Control de costes en Control de costes en comunicacionescomunicaciones

Fraternidad MuprespaFraternidad MuprespaMarzo de 2009Marzo de 2009

GuiónGuión

Evolución de la red de datos de Evolución de la red de datos de Fraternidad Muprespa.Fraternidad Muprespa.

Concurso público de Concurso público de outsourcing: 2009-2012.outsourcing: 2009-2012.

Concurso público de Concurso público de herramienta de control.herramienta de control.

Evolución de la red: 2000, 2001, 2002Evolución de la red: 2000, 2001, 2002

3

Red en estrella Red en estrella “Interlan”.“Interlan”.

Tecnología Frame Tecnología Frame Relay.Relay.

Bajas velocidades.Bajas velocidades. Válida para Válida para

aplicaciones de datos: aplicaciones de datos: Host, AS/400, JD Host, AS/400, JD Edwards…Edwards…

Nuevas aplicaciones Nuevas aplicaciones cliente / servidorcliente / servidor

INTERLANINTERLAN

CPD

SSCC Hosp. Deleg. Deleg.

2 M

200020012002

Evolución de la red: 2003Evolución de la red: 2003

Traslado a Alcobendas.Traslado a Alcobendas. Telefónica instala un Telefónica instala un

nodo de red con nodo de red con tecnología ATM en el tecnología ATM en el CPD.CPD.

Se descongestiona el Se descongestiona el “cuello de botella”.“cuello de botella”.

Se pueden ampliar Se pueden ampliar algunas velocidades de algunas velocidades de centros principales.centros principales.

INTERLANINTERLAN

Nuevo CPD

SSCC Hosp. Deleg. Deleg.

2 M

2003

34 MNodo de red de Telefónica

Evolución de la red: 2004Evolución de la red: 2004

Firma del contrato de Firma del contrato de outsourcingoutsourcing 2004-2008. 2004-2008.

Dotación de una nueva Dotación de una nueva red, mallada: red, mallada: “Macrolan”.“Macrolan”.

Tecnología MPLS sobre Tecnología MPLS sobre Fast Ethernet, con Fast Ethernet, con accesos por fibra accesos por fibra óptica.óptica.INTERLANINTERLAN

CPD Alcobendas

Deleg. Deleg.Cánovas

Cervantes

2 M

2004

34 M

MACROLANMACROLAN

Accesos por fibra óptica a 100 M

SanAgustín

JoséAbascal

PaseoHabana

Madrede Dios

CGP plata

Evolución de la red: 2005Evolución de la red: 2005

Doble acceso a 34 Doble acceso a 34 Mbps desde el nodo de Mbps desde el nodo de acceso.acceso.

Acceso desde el CPD a Acceso desde el CPD a 1024 Mbps.1024 Mbps.

Desdoblamiento de los Desdoblamiento de los accesos a Interlan:accesos a Interlan: Circuito dedicado para Circuito dedicado para

Fragua.Fragua. ADSL para Fraternet, ADSL para Fraternet,

Fraterdata, correo.Fraterdata, correo.

INTERLANINTERLAN

CPD Alcobendas

Deleg. Deleg.Cánovas

Cervantes

34 M

2005

34 M

MACROLANMACROLAN

SanAgustín

JoséAbascal

PaseoHabana

Madrede Dios

ADSL

1024 M

Evolución de la red: 2006Evolución de la red: 2006

7

Lanzamiento de Lanzamiento de DocumentaDocumenta e e HisclicénHisclicén..

Incorporación a Incorporación a Macrolan:Macrolan: 6 sedes a 100 M6 sedes a 100 M 26 sedes a 10 M26 sedes a 10 M

Diversificación del Diversificación del camino físico del CPD.camino físico del CPD.INTERLANINTERLAN

CPD Alcobendas

Deleg. Deleg.SSCC

34 M

2006

34 M

MACROLAN(69% de usuarios)

MACROLAN(69% de usuarios)

Sevilla Barcelona Bilbao Valencia

1024 M

Málaga Almería

+26 centros

1024 M

1 M

100 M

Evolución de las líneasEvolución de las líneas

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008

Macrolan

Frame Relay alta veloc.

Frame Relay media veloc.

Frame Relay baja veloc.

Propuesta de nueva redPropuesta de nueva red

Dotar a Fraternidad Muprespa Dotar a Fraternidad Muprespa de una de una red multiservicio de red multiservicio de banda anchabanda ancha, que permita la , que permita la convergenciaconvergencia de las de las comunicaciones de datos y voz, comunicaciones de datos y voz, sobre sobre tecnología IPtecnología IP..

Ya contamos con una red de Ya contamos con una red de datosdatos que está alineada con que está alineada con este objetivo.este objetivo.

¿Qué servicios se ofrecerán?¿Qué servicios se ofrecerán?

