ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ... · 2016. 9. 23. · 1 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის განვითარების
შესახებ ხელვაჩაურის...
Transcript of შესახებ ხელვაჩაურის...
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №282012 წლის 28 დეკემბერი
ქ. ბათუმი
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების
შესახებ ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველიპუნქტის ,,კ’’ ქვეპუნქტის თანახმად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:1. დამტკიცდეს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანახმადთანდართული დანართისა.2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2013 წლის 01 იანვრიდან.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისსაკრებულოს თავმჯდომარე მალხაზ ფარტენაძე
დანართი
თავი Iხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსიგანისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება2011
წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფობიუჯეტის
ფონდებიდანგამოყოფილიტრანსფერები
საკუთარიშემოსავლები
სახელმწიფობიუჯეტის
ფონდებიდანგამოყოფილიტრანსფერები
საკუთარიშემოსავლები
შემოსავლები 12 819,1 9 567,564 1 505,460 8062,104 6 457 010 6 457 010
გადასახადები 1 191,7 690,024 0,0 690,024 171,0 171,0
გრანტები 10 255,2 7 662,660 1 505,460 6 157,2 5 665,6 5 665,6
სხვა შემოსავლები 1 372,2 1 214,880 0,0 1 214,880 620,410 620,410
ხარჯები 5 250,4 5 169,661 0,0 5 169,661 6 130,733 6 130,733
შრომის ანაზღაურება 1 440,1 1 666,435 0,0 1 666,435 2 015,360 2 015,360
საქონელი და მომსახურება 1 333,4 1 341,773 0,0 1 341,773 1 081,080 1 081,080
პროცენტი 55,2 0,0 0,0 0,0 0 0
http://www.matsne.gov.ge 19002002035133016077
სუბსიდიები 1 575,2 1 768,318 0,0 1 768,318 2 050,470 2 050,470
სოციალური უზრუნველყოფა 322,5 225,385 0,0 225,385 324,123 324,123
სხვა ხარჯები 524,0 167,750 0,0 167,750 659,700 659,700
საოპერაციო სალდო 7 568,7 4 397,903 1 339,5 4 397,903 326,277 326,277
არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5 292,6 7 440,675 1 339,5 7 440,675 3 067,520 3 067,520
ზრდა 5 734,0 7 478,700 1 339,5 7 478,700 3 067,520 3 067,520
კლება 441,4 38,025 0,0 38,025
მთლიანი სალდო 4 807,9 -3 042,772 0,0 -3 042,772 -2 741,243 -2 741,243
ფინანსური აქტივების ცვლილება 1 882,3 -3 089,445 0,0 -3 089,445 -2 746,243 -2 746,243
ზრდა 1 882,3 0,0 0,0 0,0
ვალუტა და დეპოზიტები 1 882,3 0,0 0,0 0,0
კლება 0,0 3 089,445 0,0 3 089,445 2 746,243 2 746,243
ვალუტა და დეპოზიტები 0,0 3 089,445 0,0 3 089,445 2 746,243 2 746,243
ვალდებულებების ცვლილება -393,7 -46,673 0,0 -46,673 -5,000 -5,000
ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0
კლება 393,7 8,0 0,0 8,0 5,000 5,000
საშინაო 45,7 46,673 0,0 46,673
ბალანსი 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთისცვლილებაგანისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილებათანდართული რედაქციით
დასახელება2011 წლის
ფაქტი
2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფობიუჯეტის
ფონდებიდანგამოყოფილიტრანსფერები
საკუთარიშემოსავლები
სახელმწიფობიუჯეტის
ფონდებიდანგამოყოფილიტრანსფერები
საკუთარიშემოსავლები
შემოსულობები 13 260,5 9 605,589 1 505,460 8 100,129 6 457,010 6 457,010
http://www.matsne.gov.ge 19002002035133016077
შემოსავლები 12 819,1 9 567,564 1 505,460 8 062,104 6 457,010 6 457,010
არაფინანსური აქტივების კლება 441,4 38,025 0,0 38,025
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთისგამოკლებით)
0,0 0,0 0,0 0,0
ვალდებულებების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0
გადასახდელები 13 260,6 7 700,6 1 339,5 6 361,2 9 203,253 9 203,253
ხარჯები 5 250,4 4 662,3 0,0 4 662,3 6 130,733 6 130,733
არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 734,1 6 127,9 1 339,5 4 788,5 3 067,520 3 067,520
ფინანსური აქტივების ზრდა 1 882,4 -3 097,6 0,0 -3 097,6
ვალდებულებების კლება 393,7 8,0 0,0 8,0 5,000 5,000
ნაშთის ცვლილება 0,1 -0,1 0,0 0,0 -2 746,243 -2 746,243
მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლებიგანისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6 457.010 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება 2011 წლისფაქტი
2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფობიუჯეტის
ფონდებიდანგამოყოფილიტრანსფერები
საკუთარიშემოსავლები
სახელმწიფობიუჯეტის
ფონდებიდანგამოყოფილიტრანსფერები
საკუთარიშემოსავლები
შემოსავლები 12 819,1 9 567,564 1 505,460 8 062,104 6 457,010 6 457,010
გადასახადები 1 191,7 690,024 0,0 690,024 171,000 171,000
გრანტები 10 255,2 7 662,660 1 505,460 6 157,2 5 665,600 5 665,600
სხვა შემოსავლები 1 372,2 561,6 0,0 1 214,880 620,410 620,410
ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
დასახელება 2011 წლისფაქტი
2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფობიუჯეტის
ფონდებიდანგამოყოფილიტრანსფერები
საკუთარიშემოსავლები
სახელმწიფობიუჯეტის
ფონდებიდანგამოყოფილიტრანსფერები
საკუთარიშემოსავლები
http://www.matsne.gov.ge 19002002035133016077
გადასახადები 1 191,7 690,024 0,0 690,024 171,000 171,000
ქონების გადასახადი 1 162,6 689,470 0,0 689,470 171,000 171,000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)
763,5 457,250 0,0 457,250 100,000 100,000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდამიწისა)
33,0 109,920 0,0 109,920 17,000 17,000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებისმიწაზე 31,3 23,3 0,0 23,3 14,000 14,000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებისმიწაზე 334,8 99,0 0,0 99,0 40,000 40,000
სხვა გადასახადები ქონებაზე 0,554 0,0 0,554 0,0 0,0 0,0
ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5 665.600 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
გრანტები 10 255,2 7 662,660 5 665,600
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები 0,0 0,0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 406,2 1 702,6 1 033,500
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 9 849,0 5 960,060 4 632,100
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 6 310,5 4 454,6 4 632,100
გათანაბრებითი ტრანსფერი 6 310,5 4 454,6 4 632,100
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 3 538,5 1 505,460
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 1 402,2 1 339,5
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი 450 150,0
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 0,0 16,0 0,0
რეგიონის ფონდების პირველადი განაწილება 1686,246 0,0 0,0
გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 620.410 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა
http://www.matsne.gov.ge 19002002035133016077
სხვა შემოსავლები 1 372,2 1 214,880 620,410
შემოსავლები საკუთრებიდან 695,1 736,254 486,410
პროცენტები 257,0 477,254 270,410
რენტა 438,1 259,0 216,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 185,3 173,6 70,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)გადაცემიდან 252,8 85,4 146,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 200,3 142,027 54,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 128,1 44,027 34,0
სანებართვო მოსაკრებელი 31,5 11,6 4,0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 0,1 0,027
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 20,0 0,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 76,4 32,0 30,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 72,3 98,0 20,0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 72,3 98,0 20,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები 476,4 300,1 80,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 0,3 36,5
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებიგანისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6 130.733 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართულირედაქციით
დასახელება 2011 წლის ფაქტი
2012წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფობიუჯეტის
ფონდებიდანგამოყოფილიტრანსფერები
საკუთარიშემოსავლები
სახელმწიფობიუჯეტის
ფონდებიდანგამოყოფილიტრანსფერები
საკუთარიშემოსავლები
ხარჯები 5 250,5 5 169,661 0,0 5 169,661 6 130,733 6 130,733
შრომის ანაზღაურება 1 440,1 1 666,435 0,0 1 666,435 2 015,360 2 015,360
საქონელი და მომსახურება 1 333,4 1 341,773 0,0 1 341,773 1 081,080 1 081,080
პროცენტი 55,2 0,0 0,0 0,0
http://www.matsne.gov.ge 19002002035133016077
სუბსიდიები 1 575,2 1 768,318 0,0 1 768,318 2 050,470 2 050,470
სოციალური უზრუნველყოფა 322,5 225,385 0,0 225,385 324,123 324,123
სხვა ხარჯები 524,0 167,750 0,0 167,750 659,700 659,700
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილებაგანისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3 067, 520 ათასი ლარისოდენობით, მათ შორის:ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 067.520 ათასი ლარისოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 2 63,991 29,1 0,0
თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 236 ,0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 4 658,280 4 216,365 1 171,119
განათლება 263,786 1 346,982 538,329
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 434,763 1 884,794 1 122,072
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 113,159 1,459 0,0
სულ ჯამი 5 733,979 7 478,7 3 067,520
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარისოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება 441,4 12,3 0,0
არაწარმოებული აქტივები 441,4 12,3 0,0
მიწა 441,4 12,3 0,0
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალურიკლასიფიკაციაგანისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 198 253 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალურიკლასიფიკაციის
კოდიდასახელება 2011 წლის
ფაქტი
2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი
სახელმწიფობიუჯეტის
ფონდებიდან საკუთარი
სახელმწიფობიუჯეტის
ფონდებიდან
http://www.matsne.gov.ge 19002002035133016077
შემოსავლები გამოყოფილიტრანსფერები
შემოსავლები გამოყოფილიტრანსფერები
701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1 998 132 1 985 780 1 985 780 16 000 2 151 540 2 136 540 0
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითიორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფაფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეოურთიერთობები
1 892 266 1 979 780 1 979 780 16 000 2 151 540 2 136 540 0
70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1 756 139 1 762 281 1 762 281 16 000 1 911 080 1 896 080 0
70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 136 127 217 499 217 499 0 240 460 240 460 0
7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 95 238
7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთოდანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 10 628 6 000 6 000 0 0 0 0
702 თავდაცვა 94 179 98 532 98 532 0 96 200 96 200 0
7021 სამოქალაქო თავდაცვა 94 179 98 532 98 532 0 96 200 96 200 0
703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 206 781 283 949 283 949 0 468 500 468 500 0
7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 50 000 60 000 60 000 0 0 0 0
7032 სახანძრო სამსახური 156 781 223 949 223 949 0 468 500 468 500 0
704 ეკონომიკური საქმიანობა 185 271 591 116 591 116 0 694 980 574 980 120,000
7045 ტრანსპორტი 4 400 428 497 428 497 0 390 000 390 000 0
70451 საავტომობილო ტრანსპორტი 4 400 428 497 428 497 0 390 000 390 000 0
7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკისსფეროში 180 871 162 619 162 619 0 184 980 184 980 0
705 გარემოს დაცვა 329 298 458 765 458 765 0 460 600 460 600 0
7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება დაგანადგურება 260 456 226 000 226 000 0 220 000 220 000 0
7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 0 0 0 0 0
7056 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოსდაცვის სფეროში 68 842 232 765 232 765 0 240 600 240 600 0
706 საბინაო_კომუნალური მეურნეობა 5 105 037 4 120 995 4 120 995 0 1 526 839 1 526 839 0
7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 2 346 999 1 161 767 1 161 767 0 513 568 513 568 0
7063 წყალმომარაგება 1 105 257 1 227 036 1 227 036 0 528 551 528 551 0
http://www.matsne.gov.ge 19002002035133016077
7064 გარე განათება 195 022 312 134 312 134 0 239 000 239 000 0
7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 1 457 759 1 420 058 1 420 058 0 245 720 245 720 0
707 ჯანმრთელობის დაცვა 190 666 79 714 79 714 0 91 173 91 173 0
7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობაჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 190 666 75 214 75 214 91 173 91 173
708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1 273 474 2 534 516 2 534 516 0 1 792 772 1 740 772 0
7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 175 401 1 160 020 1 160 020 836 740 836 740 0
7082 მომსახურება კულტერის სფეროში 594 081 1 302 093 1 302 093 814 392 814 392 0
7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივისაქმოანობა 458 495 19 000 19 000 19 000 30 000 0
7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 45 497 53 403 53 403 59 640 59 640 0
709 განათლება 1 296 948 2 304 992 2 304 992 0 1 823 579 1 823 579 0
7091 სკოლამდელი აღზრდა 640 032 1 147 554 1 147 554 1 235 630 1 235 630 0
7092 ზოგადი განათლება 185 405 634 843 634 843 115 699 115 699
7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლებისსფეროში 471 511 522 595 522 595 472 250 472 250 0
710 სოციალური დაცვა 304 706 190 002 190 002 0 159 070 159 070 0
7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არექვემდებარება კლასიფიცირებას 47 006 13 702 13 702 15 070 15 070 0
7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალურიდაცვის სფეროში 257 700 176 300 176 300 144 000 144 000 0
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები 10 984 492 12 648 361 12 632 361 16 000 9 198 253 9 078 253 120,000
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდოგანისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 5,0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილებაგანისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -2 746,243 ათასი ლარის1.ოდენობით.განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 2 746,243 ათასი ლარის2.ოდენობით.
