PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO

120.00 55 00 000 001 530303 1100 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

RPA RTO DEV

I I I

315 MINISTERIO DEL TRABAJO Reporte I rptComprobanteGastos.rdlc

0011 DIRECCION REGIONAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO No 7 LOJA EL ORO Y ZAMORA

Fecha Elaboración No. CUR No. Original

026 02 2016 223 218 0000

Institucion:

U. Ejecutora:

Unid. Desc:

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS 002-RPBA-DRTSPL-MDT- 201

Clase de Registro: DEVENGADO

Clase de Gasto: OTROS GASTOS

GASTOS

1103612873 I BLACIO AGUIRRE ROBERT PAUL

Banco:

Comprobante

Beneficiario:

Cuenta Monetaria:

Numero Operación

No. Expediente

92

AFECTACION PRESUPUESTARIA

TOTAL PRESUPUESTARIO 120.00

IVA 0.00

SUB - TOTAL 120.00

RETENCIONES IVA 0.00

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00

TOTAL A PAGAR 120.00

COMPROBANTE UNICO. DE REGISTRO

DESCRIPCION: REGISTRO DE DEVENGADO - BLACIO AGUIRRE ROBERT PAUL ELABORACION DE COMPROMISO PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA SEGÚN DETALLE 002-RPBA-DRTSPL-MDT-2016 VIAJE A MACHALA-EL ORO LOS DIAS 22 Y 23 DE FEBRERO DE 2016.

/

1 Ilittl

.***e.» n o/

40.,Isterio

e oto rn3hitio

TES0117/ZIA, - c.-1,Nr

oR '1_,ADO, i

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(.., 3 . . ....->:,, ....

_ 2, 9/. .... /I • • ••• ....... Ir

DATOS BACION

ESTADO EGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA: 26/02/2016

\ .---)

uncialiio Responráble 1 Director Financien,

........

315 MINISTERIO DEL TRABAJO Reporte rp ComprobanteGastos.rdlc

0011 DIRECCION REGIONAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO No 7 LOJA EL ORO Y ZAMORA

Fecha Elaboración No. CUR No. Original

223 218 026 02 2016 0000

Institucion:

U. Ejecutora:

Unid. Desc:

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS 002-RPBA-DRTSPL-MDT- 201

No. Expediente

92

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

DEDUCCIONES

Clase de Registro:

Banco:

Comprobante

Beneficiario:

DEVENGADO Clase Gasto:

de

Cuenta Monetaria:

Numero

OTROS GASTOS

RPA RTO DEVI

I

Operación GASTOS

1103612873 BLACIO AGUIRRE ROBERT PAUL

DATOS APROBACION

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA: 26/02/2016

Funcionario Responsable Director Financiero

I1103612873 BLACIO AGUIRRE ROBERT PAUL

315 MINISTERIO DEL TRABAJO Reporte I rptComprobanteGastos.rdlc .I

0011 DIRECCION REGIONAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO No 7 LOJA EL ORO Y ZAMORA

Fecha Elabo ación No. CUR No. Original

026 02 2016 218 218 0000

Instituclon:

U. Ejecutora:

Unid. Dese:

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS 002-RPBA-DRTSPL-MDT- 201

Clase de Registro: COMPROMETIDO

Clase de Gasto: OTROS GASTOS

Banco:

Comprobante

Beneficiario:

Cuenta Monetaria:

Numero Operación GASTOS O

RPA RTO DEV

No. Expediente

92

AFECTACION PRESUPUESTARIA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO

55 00 000 001 530303 1100 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior 120.00

TOTAL PRESUPUESTARIO 120.00

IVA 0.00

SUB - TOTAL 120.00

RETENCIONES IVA 0.00

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00

TOTAL A PAGAR 120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: BLACIO AGUIRRE ROBERT PAUL ELABORACION DE COMPROMISO PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA SEGÚN DETALLE 002- RPBA-DRTSPL-MDT-2016 VIAJE A MACHALA-EL ORO LOS DIAS 22 Y 23 DE FEBRERO DE 2016.

