Datos del Proveedor Datos generales del Contrato · 2016-12-07 · Legalización acuerdo...

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Datos del Proveedor

274/16

Legalización de declaración de renuncia y acuerdo transaccional

LEIDA V. DEL CORAZON CORDOVA MACARRULLARazón Social: Cedula-00109122044

AV. 27 DE FEBRERO NO. 422, MIRADOR NORTEDomicilio Comercial:

Datos generales del Contrato

Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:

Certificación Contraloría:

Retención%:

02/08/2016 03/08/2016a

Descripción:

Obra:

2016-CDU-199Trámite de Compra asociado:

RD$ 11,800.00Total:

809-566-4124Tel:

SubtotalTotal ITBIS

10,000.00 1,800.00

Nombre Comercial: LEIDA V. DEL CORAZON CORDOVA MACARRULLA

Total

Cantidad Unidad Precio Unit s/ITBIS

Mon Imp Moneda Orig s/ITBIS

Subtotal Moneda Original


Legalización acuerdo transaccional, recibo, descargo y finiquito legal de Clave Siete SRL

Legalización acto de renuncia, descargo y finiquito legal de la Sra. Hortencia Gisela Mateo

1

1

ud

ud

5,000.00

5,000.00

RD

RD

5,000.00

5,000.00

5,900.00

5,900.00

Descripción ITBIS Total Moneda Orig

900.00

900.00

Detalle

1

2

Observación:

Observación:

IT

Legalización acto de renuncia a nombre de la Sra. Hortensia Gisela Mateo Abreu y acuerdo transaccional, recibo, descargo y finiquito legal de la empresa Clave Siete SRL, representada por la Sra. Rosa Mayra Tejada, según requerimiento de la Consultoría Jurídica, anexo.

Observaciones:

Nro. Contrato / Año:

14955245

11,800.00

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:

Comisión Nacional de Energía

Orden de Compra-OR-2016-274

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

Total Otros Impuestos


% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00

Total Otros Impuestos 0.00Total Descuentos 0.00

RD$


Firma Firma


Plan de Entrega

12

11

Comisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de Energía

03/08/201603/08/2016

Fecha necesidadDirección de EntregaCant. RequeridaIT




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Datos del Proveedor

275/16

Notarización de recepción y apertura de sobre A y B del proceso




Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

02/08/2016 03/08/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 11,800.00Total:

809-566-4124Tel:

SubtotalTotal ITBIS

10,000.00 1,800.00


Total




Notarización de recepción y apertura de sobre A y B del proceso CNE-CCC-CP-2016-0004

1 ud 10,000.00RD 10,000.00

11,800.00


1,800.00

Detalle

1

Observación:

IT

Servicio de notario para la recepción y apertura del sobre A y B, del procedimiento denominado Adquisición de Software de Planificación de Red (CNE-CCC-CP-2016-0004), según requerimiento de la Sección de Compras y Contrataciones, anexo.

Observaciones:


14955633

11,800.00

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00


RD$


Firma Firma


Plan de Entrega

1 1 Comisión Nacional de Energía 03/08/2016





Firma Firma


Datos del Proveedor

276/16

Adquisición de dos muebles de archivos

SERV Y MANT CONSTRUCCIONES TURBI GOMEZ, SRLRazón Social: RNC-131029698

C/ VALENTIN NO. 21, VISTA HERMOSADomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

29/07/2016 12/08/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 81,420.00Total:

829-286-6591Tel:

SubtotalTotal ITBIS

69,000.00 12,420.00

Nombre Comercial: SERV Y MANT CONSTRUCCIONES TURBI GOMEZ, SRL

Total




Mobiliario para archivo en un diseño armónico con el entorno físico y poder cerrar con llave.

2 ud 34,500.00RD 69,000.00

81,420.00


12,420.00

Detalle

1

Observación:

IT

Por concepto adquisición de dos (2) unidades de mobiliario para archivo en un diseño armónico con el entorno físico y poder cerrar con llave, según requerimiento del Consultaría Jurídica..

Observaciones:


14955931

81,420.00

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00


RD$


Firma Firma


Plan de Entrega






Firma Firma


Datos del Proveedor

277/16

Notarización de recepción y apertura de sobre A y B del proceso




Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

02/08/2016 03/08/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 11,800.00Total:

809-566-4124Tel:

SubtotalTotal ITBIS

10,000.00 1,800.00


Total




Notarización de recepción y apertura de los sobres A y B del proceso CNE-CCC-CP-2016-0003

1 ud 10,000.00RD 10,000.00

11,800.00


1,800.00

Detalle

1

Observación:

IT

Servicio de notario para la recepción y apertura del sobre A y B, del procedimiento denominado Adquisición de Software de Planificación de Red (CNE-CCC-CP-2016-0003), según requerimiento de la Sección de Compras y Contrataciones, anexo.

Observaciones:


14957062

11,800.00

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00


RD$


Firma Firma


Plan de Entrega






Firma Firma


Datos del Proveedor

278/16

Adquisición de bombillas led.

ALUTECH, SRLRazón Social: RNC-130927822

C/ 6 NO. 20, ENS. PARAISODomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

03/08/2016 12/08/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 24,921.60Total:

809-549-5550Tel:

SubtotalTotal ITBIS

21,120.00 3,801.60

Nombre Comercial: ALUTECH, SRL

Total





Bombillos led tipo corn de 5 watts y 110 voltios con luz fría (blanca)

Bombillos led tipo corn de 5 watts y 110 voltios luz calidad (amarilla)

24

24

ud

ud

420.00

460.00

RD

RD

10,080.00

11,040.00

11,894.40

13,027.20


1,814.40

1,987.20

Detalle

1

2

Observación:

Observación:

IT

Por concepto compra de dos docenas de Bombillos Led tipo Corn de 5 watts y 110 voltios con luz cálida (amarilla), dos docenasde Bombillos Led tipo Corn de 5 Watts y 110 voltios con luz Fría (blanca) para uso en áreas comunes de la sede principal CNE, según requerimiento de la Sección de Servicios Generales.

Observaciones:


14960329

24,921.60

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:






% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00


RD$


Firma Firma


Plan de Entrega

12

2424


12/08/201612/08/2016





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Datos del Proveedor

279/16

Adquisición suministro de limpieza

RQD HIGIENICOS, SRLRazón Social: RNC-130187142

AV. LOS RESTAURADORES NO. 64, CRUZ GRANDE, VILLA MELLADomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

03/08/2016 08/08/2016a

Descripción:

Obra:

2016-CMC-48Trámite de Compra asociado:

RD$ 91,065.04Total:

809-239-9939Tel:

Nombre Comercial: RQD HIGIENICOS, SRL







Galón de cloro liquido

Ambientadores en esprey de 8 onza

Saco de detergente en polvo de 30 libras

Desinfectante liquido para piso

45

45

1

45

gal

ud

ud

gal

89.00

89.25

907.10

103.95

RD

RD

RD

RD

4,005.00

4,016.25

907.10

4,677.75

4,725.90

4,739.18

1,070.38

5,519.75


720.90

722.93

163.28

842.00

Detalle

1

2

3

4

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

IT

Por concepto adquisición de suministro de limpieza para uso general de esta Sede Principal, Dirección Nuclear, Bunker y Regional Norte, según requerimiento de la Sección de Almacén y Suministro, anexo.

