Dvynių projekto biudžetas · 2014. 3. 26. · šalį ir atgal) X 1 630,00 630,00 Monthly...
46
Dvynių projekto biudžetas 2011 Vilnius Gintaras Makštutis
Transcript of Dvynių projekto biudžetas · 2014. 3. 26. · šalį ir atgal) X 1 630,00 630,00 Monthly...
Dvynių projekto biudžetas
2011 Vilnius
Gintaras Makštutis
Biudžeto sudėtis
Biudžetas atitinka darbo planą
Visos veiklos numatytos Dvynių projekte
turi atsispindėti biudžete
VPG veiklos taip pat turi būti įtrauktos
Tinkamos išlaidos
Dvynių sutarties paruošimo išlaidos
Nuolatinio Dvynių patarėjo išlaidos
Projekto lyderio ir trumpalaikių ekspertų
išlaidos
Tiekimas ir privataus sektoriaus paslaugos
Kelionės išlaidos
Mokymai
Tinkamos išlaidos
Pasiruošimo misijoms išlaidos patirtos ne
VPG
Projekto valdymas ir apskaita
Vertimai žodžiu ir raštu
Audito ataskaita
Rezervas kainų pasikeitimui kompensuoti
Biudžeto struktūra
Dvynių biudžeto skyriai :
- Nuolatinio Dvynių patarėjo (NDP) išlaidos:
Nuolatinio Dvynių patarėjo atlyginimas
Ne darbiniai kaštai (socialinės išmokos)
Kitos išmokos
- Veiklų išlaidos
Išmokos nuolatiniam Dvynių
patarėjui (NDP) Responsibility
(Kas atsakingas)
Cost
(Išlaidos)
BC
(VPG)
MS
(VN)
No of
units
(Kiekis)
Unit cost
Vieneto
kaina
Total MS cost
(Viso VN
kaštų )
1. Resident Twinning Advisor Remuneration (Išmokos NDP )
Mr. Nuolatinis Dvynių patarėjas (12 mėn.)
Basic salary (Pagrindinis atlyginimas) X 12 1450,55 17406,60
Non-wage labour costs (ne darbiniai kaštai) X 12 1404,40 16852,80
6% of salary and non-wage labour costs (6% nuo atlyginimo ir ne
darbinių kaštų)
X 12 171,29 2055,48
Total RTA remuneration (viso RTA išlaidų) 36314,88
Išmokos nuolatiniam Dvynių
patarėjui II Nuolatiniam Dvynių patarėjui (NDP) bus
mokamas toks pat atlyginimas kaip ir VN
administracijoje
NDP bus mokamos socialinės išmokos
VN institucijai bus sumokėta 6% nuo NDP
atlyginimo ir socialinių išmokų
Priemokos nuolatiniam Dvynių
patarėjui Responsibility
(Kas atsakingas)
Cost (išlaidos)
(tick as appropriate)
BC
(VPG)
MS
(VN)
No of
units
(Kiekis
Unit cost
(vieneto
kaina)
Total MS cost
(Viso VN kaštų)
2. Resident Twinning Advisor Allowances ( Priemokos NDP)
Daily allowances (50%) (Dienpinigiai) X 365 91,50 33397,50
Allowances for the RTA for the first 30 days
(priemokos NDP už pirmas 30 d.)
X 30 183,00 5490,00
Health and accident insurance of the RTA (
sveikatos draudimas)
X 12 200,00 2400,00
Accommodation ( buto nuoma) X 11 1200,00 13200,00
Estate Agent's fee (užmokestis nekilnojamo turto
agentui)
X 2 1200,00 2400,00
Excess luggage (up to 50 kg) (bagažo perviršis) X 1 550,00 550,00
Travel to and from place of duty (Kelionė į PG
šalį ir atgal)
X 1 630,00 630,00
Monthly allowance for special economically
priced return trips (mėnesinis skrydis į namus )
X 11 600,00 6600,00
Total RTA allowances (Viso priemokų) 64667,50
Viešbutis
Pirmą mėnesį atvykęs į šalį NDP gali
gyventi viešbutyje
Iki 30 dienų
100% papildomi dienpinigiai
50% dienpinigių kiekvienam lydinčiam
asmeniui
Viešbučio sąskaita turi būti pateikta kaip
įrodymas
Pastovus būstas
Vienišas asmuo arba pora gali nuomoti
dviejų miegamųjų butą
Kiekvienam vaikui atskiras kambarys
Nuomos kaina kurią galima mokėti yra
nustatyta EK
Nuomos sutartis netvirtinama jeigu
nuomos kaina neviršija EK nustatytų
normų
Sveikatos draudimas
Nuolatinis Dvynių patarėjas privalo būti
apsidraudęs
NDP ir jo žmonai drausti skiriama 200
EUR per mėnesį
Vaikams - 100 EUR per mėnesį
Mokestis už vaikų mokslą
Vaikų priežiūros išlaidos neapmokamos
Mokykloje vaikas turi praleisti ne mažiau
kaip 16 valandų per savaitę ir mokslai
turi tęstis ne trumpiau kaip 3 mėnesius
Iki 12.000 EUR vaikui mokslo metams
Tinka ir įvaikintam vaikui
Kelionės išlaidos
Ekonominės klasės skrydžio bilietas
nuolatiniam Dvynių patarėjui (NDP) ir jo
šeimos nariams arba pirmos klasės
traukinio bilietas
Ar NDP gali keliauti automobiliu?
