Einband - Startseite | Gemeinde Heusweiler · Der Haushaltsplan für die Jahre 2015 und 2016 ist...

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Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2015/2016

Inhaltsübersicht

Teil 1 (weiß)

o Haushaltssatzung

o Vorbericht

o Deckungs-, Übertragungs- und Zweckbindungsvermerke

Teil 2 (grün)

o Produkthaushaltsbuch

Teil 3 (blau)

o Ergebnishaushalt

o Finanzhaushalt

Teil 4

o Teilhaushalte:

10 – Öffentlichkeitsarbeit (gelb)

11 – Personal und Datenverarbeitung (weiß)

12 – Zentrale Gebäudewirtschaft (rosa)

13 – Bauen und Umwelt (gelb)

20 – Finanzen (weiß)

21 – Bürgerdienste (rosa)

50 – Allgemeine Finanzwirtschaft (gelb)

60 – Allgemeine Personalwirtschaft (weiß)

70 – Betriebe gewerblicher Art (rosa)

Teil 5 (blau)

o Stellenplan

o Haushaltssanierungsplan

Teil 6 (weiß)

o Vorläufige Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2013

o Gesamtabschluss des Jahres 2013 - Vorläufige Ergebnisrechnung und Vorläufige Finanzrechnung -

o Investitionsprogramm (Grundlage der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung)

o Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

o Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

o Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

o Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

o Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50% beteiligt ist, und der Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist

o Produktorientierter Haushaltsquerschnitt

1/14

Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Heusweiler

für die Haushaltsjahre 2015 und 2016

Allgemeines Der Haushaltsplan für die Jahre 2015 und 2016 ist nach den Regeln der Doppik (= doppelte Buchführung in Konten) aufgestellt. Er besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten, dem Stellenplan sowie dem Haushaltssanierungsplan. Die folgende Abbildung verdeutlicht das Zusammenwirken zwischen Ergebnishaushalt/-rechnung, Finanzhaushalt/-rechnung und Bilanz: Bilanz Aktiva Passiva Vermögen Eigenkapital Ergebnishaushalt /

Ergebnisrechnung …………. …………. Erträge …………. …………. - Aufwendungen

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Liquide Mittel Fremdkapital = Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag

Einzahlungen Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen der Ergebnis-rechnung verändert als Jahres-überschuss oder –fehlbetrag das Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz

- Auszahlungen = Veränderung Zahlungsmittel

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen der Finanz-rechnung stellt die Verände-rung der Liquiden Mittel auf der Aktivseite im Umlauf-vermögen dar

Der Gesamthaushalt ist in Teilhaushalte zu gliedern, die ihrerseits ebenfalls aus einem Ergebnishaushalt und einem Finanzhaushalt bestehen. Hierbei kann die Gliederung ent-weder nach den vorgegebenen Produktbereichen oder produktorientiert nach der örtlichen Organisation erfolgen. Der Haushalt der Gemeinde Heusweiler ist produktorientiert nach der örtlichen Organisation gegliedert. Im Jahr 2014 hat eine Umstrukturierung der Verwaltung stattgefunden, daher ist die Bildung der Teilhaushalte an die geänderte Struktur anzupassen. Ab dem Haushaltsjahr 2015 besteht der Gesamthaushalt aus 9 Teilhaushalten:

Teilhaushalte bis 2014 Teilhaushalte ab 2015

1 Zentrale Dienste 10 Öffentlichkeitsarbeit

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I

11 Personal und Datenverarbeitung

12 Zentrale Gebäudewirtschaft

4 Bauen und Umwelt 13 Bauen und Umwelt

6 Allgemeine Personalwirtschaft 60 Allgemeine Personalwirtschaft

7 Betriebe gewerblicher Art 70 Betriebe gewerblicher Art

2 Finanzen 20 Finanzen

FB

II

3 Bürgerdienste 21 Bürgerdienste

5 Allgemeine Finanzwirtschaft 50 Allgemeine Finanzwirtschaft

2/14

Im Teilhaushalt 70 erfolgt die Mittelveranschlagung mit getrenntem Ausweis der Umsatz-steuer auf separaten Konten. Der Produktplan der Gemeinde Heusweiler umfasst insgesamt 63 aktive Produkte. Diese sind die zentralen Informationsträger für Leistungen, Aufgaben, Kosten, Mengen und Qualitäten. Durch die Übernahme neuer Aufgabenfelder oder den Wegfall von Zuständigkeiten ist der Produktplan Änderungen unterworfen, um in ihm stets die aktuelle Leistungspalette der Gemeinde abbilden zu können.

Planung für die Jahre 2015 und 2016 Wie in den Jahren zuvor wurde auch der Haushaltsplan für die Jahre 2015 und 2016 auf Grundlage der tatsächlich zu erwartenden Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen für das jeweilige Jahr aufgestellt. Die Haushaltsansätze basieren überwiegend auf den Ergebnissen der Jahre 2012 bis 2014. Die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2015 wurden auf Grundlage des Festsetzungs-bescheides des Ministeriums für Inneres und Sport vom 9. Dezember 2014 veranschlagt. Zur Planung der Erträge und Einzahlungen aus Steuern sowie der Schlüsselzuweisungen für die Folgejahre wurden die Orientierungsdaten zum Haushaltserlass des Ministeriums für Inneres und Sport vom 3. Juni 2015 herangezogen. Gemeinden, die mit dem Haushaltsplan die Voraussetzungen des § 82a Absatz 1 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes (KSVG) erfüllen, müssen Haushaltssanierungspläne aufstellen. Dabei sind die Ausführungen in oben genanntem Erlass zu beachten, durch den eine grundlegende Verfahrensumstellung bei der Überprüfung der Haushalte der Gemeinden durch die Kommunalaufsichtsbehörde ab dem Haushaltsjahr 2015 stattfindet. Während bis 2014 die einzelnen im Haushaltssanierungsplan aufgeführten Konsolidierungs-maßnahmen im Fokus standen, stellt ab dem Jahr 2015 die absolute Rückführung des strukturellen zahlungsbezogenen Defizits die einzig entscheidende zentrale Größe dar. In welchem Umfang dieses Defizit durch freiwillige oder pflichtige Aufgaben bzw. Ausgaben verursacht wird, ist unerheblich. Allerdings werden bei der Ermittlung des strukturellen zahlungsbezogenen Defizits die Planansätze bestimmter Ein- und Auszahlungsarten herausgerechnet und durch ihre „Normalentwicklung“ ersetzt. Diese Vorgehensweise entlastet die Gemeinden von Risiken, die sich aus einer unerwarteten Verschlechterung der Rahmenbedingungen ergeben, denn sie erhalten mehr Zeit, um auf diese Entwicklungen zu reagieren. Ziel des neuen Verfahrens ist der zahlungsbezogene Haushaltsausgleich im Jahr 2024. Über diesen Zeitraum hinaus soll erreicht werden, dass die Erträge die Aufwendungen übersteigen, um so angemessenes Eigenkapital aufzubauen. Die Einzelheiten sind im Erlass über die Überprüfung der Haushalte der Gemeinden durch die Kommunalaufsichtsbehörde beim Landesverwaltungsamt ab dem Jahr 2015 (Konsoli-dierungserlass) geregelt. Die Gemeinde Heusweiler hat seit dem Jahr 2012 einen Haushaltssanierungsplan, der auch die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung umfasst. Der neue Konsolidierungserlass verlangt eine plausible Darlegung der wesentlichen Maßnahmen, die dazu beitragen, das strukturelle zahlungsbezogene Defizit zurückzuführen. Daher wird der bestehende Haushalts-sanierungsplan fortgeschrieben und um die neu hinzukommenden Finanzplanungsjahre 2018 und 2019 ergänzt.

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ZuwendungTransferaus

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7/14

Betrachtung wesentlicher Erträge und Einzahlungen: Steuern und ähnliche Abgaben

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 26. Februar 2015 eine Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern der Gemeinde Heusweiler (Hebesatz-Satzung) erlassen. Darin werden die ab 1. Januar 2015 für die Erhebung der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer geltenden Hebesätze festgesetzt. Teilweise liegen diese deutlich über denen des Vorjahres. Daher werden die Erträge/Einzahlungen aus der Grundsteuer B ab dem Jahr 2015 deutlich ansteigen. Ähnliches gilt auch für die Gewerbesteuer. Die für die Jahre 2013 und 2014 ausgewiesenen Planansätze wurden erheblich überschritten. Die Planung für die Jahre 2015 und 2016 basiert daher auf den tatsächlich erreichten Erträgen und berücksichtigt zudem die oben dargestellte Erhöhung des Hebesatzes. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird tendenziell ansteigen. Die für die beiden Vorjahre geplanten Erträge/Einzahlungen konnten nicht in voller Höhe realisiert werden. Dieser Aspekt fließt in die Planung für die Jahre 2015 und 2016 mit ein. Bei den Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich ist für das Jahr 2015 ebenfalls eine Erhöhung gegenüber den Vorjahren zu verzeichnen. Allerdings weist die Planung für das Jahr 2016 dann erneut einen Rückgang aus. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ergebnis‐haushalt

Finanz‐haushalt

Ergebnis‐haushalt

Finanz‐haushalt

Ergebnis‐haushalt

Finanz‐haushalt

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2013 1.666.000 1.666.000 2.383.000 2.383.000 6.000.000 6.000.000 803.340 803.340

2014 1.666.000 1.666.000 2.383.000 2.383.000 6.300.000 6.300.000 780.000 780.000

2015 1.960.000 1.960.000 3.040.000 3.040.000 6.570.000 6.570.000 865.600 865.600

2016 1.960.000 1.960.000 3.040.000 3.040.000 6.930.000 6.930.000 825.000 825.000

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Erträge/Einzahlungen

Ergebnis‐haushalt

Finanz‐haushalt

Ergebnis‐haushalt

Finanz‐haushalt

Ergebnis‐haushalt

Finanz‐haushalt

Ergebnis‐haushalt

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Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land

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2015 6.817.700 6.394.800 721.600 721.600 618.470 618.470 604.580 0

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Erträge/Einzahlungen

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Die Schlüsselzuweisungen vom Land sind in den Jahren 2013 und 2014 deutlich geringer ausgefallen als geplant. Verantwortlich hierfür ist die zum Stichtag 9. Mai 2011 durchgeführte bundesweite Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung (Zensus 2011). Auf der Grundlage dieser Zensuserhebung wurde im Jahr 2013 eine amtliche Einwohnerzahl für die Gemeinde Heusweiler festgelegt, die deutlich unter der bisherigen Zahl des Statistischen Landesamtes liegt. Die amtliche Einwohnerzahl wird unter anderem zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen herangezogen. Die Rückzahlung der im Jahr 2013 zu viel erhaltenen Schlüsselzuweisungen wurde auf Antrag der Gemeinde zinslos gestundet und erfolgt hälftig in den Jahren 2014 und 2015. Aus diesem Grund sind die für das Jahr 2015 veranschlagten Einzahlungen im Finanzhaushalt geringer als die Erträge im Ergebnishaushalt. Da die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2015 noch niedriger ausfallen werden als im Vorjahr, verschärft sich die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde. Auch der für das Jahr 2016 prognostizierte leichte Anstieg kann daran nichts ändern. Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land und auch von Gemeindeverbänden ist für die Jahre 2015 mit einem beachtlichen Anstieg zu rechnen. Dies ist insbesondere auf die gesetzlich geregelten Personalkostenerstattungen für neu geschaffene Kindergarten- und Krippenplätze zurückzuführen. Darüber hinaus erhält die Gemeinde Bedarfszuweisungen in Höhe von 75% für die Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge und Asylbewerber. Da es sich hierbei um einmalige Zuweisungen des Landes handelt, würden sich die Ansätze für das Jahr 2016 wieder entsprechend reduzieren – gäbe es da nicht zwei Aspekte, die dann in diesem Jahr entsprechend zu Buche schlagen: Zum einen handelt es sich hierbei um die sich abzeichnende Übernahme der Kindertages-einrichtung Wahlschied in die Trägerschaft der Gemeinde. Die damit verbundene Personalisierung bringt wiederum zusätzliche Personalkostenerstattungen mit sich. Zum anderen rechnet die Gemeinde mit einer hohen Förderung ihres Anteils an einer seitens der Gemeinde Saarwellingen geplanten Instandsetzungsmaßnahme an einer überörtlichen Straße, die teilweise auch über das Gebiet der Gemeinde Heusweiler verläuft. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden nur im Ergebnishaushalt abgebildet. Sie beruhen auf Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen der Vorjahre. Betrachtung wesentlicher Aufwendungen und Auszahlungen: Personalaufwendungen / Personalauszahlungen

Die Personalaufwendungen/-auszahlungen nehmen auf Grund von Tariferhöhungen über die Jahre hinweg stetig zu.

Ergebnis‐haushalt

Finanz‐haushalt

Ergebnis‐haushalt

Finanz‐haushalt

Ergebnis‐haushalt

Finanz‐haushalt

Bezüge der Beamten(einschl. Beiträge zurVersorgungskasse)

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(einschl. Beiträge zur Versorgungs‐kasse und zur gesetzlichen

Sozialversicherung)

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2014 636.788 636.788 5.514.552 5.514.614 179.289 0

2015 551.290 551.290 5.930.410 5.930.410 136.780 0

2016 578.440 578.440 6.413.890 6.413.890 118.460 0

0 €1.000.000 €2.000.000 €3.000.000 €4.000.000 €5.000.000 €6.000.000 €

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9/14

Die markanten Anstiege der Vergütungen der tariflich Beschäftigten im Jahr 2015 und dann erneut im Jahr 2016 resultieren insbesondere daraus, dass weitere Kindergartenplätze geschaffen bzw. bestehende erhalten werden müssen. Zur Erfüllung des gesetzlich vorgeschriebenen Personalschlüssels werden hierfür neben der Erhöhung wöchentlicher Arbeitszeiten des vorhandenen Betreuungspersonals auch Neueinstellungen erforderlich. Dies geht mit höheren Personalaufwendungen/-auszahlungen einher. Wie oben bereits dargelegt, erhöhen sich im Gegenzug jedoch auch die Personalkostenzuschüsse des Landes und des Regionalverbandes. Der Rückgang bei den Bezügen der Beamten und den Zuführungen zu Rückstellungen im Jahr 2015 ist auf das Ausscheiden einer Beamtin im Jahr 2014 zurückzuführen. Diese Stelle wurde zwischenzeitlich mit einer tariflich Beschäftigten besetzt. Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen/Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser geht die Planung für die Jahre 2015 und 2016 von einem Anstieg gegenüber den Vorjahren aus. Neben der Einrechnung moderater Preissteigerungen sind insbesondere für Kindertageseinrichtungen durch Eröffnung zusätzlicher bzw. Erhalt bestehender Gruppen sowie für die Unterbringung der Asylbewerber und Flüchtlinge höhere Aufwendungen/Auszahlungen zu erwarten. Ähnlich sieht es im Bereich der Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude aus. Im Jahr 2015 sind hier zusätzliche Aufwendungen/Auszahlungen eingeplant, in erster Linie für die Herrichtung verschiedener Gemeindeimmobilien zur Unterbringung der ständig steigenden Zahl von Asylbewerbern und Flüchtlingen. Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der gemeindeeigenen Gebäude erforderlich sind, werden – um den Haushalt nicht zu sehr zu belasten – in einem ausgewogenen Verhältnis auf die Jahre 2015 bis 2019 verteilt. Demgegenüber ist bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens im Jahr 2015 ein Rückgang gegenüber den Vorjahren zu verzeichnen. Ein Teil der notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen konnte bereits abgewickelt werden. Dennoch müssen weiterhin verstärkt Mittel für die Unterhaltung von Straßen bereitgestellt werden – auch deshalb, weil nicht jeder Straßenausbau als Investition einzustufen ist. Je nach Form des gewählten Ausbaus handelt es sich hierbei um Unterhaltungsmaßnahmen. Wie bereits erwähnt, resultiert der deutliche Anstieg im Jahr 2016 aus dem Anteil der Gemeinde an einer Instandsetzungsmaßnahme der Gemeinde Saarwellingen. Die sonstigen Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen werden sich gegenüber den Vorjahren reduzieren. Dies ist unter anderem auf einen Rückgang der Aufwendungen/Auszahlungen für die Straßenentwässerung (Umstellung der Abrechnungs-modalitäten seitens des ZKE Heusweiler) sowie für den Stromverbrauch der Straßen-beleuchtung zurückzuführen.

Ergebnis‐haushalt

Finanz‐haushalt

Ergebnis‐haushalt

Finanz‐haushalt

Ergebnis‐haushalt

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Ergebnis‐haushalt

Finanz‐haushalt

Energie / Wasser /Abwasser

Unterhaltung undBewirtschaftung derGrundstücke und

Gebäude

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SonstigeAufwendungen/

Auszahlungen für Sach‐und Dienstleistungen

2013 563.800 563.800 813.410 813.410 699.800 699.800 607.460 607.460

2014 565.220 656.220 881.400 881.400 627.300 627.300 612.460 616.460

2015 583.290 583.290 1.106.545 1.106.545 512.700 512.700 564.430 564.430

2016 601.150 601.150 873.495 873.495 972.000 972.000 580.430 580.430

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10/14

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen, die aus Investitionsauszahlungen der Vorjahre resultieren, werden nur im Ergebnishaushalt abgebildet. Sie entwickeln sich über die Jahre hinweg relativ konstant. Der in Teilbereichen zu verzeichnende leichte Anstieg im Jahr 2015 resultiert in erster Linie aus der Ende des Jahres 2013 erfolgten Umstellung der HKR-Software. Hierdurch ist es möglich geworden, die voraussichtlichen Abschreibungen – unter Berücksichtigung der in den einzelnen Jahren geplanten Investitionsmaßnahmen – genauer zu ermitteln und an Veränderungen anzupassen. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen / -auszahlungen

Die Gewerbesteuerumlage umfasst auch die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit. Sie ist an die erhaltene Gewerbesteuer des jeweiligen Jahres gekoppelt. Da in den Jahren 2015 und 2016 mit einem höheren Gewerbesteueraufkommen gerechnet wird, fällt auch die Gewerbesteuerumlage entsprechend höher aus. Bedingt durch die bereits geschilderten Auswirkungen aus Zensus 2011, liegt die Regionalverbandsumlage im Jahr 2013 rd. 500.000 Euro und im Jahr 2014 rd. 460.000 Euro unter dem Planansatz. Dies lässt den Anstieg im Jahr 2015 noch deutlicher zu Tage treten. Steigerungen um rd. 1,6 Mio. Euro gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres (rd. 19%) und weiteren rd. 0,85 Mio. Euro im Jahr 2016 (rd. 8%) führen dazu, dass die Gemeinde über die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit hinaus belastet wird.

Ergebnis‐haushalt

Finanz‐haushalt

Ergebnis‐haushalt

Finanz‐haushalt

Ergebnis‐haushalt

Finanz‐haushalt

Abschreibungen auf bebauteGrundstücke

Abschreibungen auf dasInfrastrukturvermögen

Abschreibungen auf Fahrzeuge,Maschinen und technische

Anlagen, BGA

2013 568.000 0 2.053.300 0 281.260 0

2014 568.000 0 2.053.300 0 281.260 0

2015 586.990 0 2.054.420 0 351.330 0

2016 610.760 0 2.076.440 0 350.830 0

0 €

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Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Ergebnishaushalt Finanzhaushalt

Gewerbesteuerumlage und FondsDeutsche Einheit

Regionalverbandsumlage

2013 407.000 407.000 9.000.000 9.000.000

2014 407.000 407.000 9.000.000 9.000.000

2015 490.100 490.100 10.150.000 10.150.000

2016 490.100 490.100 11.000.000 11.000.000

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Aufw

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lungen

11/14

Die Regionalverbandsumlage ist in ihrer Höhe von der Gemeinde nicht beeinflussbar. Ihr Anteil an den gesamten ordentlichen Aufwendungen/Auszahlungen steigt immer weiter an. Mittlerweile macht sie – gemessen an den Aufwendungen – bereits fast 37% im Jahr 2015 und sogar mehr als 38% im Jahr 2016 aus. Bei den ordentlichen Auszahlungen stellt sich das Verhältnis noch schlechter dar; hier sind es fast 42% im Jahr 2015 und mehr als 43% im Jahr 2016. Die Handlungsfähigkeit der Gemeinde wird hierdurch sehr stark eingeengt. Jahresergebnis Da sich ein außerordentliches Ergebnis nur in den seltensten Fällen planen lässt, schließt das Jahresergebnis für das Jahr 2015 mit einem Fehlbetrag von 2.064.768 Euro und das Jahr 2016 mit einem Fehlbetrag von 2.695.727 Euro ab. Dieser Jahresfehlbetrag soll durch Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Haushaltssanierungsplan Gemäß § 82a des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes (KSVG) hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit einen Haushaltssanierungsplan aufzustellen, wenn bei der Aufstellung des Haushaltsplans der in der Vermögensrechnung des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen

Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren der in der Vermögensrechnung des

Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel verringert wird oder

innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Vorjahr Haushaltsjahre Planjahre

2014

€ 2015

€ 2016

€ 2017

€ 2018

€ 2019

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Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage

-200.000 -2.064.768 -2.695.727 -2.393.323 -1.982.966 -1.309.270

Allgemeine Rücklage zum 31.12. 47.883.448 45.818.680 43.122.953 40.729.630 38.746.664 37.437.394

Absatz 1 Nr. 1

Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum 31.12. des Vorjahres > ¼

Grenzwert -12.020.862 -11.970.862 -11.454.670 -10.780.738 -10.182.407 -9.686.666

Überschreitung des Grenzwertes nein nein nein nein nein nein

Absatz 1 Nr. 2

Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum 31.12. des Vorjahres > 1/20 in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren

Grenzwert -2.404.172 -2.394.172 -2.290.934 -2.156.147 -2.036.481 -1.937.333

Überschreitung des Grenzwertes ja nein ja ja nein nein

Haushaltssanierungsplan ja ja ja ja ja ja

Absatz 1 Nr. 3

Verbrauch der Allgemeinen Rücklage

Überschreitung des Grenzwertes nein nein nein nein nein nein

Da das voraussichtliche Jahresergebnis im Vorjahr 2014 deutlich von der ursprünglichen Planung abweicht, wurde zur exakteren Darstellung der Entwicklung ein entsprechender Schätzwert eingetragen.

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14/14

Der Finanzmittelfehlbetrag für das Jahr 2016 beträgt -2.439.787 Euro, der positive Cashflow aus Finanzierungstätigkeit liegt bei 950.740 Euro. Somit ergibt sich ein Gesamtfehlbetrag in Höhe von 1.489.047 Euro, der in voller Höhe durch die Aufnahme höherer Kredite zur Liquiditätssicherung abgedeckt werden muss.

Ausblick auf die folgenden Jahre Kern der im Grundgesetz verankerten kommunalen Selbstverwaltung ist die finanzielle Eigenverantwortung der Gemeinden. Seit Jahren schon stehen die Gemeinden vor einer ständig wachsenden Zahl an Verpflichtungen, deren Finanzierung sie über die Haushalte sicherstellen müssen. Dies schränkt ihre Handlungsfähigkeit zunehmend ein. Im Ergebnishaushalt der Gemeinde Heusweiler als zentralem Element im doppischen Haus-haltswesen zeigt sich deutlich, dass auch in Zukunft trotz verstärkter eigener Anstrengungen ohne grundlegende Hilfe von Bund und Land nicht mit einem positiven Jahresergebnis zu rechnen sein wird. Zum Ausgleich ist die Gemeinde gezwungen, auf ihr Eigenkapital zurück-zugreifen. Da die Ausgleichsrücklage bereits aufgebraucht ist, muss nunmehr die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden. Um den geforderten Haushaltsausgleich zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder herstellen zu können, ist die Gemeinde zur Aufstellung eines Haushaltssanierungsplans verpflichtet. In ihm sind die Maßnahmen darzustellen, durch die dieses Ziel erreicht werden soll, und zwar unter Festlegung des dafür benötigten Zeitraums. Es wird also auch weiterhin unumgänglich sein, sämtliche Leistungen der Gemeinde auf den Prüfstand zu stellen, um mögliche Einsparpotentiale erkennen und ausschöpfen zu können. Die beschlossene Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B sowie die Gewerbesteuer auf Basis der gewogenen Landesdurchschnitte ist ein weiterer Schritt in diese Richtung. Hierdurch stellt sich die Gemeinde in ihrer Steuer- und Finanzkraft so, wie diese auch im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs eingestuft wird. Darüber hinaus dienen die damit einhergehenden Mehreinnahmen der Haushaltssanierung. Auch die restriktive Handhabung der Genehmigung von Krediten für Investitionen seitens der Kommunalaufsicht wird Konsequenzen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde haben. Gelingt es nicht, durch Neuinvestitionen zumindest den Verbrauch des Eigenkapitals aufgrund bilanzieller Abschreibungen zu neutralisieren, wird die Allgemeine Rücklage in den kommenden Jahren nur umso schneller aufgezehrt. Insbesondere durch die geplanten Großinvestitionen „Feuerwehrhauptwache“, „St. Barbara-Ensemble“ und „Kindertagesstätte Kutzhof“ kann dieser Effekt in den Jahren 2016 und 2017 abgeschwächt werden. Obwohl eine Reduzierung der Kredite zur Liquiditätssicherung in den Jahren 2013 und 2014 gelungen ist und voraussichtlich auch noch im Jahr 2015 erreicht werden kann, wird die Gemeinde ab dem Jahr 2016 wieder gezwungen sein, zusätzliche Liquiditätskredite aufzunehmen. Im Gegensatz zu den Krediten für Investitionen hat sie für diese Gelder jedoch keinen materiellen Gegenwert. Liquiditätskredite sind eigentlich nur dazu gedacht, Zahlungsengpässe im laufenden Geschäftsbetrieb zu überbrücken. Mittlerweile sind sie jedoch zu einer Dauereinrichtung geworden, die die damit einhergehenden Zinsaufwendungen selbst zu einem kosten-treibenden Bestandteil des Haushalts werden lässt.

Deckungs-, Übertragungs- und Zweckbindungsvermerke Deckungsfähigkeit, § 18 Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) Aufwendungen, die zu einem Teilhaushalt gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt wird. Die Inanspruchnahme darf im Teilhaushalt nicht dazu führen, dass die Summe der zahlungswirksamen Aufwendungen erhöht wird, § 18 Absatz 1 KommHVO Folgende sachlich zusammenhängende Aufwendungen werden für gegenseitig deckungs-fähig erklärt, § 18 Absatz 2 KommHVO: Personalaufwendungen aller Teilhaushalte

Sachkonten 502100 bis 506000, 511100 bis 514000, 551900 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sowie des

Infrastrukturvermögens aller Teilhaushalte Sachkonten 523100, 523120 bis 523290

Ortsratsbudgets nach § 49 KommHVO (Teilhaushalt 10): Sachkonten 529990, 531800, 553600 in Verknüpfung mit Leistung 110111 – Eiweiler Leistung 110112 – Heusweiler Leistung 110113 – Holz Leistung 110114 – Kutzhof Leistung 110115 – Niedersalbach Leistung 110116 – Obersalbach Leistung 110117 – Wahlschied

Budget „Schulen“ (Teilhaushalt 21):

Sachkonten 523600, 523700, 529910, 553100, 553200, 553300, 553400, 553900 in Verknüpfung mit Leistung 210120 – Grundschule Heusweiler Leistung 210130 – Grundschule Holz

Budget „Kindergärten“ (Teilhaushalt 21):

Sachkonten 523600, 523700, 529920, 553100, 553200, 553300, 553900 in Verknüpfung mit Leistung 361010 – Kindertagesstätte Holz Leistung 361020 – Kindertagesstätte Kutzhof Leistung 361040 – Kindertagesstätte Heusweiler

Budget „Feuerwehr“ (Teilhaushalt 21):

Sachkonten 501200, 505000, 506000, 523600, 523700, 551200, 551500, 551900, 553200, 554200, 554300, 559300, 559990 in Verknüpfung mit Leistung 120210 – Freiwillige Feuerwehren

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen, die zu einem Teilhaushalt gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, § 18 Absatz 3 KommHVO Zahlungswirksame Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der einzelnen Teilhaushalte werden für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des jeweiligen Teilhaushalts erklärt, § 18 Absatz 4 KommHVO Zahlungswirksame Aufwendungen der Ortsratsbudgets werden für einseitig deckungsfähig zu Gunsten entsprechender Investitionsauszahlungen erklärt

Zahlungswirksame Aufwendungen in den Förderprogrammen „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ (Leistung 511020), „Kleinere Städte und Gemeinden“ (Leistung 511021) und „Flüchtlingswohnraumprogramm“ (Leistung 522090) werden für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen im Rahmen dieser Förderprogramme erklärt Übertragbarkeit, § 19 Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar, § 19 Absatz 1 KommHVO Nicht verbrauchte Ermächtigungen für Aufwendungen können in folgenden Fällen durch Entscheidung der Leiterin des Fachbereiches II in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden, § 19 Absatz 2 KommHVO: Ermächtigungen für Aufwendungen der Ortsratsbudgets bis zu einem Drittel der

Ansätze des Haushaltsjahres

Ermächtigungen für Aufwendungen der Budgets „Schulen“, „Kindergärten“ und „Feuerwehr“

Ermächtigungen für Aufwendungen im Rahmen der Förderprogramme „Aktive Stadt-

und Ortsteilzentren“, „Kleinere Städte und Gemeinden“ und „Flüchtlings-wohnraumprogramm“

Ermächtigungen für Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

sowie des Infrastrukturvermögens (Sachkonten 523100 bis 523290) bis 10% der Ansätze des Haushaltsjahres

Zweckbindung, § 17 Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) Mehrerträge/Mehreinzahlungen für bestimmte Leistungen dürfen für Mehraufwen-dungen/Mehrauszahlungen zur Erbringung dieser Leistungen verwendet werden. Die Inanspruchnahme darf nicht dazu führen, dass der Saldo aus zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen vermindert wird, § 17 Absatz 2 KommHVO. Hierunter fallen insbesondere: Erträge/Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Aufwendungen/ Auszahlungen zur Regulierung der zugrunde liegenden Schadensereignisse Erträge/Einzahlungen aus Personalkostenerstattungen für Personalaufwendungen/ -auszahlungen Erträge/Einzahlungen aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuwendungen für Aufwendungen/Auszahlungen zur Abwicklung der zugrunde liegenden Maßnahmen

Produkthaushaltsbuch 2015/2016

Gemeinde Heusweiler

Hauptplan 2015

Mandant 1 Heusweiler

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:

1101 Politische Gremien

Ergebnishaushalt 1101 Politische Gremien:

Bezeichnung ErgebnisVorvorjahr

2013

Vorjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019

5. privatrechtliche Leistungentgelte 237,86 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.016,18 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

10. Summe der Erträge aus laufenderVerwaltungstätigkeit

5.254,04 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00

11. Personalaufwendungen 219.580,15 211.813,00 188.710,00 190.270,00 191.910,00 193.570,00 196.430,00

12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 1.110,00 1.120,00 1.140,00 1.160,00 1.180,00

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 1.960,00 1.930,00 1.930,00 1.930,00 1.930,00 1.930,00

15. Zuwendungen, Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen

7.499,45 11.850,00 11.630,00 11.630,00 11.630,00 11.630,00 11.630,00

17. sonstige ordentliche Aufwendungen 20.880,69 23.631,00 23.132,00 23.132,00 23.132,00 23.132,00 23.132,00

18. Summe der Aufwendungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit

247.960,29 249.254,00 226.512,00 228.082,00 229.742,00 231.422,00 234.302,00

19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 242.706,25 - 244.054,00 - 221.312,00 - 222.882,00 - 224.542,00 - 226.222,00 - 229.102,00

22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23. ordentliches Jahresergebnis - 242.706,25 - 244.054,00 - 221.312,00 - 222.882,00 - 224.542,00 - 226.222,00 - 229.102,00

26. außerordentliche Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen

- 242.706,25 - 244.054,00 - 221.312,00 - 222.882,00 - 224.542,00 - 226.222,00 - 229.102,00

29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 13.061,59 9.156,00 8.580,00 8.620,00 8.700,00 8.860,00 8.740,00

30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen

- 255.767,84 - 253.210,00 - 229.892,00 - 231.502,00 - 233.242,00 - 235.082,00 - 237.842,00


Finanzhaushalt 1101 Politische Gremien:


2013


24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichenAnlagevermögen

189,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 189,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit

- 189,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 237.410,73 - 238.903,00 - 220.692,00 - 222.242,00 - 223.872,00 - 225.512,00 - 228.362,00

36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten fürInvestitionen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zurLiquiditätssicherung

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausFinanzierungstätigkeit

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39. Verändung der Finanzmittel - 237.410,73 - 238.903,00 - 220.692,00 - 222.242,00 - 223.872,00 - 225.512,00 - 228.362,00

40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang desHaushaltsjahres

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41. Bestand an Finanzmittel am Ende desHaushaltsjahres

- 237.410,73 - 238.903,00 - 220.692,00 - 222.242,00 - 223.872,00 - 225.512,00 - 228.362,00



1102 Verwaltungsführung (Bürgermeister, Fachbereichsleitung)

Ergebnishaushalt 1102 Verwaltungsführung (Bürgermeister, Fachbereichsleitung):


2013


7. sonstige ordentliche Erträge 410,00 750,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00


410,00 750,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00





161.682,31 157.647,00 383.350,00 365.570,00 372.350,00 379.260,00 386.230,00


22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




- 161.272,31 - 156.897,00 - 382.750,00 - 364.970,00 - 371.750,00 - 378.660,00 - 385.630,00

28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 93.700,00 93.700,00 93.700,00 92.100,00 86.710,00



- 230.596,25 - 230.897,00 - 441.400,00 - 427.870,00 - 435.590,00 - 441.580,00 - 453.010,00


Finanzhaushalt 1102 Verwaltungsführung (Bürgermeister, Fachbereichsleitung):


2013





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 143.776,87 - 140.792,00 - 330.850,00 - 335.980,00 - 341.140,00 - 346.440,00 - 351.780,00



1103 Gleichstellung von Mann und Frau

Ergebnishaushalt 1103 Gleichstellung von Mann und Frau:


2013



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23. ordentliches Jahresergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Finanzhaushalt 1103 Gleichstellung von Mann und Frau:


2013





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39. Verändung der Finanzmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1104 Personalrat

Ergebnishaushalt 1104 Personalrat:


2013



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 550,00 560,00 570,00 580,00 590,00

17. sonstige ordentliche Aufwendungen 4.183,76 800,00 1.100,00 600,00 1.000,00 600,00 600,00


19.787,89 14.360,00 7.590,00 7.200,00 7.740,00 7.460,00 7.800,00


22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




- 19.787,89 - 14.360,00 - 7.590,00 - 7.200,00 - 7.740,00 - 7.460,00 - 7.800,00



- 29.501,01 - 21.865,00 - 9.270,00 - 8.930,00 - 9.480,00 - 9.170,00 - 9.500,00


Finanzhaushalt 1104 Personalrat:


2013





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 13.726,89 - 10.644,00 - 7.280,00 - 6.880,00 - 7.400,00 - 7.110,00 - 7.430,00



1105 Zentrale Dienste

Ergebnishaushalt 1105 Zentrale Dienste:


2013


4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 40,00 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 90,70 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


130,70 200,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00



13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.609,13 3.000,00 5.950,00 5.950,00 5.950,00 5.950,00 5.950,00

14. bilanzielle Abschreibungen 5.206,75 4.400,00 15.080,00 15.480,00 15.900,00 16.230,00 1.630,00



166.559,79 173.622,00 191.060,00 195.770,00 191.570,00 192.770,00 181.190,00


22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




- 166.429,09 - 173.422,00 - 191.010,00 - 195.720,00 - 191.520,00 - 192.720,00 - 181.140,00

28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 30.662,98 31.819,00 29.530,00 29.530,00 29.530,00 29.310,00 28.460,00



- 144.515,60 - 147.878,00 - 177.750,00 - 182.920,00 - 178.810,00 - 179.960,00 - 169.130,00


Finanzhaushalt 1105 Zentrale Dienste:


2013




2.812,65 43.500,00 9.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.812,65 43.500,00 9.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00


- 2.812,65 - 43.500,00 - 9.000,00 - 8.000,00 - 8.000,00 - 8.000,00 - 8.000,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 142.933,96 - 208.498,00 - 178.580,00 - 181.550,00 - 176.560,00 - 177.050,00 - 179.700,00



1106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ergebnishaushalt 1106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:


2013




200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

14. bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 240,00 240,00 240,00 240,00 0,00



