Diseno cuadro de_mando_de_rrhh
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LO QUE SE MIDE SE GESTIONA, LO QUE SE RECOMPENSA SE HACE
DISEÑO CUADRO DE MANDO DE RRHH
DISEÑO CUADRO DE MANDO DE RRHH
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LO QUE SE MIDE SE GESTIONA, LO QUE SE RECOMPENSA SE HACE
PLANTILLA
I ( 5 )
SALARIOSII ( 6 )
TIEMPOIII ( 4 )
PARTICIPACIONIV ( 4 )
FORMACIONV ( 7 )
COSTES PLANTILLA
VI ( 3 )
PRODUCTIVIDADVII ( 3 )
ACCIDENTESIX ( 2 )
ABSENTISMOVIII ( 4 )
MOVILIDADX ( 3 )
CONFLICTILABORAL
XI ( *2 )
INDICESDCH
XII ( 12+1)
CUADRO MANDODIRECCION CAPITAL HUMANO
XII ( 56 )
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LO QUE SE MIDE SE GESTIONA, LO QUE SE RECOMPENSA SE HACE
I. PLANTILLA
1. PLANTILLA TOTAL• DISTRIBUCION
– POR SEXO• HOMBRES• MUJERES
– POR EDADES• PIRAMIDE
– POR ANTIGÜEDAD• PIRAMIDE
– POR NIVEL O GRUPO PROFESIONAL– POR CONTRATO
• FIJOS• TEMPORALES
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LO QUE SE MIDE SE GESTIONA, LO QUE SE RECOMPENSA SE HACE
ÍNDICES DE PLANTILLA
1. PLANTILLA MEDIA
1. INICIAL+FINAL / 2
2. EVOLUCION
1. PLANTILLA MEDIA AÑO N / PLANTILLA MEDIA AÑO N-1
3. PLANTILLA NO FIJA
1. Nº TEMPORALES / PLANTILLA MEDIA
4. ETT
1. Nº TRA ETT / PLANTILLA MEDIA
5. TPARCIAL
1. Nº TIEMPO PARCIAL / PLANTILLA MEDIA
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II. SALARIOS
• 2. SALARIO TOTAL6. POR NIVELES7. MEDIA POR NIVEL8. POR CONCEPTOS9. ABANICO SALARIAL
• COCIENTE DE LOS SALARIOS MEDIOS DE TITULADOS SUPERIORES Y DE PEONES
10. CARGAS Y BENEFICIOS SOCIALES TOTALES• CUOTA EMPRESARIAL OBLIGATORIA SS• BENEFICIOS SOCIALES
11.INDEMNIZACIONES Y SUPLIDOS TOTALES• INDMNIZACIONES• DIETAS,VIAJES, ALOJAMIENTO
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III. TIEMPO DE TRABAJO
• 3. TIEMPO TRABAJO TOTAL12. HORAS LABORALES13. SEGÚN JORNADA
• ORDINARIA• PARCIAL ( MODULOS )
14. SEGÚN TIPO HORARIO• FIJO
– DIURNO– NOCTURNO
• TURNOS• FLEXIBLE
15. HORAS EXTRAORDINARIAS
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IV. PARTICIPACION
• 4. COMUNICACIÓN TOTAL– 16. Nº CIRCULARES
– 17. Nº REUNIONES– 18. REUNIONES DE PROGRESO Y DE
PROYECTO• Nº REUNIONES• Nº ASISTENTES
– 4. 1. WEB Y PORTALES DE EMPLEADO
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V. FORMACION• 19 COSTE TOTAL TOTAL
– 20. PESO= COSTE TOTAL / COSTE PERSONAL * 100– COSTE POR:– 21. COLABORADOR FORMADO
• COSTE TOTAL / Nº FORMANDOS– 22. HORA
• COSTE TOTAL / Nº HORAS– 23. DISTRIBUCION COSTES DIRECTOS
• PERSONAL DE FORMACION• LOCALES O INSTALACIONES• MATERIAL DIDACTICO• OTROS ( MATERIAL OFICINA, VIAJES , ESTANCIAS…)
– 24. PARTICIPACION• Nº FORMANDOS / PLANTILLA MEDIA * 100
– 25. DURACION MEDIA POR ACCION• Nº HORAS / Nº ACCIONES * 100
– 26. % CANALES DE FORMACION• PRESENCIAL• SEMIPRESENCIAL• E-LEARNING• PLATAFORMA DE TELEFORMACION PROPIA O AJENA
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VI. COSTES DE PERSONAL TOTALES
• 27. SOBRE COSTES TOTALES• 28. COSTE / HORA LABORABLE• 29. COSTE / TRABAJADOR
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VII. PRODUCTIVIDAD
• 30. POR HORA• 31. POR TRABAJADOR• 32. ACTIVIDAD MEDIA
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VIII. ABSENTISMO
• 33. GRAVEDAD• 34. FRECUENCIA• 35. COSTE ECONOMICO• 36. JORNADAS PERDIDAS