Kelionė į paskyrimo vietą projekto
pradžioje ir namo projektui pasibaigus
Metinis bilietas grįžti namo
Grįžimas kiekvieną mėnesį į
namus Jeigu nuolatinis Dvynių patarėjas atvyko
vienas
Jeigu nereikalauja persikėlimo išlaidų
Bilieto kainos patvirtinimas turi būti pateiktas iš žinomos kelionių agentūros
NDP negauna papildomo metinio skrydžio namo
Nereikia pateikti bilieto
Sutarties ruošimo išlaidos
Dvynių sutartims ≤1 MEUR:
iki 6 kelionių į VPG
ekspertinis atlygis iki 20 darbo dienų
VPG
projekto valdymo išlaidų kompensacija
už darbą ne VPG
dienpinigiai už laiką būtą VPG
Sutarties ruošimo išlaidos
Dvynių sutartims virš 1 MEUR:
iki 9 kelionių į VPG
ekspertinis atlygis iki 30 darbo dienų
VPG
projekto valdymo išlaidų kompensacija
už darbą ne VPG
dienpinigiai už laiką būtą VPG
Sutarties ruošimo išlaidos II Responsibility
(kas
atsakingas)
Cost (išlaidos )
(tick as appropriate)
BC
(VPG)
MS
(VN)
No of
units
(Kiekis)
Unit cost
(vieneto
kaina)
Total MS cost
(viso VN išlaidų)
5. Project preparation (projekto ruošimas)
RTA fees (1 trip X 2 days) X 2 250,00 500,00
‘Project Management Costs’(Projekto valdymo
išlaidos)
X 750,00
Per diems (Dienpinigiai) X 3 250,00 750,00
Airfares (Skrydžio išlaidos) X 1 443,37 443,37
Project Leader Fees (1 trip X 2 days) (Atlygis
projekto lyderiui)
X 2 250,00 500,00
‘Project Management Costs’(Projekto valdymo
išlaidos)
X 750,00
Per diems (Dienpinigiai) X 3 250,00 750,00
Airfares (Skrydžio išlaidos) X 1 453,97 453,97
Total Preparation Costs (Viso) 4897.34
Nuolatinio Dvynių patarėjo
mokymai NDP yra kviečiamas dalyvauti mokymuose
EK Briuselyje
Kelionės kaštai, dienpinigiai turi būti
įtraukti į biudžetą
Nuolatinio Dvynių patarėjo
mokymai Responsibility
(kas atsakingas)
Cost (išlaidos)
(tick as appropriate)
BC
(NPG)
MS
(VN)
No of
units
Unit cost
(vieneto
kaina)
Total MS cost
(viso VN išlaidų)
3. RTA Training (NDP mokymai)
Return fare Brussels ( lėktuvo bilietas į Briuselį) X 1 400,00 400,00
2 per diems Belgium ( dienpinigiai Belgijoje) X 2 201,00 402,00
Total RTA training (viso už NDP mokymus) 802,00
Kas gali būti NDP?
Valstybės tarnautojas
Įgaliotosios institucijos darbuotojas
Laikinas valstybės tarnautojas
Valstybės tarnautojai, neseniai
atsistatydinę iš užimamų pareigų
Kokie reikalavimai keliami NDP?