79.101,94 69.111,00 54.140,00 52.100,00 52.590,00 53.080,00 55.260,00


22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




- 78.901,94 - 69.111,00 - 54.140,00 - 52.100,00 - 52.590,00 - 53.080,00 - 55.260,00



- 94.797,60 - 77.815,00 - 55.480,00 - 53.480,00 - 53.970,00 - 54.440,00 - 56.610,00


Finanzhaushalt 1106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:


2013




0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 - 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 65.418,28 - 59.728,00 - 54.860,00 - 51.610,00 - 52.080,00 - 52.550,00 - 54.960,00



1107 Personalsteuerung und -entwicklung

Ergebnishaushalt 1107 Personalsteuerung und -entwicklung:


2013



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



17. sonstige ordentliche Aufwendungen 708,02 2.050,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00


20.458,62 21.037,00 21.820,00 22.190,00 22.590,00 22.970,00 23.910,00


22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




- 20.458,62 - 21.037,00 - 21.820,00 - 22.190,00 - 22.590,00 - 22.970,00 - 23.910,00



- 33.750,42 - 34.418,00 - 26.490,00 - 27.020,00 - 27.450,00 - 27.750,00 - 28.660,00


Finanzhaushalt 1107 Personalsteuerung und -entwicklung:


2013





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 14.890,80 - 17.472,00 - 20.960,00 - 21.290,00 - 21.640,00 - 21.980,00 - 22.870,00



1108 Personalbetreuung

Ergebnishaushalt 1108 Personalbetreuung:


2013




7.200,00 6.500,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00





93.307,29 97.077,00 94.220,00 90.210,00 91.770,00 93.310,00 96.190,00


22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




- 86.107,29 - 90.577,00 - 87.020,00 - 83.010,00 - 84.570,00 - 86.110,00 - 88.990,00




- 104.146,43 - 109.163,00 - 76.770,00 - 73.080,00 - 74.720,00 - 76.060,00 - 79.820,00


Finanzhaushalt 1108 Personalbetreuung:


2013





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 63.312,24 - 79.207,00 - 84.880,00 - 80.760,00 - 82.200,00 - 83.630,00 - 86.390,00



1109 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Ergebnishaushalt 1109 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI):


2013


2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



512,49 550,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00







256.013,02 177.959,00 201.590,00 197.220,00 192.960,00 191.040,00 177.660,00


22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




- 255.500,53 - 177.409,00 - 201.090,00 - 196.720,00 - 192.460,00 - 190.540,00 - 177.160,00




- 233.953,94 - 154.566,00 - 181.140,00 - 177.010,00 - 172.800,00 - 171.140,00 - 159.310,00


Finanzhaushalt 1109 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI):


2013




10.840,98 6.500,00 9.900,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00

30. sonstige Investitionsauszahlungen 23.775,25 7.500,00 10.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00



- 34.616,23 - 14.000,00 - 20.400,00 - 9.500,00 - 9.500,00 - 9.500,00 - 9.500,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 236.998,64 - 168.804,00 - 192.270,00 - 176.000,00 - 177.240,00 - 178.470,00 - 180.860,00



1110 Versicherungsangelegenheiten

Ergebnishaushalt 1110 Versicherungsangelegenheiten:


2013


6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.245,37 8.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. sonstige ordentliche Erträge 6.042,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


14.287,46 8.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




145.578,68 145.225,00 144.170,00 144.470,00 144.610,00 144.740,00 144.830,00


22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




- 131.291,22 - 137.075,00 - 144.170,00 - 144.470,00 - 144.610,00 - 144.740,00 - 144.830,00



- 131.291,22 - 137.075,00 - 142.180,00 - 142.480,00 - 142.620,00 - 142.750,00 - 142.840,00


Finanzhaushalt 1110 Versicherungsangelegenheiten:


2013





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 131.291,22 - 137.075,00 - 144.170,00 - 144.470,00 - 144.610,00 - 144.740,00 - 144.830,00



1111 Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)

Ergebnishaushalt 1111 Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW):


2013


2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 12.453,12 7.400,00 7.460,00 7.460,00 7.460,00 7.460,00 7.460,00




24.400,83 8.700,00 8.460,00 8.460,00 8.460,00 8.460,00 8.460,00







519.757,56 506.483,00 250.520,00 307.010,00 248.450,00 251.720,00 246.560,00


22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




- 495.356,73 - 497.783,00 - 242.060,00 - 298.550,00 - 239.990,00 - 243.260,00 - 238.100,00




- 385.214,00 - 356.707,00 - 233.840,00 - 289.970,00 - 231.430,00 - 235.630,00 - 232.060,00


Finanzhaushalt 1111 Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW):


2013



25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden

17.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2.907,19 0,00 950,00 500,00 500,00 500,00 500,00

31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 20.757,19 0,00 950,00 500,00 500,00 500,00 500,00


- 20.757,19 0,00 - 950,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 454.962,98 - 447.718,00 - 209.000,00 - 264.900,00 - 206.190,00 - 210.230,00 - 205.710,00



1112 Städtepartnerschaften

Ergebnishaushalt 1112 Städtepartnerschaften:


2013


6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2.046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11. Personalaufwendungen 855,95 0,00 9.100,00 9.280,00 9.470,00 9.660,00 9.840,00



9.918,20 2.050,00 11.150,00 11.330,00 11.520,00 11.710,00 11.890,00


22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




- 7.872,20 - 2.050,00 - 11.150,00 - 11.330,00 - 11.520,00 - 11.710,00 - 11.890,00

29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 7.872,20 - 2.450,00 - 11.150,00 - 11.330,00 - 11.520,00 - 11.710,00 - 11.890,00


Finanzhaushalt 1112 Städtepartnerschaften:


2013





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 8.238,44 - 2.050,00 - 11.150,00 - 11.330,00 - 11.520,00 - 11.710,00 - 11.890,00



1114 Haushalts- und Rechnungswesen

Ergebnishaushalt 1114 Haushalts- und Rechnungswesen:


2013




425,00 300,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00





460.618,29 464.833,00 413.940,00 424.130,00 428.010,00 436.510,00 444.380,00


22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




- 460.193,29 - 464.533,00 - 413.540,00 - 423.730,00 - 427.610,00 - 436.110,00 - 443.980,00




- 476.183,34 - 482.558,00 - 389.290,00 - 400.540,00 - 404.660,00 - 412.930,00 - 426.710,00


Finanzhaushalt 1114 Haushalts- und Rechnungswesen:


2013





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 415.735,41 - 441.827,00 - 404.110,00 - 413.790,00 - 417.120,00 - 425.070,00 - 432.380,00



1115 Vollstreckung

Ergebnishaushalt 1115 Vollstreckung:


2013


7. sonstige ordentliche Erträge 22.631,87 15.300,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00


22.631,87 15.300,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00





137.951,91 139.778,00 124.620,00 127.090,00 129.600,00 132.150,00 134.420,00


22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




- 115.320,04 - 124.478,00 - 101.620,00 - 104.090,00 - 106.600,00 - 109.150,00 - 111.420,00


29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 2.560,00 2.640,00 2.650,00 2.610,00 2.590,00


- 111.520,04 - 120.678,00 - 99.840,00 - 102.390,00 - 104.910,00 - 107.970,00 - 110.220,00


Finanzhaushalt 1115 Vollstreckung:


2013





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 116.415,41 - 124.478,00 - 101.250,00 - 103.700,00 - 106.190,00 - 108.720,00 - 110.970,00



1116 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und sonstiger Abgaben

Ergebnishaushalt 1116 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und sonstiger Abgaben:


2013





38.258,39 30.800,00 26.800,00 26.800,00 26.800,00 26.800,00 26.800,00



17. sonstige ordentliche Aufwendungen 21.567,62 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00


98.643,13 78.166,00 84.730,00 86.460,00 88.260,00 90.080,00 91.690,00


22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




- 60.384,74 - 47.366,00 - 57.930,00 - 59.660,00 - 61.460,00 - 63.280,00 - 64.890,00

28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 269,00 269,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00



- 79.499,55 - 65.914,00 - 73.880,00 - 76.070,00 - 77.970,00 - 79.520,00 - 81.030,00


Finanzhaushalt 1116 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und sonstiger Abgaben:


2013





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 89.971,05 - 41.907,00 - 52.470,00 - 53.920,00 - 55.420,00 - 56.940,00 - 58.260,00



1117 Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen

Ergebnishaushalt 1117 Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen:


2013



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




21.777,88 22.298,00 32.180,00 32.780,00 33.380,00 34.000,00 34.640,00


20. Finanzerträge 1.884,68 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22. Finanzergebnis 1.884,68 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




- 19.893,20 - 22.098,00 - 32.180,00 - 32.780,00 - 33.380,00 - 34.000,00 - 34.640,00



- 34.549,33 - 39.365,00 - 48.110,00 - 49.160,00 - 49.860,00 - 50.220,00 - 50.760,00


Finanzhaushalt 1117 Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen:


2013





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 17.416,00 - 19.702,00 - 29.490,00 - 29.960,00 - 30.420,00 - 30.880,00 - 31.380,00



1118 Zentrale Grundstücksverwaltung

Ergebnishaushalt 1118 Zentrale Grundstücksverwaltung:


2013



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




68.113,04 73.541,00 76.190,00 74.610,00 76.050,00 77.520,00 78.260,00


22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




- 68.113,04 - 73.541,00 - 76.190,00 - 74.610,00 - 76.050,00 - 77.520,00 - 78.260,00


- 68.113,04 - 73.541,00 - 76.190,00 - 74.610,00 - 76.050,00 - 77.520,00 - 78.260,00


Finanzhaushalt 1118 Zentrale Grundstücksverwaltung:


2013





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 67.279,54 - 73.541,00 - 76.190,00 - 74.610,00 - 76.050,00 - 77.520,00 - 78.260,00



1119 Zentrale Leistungen der Bauverwaltung

Ergebnishaushalt 1119 Zentrale Leistungen der Bauverwaltung:


2013


4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 16.747,62 2.675,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00



18.181,62 3.475,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00



17. sonstige ordentliche Aufwendungen 36,07 3.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


72.808,76 77.541,00 106.310,00 108.400,00 110.560,00 112.700,00 114.860,00


22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




- 54.627,14 - 74.066,00 - 101.510,00 - 103.600,00 - 105.760,00 - 107.900,00 - 110.060,00



- 64.161,56 - 85.269,00 - 111.190,00 - 113.550,00 - 115.770,00 - 117.750,00 - 119.850,00


Finanzhaushalt 1119 Zentrale Leistungen der Bauverwaltung:


2013





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 52.890,74 - 72.480,00 - 99.880,00 - 101.890,00 - 103.950,00 - 106.010,00 - 108.080,00



1120 Allgemeine Personalwirtschaft

Ergebnishaushalt 1120 Allgemeine Personalwirtschaft:


2013


6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 487,67 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00



131.435,53 174.873,00 173.260,00 196.030,00 200.540,00 201.200,00 202.300,00

11. Personalaufwendungen 64.778,52 58.450,00 - 168.450,00 - 128.200,00 - 137.800,00 - 137.450,00 - 147.100,00

12. Versorgungsaufwendungen 738.587,98 739.555,00 468.040,00 469.980,00 471.850,00 468.790,00 465.450,00

17. sonstige ordentliche Aufwendungen 14.084,28 22.200,00 - 4.300,00 4.750,00 5.750,00 - 2.250,00 - 6.250,00


817.450,78 820.205,00 295.290,00 346.530,00 339.800,00 329.090,00 312.100,00


22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




- 686.015,25 - 645.332,00 - 122.030,00 - 150.500,00 - 139.260,00 - 127.890,00 - 109.800,00



0,00 - 8.000,00 323.500,00 307.500,00 321.500,00 325.500,00 339.500,00


Finanzhaushalt 1120 Allgemeine Personalwirtschaft:


2013





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 769.892,31 - 819.205,00 - 294.290,00 - 345.530,00 - 338.800,00 - 328.090,00 - 311.100,00



1201 Allgemeine Gefahrenabwehr

Ergebnishaushalt 1201 Allgemeine Gefahrenabwehr:


2013


4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 290,04 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00




3.915,58 4.400,00 8.850,00 8.850,00 8.850,00 8.850,00 8.850,00






96.686,46 96.207,00 69.820,00 70.960,00 72.120,00 73.280,00 75.680,00


22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




- 92.770,88 - 91.807,00 - 60.970,00 - 62.110,00 - 63.270,00 - 64.430,00 - 66.830,00



- 127.280,58 - 111.978,00 - 77.680,00 - 79.290,00 - 80.560,00 - 81.440,00 - 83.740,00


Finanzhaushalt 1201 Allgemeine Gefahrenabwehr:


2013





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 75.092,35 - 77.665,00 - 54.790,00 - 55.590,00 - 56.390,00 - 57.200,00 - 59.240,00



1202 Brandschutz, Feuerwehr

Ergebnishaushalt 1202 Brandschutz, Feuerwehr:


2013



4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 766,50 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

5. privatrechtliche Leistungentgelte 2.150,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00




39.373,63 33.490,00 35.500,00 33.710,00 31.930,00 55.160,00 50.670,00







344.165,99 344.258,00 345.830,00 367.010,00 341.290,00 389.280,00 339.980,00


22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




- 304.792,36 - 310.768,00 - 310.330,00 - 333.300,00 - 309.360,00 - 334.120,00 - 289.310,00



- 386.767,83 - 385.131,00 - 369.920,00 - 392.620,00 - 368.890,00 - 394.430,00 - 349.090,00


Finanzhaushalt 1202 Brandschutz, Feuerwehr:


2013


19. Einzahlungen aus Zuwendungen fürInvestitionensmaßnahmen

32.876,85 0,00 0,00 620.000,00 905.000,00 30.000,00 0,00

24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 32.876,85 0,00 0,00 620.000,00 905.000,00 30.000,00 0,00


0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 3.200,00 1.240.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00


140.567,69 16.000,00 229.900,00 60.400,00 10.500,00 216.500,00 381.500,00

31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 140.567,69 16.000,00 483.100,00 1.300.400,00 1.760.500,00 216.500,00 381.500,00


- 107.690,84 - 16.000,00 - 483.100,00 - 680.400,00 - 855.500,00 - 186.500,00 - 381.500,00

33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 328.017,83 - 265.051,00 - 718.980,00 - 929.850,00 - 1.078.300,00 - 411.150,00 - 608.100,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39. Verändung der Finanzmittel - 328.017,83 - 265.051,00 - 718.980,00 - 929.850,00 - 1.078.300,00 - 411.150,00 - 608.100,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 328.017,83 - 265.051,00 - 718.980,00 - 929.850,00 - 1.078.300,00 - 411.150,00 - 608.100,00



1203 Verkehrsangelegenheiten

Ergebnishaushalt 1203 Verkehrsangelegenheiten:


2013



4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 2.625,00 100,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00

5. privatrechtliche Leistungentgelte 7.796,40 7.800,00 2.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00




112.004,77 110.530,00 119.095,00 116.240,00 116.000,00 116.000,00 116.000,00




14. bilanzielle Abschreibungen 483,48 520,00 1.110,00 6.170,00 5.960,00 5.860,00 160,00



172.579,45 183.772,00 149.500,00 143.310,00 147.310,00 149.710,00 146.870,00


22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




- 60.574,68 - 73.242,00 - 30.405,00 - 27.070,00 - 31.310,00 - 33.710,00 - 30.870,00



- 84.364,01 - 93.580,00 - 38.005,00 - 34.780,00 - 39.070,00 - 41.480,00 - 38.550,00


Finanzhaushalt 1203 Verkehrsangelegenheiten:


2013




0,00 0,00 0,00 25.500,00 0,00 0,00 0,00

31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 25.500,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 - 25.500,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 44.753,84 - 62.760,00 - 28.025,00 - 45.000,00 - 23.620,00 - 26.030,00 - 28.810,00



1204 Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige DokumenteBürgerservice

Ergebnishaushalt 1204 Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige DokumenteBürgerservice:


2013




118.498,11 160.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00






232.187,76 276.839,00 240.490,00 243.560,00 246.670,00 249.870,00 253.210,00


22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




- 113.689,65 - 116.839,00 - 100.490,00 - 103.560,00 - 106.670,00 - 109.870,00 - 113.210,00



- 117.270,09 - 119.613,00 - 103.430,00 - 106.580,00 - 109.710,00 - 112.860,00 - 116.180,00


Finanzhaushalt 1204 Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige DokumenteBürgerservice:


2013





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 111.587,19 - 115.132,00 - 99.550,00 - 102.570,00 - 105.640,00 - 108.780,00 - 112.070,00



1205 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Ergebnishaushalt 1205 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten:


2013




12.853,90 18.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00



17. sonstige ordentliche Aufwendungen 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


29.925,18 26.897,00 33.320,00 34.070,00 34.870,00 35.650,00 37.710,00


22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




- 17.071,28 - 8.897,00 - 18.320,00 - 19.070,00 - 19.870,00 - 20.650,00 - 22.710,00



- 37.186,84 - 28.138,00 - 33.810,00 - 34.990,00 - 35.890,00 - 36.410,00 - 38.370,00


Finanzhaushalt 1205 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten:


2013





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 6.578,05 - 1.906,00 - 12.020,00 - 12.410,00 - 12.840,00 - 13.260,00 - 14.940,00



1206 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Ergebnishaushalt 1206 Wahlen und sonstige Abstimmungen:


2013


6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.814,33 13.000,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 23.000,00


15.814,33 13.000,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 23.000,00



13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.705,28 30.000,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00


29.376,90 40.255,00 11.540,00 11.790,00 40.040,00 12.280,00 40.850,00


22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




- 13.562,57 - 27.255,00 - 11.540,00 - 11.790,00 - 16.040,00 - 12.280,00 - 17.850,00



- 21.695,94 - 45.948,00 - 16.430,00 - 16.820,00 - 26.190,00 - 17.260,00 - 28.010,00


Finanzhaushalt 1206 Wahlen und sonstige Abstimmungen:


2013





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 28.966,60 - 26.971,00 - 9.980,00 - 10.150,00 - 14.310,00 - 10.460,00 - 15.950,00



1207 Personenstandswesen

Ergebnishaushalt 1207 Personenstandswesen:


2013



5. privatrechtliche Leistungentgelte 864,00 1.000,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00


14.876,50 13.000,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00




17. sonstige ordentliche Aufwendungen 1.063,49 1.120,00 740,00 1.740,00 740,00 740,00 740,00


77.863,24 85.706,00 79.860,00 82.630,00 83.460,00 85.290,00 87.180,00


22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




- 62.986,74 - 72.706,00 - 65.060,00 - 67.830,00 - 68.660,00 - 70.490,00 - 72.380,00



- 85.253,24 - 91.490,00 - 84.000,00 - 87.300,00 - 88.250,00 - 89.760,00 - 91.540,00


Finanzhaushalt 1207 Personenstandswesen:


2013





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 51.677,60 - 64.377,00 - 56.120,00 - 58.380,00 - 58.670,00 - 59.980,00 - 61.330,00



2101 Bereitstellung von Grundschulen und Schülerbetreuungen

Ergebnishaushalt 2101 Bereitstellung von Grundschulen und Schülerbetreuungen:


2013



4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 273,78 14.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. privatrechtliche Leistungentgelte 15.453,59 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00




80.835,83 73.750,00 73.490,00 71.650,00 68.760,00 68.510,00 83.900,00







808.332,10 806.685,00 833.271,00 834.615,00 897.973,00 910.132,00 907.748,00


22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




- 727.496,27 - 732.935,00 - 759.781,00 - 762.965,00 - 829.213,00 - 841.622,00 - 823.848,00



- 779.742,56 - 791.529,00 - 820.191,00 - 822.955,00 - 889.273,00 - 902.042,00 - 883.408,00


Finanzhaushalt 2101 Bereitstellung von Grundschulen und Schülerbetreuungen:


2013



26. Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.049,46 0,00 0,00 3.500,00 0,00 2.800,00 0,00


5.864,96 4.300,00 19.200,00 6.200,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00



- 6.914,42 - 4.300,00 - 19.200,00 - 9.700,00 - 1.400,00 - 4.200,00 - 1.400,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 636.027,10 - 636.258,00 - 675.341,00 - 668.775,00 - 725.963,00 - 743.592,00 - 731.018,00



2102 Zentrale Leistungen für Schüler

Ergebnishaushalt 2102 Zentrale Leistungen für Schüler:


2013





26.315,44 25.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00







330.555,10 358.588,00 288.190,00 283.860,00 284.230,00 284.640,00 284.990,00


22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




- 304.239,66 - 333.588,00 - 264.190,00 - 259.860,00 - 260.230,00 - 260.640,00 - 260.990,00



- 308.674,68 - 337.212,00 - 266.020,00 - 261.720,00 - 262.090,00 - 262.490,00 - 262.830,00


Finanzhaushalt 2102 Zentrale Leistungen für Schüler:


2013





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 299.770,34 - 331.381,00 - 263.880,00 - 259.530,00 - 259.890,00 - 260.280,00 - 260.610,00



2501 Heimat- und Kulturpflege

Ergebnishaushalt 2501 Heimat- und Kulturpflege:


2013



5. privatrechtliche Leistungentgelte 8.782,50 7.950,00 7.250,00 7.250,00 7.250,00 7.250,00 7.250,00


13.882,50 13.050,00 12.350,00 12.350,00 12.350,00 12.350,00 12.350,00






36.801,45 28.774,00 44.140,00 44.580,00 45.020,00 45.440,00 47.660,00


22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




- 22.918,95 - 15.724,00 - 31.790,00 - 32.230,00 - 32.670,00 - 33.090,00 - 35.310,00



- 31.298,91 - 24.624,00 - 41.570,00 - 41.910,00 - 42.450,00 - 43.260,00 - 45.330,00


Finanzhaushalt 2501 Heimat- und Kulturpflege:


2013




28,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



- 28,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 23.019,13 - 15.724,00 - 31.750,00 - 32.190,00 - 32.630,00 - 33.090,00 - 35.310,00



2503 Mahn- und Gedenkstätten

Ergebnishaushalt 2503 Mahn- und Gedenkstätten:


2013




246,36 240,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00





1.992,00 2.225,00 4.110,00 4.170,00 4.240,00 4.300,00 4.370,00


22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




- 1.745,64 - 1.985,00 - 3.860,00 - 3.920,00 - 3.990,00 - 4.050,00 - 4.120,00

29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 728,41 1.665,00 620,00 620,00 620,00 650,00 640,00


- 2.474,05 - 3.650,00 - 4.480,00 - 4.540,00 - 4.610,00 - 4.700,00 - 4.760,00


Finanzhaushalt 2503 Mahn- und Gedenkstätten:


2013





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 1.292,70 - 1.553,00 - 3.490,00 - 3.550,00 - 3.620,00 - 3.680,00 - 3.750,00



3110 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen - auslaufendes Produkt -

Ergebnishaushalt 3110 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen - auslaufendes Produkt -:


2013



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Finanzhaushalt 3110 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen - auslaufendes Produkt -:


2013





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag 6.741,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39. Verändung der Finanzmittel 6.741,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


6.741,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



3610 Kindertageseinrichtungen

Ergebnishaushalt 3610 Kindertageseinrichtungen:


2013


2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 901.995,91 744.400,00 1.169.080,00 1.355.370,00 1.365.820,00 1.387.190,00 1.394.830,00


6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.244,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1.223.681,70 1.044.400,00 1.507.080,00 1.714.770,00 1.725.220,00 1.757.590,00 1.765.230,00

11. Personalaufwendungen 1.498.227,01 1.605.699,00 2.106.120,00 2.481.560,00 2.501.810,00 2.542.270,00 2.591.760,00





175.395,04 200.000,00 200.000,00 173.000,00 173.000,00 173.000,00 173.000,00



1.954.747,35 2.065.217,00 2.644.060,00 2.955.155,00 2.974.745,00 3.050.195,00 3.072.385,00

19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 731.065,65 - 1.020.817,00 - 1.136.980,00 - 1.240.385,00 - 1.249.525,00 - 1.292.605,00 - 1.307.155,00

22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23. ordentliches Jahresergebnis - 731.065,65 - 1.020.817,00 - 1.136.980,00 - 1.240.385,00 - 1.249.525,00 - 1.292.605,00 - 1.307.155,00



- 731.065,65 - 1.020.817,00 - 1.136.980,00 - 1.240.385,00 - 1.249.525,00 - 1.292.605,00 - 1.307.155,00



- 866.080,41 - 1.139.823,00 - 1.236.800,00 - 1.340.095,00 - 1.349.485,00 - 1.393.245,00 - 1.407.105,00


Finanzhaushalt 3610 Kindertageseinrichtungen:


2013



516.120,00 0,00 0,00 180.000,00 240.000,00 0,00 0,00

24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 516.120,00 0,00 0,00 180.000,00 240.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00

26. Auszahlungen für Baumaßnahmen 196.374,94 0,00 10.000,00 450.000,00 650.000,00 0,00 0,00


33.543,10 2.490,00 25.310,00 6.380,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00

29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00



286.201,96 - 2.490,00 - 45.310,00 - 496.380,00 - 411.750,00 - 1.750,00 - 1.750,00

33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 356.528,22 - 965.363,00 - 1.113.500,00 - 1.656.615,00 - 1.581.155,00 - 1.193.635,00 - 1.231.555,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39. Verändung der Finanzmittel - 356.528,22 - 965.363,00 - 1.113.500,00 - 1.656.615,00 - 1.581.155,00 - 1.193.635,00 - 1.231.555,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 356.528,22 - 965.363,00 - 1.113.500,00 - 1.656.615,00 - 1.581.155,00 - 1.193.635,00 - 1.231.555,00



3620 Kinder- und Jugendarbeit

Ergebnishaushalt 3620 Kinder- und Jugendarbeit:


2013





2.406,00 2.377,00 1.870,00 1.870,00 1.870,00 1.870,00 1.870,00







15.918,79 19.112,00 23.220,00 23.655,00 23.940,00 24.105,00 23.790,00


22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




- 13.512,79 - 16.735,00 - 21.350,00 - 21.785,00 - 22.070,00 - 22.235,00 - 21.920,00



- 15.828,01 - 23.205,00 - 29.760,00 - 30.125,00 - 30.460,00 - 30.785,00 - 30.360,00


Finanzhaushalt 3620 Kinder- und Jugendarbeit:


2013





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 6.796,89 - 9.735,00 - 14.050,00 - 14.465,00 - 14.730,00 - 14.885,00 - 14.540,00



3621 Spielplätze

Ergebnishaushalt 3621 Spielplätze:


2013


2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 105,86 0,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00


105,86 0,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00






22.364,38 21.550,00 58.990,00 47.260,00 36.720,00 37.540,00 32.680,00


22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




- 22.258,52 - 21.550,00 - 57.710,00 - 45.980,00 - 35.440,00 - 36.260,00 - 31.400,00



- 89.162,68 - 86.730,00 - 133.050,00 - 120.520,00 - 110.750,00 - 114.130,00 - 108.030,00


Finanzhaushalt 3621 Spielplätze:


2013



5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26. Auszahlungen für Baumaßnahmen 92.533,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


999,54 8.600,00 9.500,00 11.000,00 9.000,00 9.500,00 9.500,00



- 88.532,59 - 8.600,00 - 9.500,00 - 11.000,00 - 9.000,00 - 9.500,00 - 9.500,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 98.345,13 - 18.690,00 - 40.180,00 - 32.220,00 - 20.270,00 - 20.800,00 - 20.840,00



3650 Seniorenarbeit

Ergebnishaushalt 3650 Seniorenarbeit:


2013



6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.095,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00


3.095,00 500,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00




6.484,78 4.693,00 10.540,00 10.670,00 10.800,00 10.940,00 11.840,00


22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




- 3.389,78 - 4.193,00 - 9.140,00 - 9.270,00 - 9.400,00 - 9.540,00 - 10.440,00


- 3.389,78 - 4.193,00 - 9.140,00 - 9.270,00 - 9.400,00 - 9.540,00 - 10.440,00


Finanzhaushalt 3650 Seniorenarbeit:


2013





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 3.339,78 - 4.193,00 - 9.140,00 - 9.270,00 - 9.400,00 - 9.540,00 - 10.440,00



4110 Gesundheitspflege

Ergebnishaushalt 4110 Gesundheitspflege:


2013



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 5.990,00 6.100,00 6.210,00 6.330,00 6.450,00

19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 - 5.990,00 - 6.100,00 - 6.210,00 - 6.330,00 - 6.450,00

22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23. ordentliches Jahresergebnis 0,00 0,00 - 5.990,00 - 6.100,00 - 6.210,00 - 6.330,00 - 6.450,00



0,00 0,00 - 5.990,00 - 6.100,00 - 6.210,00 - 6.330,00 - 6.450,00


0,00 0,00 - 5.990,00 - 6.100,00 - 6.210,00 - 6.330,00 - 6.450,00


Finanzhaushalt 4110 Gesundheitspflege:


2013





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag 0,00 0,00 - 5.990,00 - 6.100,00 - 6.210,00 - 6.330,00 - 6.450,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39. Verändung der Finanzmittel 0,00 0,00 - 5.990,00 - 6.100,00 - 6.210,00 - 6.330,00 - 6.450,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 - 5.990,00 - 6.100,00 - 6.210,00 - 6.330,00 - 6.450,00



4220 Sportstätten

Ergebnishaushalt 4220 Sportstätten:


2013







22.982,71 13.000,00 14.120,00 14.120,00 14.110,00 14.110,00 14.110,00







142.465,95 145.907,00 140.340,00 156.050,00 154.970,00 155.950,00 140.840,00


22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




- 119.483,24 - 132.907,00 - 126.220,00 - 141.930,00 - 140.860,00 - 141.840,00 - 126.730,00



- 149.380,17 - 146.367,00 - 150.810,00 - 166.250,00 - 165.360,00 - 166.790,00 - 151.300,00


Finanzhaushalt 4220 Sportstätten:


2013



29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 70.000,00 0,00 180.000,00 80.000,00 0,00 0,00

31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 70.000,00 0,00 180.000,00 80.000,00 0,00 0,00


0,00 - 70.000,00 0,00 - 180.000,00 - 80.000,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 76.051,89 - 179.207,00 - 93.350,00 - 280.040,00 - 174.940,00 - 95.910,00 - 97.270,00



5110 Räumliche Planung und Entwicklung

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planung und Entwicklung:


2013


2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 27.991,61 0,00 20.000,00 42.500,00 22.500,00 22.500,00 0,00



27.991,61 3.400,00 23.000,00 45.500,00 25.500,00 25.500,00 3.000,00



14. bilanzielle Abschreibungen 247,06 0,00 270,00 25.270,00 25.270,00 25.000,00 0,00


0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



96.059,12 288.505,00 128.120,00 93.610,00 54.130,00 54.380,00 29.920,00


22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




- 68.067,51 - 285.105,00 - 105.120,00 - 48.110,00 - 28.630,00 - 28.880,00 - 26.920,00

29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 40.377,51 41.743,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00


- 108.445,02 - 326.848,00 - 105.130,00 - 48.120,00 - 28.640,00 - 28.890,00 - 26.930,00


Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planung und Entwicklung:


2013



40.250,00 0,00 0,00 258.300,00 133.300,00 0,00 0,00


26. Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.948,37 0,00 0,00 50.000,00 200.000,00 0,00 0,00


1.325,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00

31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.273,74 0,00 0,00 300.000,00 200.000,00 0,00 0,00


34.976,26 0,00 0,00 - 41.700,00 - 66.700,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 46.252,07 - 273.147,00 - 104.850,00 - 87.040,00 - 92.560,00 - 26.380,00 - 26.920,00



5210 Baurechtliche Verfahren

Ergebnishaushalt 5210 Baurechtliche Verfahren:


2013


4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 121,44 350,00 1.000,00 31.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00


121,44 350,00 1.000,00 31.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00


17. sonstige ordentliche Aufwendungen 6,00 100,00 100,00 30.100,00 100,00 100,00 100,00


22.297,49 22.173,00 54.060,00 85.150,00 56.230,00 57.370,00 58.250,00


22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




- 22.176,05 - 21.823,00 - 53.060,00 - 54.150,00 - 55.230,00 - 56.370,00 - 57.250,00



- 23.008,35 - 22.683,00 - 53.060,00 - 54.150,00 - 55.230,00 - 56.370,00 - 57.250,00


Finanzhaushalt 5210 Baurechtliche Verfahren:


2013





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 21.818,55 - 21.577,00 - 53.060,00 - 54.150,00 - 55.230,00 - 56.370,00 - 57.250,00



5220 Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen

Ergebnishaushalt 5220 Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen:


2013


2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 288.750,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 95.500,00 102.500,00 95.000,00 85.000,00 75.000,00


0,00 0,00 384.250,00 127.500,00 95.000,00 85.000,00 75.000,00



13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 433.000,00 101.500,00 65.000,00 55.000,00 45.000,00

17. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00


0,00 0,00 501.900,00 171.270,00 135.660,00 126.540,00 118.610,00


22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 - 117.650,00 - 43.770,00 - 40.660,00 - 41.540,00 - 43.610,00




0,00 0,00 - 144.930,00 - 71.530,00 - 68.530,00 - 69.130,00 - 71.090,00


Finanzhaushalt 5220 Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen:


2013





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 - 111.460,00 - 37.240,00 - 33.770,00 - 34.300,00 - 36.020,00



5310 Abfallwirtschaft

Ergebnishaushalt 5310 Abfallwirtschaft:


2013


2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.029,96 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





74.411,34 76.950,00 69.400,00 69.400,00 68.400,00 44.100,00 44.100,00



14. bilanzielle Abschreibungen 5.341,44 5.340,00 5.530,00 5.670,00 4.140,00 340,00 0,00


19.256,81 0,00 5.600,00 7.800,00 9.900,00 11.900,00 13.900,00



56.901,21 45.275,00 49.130,00 51.660,00 52.620,00 34.100,00 36.120,00

19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 17.510,13 31.675,00 20.270,00 17.740,00 15.780,00 10.000,00 7.980,00

22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23. ordentliches Jahresergebnis 17.510,13 31.675,00 20.270,00 17.740,00 15.780,00 10.000,00 7.980,00



17.510,13 31.675,00 20.270,00 17.740,00 15.780,00 10.000,00 7.980,00

28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 8.750,00 11.060,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 0,00 0,00



- 65.258,44 - 79.125,00 - 80.580,00 - 81.990,00 - 85.060,00 - 68.340,00 - 69.120,00


Finanzhaushalt 5310 Abfallwirtschaft:


2013



26. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 3.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00


0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00

31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 200,00 3.200,00 200,00 2.200,00 0,00 2.000,00


0,00 - 200,00 - 3.200,00 - 200,00 - 2.200,00 0,00 - 2.000,00

33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag 41.657,85 34.815,00 22.600,00 23.210,00 17.720,00 10.340,00 5.980,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39. Verändung der Finanzmittel 41.657,85 34.815,00 22.600,00 23.210,00 17.720,00 10.340,00 5.980,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


41.657,85 34.815,00 22.600,00 23.210,00 17.720,00 10.340,00 5.980,00



5320 Energieversorgung (Konzessionsabgaben)

Ergebnishaushalt 5320 Energieversorgung (Konzessionsabgaben):


2013




690.455,87 530.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00

11. Personalaufwendungen 0,00 0,00 570,00 570,00 590,00 610,00 610,00




98.953,41 0,00 730,00 730,00 750,00 780,00 780,00


22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




591.502,46 530.000,00 509.270,00 509.270,00 509.250,00 509.220,00 509.220,00



591.502,46 530.000,00 508.890,00 508.880,00 508.860,00 508.830,00 508.840,00


Finanzhaushalt 5320 Energieversorgung (Konzessionsabgaben):


2013





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


577.025,87 530.000,00 509.400,00 509.400,00 509.390,00 509.370,00 509.370,00



5410 Gemeindestraßen

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:


2013




6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 928,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. sonstige ordentliche Erträge 249.902,87 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00


406.917,58 161.900,00 174.560,00 432.060,00 175.750,00 178.830,00 174.510,00


13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 836.981,21 878.000,00 733.200,00 1.260.000,00 790.500,00 809.500,00 799.500,00

14. bilanzielle Abschreibungen 1.746.177,47 1.762.000,00 1.742.870,00 1.748.130,00 1.761.730,00 1.720.930,00 1.711.190,00



2.627.743,02 2.685.801,00 2.512.310,00 3.044.910,00 2.589.570,00 2.568.350,00 2.549.180,00

19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 2.220.825,44 - 2.523.901,00 - 2.337.750,00 - 2.612.850,00 - 2.413.820,00 - 2.389.520,00 - 2.374.670,00