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილებაგანისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -5.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით
http://www.matsne.gov.ge 19002002035133016077
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 90,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვაგანხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფამოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილიასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის დასაქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 12. სპორტული და კულტურული პროგრამებისპორტული და კულტურული პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდესმუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 13. პრემიები2013 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუსაკებზეპრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 14. პასუხისმგებლობა2013 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციებსა დადაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვითდამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივიპროგრამების საფუძველზე რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა დადაწესებულებას.
თავი IIხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამებითავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)1.
ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნითაუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა.პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება დაპროფესიული დონის ამაღლება.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურისმუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათიგაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურისმუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.2. საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 02)
ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნითსახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალურიინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარპრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურისმშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების დამაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებულიინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
http://www.matsne.gov.ge 19002002035133016077
2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობისშენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზებისრეაბილიტაცია. 2013 წელს დაგეგმილია ქუჩებს შიდა სასოფლო გზების მოწყობა რეაბილიტაცია.
2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი03 03)
ქვეპროგრამის პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლებისკეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდებამის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტისდასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვის ღონისძიება.
2.2.1. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)
დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელპირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდებაგარე განათების არსებული ქსელის- 513 წერტის ექსპლოატაცია,
2.2.2. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 02)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობისუზრუნველყოფა. პროგრამის შესაბამისად გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურიდაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.
დაგეგმილია ახალი (100 ცალი რკინის 0.8 კუბ/მ ტევადობის) ნაგავსაყრელი კონტეინერების შეკეთება, რაცგააუმჯობესებს ხელვაჩაურის სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბითოვლისგან გათავისუფლება.
მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფისგავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველებისდაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათირაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.
2.2.3. წყალმომარაგები უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 03)
მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანისასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ ხელვაჩაურის გამწვანებისადა დასუფთავების სამსახური რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულმუნიციპალიტეტში 26 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.
2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 04)
დაგეგმილია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა, სახლების ეზოებისმოასფალტების, სკვერების მოწყობის სამუშაოები. განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებულისკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.
2.3.1. საცხოვრებელი ბინების გადახურვის ამახანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 0304 01)
პროგრამით გათვალისწინებულია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების დასაკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია, გაგრძელდება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება,სამოქალაქო პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა, მიზნობრივი პროგრამების შემუშავება და მათგანხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ჩართულობის უზრუნველყოფა. ამხანაგობები მოსახლეობისთანადაფინანსების პრინციპით განახორციელებენ სადარბაზოების კეთილმოწყობას, და 14 - მრავალბინიანი
http://www.matsne.gov.ge 19002002035133016077
სახლის სახურავის გადახურვას, ბინების მიმდებარე ტერიტორიის მოწესრიგებას.
2.3.2. უსახური შენობა ნაგებობების დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 03 03 04 03)
მუნიციპალიტეტის იერ-სახის შენარჩუნების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია უსახურინაგებობების და უკანონო მიშენებების დემონტაჟი.
2.4. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, რეგისტრაციის, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები(პროგრამული კოდი 03 03 05)
მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედისამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვოდოკუმენტაცია წარმოადგენს. აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკურიზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიცგანხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთანშესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებებისგანხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
2.5. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 04)
სოფლების მოსახლეობის მიერ სასოფლო კრებებზე მთავარი პრიორიტეტების განსაზღვრა, პროექტებისმომზადება და მათი განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული და კეთილმოწყობითიღონისძიებები.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანიროლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარუფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს,რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭიროხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა.სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამებისდაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.
3.1. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
2011 წლიდან ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღები გადავიდა ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასებისცენტრის, UNICEF-ისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ შემუშავებულლიტერატურაზე: ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების სტანდარტები და სკოლამდელი განათლებისპროგრამა. აღნიშნული პროგრამის დანერგვისათვის ყველა საბავშვო ბაღში დაემატა შტატი ინგლისური ენისპედაგოგი, ლოგოპედი და ფსიქოლოგი.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 5 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებასიღებს 400-ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის სწავლის ღირებულება შეადგენს 25 ლარს დააღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებშიმუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორისადმინისტრაციისა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდებაარსებული ბაღების რეაბილიტაცია და ახალი ბაღების მშენებლობა ისეთ დიდ თემებში როგორიცაა ჭარნალი,ახალშენი, ორთაბათუმი, რაც დააკმაყოფილებს არსებულ კონტიგენტს.
3.2. სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 02)
2005 წლიდან მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაწყებითი სკოლების რეაბილიტაციას და დღემდერეაბილიტირებულია 34 დაწყებითი სკოლა 2013 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნაკირნათევისდაწყებითი სკოლის რემონტი რაც ხელს შეუწყობს სკოლაში მასწავლებელთა შრომითი პირობებისგაუმჯობესებას და აღსაზრდელთა სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადოპირობებს.
4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)
http://www.matsne.gov.ge 19002002035133016077
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთადაუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე,ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკურითვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად,მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებულისპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმაშეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესისწახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისდა კლუბების ფინანსურიმხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდშესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
2013 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:
საფეხბურთო საკლუბო გუნდი „მაჭახელა“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნითააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა.
4.1.1. ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03 01)
ხელვაჩაურის სპორტული სკოლა, სადაც 410 სპორტსმენია დაკავებული, განსაკუთრებულ როლს ასრულებსახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში. პროგრამის ფარგლებში 2013 წელსგაგრძელდება ხელვაჩაურის სპორტული სკოლის დაფინანსება. უზრუნველყოფილი იქნებასპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობები და გაგრძელდება ნიჭიერი სპორტსმენებისგამოვლენა-წახალისება. სკოლაში მომზადებას გადის სხვადასხვა ასაკის ჯგუფები სპორტის 9სახეობაში.(ფეხბურთის ჯგუფში-94 ბავშვი; კინგბოქსინგის ჯგუფში- 10; თავისუფალ ჭიდაობაში -58;ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში -90; ქართულ ჭიდაობაში -10; მშვილდოსნობაში -34; ძიუდოში -34;ძალოსნობაში -28; ხელბურთში -15;)
სპორტსმენების და მწვრთნელების დაფინანსება ხორციელდება სუბსიდიით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან,ყველა სპორტსმენი განათლებას იღებს გადასახადის გარეშე. ჩამოყალიბებულია ფეხბურთის გუნდი„მაჭახელა“. 2012 წელს სასპორტო სკოლას დაემატა ახალი ჯგუფები ჭადრაკისა და რაგბის გუნდისჩამოყალიბებისათვის;.
4.1.2. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება,საფეხბურთო კლუბის მხარდაჭერის ღონისძიება (პროგრამული კოდი 05 03 03)
ითვალისწინებს მხარდაჭერის ფარგლებში საფეხბურთო კლუბის დაფინანსებას. კერძოდ ფეხბურთელთატრანსპორტირების დაფინანსებას, სხვადასხვა ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენას.
4.2. მუნიციპალიტეტში სპორტული მოედნების მოწყობა (პროგრამული კოდი 05 03 04)
2013 წლის პროგრამით დაგეგმილია სხვადასხვა სოფლებში მინი სტადიონების მშენებლობა, რაც ხელსშეუწყობს ახაგაზრდობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. ასევე განხორციელდება მოედნებისმოწყობა საბავშვო გასართობი ატრაქცონებით. დაგეგმილია სოფ.ზედა ჯოჯოს მოედნის ხელოვნური საფარისმოწყობა
4.3. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდებასხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვაკულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივიღონისძიებები.
