TECNOLOGO EN CONTROL AMBIENTAL

INFORME DEFINITIVO AUDITORIA INTEGRAL

HOSPITAL NUESTRA SEORA DE FATIMA

VIGENCIA 2011

Suaza, Mayo de 2011

TECNOLOGO EN CONTROL AMBIENTAL

Ing. ANDREA BARREIROInstructora Sena

GRUPO AUDITORCARLOS GUSTAVO MENDEZ DIASHERNANDO CASTRO PARRAALEXANDRA LOSADA CALDERONFLOR YANETH CARDOZO PAREDESDORIS GOMEZ VIDAL

COORDINADORWILLIAM FERNANDO RAMOS

GENERALIDADES DE LA E.S.E HOSPITAL

Identificacin e historia de la organizacin

Cronolgicamente, La ESE Hospital Nuestra Seora de Ftima fue creada el 30 de Abril de 1952, por iniciativa del Seor Genaro Martnez Madrigal, obispo de la dicesis de Garzn quien compra una casa y se inaugura el Hospital de la Parroquia de Suaza, prestando servicios de enfermera, hospitalizacin, consulta externa, ciruga y droguera denominada droguera de la comunidad. Estos servicios eran desempeados por las monjas, incluyendo lavandera, cocina y aseo entre otros; la contabilidad y el control del Hospital estaban bajo administracin de la parroquia de San Lorenzo de Suaza.En Agosto 22 de 1972, el seor Salvador Gutirrez Cuellar veedor del municipio solicita al gobernador del departamento que se reconozca la personera jurdica, siendo aceptada pero al ao siguiente el nuevo director Dr. lvarez quien da una nueva reorganizacin total al servicio que venan prestando hasta el momento las monjas de la caridad. Se empez por aclarar que eran empleadas del Hospital y por lo tanto deban asumir horarios, turnos con ciertos requisitos para desempear labores de enfermera y no tendran hospedaje dentro del Hospital, por esta razn, renunciaron y empezaron a emplear enfermeras con mayor capacitacin. En 1980 se inicia en la Institucin el Programa de Vacunacin y con esto se asignan promotoras rurales para las principales veredas del municipioHacia Marzo de 1996 el Hospital se transforma en una Empresa Social del Estado, entendida como una categora especial de entidad pblica descentralizada del orden municipal, dotada de personera jurdica, patrimonio propio y autonoma administrativa, adscrita a la secretara de salud Municipal, integrante del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), adelantando acciones de promocin de la salud, prevencin de la enfermedad y rehabilitacin de la salud. En agosto de este mismo ao el concejo municipal de Suaza acuerda: El plan local de salud deber ser renovado anualmente para adoptar estrategias. El seor Orlando Murcia en calidad de alcalde municipal de Suaza, solicita a la secretara de salud departamental en 1997 la administracin de los recursos de situado fiscal. Conforme a lo dispuesto en el decreto 1770 de 1994 y decreto municipal 1907 de 1995, la SSD concepta favorablemente sobre el otorgamiento de lo certificado, Desde entonces el Hospital ha tenido grandes cambios en su planta fsica como las nuevas instalaciones de la red de urgencias, y en el recurso humano, puesto que ha pasado por diferentes administraciones. En el periodo 2006-2008 la direccin de la institucin estuvo a cargo del Dr. Julio Cesar Milln Villa quien se orienta hacia tres ejes estratgicos; que incluyen la Promocin de la Salud y la Prevencin de la Enfermedad, el Sistema de Informacin y por ltimo la gestin de la calidad.En Diciembre de 2008 asume temporalmente la gerencia de la institucin la Dra. Karina del Pilar Tolosa Escobar, quien orienta sus recursos administrativos al mantenimiento de los dos primeros ejes estratgicos mencionados anteriormente y al fortalecimiento del ltimo eje denominado Sistema de Gestin de la Calidad.En el mes de Julio de 2009 el Dr. Edgar Adrian Hitscherich Polanco asume la gerencia de la E.S.E y la orienta al cumplimiento de las siguientes metas:1. Estabilizacin financiera, viabilidad asegurada2. Medicina familiar ( modelo implementacin)3. Consulta externa especializada4. Ser la primera E.S.E del genero en el Huila5. Proyectos de mejoramiento de equipos biomdicosPortafolio de servicios