22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23. ordentliches Jahresergebnis - 2.220.825,44 - 2.523.901,00 - 2.337.750,00 - 2.612.850,00 - 2.413.820,00 - 2.389.520,00 - 2.374.670,00



- 2.220.825,44 - 2.523.901,00 - 2.337.750,00 - 2.612.850,00 - 2.413.820,00 - 2.389.520,00 - 2.374.670,00



- 2.995.781,55 - 3.401.178,00 - 3.203.640,00 - 3.467.330,00 - 3.271.890,00 - 3.265.980,00 - 3.236.600,00


Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:


2013



21.634,00 38.117,00 0,00 90.000,00 22.500,00 150.000,00 206.250,00

20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 14.204,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 102.177,04 0,00 - 10.500,00 0,00 35.000,00 90.000,00 125.000,00

24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 138.015,66 38.117,00 - 10.500,00 90.000,00 57.500,00 240.000,00 331.250,00

26. Auszahlungen für Baumaßnahmen 420.824,27 165.000,00 132.300,00 241.500,00 230.000,00 200.000,00 275.000,00


735,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



- 283.544,48 - 126.883,00 - 142.800,00 - 151.500,00 - 172.500,00 40.000,00 56.250,00

33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 490.564,00 - 1.050.684,00 - 907.240,00 - 1.185.780,00 - 995.340,00 - 802.420,00 - 776.740,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39. Verändung der Finanzmittel - 490.564,00 - 1.050.684,00 - 907.240,00 - 1.185.780,00 - 995.340,00 - 802.420,00 - 776.740,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 490.564,00 - 1.050.684,00 - 907.240,00 - 1.185.780,00 - 995.340,00 - 802.420,00 - 776.740,00



5420 Landesstraßen

Ergebnishaushalt 5420 Landesstraßen:


2013





2.066,52 1.830,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00






170.091,24 184.105,00 175.270,00 191.380,00 175.510,00 175.640,00 175.770,00


22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




- 168.024,72 - 182.275,00 - 173.190,00 - 189.300,00 - 173.430,00 - 173.560,00 - 173.690,00



- 185.122,58 - 202.275,00 - 189.370,00 - 205.100,00 - 188.890,00 - 188.440,00 - 188.280,00


Finanzhaushalt 5420 Landesstraßen:


2013





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 4.204,69 - 45.205,00 - 46.150,00 - 62.260,00 - 46.390,00 - 46.520,00 - 46.660,00



5430 Bundesstraßen

Ergebnishaushalt 5430 Bundesstraßen:


2013




2.323,56 2.300,00 2.330,00 2.330,00 2.330,00 2.330,00 2.330,00


13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 50.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00




51.735,13 105.997,00 79.410,00 59.480,00 80.980,00 61.070,00 73.040,00


22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




- 49.411,57 - 103.697,00 - 77.080,00 - 57.150,00 - 78.650,00 - 58.740,00 - 70.710,00



- 54.480,43 - 109.697,00 - 81.880,00 - 61.830,00 - 83.230,00 - 63.150,00 - 75.030,00


Finanzhaushalt 5430 Bundesstraßen:


2013



26. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 43.000,00 0,00 0,00

31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 43.000,00 0,00 0,00


0,00 - 100.000,00 - 100.000,00 0,00 - 43.000,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 2.704,52 - 153.097,00 - 123.830,00 - 3.900,00 - 66.970,00 - 4.060,00 - 24.130,00



5440 Parkplätze und öffentliche Plätze

Ergebnishaushalt 5440 Parkplätze und öffentliche Plätze:


2013






46.806,34 39.100,00 48.770,00 51.540,00 51.540,00 51.540,00 48.710,00






105.927,68 94.411,00 112.590,00 112.720,00 112.870,00 111.850,00 106.540,00


22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




- 59.121,34 - 55.311,00 - 63.820,00 - 61.180,00 - 61.330,00 - 60.310,00 - 57.830,00



- 63.232,28 - 56.791,00 - 68.290,00 - 65.570,00 - 65.690,00 - 64.630,00 - 62.080,00


Finanzhaushalt 5440 Parkplätze und öffentliche Plätze:


2013



0,00 0,00 0,00 52.500,00 0,00 0,00 0,00

24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 52.500,00 0,00 0,00 0,00

26. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 - 70.000,00 52.500,00 0,00 0,00 0,00

33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 13.261,04 - 11.301,00 - 86.070,00 36.290,00 - 16.860,00 - 17.000,00 - 17.160,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39. Verändung der Finanzmittel - 13.261,04 - 11.301,00 - 86.070,00 36.290,00 - 16.860,00 - 17.000,00 - 17.160,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 13.261,04 - 11.301,00 - 86.070,00 36.290,00 - 16.860,00 - 17.000,00 - 17.160,00



5450 Straßenbeleuchtung

Ergebnishaushalt 5450 Straßenbeleuchtung:


2013


2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.645,92 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00




17.749,87 9.000,00 11.500,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.500,00






299.132,32 279.575,00 316.220,00 280.940,00 286.280,00 291.080,00 292.010,00


22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




- 281.382,45 - 270.575,00 - 304.720,00 - 268.940,00 - 274.280,00 - 279.080,00 - 279.510,00



- 284.605,52 - 272.645,00 - 307.850,00 - 272.080,00 - 277.400,00 - 282.170,00 - 282.560,00


Finanzhaushalt 5450 Straßenbeleuchtung:


2013



17.470,32 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 17.470,32 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 175,11 55.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 175,11 55.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00


17.295,21 - 42.500,00 - 5.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 236.784,36 - 301.057,00 - 286.300,00 - 250.460,00 - 255.620,00 - 260.290,00 - 264.470,00



5460 ÖPNV

Ergebnishaushalt 5460 ÖPNV:


2013


2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 2.000,00 2.500,00 3.500,00 4.500,00 0,00


0,00 0,00 2.000,00 2.500,00 3.500,00 4.500,00 0,00



13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2,00 18.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00




450.085,77 401.669,00 375.760,00 368.650,00 370.470,00 375.320,00 369.770,00


22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




- 450.085,77 - 401.669,00 - 373.760,00 - 366.150,00 - 366.970,00 - 370.820,00 - 369.770,00



- 472.515,81 - 428.215,00 - 401.820,00 - 394.180,00 - 395.280,00 - 399.840,00 - 398.390,00


Finanzhaushalt 5460 ÖPNV:


2013



0,00 30.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 30.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

26. Auszahlungen für Baumaßnahmen 167,33 40.000,00 52.400,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 167,33 40.000,00 52.400,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00


- 167,33 - 10.000,00 - 52.400,00 - 5.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 397.762,76 - 408.255,00 - 421.400,00 - 364.350,00 - 364.710,00 - 368.100,00 - 371.920,00



5510 Natur- und Landschaftspflege

Ergebnishaushalt 5510 Natur- und Landschaftspflege:


2013





2.362,83 1.400,00 1.250,00 1.250,00 1.170,00 1.170,00 1.100,00





2.125,00 1.950,00 1.750,00 1.550,00 1.350,00 1.150,00 1.000,00



65.269,18 91.361,00 73.135,00 82.095,00 73.415,00 82.205,00 70.225,00


22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




- 62.906,35 - 89.961,00 - 71.885,00 - 80.845,00 - 72.245,00 - 81.035,00 - 69.125,00



- 395.202,15 - 378.541,00 - 413.985,00 - 419.365,00 - 414.335,00 - 433.685,00 - 416.185,00


Finanzhaushalt 5510 Natur- und Landschaftspflege:


2013





1.999,20 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



- 14.861,96 - 16.000,00 - 1.000,00 - 4.000,00 - 1.000,00 - 4.000,00 - 1.000,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 79.142,65 - 102.261,00 - 68.065,00 - 79.945,00 - 68.595,00 - 80.475,00 - 68.955,00



5520 Wald- und Forstwirtschaft

Ergebnishaushalt 5520 Wald- und Forstwirtschaft:


2013




67.330,35 58.100,00 86.300,00 65.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00





48.513,44 58.739,00 74.895,00 65.045,00 71.825,00 63.005,00 63.175,00

19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 18.816,91 - 639,00 11.405,00 - 45,00 - 11.825,00 - 13.005,00 - 13.175,00

22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23. ordentliches Jahresergebnis 18.816,91 - 639,00 11.405,00 - 45,00 - 11.825,00 - 13.005,00 - 13.175,00



18.816,91 - 639,00 11.405,00 - 45,00 - 11.825,00 - 13.005,00 - 13.175,00

29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 42,30 2.700,00 2.730,00 2.700,00 2.730,00 2.840,00 2.800,00


18.774,61 - 3.339,00 8.675,00 - 2.745,00 - 14.555,00 - 15.845,00 - 15.975,00


Finanzhaushalt 5520 Wald- und Forstwirtschaft:


2013





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag 26.563,32 - 639,00 11.405,00 - 45,00 - 11.825,00 - 13.005,00 - 13.175,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39. Verändung der Finanzmittel 26.563,32 - 639,00 11.405,00 - 45,00 - 11.825,00 - 13.005,00 - 13.175,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


26.563,32 - 639,00 11.405,00 - 45,00 - 11.825,00 - 13.005,00 - 13.175,00



5530 Wasser und Wasserbau

Ergebnishaushalt 5530 Wasser und Wasserbau:


2013




3.419,27 0,00 8.830,00 19.830,00 38.670,00 38.670,00 0,00






18.507,67 17.295,00 29.460,00 46.180,00 69.370,00 69.650,00 17.290,00


22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




- 15.088,40 - 17.295,00 - 20.630,00 - 26.350,00 - 30.700,00 - 30.980,00 - 17.290,00



- 46.634,56 - 44.305,00 - 51.010,00 - 56.410,00 - 61.080,00 - 62.490,00 - 48.300,00


Finanzhaushalt 5530 Wasser und Wasserbau:


2013



0,00 176.600,00 0,00 219.940,00 376.860,00 0,00 0,00

24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 176.600,00 0,00 219.940,00 376.860,00 0,00 0,00

26. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 265.000,00 0,00 329.200,00 458.700,00 0,00 0,00



0,00 - 88.400,00 0,00 - 109.260,00 - 81.840,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 14.564,20 - 105.695,00 - 16.210,00 - 125.730,00 - 98.560,00 - 17.000,00 - 17.290,00



5540 Friedhofswesen

Ergebnishaushalt 5540 Friedhofswesen:


2013






357.029,09 377.085,00 376.120,00 388.120,00 388.120,00 388.120,00 388.120,00






0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00



195.959,99 214.654,00 262.790,00 283.210,00 246.740,00 259.420,00 261.230,00


20. Finanzerträge 4,00 50,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

22. Finanzergebnis 4,00 50,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00




161.073,10 162.481,00 113.350,00 104.930,00 141.400,00 128.720,00 126.910,00




- 297.337,62 - 340.923,00 - 405.280,00 - 408.610,00 - 377.030,00 - 405.780,00 - 399.680,00


Finanzhaushalt 5540 Friedhofswesen:


2013



26. Auszahlungen für Baumaßnahmen 30.065,06 0,00 147.000,00 137.000,00 117.000,00 57.000,00 57.000,00


0,00 1.100,00 3.800,00 4.500,00 4.000,00 2.200,00 2.200,00



- 30.065,06 - 1.100,00 - 150.800,00 - 141.500,00 - 121.000,00 - 59.200,00 - 59.200,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


165.116,56 200.871,00 4.480,00 8.930,00 68.950,00 118.930,00 102.640,00



5610 Umweltschutzmaßnahmen

Ergebnishaushalt 5610 Umweltschutzmaßnahmen:


2013


5. privatrechtliche Leistungentgelte 0,00 0,00 49.395,00 49.395,00 49.395,00 49.395,00 49.395,00



1.200,00 2.500,00 52.395,00 52.395,00 52.395,00 52.395,00 52.395,00



17. sonstige ordentliche Aufwendungen 6.393,35 1.550,00 850,00 850,00 850,00 10.850,00 850,00


29.196,52 27.626,00 74.975,00 75.235,00 75.495,00 85.755,00 76.035,00


22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




- 27.996,52 - 25.126,00 - 22.580,00 - 22.840,00 - 23.100,00 - 33.360,00 - 23.640,00


- 27.996,52 - 25.126,00 - 22.580,00 - 22.840,00 - 23.100,00 - 33.360,00 - 23.640,00


Finanzhaushalt 5610 Umweltschutzmaßnahmen:


2013





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 27.411,42 - 25.126,00 - 22.580,00 - 22.840,00 - 23.100,00 - 33.360,00 - 23.640,00



5710 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Ergebnishaushalt 5710 Wirtschafts- und Tourismusförderung:


2013





3.426,74 2.300,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00






1.720,00 24.000,00 24.000,00 14.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00



7.554,20 29.659,00 34.390,00 25.280,00 16.190,00 16.360,00 14.020,00


22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




- 4.127,46 - 27.359,00 - 31.490,00 - 22.380,00 - 13.290,00 - 13.460,00 - 11.120,00



- 27.083,31 - 50.705,00 - 59.550,00 - 50.170,00 - 41.380,00 - 42.540,00 - 39.750,00


Finanzhaushalt 5710 Wirtschafts- und Tourismusförderung:


2013




0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 7.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 - 7.000,00 - 15.000,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 2.490,34 - 25.642,00 - 37.360,00 - 35.500,00 - 10.630,00 - 10.780,00 - 10.930,00



5711 Weihnachtsbeleuchtung

Ergebnishaushalt 5711 Weihnachtsbeleuchtung:


2013




2.197,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00




3.049,25 3.248,00 4.150,00 4.190,00 4.230,00 4.280,00 4.330,00

19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 852,25 - 1.248,00 - 2.150,00 - 2.190,00 - 2.230,00 - 2.280,00 - 2.330,00

22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23. ordentliches Jahresergebnis - 852,25 - 1.248,00 - 2.150,00 - 2.190,00 - 2.230,00 - 2.280,00 - 2.330,00



- 852,25 - 1.248,00 - 2.150,00 - 2.190,00 - 2.230,00 - 2.280,00 - 2.330,00



- 25.576,85 - 28.448,00 - 31.930,00 - 31.650,00 - 32.000,00 - 33.240,00 - 32.800,00


Finanzhaushalt 5711 Weihnachtsbeleuchtung:


2013





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 1.364,88 - 1.248,00 - 2.150,00 - 2.190,00 - 2.230,00 - 2.280,00 - 2.330,00



5730 Kulturhalle (BgA)

Ergebnishaushalt 5730 Kulturhalle (BgA):


2013


5. privatrechtliche Leistungentgelte 52.482,11 40.020,00 51.500,00 51.500,00 51.500,00 51.500,00 0,00


52.482,11 40.020,00 51.500,00 51.500,00 51.500,00 51.500,00 0,00

11. Personalaufwendungen 55.497,45 59.696,00 58.710,00 59.900,00 60.980,00 62.050,00 0,00


13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 45.784,75 43.950,00 46.300,00 49.710,00 46.170,00 46.730,00 0,00

14. bilanzielle Abschreibungen 43.339,82 43.400,00 34.870,00 35.070,00 35.270,00 35.470,00 0,00

17. sonstige ordentliche Aufwendungen 15.778,58 4.310,00 4.330,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 0,00


160.400,60 151.356,00 144.760,00 149.620,00 147.370,00 149.210,00 0,00

19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 107.918,49 - 111.336,00 - 93.260,00 - 98.120,00 - 95.870,00 - 97.710,00 0,00

22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23. ordentliches Jahresergebnis - 107.918,49 - 111.336,00 - 93.260,00 - 98.120,00 - 95.870,00 - 97.710,00 0,00



- 107.918,49 - 111.336,00 - 93.260,00 - 98.120,00 - 95.870,00 - 97.710,00 0,00

29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 94.424,02 91.306,00 69.460,00 63.030,00 56.560,00 50.120,00 0,00


- 202.342,51 - 202.642,00 - 162.720,00 - 161.150,00 - 152.430,00 - 147.830,00 0,00


Finanzhaushalt 5730 Kulturhalle (BgA):


2013


20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00

24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00


0,00 7.160,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00

31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 7.160,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00


0,00 - 7.160,00 - 2.800,00 - 2.800,00 - 2.800,00 1.597.200,00 0,00

33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 58.796,91 - 75.456,00 - 60.800,00 - 65.440,00 - 62.960,00 1.535.420,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39. Verändung der Finanzmittel - 58.796,91 - 75.456,00 - 60.800,00 - 65.440,00 - 62.960,00 1.535.420,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 58.796,91 - 75.456,00 - 60.800,00 - 65.440,00 - 62.960,00 1.535.420,00 0,00



5731 Weihnachtsmarkt

Ergebnishaushalt 5731 Weihnachtsmarkt:


2013



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11. Personalaufwendungen 1.599,41 1.219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.599,41 1.219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 1.599,41 - 1.219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23. ordentliches Jahresergebnis - 1.599,41 - 1.219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



- 1.599,41 - 1.219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 1.599,41 - 1.219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Finanzhaushalt 5731 Weihnachtsmarkt:


2013





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 2.844,63 - 1.219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39. Verändung der Finanzmittel - 2.844,63 - 1.219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 2.844,63 - 1.219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



5732 Durchführung von Märkten

Ergebnishaushalt 5732 Durchführung von Märkten:


2013




7. sonstige ordentliche Erträge - 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


18.125,50 24.850,00 21.850,00 21.850,00 21.850,00 21.850,00 21.850,00





32.374,99 30.900,00 37.030,00 37.400,00 37.810,00 38.210,00 39.090,00


22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




- 14.249,49 - 6.050,00 - 15.180,00 - 15.550,00 - 15.960,00 - 16.360,00 - 17.240,00



- 56.033,13 - 54.668,00 - 62.120,00 - 62.300,00 - 63.110,00 - 64.760,00 - 65.050,00


Finanzhaushalt 5732 Durchführung von Märkten:


2013





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 8.122,89 - 3.606,00 - 12.720,00 - 12.950,00 - 13.220,00 - 13.480,00 - 14.200,00



5733 Baubetriebshof

Ergebnishaushalt 5733 Baubetriebshof:


2013


2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 36.418,82 20,00 20,00 20,00 20,00 15.870,00 20,00

5. privatrechtliche Leistungentgelte 0,00 6.000,00 4.000,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00


7. sonstige ordentliche Erträge 6.996,04 330,00 1.550,00 150,00 250,00 24.150,00 3.650,00

8. aktivierte Eigenleistungen 51.138,85 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00


107.014,08 17.000,00 23.120,00 15.720,00 17.320,00 55.570,00 19.220,00







1.798.343,86 1.877.339,00 2.021.580,00 1.992.520,00 2.020.870,00 2.103.800,00 2.038.870,00


22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




- 1.691.329,78 - 1.860.339,00 - 1.998.460,00 - 1.976.800,00 - 2.003.550,00 - 2.048.230,00 - 2.019.650,00

28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.814.419,49 1.946.777,00 2.101.590,00 2.079.960,00 2.106.670,00 2.151.170,00 2.122.010,00



- 0,00 - 37.800,00 - 9.220,00 - 9.230,00 - 9.230,00 - 9.230,00 - 9.730,00


Finanzhaushalt 5733 Baubetriebshof:


2013


20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 2.000,00 3.500,00 0,00 2.500,00 39.000,00 3.500,00

24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 2.000,00 3.500,00 0,00 2.500,00 39.000,00 3.500,00


3.066,29 83.000,00 31.100,00 8.700,00 127.200,00 374.400,00 127.300,00



- 3.066,29 - 81.000,00 - 27.600,00 - 8.700,00 - 124.700,00 - 335.400,00 - 123.800,00

33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 1.589.274,64 - 1.839.791,00 - 1.912.460,00 - 1.876.820,00 - 2.016.700,00 - 2.283.170,00 - 2.088.410,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39. Verändung der Finanzmittel - 1.589.274,64 - 1.839.791,00 - 1.912.460,00 - 1.876.820,00 - 2.016.700,00 - 2.283.170,00 - 2.088.410,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 1.589.274,64 - 1.839.791,00 - 1.912.460,00 - 1.876.820,00 - 2.016.700,00 - 2.283.170,00 - 2.088.410,00



5734 Photovoltaikanlagen (BgA)

Ergebnishaushalt 5734 Photovoltaikanlagen (BgA):


2013





66.584,34 57.800,00 60.880,00 60.880,00 60.880,00 60.880,00 60.880,00



13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.631,00 0,00 2.620,00 2.620,00 2.620,00 2.620,00 2.620,00


17. sonstige ordentliche Aufwendungen 14.875,15 710,00 19.610,00 20.710,00 20.785,00 20.870,00 20.950,00


62.010,00 40.519,00 63.140,00 64.320,00 64.485,00 64.650,00 64.810,00

19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.574,34 17.281,00 - 2.260,00 - 3.440,00 - 3.605,00 - 3.770,00 - 3.930,00

22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23. ordentliches Jahresergebnis 4.574,34 17.281,00 - 2.260,00 - 3.440,00 - 3.605,00 - 3.770,00 - 3.930,00



4.574,34 17.281,00 - 2.260,00 - 3.440,00 - 3.605,00 - 3.770,00 - 3.930,00



- 6.200,73 8.809,00 - 14.790,00 - 15.920,00 - 15.995,00 - 16.030,00 - 16.080,00


Finanzhaushalt 5734 Photovoltaikanlagen (BgA):


2013





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


67.984,31 47.045,00 19.780,00 18.640,00 18.515,00 18.390,00 18.260,00



5735 Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser

Ergebnishaushalt 5735 Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser:


2013



4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 1.241,00 1.100,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00




316.858,52 158.350,00 175.880,00 209.550,00 231.380,00 207.950,00 207.950,00







809.685,13 887.783,00 827.370,00 942.790,00 930.570,00 921.350,00 831.560,00


22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




- 492.826,61 - 729.433,00 - 651.490,00 - 733.240,00 - 699.190,00 - 713.400,00 - 623.610,00



- 694.852,51 - 975.027,00 - 788.930,00 - 870.710,00 - 837.020,00 - 852.060,00 - 761.260,00


Finanzhaushalt 5735 Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser:


2013



0,00 0,00 132.000,00 380.000,00 450.000,00 0,00 0,00

24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 132.000,00 380.000,00 450.000,00 0,00 0,00



4.244,65 25.550,00 10.400,00 8.000,00 12.600,00 7.200,00 7.200,00



- 92.527,54 - 25.550,00 - 80.400,00 - 278.700,00 - 413.300,00 - 7.900,00 - 7.900,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 48.030,58 - 621.223,00 - 589.320,00 - 868.590,00 - 970.980,00 - 554.590,00 - 482.590,00



5736 Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke

Ergebnishaushalt 5736 Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke:


2013








293.704,56 122.430,00 401.290,00 485.630,00 201.792,00 328.468,00 409.055,00


12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 400,00 400,00 410,00 410,00 1.010,00





212.869,62 243.419,00 191.140,00 187.260,00 177.970,00 178.550,00 188.710,00

19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 80.834,94 - 120.989,00 210.150,00 298.370,00 23.822,00 149.918,00 220.345,00

22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23. ordentliches Jahresergebnis 80.834,94 - 120.989,00 210.150,00 298.370,00 23.822,00 149.918,00 220.345,00



80.834,94 - 120.989,00 210.150,00 298.370,00 23.822,00 149.918,00 220.345,00



- 25.233,26 - 236.879,00 87.080,00 177.730,00 - 95.368,00 32.638,00 105.245,00


Finanzhaushalt 5736 Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke:


2013


20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 241.754,83 0,00 415.540,00 390.000,00 105.000,00 270.000,00 375.000,00

24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 241.754,83 0,00 415.540,00 390.000,00 105.000,00 270.000,00 375.000,00


10.877,97 7.500,00 45.000,00 65.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00


0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00



230.876,86 - 8.000,00 370.040,00 324.500,00 74.500,00 239.500,00 354.500,00

33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag 238.657,02 - 83.249,00 348.830,00 303.290,00 62.760,00 227.280,00 331.950,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39. Verändung der Finanzmittel 238.657,02 - 83.249,00 348.830,00 303.290,00 62.760,00 227.280,00 331.950,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


238.657,02 - 83.249,00 348.830,00 303.290,00 62.760,00 227.280,00 331.950,00



6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:


2013


1. Steuern und ähnliche Abgaben 11.990.727,13 11.608.500,00 12.994.600,00 13.324.000,00 13.745.300,00 14.180.300,00 14.540.300,00

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.536.535,00 7.798.000,00 7.017.700,00 7.350.000,00 7.580.000,00 8.000.000,00 8.200.000,00


19.527.262,13 19.406.500,00 20.012.300,00 20.674.000,00 21.325.300,00 22.180.300,00 22.740.300,00


9.142.772,01 9.556.000,00 10.731.100,00 11.610.100,00 11.810.100,00 12.110.100,00 12.410.100,00



9.157.815,20 9.556.000,00 10.731.100,00 11.610.100,00 11.810.100,00 12.110.100,00 12.410.100,00

19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10.369.446,93 9.850.500,00 9.281.200,00 9.063.900,00 9.515.200,00 10.070.200,00 10.330.200,00

22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23. ordentliches Jahresergebnis 10.369.446,93 9.850.500,00 9.281.200,00 9.063.900,00 9.515.200,00 10.070.200,00 10.330.200,00



10.369.446,93 9.850.500,00 9.281.200,00 9.063.900,00 9.515.200,00 10.070.200,00 10.330.200,00


10.369.446,93 9.850.500,00 9.281.200,00 9.063.900,00 9.515.200,00 10.070.200,00 10.330.200,00


Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:


2013





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag 10.792.627,00 9.850.500,00 8.914.085,00 9.063.900,00 9.515.200,00 10.070.200,00 10.330.200,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39. Verändung der Finanzmittel 10.792.627,00 9.850.500,00 8.914.085,00 9.063.900,00 9.515.200,00 10.070.200,00 10.330.200,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


10.792.627,00 9.850.500,00 8.914.085,00 9.063.900,00 9.515.200,00 10.070.200,00 10.330.200,00



6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:


2013






293.935,34 206.149,00 200.500,00 192.480,00 167.300,00 142.750,00 122.340,00



109.606,22 153.600,00 48.100,00 48.200,00 48.300,00 48.400,00 48.400,00


20. Finanzerträge 332.064,77 96.500,00 235.500,00 180.500,00 180.500,00 180.500,00 180.500,00

21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 682.334,15 829.200,00 599.540,00 634.050,00 734.920,00 806.380,00 764.910,00

22. Finanzergebnis - 350.269,38 - 732.700,00 - 364.040,00 - 453.550,00 - 554.420,00 - 625.880,00 - 584.410,00




- 165.940,26 - 680.151,00 - 211.640,00 - 309.270,00 - 435.420,00 - 531.530,00 - 510.470,00




268.141,20 - 216.351,00 189.500,00 77.020,00 - 62.910,00 - 178.210,00 - 194.280,00


Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:


2013





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten fürInvestitionen

843.845,00 665.683,00 861.620,00 1.807.340,00 2.340.190,00 0,00 0,00

35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten fürInvestitionen

1.143.140,96 883.500,00 882.700,00 856.600,00 933.200,00 1.009.400,00 986.400,00


- 299.295,96 - 217.817,00 - 21.080,00 950.740,00 1.406.990,00 - 1.009.400,00 - 986.400,00


- 1.700.000,00 1.324.611,00 - 741.943,00 1.489.047,00 929.825,00 - 551.966,00 550.535,00


- 1.999.295,96 1.106.794,00 - 763.023,00 2.439.787,00 2.336.815,00 - 1.561.366,00 - 435.865,00

39. Verändung der Finanzmittel - 2.538.213,78 366.244,00 - 1.144.463,00 1.968.687,00 1.764.695,00 - 2.205.096,00 - 1.038.175,00


331.812,99 0,00 1.918.416,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 2.206.400,79 366.244,00 773.953,00 1.968.687,00 1.764.695,00 - 2.205.096,00 - 1.038.175,00

Planzahlen in EUR Seite: 1 / 1

1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Ergebnishaushalt 2015/2016

ge

mä

ß §

1 A

bs.

1 N

r. 1

i.V

.m.

§ 2

Ko

mm

HV

O

Nr. BezeichnungErgebnis

2013Ansatz

2014Planzahl

2015Planzahl

2016Planzahl

2017Planzahl

2018Planzahl

2019



4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 967.026,22 1.026.700,00 1.027.870,00 1.091.220,00 1.062.380,00 1.056.440,00 1.052.070,00



7. sonstige ordentliche Erträge 1.501.557,76 838.252,00 1.091.160,00 1.223.930,00 944.652,00 1.095.888,00 1.157.075,00


10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 24.338.038,14 23.080.849,00 24.925.360,00 25.972.345,00 26.047.047,00 27.010.783,00 27.503.360,00



13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.123.722,55 3.430.690,00 3.475.197,00 3.728.072,00 3.145.603,00 3.091.607,00 2.963.938,00


15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 9.348.768,31 9.934.300,00 10.974.080,00 11.818.580,00 12.009.980,00 12.312.280,00 12.613.630,00

17. sonstige ordentliche Aufwendungen 1.712.987,44 1.549.520,00 1.453.071,00 1.366.840,00 1.276.767,00 1.278.072,00 1.266.632,00

18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 24.391.617,93 25.289.100,00 26.626.108,00 28.214.542,00 27.885.970,00 28.367.889,00 28.228.240,00

19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 53.579,79 - 2.208.251,00 - 1.700.748,00 - 2.242.197,00 - 1.838.923,00 - 1.357.106,00 - 724.880,00

20. Finanzerträge 333.953,45 96.750,00 235.520,00 180.520,00 180.520,00 180.520,00 180.520,00


22. Finanzergebnis - 348.380,70 - 732.450,00 - 364.020,00 - 453.530,00 - 554.400,00 - 625.860,00 - 584.390,00



27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - 401.960,49 - 2.940.701,00 - 2.064.768,00 - 2.695.727,00 - 2.393.323,00 - 1.982.966,00 - 1.309.270,00


29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.345.523,73 3.460.699,00 3.313.770,00 3.288.150,00 3.302.430,00 3.304.590,00 3.215.920,00

30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - 401.960,49 - 2.940.701,00 - 2.064.768,00 - 2.695.727,00 - 2.393.323,00 - 1.982.966,00 - 1.309.270,00

Planzahlen in EUR

1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Finanzhaushalt mit laufender Verwaltungstätigkeit 2015/2016

ge

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ß §

1 A

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1 N

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.m.

§ 3

Ko

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HV

O


2013Ansatz

2014Planzahl

2015Planzahl

2016Planzahl

2017Planzahl

2018Planzahl

2019



3. sonstige Transfereinzahlungen 321,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 875.425,23 953.800,00 952.500,00 1.015.850,00 985.800,00 976.750,00 976.700,00

5. privatrechtliche Leistungsentgelte 460.715,46 370.840,00 487.540,00 453.815,00 450.315,00 438.515,00 387.015,00


7. sonstige Einzahlungen 8.158.205,74 662.540,00 656.400,00 656.400,00 656.400,00 656.400,00 656.400,00

8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 221.315,64 96.750,00 235.520,00 180.520,00 180.520,00 180.520,00 180.520,00

9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 31.184.969,86 22.380.357,00 23.669.155,00 24.895.605,00 25.258.735,00 26.025.735,00 26.558.185,00

10. Personalauszahlungen 6.175.218,40 6.475.158,00 6.811.740,00 7.320.910,00 7.423.290,00 7.551.280,00 7.642.710,00

11. Versorgungsauszahlungen 886.061,05 739.555,00 684.400,00 689.600,00 694.800,00 695.000,00 695.200,00

12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.720.384,02 3.430.690,00 3.475.197,00 3.728.072,00 3.145.603,00 3.091.607,00 2.963.938,00

13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 746.588,65 829.200,00 599.540,00 634.050,00 734.920,00 806.380,00 764.910,00

14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 9.369.074,21 9.934.300,00 10.971.180,00 11.818.580,00 12.009.980,00 12.312.280,00 12.613.630,00

16. sonstige Auszahlungen 7.991.046,87 1.412.565,00 1.420.871,00 1.336.840,00 1.246.767,00 1.248.072,00 1.236.632,00

17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 27.888.373,20 22.821.468,00 23.962.928,00 25.528.052,00 25.255.360,00 25.704.619,00 25.917.020,00

18. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.296.596,66 - 441.111,00 - 293.773,00 - 632.447,00 3.375,00 321.116,00 641.165,00

19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionensmaßnahmen 633.351,17 257.217,00 132.000,00 1.815.740,00 2.142.660,00 195.000,00 221.250,00

20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 255.959,45 2.000,00 419.040,00 390.000,00 107.500,00 1.909.000,00 378.500,00


24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 991.487,66 259.217,00 540.540,00 2.205.740,00 2.285.160,00 2.194.000,00 724.750,00

25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 28.727,97 7.500,00 295.000,00 285.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00

26. Auszahlungen für Baumaßnahmen 846.108,13 584.000,00 720.900,00 3.125.900,00 4.322.400,00 284.500,00 355.700,00

27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 209.125,60 200.900,00 360.760,00 149.180,00 184.950,00 631.250,00 546.350,00



Planzahlen in EUR

1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Finanzhaushalt mit laufender Verwaltungstätigkeit 2015/2016

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1 A

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1 N

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.m.

§ 3

Ko

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HV

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2013Ansatz

2014Planzahl

2015Planzahl

2016Planzahl

2017Planzahl

2018Planzahl

2019

31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.107.912,06 924.900,00 1.402.160,00 4.013.080,00 4.625.350,00 953.750,00 930.050,00

32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 116.424,40 - 665.683,00 - 861.620,00 - 1.807.340,00 - 2.340.190,00 1.240.250,00 - 205.300,00

33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag 3.180.172,26 - 1.106.794,00 - 1.155.393,00 - 2.439.787,00 - 2.336.815,00 1.561.366,00 435.865,00

34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen 843.845,00 665.683,00 861.620,00 1.807.340,00 2.340.190,00 0,00 0,00

35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen 1.143.140,96 883.500,00 882.700,00 856.600,00 933.200,00 1.009.400,00 986.400,00

36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen - 299.295,96 - 217.817,00 - 21.080,00 950.740,00 1.406.990,00 - 1.009.400,00 - 986.400,00

37. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung - 1.700.000,00 1.324.611,00 - 741.943,00 1.489.047,00 929.825,00 - 551.966,00 550.535,00

38. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 1.999.295,96 1.106.794,00 - 763.023,00 2.439.787,00 2.336.815,00 - 1.561.366,00 - 435.865,00

39. Verändung der Finanzmittel 1.142.358,57 0,00 - 1.918.416,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres 331.812,99 0,00 1.918.416,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41. Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres 1.474.171,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Planzahlen in EUR

1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Teilergebnishaushalt 2015/2016

10 ÖffentlichkeitsarbeitTeilhaushalt:

ge

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ß §

1 A

bs.

1 N

r. 1

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.m.

§ 2

Ko

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2013Ansatz

2014Planzahl

2015Planzahl

2016Planzahl

2017Planzahl

2018Planzahl

2019


414600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00


431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen 40,00 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte 251,40 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkauf von Vorräten) 1.262,50 1.050,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00

441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten) 917,80 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00

441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen) 7.535,00 7.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00


442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 5.016,18 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen 7.170,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00


452900 Sonstige ordentliche Erträge 610,00 750,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 27.902,88 22.300,00 21.800,00 21.800,00 21.800,00 21.800,00 21.800,00


501300 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige 1.512,40 1.580,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00

502100 Bezüge der Beamten 92.884,26 96.498,00 178.800,00 181.480,00 184.200,00 186.970,00 189.910,00

502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten 81.839,39 59.057,00 95.620,00 97.530,00 99.470,00 101.460,00 102.820,00

503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 7.481,57 5.611,00 8.610,00 8.770,00 8.950,00 9.140,00 9.260,00

504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 16.396,17 12.402,00 20.080,00 20.480,00 20.890,00 21.310,00 21.610,00

504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige aktiv Beschäftigte 872,13 750,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00

506000 Personalnebenaufwendungen für aktiv Beschäftigte 3.468,40 3.250,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00

507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte 33.639,00 24.732,00 47.510,00 26.700,00 28.220,00 29.710,00 31.200,00

507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte 3.363,90 2.473,00 4.760,00 2.670,00 2.820,00 2.980,00 3.140,00


511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0,00 98.830,00 100.350,00 101.830,00 103.380,00 104.950,00


521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren 630,52 500,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs, Ausrüstungs- und sonstigeGebrauchsgegenstände (bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer)

156,25 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

529930 Sonstige Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen 17.984,39 20.200,00 20.200,00 20.200,00 20.200,00 20.200,00 20.200,00

529990 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 1.960,00 1.930,00 1.930,00 1.930,00 1.930,00 1.930,00


Planzahlen in EUR



ge

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ß §

1 A

bs.