DATOS APROBACION

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA: 26/02/2016

.b. J7 ,five .,/, —

I Funcionario Responsable Director Financiero

BLACIO AGUIRRE ROBERT PAUL 1103612873

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

315 MINISTERIO DEL TRABAJO Reporte rp ComprobanteGastos.rdlc

0011 DIRECCION REGIONAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO No 7 LOJA EL ORO Y ZAMORA

Fecha Elaboración No. CUR No. Original

026 02 2016 218 218 0000

Institucion:

U. Ejecutora:

Unid. Dese:

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS 002-RPBA-DRTSPL-MDT- 201

No. Expediente

92

Clase de Registro: COMPROMETIDO

Clase de Gasto: OTROS GASTOS

RPA RTO

Banco:

Comprobante

Beneficiario:

GASTOS

Cuenta Monetaria:

Numero Operación

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA: 26/02/2016

Funcionario Responsable Director Financiero

ANTICIPO ENTREGADO NO

ligiramilis~~§~» 211111111111•11111~1111111111111=110 VIATICO JUSTIFICADO

TOTAL DEVENGADO 80,00 40,00 0,00 0,00 Anticipo Entregado liaii., Valor a Reintegrar 80,00 ATI,: • 40,00 0,00 0,00

av Calculado Real (Con factura)

$ 84,00 $ 93,05 $ 36,00 $ 36,00

$ 120,00 $ 129,05

Detalle Justificativo Viáticos

Valor Anticipo $ Valor Justificado $ -

DESCUENTO O

Peajes 0,00 Parqueadero 0,00 Combustible 0,00

09SERWOONES

120,00

0,00

NOTA : Será necesario realizar la Certificación Presupuestada en este formulan, únicamente en caso de que no se lo haya hecho en la Hoja para Cálculo de Anticipo correspondiente.

Valor Respaldado (70%)

Valor sin Respaldo (30%)

Total

MINISTERIO DEL TRABAJO HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

0033

77-7,-:-."-----.2 • - 7--- ---.1 .:DATOS GENERALES.

NRO. SOLICROD 1410.0E112. , rEcn4,1....,......6.

002-RPBA-DRTSPL-MDT-2016 002 viernes, 26 de febrero de 2016

CEDULA »MORE OEL Fill<C.1.101 SEMOOR GIMO OCUPACIONAL PUESTO INSVITUCKWAL

1103612873 BLACIO AGUIRRE ROBERT PAUL SERVIDOR PUBLICO 9 INSPECTOR INTEGRAL SENIOR

LUGAR CE LA CCWISCfl

MACHALA-EL ORO UNCID

DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE LOJA

01

PRY

C LCULO DE LIQUIDACI

F---- ii--,v@,-,,:li.1) . FECHA HORA

SALIDA lun,22-feb-16 5H00

RETORNO mar,23-feb-16 19h30

1103612873

Nivel del Puesto

2

Zona

A

DESCRIPCIÓN ( Jornada en Horas )

VIATICOS Do un Día a otro

SUBSISTENCIAS Da 6 a 8 horas.

ALIMENTACIÓN Do a a 6 horas.

PASAJES AL INTERIOR

MOVILIZACIÓN TRANSPORTE

Nro. Utilizado 1 1 0

--

__

Viático Diario 80,00 80,00 4,00 Factor Cálculo +1 + 2 $ 4,00

Sub Total 80,00 40,00 0,00 10% Max. Autor'.

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA VALOR A LIQUIDAR Pasajes al Interior 0,00

Peajes 0,00 Parqueadero 0,00 Combustible 0,00

Viáticos y Subsistencias en el Interior 120,00 TOTAL A PAGAR 120,00

FIRMA ELABORADO PC« RIMA ÁPROBAOOPOR

C----- ,c.......":„..,-T

''.

...",1 .-ri

Neuf«

ELIZABETH MONTERO ROMERO . NATO SAMANIEGO BUR O MGS ,.. .

