LETNO PORO ČILO ZA LETO 2008 - sb-ptuj.si · ZDRAVSTVENA DEJAVNOST UPRAVNO TEHNI ČNE SLUŽBE ......

ZAVOD: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ Naslov: POTRČEVA CESTA 23, 2250 PTUJ

LETNO POROČILO ZA LETO 2008

Ptuj, Februar 2009 Odgovorna oseba: ROBERT ČEH

SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ LETNO POROČILO 2008

2

KAZALO

UVOD............................................................................................................................................................................ 4 OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA .......................................................................................................... 4 PREDSTAVITEV ZAVODA ....................................................................................................................... 5

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA .............................................................................6 VODSTVO ZAVODA.....................................................................................................................7 PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA.................................8

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2008..................................................................................... 10 1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA ...................................................................................12 2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA ...................................................................................13 3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV...................16 4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV ......................16

4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV .....................................................................................16 4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA..................................................................17

4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS............................................................................17 4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2008 do ZZZS in ostalih plačnikov................................................................................................................................18 4.2.3. Obrazložitev odstopanj realizacije za leto 2008 glede na realizacijo za leto 2007 ter realizacije v letu 2008 glede na plan v letu 2008...................................................................22

4.3. POSLOVNI IZID................................................................................................................24 5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA......................................................25 6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV ......................25 7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA ................25

7.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI.................................................................26 7.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA........................................................................52 7.3. KAZALNIKI KAKOVOSTI ..............................................................................................53 (glede na 25. člen Področnega dogovora za bolnišnice za leto 2008 po Splošnih standardih zdravstvene obravnave za bolnišnice)........................................................................................53 7.4. KAZALNIKI KLINIČNIH POTI .......................................................................................64

8. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC ......................................65 9. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI .................................................................................................................................68 10. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA........................68 11. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH .69

11.1. ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE ZA LETO 2008 ................69 11.2. PORROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH.........................................................71

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2008 ................................................................... 72 1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA ..................................................................................................................74

1.1. SREDSTVA........................................................................................................................74 1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV..........................................................................83

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .........................................................................................89

2.1. ANALIZA PRIHODKOV ..................................................................................................92


3

2.2. ANALIZA ODHODKOV...................................................................................................93 2.3. POSLOVNI IZID................................................................................................................95

2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka............................................................................................................95 2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov ..........96 2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov...................................96 2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti ...............................................................................................................................96

3. POROČILO O IZVEDENIH INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2008 98 4. POROČILO O OPRAVLJENIH INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2008...........................................................................................................................102 5. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA.................................................................................................102


4

UVOD OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA IME: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ SEDEŽ: Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj MATIČNA ŠTEVILKA: 5054796 DAVČNA ŠTEVILKA: 35767294 ŠIFRA UPORABNIKA: 27863 ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 01100-6030278670 TELEFON, FAX: (02) 749-14-00, (02) 749-16-30 SPLETNA STRAN: http//www.sb-ptuj.si USTANOVITELJ: Republika Slovenija DATUM USTANOVITVE: Leto 1874 DEJAVNOSTI: SB Ptuj opravlja dejavnost na sekundarni ravni ORGANI ZAVODA: Svet zavoda SB Ptuj – 11 članov

� Ustanovitelj – 6 članov � Zavod za zdravstveno zavarovanje – 1. član � Mestna občina Ptuj – 1. član � SB Ptuj – 3. člani

Direktor SB Ptuj


5

PREDSTAVITEV ZAVODA Splošna bolnišnica Ptuj (SB Ptuj) je poslovni subjekt na področju zdravstva v severovzhodni Sloveniji. Danes s svojimi storitvami pokriva gravitacijsko območje približno 100.000 prebivalcev. SB Ptuj želi postati prepoznavna bolnišnica tako v bližnjem okolju, kot tudi na področju cele Slovenije, predvsem s kvalitetnimi storitvami na posameznih področjih. Za uresničevanje svojega poslanstva se SB Ptuj povezuje z drugimi subjekti v slovenskem zdravstvu, predvsem pa z Ministrstvom za zdravje (MZ) kot lastnikom, z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) kot plačnikom in zdravstvenimi institucijami oziroma ustanovami v državi na primarni in sekundarni ravni. SB Ptuj je učni zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in študentov visokošolskih zavodov. Osnovna naloga SB Ptuj je opravljanje hospitalne in ambulantne specialistične zdravstvene dejavnosti. Zavod opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, ki obsega: � specialistično ambulantno dejavnost, � specialistično bolnišnično dejavnost, � preskrbo s krvjo in krvnimi pripravki, � bolnišnično lekarniško dejavnost. Za opravljanje teh osnovnih nalog ima SB Ptuj v svojem sestavu: � kirurgijo s specialističnimi ambulantami (subspecialistične: ambulanta za gastroenterologijo,

žilno kirurgijo, maksilofacialno kirurgijo in gostujoče ambulante iz drugih bolnišnic – urološka, onkološka, psihiatrična),

� ginekologijo in porodništvo s specialističnimi ambulantami in ultrazvočno diagnostiko, (subspecialistične: ambulanta za rizično nosečnost, ambulanta za zdravljenje sterilnosti, urološko-ginekološka ambulanta, ambulanta za menopavzo, ambulanta za bolezni dojk),

� interno medicino z diabetološkim dispanzerjem, specialističnimi internističnimi ambulantami in ultrazvočno diagnostiko v Ptuju in Ormožu, s hemodializo (subspecialistične: kardiološka, nefrološka, gastroenterološka, diabetična z delom endokrinologije),

� nevrološko ambulanto, � pediatrijo s specialističnimi ambulantami in ultrazvočno diagnostiko (subspecialistične:

nevrološka, alergološka, razvojno rizična, urološka, pulmološka in kardiološka), � intenzivno terapijo, nego in anestezijo s protibolečinsko ambulanto, � rentgen z rentgenološko in ultrazvočno diagnostiko, CT, � transfuziologijo, � lekarno, � laboratorijsko diagnostiko, � hospitalna in ambulantna medicinska rehabilitacija, � očesno specialistično ambulanto, � otorinolaringološko specialistično ambulanto, � ortopedsko ambulanto (operacije kolkov – endoproteze) � oddelek za podaljšano bolnišnično zdravljenje (PBZ), Vsi delavci bolnišnice, predvsem pa vodstvo s strokovnim zdravniškim in sestrskim kolegijem si prizadevajo, da bi v bolnišnici dvignili nivo zdravstvenega varstva z večjo strokovno ponudbo storitev. V zadnjih desetih letih smo skoraj na vseh oddelkih obogatili delo z novimi dejavnostmi v prid naših pacientov.


- 6 -

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

DIREKTOR

NAMESTNIK DIREKTORJA

POMOČNIK DIREKTORJA ZA ZN. POMOČNIK DIREKTORJA ZA FINANCE

FINANČNO-RAČUN. SLUŽBA

KOORDINATOR za ZN, SOBO SLUŽBA- JAVNA NAROČILA

ZDRAVSTVENA DEJAVNOST UPRAVNO TEHNIČNE SLUŽBE Nosilni zdravstveni oddelki Ostale org.zdrav. enote Samostojne spec.amb. Uprava Služba za oskrbo in vzdrževanje in službe

PLANSKO-ANALITSKA SLUŽBA

KIRURŠKI ODDELEK RTG. ODDELEK OČESNA SPEC.AMB. PRAVNA SLUŽBA KUHINJA GINEKOLOŠKO –PORODNI FIZIOTERAPIJA ORL.SPEC.AMB. KADROVSKA SLUŽBA VZDRŽEVALN služba ODDELEK ODDELEK ZA PBZ LEKARNA SPEC.NEVROLOŠKA AMB TRANSPORTNA INFORMACIJSKI CENTER INTERNI ODDELEK LABORATORIJ . RAČUNALNIŠKI CENTER PRALNICA OTROŠKI ODDELEK SPEC.AMB. V OKVIRU VLOŽIŠČE VRATARSKA služba

ODDELKOV INTENZIVNA TERAPIJA, EKONOMAT NEGA,ANESTEZIJA IN NABAVNA SLUŽBA TERAPIJA BOLEČINE ARHIV


- 7 -

VODSTVO ZAVODA

- Direktor SB Ptuj –Robert Čeh, dr. med. - Namestnik direktorja SB Ptuj – Aleksander Voda, univ. dipl. prav. - Pomočnik direktorja za finančne zadeve SB Ptuj – Boris Kmetec, dipl. ekon. - Pomočnica direktorja za zdravstveno nego SB Ptuj – Mirjana Bušljeta, univ. dipl. org.


- 8 -

PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

Z D R A V S T V E N I K A D E R NEZDRAVSTVENI

KADER

O D

D E

L E

K

Spe

cial

ist

Spe

cial

ist (

do 1

/3 d

el.č

asa)

Spe

cial

izan

t

Sek

unda

rij

Far

mac

evt s

pec.

Mag

.far

mac

ije

Med

.bio

kem

ik s

pec.

Med

.bio

kem

ik

Org

aniz

ator

del

a

Koo

rdin

ator

v Z

N

Uni

v. d

ipl.

biok

emik

Dip

l.inž

.lab.

biom

edic

ine

Dip

l.med

cins

ka s

estr

a

Dip

l.bab

ica

Dip

l.med

.ses

tra-

babi

ca

Dip

l.med

.ses

.-in

stru

men

.

Dip

l.fiz

iote

rape

vt

Dip

l.rad

iolo

g

Dip

l.lab

.tehn

ik

VM

S/D

MS

VIŠ

./DIP

L.F

IZ.

VIŠ

./DIP

L.R

TG

VIŠ

./DIP

L.L

AB

.

Viš

.med

.ses

tra/

DM

S

Viš

.inšt

rum

enta

rka/

Dip

l. in

štru

men

t.

Viš

.fiz

iote

rape

vt/d

ipl.

fizi

ot.

Viš

. RT

G te

hnik

/dip

l.rad

iolo

gi

Viš

.LA

B te

hnik

/dip

l.lab

.teh.

SM

S/D

MS

Med

icin

ska

sest

ra

Med

.ses

tra-

babi

ca/d

ipl.b

abic

a M

ed.s

es.-

inst

rum

enta

rka/

DM

S-

inst

rum

e.

SM

S -

inst

rum

.

Med

.ses

tra-

mavča

r

Far

mac

evts

ki te

hnik

Lab

orat

orij

ski t

ehni

k

Vis

oka

Viš

ja

Sre

dnja

VK

V

KV

PK

V

NK

V

SKU

PA

J

Por

odni

dop

ust

Inva

lidi

II.

in I

II. k

at. (

4 ur

e)

S K

U P

A J

KIRURGIJA 6 1 9 10 3 2 31 3 1 4 10 1 82 4 1,00 77

FIZIOTERAPIJA 5 1 2 1 9 1 8

GIN.-POR. 5 1 2 3 1 1 4 1 18 8 6 1 51 51

INTERNI 7 1 14 3 43 9 1 77 2 1,50 74

NEVROLOŠKA ABM. 1 1 1 3

HEMODIALIZA 1 4 1 12 18 2 16

REANIMACIJA 5 9 4 13 1 32 1 31

RENTGEN 2 4 1 4 1 2 14 1,50 13

TRANSFUZIJA 2 2 4

LEKARNA 1 1 3 1 6 6

OTROŠKI 3 1 1 1 2 1 15 3 1 28 2 0,50 26

LABORATORIJ 2 1 1 1 7 1 13 13

OČESNA AMB. 1 1 1 3 3


- 9 -

ORL AMB. 1 1 1 3 3

ENOTA NABAVE 1 1 1

ENOTA VZDRŽ. 2 1 3 8 14 0,50 14

PRALNICA 1 1 5 7 7

KUHINJA 1 17 13 31 0,50 31

UPRAVA 1 1 1 4 2 15 23 1 1,00 21

PRIPRAVNIKI 1 1 3 9 1 15 1 14

S K U P A J : 33 1 3 1 1 1 2 0 1 1 0 45 3 1 10 5 4 1 2 1 1 1 19 2 2 4 1 3 144 8 3 1 4 4 7 4 3 53 1 22 31 0 434 14 6,5 414

SEKUNDARIJAT 0 0

Od tega sofinan.: 1 1 3 9 1 15 0

Od tega za d.č. 1 1 2 1 1 11 2 23 2 6 1 51


- 10 -


POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2008

POSLOVNO POROČILO ZA

LETO 2008 Odgovorna oseba: ROBERT ČEH


- 11 -

POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA: Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna – Ur. l. RS 12/2001, 10/2006, 8/2007:

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika;

2. Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov;

3. Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela;

4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti;

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela; 6. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila

preteklega leta ali več preteklih let; 7. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila,

kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika;

8. Oceno notranjega nadzora javnih financ; 9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi.

Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi;

10. Oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora;

11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o investicijskih vlaganjih.


- 12 -

1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov: - Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 Odl.US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP), - Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04, 23/05), - Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. 98/1999, 67/2002, 15/2003, 45/2003-UPB1, 63/2003 Odl.US: U-I-291-00-15, 2/2004, 36/2004-UPB2, 62/2004 Odl.US: U-I-321/02-12, 47/2006, 72/2006-UPB3, 15/2008-ZPacP, 58/2008), - Določila Splošnega dogovora za leto 2007 in 2008 ter Področnega dogovora za bolnišnice za leto 2007 in 2008 z aneksi, - Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2008 z ZZZS. b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila: - Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08), - Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C), - Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07), - Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08), - Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07 in 124/08), - Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06 in 120/07), - Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06 in 120/07), - Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03), - Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02, 134/03).

c) Interni akti zavoda: - Pravilnik o računovodstvu


- 13 -

2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Jasno opredeljeno poslanstvo in vizija s strateškim razvojem Splošne bolnišnice Ptuj sta nujno potrebna, saj je zavod živ organizem, vpet v okolje in čas ter se odziva na vplive zunanjega in notranjega kontrolnega okolja. Njeno poslanstvo in strateški razvojni cilji jo utrjujejo navznoter in jo umeščajo v širši družbeni prostor. Dinamičen je tudi časovni okvir. Preteklost je več ali manj znana, prihodnost je v naših željah, ciljih in sanjah; največji problem je sedanjost, ki jo moramo s procesom strateškega planiranja umestiti v časovni okvir, da bo dinamična komponenta, ki bo povezovala preteklost in prihodnost. Za kakovosten razvoj je nujno potrebno ves čas ocenjevati: pot po kateri hodimo, prostor in čas, vodenje in samokritično disciplino, ki nastavlja ogledalo našim dejanjem. V skladu z načrtovanim razvojem naj bi slovenske bolnišnice iste kategorije omogočile enake storitve po količini in kakovosti. To pomeni, da upošteva standardizacija glede na gravitacijsko območje določeno število primerov in stopnjo hospitalizacije na tisoč zavarovancev, nadalje povprečno trajanje zdravljenja ter preskrbljenost s kadrom na bolniško posteljo. Naše obširno gravitacijsko območje zajema ob Mestni občini Ptuj še območje novo nastalih občin nekdanje ptujske in ormoške občine, s tem da prihajajo k nam tudi bolniki iz bolj oddaljenih krajev. Pri tem se zavedamo, da se strokovni nivo zdravstvenih storitev lahko zagotavlja le z nenehnim izpopolnjevanjem znanja vseh zaposlenih. Pridobljeni naziv učnega zavoda za izvajanje praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in študentov visokošolskih zavodov, ki ga je bolnišnica pridobila leta 1995, bo potrebno vsekakor obdržati ter nadaljevati z izvajanjem pripravništev, sekundarijev in specializacij. Velja tudi poudariti, da se večina koncesionarjev uspešno vključuje v delo bolnišnice (ginekologi, internisti, kirurgi, okulisti in pediater) in da ti opravljajo operativne posege in dežurno službo. Na področju laboratorijske dejavnosti, transfuziologije in rentgenske diagnostike poglabljamo sodelovanje z zasebnimi zdravstvenimi delavci. Na vseh področjih se poglablja tudi sodelovanje z UKC Maribor. Z obnavljanjem medicinske opreme bo bolnišnica še nadalje sledila razvoju medicinske znanosti in tako zagotavljala čim višji strokovni nivo zdravstvenih storitev. Delavci bolnišnice, predvsem njeno vodstvo s strokovnim zdravniškim in sestrskim kolegijem si v zadnjih dvajsetih letih prizadeva, da bi v bolnišnici razširili naše dejavnosti in dvignili strokovni nivo zdravstvenega varstva. Razvojni načrt naše bolnišnice smo zasnovali na obstoječih dejavnostih in strategiji njihovega razvoja, na strategiji razvoja novih dejavnosti, odvisnih od naravnih danosti in ustanavljanju kliničnih oddelkov. V letu 2009 želimo nadaljevati z ortopedskimi operacijami (operacije kolkov – endoproteze), ki smo jih pridobili v letu 2008 in že opravili 62 operacij. Po pogodbi z Ministrstvom za zdravje bo šlo zaenkrat za 150-200 operacij na letni ravni, ki jih bomo izvajali v okviru kirurškega oddelka z operaterji iz UKC Maribor. Dejavnost bi na letni ravni povečala prihodek do 1.000.000 EUR. Prav tako smo v letu 2008 uspeli pridobiti nov program podaljšanega bolnišničnega zdravljenja (PBZ), s katerim želimo tudi nadaljevati in ga širiti, ker je potreba za omenjeno obliko zdravstvene dejavnosti zaradi starostne strukture prebivalstva vedno večja. S predelavo prostorov nekdanjega