ES pilietybė
Universitetinis išsilavinimas
Gerai žinoti projekto darbinę kalbą
(anglų, prancūzų, vokiečių)
Projekto koordinavimo išlaidos
VN projekto lyderis turi vykti į projekto
priežiūros komiteto posėdžius
Kartą per tris mėnesius
Jaunesnysis projekto lyderis taip pat
dalyvauja
Projekto koordinavimo išlaidos Responsibility
(kas atsakingas)
Cost (išlaidos)
(tick as appropriate)
BC
(VPG)
MS
(VN)
No of units Unit cost
(vieneto
kaina)
Total MS cost (viso
VN išlaidų)
6. Project Co-ordination Costs (projekto koordinavimo išlaidos)
Participation of PL in SC meetings
Fees (4 missions of 2 days) (Atlygis ( 4 misijos po 2 dienas) X 8 250,00
2000,00
‘Project Management Costs’ (projekto valdymo išlaidos) X 3000,00
Per diems (dienpinigiai) X 12 183,00 2196,00
Airfare (skrydžio bilietas) X 4 630,00 2520,00
9716,00
Komponentai, veiklos
Vienas biudžeto komponentas atitinka
vieną privalomą pasiekti rezultatą darbo
plane
Kiekvienas komponentas susideda iš
vienos arba kelių veiklų
Kiekviena veikla suprantama kaip
sudedamoji platesnio rezultato dalis
Komponentai, veiklos
Cost (išlaido
s)
BC (VPG) MS
(VN)
No of units Unit cost (vieneto
kaina)
Total MS cost
(viso VN
išlaidų)
Component 1: Development of a risk assessment methodology (Komponentas 1
Activity 1.1. Audit of the existing situation (Veikla 1.1. Esamos situacijos auditas)
Expert fees (Eksperto atlygis) X 1
250,00 250,00
‘Project Management Costs’ (Projekto valdymo
išlaidos) X 375,00
Per diems (Dienpinigiai) X 2 183,00 366,00
Air tickets (Skrydžio bilietai) X 1 630,00 630,00
Projekto lyderis, trumpalaikiai ekspertai
iš įgaliotųjų institucijų (mandated
bodies)
1 klasės ekspertas. Min. 3 metai patirties.
Dienos darbo įkainis : 250 EUR
2 klasės ekspertas. Min. 8 metai patirties.
Dienos darbo įkainis: 350 EUR
3 klasės ekspertas. Min. 15 metų patirties.
Dienos darbo įkainis: 450 EUR
Mokomieji vizitai
Efektyvus lėšų naudojimas ir griežta finansų apskaita
Tiesioginis ryšys tarp tikslų numatytų projekto „fiche“ ir mokomojo vizito
Dalyvauja tiesiogiai susiję pareigūnai
Užtikrinamas tinkamas mokomojo vizito tęstinumas
Mokomojo vizito išlaidos
Cost (išlaidos)
BC
(VPG)
MS
(VN)
No of units
(kiekis)
Unit cost
(vieneto
kaina)
Total MS cost
(viso VN
išlaidų)
3.7 Study visit (mokomasis vizitas)
Eight-day study trip to MS for 5 BC staff (8 dienų
mokomasis vizitas į VN)
Per diems for BC participants (5 pers. x9 days) (dienpinigiai) X 45 222,00 9990,00
Air tickets for BC participants (lėktuvo bilietai) X
Incidental costs (5 pers X 9 days at 10 Euros per
participant/day) (nenumatytos išlaidos) X 45 10,00 450,00
Internal transfer costs for participants (kelionė šalies viduje) X 5 150,00 750,00
Air tickets for interpreter in MS ( lėktuvo bilietas vertėjui) X 1 630,00 630,00
Per diems for interpreter in MS (dienpinigiai vertėjui) X 9 166,00 1494,00
Fees for interpreter in MS (atlygis vertėjui) X 8 150,00 1200,00
14514,00
Nuolatinio Dvynių patarėjo
asistentas
Nuolatinis Dvynių patarėjas turi turėti asistentą
Asistentas turi būti 6 mėnesius neturėjęs
sutartinių santykių su VPG administracija
Su asistentu sudaroma paslaugų sutartis
VPG gali skirti asistentą iš savo administracijos
Nuolatinio Dvynių patarėjo
asistentas II
Responsibility
(kas
atsakingas)
Cost (išlaidos)
(tick as appropriate)
BC
(VPG)
MS
(V
N)
No of
units
Unit cost
(vieneto kaina)
Total MS cost
(viso VN išlaidų)
4. RTA Assistant (NDP asistentas)
Assistant salary (Asistento atlygis) X 12 1500,00 18000,00
Total RTA Assistant Costs (viso NDP asistento išlaidų) 18000,00
Mokymų VPG galimos išlaidos
Mokymo medžiaga
Vertimas žodžiu
Kelionės šalies viduje
Mokymo patalpos (ypatingais atvejais)
Vertimas žodžiu ir raštu
Turi būti numatytas kiekvienai veiklai
Vertimų sąskaitos negali būti didesnės
kaip 10.000 Eur
Vertimai pagal VPG įkainius
Renginiams VN gali būti pigiau samdyti
VPG vertėjus
Vertimas žodžiu ir raštu II
Cost (išlaidos)
BC
(VPG)
MS
(VN)
No of units
(kiekis)
Unit cost
(vieneto
kaina)
Total MS cost
(viso VN
išlaidų)
3.7 Training (mokymai)
Per diems (dienpinigiai) X 5 183 915
Air tickets (skrydžio bilietai) X 1 600 600
Interpretation (two interpreters) (vertimas žodžiu, du
vertėjai) X 6 200 1200
Translation ( vertimas raštu) X 50 15 750
Dvynių projekto valdymo išlaidų
kompensacija
150 % nuo projekto lyderio ir trumpalaikių
ekspertų atlygio
Gali būti naudojama bet kokioms išlaidoms,
susijusioms su vykdomu Dvynių projektu,
padengti.