1 N

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.m.

§ 2

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2013Ansatz

2014Planzahl

2015Planzahl

2016Planzahl

2017Planzahl

2018Planzahl

2019

572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 750,00 1.500,00 1.500,00 0,00

578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- undGeschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände

36,00 0,00 280,00 280,00 280,00 240,00 0,00

15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 9.219,45 35.850,00 35.630,00 25.630,00 15.630,00 15.630,00 15.630,00

531600 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an sonstige öffentlicheSonderrechnungen

0,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

531800 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche 9.219,45 15.850,00 15.630,00 15.630,00 15.630,00 15.630,00 15.630,00


551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 335,00 400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00

551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 2.021,87 1.950,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00

553500 Öffentliche Bekanntmachungen 7.519,76 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00

553600 Öffentlichkeitsarbeit 31.429,15 27.821,00 28.352,00 28.352,00 28.352,00 28.352,00 28.352,00

554100 Versicherungsbeiträge 0,00 0,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00

554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 626,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00

559200 Verfügungsmittel 1.453,09 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00

559300 Repräsentationen 2.879,95 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

559950 Aufwendungen für Ehrungen 1.731,47 1.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 317.480,12 310.234,00 568.942,00 543.462,00 542.612,00 551.142,00 557.342,00


22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - 289.577,24 - 287.934,00 - 547.142,00 - 521.662,00 - 520.812,00 - 529.342,00 - 535.542,00


481300 Erträge aus ILV - Verwaltungsleistungen 0,00 0,00 93.700,00 93.700,00 93.700,00 92.100,00 86.710,00


581000 Aufwendungen aus ILV - Grünschnitt, Kompost 60,00 110,00 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00

581100 Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen 32.396,11 35.050,00 41.540,00 41.110,00 41.550,00 43.200,00 42.510,00

581200 Aufwendungen aus ILV - Jahresabschluss 87.418,01 83.720,00 154.010,00 158.320,00 159.270,00 156.710,00 155.770,00

581300 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsleistungen 0,00 0,00 17.050,00 17.050,00 17.050,00 17.050,00 0,00

581400 Aufwendungen aus ILV - Fernsprechgebühren, Büromaterial etc. 642,17 470,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - 410.093,53 - 407.284,00 - 666.722,00 - 645.122,00 - 645.662,00 - 654.802,00 - 647.712,00

Planzahlen in EUR

1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Teilfinanzhaushalt 2015/2016


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1 A

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§ 3

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Nr BezeichnungErgebnis

2013Ansatz

2014Planzahl

2015VE - Planzahl

2015Planzahl

2016Planzahl

2017Planzahl

2018Planzahl

2019


218,11 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

782700 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen desAnlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohneUmsatzsteuer)

218,11 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00

781800 Auszahlung aktivierbarer Zuwendungen an übrige Bereiche 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00

32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 218,11 0,00 - 1.200,00 0,00 - 15.000,00 0,00 0,00 0,00

Planzahlen in EUR

1 Heusweiler Haushaltsplan 2015Investitionsübersicht 2015/2016


Inve

stiti

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spro

gra

mm

na

ch §

1 A

bs.

2 N

r. 8

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.m.

§ 9

Ab

s. 2

Ko

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HV

O

Teilhaushalt: 10 Öffentlichkeitsarbeit

lfd.Nr.

Ein- undAuszahlungsarten

(gem. §4 Abs. 11 bis 13GemHVO)

ErgebnisVorvorjahr

2013

Vorjahr2014

Planjahr2015

VEPlanjahr

2015

Planjahr2016

VEPlanjahr

2016

Planjahr2017

Planjahr2018

Planjahrenach 2018

biseinschl.Vorjahr

bereitgestellt

Gesamtein-/-aus-

zahlungen

davonbereits

geleistet(21.07.2015)

Leistung: 110620 Veröffentlichungen und amtliche Bekanntmachungen

Maßnahme: 10012 Öffentliche Bekanntmachungen

27. Auszahlungen für den Erwerbvon beweglichenAnlagevermögen

1.200,00 1.200,00

31. Summe der Auszahlungenaus Investitionstätigkeit

1.200,00 1.200,00

32. Saldo aus Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit

- 1.200,00 - 1.200,00

Erläuterungen:110620-082100-10012-782700: Öffentliche Aushangtafel für den Ortsteil Wahlschied 1.200 Euro

Leistung: 571040 Unterstützung von Vereinen u.Ä.

Maßnahme: 20006 Investitionsförderungsmaßnahmen

29. Auszahlungen vonaktivierbaren Zuwendungen

15.000,00 15.000,00


15.000,00 15.000,00


- 15.000,00 - 15.000,00

Erläuterungen:571040-012800-20006-781800: Förderung Schützenverein Eiweiler gemäß Antrag vom 23.06.2015 (Erweiterung Schießstand 61.000 Euro, elektron. Druckluftstände 25.000 Euro)

Planzahlen in EUR


11 Personal und DatenverarbeitungTeilhaushalt:

ge

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ß §

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1 N

r. 1

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.m.

§ 2

Ko

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O


2013Ansatz

2014Planzahl

2015Planzahl

2016Planzahl

2017Planzahl

2018Planzahl

2019


416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkauf von Vorräten) 237,86 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00


442500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen undSondervermögen

7.707,49 7.050,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00

442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen 72,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen 18,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Gemeinde- und Ortsratsmitglieder) 57.206,81 52.400,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00

501110 Aufwendungen für Versicherungen (Gemeinde- und Ortsratsmitglieder) 222,38 300,00 300,00 300,00 320,00 320,00 320,00

501120 Aufwendungen für Bewirtung (Gemeinde- und Ortsratsmitglieder) 602,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00







507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte 4.071,60 2.858,00 550,00 570,00 590,00 630,00 660,00




523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.847,13 1.550,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00

523610 Aufwendungen für Unterhaltung der EDV-Ausstattung 8.017,97 3.000,00 9.100,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00


2.801,16 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00


572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 18.467,83 13.400,00 18.190,00 19.340,00 13.730,00 10.090,00 3.630,00


11.508,52 10.000,00 24.400,00 24.560,00 25.000,00 25.730,00 1.730,00


551100 Aufwendungen für Personaleinstellungen 708,02 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 6.537,50 3.500,00 7.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00


552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 12.537,84 12.800,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00

552200 Aufwendungen für Leasing 49.974,48 9.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00

Planzahlen in EUR



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2013Ansatz

2014Planzahl

2015Planzahl

2016Planzahl

2017Planzahl

2018Planzahl

2019

552400 Aufwendungen für Datenverarbeitung 166.778,61 140.400,00 150.000,00 151.000,00 152.000,00 153.000,00 154.000,00

552510 Aufwendungen für Planungen, Konzepte u.ä. 10.402,62 8.000,00 11.000,00 13.500,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

553100 Büromaterial 11.007,68 18.500,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00

553200 Fachliteratur, Zeitschriften 13.448,13 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00

553300 Porto und Versandkosten 21.403,76 19.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 24.000,00

553400 Telefon und Datenübertragungskosten 31.308,94 44.200,00 33.700,00 33.700,00 33.700,00 33.700,00 33.700,00


553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen 12.925,21 15.160,00 18.500,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00

554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 21.780,37 26.000,00 18.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00

555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

559100 Zuwendungen an Fraktionen 5.760,00 5.760,00 5.580,00 5.580,00 5.580,00 5.580,00 5.580,00



22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





481300 Erträge aus ILV - Verwaltungsleistungen 74.507,00 74.402,00 67.360,00 67.360,00 67.360,00 66.720,00 63.300,00

481400 Erträge aus ILV - Fernsprechgebühren, Büromaterial etc. 13.587,88 14.780,00 13.930,00 13.930,00 13.930,00 13.930,00 13.930,00


581100 Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen 0,00 200,00 70,00 70,00 70,00 80,00 80,00



Planzahlen in EUR



ge

mä

ß §

1 A

bs.

1 N

r. 2

i.V

.m.

§ 3

Ko

mm

HV

O


2013Ansatz

2014Planzahl

2015VE - Planzahl

2015Planzahl

2016Planzahl

2017Planzahl

2018Planzahl

2019


13.653,63 50.000,00 18.900,00 0,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00

782600 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen desAnlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohneUmsatzsteuer)

10.131,44 10.000,00 10.400,00 0,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00


3.522,19 40.000,00 8.500,00 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00

30. sonstige Investitionsauszahlungen 23.775,25 7.500,00 10.500,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

782100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro (ohneaktivierbare Zuwendungen)

23.775,25 7.500,00 10.500,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 37.428,88 - 57.500,00 - 29.400,00 0,00 - 17.500,00 - 17.500,00 - 17.500,00 - 17.500,00

Planzahlen in EUR



Inve

stiti

on

spro

gra

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na

ch §

1 A

bs.

2 N

r. 8

i.V

.m.

§ 9

Ab

s. 2

Ko

mm

HV

O

Teilhaushalt: 11 Personal und Datenverarbeitung

lfd.Nr.



ErgebnisVorvorjahr

2013

Vorjahr2014

Planjahr2015

VEPlanjahr

2015

Planjahr2016

VEPlanjahr

2016

Planjahr2017

Planjahr2018

Planjahrenach 2018

biseinschl.Vorjahr

bereitgestellt

Gesamtein-/-aus-

zahlungen

davonbereits


Leistung: 110520 Zentrale Beschaffung

Maßnahme: 10000 Gesamtverwaltung


43.500,00 9.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 41.000,00 11.430,75


43.500,00 9.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 41.000,00 11.430,75


- 43.500,00 - 9.000,00 - 8.000,00 - 8.000,00 - 8.000,00 - 8.000,00 - 41.000,00 - 11.430,75

Erläuterungen:110520-082100-10000-782700: allgemeiner Ansatz 5.000 Euro jährlich, in 2015 zusätzlich: Spiegelreflexkamera 1.000 Euro110520-082200-10000-782600: allgemeiner Ansatz 3.000 Euro jährlich

Leistung: 110910 TUI - Software für die Verwaltung

Maßnahme: 10001 Hard- und Software

30. sonstigeInvestitionsauszahlungen

7.500,00 10.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 22.500,00 15.255,80


7.500,00 10.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 22.500,00 15.255,80


- 7.500,00 - 10.500,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 22.500,00 - 15.255,80

Erläuterungen:110910-011100-10001-782100: allgemeiner Ansatz 3.000 Euro jährlich, in 2015 zusätzlich: Nachlizenzierung u.a. von Acrobat (PDF-Programm) sowie Lizenzierung einer Fernwartungssoftware AnyDesk1.500 Euro, Zeichenprogramm Bauverwaltung 6.000 Euro

Leistung: 110920 TUI - Hardware für die Verwaltung



6.500,00 9.900,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 35.900,00 2.341,62


6.500,00 9.900,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 35.900,00 2.341,62


- 6.500,00 - 9.900,00 - 6.500,00 - 6.500,00 - 6.500,00 - 6.500,00 - 35.900,00 - 2.341,62

Planzahlen in EUR



Inve

stiti

on

spro

gra

mm

na

ch §

1 A

bs.

2 N

r. 8

i.V

.m.

§ 9

Ab

s. 2

Ko

mm

HV

O

Teilhaushalt: 11 Personal und Datenverarbeitung

lfd.Nr.



ErgebnisVorvorjahr

2013

Vorjahr2014

Planjahr2015

VEPlanjahr

2015

Planjahr2016

VEPlanjahr

2016

Planjahr2017

Planjahr2018

Planjahrenach 2018

biseinschl.Vorjahr

bereitgestellt

Gesamtein-/-aus-

zahlungen

davonbereits


Erläuterungen:110920-082100-10001-782700: allgemeiner Ansatz 2.500 Euro jährlich, ab 2016 zusätzlich 1.500 Euro jährlich für sukzessiven Austausch der PC-Clients110920-082200-10001-782600: in 2015 Erwerb einer professionellen Hardware-Firewall 6.000 Euro, verstärkte Umsetzung einer Gebäudevernetzung mittels WLAN-Richtfunkstrecken 1.400 Euro, ab2016 allgemeiner Ansatz 2.500 Euro

Planzahlen in EUR


12 Zentrale GebäudewirtschaftTeilhaushalt:

ge

mä

ß §

1 A

bs.

1 N

r. 1

i.V

.m.

§ 2

Ko

mm

HV

O


2013Ansatz

2014Planzahl

2015Planzahl

2016Planzahl

2017Planzahl

2018Planzahl

2019


412100 Bedarfszuweisungen vom Land 146.726,00 0,00 96.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land 4.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - 15.631,13 0,00 192.500,00 58.670,00 55.500,00 0,00 0,00

414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden 377,00 377,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00

414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 81.242,40 77.920,00 105.560,00 82.500,00 82.500,00 114.570,00 114.570,00

416001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Anlagenbuchhaltung - Anlagen imBau)

0,00 0,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00

4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 1.241,00 1.100,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00

432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte 1.241,00 1.100,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00


441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten) 154.459,54 132.010,00 147.710,00 143.710,00 143.710,00 143.710,00 143.710,00

441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen) 70.888,52 63.900,00 63.500,00 63.500,00 63.500,00 63.500,00 63.500,00

441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10.855,76 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00


442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 321,71 0,00 60.800,00 65.800,00 60.320,00 55.320,00 50.320,00

442400 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen 160,85 0,00 30.150,00 32.150,00 30.180,00 25.180,00 20.180,00



451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen undVermögensgegenständen des Sachanlagevermögens

110.624,08 0,00 253.100,00 364.500,00 80.612,00 207.288,00 287.875,00

452500 Erträge aus Konzessionsabgaben 690.455,87 530.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00

452600 Erträge aus dem Verkauf von Angebotsunterlagen 142,00 800,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

452700 Erträge aus Schadensfällen 62.898,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

452710 Erträge aus Schadensfällen - Schadensersätze Dritter 639,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

452900 Sonstige ordentliche Erträge 5.875,63 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.328.039,32 821.257,00 1.477.250,00 1.338.510,00 1.044.002,00 1.137.248,00 1.207.835,00




502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte 50.692,52 38.669,00 31.050,00 31.340,00 31.630,00 31.920,00 32.210,00

502910 Vergütungen für fest angestellte Aushilfskräfte 0,00 0,00 11.510,00 11.510,00 11.510,00 11.510,00 11.510,00






Planzahlen in EUR



ge

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ß §

1 A

bs.

1 N

r. 1

i.V

.m.

§ 2

Ko

mm

HV

O


2013Ansatz

2014Planzahl

2015Planzahl

2016Planzahl

2017Planzahl

2018Planzahl

2019



522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser 252.291,30 250.750,00 252.450,00 256.700,00 260.550,00 264.350,00 267.800,00

523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 337.576,94 450.900,00 610.600,00 435.100,00 325.100,00 239.600,00 161.100,00

523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 57.483,49 58.100,00 13.300,00 13.950,00 15.300,00 15.400,00 15.400,00

523120 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Fremdvergaben) 0,00 0,00 3.050,00 3.050,00 3.050,00 3.050,00 3.050,00

523200 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 0,00 1.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung 173,77 680,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00



9.271,48 3.500,00 8.700,00 5.500,00 5.800,00 5.500,00 5.500,00

525200 Aufwendungen für Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 1.910,64 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

525800 Aufwendungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche 5,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


572000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 250.648,84 254.450,00 252.620,00 255.820,00 255.840,00 312.530,00 311.610,00

574001 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Anlagenbuchhaltung -Anlagen im Bau)

0,00 0,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00

576000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden 14.967,00 15.100,00 14.980,00 14.980,00 14.980,00 14.980,00 14.980,00


28.188,52 26.690,00 39.240,00 36.840,00 34.510,00 34.010,00 14.430,00




551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 297,30 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00


552510 Aufwendungen für Planungen, Konzepte u.ä. 3.082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

553500 Öffentliche Bekanntmachungen 0,00 1.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0,00 0,00 700,00 1.800,00 1.850,00 1.900,00 1.960,00

554100 Versicherungsbeiträge 17.427,34 19.280,00 18.400,00 18.400,00 18.410,00 18.410,00 18.410,00

554300 Sonstige Beiträge 382,56 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

556900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen 98.953,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

558100 Aufwendungen für Grundsteuer 13.385,44 11.903,00 12.770,00 12.470,00 12.470,00 12.470,00 12.470,00

558200 Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer 447,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

559941 Aufwendungen für Entsorgung von Deponieabfällen 165,89 2.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

559990 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit 78,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Planzahlen in EUR



ge

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ß §

1 A

bs.

1 N

r. 1

i.V

.m.

§ 2

Ko

mm

HV

O


2013Ansatz

2014Planzahl

2015Planzahl

2016Planzahl

2017Planzahl

2018Planzahl

2019

22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00










581300 Aufwendungen aus ILV - Verwaltungsleistungen 160.314,22 160.314,00 60.150,00 60.150,00 60.150,00 60.150,00 60.150,00

581400 Aufwendungen aus ILV - Fernsprechgebühren, Büromaterial etc. 2.617,39 2.330,00 2.440,00 2.440,00 2.440,00 2.440,00 2.440,00

581500 Aufwendungen aus ILV - sonstige 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - 528.495,26 - 1.060.148,00 - 529.000,00 - 505.505,00 - 699.358,00 - 591.107,00 - 422.795,00

Planzahlen in EUR



ge

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ß §

1 A

bs.

1 N

r. 2

i.V

.m.

§ 3

Ko

mm

HV

O


2013Ansatz

2014Planzahl

2015VE - Planzahl

2015Planzahl

2016Planzahl

2017Planzahl

2018Planzahl

2019


0,00 0,00 132.000,00 0,00 380.000,00 450.000,00 0,00 0,00

681100 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land 0,00 0,00 132.000,00 0,00 380.000,00 450.000,00 0,00 0,00

20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 241.754,83 0,00 415.540,00 0,00 390.000,00 105.000,00 270.000,00 375.000,00

682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken undGebäuden

241.754,83 0,00 415.540,00 0,00 390.000,00 105.000,00 270.000,00 375.000,00


28.727,97 7.500,00 45.000,00 0,00 65.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00

782200 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken 10.610,11 2.500,00 35.000,00 0,00 55.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00

782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken 18.117,86 5.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

26. Auszahlungen für Baumaßnahmen 88.282,89 0,00 202.000,00 0,00 650.700,00 850.700,00 700,00 700,00

783000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen 88.282,89 0,00 202.000,00 0,00 650.700,00 850.700,00 700,00 700,00


7.151,84 26.050,00 18.850,00 0,00 9.000,00 13.600,00 8.200,00 8.200,00


1.486,31 0,00 7.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00


5.665,53 26.050,00 11.850,00 0,00 9.000,00 8.600,00 8.200,00 8.200,00

32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 117.592,13 - 33.550,00 281.690,00 0,00 45.300,00 - 339.300,00 231.100,00 346.100,00

Planzahlen in EUR



Inve

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1 A

bs.

2 N

r. 8

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.m.

§ 9

Ab

s. 2

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Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft

lfd.Nr.



ErgebnisVorvorjahr

2013

Vorjahr2014

Planjahr2015

VEPlanjahr

2015

Planjahr2016

VEPlanjahr

2016

Planjahr2017

Planjahr2018

Planjahrenach 2018

biseinschl.Vorjahr

bereitgestellt

Gesamtein-/-aus-

zahlungen

davonbereits


Leistung: 111120 ZGW - Verwaltungsgebäude

Maßnahme: 10501 Verwaltungsgebäude


950,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2.950,00


950,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2.950,00


- 950,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 2.950,00

Erläuterungen:111120-082100-10501-782700: allgemeiner Ansatz 500 Euro jährlich, zusätzlich in 2015 Freischneider 450 Euro

Leistung: 571010 Gemeindemobil

Maßnahme: 10011 Gemeindemobil


7.000,00 7.000,00


7.000,00 7.000,00


- 7.000,00 - 7.000,00

Erläuterungen:571010-071200-10011-782600: Vertrag läuft aus, Übernahme des Gemeindemobils zum halben Schwackepreis möglich

Leistung: 573501 Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser

Maßnahme: 10002 Schließanlagen

26. Auszahlungen fürBaumaßnahmen

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 1.000,00 2.206,10


200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 1.000,00 2.206,10


- 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 1.000,00 - 2.206,10

Erläuterungen:573501-091000-10002-783000: allgemeiner Ansatz 200 Euro jährlich

Planzahlen in EUR



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2 N

r. 8

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.m.

§ 9

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lfd.Nr.



ErgebnisVorvorjahr

2013

Vorjahr2014

Planjahr2015

VEPlanjahr

2015

Planjahr2016

VEPlanjahr

2016

Planjahr2017

Planjahr2018

Planjahrenach 2018

biseinschl.Vorjahr

bereitgestellt

Gesamtein-/-aus-

zahlungen

davonbereits



Maßnahme: 10010 Gebäudeleittechnik


1.800,00 500,00 500,00 500,00 500,00 3.800,00


1.800,00 500,00 500,00 500,00 500,00 3.800,00


- 1.800,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 3.800,00

Erläuterungen:573501-091000-10010-783000: allgemeiner Ansatz 500 Euro jährlich, in 2015 zusätzlich Glück-Auf-Halle Holz mit Heizzentrale


Maßnahme: 10300 Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser


5.000,00 3.000,00 3.000,00 8.000,00 3.000,00 3.000,00 20.000,00


5.000,00 3.000,00 3.000,00 8.000,00 3.000,00 3.000,00 20.000,00


- 5.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 8.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 20.000,00

Erläuterungen:573501-082100-10300-782700: Sicherheitsansatz 3.000 Euro jährlich wegen Unabsehbarkeit eventuell anfallender Anschaffungen573501-082200-10300-782600: in 2017 mobile Beschallungsanlage 5.000 Euro


Maßnahme: 10311 St. Barbara-Ensemble

19. Einzahlungen ausZuwendungen fürInvestitionensmaßnahmen

132.000,00 380.000,00 450.000,00 962.000,00

24. Summe der Einzahlungenaus Investitionstätigkeit

132.000,00 380.000,00 450.000,00 962.000,00


200.000,00 650.000,00 850.000,00 50.000,00 1.750.000,00


200.000,00 650.000,00 850.000,00 50.000,00 1.750.000,00

Planzahlen in EUR



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1 A

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2 N

r. 8

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.m.

§ 9

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s. 2

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lfd.Nr.



ErgebnisVorvorjahr

2013

Vorjahr2014

Planjahr2015

VEPlanjahr

2015

Planjahr2016

VEPlanjahr

2016

Planjahr2017

Planjahr2018

Planjahrenach 2018

biseinschl.Vorjahr

bereitgestellt

Gesamtein-/-aus-

zahlungen

davonbereits



- 68.000,00 - 270.000,00 - 400.000,00 - 50.000,00 - 788.000,00

Verpflichtungsermächtigungen 250.000,00 250.000,00 250.000,00

Erläuterungen:573501-091000-10311-783000: 2015 Planungskosten, 2016 und 2017 Umsetzung einer bedarfsgerechten Verkleinerung der Barbarahalle mit Anbau eines Feuerwehrgerätehauses für die LöschbezirkeKutzhof und Numborn, SPERRVERMERK: "Über die Auszahlungsermächtigungen kann erst nach Vorlage eines Zuwendungsbescheides mit entsprechender Förderung verfügt werden!573501-231410-10311-681100: 2015 Förderung Planungskosten (Programm "Kleinere Städte und Gemeinden"), 2016 und 2017 Förderung der Umsetzung (teilweise Bedarfszuweisungen, teilweiseProgramm "Kleinere Städte und Gemeinden")

Leistung: 573510 Großwaldhalle Eiweiler

Maßnahme: 10301 Großwaldhalle Eiweiler


27.292,28


3.750,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2.500,00


27.292,28 3.750,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2.500,00


- 27.292,28 - 3.750,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 2.500,00


Leistung: 573520 Turnhalle ehemalige Hauptschule Heusweiler

Maßnahme: 10303 Turnhalle ehem. Hauptschule


500,00 200,00 200,00 200,00 200,00 1.300,00


500,00 200,00 200,00 200,00 200,00 1.300,00


- 500,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 1.300,00

Erläuterungen:573520-082100-10303-782700: allgemeiner Ansatz 200 Euro jährlich, zusätzlich in 2015 Nasssauger 300 Euro

Planzahlen in EUR



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2 N

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§ 9

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lfd.Nr.



ErgebnisVorvorjahr

2013

Vorjahr2014

Planjahr2015

VEPlanjahr

2015

Planjahr2016

VEPlanjahr

2016

Planjahr2017

Planjahr2018

Planjahrenach 2018

biseinschl.Vorjahr

bereitgestellt

Gesamtein-/-aus-

zahlungen

davonbereits


Leistung: 573521 Sporthalle ERS/Gemeinschaftsschule Heusweiler

Maßnahme: 10302 Realschulturnhalle


500,00 900,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2.900,00


500,00 900,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2.900,00


- 500,00 - 900,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 2.900,00

Erläuterungen:573521-082100-10302-782700: allgemeiner Ansatz 500 Euro jährlich, zusätzlich in 2015 Kühlschrank 400 Euro

Leistung: 573530 Glück-Auf-Halle Holz

Maßnahme: 10305 Glück-Auf-Halle Holz


3.750,00 950,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2.950,00


3.750,00 950,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2.950,00


- 3.750,00 - 950,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 2.950,00

Erläuterungen:573530-082100-10305-782700: allgemeiner Ansatz 500 Euro jährlich, zusätzlich in 2015 Freischneider 450 Euro

Leistung: 573531 Dorfgemeinschaftshaus Holz

Maßnahme: 10304 Dorfgemeinschaftshaus Holz


800,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2.500,00


800,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2.500,00


- 800,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 2.500,00


Planzahlen in EUR



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1 A

bs.

2 N

r. 8

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.m.

§ 9

Ab

s. 2

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lfd.Nr.



ErgebnisVorvorjahr

2013

Vorjahr2014

Planjahr2015

VEPlanjahr

2015

Planjahr2016

VEPlanjahr

2016

Planjahr2017

Planjahr2018

Planjahrenach 2018

biseinschl.Vorjahr

bereitgestellt

Gesamtein-/-aus-

zahlungen

davonbereits


Leistung: 573540 Barbarahalle Kutzhof

Maßnahme: 10306 Barbarahalle Kutzhof


3.750,00 1.400,00 900,00 900,00 500,00 500,00 4.200,00


3.750,00 1.400,00 900,00 900,00 500,00 500,00 4.200,00


- 3.750,00 - 1.400,00 - 900,00 - 900,00 - 500,00 - 500,00 - 4.200,00

Erläuterungen:573540-082100-10306-782700: in 2015 Nasssauger 300 Euro, Staubsauger 250 Euro, Kühlschrank 400 Euro, Anrichte 450 Euro, ab 2016 allgemeiner Ansatz 500 Euro, zusätzlich in 2016 und 2017Kühlschrank je 400 Euro

Leistung: 573550 Bürgerhaus Niedersalbach

Maßnahme: 10308 Bürgerhaus Niedersalbach


31.771,38


3.750,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 3.000,00


31.771,38 3.750,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 3.000,00


- 31.771,38 - 3.750,00 - 1.000,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 3.000,00

Erläuterungen:573550-082100-10308-782700: allgemeiner Ansatz 500 Euro jährlich, zusätzlich in 2015 PC Zentrallager und Drucker 500 Euro

Leistung: 573560 Dorfgemeinschaftshaus Obersalbach

Maßnahme: 10309 Dorfgemeinschaftshaus Obersalbach


7.586,47 14.642,34


500,00 900,00 900,00 500,00 500,00 500,00 3.300,00

Planzahlen in EUR



Inve

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1 A

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2 N

r. 8

i.V

.m.

§ 9

Ab

s. 2

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lfd.Nr.



ErgebnisVorvorjahr

2013

Vorjahr2014

Planjahr2015

VEPlanjahr

2015

Planjahr2016

VEPlanjahr

2016

Planjahr2017

Planjahr2018

Planjahrenach 2018

biseinschl.Vorjahr

bereitgestellt

Gesamtein-/-aus-

zahlungen

davonbereits



7.586,47 500,00 900,00 900,00 500,00 500,00 500,00 3.300,00 14.642,34


- 7.586,47 - 500,00 - 900,00 - 900,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 3.300,00 - 14.642,34

Erläuterungen:573560-082100-10309-782700: allgemeiner Ansatz 500 Euro jährlich, zusätzlich in 2015 und 2016 Kühlschrank je 400 Euro

Leistung: 573570 Sport- und Kulturhalle Wahlschied

Maßnahme: 10310 Sport- und Kulturhalle Wahlschied


3.750,00 750,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2.750,00


3.750,00 750,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2.750,00


- 3.750,00 - 750,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 2.750,00

Erläuterungen:573570-082100-10310-782700: allgemeiner Ansatz 500 Euro jährlich, zusätzlich in 2015 Gefrierschrank 250 Euro

Leistung: 573610 Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke

Maßnahme: 10502 Gemeindehäuser


500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2.500,00


500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2.500,00


- 500,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 2.500,00

Erläuterungen:573610-082100-10502-782700: allgemeiner Ansatz für Wohnhäuser 500 Euro jährlich

Leistung: 573690 Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke - Produktbeiträge

Maßnahme: 10803 Gemeindestraßen

25. Auszahlungen für den Erwerbvon Grundstücken undGebäuden

267,86 25.500,00 25.500,00 - 2.139,64

Planzahlen in EUR



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1 A

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2 N

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§ 9

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s. 2

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lfd.Nr.



ErgebnisVorvorjahr

2013

Vorjahr2014

Planjahr2015

VEPlanjahr

2015

Planjahr2016

VEPlanjahr

2016

Planjahr2017

Planjahr2018

Planjahrenach 2018

biseinschl.Vorjahr

bereitgestellt

Gesamtein-/-aus-

zahlungen

davonbereits



267,86 25.500,00 25.500,00 - 2.139,64


- 267,86 - 25.500,00 - 25.500,00 2.139,64


Maßnahme: 20101 Grundstücke

20. Einzahlungen aus derVeräußerung von Sachanlagen

415.540,00 415.540,00 239.750,00


415.540,00 415.540,00 239.750,00


7.500,00 45.000,00 45.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00 170.000,00 95,20


7.500,00 45.000,00 45.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00 170.000,00 95,20


- 7.500,00 370.540,00 - 45.000,00 - 30.000,00 - 30.000,00 - 20.000,00 245.540,00 239.654,80

Erläuterungen:573690-029000-20101-782200: allgemeiner Ansatz 10.000 Euro jährlich, zusätzlich in 2015 und 2016 je 25.000 Euro und in 2017 und 2018 je 10.000 Euro für Erwerb der angebotenen RAG-Flächen573690-029000-20101-682100: Erhöhung Ansatz um 261.820 Euro für Veräußerung Grundstücke B 268 zum Preis von 95 Euro/qm573690-048000-20101-782300: allgemeiner Ansatz 10.000 Euro jährlich für Erwerb von Verkehrsflächen


Maßnahme: 20102 Baugrundstücke ehemaliges Hallenfreibad


390.000,00 390.000,00


390.000,00 390.000,00


20.000,00 20.000,00


20.000,00 20.000,00

Planzahlen in EUR



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1 A

bs.

2 N

r. 8

i.V

.m.

§ 9

Ab

s. 2

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lfd.Nr.



ErgebnisVorvorjahr

2013

Vorjahr2014

Planjahr2015

VEPlanjahr

2015

Planjahr2016

VEPlanjahr

2016

Planjahr2017

Planjahr2018

Planjahrenach 2018

biseinschl.Vorjahr

bereitgestellt

Gesamtein-/-aus-

zahlungen

davonbereits



370.000,00 370.000,00

Erläuterungen:573690-029000-20102-682100: Gesamtfläche ca. 3.900 qm, geplanter Veräußerungserlös 100 Euro je qm


Maßnahme: 20103 Sportplatz Holz als Wohngebiet


105.000,00 270.000,00 375.000,00 750.000,00


105.000,00 270.000,00 375.000,00 750.000,00


105.000,00 270.000,00 375.000,00 750.000,00

Erläuterungen:573690-029000-20103-682100: Gesamtfläche der Baugrundstücke ca. 10.000 qm, geplanter Veräußerungserlös 75 Euro je qm zzgl. 25 Euro Erschließungskosten

Planzahlen in EUR


13 Bauen und UmweltTeilhaushalt:

ge

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ß §

1 A

bs.

1 N

r. 1

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.m.

§ 2

Ko

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2013Ansatz

2014Planzahl

2015Planzahl

2016Planzahl

2017Planzahl

2018Planzahl

2019


413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land 2.105,71 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00

414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 31.410,88 0,00 20.000,00 241.000,00 0,00 15.850,00 0,00

414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen 36.400,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen 0,00 0,00 0,00 36.500,00 0,00 0,00 0,00



431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen 19.546,25 6.025,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00

431100 Erstattung von Auslagen bei Ersatzvornahmen 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00

432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte 372.776,63 396.225,00 392.000,00 404.000,00 404.000,00 384.000,00 384.000,00

432100 Entsorgungsgebühren für EVS 2.953,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00

437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge 74.700,49 72.900,00 75.370,00 75.370,00 76.580,00 79.690,00 75.370,00


441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkauf von Vorräten) 67.530,35 58.100,00 86.600,00 65.300,00 60.300,00 50.000,00 50.000,00

441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten) 103,26 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00

441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 6.000,00 53.395,00 49.395,00 50.895,00 49.395,00 49.395,00


442000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund 1.200,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land 15.770,61 8.000,00 7.500,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.500,00

442300 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden 48.039,58 48.000,00 45.000,00 45.000,00 44.000,00 40.000,00 40.000,00


8.910,62 9.650,00 8.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen 1.268,78 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00




0,00 0,00 1.400,00 0,00 100,00 24.000,00 3.500,00

452600 Erträge aus dem Verkauf von Angebotsunterlagen 1.434,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00


452710 Erträge aus Schadensfällen - Schadensersätze Dritter 2.175,53 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

452900 Sonstige ordentliche Erträge 250.603,09 330,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

456100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen, Sonderposten undRückstellungen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


461000 Aktivierte Eigenleistungen 51.138,85 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.160.457,43 769.630,00 903.105,00 1.210.675,00 918.715,00 925.745,00 821.505,00


Planzahlen in EUR



ge

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1 A

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1 N

r. 1

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.m.

§ 2

Ko

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O


2013Ansatz

2014Planzahl

2015Planzahl

2016Planzahl

2017Planzahl

2018Planzahl

2019


502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten 1.405.774,60 1.475.728,00 1.630.030,00 1.657.120,00 1.690.250,00 1.724.050,00 1.769.350,00


502910 Vergütungen für fest angestellte Aushilfskräfte 0,00 0,00 8.250,00 6.300,00 6.350,00 0,00 0,00








521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren 30.421,07 21.000,00 20.650,00 30.650,00 20.650,00 30.650,00 20.650,00




523120 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Fremdvergaben) 21.790,00 20.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

523200 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 185.015,70 255.800,00 244.500,00 243.000,00 245.000,00 222.500,00 245.000,00

523210 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Fremdvergaben) 333.443,20 340.000,00 245.700,00 708.500,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00

523300 Aufwendungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern 92,31 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung 86.204,59 96.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00



4.697,32 4.400,00 8.000,00 7.850,00 8.000,00 7.850,00 7.850,00


529990 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 586.887,83 610.500,00 562.500,00 578.500,00 594.500,00 610.500,00 612.500,00




574001 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Anlagenbuchhaltung -Anlagen im Bau)

0,00 0,00 3.320,00 3.320,00 3.320,00 3.320,00 3.320,00

575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleicheRechte

2.006.616,91 2.016.000,00 2.017.140,00 2.039.160,00 2.075.030,00 2.030.330,00 1.954.520,00

576000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden 4.399,00 4.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

577000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler 610,20 610,00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00


116.298,81 114.650,00 129.180,00 122.970,00 126.010,00 136.970,00 61.330,00

578001 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- undGeschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände (Anlagenbuchhaltung - Anlagen im Bau)

0,00 0,00 2.410,00 2.410,00 2.410,00 2.410,00 2.410,00


Planzahlen in EUR



ge

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1 A

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1 N

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§ 2

Ko

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2013Ansatz

2014Planzahl

2015Planzahl

2016Planzahl

2017Planzahl

2018Planzahl

2019

531500 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen,Beteiligungen und Sondervermögen

19.256,81 0,00 5.600,00 7.800,00 9.900,00 11.900,00 13.900,00





551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 7.916,18 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00


552200 Aufwendungen für Leasing 1.863,72 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 1.000,00 1.000,00

552500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. 35.619,32 73.500,00 34.000,00 44.000,00 4.000,00 14.000,00 4.000,00

552510 Aufwendungen für Planungen, Konzepte u.ä. 0,00 20.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten 3.861,17 2.000,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00


553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen 1.046,56 4.050,00 1.060,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00



554300 Sonstige Beiträge 4.000,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 16.463,64 0,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

555400 Wertkorrekturen zu Forderungen 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

558100 Aufwendungen für Grundsteuer 1.327,33 1.225,00 1.350,00 1.350,00 1.370,00 1.370,00 1.370,00

558200 Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer 3.364,48 3.400,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00

559910 Aufwendungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00

559920 Aufwendungen für Schädlings- und Tierseuchenbekämpfung 7,99 500,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

559940 Aufwendungen für Abfallbeseitigung 3.430,90 2.400,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.500,00 2.500,00

559941 Aufwendungen für Entsorgung von Deponieabfällen 12.906,74 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00

559990 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit 2.510,72 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



20. Finanzerträge 1.888,68 250,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen 1.888,68 250,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

22. Finanzergebnis 1.888,68 250,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00



27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - 4.755.903,02 - 5.569.286,00 - 5.483.090,00 - 5.680.900,00 - 5.467.320,00 - 5.518.200,00 - 5.436.110,00


Planzahlen in EUR



ge

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ß §

1 A

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1 N

r. 1

i.V

.m.

