1. Anlisis de la Gestin del presupuesto de Conservacin de Carreteras en las Agencias Viales del PerIng. Alcides Velazco Mayo 2009 UNIVERSIDAD DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL

2. Presupuesto Pblico El presupuesto pblico es un instrumento de gestin, que est diseado de manera programtica, cuya cadena de cdigos, hace referencia a cinco niveles de gasto UNIVERSIDAD DE PIURAFACULTAD DE INGENIERIAPROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL 3. Funcin 16: Transportes16 FuncinTransportes052 Programa Areo Ferroviario Hidroviario Urbano Terrestre Sub 142143 144145147 ProgramaConstrucc Conserv Rehab RuralesServicios UNIVERSIDAD DE PIURAFACULTAD DE INGENIERIAPROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL 4. Base LegalTrnsitoVehculos Gestin de InfraestructuraLey N27181Administracin Transporte y del Transporte TrnsitoCobro por uso de infraestructura pblica MTCNacionalFFCC ConcesinJerarquizacin SINACvial DepartamentalGGRR UNIVERSIDAD DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA VecinalGGLL PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL 5. Nacional 8,148 Km.24,338 KmAsfaltados Departamental1,105 Km. SINAC11,239 KmAsfaltados Vecinal 47,289 KmUNIVERSIDAD DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL 6. Involucrados MTC SUB PROGRAMAMINAGDGCF, GRTotalesDGCT PVNPVD0023. Estudios, investigaciones y estadsticas 0.05 0.050142. Construccin y mejoramiento de carreteras17.136.76 124.2645.20433.07 626.420143. Conservacin de carreteras4.85 414.65 8.0059.85487.350144. Rehabilitacin de carreteras 1,117.6511.55119.56 1,248.760145. Caminos rurales40.67 123.31 126.02 290.000147. Servicios de transporte terrestre26.31 9.55 35.870155. Transporte metropolitano0.74 150.000.20150.930157. Vas urbanas81.07 81.070201. Mejoramiento de caminos32.68 0.02 32.700202. Rehabilitacin de caminos118.09 17.17135.260203. Conservacin de caminos54.2526.74 80.9857.80 38.66 1,656.56543.07 873.30 3,169.40 TOTALES Composicin Porcentual 1.82% 1.22% 52.27%17.13% 27.55% 100.00% UNIVERSIDAD DE PIURAFACULTAD DE INGENIERIAPROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL 7. Financiamiento 6,000 30.00% Millones5,000 25.00% 4,000 20.00% 3,000 15.00% 2,000 10.00% 1,000 5.00%00.00%20052006 20072008Transporte TerrestreConservacin CarreterasParticipacin UNIVERSIDAD DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL 8. ProblemticaUNIVERSIDAD DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL 9. Red Vial Nacional 69% de la red 4% 1%asfaltada se11% 1.00 - 2.80encuentra en15% 2.80 - 4.00 4.00 - 6.00buenas condiciones6.00 - 8.00 8.00 a Ms 69% 24% de la red no 24%40% asfaltada se4.00 - 6.00 6.00 - 8.00 encuentra en8.00 a Ms buenas condicionesUNIVERSIDAD DE PIURA 36% FACULTAD DE INGENIERIAPROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL 10. Demanda de la RVN3,000.002,500.002,000.001,500.001,000.00 AfirmadaAsfaltada500.00- UNIVERSIDAD DE PIURAFACULTAD DE INGENIERIAPROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL 11. Demanda RVN Concesionada1,200.001,000.00 800.00 600.00Afirmada400.00Asfaltada200.00- UNIVERSIDAD DE PIURAFACULTAD DE INGENIERIAPROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL 12. Red Vial Departamental 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 -AyacuchoIca Huancavelica LimaPasco Arequipa Ancash TacnaPiura Loreto Cajamarca Cusco LambayequePunoLa Libertad MoqueguaJunnMadre de DiosHunucoUcayaliTumbesApurmacAmazonasSan MartnAsfaltada Afirmada Sin Afirmar TrochaUNIVERSIDAD DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL 13. Red Vial Departamental 55% de la red asfaltada se19%encuentra en buen Buenoestado55% Regular26% Malo 7% de la red no7%asfaltada se24% Bueno encuentra en buen Regularestado 69% Malo UNIVERSIDAD DE PIURAFACULTAD DE INGENIERIAPROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL 14. Demanda de la RVD3,5003,0002,5002,0001,5001,000 500 0 0 - 50 51 - 100 101 - 150 151 - 200 201 - 500 > 500UNIVERSIDAD DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL 15. Priorizacin de intervenciones UNIVERSIDAD DE PIURAFACULTAD DE INGENIERIAPROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL 16. DeterioroFases de deterioro del caminoFase C Fase BFase D C1C2 Muy Bueno Deterioro lento y p oBuenoco visible Det eriorRegular o Estado