25 -o a 2oI-b

.w ó1

•••• Ministerio .111.6 del Trabajo

aseesin7W''' omecc■on ReGION... KARL 7.0 7 10.,.... EL ORO\ ?MORA

RocatIcrk y dolUar (pta. ■Sc So. Oorni.g<9 EanIcb O cups.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE

SERVICIOS INSTITUCIONALES

002 - RPBA- DRTSPL - MDT -2016

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

25/FEBRERO/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS — NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

BLACIO AGUIRRE ROBERT PAUL

PUESTO QUE OCUPA:

INSPECTOR INTEGRAL SENIOR SP9

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MACHALA - EL ORO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

INSPECTORIA DE TRABAJO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

VICTOR HUGO RAMON; ING. FABIAN IÑIGUEZ; y, MGS. ROBERT BLACIO AGUIRRE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

El Día Lunes 22 de Febrero del 2016

El Oro. de la Delegación Provincial de Trabajo de El Oro.

del pliego de peticiones EMVIAL EP

El Oro. de los trámites (Huelga; Paro, Jubilaciones).

de la Delegación. El Oro respecto al caso del GAD Portovelo y Empresa Minera Elipe

EMVIAL E.P.

de la Delegación de Portovelo y atención al usuario. GAD cantón Portovelo.

05h00 Salida a la ciudad de Machala 09h30 arribo a la ciudad de Machala 10h00 Registro en el Hotel 10h30 Arribo a la Delegación Provincial de Trabajo de 10H45 Conversatorio con el Coordinador de Inspectores 11h25 Dialogo con trabajadores de EMVIAL E.P. 12H25 Dialogo con trabajadores del GAD PORTOVELO 13h20 Dialogo con el inspector Roberto Riofrío 14h50 Dialogo con el inspector Danilo Calero 15h30 Dialogo con el inspector Patricio Maldonado 16h30 Realización de providencia como secretario ad-hoc 17h40 Culmina labores.

El Día Martes 23 de Febrero del 2016

07h50 Arribo a la Delegación Provincial de Trabajo de 08h00 Emitir últimas directrices en cuanto a cada uno 09h20 Salida de la ciudad de Machala a la ciudad de Portovelo 11h10 Llegada a la Delegación de Portovelo. 11h20 Saludo y Dialogo con cada uno de los funcionarios 13h15 Presentación del Coordinador de Inspectores del 13h40 Conversatorio con el Coordinador de Inspectores 15h30 Salida hacia la ciudad de Loja 19h30 'Llegada a la ciudad de Loja

Productos Alcanzados:

El día Lunes 22de Febrero del 2016:

• Constatar el estado de trámite de pliego de peticiones. • Conocer el trámite de huelga EMVIAL E.P. • Cotejar el trámite de paro EMVIAL E.P. • Indagar en cuanto al inventario de la huelga de

El día Martes 23 de Febrero del 2016:

• Constatar el estado físico de las instalaciones • Conocer la problemática de jubilaciones en el

• Establecer el estado de los diferentes tramites administrativo como contratos colectivos, pliego de

peticiones, vistos buenos.

ITINERARIO SALIDA LLEGADA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el

cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

dd/mm/aa 22/FEBRERO /2016 ,' FECHA

23/FEBRERO/2016

HORA Hh:mm

,.. 05h00 / 19H30

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE

(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)

NOMBRE DE TRANSPORTE

RUTA

SALIDA LLEGADA

FECHA dd-mmm-aaaa

HORA hh:mm

FECHA dd-mmm-aaaa

HORA hh:mm

Terrestre INSTITUCIONAL

PEQ 0530 Loja - Machala 22/FEBRERO /2016

-- 05h00 -- 22/FEBRERO /2016 09h30

Terrestre INSTITUCIONAL Machala - Loja 23/FEBRERO/2016 15h30

23/FEBRERO/2016 19h30 ........-11E0-0550

NOTA: En caso e haber utilizado transporte públicc, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos. i

- OBSERVACIONES FIRMA DE LA 3 EL SERVIDOR COMISIONADO ,

/ /

NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

s

L O ,

Ro • — T 'AUL BLAG O AGUIRRE IN • O PROVINCIAL DEL TRAB DE LOJA

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESP • SERVIDOR

■01111111H.k

dala

1 BLE DE LA UNIDAD DEL OM SIONADO

I

FIRMA DE LA O ELJEFE INMEDIATO R , e . : E DE e" NIDA

. /". _ .-

NOMBRE: Ab. ieffe"In 1. ' fijas Coordinador de Inspectoría

gs. Renato Samaniego :urneo Director gional de Trabajo y Servicio Publico Loja —El Oro —

Zamora

_e... --ese.