- 14 -

otroškega oddelka v negovalni oddelek oziroma PBZ smo pridobili približno 35 postelj, kar nam bo pomenilo v primeru polne zasedenosti letno približno 1.200.000 EUR prihodka. Strategijo razvoja smo osnovali na dveh nivojih, in sicer: � strategijo razvoja obstoječe dejavnosti, � strategijo razvoja novih dejavnosti. Ptujska bolnišnica je leta 2004 praznovala 130. letnico svojega obstoja. Danes pokrivamo s svojimi storitvami gravitacijsko območje približno 100.000 prebivalcev. Želimo postati prepoznavna bolnišnica, tako v bližnjem okolju, kot tudi na področju celotne Slovenije, predvsem s kvalitetnimi storitvami na posameznih področjih. Naše prioritete v strategiji in razvoju bolnišnice so: Naš osnovni cilj so zadovoljni in kvalitetno oskrbljeni pacienti. To bomo dosegli z vrhunsko kvaliteto naših storitev, kar pomeni nenehno izobraževanje kadra in sledenje dosežkov današnje medicinske znanosti. Šolanja bomo izvajali tako na strokovnem področju, kot tudi na področju osebnostne rasti, komunikacije in prijaznosti. Bolnišnico bomo napravili prijaznejšo in lepšo, da se bodo pacienti dobro počutili (tople barve prostorov, prijetna glasba v čakalnicah…). Nenazadnje želimo izboljšati tudi možnost dostopa pacientov do bolnišnice z ureditvijo parkirnega prostora. Naslednji subjekt so osebni zdravniki katerim želimo ponuditi možnost boljšega sodelovanja predvsem v smislu komunikacije, povratnih informacij glede njihovih pacientov, po potrebi vključevanju njih samih v postopek zdravljenja pacienta v okviru našega tima. Organizirali bomo izobraževanja, kjer bomo povabili tudi splošne zdravnike oz. zdravnike primarnega zdravstva. Imamo tudi dober in pozitiven odnos z našimi plačniki, ki ga bomo poskušali še poglobiti in izboljšati. Z ustanoviteljem to je Republika Slovenija imamo preko Sveta zavoda in direktno z Ministrstvom za zdravje vzpostavljen dober, kvaliteten odnos, ki ga ne želimo le ohraniti, ampak še izboljšati. Naš največji problem je pomanjkanje zdravniškega kadra na internem oddelku (ta trenutek gre za pomanjkanje vsaj treh do štirih zdravnikov specialistov ev. dveh specializantov). Zaradi upokojitev bomo potrebovali še dva anesteziologa, enega pediatra in enega ginekologa. Za razrešitev tega problema, ki je prisoten v celotnem zdravstvu, bomo poskušali napraviti vse kar je v naši moči. V dogovoru z lokalno skupnostjo bomo pridobili prioritete pri rešitvi stanovanjskega problema. Ponudili bomo možnost dodatnega izobraževanja in življenje še v zdravem naravnem okolju, ki ga ponuja naše področje. Glede strokovnosti in kvalitete naših storitev bomo nadaljevali z organiziranjem internega šolanja kadra, omogočali izobraževanje tako zdravstvenih delavcev, kot tudi ostalih. Kontrolirano učenje in prenos znanja med sodelavci mora postati stalna praksa. V skladu z razvojno strategijo Plana zdravstvenega varstva, je cilj postavljen tako, da bi bolnišnice iste kategorije omogočile enake storitve po količini in kakovosti, s standardizacijo pa bo določeno število bolnišnično oskrbnih dni in stopnja hospitalizacije na 1000 zavarovancev, povprečno trajanje zdravljenja ter preskrbljenost s kadrom na posteljo, upoštevaje gravitacijsko območje – v našem primeru, ob Mestni občini Ptuj še vse ostale nove občine nastale iz bivše občine Ptuj in občine Ormož. V SB Ptuj gravitirajo tudi bolniki iz mejnih občin Ljutomer, Lenart, Maribor,


- 15 -

Slovenska Bistrica, Šmarje pri Jelšah ter iz ostalih krajev Slovenije, tako da se poveča gravitacijsko območje na preko 100.000 prebivalcev. Z obnavljanjem medicinske opreme bo bolnišnica še naprej sledila trendom v razvoju medicinske znanosti in s tem zagotavljala čim višji strokovni nivo zdravstvenih storitev glede na obolevnost na ptujsko-ormoškem področju. Ob tem bi lahko imela velik vpliv tudi Mestna občina Ptuj s sofinanciranjem določenih programov in pridobivanjem sponzorjev.


- 16 -

3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV Letni cilji, ki izhajajo iz dolgoročnih so:

� Pozitiven rezultat � Kodni sistem označevanja OS � Komuniciranje (informator) � Kakovost v zdravstvu (ISO) � Sledljivost zdravil po pacientih (program) � Implantacije endoproteze kolkov � Podaljšano bolnišnično zdravljenje � Obnova otroškega oddelka � Bolniku prijazna bolnišnica

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Na osnovi dolgoročnih ciljev je bilo izpostavljenih 9 pomembnejših letnih ciljev, od katerih jih je bilo realiziranih 66,7 %, nerealizirani pa so ostali 3 cilji (33,3 %). 4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV

Tabela 1: Realizacija letnih ciljev, ki so navedeni pod točko 3

Letni cilji Realizirane

naloge Nerealizirane naloge

Odstotek realizacije

Pozitiven rezultat 1 0 100 % Kodni sistem označevanja OS

1 0 100 %

Komuniciranje (informator) 0 1 0 % Kakovost v zdravstvu (ISO) 0 1 0 % Sledljivost zdravil po pacientih (program)

0 1 0 %

Endoproteze kolkov 1 0 100 % Podaljšano bolnišnično zdravljenje

1 0 100 %

Obnova otroškega oddelka 1 0 100 % Bolniku prijazna bolnišnica 1 0 100 %

Iz primerjave podatkov iz plana in realizacije je razvidno, da so bili cilji v večini doseženi, ostali navedeni pa bodo realizirani v letu 2009 z izjemo kakovosti v zdravstvu (ISO), katerega uvajamo postopoma. V tem letu smo začeli z laboratorijem.


- 17 -

4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS

Obseg programa v pogodbi 2008 temelji na določilih Splošnega dogovora ter Področnega dogovora za bolnišnice za pogodbeno leto 2008. Oba navedena temeljna akta sta rezultat pogajanj med partnerji (predstavniki izvajalcev, MZ, ZZZS – skladno z določili Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju), arbitraže pogajalskih partnerjev ter odločitve vlade za vsa vprašanja o katerih v pogajanjih in na arbitraži ni bilo doseženo soglasje. Partnerji so se dogovorili, da ostanejo programi zdravstvenih storitev praviloma v enakem obsegu kot v letu 2007, predvideli pa so širitve predvsem za skrajšanje čakalnih dob in boljšo dostopnost programov zdravstvenih storitev ter zagotavljanje zdravstvene nege (neakutna bolnišnična obravnava) in uvajanje novih tehnologij zdravljenja. Na tej podlagi je Splošni bolnišnici Ptuj uspelo pridobiti dva za bolnišnico povsem nova programa, ki se na Ptuju pred tem nista izvajala, in sicer operacije endoprotez kolka (155 operacij) ter program podaljšanega bolnišničnega zdravljenja (9000 oskrbnih dni). Pogodba 2008 je skladno z določili splošnega dogovora veljala od aprila dalje, za prve tri mesece leta 2008 pa je bila v veljavi še pogodba za pogodbeno leto 2007. V bolnišnični dejavnosti se program vodi in zaračunava po skupinah primerljivih primerov glede na vrste diagnoz (SPP; ca 600 skupin). Vsaka od skupin SPP je ovrednotena z različno utežjo odvisno od zahtevnosti primera, enota storitve v bolnišnični dejavnosti je zato utež, cena uteži pa je podlaga za zaračunavanje bolnišnične dejavnosti. Načrtovana povprečna utež po pogodbi 2007 je znašala 1,01, po pogodbi 2008 pa 1,08, iz česar sledi, da planska povprečna utež za koledarsko leto 2008 znaša 1,06, kar je bilo leta 2008 tudi v celoti doseženo. V bolnišnični dejavnosti posebej načrtujemo in spremljamo tako imenovane prospektivne primere, kjer se program primerov oblikuje na podlagi evidentiranih potreb prebivalcev (evidentiranje števila čakajočih in čakalnih dob). V pogodbi 2008 smo načrtovali prospektivne primere za operacije sive mrene, kil, žolčnih kamnov in endoprotez kolka, v Aneksu št. 1 k tej pogodbi pa je prišlo do širitve še na artroskopije, operacije karpalnega kanala, odstranitve osteosintetskega materiala, porode, splave, posege na zunanjem delu ženskega reproduktivnega sistema, ter na posege na ušesu, nosu, ustih in grlu. Plan in realizacija prospektivnih primerov sta prikazana v tabeli 4, vključno z obrazložitvijo odstopanj. Podroben plan po posameznih dejavnostih, ki jih opravljamo v bolnišnici Ptuj, ter realizacijo le teh, prikazujemo v točki 4.2.2 in sicer v tabelah: Obrazec 1 (prvi in drugi del), tabela 2 in tabela 3.


- 18 -

4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2008 do ZZZS in ostalih plačnikov

Obrazec 1: Realizacija delovnega programa (1. del)

Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2007

Načrtovano v obdobju 01.01. do 31.12.2008

Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2008

Indeks (za podatke, ki se nanašajo na pogodbo ZZZS)

Program

ZZZS ZZZS+ ostali

ZZZS ZZZS+ ostali

ZZZS ZZZS+ ostali

real ZZZS 08 / načrt ZZZS 08

real ZZZS 08 / real ZZZS 07

1. Akutna bolnišnična obravnava

Število primerov - SPP (110)

9.648

9.726

9.800

9.825

9.735

9.827 99,34 100,90

Število uteži

10.359

10.435

10.398

10.530

10.283

10.414 98,89 99,26 2. Ostale bolnišnične dejavnosti (št. primerov) 0 0 0 0 0 0 Psihiatrija (037) Invalidna mladina (050) Rehabilitacija (038) Pedopsihiatrija (058)

Število transplantacij (066) 3. Neakutna bolnišnična obravnava (BOD) 3.626 3.704 12.399 12.399 6.985 6.985 56,34 192,64 Zdravstvena nega in paliativna oskrba (111) 3.626 3.704 3.399 3.399 3.404 3.404 100,15 93,88

Podaljšano bolnišnično zdravljenje 9.000 9.000 3.581 3.581 39,79 4. Doječe matere (NOD) (070) 521 521 520 520 408 408 78,46 78,31 5. Spremljevalci (primeri) (071) 0 0 0 0 0 0

6. Osnovna zdravstvena dejavnost 88.048 88.397 85.920 86.241 84.878 85.411 98,79 96,40 Splošna amb. in disp. za otroke in šolarje (količniki) Dispanzer za ženske (količniki) (004) 19.864 19.993 20.809 20.830 19.628 19.699 94,32 98,81 Fizioterapija in delovna terapija (točke) 68.184 68.404 65.111 65.411 65.250 65.712 100,21 95,70

Patronaža in nega na domu (točke)

7. Zobozdravstvena dejavnost (točke) 0 0 0 0 0 0

8. Reševalni prevozi 0 0 0 0 0 0


- 19 -

Nenujni reševalni prevozi (točke) Prevozi na/iz dialize (km)

Prevozi onkoloških bolnikov (km)

9. Lekarniške storitve (točke) 0 0 0 0 0 0

10. Drugo / dejavnost (enota) 0 0 0 0 0 0 RADIOTERAPIJA (114) - število točk PET CT Samopl., privatniki, Min...-spec. amb. dej.-točke

Laboratorij


- 20 -

Obrazec 1: Realizacija delovnega programa (2. del)

Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2007 Načrtovano v obdobju 01.01. do 31.12.2008 Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2008

ZZZS ZZZS+ ostali ZZZS ZZZS+ ostali ZZZS ZZZS+ ostali

Indeksi se nanašajo na realizirane točke

Indeksi se nanašajo na število obiskov

Program

Št. obiskov

Št. točk Št.

obiskov Št. točk

Št. obiskov

Št. točk Št.

obiskov Št. točk

Št. obiskov

Št. točk Št.

obiskov Št. točk


real ZZZS 08 /

real ZZZS 07


real ZZZS 08 /

real ZZZS 07

11. Specialistična ambulantna dejavnost

72.430 681.602 72.898 685.679 73.845 691.101 74.304 695.386 72.183 706.506 72.642 710.762 102,23 103,65 97,75 99,66

Internistika (025) 8.925 26.470 8.944 26.546 7.705 25.175 7.715 25.199 8.766 23.574 8.776 23.598 93,64 89,06 113,77 98,22

Pulmologija (026)

Infektologija (027)

Nevrologija (028) 1.271 10.669 1.276 10.698 1.366 22.820 1.375 22.869 1.291 12.981 1.300 13.030 56,88 121,67 94,51 101,57

Pediatrija (029) 3.766 42.229 3.782 42.372 4.760 43.824 4.776 43.936 4.351 39.295 4.367 39.407 89,67 93,05 91,41 115,53 Ginekologija in porodništvo (030) 1.912 39.42 1.919 39.566 1.535 34.596 1.541 34.660 1.802 37.148 1.808 37.211 107,38 94,25 117,39 94,25 Kirurgija, travmatologija, urologija (031) 10.166 81.287 10.241 81.791 9.945 89.479 10.022 90.041 10.70 84.394 10.857 84.956 94,32 103,82 108,40 106,04

Ortopedija (032) 248 1.520 248 1.520 1.009 6.648 1.009 6.648 492 2.771 492 2.771 41,69 182,33 48,76 198,39 Otorinolaringologija (033) 4.510 35.349 4.541 35.580 4.159 37.958 4.173 38.171 3.483 61.129 3.497 61.342 161,04 172,93 83,75 77,23

Okulistika (034) 10.120 76.771 10.152 77.015 8.254 66.788 8.283 67.026 9.770 76.030 9.799 76.268 113,84 99,03 118,37 96,54

Dermatologija (035)

Onkologija (036) 265 1.939 265 1.939 256 3.037 256 3.037 323 2.229 323 2.229 73,41 114,95 126,17 121,89

Psihiatrija (037)

Rehabilitacija (038) Maksilofacialna kirurgija (045)

Fiziatrija (046)

Medicina dela (049) Invalidna mladina (050) Diabetologija, endokrinologija (052) 5.037 62.183 5.061 62.509 5.026 54.416 5.039 54.527 5.059 59.249 5.072 59.361 108,88 95,28 100,66 100,44


- 21 -

Pedopsihiatrija (058)

Alergologija (060) Medicinska genetika (061)

Bolezni dojk (062) 2.938 22.439 2.948 22.540 4.582 22.000 4.597 22.109 2.989 21.967 3.004 22.076 99,85 97,90 65,23 101,74 Zdravljenje neplodnosti (063)

Mamografija (090) 2.388 23.136 2.388 23.223 2.692 23.100 2.704 23.216 2.513 24.364 2.525 24.481 105,47 105,31 93,35 105,23 Gastroenterologija (096) 391 51.584 394 51.768 387 55.303 387 55.679 267 50.524 267 50.900 91,36 97,95 68,99 68,29

Kardiologija (097) 1.746 59.015 1.751 59.152 1.899 64.688 1.901 64.887 1.510 63.431 1.512 63.630 98,06 107,48 79,52 86,48

Tireologija (098) Internistika - urgentna ambulanta (102) 4.856 29.488 4.898 29.720 6.301 29.026 6.349 29.304 4.782 27.969 4.830 28.247 96,36 94,85 75,89 98,48 Kirurgija - urgentna ambulanta (103) 13.891 118.109 14.090 119.740 13.969 112.243 14.177 114.077 14.005 119.450 14.213 121.254 106,42 101,14 100,26 100,82

Indeksi se nanašajo na realizirane točke

Indeksi se nanašajo na število priskav

Št. preiskav

Št. točk Št.

preiskav Št. točk

Št. preiskav

Št. točk Št.

preiskav Št. točk

Št. preiskav

Št. točk Št.

preiskav Št. točk real ZZZS

08 / načrt ZZZS 08

real ZZZS 08 /

real ZZZS 07


real ZZZS 08 /

real ZZZS 07

12. Funkcionalna diagnostika

25.268 247.259 25.720 249.067 25.499 265.323 25.727 267.100 28.544 289.298 28.788 291.064 109,04 117,00 111,94 112,97

Magnetna resonanca (047)

Računalniška tomografija - CT(100) 1.684 90.974 1.701 91.354 2.118 105.084 2.123 105.304 2.663 110.146 2.668 110.366 104,82 121,07 125,73 158,14

Ultrazvok - UZ (104) 3.675 41.348 3.712 41.470 3.702 41.339 3.723 41.594 3.663 54.015 3.684 54.270 130,66 130,63 98,95 99,67

Rentgen - RTG (105) 19.909 114.937 20.307 116.243 19.679 118.900 19.881 120.203 22.218 125.137 22.436 126.428 105,25 108,87 112,90 111,60

Indeksi se nanašajo na št. dializ

Indeksi se nanašajo na št. dializnih bolnikov

Št. dializnih bolnikov

Št. dializ


Št. dializ


Št. dializ


Št. dializ Št.

dializnih bolnikov

Št. dializ Št.

dializnih bolnikov

Št. dializ real 08 / načrt ZZZS

08

real ZZZS 08 /

real ZZZS 07

real 08 / načrt ZZZS

08

real ZZZS 08 /

real ZZZS 07

13. Dialize (039) 96 10.413 97 10.479 85 10.872 86 10.916 84 11.210 85 11.254 103,11 107,65 98,82 87,50

Dialize I 43 3.418 44 3.452 26 2.881 27 2.925 22 2.619 23 2.663 90,91 76,62 84,62 51,16

Dialize II 2 145 2 154 2 137 2 137 0 197 0 197 143,80 135,86 0,00 0,00

Dialize III 51 6.850 51 6.873 57 7.854 57 7.854 62 8.394 62 8.394 106,88 122,54 108,77 121,57

Dialize IV

Dialize V


- 22 -

4.2.3. Obrazložitev odstopanj realizacije za leto 2008 glede na realizacijo za leto 2007 ter realizacije v letu 2008 glede na plan v letu 2008.

Tabela 2: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2007 in pogodbe 2008 v cenah 1.4.2008 v EUR ter deležih posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo

Zap. št.

DEJAVNOST (na podlagi obrazca delovni program iz priloge 3)

POGODBA 2007 POGODBA 2008 INDEKS EUR08/EUR07

EUR % EUR % 1. AKUTNA BOLN. OBRAVNAVA 9.992.362,44 61,29 11.678.922,40 60,13 117,00 2. OSTALE BOLN. DEJAVNOSTI 3. NEAKUTNA BOLN.

OBRAVNAVA 320.753,68 1,97 1.219.898 6,28 380,00

4. DOJEČE MATERE 18.183,17 0,11 18.942,00 0,10 104,00 5. SPREMLJEVALCI 6. OSNOVNA ZDRAVSTVENA

DEJAVNOST 393.916,06 2,42 404.389,00 2,08 103,00

7. ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST

8. REŠEVALNI PREVOZI 9. LEKARNIŠKE STORITVE 10. DRUGO (radioterapija, PET CT,

samopl., privatniki...

