Lederforum

Nytårskur2007

2

Program

• Hugo Pedersen– Direktionens strategibrev, og hvad det betyder for dig som

leder

• Pause

• Alfred Josephsen, Irma– Om personlig ledelse

• Buffet og snak på tværs (netværk)

3

Fra virksomhedsplantil

strategibrev

2007 - en ny start for en gammel kommune

4

Den nye bundlinie – er effektivisering og trivsel modsatrettede størrelser ?

– Hvordan sikrer vi fortsat produktivitet og engagement blandt medarbejdere?

– Mangfoldighed og det rummelige arbejdsmarked?

– Hvordan sikrer vi fortsat udvikling i kvalitet og opgaveløsning over for borgerne?

– Hvordan sikrer vi den nye bundlinie?

• Nye udfordrende økonomiske rammer

5

Dagens temaer i KVIK-regi

6

Strategiske temaer for 007

• Borgere og brugere i centrum

• Styr på styringen

• Den attraktive arbejdsplads

• Den regionale interessevaretagelse (direktionen)

7

Hvad betyder det for Jer som ledere?

At balancere mellem udvikling og drift

den nye bundlinie

8

Borgere og brugere i centrum

• Borgerservice ydes af alle led og især af dem, der arbejder tættest på borgerne

• Der er sammenhæng i opgaveløsningen – på tværs af HTK• Det stiller krav til dig som leder:

– Du er opdateret og ved, hvad der sker i hele HTK – ikke kun i din egen baghave

– Du har blik for helheden / koncernen HTK– Du agerer som leder – også hvis du selv skal spare– Du kan kommunikere med dine brugere og medarbejdere– Du tager pulsen på dine brugeres forventninger, f.eks. KL-

kompas og andre dialogformer

9

• UdgangspunktPres ude fra:– Demografisk udvikling– Nul vækst i de kommunale serviceudgifter

• Hensigt– Langsigtet og holdbar økonomi– Evnen til at fastholde højt serviceniveau

Styr på styringenNy budgetproces fra 2008

10

Kendetegn ved budgetproces 2008

• Strategisk orienteringFagudvalgene drøfter grundigt og i god tid de overordnede politiske strategier

• Forudsigelighedplanlagte aktiviteter (f.eks. budgetseminarer) styrer budgetprocessen

• GennemsigtighedSpilleregler for Byrådet, brugerbestyrelser, MED-system og borgere er klart beskrevet

11

Roller i budgetprocessen 2008

• Byrådet– Retningssættende og strategisk– Tværgående prioriteringer

• Økonomiudvalget– Tekniske ændringer og budgetbalance

• Fagudvalgene– Drøfte udvikling og perspektiver på dialogmøder– Prioritere administrative blokke

• Din rolle som leder

12

Strategisk orientering

• Byrådet sætter dags-ordenen

• Budget i balance – også i overslagsårene

• Servicevækstrammen

• Budgetseminar - marts:

Rammerne for de kommende år

• Budgetseminar – august:

Tværgående prioritering

• Fagudvalgene prioritere budgetblokkene

• Økonomiudvalget drøfter de tekniske ændringer – herunder konsekvenser for budgetbalancen

13

Forudsigelighed

• Rum til politiske drøftelser

• Etablering af politisk prioriteringsrum

• Tid til tværgående drøftelser og prioriteringer (to budgetseminarer)

• Prioriteringsberedskab

14

Gennemsigtighed• Formaliseret dialogmøder

(brugerbestyrelser, institutionsledere samt MED-struktur)

• Adskillelse af tekniske budgetændringer, budget-blokke og politiske ændringsforslag

• Høring af budget

• Løbende fremsendelse af budgetprognoser med fokus på servicevækst-rammen

15

Effekt af den nye budgetproces

• Mulighed for langsigtet planlægning• Hensyn til kommunens tværgående økonomi• Tydeliggørelse af ”hvad der er i spil”• Løbende overblik over budgetstatus• Klar adskillelse af teknik og politik• Tidligere prioritering af blokke i fagudvalgene• Formaliseret dialog på samtlige områder• Skabe tid og rum til drøftelser

16

Dec.

Nov.

Okt.

Sept.

Aug.

Juli Juni

Maj

Apr.

Marts

Feb.

Jan.

Budgetvedtagelse

1. og 2. behandling samt høring

Budgetseminar for Byrådet (pol. drøftelse

med økonomi)

Budgetseminar for Byrådet (pol. drøftelse af strategier og visioner uden økonomi)

Fagudvalgene diskuterer politikområder

Fagudvalgene diskuterer

politikområder

Kommuneaftale medio juni og IMs udmelding om tilskud og udligning primo juli

Brugerbestyrelser og MED-systemet inddrages

Aftaler træder i kraft

Aftaler udarbejdes

Afrapportering på foregående års aftaler

Intern opfølgning - første

Intern opfølgning - anden

Intern opfølgning - endeligFagudvalgene beslutter mål

17

Aftalestyring

Økonomistyring

Aftalestyring

Resultatstyring

Driftsum Lønsum

Styr på styringenAftalestyring

18

Styr på styringenAftalestyring

• Aktuelt implementering i fase 1 områder:daginstitutioner, administration og idrætsområdet

• Aftalestyring udvikler og sikrer nærhed og sammen-hæng mellem kompetencer og ansvar

• Aftalestyring synliggør og følger op på resultaterne og effekterne af den kommunale service– Tosprogede (niveau i dansk)– Tilfredshed blandt forældre og brugere

19

Kvalitet og evaluering

2005 2006 2007

Centreselvevaulerer

Dec. inst. selveval.Centre forbedrer

Centre selvevaulerer Dec. inst. forbedrer

2008

Dec. inst. selveval.Centre forbedrer

• Alle centre selvevaluerer i 2007 – alle 9 temaer• HTK er længst fremme blandt landets kommuner (SCKK)• HTK spiller med KVIK en rolle for andre i kvalitetsudviklingen

20

Den attraktive arbejdsplads- hvor skal vi hen?