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IX. ACCIDENTES
• 37. GRAVEDAD• 38. FRECUENCIA
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X. MOVILIDAD
• 39. EXTENSION ALTAS• 40. EXTENSION BAJAS• 41. EXTENSION PROMOCIONES
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XI. RECLAMACIONES Y CONFLICTIVIDAD LABORAL
• PREVENTIVAS– 42. RECLAMACIONES
• 42.1. GRAVEDAD• 42.2. FRECUENCIA
• CONFLICTIVIDAD– 43. HUELGAS
• 43.1. GRAVEDAD• 43.4. FRECUENCIA
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XII. INDICES DE LA DIRECCION DE CAPITAL HUMANO
• TOTAL
• 44.PESO DE LA DCH– 44.1 COSTES DCH / COSTES DE PERSONAL– 44.2 Nº EMPLEADOS DCH / PLANTILLA TOTAL
• 45. CANTIDAD DE TRABAJO– 45. 1 Nº PROYECTOS NUEVOS– 45. 2 Nº CONTRATACIONES / Nº PRUEBAS SELECCIÓN / Nº CANDITATURAS– 45. 3 Nº EVALUACIONES– 45. 4 Nº RECLAMACIONES PREENTADAS– 45. 5 Nº NEGOCIACIONES COLECTIVAS / HORAS
• 46. CALIDAD DE TRABAJO– 46. 1 Nº PROYECTOS APLICADOS– 46. 2 Nº INTEGRACIONES / CONTRATACIONES– 46. 3 Nº RECLAMACIONES RESUELTAS / PRESENTADAS– 46. 4 Nº MEJORA PLAZOS DE INCORPORACION– 46. 5 Nº MEJORA PLAZOS ENTREGA DOCUMENTOS– 46. 6 Nº MEJORA PLAZOS ENTREGA DE PROYECTOS
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Peso de los costes laborales
• Sobre totales=coste laboral / coste total
• Sobre hora=coste laboral /horas laborales
• Por trabajador=coste laboral /nº de trabajadores
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Indicadores de productividad
• Productividad en valor= valor producción (ventas) / coste laboral
• Productividad horaria= volumen de producción / horas de trabajo
• Por trabajador= volumen producción / nºde trabajadores
• Beneficio trabajador= beneficio / coste laboral
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Indicadores de absentismo
• Gravedad= horas de ausencia / horas laborales x 100
• Frecuencia= nº ausencias / plantilla media• Duración media= horas de ausencia / nº
de ausencias• Importancia de las ausencia en nº de
días= nº de ausencias de n días / nº de ausencias ( total )
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Indicadores de accidentes
• Gravedad= nº jornadas perdidas / nº horas laborales x 100
• Frecuencia= nº de accidentes con baja / nº horas laborales x 100
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Indicadores de pareticipación
• Sugerencias– Frecuencia= nº de sugerencias / plantilla
media– Participación = nº de trabajadores que
presentas sugerencias / plantilla media
• Asistencia voluntaria a reuniones– Frecuencia= nº de asistencias personales a
una reunión / plantilla media invitada
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Indicadores de movilidad
• Extensión externa= nº de altas + n º de bajas / plantilla media x 100
• Extensión interna= nº cambios PT / plantilla media x 100
• Estabilidad= nº de trabajadores con 5 años de antigüedad / plantilla media x 100
• Inmovilidad= nº de trabajadores sin cambios en los últimos 5 años / plantilla media x 100
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Indicadores de huelga
• Gravedad= Nº horas perdidas / nº horas laborales
• Extensión = nº de huelguistas 7 plantilla media x 100
• Intensidad= nº horas perdidas / nº de huelguistas
LO QUE SE MIDE SE GESTIONA, LO QUE SE RECOMPENSA SE HACE