1

. \ 4, : lJ '

1

0 HE H I Al ~ r -

1 1 COMPROBANTE UNICO D~REGISTRO

lnstitucion: 419 MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Reporte 1

rptComprobanteGastos .rdlc J U. Ejecutora: 0000 Fecha Elaboración No. CUR No. Origine 1

015 ¡os 1 2017 965 1

947 1 Unid. Dese: 0000

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. No. Expediente

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS S-00013-2017 465

Clase de

1 1

Clase de

1

1 RPA RTO DEVI

1 11 Registro : DEVENGADO Gasto: OTROS GASTOS 1 1 1

1 1 1

Cuenta

1 1 1 Banco: Monetaria:

Comprobante

1 GASTOS

1 Numero Operación

1 o

1

Beneficiario:

1 1718559774 1 CEPEDA AL TAMIRANO JOSE ANTONIO

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION M O N Tlo 01 00 000 001 530303 1701 001 0000 0000 Via ticos y Subsistencias en el Interior 260.00

TOTAL PRESUPUESTARIO 260 00

IVA 0.00

26oloo SUB- TOTAL

RETENCIONES IVA o loo

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 01.00

TOTAL A PAGAR 260~ 00 SON : DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION : CEPEDA ALTAM IRANO JOSE ANTONIO, DEVENGADO DE VIATIOS A SANTA ROSA Y PUERTO BOLIVAR, DEL 25-04-2017 AL 27!04 -2017, PARA REALIZAR EVENTOS, VISITAS TECNICAS, SEGUN INFORM E 02-0M-JAC-2017

ESTADO

APROBADO

FECHA:

15/05/2017

DATOS APROBACION

REGISTRADO:

1

/

-- - -

l "'

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO 1

1

lnstitucion : 419 MINISTERIO DE HIDROCARBUROS 1

Reporte 1

rptComprobanteGastos.rd lc l 1

U. Ejecutora : 0000 Fecha Elaboración No. CUR No. Orig i n ~l

105 l 201 7 947 1

947 1 Unid. Dese: 0000 01 2

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. No. Expediente 1

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIOUIDACION DE GASTOS S-00013-2017

Clase de

1 1

Clase de

1

1 RPA RTO DEVl Registro : COMPROMETIDO Gasto : OTROS GASTOS

1 1 1

Banco: 1

1 Cuenta Monetaria :

1 1

Comprobante 1 GASTOS

1 Numero Operación

1

Beneficiario : 1

1718559774 1 CEPEDA AL TAMIRANO JOSE ANTONIO

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION

01 00 000 001 530303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

TOTAL PRESUPUESTARIO

IVA

SUB - TOTAL

RETENCIONES IVA

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO

TOTAL A PAGAR

465

1 11

1

o 1

MONTO

260.00

o 00

260.00

oloo

o 00

26oloo

DESCRIPCION : CEPEDA ALTAMIRANO JOSE ANTONIO, COMPROMETIDO DE VIATIOS A SANTA ROSA Y PUERTO BOLIVAR, DEL 25-04-2017 A 27·04·2017, PARA REALIZAR EVENTOS, VISITAS TECNICAS, SEGUN INFORME 02-DM-JAC-201 7 1

DATOS APROBACION

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO V FECHA: & 12/05/201 7

f ncHmariu Rcspunsahlc D1 rccwr Pmancicm

M~1isteno de Hidrocarburos

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR Código: MH-F-A-06-16

Versión: 00

NRO INFORME FECHA DE UOUIOACION

02-DM-JAC-2017 viernes , 12 de mayo de 201 7

NOMBRE PUESTO-UNIDAD

CEPEDAJOSE ASESOR-DM

CIUDAD-PROVINO~ DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DISTANCIA

SANTA ROSA-PUERTO BOLIVAR 537.1 KM

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO FECHA HORA CEPEDAJOSE

SALIDA mar,25-abr-17 17:00

1 TABLA VALORES¡ RETORNO jue,27-abr-17 23:00 Nivel del Puesto 1 A

DESCRIPCIÓN VIATICOS SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN TRANSPORTE

(Jornada en Horas) De un Día a otro De+ 6 horas. De 4 a 6 horas. Valor Ruta

Nro. Utilizado 2 1 o Viático Diario 130,00 0.00 0,00

Factor Cálculo + 1 +2 0,00

Sub Total 260,00 0,00 0,00

10% Max. Autori.