Ministerio del Trabajo

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

002 - RPBA - DRTSPL - MDT -2016 /

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

20/FEBRERO/2016 ---

VIÁTICOS X MOVILIZACIONES SUBSISTE

NCIAS X ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BLACIO AGUIRRE ROBERT PAUL

PUESTO QUE OCUPA: INSPECTOR INTEGRAL SENIOR SP9

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA – EL ORO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LAO EL SERVIDOR

INPECTORIA DE TRABAJO

FECHA SALIDA (dd-mmm- aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm) FECHA LLEGADA (dd- mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

22/FEBRERO/16 05H00 23/FEBRERO/16' 19H30 --

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

VICTOR HUGO RAMON; ING. FABIAN IÑIGUEZ; y, MGS. ROBERT BLACIO AGUIRRE DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Por disposición del DIRECTOR REGIONAL DEL TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE LOJA MGS. RENATO SAMANIEGO, el cual solicita el apoyo jurídico de mi persona, con la finalidad de realizar una visita a la Delegación del Trabajo "El Oro".

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE

(Aéreo, terrestre,

marítimo, otros)

NOMBRE DE TRANSPORTE

RUTA SALIDA LLEGADA

FECHA dd-mmm-aaaa

HORA hh:mm

FECHA dd-mmm-aaaa

HORA hh:mm

Terrestre INSTITUCIONAL

PEQ 0530 Loja - Machala 22/FEBRERO/16 05h00 22/FEBRERO/16 09h30

Terrestre L. O

0VAL

1 PEQ 053 - Loja 23/FEBRERO/16 15h30 23/FEBRERO/16 19h30"--

DATOS PA TRANSFERENCIA

NOMBR= DEL BANCO: BANCO PICHINCHA • • DE CUENTA: C• .-TENTE

No. DE CUENTA: 3410773004

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLI FIRMA DE LA O EL ONSABLE DE LA UNIDAD

S • Y ITANTE

/

ROBERT Pa)., r. lo' CIO • GUIRRE IN - TOR SENI • ''-' - OVINC • L DEL TRABA 1 DE

LOJA

j as Coordinador de oría Encargada

FIRMA DE LA — • : 1 • • • ' INADORA O SU NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes

• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

DELEGADO i

7

---------- Renato Samaniego Burneo

Director lona] de Trabajo y Servicio Publico Loja –El Oro – Zamora

*Seo del Trabajo

FORMATO DE PERMISOS Y LICENCIAS

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha: 24 / 2 / 2016 dd mm dddd

APELLIDOS: NOMBRES: CÉDULA:

BLACIO AGUIRRE ROBERT PAUL 11 11 01 3 61 1 2 81 7 3

MODALIDAD CONTRACTUAL: ¡NOMBRAMIENTO .1 CÓDIGO DE TRABAJO ❑ CONTRATO OCASIONAL ❑

CARGO: UNIDAD ADMINISTRATIVA: CIUDAD

INSPECTOR INTEGRAL SENIOR INSPECTORIA DEL TRABAJO LOJA

MOTIVO

Vacaciones L1 Permiso Personal (Desde 5 dios en adelante) (Desde 1 e d filas)

❑ Cuidado del Recién Matrimonio

dar ce ) Nacido (Adjlerbficado

Estudios ❑ Maternidad / Paternidad (Adjuntar certiEcado de (Adjuntar certificado) memada)

Servicios Insitucionales (Reuniones o Eventos fuera de la Institución) Adjunta documento de respaldo

E

U Enfermedad (Adjuniar

❑ Permiso Medico

❑ Calamidad Doméstica (Adjutar certificado)

U certificado)

(Adjuntar ~cado)

(Especificar) ❑

REVISION DE TRAMITES EMVIAL: GAD PORTOVELO:

HUELGA: PARO

Atrasos

Permiso por horas ❑

Hora de inicio: (HH:MM)

Hora de terminación: (HH:MM)

Motivo:

Cambio de Horario de Almuerzo U

151 Especifique:

Otros Especifique:

• Adjuntar la documentación de soporte correspondiente en los casos que aplique (escaneado legible del documento original)

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN FECHA DE RETORNO AL MDT

22 / 2 / 2016 23 / 2 / 201. 24 / 2 / 2016 dd mm sana dd mm dedd

, .--

dd mm d.]

