MAANDAG 22 OKTOBER 2012 PRESENTATIE CNA BREED LUXORLIVE WELKOM
description
Transcript of MAANDAG 22 OKTOBER 2012 PRESENTATIE CNA BREED LUXORLIVE WELKOM
MAANDAG 22 OKTOBER 2012PRESENTATIE CNA BREED LUXORLIVE
WELKOM
AGENDA
• 17.00 uur Ontvangst met koffie/thee• 17.10 uur Presentatie Hans Eliëns
Vragenrondje
PRESENTATIE
• FINANCIEEL VERSLAG 2011• INHOUDELIJK VERSLAG 2011
• RAPPORTAGE DERDE KWARTAAL 2012
• TOEKOMST
FINANCIEEL VERSLAG 2011Exploitatie resultaat 2011
Begroot -/- 88.795Werkelijk -/- 77.563
Afwijking positief 11.232Note: 2011 aan bijzondere baten/lasten -/- 31.407
Zijnde: Rente RC later aflossen lening, afkoop Inbev, etc.
Vergelijking 2009-20122009 2010 2011 2012
LUXOR LIVE LUXOR LIVE LUXOR LIVE LUXOR LIVE
Opbrengsten
Gem. Subsidie 444000 444000 350880 357898
Kaartverkoop 425536 528352 529487 677962
Verhuur 52860 40420 84795 52500
Omzet horeca 424343 507435 531766 669600
Sponsoring / overig 3070 17256 72031 80132
Totaal opbrengsten 1.349.809 1537463 1568959 1.838.092
Kosten
Personeel 608.198 569024 513000 490.000
Inhuurkrachten 74.926 81283 82587 167.400
Huisvesting 207.712 230136 206110 210.000
Organisatie 111.905 87942 72617 80.000
Kapitaallasten 0 36547 0 0
Activiteiten 502.156 606381 580107 661.315
Inkoop horeca 104.697 120735 148241 167.400
Afschrijvingen 40.716 41880 43860 50.000
Totaal kosten 1.650.310 1773926 1646522 1.826.115
Rente (eigen) 12.861 0 0
Risico reserve 0 0 0 26.453
Exploitatieresultaat -313.363 -236464 -77563 -14.475
INHOUDELIJK VERSLAG 2011• Totaal bezoekers aantal 54.609
• Totaal aan activiteiten 201• Beide een stijging van 15%
• Samenwerking gestart met diverse lokale partijen, de deur van Luxor Live
staat wijd open.
Vergelijk bezoekers aantallen
Totaal0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
14320
42290
48382
54609
Totaal aantal bezoekers (Inclusief gratis evenementen, verhuur en gasten)
2008200920102011
Tot en met derde kwartaal 2012Bezoekers en activiteiten
Totaal aantal bezoekers 40.816Begroot aantal bezoekers 41.400Jaarprognose 63.000Totaal aantal activiteiten 171Begroot 122Jaarprognose 280
Stijging tov 2011- Activiteiten aantallen 39%- Bezoekers aantallen 15%
Tot en met Derde kwartaal 2012Exploitatie resultaat
Exploitatie resultaat 30.401Begroot -/- 33.874Positieve afwijking t.o.v. begroting 64.275Jaarprognose na derde kwartaal 35.000Begroot -/- 14.476Afwijking tov begroting 49.476
Jaarprognose neemt dan de aanname dat de rest van het jaar gelijk loopt met de originele begroting.
TOEKOMST- - Doorgaan op de ingeslagen weg
- Een gezonde exploitatie rondom de 0 lijn- Doorbouwen naar 70.000 bezoekers in 2014
- Doorbouwen naar 300 activiteiten per jaar in 2014- Nieuwe meerjaren overeenkomst met Gemeente Arnhem
afsluiten voorjaar 2013- Veel nieuwe kansen voor Luxor Live na afronding
ontwikkeling stations gebied.
• SAMENWERKING/DOEL• Popconcerten in Musis en Rijnhal organiseren ism
Musis en Haagen Events • Krachtstroom festival
• Uitboulevard• Aurorafestival
• Partners o.a. : TK07, Nachtkerk, WillemI, Jacobiberg, Belhamels, Studio Sonsbeek.
• Luxorlive het pophart van Arnhem.