TOTAL DEVENGADO 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00

30% 78,00 0,00 0,00 0,00

70% 182,00 0,00 0,00 0,00

ALIMENT ACION 18,57 0,00 0,00 0,00

HOSPEDAJE 195,92 0,00 0,00 0,00

Anticipo Entregado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR GASTOS+ 30% 292,49 0,00 0,00 0,00 292,49

Valor liquidación viáticos 260,00

ANTICIPO ENTREGADO SI () NO ()

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA VALOR A CERTIFICAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Viáticos y Subsistencias en el Interior (530303) 260.00

Pasajes al Interior (530301) 0.00

Combustibles y Lubricantes (530837) 0.00

Peajes (5701 02) 0.00

Parqueaderos (530502) 0.00

Mantenimiento de Vehículos ( 530422) 0.00

TOTAL A PAGAR 260.00

NOTA : El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del

¡Q término máximo de 4 dias de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número

ELA';;;AJ POR:

¡-8/

Min1steno de Hidrocarburos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS FECHA DE SOLICITUD:

24-ABRIL-2017 / INSTITUCIONALES Nro. 002-DM-JAC-2017 /

VIÁTICOS X 1 MOVILIZACIONES 1 1

SUBSISTENCIAS 1 ALIMENTACIÓN 1

DATOS GENERALES APELUOOS - NOMBRES DE lA O El SERVIDOR /

CEPEDA AL TAMIRANO JOSÉ ANTONIO U ESTO QUE OCUPA:

/ ASESOR

IU DAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAl /

EL ORO: SANTA ROSA - PUERTO BOLIVAR ~OMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O El) ERVIOOR

_ DESPACHO MINISTERIAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) FECHA UEGAOA {dd·mmm-aaaa) HORA LLEGADA (hh :mm)

25-ABR-2017 17HOO / 27-ABR-2017 / 23HOO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS. SERVICIOS INSTITUCIONALES

NG. JOSt ICAZA, ANOREA cARDENAS, JOSt CEPEDA, ÁNGEL AVILtS, PAUL QUEZAOA, VIVIANA VERGARA, C. ORTEGA, MARfA SOLEOISPA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Acompañar en la Agenda del señor Ministro a Provincia El Oro, eventos, visitas técn icas y reuniones de trabajo.

TIPO DE TRANSPORTE NOMBRE DE {Aéreo, terrestre, marftimo,

TRANSPORTE otros)

TERRESTRE INSTITUCIONAL

A E REO TAME

AÉREO TAME

TERRESTRE INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PICHINCHA

TRANSPORTE

SALIDA LLEGADA RUTA

FECHA HORA FECHA HORA dd-mmm-.aa.a hh:mm dd-mmm-1aa1 hh:mm

OFICINA -

AEROPUERTO 25-ABR-17 25-ABR-17 18HOO

UIO - STA ROSA 25-ABR-17 19HOO 25-ABR-17 20HOO

STA ROSA - UIO 27-ABR-17 20H45 27-ABR-17 21H45

AEROPUERTO -DOMICILIO

27-ABR-17 22HOO 27-ABR-17 V 23HO~

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA

2203387637

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOUCITANTE

IN{ JOStl~l / RO

ERO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 1

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

~OTA: Esta solicitud deberi ser pn!tenUidl para su Autorfucl6n, con por lo meno'! 2 horas de antldpadón al cumplimiento de los servid os lnstltuclon•le.s; H ivo e l ene

~e que por necesidades lnstltudonale.s 11 Autorid1d Nomlnador11utorice.

