DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0257 DEL 28/08/2019

Oggetto dell’affidamento del servizio/fornitura:

Ideazione e realizzazione progetto "Gusto in Quota" (Sestriere).

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 3.600,00

CIG: ZCA29976ED CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all’acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli

Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile

scrivente, si da’ atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:

CENTRO: SVPRODA108

COMMESSA: QUOTA – GUSTO IN QUOTA

- la modalità di affidamento adottata è: AFFIDAMENTO DIRETTO

- il criterio di aggiudicazione è: -

- le richieste d’offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via

preliminare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt.

46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.

- le date di pubblicazione e scadenza delle offerte sono le seguenti:

Data pubblicazione: 06/11/18 ore 14:06

Data scadenza: - ore -

- le offerte ricevute sono le seguenti:

AZIENDE CONTATTATE IMPORTO IVA ESCLUSA

1 GIAJ E. € 3.600,00

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: GIAJ E.

MOTIVAZIONE:

L’affidatario è l’ideatore del progetto e si è reso disponibile a coordinare le diverse attività che si svolgeranno

presso l’ufficio del turismo di Sestriere, in gestione alla società scrivente.

Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia

Il Dirigente/Il Funzionario: Danilo Bessone

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0256 DEL 28/08/2019

Oggetto dell’affidamento del servizio/fornitura:

Servizio di assistenza per re-installazione programma cassa Passpartout presso punto vendita sito in

Pinerolo.

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 250,00

CIG: 79001566F7 CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all’acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli

Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile

scrivente, si da’ atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:

CENTRO: UFFTPUPI03

COMMESSA: PISG3 – SPESE DI GESTIONE UDT PINEROLO

- la modalità di affidamento adottata è: AFFIDAMENTO DIRETTO

- il criterio di aggiudicazione è: -

- le richieste d’offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via

preliminare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt.

46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.

- le date di pubblicazione e scadenza delle offerte sono le seguenti:

Data pubblicazione: 04/09/19 ore 14:59

Data scadenza: - ore -

- le offerte ricevute sono le seguenti:

AZIENDE CONTATTATE IMPORTO IVA ESCLUSA

1 MESSA RETAIL DI FERRERO L. € 250,00

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: MESSA RETAIL DI FERRERO L.

MOTIVAZIONE:

La società affidataria ha in gestione il contratto di assistenza e di manutenzione di tutti i punti vendita della

società scrivente, oltre ad essere rivenditore autorizzato del programma di cassa installato sui personal

computer che colloquiano con i misuratori fiscali.

Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia

Il Dirigente/Il Funzionario: Antonella D’Amore

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0255 DEL 27/08/2019

Oggetto dell’affidamento del servizio/fornitura:

Servizio di assistenza sistemistica per aggiornamento sito www.tief.it in occasione della 4a edizione del

progetto TIEF (Torino, 28 - 30 ottobre 2019).

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 3.500,00

CIG: Z362991821 CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all’acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli

Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile

scrivente, si da’ atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:

CENTRO: SVPRODA130

COMMESSA: TIEF – TURISM ISLAMIC FORUM 4a EDIZIONE

- la modalità di affidamento adottata è: AFFIDAMENTO DIRETTO

- il criterio di aggiudicazione è: -

- le richieste d’offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via

preliminare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt.

46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.

- le date di pubblicazione e scadenza delle offerte sono le seguenti:

Data pubblicazione: 13/08/2019 ore __:__

Data scadenza: - ore -

- le offerte ricevute sono le seguenti:

AZIENDE CONTATTATE IMPORTO IVA ESCLUSA

1 SHOWBYTE SRL € 1.000,00

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: SHOWBYTE SRL

MOTIVAZIONE:

L’attività di cui all’oggetto rientra nelle attività analoghe e non programmabili al momento dell’affidamento

del servizio di realizzazione, pubblicazione e gestione del sito web www.tief.it, ideato dalla società Showbyte

Srl.

Il sistema di aggiornamento ed integrazione del sito web risulta parte integrante del servizio di gestione del

sito, per il quale la società affidataria si ritiene possa essere l’unica ad operare sul sistema senza ulteriore

aggravio di costi.

Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia

Il Dirigente/Il Funzionario: Marcella Gaspardone

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0254 DEL 22/08/2019

Oggetto dell’affidamento del servizio/fornitura:

Servizio di visita guidata da effettuarsi come segue:

• lingua: inglese

• giorno: 23/08/19

• durata: 2 ore

• tipo servizio: giro città a piedi

• totale nr. gruppo: n. 1 pax

• motivazione: ospitalità tour operator West End Travel.

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 117,00

CIG: Z062989D61 CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all’acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli

Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile

scrivente, si da’ atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:

CENTRO: PROMOZA002

COMMESSA: EDUC1 - EDUCATIONAL

- la modalità di affidamento adottata è: AFFIDAMENTO DIRETTO

- il criterio di aggiudicazione è: -

- le tariffe delle richieste d’offerta/preventivo sono state definiti dall’associazione guida locale e sono

valide per tutto l’anno in corso oltre che disponibili sul sito

http://www.giaturismo.it/tariffe_guide_torino.php, che hanno dichiarato in via preliminare il possesso

dei requisiti di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28

dicembre 2000 n. 445.

- il sistema di prenotazione di visite guidate fornito ad hoc per Turismo Torino e Provincia tiene conto dei

parametri di disponibilità, itinerari preparati inseriti dalle guide stesse e delle regole di distribuzione dei

servizi concordati con le associazioni di categoria G.I.A. e FEDERAGIT per evidenziare l’elenco delle guide

disponibili

- la consultazione del sistema di prenotazione di visite guidate permette di verificare l’immediata

disponibilità ed assegnare il servizio alla guida disponibile

- la scelta è ricaduta sul seguente operatore economico:

AZIENDE CONTATTATE IMPORTO IVA ESCLUSA

1 SGARLAZZETTA L. € 117,00

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: SGARLAZZETTA L.

MOTIVAZIONE:

Guida disponibile all’esecuzione del servizio specifico richiesto dal cliente.

Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia

Il Dirigente/Il Funzionario: Marcella Gaspardone

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0253 DEL 22/08/2019

Oggetto dell’affidamento del servizio/fornitura:

Spese di partecipazione workshop “Good Italy” (Reggia di Colorno, 28 ottobre 2019).

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 520,00

CIG: ZDE2989006 CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all’acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli

Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile

scrivente, si da’ atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:

CENTRO: PROMOZA002

COMMESSA: FIERE – GESTIONE FIERE

- la modalità di affidamento adottata è: AFFIDAMENTO DIRETTO

- il criterio di aggiudicazione è: -

- le richieste d’offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via

preliminare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt.

46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.

- le date di pubblicazione e scadenza delle offerte sono le seguenti:

Data pubblicazione: - ore -

Data scadenza: - ore -

- le offerte ricevute sono le seguenti:

AZIENDE CONTATTATE IMPORTO IVA ESCLUSA

1 TOURIST TREND SAS € 300,00

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: TOURIST TREND SAS

MOTIVAZIONE:

La società affidataria è l’organizzatrice del workshop oggetto dell’affidamento, che la reputa importante per

la promozione della visibilità del territorio.

Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia

Il Dirigente/Il Funzionario: Marcella Gaspardone

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0252 DEL 22/08/2019

Oggetto dell’affidamento del servizio/fornitura:

Spese di partecipazione workshop Art Cities Exchange (Roma, 11- 12 novembre 2019).

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 520,00

CIG: Z582988E39 CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all’acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli

Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile

scrivente, si da’ atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:

CENTRO: PROMOZA002

COMMESSA: FIERE – GESTIONE FIERE

- la modalità di affidamento adottata è: AFFIDAMENTO DIRETTO

- il criterio di aggiudicazione è: -

- le richieste d’offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via

preliminare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt.

46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.