11. LABORATORIJ 12. SPEC.AMB.DEJAVNOST 2.295.696,93 14,08 2.433.595,00 12,53 106,00 13. FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA 1.222.498,00 7,50 1.302.257,00 6,71 107,00 14. DIALIZE 2.058.736,41 12,63 2.363.742,00 12,17 115,00 SKUPAJ 16.302.146,69 100 19.421.745,40 100 119,00 V pogodbi 2008 je bila dogovorjena širitev programa akutne bolnišnične obravnave in sicer na področju operacij kolkov (endoproteze), pri neakutni bolnišnični obravnavi pa smo pridobili nov program podaljšanega bolnišničnega zdravljenja, kar se odraža v višjih indeksih rasti v primerjavi z letom 2007.

Tabela 3: Struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri

Dejavnosti Realizirano 2007 Realizirano 2008 Indeks 2008/2007 Število

primerov Število uteži

Število primerov

Število uteži

Število primerov

Število uteži

Delež 08

- kirurgija 2.298 3.032,00 2.410 3.092 104,87 101,98 24,76 - internistika 2.809 3.776,00 2.654 3.760 94,48 99,58 27,26 - ginekologija 2.861 2.210,57 2.877 2.105 100,56 95,22 29,55 - pediatrija 1.271 1.063,00 1.254 1.016 98,66 95,58 12,88 - ORL

- okulistika 409 221,00 540 310 132,03 140,27 5,55 -

SKUPAJ 9.648 10.359,00 9.735 10.283 100,90 99,27 100,00 Potrebe in zdravstveno stanje zavarovanih oseb je pogojevalo za 4,87% večjo realizacijo števila primerov na področju kirurgije, manjšo realizacijo pa na področju internistike za 5,5%, ter 1,3% na področju pediatrije. Ob tem se čakalne dobe niso povečale.


- 23 -

Tabela 4: Prospektivno načrtovani primeri:

Naziv programa Plan 2008 Realizacija 2008 Indeks real08/plan 08

Operacija sive mrene 558 540 96,77 Operacija nosu in grla Operacija na odprtem srcu PTCA Operacija na ožilju-arterije in vene

Operacija na ožilju - krčne žile

Koronarografija Angiografija Operacija kile 306 303 99,02 Operacija žolčnih kamnov 264 255 96,59 Endoproteza kolka 155 62 40,00 Endoproteza kolena Ortopedske operacije rame Operacija golše Artroskopija 155 167 107,74 Endoproteza gležnja Operacija hrbtenice Operacija karpalnega kanala 3 3 100,00 Hipertrofija prostate - operativno zdravljenje

Operacija morbidne (bolezenske) debelosti

Odstranitev osteosintetskega materiala

100 90 90,00

Oploditev z biomedicinsko pomočjo-spontani ciklus

Oploditev z biomedicinsko pomočjo-stimulirani ciklus

Porod 810 941 116,17 Splav 362 380 104,97 Lažji posegi na zunanjem delu ženskega rep.sistema

910 715 78,57

Operacija stresne inkontinence

41 42 102,44

Lažji posegi na ušesu, nosu, ustih in grlu

6 5 83,33

Zdravljenje rakavih bolnikov SKUPAJ 3.670 3.503 95,45


- 24 -

4.3. POSLOVNI IZID

Tabela 5: Poslovni izid po letih v EUR, brez centov

LETO 2007 LETO 2008 INDEKS 08/07 PRIHODKI 17.565.867 21.122.983 1,20 ODHODKI 17.973.576 20.627.466 1,15 POSLOVNI IZID -407.709 495.517 DELEŽ IZGUBE/PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU

2,35 %

17.565.867

21.122.983

17.973.576

20.627.466

-407.709

495.517

-5.000.000

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

PRIHODKI ODHODKI POSLOVNI IZID

Graf 1: Poslovni izid

LETO 2007

LETO 2008

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v obrazcu 4 - Izkaz prihodkov in odhodkov.


- 25 -

5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA Najvišje odstopanje med realizacijo in planom je pri endoprotezah kolka. Vzrok je v tem, da je bila Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2008 podpisana šele v mesecu novembru 2008 (dolgotrajna pogajanja med partnerji za Splošni in področni dogovor za bolnišnice za leto 2008), tako, da se programa, ki je s podpisom pogodbe sicer začel veljati od 1. 4. 2008 dalje, v slabih dveh mesecih do konca leta ni bilo mogoče realizirati. Največje preseganje realizacije v primerjavi s planom pa je pri številu porodov (indeks 116,17), sledijo artroskopije (indeks 107,74). Kljub temu, da pri nekaterih programih kot npr. operacije kil in operacije žolčnih kamnov ter sivih mren, program ni bil dosežen, so se čakalne dobe pri navedenih programih znižale (sive mrene od 91 na 23 dni; kile iz 78 na 9 dni; operacije žolčnih kamnov iz 73 na 22 dni). Ob tem ugotavljamo, da bi marsikje lahko program izpolnili v celoti, če ne bi bila druga polovica decembra nesprejemljiva za paciente, ki v tem času na operacije niso želeli priti. 6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV Na osnovi dolgoročnih ciljev je bilo izpostavljenih 9 pomembnejših letnih ciljev, od katerih jih je bilo realiziranih 6 ciljev (66,7 %), nerealizirani pa so ostali 3 cilji (33,3 %). Večina pomembnejših ciljev je bilo realiziranih, razlogi za neizpolnitev so predvsem v pomanjkanju časa in kadra. Primerjava odstopanj realizacije za leto 2008 glede na realizacijo za leto 2007 ter realizacije v letu 2008 glede na plan v letu 2008 je navedena v poglavju 4.2.3. tega poročila. 7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA Splošna bolnišnica Ptuj deluje kot neprofitna ustanova, katere cilj ni dobiček, ampak zadovoljevanje potreb prebivalstva po zdravstvenih storitvah. Pri tem je treba z razpoložljivimi sredstvi, ki so vedno omejena, doseči maksimalni učinek pri izboljševanju zdravstvenega stanja prebivalstva. Žal zdravstveno stanje prebivalstva ni odvisno samo od zdravstvenih storitev, ampak še v veliko večji meri od delovnega in bivalnega okolja, prehrane, prometa in socialno ekonomskih razmer. Če odmislimo posebnosti, ki bi jih zahtevala vsebinsko poglobljena ocena gospodarnosti in učinkovitosti v zdravstvu, lahko poslovanje ocenjujemo s standardnim kazalnikom gospodarnosti poslovanja: Kazalnik gospodarnosti – Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar znaša vrednost kazalnika 1 ali več. Ker smo v letu 2008 ustvarili presežek prihodkov nad odhodki, smo zadostili načelu gospodarnosti.


- 26 -

7.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI

Obrazec 2: Kazalniki poslovne učinkovitosti

I. KAZALNIKI POSLOVANJA za SB PTUJ

BOLNIŠNICA PTUJ 2008

1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI 1,02 celotni prihodki AOP 870 21.122.983

celotni odhodki AOP888 20.627.466

2. DELEŽ AMORTIZACIJSKIH SRED. V POGODBAH ZZZS 7,39 priznana am s strani ZZZS 1.319.247

celotni prihodek iz pogodb 17.854.959

3. DELEŽ PORABLJENIH AMORTIZACIJSKIH SRED. 66,04 naložbe iz am 871.231

priznana am s strani ZZZS 1.319.247 4. STOPNJA ODPISANOSTI OPREME 0,80 popravek vrednosti opreme AOP 007 8.489.973

oprema AOP 006 10.554.421 5. DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA 35,45 zaloge AOP 023 461.941

stroški materiala AOP 873 4.756.049

zavod vključuje zaloge zdravil in zdr. materiala na oddelkih v AOP 023 - DA (vpiši znesek) 320.987 - NE

6.KOEFICIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI 1,00 povprečno št. dejanskih dni za plačilo 30

povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo 30 7. KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI 2,75 zapadle neplačane obvez. na dan 31.12. 1.860.258

mesečni promet do dobavit. AOP 871/12 677.506 8. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI 0,43 tuji viri 5.323.656

obveznosti do virov sredstev 12.511.166

10. POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI Z GIBLJIVIMI SREDSTVI 1,24 AOP 012+AOP 023 4.134.699

AOP 034 3.340.951


- 27 -

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

A KADROVSKI VIRI

ŠIFRA BOLNIŠNICA_SB PTUJ ___2008___________________

01 KON.TAB.

0110 KON.ZBIR.TAB KADER IZ UR BOLNIŠNICA SKUPAJ 435,87

1. ZDRAVNIKI IZ UR (nosilci dej.) 57,72

2. NEGOVALNI KADER IZ UR: 188,67

- medicinske sestre (DMS,VMS,ZT) 188,67

- ostali (bolničarji, strežnice, transporterji)

3. SPREMLJEVALNI ZDRAVSTVENI KADER IZ UR: 67,20

- zdravniki 1,00

- medicinske sestre (DMS, VMS, ZT) 22,10

- ostali 44,10

4. NEZDRAVSTVENI SODELAVCI IZ UR 107,00

5. PRIPRAVNIKI IZ UR 15,28

- zdravniki sekundariji 0,53

- ostali kader 14,75

0120 KON.IZPOST.DEL.SK.

POSEBEJ IZPOSTAVLJENE DELOVNE SKUPINE 72,77

1. ŠT. VSEH ZDRAVNIKOV IZ UR ZAVODA 59,25

- specialisti 55,50

- specializanti 2,22

-od tega specializanti po starem sistemu

- sekundariji 0,53

2. ANESTEZIOLOGI IZ UR 7,53

3. RADIOLOGI IZ UR 5,99

0130 KON.DEZ.

DELAVCI IZ UR IZ DEŽURSTEV 41,67 1. ZDRAVNIKI IZ UR IZ DEŽURSTEV: 24,69 - aktivne ure 13,11

- neaktivne ure 11,58


- 28 -

2. MEDICINSKE SES. IZ UR IZ DEŽ. 11,39

3. OSTALI DELAVCI IZ UR IZ DEŽ. 5,59

0140 KON.POG.ZZZS KADER IZ UR V POG. Z ZZZS: 430,66 - zdravniki iz ur 61,84 - ostali kader iz ur 368,82

0150 KON.BILANCA

ŠT.DELAVCEV IZ UR (AOP 892) 434,00

vključeno št. del. Iz ur iz pripravljenosti

02 IZRAC.TAB.

021 IZRAC.HOSP.SKUP HOSPITALNA DEJAVNOST SKUPAJ a) kader ZDRAVNIKI IZ UR 30,92 - specialisti 28,70 - specializanti 2,22 NEGOVALNI KADER IZ UR 137,69 b) obseg dela ŠT. PRIMEROV akutne obravnave 9.827,00 - obseg dela do ZZZS 9.735,00 - obseg dela do drugih plačnikov 92,00 ŠT. PRIMEROV enkr.dod.progr. 0,00

ŠT. TRANSPLANTACIJ 0,00

ŠT. PRIMEROV podaljšanega bolniš.zdravlj. 0,00

ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe 0,00 ŠT. PRIMEROV tuje družine 0,00 ŠT. PRIMEROV SKUPAJ 9.827,00 ŠT. UTEŽI SKUPAJ 10.414,00 - obseg dela do ZZZS 10.282,00 - obseg dela do drugih plačnikov 132,00 ŠT. BOD NEAKUTNE BOLNIŠNICE 6.985,00

- obseg dela do ZZZS 6.985,00

- obseg dela do drugih plačnikov 0 c) kazalniki obremenjenosti kadra ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA 317,82

ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER 71,37

ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA 336,80 ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER 75,63

0211 IZRAC.HOSP.DEJ.

KIRURGIJA


- 29 -

a) kader

ZDRAVNIKI IZ UR 7,90

- specialisti 6,65


NEGOVALNI KADER IZ UR 39,15

b) obseg dela

ŠT. PRIMEROV akutne obravnave 2.448


- obseg dela do drugih plačnikov 38,00

ŠT. PRIMEROV enkr.dod.progr.

ŠT. TRANSPLANTACIJ

ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe

ŠT. PRIMEROV tuje družine

ŠT. PRIMEROV SKUPAJ 2.448,00

ŠT. UTEŽI SKUPAJ 3.148,00

- obseg dela do ZZZS 3.091


c) kazalniki obremenjenosti kadra

ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA 309,87



ORTOPEDIJA

a) kader


- specialisti

- specializanti

NEGOVALNI KADER IZ UR

b) obseg dela

ŠT. PRIMEROV akutne obravnave 0

- obseg dela do ZZZS

- obseg dela do drugih plačnikov


ŠT. TRANSPLANTACIJ



ŠT. PRIMEROV SKUPAJ 0,00

ŠT. UTEŽI SKUPAJ 0,00




ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA

ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER

ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER


- 30 -

ORL

a) kader


- specialisti

- specializanti


b) obseg dela





ŠT. TRANSPLANTACIJ







c) kazalniki obremenjenosti kadra ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA


ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA

ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER

MAKSILOFACIALNA KRG

a) kader


- specialisti

- specializanti


b) obseg dela





ŠT. TRANSPLANTACIJ











- 31 -

ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA

ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER

INTERNISTIKA Z INFEKTOLOGIJO IN NEVROLOGIJO

a) kader


- specialisti 9,68



b) obseg dela





ŠT. TRANSPLANTACIJ











GINEKOLOGIJA

a) kader


- specialisti 6,95

- specializanti 0,1


b) obseg dela





ŠT. TRANSPLANTACIJ







ŠT. PORODOV 941,00


- 32 -




ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA 300,00

ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER 81,03

ŠT. PORODOV NA ZDRAVNIKA 133,48

ŠT. PORODOV NA NEGOVALNI KADER 36,05

PEDIATRIJA

a) kader


- specialisti 4,26



b) obseg dela





ŠT. TRANSPLANTACIJ







c) kazalniki obremenjenosti kadra ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA 263,26



OKULISTIKA

a) kader


- specialisti 0,60

- specializanti


b) obseg dela


- obseg dela do ZZZS 540,00



ŠT. TRANSPLANTACIJ


- 33 -





- obseg dela do ZZZS 310






DERMATOVENEROLOGIJA

a) kader


- specialisti

- specializanti


b) obseg dela





ŠT. TRANSPLANTACIJ











PSIHIATRIJA

a) kader


- specialisti

- specializanti


b) obseg dela




- 34 -






c) kazalniki obremenjenosti kadra ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA


OSTALO (ONKOLOGIJA, REHABILIT.)

a) kader


- specialisti

- specializanti


b) obseg dela





ŠT. TRANSPLANTACIJ











PODALJŠANO BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE

a) kader


- specialisti 0,56

- specializanti


b) obseg dela

ŠT. PRIMEROV 0


- obseg dela do drugih plačnikov 0

ŠT. OSKRBNIH DNI 3.581,00





- 35 -

ŠT. PRIMEROV NA ZDRAVNIKA 0,00 ŠT. PRIMEROV NA NEGOVALNI KADER 0,00 ŠT. OSKRBNIH DNI NA ZDRAVNIKA 6.394,64 ŠT. OSKRBNIH DNI NA NEGOV. KADER 589,95

022 IZRAC.OPER.SKUP

OPERATIVNA DEJAVNOST SKUPAJ

a) kader


- za hospitalno dejavnost 14,20

- za ambulantno dejavnost 10,51

ANESTEZIOLOGI IZ UR 6,30

b) obseg dela

ŠT. VELIKIH OPERACIJ 3.498,00



ŠT.UTEŽI ZA VELIKE OPERACIJE 3.322,46

ŠT.MALIH OPERACIJ 3.561,00



ŠT. SPECIAL. AMB. TOČK ZA MALE OP. 48.785,70

ŠT. VELIKIH OPERACIJ BREZ SIVE MRENE, PTA, PTCA 2.958,00

ŠT.UTEŽI ZA VELIKE OPERACIJE BREZ SIVE MRENE, PTA, PTCA 3.012,46


ŠT. VELIKIH OPERACIJ/ZDRAVNIKA IZ UR 246,34

ŠT.UTEŽI ZA VELIKE OPERACIJE/ ZDRAVNIKA IZ UR 233,98

ŠT. MALIH OPERACIJ/ZDRAVNIKA IZ UR 338,82

ŠT.SPEC.AMB.TOČK ZA MALE OPERACIJE/ZDRAVNIKA IZ UR 4.641,84

ŠT. VELIKIH OPERACIJ/ANESTEZIOLOGA IZ UR 469,52

ŠT. UTEŽI ZA VELIKE OPERACIJE/ANESTEZIOLOGA IZ UR 478,17

0221 IZRAC.OPER.DEJ

KIRURGIJA

a) kader




b) obseg dela






- 36 -

ŠT.MALIH OPERACIJ 3.561,00



ŠT. SPECIAL. AMB. TOČK ZA MALE OP. 48.785,70





ŠT.SPEC.AMB.TOČK ZA MALE OPERACIJE/ZDRAVNIKA IZ UR 6.738,36

ORTOPEDIJA

a) kader




b) obseg dela

ŠT. VELIKIH OPERACIJ 0,00



ŠT.UTEŽI ZA VELIKE OPERACIJE

ŠT.MALIH OPERACIJ 0,00



ŠT. SPECIAL. AMB. TOČK ZA MALE OP.