4.3.1. ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01) ნუმერაცია
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 3 მუსიკალური სკოლა, სადაც ფორტეპიანოს ერთად
http://www.matsne.gov.ge 19002002035133016077
სხვადასხვა სახის ინსტრუმენტებზე დაკვრას ეუფლება 300-მდე მოსწავლე; თითოეული მოსწავლის სწავლისსაფასური წლიურად 50 ლარით განისაზღვრება, რომელიც სამუსიკო სკოლის კომუნალური ხარჯებისათვისარის გათვლილი, ხოლო ადმინისტრაციისა და პედაგოგების ხელფასს აფინანსებს ადგილობრივი ბიუჯეტი.
სამუსიკო სკოლაში სწავლის ხანგძლივობა 6 წლით განისაზღვრება, რომლის დამთავრების შემდეგ მოსწავლესგადაეცემა შესაბამისი ხარისხის დამამთავრებელი მოწმობა.
4.3.2. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი05 01 03)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდებასხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვაკულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი, სანახაობრივი დატრადიციული ღონისძიებები. ისეთი კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა დედისა და ქალთა დღე;საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიები, საბავშვო სიმღერების კონკურსი,,ცეროდენა”, ინტელექტუალური კონკურსი ,,ყველაზე ჭკვიანი”, სახალხო დღესასწაულები ,,კოლხობა” და,,მაჭახლობა” და სხვ.
2012 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:
კულტურის ცენტრის სახალხო თოჯინების თეატრი, ახალი სპეკტაკლების მომზადება-დაფინანსება;ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლები;კულტურის კლუბები და სახლები; ბიბლიოთეკა; მუზეუმები, ახალგაზრდული განყოფილება, სადაცგანათლებას ღებულობს 80 ახალგაზრდა.
4.3.3. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდათაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები).
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობების შესწავლა,მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური დაკომპლექსურიპროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობისშენარჩუნება.
მოსახლეობის მაღალიხარისხის სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტისუმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია.
5.1. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთმთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობსსოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას.ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვისმიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მუნიციპალიტეტისმოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1.1. სასწრაფო დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 0103)
პროგრამის მიზანია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასწრაფო–სამედიცინო დახმარება,როგორც ბინაზე გამოძახებით, ასევე საჭიროების შემთხვევაში მძიმე ავადმყოფების გადაყვანისუზრუნველყოფა ცენტრალურ სამედიცინო დაწესებულებაში.
5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვაფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფობიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული
http://www.matsne.gov.ge 19002002035133016077
სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურადდაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობისგაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს,რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისგაუმჯობესებას.
5.2.1. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოს პროგრამა)(პროგრამული კოდი 06 02 01)
პროგრამა ითვალისწინებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 22 ბენეფიციარისცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერჯერადად კვირაში 7 დღის განმავლობაში.
5.2.2. ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება დადახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)
პროგრამა ითვალისწინებს უკვდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას, ერთჯერადმატერიალურ დახმარებას _ ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას 250 ლარის ოდენობით დაკრძალვის ხარჯებისანაზღაურების მიზნით, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადიმატერიალური დახმარება თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილისაზეიმო ბანკეტი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით თითოეულზე 100 ლარი დახმარება,მემორიალის შემკობა 16 თებერვალი, 9 მაისი, 26 მაისი, 7 აგვისტო. 27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივიცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი.
5.2.3. ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა(პროგრამული კოდი 06 02 03)
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის ფარგლებში 2013 წელს, წინა წლებისაგან განსხვავებით, გათვალისწინებულია:მე-3 შვილის დაბადებაზე 500ლარი, მე-4 შვილის დაბადებაზე 700 ლარი, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებაზე 900 ლარი.
5.2.4. 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალურიდახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)
მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესებისმიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 5 და მეტმცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (34 ოჯახი) ერთჯერადმატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.
5.2.5. 0–დან 7000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთავის ოჯახის წევრებისგარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)
პროგრამისფარგლებში გათვალისწინებულიაუკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილთადაკრძალვისათვის დახმარების გაწევა. დახმარების თანხა თითოეულ გარდაცვლილზე შეადგენს 250 ლარს.
5.2.6. ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა(პროგრამული კოდი 06 01 01)
პროგრამა ითვალისწინებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქრონიკულად პროგრესირებადპირთა დაავადებების მედიკამენტოზურ დახმარებას, კერძოდ მედიკამენტებით უზრუნველყოფას.
თავი IIIმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 16. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებებიგანისაზღვროს ხელვაჩაურისს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციისმიხედვით თანდართული რედაქციით
2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა
მათ შორის მათ შორის
http://www.matsne.gov.ge 19002002035133016077
პროგრამულიკოდი დასახელება
2011წლის ფაქტი
სულ სულსახელმწიფობიუჯეტის
ფონდებიდანგამოყოფილიტრანსფერები
საკუთარიშემოსავლები
სახელმწიფობიუჯეტის
ფონდებიდანგამოყოფილიტრანსფერები
საკუთარიშემოსავლები
01 00 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი 11 378175
12 695034 1 505 460
11
189 574
9 203253 120000 9 083 253
მომუშავეთა რიცხოვნობა 190 189 0 189 194 194
ხარჯები 5 250513
5 169661 16 000 5 153 661 6 130
733 120000 6 010 733
შრომის ანაზღაურება 1 440150
1 666435 1 666 435 2 015
360 2 015 360
საქონელი და მომსახურება 1 333459
1 341773 16 000 1 325 773 1 081
080 1 081 080
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 81 589 78 180 0 78 180 0 0 0
მივლინებები 16 959 18 100 0 18 100 18 400 0 18 400
ოფისის ხარჯები 382679
387685 0 387 685 336
180 0 336 180
წარმომადგენლობითი ხარჯები 19 138 35 500 16 000 19 500 8 000 0 8 000
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენისხარჯები 45 410 5 250 0 5 250 4 000 0 4 000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები 178503
204674 0 204 674 170
000 0 170 000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 609181
612384 0 612 384 544
500 0 544 500
პროცენტი 55 238 0 0 0 0 0 0
სუბსიდიები 1 575150
1 768318 0 1 768 318 2 050
470 0 2 050 470
სოციალური უზრუნველყოფა 322514
225385 0 225 385 324
123 120 000 204 123
სხვა ხარჯები 524002
167750 0 167 750 659
700 0 659 700
არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 733979
7 478700 1 489 460 5 989 240 3 067
520 0 3 067 520
ვალდებულებების კლება 393683 46 673 0 46 673 5 000 0 5 000
01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 2 700670
2 316729 16 000 2 300 729 2 449
040 2 449 040
მომუშავეთა რიცხოვნობა 161 160 160 165 165
ხარჯები 2 042996
2 240956 16 000 2 224 956 2 444
040 2 444 040
http://www.matsne.gov.ge 19002002035133016077
შრომის ანაზღაურება 1 293065
1 417189 1 417 189 1 747
360 1 747 360
საქონელი და მომსახურება 524382
621687 16 000 605 687 487
380 487 380
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 81 589 78 180 0 78 180 0 0
მივლინებები 15 369 16 600 0 16 600 16 600 16 600
ოფისის ხარჯები 201206
253865 0 253 865 252
580 252 580
წარმომადგენლობითი ხარჯები 19 138 35 500 16 000 19 500 8 000 8 000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები 140880
172342 0 172 342 145
000 145 000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 66 200 65 200 0 65 200 65 200 65 200
პროცენტი 55 238 0 0 0 0 0
სუბსიდიები 96 309 112080 0 112 080 99 600 99 600
სხვა ხარჯები 74 002 90 000 0 90 000 109700 109 700
არაფინანსური აქტივების ზრდა 263991 29 100 0 29 100 0 0
ვალდებულებების კლება 393683 46 673 0 46 673 5 000 5 000
01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 472517
542524 8 000 534 524 601
700 601 700
მომუშავეთა რიცხოვნობა 19 23 23 26 26
ხარჯები 445329
537424 8 000 529 424 601
700 601 700
შრომის ანაზღაურება 221630
259074 259 074 388
480 388 480
საქონელი და მომსახურება 127390
166270 8 000 158 270 112
520 112 520
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 31 998 31 780 31 780 0
მივლინებები 4 582 6 500 6 500 6 500 6 500
ოფისის ხარჯები 58 085 78 990 78 990 63 020 63 020
წარმომადგენლობითი ხარჯები 3 000 11 000 8 000 3 000 3 000 3 000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები 29 725 38 000 38 000 40 000 40 000
სუბსიდიები 96 309 112080 112 080 99 600 99600
სხვა ხარჯები 1 100 1 100
http://www.matsne.gov.ge 19002002035133016077
არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 188 5 100 5 100 0 0
01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1 694602
1 631532 8 000 1 623 532 1 752
340 1 752 340
მომუშავეთა რიცხოვნობა 142 137 0 137 139 139
ხარჯები 1 457799
1 607532 8 000 1 599 532 1 752
340 1 752 340
შრომის ანაზღაურება 1 071435
1 158115 1 158 115 1 358
880 1 358 880
საქონელი და მომსახურება 386364
449417 8 000 441 417 374