Observaciones:


14962854

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:








% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


Firma Firma











Tarros de 2.5 libras de pasta blanca para fregar

Limpiador Espuma

Paquete de toallas micro-fibra de 24 unidades verde lumínico ( muestra)

Fardo de Platos desechables llano No.9 20/1

paquete de vasos No.7 50/1 plásticos

\Shampoo para lavar vehículo

Jabón liquido para las manos

10

10

2

6

10

10

15

ud

ud

ud

ud

ud

gal

gal

147.00

195.00

950.00

900.00

35.74

138.60

247.77

RD

RD

RD

RD

RD

RD

RD

1,470.00

1,950.00

1,900.00

5,400.00

357.40

1,386.00

3,716.55

1,734.60

2,301.00

2,242.00

6,372.00

421.73

1,635.48

4,385.53


264.60

351.00

342.00

972.00

64.33

249.48

668.98

Detalle

5

6

7

8

9

10

11

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

IT










% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


Firma Firma











Fardo de servilletas C-Fold 24/1

Fardo de Papel higiénico para baño 12/1 (muestra)

Pares de Guantes size L

Funda negra grande plástica 36x54

Funda negra pequeña plástica para basura tamaño 17x22

Esponja de fregar con brillo verde ( muestra )

Suape No.36 con su palo (muestra)

1

60

10

200

200

10

5

ud

ud

par

ud

ud

ud

ud

2,942.00

656.25

53.42

5.30

0.79

23.10

227.50

RD

RD

RD

RD

RD

RD

RD

2,942.00

39,375.00

534.20

1,060.00

158.00

231.00

1,137.50

3,471.56

46,462.50

630.36

1,250.80

186.44

272.58

1,342.25


529.56

7,087.50

96.16

190.80

28.44

41.58

204.75

Detalle

12

13

14

15

16

17

18

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

IT










% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


Firma Firma


SubtotalTotal ITBIS

77,173.75 13,891.29

Total




Lysol en spray grandes

6 ud 325.00RD 1,950.00

2,301.00


351.00

Detalle

19

Observación:

IT

91,065.04




% Descuento

0.00

0.00


RD$


Firma Firma


Plan de Entrega

12345678910111213141516171819

4545145101026101015160102002001056

Comisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de Energía

08/08/201608/08/201608/08/201608/08/201608/08/201608/08/201608/08/201608/08/201608/08/201608/08/201608/08/201608/08/201608/08/201608/08/201608/08/201608/08/201608/08/201608/08/201608/08/2016





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Datos del Proveedor

280/16

Publicación por 2 días consecutivos en un periódico de circ. nacional

EDITORA EL CARIBE, SARazón Social: RNC-101003561

C/ DR. DEFILLO NO. 4, LOS PADROSDomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

05/08/2016 08/08/2016a

Descripción:

Obra:

2016-PE-50Trámite de Compra asociado:

RD$ 25,960.00Total:

809-683-8300Tel:

SubtotalTotal ITBIS

22,000.00 3,960.00

Nombre Comercial: EDITORA EL CARIBE, SA

Total




Publicación por 2 días consecutivos en un periódico de circ. nacional a nombre de la empresa Ecoplasma Energy

1 ud 22,000.00RD 22,000.00

25,960.00


3,960.00

Detalle

1

Observación:

IT

Publicación de Concesión Provisional a nombre de la empresa Ecoplasma Energy SRL, los días 8 y 9 de agosto 2016, en los clasificados de un periódico de circulación nacional, según requerimiento del Departamento de Comunicaciones, anexo.

Observaciones:


14974688

25,960.00

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00


RD$


Firma Firma


Plan de Entrega






Firma Firma


Datos del Proveedor

281/16

Servicio legalización de Addendum

CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLORazón Social: Cedula-00105227714

C/ APOLINAR TEJEDA NORTE NO. 28, LOS PRADOSDomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

05/08/2016 05/08/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 7,316.00Total:

809-685-0222Tel:

SubtotalTotal ITBIS

6,200.00 1,116.00

Nombre Comercial: CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO

Total




Legalización firma addendum a contrato entre la CNE y la empresa Sapemi Ingenieria SA

1 ud 6,200.00RD 6,200.00

7,316.00


1,116.00

Detalle

1

Observación:

IT

Por concepto legalización firma de addendum a contranto entre CNE y la empresa Sapemi Ingeniería SA, segun requerimiento de la Consultoría Jurídica.

Observaciones:


14991717

7,316.00

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00


RD$


Firma Firma


Plan de Entrega






Firma Firma


Datos del Proveedor

282/16

Adquisición de tres cajas de 500 sobres de hilos

EDITORA MILENIO,SRLRazón Social: RNC-130360952

AV. MELLA, ESQ. C/ ARZ. MERIÑO NO. 102, ZONA COLONIALDomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

09/08/2016 09/08/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 7,080.00Total:

809-333-8348Tel:

SubtotalTotal ITBIS

6,000.00 1,080.00

Nombre Comercial: EDITORA MILENIO,SRL

Total




Sobres de hilo color crema timbrado con el logo full color de la CNE. 500/1

3 CAJ 2,000.00RD 6,000.00

7,080.00


1,080.00

Detalle

1

Observación:

IT

Por concepto de la compra de tres (3) cajas de 500 sobres en hilo color crema timbrados con el logo full color de la CNE, con escudo seco, estos sobres será utilizado por los diferentes Departamentos y Direcciones de esta CNE, según requerimiento de la Sección de Almacén y Suministro

Observaciones:


14991877

7,080.00

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00


RD$


Firma Firma


Plan de Entrega






Firma Firma


Datos del Proveedor

283/16

Adquisición de tarjetas de presentación de Directores, Encargados

EDITORA MILENIO,SRLRazón Social: RNC-130360952

AV. MELLA, ESQ. C/ ARZ. MERIÑO NO. 102, ZONA COLONIALDomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

09/08/2016 09/08/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 8,850.00Total:

809-333-8348Tel:

Nombre Comercial: EDITORA MILENIO,SRL







Tarjeta de presentación Jose A. Patín, opalina com embossing

Tarjeta de presentación Santiago Estévez, opalina com embossing

Tarjeta de presentación Yderlisa Castillo, opalina com embossing

Tarjeta de presentación Francisco Mariano, opalina com embossing

250

250

250

250

ud

ud

ud

ud

5.00

5.00

5.00

5.00

RD

RD

RD

RD

1,250.00

1,250.00

1,250.00

1,250.00

1,475.00

1,475.00

1,475.00

1,475.00


225.00

225.00

225.00

225.00

Detalle

1

2

3

4

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

IT

Por concepto de adquisición de de tarjeta de presentación de los Directores, Encargados y Técnicos, según requerimiento del Depto. de Recursos Humanos.