ŠT. VELIKIH OPERACIJ/ZDRAVNIKA IZ UR

ŠT.UTEŽI ZA VELIKE OPERACIJE/ ZDRAVNIKA IZ UR


ŠT.SPEC.AMB.TOČK ZA MALE OPERACIJE/ZDRAVNIKA IZ UR 0,00

ORL

a) kader




b) obseg dela









- 37 -







MAKSILOFACIALNA KRG.

a) kader



- za ambulantno dejavnost

b) obseg dela












ŠT. MALIH OPERACIJ/ZDRAVNIKA IZ UR

ŠT.SPEC.AMB.TOČK ZA MALE OPERACIJE/ZDRAVNIKA IZ UR

OKULISTIKA

a) kader




b) obseg dela

ŠT. VELIKIH OPERACIJ SKUPAJ 540



OD TEGA ŠT. OP.SIVE MRENE 540



ŠT.UTEŽI ZA VELIKE OPERACIJE 310

OD TEGA ŠT.UTEŽI ZA SIVO MRENO 310

ŠT.MALIH OPERACIJ 0



- 38 -




ŠT. VELIKIH OPERACIJ SKUPAJ/ZDRAVNIKA IZ UR 900

ŠT. OPERACIJ SIVE MRENE/ZDRAVNIKA IZ UR 900

ŠT.UTEŽI ZA VELIKE OPERACIJE/ ZDRAVNIKA IZ UR 517

ŠT. MALIH OPERACIJ/ZDRAVNIKA IZ UR 0

ŠT.SPEC.AMB.TOČK ZA MALE OPERACIJE/ZDRAVNIKA IZ UR 0

GINEKOLOGIJA

a) kader




b) obseg dela














INVAZIVNI POSEGI KARDIOLOGIJE

a) kader

ZDRAVNIKI IZ UR

b) obseg dela









- 39 -

023 IZRAC.SPEC.AMB.S FD SKUP

SPEC. AMBULANTNA DEJAVNOST S FD

a) kader



b) obseg dela

ŠT. SPEC.AMB.TOČK: 1.002.402


- obseg dela do drugih plačnikov 6.590


ŠT.SPEC AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA 51.169,04

0231 IZRAC.SPEC.AMB.BREZ FD

SPECIALISTIČNA AMBULANTA

a) kader



b) obseg dela

ŠT. SPEC.AMB.TOČK: 711.341


- obseg dela do drugih plačnikov 4.826

ŠT. OBISKOV 70.106



c) kazalniki obremenjenosti kadra ŠT.SPEC AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA 45.366,13

ŠT.SPEC AMB.TOČK NA NEGOVALNI KADER 25.923,50

ŠT.OBISKOV NA ZDRAVNIKA 4.471,05 ŠT.OBISKOV NA NEGOV. KADER 2.554,88

0232 IZRAC.FUNKC.DIAGN.

FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA

a) kader



b) obseg dela

ŠT. SPEC.AMB.TOČK: 291.061 - obseg dela do ZZZS 289.297

- obseg dela do drugih plačnikov brez laboratorijev 1.764

OBSEG DELA DO DRUGIH PLAČNIKOV - ŠT. TOČK LABORATORIJA


ŠT.SPEC AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA 74.440,15

024 IZRAC.DIALIZA


- 40 -

DIALIZNA DEJAVNOST

a) kader



b) obseg dela

ŠT. HEMODIALIZ (I, II, III) 11.110



ŠT. DIALIZNIH BOLNIKOV (I, II, III) 86,00


ŠT. HEMODIALIZ NA ZDRAVNIKA 2.053,60

ŠT. HEMODIALIZ NA NEGOVALNI KADER 983,19

03 KADER.OST.DEJ.

031 KADER.SPLOŠNA.DISPANZERSKA DEJ.



032 KADER.STOMATOLOŠKA DEJ.

ZOBOZDR. IZ UR


033 KADER.DRUGA.DEJPRIMARNA RAVEN




- 41 -

POROČILO O DELU STACIONARNEGA ZAVODA

ŠTEVILO ZDRAVSTVENIH DELAVCEV ŠT. ZDRAVSTVENIH

SODELAVCEV

Z VISOKO IZOBRAZBO Z VIŠJO IZOBRAZBO S SREDNJO IZOBRAZBO Z NIŽJO IZOB. IN NEZDRAVSTVENIH

DELAVCEV

Organizacijske enote

sku

paj

zd

ravs

tven

ega

oseb

ja

vseh

sku

paj

zdra

vnik

ov s

kupa

j

brez

spe

cial

izac

ije

na s

peci

aliz

acij

i

spec

iali

stov

zobo

zdra

vnik

ov

med

icin

skih

ses

ter

farm

acev

tov

osta

lih

vseh

sku

paj

med

icin

skih

ses

ter

fizi

oter

apev

tov

inž.

rad

iolo

gije

osta

lih

vseh

sku

paj

zdra

vstv

enih

tehn

ikov

labo

rato

rijs

kih

tehn

ikov

farm

acev

tski

h te

hnik

ov

osta

lih

vseh

sku

paj

boln

ičar

jev

osta

lih

vseh

sku

paj

z vi

soko

izob

razb

o

z vi

šjo

izob

razb

o

s sr

ednj

o iz

obra

zbo

osta

lih

Skup

aj v

sega

ose

bja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

V okviru specialnosti:

Dermatologija skupaj

- polni delovni čas

- skrajšani delovni čas

- dopolnilno delo Ginekologija in porodništvo

- polni delovni čas 43,75 11,68 5,61 1,00 4,61 6,07 5,00 5,00 27,00 27,00 0,07 0,07 5,14 4,30 0,84 48,89

- skrajšani delovni čas 1,00 1,00 1,00

- dopolnilno delo

Infektologija



- dopolnilno delo

Interna medicina

- polni delovni čas 77,06 19,37 6,30 0,15 6,15 13,07 3,46 3,46 54,23 54,23 8,14 7,30 0,84 85,20

- skrajšani delovni čas 3,37 1,00 1,00 1,00 2,37 2,37 0,15 0,15 3,52

- dopolnilno delo

Kirurgija


- 42 -

- polni delovni čas 65,21 23,37 7,61 0,23 0,69 6,69 15,76 4,46 4,46 37,38 37,38 10,60 9,76 0,84 75,81

- skrajšani delovni čas 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00

- dopolnilno delo

Nevrologija

- polni delovni čas 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,07 1,07 3,07


- dopolnilno delo

Okulistika

- polni delovni čas 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00


- dopolnilno delo

Onkologija



- dopolnilno delo

Ortopedija



- dopolnilno delo

Otorinolaringologija

- polni delovni čas 2,46 1,46 1,00 1,00 0,46 1,00 1,00 1,00 1,00 3,46


- dopolnilno delo

Pediatrija

- polni delovni čas 21,76 3,30 3,00 3,00 0,30 3,00 3,00 15,46 15,46 3,76 2,92 0,84 25,52

- skrajšani delovni čas 1,00 1,00 1,00 1,00

- dopolnilno delo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Psihiatrija



- dopolnilno delo

Rehabilitacija



- dopolnilno delo

Stomatologija


- 43 -



- dopolnilno delo

Druge org. enote:

Fizioterapija



- dopolnilno delo

Laboratorij



- dopolnilno delo

Lekarna



- dopolnilno delo

Prosektura



- dopolnilno delo

Rentgen


- skrajšani delovni čas 3,00 2,00 2,00 1,00 1,00 3,00

- dopolnilno delo

Skupne službe

- polni delovni čas 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 72,21 4,30 2,76 17,00 48,15 74,21

- skrajšani delovni čas 4,00 2,00 2,00 4,00

- dopolnilno delo

Transfuzija

- polni delovni čas 5,52 2,76 0,92 0,92 1,84 2,76 1,92 0,84 5,52


- dopolnilno delo

Nuklearna medicina




- 44 -

- dopolnilno delo

Št. pripravnikov * 14,97 6,36 0,30 0,30 4,53 1,53 8,61 8,00 0,61 14,97

Št. sekundarijev *

Skupaj vsi oddelki 281,56 91,30 31,74 0,53 1,84 29,37 44,03 2,00 13,53 30,68 19,84 3,00 5,00 2,84 159,51 147,44 8,46 3,61 0,07 0,07 113,07 4,30 2,76 52,35 53,66 394,63


- 45 -

Dežurna mesta v SB Ptuj - leto 2008:

Skupno število dežurnih mest je: 11.

Delovno mesto:

med tednom:

sobota: nedelja: Praznik

na delavnik

Praznik na

nedeljo

Kirurški oddelek

Specialist krg.-starejši 8ur 24 ur 16 ur 16 ur 24 ur

Specialist.krg.- mlajši 8ur 24 ur 16 ur 16 ur 24 ur

Instrumentarka I. 8ur 24 ur 16 ur 16 ur 24 ur

Instrumentarka II. 8ur 24 ur 16 ur 16 ur 24 ur

Oddelek za radiologijo in UZ dg.

Dipl.ing.radiologije 8ur 24 ur 16ur 18ur 24ur

Ginekološko-porodni oddelek

Specialist gin.-por. 8ur 24 ur 16 ur 16 ur 24 ur

Interni oddelek

Specialist - internist 8ur 24 ur 16 ur 16 ur 24 ur

Otroški oddelek

Spec .pediater 8ur 24 ur 16 ur 16 ur 24 ur

Oddelek za intenzivno th.,nego in anestezijo

Spec.anestezije in rea. 8ur 24 ur 16 ur 16 ur 24 ur

Oddelek za lab.dg.

Spec.lab.diagnostike 8ur 24 ur 16 ur 16 ur 24 ur

Oddelek za transfuziologijo

Spec.transfuziolog 8ur 24ur 16 ur 16 ur 24 ur


- 46 -


B OPREMSKI VIRI


1. IZKORIŠČENOST APARATUR

1.1 RTG APARATI

1.1.1 RTG APARATI ZA KARDIO. INVAZIVNO DIAGNOSTIKO a)ŠTEVILO APARATOV b) ŠTEVILO PREISKAV 0 - obseg dela do ZZZS - obseg dela do drugih plačnikov c) ŠT. UTEŽI 0 - obseg dela do ZZZS - obseg dela do drugih plačnikov

IZKORIŠČENOST APARATA-PREISKAVE

IZKORIŠČENOST APARATA-UTEŽI

1.1.2 RTG APARATI ZA ANGIODIAGNOSTIKO a)ŠTEVILO APARATOV b)ŠTEVILO PREISKAV: 0 - obseg dela do ZZZS 0 - obseg dela do drugih plačnikov 0 - ŠT.PREISKAV ZA AMB. PACIENTE: 0 - obseg dela do ZZZS - obseg dela do drugih plačnikov - ŠT.PREISKAV ZA HOSPITALNE PAC.: 0 - obseg dela do ZZZS - obseg dela do drugih plačnikov c) ŠT. PREISKAV 0 - št. PTA - št. angiografij - ostale kontrastne preiskave

IZKORIŠČENOST APARATA

1.1.3 RTG APARATI OSTALI a)ŠTEVILO APARATOV 5 b)ŠTEVILO SLIKANJ: 29.552 - obseg dela do ZZZS 29.180 - obseg dela do drugih plačnikov 372 - ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE: 22.436 - obseg dela do ZZZS 22.234 - obseg dela do drugih plačnikov 202 - ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.: 22.436 - obseg dela do ZZZS 6.946 - obseg dela do drugih plačnikov 170 c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ 126.428


- 47 -

- št. spec.amb.točk za amb. paciente 126.428 - št. spec.amb.točk za hosptial. paciente IZKORIŠČENOST APARATA-STORITVE 5.910

IZKORIŠČENOST APARATA-TOČKE 25.286

1.2 RAČUNALNIŠKA TOMOGRAFIJA a)ŠTEVILO APARATOV 1 b) ŠT. PRIMEROV 3.485 - obseg dela do ZZZS 3.430 - obseg dela do drugih plačnikov 55 - PRIMERI NA AMBULANTNI DEJAV.: 2.377 - obseg dela do ZZZS 2.354 - obseg dela do drugih plačnikov 23 - PRIMERI NA HOSPITALNI DEJAV.: 1.108 - obseg dela do ZZZS 1.076 - obseg dela do drugih plačnikov 32 c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ 110.366 - št. spec.amb.točk za amb. paciente 110.366 - št. spec.amb.točk za hosptial. paciente IZKORIŠČENOST APARATA-PRIMERI 3.485


1.3 MAGNETNA RESONANCA a) ŠTEVILO APARATOV b) ŠT. SLIKANJ 0 - obseg dela do ZZZS 0 - obseg dela do drugih plačnikov 0 - ŠT. SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE: 0 - obseg dela do ZZZS - obseg dela do drugih plačnikov - ŠT. SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.: 0 - obseg dela do ZZZS - obseg dela do drugih plačnikov c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ 0 - št. spec.amb.točk za amb. paciente - št. spec.amb.točk za hosptial. paciente IZKORIŠČENOST APARATA-STORITVE

IZKORIŠČENOST APARATA-TOČKE --

1.4. GAMA KAMERA a)ŠTEVILO APARATOV b)ŠTEVILO SLIKANJ: 0 - obseg dela do ZZZS 0 - obseg dela do drugih plačnikov 0 - ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE: 0 - obseg dela do ZZZS - obseg dela do drugih plačnikov - ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.: 0 - obseg dela do ZZZS - obseg dela do drugih plačnikov c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ 0 - št. spec.amb.točk za amb. paciente - št. spec.amb.točk za hosptial. paciente IZKORIŠČENOST APARATA-STORITVE


- 48 -

IZKORIŠČENOST APARATA-TOČKE --

1.5. ULTRAZVOČNA DIAGNOSTIKA a)ŠTEVILO APARATOV 3 b)ŠTEVILO SLIKANJ: 4.942 - obseg dela do ZZZS 4.942 - obseg dela do drugih plačnikov 0 - ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE: 3.702 - obseg dela do ZZZS 3.702 - obseg dela do drugih plačnikov - ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.: 1.240 - obseg dela do ZZZS 1.240 - obseg dela do drugih plačnikov c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ 54.270 - št. spec.amb.točk za amb. paciente 54.270 - št. spec.amb.točk za hosptial. paciente IZKORIŠČENOST APARATA-STORITVE 1.647 IZKORIŠČENOST APARATA-TOČKE 18.090

1.6. MAMOGRAF a)ŠTEVILO APARATOV 1 b)ŠTEVILO SLIKANJ: 2.525 - obseg dela do ZZZS 2.513 - obseg dela do drugih plačnikov 12 - ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE: 2.525 - obseg dela do ZZZS 2.513 - obseg dela do drugih plačnikov 12 - ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.: 0 - obseg dela do ZZZS - obseg dela do drugih plačnikov c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ 24.364 - št. spec.amb.točk za amb. paciente 24.364 - št. spec.amb.točk za hosptial. paciente IZKORIŠČENOST APARATA-STORITVE 2.525


2. IZKORIŠČENOST OPERACIJSKIH DVORAN a) ŠTEVILO DVORAN 5 b) ŠT. OPERACIJ (VELIKIH) 3.498

c) IZKORIŠČENOST OP DVOR. 700

3. IZKORIŠČENOST INTENZIVNIH ENOT ŠT. POSTELJ 10 ŠT. PRIMEROV 783 ŠT. BOD 2.271

IZKORIŠČENOST INTENZ. ENOTE 0,62


- 49 -

Podatki o dejavnosti MR, CT v skladu z določili področnega dogovora za leto 2008!

MR

št. preiskav

št. primerov

št. fizičnih oseb

2008 Ambulantno Bolnišnično Skupaj

CT

št. preiskav 2.703 1.252 3.955

št. primerov 2.377 1.108 3.485

št. fizičnih oseb 2.352 1.070 3.422


- 50 -


B PROSTORSKI VIRI


BOLNIŠNICA SKUPAJ 8.923 PROSTOR ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI 4.370

PROSTOR ZA SERVISNE DEJAV., SKUPNI PROSTOR 4.553

DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI 48,97

1. HOSPITALNA DEJAVNOST POVRŠINA HOSPITAL SKUPAJ 6.836 OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI 3.283

SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR 3.553

ŠT. BOD AKUTNE, NEAKUTNE IN ENODNEVNE OBRAVNAVE 56.697

IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV HOSPITALNA DEJAVNOST 44,01


2. AMBULANTNA DEJAVNOST POVRŠINA AMBULANTA SKUPAJ 1.086 OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI 467

SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR 619

POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV 192

IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV AMBULANTNA DEJ. 5,7


3. DIALIZNA DEJAVNOST POVRŠINA DIALIZA SKUPAJ 721 OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI 425

SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR 296

POVPREČNO DNEVNO ŠTEVILO DIALIZ 30

IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV DIALIZNA DEJAVNOST 23,7


4. OSTALE DEJAVNOSTI

4a CENTER ZA POKLICNO


- 51 -

REHABILITACIJO

POVRŠINA CPR SKUPAJ 0 OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI

SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR

POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV

IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV CPR

DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI

4.b CENTER ZA ORTOTIKO IN PROTETIKO POVRŠINA COP SKUPAJ 0 OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI

SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR

POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV

IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV COP

DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI

III. DRUGI KAZALNIKI


1. VLAGANJE V IKT

STROŠKI VLAGANJA V INFORMACIJSKO TEH. 18.389 CELOTNI PRIHODEK 21.122.983

DELEŽ STROŠKA ZA INFOR.TEHNOLOGIJO V CP 8,71%

2. IZOBRAŽEVANJE VSI STROŠKI IZOBRAŽEVANJA 37.391 CELOTNI PRIHODKI 21.122.983 DELEŽ STROŠKA IZOBRAŽ. V PRIHODKIH 17,70%

3. ENERGIJA

STROŠKI ENERGIJE (VODA, ELEKTRIKA, PLIN…) 654.948 CELOTNI PRIHODKI 21.122.983

DELEŽ STROŠKA ENERGIJE V CP 310,06%


- 52 -

7.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Tabela 6: Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIK LETO 2007 LETO 2008 INDEKS 08/07 1. Kazalnik gospodarnosti 0,9773 1,0240 1,05 2. Delež amortizacije v celotnem prihodku 0,0359 0,0412 1,15 3. Stopnja odpisanosti opreme 0,7733 0,8044 1,04 4. Dnevi vezave zalog materiala 28,3484 34,4500 1,25 5. Delež terjatev v celotnem prihodku 0,0441 0,1000 2,27

1. Kazalnik gospodarnosti (celotni prihodki aop 870: celotni odhodki aop 888) 2. delež amortizacije v celotnem prihodku (amortizacija aop 879: celotni prihodki aop 870) 3. stopnja odpisanosti opreme (popravek vrednosti opreme aop 007:oprema in druga

opredmetena osnovna sredstva aop 006) 4. dnevi vezave zalog materiala ( stanje zalog aop 023: stroški materiala aop 873 x 360) 5. delež terjatev v celotnem prihodku (stanje terjatev aop 012 minus ( aop 013 in 014): aop 870

Kazalnik gospodarnosti – Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar znaša vrednost kazalnika 1 ali več. Ker smo v letu 2008 ustvarili presežek prihodkov nad odhodki, smo zadostili načelu gospodarnosti.

Delež amortizacije v celotnem prihodku – Delež amortizacije v celotnem prihodku nam pove razliko za znesek naložb (investicij) iz lastnih amortizacijskih sredstev in pogodbeno priznanimi sredstvi ZZZS za amortizacijo za redni program. Stopnja odpisanosti opreme – Nam pove stopnjo odpisanosti opreme in jo dobimo tako, da popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev delimo z podatkom oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Dnevi vezave zalo materiala – Koeficient obračanja zalog materiala nam pove kolikokrat se zaloge obrnejo v letu dni. Iz njega lahko izračunamo dneve vezave zalog. Vrednost kazalnika se je glede na prejšnje leto povečala, na kar je vplivala povečana poraba ob povečanju vrednosti zalog. Delež terjatev v celotnem prihodku – Delež terjatev se je glede na leto 2007 zvišal, kar je za nas neugodno saj imamo manj likvidnega denarja s katerim lahko razpolagamo.