- le date di pubblicazione e scadenza delle offerte sono le seguenti:

Data pubblicazione: - ore -

Data scadenza: - ore -

- le offerte ricevute sono le seguenti:

AZIENDE CONTATTATE IMPORTO IVA ESCLUSA

1 COMITEL & PARTNERS S.R.L € 520,00

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: COMITEL & PARTNERS S.R.L

MOTIVAZIONE:

La società affidataria è l’organizzatrice del workshop oggetto dell’affidamento, che la reputa importante per

la promozione della visibilità del territorio.

Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia

Il Dirigente/Il Funzionario: Marcella Gaspardone

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0251 DEL 22/08/2019

Oggetto dell’affidamento del servizio/fornitura:

Servizio di visita guidata da effettuarsi come segue:

• lingua: inglese

• giorno: 06/09/19

• durata: 2 ore

• tipo servizio: brevi cenni su Palazzo Madama, Palazzo Reale e Mole Antonelliana

• totale nr. gruppo: n. 23 pax

• motivazione: inspection visit NITTO in occasione delle ATP Finals che si terranno a Torino dal 2021

al 2025.

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 132,00

CIG: Z7D298897D CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all’acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli

Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile

scrivente, si da’ atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:

CENTRO: TCBATTIVIT

COMMESSA: CBCAN – CB CANDIDATURE

- la modalità di affidamento adottata è: AFFIDAMENTO DIRETTO

- il criterio di aggiudicazione è: -

- le tariffe delle richieste d’offerta/preventivo sono state definiti dall’associazione guida locale e sono

valide per tutto l’anno in corso oltre che disponibili sul sito

http://www.giaturismo.it/tariffe_guide_torino.php, che hanno dichiarato in via preliminare il possesso

dei requisiti di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 28

dicembre 2000 n. 445.

- il sistema di prenotazione di visite guidate fornito ad hoc per Turismo Torino e Provincia tiene conto dei

parametri di disponibilità, itinerari preparati inseriti dalle guide stesse e delle regole di distribuzione dei

servizi concordati con le associazioni di categoria G.I.A. e FEDERAGIT per evidenziare l’elenco delle guide

disponibili

- la consultazione del sistema di prenotazione di visite guidate permette di verificare l’immediata

disponibilità ed assegnare il servizio alla guida disponibile

- la scelta è ricaduta sul seguente operatore economico:

AZIENDE CONTATTATE IMPORTO IVA ESCLUSA

1 GNOCCHI M. € 132,00

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: GNOCCHI M.

MOTIVAZIONE:

Guida disponibile all’esecuzione del servizio.

Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia

Il Dirigente/Il Funzionario: Marcella Gaspardone

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0250 DEL 13/08/2019

Oggetto dell’affidamento del servizio/fornitura:

Adesione alla convenzione “Buoni pasto ed. 8 – lotto 2” per la fornitura di n. 3.600 buoni pasto cartacei da

utilizzare a favore dei dipendenti della società.

Riferimento periodo di fornitura 10/2019 – 12/2019

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 20.000,00

CIG: Z782980F8B CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Atteso che:

- Turismo Torino e Provincia Scrl ha la necessità di garantire la continuità del servizio sostitutivo di mensa

per i propri dipendenti;

Preso atto che:

- il Decreto del 22 dicembre 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze “Estensione degli obblighi di

acquisto tramite strumenti centralizzati alla categoria merceologica dei buoni pasto”, pubblicato sulla G.U.

n. 28 del 04.02.2016, introduce per l’acquisto, l’obbligo del ricorso alle Convenzioni della Consip

(Concessionaria Servizi Informativi Pubblici, la centrale acquisti della Pubblica Amministrazione italiana) o

ad altre centrali di committenza regionali anche per la categoria merceologica dei buoni pasto, oltre a quelle

già individuate all’art. 1, comma 7 del Decreto Legge n. 95 del 2012;

- a partire dal 25/07/2019, è stato attivato il lotto 2 - Piemonte, Valle d'Aosta - della Convenzione “Buoni

pasto 8” (CIG convenzione 7390525629)

- lo sconto aggiudicato al lotto 2 della Convenzione Buoni Pasto 8 (Piemonte, Valle d’Aosta) è pari al 15,85%

iva esclusa

DETERMINA

1) di imputare la spesa oggetto del presente affidamento, pari ad € 19.980,00 + IVA, sul seguente