Fi del Servidoío Funcionario

AUTORIZÁCION / CONOCIMIENTO DEL JEFE INMEDIATO

En casos de NJS:

Nombre del Reemplazo

Cargo:

Autorizado por:

a Es necesario reemplazo: SI E NO E

Nombre Reemplazo:

Autorizado por. Ab. Renato Samanieao

------./ ) G."---. ' e A clon (19

/ Firma de Autorización

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

DELEGADO DEL MINISTRO DEL TRABAJO

Acuerdo Ministerial No. 0073 (Delegación de Aprobación NJS)

Raspo tale . .' —.. nea de Supervisión I med

ii

ta)

PARA SOLICITAR VACACIONES

Facha Ingreso la Institución: 1 /

de a

* Nota: Las firmas suscritas deben constar con tinta azul

dd mm aaaa

La siguiente información debe ser solicitada previa a la autorización mediante correo electrónico dirigido a: vacaclonesdltrabal000b.ec

TOTAL VACACIONES PENDIENTES ACUMULADAS:

ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O No. 593 SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución DIRECCION REGIONAL DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES N°7 LOJA, EL ORO Y ZAMORA

RUC

1160052390001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad LOJA CABECERA CANTONAL

Fecha de Vigencia Desde 2016-02-22 Hora 05:00 Hasta 2016-02-23 Hora 20:00

Motivo Abg. Robert Blacio, e Ing. Fabian Castilli - realizar una visita técnica y de soporte de gestión a las delegaciones de Machala y Portovelo.

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-02-20 No. Comunicación Memorando Nro. MDT-DPI-2016- 0028

Lugar Origen LOJA, MINISTERIO DEL TRASAJO

Lugar Destino LOJA - MACHALA - PORTOVELO -.LOJA

Kilometraje Inicio 274324 Kilometraje Fin 275024

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RAMON CABRERA VICTOR HUGO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1103685408 Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0530 Marca / Modelo MAZDA

Color GRIS Número Matrícula A2017203

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Guillermo Fabian Iñiguez Castillo Cargo ANALISTA SÉNIOR DE PLANIFICACIÓN

Realizado Por ELIZALDE VIVANCO MAYTE DEL CISNE

Fecha de Emisión 2016-02-20

Ministerb del Trabajo 411411111*

Memorando Nro. MDT-DPI-2016-0028

Loja, 20 de febrero de 2016

PARA: Sra. Ing. Mayte Del Cisne Elizalde Vivanco Auxiliar de Recepción Archivo y Despacho de Actas y Contratos

ASUNTO: VEHICULO PARA VIAJE DELEGACIONES MACHALA Y PORTOVELO

De mi consideración:

Por disposición del señor Director Regional del Trabajo, el Abg., Robert Blacio y mi persona, debemos realizar una visita técnica y de soporte de gestión a las delegaciones de Machala y Portovelo, en tal razón me permito solicitar a usted se digne coordinar la asignación de un vehiculo institucional para efectuar el viaje conforme el siguiente cronograma:

Salida: lunes 22 - Hora: 05H00 Regreso: martes 23 - Hora 16H00 Arribo a Loja: Martes 23 20H00 aproximadamente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