- 53 -

7.3. KAZALNIKI KAKOVOSTI (glede na 25. člen Področnega dogovora za bolnišnice za leto 2008 po Splošnih standardih zdravstvene obravnave za bolnišnice) ANALIZA KAZALNIKOV: Spremljanje kazalnikov v SB Ptuj za leto 2008. Rezultati so naslednji:

1. Padci: incidenca padcev iz postelje je v letu 2008 = 0,55.

incidenca vseh padcev je v letu 2008 = 1,2.

2. Preležanine: incidenca v letu 2008 = 3,3. incidenca vseh stopenj RZP= 4,77.

3. Čakalna doba za CT preiskave: za leto 2008 je 12 dni.

4. Čakanje na odpust: v letu 2008 je 11,1 dan.

5. Delež nenačrtovanega ponovnega sprejema v isto bolnišnico v 7 dneh po odpustu zaradi iste ali podobne diagnoze v letu 2008:

� gin.-porodni oddelek : incidenca v letu 2008 je 1,13. � interni oddelek : incidenca v letu 2008 je 1,07. � kirurški oddelek : incidenca v letu 2008 je 0.037 � otroški oddelek : incidenca v letu 2008 je 0

6. Bolnišnične okužbe: � incidenca v letu 2008 je bila 2,3 (zajete vse tudi sprejete bolnišnične okužbe ) � incidenca pri nas nastalih bolnišničnih okužb v letu 2008 je bila 1,7. � incidenca MRSA ( vse sprejete ) v letu 2008 je bila 0,33.

Primerjava 2007 - 2008

PRIMERJAVA 2007 2008 Razlika

Padci-samo postelja O,8 0,55 ↓ izboljšanje Padci- vsi 2,5 1,2 ↓ izboljšanje RZP 2 3,3 ↑ poslabšanje Vse stopnje RZP / 4,77 CT 21 12 ↓ izboljšanje Odpust 8,8 11,1 ↑ poslabšanje Ponovni sprejem Gin.-porodni oddelek 0,8 1,13 ↑ poslabšanje Interni oddelek 0,32 1,07 ↑ poslabšanje Kirurški oddelek 0,17 0,037 ↓ izboljšanje Otroški oddelek 0,08 0 ↓ izboljšanje Vse BO tudi sprejete 1,9 2,3 ↑ poslabšanje MRSA/vse sprejete 0,7 0.33 ↓ izboljšanje


- 54 -

Graf 2: Primerjava kazalnikov 2007 - 2008


- 55 -

ZADEVA: Število preležanin, nastalih v bolnišnici na 1000 hospitaliziranih dni. 1. Prikaz števila razjed zaradi pritiska v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj v letu 2008 Razjede zaradi pritiska (RZP) predstavljajo osnovni problem pri obravnavi bolnikov, vendar z dobrim strokovnim znanjem in ustreznimi pripomočki lahko RZP preprečimo, ali vsaj zmanjšamo pogostost njenega nastanka. Da to dosežemo je potrebna maksimalna angažiranost celotnega negovalnega in zdravstvenega tima. KAZALNIK: Število vseh bolnikov, ki so pridobili RZP v času bivanja v bolnišnici na 1000 sprejetih bolnikov. PRIKAZOVANJE PODATKOV: za leto 2008 PODATKOVNA PODLAGA: Negovalna dokumentacija - negovalni list, negovalno poročilo, waterlow skala , list prijave nastanka preležanine. V obdobju od 01.01.2008 - 31.12.2008, je v SB Ptuj v 42-ih primerih pri hospitaliziranih bolnikih nastala razjeda zaradi pritiska - preležanina oz. decubitus. Največ in sicer 17 preležanin je nastalo na oddelku za reanimacijo, anestezijo, nego in terapijo bolečine, 9 preležanin je nastalo na kirurškem oddelku in 16 na internem oddelku. Nobena prijava ni bila javljena z ginekološko-porodnega in otroškega oddelka. Preležanina je v 14 primerih se razvila oz. nastala na trtici, v 4 primerih na boku, v enem primeru na ušesu, v 18 primerih na petah, v 3 primerih na gluteusu , v enem primeru na gležnju in v 1 primeru na licu. Povprečna začetna ocena Waterlow lestvice pri teh bolnikih je bila 18.09. Nastalo je še tudi 19 rdečin – začetna stopnja RZP. Torej vseh stopenj RZP je v SB Ptuj nastalo 61. Incidenca preležanine v letu 2008 = 3,3. Incidenca vseh stopenj RZP vključno z rdečino v letu 2008 je: 4,77.

Graf 3: RZP nastala v SB Ptuj v letu 2008


- 56 -

Graf 4: Mesta nastanka RZP v SB Ptuj v letu 2008

Graf 5: Rdečine nastale v SB Ptuj v letu 2008


- 57 -

Graf 6: Mesto nastanka rdečin v SB Ptuj v letu 2008

Do nastanka preležanin je v letu 2008 najpogosteje prišlo na oddelku za reanimacijo, anestezijo, nego in terapijo bolečin. Stopnja incidence je tukaj predvsem višja zaradi vrste bolnikov. Vsekakor v letu 2008 beležimo dvig nastanka RZP po celotni bolnišnici, z gotovostjo zaradi natančnejše vodene evidence in upoštevanje vseh stopenj RZP. NAČRT IZBOLJŠAVE:

� zmanjšat doseženo skupno incidenco vseh stopenj RZP v prihodnjem letu pod 3,5. � še bolj poostrit nadzor nad beleženjem Waterlow skale ( večja možnost

nastanka RZP ). � redno izvajanje preventivnih ukrepov. � konstantno izobraževanje negovalnega tima. � sprotno poročanje o nastanku RZP v bolnišnici in sprejetih bolnikih z RZP.

CILJ: V letu 2009 znižat incidenco vseh stopenj RZP pod 3,5.

Graf 7: Število sprejetih RZP v letu 2008 v SB Ptuj


- 58 -

ZADEVA: Število padcev na 1000 oskrbnih dni odraslih pacientov. Prikaz števila padcev na 1000 oskrbnih dni odraslih pacientov v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj v letu 2008. Število padcev predstavlja problem pri obravnavi predvsem starejših bolnikov, ki, imajo psihične in zaznavne omejitve. Z pravočasno oceno tveganja in ustreznimi pripomočki, pa lahko ta problem preprečimo, ali vsaj zmanjšamo pogostost njegovega nastanka. Varna zdravstvena oskrba je tista, ki preprečuje nastanek škode za bolnika v povezavi z zdravljenjem. KAZALNIK: Število padcev na 1000 oskrbnih dni odraslih pacientov. PRIKAZOVANJE PODATKOV: za leto 2008 PODATKOVNA PODLAGA: Negovalna dokumentacija - negovalni list, negovalno poročilo, list prijave padca. V letu 2008 je bilo zabeleženih 24 padcev bolnikov iz postelje. Padci so bili zabeleženi v vseh delovnih izmenah. Dopoldan so bili 3 padci, popoldan 6 in ponoči 15 padcev. Vidimo, da se največ padcev zgodi v nočni izmeni. V 3 primerih pacienti niso imeli ograjic, ker so bili pomični bolniki, v 21 primerih so bile ograjice nameščene. Padci so bili zabeleženi predvsem na internem oddelku v 20 primerih in 4 padci so bili zabeleženi na kirurškem oddelku. Padci iz postelje niso bili zabeleženi na oddelku za ginekologijo in porodništvo in na oddelku za anestezijo, reanimacijo, nego in terapijo bolečine. Vseh zabeleženih padcev v SB Ptuj je bilo 53.

Graf 8: Zabeleženi vsi padci po oddelkih v SB Ptuj za leto 2008


- 59 -

Graf 9: Zabeležena mesta vseh padcev v letu 2008 v SB Ptuj

Graf 10: Padci samo iz postelje v SB Ptuj leto 2008

Iz tabele je razvidno, da so se padci v tem obdobju pojavljali samo na internem in kirurškem oddelku.


- 60 -

Graf 11: Padci iz postelje glede na izmensko delo

Padci: Incidenca padcev iz postelje v letu 2008 je: 0,55

Incidenca vseh padcev je: 1,2 NAČRT IZBOLJŠAVE:

� zmanjšat incidenco vseh padcev pod 1,2. � ocenjevanje vseh sprejetih bolnikov glede na ogroženost za padec. � Vpeljava Morsejeve lestvice za vse ogrožene bolnike in sprejetje standarda. � redno izvajanje varnostnih ukrepov. � konstantno izobraževanje negovalnega tima. � mesečno poročanje o številu padcev.

CILJ: V letu 2009 znižat incidenco vseh padcev pod 1,2


- 61 -

ZADEVA: Delež nenačrtovanega ponovnega sprejema v isto bolnišnico v 7 dneh po odpustu zaradi iste ali podobne diagnoze za obdobje 2008

KAZALNIK: Število vseh bolnikov, ki so bili ponovno sprejeti v bolnišnico v 7 dneh po odpustu zaradi iste ali podobne diagnoze. PRIKAZOVANJE PODATKOV: za leto 2008 PODATKOVNA PODLAGA: list prijave ponovne hospitalizacije podan s strani zdravnikov.

Graf 12: Delež nenačrtovanega ponovnega sprejema v isto bolnišnico v 7 dneh po odpustu zaradi iste ali podobne diagnoze ,za obdobje od 01.01.2008-31.12.2008


- 62 -

Največ bolnikov, ki so bili ponovno sprejeti v bolnišnico v 7 dneh po odpustu zaradi iste ali podobne diagnoze je v letu 2008 bilo na ginekološko - porodnem oddelku in sicer 38, sledi interni oddelek z 33 -mi bolniki in kirurški oddelek z 1 bolnikom. MESEC ODDELKI LETO INTERNI KIRURGIJA GINEKOLOGIJA OTROŠKI ODPUŠČENI PONOVNI

SPREJEM ODPUŠČENI PONOVNI



SPREJEM 01/08 272 0 193 0 271 4 138 0 02/08 244 1 225 1 275 4 113 0 03/08 237 6 244 0 304 6 125 0 04/08 270 1 237 0 322 4 114 0 05/08 252 1 239 0 355 6 127 0 06/08 218 2 219 0 317 5 102 0 07/08 236 5 186 0 283 1 79 0 08/08 276 2 203 0 227 2 73 0 09/08 245 4 219 0 230 1 97 0 10/08 304 6 257 0 234 0 127 0 11/08 238 5 237 0 256 3 83 0 12/08 295 0 223 0 278 0 111 0 SKUPAJ 3087 33 2682 1 3352 38 1289 0

Ponovni sprejem:

� gin.-porodni oddelek : incidenca v letu 2008 je 1,13. � interni oddelek : incidenca v letu 2008 je 1,07. � kirurški oddelek : incidenca v letu 2008 je 0,037. � otroški oddelek : incidenca v letu 2008 je 0.

� znižat ponovni sprejem na gin.-porodnem oddelku in internem oddelku. � obdržat isti nivo na ostalih oddelkih.

ZADEVA: Bolnišnične okužbe. l. Prikaz števila pojavov bolnišničnih okužb. Bolnišnične okužbe predstavljajo dodatni problem pri obravnavi bolnikov in dodatne zaplete tekom zdravljenja v bolnišnici. Zaradi tega je cilj vsake bolnišnice, da ima čim manjši pojav bolnišničnih okužb, kar seveda preprečimo z ustreznim strokovnim znanjem in rokovanjem vseh zaposlenih. Potrebna je maksimalna angažiranost celotnega negovalnega in zdravstvenega tima. KAZALNIK: Število koloniziranih in okuženih pacientov ob sprejemu in število bolnikov, ki so okužbo pridobili v bolnišnici. PRIKAZOVANJE PODATKOV: za leto 2008 PODATKOVNA PODLAGA: negovalna dokumentacija - negovalni list, negovalno poročilo, list prijave bolnišnične okužbe. V letu 2008 je pri nas v bolnišnici nastalo 21 bolnišničnih okužb ( 6 ESBL, 4 pljučnice, 4 sepse, MRSA 0, 2 urinoinfekta, 9 vnetij ran ). Skupaj smo imeli prijavljenih 29 bolnišničnih okužb, 8 bolnišničnih okužb je bilo že sprejetih. Število prijav in incidenca se je povečalo zaradi spremljanja novega kazalnika vnetja ran. Prijavljenih je bilo 13 bolnišničnih okužb iz internega oddelka, 2 iz REA oddelka , 5 iz kirurškega oddelka in 9 iz ginekološko-porodnega oddelka.


- 63 -

Graf 13: Bolnišnične okužbe

Bolnišnične okužbe:

� incidenca v letu 2008 je bila 2,3 ( zajete vse tudi sprejete bolnišnične okužbe)

� incidenca pri nas nastalih bolnišničnih okužb je v letu 2007 bila 1,7. � incidenca MRSA (vse sprejete ) v letu 2007 je bila 0,33.

Cilj: znižat oz. vsaj obdržat incidenco pri nas nastalih bolnišničnih okužb 1,5.

ZADEVA: Kazalnik kakovosti v zdravstvu št. 3 » Čakalna doba za računalniško tomografijo«. POVPREČNA ČAKALNA DOBA NA BOLNIKA: V Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj je povprečna čakalna doba na bolnika v letu 2008 znašala 12 dni. RAZPON ČAKALNE DOBE: Ni naveden, ker ni točno podane definicije. Urgentne preiskave se opravijo v roku 24-48 ur. CILJ: V letu 2008 je v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj cilj zmanjšati čakalno dobo za računalniško tomografijo na bolnika pod 12 dni.


- 64 -

7.4. KAZALNIKI KLINIČNIH POTI

Tabela 7: Kazalniki kliničnih poti

ODDELEK KLINIČNA POT KIRURGIJA OPERACIJA ŽOLČNIKA KIRURGIJA OPERACIJA KOLČNE PROTEZE GINEKOLOGIJA BARTHOLINITIS (ABSCESSUS, CYSTIS,

GLANDUALE) GINEKOLOGIJA HISTEROSALPINGOGRAFIJA GINEKOLOGIJA PREKINITEV NOSEČNOSTI Z

MIFEPRISTONOM (Mifegyne) IN MISOPROSTOLOM (Cytotec)


- 65 -

8. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v / na

SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ

POTRČEVA CETA 23, 2250 PTUJ

Šifra: 27863 Matična številka: 5054796

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na


Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

Revizije poslovanja in procesov v letu 2008. Revizija je zajemala okolje kontroliranja, finančno računovodski sistem, javna naročila in notranje kontrole.

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja:

V / Na


je vzpostavljen(o): 1. primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti, v označeno

polje vpišite X): a) na celotnem poslovanju, b) na pretežnem delu poslovanja, X c) na posameznih področjih poslovanja, d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi


- 66 -

2. upravljanje s tveganji:

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju, b) na pretežnem delu poslovanja, X c) na posameznih področjih poslovanja, d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju, b) na pretežnem delu poslovanja, X c) na posameznih področjih poslovanja, d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere samo eno od

naslednjih možnosti:

a) na celotnem poslovanju, b) na pretežnem delu poslovanja, c) na posameznih področjih poslovanja, X d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere samo eno od naslednjih

možnosti):

a) na celotnem poslovanju, b) na pretežnem delu poslovanja, c) na posameznih področjih poslovanja, X d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju, b) na pretežnem delu poslovanja, c) na posameznih področjih poslovanja, X d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

V letu 2008 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):


- 67 -

1. Sprejetje Akta o sistemizaciji z vključitvijo novih delovnih mest, glede na nove zakonske predpise na področju plač,

2. Organizacijski predpis, ki povezuje organizacijske enote – posamezne oddelke skozi pravilnik o organizaciji, pristojnostih, pooblastilih in odgovornostih v SB Ptuj in podrobnejša organizacija SB Ptuj z razporeditvijo dela po posameznih področjih,

3. Dopolnitev nekaterih vodstvenih kontrol

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in

predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

1. Tveganje (Neustrezni sprejemi, neustrezna stopnja hospitalizacije, neustrezno povprečno trajanje zdravljenja). Ukrep (Uvajanje sistemov kakovosti, standardizacija primerov in stopnja hospitalizacije, delovanje komisije za kakovost in notranjo presojo ter komisije za predpisovanje zdravil v bolnišnični dejavnosti…)

2. Tveganje (Neustrezna in zastarela medicinska oprema). Ukrep (Finančni načrt zavoda z načrtom investicij in investicijskega vzdrževanja, pridobitev donatorskih in sponzorskih sredstev, vključitev MZ za sofinanciranje določenih novih programov za zagotovitev ustrezne medicinske opreme…)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

ROBERT ČEH

Podpis:

Datum podpisa predstojnika: 23.02.2009

V Splošni bolnišnici Ptuj nimamo vzpostavljene notranje revizijske službe. Kot vsako leto smo tudi v letu 2008 opravili revizijo poslovanja, katero nam je opravil pooblaščeni revizor in je bila osredotočena na pregled organizacije in delovanje notranjih kontrol. Prav tako smo bili v letu 2008 dolžni izdelati register tveganj, kar smo tudi realizirali.


- 68 -

9. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI Zastavljenih ciljev nismo dosegali predvsem zaradi pomanjkanja časa in kadrov, pa tudi zaradi zunanjih dejavnikov, na katere nimamo večjega vpliva. Nekaterih ciljev ni bilo mogoče doseči v celoti, zato je njihova realizacija prestavljena na leto 2009.

Opisati stanje zavoda v tem smislu.

Tabela 8: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje

NEDOSEŽENI CILJI UKREPI TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE

Komuniciranje (informator) Aktivno delo na tem področju Leto 2009 Kakovost v zdravstvu (ISO) Aktivno delo na tem področju Leto 2009, 2010 Sledljivost zdravil po pacientih (program)

Aktivno delo na tem področju Leto 2009

10. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA SB Ptuj je ima s prihodkom 21.122.983 EUR in 434 zaposlenimi pozitiven vpliv na okolje, saj je velik kupec za vse materiale in storitve, ki jih potrebuje za izvajanje zdravstvenih storitev. Velik del materiala in storitev nabavlja v svojem okolju. Pri tem je pomembno, da je SB Ptuj solventna, to pomeni, da svoje obveznosti do zaposlenih, države in dobaviteljev poravnava v dogovorjenih rokih. Tudi 434 zaposlenih ima pomembno vlogo, saj SB Ptuj mnogim nudi zaposlitev in socialno varnost, ki je v zadnjih letih ob nastali situaciji v podravski regiji še kako pomembna.


- 69 -

11. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH 11.1. ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE ZA LETO 2008 V prvi vrsti načrtujemo in zaposlujemo delavce na podlagi potreb dela. S kadrom izhajajočim iz delovnih programov in pogodbe ZZZS ni mogoče pokriti 24-urnega zdravstvenega varstva, ki ga mora zagotavljati bolnišnica. Kadrovski normativi še niso izdelani.