Centro/Commessa:

CENTRO: BPASTO0001

COMMESSA: BPST1_BUONI PASTO

2) di procedere all’emissione dell’ordine diretto al fornitore aggiudicatario del Lotto 2 della Convenzione

“Buoni Pasto 8”, individuato dalla stessa Consip: DAY RISTOSERVICE SPA;

Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia

Il Dirigente/Il Funzionario: Daniela Broglio

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0249 DEL 13/08/2019

Oggetto dell’affidamento del servizio/fornitura:

Spese di spedizione materiale promozionale c/o fiera Tour Natur (Dusseldorf 06-08 settembre 2019).

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 800,00

CIG: Z4D2980DC2 CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all’acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli

Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile

scrivente, si da’ atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:

CENTRO: SVPRODA800

COMMESSA: GSI – GSI GESTIONE

- la modalità di affidamento adottata è: AFFIDAMENTO DIRETTO

- il criterio di aggiudicazione è: -

- le richieste d’offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via

preliminare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt.

46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.

- le date di pubblicazione e scadenza delle offerte sono le seguenti:

Data pubblicazione: 13/08/19 ore 14:20

Data scadenza: - ore -

- le offerte ricevute sono le seguenti:

AZIENDE CONTATTATE IMPORTO IVA ESCLUSA

1 SCHENKER ITALIANA SPA € 496,30

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: SCHENKER ITALIANA SPA

MOTIVAZIONE:

L’aggiudicatario è l’unico spedizioniere ufficiale della fiera e pertanto al fine dell’ottimizzazione delle

tempistiche di consegna nonché dei costi, si procede all’affidamento diretto del servizio.

Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia

Il Dirigente/Il Funzionario: Danilo Bessone

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0248 DEL 13/08/2019

Oggetto dell’affidamento del servizio/fornitura:

Attività di consulenza in materia di diritto del lavoro per il periodo gennaio - giugno 2019 per n. 1 ora, come

previsto dal contratto stipulato tra le parti in data 01/02/2017.

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 65,00

CIG: 6841756BA6 CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all’acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli

Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile

scrivente, si da’ atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:

CENTRO: CONPROF001

COMMESSA: CPRO1 – CONSULENZE PROFESSIONALI

- la modalità di affidamento adottata è: AFFIDAMENTO DIRETTO

- il criterio di aggiudicazione è: -

- le richieste d’offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via

preliminare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt.

46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.

- le date di pubblicazione e scadenza delle offerte sono le seguenti:

Data pubblicazione: - ore -

Data scadenza: - ore -

- le offerte ricevute sono le seguenti:

AZIENDE CONTATTATE IMPORTO IVA ESCLUSA

1 STUDIO ASSOCIATO CREMASCOLI € 65,00

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: STUDIO ASSOCIATO CREMASCOLI

MOTIVAZIONE:

Fornitore aggiudicatario della procedura di gara, effettuata nel corso del 2016, per l’attività di consulenza del

lavoro e gestione paghe, che prevede anche l’erogazione di eventuale consulenza straordinaria.

Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia

Il Dirigente/Il Funzionario: Daniela Broglio

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0247 DEL 13/08/2019

Oggetto dell’affidamento del servizio/fornitura:

Spese di co-partecipazione fiera TTG Travel Experience, all'interno dello stand della Regione Piemonte

(Rimini, 9 ottobre 2019), per conto dei Consorzi Fortur e Turismo Bardonecchia, iscritti al Club di Prodotto

GSI.

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 900,00

CIG: Z6929804A3 CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all’acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli

Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile

scrivente, si da’ atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:

CENTRO: SVPRODA800

COMMESSA: GSI – GSI GESTIONE

- la modalità di affidamento adottata è: AFFIDAMENTO DIRETTO

- il criterio di aggiudicazione è: -

- le richieste d’offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via

preliminare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt.

46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.