§ 2

Ko

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HV

O


2013Ansatz

2014Planzahl

2015Planzahl

2016Planzahl

2017Planzahl

2018Planzahl

2019

481000 Erträge aus ILV - Grünschnitt, Kompost 8.750,00 11.060,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 0,00 0,00

481100 Erträge aus ILV - Bauhofleistungen 1.814.419,49 1.946.777,00 2.101.590,00 2.079.960,00 2.106.670,00 2.151.170,00 2.122.010,00

481500 Erträge aus ILV - sonstige 613,55 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00

29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.029.628,11 2.153.817,00 2.167.680,00 2.144.930,00 2.159.330,00 2.176.300,00 2.143.640,00

581000 Aufwendungen aus ILV - Grünschnitt, Kompost 7.970,00 10.390,00 9.060,00 9.060,00 9.060,00 0,00 0,00

581100 Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen 1.563.908,36 1.668.477,00 1.803.480,00 1.784.880,00 1.803.450,00 1.841.540,00 1.812.950,00




581500 Aufwendungen aus ILV - sonstige 613,55 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00

30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - 4.961.748,09 - 5.764.646,00 - 5.538.960,00 - 5.735.650,00 - 5.509.760,00 - 5.542.710,00 - 5.457.120,00

Planzahlen in EUR



ge

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ß §

1 A

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1 N

r. 2

i.V

.m.

§ 3

Ko

mm

HV

O


2013Ansatz

2014Planzahl

2015VE - Planzahl

2015Planzahl

2016Planzahl

2017Planzahl

2018Planzahl

2019


84.354,32 227.217,00 0,00 0,00 620.740,00 532.660,00 150.000,00 206.250,00

681100 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land 44.104,32 227.217,00 0,00 0,00 530.740,00 532.660,00 150.000,00 206.250,00

681200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden undGemeindeverbänden

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

681700 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privatenUnternehmen

40.250,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00

681800 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 14.204,62 2.000,00 3.500,00 0,00 0,00 2.500,00 39.000,00 3.500,00

682310 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen desAnlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro ohneUmsatzsteuer

0,00 2.000,00 3.500,00 0,00 0,00 2.500,00 39.000,00 3.500,00

682400 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 14.204,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 102.177,04 0,00 - 10.500,00 0,00 0,00 35.000,00 90.000,00 125.000,00

683100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 102.177,04 0,00 - 10.500,00 0,00 0,00 35.000,00 90.000,00 125.000,00

26. Auszahlungen für Baumaßnahmen 560.233,51 544.000,00 453.300,00 191.500,00 761.700,00 1.051.700,00 261.000,00 335.000,00

783000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen 560.233,51 544.000,00 453.300,00 191.500,00 761.700,00 1.051.700,00 261.000,00 335.000,00


8.126,27 94.900,00 44.600,00 0,00 24.400,00 140.400,00 386.100,00 139.000,00


1.925,89 88.000,00 38.000,00 0,00 18.000,00 131.900,00 380.400,00 133.300,00


6.200,38 6.900,00 6.600,00 0,00 6.400,00 8.500,00 5.700,00 5.700,00

29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 175,11 125.000,00 5.000,00 0,00 435.000,00 85.000,00 5.000,00 5.000,00

781700 Auszahlung aktivierbarer Zuwendungen an private Unternehmen 175,11 55.000,00 5.000,00 0,00 255.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

781800 Auszahlung aktivierbarer Zuwendungen an übrige Bereiche 0,00 70.000,00 0,00 0,00 180.000,00 80.000,00 0,00 0,00

32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 367.798,91 - 534.683,00 - 509.900,00 - 191.500,00 - 600.360,00 - 706.940,00 - 373.100,00 - 144.250,00

Planzahlen in EUR



Inve

stiti

on

spro

gra

mm

na

ch §

1 A

bs.

2 N

r. 8

i.V

.m.

§ 9

Ab

s. 2

Ko

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HV

O

Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt

lfd.Nr.



ErgebnisVorvorjahr

2013

Vorjahr2014

Planjahr2015

VEPlanjahr

2015

Planjahr2016

VEPlanjahr

2016

Planjahr2017

Planjahr2018

Planjahrenach 2018

biseinschl.Vorjahr

bereitgestellt

Gesamtein-/-aus-

zahlungen

davonbereits


Leistung: 362110 Spielplätze

Maßnahme: 10601 Spielplätze


8.600,00 9.500,00 11.000,00 9.000,00 9.500,00 9.500,00 48.500,00


8.600,00 9.500,00 11.000,00 9.000,00 9.500,00 9.500,00 48.500,00


- 8.600,00 - 9.500,00 - 11.000,00 - 9.000,00 - 9.500,00 - 9.500,00 - 48.500,00

Erläuterungen:362110-073000-10601-782600: in 2015 Spielturm 4.500 Euro, 2 Fußballtore 4.500 Euro; in 2016 Turmkombination 10.500 Euro; in 2017 2 Sitzkombinationen Holz 2.800 Euro; in 2018 und 2019 je 9.000Euro für Anschaffungen je nach Bedarf362110-073000-10601-782700: allgemeiner Ansatz 500 Euro für Anschaffung kleinerer Spielgeräte je nach Bedarf, in 2017 2 Federwippen 1.600 Euro, 2 Netze Alutore 1.500 Euro

Leistung: 422001 Sportstätten

Maßnahme: 20002 Umbau Clubheim Wahlschied


70.000,00 160.000,00 70.000,00 230.000,00 2.499,40


70.000,00 160.000,00 70.000,00 230.000,00 2.499,40


- 70.000,00 - 160.000,00 - 70.000,00 - 230.000,00 - 2.499,40

Erläuterungen:422001-012800-20002-781800: Es wird ein Durchführungsvertrag zwischen dem Verein und der Gemeinde abgeschlossen. In ihm wird geregelt, dass das Projekt über den Fachbereich I der Gemeinde,Fachgebiet "Bauen und Umwelt" betrieben wird. Alle Angebotsprüfungen und sämtliche Mittelfreigaben - auch für die durch die Sportplanungskommission gewährten Zuschüsse - erfolgen durch dieBauverwaltung. Daneben werden die Eigenleistungen des Vereins und die Erbringung der ingenieurtechnischen Leistungen in diesem Vertrag fixiert.

Leistung: 422001 Sportstätten

Maßnahme: 20004 Sportplatz Eiweiler


20.000,00 80.000,00 100.000,00


20.000,00 80.000,00 100.000,00

Planzahlen in EUR



Inve

stiti

on

spro

gra

mm

na

ch §

1 A

bs.

2 N

r. 8

i.V

.m.

§ 9

Ab

s. 2

Ko

mm

HV

O


lfd.Nr.



ErgebnisVorvorjahr

2013

Vorjahr2014

Planjahr2015

VEPlanjahr

2015

Planjahr2016

VEPlanjahr

2016

Planjahr2017

Planjahr2018

Planjahrenach 2018

biseinschl.Vorjahr

bereitgestellt

Gesamtein-/-aus-

zahlungen

davonbereits



- 20.000,00 - 80.000,00 - 100.000,00


Erläuterungen:422001-012800-20004-781800: Sportplatzneubau

Leistung: 511010 Räumliche Planung

Maßnahme: 20003 Breitbandversorgung


225.000,00 225.000,00


225.000,00 225.000,00


250.000,00 250.000,00


250.000,00 250.000,00


- 25.000,00 - 25.000,00

Erläuterungen:511010-012700-20003-781700: Deckungslücke des Netzbetreibers bei Breitbandversorgung im Ortsteil Obersalbach, SPERRVERMERK: Über die Auszahlungsermächtigungen kann erst nach Vorlageeines Zuwendungsbescheides mit entsprechender 90%iger Förderung verfügt werden!511010-231410-20003-681100: 90% Förderung der Deckungslücke bei Breitbandversorgung im ländlichen Raum

Leistung: 511020 Räumliche Entwicklung (Aktive Stadt- und Ortsteilzentren)

Maßnahme: 10801 Ortskernsanierung Heusweiler


40.250,00 40.250,00


40.250,00 40.250,00


3.948,37 23.085,80 23.085,80 9.627,42


3.948,37 23.085,80 23.085,80 9.627,42

Planzahlen in EUR



Inve

stiti

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bs.

2 N

r. 8

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§ 9

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ErgebnisVorvorjahr

2013

Vorjahr2014

Planjahr2015

VEPlanjahr

2015

Planjahr2016

VEPlanjahr

2016

Planjahr2017

Planjahr2018

Planjahrenach 2018

biseinschl.Vorjahr

bereitgestellt

Gesamtein-/-aus-

zahlungen

davonbereits



36.301,63 - 23.085,80 - 23.085,80 30.622,58

Leistung: 511021 Räumliche Entwicklung (Kleinere Städte und Gemeinden)

Maßnahme: 10013 Programm "Kleinere Städte und Gemeinden"


33.300,00 133.300,00 166.600,00


33.300,00 133.300,00 166.600,00


50.000,00 200.000,00 250.000,00


50.000,00 200.000,00 250.000,00


- 16.700,00 - 66.700,00 - 83.400,00

Erläuterungen:511021-091000-10013-783000: in 2016 Planungskosten 50.000 Euro SPERRVERMERK: "Über die Auszahlungsermächtigungen kann erst nach Vorlage eines Zuwendungsbescheids mit entsprechenderFörderung verfügt werden!", in 2017 200.000 Euro zur Umsetzung der Maßnahme(n)511021-231410-10013-681100: mögliche Förderung der Umsetzung von Einzelmaßnahmen (Förderquote mindestens 66,67%)

Leistung: 531020 Kompostieranlage

Maßnahme: 10701 Kompostieranlage


200,00 200,00 200,00 200,00 600,00


200,00 200,00 200,00 200,00 600,00


- 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 600,00

Erläuterungen:531020-082100-10701-782700: allgemeiner Ansatz 200 Euro jährlich, Kompostieranlage fällt ab 2018 in die Zuständigkeit des EVS

Planzahlen in EUR



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ErgebnisVorvorjahr

2013

Vorjahr2014

Planjahr2015

VEPlanjahr

2015

Planjahr2016

VEPlanjahr

2016

Planjahr2017

Planjahr2018

Planjahrenach 2018

biseinschl.Vorjahr

bereitgestellt

Gesamtein-/-aus-

zahlungen

davonbereits


Leistung: 531040 Containerstandplätze und Wertstoffberatung (DSD)

Maßnahme: 10702 Containerstandplätze


3.000,00 2.000,00 2.000,00 7.000,00


3.000,00 2.000,00 2.000,00 7.000,00


- 3.000,00 - 2.000,00 - 2.000,00 - 7.000,00

Erläuterungen:531040-091000-10702-783000: Verlegung Containerstandplatz Eiweiler

Leistung: 541010 Straßen, Gehwege, Kreisel und Brücken

Maßnahme: 10802 Erschließung Jungs Wies

22. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

77.787,36 - 10.500,00 - 10.500,00 77.787,36


77.787,36 - 10.500,00 - 10.500,00 77.787,36


77.787,36 - 10.500,00 - 10.500,00 77.787,36

Erläuterungen:541010-232900-10802-683100: endgültige Abrechnung, Erstattung überzahlter Beiträge


Maßnahme: 10803 Gemeindestraßen


14.204,62 25.575,63


20.713,22 22.197,56


34.917,84 47.773,19


34.917,84 47.773,19

Planzahlen in EUR



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2 N

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§ 9

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ErgebnisVorvorjahr

2013

Vorjahr2014

Planjahr2015

VEPlanjahr

2015

Planjahr2016

VEPlanjahr

2016

Planjahr2017

Planjahr2018

Planjahrenach 2018

biseinschl.Vorjahr

bereitgestellt

Gesamtein-/-aus-

zahlungen

davonbereits



Maßnahme: 10804 Glück-Auf-Weg


21.634,00 38.117,00 165.725,00 165.725,00 167.377,61


21.634,00 38.117,00 165.725,00 165.725,00 167.377,61


149.511,08 149.511,08 149.511,08 149.511,08


149.511,08 149.511,08 149.511,08 149.511,08


- 127.877,08 38.117,00 16.213,92 16.213,92 17.866,53


Maßnahme: 10807 Brückenbauwerke und Stützmauern


22.500,00 150.000,00 206.250,00 378.750,00


22.500,00 150.000,00 206.250,00 378.750,00


546,54 25.000,00 30.000,00 200.000,00 275.000,00 25.546,54 530.546,54 546,54


546,54 25.000,00 30.000,00 200.000,00 275.000,00 25.546,54 530.546,54 546,54


- 546,54 - 25.000,00 - 7.500,00 - 50.000,00 - 68.750,00 - 25.546,54 - 151.796,54 - 546,54

Erläuterungen:541010-091000-10807-783000: in 2017 Planung BW Brückenstraße Berschweiler, in 2018 und 2019 Ausführung BW Brückenstraße Berschweiler541010-231410-10807-681100: mögliche Förderung aus GVFG-Mitteln (Förderquote 75%)

Planzahlen in EUR



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ch §

1 A

bs.

2 N

r. 8

i.V

.m.

§ 9

Ab

s. 2

Ko

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O


lfd.Nr.



ErgebnisVorvorjahr

2013

Vorjahr2014

Planjahr2015

VEPlanjahr

2015

Planjahr2016

VEPlanjahr

2016

Planjahr2017

Planjahr2018

Planjahrenach 2018

biseinschl.Vorjahr

bereitgestellt

Gesamtein-/-aus-

zahlungen

davonbereits



Maßnahme: 10808 Auf der Werth


3.676,46 9.750,00 9.750,00 3.676,46


3.676,46 9.750,00 9.750,00 3.676,46


241.843,25 317.337,05 317.337,05 241.843,25


241.843,25 317.337,05 317.337,05 241.843,25


- 238.166,79 - 307.587,05 - 307.587,05 - 238.166,79


Maßnahme: 10811 In der Hommersbach


20.000,00 20.000,00 20.000,00


20.000,00 20.000,00 20.000,00


- 20.000,00 - 20.000,00 - 20.000,00


Maßnahme: 10812 Hübelbergstraße


16.177,37 100.000,00 118.000,00 297.578,83 415.578,83 379.881,42


16.177,37 100.000,00 118.000,00 297.578,83 415.578,83 379.881,42


- 16.177,37 - 100.000,00 - 118.000,00 - 297.578,83 - 415.578,83 - 379.881,42

Planzahlen in EUR



Inve

stiti

on

spro

gra

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ch §

1 A

bs.

2 N

r. 8

i.V

.m.

§ 9

Ab

s. 2

Ko

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lfd.Nr.



ErgebnisVorvorjahr

2013

Vorjahr2014

Planjahr2015

VEPlanjahr

2015

Planjahr2016

VEPlanjahr

2016

Planjahr2017

Planjahr2018

Planjahrenach 2018

biseinschl.Vorjahr

bereitgestellt

Gesamtein-/-aus-

zahlungen

davonbereits



Maßnahme: 10813 Am Steckenbüsch


20.000,00 20.000,00 20.000,00


20.000,00 20.000,00 20.000,00


- 20.000,00 - 20.000,00 - 20.000,00


Maßnahme: 10815 Zum Weiherwald


90.000,00 90.000,00


90.000,00 90.000,00


4.754,12 14.300,00 191.500,00 14.475,34 220.275,34 13.591,37


4.754,12 14.300,00 191.500,00 14.475,34 220.275,34 13.591,37


- 4.754,12 - 14.300,00 - 101.500,00 - 14.475,34 - 130.275,34 - 13.591,37


Erläuterungen:541010-091000-10815-783000: in 2015 Planung, in 2016 Ausführung541010-231500-10815-681700: Beteiligung DSK am Endausbau "Zum Weiherwald"


Maßnahme: 20103 Sportplatz Holz als Wohngebiet


35.000,00 90.000,00 125.000,00 250.000,00


35.000,00 90.000,00 125.000,00 250.000,00

Planzahlen in EUR



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§ 9

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lfd.Nr.



ErgebnisVorvorjahr

2013

Vorjahr2014

Planjahr2015

VEPlanjahr

2015

Planjahr2016

VEPlanjahr

2016

Planjahr2017

Planjahr2018

Planjahrenach 2018

biseinschl.Vorjahr

bereitgestellt

Gesamtein-/-aus-

zahlungen

davonbereits



50.000,00 200.000,00 250.000,00


50.000,00 200.000,00 250.000,00


- 50.000,00 - 165.000,00 90.000,00 125.000,00


Erläuterungen:541010-091000-20103-783000: in 2016 Ausführungsplanung, in 2017 Ausführung541010-232900-20103-683100: fiktiver Ansatz der Erschließungskosten, Berücksichtigung durch Erhöhung des Verkaufspreises um 25 Euro je qm

Leistung: 543010 Bundesstraßen - Ortsdurchfahrten

Maßnahme: 10806 B 268 Trierer Straße


100.000,00 100.000,00 43.000,00 130.000,00 273.000,00 8.004,04


100.000,00 100.000,00 43.000,00 130.000,00 273.000,00 8.004,04


- 100.000,00 - 100.000,00 - 43.000,00 - 130.000,00 - 273.000,00 - 8.004,04

Erläuterungen:543010-091000-10806-783000: in 2015 Ausführung 100.000 Euro, in 2017 Straßenbeleuchtung 43.000 Euro

Leistung: 544020 Parkplätze

Maßnahme: 10816 Parkplätze und Parkflächen


52.500,00 52.500,00


52.500,00 52.500,00


70.000,00 70.000,00 4.914,53


70.000,00 70.000,00 4.914,53


- 70.000,00 52.500,00 - 17.500,00 - 4.914,53

Planzahlen in EUR



Inve

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spro

gra

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ch §

1 A

bs.

2 N

r. 8

i.V

.m.

§ 9

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s. 2

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lfd.Nr.



ErgebnisVorvorjahr

2013

Vorjahr2014

Planjahr2015

VEPlanjahr

2015

Planjahr2016

VEPlanjahr

2016

Planjahr2017

Planjahr2018

Planjahrenach 2018

biseinschl.Vorjahr

bereitgestellt

Gesamtein-/-aus-

zahlungen

davonbereits


Erläuterungen:544020-091000-10816-783000: Ehemaliger Rathausplatz Eiweiler, bauliche Umsetzung durch die Gemeinde erfolgt erst nach Neubau des Gebäudes544020-231410-10816-681100: mögliche Förderung als ÖPNV-Infrastrukturmaßnahme (Förderquote 75%)

Leistung: 545010 Straßenbeleuchtung

Maßnahme: 20001 Straßenbeleuchtung


12.500,00


12.500,00


55.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 25.000,00


55.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 25.000,00


- 42.500,00 - 5.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00 - 25.000,00

Erläuterungen:545010-012700-20001-781700: allgemeiner Ansatz 5.000 Euro jährlich545010-231410-20001-681100: Förderprogramm Klima-Plus Saar ist beendet

Leistung: 551020 sonstige Erholungseinrichtungen

Maßnahme: 10706 Naturpark Kallenborn


11.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00


11.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00


- 11.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 5.000,00

Leistung: 551030 Naturschutz und Landschaftspflege

Maßnahme: 10703 Landschaftsgestaltung und Ortsverschönerung


2.000,00

Planzahlen in EUR



Inve

stiti

on

spro

gra

mm

na

ch §

1 A

bs.

2 N

r. 8

i.V

.m.

§ 9

Ab

s. 2

Ko

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lfd.Nr.



ErgebnisVorvorjahr

2013

Vorjahr2014

Planjahr2015

VEPlanjahr

2015

Planjahr2016

VEPlanjahr

2016

Planjahr2017

Planjahr2018

Planjahrenach 2018

biseinschl.Vorjahr

bereitgestellt

Gesamtein-/-aus-

zahlungen

davonbereits



2.000,00


- 2.000,00

Leistung: 551050 Wanderwege

Maßnahme: 10704 Wanderwege


3.000,00 3.000,00 3.000,00 6.000,00 1.816,48


3.000,00 3.000,00 3.000,00 6.000,00 1.816,48


- 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 6.000,00 - 1.816,48

Leistung: 553020 Hochwasserschutz

Maßnahme: 10901 Umsetzung Hochwasserschutzkonzept


176.600,00 219.940,00 376.860,00 176.600,00 773.400,00


176.600,00 219.940,00 376.860,00 176.600,00 773.400,00


265.000,00 329.200,00 458.700,00 265.000,00 1.052.900,00


265.000,00 329.200,00 458.700,00 265.000,00 1.052.900,00


- 88.400,00 - 109.260,00 - 81.840,00 - 88.400,00 - 279.500,00


Erläuterungen:553020-091000-10901-783000: in 2016 Umsetzung Maßnahmen KRH4; in 2016 und 2017 Umsetzung Maßnahmen KRH7; SPERRVERMERK: "Über Auszahlungsermächtigungen des Jahres 2016 inHöhe von 244.700 Euro kann erst nach Vorlage eines Zuwendungsbescheids mit entsprechender Förderung verfügt werden!"553020-231410-10901-681100: mögliche Förderung aus Mitteln des Grundwasserentnahmeentgelts (Förderquote 70%)

Planzahlen in EUR



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lfd.Nr.



ErgebnisVorvorjahr

2013

Vorjahr2014

Planjahr2015

VEPlanjahr

2015

Planjahr2016

VEPlanjahr

2016

Planjahr2017

Planjahr2018

Planjahrenach 2018

biseinschl.Vorjahr

bereitgestellt

Gesamtein-/-aus-

zahlungen

davonbereits


Leistung: 554020 Bestattungen

Maßnahme: 10401 Friedhöfe


1.100,00 3.800,00 4.500,00 4.000,00 2.200,00 2.200,00 16.700,00


1.100,00 3.800,00 4.500,00 4.000,00 2.200,00 2.200,00 16.700,00


- 1.100,00 - 3.800,00 - 4.500,00 - 4.000,00 - 2.200,00 - 2.200,00 - 16.700,00

Erläuterungen:554020-082100-10401-782700: in 2015 bis 2019 Grabmatten, Heliontronkerzen, Grabverbau-Einzelschalringe mit Zubehör je nach Bedarf554020-082200-10401-782600: in 2015 bis 2017 Grabverbau-Fertigsysteme je 3.000 Euro, ab 2018 allgemeiner Ansatz 1.200 Euro jährlich

Leistung: 554030 Außenanlagen Friedhöfe

Maßnahme: 10401 Friedhöfe


147.000,00 137.000,00 117.000,00 57.000,00 57.000,00 515.000,00 112.762,00


147.000,00 137.000,00 117.000,00 57.000,00 57.000,00 515.000,00 112.762,00


- 147.000,00 - 137.000,00 - 117.000,00 - 57.000,00 - 57.000,00 - 515.000,00 - 112.762,00

Erläuterungen:554030-091000-10401-783000: in 2015 Urnenwände Heusweiler, Holz und Wahlschied 60.000 Euro, Zaun Heusweiler 3.000 Euro, Pflanzstreifen Rasengräber Heusweiler, Holz, Kutzhof und Obersalbach34.000 Euro, Urnenbodendeckergräber Eiweiler 43.000 Euro, in 2016 Urnenwände Heusweiler und Holz 40.000 Euro, Urnenbodendeckergräber Wahlschied und Kutzhof 90.000 Euro, in 2017 Erweiterungbestehender Urnenwände 110.000 Euro, ab 2018 allgemeiner Ansatz 50.000 Euro bzw. 55.000 Euro

Leistung: 573310 Baubetriebshof - Fuhrpark

Maßnahme: 10003 Bauhof / Fuhrpark


2.000,00 3.500,00 2.500,00 39.000,00 3.500,00 48.500,00 9.704,00


2.000,00 3.500,00 2.500,00 39.000,00 3.500,00 48.500,00 9.704,00


80.000,00 20.000,00 120.000,00 365.000,00 120.000,00 625.000,00 153.995,18

Planzahlen in EUR



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ErgebnisVorvorjahr

2013

Vorjahr2014

Planjahr2015

VEPlanjahr

2015

Planjahr2016

VEPlanjahr

2016

Planjahr2017

Planjahr2018

Planjahrenach 2018

biseinschl.Vorjahr

bereitgestellt

Gesamtein-/-aus-

zahlungen

davonbereits



80.000,00 20.000,00 120.000,00 365.000,00 120.000,00 625.000,00 153.995,18


- 78.000,00 - 16.500,00 - 117.500,00 - 326.000,00 - 116.500,00 - 576.500,00 - 144.291,18

Erläuterungen:573310-071200-10003-782600: 2015: Winterdienstgeräte für SB-HW 250 und Anhänger-Ersatz SB-HW 53 20.000 Euro, 2017: Schmalspurschlepper-Ersatz SB-HW 250, Schachtkuli und Radlader alsErsatz für Salzladeband 120.000 Euro, 2018: Universalgeräteträger 180.000 Euro, LKW- Ersatz SB-HW 22 185.000 Euro, 2019: 2 Doppelkabiner 120.000 Euro573310-071200-10003-682310: 2015: Aufsitzmäher Kubota ca. 1.500 Euro (RBW 2014 ca. 3.400 Euro), Anhänger ca. 500 Euro (RBW 2014 ca. 800 Euro), Winterdienstgeräte ca. 1.500 Euro (RBW 2014ca. 100 Euro), 2017: Schmalspurschlepper ca. 2.500 Euro (RBW 2016 ca. 2.400 Euro), 2018: Unimog ca. 4.000 Euro (RBW 2017 = 1 Euro), LKW ca. 35.000 Euro (RBW 2017 ca. 15.000 Euro), 2019: 2Doppelkabiner ca. 3.500 Euro (RBW 2018 = je 1 Euro)

Leistung: 573320 Baubetriebshof, Werkstatt

Maßnahme: 10003 Bauhof / Fuhrpark


3.000,00 10.200,00 8.700,00 7.200,00 9.400,00 7.300,00 42.800,00


3.000,00 10.200,00 8.700,00 7.200,00 9.400,00 7.300,00 42.800,00


- 3.000,00 - 10.200,00 - 8.700,00 - 7.200,00 - 9.400,00 - 7.300,00 - 42.800,00

Erläuterungen:573320-072200-10003-782600: 2015: 2 große Rasenmäher je 2.000 Euro, 2016: Wiesenmäher 3.500 Euro, 2017: Wagenheber 2.000 Euro, 2018: 2 große Rasenmäher je 2.100 Euro, 2019: großerRasenmäher 2.100 Euro573320-082100-10003-782700: allgemeiner Ansatz 3.000 Euro zum Austausch alter Maschinen z.B. Akkuschrauber, Abbruchhammer, Stromaggregat, etc.573320-082200-10003-782600: 2015: Absauganlage Schreinerei 2.000 Euro, ab 2016 allgemeiner Ansatz 1.000 Euro jährlich für Ersatz alter Geräte nach Bedarf

Leistung: 573390 Baubetriebshof - Produktbeiträge



900,00 900,00


900,00 900,00


- 900,00 - 900,00

Erläuterungen:573390-082100-10001-782700: in 2015 Erwerb eines PCs für Bauhof-Werkstatt 900 Euro

Planzahlen in EUR


20 FinanzenTeilhaushalt:

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2013Ansatz

2014Planzahl

2015Planzahl

2016Planzahl

2017Planzahl

2018Planzahl

2019


431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen 809,28 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00


442300 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden 37.449,11 30.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00


8.245,37 8.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen 425,00 300,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00


452200 Erträge aus Säumniszuschlägen, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. 22.631,87 15.300,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00















552500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. 0,00 0,00 2.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00

553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen 21.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



555400 Wertkorrekturen zu Forderungen 1.030,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Planzahlen in EUR


20 FinanzenTeilhaushalt:

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2013Ansatz

2014Planzahl

2015Planzahl

2016Planzahl

2017Planzahl

2018Planzahl

2019







Planzahlen in EUR


21 BürgerdiensteTeilhaushalt:

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§ 2

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2013Ansatz

2014Planzahl

2015Planzahl

2016Planzahl

2017Planzahl

2018Planzahl

2019

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.003.312,74 836.570,00 1.264.250,00 1.450.440,00 1.456.980,00 1.502.330,00 1.516.370,00

412100 Bedarfszuweisungen vom Land 3.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land 6.340,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 15.727,71 10.000,00 18.100,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 25.850,00

414110 Personalkostenzuschüsse vom Land für Kindertageseinrichtungen 373.492,06 305.000,00 491.000,00 582.200,00 586.700,00 591.200,00 595.700,00

414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden 1.722,31 5.000,00 8.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

414210 Personalkostenzuschüsse vom Regionalverband für Kindertageseinrichtungen 465.670,46 385.000,00 610.000,00 723.650,00 729.650,00 735.650,00 741.650,00

414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen 1.787,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen 147.989,51 190.100,00 171.600,00 171.600,00 171.600,00 171.600,00 171.600,00

431100 Erstattung von Auslagen bei Ersatzvornahmen 290,04 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte 345.667,78 324.600,00 342.000,00 363.400,00 363.400,00 374.400,00 374.400,00

432200 Essensgeld 0,00 31.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00


441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkauf von Vorräten) 864,00 1.000,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00

441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten) 24.099,99 8.650,00 18.775,00 15.850,00 15.850,00 15.850,00 15.850,00

441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.150,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00


442000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund 15.814,33 13.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00

442100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land 5.275,66 6.500,00 7.500,00 7.500,00 19.500,00 7.500,00 7.500,00

442200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 6.209,93 9.100,00 16.390,00 14.930,00 14.930,00 14.930,00 25.930,00

442400 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen 7.244,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

442700 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00



452100 Ordnungsrechtliche Erträge 95.169,87 95.500,00 105.500,00 105.500,00 105.500,00 105.500,00 105.500,00


452710 Erträge aus Schadensfällen - Schadensersätze Dritter - 450,54 400,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00

452910 Sonstige ordentliche Erträge aus Versicherungserstattungen 311,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Freiwillige Feuerwehr) 15.108,00 15.180,00 14.280,00 14.280,00 14.280,00 14.280,00 14.280,00



502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten 1.758.380,31 1.864.383,00 2.201.200,00 2.501.360,00 2.528.830,00 2.572.080,00 2.623.430,00


502910 Vergütungen für fest angestellte Aushilfskräfte 0,00 0,00 44.910,00 44.910,00 44.910,00 44.910,00 44.910,00


Planzahlen in EUR



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§ 2

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2013Ansatz

2014Planzahl

2015Planzahl

2016Planzahl

2017Planzahl

2018Planzahl

2019


505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für aktiv Beschäftigte 3.526,88 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

506000 Personalnebenaufwendungen für aktiv Beschäftigte 780,67 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00






521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren 81.762,96 123.200,00 99.000,00 100.900,00 100.900,00 100.900,00 100.900,00




523130 Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen zur Umsetzung der Inklusion in Grundschulen 0,00 0,00 12.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

523200 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 11.626,38 12.000,00 12.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

523210 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Fremdvergaben) 2,00 18.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung 38.992,26 29.000,00 20.800,00 30.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00



31.910,95 26.480,00 57.859,00 38.459,00 37.569,00 37.269,00 37.569,00

525000 Aufwendungen für Kostenerstattungen an den Bund 5.504,64 9.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

525100 Aufwendungen für Kostenerstattungen an das Land 2.440,25 2.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00


525500 Aufwendungen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen undSondervermögen

5.000,00 0,00 20.000,00 22.000,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00

525700 Aufwendungen für Kostenerstattungen an private Unternehmen 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

525800 Aufwendungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche 395,00 600,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

529100 Aufwendungen für Schülerbeförderung 214.593,30 235.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00

529910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen in Schulen 4.846,51 4.150,00 5.000,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00

529911 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen in Schulen - Integrationsmaßnahmen 935,80 2.448,00 3.213,00 3.978,00 4.284,00 4.743,00 5.049,00

529920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen in Kindergärten 2.800,17 3.292,00 3.780,00 5.215,00 5.215,00 5.215,00 5.215,00

529940 Sonstige Aufwendungen für Wahlen 13.705,28 30.000,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00




576000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden 351,48 400,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00


139.568,96 120.920,00 145.180,00 152.930,00 142.730,00 137.740,00 61.450,00

578001 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- undGeschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände (Anlagenbuchhaltung - Anlagen im Bau)

0,00 0,00 730,00 730,00 730,00 730,00 730,00


Planzahlen in EUR



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1 N

r. 1

i.V

.m.

§ 2

Ko

mm

HV

O


2013Ansatz

2014Planzahl

2015Planzahl

2016Planzahl

2017Planzahl

2018Planzahl

2019





551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 21.390,03 25.650,00 30.450,00 26.200,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00

551900 Sonstige Personalnebenaufwendungen 899,67 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00


552200 Aufwendungen für Leasing 2.246,01 2.385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

552500 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

553100 Büromaterial 4.344,38 3.050,00 3.469,00 3.538,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00

553200 Fachliteratur, Zeitschriften 4.221,23 4.945,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00

553300 Porto und Versandkosten 46,40 1.033,00 1.150,00 1.250,00 1.250,00 1.150,00 1.150,00

553400 Telefon und Datenübertragungskosten 1.005,98 2.400,00 2.300,00 2.400,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00


553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen 793,33 2.848,00 2.500,00 2.600,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00



554300 Sonstige Beiträge 928,92 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00

555100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 48,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

555400 Wertkorrekturen zu Forderungen 1.516,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

556900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

558100 Aufwendungen für Grundsteuer 191,64 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

558200 Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer 101,00 110,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00

559300 Repräsentationen 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

559400 Aufwendungen für Schadensfälle 10.870,15 10.200,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

559910 Aufwendungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen 899,44 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

559911 Aufwendungen für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände 6.105,80 7.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

559912 Aufwendungen für Obdachlose 2.807,58 6.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00

559920 Aufwendungen für Schädlings- und Tierseuchenbekämpfung 0,00 500,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

559930 Aufwendungen für ÖPNV 436.121,72 371.130,00 338.000,00 328.000,00 328.000,00 331.000,00 334.000,00

559990 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit 2.986,99 3.000,00 34.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00



22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Planzahlen in EUR



ge

mä

ß §

1 A

bs.

1 N

r. 1

i.V

.m.

§ 2

Ko

mm

HV

O


2013Ansatz

2014Planzahl

2015Planzahl

2016Planzahl

2017Planzahl

2018Planzahl

2019

27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - 2.892.585,00 - 3.196.573,00 - 3.204.666,00 - 3.324.540,00 - 3.376.248,00 - 3.467.517,00 - 3.434.043,00


481500 Erträge aus ILV - sonstige 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00







30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - 3.342.865,12 - 3.627.325,00 - 3.580.166,00 - 3.701.290,00 - 3.759.838,00 - 3.848.527,00 - 3.816.623,00

Planzahlen in EUR



ge

mä

ß §

1 A

bs.

1 N

r. 2

i.V

.m.