• Arbejdsmiljø og trivsel– Særlige tiltag på sygefravær

• Det ny ledelsesgrundlag– Kodeks– Ledere, der lykkes– Samspillet mellem udvikling og drift

• Rekruttering og fastholdelse– Mangfoldighed (projekt)– Modtagelse af nye ledere og medarbejdere

21

Antagelse om sygefravær

• Arbejdspladser med højt sygefravær og stor personale-omsætning har også lav trivsel og dårligt arbejdsmiljø

• Arbejdspladser med højt sygefravær og stor personale-omsætning har også lav brugertilfredshed, høje omkostninger og utilfredsstillende kvalitet

=>

• Bedre/billigere service og trivsel er derfor to sider af samme sag!

• I øvrigt: Der er god mening i at nedbringe sygefravær (økonomisk, personalemæssigt og borger/brugerrelateret)

22

Arbejdsmiljø og trivsel

• Ny integreret APV/trivsels-undersøgelse

• Målrettet fokus på de cirka 20 hårdest ramte arbejdspladser – vi holder i hånd

• Organisatorisk og metodemæssig oprustning (Arb.miljøafd., HR-team, flere værktøjer, kurser m.v.)

• Sundhedsordning – permanent bevilling (i et sparebudget!)

23

Hvordan følger direktionen indsatsen ?

• Aftalestyring:– Byråd og fagudvalg har formuleret overordnede mål– Direktionen har formuleret fælles mål for alle centre

omkring sygefravær – Enkeltområder (daginstitutionssektoren mv.) har

derudover formuleret egne mål omkring sygefravær

• KVIK:– Centrene selv-evaluerer igen i 2007. Alle temaer

• Konkret deltagelse i udvalgte projekter

24

Et nyt ledelsesgrundlag i HTK

Proces via

”Kodeks for god offentlig topledelse”

25

26

Kodeks i HTK (1)

1. Forberede:

• Sammenhæng til– De 4 værdier– KVIK, aftalestyring– Ledermåling/APV/Trivsel– MUS– Rekruttering– Branding

• Overblik over topledelsens egen kompetenceudvikling

27

Kodeks i HTK (2)

2. Implementering

• De 3 øverste ledelsesniveauer – Sammenhæng i organisationens holdninger og adfærd– Ejerskab for processen – måske også ses i Trivsel/APV’en

• Kodeks i hverdagen– Kodeks skal prioriteres, herunder tid til refleksion– Kodeks skal relateres til konkrete sager, situationer, processer– Dialogen skal udfordre – ikke selvsving– Synliggørelse

28

Kodeks i HTK (3)

3. Forankring

• Indarbejdes i eksisterende målinger– KVIK– Lederevalueringer, Trivsel/APV– MUS– GRUS– Evalueringsmodeller– Projektskabeloner

29

Kodeks i HTK (4)4. Procesforslag

• Intro til modellen og valg af fokusområder• Møderække gennemføres i lederteams• Dialogmøder på tværs• Indarbejdelse i KVIK• Fælles seminar - resultatdagen(?)• Evaluering• Valg af næste fokusområde• Plan for næste fokusperiode

30

Rekruttering og fastholdelse

• Mangfoldighedsledelse– Projekt

• Introforløb for ledere, chefer og direktører

• Rekrutteringsværktøjer– Intranet– Rådgivning– Ledere der lykkes

• Fastholdelse– God ledelse– Analyse

31

Strategisk kompetenceudvikling…

- hvad er det?

- og hvordan gør vi det?

32

Hvad betyder det for Jer i hverdagen?

• Danmarks bedste ledere er i HTK

– Bedre til at sætte mål, forfølge og evaluere dem

– Vi udvikler og motiverer vores medarbejdere, kolleger og os selv

– Fokus på at MUS bruges og følges op på i hverdagen

– Mere GRUS – på den fede måde

– Stærke formidlere af hvad vi gør og hvorfor – den store sammenhæng til den praktiske hverdag

– Vi balancerer sikkert mellem udvikling og drift

– En ledelsespris…

33

UdviklingstilbudSærligt i 2007:• Kodeks

– Borgere og brugere i centrum– Styr på styringen– Den attraktive arbejdsplads

• KVIK og aftalestyring – der måles igen i 2007– Mønsterkommune – som langt fremme i relation til både kval.reform og KVIK

• Ta’ fat på sygefraværet (ledere + SR mv.)– Den vanskelige samtale– Sygefravær – regler og retningslinier– Hjælp til selvhjælp aktiviteter

• Det personlige lederskab– Ledernetværk– MUS-samtale med effekt– GRUS – på den fede måde (efterår 2007)– Fra fravær til nærvær – om at skabe trivsel som leder– Lederforum