Servicios de “convergencia”Servicios de “convergencia” Integración de la telefonía con las Integración de la telefonía con las

aplicaciones corporativas.aplicaciones corporativas. Integración fijo – móvil.Integración fijo – móvil. Mensajería unificada: correos electrónicos + Mensajería unificada: correos electrónicos +

mensajes telefónicos.mensajes telefónicos. Servicios de “atención al cliente”Servicios de “atención al cliente”

Central de atención telefónica Central de atención telefónica homogéneahomogénea..

Desbordamiento sobre un centro Desbordamiento sobre un centro “delegación 0”.“delegación 0”.

¿Qué servicios se ofrecerán?¿Qué servicios se ofrecerán?

Servicios “multimedia”.Servicios “multimedia”. Formación mediante streaming de vídeo.Formación mediante streaming de vídeo. Vídeo conferencia en el puesto de trabajo.Vídeo conferencia en el puesto de trabajo. Aplicaciones de colaboración en medicina.Aplicaciones de colaboración en medicina.

Concurso de telecomun.Concurso de telecomun.

Antecedentes:Antecedentes: Tres contratos (2004 al 2008):Tres contratos (2004 al 2008):

Datos (tecnologías FR y ADSL).Datos (tecnologías FR y ADSL). Voz fija: Ibercom + centralitas.Voz fija: Ibercom + centralitas. Voz móvil: sólo directivos.Voz móvil: sólo directivos.

Sucesivas ampliaciones para Sucesivas ampliaciones para recoger la actualización recoger la actualización tecnológica en Datacom (MPLS).tecnológica en Datacom (MPLS).

Necesidad de nuevos servicios:Necesidad de nuevos servicios: Transmisión de imágenes.Transmisión de imágenes. Comunicaciones convergentes ¿VoIP?Comunicaciones convergentes ¿VoIP?

Concurso de telecom.Concurso de telecom.

Mutuas Mutuas LCSP Ley 30/2007. LCSP Ley 30/2007. Gestión del concurso:Gestión del concurso:

Cooperación entre varias Cooperación entre varias unidades:unidades: Obras Obras Voz fija (centralitas). Voz fija (centralitas). Compras Compras Voz móvil (móviles). Voz móvil (móviles). Sistemas Sistemas Datos (líneas de datos). Datos (líneas de datos).

Nuevo planteamiento: red Nuevo planteamiento: red integrada y convergente.integrada y convergente.

Pliegos de prescripciones.Pliegos de prescripciones.

Concurso de telecom.Concurso de telecom.

Concurso de telecom. Concurso de telecom. Fase de la contratación Fechas estimadas

1) Recogida de información Febrero – marzo 2008

2) Análisis del estado del arte Marzo – abril 2008

3) Elaboración de los pliegos Abril – mayo 2008

4) Puesta en común de los pliegos Junio – 2008

5) Elaboración del presupuesto Junio – 2008

Hito de aprobación: Comité TIC 11 de junio de 2008

6) Publicación del concurso Agosto – 2008

7) Publicidad (D.O.U.E. y Perfil del Contratante)

Agosto – septiembre – octubre – 2008

8) Evaluación de propuestas Octubre – noviembre – 2008

9) Adjudicación del concurso Noviembre – 2008

RequerimientosRequerimientos

Características de los accesosCaracterísticas de los accesos

TipoAcceso principal Acceso backup

Sedes / emplead.

Velocidad acceso

Caudal garantizado

Velocidad acceso

Tecnolo-gía

Caudal garantizad.

Tipo 1 62 / 333 2 Mbps 500 Kbps2Mbps /320Kbps ADSL

10% acceso

Tipo 2 29 / 435 2 Mbps 1,5 Mbps2Mbps /640Kbps ADSL

50% acceso

Tipo 3 22 / 546 10 Mbps 6 Mbps8Mbps /640Kbps ADSL

50% Acceso

Tipo 4 9 / 801 100 Mbps 90 Mbps 10 Mbps Ethernet 4 MbpsTipo CPD 1 / 180 1 Gbps 700 Mbps 1 Gbps Ethernet

700 Mbps

Internet 1 20 Mbps 20 Mbps 20 Mbps Ethernet 20 Mbps

TOTAL123 / 2295

Contenido de la ofertaContenido de la oferta

Tarifa plana Datacom:Tarifa plana Datacom: Número de centros.Número de centros. Caudal principal.Caudal principal. Caudal de back up.Caudal de back up.

Tarifa plana Voz fija:Tarifa plana Voz fija: Mejora 1Mejora 1: incremento del volumen de : incremento del volumen de

tráfico de voz, respecto del mínimo tráfico de voz, respecto del mínimo solicitado en el pliego, distribuido entre solicitado en el pliego, distribuido entre las diferentes topologías de tráfico, las diferentes topologías de tráfico, valorable hasta en un 30% de incremento.valorable hasta en un 30% de incremento.

Mejora 2Mejora 2: precio del minuto que exceda : precio del minuto que exceda el tráfico considerado más la mejora.el tráfico considerado más la mejora.