La ESE Hospital Nuestra Seora de Ftima es una entidad pblica, de baja complejidad y descentralizada del orden municipal, dotada de personera jurdica, patrimonio propio y autonoma administrativa adscrita a la Secretaria de salud Departamental, su propsito es prestar servicios de salud y para tal efecto cuenta con un portafolio de servicios compuesto por:

Urgencias de la E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEORA DE FATIMA, cuenta con profesionales de la salud y un equipo auxiliar, altamente capacitado y calificado, cuyo objetivo es la evaluacin inmediata del problema de salud, tratamiento oportuno y/o remisin en caso necesario. Se ofrece el servicio las 24 horas del da todos los das del ao. Atencin de consulta mdica general y de enfermera, evaluacin del estado de salud del paciente, diagnostico y en caso requerido tratamiento precoz de la patologa encontrada. En caso de necesitar control de su patologa, el mdico determinara la frecuencia. El rea de atencin medica general cuenta con instalaciones amplias y funcionales con tres consultorios para la atencin de usuarios ambulatorios para realizar un diagnostico y ofrecer un manejo integral de promocin y prevencin, curacin y rehabilitacin. Sala de partos, nuestra institucin presta atencin de partos de bajo riesgo obsttrico, acompaamiento durante y despus del parto por un familiar, contacto piel a piel, amamantamiento al recin nacido durante la primera media hora de vida, servicio baby en house, transporte de la madre y el recin nacido, servicio casa materna. Actividades de Promocin, programas individuales, familiares y comunitarios, realizados por personal mdico, enfermeras, auxiliares de enfermera, promotoras de salud y tcnico de saneamiento. Toma de ecografas obstetricias Realizacin de exmenes de diagnostico por el laboratorio clnico, atencin calificada, oportuna y confiable a los usuarios del servicio. Servicio de hospitalizacin de baja complejidad, para patologas no complicadas, est orientada hacia la atencin integral del usuario, cuyo problema de salud no puede ser atendido de manera ambulatoria y requiere permanecer en la institucin por 72 horas. Atencin en el rea de farmacia, expendio de medicamentos y de materiales medico quirrgicos. Consulta psicolgica individual y grupal. Fisioterapia, valoracin fisioteraputica, rehabilitacin integral en las subespecialidades de ortopedia de mano, rodilla, pie, columna, cadera y hombro, musculares sobre tendinitis luxaciones, esguinces, rehabilitacin del paciente con secuelas neurolgicas. Programas individuales, familiares y comunitarios de promocin de la salud y prevencin de la enfermedad. Vigilancia y control de salud ambiental. Servicio de ambulancia las 24 horas. Atencin al usuario. De acuerdo a la filosofa institucional y a su razn de ser, la E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEORA DE FATIMA DE SUAZA ha definido la participacin social y comunitaria como un objetivo bsico en su gestin, por ello en la actualidad ha generado todos los escenarios posibles para escuchar la voz del usuario e integrarla a sus procesos de mejoramiento. Adems la E.S.E cuenta con un rea administrativa conformada por las siguientes dependencias: Trabajos de oficina: Gerencia, Administracin, Facturacin, Caja Presupuesto, Contabilidad, Estadstica y Almacn.

VISION: Consolidarnos en toda la regin como la E.S.E. de primer nivel con estndares de calidad ptimos, que permitan el mejoramiento continuo de los procesos para el desarrollo de nuestro objeto social. Basados en la Excelencia de la cultura de servicio, que fortalezca la imagen corporativa frente a clientes y proveedores, con el apoyo permanente a cada uno de nuestros colaboradores.

MISION: Somos una .E.S.E. que ofrece servicios de salud de baja complejidad con estndares de calidad que satisface las necesidades de todos nuestros clientes, contando para ello con tecnologa apropiada y un talento humano tico capacitado en el campo cientfico, que contribuye a mejorar el nivel de vida de la comunidad permitindonos ser competitivos con rentabilidad econmica y social.

INTRODUCCION

El grupo Auditor del Tecnlogo en Control Ambiental, en desarrollo de su formacin de competencias practico la auditoria a la E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEORA DE FATIMA, donde se analizo cada una de las sub-auditoria en las diferentes reas con el fin de verificar el cumplimiento de las normas vigentes.

La Auditoria se centro en la verificacin del Plan de Manejo Integral de los Residuos Hospitalarios y Similares durante la actual vigencia, lo anterior se efectu como base en la importancia de la implementacin de este PGIRS. de las auditorias y como ejercicio pedaggico.