Observaciones:


14991990

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:








% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


Firma Firma


SubtotalTotal ITBIS

7,500.00 1,350.00

Total





Tarjeta de presentación Yangeris Moreta, opalina com embossing

Tarjeta de presentación Betty Morel, opalina com embossing

250

250

ud

ud

5.00

5.00

RD

RD

1,250.00

1,250.00

1,475.00

1,475.00


225.00

225.00

Detalle

5

6

Observación:

Observación:

IT

8,850.00





% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00


RD$


Firma Firma


Plan de Entrega

123456

250250250250250250

Comisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de Energía

12/08/201612/08/201612/08/201612/08/201612/08/201612/08/2016





Firma Firma


Datos del Proveedor

284/16

Suministro e instalación y reparación de tapas, rejillas de hierro .

TENAX CONSTRUCTION, SRLRazón Social: RNC-130902933

C/ PEDRO HENRIQUEZ UREÑA NO. 33, RES. PEDRO ENRIQUE UREÑA II, APTO. 302, LA ESPERIILLA

Domicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

09/08/2016 09/08/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 72,553.60Total:

809-368-8058Tel:

Nombre Comercial: TENAX CONSTRUCTION, SRL







Suministro e instalación de tapa de hierro fundido para trafico de 24 pulgadas.

Suministro e instalación de tapa de hierro fundido para peatonal de 18 pulgadas

Suministro e instalación de rejillas

Reparación de rejillas

2

2

1

1

ud

ud

ud

ud

14,800.00

13,800.00

2,500.00

3,500.00

RD

RD

RD

RD

29,600.00

27,600.00

2,500.00

3,500.00

29,600.00

27,600.00

2,500.00

3,500.00


0.00

0.00

0.00

0.00

Detalle

1

2

3

4

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

IT

Por concepto de Suministro e instalación de (2) tapas de hierro fundido para tráfico, suministro e instalación de (2) tapas de hierro fundido para área peatonal, reparación de rejillas y suministro e instalación de rejillas frente a edificio sede principal CNE,según requerimiento de la Sección Servicios Generales.

Observaciones:


14992169

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:








% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


Firma Firma


SubtotalTotal ITBIS

65,096.00 0.00

Total




Transporte

1 ud 1,896.00RD 1,896.00

9,353.60


0.00

Detalle

5

Observación:

IT

72,553.60




% Descuento

0.00

7,457.60

Total Otros Impuestos 7,457.60Total Descuentos 0.00

RD$


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Plan de Entrega

12345

22111

Comisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de Energía

12/08/201612/08/201612/08/201612/08/201612/08/2016





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Datos del Proveedor

285/16

Contrato de trabajo por tiempo determinado

RAMONA COLOMBINA PATROCINO PEGUERORazón Social: Cedula-00106498520

C/ MELLA NO. 4Domicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

09/08/2016 10/08/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 5,900.00Total:

809-616-3145Tel:

SubtotalTotal ITBIS

5,000.00 900.00

Nombre Comercial: RAMONA COLOMBINA PATROCINO PEGUERO

Total




Contrato de trabajo por tiempo determinado entre esta CNE y el señor. José Timoteo Contreras

1 ud 5,000.00RD 5,000.00

5,900.00


900.00

Detalle

1

Observación:

IT

Por concepto servicio de contrato de trabajo por tiempo determinado entre esta CNE y el señor Jose Timoteo Contreras, según requerimiento de la Consultoría Jurídica, anexo.

Observaciones:


14996601

5,900.00

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00


RD$


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Plan de Entrega






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Sistema Integrado de Gestión Financiera


Datos del Proveedor

286/16

Montaje, logística y servicio de catering para la actividad del 15vo.

XPERTOS, SRLRazón Social: RNC-130473099

C/ 1RA NO. 7, ESQ. 4, RES. ENRIQUILLO, KM. 9 1/2, CARRET. SANCHEZDomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

22/07/2016 29/07/2016a

Comisión Nacional de EnergíaOrden de Compra-OR-2016-286

Descripción:

Obra:

2016-CP-5Trámite de Compra asociado:

RD$ 2,137,387.10Total:

809-532-8709Tel:

SubtotalTotal ITBIS

1,811,345.00 326,042.10

Nombre Comercial: XPERTOS, SRL

Total




Montaje, logística y servicio de catering para la actividad del 15vo. aniversario CNE

1 ud 1,811,345.00RD 1,811,345.00

2,137,387.10


326,042.10

Detalle

1

Observación:

IT

Por concepto de servicio de montaje, logística y servicio de catering para actividad del 15vo. aniversario de la Comisión Nacional de Energía, según requerimiento de la Dirección Ejecutiva

Observaciones:


15176487

2,137,387.10


% Descuento

0.00

0.00


RD$


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Plan de Entrega

1 1 Biblioteca Nacional 28/07/2016



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Datos del Proveedor

290/16

Publicación por 2 días consecutivos en un periódico de circ. nacional

EDITORA EL CARIBE, SARazón Social: RNC-101003561

C/ DR. DEFILLO NO. 4, LOS PADROSDomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

10/08/2016 12/08/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 25,960.00Total:

809-683-8300Tel:

SubtotalTotal ITBIS

22,000.00 3,960.00

Nombre Comercial: EDITORA EL CARIBE, SA

Total




Publicación por 2 días consecutivos en un periódico de circ. nacional a nombre de la empresa A2A Energía

1 ud 22,000.00RD 22,000.00

25,960.00


3,960.00

Detalle

1

Observación:

IT

Publicación por 2 días consecutivos en los clasificados del periódico El Caribe, los días 11 y 12 de agosto a nombre de la empresa A2A Energía y Medioambiente SRL, según requerimiento del Depto. de Comunicaciones, anexo.

Observaciones:


15011547

25,960.00

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00


RD$


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Plan de Entrega






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Datos del Proveedor

291/16

Limpieza de filtrantes, imbornales y reconexión en la sede principal

CUAS RAMIREZ, SRLRazón Social: RNC-101603412

AV. SAN VICENTE DE PAUL NO. 226, ALMA ROSADomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

70% de inicial y 30% restante contra entrega de trabajo realizadoModalidad Pago:


Retención%:

09/08/2016 16/08/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 139,240.00Total:

809-594-0741Tel:

Nombre Comercial: CUAS RAMIREZ, SRL







Limpieza y profundización de filtrantes

Revisión y reconexión de los imbornales con los filtrantes (incluye piezas y plomería)

Limpiezas de imbornales de dos cámaras cada uno

Recogidas y botes de lodo de filtrantes

3

1

6

3

ud

ud

ud

ud

15,000.00

10,000.00

6,500.00

8,000.00

RD

RD

RD

RD

45,000.00

10,000.00

39,000.00

24,000.00

53,100.00

11,800.00

46,020.00

28,320.00


8,100.00

1,800.00

7,020.00

4,320.00

Detalle

1

2

3

4

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

IT

Servicio limpieza y profundización de tres (3) filtrantes, recogida y bote de lodo extraído de los tres filtrantes, revisión y reconexión de los imbornales con los filtrantes, para evitar el estancamiento de agua frente al edificio sede principal de CNE, según requerimiento, anexo.