860 374 860
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 49 591 46 400 0 46 400 0 0
მივლინებები 10 787 10 100 0 10 100 10 100 10 100
ოფისის ხარჯები 143121
174875 0 174 875 189
560 189 560
წარმომადგენლობითი ხარჯები 5 510 18 500 8 000 10 500 5 000 5 000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები 111155
134342 0 134 342 105
000 105 000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 66 200 65 200 0 65 200 65 200 65 200
სხვა ხარჯები 0 0 0 0 18 600 18 600
არაფინანსური აქტივების ზრდა 236803 24 000 0 24 000 0 0
01 02 01 ადმინისტრაციული სამსახური 752278
604439 8 000 596 439 608
160 608 160
მომუშავეთა რიცხოვნობა 27 25 25 26 26
ხარჯები 523155
580439 8 000 572 439 608
160 608 160
შრომის ანაზღაურება 269225
277334 277 334 317
280 317 280
საქონელი და მომსახურება 253930
303105 8 000 295 105 272
280 272 280
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 7 545 9 600 9 600
მივლინებები 10 463 9 000 9 000 9 000 9 000
ოფისის ხარჯები 98 079 115400 115 400 132
080 132 080
წარმომადგენლობითი ხარჯები 5 510 18 500 8 000 10 500 5 000 5 000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები 66 133 85 405 85 405 61 000 61 000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 66 200 65 200 65 200 65 200 65 200
სხვა ხარჯები 18 600 18 600
http://www.matsne.gov.ge 19002002035133016077
არაფინანსური აქტივების ზრდა 229123 24 000 24 000
01 02 02 საფინანსო–ეკონომიკური სამსახური 76 584 88 488 88 488 109300 109 300
მომუშავეთა რიცხოვნობა 7 7 7 8 8
ხარჯები 76 584 88 488 88 488 109300 109 300
შრომის ანაზღაურება 63 974 71 798 71 798 90 720 90 720
საქონელი და მომსახურება 12 610 16 690 16 690 18 580 18 580
მივლინებები 214 900 900 900 900
ოფისის ხარჯები 7 740 10 640 10 640 13 180 13 180
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები 4 656 5 150 5 150 4 500 4 500
01 02 03 ზედამხედველობის სამსახური 61 583 43 362 43 362 42 720 42 720
მომუშავეთა რიცხოვნობა 6 3 3 3 3
ხარჯები 61 583 43 362 43 362 42 720 42 720
შრომის ანაზღაურება 51 065 34 062 34 062 33 920 33 920
საქონელი და მომსახურება 10 518 9 300 9 300 8 800 8 800
ოფისის ხარჯები 1 632 2 960 2 960 3 000 3 000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები 8 886 6 340 6 340 5 800 5 800
01 02 04 კულტურის. განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულსაქმეთა სამსახური 45 497 53 403 53 403 59 640 59 640
მომუშავეთა რიცხოვნობა 4 5 5 5 5
ხარჯები 42 817 53 403 53 403 59 640 59 640
შრომის ანაზღაურება 36 134 50 463 50 463 55 840 55 840
საქონელი და მომსახურება 6 683 2 940 2 940 3 800 3 800
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 4 720
მივლინებები 110 200 200 200 200
ოფისის ხარჯები 1 853 2 740 2 740 3 600 3 600
არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 680 0 0 0 0
http://www.matsne.gov.ge 19002002035133016077
01 02 05 ქონების მართვის, პრივატიზების, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისსამსახური 51 485 2 051 2 051 0 0
მომუშავეთა რიცხოვნობა 5
ხარჯები 51 485 2 051 2 051 0 0
შრომის ანაზღაურება 40 786 1 351 1 351
საქონელი და მომსახურება 10 699 700 700 0 0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 4 800 400 400
ოფისის ხარჯები 3 694 300 300
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები 2 205
01 02 06 ქონების მართვის, არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური 42 079 17 412 17 412 83 060 83 060
მომუშავეთა რიცხოვნობა 3 7 7 7 7
ხარჯები 42 079 17 412 17 412 83 060 83 060
შრომის ანაზღაურება 28 885 16 540 16 540 77 760 77 760
საქონელი და მომსახურება 13 194 872 872 5 300 5 300
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 7 690 400 400
ოფისის ხარჯები 2 029 115 115 2 000 2 000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები 3 475 357 357 3 300 3 300
01 02 07 ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური 87 307 143156 143 156 101
920 101 920
მომუშავეთა რიცხოვნობა 6 8 8 8 8
ხარჯები 86 207 143156 143 156 101
920 101 920
შრომის ანაზღაურება 54 760 86 216 86 216 86 720 86 720
საქონელი და მომსახურება 31 447 56 940 56 940 15 200 15 200
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 22 736 31 200 31 200
ოფისის ხარჯები 2 311 10 880 10 880 7 200 7 200
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები 6 400 14 860 14 860 8 000 8 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 100
http://www.matsne.gov.ge 19002002035133016077
01 02 08 ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 33 699 34 892 34 892 30 160 30 160
მომუშავეთა რიცხოვნობა 3 2 2 2 2
ხარჯები 33 699 34 892 34 892 30 160 30 160
შრომის ანაზღაურება 28 369 24 382 24 382 24 960 24 960
საქონელი და მომსახურება 5 330 10 510 10 510 5 200 5 200
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 4 800 4 800
ოფისის ხარჯები 1 567 3 000 3 000 3 000 3 000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები 3 763 2 710 2 710 2 200 2 200
01 02 09 შიდა აუდიტის სამსახური 12 746 29 011 29 011 31 160 31 160
მომუშავეთა რიცხოვნობა 3 2 2 2 2
ხარჯები 8 846 29 011 29 011 31 160 31 160
შრომის ანაზღაურება 8 478 23 521 23 521 24 960 24 960
საქონელი და მომსახურება 368 5 490 5 490 6 200 6 200
ოფისის ხარჯები 368 1 810 1 810 2 500 2 500
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები 3 680 3 680 3 700 3 700
არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 900
01 02 10 ტერიტორიული ორგანოები (11) 531344
615318 615 318 686
220 686 220
მომუშავეთა რიცხოვნობა 78 78 78 78 78
ხარჯები 531344
615318 615 318 686
220 686 220
შრომის ანაზღაურება 489759
572448 572 448 646
720 646 720
საქონელი და მომსახურება 41 585 42 870 42 870 39 500 39 500
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 2 100 0 0 0 0
ოფისის ხარჯები 23 848 27 030 27 030 23 000 23 000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები 15 637 15 840 15 840 16 500 16 500
01 03 სარეზერვო ფონდი 34 002 90 000 90 000 90 000 90 000
http://www.matsne.gov.ge 19002002035133016077
ხარჯები 34 002 90 000 90 000 90 000 90 000
სხვა ხარჯები 34 002 90 000 90 000 90 000 90 000
01 04 მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები 10 628 6 000 6 000 0 0
ხარჯები 10 628 6 000 6 000 0 0
საქონელი და მომსახურება 10 628 6 000 6 000 0 0
წარმომადგენლობითი ხარჯები 10 628 6 000 6 000
01 05 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოსგადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
360469 46 673 46 673 5 000 5 000
ვალდებულებების კლება 360469 46 673 46 673 5 000 5 000
01 06 მახვილაურის მეურნეობის ავარიული სახლის განსახლებისათვისმოსახლეობის კომპენსაცია 40 000 0 0 0 0
ხარჯები 40 000 0 0 0 0
სხვა ხარჯები 40 000
01 07 სესხის დაფარვის ხარჯები 88 452 0 0 0 0
ხარჯები 55238 0 0 0 0
პროცენტი 55238
ვალდებულებების კლება 33214
02 00თავდაცვა,
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
300960
382481 0 382 481 564
700 564 700
მომუშავეთა რიცხოვნობა 29 29 29 29 29
ხარჯები 300960
382481 382 481 328
700 328 700
შრომის ანაზღაურება 147085
249246 0 249 246 268
000 268 000
საქონელი და მომსახურება 153875
133235 0 133 235 60 700 60 700
მივლინებები 1 590 1 500 0 1 500 1 800 1 800
ოფისის ხარჯები 58 252 73 120 0 73 120 13 600 13 600
http://www.matsne.gov.ge 19002002035133016077
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენისხარჯები 45 410 5 250 0 5 250 4 000 4 000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები 33 223 32 332 0 32 332 25 000 25 000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 15 400 21 033 0 21 033 16 300 16 300
არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 236000 236 000
02 01 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური 94 179 98 532 98 532 96 200 96 200
მომუშავეთა რიცხოვნობა 8 8 8 8 8
ხარჯები 94 179 98 532 98 532 96 200 96 200
შრომის ანაზღაურება 65 322 71 162 71 162 76 800 76 800
საქონელი და მომსახურება 28 857 27 370 27 370 19 400 19 400
მივლინებები 1 495 1 500 1 500 1 800 1 800
ოფისის ხარჯები 2 902 3 080 3 080 3 100 3 100
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები 12 460 6 790 6 790 4 500 4 500
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 12 000 16 000 16 000 10 000 10 000
02 02 სახანძრო–სამაშველო სამსახური 156781
223949 223 949 468
500 468 500
მომუშავეთა რიცხოვნობა 21 21 21 21 21
ხარჯები 156781
223949 223 949 232
500 232 500
შრომის ანაზღაურება 81 763 178084 178 084 191
200 191 200
საქონელი და მომსახურება 75 018 45 865 45 865 41 300 41 300
მივლინებები 95 0 0
ოფისის ხარჯები 5 350 10 040 10 040 10 500 10 500
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენისხარჯები 45 410 5 250 5 250 4 000 4 000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები 20 763 25 542 25 542 20 500 20 500
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 3 400 5 033 5 033 6 300 6 300
არაფინანსური აქტივების ზრდა 236000 236 000
http://www.matsne.gov.ge 19002002035133016077
02 03 შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება 50 000 60 000 60 000 0 0
ხარჯები 50 000 60 000 60 000 0 0
საქონელი და მომსახურება 50 000 60 000 60 000 0 0
ოფისის ხარჯები 50 000 60 000 60 000
03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 5 389947
4 974895 1 489 460 3 485 435 2 344
719 2 344 719
ხარჯები 731667
758530 0 758 530 1 173
600 1 173 600
საქონელი და მომსახურება 525228
438880 0 438 880 393
000 393 000
ოფისის ხარჯები 123221 60 700 0 60 700 70 000 70 000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები 4 400 0 0 0 0 0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 397607
378180 0 378 180 323
000 323 000
სუბსიდიები 206439
241900 0 241 900 230
600 230 600
სხვა ხარჯები 0 77 750 0 77 750 550000 550 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 658280
4 216365 1 489 460 2 726 905 1 171
119 1 171 119
03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 4 400 428497 64 229 364 268 390
000 390 000
ხარჯები 4 400 77 750 0 77 750 250000 250 000