del caminoac elerad Maloo De sco Muy Malopo m sic in to ta lAos de servicio del camino despus de rehabilitacinUNIVERSIDAD DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL 17. Ciclo de evaluacin Plan de Rehabilitacin y ConservacinEvaluacinEconmica TrficoIMDA 1IMDA 2IMDA 3 IMDA 4 IMDA 5 Clasificacin de Condicin estructural y funcionalInventario Vial Calificado IsIsIs Is Isde laIRI IRI IRIIRIIRI red de NENENENENECaminos CBR CBR CBRCBRCBRTramos Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3Tramo 4Tramo 5 Condicin SuperficieMala BuenaSuperficie Rugosidad IRIAlta BajaPavimentoCapacidad EstructuralAltaMedia Suelo FundacinRegular BuenaUNIVERSIDAD DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL 18. Mejor alternativa VAN vs Inversin900 800Alt. 3 Alt. 4 VAN en miles de US$ 700Alt. 2 600 500 Alt. 1 400 300 200 100Alt. 00 0 5001.000 1.5002.0002.500Inversin en miles de US$UNIVERSIDAD DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL 19. Anlisis AgenciasUNIVERSIDAD DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL 20. Provas NacionalViceministro de Transportes Direccin OCI EjecutivaOficina deOficina Tcnica deProgramacin, Concesiones Evaluacin e Informacin Unidad Gerencial de Administracin Oficina de Unidad Gerencial Proyectos de Asesora Legal EspecialesUnidad Gerencial Unidad GerencialUnidad GerencialUnidad Gerencialde Estudiosde Obrasde Conservacinde operaciones Gastos Administrativos 14% - 55% FV UNIVERSIDAD DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA Unidades Zonales PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL 21. Provas Nacional UNIVERSIDAD DE PIURAFACULTAD DE INGENIERIAPROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL 22. Provas Descentralizado Viceministro deTransportesDireccin OCIEjecutiva Unidad GerencialUnidad Gerencial de Administracin de Asesora Legal Unidad GerencialUnidad GerencialUnidad GerencialUnidad Gerencialde Desarrollode Transporte de Transportede EstudiosInstitucionalRural Departamental Gastos AdministrativosOficinas de 9% UNIVERSIDAD DE PIURA Coordinacin FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL 23. Gobiernos Regionales Consejo Regional rgano de ControlPresidenciaInstitucionalRegional Gerencia General RegionalDireccinDireccinRegional deRegional de AdministracinAsesora Jurdica Gerencia deGerencia Regional Gerencia deGerencia dePlaneamiento PPTO Gerencia Regionalde RecursosDesarrollo y AcondicionamientoDesarrollo Socialde Infraestructura Naturales y Medio EconmicoTerritorial AmbienteSubGerencia deDR Agricultura DR EducacinEstudiosSubGerencia de DR Comercio Supervisin y DR Salud Exterior y TurismoLiquidaciones SubGerencia DR de Produccin DR Vivienda y Construccin OperacionesGastos Administrativos DR Energa yUNIVERSIDAD DE PIURA DR Trabajo y DR de23%Promocin Transportes y CMinas EmpleoFACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL 24. IndicadoresUNIVERSIDAD DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL 25. Indicadores Fin Aumento Competitividad ResultadoEstado de vasProductoKM. conservados ActividadSoles Ejecutados UNIVERSIDAD DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL 26. Indicador Actividades PVN Indicador20052006 2007 PIA/PIM 95.4% 89.5% 69.5% EJE/PIM 84.5% 71.4% 85.2% Fuente: SIAFUNIVERSIDAD DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL 27. Indicador Actividades PVDProvas Departamental Indicador 2005 Ene-Ago 2006PIA/PIM 41.65%122.93%EJE/PIM 86.19%99.06% Provas Rural Indicador 2005Ene-Ago 2006PIA/PIM 94.17% 147.00%EJE/PIM 72.51% 100.00% IndicadorSet-Dic 2006 2007 PIA/PIM100.00% 102.44% EJE/PIM 51.47%44.15%UNIVERSIDAD DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL 28. Indicador Actividades GRIndicador 20052006 2007PIA 27,670,24840,412,076 48,216,610 PIM 39,643,027 64,872,614 227,646,845 EJE 35,164,252 50,466,988 174,178,721 PIA/PIM69.80% 62.29% 21.18% EJE/PIM88.70% 77.79% 76.51%Fuente: SIAFUNIVERSIDAD DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL 29. Indicadores de Producto PVNAvance Fsico Tipo de mantenimiento y carretera 20062007Mantenimiento Rutinario Afirmadas122,0% 55,1%Mantenimiento Rutinario Asfaltadas92.9% 91,2%Mantenimiento Peridico Asfaltadas74.2% 43,1%Nota: El avance fsico se define como el total de kilmetros efectivamente conservados o mantenidos con