Observaciones:


15020215

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:








% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


Firma Firma


SubtotalTotal ITBIS

118,000.00 21,240.00

Total 139,240.00




RD$


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Plan de Entrega

1234

3163

Comisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de Energía

16/08/201616/08/201616/08/201616/08/2016





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Datos del Proveedor

292/16

Recargas de extintores de incendios

ALUTECH, SRLRazón Social: RNC-130927822

C/ 6 NO. 20, ENS. PARAISODomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

12/08/2016 15/08/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 33,500.20Total:

809-549-5550Tel:

SubtotalTotal ITBIS

28,390.00 5,110.20

Nombre Comercial: ALUTECH, SRL

Total






Recarga de extintores FM 200 (halotron) de 10 libras de uso manual

Recarga de extintores CO2 (Dióxido de carbono) de 10 libas de uso manual

Recarga de extintor FM 200 (halotron) de 5 libras de uso manual

3

2

1

ud

ud

ud

7,500.00

950.00

3,990.00

RD

RD

RD

22,500.00

1,900.00

3,990.00

26,550.00

2,242.00

4,708.20


4,050.00

342.00

718.20

Detalle

1

2

3

Observación:

Observación:

Observación:

IT

Servicio de recarga de seis (6) extintores de incendios, estos extintores están instalados para uso en el local de la Dirección Nuclear, según requerimiento de la Sección de Servicios Generales (mantenimiento) anexo.

Observaciones:


15020879

33,500.20

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:







% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


RD$


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Plan de Entrega

123

321

Comisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de Energía

15/08/201615/08/201615/08/2016





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Datos del Proveedor

293/16

Servicio de Mantenimiento y reparación del vehículo Toyota RV4

JOSE ADOLFO LORA GOMEZRazón Social: Cedula-00101572477

C/ JUAN VALLENILLA NO. 12, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERADomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

12/08/2016 12/08/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 9,534.40Total:

809-530-1189Tel:

SubtotalTotal ITBIS

8,080.00 1,454.40

Nombre Comercial: JOSE ADOLFO LORA GOMEZ

Total




Servicios de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota RV4 con placa No. EG01617

1 ud 8,080.00RD 8,080.00

9,534.40


1,454.40

Detalle

1

Observación:

IT

Servicio de reparación y mantenimiento del vehículo Toyota RV4 con placa No. EG01617, asignado al Servicio de la unidad de transportación de esta CNE, según requerimiento de la Sección de Servicios Generales

Observaciones:


15024451

9,534.40

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00


RD$


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Plan de Entrega






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Datos del Proveedor

294/16

Servicio de coffee break par 20 personas (incluye transporte)

PAULA ANTONIA THEN CRUZRazón Social: Cedula-00101659142

C/ ROBLE NO.16, RES. ALAMEDADomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

15/08/2016 15/08/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 5,528.30Total:

809-729-5582Tel:

SubtotalTotal ITBIS

4,685.00 843.30

Nombre Comercial: PAULA ANTONIA THEN CRUZ

Total




Servicios de catering en la obra o lugar de trabajo para 20 personas (incluye transporte)

1 ud 4,685.00RD 4,685.00

5,528.30


843.30

Detalle

1

Observación:

IT

Servicio de refrigerio para 20 personas que será utilizado en la Reunión de la Red Transporte Seguro Material Radioactivo en la Dirección Nuclear, según requerimiento anexo.

Observaciones:


15037756

5,528.30

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00


RD$


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Plan de Entrega






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Datos del Proveedor

295/16

Servicio de coffee break para 150 personas (incluye transporte)




Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

15/08/2016 15/08/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 28,815.60Total:

809-729-5582Tel:

SubtotalTotal ITBIS

24,420.00 4,395.60


Total




Servicio de coffee break para 150 personas (incluye transporte)

1 ud 24,420.00RD 24,420.00

28,815.60


4,395.60

Detalle

1

Observación:

IT

Servicio de coffee break para los 150 empleados de esta CNE, por motivo de la Certificación ISO: 9001-2015, según requerimiento de la Dirección Ejecutiva, anexo.

Observaciones:


15037842

28,815.60

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00


RD$


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Plan de Entrega






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Datos del Proveedor

297/16

Adquisicion de 3 discos duros con sus respectivos enclosure

CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRLRazón Social: RNC-102316163

CARRET. LUPERON, KM.1, RES. EL EDEN IDomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

19/08/2016 22/08/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 48,486.85Total:

809-581-5288Tel:

SubtotalTotal ITBIS

41,090.55 7,396.30

Nombre Comercial: CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL

Total




Discos duros de 4TB con sus respectivos enclosure

3 ud 13,696.85RD 41,090.55

48,486.85


7,396.30

Detalle

1

Observación:

IT

Adquisición de 3 discos duros de 4TB con sus respectivos enclosure para ser utilizados en el almacenamiento de las informaciones del Departamento de Tecnología, según requerimiento del Departamento de Tecnología, anexo.

Observaciones:


15055443

48,486.85

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00


RD$


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Plan de Entrega






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Datos del Proveedor

298/16

Compra de combustible operativo en tickets pre-numerados

SUNIX PETROLEUM, SRLRazón Social: RNC-130192731

C/ PASEO DE LOS LOCUTORES NO. 53, EVARISTO MORALESDomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

22/08/2016 26/08/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 599,999.19Total:

809-227-0003Tel:

SubtotalTotal ITBIS

599,999.19 0.00

Nombre Comercial: SUNIX PETROLEUM, SRL

Total




Compra de combustible operativo en tickets pre-numerado

3361.34 ud 178.50RD 599,999.19

599,999.19


0.00

Detalle

1

Observación:

IT

Compra de combustible operativo en tickets pre-numerados correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre,según solicitud del Departamento Administrativo, anexo.

Observaciones:


15063012

599,999.19

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00


RD$


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Plan de Entrega

1 3361.34 Comisión Nacional de Energía 26/08/2016





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Datos del Proveedor

299/16

Servicio de mantenimiento del vehículo Nissan Patrol año 2002

JOSE ADOLFO LORA GOMEZRazón Social: Cedula-00101572477

C/ JUAN VALLENILLA NO. 12, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERADomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

22/08/2016 24/08/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 8,944.40Total:

809-530-1189Tel:

SubtotalTotal ITBIS

7,580.00 1,364.40

Nombre Comercial: JOSE ADOLFO LORA GOMEZ

Total




Servicio de mantenimiento del vehículo Nissan Patrol año 2002

1 ud 7,580.00RD 7,580.00

8,944.40


1,364.40

Detalle

1

Observación:

IT

Servicio de mantenimiento general del vehículo Nissan Patrol, placa no. EG01391, incluye cambio de aceite y filtros, corregir escape de aceite guía hidraúlico y chequeo de correas, según requerimiento de la Sección de Servicios Generales, anexo.