En el desarrollo de la verificacin, se tuvo en cuenta los instrumentos, y normas de auditora nacionalmente aceptadas.

INTRODUCCION

Los residuos describen una problemtica ambiental importante y se consideran responsabilidad de quienes los generan, es as como encontramos diferentes tipos de residuos: residuos comunes los cuales se originan en el desempeo normal de las actividades y los residuos especiales: son todos los desechos patgenos, txicos, radioactivos, infecciosos, combustibles inflamables, generados en su gran mayora en empresas prestadoras de servicios de salud, en donde se desarrollan diferentes actividades y procedimientos, produciendo residuos que por su caracterstica potencial de dao a la salud de las personas, se deben manejar adecuadamente disminuyendo as los riesgos debido a la exposicin a estos factores.

El tratamiento de los residuos es una responsabilidad que compromete no solo a las personas asignadas a la recoleccin final de los desechos si no a todo el equipo que labora en la institucin, desde la persona que recibe al usuario hasta el gerente de la E.S.E, para conocer, asimilar, divulgar y hacer cumplir las normas que rigen la disposicin de desechos.

Es por esto, que el Plan de Gestin Integral de los Residuos Hospitalarios y Similares (PGIRHS) de la E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEORA DE FATIMA DE SUAZA, se elabora teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre manejo de residuos, adems de la informacin obtenida por dependencia en cuanto a generacin y tipo de residuo producido; Ahora se busca lograr un cambio trascendental en la cultura de la ESE y as contribuir al mejoramiento de las condiciones ambientales, sanitarias y de calidad de vida de los usuarios y empleados con que cuenta esta entidad.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Implementar el Plan de Gestin Integral de los residuos Hospitalarios y Similares (PGIRHS) en la E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEORA DE FATIMA DE SUAZA.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Disminuir los factores de riesgo generados por el manejo inadecuado de los residuos en la Institucin.

Concientizar e involucrar a los funcionarios de la E.S.E en el manejo de los Residuos Slidos Hospitalarios y Similares para dar continuidad al proceso y as garantizar el xito.

Evitar la contaminacin del medio ambiente mediante una adecuada clasificacin, manejo, tratamiento y disposicin final de dichos residuos

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL HOSPITAL

POLITICA AMBIENTAL DE LA EMPRESA

La poltica Ambiental de la Empresa se basa en la concientizacin que debe tener el equipo de trabajo en el Manejo de los Residuos Hospitalarios, orientada hacia la minimizacin de los riesgos para evitar la transmisin de enfermedades que pueden afectar la salud de las personas y ocasionar daos al medio ambiente, mediante una continua y permanente formacin y educacin por lo cual la E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEORA DE FATIMA se compromete a:

Asignar los recursos humanos, fsicos, financieros, y tecnolgicos necesarios para la implementacin y ejecucin del PGIRHS Velar porque la totalidad de sus funcionarios incorporen en el desempeo de sus labores diarias los procedimientos establecidos en el Plan de Gestin Integral de Residuos Hospitalarios y similares relacionados sobre el manejo adecuado de los residuos que se generen en cada rea.

OBJETIVO GENERAL:

a) Auditar la Empresa E.S.E. Hospital Nuestra Seora de Ftima de Suaza y Verificar el cumplimiento de la Normatividad Ambiental. Evaluar que los procedimientos, procesos y actividades que se estn llevando a cabo en la empresa, sean acorde con la normatividad vigente en la parte ambiental.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

a) Conocer la Situacin Ambiental.b) Conocer el manejo que se le da a los residuos hospitalarios.c) Conocer la poltica ambiental de la Empresa.d) Identificar las diferentes areas de la Empresa.e) Identificar la problemtica medio ambiental de la Empresa.

ALCANCE: La presente auditora es aplicable a todos las reas y al personal que preste servicios de salud, a los que identifiquen, separen, desactiven, empaquen, recolecten y/o almacenen los residuos hospitalarios dentro de la empresa y a las reas administrativas que manejen el sistema de gestin de la empresa.

RECURSOS: Copia Del Plan De Gestin De Residuos Hospitalarios Y Similares, Manual De Funciones, Cmara Digital, Computador Porttil, Colaboracin Del Personal De La Empresa.

PROTOCOLO DE AUDITORIA: Llegamos a las Instalaciones de la ESE Hospital Nuestra Seora de Ftima, seguidamente nos presentamos a la secretaria general para pedir cita con el seor gerente Edgar Adrian histscherich. Nos presentamos ante el gerente y le hacemos presentacin del cronograma de actividades que vamos a desarrollar. Organizamos junto con el seor gerente una reunin con el personal de la Institucin. Finalmente estaremos visitando cada una de las reas para llevar a cabo las actividades de Auditoria. Al finalizar nuestras actividades de auditora daremos un concepto sobre el manejo que se le est dando a la parte ambiental.

CRONOGRAMA

TIEMPO

AREASMAYO DE 2011

SEMANA 1SEMANA 2SEMANA 3SEMANA 4

LABORATORIOX

ADMINISTRATIVAX

FARMACIAX

SANEAMIENTOX

VACUNACIONX

CITOLOGIASX

CONSULTA EXTERNAX

URGENCIASX

P.Y.PX

ODONTOLOGIAX

HIGIENE ORALX

HOSPITALIZACIONX

SALA DE PARTOSX

LAVANDERIAX

SUB-AUDITORIA MEDIO AMBIENTAL LEGAL:

La Empresa ha desarrollado la adopcin e implementacin del Plan de Gestin Integral de Residuos Hospitalarios y Similares (PGIRHS), en cumplimiento de los Decretos 2676 de 2000, el 1669 de 2002 y la Resolucin 1164 de 2002, la manipulacin y separacin en la fuente de los residuos hospitalarios en las diferentes reas de la institucin, la existencia de manuales de bioseguridad implementados, la caracterizacin de los residuos generados, los planes de contingencia y la gestin ambiental, entre otros.

SUB-AUDITORIA MEDIOAMBIENTAL TECNICA.

En esta etapa el equipo auditor se centro en las reas donde se generan los residuos slidos, las encargadas de su manejo, separacin, verificacin de la desactivacin, recoleccin de los residuos hospitalarios y la administrativa encargada de dar cumplimiento al PLAN DE GESTION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES, verificando los diferentes procesos que se llevan a cabo en cada una de las reas.

Se evidenciaron capacitaciones por parte de la institucin y programas de formacin y educacin en el manejo, tratamiento, recoleccin y disposicin de los residuos hospitalarios y se cuenta con un Indicador de capacitacin.

En cuanto a nmero de jornadas de capacitacin, nmero de personas capacitadas, etc.IC = (EC / E T) x 100, donde:EC: es el nmero de empleados capacitados por rea. ET: es el nmero total de empleados del hospital.

Existe un Manual de Bioseguridad, el cual es conocido por los funcionarios de la E.S.E. Hospital Nuestra Seora de Ftima. Se cumple con manejo del Cdigo de colores estipulado en el Manual de Procedimientos Res. 1164 de 2002, para el manejo de los residuos comunes y aprovechables; verificndose un excelente manejo en la separacin en la fuente.

GESTIN DE LOS RESIDUOS:

El equipo auditor pudo comprobar que la empresa hace la correspondiente separacin de los residuos peligrosos y los no peligrosos, constatando que los PATOGENOS INFECCIOSOS son tratados por la empresa SERVIAMBIENTAL con Nit. 830.510.145-9 quienes hacen la disposicin final de estos residuos, los no peligrosos son llevados por el vehculo encargado de la recoleccin de basuras del Municipio, hasta BIORGANICOS DEL CENTRO, ubicado en el Municipio de Garzn Huila.

La Institucin presenta planos, diagramas o cuadros en los que se especifica los recipientes en cada area.

Se especifica un lugar donde se realiza esterilizacin de recipientes reutilizables.

Se observo que los recipientes para residuos peligrosos son de tipo pedal y de tapa.

Los recipientes donde se depositan los elementos cortopulzantes (guardianes) presentan un rotulo donde especifica el tiempo de reposicin.

Se cuenta con un plano donde se especifica la ruta 1 sobre la recoleccin de residuos hospitalarios.

Se lleva un control de los residuos hospitalarios.

NO CONFORMIDAD

A pesar de que cuenta con planos y diagramas no se especifica la cantidad y la capacidad en cada rea.

El lugar donde se realiza el lavado de los recipientes contenedores de bolsas no es el adecuado.