• De no ~xistir disponibilidad pr~supu~staria, tanto la solicitud como 1 autorización quedarán Insubsistentes El informe de Servicios l nstituclonal~s d~b~rá pr~s~ntarse dentro de termino de 4 dlas d~ cumplido ~1 s~rvicio lnstitu dona1

Est<\ prohibido conc:~der ~rv;icios Inst itucionales durante los dlas de descanso obligatorio, con excepcló e las ~áx¡m~s. Autoridades o de casos excepcionales 1 ~~

debidamente J os hM1hrl-16idrfl¡( .NJtc1. etad o su Oetesado. ~ /~ 1 Hi dror. J rllll ros ~ G 0J 'lCI ~~C !2 '1 GE hiil.:l : : ',1!1'' ·":"'" m· · cr ~to ,./.,.~

11 MAYO 2017 3\~~~~ ·--IN GIU: SAUU

REC IBI DO POR : - -- -~-~~-"'-~-- ---- -- - - - - -­ANEXOS : ... l !-._h9.~~--' -~~-9~

------- - - -

' . '

~ CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Código : MH-F-A-06-1 3

Ministerio de VIATICOS Hidrocarburos Versión: 00

l . IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO QUE CUMPLIRA LA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRES Y APELLIDOS 1 JOSE ANTONIO CEPEDA 1718559774

NUMERO DE LA COMISIONM DE SfRYICIOS QUE CORRESPONDE UTA

1 NO. 002-DM-JAC-2017 "'OGitAMACION:

2. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

FECHA HORA ACTIVIDADES PROGRAMADAS OBSERVACIONES

25/04/2017 19HOO VUELO QUITO - SANTA ROSA / TAME

26/04/2017 08h00 - 09h30 Visita Escuela Amada Segarra- Entrega de kits

escolares

Visita Escuela Ciudad de Guayaqui l (Costa

10h30 - 12h00 Rica) - Entrega kits escolares, inspección

avance construcción

12h30 Almuerzo

27/04/2017 07h00 Chequeo médico para ingreso plataforma

8h30 Traslado plataforma

llhOO Visita técnica a la plataforma de Gas Natural

14h30 Almuerzo base logística PAM Pto. Bolívar

18h00 Traslado aeropuerto

20h45 Vuelo SANTA ROSA - QUITO TAME

23h00 Arribo Domicilio

ELA~?r~eoro~ APROBADO POR: AUTORIZADO (FINES DE SEMANA Y

FERIADOS) POR: 1 , 1 /

/1 )r 1

1 L~lJ l r U JOS~O

. 1

IN" JOS :_Irj/D~O PEDA ING. ROMINA ANDRADE

\:...../ 1

el

. ·-··-¡ ·····00= OOBJEJNO NACIONAL De LA REPUBUCA DEL ECUAOOR

~ Ministerio de U. Hidrocarburos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLlMLENTO DE SERVICIOS LNSTITUOONALES: No.

o. 002-DM-JAC-2017 /

DATOS GENERALES APELLIDOS- NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PUESTO QUE OCUPA:

05MAY02017 /

CEPEDA AL T AMlRANO JOSÉ ANTONIO 1 ASESOR DEL DESPACHO MINISTERIAL

CIUDAD- PROVINCIA DEL SERVICIO LNSTITUCIONAL:

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:

MACLIALA DESPACHO MLNLSTERIAL

SERVIDORES QUE LNTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ANDREA CARDENAS, JOSE CEPEDA, ANGEL A VILES, JUAN FLORES, PAUL QUEZADA, VIVLANA VERGARA, C. ORTEGA, MARÍA SOLEDISPA /

INFORMEDEACTIVIDADESYPRODUCTOSALCANZADOS Memorando lntemo No.