Observaciones:


15064054

8,944.40

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00


RD$


Firma Firma


Plan de Entrega






Firma Firma


Datos del Proveedor

301/16

Servicio de reparación de sistema de agua potable

ARCHITECTURAL & CIVIL SOLUTIONS (ARCHVIL), SRLRazón Social: RNC-130903522

AV. DR. ROMULO BETANCOURT NO. 1212, BELLA VISTADomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

23/08/2016 29/08/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 11,921.48Total:

809-535-3065Tel:

SubtotalTotal ITBIS

10,646.08 0.00

Nombre Comercial: ARCHITECTURAL & CIVIL SOLUTIONS (ARCHVIL), SRL

Total




Reparación sistema suministro agua potable incluye: cambio flota, corrección filtros y demás piezas.

1 ud 10,646.08RD 10,646.08

11,921.48


0.00

Detalle

1

Observación:

IT

Reparación en sistema de suministro de agua potable que incluye: cambio de flota, corrección de filtro y y demás piezas a utilizar, en la Sede Central CNE, según requerimiento de la Sección de Servicios Generales, (Mantenimiento), anexo.

Observaciones:


15070202

11,921.48

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

1,275.40


RD$


Firma Firma


Plan de Entrega






Firma Firma


Datos del Proveedor

302/16

Adquisición de 190 botellones de agua purificada 5 galones

AGUA PLANETA AZUL, SARazón Social: RNC-101503939

AV. CENTRAL ESQ. AV. LOS PROCERES, REPARTO GALADomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

23/08/2016 24/08/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 9,120.00Total:

809-595-7765Tel:

SubtotalTotal ITBIS

9,120.00 0.00

Nombre Comercial: AGUA PLANETA AZUL, SA

Total




Botellones de agua purificada de 5 galones

190 ud 48.00RD 9,120.00

9,120.00


0.00

Detalle

1

Observación:

IT

Por concepto adquisición de 190 botellones de agua purificada de 5 galones, para uso general de esta CNE, según requerimiento de la Sección de Almacén y Suministro, anexo.

Observaciones:


15070631

9,120.00

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00


RD$


Firma Firma


Plan de Entrega






Firma Firma


Datos del Proveedor

303/16

Servicio de reparación de puertas y suministro e instalación

SOLUCIONES ROINSA, SRLRazón Social: RNC-131050271

AV. MEXICO NO. 56, SAN CARLOSDomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

23/08/2016 29/08/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 22,420.00Total:

Factura

809-682-0773Tel:

SubtotalTotal ITBIS

19,000.00 3,420.00

Nombre Comercial: SOLUCIONES ROINSA, SRL

Total





Servicio de reparación de puertas de cristal mecanismo hidráulico

Suministro e instalación de cierre de puerta de cristal

2

1

ud

ud

3,000.00

13,000.00

RD

RD

6,000.00

13,000.00

7,080.00

15,340.00


1,080.00

2,340.00

Detalle

1

2

Observación:

Observación:

IT

Suministro e instalación de cierre de puerta y servicio de reparación de (2) puertas de cristal cuyo mecanismo hidráulico de acción bidireccional para la normalización del funcionamiento de tres (botellas), todas del 1er nivel de la sede principal CNE, según requerimiento de la Sección de Servicios Generales.

Observaciones:


Factura

15071461

22,420.00

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:






% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00


RD$


Firma Firma


Plan de Entrega

12

21


29/08/201629/08/2016





Firma Firma


Datos del Proveedor

304/16

Adquisición de botellas de vino tinto

CENTRO CUESTA NACIONAL, SASRazón Social: RNC-101019921

AV. LUPERON ESQ. GUSTAVO MEJIA RICART, LAS PRADERASDomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

23/08/2016 24/08/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 13,799.49Total:

Factura

809-537-5017Tel:

SubtotalTotal ITBIS

11,694.48 2,105.01

Nombre Comercial: CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS

Total




Botellas de vino tinto

12 ud 974.54RD 11,694.48

13,799.49


2,105.01

Detalle

1

Observación:

IT

Por Concepto de adquisición de botellas de vino tinto que serán utilizadas para la reunión de ministros por el tema “Ventanilla Única para el Sector eléctrico” será celebrado el 24/07/2016 en el salón de conferencia de esta CNE, según requerimiento de laDirección Ejecutiva

Observaciones:


Factura

15073141

13,799.49

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00


RD$


Firma Firma


Plan de Entrega






Firma Firma


Datos del Proveedor

305/16

Legalización de un contrato de publicidad

RAMONA COLOMBINA PATROCINO PEGUERORazón Social: Cedula-00106498520

C/ MELLA NO. 4Domicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

24/08/2016 25/08/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 5,900.00Total:

809-616-3145Tel:

SubtotalTotal ITBIS

5,000.00 900.00

Nombre Comercial: RAMONA COLOMBINA PATROCINO PEGUERO

Total




Legalización de contrato de publicidad entre la CNE y la empresa Ciclos Producciones SRL

1 ud 5,000.00RD 5,000.00

5,900.00


900.00

Detalle

1

Observación:

IT

Por concepto contratación de un notario para la corrección de contrato publicidad, entre la CNE y la empresa Ciclos Producciones SRL, según requerimiento de la Consultoría Jurídica, anexo.

Observaciones:


15076243

5,900.00

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00


RD$


Firma Firma


Plan de Entrega






Firma Firma


Datos del Proveedor

306/16

Servicio de coffe breal para 28 personas 30/08/2016.




Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

25/08/2016 30/08/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 9,295.34Total:

Factura

809-729-5582Tel:

SubtotalTotal ITBIS

7,013.00 1,262.34


Total




Servicios de coffe break para 28 personas 30/08/2016

1 ud 7,013.00RD 7,013.00

9,295.34


1,262.34

Detalle

1

Observación:

IT

Por concepto de servicio de Coffe Break para 28 personas para el día 30 de agosto 2016, para ser utilizado en el taller “Formación para el Personal Técnico de Salud Pública”, según requerimiento de la Dirección de Fuentes Alternas, anexo

Observaciones:


Factura

15085816

9,295.34

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

1,020.00


RD$


Firma Firma


Plan de Entrega






Firma Firma


Datos del Proveedor

307/16

Servicio de coffe breal para 60 personas y alquiler 26 /08/2016.

MIGUELINA BUFFET, SRLRazón Social: RNC-131192467

C/ PRIMERA NO. 6, URB. LA COSTADomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

25/08/2016 26/08/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 22,551.20Total:

Factura

809-508-3243Tel:

SubtotalTotal ITBIS

19,340.00 3,211.20

Nombre Comercial: MIGUELINA BUFFET, SRL

Total





Transporte

Servicio de coffe break para 60 personas y alquileres para 26/08/2016

1

1

ud

ud

1,500.00

17,840.00

RD

RD

1,500.00

17,840.00

1,500.00

21,051.20


0.00

3,211.20

Detalle

1

2

Observación:

Observación:

IT

Por concepto de Servicio de Coffe Break para 60 personas para el día 26 de agosto 2016, así como el alquiler para ser utilizado en por la cooperativa CNE a los fines de realizar la asamblea ordinaria para el proceso de fusión para la cooperativa deHolding Electico de esta CNE, según requerimiento de la Coop-CNE.

Observaciones:


Factura

15085900

22,551.20

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:






% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00


RD$


Firma Firma


Plan de Entrega

12

11


26/08/201626/08/2016





Firma Firma


Datos del Proveedor

308/16

Adquisición de 3 boletos aéreos y 2 seguros de viajes

ABREU TOURS, SRLRazón Social: RNC-103031732

C/ PROFESOR JUAN BOSCH, ESQ. PADRE FANTINODomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

25/08/2016 26/08/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 120,300.66Total:

809-573-2077Tel:

SubtotalTotal ITBIS

76,737.00 12,408.66

Nombre Comercial: ABREU TOURS, SRL

Total





Boleto aéreo del 5 al 10 de septiembre, destino Panamá

Seguro de viaje del 5 al 10 de septiembre destino Panamá

3

2

ud

ud

22,979.00

3,900.00

RD

RD

68,937.00

7,800.00

112,500.66

7,800.00


12,408.66

0.00

Detalle

1

2

Observación:

Observación:

IT

Adquisición de 3 boletos aéreos y 2 seguros de viajes, del 5 al 10 de septiembre con destino a Panamá, a nombre de Luciano Félix Herrera,Yderlisa Castillo y Francisco Cruz, según requerimiento de la Dirección de Planificación y Desarrollo, anexo.

Observaciones:


15086845

120,300.66

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:






% Descuento

0.00

0.00

31,155.00

0.00


RD$


Firma Firma


Plan de Entrega

12

32


01/09/201601/09/2016





Firma Firma


Datos del Proveedor

309/16

Servicio de catering para 15 personas los días 29,30 y 31 de agosto




Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

26/08/2016 31/08/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 23,981.40Total:

809-729-5582Tel:

SubtotalTotal ITBIS

17,730.00 3,191.40


Total




Servicios de catering en la obra o lugar de trabajo para 15 personas los días 29,30 y 31 de agosto

1 ud 17,730.00RD 17,730.00

23,981.40


3,191.40

Detalle

1

Observación:

IT

Almuerzo para 15 personas los días 29,30 y 31 de agosto 2016, por motivo a la Mesa de Discusión Interna de la Ley de Eficiencia Energética en el Salón de Conferencias de esta CNE, según requerimiento de la Dirección de Fuentes Alternas, anexo.

Observaciones:


15093463

23,981.40

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

3,060.00


RD$


Firma Firma


Plan de Entrega






Firma Firma


Datos del Proveedor

310/16

Adquisición de licencias

CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRLRazón Social: RNC-102316163

CARRET. LUPERON, KM.1, RES. EL EDEN IDomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

29/08/2016 02/09/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 510,463.55Total:

809-581-5288Tel:

Nombre Comercial: CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL







Licencia para Acrobat Professional

Licencia Exchange online protection open

Licencia windows server cal 2012

Licencia MS exchange standard cal 2016

2

60

60

60

ud

ud

ud

ud

17,794.79

464.02

920.37

2,133.74

RD

RD

RD

RD

35,589.58

27,841.20

55,222.20

128,024.40

41,995.70

32,852.62

65,162.20

151,068.79


6,406.12

5,011.42

9,940.00

23,044.39

Detalle

1

2

3

4

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

IT

2 licencias para Acrobat Professional, 15 licencias MS office 2016 standard, 60 licencias Windows Server CAL 2012, 60 licencias MS Exchange standard CAL 2016 y 60 licencia Exchange Online Protection Open,según requerimiento del Depto. de Tecnologia, anexo.

Observaciones:


15102496

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:








% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


Firma Firma


SubtotalTotal ITBIS

432,596.23 77,867.32

Total




Licencia MS office standard 2016

15 ud 12,394.59RD 185,918.85

219,384.24


33,465.39

Detalle

5

Observación:

IT

510,463.55




% Descuento

0.00

0.00


RD$


Firma Firma


Plan de Entrega

12345

260606015


02/09/201602/09/201602/09/201602/09/201602/09/2016





Firma Firma


Datos del Proveedor

311/16

Adquisición de toners y cartuchos

ILUTEC, SRLRazón Social: RNC-131017292

C/ M NO. 2, MADRE VIEJA SURDomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

30/08/2016 02/09/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 84,134.00Total:

809-215-1527Tel:

Nombre Comercial: ILUTEC, SRL







Cartuchos HP 122 negro

Toner HP 305A/CE411A Cyan

Toner HP 305A/CE412A Yellow

Toner HP CC530A Black

4

4

4

1

ud

ud

ud

ud

475.00

3,200.00

3,250.00

2,500.00

RD

RD

RD

RD

1,900.00

12,800.00

13,000.00

2,500.00

2,242.00

15,104.00

15,340.00

2,950.00


342.00

2,304.00

2,340.00

450.00

Detalle

1

2

3

4

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

IT

Por concepto de la compra de Toners y cartuchos para uso general de esta CNE, según requerimiento de la Sección de Almacén y Suministro, anexo

Observaciones:


15104633

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:








% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


Firma Firma











Toner HP Q6000A negro

Toner HP Q6001A Cyan

Toner HP Q6002A Yellow

Toner HP Q6003A Magenta

Toner HP 305A/CE413A Magenta

Toner HP CC532A Yellow

Toner HP CC533A Magenta

1

1

1

1

4

1

1

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

2,700.00

2,900.00

2,900.00

2,900.00

3,300.00

2,750.00

2,750.00

RD

RD

RD

RD

RD

RD

RD

2,700.00

2,900.00

2,900.00

2,900.00

13,200.00

2,750.00

2,750.00

3,186.00

3,422.00

3,422.00

3,422.00

15,576.00

3,245.00

3,245.00


486.00

522.00

522.00

522.00

2,376.00

495.00

495.00

Detalle

5

6

7

8

9

10

11

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

IT










% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


Firma Firma


SubtotalTotal ITBIS

71,300.00 12,834.00

Total




Toner HP 305A/CE410A Negro

4 ud 2,750.00RD 11,000.00

12,980.00


1,980.00

Detalle

12

Observación:

IT

84,134.00




% Descuento

0.00

0.00


RD$


Firma Firma


Plan de Entrega

123456789101112

444111114114

Comisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de Energía

19/08/201619/08/201619/08/201619/08/201619/08/201619/08/201619/08/201619/08/201619/08/201619/08/201619/08/201619/08/2016





Firma Firma


Datos del Proveedor

312/16

Servicio de legalización de 5 contratos




Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

30/08/2016 30/08/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 29,500.00Total:

Factura

809-566-4124Tel:








Servicios legalización de contrato entrevistadores entre la CNE y Dorelise F. Moreno

Servicios legalización de contrato entrevistadores entre la CNE y Melquisedec Alcántara

Servicios legalización de contrato entrevistadores entre la CNE y Ángel Colon

Servicios legalización de contrato entrevistadores entre la CNE y Pablo A. Marte

1

1

1

1

ud

ud

ud

ud

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

RD

RD

RD

RD

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,900.00

5,900.00

5,900.00

5,900.00


900.00

900.00

900.00

900.00

Detalle

1

2

3

4

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

IT

Servicio de notarización de contrato entrevistadores de la Encuesta Nacional a Sectores de Consumo Final de Energía a nombre de Doralise Moreno, Melquisedec Alcántara, Luz Cuello, Pablo Marte y Angél Colón, según requerimiento de la Dirección de Planificación y Desarrollo, anexo.

Observaciones:


Factura

15105100

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:








% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


Firma Firma


SubtotalTotal ITBIS

25,000.00 4,500.00

Total




Servicios legalización de contrato entrevistadores entre la CNE y Luz N. Cuello

1 ud 5,000.00RD 5,000.00

5,900.00


900.00

Detalle

5

Observación:

IT

29,500.00




% Descuento

0.00

0.00


RD$


Firma Firma


Plan de Entrega

12345

11111


30/08/201630/08/201630/08/201630/08/201630/08/2016





Firma Firma


Datos del Proveedor

313/16

Servicio de reparación y corrección de aire acondicionados

ARCHITECTURAL & CIVIL SOLUTIONS (ARCHVIL), SRLRazón Social: RNC-130903522

AV. DR. ROMULO BETANCOURT NO. 1212, BELLA VISTADomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

31/08/2016 01/09/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 9,406.32Total:

Factura

809-535-3065Tel:

SubtotalTotal ITBIS

8,400.00 0.00

Nombre Comercial: ARCHITECTURAL & CIVIL SOLUTIONS (ARCHVIL), SRL

Total




Reparación de aire acondicionado, incluye: cambio de 3uds capacitores, corrección Tubería y completivo de gas.

1 ud 8,400.00RD 8,400.00

9,406.32


0.00

Detalle

1

Observación:

IT

Servicio de reparación de compresor de equipo climatizador del salón de conferencia (3er nivel) de sede principal de esta CNE, según requerimiento de la Sección de Servicios Generales (mantenimiento), anexo.

Observaciones:


Factura

15113652

9,406.32

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

1,006.32


RD$


Firma Firma


Plan de Entrega






Firma Firma


Datos del Proveedor

314/16

Acompañamiento en la redacción de la memoria para la postulación

DOMINGA ROSA MORENORazón Social: Cedula-00107795668

C/ JOSE LUSTRINO NO. 3, APTO 15, COND DIANADomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

22/07/2016 22/07/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 94,400.00Total:

849-626-3733Tel:

SubtotalTotal ITBIS

80,000.00 14,400.00

Nombre Comercial: DOMINGA ROSA MORENO

Total




Acompañamiento en la elab. de la memoria para la postulación de la CNE al premio Nacional a la Calidad 2016

1 ud 80,000.00RD 80,000.00

94,400.00


14,400.00

Detalle

1

Observación:

IT

Por concepto acompañamiento en la redacción de la memoria para la postulación de la CNE al Premio Nacional a la Calidad, según requerimiento del Departamento de Gestión a la Calidad, anexo.

Observaciones:


15115897

94,400.00

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00


RD$


Firma Firma


Plan de Entrega






Firma Firma




Datos del Proveedor

266/16

Alquiler de sillas, manteles, mesas, bambalina, lazos, forros




Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

25/07/2016 27/07/2016a


Descripción:

Obra:


RD$ 29,146.00Total:

809-729-5582Tel:








Alquiler de sillas s/brazos con forros cremas y lazos verdes

Alquiler mesa redonda con manteles cremas

Alquiler de mesas alta tipo bar con su butaca

alquiler de mesa rectangular con mantel y bambalina color crema

110

18

2

2

ud

ud

ud

ud

100.00

450.00

700.00

800.00

RD

RD

RD

RD

11,000.00

8,100.00

1,400.00

1,600.00

12,980.00

9,558.00

1,652.00

1,888.00


1,980.00

1,458.00

252.00

288.00

Detalle

1

2

3

4

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

IT

Por concepto de alquileres y transporte que serán utilizados 2do. Taller del manual de planificación energética, Sobre la Política Energética Nacional, los días 26 y 27 de Julio 2016, según requerimiento de la Dirección de Planificación y Desarrollo.

Observaciones:


15002237





% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


Firma Firma





SubtotalTotal ITBIS

24,700.00 4,446.00

Total




Servicios de transporte de alquileres

2 ud 1,300.00RD 2,600.00

3,068.00


468.00

Detalle

5

Observación:

IT

29,146.00


% Descuento

0.00

0.00


RD$


Firma Firma





Plan de Entrega

12345

11018222


25/07/201625/07/201625/07/201625/07/201625/07/2016



Firma Firma




Datos del Proveedor

286/16

Montaje, logística y servicio de catering para la actividad del 15vo.

XPERTOS, SRLRazón Social: RNC-130473099

C/ 1RA NO. 7, ESQ. 4, RES. ENRIQUILLO, KM. 9 1/2, CARRET. SANCHEZDomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

22/07/2016 29/07/2016a


Descripción:

Obra:

2016-CP-5Trámite de Compra asociado:

RD$ 2,137,387.10Total:

809-532-8709Tel:

SubtotalTotal ITBIS

1,811,345.00 326,042.10

Nombre Comercial: XPERTOS, SRL

Total




Montaje, logística y servicio de catering para la actividad del 15vo. aniversario CNE

1 ud 1,811,345.00RD 1,811,345.00

2,137,387.10


326,042.10

Detalle

1

Observación:

IT

Por concepto de servicio de montaje, logística y servicio de catering para actividad del 15vo. aniversario de la Comisión Nacional de Energía, según requerimiento de la Dirección Ejecutiva

Observaciones:


15002531

2,137,387.10


% Descuento

0.00

0.00


RD$


Firma Firma





Plan de Entrega

1 1 Biblioteca Nacional 28/07/2016



Firma Firma




Datos del Proveedor

287/16

Servicio de Montaje (incluye transporte), 50 loncheritas,100 bot. agua

MOONLIGHT PRODUCTIONS, SRLRazón Social: RNC-131175333

C/ EMILIANO TARDIFF NO. 5, APTO. 6, EVARISTO MORALESDomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