საქონელი და მომსახურება 4 400 0 0 0 0 0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები 4 400 0 0 0 0 0
სხვა ხარჯები 0 77 750 0 77 750 250000 250 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 350747 64 229 286 518 140
000 0 140 000
03 01 01 ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია 0 77 750 77 750 250000 250 000
ხარჯები 0 77 750 77 750 250000 250 000
სხვა ხარჯები 77 750 77 750 250000 250 000
03 01 02 ამხანაგობა ,,კახაბრის ველი~–ს მხარდამჭერი პროგრამა 0 43 760 43 760 0 0
http://www.matsne.gov.ge 19002002035133016077
არაფინანსური აქტივების ზრდა 43 760 43 760
03 01 03 მუნიციპალიტეტის სოფლებში ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ტყეშიგზის გაყვანასთან დაკავშირებით დიზელის საწვავით უზრუნველყოფა 4 400 0 0 0 0
ხარჯები 4 400 0 0 0 0
საქონელი და მომსახურება 4 400 0 0 0 0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები 4 400
03 01 04 მუნიციპალიტეტის მაშტაბით გზის საფარის მზა ბეტონით კეთილმოწყობა 0 306987 64 229 242 758 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 306987 64 229 242 758
03 01 05 ტრაქტორის სამგზავრო ავტობუსის და თვითმცვლელი ავტომანქანის შეძენა 0 0 0 0 140000 140 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა 140000 140 000
03 02 სოფლის მეურნეობა 0 0 0 120000 120 000
ხარჯები 0 0 0 120000 120 000
სოციალური უზრუნველყოფა 120000 0 120000
03 02 01 ციტრუსის მოსავლის აღების ღონისძიების ხელშეწყობა 0 0 0 120000 120 000
ხარჯები 0 0 0 120000 120 000
სოციალური უზრუნველყოფა 120000 120 000
03 03 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია დაექსპლოატაცია
5 385547
4 546398 1 425 231 3 121 167 1 954
719 1 954 719
ხარჯები 727267
680780 0 680 780 923
600 923 600
საქონელი და მომსახურება 520828
438880 0 438 880 393
000 393 000
ოფისის ხარჯები 123221 60 700 0 60 700 70 000 70 000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 397607
378180 0 378 180 323
000 323 000
სუბსიდიები 206439
241900 0 241 900 230
600 230 600
სხვა ხარჯები 0 0 0 0 300000 300 000
http://www.matsne.gov.ge 19002002035133016077
არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 658280
3 865618 1 425 231 2 440 387 1 031
119 1 031 119
03 03 01 გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 195022
312134 13 854 298 280 239
000 239 000
ხარჯები 189822 91 200 0 91 200 120
000 120 000
საქონელი და მომსახურება 189822 91 200 0 91 200 120
000 120 000
ოფისის ხარჯები 123221 55 200 0 55 200 70 000 70 000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 66 601 36 000 0 36 000 50 000 50 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 200 220934 13 854 207 080 119
000 119 000
03 03 01 01 განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია 186868 90 000 90 000 120
000 120 000
ხარჯები 186868 90 000 90 000 120
000 120 000
საქონელი და მომსახურება 186868 90 000 90 000 120
000 120 000
ოფისის ხარჯები 123221 54 000 54 000 70 000 70 000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 63 647 36 000 36 000 50 000 50 000
03 03 01 02 გარე განათებისბოძების შეღებვა 2 954 0 0 0 0
ხარჯები 2 954 0 0 0 0
საქონელი და მომსახურება 2 954 0 0 0 0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 2 954
03 03 01 03 ზედა ჩხუტუნეთში გარე განათების მოწყობა 5 200 0 0 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 200
03 03 01 04 სარფში გარე განათების მოწყობა 0 11 661 11 661 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 11 661 11 661
03 03 01 05 მახინჯაურში გარე განათება გოგირდის აბანოებიდან საბავშვო ბაღამდე 0 38 089 38 089 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 089 38 089
03 03 01 06 განახლება– ახალშენის ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა 0 79 473 79 473 20 000 20 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა 79 473 79 473 20 000 20 000
http://www.matsne.gov.ge 19002002035133016077
03 03 01 07 სოფ. ორთაბათუმის ცენტრიდან გარე განათების მოწყობა 0 53 857 53 857 40 000 40 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა 53 857 53 857 40 000 40 000
03 03 01 08 სოფ. ჩიქუნეთში გარე განათებისათვის მასალების შეძენა 0 1 200 1 200 0 0
ხარჯები 0 1 200 1 200 0 0
საქონელი და მომსახურება 0 1 200 1 200 0 0
ოფისის ხარჯები 1 200 1 200
03 03 01 09 სოფ. ფერიაში გარე განათების მოწყობა 0 12 000 12 000 12 000 12 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა 12 000 12 000 12 000 12 000
03 03 01 10 სოფ. ზანაქიძეებში გარე განათების მოწყობა 0 12 000 12 000 47 000 47 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა 12 000 12 000 47 000 47 000
03 03 01 11 გარე განათების მოწყობა სოფ. სალიბაურში, ქ. სალიბაურში, ახალშენსა დაფერიაში 0 13 854 13 854 0 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 13 854 13 854
03 03 02 სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები 285245
240500 0 240 500 233
000 233 000
ხარჯები 285245
240500 0 240 500 233
000 233 000
საქონელი და მომსახურება 285245
240500 0 240 500 233
000 233 000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 285245
240500 0 240 500 233
000 233 000
03 03 02 01 სანიტარული დასუფთავება 260456
226000 226 000 220
000 220 000
ხარჯები 260456
226000 226 000 220
000 220 000
საქონელი და მომსახურება 260456
226000 226 000 220
000 220 000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 260456
226000 226 000 220
000 220 000
http://www.matsne.gov.ge 19002002035133016077
03 03 02 02 სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი 18 711 10 000 10 000 10 000 10 000
ხარჯები 18 711 10 000 10 000 10 000 10 000
საქონელი და მომსახურება 18 711 10 000 10 000 10 000 10 000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 18 711 10 000 10 000 10 000 10 000
03 03 02 03 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია 6 078 4 500 4 500 3 000 3 000
ხარჯები 6 078 4 500 4 500 3 000 3 000
საქონელი და მომსახურება 6 078 4 500 4 500 3 000 3 000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 6 078 4 500 4 500 3 000 3 000
03 03 03 წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები 1 155388
1 449801 56 913 1 392 888 759
151 759 151
ხარჯები 206439
241900 0 241 900 230
600 230 600
სუბსიდიები 206439
241900 0 241 900 230
600 0 230 600
არაფინანსური აქტივების ზრდა 948949
1 207901 56 913 1 150 988 528
551 0 528 551
03 03 03 01 ააიპ ხელვაჩაურის წყალკანალი და საბინაო კომუნალური მომსახურება 81 308 0 0 0 0
ხარჯები 81 308 0 0 0 0
სუბსიდიები 81 308
03 03 03 02 სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა 10 989 147800 147 800 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 10 989 147800 147 800
03 03 03 03 სოფ. შარაბიძეებში წყლის ტუმბოს შეძენა მონტჟი 0 3 500 3 500 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 500 3 500
03 03 03 04 მაჭახლისპირში ყოფილ სამხედრო დასახლებაში წყალსადენის მოწყობა 13 864 0 0 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 13 864
03 03 03 05 სოფ. ორთაბათუმში ქვედა ყოროლისთავის მხარე და ჭინალის სასმელიწყლის აღდგენა 70 497 91 000 91 000 0 0
http://www.matsne.gov.ge 19002002035133016077
არაფინანსური აქტივების ზრდა 70 497 91 000 91 000
03 03 03 06 წყლის სისტემის მოწყობა სოფ. მახინჯაურისათვის 105874 0 0 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 105874
03 03 03 07 განთიადის წყალმომარაგების სისტემის შეკეთება დ63მმ 1200გრძ/მ 22 540 0 0 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 22 540
03 03 03 08 ახალშენი სალიბაურის წყალსადენის რეაბილიტაცია 239205 0 0 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 239205
03 03 03 09 სარფის ცენტრში წყლის მილების მიყვანა 31 838 0 0 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 838
03 03 03 10 სოფ. ფერიაში წყალმომარაგების სისტემის მეორე ეტაპი 113930 0 0 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 113930
03 03 03 11 თხილნარის სასმელი წყლის რემონტი 66 888 0 0 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 66 888
03 03 03 12 შ.პ.ს. თხილნარის მეურნეობაში ორასი კომლის სასმელი წყლით მომარაგება 39 589 0 0 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 589
03 03 03 13 ზედა ჭარნალში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია მე–2 ეტაპი 27 050 0 0 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 050
03 03 03 14 მახოში სასმელი წყლის რემონტი 63 928 0 0 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 63 928
03 03 03 15 წყალმომარაგებისათვის მასალების შეძენა ხეღრუსა და თხილნარისსოფლებისათვის 19 792 0 0 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 19 792
http://www.matsne.gov.ge 19002002035133016077
03 03 03 16 შუა მახინჯაურში წყლის სისტემის მოწყობა 77 395
არაფინანსური აქტივების ზრდა 77 395
03 03 03 17 ს. კირნათის წყლის რეზერვუარის მოწყობა 9 000 0 0 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 000
03 03 03 18 ს. ჩიქუნეთში წყლის ავზის მოწყობა 5 290 0 0 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 290
03 03 03 19 ქვედა ჯოჭოს სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა წყლის ავზისაღდგენა 0 278
440 278 440 8 778 8 778
არაფინანსური აქტივების ზრდა 278440 278 440 8 778 8 778
03 03 03 20 შარაბიძეებში ჭაბურღილის მოწყობა 28 080 28 087 28 087 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 080 28 087 28 087
03 03 03 21 ზანაქიძეებში არსებულ ჭაბურღილზე ლითონის მილების მონტაჟი 3 200 0 0 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 200
03 03 03 22 ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების ,დასუფთავებისა და კომუნალურიმომსახურების სამსახური~ 50 131 222
765 222 765 230600 230 600
ხარჯები 50 131 222765 222 765 230
600 230 600
სუბსიდიები 50 131 222765 222 765 230
600 230 600
03 03 03 23 შ.პ.ს. ხელვაჩაურის წყალკანალი 75 000 19 135 19 135 0 0
ხარჯები 75 000 19 135 19 135 0 0
სუბსიდიები 75 000 19 135 19 135
03 03 03 24 ს. ორთაბათუმი წინსვლის წყალსადენის სათავე ნაგებობის მოწყობა 0 144998 144 998 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 144998 144 998
03 03 03 25 განთიადის წყლის სათავე ნაგებობის გაყვანილობის შეცვლა 0 52 930 52 930 0 0