§ 3

Ko

mm

HV

O


2013Ansatz

2014Planzahl

2015VE - Planzahl

2015Planzahl

2016Planzahl

2017Planzahl

2018Planzahl

2019


548.996,85 30.000,00 0,00 0,00 815.000,00 1.160.000,00 45.000,00 15.000,00

681000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund 205.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

681100 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land 297.930,00 30.000,00 0,00 0,00 785.000,00 1.130.000,00 15.000,00 15.000,00

681200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden undGemeindeverbänden

38.690,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00

681700 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privatenUnternehmen

3.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

681800 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen 3.526,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 250.000,00 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00

782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken 0,00 0,00 250.000,00 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00

26. Auszahlungen für Baumaßnahmen 197.591,73 40.000,00 65.600,00 0,00 1.713.500,00 2.420.000,00 22.800,00 20.000,00

783000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen 197.591,73 40.000,00 65.600,00 0,00 1.713.500,00 2.420.000,00 22.800,00 20.000,00


179.975,75 22.790,00 274.410,00 30.000,00 98.480,00 13.650,00 219.650,00 384.650,00


142.492,57 6.500,00 212.200,00 30.000,00 72.300,00 3.500,00 209.500,00 374.500,00


37.483,18 16.290,00 62.210,00 0,00 26.180,00 10.150,00 10.150,00 10.150,00

29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

781800 Auszahlung aktivierbarer Zuwendungen an übrige Bereiche 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 171.429,37 - 32.790,00 - 600.010,00 - 250.000,00 - 1.216.980,00 - 1.273.650,00 - 197.450,00 - 389.650,00

Planzahlen in EUR



Inve

stiti

on

spro

gra

mm

na

ch §

1 A

bs.

2 N

r. 8

i.V

.m.

§ 9

Ab

s. 2

Ko

mm

HV

O

Teilhaushalt: 21 Bürgerdienste

lfd.Nr.



ErgebnisVorvorjahr

2013

Vorjahr2014

Planjahr2015

VEPlanjahr

2015

Planjahr2016

VEPlanjahr

2016

Planjahr2017

Planjahr2018

Planjahrenach 2018

biseinschl.Vorjahr

bereitgestellt

Gesamtein-/-aus-

zahlungen

davonbereits


Leistung: 120210 Freiwillige Feuerwehren

Maßnahme: 10004 Freiwillige Feuerwehren


30.000,00 30.000,00 60.000,00


30.000,00 30.000,00 60.000,00


16.000,00 229.900,00 60.400,00 10.500,00 216.500,00 381.500,00 898.800,00 687,48


16.000,00 229.900,00 60.400,00 10.500,00 216.500,00 381.500,00 898.800,00 687,48


- 16.000,00 - 229.900,00 - 60.400,00 19.500,00 - 186.500,00 - 381.500,00 - 838.800,00 - 687,48


Erläuterungen:120210-071200-10004-782600: 2015: Gerätewagen Logistik für Eiweiler 225.000 Euro (Teilzahlung 195.000 Euro in 2015, 30.000 Euro in 2016), Restbeladung MLF Obersalbach 1.800 Euro, 2018: TSFfür Lummerschied 116.000 Euro, Einsatzleitfahrzeug/Mannschaftstransportfahrzeug für Kutzhof 90.000 Euro, 2019: Löschgruppenfahrzeug LF 20/20 für Eiweiler 371.000 Euro120210-082100-10004-782700: 2015: Beschaffung Ausstattung allgemein 7.000 Euro, Atemschutz 1.000 Euro, Funk 9.700 Euro, 2016: Beschaffung Ausstattung allgemein 6.000 Euro, Atemschutz 1.000Euro, Funk 6.600 Euro, ab 2017 allgemeiner Ansatz 7.000 Euro jährlich120210-082200-10004-782600: 2015: Chemikalienanzüge CSA Dräger für Eiweiler 3.200 Euro, Pressluftatmer einschließlich Zubehör für Gesamtwehr 12.200 Euro, 2016: Rettungssäge für Wahlschied2.700 Euro, Nass- u. Trockensauger für Eiweiler 2.700 Euro, Stromerzeuger für Lummerschied 5.900 Euro, Pressluftatmer für Gesamtwehr 5.500 Euro, ab 2017 allgemeiner Ansatz 3.500 Euro jährlich120210-231420-10004-681200: Verschiebung einer möglichen Förderung des Staffellöschfahrzeuges Obersalbach nach 2017 und 2018 (Förderquote 40% in zwei Finanzierungsabschnitten)

Leistung: 120290 Brandschutz, Feuerwehr - Produktbeiträge

Maßnahme: 10504 Feuerwehrhauptwache


500.000,00 875.000,00 1.375.000,00


500.000,00 875.000,00 1.375.000,00


250.000,00 250.000,00


1.000.000,00 1.750.000,00 30.000,00 2.780.000,00

Planzahlen in EUR



Inve

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1 A

bs.

2 N

r. 8

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.m.

§ 9

Ab

s. 2

Ko

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HV

O


lfd.Nr.



ErgebnisVorvorjahr

2013

Vorjahr2014

Planjahr2015

VEPlanjahr

2015

Planjahr2016

VEPlanjahr

2016

Planjahr2017

Planjahr2018

Planjahrenach 2018

biseinschl.Vorjahr

bereitgestellt

Gesamtein-/-aus-

zahlungen

davonbereits



250.000,00 1.000.000,00 1.750.000,00 30.000,00 3.030.000,00


- 250.000,00 - 500.000,00 - 875.000,00 - 30.000,00 -1.655.000,00


Erläuterungen:120290-091000-10504-783000: in 2016 Planung und Erschließung, Beginn Umsetzung, in 2017 Fertigstellung, SPERRVERMERK: "Über die Auszahlungsermächtigungen kann erst nach Vorlage einesZuwendungsbescheides mit entsprechender Förderung verfügt werden!"120290-231410-10504-681100: mögliche Förderung durch Bedarfszuweisungen (Förderquote 50%)


Maßnahme: 10508 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Holz


120.000,00 120.000,00


120.000,00 120.000,00


240.000,00 240.000,00


240.000,00 240.000,00


- 120.000,00 - 120.000,00

Erläuterungen:120290-231410-10508-681100: mögliche Förderung zu 50% (Fördermöglichkeiten müssen noch geprüft werden)


Maßnahme: 10509 Modernisierungsmaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern


3.200,00 3.200,00 1.666,00


3.200,00 3.200,00 1.666,00


- 3.200,00 - 3.200,00 - 1.666,00

Erläuterungen:120290-091000-10509-783000: in 2015 Übernahme der Nebenleistungen (statische Berechnungen, Einmessung Gebäudeerweiterung) für Anbau FWGH Berschweiler

Planzahlen in EUR



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1 A

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2 N

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§ 9

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s. 2

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lfd.Nr.



ErgebnisVorvorjahr

2013

Vorjahr2014

Planjahr2015

VEPlanjahr

2015

Planjahr2016

VEPlanjahr

2016

Planjahr2017

Planjahr2018

Planjahrenach 2018

biseinschl.Vorjahr

bereitgestellt

Gesamtein-/-aus-

zahlungen

davonbereits


Leistung: 120320 Hilfspolizei

Maßnahme: 10820 Verkehrsüberwachung


25.500,00 25.500,00


25.500,00 25.500,00


- 25.500,00 - 25.500,00

Erläuterungen:120320-082200-10820-782600: in 2016 gemeinsamer Erwerb einer neuen Geschwindigkeitsmessanlage (1/2-Anteil Gemeinde Riegelsberg)

Leistung: 210120 Grundschule Heusweiler

Maßnahme: 10005 Schulbetrieb Heusweiler


1.000,00 9.500,00 4.500,00 500,00 500,00 500,00 15.500,00


1.000,00 9.500,00 4.500,00 500,00 500,00 500,00 15.500,00


- 1.000,00 - 9.500,00 - 4.500,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 15.500,00

Erläuterungen:210120-082100-10005-782700: allgemeiner Ansatz 500 Euro jährlich, zusätzlich laut Beschluss SKS vom 06.11.2014 in 2015: 4 Materialschränke mit Aufbewahrungsboxen = 2.000 Euro, Schulbänke undStühle = 2.000 Euro, Computerprojekt = 5.000 Euro, 2016: 4 Materialschränke mit Aufbewahrungsboxen = 2.000 Euro, Schulbänke und Stühle = 2.000 Euro

Leistung: 210130 Grundschule Holz

Maßnahme: 10006 Schulbetrieb Holz


900,00 1.000,00 1.000,00


900,00 1.000,00 1.000,00


- 900,00 - 1.000,00 - 1.000,00

Planzahlen in EUR



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1 A

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2 N

r. 8

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.m.

§ 9

Ab

s. 2

Ko

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HV

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lfd.Nr.



ErgebnisVorvorjahr

2013

Vorjahr2014

Planjahr2015

VEPlanjahr

2015

Planjahr2016

VEPlanjahr

2016

Planjahr2017

Planjahr2018

Planjahrenach 2018

biseinschl.Vorjahr

bereitgestellt

Gesamtein-/-aus-

zahlungen

davonbereits


Erläuterungen:210130-082100-10006-782700: Laut Beschluss SKS vom 06.11.2014 in 2015 Magnettafeln für Flure = 1.000 Euro

Leistung: 210190 Grundschulen und Schülerbetreuungen - Produktbeiträge



1.500,00 7.000,00 500,00 7.500,00


1.500,00 7.000,00 500,00 7.500,00


- 1.500,00 - 7.000,00 - 500,00 - 7.500,00

Erläuterungen:210190-082100-10001-782700: in 2015 Errichtung einer WLAN-Richtfunkstrecke zwischen Rathaus und GS Dilsburg, Internetanschluss PC-Raum GS Dilsburg 1.000 Euro, Erwerb von Lerncomputern fürGS Holz 1.000 Euro, WLAN-Ausstattung Schulgebäude Holz 5.000 Euro laut Beschluss SKS vom 06.11.2014, in 2016 Erwerb von VoIP-Telefonen 500 Euro




3.500,00 2.800,00 6.300,00


3.500,00 2.800,00 6.300,00


- 3.500,00 - 2.800,00 - 6.300,00

Erläuterungen:210190-091000-10002-783000: in 2016 Schließanlage Grundschule Holz 3.500 Euro, in 2018 Schließanlage Grundschule Heusweiler 2.800 Euro


Maßnahme: 10100 Grundschulen


900,00 1.700,00 1.200,00 900,00 900,00 900,00 5.600,00


900,00 1.700,00 1.200,00 900,00 900,00 900,00 5.600,00


- 900,00 - 1.700,00 - 1.200,00 - 900,00 - 900,00 - 900,00 - 5.600,00

Planzahlen in EUR



Inve

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ch §

1 A

bs.

2 N

r. 8

i.V

.m.

§ 9

Ab

s. 2

Ko

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HV

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lfd.Nr.



ErgebnisVorvorjahr

2013

Vorjahr2014

Planjahr2015

VEPlanjahr

2015

Planjahr2016

VEPlanjahr

2016

Planjahr2017

Planjahr2018

Planjahrenach 2018

biseinschl.Vorjahr

bereitgestellt

Gesamtein-/-aus-

zahlungen

davonbereits


Erläuterungen:210190-082100-10100-782700: allgemeiner Ansatz 900 Euro jährlich, zusätzlich in 2015 Nasssauger 300 Euro, PC 500 Euro, in 2016 Nasssauger 300 Euro

Leistung: 361010 Kindertagesstätte Holz

Maßnahme: 10008 Kindergartenbetrieb Holz


1.300,00 2.760,00 2.580,00 500,00 500,00 500,00 6.840,00


1.300,00 2.760,00 2.580,00 500,00 500,00 500,00 6.840,00


- 1.300,00 - 2.760,00 - 2.580,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 6.840,00

Erläuterungen:361010-082100-10008-782700: allgemeiner Ansatz 500 Euro jährlich, zusätzlich in 2015: 8 Erzieherinnenstühle (gebraucht) à 170 Euro = 1.360 Euro, Gefrierschrank A*** 900 Euro, in 2016: 6 Tische fürPersonalraum (gebraucht) à 300 Euro = 1.800 Euro, Trampolin für Turnhalle = 280 Euro

Leistung: 361020 Kindertagesstätte Kutzhof

Maßnahme: 10009 Kindergartenbetrieb Kutzhof


990,00 11.000,00 950,00 500,00 500,00 500,00 13.450,00 7.165,38


990,00 11.000,00 950,00 500,00 500,00 500,00 13.450,00 7.165,38


- 990,00 - 11.000,00 - 950,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 13.450,00 - 7.165,38

Erläuterungen:361020-082100-10009-782700: allgemeiner Ansatz 500 Euro, zusätzlich in 2015 Einrichtung einer neuen KiGa Gruppe = 7.440 Euro, Kühlschrank für Krippengruppe 290 Euro, 11 Erzieherinnenstühle1.870 Euro, Gefrierschrank A*** 900 Euro, in 2016 Gruppenschrank für Krippengruppe 250 Euro, 1 Servierwagen 200 Euro

Leistung: 361030 Förderung konfessioneller sowie privater Einrichtungen

Maßnahme: 10020 Kindergärten in konfessioneller Trägerschaft


10.000,00 10.000,00


10.000,00 10.000,00

Planzahlen in EUR



Inve

stiti

on

spro

gra

mm

na

ch §

1 A

bs.

2 N

r. 8

i.V

.m.

§ 9

Ab

s. 2

Ko

mm

HV

O


lfd.Nr.



ErgebnisVorvorjahr

2013

Vorjahr2014

Planjahr2015

VEPlanjahr

2015

Planjahr2016

VEPlanjahr

2016

Planjahr2017

Planjahr2018

Planjahrenach 2018

biseinschl.Vorjahr

bereitgestellt

Gesamtein-/-aus-

zahlungen

davonbereits



- 10.000,00 - 10.000,00

Erläuterungen:361030-012800-10020-781800: 20% Zuschuss der Gemeinde zu einer geplanten Umbaumaßnahme im evangelischen Kindergarten Heusweiler

Leistung: 361040 Kindertagesstätte Heusweiler

Maßnahme: 10007 Kindergartenbetrieb Heusweiler


200,00 8.750,00 850,00 250,00 250,00 250,00 10.350,00 5.623,27


200,00 8.750,00 850,00 250,00 250,00 250,00 10.350,00 5.623,27


- 200,00 - 8.750,00 - 850,00 - 250,00 - 250,00 - 250,00 - 10.350,00 - 5.623,27

Erläuterungen:361040-082100-10007-782700: Allgemeiner Ansatz 250 Euro jährlich, zusätzlich in 2015 Einrichtung einer neuen KiGa Gruppe = 5.560 Euro, Erzieherinnenstühle 2.040 Euro, Gefrierschrank A*** 900Euro, in 2016 Schränke für Gruppen 600 Euro

Leistung: 361090 Kindertageseinrichtungen - Produktbeiträge



2.300,00 1.500,00 3.800,00 702,10


2.300,00 1.500,00 3.800,00 702,10


- 2.300,00 - 1.500,00 - 3.800,00 - 702,10

Erläuterungen:361090-082100-10001-782700: in 2015 Erneuerung aller 3 Firewall-Systeme 2.300 Euro, in 2016 Austausch von 2 PC-Systemen 1.500 Euro




2.607,15


2.607,15

Planzahlen in EUR



Inve

stiti

on

spro

gra

mm

na

ch §

1 A

bs.

2 N

r. 8

i.V

.m.

§ 9

Ab

s. 2

Ko

mm

HV

O


lfd.Nr.



ErgebnisVorvorjahr

2013

Vorjahr2014

Planjahr2015

VEPlanjahr

2015

Planjahr2016

VEPlanjahr

2016

Planjahr2017

Planjahr2018

Planjahrenach 2018

biseinschl.Vorjahr

bereitgestellt

Gesamtein-/-aus-

zahlungen

davonbereits



- 2.607,15


Maßnahme: 10200 Kindertageseinrichtungen


10.000,00 10.000,00


500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 2.500,00


10.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 12.500,00


- 10.500,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 12.500,00

Erläuterungen:361090-082100-10200-782700: allgemeiner Ansatz 500 Euro jährlich361090-091000-10200-783000: Gebäudeleittechnik Kindertagesstätte Heusweiler 10.000 Euro


Maßnahme: 10201 Kindertagesstätte Heusweiler


33.180,00


33.180,00


196.374,94


196.374,94


- 163.194,94

Planzahlen in EUR



Inve

stiti

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spro

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ch §

1 A

bs.

2 N

r. 8

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.m.

§ 9

Ab

s. 2

Ko

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HV

O


lfd.Nr.



ErgebnisVorvorjahr

2013

Vorjahr2014

Planjahr2015

VEPlanjahr

2015

Planjahr2016

VEPlanjahr

2016

Planjahr2017

Planjahr2018

Planjahrenach 2018

biseinschl.Vorjahr

bereitgestellt

Gesamtein-/-aus-

zahlungen

davonbereits



Maßnahme: 10202 Kindertagesstätte Holz


448.650,00


448.650,00


448.650,00


Maßnahme: 10203 Kindertagesstätte Kutzhof


120.000,00 240.000,00 360.000,00


120.000,00 240.000,00 360.000,00


350.000,00 650.000,00 1.000.000,00


350.000,00 650.000,00 1.000.000,00


- 230.000,00 - 410.000,00 - 640.000,00


Erläuterungen:361090-091000-10203-783000: energetische Sanierung zur langfristigen Sicherung des Standortes, SPERRVERMERK: "Über die Auszahlungsermächtigungen kann erst nach Vorlage einesZuwendungsbescheides mit entsprechender Förderung verfügt werden!361090-231410-10203-681100: Förderung der anteiligen Sanierungskosten für die Außenhülle im Programm "Kleinere Städte und Gemeinden"


Maßnahme: 10204 Kindertagesstätte Wahlschied


60.000,00 60.000,00

Planzahlen in EUR



Inve

stiti

on

spro

gra

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ch §

1 A

bs.

2 N

r. 8

i.V

.m.

§ 9

Ab

s. 2

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HV

O


lfd.Nr.



ErgebnisVorvorjahr

2013

Vorjahr2014

Planjahr2015

VEPlanjahr

2015

Planjahr2016

VEPlanjahr

2016

Planjahr2017

Planjahr2018

Planjahrenach 2018

biseinschl.Vorjahr

bereitgestellt

Gesamtein-/-aus-

zahlungen

davonbereits



60.000,00 60.000,00


220.000,00 220.000,00


100.000,00 100.000,00


320.000,00 320.000,00


- 260.000,00 - 260.000,00


Erläuterungen:361090-032000-10204-782300: in 2016 Erwerb der Kindertageseinrichtung361090-032000-10204-783000: in 2016 Durchführung notwendiger Sanierungsarbeiten, SPERRVERMERK: "Über die Auszahlungsermächtigungen kann erst nach Vorlage eines Zuwendungsbescheidesmit entsprechender Förderung verfügt werden!"361090-231410-10204-681100: mögliche Förderung der Sanierungsarbeiten, Förderquote 30%361090-231420-10204-681200: mögliche Förderung der Sanierungsarbeiten, Förderquote 30%

Leistung: 546090 ÖPNV - Produktbeiträge

Maßnahme: 10818 Haltepunkte und Buswartehallen


30.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00


30.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00


40.000,00 52.400,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 132.400,00


40.000,00 52.400,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 132.400,00


- 10.000,00 - 52.400,00 - 5.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00 - 72.400,00

Erläuterungen:546090-091000-10818-783000: in 2015 je 15.000 Euro für niederflurgerechten Ausbau von 3 Busbuchten, 7.400 Euro Restfinanzierung 2014, ab 2016 allgemeiner Ansatz 20.000 Euro jährlich,SPERRVERMERK: "Über die Auszahlungsermächtigungen kann erst nach Vorlage eines Zuwendungsbescheids mit entsprechender 75%iger Förderung verfügt werden!"546090-231410-10818-681100: mögliche Förderung als ÖPNV-Infrastrukturmaßnahme (Förderquote 75%)

Planzahlen in EUR


50 Allgemeine FinanzwirtschaftFinanz-Teilhaushalt:

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1 A

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1 N

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§ 2

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2013Ansatz

2014Planzahl

2015Planzahl

2016Planzahl

2017Planzahl

2018Planzahl

2019


401100 Grundsteuer A 33.643,43 33.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

401200 Grundsteuer B 1.679.088,63 1.666.000,00 1.960.000,00 1.960.000,00 1.960.000,00 1.960.000,00 1.960.000,00

401300 Gewerbesteuer 3.049.182,88 2.383.000,00 3.040.000,00 3.040.000,00 3.040.000,00 3.040.000,00 3.040.000,00

402100 Gemeindeanteile an der Einkommensteuer 5.899.845,86 6.300.000,00 6.570.000,00 6.930.000,00 7.300.000,00 7.680.000,00 8.000.000,00

402200 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer 386.160,60 367.000,00 390.000,00 400.000,00 415.000,00 425.000,00 440.000,00

403100 Vergnügungssteuer 43.222,98 7.500,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00

403300 Hundesteuer 96.242,75 72.000,00 88.000,00 88.000,00 94.300,00 94.300,00 94.300,00

405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Sonderschlüsselzuweisungen) 803.340,00 780.000,00 865.600,00 825.000,00 855.000,00 900.000,00 925.000,00


411100 Schlüsselzuweisungen vom Land 7.187.328,00 7.798.000,00 6.817.700,00 7.150.000,00 7.380.000,00 7.800.000,00 8.000.000,00

412100 Bedarfszuweisungen vom Land 349.207,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00



432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte 760,84 750,00 700,00 650,00 600,00 550,00 500,00



0,00 1.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

452900 Sonstige ordentliche Erträge 20.338,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


84.890,96 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00


15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 9.142.772,01 9.556.000,00 10.731.100,00 11.610.100,00 11.810.100,00 12.110.100,00 12.410.100,00

531100 Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an das Land 115.092,00 149.000,00 91.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00

533100 Aufwendungen aus Gewerbesteuerumlage 493.074,56 377.000,00 454.600,00 454.600,00 454.600,00 454.600,00 454.600,00

533200 Aufwendungen aus Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 38.521,45 30.000,00 35.500,00 35.500,00 35.500,00 35.500,00 35.500,00

534200 Aufwendungen aus Kreis-, Regionalverbandsumlage 8.496.084,00 9.000.000,00 10.150.000,00 11.000.000,00 11.200.000,00 11.500.000,00 11.800.000,00


553700 Bankgebühren 7.022,60 7.600,00 7.800,00 7.900,00 8.000,00 8.100,00 8.100,00

553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen 151,67 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

555400 Wertkorrekturen zu Forderungen 17.451,54 145.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

556900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen 53.890,00 0,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00

557300 Aufwendungen für Kapitalertragsteuer 46.133,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Planzahlen in EUR


50 Allgemeine FinanzwirtschaftFinanz-Teilhaushalt:

ge

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ß §

1 A

bs.

1 N

r. 1

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§ 2

Ko

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2013Ansatz

2014Planzahl

2015Planzahl

2016Planzahl

2017Planzahl

2018Planzahl

2019

20. Finanzerträge 332.064,77 96.500,00 235.500,00 180.500,00 180.500,00 180.500,00 180.500,00

471700 Zinserträge von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) 129,22 1.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

473000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) 30.212,00 25.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

474100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen 301.723,55 70.000,00 205.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00


561700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) 505.973,39 509.100,00 433.940,00 400.350,00 365.120,00 329.680,00 295.210,00

561701 Zinsaufwendungen für geplante Investitionskredite an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) 0,00 0,00 7.600,00 45.700,00 111.800,00 168.700,00 161.700,00

561710 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) 170.121,76 300.100,00 150.000,00 180.000,00 250.000,00 300.000,00 300.000,00

569100 Aufwendungen aus Verzinsung von Steuernachzahlungen 6.239,00 20.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

22. Finanzergebnis - 350.269,38 - 732.700,00 - 364.040,00 - 453.550,00 - 554.420,00 - 625.880,00 - 584.410,00



27. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 10.203.506,67 9.170.349,00 9.069.560,00 8.754.630,00 9.079.780,00 9.538.670,00 9.819.730,00


481200 Erträge aus ILV - Jahresabschluss 434.081,46 463.800,00 469.170,00 452.710,00 437.520,00 415.890,00 377.520,00


581200 Aufwendungen aus ILV - Jahresabschluss 0,00 0,00 68.030,00 66.420,00 65.010,00 62.570,00 61.330,00

30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 10.637.588,13 9.634.149,00 9.470.700,00 9.140.920,00 9.452.290,00 9.891.990,00 10.135.920,00

Planzahlen in EUR


60 Allgemeine PersonalwirtschaftTeilhaushalt:

ge

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ß §

1 A

bs.

1 N

r. 1

i.V

.m.

§ 2

Ko

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2013Ansatz

2014Planzahl

2015Planzahl

2016Planzahl

2017Planzahl

2018Planzahl

2019


442800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen 487,67 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00


452900 Sonstige ordentliche Erträge 806,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


130.141,00 173.873,00 172.260,00 195.030,00 199.540,00 200.200,00 201.300,00


11. Personalaufwendungen 64.778,52 58.450,00 - 168.450,00 - 128.200,00 - 137.800,00 - 137.450,00 - 147.100,00


502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten 0,00 0,00 - 181.000,00 - 155.000,00 - 160.000,00 - 160.000,00 - 170.000,00


503100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 4.259,07 3.400,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00

503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 0,00 0,00 - 15.000,00 - 16.000,00 - 17.000,00 - 17.000,00 - 17.000,00

504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 0,00 0,00 - 35.000,00 - 39.000,00 - 43.000,00 - 43.000,00 - 43.000,00

505000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für aktiv Beschäftigte 33.825,78 29.650,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

506000 Personalnebenaufwendungen für aktiv Beschäftigte 6.972,17 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00


511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte 614.131,73 665.578,00 393.640,00 395.380,00 397.050,00 393.790,00 390.250,00

512000 Zuführungen zur Versorgungsrücklage aus verminderten Versorgungsanpassungen 19.479,10 18.977,00 19.400,00 19.600,00 19.800,00 20.000,00 20.200,00

514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger 104.977,15 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00

17. sonstige ordentliche Aufwendungen 14.084,28 22.200,00 - 4.300,00 4.750,00 5.750,00 - 2.250,00 - 6.250,00

551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 11.543,30 18.000,00 - 5.500,00 3.500,00 4.500,00 - 3.500,00 - 7.500,00

551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 0,00 600,00 - 2.400,00 - 2.350,00 - 2.350,00 - 2.350,00 - 2.350,00

551900 Sonstige Personalnebenaufwendungen 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

559990 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit 2.540,98 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00



22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





481200 Erträge aus ILV - Jahresabschluss 587.137,49 538.761,00 445.530,00 458.000,00 460.760,00 453.390,00 449.300,00

481300 Erträge aus ILV - Verwaltungsleistungen 98.877,76 98.571,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Planzahlen in EUR


60 Allgemeine PersonalwirtschaftTeilhaushalt:

ge

mä

ß §

1 A

bs.

1 N

r. 1

i.V

.m.

§ 2

Ko

mm

HV

O


2013Ansatz

2014Planzahl

2015Planzahl

2016Planzahl

2017Planzahl

2018Planzahl

2019

30. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0,00 - 8.000,00 323.500,00 307.500,00 321.500,00 325.500,00 339.500,00

Planzahlen in EUR


70 Betriebe gewerblicher ArtTeilhaushalt:

ge

mä

ß §

1 A

bs.

1 N

r. 1

i.V

.m.

§ 2

Ko

mm

HV

O


2013Ansatz

2014Planzahl

2015Planzahl

2016Planzahl

2017Planzahl

2018Planzahl

2019




441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten) 50.181,11 38.320,00 51.500,00 51.500,00 51.500,00 51.500,00 0,00

441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen) 2.301,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 50.712,40 42.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00




502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten 36.084,76 38.612,00 35.000,00 35.700,00 36.410,00 37.140,00 0,00

502900 Sonstige Aufwendungen für aktiv Beschäftigte 6.637,93 7.626,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00

503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 3.266,40 3.669,00 3.150,00 3.280,00 3.340,00 3.400,00 0,00

504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 7.279,45 8.108,00 7.340,00 7.570,00 7.720,00 7.870,00 0,00

507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte 1.961,00 717,00 930,00 990,00 1.050,00 1.110,00 720,00

507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen und ähnlichen Rückstellungen für aktiv Beschäftigte 196,10 72,00 100,00 100,00 110,00 110,00 70,00

12. Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 1.350,00 1.370,00 1.390,00 1.410,00 850,00

511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0,00 1.350,00 1.370,00 1.390,00 1.410,00 850,00


522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser 17.129,29 15.970,00 22.620,00 23.180,00 23.740,00 24.300,00 120,00


523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 12.145,22 11.520,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00

523600 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.144,90 5.100,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00


0,00 460,00 1.100,00 350,00 350,00 350,00 0,00

529930 Sonstige Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen 2.194,75 2.900,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00


574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 24.947,40 34.400,00 24.960,00 24.960,00 24.960,00 24.960,00 0,00

575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleicheRechte

37.276,19 37.300,00 37.280,00 37.280,00 37.280,00 37.280,00 37.280,00


18.392,42 9.000,00 9.910,00 10.110,00 10.310,00 10.510,00 0,00


551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 100,63 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

552200 Aufwendungen für Leasing 11.693,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

553400 Telefon und Datenübertragungskosten 1.153,66 1.220,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 210,00

553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen 143,76 150,00 2.050,00 3.150,00 3.225,00 3.310,00 3.240,00

554100 Versicherungsbeiträge 2.315,85 2.500,00 2.500,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 0,00

554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

556900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Planzahlen in EUR



ge

mä

ß §

1 A

bs.

1 N

r. 1

i.V

.m.

§ 2

Ko

mm

HV

O


2013Ansatz

2014Planzahl

2015Planzahl

2016Planzahl

2017Planzahl

2018Planzahl

2019

557100 Aufwendungen für Gewerbesteuer 1.680,00 0,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00

557200 Aufwendungen für Körperschaftsteuer 6.075,74 0,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00

557300 Aufwendungen für Kapitalertragsteuer 6.867,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

558100 Aufwendungen für Grundsteuer 574,71 600,00 580,00 580,00 580,00 580,00 0,00

559500 Aufwendungen für Säumniszuschläge 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





581100 Aufwendungen aus ILV - Bauhofleistungen 789,37 0,00 1.000,00 980,00 1.000,00 1.030,00 0,00




Planzahlen in EUR



ge

mä

ß §

1 A

bs.

1 N

r. 2

i.V

.m.

§ 3

Ko

mm

HV

O


2013Ansatz

2014Planzahl

2015VE - Planzahl

2015Planzahl

2016Planzahl

2017Planzahl

2018Planzahl

2019

20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00

682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken undGebäuden

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00


0,00 7.160,00 2.800,00 0,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00


0,00 5.900,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00


0,00 1.260,00 800,00 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00

32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 - 7.160,00 - 2.800,00 0,00 - 2.800,00 - 2.800,00 1.597.200,00 0,00

Planzahlen in EUR



Inve

stiti

on

spro

gra

mm

na

ch §

1 A

bs.

2 N

r. 8

i.V

.m.

§ 9

Ab

s. 2

Ko

mm

HV

O

Teilhaushalt: 70 Betriebe gewerblicher Art

lfd.Nr.



ErgebnisVorvorjahr

2013

Vorjahr2014

Planjahr2015

VEPlanjahr

2015

Planjahr2016

VEPlanjahr

2016

Planjahr2017

Planjahr2018

Planjahrenach 2018

biseinschl.Vorjahr

bereitgestellt

Gesamtein-/-aus-

zahlungen

davonbereits


Leistung: 573010 Kulturhalle (BgA) - Gebäude (teilweise vorsteuerabzugsberechtigt)

Maßnahme: 10506 Kulturhalle Heusweiler


1.600.000,00 1.600.000,00


1.600.000,00 1.600.000,00


6.740,00 800,00 800,00 800,00 800,00 3.200,00


6.740,00 800,00 800,00 800,00 800,00 3.200,00


- 6.740,00 - 800,00 - 800,00 - 800,00 1.599.200,00 1.596.800,00

Erläuterungen:573010-039000-10506-682100: Haushaltssanierungsmaßnahme, Planung Veräußerungserlös in Höhe der Restbuchwerte zum 31.12.2017 (Gebäude, Gastronomie, Bühnentechnik/Beschallung,Grundstücksteil) 1.600.000 Euro573010-082100-10506-782700: allgemeiner Ansatz 800 Euro jährlich

Leistung: 573030 Kulturhalle (BgA) - Gastronomie (voll vorsteuerabzugsberechtigt)

Maßnahme: 10506 Kulturhalle Heusweiler


420,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00


420,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00


- 420,00 - 2.000,00 - 2.000,00 - 2.000,00 - 2.000,00 - 8.000,00

Erläuterungen:573030-082200-10506-782600: allgemeiner Ansatz 2.000 Euro jährlich

Stellenplan 2015/2016 Teil A: Beamte

Bezeichnung des Teilhaushalts

Lfd. Nr. der Stelle(ehem.)

2015/2016 2014 Tats. Stellenbesetzung

am 30. Juni 2014 Vermerke Erläuterungen Besoldungs-

gruppe Zahl d. Stellen

Besoldungs- gruppe

Zahl d. Stellen

Besoldungs-gruppe

Zahl d. Stellen

1. Fachbereich I Gemeindeorgane 1 (1) B 3 1 B 3 1 B 2 1 1

Zentrale Dienste 2 (3) A10 1 A10 1 - - -

3 (4) A 13 gD 1 A 13 gD 1 A 13 gD 1 1

4 (5) - - A 9 mD 1 A 6 1 1 in Teil B überführt

5 (6) - - A 9 mD 1 A 6 1 1 in Teil B überführt

6 (7) A 12 1 A 12 1 A 11 1 1

7 (8) - - A 11 1 A 6 1 1 KU in Teil B überführt

8 (9) A 11 1 A 11 1 - - -

9 (11) A 9 mD 1 A 9 mD 1 - - -

Zentr. Gebäude- wirtschaft

10 (12) A 11 1 A 10 1 A 10 1 1

11 (13) A 7 1 A 6 1 A 6 1 1

Bauverwaltung 12 (21) - - A 11 1 - - - in Teil B überführt

13 (23) A 10 1 A 11 1 A 10 1 1

14 (24) - - A 10 1 - - - KW

15 (25) A 12 1 A12 1 - - -

2. Fachbereich II Finanzwesen

16 (14) A 13 gD 1 A 13 gD 1 A 13 gD 1 1 17 (15) - - A 11 1 - - - KW

18 (16) A 7 1 A 7 1 A 7 1 1

Kasse 19 (17) A 10 1 A 10 1 A 10 1 1 Abgabewesen 20 (18) A 8 1 A 9 1 A 8 1 0,5

Öffentl. Sicher- heit u. Ordnung

21 (19) A 13 gD 1 A 13 gD 1 A 12 1 1 22 (20) A 10 1 A 9 Z mD 1 A 9 Z mD 1 1

Standesamt 23 (10) A 9 mD 1 A 9 mD 1 A 9 mD 1 0,5 17 23 16 15

Stellenplan 2015/2016 Teil B: Beschäftigte


Lfd. Nr. der

Stelle (ehem.)

2015/2016 2013/2014 Tats. Stellenbesetzung

am 30. Juni 2014 Vermerke Erläute-rungen

Entgelt-gruppe

Zahl d. Stellen

EntgeltgruppeZahl d. Stellen

Entgelt-gruppe

Zahl d. Stellen

1. Fachbereich I Gemeindeorgane 1 (1) 8 1 8 1 8 1 1

Zentrale Dienste 2 (2) 8 1 10 1 8 1 1

3 (-) 6 1 - - - - -

4 (4) 6 2 6 1 6 1 1

5 (-) 9 1 - - - - -

6 (5) - - 5 1 - - - KW

Zentrale Gebäude- wirtschaft

Verwaltung

8 (10) 10 1 10 1 10 1 1

9 (11) 8 1 8 2 8 2 2

10 (12) 5 1 5 1 3 1 1

Rathaus 11 (13) 4 1 3 1 4 1 1

Schulen 12 (14) 3 3 3 3 3 3 3

KiTa Heusweiler

13 (16) 3 1 3 1 3 1 0,46

KiTa Holz 14 (17) 3 1 3 1 3 1 1

Haupt-verwaltung

15 (18) 2 3 2 3 2 3 1,25

Sonstige öffentl. Einrichtungen

16 (19) 2 6 2 5 2 4 2,41

3 1 0,51

Schulen 17 (20) 2 10 2 10 2 9 6,10

KiTa Heusweiler

18 (21) 2 1 2 1 2 1 0,75

KiTa Holz 19 (22) 2 3 2 3 2 3 0,5

Bestattungs-wesen

20 (23) 2 3 2 3 2 3 0,6

Kulturhalle 21 (9) 4 1 4 1 4 1 1

Bauverwaltung 22 (-) 11 1 - - - - -

23 (57) 9 1 9 1 9 1 1

24 (11) 9 1 - - - - -

25 (59) 9 1 9 1 9 1 1

26 (60) 9 1 9 1 9 1 0,7

27 (61) 3 1 5 1 5 1 1 KW



Lfd. Nr. der

Stelle (ehem.)