Datum Kader iz pogodbe za leto

Dejansko št. zaposlenih na dan

Dejansko št. zaposlenih (brez porodnih, bolniških,

invalidskih in pripravnikov)

31. 12. 2007 367,2 430 396

31. 12. 2008 430,66 434 399

Število dejansko zaposlenih (delavcev in pripravnikov) po dejanski izobrazbi:

Skupaj I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

Število zaposlenih, 31. 12. 2007

430 / 31 / 24 227 39 69 40

Število zaposlenih, 31. 12. 2008

434 / 31 / 22 228 36 80 37

V lanskem letu smo izobrazbeno strukturo zaposlenih spreminjali zlasti iz višje na visoko izobrazbo. Izobrazbena struktura zdravstvenih in nezdravstvenih delavcev na dan 31. 12. 2008

VIII. VII. VI. V. IV. III. II. I.

Zdravstveni 37 76 33 174 / / / /

Nezdravstveni / 4 3 54 22 / 31 /

Načrti za izrabo vključujejo razvoj in izobraževanje, kadrovanje, štipendiranje in upokojevanje. Strokovno izpopolnjevanje Strokovno izpopolnjevanje je formalna zahteva, ki jo mora izpolnjevati vsak zaposleni v bolnišnici. V letu 2008 je bilo strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj za 2649 ur.


- 70 -

Reorganizacija posameznih področij dela Spremembe v organizaciji dela zahtevajo intenzivnejšo diagnostiko in s tem hitrejšo obravnavo bolnikov, hiter obrat postelj, skrajšanje ležalnih dob, individualno obravnavo bolnikov, uvajanje kliničnih poti, pisanje standardov,… Sodobni pristopi zahtevajo večje število zaposlenih. Fluktuacija v letu 2008 je bila 10,3 %. Absentizem Vseh bolniških odsotnosti je bilo v letu 2008 , 79737 ur oziroma 9967 dni. Daljšajo se tudi porodni dopusti in povečujejo se rizične nosečnosti. Skupni absentizem za bolniško odsotnost, porodni dopust in odsotnost zaradi krvodajalstva znaša 8,9 % vseh zaposlenih na letni ravni. Absentizem za samo bolniško odsotnost znaša na letni ravni 6 %. Štipendiranje Štipendijo prejemata dve študentki, pri čemer je ena študentka Medicinske fakultete in druga Visoke šole za zdravstvo Univerza v Ljubljani, smer babištvo. Vodenje pripravništva in opravljanje strokovnih izpitov V letu 2008 je bilo zaposlenih ali poslanih k nam na kroženje iz drugih zavodov 67 pripravnikov. Strokovni izpit je opravilo 47 tehnikov zdravstvene nege, 10 farmacevtskih tehnikov, v Ljubljani 10 diplomiranih medicinskih sester in 1 univerzitetni diplomirani biokemik. Vsa pripravništva v letu 2008 je financiralo Združenje zdravstvenih zavodov. Sodelovanje z izobraževalnimi institucijami Smo učni zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednje strokovnega izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege in srednje poklicnega izobraževalnega programa bolničar – negovalec ter študentov fakultetnega študijskega programa zdravstvena nega in študentov univerzitetnega študijskega programa medicina. Raziskovalno delo in akademski nazivi / Strokovni nadzor v bolnišnici Strokovni nadzor izvajajo Komisija za preprečevanje bolnišničnih okužb, Komisija za pripravo standardov, Komisija za nadzorno negovalno vizito za področje ZN in v primeru potrebe se imenuje tudi komisija za interni strokovni nadzor. Strokovno sodelovanje Pri zagotavljanju zdravstvenega bolnišničnega varstva nam je pomagalo veliko delavcev na podlagi podjemnih pogodb in koncesionarjev.


- 71 -

Zdravstveno varstvo zaposlenih Redno so se izvajali obdobni zdravstveni pregledi ( št. 167 ) in kontrole protiteles Hbs. V mesecu novembru 2008 je bilo cepljenih proti gripi 178 zaposlenih. V juniju 2008 je del zaposlenih ( št. 258 ) opravil usposabljanje za varnost in zdravje pri delu in za varstvo pred požarom. Kakovost Svoje delo delno že opravljata Komisiji za kakovost in notranjo presojo. Na podlagi zahteve Ministrstva za zdravje, se je v letu 2008 izvedla anketa na nacionalni ravni: Zadovoljstvo bolnikov. Izvedla se je tudi anketa Zadovoljstvo zaposlenih (december 2008) preko Združenja zdravstvenih zavodov. Na področju ZN nadaljujemo z izvajanjem negovalnih nadzornih vizit na oddelkih 1-2x mesečno, kjer se ovrednoti kakovost izvedenih storitev zdravstvene nege in higiena prostorov. Dodatno bomo v letu 2009 začeli z nadzorom izolacijskih bolniških sob, glede na upoštevanje vseh predpisov s strani NKBO in KOBO, ob vsaki izolaciji. Vodimo tudi natančno evidenco o kazalnikih kakovosti za področje ZN in spremljamo obvezne kazalnike s strani Ministrstva za zdravje. 11.2. PORROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH Investicijska vlaganja so opisana v računovodskem poročilu

Pripravili: Odgovorna oseba: Boris Kmetec Mirjana Bušljeta Robert Čeh Marjan Aralica


- 72 -


RAČUNOVODSKO POROČILO ZA

LETO 2008

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2008 Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila: BORIS KMETEC Odgovorna oseba zavoda: ROBERT ČEH


- 73 -

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, 124/08):

a) Bilanca stanja (priloga 1) b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

(priloga 1/A) c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B) d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 2) e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

(priloga 2/A) f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 2/A-1) g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 2/A-2) h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga

2/B).

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov: - Obrazec 1: Realizacija delovnega programa (1. in 2. del) - Obrazec 2: Kazalniki poslovne učinkovitosti in metodologija - Obrazec 3: Izkaz prihodkov in odhodkov - Obrazec 4: Obračun amortizacije - Obrazec 5: Poročilo o investicijskih vlaganjih - Obrazec 6: Poročilo o investicijsko vzdrževalnih delih

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja 2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76) 2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46)

2.3. Analiza poslovnega izida 2.3.1 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 2.3.2 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 2.3.3.Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov 2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 3. Pojasnila k poročilu o realizaciji prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih 4. Poročilo o izvedenih investicijskih vlaganjih v letu 2008 5. Poročilo o opravljenih investicijsko vzdrževalnih delih v letu 2008 6. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida 7. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2008.


- 74 -

1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA 1.1. SREDSTVA A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (AOP 002 in 003) V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

v EUR, brez centov konto Naziv konta 2007 2008 Indeks

001 Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 002 Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 003 Dolgoročne premoženjske pravice 328.745 343.847 1,05 004 Usredstveni stroški naložb v tuja

opredmetena osnovna sredstva

005 Druga neopredmetena sredstva 006 Terjatve za predujme iz naslova vlaganj 007 Neopredmetena sredstva v gradnji ali

izdelavi

00 Skupaj AOP 002 328.745 343.847 1,05 01 Popravek vrednosti AOP 003 274.132 282.685 1,03 00-01 Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev 54.613 61.162 1,12

Neopredmetena sredstva so vrednotena po nabavnih vrednostih, zmanjšanih za amortizacijo, ki je obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. Uporabljene amortizacijske stopnje so v skladu s stopnjami iz Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Amortizacija je obračunana od prvega dne naslednjega meseca, po tistem, ko je neopredmeteno sredstvo razpoložljivo za uporabo. Prevrednotenja neopredmetenih sredstev na dan 31.12.2008 nismo opravili.

Dolgoročne aktivne časovne razmejitve v bilanci stanja na dan 31.12.2008 niso izkazane.

V letu 2008 je prišlo do naslednjih sprememb pri neopredmetenih sredstvih: Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev so je v letu 2008 povečala za 15.102 EUR sedanja vrednost znaša 61.162 EUR.


- 75 -

Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005) v EUR, brez centov konto Naziv konta 2007 2008 Indeks

020 Zemljišča 1.199.110 1.199.110 1,0000

021 Zgradbe 10.794.085 10.803.166 1,0008 022 Terjatve za predujme za nepremičnine 023 Nepremičnine v gradnji ali izdelavi 029 Nepremičnine trajno zunaj uporabe 02 Skupaj AOP 004 11.993.195 12.002.276 1,0008 03 Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005 5.503.955 5.759.603 1,0464 02-03 Sedanja vrednost nepremičnin 6.489.240 6.242.673 0,9620

Nepremičnine, med katerimi evidentiramo zemljišča in zgradbe, so vrednotene po nabavnih vrednostih, zmanjšanih za amortizacijo, ki je obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. Amortizacijske stopnje so v skladu s stopnjami iz Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Amortizacija je obračunana od prvega dne naslednjega meseca, po tistem, ko je nepremičnina razpoložljivo za uporabo. Za zemljišča se amortizacija ne obračunava. Prevrednotenja nepremičnin na dan 31.12.2008 nismo opravili. V letu 2008 je prišlo pri nepremičninah do naslednjih sprememb:

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2008 povečala za 9.081 EUR in znaša 12.002.276 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 5.579.603 EUR sedanja vrednost pa znaša 6.242.673 EUR. V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine: Zgradbe – Stanje na dan 31.12.2008 znaša 10.803.166 EUR, odpisana vrednost znaša 5.579.603, sedanja vrednost pa znaša 6.242.673 EUR.

Zemljišča po vrstah rabe – (funkcionalna zemljišča k zgradbam, kmetijska zemljišča, nekmetijska zemljišča). Stanje na dan 31.12.2008 znaša 1.199.110 EUR Za nepremičnine imamo zemljiško knjižno dokumentacijo, ki je kot kopija odložena v računovodski dokumentaciji in original v dokumentaciji ustanovitve pravne osebe SB Ptuj.


- 76 -

Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 007) v EUR, brez centov konto Naziv konta 2007 2008 Indeks

040 oprema 10.012.365 9.962.848 0,995 041 Drobni inventar 550.540 579.391 1,052 042 Biološka sredstva 045 Druga opredmetena osnovna sredstva 6.182 12.182 1,971 046 Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os 047 Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo 122 049 Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj

uporabe.

04 Skupaj AOP 006 10.569.209 10.554.421 0,999 05 Popravek vrednosti opreme AOP 007 8.173.140 8.489.973 1,039 04-05 Sedanja vrednost opreme 2.396.069 2.064.448 0,862

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva so vrednotena po nabavnih vrednostih, zmanjšanih za amortizacija, ki je obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. Amortizacijske stopnje so v skladu s stopnjami iz Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Amortizacija se obračunava od prvega dne naslednjega meseca, po tistem, ko so oprema in druga opredmetena osnovna sredstva razpoložljivo za uporabo. Med opremo in drugimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi evidentiramo opremo v upravljanju, opremo pridobljeno iz donacij, drobni inventar, druga opredmetena osnovna sredstva, terjatve za predujme za opremo in opremo v pridobivanju. Prevrednotenja opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2008 nismo opravili. V letu 2008 je prišlo pri opremi in drugih opredmetenih osnovnih sredstvih do naslednjih sprememb:

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2008 zmanjšala za 14.788 EUR in znaša 10.554.421 EUR. Odpisana vrednost znaša 8.489.973 EUR, sedanja vrednost znaša 2.064.448 EUR.

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008) v EUR, brez centov konto Naziv konta 2007 2008 Indeks

060 Naložbe v delnice v državi 061 Naložbe v delnice v tujini 062 Druge dolgoročne kapitalske naložbe v

državi

063 Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini

065 Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela

069 Oslabitev vrednosti dolgoročnih finančnih naložb

06 SKUPAJ 0 0 0


- 77 -

Dolgoročne finančne naložbe v bilanci stanja na dan 31.12.2007 in na dan 31.12.2008 niso izkazane. Konti skupine 07 – Dolgoročno dana posojila in depoziti (AOP 009) v EUR, brez centov konto Naziv konta 2007 2008 Indeks

070 Dolgoročno dana posojila na podlagi posojilnih pogodb

072 Dolgoročno dana posojila z odkupom domačih vrednostnih papirjev

074 Dolgoročno dani depoziti 075 Druga dolgoročno dana posojila 079 Oslabitev vrednosti dolgoročno danih

posojil

07 SKUPAJ 0 0 0 Dolgoročno dana posojila in depoziti v bilanci stanja na dan 31.12.2007 in na dan 31.12.2008 niso izkazana.

Konti skupine 08 – Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) v EUR, brez centov konto Naziv konta 2007 2008 Indeks

O84 Dolgoročne terjatve za vnovčena poroštva 085 Dolgoročne terjatve iz poslovanja - do uporabnikov državnega proračuna - do uporabnikov občinskih proračunov - ostale dolgoročne terjatve iz poslovanja 12.286 8.184 0,67 086 Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega

najema

089 Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja

08 SKUPAJ 12.286 8.184 0,67

Med dolgoročnimi terjatvami izkazujemo le dolgoročne terjatve iz naslova prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu. Izkazane so po zadnji objavljeni vrednosti točke za neodplačani del in znašajo:

Dolgoročne terjatve iz poslovanja so se v letu 2008 zmanjšale za 4.102 EUR, tako znaša sedanja vrednost 8.184 EUR.


- 78 -

B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive vrednostnice (AOP 013)

Izkazana denarna sredstva so dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah.

Denarna sredstva in takoj unovčljive vrednostnice v blagajni na dan 31.12.2008 znašajo 411 EUR, kar je v skladu z blagajniškim maksimumom in predstavljajo 64 % denarnih sredstev glede na leto 2007.

Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014) Denarna sredstva na računih znašajo na dan 31.12.2008 1.559.406 EUR. Na dan 31.12.2007 so denarna sredstva znašala 777.482 EUR, kar pomeni, da so v letu 2008 večja za dobrih 100%.

Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015)

Kratkoročne terjatve do kupcev so izkazane v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo tudi plačane. Oslabitev vrednosti terjatev do kupcev, zaradi dvoma o plačilu, je izkazana v skladu s pravilnikom o računovodstvu.

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 325.385 EUR. Stanje terjatev predstavlja 1,55 % celotnega prihodka, kar pomeni, da se le te poravnavajo v skladu z pogodbenimi roki, oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda.

Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnost zavoda. Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016) Dani predujmi in varščine na dan 31.12.2008 znašajo 8.545 EUR in se nanašajo na vnaprejšnja plačila za dobavo literature, da smo dosegli ugodnejšo ceno in vnaprejšnja plačila kotizacij za različna strokovna izobraževanja.

Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 017)

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta izkazujejo stanje kratkoročnih terjatev iz naslova prostih denarnih sredstev – EZR in stanje terjatev do kupcev, ki so uporabniki enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2008 184.440 EUR in so naslednje:

v EUR Zap. št. Naziv uporabnika EKN Datum

terjatve Datum

zapadlosti Znesek

1 ZZZS LENART V SLOV. GORICAH 30.11.08 25.12.08 544 2 MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE LJ. 31.10.08 25.11.08 655 3 ZZZS LJUTOMER 30.11.08 25.12.08 544 4 ZZZS MARIBOR 30.11.08 25.12.08 2.110 5 ZZZS MARIBOR 23.12.08 17.01.08 418


- 79 -

6 ZZZS ORMOŽ 30.11.08 25.12.08 1.829 7 ZZZS ORMOŽ 31.12.08 25.01.09 6.599 8 ZZZS PTUJ 30.11.08 30.12.08 988 9 ZZZS PTUJ 30.11.08 30.12.08 533 10 ZZZS PTUJ 30.11.08 30.12.08 836 11 ZZZS PTUJ 30.11.08 25.12.08 515 12 ZZZS PTUJ 30.11.08 25.12.08 741 13 ZZZS PTUJ 31.12.08 25.01.09 6.207 14 ZZZS PTUJ 31.12.08 25.01.09 2.557 15 ZZZS PTUJ 31.12.08 25.01.09 11.589 16 ZZZS PTUJ 31.12.08 25.01.09 48 17 ZZZS SLOVENSKA BISTRICA 31.12.08 25.01.09 1472 18 ZZZS LENART V SLOV. GORICAH 31.12.08 25.01.09 9 19 ZZZS PTUJ 30.11.08 25.12.08 51 20 ZZZS PTUJ 30.11.08 25.12.08 139 21 ZZZS PTUJ 31.12.08 25.01.09 4 22 ZZZS PTUJ 31.12.08 25.01.09 112 23 ZZZS GORNJA RADGONA 30.11.08 25.12.08 63 24 ZZZS LENART V SLOV. GORICAH 30.11.08 25.12.08 91 25 ZZZS LENART V SLOV. GORICAH 30.11.08 25.12.08 17 26 ZZZS LJUTOMER 30.11.08 25.12.08 21 27 ZZZS MB 31.12.08 25.01.09 429 28 ZZZS ORMOŽ 30.11.08 25.12.08 44 29 ZZZS ORMOŽ 30.11.08 25.12.08 105 30 ZZZS ORMOŽ 30.11.08 25.12.08 152 31 ZZZS ORMOŽ 30.11.08 25.12.08 63 32 ZZZS ORMOŽ 31.12.08 25.01.09 161 33 ZZZS ORMOŽ 31.12.08 25.01.09 11 34 ZZZS PTUJ 15.12.08 09.01.09 58 35 ZZZS PTUJ 30.11.08 25.12.08 343 36 ZZZS PTUJ 30.11.08 25.12.08 242 37 ZZZS PTUJ 30.11.08 25.12.08 77 38 ZZZS PTUJ 30.11.08 25.12.08 91 39 ZZZS PTUJ 30.11.08 25.12.08 165 40 ZZZS PTUJ 30.11.08 25.12.08 242 41 ZZZS PTUJ 30.11.08 25.12.08 70 42 ZZZS PTUJ 30.11.08 25.12.08 154 43 ZZZS PTUJ 30.11.08 25.12.08 332 44 ZZZS PTUJ 16.12.08 10.01.09 23 45 ZZZS PTUJ 16.12.08 10.01.09 25 46 ZZZS PTUJ 16.12.08 10.01.09 25 47 ZZZS PTUJ 16.12.08 10.01.09 25 48 ZZZS PTUJ 16.12.08 10.01.09 25 49 ZZZS PTUJ 16.12.08 10.01.09 25 50 ZZZS PTUJ 16.12.08 10.01.09 25 51 ZZZS PTUJ 31.12.08 25.01.09 124 52 ZZZS PTUJ 31.12.08 25.01.09 297 53 ZZZS PTUJ 31.12.08 25.01.09 85 54 ZZZS PTUJ 31.12.08 25.01.09 14 55 ZZZS PTUJ 31.12.08 25.01.09 48


- 80 -

56 ZZZS PTUJ 31.12.08 25.01.09 33 57 ZZZS PTUJ 31.12.08 25.01.09 1.617 58 ZZZS PTUJ 31.12.08 25.01.09 105 59 ZZZS PTUJ 31.12.08 25.01.09 5 60 ZZZS SLOVENSKA BISTRICA 30.11.08 25.12.08 81 61 UPRAVNA ENOTA MB 31.12.08 30.01.09 96 62 UPRAVNA ENOTA ORMOŽ 31.12.08 30.01.09 160 63 UPRAVNA ENOTA PTUJ 31.12.08 30.01.09 1.565 64 UPRAVNA ENOTA SLOV. BISTRICA 31.12.08 30.01.09 64 65 ZAVOD DORNAVA 31.12.08 25.01.09 246 66 PSIHIATRIČNA BOLNICA ORMOŽ 31.12.08 25.01.09 303 67 UKC MARIBOR 31.12.08 25.01.09 1.150 68 ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA SLATINA 31.12.08 25.01.09 470 69 ORTPEDSKA BOL. VALDOLTRA 30.12.08 14.01.09 104 70 UKC MARIBOR 30.11.08 14.01.09 23.049 71 UKC MARIBOR 30.12.08 13.02.09 22.412 72 MIN. ZA NOTRANJE ZADEVE MB 17.11.08 02.12.08 116 73 MIN. ZA NOTRANJE ZADEVE MB 31.12.08 15.01.09 231 74 ZAVOD REP. SLO ZA BLAG.