VN projekto lyderis yra atsakingas už teisingą
šių lėšų panaudojimą
Dvynių projekto valdymo išlaidų
kompensacija II
Formuojant konsorciumą, vyresnysis
partneris gauna 10-20% jaunesniojo
partnerio projekto valdymo išlaidų
kompensacijos
Projekto valdymo išlaidų kompensacijos
suma priklauso nuo ekspertų dirbtų
dienų skaičiaus VPG
Kelionės
Skrydis ekonomine klase arba kelionė traukiniu pirma klase
Kelionė automobiliu
0.25 EUR/km
Sprendimas turi būti ekonomiškai pagrįstas
Vykimas į aerouostą
Dienpinigiai
Dienpinigiai skaičiuojami už naktis
Jokių pusinių dienpinigių
Biudžete galima numatyti ir mažesnius
dienpinigius
Dienpinigiai gali būti peržiūrimi du kartus
metuose
NDP dienpinigiai nekinta
Viešinimas
Viešinimo išlaidos projektui iki 1 MEUR
gali būti iki 5.000 EUR
Projektams virš 1 MEUR- 10.000 EUR
Audito sertifikatas
Rekomenduojama, kad audito kaštai
projektui iki 12 mėnesių neviršytų 4.000
EUR
Viešinimas, audito sertifikatas
Responsibility
Cost (tick as appropriate)
BC MS No of
units
Unit cost Total MS cost
III. Other costs (kitos išlaidos)
Visibility (viešinimo išlaidos) X 1 3000,00 3000,00
Audit certificate costs (audito sertifikato išlaidos) X 1 3500,00 3500,00
Preparation of training material and documents (mokymo
dokumentų paruošimas) X 1 10000,00 10000,00
Preparation of seminars (seminarų rengimas) X 1 10000,00 10000,00
Rezervas kainų pasikeitimui
kompensuoti
Iki 2,5% biudžeto
Naudojamas kainų padidėjimui
kompensuoti (skrydžio bilietai, dienpinigiai)
Naudojant rezervą yra nebūtinas
išankstinis sutartį sudariusios
organizacijos (Contracting Authority)
leidimas
Rezervas kainų pasikeitimui
kompensuoti
PROJECT SUBTOTAL (tarpinė projekto suma) 508091,10
Provision for changes in prices (at maximum 2.5% of sub-
total) (Kainų pasikeitimo rezervas ( ne daugiau 2,5%
nuo tarpinės sumos))
12702,28
PROJECT TOTAL (Visa projekto suma) 520793,38
Išlaidos kurių neapmoka ES
Visi Dvynių projektai turi turėti VPG
nacionalinį finansavimą
IPA programos Dvynių projektuose VPG
pareigūnų kelionės į VN negali būti
apmokamos
Įranga negali būti įsigyta už Dvynių
projektų lėšas
Išlaidos kurių neapmoka ES II
Biuro nuoma
Telefono skambučiai
El. pašto paslaugos
Faksas
Dauginimas
Kompiuteriai
Internetas
Sekretorės paslaugos
Priėjimas prie informacijos
Išlaidos kurių neapmoka ES III
Responsibility Cost
BC
(VPG)
MS
(VN)
No of
units
Unit cost Total MS cost
7. Working resources for RTA's office
- two computers (du kompiuteriai) X
- a laser printer ( lazerinis printeris) X
- telephone and two international telephone lines (one
for internet access) (telefonas ir dvi telefono
linijos, viena internetui)
X
- fax machine (faksas) X
- direct access to a photocopier (dauginimo aparatas) X
all telecommunications costs ; small office equipment;
visos telekomunikacijų paslaugos, biuro įranga
X
Ačiū už dėmesį