Entgelt-gruppe

Zahl d. Stellen

Entgeltgruppe Zahl d. Stellen

Entgelt-gruppe

Zahl d. Stellen

28 (62) 6 1 6 1 6 1 1

Umweltschutz 29 (63) 10 1 10 1 10 1 1

Baubetriebshof 30 (64) 9 1 9 1 9 1 1

31 (65) 7 1 9 2 9 1 1 KU

7 1 1

32 (65) 9 1 - - - - -

33 (66) 7 1 7 1 7 1 1

34 (67) 5 7 6 7 6 2 2

5 5 5

35 (68) 3 1 5 1 3 3 0,25

36 (69) 5 6 5 7 5 7 5,65

37 (69 u70)

3 2 - - 5 1 1 KU.

3 1 1

38 (70) 5 12 5 7 5 6 6

39 (71) - - 5 2 5 2 2

40 (72) - - 5 1 5 1 1

41 (73) - - 4 4 5 3 3

3 1 1

42 (74) 3 3 3 3 3 1 1

2Ü 1 1

43 2Ü 1 - - - -

2. Fachbereich II Finanzwesen 44 (24) 9 1 9 1 9 1 1

45 (25) 9 1 9 1 9 1 1

46 (26) 9 1 9 1 9 1 1

Kasse 47 (27) 8 1 9 1 9 1 1 KU

48 (28) 6 1 9 1 9 1 1 KU

49 (29) 8 1 8 1 8 1 1

50 (30) 5 1 8 1 8 1 1 KU

51 (31) 3 1 6 1 5 1 0,5 KU

Abgabewesen 52 (33) 8 1 8 1 8 1 1

Öffentl. Sicher- heit u. Ordnung

53 (34) 8 1 9 1 9 1 1 KU

54 (35) - - 8 1 6 1 1 KU



Lfd. Nr. der

Stelle (ehem.)



Entgelt-gruppe

Zahl d. Stellen

Entgeltgruppe Zahl d. Stellen

Entgelt-gruppe

Zahl d. Stellen

55 (36) 5 3 6 2 6 2 1,5

56 (37) 5 1 5 1 5 1 1

57 (38) 5 1 5 1 5 1 0,5

58 (39) 5 1 5 1 5 1 1

Standesamt 59 (40) 6 1 8 1 8 1 0,5 KU

60 (7) 9 1 9 1 9 1 0,5

Brandschutz 61 (41) 9 1 9 1 9 1 1

Schulen 62 (43) 8 1 9 1 9 1 1 KU

63 (44) 5 1 5 1 5 1 0,5

3 1 0,25

64 (44) 3 1 - - - - -

KiTa Heusweiler 65 (45) S6 6 S6 5 S6 5 4,38

66 (46) S7 1 S7 1 S7 1 0,77

67 (47) S4 3 S4 3 S4 3 2,41

KiTa Holz 68 (48) S15 1 S15 1 S15 1 1

69 (49) S13 1 S13 1 S13 1 0,77

70 (50) S6 8 S6 8 S6 7 6,64

71 (51) S4 7 S4 6 S4 6 5,51

KiTa Kutzhof 72 (52) S13 1 S13 1 S13 1 1

73 (53) S10 1 S10 1 S7 1 0,77

74 (54) S6 8 S6 4

S4 1 0,67

S6 1 3,41

75 (55) S4 3 S4 2 S4 1 0,64

76 (-) E2 1 - - - - -

149 136 133 113,4

Stellenplan 2015/2016 Teil C: Gesamt


2015/2016 2014 Tats. Stellenbesetzung

am 30. Juni 2014 Vermerke

Erläuterungen

Beamte A

Beschäftigte B gesamt Beamte A Beschäftigte B gesamt Beamte A Beschäftigte gesamt

1. Fachbereich I

10 86 96 15 82 97 9 9 82 65,18 91 74,18

2. Fachbereich II

7 63 70 8 54 62 7 6 51 46,22 58 52,22

Insgesamt

17 149 166 23 136 159 16 15 133 111,4 149 126,4

Allg. Erläuterungen Mit Wirkung vom 15. Juli wurde die Organisation innerhalb der Gemeindeverwaltung von 4 auf 2 Fachbereiche reduziert. Die neue Organisationsform wurde im vorliegenden Stellenplan bereits eingearbeitet, als wäre die Umorganisation zum 30.06.2014 erfolgt. Ebenso wurden mittlerweile fast alle Stellen innerhalb der Verwaltung vom KAV bewertet. Die Neubewertung der Stellen wurde berücksichtigt. Erläuterungen Stellenplan Teil A Stelle Nr. 2: Übernahme der Inspektoranwärterin in 2015 auf diese Stelle. Stellen Nr. 3 und 16: Die Stellen wurden in 2013 mit A 13 gD bewertet. In Folge der Umorganisation in 07/2014 sind die Stellen erneut zu bewerten. Stellen Nr. 4, 5, 7 und 12 Die Stellen sind mit Angestellten besetzt und werden künftig in Teil B weitergeführt. Stellen Nr. 14 und 17 Die Stellen sind nicht besetzt und brauchen im künftigen Stellenplan nicht weiter vorgehalten zu werden. Stelle Nr. 11 Die Bewertung der Stelle hat ein Amt der Besoldungsgruppe A 7 ergeben. Die Stelle wird daher im kommenden Stellenplan angehoben. Stelle Nr. 13 Die Bewertung der Stelle hat ein Amt der Besoldungsgruppe A10 ergeben. Da die Stelle mit einer Beamtin der A10 besetzt ist, braucht kein ku-Vermerk angebracht zu werden. Stelle Nr. 14 Die Stelle ist künftig nicht mehr erforderlich und wird gestrichen. Stelle Nr. 20 Die Bewertung der Stelle hat ein Amt der Besoldungsgruppe A 8 ergeben. Da die Stelle bereits mit einer Beamtin der A 8 besetzt ist, braucht kein ku-Vermerk angebracht zu werden. Die Stelle wird anstelle der A9 im künftigen Stellenplan mit A8 ausgewiesen. Stelle Nr. 21 Eine Bewertung der Stelle liegt nicht vor. In Folge der Umorganisation ist die Stelle neu zu bewerten.

Erläuterungen Stellenplan Teil B Stelle Nr. 2: Stellenbewertung hat eine Wertigkeit der Stelle nach E8 ergeben. Der vorherige kU-Vermerk entfällt daher. Stelle Nr. 3: Diese Stelle wurde von Teil A in Teil B übertragen. Es handelt sich um die Stelle mit der lfd. Nr. 4 in Teil A. Grund hierfür ist, dass die Stelle mit Beschäftigten besetzt ist. Die Bewertungskommission hat die Eingruppierung in die Entgeltgruppe E6 bestätigt. Ab dem Jahr 2015 wird die Stelle nur noch in Teilzeit (derzeit 19,5 Wochenstunden) besetzt werden. Stelle Nr. 4: Die Stelle ist für 2015/2016 von 1 auf 2 Stellen erhöht worden. Bei einer Stelle handelt es sich um die Stelle Nr. 6 aus Teil A. Die Stelle ist mit einer Angestellten besetzt und wurde daher in den Teil B verschoben. Die Stellenkommission hat die Bewertung der Stelle von A9 mD in die Entgeltgruppe 6 TVöD angepasst. Stelle Nr. 5: Hierbei handelt es sich um die Stelle der lfd. Nr. 5 aus Teil A. Die interne Nachbesetzung der Stelle erfolgte mit einer tarifl. Beschäftigten. Demzufolge wird die Stelle in den Teil B überführt. Die Bewertung der Stelle hat die Wertigkeit A10 ergeben. Auf Grund einer geringfügigen Modifikation des Sachgebietes wird die Stelle mit der E9 angegeben. Eine Neubewertung der Stelle ist noch durchzuführen. Stelle Nr. 6 und 7: Die Stellen sind derzeit nicht besetzt. Auf Grund einer Organisationsänderung wurde die Organisation der Telefonzentrale auf andere Mitarbeiter umgelegt. Stelle Nr. 9 Eine Stelle wurde für 2015/2016 in den Bereich der Bauverwaltung überführt. Es handelt sich hierbei um die Stelle Nr. 24. Stelle Nr. 10 Die Bewertung der Stelle ist noch vorzunehmen. Stelle Nr. 11 Die Bewertung der Stelle hat eine Eingruppierung in Entgeltgruppe 4 ergeben. Stelle Nr. 16 Eine Stelleninhaberin wird per Änderungskündigung zum 31.12.2014 von der E3 in die E2 eingruppiert. Die Änderungskündigung wurde akzeptiert. Die Halle in Kutzhof wird voraussichtlich ab 2015 mit eigenem Personal gereinigt. Ein entsprechender Vertrag wurde gekündigt. Aus diesem Grund wird für 2015 eine zusätzliche Stelle benötigt. Stelle Nr. 20 Eine Stelle im Reinigungsbereich der Grundschule Holz war zum 30.06. unbesetzt und wird noch neu ausgeschrieben. Stelle Nr. 22 Es handelt sich hierbei um die Stelle mit der lfd. Nr. 12 aus Teil A des Stellenplanes. Auf Grund der neuen Besetzung wurde die Stelle zum 01.10.2014 mit einer Beschäftigten der E11 besetzt.

Stelle Nr. 24 Es handelt sich um eine Stelle der lfd. Nr. 9, die aus dem Bereich der ZGW in den Bereich der Bauverwaltung verschoben wurde. Die Stelle wird in die Entgeltgruppe 9 angehoben. Stelle Nr. 32 Die Bewertung der Stelle ist noch durchzuführen. Stelle Nr. 36, 37, 38 Unter der Stelle der lfd. Nr. 37 ist die Ortsreinigung angesiedelt. Die Bewertungskommission hat die Tätigkeit mit der Entgeltgruppe E3 bewertet. Je eine der beiden Stellen entstammt aus den ehemaligen Nr. 69 und 70. Ein Mitarbeiter genießt Bestandsschutz und bleibt weiterhin in E5 eingruppiert. Die Stelle ist mit einem ku-Vermerk gekennzeichnet. Die Stellen wurden gesplittet, da eine Stelle aus der Ortsreinigung mit der Entgeltgruppe 3 bewertet worden ist. Der Stelleninhaber ist in der E3 eingruppiert. Aktuell greift der Bestandsschutz. Stelle Nr. 39, 40 Die Stellen werden ab 2015 auf der Stelle Nr. 38 weitergeführt. Die Bewertungskommission hat die Eingruppierung in Entgeltgruppe 5 bestätigt. Stelle Nr. 41 3 der 4 Stellen werden ab 2015 auf der Stelle Nr. 38 weitergeführt, da die Stellenbewertung eine Eingruppierung in Entgeltgruppe 5 bestätigt hat. Die 4. Stelle wurde mit der Entgeltgruppe 3 bewertet und wird ab 2015 unter der lfd. Nr. 42 weitergeführt. Stelle Nr. 42 Eine Stelle der ehem. Nr. 74 wurde mit der 2Ü bewertet und wird daher ab 2015 separat unter der Nr. 43 weitergeführt. Die Stellenanzahl bleibt unverändert, da aus der lfd. Nr. 42 eine Stelle hinzugefügt wird. Stelle Nr. 45 Die Stelle im Bereich Finanzwesen ist seit dem 01.06.2013 mit einer Teilzeitkraft (30 Wochenstunden, vorher Vollzeitkraft) besetzt. Die Arbeitszeitreduzierung ist dauerhaft. Stelle Nr. 46 Die Stelle wurde vom Bereich Kasse in den Bereich Finanzwesen verlagert. Eine Neubewertung der Stelle ist umgehend vorzunehmen. Stelle Nr. 47, 48, 50, 51 Die Stellenbewertung hat eine zu hohe Eingruppierung ergeben. Ein entsprechender kU-Vermerk wurde angebracht. Stelle Nr. 54 Die Stelle wird ab 2015 unter der lfd. Nr. 55 weitergeführt. Es handelt sich bei den Stellen 54 und 55 in beiden Fällen um Sachbearbeitertätigkeiten im Bürgerbüro. Die Stellenbewertung hat ergeben, dass die Stellen in Entgeltgruppe 5 einzugruppieren sind. Daher wurde ein kU-Vermerk angebracht, weil die Stelleninhaber höher eingruppiert sind. Stelle Nr. 62 Die Stelle des Schulsachbearbeiters wird ab dem Jahr 2015 mit einer Teilzeitkraft (25 Wochenstunden) besetzt werden. Eine Stellenneubewertung ist erforderlich, da Arbeitsgebiete umgeschichtet werden. Die Arbeitszeitreduzierung ist dauerhaft.

Stelle Nr. 63 Auf der Schulsekretärinnen-Stelle wird eine Halbtagskraft und einer Viertelkraft geführt. Bei der Stellenbewertung hat sich ergeben, dass die Halbtagskraft mit E5 bewertet wurde und die Viertelkraft mit E3. Aus diesem Grund wird diese Stelle ab 2015 aufgesplittet und die Stelle künftig in E3 und E5 geführt. Es handelt sich jedoch nicht um Stellenmehrung, da keine Arbeitszeiten erhöht werden. Stelle Nr. 65 Nach der aktuellen Bedarfsberechnung des Landesjugendamtes ist bei Einrichtung ab 2015 eine weitere Erzieherinnenstelle auf Vollzeitbasis anzumelden. Stelle Nr. 71 Beschluss aus BV/0036/13: Es wurde eine weitere Kinderpflegestelle geschaffen. Stelle Nr. 74 Beschluss aus BV/0012/14: Es wurde auf Grund verlängerter Öffnungszeiten eine weitere Erzieherinnenstelle geschaffen. Nach der aktuellen Bedarfsberechnung des Landesjugendamtes sind in dieser Einrichtung ab 2015 drei zusätzliche Erzieherinnenstellen (2x Vollzeit, 1x36h) zu schaffen. Damit sind unter dieser Nr. insgesamt vier zusätzliche Stellen im Vergleich zum vorherigen Stellenplan geführt. Stelle Nr. 75 Nach der aktuellen Bedarfsberechnung des Landesjugendamtes ist für das Jahr 2015 in dieser Einrichtung eine zusätzliche Kinderpflegerstelle mit 39 Wochenstunden zu schaffen. Stelle Nr. 76 Durch Änderung der Einrichtungsform vom Kindergarten zur Kindertagesstätte wird ab 2015 der Einsatz einer Küchenhilfe mit 20 Wochenstunden erforderlich.

2015 2016 2017 2018 2019€ € € € €

25 Erhöhung der Energiekostenanteile der Sportvereine für Umkleidegebäude 4220 3.000 - - -

29 Umstieg auf ein anderes Präsent für Alters- und Ehejubilare -KORREKTUR 1106 -500 - - - -

Haushaltsverbesserungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2013 (Umsetzungspflicht)

31 Reduzierung der Zuschüsse an Obst- und Gartenbauvereine ab 2013 5510 200 - - - -

37Veräußerung Hallenfreibad mit Gelände im Jahr 2013 - KORREKTUR! VERSCHOBEN

5736 12.000 - - - -


67 Reduzierung Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher und Stellvertreter 1101 4.485 - - - -

68 Reduzierung Zahl der Ortsratsmitglieder auf Mindeststärke 1101 1.250 - - - -


71 Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer von 404 auf 428 6110 177.600 - - -

72 Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B von 310 auf 360 6110 270.000 - - -

83 Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A von 250 auf 260 6110 1.150 - - -

84 Stundenreduzierung der Stelle Nr. 45 Beschäftigte von 39 auf 30 Std. 1114 13.900 - - - -

85 Kündigung des Mietvertrages für die Totenkapelle Lummerschied zum 31.12.2014 5540 1.500 - - - -

86 Kündigung eines Softwarepflegevertrages 1109 1.500 - - - -

87 Wegfall der Nachschusspflicht 5460 51.000 - - - -

88 Stundenreduzierung der Stelle Nr. 62 Beschäftigte von 39 auf 30 Std 2101/3610 22.865 - - - -

89 Stelle Nr. 4 Beamte wird in Teil B überführt (Nr. 3 Beschäftigte) 1108 16.400 - - - -

90Umstellung der Schülerbeförderung von Schulbus-auf Linienverkehr im oberen Bereich (Einzugsbereich Grundschule Holz)

2102 19.500 - - - - Ab 2015 erfolgt die Schüllerbeförderung im Einzugsbereich der Grundschule Holz nicht mehr über einen "Schulbus" sondern durch den Linienverkehr.

91 Freiwillige Feuerwehr, Schließung des Löschbezirks Niedersalbach 1202 900 - - - -


76 Reduzierung Zuschuss ABG ab 2016 5710 - 10.000 - - -

77 Erhöhung der Elternbeiträge Kindergärten ab 2016 3610 - 8.000 - - -

92 Erhöhung der Friedhofsgebühren ab 2016 5540 10.000 Die Friedhofsgebühren sollen so erhöht werden, dass ein Deckungsgrand von 72 % erreicht wird.

93Umstellung der Schülerbeförderung von Schulbus-auf Linienverkehr im unteren Bereich (Einzugsbereich Grundschule Heusweiler)

2102 - 19.500 - - -Ab 2015 erfolgt die Schüllerbeförderung im Einzugsbereich der Grundschule Heusweiler nicht mehr über einen "Schulbus" sondern durch den Linienverkehr.

78 Erhöhung der Benutzungsgebühren für Hallen ab 2016 5735 - 5.000 - - -

Haushaltsverbesserungsmaßnahmen für den Finanzplanungszeitraum

79 Wegfall Zuschuss ABG ab 2017 5710 - - 10.000 - -

73 Erhöhung der Hundesteuer ab 2017 - KORREKTUR! 6110 - - 6.290 - -

94 Erhöhung der Elternbeiträge Kindergärten ab 2018 3610 - - - 10.000 -

75 Veräußerung Kulturhalle Heusweiler im Jahr 2016 - VERSCHOBEN NACH 2018 5730 - - - - 183.000

jahresbezogener Sanierungsbeitrag 596.750 52.500 16.290 10.000 183.000

Bezugsbasis lt. HH-Erlass 2014 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000

mehr/weniger geplant 476.750 -67.500 -103.710 -110.000 63.000

mehr/weniger insgesamt:

turnusgemäße Erhöhung der Elternbeiträge für Kindergärten (alle zwei Jahre)

bereits Beschlossene Sanierungsmaßnahme, die nach 2018 verschoben wird. Der in der Bilanz ausgewiesene Wert ist zur Zeit nicht realisierbar, durch die jährliche bilanzielle Abschreibung bis 2018 ist ein Verkauf zu Bilanzwert wahrscheinlicher. Die Höhe des Sanierungsbeitrag entspricht der Verlustabdeckung lt. Körperschaftssteuerbescheid für 2013. Auswirkung erst in 2019

Im Haushaltssanierungsplan 2014 beschlossene Haushaltsverbesserungsmaßnahmen für den damaligen Finanzplanzeitraum 2016



Erhöhung der Hundesteuer für den Ersthund. Zur Zeit werden für 1258 Ersthunde Steuern erhoben. Steigerung der Steuer um 5 € auf 65 € .

bereits beschlossene Sanierungsmaßnahme mit Auswirkung in 2015.



Erhöhung der Hebesätze auf den gewogenen Landesdurchschnitt.

Erhöhung der Hebesätze auf den gewogenen Landesdurchschnitt.

Vermerk im Stellenplan, dass die Stelle Nr. 45 Beschäftigte nur noch mit 30 Stunden besetzt wird.

Der Mietvertrag mit der Kath. Kirchengemeinde wurde am 28. Mai 2014 mit Wirkung 31.12.2014 gekündigt.

Der Softwarepflegevertrag für die Programme Kommunale Flächenbewertung, Straßenkataster, Ersterfassung Anlagevermögen wurde am 07. Juli 2014 mit Wirkung 31.12.2014 gekündigt.

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 25. September 2014 soll der Teilgeschäftsanteil der Gemeinde Heusweiler an der Saarbahn GmbH zurückgegeben werden. Damit entfällt die Nachschusspflicht der Gemeinde Heusweiler.

Stelle mit KU Vermerk E9/E8 wird im Stellenplan ab 2015 mit E 8 und durch Vermerk nur noch mit 30 Stunden ausgewiesen.

Die Stelle war bisher mit 2 Angestellten in Teilzeit (je 19,5 Std.) besetzt. Nach Überführung in den Teil B Beschäftigte wird die Stelle nur noch mit einer Angestellten (19,5 Std.) besetzt. Zusätzliche Fremdleistungen in Höhe von 10.000 Euro sind berücksichtigt.

Die Schließung des LB Niedersalbach ist bereits beschlossen und umgesetzt. Einsparung bei Aufwandsentschädigung und Uniformreinigung.

258.540

Haushaltssanierungsplan der Gemeinde HeusweilerDauerhafte Haushaltsverbesserungen Auswirkung ab dem Haushaltsjahr Bemerkung

lfd. Nr.

Kurzbezeichnung der Maßnahme Produkt

Erhöhung der Hebesätze auf den gewogenen Landesdurchschnitt. Dieser gewogene Landesdurchschnitt wird für die Kommune beim kommunalen Finanzausgleich gerechnet, egal welche Höhe der Hebesatz tatsächlich hat. Hierdurch entstehen der Kommune Nachteile bei der Schlüsselzuweisung B, bei der Berechnung der Kreisumlage (§ 18 KFAG) und die Gemeinde verzichtet auf erzielbare Mehreinnahmen. Der Saarländischen Städte- und Gemeindetages hat empfohlen, die Hebesätze für die Realsteuer auf den gewogenen Landesdurchschnitt anzuheben.

Haushaltsverbesserungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2012


Erhöhung des Ansatzes ab 2015 erforderlich, die Anzahl der Ehrungen steigt. (165 mögliche Ehrungen in 2015, erfahrungsgemäß wünscht jedoch nur die Hälfte der Personen eine Ehrung) Wert des Geschenkes liegt bei 20 Euro. Dadurch wird der Sanierungsbeitrag verringert.


Die Veräußerung des Hallenfreibades mit Gelände ist bisher noch nicht erfolgt. Dies wird jedoch in 2015 umgesetzt. Aus diesem Grund muss die Sanierungsmaßnahme verschoben werden.

Vorläufige Vermögensrechnung (Bilanz) der Gemeinde Heusweiler zum 31. Dezember 2013

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

€ € € €1. Anlagevermögen 1. Eigenkapital

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.394.923,23 1.434.887,63 1.1 Allgemeine Rücklage 48.485.408,49 50.423.292,201.2 Sachanlagevermögen 1.2 Ausgleichsrücklage 0,00 0,00

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -401.960,49 -1.937.883,711.2.1.1 Grünflächen 597.577,98 597.577,98 1.2.1.2 Ackerland 662.307,42 676.439,44 2. Sonderposten1.2.1.3 Wald, Forsten 2.207.056,50 2.207.056,50 2.1 aus Zuwendungen 11.872.310,98 12.496.149,091.2.1.4 Schutzflächen 102,25 102,25 2.2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.969.253,16 1.976.527,161.2.1.5 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen 1.931,25 1.931,25 2.3 für den Gebührenausgleich - - 1.2.1.6 Gewässer 11.968,01 11.968,01 2.4 Sonstige Sonderposten 347.207,28 350.868,261.2.1.7 Sonstige unbebaute Grundstücke 2.082.295,76 2.188.292,15

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 3. Rückstellungen1.2.2.1 Wohnbauten 898.244,88 913.575,24 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen 9.012.674,00 8.865.219,001.2.2.2 soziale Einrichtungen 3.357.751,69 3.241.123,23 3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien - - 1.2.2.3 Schulen 5.270.811,77 5.397.569,14 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 544.000,00 115.800,001.2.2.4 Kulturanlagen - - 3.4 Sonstige Rückstellungen 546.537,35 656.390,431.2.2.5 Sportanlagen, Spielplätze u. ä. 2.844.370,73 2.859.459,43 1.2.2.6 Gartenanlagen 92.206,77 83.829,27 4. Verbindlichkeiten1.2.2.7 Friedhöfe 1.250.829,87 1.267.254,65 4.1 Anleihen - - 1.2.2.8 Verwaltungsgebäude 2.380.866,25 2.402.396,44 4.2 Erhaltene Anzahlungen - - 1.2.2.9 sonstige Gebäude 7.320.974,59 7.541.487,53 4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

1.2.3 Infrastrukturvermögen 4.3.1 von verbundenen Unternehmen - - 1.2.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 1.463.922,46 1.501.741,06 4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - - 1.2.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen - - 4.3.3 von Sondervermögen - - 1.2.3.3 Stromversorgungsanlagen 500.887,32 538.163,51 4.3.4 vom öffentlichen Bereich - - 1.2.3.4 Gasversorgungsanlagen - - 4.3.5 vom privaten Kreditmarkt 11.121.004,59 11.349.215,721.2.3.5 Wasserversorgungsanlagen - - 4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 15.000.000,00 16.700.000,001.2.3.6 Abfallentsorgungsanlagen 28.244,07 33.032,79 4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 0,00 0,001.2.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen - - 4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 451.287,66 487.253,311.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 49.208.586,94 50.932.361,98 4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 851.157,47 2.440,001.2.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen 12.097,47 13.621,35 4.8 Sonstige Verbindlichkeiten 426.752,94 382.805,73

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 511.909,84 531.627,32 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 44.447,45 45.057,65 5. Passive Rechnungsabgrenzung 3.370.830,37 3.401.772,86

1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge 1.125.705,14 1.115.662,94 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 701.473,14 734.131,03 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 162.448,75 162.568,52

1.3 Finanzanlagen1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 14.803.326,26 14.803.326,26 1.3.2 Beteiligungen (privatrechtlich) 34.558,71 34.558,71 1.3.3 Sondervermögen - - 1.3.4 Anteile an Zweckverbänden u. ä. 4.303,00 4.303,00 1.3.5 Ausleihungen 10.225,84 10.225,84 1.3.6 (sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens 79,58 79,58

2. Umlaufvermögen2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 89.971,09 100.677,62 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - - 2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren 1.899,70 2.753,66 2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte - -

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

2.2.1.1 Gebührenforderungen 41.284,48 53.670,55 2.2.1.2 Beitragsforderungen 8.381,45 43.132,00 2.2.1.3 Steuerforderungen 435.577,68 301.884,14 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 444.330,37 312.764,70 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 1.288.536,68 2.072.215,46

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände2.2.2.1 gegen verbundene Unternehmen 323.403,64 337.437,56 2.2.2.2 gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - - 2.2.2.3 gegen Sondervermögen - - 2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich 47.308,43 8.666,44 2.2.2.5 gegen den privaten Bereich 269.876,90 225.907,95 2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände 2.550,00 3.246,47

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens - - 2.4 Liquide Mittel 1.474.171,56 331.812,99

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 182.736,90 190.268,83

4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag - -

103.596.463,80 105.269.850,05 103.596.463,80 105.269.850,05

Aktiva Passiva

umack

Schreibmaschinentext

- vorläufig -

umack


umack


- vorläufig -

Einzahlungen Auszahlungen VE Einzahlungen Auszahlungen VE Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen Auszahlungen

Gesamtverwaltung 9.000 8.000 8.000 8.000 8.000

Hard- und Software 30.600 11.500 9.500 9.500 9.500

Schließanlagen 200 3.700 200 3.000 200

Bauhof / Fuhrpark 3.500 30.200 8.700 2.500 127.200 39.000 374.400 3.500 127.300

Freiwillige Feuerwehren 229.900 30.000 60.400 30.000 10.500 30.000 216.500 381.500

Schulbetrieb Heusweiler 9.500 4.500 500 500 500

Schulbetrieb Holz 1.000

Kindergartenbetrieb Heusweiler 8.750 850 250 250 250

Kindergartenbetrieb Holz 2.760 2.580 500 500 500

Kindergartenbetrieb Kutzhof 11.000 950 500 500 500

Gebäudeleittechnik 1.800 500 500 500 500

Gemeindemobil 7.000

Öffentliche Bekanntmachungen 1.200

Programm "Kleinere Städte und Gemeinden" 33.300 50.000 133.300 200.000

Kindergärten in konfessioneller Trägerschaft 10.000

Grundschulen 1.700 1.200 900 900 900

Kindertageseinrichtungen 10.500 500 500 500 500

Kindertagesstätte Kutzhof 120.000 350.000 250.000 240.000 650.000

Kindertagesstätte Wahlschied 220.000 60.000 320.000

Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser 3.000 3.000 8.000 3.000 3.000

Großwaldhalle Eiweiler 500 500 500 500 500

Realschulturnhalle Heusweiler (Anbau) 900 500 500 500 500

Turnhalle ehem. Hauptschule Heusweiler 500 200 200 200 200

Dorfgemeinschaftshaus Holz 500 500 500 500 500

Glück-Auf-Halle Holz 950 500 500 500 500

Barbarahalle Kutzhof 1.400 900 900 500 500

Bürgerhaus Niedersalbach 1.000 500 500 500 500

Dorfgemeinschaftshaus Obersalbach 900 900 500 500 500

Sport- und Kulturhalle Wahlschied 750 500 500 500 500

St. Barbara-Ensemble 132.000 200.000 380.000 650.000 250.000 450.000 850.000

Friedhöfe 150.800 141.500 121.000 59.200 59.200

Verwaltungsgebäude 950 500 500 500 500

Gemeindehäuser 500 500 500 500 500

Feuerwehrhauptwache 250.000 500.000 1.000.000 250.000 875.000 1.750.000

Kulturhalle Heusweiler 2.800 2.800 2.800 1.600.000 2.800

Feuerwehrgerätehaus Holz 120.000 240.000

Feuerwehrgerätehäuser 3.200

Spielplätze 9.500 11.000 9.000 9.500 9.500

Kompostieranlage / Containerstandplätze 3.200 200 2.200 2.000

Investitionsprogramm

Bezeichnung2017 2018 20192015 2016

Einzahlungen Auszahlungen VE Einzahlungen Auszahlungen VE Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen Auszahlungen

Investitionsprogramm

Bezeichnung2017 2018 20192015 2016

Wanderwege / Naturpark Kallenborn 1.000 4.000 1.000 4.000 1.000

Erschließungs Jungs Wies -10.500

B 268 Trierer Straße 100.000 43.000

Brückenbauwerke und Stützmauern 22.500 30.000 150.000 200.000 206.250 275.000

Hübelbergstraße 118.000

Zum Weiherwald 14.300 191.500 90.000 191.500

Parkplätze und Parkflächen 70.000 52.500

Haltepunkte und Buswartehallen 52.400 15.000 20.000 15.000 20.000 15.000 20.000 15.000 20.000

Verkehrsüberwachung 25.500

Umsetzung Hochwasserschutzkonzept 219.940 329.200 458.700 376.860 458.700

Straßenbeleuchtung 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Umbau Clubheim Wahlschied 160.000

Breitbandversorgung 225.000 250.000

Sportplatz Eiweiler 20.000 80.000 80.000

Investitionsförderungsmaßnahmen 15.000

Grundstücke 415.540 45.000 45.000 30.000 30.000 20.000

Baugrundstücke ehemaliges Hallenfreibad 390.000 20.000

Sportplatz Holz als Wohngebiet 50.000 200.000 140.000 200.000 360.000 500.000

Gesamt 540.540 1.402.160 441.500 2.205.740 4.013.080 1.488.700 2.285.160 4.625.350 2.194.000 953.750 724.750 930.050

Saldo 1.240.250 -205.300-2.340.190-861.620 -1.807.340

Nachrichtlich:

2015 411.500

Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr

2016 2017 2018 2019Verpflichtungsermächtigungen im

Haushaltsplan des Jahres

2016 1.488.700

4 51 2

Summe 411.500 1.488.700

In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen

1.807.340 2.340.190

3

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

1 Heusweiler Seite: 1 / 1Betragsangaben in EUR

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Allgemeine Rücklage zum 01.01. 48.485.408 48.083.448 47.883.448 45.818.680 43.122.953 40.729.630 38.746.664

Ausgleichsrücklage zum 01.01. 0 0 0 0 0 0 0

Eigenkapital INSGESAMT 48.485.408 48.083.448 47.883.448 45.818.680 43.122.953 40.729.630 38.746.664

(Geplantes) Jahresergebnis -401.960 -200.000 -2.064.768 -2.695.727 -2.393.323 -1.982.966 -1.309.270

Allgemeine Rücklage zum 31.12. 48.083.448 47.883.448 45.818.680 43.122.953 40.729.630 38.746.664 37.437.394

Ausgleichsrücklage zum 31.12. 0 0 0 0 0 0 0

Eigenkapital INSGESAMT 48.083.448 47.883.448 45.818.680 43.122.953 40.729.630 38.746.664 37.437.394

Verminderung Allgemeine Rücklage (zum 01.01.) in € 401.960 200.000 2.064.768 2.695.727 2.393.323 1.982.966 1.309.270

Verminderung Allgemeine Rücklage (zum 01.01.) in % 0,83% 0,42% 4,31% 5,88% 5,55% 4,87% 3,38%

Grenze: Verminderung um max. 5 % in € 2.424.270 2.404.172 2.394.172 2.290.934 2.156.147 2.036.481 1.937.333

Überschreitung der 5 % in € 0 0 0 404.793 237.176 0 0

Angaben in €

Entwicklung Eigenkapital Gemeinde Heusweiler

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Art der Verbindlichkeit

Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015

TEUR

Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015

TEUR

Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016

TEUR

1 2 3 4

4.1 Anleihen

4.2 Erhaltene Anzahlungen

4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

4.3.1 von verbundenen Unternehmen

4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

4.3.3 von Sondervermögen

4.3.4 vom öffentlichen Bereich

4.3.5 vom privaten Kreditmarkt 10.264 10.527 11.478

4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung

14.000 13.258 14.747

4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen*

291 300 300

4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen* 906

4.8 Sonstige Verbindlichkeiten* 860 500 500

Summe aller Verbindlichkeiten 26.321 24.585 27.025

* Der Stand der Verbindlichkeiten Nr. 4.6 bis Nr. 4.8 ist nicht planbar. Die eingetragenen Zahlen beruhen auf

Schätzungen

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Ergebnis

2013 Ergebnis

2014 Ansatz 2015

Ansatz 2016

Erläute-rungen

EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

1. Gesamtbetrag der Mittel

Betrag nach Fraktionsstärke 5.760 5.640 5.580 5.580

2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die Fraktionen

2.1 Fraktion CDU 2.160 2.250 2.340 2.340

2.2 Fraktion SPD 1.980 1.950 1.980 1.980

2.3 Fraktion NÖL 360 180

2.4 Fraktion FDP 540 540 540 540

2.5 Fraktion Die Linke 720 540 360 360

2.6 Fraktion AfD 180 360 360

Jahresbeträge

(Geldwert)

2013 2014 2015 2016 Erläuterung EUR EUR EUR EUR

3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen

3.1 Fraktion CDU

Bereitstellung von Räumen 600 600 600 600

Übernahme von Kosten für Literatur 50 50 50 50

3.2 Fraktion SPD



3.3 Fraktion NÖL

Bereitstellung von Räumen 300 600


3.4 Fraktion FDP



3.5 Fraktion Die Linke



3.6 Fraktion AfD

Bereitstellung von Räumen 300 300

Übernahme von Kosten für Literatur 50 50

Summe aller Fraktionen 8.110 8.290 7.980 7.980

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit,

an denen die Gemeinde mit mehr als 50% beteiligt ist, und der Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist

Grundlage: Berichte über die Prüfung der Jahresabschlüsse und der Lageberichte

zum 31. Dezember 2013 VERSORGUNGS- UND ENTSORGUNGSBEREICH Gemeindewerke Heusweiler GmbH

ERTRAGSLAGE 2013 TEUR

2012 TEUR

Veränderung TEUR

Betriebsergebnis 535 544 -9

Finanzergebnis -5 27 -22

Außerordentliches Ergebnis 69 0 69

- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -183 -172 -11

Jahresergebnis 416 399 17

FINANZLAGE 2013 TEUR

2012 TEUR

Veränderung TEUR

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 2.487 -763 3.250

Cashflow aus Investitionstätigkeit -532 -299 -233

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -1.908 -269 -1.639

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 932 2.263 -1.331

Finanzmittelfonds am Ende der Periode 979 932 47

Durch konsequentes Kostenmanagement in der Wasserversorgung und weiteren Ausbau-des Strom- und Gasvertriebes wird die Entwicklung des Unternehmens positiv gesehen. Im Jahr 2014 sollen rund 673 TEUR in die Sanierung der Wasserverteilungsanlagen inves-tiert werden. Damit wird eine sichere Versorgung mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser in ausreichender Menge gewährleistet. Die hohen Strompreise stehen im Fokus der Bevölkerung. Zwischenzeitlich machen die Steuern und Abgaben über 50 % des Strompreises aus. Trotz starkem Wettbewerb ist die GWH bestrebt, sowohl durch attraktive Tarifgestaltung als auch durch die Umsetzung eines Marketing- und Vertriebskonzeptes mit einem externen Dienstleister die Kundenzahl zu hal-ten bzw. weiter auszubauen. Die Gemeinde Heusweiler hat politisch die Weichen zur Nutzung regenerativer Energie ge-stellt. Im Jahre 2011 hat die GWH insgesamt sechs Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von rd. 200 kWp errichtet. Damit kann der CO²- Ausstoß jährlich um ca. 153 Tonnen reduziert wer-den. Leider konnten die geplanten Investitionen in Photovoltaik-Freiflächenanlagen entlang der Autobahn A8 im Jahr 2013 nicht realisiert werden, da die erforderlichen Zustimmungen ver-schiedener Behörden verweigert wurden.