REZERVE 30.12.08 30.01.09 27

75 UKC MARIBOR 31.12.08 15.01.09 8.487 76 LEKARNA RAČE 29.12.08 13.01.09 146 77 PSIH. BOL. ORMOŽ 31.12.08 15.01.09 323 78 JAVNI ZAVOD ZDRAV. DOM PTUJ 30.12.08 15.01.09 835 79 JAVNI ZAVOD ZDRAV. DOM PTUJ 31.12.08 15.01.09 281 80 JAVNI ZAVOD ZDRAV. DOM PTUJ 31.12.08 25.01.09 5.859 81 JAVNI ZAVOD ZDRAV. DOM PTUJ 31.12.08 25.01.09 2.184 82 JAVNI ZAVOD ZDRAV. DOM ORMOŽ 31.12.08 25.01.09 951 83 JAVNI ZAVOD ZDRAV. DOM ŠMARJE 31.12.08 25.01.09 118 84 ZZZS PTUJ 31.12.08 22.02.09 51.688 85 MIN.ZA FIN. ZAKLADNIŠKI POD. 31.12.08 05.01.09 1.734 86 MIN.ZA FIN. ZAKLADNIŠKI POD. 31.12.08 08.01.09 2.000 87 ZZZS MARIBOR 15.828 SKUPAJ 184.440 Izkazane terjatve so bile v večini poravnane v mesecu januarju in februarju 2009.


- 81 -

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018) Kratkoročne finančne naložbe so kratkoročno dani depoziti. Kot kratkoročna finančna naložba je v bilanci stanja izkazan tisti del dolgoročnih finančnih naložb, ki zapade v plačilo v poslovnem letu po datumu bilance stanja. Kratkoročne finančne naložbe znašajo na dan 31.12.2008 1.500.000 EUR in so naslednje: v EUR, brez centov konto Naziv konta 2007 2008 Indeks

150 Kratkoročne finančne naložbe v vrednostne papirje

151 Kratkoročno dana posojila 152 Kratkoročno dani depoziti 0 1.500.000 155 Druge kratkoročne finančne naložbe 15 SKUPAJ 0 1.500.000

Pojasniti razloge za finančne naložbe. Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019) Kratkoročne terjatve iz financiranja znašajo na dan 31.12.2008 v bilanci stanja na dan 31.12.2008 niso izkazane.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020) Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31.12.2008 90.834 EUR in so naslednje v EUR, brez centov konto Naziv konta 2007 2008 Indeks

170 Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij

177.339 64.681 0,36

174 Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost

8.799 859 0,10

175 Ostale kratkoročne terjatve 72.355 25.294 0,35 179 Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih

terjatev

17 SKUPAJ 258.493 90.834 0,35


- 82 -

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022) Aktivne časovne razmejitve so kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki in kratkoročno nezaračunani prihodki. Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki so ob svojem nastanku zneski, ki še ne bremenijo dejavnosti in še ne vplivajo na poslovni izid. Kratkoročno nezaračunani prihodki se pojavijo, če se v poslovnem izidu utemeljeno upoštevajo tudi prihodki, za katere do takrat še ni bilo prejeto plačilo in ki jih tudi ni bilo mogoče nikomur zaračunati.

Med aktivnimi časovnimi razmejitvami so izkazani kratkoročno odloženi stroški specializacij. Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31.12.2008 3.737 EUR in so naslednje: v EUR, brez centov konto Naziv konta 2007 2008 Indeks

190 Kratkoročno odloženi odhodki 41.567 3.737 0,09 191 Prehodno nezaračunani prihodki 192 Vrednotnice 199 Druge aktivne časovne razmejitve 19 SKUPAJ 41.567 3.737 0,09

C) ZALOGE

Zaloge materiala so izkazane po nabavni ceni, ki jo sestavljajo kupna cena, uvozne dajatve in neposredni stroški nabave. Kupna cena je zmanjšana za dobljene popuste in povečana za tisti del davka na dodano vrednost, ki se ne izkazuje kot terjatev za vstopni davek na dodano vrednost.

Stanje zalog na dan 31.12.2008 znaša 461.941 EUR in so naslednje: Zaloge zadoščajo za 35 dnevno poslovanje. Zaloge zdravil pa zadoščajo za 25 dni poslovanja. v EUR, brez centov konto Naziv konta 2007 2008 Indeks

30 Obračuna nabave materiala 31 Zaloge materiala 361.914 461.721 1,28 32 Zaloge drobnega inventarja in embalaže 189 220 1,16 34-36 Proizvodi-obračun nabave blaga-zaloge

blaga

37 Druge zaloge namenjene prodaji 362.103 461.941 1,28


- 83 -

1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (AOP 035) Stanje kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine v bilanci stanja na dan 31.12.2008 niso izkazane. Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036) Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31.12.2008 1.039.261 EUR in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana 10. januarja 2009.

Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so izkazane v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da upniki zahtevajo njihovo plačilo. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31.12.2008 1.583.662 EUR. Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo po datumu zapadlosti računa.

Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038) Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31.12.2008 35.621 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti: v EUR, brez centov konto Naziv konta 2007 2008 Indeks

230 Kratkoročne obveznosti za dajatve 17.419 28.301 1,62 231 Obveznosti za DDV 1.697 3.320 1,96 231 Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih

menic in drugih plačilnih instrumentov

234 Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja 235 Obveznosti na podlagi odtegljajev od

prejemkov zaposlenih 1.600 4.000 2,50

23 SKUPAJ 20.716 35.621 1,72


- 84 -

Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 039) Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2008 276.596 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti: v EUR, brez centov konto Naziv konta 2007 2008 Indeks

240 Kratkoročne obveznosti do MZ 241 Kratkoročne obveznosti do proračunov

občin

242 Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države

0 93.533

243 Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin

244 Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ 0 183.063 - ZZZS 0 183.063 - ZPIZ 24 SKUPAJ 0 276.596 Konti skupine 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040) Kratkoročnih obveznosti do financerjev v bilanci stanja na dan 31.12.2008 ne izkazujemo.

Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041) Kratkoročne obveznosti iz financiranja se nanašajo zamudne obresti iz poslovanja in znašajo 30 EUR.

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043) Pasivne časovne razmejitve so kratkoročno vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki in kratkoročno odloženi prihodki. Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki nastajajo na podlagi enakomernega obremenjevanja dejavnosti ali poslovnega izida s pričakovanimi stroški, ki se še niso pojavili. Kratkoročno odloženi prihodki nastajajo, če še niso opravljene sicer že zaračunane ali celo plačane storitve, vendar zaradi tega ni običajnih obveznosti do kupcev, ki bi se štele kot dobljeni predujmi.

Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki

Izkazujemo v naprej vračunane stroške:

v EUR, brez centov Opis Znesek Poračun plač za zdravnike – še neizplačana obveznost za leto 2008

299.335

SKUPAJ 299.335


- 85 -

katera bomo izplačali v letu 2009 v skupnem znesku 299.335 EUR. Na kontih podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki Izkazujemo naslednja sredstva za izvajanje programov, katerih financiranje ne sovpada s koledarskim letom:

Naziv znesek Še ne nastali stroški za sredstva pridobljena s strani Ministrstva za okolje

106.446

SKUPAJ 106.446

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA Znesek stanje na dan 31.12.2007 980.987 Dolgoročno razmejeni prihodki - povečanje 448.016 stanje na dan 31.12.2008 1.429.003

Izkazujemo vnaprej plačana sredstva za več let 1.429.003 EUR, ki se še ne vštevajo v prihodke (razlika med financirano in obračunano amortizacijo).

Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA Znesek stanje na dan 31.12.2007 664.690 Zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)

160.078

Prejete donacije namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije 49.099 stanje na dan 31.12.2008 553.711

Donacije v znesku 49.099 EUR so namenjene za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev. Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije Na kontih podskupine 931 – dolgoročne rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih odhodkov Dolgoročnih rezervacij iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih odhodkov v bilanci stanja na dan 31.12.2008 ne izkazujemo.


- 86 -

Na kontih podskupine 935 – druge dolgoročne rezervacije Drugih dolgoročnih rezervacij v bilanci stanja na dan 31.12.2008 ne izkazujemo.

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti Drugih dolgoročnih finančnih obveznosti v bilanci stanja na dan 31.12.2008 ne izkazujemo. Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti Drugih dolgoročnih obveznosti v bilanci stanja na dan 31.12.2008 ne izkazujemo. Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan 31.12.2008 znaša 8.125.324 EUR. Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja: v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA Znesek stanje na dan 31.12.2007 8.168.562 + prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja 95.649 + prejeta sredstva v upravljanje s strani občine + prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja

+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev + prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev

- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)

137.535

- zmanjšanje sredstev za odškodninski in stanovanjski sklad 1.352 stanje na dan 31.12.2008 8.125.324

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva in drugi viri so za 4.021.678 EUR višji od stanja sredstev v upravljanju.


- 87 -

Konti podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe Drugih obveznosti za dolgoročne finančne naložbe v bilanci stanja na dan 31.12.2008 znašajo 8.184 EUR. v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA Znesek stanje na dan 31.12.2007 12.286 Zmanjšanje obveznosti 4.102 stanje na dan 31.12.2008 8.184

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe znašajo 8.184 EUR. V primerjavi z letom 2007 predstavljajo 66,61 %. Predstavljajo dana dolgoročna stanovanjska posojila delavcem. Konti skupine 986 presežek prihodkov nad odhodki Presežek prihodkov nad odhodki je v bilanci stanja izkazan v skladu z 68. členom pravilnika o enotnem kontnem načrtu in izkazujejo razliko med sredstvi in obveznostmi do virov sredstev. Povečanje oziroma zmanjšanje presežka zaradi uskladitve na kontih 980 Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva ter 981 Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe sta vrednosti, ki se izračunata v skladu z 68. členom pravilnika o enotnem kontnem načrtu in v skupni vrednosti 915.802 EUR izkazujeta razliko med aktivo in pasivo v bilanci stanja. v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA ZNESEK stanje na dan 31.12.2007 -1.433.340 - prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980

+ presežek prihodkov nad odhodki za leto 2008 (iz priloge 3 – AOP 889)

495.517

- presežek odhodkov nad prihodki za leto 2008 (iz priloge 3 – AOP 890)

- uporabljeni prihodek iz preteklih let, namenjen pokritju odhodkov v letu 2007 (iz priloge 3 – AOP 891)

+/- ----------------- stanje na dan 31.12.2008 -937.823


- 88 -

USKLADITEV OBVEZNOSTI IN TERJATEV ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE S STRANI DRŽAVE NA DAN 31.12.2008

v EUR, brez centov Z.št. POSTAVKA ZNESEK V EUR

01

Stanje terjatev ministrstva za sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.2008 4.047.649

02 Zmanjašanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje (02=03+04) 3.479

03 Amortizacija, evidentirana v breme konta 98 2.126

04 Druga zmanjšanja med letom za odškodninski in stanovanjski sklad 1.353

05 Povečanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje (05=06+07+08) 591.166

06 Brezplačno pridobljena sredstva 54.437

07 Povečanje za prejeta sredstva za obnovo sanitarij 41.212

08 Presežek prihodkov nad odhodki leta 2008 495.517

09 Obveznosti na dan 31.12.2008 (09= 01-02+05) 4.635.336

1. Obrazložitev postavke pod zaporedno številko 03. Amortizacija, evidentirana v breme konta 98 2. Obrazložitev postavke pod zaporedno številko 04. Nekatera stanovanja, ki so bila last bolnišnice Ptuj so bila prodana fizičnim osebam (za kar

smo takrat dobili vsa potrebna dovoljenja). Pri fizičnih osebah, ki odplačujejo stanovanja mesečno nam banka odteguje in nakazuje 10% zneska v odškodninski sklad in 20% zneska v stanovanjski sklad. Za takoj plačana stanovanja pa nam je bilo omenjeno že takoj zmanjšano. Za teh 10 in 20% sedaj zmanjšujemo obveznost do države pod zaporedno številko 04 (druga zmanjšanja med letom).

3. Obrazložitev postavke pod zaporedno številko 06. Oprema prejeta v upravljanje s strani Ministrstva za zdravje . 4. Obrazložitev postavke pod zaporedno številko 07 Od Ministrstva za zdravje smo prejeli denarna sredstva za obnovo sanitarij.


- 89 -

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Obrazec 3: Izkaz prihodkov in odhodkov

Indeksi

Konto Zap. št.

Besedilo

Realizirano v obdobju 01.01. do

31.12.2007

Načrtovano v obdobju 01.01. do

31.12.2008

Realizirano v obdobju 01.01. do

31.12.2008 realizirano 08 / načrtovano 08

realizirano 08 / realizirano 07

760 1 Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5)

17.172.145,16 18.140.952,00 20.963.817,85 115,07 121,56

2 Prihodki iz obveznega zavarovanja 14.706.784,48 15.351.460,00 17.854.958,88 115,73 120,80 3 Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja 1.598.650,08 1.600.560,00 1.901.680,18 118,81 118,96

4 Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij

503.963,35 698.745,00 721.103,40 103,20 143,09

5 Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev 362.747,25 490.187,00 486.075,39 99,16 134,00 762 6 Finančni prihodki 14.433,69 10.913,00 32.953,10 301,96 228,31

761, 763, 764

7 Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki

379.289,17 176.072,00 126.212,11 71,68 33,28

76 8 PRIHODKI (1 + 6 + 7) 17.565.868,02 18.327.937,00 21.122.983,06 114,76 119,74

460 9 Stroški materiala (10 + 33) 4.662.252,11 4.306.491,00 4.756.049,01 112,35 103,78

10 PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (11+ 18+ 29)

3.845.123,86 3.588.315,47 3.921.339,08 109,28 101,98

11 ZDRAVILA (od 12 do 17) 1.590.586,52 1.522.339,87 1.568.812,68 103,05 98,63

12 Gotova zdravila po ATC skupinah zajeza v bazi podatkov CBZ-IVZ

1.260.727,21 1.243.469,95 1.271.076,26 102,22 100,82

13 Zdravila z dovoljenjem za promet, zdravila s posebnim dovoljenjem za vnos ali uvoz

14 Kri (brez krvnih derivatov) 296.345,93 245.356,42 259.857,82 105,91 87,69

15 Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti ki so zajeti v 17)

32.913,50 32.913,50 37.157,17 112,89 112,89

16 Farmacevtske surovine ter stična ovojnina 599,88 600,00 721,43 120,24 120,26 17 Sterilne raztopine in sterilni geli


- 90 -

18 MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 19 do 28) 1.758.587,98 1.563.610,60 1.836.699,21 117,47 104,44 19 Razkužila 52.462,91 45.256,45 49.568,20 109,53 94,48 20 Obvezilni in sanitetni material 788.398,03 750.569,45 857.194,46 114,21 108,73 21 Dializni material 622.464,77 500.478,25 581.823,73 116,25 93,47 22 Radioizotopi 23 Plini 40.300,10 41.200,45 44.821,99 108,79 111,22 24 RTG material 133.405,30 70.650,00 79.673,19 112,77 59,72 25 Šivalni material 26 Implantati in osteosintetski materiali 121.556,87 155.456,00 223.617,64 143,85 183,96 27 Medicinski potrošni material 28 Zobozdravstveni material

29 OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 30 do 32)

495.949,36 502.365,00 515.827,19 102,68 104,01

30 Laboratorijski testi in reagenti 247.078,49 250.000,00 257.341,06 102,94 104,15 31 Laboratorijski material 248.870,87 252.365,00 258.486,13 102,43 103,86 32 Drugi zdravstveni material

33 PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 34 do 38)

817.128,25 718.175,53 834.709,93 127,68 112,22

34 Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)

151.697,08 170.562,00 209.388,14 122,76 138,03

35 Voda 98.255,67 90.890,23 110.998,81 122,12 112,97 36 Živila 299.718,08 270.578,00 319.221,03 117,98 106,51 37 Pisarniški material 111.546,45 85.356,00 99.422,36 116,48 89,13 38 Ostali nezdravstveni material 155.910,97 100.789,30 95.679,59 176,53 114,12

461 39 Stroški storitev (40 + 45) 2.497.686,58 2.506.390,00 3.374.021,82 134,62 135,09

40 Zdravstvene storitve (od 41 do 44) 735.405,37 753.015,00 1.110.311,77 147,45 150,98 41 Laboratorijske storitve 402.186,58 390.785,20 386.885,82 99,00 96,20

42 Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev

196.049,82 189.973,80 279.656,86 147,21 142,65

43 Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.