respecto del total de kilmetros programados para conservacin o mantenimiento.UNIVERSIDAD DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL 30. Indicadores de Producto PVDAvance Fsico Tipo de mantenimiento y carretera 20062007Mantenimiento Rutinario Afirmadas 64.5% 41.1%Mantenimiento Peridico Afirmadas 100%35%Nota: El avance fsico se define como el total de kilmetros efectivamente conservados o mantenidos con respecto del total de kilmetros programados para conservacin o mantenimiento.UNIVERSIDAD DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL 31. Indicadores Propsito PVNFrecuencia Clase RED TOTAL RED TOTAL25004000350020003000 Frecuencia Frecuencia15002500200010001500 Frecuencia Frecuencia1000 500 500 000.632.313.995.687.369.05 10.73 12.42 14.10 15.78 17.47 19.15 20.84 22.52 24.20 25.89 27.57 29.26 30.94 32.63 34.31 10.11 12.44 14.78 17.11 19.44 21.78 24.11 26.44 28.77 31.11 33.44 35.77 38.10 40.440.783.115.457.78 ClaseClase Ao2005 Ao2006 Promedio2.65Promedio2.69Se deterior 1.28% SD1.78SD1.88 Cuartil 0.5 2.11Cuartil 0.5 2.09 Min 0.78Min 0.63 Max42.30Max34.48 Tramos 8082 Tramos40741 Km 8082 Km8148.2 UNIVERSIDAD DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL 32. Indicadores de Propsito PVD-GR CalidadDGCF-2002PVDP-2005Cambio Bueno 11%4% 7% Regular 24% 40% 16% Malo65% 54% 11% Kilmetros 14,26817,651 UNIVERSIDAD DE PIURAFACULTAD DE INGENIERIAPROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL 33. Indicadores de Fin - PVN Pav: No Pav Volumen carga4.1 TM-km/ao0.3TM-km/ao Composicin64% W66%W pasajeros30%T, 6%E 28%T, 5%E MovilidadNmero de CostaSierra Selvaitinerarios 5.5 it/10k hab 1.7 it/10k hab 0.9 it/10k habFrecuencia de 1.98 1.30.7 Competitividad servicio Ingreso per10,7562,8695,168cpita rural S/. Ao/habS/. Ao/hab S/. Ao/hab 4,497 76562 Desarrollo Recaudacin S/. Ao/habS/. Ao/hab S/. Ao/habVariacin7.9% 1.3% -3.6%empleo UNIVERSIDAD DE PIURAFACULTAD DE INGENIERIAPROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL 34. Sostenibilidad UNIVERSIDAD DE PIURAFACULTAD DE INGENIERIAPROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL 35. Sostenibilidad 400 Millones Recaudacion Total350 Fondo Vial PVN300 250 200 150 100 50-2000 2001 20022003 2004 2005 2006 2007 UNIVERSIDAD DE PIURAFACULTAD DE INGENIERIAPROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL 36. DemandaTrochaRed Vial AfirmadoAsfaltadoEn Proyecto Sin AfirmarTotal generalCarrozable Total Red8,18711,0902,0622,9452,108 26,393 Concesin1,263 2,8604,124Provas 6,924 8,2302,0622,9452,108 22,269 PU 4,50012,500 1,2001,200$/Km/ao Mantenim $ 45,004,434102,875,363 3,533,766 2,529,629153,943,191Mantenim S/. 126,012,414 288,051,015 9,894,545 7,082,961431,040,934UNIVERSIDAD DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL 37. Ingresos Sector Vial4.00 Miles de Millones de S/.3.50 3.00 2.50 I.G.V. Aduana I.R. Combustibles2.00 Peajes Viales PVN1.50 I.S.C. Combustibles1.00 I.G.V. Combustibles 0.50 0.00 1994 1995 1996 1997 1998 199920002001 2002 2003 UNIVERSIDAD DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL 38. Egresos Sector Vial4.0 Miles de Millones de S/.3.5 3.0 2.5 Gtos. Manten.2.0Inversin Gtos. Adm.1.5 Ingresos1.0 0.5 -1994 1995 1996 1997 1998 1999200020012002 2003UNIVERSIDAD DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL 39. Conclusiones y Recomendaciones UNIVERSIDAD DE PIURAFACULTAD DE INGENIERIAPROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL 40. Conclusiones Los indicadores de actividades y producto son bajos en PVD y GRR Los indicadores de resultado son desfavorables en PVN No se programa ni justifica la priorizacin de intervenciones Los costos unitarios de Proyecto Per son elevados Existe una brecha del fondo para conservacin UNIVERSIDAD DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL 41. Recomendaciones Reforzar a GGRR en gestin vial Referirse a indicadores de producto en trminos de cobertura Reactivar las unidades de gestin de carreteras y crearlas en caso de GGRR Justificar las priorizaciones de Proyecto Per Realizar los estudios de impacto para evolucin de indicadores de fin. Proponer Fondo vial sostenible UNIVERSIDAD DE PIURAFACULTAD DE INGENIERIAPROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL 42. Muchas GraciasUNIVERSIDAD DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL