Implenia Road Show

Basisinformationen

August 2012

Implenia | Investor Relations | August 2012 | Seite 2

1872 Conrad Zschokke grndet seine erste

Baufirma

1977-98 Zschokke wird grsste Schweizer Baufirma

durch Akquisitionen

1866- Grndung und Entwicklung von 1996 Preiswerk, Stuag und Schmalz (3 mittelgrosse Schweizer Baufirmen)

1997 Grndung von Batigroup aus der Fusion der 3 Baufirmen

2006 Fusion & Grndung von Implenia Leader auf dem Schweizer Markt 2007 Markteintritt Russland

2009 Markteintritt Mittlerer Osten

2010 bernahme Sulzer Immobilien AG

2011 Markteintritt Norwegen, durch bernahme Betonmast Anlegg AS

Ein junges Unternehmen mit langer Tradition

Implenia Gruppe & Basisinformationen

Implenia | Investor Relations | August 2012 | Seite 3

Unser grsstes Kapital sind die ber 6400 Mitarbeitende

Implenia Gruppe & Basisinformationen

Implenia | Investor Relations | August 2012 | Seite 4

Implenia verfgt ber rund 100 Standorte in der Schweiz

Implenia Gruppe & Basisinformationen

Implenia | Investor Relations | August 2012 | Seite 5

Implenia LLC

Russland

Implenia Industrial Construction

Branch Office, Abu Dhabi, VAE

Implenia Italia S.p.A.

Italien

Implenia Construction Ltd.

Bahrain

Implenia AG

Schweiz

Implenia Norge AS

Norwegen

Implenia Bau GmbH

Deutschland

und mehr und mehr im Ausland

Implenia Gruppe & Basisinformationen

SISAG

Rpublique de Cte dIvoire / Rpublique du Mali

Implenia | Investor Relations | August 2012 | Seite 6

Implenia ist

als einzige kotierte Baufirma

der Schweiz mit transparenter

Rechnungslegung (IFRS)

Marktfhrerin im industriellen

und traditionellen Bau

(ca.10% Marktanteil)

Marktfhrerin in General-/Total-

Unternehmung

Gehrt zu den grssten Real

Estate Projektentwicklern der

Schweiz

Wettbewerbslandschaft

Implenia ist mit Abstand grsster Baudienstleister in der

Schweiz

Basis: Schtzungen Umsatz 2011

Implenia

Implenia Gruppe & Basisinformationen

[Mrd, CHF ]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Implenia | Investor Relations | August 2012 | Seite 7

Implenia Gruppe & Basisinformationen

CEO Anton Affentranger

Corporate Center/CFO

Gesamtleitung Beat Fellmann

Finanzen & Controlling Investment Management Treasury Marketing / Kommunikation Rechtsdienst Versicherungen / Informatik

Development Engineering Generalunternehmung Totalunternehmung Umbau / Renovationen

Strassen- / Tiefbau Ingenieurtiefbau Spezialtiefbau Hochbau Erneuerung Sanierung Totalunternehmung

Untertagbau Service Tunnels EPC Contracting Infrastructure Projects Prime Buildings Consulting

Konzernbereich Real Estate

Gesamtleitung Ren Zahnd

Konzernbereich Bau Infra

Gesamtleitung Arturo Henniger

Konzernbereich Industrial Construction

(International)

Gesamtleitung Peter Preindl

Prsident des Verwaltungsrates

Markus Dennler

Unsere operationelle Fhrungsstruktur

Mitglieder der Konzernleitung

Anton Affentranger Beat Fellmann

Arturo Henniger Peter Preindl Ren Zahnd

Human Resources Procurement

Implenia | Investor Relations | August 2012 | Seite 8

Alle Zyklen aus einer Hand

Implenia Bau AG,

Dritte

Investment Management

Development

Bau

Engineering

Generalunternehmung Implenia General-

unternehmung AG

Implenia Invest.

Management AG

Implenia

Development AG

Implenia Bau AG, Global Solutions

Implenia Gruppe & Basisinformationen

Industrial Construction

Bau

GU

Finan-

zierung

Projekt

ent-

wicklung

Planung,

Enginee-

ring

Nutzung

Bewirt-

schaftung

Rckbau

Neuidee

Idee

Konzept

Aus-

fhrung

Dritte

Moder-

nisierung

Implenia | Investor Relations | August 2012 | Seite 9

One company one goal one spirit

Implenia Gruppe & Basisinformationen

Wir entwickeln und bauen die Schweiz von morgen.

Wir etablieren uns als anerkannter internationaler Experte fr

anspruchsvolle Infrastrukturprojekte.

Nachhaltigkeit ist unsere Leidenschaft.

Wir sind der Wunschpartner fr Kunden und Mitarbeitende.

Implenia | Investor Relations | August 2012 | Seite 10

Strategischer Fokus Schweiz

Vorsichtiger aber konsequenter Ausbau der Leistungen hin zu

margentrchtigen, dem Bauen vor- und nachgelagerten Services

1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr

Ste

iger

ung

Pro

dukt

ivit

t

Investieren -

Wachsen

Investieren -

Wachsen

Development Realisation Bewirtschaftung

Implenia | Investor Relations | August 2012 | Seite 11

Strategischer Fokus International

Zustzlich, Wachstum durch Expansion in ausgewhlte,

nachhaltig wachsende Mrkte

Strategische Positionierung

Discounter Premium

Expert &

Premium

Builder

Infra-

structure

Specialist Exp

ert

Gen

eral

ist

Zielmrkte

Skandinavien

Mittlerer Osten

Mittel- und Osteuropa

Europe

Implenia | Investor Relations | August 2012 | Seite 12

Nachhaltigkeit nachhaltige Wachstumsziele

Implenia will nachhaltig Erfolgreich sein,

in kologischen, konomischen und sozialen Sinne

Fokusthemen von Implenia

kologische Dimension

Schonender Umgang mit der Umwelt

Nachhaltige Produkte & Dienstleistungen

Soziale Dimension

Corporate Governance

Arbeitssicherheit- &

Gesundheitsschutz

Talent Management

konomische Dimension

Kundenbeziehung

Lieferantenbeziehung

Finanzielle Fhrung

Implenia | Investor Relations | August 2012 | Seite 13

Verlsslichkeit Denn wir wollen, dass man sich auf uns verlassen kann

Nachhaltigkeit Aus Verantwortung gegenber unserer Umwelt und uns selbst

Integritt Sie ist Kern unseres Handelns

Chancen und Risikobewusstsein Unternehmerisch handelnd wollen wir Chancen und Risiken frhzeitig erkennen

Transparenz Gegenber all unseren Stakeholders

Operative und finanzielle Exzellenz Messbar und als Voraussetzung unserer Aktivitten

Lsungs- und kundenorientiertes Handeln Lsungen fr unsere Kunden stehen im Vordergrund

Innovation Unsere Zukunft liegt in unserer Fhigkeit, uns laufend zu erneuern und weiterzuentwickeln

Un

se

re W

ER

TE

One company one goal one spirit

Implenia Gruppe & Basisinformationen

Implenia | Investor Relations | August 2012 | Seite 14

berblick ber den Konzernbereich Real Estate

Real Estate

Real Estate Investment Management RE Development Reuss Engineering Generalunternehmung Umbau & Renovation

Umsatz:

CHF 1 415 Mio.

Mitarbeiterzahl:

482

Implenia General-

unternehmung AG

Implenia Invest.

Management AG

Implenia

Development AG

Externe

Externe, Implenia Bau AG

Der Konzernbereich Real Estate deckt als Gesamtdienstleister

smtliche Bereiche im Lebenszyklus einer Immobilie von der

Promotion bis zur Betriebsoptimierung ab.

Implenia Gruppe & Basisinformationen

Finan-

zierung

Projekt

ent-

wicklung

Planung

Enginee

-ring

Nutzung

Bewirt-

schaft-

ung

Moderni-

sierung

Idee

Konzept

Bewirtschaftung

Aus-

fhrung

Rckbau

Neuidee

GU

Development

Investment Management

Bau

Engineering

Generalunternehmung

Implenia | Investor Relations | August 2012 | Seite 15

Implenia Real Estate

Implenia Gruppe & Basisinformationen

The Metropolitans,

Zrich

Implenia | Investor Relations | August 2012 | Seite 16

Implenia Real Estate

Business Park

Bonne Terre, Eysin

Implenia Gruppe & Basisinformationen

Implenia | Investor Relations | August 2012 | Seite 17

Implenia Real Estate

JTI, Genf

Implenia Gruppe & Basisinformationen

Implenia | Investor Relations | August 2012 | Seite 18

berblick ber den Konzernbereich Bau Infra

Infrastrukturbau

Hochbau (Neubau / Umbau)

Strassenbau / Tiefbau Ingenieurtiefbau Spezialtiefbau

Umsatz :

CHF 1 148 Mio.

Produktionsleistung:

CHF 1 288 Mio.

Mitarbeiterzahl:

4 138

Der Konzernbereich Infra fhrt gesamtschweizerisch die Aktivitten

des Spezialtiefbaus, Ingenieurtiefbaus, Strassenbaus, Hochbaus,

und Umbaus aus.

Implenia Gruppe & Basisinformationen

Ingenieur-

tiefbau

Strassen-

bau Neubau/ Hochbau

Umbau

Rckbau

Spezialtiefbau

Rckbau

Strassenbau

Spezialtiefbau

Ingenieurtiefbau

Erne