ITLNERARJO SALIDA LLEGADA NOTA

FECHA 25-abril-2017 / 27-abril-20 17/

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio

1-----H-O-RA------1------+-------l institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. 17h00 / 23h00 a domicilio

hh:mm

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, maritimo, otros)

TERRESTRE

AÉREO

AÉREO

TERRESTRE

NOMBRE DE TRANSPORTE

INSTITUCIONAL

TAME

TAME

INSTITUCIONAL

TRANSPORTE SALIDA LLEGADA

RUTA FECLIA HORA FECHA dd-mmm-aaaa bb:mm dd-mmm-aaaa

OFICINA -25-ABR-17 / 17HOO 25-ABR-17

AEROPUERTO

UIO - STA ROSA 25-ABR-17 19HOO 25-ABR-17

STA ROSA - UIO 27-ABR-17 20H45 27-ABR-17

AEROPUERTO -27-ABR-17 22HOO 27-ABR-17/

DOMICILIO

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES NOTA

HORA bb:mm

18HOO

20HOO

21H45

23~00

FLRMA pE LA O E!;~/" --.:.......ADO 1-------1--""'7-=-----<r---t---~....---i El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 dfas del

V 1 ) cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendJia que restituir los valores

G ~ percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea

_ --. ~ ..........._ _,....._ superior al número de dfas autorizados, se deberá adj untar la autorización , ~' - , por escrito de la Máx.ima Autoridad o su Delegado

t- JOSEilll" "

r FIRMAS DE APROBACIÓN FLRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL

SERVIDOR COM.JSIONADO

1

FIRMA DE LA O EL JEFE LNMEDIA TO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNLDAD

lNG./oSE ~ MERO

1

6/

.. ' .

(

~ 1 Ministerio de U_ Hidrocarburos

1

1

Informe de Actividades Y Productos Alcanzados

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: José Antonio Ceped¡y

LUGAR DE COMISIÓN:

FECHA DE LA COMISIÓN:

MACHALA

2017.04.25-2017.04.27 1

• ENTREGA KITS ESCOLARES A ESCUELA AMADA SE GARRA • ENTREGA KITS ESCOLARES E INSPECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN ESCUELA CIUDAD DE

GUAYAQUIL (COSTA RICA)

• VISITA T~CNICA PLATAFORMA DE GAS NATURAL J

,./"'~

/i/\ ¡ .

Página 1 de 1

--------~-- -

~. ' 6

1

~ ~ 1 Ministerio de _:t Hidrocarburos Detalle de Compro?~ntes de Gastos de Código: MH-F-A-Os.o1

ComiSiones versión: oo 1

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: José Antonio Cepeda

LUGAR DE COMISIÓN: Macha la

FECHA DE LA COMISIÓN: 2017.04.25-2017.04.27

FECHA TIPO DE GASTO #

PROVEEDOR VALOR

# COMPROBANTE INCLUIDO IVA

1 2017.04.25 Hospedaje 001-007- O V Hotelería Macha la 195.92 - 000022263 2017.04.27

2 2017.04.26 Alimentación 002-001-00- NOA Restaurant 18.57 0003917

1

1

1

TOTAL 214.4~

Página 1 de 1

• ...

LUGAR, FECHA 1 CITY, DAT/ Detalle de factura electrónica 1 Resolución NAC-DGERCGC1 2-00105

Machala, 27-ABR-17 Comprobante: 001 -007-000022263

ORO VERDE ~

CEPEDA AL TAMIRANO JOSE ANTONIO / SR JOSE ANTONIO CEPEDA AL TAMIRANO QUITO QUITO PICHINCHA UIO

RUC/CC/PAS: 171855977 4 REFERENCIA:

HABITACION 305 FECHA LLEGADA 25-ABf-17 FECHA SALIDA 27-ABR-17

NO. DE PERSONAS 1

R.U.C. 0790013425001 O V HOTELERA MACHALA S.A. • Malriz: Unloro General Thelmo Sandoval s/n y Circunvalación Norte • Machala- Ecur dor

PBX 593-7-2985444 CEL: +593 984170240 e-mail : ov_mch@oroverdehotels.com • Web Site: www.oroverdehotels.c<111

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Resolución No.6925 de Jul/04/95

Fecha 1 Date

25/04/17

27/04/17

Descripclon 1 Description

ALOJAMIENTO

VISA

Sr. Cliente. Verifique sus datos en la factura. Cualquier corrección de la misma solo será aceptada el mismo dla en que realizó su pago. Su Factura electrónica ingresando a: http://facturas.oroverdehotels.com/eportal

USUARIO: 171855977 4

CLAVE :1718559774 si aún no ha cambiado su clave.