27/07/2016 29/07/2016a


Descripción:

Obra:


RD$ 185,482.28Total:

809-845-1106Tel:

Nombre Comercial: MOONLIGHT PRODUCTIONS, SRL







Botellas de agua purificada

Servicio técnico de instalación

Truss 12x8 para back panel

Impresión back panel 12x8

100

1

1

1

ud

ud

ud

ud

30.00

8,500.00

6,000.00

11,200.00

RD

RD

RD

RD

3,000.00

8,500.00

6,000.00

11,200.00

3,000.00

10,030.00

7,080.00

13,216.00


0.00

1,530.00

1,080.00

2,016.00

Detalle

1

2

3

4

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

IT

Servicio de alquiler (varios), 50 loncheritas, para actividad de inauguración Proyecto Paneles Solares en Arroyo del Toro, PuertoPlata, el 29 de julio 2016, según requerimiento de la Dirección de Fuentes Alternas, anexo.

Observaciones:


15002645





% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


Firma Firma














Sillas blancas sin brazo

Servicio de transporte

Ventiladores

Alquiler de planta eléctrica de 20 kilos

Alquiler de equipo de sonido

Tarima

Alquiler de techo

58

1

4

1

1

1

1

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

12.00

12,000.00

1,000.00

15,000.00

17,000.00

16,500.00

32,500.00

RD

RD

RD

RD

RD

RD

RD

696.00

12,000.00

4,000.00

15,000.00

17,000.00

16,500.00

32,500.00

821.28

14,160.00

4,720.00

17,700.00

20,060.00

19,470.00

38,350.00


125.28

2,160.00

720.00

2,700.00

3,060.00

2,970.00

5,850.00

Detalle

5

6

7

8

9

10

11

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

Observación:

IT








% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


Firma Firma





SubtotalTotal ITBIS

157,646.00 27,836.28

Total





Loncheritas de picadera

Mesas rectangulares

50

2

ud

ud

345.00

7,000.00

RD

RD

17,250.00

14,000.00

20,355.00

16,520.00


3,105.00

2,520.00

Detalle

12

13

Observación:

Observación:

IT

185,482.28



% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00


RD$


Firma Firma





Plan de Entrega

12345678910111213

10011158141111502

Comisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de EnergíaComisión Nacional de Energía

29/07/201629/07/201629/07/201629/07/201629/07/201629/07/201629/07/201629/07/201629/07/201629/07/201629/07/201629/07/201629/07/2016



Firma Firma


Datos del Proveedor

288/16

Legalización de un acto de renuncia y 1 contrato de trabajo




Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

09/08/2016 10/08/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 11,800.00Total:

809-566-4124Tel:

SubtotalTotal ITBIS

10,000.00 1,800.00


Total





Legalización acto de declaración de renuncia, descargo y finiquito legal a nombre del Sr. Randolf Cadet

Legalización de contrato de trabajo por tiempo determinado a nombre del Sr. Francisco E. Ortega

1

1

ud

ud

5,000.00

5,000.00

RD

RD

5,000.00

5,000.00

5,900.00

5,900.00


900.00

900.00

Detalle

1

2

Observación:

Observación:

IT

Por concepto legalización de acto de declaración de renuncia, descargo y finiquito legal del Sr. Randolf Cadet y contrato de trabajo por tiempo determinado del Sr. Francisco Esteban Ortega Pichardo, según requerimientos de la Consultoría Jurídica, anexos.

Observaciones:


15006454

11,800.00

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:






% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00


RD$


Firma Firma


Plan de Entrega

12

11


10/08/201610/08/2016





Firma Firma


Datos del Proveedor

289/16

Servicio de catering para 10 personas los días 10 y 11 agosto 2016

MIGUELINA BUFFET, SRLRazón Social: RNC-131192467

C/ PRIMERA NO. 6, URB. LA COSTADomicilio Comercial:


Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

09/08/2016 11/08/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 10,856.00Total:

809-508-3243Tel:

SubtotalTotal ITBIS

9,200.00 1,656.00

Nombre Comercial: MIGUELINA BUFFET, SRL

Total




Servicios de catering para 10 personas los días 10 y 11 agosto 2016

1 ud 9,200.00RD 9,200.00

10,856.00


1,656.00

Detalle

1

Observación:

IT

Por concepto almuerzo para 10 personas los días 10 y 11 de agosto 2016, a los auditores del Map durante la Auditoria Externa realizada a la CNE, según requerimiento de Gestión de la Calidad, anexo.

Observaciones:


15006531

10,856.00

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00


RD$


Firma Firma


Plan de Entrega






Firma Firma


Datos del Proveedor

296/16

Servicio de reparación de puerta de madera en baño y correccion de




Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

18/08/2016 19/08/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 5,900.00Total:

829-286-6591Tel:

SubtotalTotal ITBIS

5,000.00 900.00


Total





Reparación marco de puerta de madera de baño

Corrección de escape de agua en base de inodoro

1

1

ud

ud

2,500.00

2,500.00

RD

RD

2,500.00

2,500.00

2,950.00

2,950.00


450.00

450.00

Detalle

1

2

Observación:

Observación:

IT

Servicio corrección de escape de agua en base de inodoro de caballeros en la Dirección Nuclear y reparación marco de puerta de madera del baño ubicado debajo de la escalera del 1er nivel de la Sede Central CNE , según requerimiento de la Sección de Servicios Generales (mantenimiento) anexo.

Observaciones:


15049337

5,900.00

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:






% Descuento

0.00

0.00

0.00

0.00


RD$


Firma Firma


Plan de Entrega

12

11

CNE y Dirección NuclearCNE y Dirección Nuclear

19/08/201619/08/2016





Firma Firma


Datos del Proveedor

300/16

Adquisición de una tapa de cisterna (supertapa)




Fecha:

RD$ 0Anticipo:

0Ampliación %:

Modalidad Pago:


Retención%:

23/08/2016 25/08/2016a

Descripción:

Obra:


RD$ 4,720.00Total:

829-286-6591Tel:

SubtotalTotal ITBIS

4,000.00 720.00


Total




Adquisición de una tapa de cisterna (supertapa)

1 ud 4,000.00RD 4,000.00

4,720.00


720.00

Detalle

1

Observación:

IT

Adquisición de una (1) tapa de cisterna (supertapa ) en la Sede Central CNE, en sustitución de la existente debido a que está rota en una de sus bisagra, según requerimiento de la Sección de Servicios Generales (mantenimiento), anexo

Observaciones:


15068123

4,720.00

Modalidad Compra:

Unidad Compra:

Institución:





% Descuento

0.00

0.00


RD$


Firma Firma


Plan de Entrega





Datos del Proveedor Datos generales del Contrato · 2016-12-07 · Legalización acuerdo...

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