Las bolsas cuentan con su respectivo color de especificacin pero no se encuentran debidamente rotuladas donde se identifique la cantidad, fecha y lugar de generacin.

A pesar que se lleva un control de residuos hospitalarios la institucin no cuenta con bscula propia, tiene que esperar a la empresa que los recolecta (Serviambiental).

SUB-AUDITORIA MEDIOAMBIENTAL ECONOMICO FINANCIERA.

Dentro del presupuesto anual de la ESE apropiar un rubro para el desarrollo del programa, el cual ser de destinacin especfica y su manejo ser a travs del:

PRESUPUESTO PLAN DE GESTIN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS DE LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEORA DE FATIMA

ITEMDESCRIPCINVALOR

1Adquisicin recipientes rgidos, bolsas y rotulacin.$ 3.500.000

2Adquisicin equipos de proteccin personal. $ 1.200.000

3Contratacin anual servicio manejo de residuos slidos.$ 1.500.000

VALOR TOTAL$ 6.200.000

NO COMFORMIDAD.

Al realizar la auditoria el equipo observo que las facturas que genera la Empresa Serviambiental mensualmente superan ampliamente lo presupuestado por la E.S.E. Hospital Nuestra Seora de Ftima en el rubro Contratacin Anual Servicio Manejo de Residuos Slidos.

SUB-AUDITORIA MEDIOAMBIENTAL ADMINISTRATIVA.

El equipo auditor la primera rea que visito fue la Administrativa, donde nos facilitaron el PLAN DE GESTION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES, pasando posteriormente a las reas operativas de la empresa.

Segn la Resolucin 1164 de 2002, toda entidad generadora de residuos debe diligenciar el formato RH1, el cual es tenido en cuenta por la E.S.E. Hospital Nuestra Seora de Ftima y que son responsabilidad del GRUPO ADMINISTRATIVO DE GESTION AMBIENTAL Y SANITARIA, el cual fue adoptado mediante Resolucin No 68 del 05 de Marzo de 2009, el cual est conformado por las siguientes personas:

Gerente Tcnico en saneamiento Jefe de servicios generales Jefe de laboratorio clnico Coordinador de salud ocupacional

Los documentos presentados por GRUPO ADMINISTRATIVO DE GESTION AMBIENTAL Y SANITARIA, como caracterizacin de los residuos generados, son datos puntuales de un muestreo, representativos para toda la institucin, se enmarca la periodicidad de los mismos, se evidencian caracterizaciones de residuos comunes. Lo anterior permite concluir que en la E.S.E. Hospital Nuestra Seora de Ftima del Municipio de Suaza se realiza la caracterizacin de los residuos generados conforme a la legislacin que le es aplicable.

SUB-AUDITORIA MEDIOAMBIENTAL DE SEGURIDAD E HIGIENE:

En la empresa se evidencio la existencia de una profesional en la parte de salud ocupacional, quien est encargada del manejo de estos procesos.

Los recipientes utilizados para el almacenamiento temporal de los residuos hospitalarios estn ubicados en todas las reas de la E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEORA DE FATIMA, estos recipientes estn identificados con el color correspondiente al tipo de desecho que se va a depositar en ellos.Uno de estos recipientes son las canecas que reciben los desechos y llevan en su interior obligatoriamente una bolsa plstica del mismo color del recipiente para mayor seguridad e higiene.

Se verifico la utilizacin de recipientes reutilizables y no reutilizables y los funcionarios demostraron excelente conocimiento en el cdigo de colores y en la caracterizacin, recoleccin y manejo de los residuos.

Se verifico el estado de las instalaciones, la existencia de los mapas de evacuacin y extintores en distintos puntos de las instalaciones de la empresa.

En la E.S.E. Hospital nuestra Seora de Ftima cuenta con un lugar especfico donde va cada residuo hospitalario, identificando los PATOGENOS INFECCIOSOS y los no peligrosos en otra seccin, los Anatomopatolgicos son depositados en un refrigerador. El mencionado lugar cuenta con la sealizacin respectiva.

El personal de aseo cuenta con los implementos de seguridad industrial estipulados en el manual de procedimientos. (respirador para uso en aseo, delantal industrial, botas de caucho amarillas para uso de aseo y guantes C-35 largos industriales), adems del vehculo de tipo rodante donde se realiza el lavado de los traperos y el transporte de las respectivas bolsas.

NO CONFORMIDAD