- le date di pubblicazione e scadenza delle offerte sono le seguenti:

Data pubblicazione: - ore -

Data scadenza: - ore -

- le offerte ricevute sono le seguenti:

AZIENDE CONTATTATE IMPORTO IVA ESCLUSA

1 REGIONE PIEMONTE € 900,00

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: REGIONE PIEMONTE

MOTIVAZIONE:

La Regione Piemonte ha confermato la propria partecipazione alla manifestazione TTG 2019, principale

marketplace del turismo B2B in Italia, con un proprio stand. La stessa ha inoltro confermato la possibilità di

assegnare una postazione, all’interno dello stand regionale, agli operatori economici territoriali che ne

facciano richiesta, al fine ottimizzare le azioni di promozione e commercializzazione dell’offerta turistica

piemontese. Tale azione, è stata reputata dai consorzi Fortur e Turismo Bardonecchia un’occasione

interessante per la promozione della destinazione e dei prodotti legati al turismo montano.

Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia

Il Dirigente/Il Funzionario: Danilo Bessone

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0246 DEL 12/08/2019

Oggetto dell’affidamento del servizio/fornitura:

Compartecipazione alle spese per la gestione condivisa dell’infrastruttura tecnologica che permette

l’emissione e la registrazione delle carte turistiche Abbonamento Musei e Torino Card.

Periodo di validità: 01/01/2019 – 30/09/19.

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 8.500,00

CIG: Z33297F033 CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all’acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli

Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile

scrivente, si da’ atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:

CENTRO: SVPRODA900

COMMESSA: PRCOM – PROMO / COMMERCIALIZZAZIONE

- la modalità di affidamento adottata è: AFFIDAMENTO DIRETTO

- il criterio di aggiudicazione è: -

- le richieste d’offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via

preliminare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt.

46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.

- le date di pubblicazione e scadenza delle offerte sono le seguenti:

Data pubblicazione: - ore -

Data scadenza: - ore -

- le offerte ricevute sono le seguenti:

AZIENDE CONTATTATE IMPORTO IVA ESCLUSA

1 ASSOCIAZIONE ABBONAMENTO MUSEI.IT € 8.132,27

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: ASSOCIAZIONE ABBONAMENTO MUSEI.IT

MOTIVAZIONE:

Il sistema informatico “Telemaco”, ad oggi in uso presso la società scrivente, permette la valorizzazione e

registrazione della Torino + Piemonte Card e dei relativi ingressi presso i singoli musei/enti.

Il sistema è ospitato presso la web farm di proprietà dell’aggiudicatario che risulta essere anche titolare del

software informatico, nonché della strumentazione hardware necessaria alla lettura delle carte turistiche.

Le due società hanno stretto una collaborazione che permettesse loro non solo di condividere lo stesso

sistema tecnologico e le stesse modalità di gestione degli ingressi presso i singoli musei/enti, ma anche di

sostenere minori costi in capo a ciascuna entità aziendale.

Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia

Il Dirigente/Il Funzionario: Danilo Bessone

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.

  

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019‐0245 DEL 07/08/2019  Oggetto dell’affidamento del servizio/fornitura: Assistenza annuale antifurto UDT di Claviere_08/2019‐08/2020  Importo presunto della fornitura (iva esclusa):   

CIG: Z31297394B          CUP (eventuale): ‐  

RUP: Manuela Gai  

Rilevata la necessità di provvedere all’acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti  (D.  Lgs.  50/2016)  e dalla  Procedura di  gestione degli  approvvigionamenti  della  società  consortile scrivente, si da’ atto che: ‐ la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa: 

CENTRO: UFFTUPUCL02 COMMESSA: CLSE1 

‐ la modalità  di  affidamento  adottata  è: AFFIDAMENTO DIRETTO AI  SENSI DELL’ART.  36  COMMA 2  LETT.A 

D.LGS. 50/2018 e s.m.i. 

‐ il criterio di aggiudicazione è: ‐ 

‐ le richieste d’offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via 

preliminare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 

46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.  

‐ le date di pubblicazione e scadenza delle offerte sono le seguenti: 

‐ le offerte ricevute sono le seguenti: 

AZIENDE CONTATTATE  IMPORTO IVA ESCLUSA 

1  SICURITALIA S.P.A  280,00 

 

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue: AGGIUDICATARIO: SICURITALIA S.P.A.  

MOTIVAZIONE: La  società  aggiudicataria  ha  gestito  l’installazione  e  il  ripristino  dell’antifurto  dell’ufficio  del  turismo  di Claviere.  

Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia  

Il Dirigente/Il Funzionario: Antonella D’Amore  

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante. 

  

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019‐0244 DEL 06/08/2019  Oggetto dell’affidamento del servizio/fornitura: Pagina promozionale sul Catalogo del Tour operator specializzato “Radici Viaggi”  Importo presunto della fornitura (iva esclusa):  

CIG: ZBE297208C            CUP (eventuale): ‐  

RUP: Manuela Gai  

Rilevata la necessità di provvedere all’acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti  (D.  Lgs.  50/2016)  e dalla  Procedura di  gestione degli  approvvigionamenti  della  società  consortile scrivente, si da’ atto che: ‐ la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa: 

CENTRO:SVPRODA000 COMMESSA: SCOL 

‐ la modalità  di  affidamento  adottata  è: AFFIDAMENTO DIRETTO AI  SENSI DELL’ART.  36  COMMA 2  LETT.A 

D.LGS. 50/2018 e s.m.i. 

‐ il criterio di aggiudicazione è: AL PREZZO PIÙ BASSO AI SENSI DELL’ART. 94 e ART. 95 D.LGS. 50/2018 e s.m.i. 

‐ le richieste d’offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via 

preliminare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 

46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.  

‐ le date di pubblicazione e scadenza delle offerte sono le seguenti: 

Data pubblicazione: 05/08/2019 ore 16:09 

Data scadenza: 06/08/2019 ore 14:00 

‐ le offerte ricevute sono le seguenti: 

AZIENDE CONTATTATE  IMPORTO IVA ESCLUSA 

1  RADICI VIAGGI SRL  245,90 

 

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue: AGGIUDICATARIO: RADICI VIAGGI SRL  

MOTIVAZIONE: Il fornitore è stato selezionato dopo ricerca di mercato effettuata tramite web in base a criteri dettati dagli obiettivi di determinazione della destinazione sul target “scolastico”. Il fornitore selezionato ha un totale di 7500  studenti  viaggianti  all’anno  di  cui  1500  su  Torino  ed  è  un  tour  operator  specializzato  nel  turismo scolastico da 20 anni.  

Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia  

Il Dirigente/Il Funzionario: Danilo Bessone  

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante. 

  

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019‐0243 DEL 02/08/2019  Oggetto dell’affidamento del servizio/fornitura: Stampa pieghevole Torino+ Piemonte Card Cinema  Importo presunto della fornitura (iva esclusa):   

CIG: ZEC2964B70            CUP (eventuale): ‐  

RUP: Manuela Gai  

Rilevata la necessità di provvedere all’acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli Appalti  (D.  Lgs.  50/2016)  e dalla  Procedura di  gestione degli  approvvigionamenti  della  società  consortile scrivente, si da’ atto che: ‐ la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa: 

CENTRO:SVPRODA900 COMMESSA: MATCO 

‐ la modalità di affidamento adottata è: AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI AI SENSI DELL’ART. 

36 COMMA 2 LETT.A D.LGS. 50/2018 e s.m.i. 

‐ il criterio di aggiudicazione è: AL PREZZO PIÙ BASSO AI SENSI DELL’ART. 94 e ART. 95 D.LGS. 50/2018 e s.m.i. 

‐ le richieste d’offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via 

preliminare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt. 

46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.  

‐ le date di pubblicazione e scadenza delle offerte sono le seguenti: 

Data pubblicazione: 29/07/2019 ore 10:07 

Data scadenza: 01/05/2019 ore 09:00 

‐ le offerte ricevute sono le seguenti: 

AZIENDE CONTATTATE  IMPORTO IVA ESCLUSA 

1  ELIOGRAFIA CAMANDONA DI VARETTO TIZIANA E C. SNC  248,00 

2  MOGLIA SRL  ‐ 

3  SOCIETA’ TIPOGRAFICA IANNI SRL  348,00 

4  GRAF ART SRL  515,00 

 

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue: AGGIUDICATARIO: ELIOGRAFIA CAMANDONA DI VARETTO TIZIANA E C. SNC  

MOTIVAZIONE: La società aggiudicataria ha formulato il prezzo più basso.  

Referente Ufficio Acquisti: Laura Rosso  

Il Dirigente/Il Funzionario: Danilo Bessone  

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante. 

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0242 DEL 01/08/2019

Oggetto dell’affidamento del servizio/fornitura:

Assistenza software per adeguamento sistemistico necessario per permettere l’integrazione dei flussi di dati

tra il nuovo progetto denominato “shop on line”, che permetterà l’avvio della vendita smaterializzata della

card e di altri prodotti turistici, ed il gestionale ERP JGalileo, che gestisce i flussi di fatturazione, le anagrafiche

clienti e gli incassi derivanti dal sistema di vendita.

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 10.000,00

CIG: 79971511C7 CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all’acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli

Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile

scrivente, si da’ atto che:

- la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:

CENTRO: SVPRODA900

COMMESSA: PRCOM – PROMO/COMMERCIALIZZAZIONE TORINO PIEMONTE CARD

- la modalità di affidamento adottata è: AFFIDAMENTO DIRETTO

- il criterio di aggiudicazione è: -

- le richieste d’offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via

preliminare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt.

46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.

- le date di pubblicazione e scadenza delle offerte sono le seguenti:

Data pubblicazione: - ore -

Data scadenza: - ore -

- le offerte ricevute sono le seguenti:

AZIENDE CONTATTATE IMPORTO IVA ESCLUSA

1 SISTEMI H.S. SPA € 10.000,00

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: SISTEMI H.S. SPA

MOTIVAZIONE:

La società è il gestore esclusivo dell’ERP aziendale JGalileo sul territorio piemontese.

Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia

Il Dirigente/Il Funzionario: Daniela Broglio

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. PROT. 2019-0241 DEL 01/08/2019 Oggetto dell’affidamento del servizio/fornitura: Servizio di noleggio autobus con conducente per transfer A/R Milano Malpensa - Bardonecchia (19/08/19 -

22/08/19) - comm. GSI

Importo presunto della fornitura (iva esclusa): € 1.000,00

CIG: Z54295391E CUP (eventuale): -

RUP: Manuela Gai

Rilevata la necessità di provvedere all’acquisto in oggetto, in conformità a quanto indicato dal Codice degli

Appalti (D. Lgs. 50/2016) e dalla Procedura di gestione degli approvvigionamenti della società consortile

scrivente, si da’ atto che: - la spesa oggetto del presente affidamento sarà imputata sul seguente Centro/Commessa:

CENTRO: SVPRODA800

COMMESSA: GSI – GSI GESTIONE

- la modalità di affidamento adottata è: AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI

- il criterio di aggiudicazione è: AL PREZZO PIÙ BASSO

- le richieste d’offerta/preventivo sono state inviate alle ditte sotto elencate, che hanno dichiarato in via

preliminare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione resa ex artt.

46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.

- le date di pubblicazione e scadenza delle offerte sono le seguenti:

Data pubblicazione: 26/07/19 ore 17:18

Data scadenza: 01/08/19 ore 10:00

- le offerte ricevute sono le seguenti:

AZIENDE CONTATTATE IMPORTO IVA ESCLUSA

1 CAVOURESE SPA € 800,00

2 BELLANDO TOURS SRL N.P.

3 CTA – CONSORZIO TORINESE AUTOSERVIZI € 765,00

A seguito delle offerte ricevute, si definisce quanto segue:

AGGIUDICATARIO: CTA – CONSORZIO TORINESE AUTOSERVIZI

MOTIVAZIONE: La società aggiudicatario ha offerto il prezzo più basso.

Referente Ufficio Acquisti: Denise Sciascia

Il Dirigente/Il Funzionario: Danilo Bessone

La presente determinazione, firmata in originale, è depositata presso la sede della Stazione Appaltante.