http://www.matsne.gov.ge 19002002035133016077
არაფინანსური აქტივების ზრდა 52 930 52 930
03 03 03 26 სოფ. ზედა ახალშენის წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება 0 44 460 44 460 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 44 460 44 460
03 03 03 27 ახალშენი – განახლების სოფლებისათვის რკინის წყლის მილის შეძენამონტაჟი 0 32 500 32 500 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 500 32 500
03 03 03 28 სოფ. ახალშენში ეკლესიის მიმდებარე დასახლების წყალმომარაგებისრეაბილიტაცია და არხის მოწყობა 0 32 000 32 000 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 000 32 000 0
03 03 03 29 ახალშენის მეურნეობის დასახლებაში წყალმომარაგების მოწყობა 0 60 000 60 000 42 729 42 729
არაფინანსური აქტივების ზრდა 60 000 60 000 42 729 42 729
03 03 03 30 მსინარე ტაშხანის ხეობაში სოფ. ახალშენის ცენტრის დასახლებისათვის წყლისსათავე ნაგებობის მოწყობა 0 11 000 11 000 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 11 000 11 000
03 03 03 31 სოფ. წინსვლის წყალსადენის რეაბილიტაცია 0 166024 166 024 52 344 52 344
არაფინანსური აქტივების ზრდა 166024 166 024 52 344 52 344
03 03 03 32 ახალშენის თემის სოფ.განახლებაში ჭაბურღილის მოწყობა 0 35 000 35 000 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 000 35 000
03 03 03 33 შარაბიძეებში დამატებითი რეზერვუარის მოწყობა 0 15 000 15 000 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 15 000 15 000
03 03 03 34 სოფ. ზანაქიძეებში წყლის ტუმბოს შეძენა 0 2 249 2 249 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 249 2 249
03 03 03 35 სოფ. ზანაქიძეებში ჭაბურღილის წყალგაყვანილობის შეცვლა 0 6 000 6 000 0 0
http://www.matsne.gov.ge 19002002035133016077
არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 000 6 000
03 03 03 36 ჭარნალში ზ/დასახლებისათვის წყალმომარაგების სისტემის დამატებითიხაზობრივი ნაგებობის მოწყობა 0 30 617 30 617 0 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 617 30 617
03 03 03 37 მახვილაურის ცენტრში მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები 0 26 296 26 296 0 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 296 26 296
03 03 03 38 სოფ. ერგეში ეკალაური ბაშკოს წყალმომარაგება 0 0 0 0 60 000 60 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა 60 000 60 000
03 03 03 39 ახალშენის მეურნეობის დასახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 0 0 0 0 60 000 60 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა 60 000 60 000
03 03 03 40 სოფ. სარფში სასმელი წყლის მილების შეცვლა 0 0 0 0 20 000 20 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 000 20 000
03 03 03 41 სოფ. მახოს წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 0 0 0 0 70 000 70 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა 70 000 70 000
03 03 03 42 სოფ. კაპრეშუმის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 0 0 0 0 20 000 20 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 000 20 000
03 03 03 43 სოფ. სალიბაურის წყლის სისტემის რეაბლიტაცია 0 0 0 0 40 000 40 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 000 40 000
03 03 03 44 სოფ. სალიბაურის ჩაის ფაბრიკის დასახლებისათვის წყლის სისტემისმოწესრიგება 0 0 0 0 22 000 22 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა 22 000 22 000
03 03 03 45 აჭარისწყალი ერგეს მინდვრის დასახლებისათვის წყალმომარაგების სისტემისმოწესრიგება 0 0 0 0 20 000 20 000
http://www.matsne.gov.ge 19002002035133016077
არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 000 20 000
03 03 03 46 სოფ. ზედა ჭარნალის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია 0 0 0 0 30 000 30 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 000 30 000
03 03 03 47 ფერიის წყლის სისტემის მოწყობა 0 0 0 0 50 000 50 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა 50 000 50 000
03 03 03 48 სალიბაურის საერთო საცხოვრებელთან სანიაღვრე არხის მოწყობა 0 0 0 0 18 000 18 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა 18 000 18 000
03 03 03 49 მარადიდის წყალმომარაგების სისტემაზე გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა 0 0 0 0 14 700 14 700
არაფინანსური აქტივების ზრდა 14 700 14 700
03 03 04 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 3 607099
2 368571 1 354 464 1 014 107 653
568 0 653 568
ხარჯები 3 500 7 180 0 7 180 300000 0 300 000
საქონელი და მომსახურება 3 500 7 180 0 7 180 0 0
ოფისის ხარჯები 0 5 500 0 5 500 0 0 0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 3 500 1 680 0 1 680 0 0 0
სხვა ხარჯები 0 0 0 0 300000 0 300 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 603599
2 361391 1 354 464 1 006 927 353
568 0 353 568
03 03 04 01 საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობისმხარდამჭერი პროგრამა)
159384
300000 300 000 300
000 300 000
ხარჯები 0 0 0 300000 300 000
სხვა ხარჯები 300000 300 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა 159384
300000 300 000
03 03 04 02 გაზიფიცირების მილების გაყვანილობა მუნიციპალიტეტის სოფლებში 70 635 0 0 200000 200 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა 70 635 200000 200 000
http://www.matsne.gov.ge 19002002035133016077
03 03 04 03 უსახურის შენობა–ნაგებობების (გარაჟების) აღება–დემონტაჟი, კომპენსაცია 3 500 0 0 0 0
ხარჯები 3 500 0 0 0 0
საქონელი და მომსახურება 3 500 0 0 0 0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 3 500
03 03 04 04 სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა 1 385298
1 356392 1 339 460 16 932 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 385298
1 356392 1 339 460 16 932
03 03 04 05 დაბა ხელვაჩაურის ჩაის ფაბრიკის დასახლების ეზოების კეთილმოწყობა 52 560 0 0 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 52 560
03 03 04 06 სახანძრო–სამაშველო სამსახურის შნობის რემონტის დასრულება 31 903 35 092 35 092 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 903 35 092 35 092
03 03 04 07 ხელვაჩაურის ყოფილი სასამართლოს შნობის რეაბილიტაცია ბაგაბაღისათვის 111386 0 0 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 111386
03 03 04 08 სარფში საზოგადოებრივი ცენტრის მშენებლობა 1 686246 0 0 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 686246
03 03 04 09 ყოფილი რაიკოპერატივის შენობის სახურავის შკეთება 15 691 0 0 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 15 691
03 03 04 10 ახალშენის ცენტრის ეზოს კეთილმოწყობა 16 830 0 0 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 16 830
03 03 04 11 მუნიციპალიტეტის საზღვრის აღმნიშვნელი სვეტის მოწყობა 13 500 0 0 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 13 500
03 03 04 12 მეჯინისწყლისა და მაჭახლის მუზეუმებში საპირფარეშოს მოწყობა 5 291 0 0 0 0
http://www.matsne.gov.ge 19002002035133016077
არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 291
03 03 04 13 კირნათის თემის ადმინისტრაციული შენობის მოწყობისათვის 750 0 0 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 750
03 03 04 14 პოლიციის შენობის მშენებლობის დასრულება 42 225 133493 133 493 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 42 225 133493 133 493
03 03 04 15 ფერიის ტერიტორიული ორგანოს ინვენტარის შეძენა და ოფისის რემონტი 0 27 432 27 432 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 432 27 432
03 03 04 16 საარჩევნო კომისიის შენობის რემონტი 0 40 213 40 213 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 213 40 213
03 03 04 17 სოფ. მაჭახლისპირში მოსაცდელის მშენებლობა 4 900 2 299 2 299 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 900 2 299 2 299
03 03 04 18 სასპორტო სკოლისათვის ფიცარის შეძენა 7 000 0 0 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 000
03 03 04 19 გვარას ციხის ცენტრალური მისასვლელი გზის ბილიკის მოწყობა 0 14 500 14 500 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 14 500 14 500
03 03 04 20 მოძრავი სცენის შეძენა 0 14 999 14 999 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 14 999 14 999
03 03 04 21 მაჭახელას თემის ადმინისტრაციული შენობის სახურავის შეცვლა 0 24 499 24 499 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 499 24 499
03 03 04 22 სოფელ ჩელტაში არსებული სასაფლაო ტერიტორიის შმოღობვა 0 20 785 20 785 0 0
http://www.matsne.gov.ge 19002002035133016077
არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 785 20 785
03 03 04 23 სარფის ცენტრში მოსაცდელის მოწყობა 0 19 787 19 787 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 19 787 19 787
03 03 04 24 სოფ. სარფში საზოგადოებრივი ცენტრისა და მინი მოედნის მიმდებარეტერიტორიის კეთილმოწყობა 0 11 700 11 700 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 11 700 11 700
03 03 04 25 მრიცხველებისა და მასალების შეძენა 0 5 500 5 500 0 0
ხარჯები 0 5 500 5 500 0 0
საქონელი და მომსახურება 0 5 500 5 500 0 0
ოფისის ხარჯები 5 500 5 500
03 03 04 26 გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ სასაწყობო ფართისმოწყობა 0 12 650 12 650 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 12 650 12 650
03 03 04 27 კირნათისა და შუსანეთის გზის გასაყარზე მოსაცდელის მოწყობა 0 1 947 1 947 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 947 1 947
03 03 04 28 აჭარისწყალი ევგენიძეების დასახლებაში მოსაცდელის მოწყობა 0 3 799 3 799 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 799 3 799
03 03 04 29 აჭარისწყლის ცენტრის კეთილმოწყობა 0 32 000 32 000 40 568 40 568
არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 000 32 000 40 568 40 568
03 03 04 30 მუნიციპალიტეტის კომპაქტურ დასახლებაში 7 ერთეული ატრაქციონისმოწყობა 0 40 000 40 000 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 000 40 000
03 03 04 31 სალიბაურის ჩ/ფაბრიკისა და ზ. ჭარნალის დასახლებაში თავშეყრის ადგილისმოწყობა 0 6 000 6 000 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 000 6 000
03 03 04 32 ჭარნალის მეურნეობაში საცხოვრებელი სახლის გამაგრებითი სამუშაოები 0 9 000 9 000 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 000 9 000
http://www.matsne.gov.ge 19002002035133016077