Cargos 1 Charges

158.00

SUB-TOTAL (BASE 14%)

SUB-TOTAL (BASE 0%)

I.V.A. 14% ( 158.00)

Servicio 1 Service 10%

TOTAL

FIRMA 1 SIGNA TU RE

DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO

Pago 1 Payment

1195.92

158.00

0 .00

22.12

15.80

195.92 /

---

,• .

NOA RESTAURANT FOOD COMPANY & SERVICES ELITE CATERING FOCOSE S.A. Servicios de concesiones de servicio de comidas en Instalaciones deportivas e

Instalaciones similares, cantinas o cafeterias (por ejemplo, para fábricas, oficinas, hospitales o escuelas) en régimen de concesión

Eetab. 002 Machala: Av. 25 de Junio 108 y Esmeraldas· Te.lf.· ) 980378 Matriz GuavaquJI: KM 000 SIN Acacias 913 eJ. lllan~e: ueras

Cel .: 0983921303 Emall: gsaltos@ elitecaterlng. m.ec MachaJa • El Oro • EcuRdor

R.u.r., 0991!904976001 FACTURA S. 002-001-00 AUT. S.R. l. 1119930591!

~~~·' 0003917

/

F Efectivo o R Dinero M Electronico A DE Tarjeta de p A crédito/débito G o Otros

ORIGINAL:CLIENTE- COPIA· EMISOR ~ DCHO.IIlEON fá'963783 • ~~ MKMW

/

1

fJ J ~-)

RECIBI CONfuRM!o

Rubén Alfonso Pazmiflo Rodnguez • RUC 0702418294001 AUT. 2356 F. AUTORIZAOON: 14/Diclembfe/2016 F. CADUCIDAD 14/0iclembre/2017 DESDE 901 Al8900

1

1

1

1 1

1

1

1

1

¡o/

Portal factura

Deducibles CORPORACIÓN FAVORITA C.A

DIR MATRIZ: AV.~!!R~ción ENRIOUEZ VIA COT009100A •

DIR SUCURSAL: AV. ~~UIN ORRANTIA S/N Y JUAN TAN CA ·.

MAR!Jtl6\ero Documento

CONTR~gj!bdQil'~s NRO 5368

OBLIGADO A LLEVAR

CONTABILIDAD: SI

Página 1 de 1

COMPROBANTES ELECTRÓNICOS X

RUC: 1790016919001

rK~fil/W•~fr:~ - oooosa3s6 ~§.11Ce\UTOiiJACI ÓN Buscar

Vestimenta

7.33

0.00

1.72

••• 1

SaiL

RAZÓN SOCIAL 1 NOMBRES Y APELLIDOS FLORES SALAZAR JUAN ALFONSO RUC/ CI 0502614795

<

FECHA DE EMISIÓN 15/02/2017

Cod Princ1pal Cod Cant DescripciÓn Aux1har

7B6210072!lmr ero de p gin¡ool ~PLENOOR

AGUA.

!l99lll!ll5001Wt •taCA - 'l!:OOEJB \ll'iiAms Ter

STORM TORONJA ROSADA

INFORMACIÓN ADICIONAL

bEDUCIBLE ALIMENTACION 1.72 ~HORRO AFILIADO 0.1 AHORRO TOTAL 0.1

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SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

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14/03/2017

. .

l . . . .

' BOARDING PASS Airport Copy

NAME FREQUENT FL YER SPECIAL SERVICE CEPEDA/JOS E

FLIGHT FROM TO EQ0166 SANTA ROSA QUITO

GATE BOARDING TIME SEAT 20:15 14F

SEQUENCE NUMBER DEPARTURE TIME E-TICKET 13 20:45 2692134082783

TIER LEVEL

;1/

..

BOARDING PASS Passenger Copy

NAME FREQUENT FL YER CEPEDAIJOSE

FLIGHT FROM EQ0166 SANTA ROSA

GATE BOARDING TIME 20:15

SEQUENCE NUMBER DEPARTURE TIME 13 20:45

TIER LEVEL

BAGGAGE

Checked baggage

Your baggage allowance will be: 23 KG in domestic flights and 2 pieces of 23kg ea eh one for intemational flights per passenger. lf you ha ve bags to check, on domestic flights show up at the airport 45 minutes befare minimum, and for intemational flights 2 hours befare the flight departure at counters assigned lo our Web Check-in

TRAVEL DOCUMENTS

• 1 .

SPECIAL SERVICE

TO DATE QUITO 27APR17

SEAT CLASS 14F y

E-TICKET BOOKING 2692134082783 N91SR

Carry-on baggage

You have the right to carry one piece of hand luggage with a maximum weight of 8 KG. both domestic flights and intemational flights . The luggage size must be adequate lo allow its placement in the racks or under the passenger's seat.

On domestic flights the only documents are valid for travel: ldentity Card, License, Passport or Driver Diplomatic ORIGINAL and CURRENT. On international flights depending on your destination is indispensable Passport and Visa required. Remember lo travel lo any intemational destination at our counters must submit their confirmed departure from their country of destination ticket either air. sea or terrestre. You are responsible for in order lo have all the documents needed for the trip. For more information, see our website www.tame.com.ec

IMPORTANT NOTICE For domestic flights you should be in maximum boarding gate 40 minutes befare the schedule time. For intemational flights you must be present in at counters assigned to Web Check-in 2 hours prior to the time of your flight itinerary, to review travel documents and immigration requirements. Remember to bring with you a copy of this document.

Thank you for flying with TAME. We wish you a pleasant flight.

• 1 .

Tarjeta de embarque Copla para el pasajero 1111111 NOMBRE VIAJERO FRECUENTE CEPEDAIJOSE

VUELO DE EQ0167 QUITO

PUERTA HORA DE EMBARQUE 18:30

NÚMERO DE SECUENCIA HORA DE SALIDA 20 19:00

TIER LEVEL

EQUIPAJE

Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje pennitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mfnimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

DOCUMENTOS DE VIAJE

SERVICIO ESPECIAL

A FECHA SANTA ROSA 25APR17

ASIENTO CLASE 12F y

BOLETO ELECTRÓNICO RESERVA 2692134082783 N91SR

Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe pennitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Camet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida . Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confinnado de salida de su pafs de destino ya sea vfa aérea, marftima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más lnfonnación, consuHe nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMACCES IMPORTANTES Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

FECIL\ I ~ IPR ES I ON: ¡q ~ 10 17

PA\. 1\ \\o. 1 Jtn:

~ Ministerio de Finanzas .,1 del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO 1

Ejercicio: 2017 Entidad: 419-0000-0000 MINISTERIO DE HIDROCARBUROS

No. CUR: 965 Tipo Registro: DEV

Monto: 260,00

IV A : 0,00

Sub Total : 260,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria : 0,00

Total Líquido Pagar: 260,00 1

CEPEDA AL TAMIRANO JOSE ANTONIO, DEVENGADO DE VIATIOS A

APROBADO SANTA ROSA Y PUERTO BOLIVAR, DEL 25-04-2017 AL 27-04-2017, PARA

Estado: Descripción: REALIZAR EVENTOS, VISITAS TECNICAS, SEGUN INFORME

Cuenta Monetaria No. : 2203387637 02-DM-JAC-20 17

Solicitud de Pago Aprobado por Tesorería Entregado al BCE 1

SI SI SI 1

1

Cta. Pagadora 1 Fuente 1 Descripción de la Fuente 1 F. Confirmado Monto Confirmado Monto Rechaza~o 1110006

1 1 1 RECURSOS FISCALES

1 1710512017 260.00 .00

Sub - Total 260,00 q,oo

1

1 1 1 Retenciones 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 NO PRESENTA RETENCIONES 1 1 1 0,00 1 1 1

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

1 Código Nombre Monte

Monto Líquido: 26o . ~1o