120.168,97 155.256,00 423.000,09 272,45 352,00

44 Ostale zdravstvene storitve 17.000,00 17.000,00 20.769,00 122,17 122,17 45 NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 46 do 48) 1.762.281,21 1.753.375,00 2.263.710,05 129,11 128,45 46 Storitve vzdrževanja 342.813,41 355.295,00 679.353,13 191,21 198,17

47 Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje

47.149,55 47.500,00 47.835,27 100,71 101,45

48 Ostale nezdravstvene storitve 1.372.318,25 1.350.580,00 1.536.521,65 113,77 111,97


- 91 -

462 49 Amortizacija 630.338,46 750.000,00 871.231,09 104,28 124,07

464 50 Stroški dela (od 51 do 53) 10.107.468,31 10.656.293,00 11.546.945,36 107,38 113,21 51 Plače zaposlenih 7.502.187,02 7.917.082,00 8.675.726,36 109,58 115,64 52 Dajatve na plače 1.529.557,73 1.600.783,00 1.394.802,00 87,13 91,19

53 Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela

1.075.723,56 1.138.428,00 1.476.417,00 120,53 127,56

467 54 Finančni odhodki 398,00 351,24 88,25

465, 466, 468, 469

55 Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki

75.432,89 71.000,00 78.868,00 111,08 104,55

46 56 ODHODKI (9 + 39 + 49 + 50 +54 +55) 17.973.576,35 18.290.174,00 20.627.466,52 112,17 114,15

57 PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-) (8 - 56)

-407.708,33 37.763,00 495.516,54 1.370,49 -126,94


- 92 -

2.1. ANALIZA PRIHODKOV Celotni prihodki doseženi v letu 2008 so znašali 21.122.983 EUR in so bili za 20,25 % višji od doseženih v letu 2007 in 15,25 % višji od načrtovanih. Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,25 %, prihodki od financiranja 0,15 %, izredni prihodki 0,60 % glede na celotne prihodke za leto 2008. Finančni prihodki so znašali 32.953 EUR in predstavljajo 0,15 % delež v celotnih prihodkih, prejeli smo jih iz naslova prejetih obresti za občasno vezane depozite prostih sredstev. Neplačani prihodki znašajo 518.370 EUR (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega leta). V celotnem prihodku predstavljajo 2,45 %, kar pomeni, da se plačila realizirajo po datumu zapadlosti računa. Postopke izterjave redno izvajamo, ugotovimo pa lahko, da se v večini terjatve redno poravnavajo.

v EUR, brez centov

PRIHODKI DOSEŽENO 2007

PLAN 2008

DOSEŽENO 2008

IND real08/plan08

STR.*

- iz obveznega zavarovanja 14.706.784 15.351.460 17.854.959 1,16

- iz dodatnega prost.zavarovanja 1.598.650 1.600.560 1.901.680 1,19

- iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij

503.963 698.745 721.104 1,03

- drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev

362.747 490.187 486.075 0,99

- finančni prihodki 14.434 10.913 32.953 3,02

- prihodki od prodaje blaga in materiala 379.289 176.072 126.212 0,72

SKUPAJ PRIHODKI: 17.565.867 18.327.937 21.122.983 1,15


- 93 -

2.2. ANALIZA ODHODKOV Celotni odhodki doseženi v letu 2008 so znašali 20.627.466 EUR in so bili za 14,77 % višji od doseženih v letu 2007 in 12,78 % višji od načrtovanih. Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

� Stroški blaga, materiala in storitev, � Stroški dela, � Amortizacija, � Ostali drugi stroški in � Drugi odhodki.

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2008 znašali 8.130.071 EUR in so bili za 13,55 % višji od doseženih v letu 2007 in za 19,33 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 39,41 %. Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2008 znašali 4.756.049 EUR in so bili za 2,01 % višji od doseženih v letu 2007 in za 10,44 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 23,06 %. Stroški storitev AOP 874(konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2008 znašali 3.374.022 EUR in so bili za 35,09 % višji od doseženih v letu 2007 in za 34,62 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 16,35 %. 2.) STROŠKI DELA so v letu 2008 znašali 11.546.945 EUR in so bili za 14,24 % višji od doseženih v letu 2007 in za 8,36 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 55,98 %. Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2008 je znašalo 434 zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 2007 povečalo za 10 zaposlenih oz. za 2 %. V preteklem letu je bilo izplačano 288.277 EUR regresa za letni dopust za delavce. Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 26.789 delovnih ur, v breme ZZZS 19.144 delovnih ur, in v breme ZPIZ-a 7.874 delovnih ur. 3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2008 znašali 871.231 EUR in so bili za 38,22 % višji od doseženih v letu 2007 in za 16,16 % višji od načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 4,22 %. Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 1.079.677 EUR: - del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 871.231 EUR (končni rezultat skupine 462, - del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša

137.534 EUR (podskupina 980) in - del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 160.078 EUR (podskupina 922).


- 94 -

Obrazec 4: Obračun amortizacije

Konto (troštevilčno)

Vrsta osnovnega sredstva Amortizacija 2008 (v EUR, brez centov)

- v breme obveznosti za sredstva prejeta v

upravljanje (podskupina 980)

- v breme sredstev prejetih donacij

(podskupina 922)

- v breme stroškov (končni rezultat

podskupine 462)*

- v breme 935 po Zakonu o zaposlovanju

invalidov

1 2 3 = 4 + 5 + 6

+7 4 5 6 7

003 Dolgoročne premoženjske pravice 10.958 10.958

005 Druga neopredmetena sredstva 1.429 1.429

021 Zgradbe 274.007 274.007

029 Nepremičnine trajno zunaj uporabe 0

040 Oprema 882.449 297.612 584.837

041 Drobni inventar 0

042 Biološka sredstva 0

045 Druga opredmetena osnovna sredstva 0

049

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva trajno zunaj uporabe 0

SKUPAJ 1.168.843 297.612 0 871.231 0


- 95 -

4.) REZERVACIJE v letu 2008 niso bile obračunane.

5.) DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB je bil v letu 2008 obračunan v znesku 32.074,91 EUR . 6.) OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2008 obračunani v znesku 70.944 EUR (nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, sodne takse, koleki, članarine zbornicam, izdatki za varstvo človekovega okolja…). 7.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2008 znašali 351 EUR in predstavljajo plačila obresti za prejete obračune zamudnih obresti. 8.) DRUGI ODHODKI so v letu 2008 znašali 7.924 EUR, in so nastali zaradi plačil stroškov izgubljene revizije za zdravila in ostali odhodki. 9.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2008 niso bili izkazani. 2.3. POSLOVNI IZID Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 495.517 EUR. Doseženi poslovni izid je za 457.754 EUR večji od planiranega.

2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka je evidenčni izkaz, v katerem so izkazani prihodki in odhodki, ki jih določeni uporabniki izkazujejo v poslovnih knjigah v skladu s 16. členom Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov. Izkazovanje prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je potrebno zaradi spremljanja gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov na ravni države. Pri evidenčnem izkazovanju prihodkov in odhodkov smo upoštevali načelo denarnega toka, ne pa pravila iz Slovenskih računovodskih standardov, ki določajo načelo nastanka poslovnega dogodka. Zato podatki o odhodkih in prihodkih, izkazani v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, niso primerljivi s podatki, izkazanimi v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov. Načelo denarnega toka pomeni, da se prihodek oziroma odhodek prizna, ko sta izpolnjena dva pogoja: poslovni dogodek, katerega posledica je izkazovanje prihodkov oziroma odhodkov, je nastal in denar ali njegov ustreznik je prejet oziroma izplačan. Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javno finančnih prihodkov in odhodkov. Presežek prihodkov nad odhodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 2.413.504 EUR in se od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov (priloga 3 – obračunski tok) razlikuje za 1.859.966 EUR. Razlika predstavljajo: kratkoročno dani depoziti, neplačane terjatve in obveznosti, dani in prejeti predujmi.


- 96 -

2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov je sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka. Izkaz vsebuje podatke o danih posojilih in prejetih vračilih danih posojil ter o izdatkih, namenjenih nakupu kapitalskih deležev in prejemkih iz naslova prodaje teh deležev. V izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov, ki je priloga v prilogi 3/A-1, za leto 2008 izkazujemo 4.102 EUR razlike med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili, ki smo jih evidentirali po načelu denarnega toka.

2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov je sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka in je evidenčni izkaz. Vsebuje podatke o prejetih zneskih iz najetih posojil in podatke o odplačilih glavnic najetih posojil v obračunskem obdobju. V vrstici zadolževanje se izkažejo zneski, pridobljeni z najemom dolgoročnih posojil, zneski iz naslova izdaje dolgoročnih vrednostnih papirjev in razlika med več prejetimi in vrnjenimi sredstvi likvidnostnega zadolževanja. V vrstici dolga se izkažejo zneski vrnjenih glavnic najetih dolgoročnih posojil in posojil z izdajo dolgoročnih vrednostnih papirjev ter znesek iz naslova likvidnostnega zadolževanja, če je znesek vrnjenih denarnih sredstev večji od zneska prejetih denarnih sredstev. V izkazu računa financiranja določenih uporabnikov za leto 2008, ki je priloga v TABELI 3/A-2, ne izkazujemo zadolževanja in odplačil dolga. Izkazano povečanje sredstev na računih 2.417.606 EUR je vsota presežka prihodkov nad odhodki iz izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka in zneskom, ki je v izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov izkazan kot razlika med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili.

2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je po vsebini enak izkazu prihodkov in odhodkov, le da so v njem prihodki in odhodki, ki se nanašajo na leto 2008, razdeljeni na prihodke in odhodke iz opravljanja javne službe in na prihodke in odhodke od prodaje blaga in storitev na trgu. Pri razmejevanju prihodkov od poslovanja na prihodke za izvajanje javne službe in na prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu smo upoštevali navodilo Ministrstva za zdravje, št. 400-20/00-92, z dne 30.05.2000. Finančni prihodki in drugi prihodki so izkazani med prihodki iz opravljanja javne službe, razen tistih, za katere je iz knjigovodskih listin lahko ugotovilo, da se nanašajo na tržno dejavnost.


- 97 -

v EUR, brez centov LETO 2007 LETO 2008 Prihodki Odhodki Poslovni izid Prihodki Odhodki Poslovni izid javna služba 16.917.598 17.295.475 -337.877 20.363.379 19.880.049 483.330 tržna dejavnost 648.269 678.101 -29.832 759.604 747.417 12.187

Skupaj zavod 17.565.867 17.973.576 -407.709 21.122.983 20.627.466 495.517

-5.000.000

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

Javna služba Tržna dejavnost Skupaj zavod

Graf 14: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

po vrstah dejavnosti

LETO 2007 Prihodki LETO 2007 Odhodki LETO 2007 Poslovni izid

LETO 2008 Prihodki LETO 2008 Odhodki LETO 2008 Poslovni izid

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 483.330 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 12.187 EUR. Pojasnila k izkazu za leto 2008 v primerjavi z letom 2007: Poslovni izid javne službe so v letu 2007 znašali -377.877 EUR, iz tržne dejavnosti pa –29.832 EUR. Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev): a) Prodaja malic, b) Plačila pacientov, ker niso imeli urejenega zdravstvenega zavarovanja, c) Plačilo za bivanje enega starša z otrokom (otroški oddelek), d) Opravljene laboratorijske storitve za druge zavode, e) Opravljene rentgenske storitve… Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je bilo izvedeno v skladu z naslednjimi sodili: Razmerje med prihodki od poslovanja, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe in tistimi, doseženimi pri prodaji blaga in storitev.


- 98 -

3. POROČILO O IZVEDENIH INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2008

Obrazec 5: Poročilo o investicijskih vlaganjih

Indeks izračun na podlagi vrednosti

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov)* Realizirano v obdobju

01.01.do 31.12.2007 Načrtovano v obdobju

01.01. do 31.12.2008 Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2008

Količina Vrednost Količina Vrednost Količina Vrednost

Indeks realizirano 08 / načrtovano 08

Indeks realizirano 08 / realizirano 07

I. NEOPREDMETENA SREDSTVA 1 33.768 1 9.582 2 18.935 198 56

1 Programska oprema (licence, rač. programi) 1 33.768 1 9.582 2 18.935 198 56

2 Ostalo

II. NEPREMIČNINE 0 1.847 1 15.860 1 9.081 57 492

1 Zemljišča

2 Zgradbe 1.847 1 15.860 1 9.081 57 492

III. OPREMA (A + B) 46 1.566.261 0 344.558 57 465.412 135 30

A Medicinska oprema ** 7 1.391.768 0 221.726 13 301.919 136 22

1 Analizator genetski

2 Analizator laboratorijski 2 9.094

3 Analizator za testiranje krvi 1 6.242

4 Anestezijski aparat 30.000 1 10.625 35

5 Ap.za kostno denzitometrijo

6 Aparat anestezijski

7 Aparat Dimension RXL MAX HM laboratorij

8 Aparat EMG

9 Aparat za fakuemulzifikacijo

10 Aparat za merjenje kostne gostote

11 Aparat za pranje operac.plošč

12 Aparat za pripravo vzorcev

13 Citomer 31.536 0

14 Črpalka intraaortna 6.500 2 4.735 73

15 CT 1 585.143 0


- 99 -

16 Digitalizacija RTG slik / Digitalizacija RTG oddelka

17 Drugo (vrednost pod 50.000 EUR) 1 157.528 45.800 168.685 368 107

18 EEG

19 Elektronski EUZ endoskop / Ultrazvočni endoskop

20 Endoskopska videolinija / Videoendoskopski stolp

21 Gama kamera

22 Gammamed

23 Hematološki aparat 15.000 1 780 5

24 Infuzijske črpalke 2.890 3 3.509 121

25 ISO C LOK - sistem TRG Arcadis

26 Komora dekont.

27 Koronarograf

28 Linac

29 LORAD aparat

30 Mamograf

31 Mikroskop

32 Monitoring sistem

33 MRI

34 Okvir stereotaktični

35 Operacijska miza 40.000 1 9.327 23

36 Oprema za vroči laboratorij

37 PACS sistem 1 393.701 0

38 Plinski kromatograf

39 Računalniški aparat za odčitavanje (mikrobiologija)

40 Razvijalni stroj - dnevna temnica

41 RTG 1 125.000 0

42 Simulator

43 Sistem za kartografijo srca 1 4.784

44 Stereotaktična miza 50.000 0

45 Sterilizator

46 Telemetrija

47 Temnica / Razvijalni stoj - temnica

48 Termodezinfektor

49 Tomograf optični

50 UZ 1 114.059 1 7.754 7


- 100 -

51 Ventilator

52 Video oprema za operacije

53 Drugo*** 2 16.337 76.384 468

B Nemedicinska oprema (od 1 do 2) 39 174.493 0 122.832 44 163.493 133 94

1 Informacijska tehnologija 39 41.833 62.500 44 65.947 106 158

2 Drugo 132.660 60.332 97.546 162 74

INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III) 47 1.601.876 2 370.000 60 493.428 133 31

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov) Realizirano v obdobju





I. NEOPREDMETENA SREDSTVA 11.142 11.562 12.387 107,14 1,11

1 Amortizacija 11.142 11.562 12.387 107,14 1,11

2 Lastni viri (del presežka)

3 Sredstva ustanovitelja

4 Leasnig

5 Posojila

6 Donacije

7 Drugo

II. NEPREMIČNINE 286.544 256.000 274.007 107,03 0,96

1 Amortizacija 286.544 256.000 274.007 107,03 0,96

2 Lastni viri (del presežka)

3 Sredstva ustanovitelja

4 Leasnig

5 Posojila

6 Donacije

7 Drugo

III. NABAVA OPREME (A + B) 548.640 620.702 793.283 127,80 1,45

A Medicinska oprema 434.833 491.552 652.564 132,76 1,50

1. Amortizacija 318.657 358.900 499.248 139,11 1,57

2. Lastni viri (del presežka)

3. Sredstva ustanovitelja

4. Leasnig

5. Posojila


- 101 -

6. Donacije 116.176 153.316 1,32

7. Drugo 132.652 0,00

B Nemedicinska oprema 113.807 129.150 140.719 108,96 1,24

1. Amortizacija 106.730 122.000 133.958 109,80 1,26

2. Lastni viri (del presežka)

3. Sredstva ustanovitelja

4. Leasnig

5. Posojila

6. Donacije 7.077 7.150 6.761 94,56 0,96

7. Drugo

VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III) 846.326 888.264 1.079.677 121,55 1,28

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov) Realizirano v obdobju





1. Priznana amortizacija v ceni storitev 1.181.609 1.256.000 1.319.247 105 112

2. Zmanjšanje prihodkov za časovno razmejeno amortizacijo 551.271 506.000 448.016 89 81

3***= (2-1)

Amortizacija v prihodkih namenjena pokrivanju stroška amortizacije -630.338 -750.000 -871.231 116 138

4. Obračunana amortizacija 884.429 1.056.000 1.168.843 111 132

5. Zmanjšana amortizacija v breme donacij 118.761 125.600 160.077 127 135

6. Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov

7. Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva 135.330 136.200 137.535 101 102

8****=4-5-6-7

Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat

630.338 794.200 871.231 110 138

9. Združena amortizacija po ZIJZ

10. Porabljena amortizacija 723.073 748.462 919.600 123 127

11. Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije


- 102 -

4. POROČILO O OPRAVLJENIH INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2008

Obrazec 6: Poročilo o investicijsko vzdrževalnih delih

v EUR, brez centov

Namen

Celotna vrednost

investicijsko vzdrževalnih del

v letu 2008

Stroški tekočega in

investicijskega vzdrževanja (konti 461)

Od tega (stolpec 2)

vnaprej vračunani odhodki

(podskupina 290)

Opravljena so bila naslednja vlaganja: 1 = 2 + 3 2 3

SKUPAJ: 679.354 679.354 0

1 pleskarska dela 15.664 15.664

2 klima 8.533 8.533

3 parketarska dela 13.068 13.068

4 montaža sten,stropov Gipsi 15.160 15.160

5 inštalacija vodovoda Tames 3.531 3.531

6 gradbeno obrtniška dela GP PTUJ in obrtniki 76.237 76.237

7 servis in deli za rtg in druge aparate 75.218 75.218

8 krovska dela 86.086 86.086

9

stroški tekočega vzdrževanja med.nemed.,računalnikov in komunikacijske op. 385.857 385.857

5. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA Dobiček iz izkaza prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov za leto 2008 v višini 495.517 EUR se nameni za kritje izgub iz prejšnjih let. Svet zavoda sprejme letno poročilo zavoda za poslovno leto 2008. Datum: 23.02.2009 Pomočnik direktorja za finančne zadeve Direktor Boris Kmetec Robert Čeh

LETNO PORO ČILO ZA LETO 2008 - sb-ptuj.si · ZDRAVSTVENA DEJAVNOST UPRAVNO TEHNI ČNE SLUŽBE ......

Documents

Transcript of LETNO PORO ČILO ZA LETO 2008 - sb-ptuj.si · ZDRAVSTVENA DEJAVNOST UPRAVNO TEHNI ČNE SLUŽBE ......