03 03 04 33 სოფ. მაღლაკონში ქვის ლოდის გასამაგრებლად ჩამოსასხმელ კედელზემასალების შეძენა 0 1 680 1 680 0 0
ხარჯები 0 1 680 1 680 0 0
საქონელი და მომსახურება 0 1 680 1 680 0 0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1 680 1 680
03 03 04 34 ორთაბათუმში პოლიციის შენობის მოწყობა 0 230000 230 000 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 230000 230 000
03 03 04 35 თხილნარის მეურნეობაში საცალფეხო ბილიკის მოწყობა 0 6 000 6 000 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 000 6 000
03 03 04 36 სამშენებლო მასალების შეძენა 0 15 804 15 004 800 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 15 804 15 004 800
03 03 04 37 სოფ. ზედა სამებაში მოსაცდელის მოწყობა 0 3 000 3 000 3 000 3 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 000 3 000 3 000 3 000
03 03 04 38 ქვ. ჭარნალის საერთო საცხოვრებელი სახლის გამაგრებისათვის მასალებისშეძენა 0 0 0 60 000 60 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა 60 000 60 000
03 03 04 39 სოფ ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა 0 0 0 50 000 50 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა 50 000 50 000
03 03 05 მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო,სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
142793
175392 175 392 70 000 70 000
ხარჯები 42 261 100000 100 000 40 000 40 000
საქონელი და მომსახურება 42 261 100000 100 000 40 000 40 000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 42 261 100000 100 000 40 000 40 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა 100532 75 392 75 392 30 000 30 000
03 03 05 01 აუდიტის მომსახურების ხარჯები 12 795 10 000 10 000 10 000 10 000
http://www.matsne.gov.ge 19002002035133016077
ხარჯები 12 795 10 000 10 000 10 000 10 000
საქონელი და მომსახურება 12 795 10 000 10 000 10 000 10 000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 12 795 10 000 10 000 10 000 10 000
03 03 05 02 აზომვითი ნახაზებისა და სიტუაციური გეგმის დამზადების სამუშაოები 29 116 90 000 90 000 30 000 30 000
ხარჯები 29 116 90 000 90 000 30 000 30 000
საქონელი და მომსახურება 29 116 90 000 90 000 30 000 30 000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 29 116 90 000 90 000 30 000 30 000
03 03 05 03 საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება 96 082 75 392 75 392 30 000 30 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა 96 082 75 392 75 392 30 000 30 000
03 03 05 04 მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონების (არასასოფლო დანიშნულების მიწის)რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ხარჯები 4 800 0 0 0 0
ხარჯები 350 0 0 0 0
საქონელი და მომსახურება 350 0 0 0 0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 350
არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 450
04 00 განათლება 825437
1 782397 0 1 782 397 1 351
329 1 351 329
ხარჯები 561651
435415 0 435 415 813
000 813 000
საქონელი და მომსახურება 4 422 0 0 0 0 0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 4 422 0 0 0 0 0
სუბსიდიები 557229
435415 0 435 415 813
000 813 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა 263786
1 346982 0 1 346 982 538
329 538 329
04 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 640032
1 147554 0 1 147 554 1 235
630 1 235 630
ხარჯები 557229
435415 0 435 415 813
000 813 000
http://www.matsne.gov.ge 19002002035133016077
სუბსიდიები 557229
435415 0 435 415 813
000 813 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა 82 803 712139 0 712 139 422
630 422 630
04 01 01 ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება 626479
493715 493 715 813
000 813 000
ხარჯები 557229
435415 435 415 813
000 813 000
სუბსიდიები 557229
435415 435 415 813
000 813 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა 69 250 58 300 58 300
04 01 02 ბაგა ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა 13 553 653839 0 653 839 422
630 422 630
არაფიინანსური აქტივების ზრდა 13 553 653839 0 653 839 422
630 0 422 630
04 01 02 01 ახალშენის ცენტრსა და ქვ. ახალშენის საშ. სკოლის ფართში საბავშვო ბაღისმოწყობა 0 71 831 71 831 0 0
არაფიინანსური აქტივების ზრდა 71 831 71 831
04 01 02 02 თხილნარის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა 13 553 0 0 0 0
არაფიინანსური აქტივების ზრდა 13 553
04 01 02 03 სოფელ ორთაბათუმის საშ. სკოლის ფართში საბავშვო ბაღის მოწყობა 0 56 500 56 500 6 000 6 000
არაფიინანსური აქტივების ზრდა 56 500 56 500 6 000 6 000
04 01 02 04 ჭარნალში ყოფილი კლუბ კანტორის შენობაში საბავშვო ბაგა ბაღის მოწყობა 0 256364 256 364 61 365 61 365
არაფიინანსური აქტივების ზრდა 256364 256 364 61 365 61 365
04 01 02 05 ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღის ეზოს შემოღობვა კეთილმოწყობა 0 43 874 43 874 0 0
არაფიინანსური აქტივების ზრდა 43 874 43 874
04 01 02 06 ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღში გაზმომარაგებისა და (შამბოს მოწყობა) 0 5 270 5 270 5 265 5 265
არაფიინანსური აქტივების ზრდა 5 270 5 270 5 265 5 265
04 01 02 07 საბავშვო ბაღებისათვის ინვენტარის შეძენა 0 220000 220 000 220
000 220 000
http://www.matsne.gov.ge 19002002035133016077
არაფიინანსური აქტივების ზრდა 220000 220 000 220
000 220 000
04 01 02 08 ბაღებისათვის გაზმომარაგებისა და გათბობის უზრუნველყოფა 0 0 0 130000 130 000
არაფიინანსური აქტივების ზრდა 130000 130 000
04 02 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები 185405
634843 0 634 843 115
699 0 115 699
ხარჯები 4 422 0 0 0 0 0
საქონელი და მომსახურება 4 422 0 0 0 0 0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 4 422 0 0 0 0 0 0
არაფიინანსური აქტივების ზრდა 180983
634843 0 634 843 115
699 0 115 699
04 02 01 საჯარო სკოლებისათვის ინვენტარის შეძენა 9 500 9 470 9 470 6 000 6 000
ხარჯები 500 0 0 0 0
საქონელი და მომსახურება 500 0 0 0 0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 500
არაფიინანსური აქტივების ზრდა 9 000 9 470 9 470 6 000 6 000
04 02 02 კახაბრის №1 საჯარო სკოლის სპორტდარბაზის დახურვა 38 922 0 0 0 0
არაფიინანსური აქტივების ზრდა 38 922
04 02 03 მახინჯაურის საჯარო სკოლის სპორტდარბაზის შენობის გამაგრება 46 072 0 0 0 0
არაფიინანსური აქტივების ზრდა 46 072
04 02 04 ხერთვისის დაწყებითი სკოლის რემონტი 17 500 0 0 0 0
არაფიინანსური აქტივების ზრდა 17 500
04 02 05 ჩელტის დაწყებითი სკოლის რემონტი 38 118 0 0 0 0
არაფიინანსური აქტივების ზრდა 38 118
04 02 06 თოდოგაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი 31 371 0 0 0 0
http://www.matsne.gov.ge 19002002035133016077
არაფიინანსური აქტივების ზრდა 31 371
04 02 07 დაწყებითი სკოლებისათვის მასალების შეძენა 3 922 0 0 0 0
ხარჯები 3 922 0 0 0 0
საქონელი და მომსახურება 3 922 0 0 0 0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 3 922
04 02 08 ბერაძეებისდაწყებითი სკოლის მშენებლობა 0 46 666 46 666 0 0
არაფიინანსური აქტივების ზრდა 46 666 46 666
04 02 09 გვარას დაწყებითი სკოლის მშენებლობის დასრულებისათვის 0 7 500 7 500 0 0
არაფიინანსური აქტივების ზრდა 7 500 7 500
04 02 10 აჭარისწყალი, კაპნისთავის დაწყებითი სკოლის რემონტი 0 22 235 22 235 0 0
არაფიინანსური აქტივების ზრდა 22 235 22 235
04 02 11 აჭარისწყალი, მაჭახლისპირის დაწყებითი სკოლის რემონტი 0 24 882 24 882 0 0
არაფიინანსური აქტივების ზრდა 24 882 24 882
04 02 12 მაჭახელა, სკურდიდის დაწყებითი სკოლის რემონტი 0 17 900 17 900 0 0
არაფიინანსური აქტივების ზრდა 17 900 17 900
04 02 13 მაჭახელა, ცხემლარას დაწყებითი სკოლის რემონტი 0 21 999 21 999 0 0
არაფიინანსური აქტივების ზრდა 21 999 21 999
04 02 14 თხილნარი. სოფ. აგარაში დაწყებითი სკოლის კაპიტალური რემონტი 0 38 037 38 037 0 0
არაფიინანსური აქტივების ზრდა 38 037 38 037
04 02 15 სოფელ სიმონეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი 0 38 057 38 057 0 0
არაფიინანსური აქტივების ზრდა 38 057 38 057
http://www.matsne.gov.ge 19002002035133016077
04 02 16 ქვედა მახოს დაწყებითი სკოლის რემონტი 0 234030 234 030 89 699 89 699
არაფიინანსური აქტივების ზრდა 234030 234 030 89 699 89 699
04 02 17 სოფელ კიბეში დაწყებითი სკოლის რემონტი 0 42 400 42 400 0 0
არაფიინანსური აქტივების ზრდა 42 400 42 400
04 02 18 სოფელ დავითაზეებში დაწყებითი სკოლის რემონტი 0 36 678 36 678 0 0
არაფიინანსური აქტივების ზრდა 36 678 36 678
04 02 19 ზედა განახლების დაწყებითი სკოლის რემონტი 0 41 815 41 815 0 0
არაფიინანსური აქტივების ზრდა 41 815 41 815
04 02 20 ზედა კირნათის დაწყებითი სკოლის რემონტი 0 23 174 23 174 0 0
არაფიინანსური აქტივების ზრდა 23 174 23 174
04 02 21 ზანაქეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი 0 30 000 30 000 0 0
არაფიინანსური აქტივების ზრდა 30 000 30 000
04 02 22 ნაკირნათევის დაწყებითი სკოლის რემონტი 0 0 0 20 000 20 000
არაფიინანსური აქტივების ზრდა 20 000 20 000
05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 1 699488
3 003708 3 003 708 2 153
382 2 153 382
ხარჯები 1 264725
1 118914 1 118 914 1 031
310 1 031 310
საქონელი და მომსახურება 125552
147971 147 971 140
000 140 000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 125552
147971 147 971 140
000 140 000
სუბსიდიები 689173
970943 970 943 891
310 891 310
სხვა ხარჯები 450000 0 0 0 0
არაფიინანსური აქტივების ზრდა 434763
1 884794 1 884 794 1 122
072 1 122 072
http://www.matsne.gov.ge 19002002035133016077
05 01 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 1 332342
1 643968 1 643 968 1 138
742 0 1 138 742
ხარჯები 1 020090
728973 728 973 698
410 698 410
საქონელი და მომსახურება 64 167 72 400 72 400 55 000 55 000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 64 167 72 400 0 72 400 55 000 0 55 000
სუბსიდიები 505923
656573 0 656 573 643
410 0 643 410
სხვა ხარჯები 450000 0 0 0 0 0 0
არაფიინანსური აქტივების ზრდა 312252
914995 0 914 995 440
332 0 440 332
05 01 01 ააიპ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა 288261
307463 307 463 324
350 324 350
ხარჯები 259261
284883 284 883 324
350 324 350
სუბსიდიები 259261
284883 284 883 324
350 324 350
არაფიინანსური აქტივების ზრდა 29 000 22 580 22 580
05 01 02 ააიპ კულტურის ცენტრი 248667
376690 376 690 319
060 319 060
ხარჯები 246662
371690 371 690 319