Ob Windkraftanlagen in der Gemeinde Heusweiler errichtet werden können, ist derzeit nicht abschließend geklärt. Der Kooperationsrat des Regionalverbandes Saarbrücken hat zwar der Änderung des Flächennutzungsplanes zugestimmt, jedoch bedarf es noch juristischer Überprüfung, insbesondere was die Abstandsflächen zur Wohnbebauung betrifft. Die Politik im Saarland wirbt für eine nachhaltige Mobilität mit Elektromobilien. Die GWH hat mit dazu beigetragen, dass an der Saarbahnhaltestelle „Heusweiler Markt“ ein e-Mobil Standort mit zwei Elektrofahrzeugen eingerichtet wurde. Leider wurde die GWH bei ihrem Vorhaben, die Elektromobilität in Heusweiler „ins Rollen“ zu bringen, von den zuständigen Behörden nicht ausreichend unterstützt. Die jährliche Gewinnausschüttung der GWH erfolgt ab 01.01.2013 entsprechend dem neuen Gewinnverteilungsverhältnis 70:30. Im Jahr 2014 entscheiden die Gesellschafter der GWH darüber, ob die bestehende Koopera-tion zwischen der Gemeinde Heusweiler und der VGVS/SWS – Beteiligungsgesellschaft GmbH zum 31.12.2014 beendet oder langfristig fortgesetzt wird. Zweckverband Kommunale Entsorgung Heusweiler


2012 TEUR

Veränderung TEUR

Betriebsergebnis 589 454 135

Finanzergebnis -511 -519 -8

Jahresergebnis 78 -65 127


2012 TEUR

Veränderung TEUR

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 140 351 -211

Cashflow aus Investitionstätigkeit -809 -1.388 579

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 238 114 124

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 924 1.847 -923

Finanzmittelfonds am Ende der Periode 493 924 -431

Auf Grund der demografischen Entwicklung und der damit verbundenen Reduzierung der Schmutzwassermengen ist eine Gebührenanpassung in den künftigen Jahren nicht zu ver-meiden. In wieweit sich Änderungen beim einheitlichen Verbandsbeitrag des EVS auf die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren des ZKE-Heusweiler in den künftigen Jahren auswirken, kann derzeit nicht genau prognostiziert werden. Vorhandene Gewinnvorträge, die bei den Gebührenkalkulationen zu berücksichtigen sind, stehen zur Verfügung. Auf eine Erhöhung der Schmutz-und Niederschlagswassergebühr für 2014 konnte daher verzichtet werden. Die Schwerpunkte der Tätigkeit des ZKE-Heusweiler werden auch weiterhin die Erhaltung der Betriebs- und Funktionsfähigkeit der Abwasseranlage sein. Die konsequente bauliche Sanierung des bestehenden Kanalnetzes bzw. deren Erweiterung wird fortgeführt und das Kanalkataster weiter aufgebaut.

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen muss der ZKE-Heusweiler auch künftig Darle-hen aufnehmen. Die erwirtschafteten Überschüsse reichen nicht aus, um Substanzerhaltung zu betreiben. Dies führt dazu, dass die Fremdkapitalquote des Betriebes ständig steigt. Intensive Koordinations- und Kooperationsbemühungen mit der Gemeinde Heusweiler, der GWH, dem EVS und dem Land (LfS) sichern gesamtwirtschaftlich optimierte nachhaltige Baumaßnahmen. Mit der Umsetzung des Abwasserkatasters, weiterer Betriebserkenntnisse durch Inspektio-nen und der Sanierungsstrategie ist auch für die kommenden Jahre eine kontinuierliche um-fassende und effiziente Gestaltung der Aufgaben an und um die Abwasseranlage in Heus-weiler gewährleistet. Zweckverband Wertstoffhof Köllertal

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2013 TEUR

2012 TEUR

Veränderung TEUR

Erträge 330 326 4

Aufwendungen -334 326 -8

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -4 0 -4

Erträge aus Verlustübernahmen -4 0 -4

Jahresgewinn/-verlust 0 0 0


2012 TEUR

Veränderung TEUR

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 64 -26 90

Cashflow aus Investitionstätigkeit 0 -15 15

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -2 12 -14

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 26 55 -29

Finanzmittelfonds am Ende der Periode 88 26 62

Wesentliche Risiken bestehen für den Wertstoffhof durch die weitere Abhängigkeit von den Zuschüssen des EVS, da die notwendigen Mittel nicht aus eigener Kraft erwirtschaftet wer-den können. Im Berichtsjahr war die Liquidität durch die Zuschüsse des EVS gewährleistet. Es wird da-von ausgegangen, dass der EVS die liquiden Mittel auch weiterhin zur Verfügung stellen kann. Wesentliche Chancen der zukünftigen Entwicklung sind derzeit nicht erkennbar. Am 7. Juni 2010 wurde eine Vereinbarung mit dem EVS abgeschlossen, wonach dieser die Betriebs-kosten bis zu einer Höhe von 230.000 Euro nach Verrechnung der Einnahmen trägt.

VERKEHRSBEREICH Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr auf dem Gebiet des Regional-verbandes Saarbrücken

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2013 TEUR

2012 TEUR

Veränderung TEUR

Erträge 781 730 4

Aufwendungen -1.030 -782 -8

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -29 -52 -4

Entnahme aus Mitteln nach ÖPNVG 29 52 -4

Jahresgewinn/-verlust 0 0 0

Der Verband ist auf seinem Gebiet Aufgabenträger des ÖPNV. Er stellt insbesondere die Nahverkehrspläne und ÖPNV-Investitionspläne auf. Die Mittel, die er zur Durchführung sei-ner Aufgaben benötigt, beschafft er sich gemäß § 16ff. der Satzung aus Zuschüssen und Umlagen an die Mitglieder. Die Erbringung von Leistungen auf Kreisverkehrslinien für das Jahr 2013 erfolgte durch die Saarbahn. Da im Jahre 2013 die Kreislinie 121 nicht mehr betrieben wurde, ist diese aus der Umlageberechnung herausgenommen worden. Über den gegenüber den Forderungen der Saarbahn daher geringeren Zuschuss ist ein Konsens gefunden worden. Vom Verband be-stellt wurden in 2013 darüber hinaus als Aufgabenträger Nachtbusverkehre sowie die grenz-überschreitende Linie MS1, letztere vollständig gegenfinanziert vom Land. Darüber hinaus hat der Verband durch Refinanzierungsverträge mit den betroffenen Kommunen die lokalen Verkehre sichergestellt. Mit Geltung der EU-Verordnung 1370/2007 ab 3. Dezember 2009 hat der Verband als Auf-gabenträger für den ÖPNV im Regionalverband alle ihm gestellten Anforderungen zu erfül-len. Die vergabe- und beihilferechtlichen Bedingungen der EU-Verordnung sind unmittelbar zu beachten. Davon betroffen sind die gemäß Nahverkehrsplan definierten Kreislinien sowie auch die Ortsbuslinien im Regionalverband. Als besonderes Ereignis ist zu nennen, dass das Verwaltungsgericht des Saarlandes im Juni 2013 die Klage der Stadt Sulzbach abgewiesen und deren Mitgliedschaft im Zweckverband festgestellt hat. Von Bedeutung ist auch, dass in der Urteilsbegründung ausgeführt wird, dass die Übertragung der Aufgabenträgerschaft vom Verband auf die Städte Saarbrücken und Völklingen unwirksam sei. Das Gericht betrachtete die Übertragung als nicht mit dem ÖPNVG des Saarlandes vereinbar, d.h. der Verband ist weiterhin auch für die Verkehre Auf-gabenträger nach dem ÖPNV-Gesetz des Saarlandes und zuständige Behörde nach der EU-Verordnung 1370/2007. Durch die geplante Novellierung des saarländischen ÖPNV-Gesetzes soll die Grundlage für die Aufgabenübertragung auf die Städte Saarbrücken und Völklingen geschaffen werden. Diese wird der Zweckverband dann vollziehen. Risiken, die zukünftig den Fortbestand des Verbandes gefährden, entstehen aus gesetzli-chen Änderungen, zu verändernden Finanzierungsbestimmungen und verbandsintern not-wenigen Strukturreformen. Darüber hinaus muss die Umlage zur Kreisverkehrsfinanzierung künftig neu geregelt werden, insbesondere auch im Zusammenhang mit der Fortschreibung des Nahverkehrsplanes. Der im Geschäftsjahr 2013 entstandene Jahresfehlbetrag in Höhe von 249 TEUR wurde durch Entnahme aus den Mitteln nach § 11 Abs. 6 des ÖPNVG des Saarlandes ausgegli-chen.

SONSTIGE BETEILIGUNGEN Ausbildungs- und Beschäftigungsförderungsgesellschaft der Gemeinden Heusweiler und Riegelsberg gemeinnützige GmbH


2012 TEUR

Veränderung TEUR

Betriebsergebnis -6 54 -60

Finanzergebnis 1 0 1

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -5 54 -59

- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -10 0 -10

Jahresergebnis 5 54 -49


2012 TEUR

Veränderung TEUR

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit -64 70 -134

Cashflow aus Investitionstätigkeit -9 -10 1

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 342 282 -60

Finanzmittelfonds am Ende der Periode 269 342 -73

Die Umsätze der ABG gGmbH im Geschäftsfeld der Ausbildungs- und Beschäftigungsförde-rung sind abhängig von der Beauftragung durch die Bundesagentur für Arbeit und das Job-center Saarbrücken. Sowohl über den Umfang als auch über die zukünftigen Konditionen sind seitens der Auftraggeber keine Sicherheiten zu erhalten. Vor diesem Hintergrund ist eine verlässliche Prognose für die weitere Umsatz- und Gewinnsituation der ABG gGmbH nicht möglich. Seitens des Jobcenters Saarbrücken wurde gegenüber der Geschäftsführung der ABG angeregt, dass sich die Gesellschafter zukünftig weiter an der Finanzierung der Arbeitsgelegenheiten beteiligen. Diese Problematik wurde mit den Gesellschaftern und dem Beirat der ABG gGmbH von Seiten der Geschäftsführung erörtert. In beiden Gemeinden wurde die Problematik des Fortbestandes der ABG gGmbH diskutiert. Bei allen Fraktionen der Gemeinderäte besteht Einigkeit darüber, die Gesellschaft zu erhal-ten. Für die Geschäftsjahre 2012 und 2013 haben beide Kommunen jeweils 20.000 Euro in den Haushalt eingestellt, die jedoch erstmalig nicht von Seiten der ABG gGmbH angefordert wurden. Für das Jahr 2014 haben beide Kommunen signalisiert, die Gesellschaft finanziell weiter zu unterstützen. Projekte, die von dem Jobcenter Saarbrücken gefördert werden sollen, sind auch zukünftig nicht bzw. nur sehr unzureichend planbar. Die Auslastung der Teilnehmerplätze im Bereich der Arbeitsgelegenheiten hat sich positiv entwickelt. Gleichzeitig kann keine Prognose im Bereich der Arbeitsmarktförderung für die nachfolgenden Jahre gestellt werden. Im Jahr 2008 wurde die Gebrauchtwarenbörse „GUDDES“ eröffnet. Dieses Projekt wurde bis Juni 2011 zum Teil vom Europäischen Sozialfond kofinanziert. Ab Juli 2011 wird dieses Pro-jekt mit Landesmitteln kofinanziert. Die Arbeitsgelegenheiten wurden in diesem Projekt in Bürgerarbeitsplätze umgewandelt. Diese sind vollständig besetzt. Das Projekt läuft im Rah-men der Bürgerarbeit bis einschließlich Juni 2014 und ist damit erstmals längerfristig gesi-chert. Die Bürgerarbeitsplätze wurden bis zum 31.12.2014 in Arbeitsgelegenheiten umge-wandelt. Damit ist der Fortbestand bis zum Jahresende vorerst gesichert. Ein Teil der erfolgreichen Arbeit der ABG gGmbH der letzten Jahre besteht darin, dass För-dergelder der Europäischen Union als Kofinanzierung von Arbeitsmarktmaßnahmen in beide Gemeinden fließen, die sonst den Kommunen nicht zur Verfügung stehen würden.

Zweckverband Elektronische Verwaltung für saarländische Kommunen (eGo-Saar)


2012 TEUR

Veränderung TEUR

Betriebsergebnis 44 30 14

Finanzergebnis -3 -3 0

Neutrales Ergebnis -3 -2 -1

Jahresergebnis 38 25 13


2012 TEUR

Veränderung TEUR

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit -314 323 -637

Cashflow aus Investitionstätigkeit -159 -262 103

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 146 151 -5

Veränderung der Flüssigen Mittel -327 212 -539

Die bisherige kommunale Strategie im Saarland, gemeinsame Lösungen kostenteilig allen Mitgliedsverwaltungen anzubieten, hat sich auch im Berichtszeitraum bewährt. Hat man vor 10 Jahren noch damit begonnen, innovative Maßnahmen zur Straffung von verwaltungsin-ternen Abläufen und Entscheidungsprozessen zu entwickeln, so werden heute von eGo-Saar immer mehr E-Government-Projekte umgesetzt, die durch gesetzliche Regelungen entstehen. Das E-Government-Gesetz des Bundes, das kommende Saarländische E-Government-Gesetz und die Gesetze zur Förderung des E-Government werden sich gravierend auf das Verwaltungshandeln der Mitgliedskommunen auswirken. Im Jahr 2014 wird sich der Zweckverband vor allem den gesetzlich zu erfüllenden neuen Aufgaben widmen und sich weiterhin um die Fortführung und Abwicklung der laufenden Pro-jekte bemühen sowie die Weiterentwicklung der bestehenden Dienstleistungen vorantreiben. Das E-Government-Gesetz erleichtert die Gestaltung von Online-Prozessen und eröffnet neue Formen der Prozessgestaltung. Das Gesetz hat erhebliche Auswirkungen auf die Kommunen immer dann, wenn sie Bundesrecht umsetzen, wie z.B. bei der Ausstellung ei-nes neuen Personalausweises oder einer Kfz-Zulassung. Der eGo-Saar wird sich konkret mit den Themen Aufbau einer E-Payment Blattform, Zu-gangseröffnung mittels De-Mail und die Anbindung der eID-Funktion des neuen Personal-ausweises an Fachverfahren beschäftigen. Weiterhin haben die Mitglieder des Strategieworkshops beschlossen, dass eGo-Saar zu-künftig die Funktion einer Registrierungsstelle für digitale Signaturen übernehmen soll. Es ist eindeutig erkennbar, dass sich der Aufgabenbereich des Zweckverbandes aus guten Gründen stetig weiter ausdehnt; damit ergeben sich auch Chancen zur weiteren Ertragsstei-gerung, was die wirtschaftliche Bereitstellung der Dienstleistungen des Verbandes sichert. Im Jahr 2014 wird erstmals der Zensus 2011 bei der Ermittlung der Erträge angewendet werden. Dies führt zu Mindereinnahmen von ca. 13.000 Euro. Aufgrund der Änderung der Satzung und der Einstellung eines hauptamtlichen Geschäftsführers im September 2013 hat der Vorstand beschlossen, die Mindereinnahmen für 2014 in Kauf zu nehmen und Preiser-höhungen erst für 2015 vorgesehen.


Produktbereich - Nr.: Produktbereich - Bezeichnung:

11 Innere Verwaltung

Ergebnishaushalt 11 Innere Verwaltung:


2013








265.373,93 254.798,00 250.270,00 273.040,00 277.550,00 278.210,00 279.310,00






7.499,45 11.850,00 11.630,00 11.630,00 11.630,00 11.630,00 11.630,00



3.397.489,38 3.290.187,00 2.719.382,00 2.821.152,00 2.771.552,00 2.791.532,00 2.776.172,00


20. Finanzerträge 1.884,68 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22. Finanzergebnis 1.884,68 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




- 3.130.230,77 - 3.035.189,00 - 2.469.112,00 - 2.548.112,00 - 2.494.002,00 - 2.513.322,00 - 2.496.862,00

28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.087.659,23 1.038.442,00 727.790,00 740.260,00 743.020,00 731.910,00 710.770,00



- 2.485.433,37 - 2.401.369,00 - 2.060.362,00 - 2.134.412,00 - 2.079.352,00 - 2.105.682,00 - 2.108.002,00


Finanzhaushalt 11 Innere Verwaltung:


2013




17.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


16.750,19 50.000,00 21.050,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00




- 58.375,44 - 57.500,00 - 31.550,00 - 18.000,00 - 18.000,00 - 18.000,00 - 18.000,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 3.042.561,51 - 3.104.031,00 - 2.512.372,00 - 2.620.412,00 - 2.572.402,00 - 2.592.652,00 - 2.605.212,00



12 Sicherheit und Ordnung

Ergebnishaushalt 12 Sicherheit und Ordnung:


2013




5. privatrechtliche Leistungentgelte 10.810,40 8.800,00 5.225,00 800,00 800,00 800,00 800,00




317.336,82 352.420,00 333.245,00 328.600,00 350.580,00 349.810,00 368.320,00







982.784,98 1.053.934,00 930.360,00 953.330,00 965.760,00 995.360,00 981.480,00


22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




- 665.448,16 - 701.514,00 - 597.115,00 - 624.730,00 - 615.180,00 - 645.550,00 - 613.160,00



- 859.818,53 - 875.878,00 - 723.275,00 - 752.380,00 - 748.560,00 - 773.640,00 - 745.480,00


Finanzhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung:


2013



32.876,85 0,00 0,00 620.000,00 905.000,00 30.000,00 0,00

24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 32.876,85 0,00 0,00 620.000,00 905.000,00 30.000,00 0,00


0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 3.200,00 1.240.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00


140.567,69 16.000,00 229.900,00 85.900,00 10.500,00 216.500,00 381.500,00

31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 140.567,69 16.000,00 483.100,00 1.325.900,00 1.760.500,00 216.500,00 381.500,00


- 107.690,84 - 16.000,00 - 483.100,00 - 705.900,00 - 855.500,00 - 186.500,00 - 381.500,00

33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 646.673,46 - 613.862,00 - 979.465,00 - 1.213.950,00 - 1.349.770,00 - 686.860,00 - 900.440,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39. Verändung der Finanzmittel - 646.673,46 - 613.862,00 - 979.465,00 - 1.213.950,00 - 1.349.770,00 - 686.860,00 - 900.440,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 646.673,46 - 613.862,00 - 979.465,00 - 1.213.950,00 - 1.349.770,00 - 686.860,00 - 900.440,00



21 Schulträgeraufgaben

Ergebnishaushalt 21 Schulträgeraufgaben:


2013




5. privatrechtliche Leistungentgelte 15.453,59 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00




107.151,27 98.750,00 97.490,00 95.650,00 92.760,00 92.510,00 107.900,00







1.138.887,20 1.165.273,00 1.121.461,00 1.118.475,00 1.182.203,00 1.194.772,00 1.192.738,00


22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




- 1.031.735,93 - 1.066.523,00 - 1.023.971,00 - 1.022.825,00 - 1.089.443,00 - 1.102.262,00 - 1.084.838,00



- 1.088.417,24 - 1.128.741,00 - 1.086.211,00 - 1.084.675,00 - 1.151.363,00 - 1.164.532,00 - 1.146.238,00


Finanzhaushalt 21 Schulträgeraufgaben:


2013



26. Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.049,46 0,00 0,00 3.500,00 0,00 2.800,00 0,00


5.864,96 4.300,00 19.200,00 6.200,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00



- 6.914,42 - 4.300,00 - 19.200,00 - 9.700,00 - 1.400,00 - 4.200,00 - 1.400,00

33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 935.797,44 - 967.639,00 - 939.221,00 - 928.305,00 - 985.853,00 - 1.003.872,00 - 991.628,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39. Verändung der Finanzmittel - 935.797,44 - 967.639,00 - 939.221,00 - 928.305,00 - 985.853,00 - 1.003.872,00 - 991.628,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 935.797,44 - 967.639,00 - 939.221,00 - 928.305,00 - 985.853,00 - 1.003.872,00 - 991.628,00



25 Kultur

Ergebnishaushalt 25 Kultur:


2013





14.128,86 13.290,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00






38.793,45 30.999,00 48.250,00 48.750,00 49.260,00 49.740,00 52.030,00


22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




- 24.664,59 - 17.709,00 - 35.650,00 - 36.150,00 - 36.660,00 - 37.140,00 - 39.430,00



- 33.772,96 - 28.274,00 - 46.050,00 - 46.450,00 - 47.060,00 - 47.960,00 - 50.090,00


Finanzhaushalt 25 Kultur:


2013




28,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



- 28,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 24.311,83 - 17.277,00 - 35.240,00 - 35.740,00 - 36.250,00 - 36.770,00 - 39.060,00



31 Soziale Hilfen

Ergebnishaushalt 31 Soziale Hilfen:


2013



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Finanzhaushalt 31 Soziale Hilfen:


2013





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag 6.741,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39. Verändung der Finanzmittel 6.741,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


6.741,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ergebnishaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:


2013


2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 902.478,77 744.777,00 1.170.730,00 1.357.020,00 1.367.470,00 1.388.840,00 1.396.480,00






1.229.288,56 1.047.277,00 1.511.630,00 1.719.320,00 1.729.770,00 1.762.140,00 1.769.780,00






175.395,04 200.000,00 200.000,00 173.000,00 173.000,00 173.000,00 173.000,00



1.999.515,30 2.110.572,00 2.736.810,00 3.036.740,00 3.046.205,00 3.122.780,00 3.140.695,00

19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - 770.226,74 - 1.063.295,00 - 1.225.180,00 - 1.317.420,00 - 1.316.435,00 - 1.360.640,00 - 1.370.915,00

22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




- 770.226,74 - 1.063.295,00 - 1.225.180,00 - 1.317.420,00 - 1.316.435,00 - 1.360.640,00 - 1.370.915,00



- 974.460,88 - 1.253.951,00 - 1.408.750,00 - 1.500.010,00 - 1.500.095,00 - 1.547.700,00 - 1.555.935,00


Finanzhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:


2013



521.120,00 0,00 0,00 180.000,00 240.000,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00



34.542,64 11.090,00 34.810,00 17.380,00 10.750,00 11.250,00 11.250,00

29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00



197.669,37 - 11.090,00 - 54.810,00 - 507.380,00 - 420.750,00 - 11.250,00 - 11.250,00

33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag - 465.010,02 - 997.981,00 - 1.176.870,00 - 1.712.570,00 - 1.625.555,00 - 1.238.860,00 - 1.277.375,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39. Verändung der Finanzmittel - 465.010,02 - 997.981,00 - 1.176.870,00 - 1.712.570,00 - 1.625.555,00 - 1.238.860,00 - 1.277.375,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 465.010,02 - 997.981,00 - 1.176.870,00 - 1.712.570,00 - 1.625.555,00 - 1.238.860,00 - 1.277.375,00



41 Förderung der Gesundheit

Ergebnishaushalt 41 Förderung der Gesundheit:


2013



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 5.990,00 6.100,00 6.210,00 6.330,00 6.450,00


22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 - 5.990,00 - 6.100,00 - 6.210,00 - 6.330,00 - 6.450,00


0,00 0,00 - 5.990,00 - 6.100,00 - 6.210,00 - 6.330,00 - 6.450,00


Finanzhaushalt 41 Förderung der Gesundheit:


2013





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 - 5.990,00 - 6.100,00 - 6.210,00 - 6.330,00 - 6.450,00



42 Förderung des Sports

Ergebnishaushalt 42 Förderung des Sports:


2013







22.982,71 13.000,00 14.120,00 14.120,00 14.110,00 14.110,00 14.110,00







142.465,95 145.907,00 140.340,00 156.050,00 154.970,00 155.950,00 140.840,00


22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




- 119.483,24 - 132.907,00 - 126.220,00 - 141.930,00 - 140.860,00 - 141.840,00 - 126.730,00



- 149.380,17 - 146.367,00 - 150.810,00 - 166.250,00 - 165.360,00 - 166.790,00 - 151.300,00


Finanzhaushalt 42 Förderung des Sports:


2013



29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 70.000,00 0,00 180.000,00 80.000,00 0,00 0,00



0,00 - 70.000,00 0,00 - 180.000,00 - 80.000,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 76.051,89 - 179.207,00 - 93.350,00 - 280.040,00 - 174.940,00 - 95.910,00 - 97.270,00



51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ergebnishaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen:


2013





27.991,61 3.400,00 23.000,00 45.500,00 25.500,00 25.500,00 3.000,00





0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



96.059,12 288.505,00 128.120,00 93.610,00 54.130,00 54.380,00 29.920,00


22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




- 68.067,51 - 285.105,00 - 105.120,00 - 48.110,00 - 28.630,00 - 28.880,00 - 26.920,00

29. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 40.377,51 41.743,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00


- 108.445,02 - 326.848,00 - 105.130,00 - 48.120,00 - 28.640,00 - 28.890,00 - 26.930,00


Finanzhaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen:


2013



40.250,00 0,00 0,00 258.300,00 133.300,00 0,00 0,00


26. Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.948,37 0,00 0,00 50.000,00 200.000,00 0,00 0,00


1.325,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.273,74 0,00 0,00 300.000,00 200.000,00 0,00 0,00


34.976,26 0,00 0,00 - 41.700,00 - 66.700,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 46.252,07 - 273.147,00 - 104.850,00 - 87.040,00 - 92.560,00 - 26.380,00 - 26.920,00



52 Bauen und Wohnen

Ergebnishaushalt 52 Bauen und Wohnen:


2013


2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 288.750,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00

4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte 121,44 350,00 1.000,00 31.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 95.500,00 102.500,00 95.000,00 85.000,00 75.000,00


121,44 350,00 385.250,00 158.500,00 96.000,00 86.000,00 76.000,00




17. sonstige ordentliche Aufwendungen 6,00 100,00 30.100,00 60.100,00 30.100,00 30.100,00 30.100,00


22.297,49 22.173,00 555.960,00 256.420,00 191.890,00 183.910,00 176.860,00


22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




- 22.176,05 - 21.823,00 - 170.710,00 - 97.920,00 - 95.890,00 - 97.910,00 - 100.860,00




- 23.008,35 - 22.683,00 - 197.990,00 - 125.680,00 - 123.760,00 - 125.500,00 - 128.340,00


Finanzhaushalt 52 Bauen und Wohnen:


2013





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 21.818,55 - 21.577,00 - 164.520,00 - 91.390,00 - 89.000,00 - 90.670,00 - 93.270,00



53 Ver- und Entsorgung

Ergebnishaushalt 53 Ver- und Entsorgung:


2013


2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.029,96 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






764.867,21 606.950,00 579.400,00 579.400,00 578.400,00 554.100,00 554.100,00




14. bilanzielle Abschreibungen 5.341,44 5.340,00 5.530,00 5.670,00 4.140,00 340,00 0,00


19.256,81 0,00 5.600,00 7.800,00 9.900,00 11.900,00 13.900,00



155.854,62 45.275,00 49.860,00 52.390,00 53.370,00 34.880,00 36.900,00


22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




609.012,59 561.675,00 529.540,00 527.010,00 525.030,00 519.220,00 517.200,00

28. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 8.750,00 11.060,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 0,00 0,00



526.244,02 450.875,00 428.310,00 426.890,00 423.800,00 440.490,00 439.720,00


Finanzhaushalt 53 Ver- und Entsorgung:


2013



26. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 3.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00


0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00

31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 200,00 3.200,00 200,00 2.200,00 0,00 2.000,00


0,00 - 200,00 - 3.200,00 - 200,00 - 2.200,00 0,00 - 2.000,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


618.683,72 564.815,00 532.000,00 532.610,00 527.110,00 519.710,00 515.350,00



54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ergebnishaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV:


2013





7. sonstige ordentliche Erträge 250.291,82 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00


475.863,87 214.130,00 241.240,00 502.510,00 247.200,00 251.280,00 240.130,00







3.704.715,16 3.751.558,00 3.571.560,00 4.058.080,00 3.615.680,00 3.583.310,00 3.566.310,00


22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




- 3.228.851,29 - 3.537.428,00 - 3.330.320,00 - 3.555.570,00 - 3.368.480,00 - 3.332.030,00 - 3.326.180,00



- 4.055.738,17 - 4.470.801,00 - 4.252.850,00 - 4.466.090,00 - 4.282.380,00 - 4.264.210,00 - 4.242.940,00


Finanzhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV:


2013



39.104,32 80.617,00 0,00 157.500,00 37.500,00 165.000,00 221.250,00

20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 14.204,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 155.485,98 80.617,00 - 10.500,00 157.500,00 72.500,00 255.000,00 346.250,00



735,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




- 266.416,60 - 279.383,00 - 370.200,00 - 109.000,00 - 225.500,00 30.000,00 46.250,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 1.145.281,37 - 1.969.599,00 - 1.870.990,00 - 1.830.460,00 - 1.745.890,00 - 1.498.390,00 - 1.501.080,00



55 Natur- und Landschaftspflege

Ergebnishaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege:


2013








430.141,54 436.585,00 472.500,00 474.200,00 487.960,00 477.960,00 439.220,00






2.125,00 2.450,00 1.750,00 2.050,00 1.350,00 1.650,00 1.000,00



328.250,28 382.049,00 440.280,00 476.530,00 461.350,00 474.280,00 411.920,00

19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 101.891,26 54.536,00 32.220,00 - 2.330,00 26.610,00 3.680,00 27.300,00

20. Finanzerträge 4,00 50,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

22. Finanzergebnis 4,00 50,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

23. ordentliches Jahresergebnis 101.895,26 54.586,00 32.240,00 - 2.310,00 26.630,00 3.700,00 27.320,00



101.895,26 54.586,00 32.240,00 - 2.310,00 26.630,00 3.700,00 27.320,00




- 720.399,72 - 767.108,00 - 861.600,00 - 887.130,00 - 867.000,00 - 917.800,00 - 880.140,00


Finanzhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege:


2013



0,00 176.600,00 0,00 219.940,00 376.860,00 0,00 0,00

24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 176.600,00 0,00 219.940,00 376.860,00 0,00 0,00



1.999,20 3.100,00 3.800,00 4.500,00 4.000,00 2.200,00 2.200,00



- 44.927,02 - 105.500,00 - 151.800,00 - 254.760,00 - 203.840,00 - 63.200,00 - 60.200,00

33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag 97.973,03 - 7.724,00 - 68.390,00 - 196.790,00 - 110.030,00 8.450,00 3.220,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39. Verändung der Finanzmittel 97.973,03 - 7.724,00 - 68.390,00 - 196.790,00 - 110.030,00 8.450,00 3.220,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


97.973,03 - 7.724,00 - 68.390,00 - 196.790,00 - 110.030,00 8.450,00 3.220,00



56 Umweltschutz

Ergebnishaushalt 56 Umweltschutz:


2013


5. privatrechtliche Leistungentgelte 0,00 0,00 49.395,00 49.395,00 49.395,00 49.395,00 49.395,00



1.200,00 2.500,00 52.395,00 52.395,00 52.395,00 52.395,00 52.395,00



17. sonstige ordentliche Aufwendungen 6.393,35 1.550,00 850,00 850,00 850,00 10.850,00 850,00


29.196,52 27.626,00 74.975,00 75.235,00 75.495,00 85.755,00 76.035,00


22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




- 27.996,52 - 25.126,00 - 22.580,00 - 22.840,00 - 23.100,00 - 33.360,00 - 23.640,00


- 27.996,52 - 25.126,00 - 22.580,00 - 22.840,00 - 23.100,00 - 33.360,00 - 23.640,00


Finanzhaushalt 56 Umweltschutz:


2013





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 27.411,42 - 25.126,00 - 22.580,00 - 22.840,00 - 23.100,00 - 33.360,00 - 23.640,00



57 Wirtschaft und Tourismus

Ergebnishaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus:


2013









860.392,85 424.750,00 739.420,00 850.030,00 589.622,00 731.118,00 723.855,00






1.720,00 24.000,00 24.000,00 14.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00



3.087.887,06 3.265.442,00 3.323.560,00 3.403.380,00 3.399.495,00 3.476.410,00 3.181.390,00


22. Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




- 2.227.494,21 - 2.840.692,00 - 2.584.140,00 - 2.553.350,00 - 2.809.873,00 - 2.745.292,00 - 2.457.535,00




- 1.038.921,71 - 1.578.579,00 - 1.042.180,00 - 1.023.400,00 - 1.246.533,00 - 1.133.052,00 - 819.425,00


Finanzhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus:


2013



0,00 0,00 132.000,00 380.000,00 450.000,00 0,00 0,00

20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 241.754,83 2.000,00 419.040,00 390.000,00 107.500,00 1.909.000,00 378.500,00

24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 241.754,83 2.000,00 551.040,00 770.000,00 557.500,00 1.909.000,00 378.500,00


10.877,97 7.500,00 45.000,00 65.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00



7.310,94 116.210,00 51.800,00 20.000,00 143.100,00 384.900,00 135.000,00


31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 106.471,80 123.710,00 298.800,00 750.700,00 1.023.800,00 415.600,00 155.700,00


135.283,03 - 121.710,00 252.240,00 19.300,00 - 466.300,00 1.493.400,00 222.800,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 1.404.283,54 - 2.604.389,00 - 2.246.200,00 - 2.539.560,00 - 2.995.445,00 - 1.083.210,00 - 2.248.250,00



61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft:


2013







19.821.197,47 19.612.649,00 20.212.800,00 20.866.480,00 21.492.600,00 22.323.050,00 22.862.640,00


9.142.772,01 9.556.000,00 10.731.100,00 11.610.100,00 11.810.100,00 12.110.100,00 12.410.100,00



9.267.421,42 9.709.600,00 10.779.200,00 11.658.300,00 11.858.400,00 12.158.500,00 12.458.500,00


20. Finanzerträge 332.064,77 96.500,00 235.500,00 180.500,00 180.500,00 180.500,00 180.500,00


22. Finanzergebnis - 350.269,38 - 732.700,00 - 364.040,00 - 453.550,00 - 554.420,00 - 625.880,00 - 584.410,00




10.203.506,67 9.170.349,00 9.069.560,00 8.754.630,00 9.079.780,00 9.538.670,00 9.819.730,00




10.637.588,13 9.634.149,00 9.470.700,00 9.140.920,00 9.452.290,00 9.891.990,00 10.135.920,00


Finanzhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft:


2013





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag 10.292.226,91 9.109.950,00 8.532.645,00 8.592.800,00 8.943.080,00 9.426.470,00 9.727.890,00

34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten fürInvestitionen

843.845,00 665.683,00 861.620,00 1.807.340,00 2.340.190,00 0,00 0,00

35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten fürInvestitionen

1.143.140,96 883.500,00 882.700,00 856.600,00 933.200,00 1.009.400,00 986.400,00


- 299.295,96 - 217.817,00 - 21.080,00 950.740,00 1.406.990,00 - 1.009.400,00 - 986.400,00


- 1.700.000,00 1.324.611,00 - 741.943,00 1.489.047,00 929.825,00 - 551.966,00 550.535,00


- 1.999.295,96 1.106.794,00 - 763.023,00 2.439.787,00 2.336.815,00 - 1.561.366,00 - 435.865,00

39. Verändung der Finanzmittel 8.254.413,22 10.216.744,00 7.769.622,00 11.032.587,00 11.279.895,00 7.865.104,00 9.292.025,00


331.812,99 0,00 1.918.416,00 0,00 0,00 0,00 0,00


8.586.226,21 10.216.744,00 9.688.038,00 11.032.587,00 11.279.895,00 7.865.104,00 9.292.025,00

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