(.;

lin. Guillermo FabiarIlliguezra-stillo ANÁLISTASÉMOR DE PLANIFICACIÓN

República de El Salvador N34-183 y Suiza +(593 2) 3814 000

ww.v.trabajo.gob.ec

• Documento generado or Quipux

TRAMITE ENVIAL EP. DESIGNACIÓN DE SECRETARIO AD-HOC

Asunto: TRAMITE ENVIAL EP. DESIGNACIÓN DE SECRETARIO AD-HOC De: Reanato Samaniego <renato_samaniego@trabajo.gob.ec> Fecha: 20/02/2016 13:16 Para: Javier Emilio Roca Fabiani <javier_roca@trabajo.gob.ec> CC: Walter Manuel Paredes Ochoa <walter_paredes@trabajo.gob.ec>, Robert Paul Blacio Aguirre <robert_blacio@trabajo.gob.ec>, Roberto Mauricio Riofrio Berru <roberto_riofrio@trabajo.gob.ec>, Mayte del Cisne Elizalde Vivanco <mayte_elizalde@trabajo.gob.ec>, Elizabeth Montero <elizabeth_montero@trabajo.gob.ec>, Jefferson Rojas <jefferson_rojas@trabajo.gob.ec>

Estimado Javier

En lo referente al trámite de pliego de peticiones propuesto por los trabajadores en contra de ENVIAL EP, las partes han remitido diferentes escritos mediante Quipux, los mismos que

han sido remitido a su persona para que a su vez, remita al Secretario Ab. Walter Paredes con la finalidad de que proceda a elaborar la providencia y corra traslado a las partes; tengo

conocimiento extraoficialmente que el Secretario se encuentra con permiso por

efermedad, por lo que solicito que se designe como SECRETARIA AD-HOC al Dr. Roberth Blacio, para que realice las diligencias que sean necesarias dentro del trámite. Por lo tanto el Dr. Rober Blacio viajará a la ciudad de Machala a realizar los trámites que sean necesarios el día Lunes, 22 de febrero de 2016, por lo que solicito brindar la mayor colaboración al Dr. Blacio.

Adicionalmente solicito se gestione el vehiculo para el servidor y su retorno el dia martes 23 de febrero de 2016.

Pongon a su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Saludos Cordiales.

Renato Andrés Samaniego Burneo Director Regional de Trabajo y Servicio Público de Loja

Bolívar y Rocafueme (Plaza de Santo Domingo) Edif. CEOMIL

Tel: 072571503 - 072588102 ext. 11001

renato_samaniegoetrabajo.gob.ec

LOJA - ECUADOR

w".trabajagob.ec

Ministerio ime. I del Trabajo

* LTNrIzZ°1=0,a

00-

0.. Cuidemos el planeta. Por favor no - - imprimas este e•mail si no es necesario.

Atentamente,

L B • CIO AGUIRRE

N PECTOR INTEGRAL SENIOR

::::1114111119 2•9111111

Ministerio del Trabajo

DETALLE DE DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA LA JUSTIFICACIÓN DEL 70% DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS

NUMERO DE INFORME: 02-PREG-DFI-MDT-2016

FECHA DE LA COMISIÓN: Del 22-02-2016 al 23-02-2016

TIPO DE DOCUMENTO NO. DOCUMENTO FECHA DE

EMISIÓN DETALLE DEL DOCUMENTO

VALOR

FACTURA 001-001- 22-01-2016 Alojamiento $41.61 000036832

FACTURA 001-001- 22-02-2016 Alimentación $7 000001781

FACTURA 001-001- 22-02-2016 Alimentación $25.20 000129756

FACTURA 001-001- 22-01-2016 Alimentación $10 000004090

FACTURA 002-001- 23-02-2016 Alimentación $9.24 0000017

TOTAL $93.05

AÑO TELÉFONO

20 le, , DIA 1 MES

2 Ida r- R.UC/CL

t ✓b t 23-43 .... CANT. DESCRIPCION R UNITARIO IMPORTE

•

Á A 1) C(AA-1,>--C,I U

...)

Á CO (z,/ ,

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GU DÓN: SUB 1. AL 12% $ 52 25 Luis Ángel Jiménez Rivera - Imp nta Espejo - Zaruma - Teléf. 2-972268

FtU.C. 0700033301001- Autoriza • 1531 • 10 Blocks (1004 numeradas del 0001601 al 0002600 - Fecha Aut 30/12/2015 • Fecha Caduc: 30 de DICIEMBRE de 2016 SUBTOT' L O % $ DOCUMENTO CATEGORIZADO: 10

...—..

DESC 4 ENTO $

1 i41' .1

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