060 319 060
სუბსიდიები 246662
371690 371 690 319
060 319 060
არაფიინანსური აქტივების ზრდა 2 005 5 000 5 000
05 01 03 კულტური ღონისძიებები 64 167 72 400 72 400 55 000 55 000
ხარჯები 64 167 72 400 72 400 55 000 55 000
საქონელი და მომსახურება 64 167 72 400 72 400 55 000 55 000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 64 167 72 400 72 400 55 000 55 000
05 01 04 დაბა ხელვაჩაურის მუსიკალური სკოლის სახურავისა და ოთახების შეკეთება 71 881 0 0 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 71 881
05 01 05 ახალშენის მუსიკალური სკოლის სახურავის შეკეთება 13 099 0 0 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 13 099
http://www.matsne.gov.ge 19002002035133016077
05 01 06 ახალშენის მუსიკალური სკილოს რემონტის დასრულება 0 34 412 34 412 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 34 412 34 412
05 01 07 ახალშენის კულტურის სახლის სახურავის რემონტი 0 54 999 54 999 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 54 999 54 999
05 01 08 თხილნარის კულტურის ცენტრის სახურავის რემონტი 0 67 600 67 600 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 67 600 67 600
05 01 09 ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრის შენობის რეკონსტრუქცია რემონტი 179961 51 394 51 394 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 179961 51 394 51 394
05 01 10 დ. ხელვაჩაურში ყოფილი ბიბლიოთეკის რემონტი 16 306 0 0 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 16 306
05 01 11 მაჭახლის მუზეუმის მოწყობა, ინვენტარისა და ექსპონატების სეძენა 0 63 000 63 000 15 122 15 122
არაფინანსური აქტივების ზრდა 63 000 63 000 15 122 15 122
05 01 12 თხილნარში კულტურის ცენტრის ფართის რემონტი 0 303190 303 190 119
390 119 390
არაფინანსური აქტივების ზრდა 303190 303 190 119
390 119 390
05 01 13 სარფის მუზეუმის მოწყობა, ინვენტარისა და ექსპონატების შეძენა 0 57 000 57 000 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 57 000 57 000
05 01 14 სოფელ სარფში, წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძრისმშენებლობის დასრულებისათვის საჭირო ხარჯები
450000 0 0 0 0
ხარჯები 450000 0 0 0 0
სხვა ხარჯები 450000
05 01 15 კულტურის ცენტრის ინვენტარის შეძენა 0 255820 255 820 255
820 255 820
არაფინანსური აქტივების ზრდა 255820 255 820 255
820 255 820
http://www.matsne.gov.ge 19002002035133016077
05 01 16 სოფ. ჭარნალის კლუბის რეაბილიტაცია 0 0 0 50 000 50 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა 50 000 50 000
05 02 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 8 495 19 000 19 000 30 000 30 000
ხარჯები 8 495 19 000 19 000 30 000 30 000
საქონელი და მომსახურება 8 495 19 000 19 000 30 000 30 000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 8 495 19 000 19 000 30 000 30 000
05 03 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 358651
1 340740 1 340 740 984
640 984 640
ხარჯები 236140
370941 370 941 302
900 302 900
საქონელი და მომსახურება 52 890 56 571 56 571 55 000 55 000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 52 890 56 571 56 571 55 000 55 000
სუბსიდიები 183250
314370 314 370 247
900 247 900
არაფინანსური აქტივების ზრდა 122511
969799 969 799 681
740 681 740
05 03 01 ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა 183250
180720 180 720 147
900 147 900
ხარჯები 183250
180720 180 720 147
900 147 900
სუბსიდიები 183250
180720 180 720 147
900 147 900
05 03 02 სპორტული ღონისძიებები 52 890 55 700 55 700 55 000 55 000
ხარჯები 52 890 55 700 55 700 55 000 55 000
საქონელი და მომსახურება 52 890 55 700 55 700 55 000 55 000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 52 890 55 700 55 700 55 000 55 000
05 03 03 საფეხბურთო კლუბ ,,მაჭახელას~ მხარდამჭერი პროგრამა 0 133650 133 650 100
000 100 000
ხარჯები 0 133650 133 650 100
000 100 000
სუბსიდიები 133650 133 650 100
000 100 000
05 03 04 სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების მშენებლობარეაბილიტაცია
122511
970670 970 670 681
740 681 740
ხარჯები 0 871 871 0 0
http://www.matsne.gov.ge 19002002035133016077
საქონელი და მომსახურება 0 871 871 0 0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0 871 871 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 122511
969799 969 799 681
740 681 740
05 03 04 01 მინი მოედნის მოწყობა ცენტრ კახაბერში 18 685 0 0 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 18 685
05 03 04 02 ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსისა და ეზოს მოწყობა 0 929999 929 999 641
740 641 740
არაფინანსური აქტივების ზრდა 929999 929 999 641
740 641 740
05 03 04 03 აჭარისაღმართში მინი სტადიონის დამამთავრებელი სამუშაოები 8 224 0 0 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 224
05 03 04 04 მინი მოედნის მოწყობა სოფ. ქვედა სამებაში 32 999 0 0 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 999
05 03 04 05 ახალსოფლის სპორტსკოლის მოედანზე სკამების მონტაჟი 17 018 0 0 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 17 018
05 03 04 06 სარფის ცენტრში ხელოვნურ საფარიან მინიმოედნის შეკეთება 42 990 0 0 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 42 990
05 03 04 07 ზანაქიძეების სტადიონის შეკეთება 2 595 0 0 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 595
05 03 04 08 ახალშენის სპორტსკოლაზე მიშენებითი სამუშაოები 0 39 800 39 800 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 800 39 800
05 03 04 09 სოფ. ერგეს მინი სტადიონის შესაკეთებლად მასალების შეძენა 0 871 871 0 0
ხარჯები 0 871 871 0 0
http://www.matsne.gov.ge 19002002035133016077
ხარჯები 0 871 871 0 0
საქონელი და მომსახურება 0 871 871 0 0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 871 871
05 03 04 10 სოფ. ზედა ჯოჭოს სპორტული მოედნის ხელოვნური საფარის მოწყობა 0 0 0 40 000 40 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 000 40 000
06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 461673
234824 0 234 824 220
083 220 083
ხარჯები 348514
233365 0 233 365 220
083 220 083
სუბსიდიები 26 000 7 980 0 7 980 15 960 15 960
სოციალური უზრუნველყოფა 322514
225385 0 225 385 204
123 204 123
არაფინანსური აქტივების ზრდა 113159 1 459 0 1 459 0 0
06 01 ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები 156967 44 822 0 44 822 61 013 61 013
ხარჯები 43 808 43 363 0 43 363 61 013 61 013
სუბსიდიები 26 000 7 980 0 7 980 15 960 15 960
სოციალური უზრუნველყოფა 17 808 35 383 0 35 383 45 053 45 053
არაფინანსური აქტივების ზრდა 113159 1 459 0 1 459 0 0
06 01 01 ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებითუზრუნველყოფა 17 808 10 000 10 000 27 206 27 206
ხარჯები 17 808 10 000 10 000 27 206 27 206
სოციალური უზრუნველყოფა 17 808 10 000 10 000 27 206 27 206
06 01 02 შ.პ.ს. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურისათვის დამატებითიბრიგადის ხარჯები 13 800 0 0 0 0
ხარჯები 13 800 0 0 0 0
სუბსიდიები 13 800
06 01 03 მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობისპროგრამა 12 200 7 980 7 980 15 960 15 960
http://www.matsne.gov.ge 19002002035133016077
ხარჯები 12 200 7 980 7 980 15 960 15 960
სუბსიდიები 12 200 7 980 7 980 15 960 15 960
06 01 04 პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების რეაბილიტაცია 52 759 0 0 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა52
759
06 01 05 სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სადგურის ადმინისტრაციული შენობისრემონტი 60 400 0 0 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 60 400
06 01 06 უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზოორთოპედიული დახმარება 0 4 500 4 500 0 0
ხარჯები 0 4 500 4 500 0 0
სოციალური უზრუნველყოფა 4 500 4 500
06 01 07 დიალიზის განხორციელების ხელშეწყობის პროგრამა 0 20 883 20 883 17 847 17 847
ხარჯები 0 20 883 20 883 17 847 17 847
სოციალური უზრუნველყოფა 20 883 20 883 17 847 17 847
06 01 08 განთიადის ამბულატორიის შენობის მოწყობითი სამუშაოები 0 1 459 1 459 0 0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 459 1 459
06 02 სოციალური დაცვის ღონისძიებები 304706
190002 190 002 159
070 159 070
ხარჯები 304706
190002 190 002 159
070 159 070
სოციალური უზრუნველყოფა 304706
190002 190 002 159
070 159 070
06 02 01 უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალქეთა ერთჯერადი კვებითუზრუნველყოფა 47 006 13 702 13 702 15 070 15 070
ხარჯები 47 006 13 702 13 702 15 070 15 070
სოციალური უზრუნველყოფა 47 006 13 702 13 702 15 070 15 070
06 02 02 ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულოდღეების ორგანიზება და დახმარება 10 800 5 300 5 300 10 300 10 300
ხარჯები 10 800 5 300 5 300 10 300 10 300
სოციალური უზრუნველყოფა 10 800 5 300 5 300 10 300 10 300
06 02 03 მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე–3 და მომდევნო შვილის შეძენისას)ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 41 750 36 000 36 000 52 200 52 200
http://www.matsne.gov.ge 19002002035133016077
ხარჯები 41 750 36 000 36 000 52 200 52 200
სოციალური უზრუნველყოფა 41 750 36 000 36 000 52 200 52 200
06 02 04 მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები)ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 42 250 19 000 19 000 34 000 34 000
ხარჯები 42 250 19 000 19 000 34 000 34 000
სოციალური უზრუნველყოფა 42 250 19 000 19 000 34 000 34 000
06 02 050–დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახისწევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალურიდახმარება
17 400 20 000 20 000 47 500 47 500
ხარჯები 17 400 20 000 20 000 47 500 47 500
სოციალური უზრუნველყოფა 17 400 20 000 20 000 47 500 47 500
06 02 06 სხვა სოციალური დახმარებები 5 500 15 000 15 000 0 0
ხარჯები 5 500 15 000 15 000 0 0
სოციალური უზრუნველყოფა 5 500 15 000 15 000
06 02 07 დამეწყრილ ოჯახებზე მატერიალური დახმარება 140000 27 000 27 000 0 0
ხარჯები 140000 27 000 27 000 0 0
სოციალური უზრუნველყოფა 140000 27 000 27 000
06 02 08 განსაკუთრებულ შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარებისპროგრამა 0 54 000 54 000 0 0
ხარჯები 0 54 000 54 000 0 0
სოციალური უზრუნველყოფა 54 000 54 000
http://www.matsne.gov.ge 19002002035133016077