Contenido de la ofertaContenido de la oferta

Tarifa plana Voz móvil:Tarifa plana Voz móvil: Mejora 1Mejora 1: incremento del volumen de : incremento del volumen de

tráfico de voz, respecto del mínimo tráfico de voz, respecto del mínimo solicitado en el pliego, con distribución de solicitado en el pliego, con distribución de tipos de tarifas, hasta 40% de incremento.tipos de tarifas, hasta 40% de incremento.

Mejora 2Mejora 2: incremento del volumen de : incremento del volumen de tráfico de Internet (medido en tráfico de Internet (medido en Gbytes)respecto del mínimo solicitado en Gbytes)respecto del mínimo solicitado en el pliego, teniendo en cuenta el el pliego, teniendo en cuenta el incremento anual obligatorio. Se valorará incremento anual obligatorio. Se valorará hasta en un 100%.hasta en un 100%.

Mejora 3Mejora 3: volumen de SMS adicionales, : volumen de SMS adicionales, valorable hasta en un 100%.valorable hasta en un 100%.

Tipos de tráficoTotal minut.

Tráfico corporativo interno origen fijo 70.000

Tráfico corporativo interno origen móvil 100.000 Tráfico móvil 950.000

Tráfico a buzón de voz 13.000 Mensajes cortos 17.000

Herramienta de controlHerramienta de control

Necesidades:Necesidades: Análisis de la facturación del Análisis de la facturación del

proveedor.proveedor. Contraste contra el acuerdo Contraste contra el acuerdo

marco.marco. Control de los parámetros de Control de los parámetros de

facturación variable.facturación variable. Control de los consumos Control de los consumos

individuales.individuales.

Concurso de herramientaConcurso de herramienta

Requisitos funcionales 1Requisitos funcionales 1

Carga de ficheros de facturas.Carga de ficheros de facturas. Inventario de líneas y terminales.Inventario de líneas y terminales. Acuerdo marco y facturación Acuerdo marco y facturación

deducida.deducida. Cruce de la facturación recibida y Cruce de la facturación recibida y

la generada.la generada. Importación de la estructura Importación de la estructura

organizativa / centros de organizativa / centros de Fraternidad Muprespa.Fraternidad Muprespa.

Requisitos funcionales 2Requisitos funcionales 2

Análisis de consumo:Análisis de consumo: Por tipo de servicio.Por tipo de servicio. Por empleado / unidades.Por empleado / unidades. Por zonas geográficas.Por zonas geográficas.

Análisis del comportamiento:Análisis del comportamiento: Llamadas. Duración. Tiempos.Llamadas. Duración. Tiempos. Mega bytes transferidos.Mega bytes transferidos. Mensajes enviados.Mensajes enviados.

Requisitos técnicosRequisitos técnicos

Módulo de gestión:Módulo de gestión: Plataforma de desarrollo: .NETPlataforma de desarrollo: .NET Aplicación Windows.Aplicación Windows. Reporting services 2005.Reporting services 2005.

Módulos analíticos:Módulos analíticos: Microsoft SQL Server Analysis Microsoft SQL Server Analysis

Services 2005.Services 2005. Análisis OLAP sobre Excel 2007.Análisis OLAP sobre Excel 2007. Cuadros de mando Excel 2007.Cuadros de mando Excel 2007.

Trabajo realizadoTrabajo realizado

Carga de los ficheros de Carga de los ficheros de facturación:facturación: Telefónica.Telefónica. Telefónica Móviles.Telefónica Móviles.

Importación de la estructura de Importación de la estructura de Fraternidad Muprespa:Fraternidad Muprespa: Empleados.Empleados. Centros.Centros. Unidades organizativas.Unidades organizativas.

Importación del Importación del inventarioinventario..

Trabajo en cursoTrabajo en curso

Cruce del inventario:Cruce del inventario: Líneas de datos no inventariadas.Líneas de datos no inventariadas.

Coste incluido.Coste incluido. Rentabilizar su uso.Rentabilizar su uso.

Líneas de teléfono fijo (RTB, RDSI) Líneas de teléfono fijo (RTB, RDSI) no inventariadas.no inventariadas. Asignación a centros / unidades.Asignación a centros / unidades.

Líneas de teléfono móvil no Líneas de teléfono móvil no inventariadas.inventariadas. Revisión de la asignación.Revisión de la asignación.

PROPUESTAS DE BAJAS.PROPUESTAS DE BAJAS.

Trabajo en cursoTrabajo en curso

Análisis del inventario:Análisis del inventario: Análisis del parque de líneas Análisis del parque de líneas

telefónicas por centro:telefónicas por centro: Número de empleados.Número de empleados. Tráfico cursado.Tráfico cursado.

Análisis del cumplimiento del Análisis del cumplimiento del contrato:contrato: Datos.Datos. Líneas de móvil.Líneas de móvil.

Trabajo en cursoTrabajo en curso

Imputación de costes:Imputación de costes: Centros:Centros:

Líneas de datos.Líneas de datos. Líneas de teléfonos.Líneas de teléfonos. Líneas de móviles de empleados.Líneas de móviles de empleados. Líneas ADSL de empleados.Líneas ADSL de empleados.