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安徽省文化和旅游厅

2020年部门预算

2020 年 2 月

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目 录第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1.安徽省文化和旅游厅 2020 年财政拨款收支总表

2.安徽省文化和旅游厅 2020 年一般公共预算支出表

3.安徽省文化和旅游厅 2020 年一般公共预算基本支出表

4.安徽省文化和旅游厅 2020 年政府性基金预算支出表

5.安徽省文化和旅游厅 2020 年国有资本经营预算支出表

6.安徽省文化和旅游厅 2020 年收支总表

7.安徽省文化和旅游厅 2020 年收入总表

8.安徽省文化和旅游厅 2020 年支出总表

9.安徽省文化和旅游厅 2020 年政府采购支出表

10.安徽省文化和旅游厅 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1.关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

3.关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于 2020 年收支预算总体情况说明

7.关于 2020 年收入预算情况说明

8.关于 2020 年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

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第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发<安徽省机

构改革方案>的通知》（厅字〔2018〕122 号）文件规定，省文

化和旅游厅主要职责是:

（一）贯彻落实党的文化工作方针政策，贯彻执行国家文

化文物和旅游政策措施、法律法规规章，研究拟订有关政策措

施，起草有关地方性法规规章草案。

（二）统筹规划文化文物事业、文化产业和旅游业发展，

拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展， 推进文

化和旅游体制机制改革。

（三）管理全省性重大文化活动，指导重点文化设施建设，

组织安徽旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合

作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、

推进全域旅游。

（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体

现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，

推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建

设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基

本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进文化文物和旅游科技创新发展， 推进文

化文物和旅游行业信息化、标准化建设。

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（七）负责非物质文化遗产保护， 推动非物质文化遗产的

保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划文化产业和旅游产业， 组织实施文化和旅

游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产

业发展。

（九）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营

进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设， 依法规范

文化和旅游市场。

（十）指导全省文化市场综合执法，组织查处全省性、跨

区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法

行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）综合管理文物、博物馆事业，指导文物保护、抢

救、考古发掘、鉴定和利用等工作，依法监督管理文物市场。

（十二）指导、管理文化文物和旅游对外及对港澳台交流、

合作和宣传、推广工作，组织大型文化文物和旅游对外及对港

澳台交流活动，推动中华文化走出去。

（十三）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，安徽省文化和旅游厅 2020 年度部门预

算包括厅本级预算和厅下属单位预算，纳入部门预算编制范围

的单位共 16 个，具体情况见下表。

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序号 单位名称 单位性质

1 安徽省文化和旅游厅本级 行政单位

2 省图书馆 公益一类事业单位

3 省文化馆 公益一类事业单位

4 省书画院 公益一类事业单位

5 省非物质文化遗产保护中心 公益一类事业单位

6 徽京剧院 公益二类事业单位

7 安徽乐团 公益二类事业单位

8 安徽文化艺术中心 公益一类事业单位

9 省文物考古研究所 公益一类事业单位

10 省艺术研究院 公益一类事业单位

11 省文物总店 公益二类事业单位

12 江淮大戏院 公益二类事业单位

13 安徽博物院 公益一类事业单位

14 国家文物进出境审核安徽管理

处（省文物鉴定站）公益一类事业单位

15 省旅游质量监督管理所 公益一类事业单位

16 省旅游信息中心 公益二类事业单位

三、2020 年度主要工作任务

（一）着力推进文艺繁荣发展。坚持以人民为中心的工作

导向，坚持把社会主义核心价值观要求体现到文化产品创作生

产全过程，建立健全把社会效益放在首位，社会效益和经济效

益相统一的文化创作生产体制机制，推出更多群众喜爱的文化

精品。

抓好艺术创作生产。围绕全面建成小康社会、中国共产党

成立 100周年等重要时间节点，以现实题材、红色题材为主，

推进“深扎”活动制度化、常态化，重点扶持 30个剧目，提升戏

剧创作孵化质量。加强国家艺术基金项目储备，抓好项目申报

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实施工作，更好发挥基金的引导扶持作用。推进《中国戏曲剧

种全集》安徽分册 21部本土剧种丛书编撰。

组织艺术展演展示。聚焦全面建成小康社会，开展音乐舞

蹈比赛、戏剧展演、美术作品展览等展演展示活动，丰富人民

群众精神文化生活。组织参加昆山百戏盛典、全国基层院团汇

演、丝绸之路国际艺术节等活动，积极展示我省艺术创作生产

成果。

开展群众文化活动。抓早抓实，精心组织第三届安徽省群

星奖评选，推出一批主题立意深刻、艺术水准较高、群众喜闻

乐见的优秀文艺作品。举办 2020年“乡村春晚”活动，办好首场

示范演出。实施惠民工程提升行动，加大“送戏进万村”暗访和

抽查力度，确保送戏质量。组织“文化扶贫 携手小康—全省惠

民巡演乡村行”。承办第十五届华东六省一市戏剧小品大赛。组

织全省“六一”少儿文艺汇演、广场舞展演等系列主题群众文化

活动。

（二）着力完善公共服务体系。坚持完善城乡公共文化服

务体系，优化城乡文化资源配置，推动基本公共文化服务标准

化、均等化和旅游公共服务转型升级，探索二者建设的结合点、

融合点，打造主客共享的新空间，既为居民服务，又为游客服

务。

不断完善基础设施。推进省美术馆公共艺术品的征集，加

快开馆展览。积极推动省文化新馆建设。组织第五次全省文化

馆评估定级，对全省县级以上免费开放的公共文化场馆进行服

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务绩效评价。持续开展乡镇综合文化站专项治理，建立电子地

图，加强抽查暗访和效能评估，不断发挥基层文化阵地作用。

加快村级综合文化服务中心建设，确保覆盖率达到 95%。新建

旅游厕所 434座，组织对 2015-2020年完工旅游厕所进行暗访，

确保建设管理质量。指导蚌埠、滁州和黄山市国家公共文化服

务体系示范区（项目）创建，组织参加国家验收。

大力提升服务功能。完善全省各类博物馆、纪念馆、图书

馆、文化馆、艺术馆、非遗展示馆等公共文化场所旅游标识，

扩大旅游宣传推介，提升旅游服务功能，力争三年内，实现市、

县、乡三级公共文化机构旅游宣传职能全覆盖。大力推广使用

“安徽文化云”，引导群众通过云平台预约参与文化活动、观看

文艺网络直播。加强智慧景区建设，实现实时监测、科学引导、

智慧服务。开展安徽文旅大数据监测，为营销推广、管理决策

提供数据支撑。完成 3个公共博物馆、10个公共图书馆、11个

文化馆法人治理结构改革任务。

（三）着力文化遗产保护利用。坚持文化自信，坚持创造

性转化、创新性发展，加强我省历史文化资源、红色资源的综

合开发利用，让厚重历史文化、革命文化有“说头”、更有“看头”。

加强历史文化资源保护利用。继续实施大别山等贫困革命

老区革命文物保护利用项目。出台《大运河安徽段国家文化公

园建设保护规划》。加快推进明中都城、凌家滩、寿春城、双

墩、禹会村等国家考古遗址公园建设。扎实做好重大建设工程

的考古勘探、发掘工作。开展第八批国保、省保单位保护范围、

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建控地带划定工作。进一步提升博物馆纪念馆展陈水平，着力

打造主题突出、导向鲜明、内涵丰富的精品陈列。组织参加第

九届博博会。召开全省古籍保护工作会议，推进实施中华优秀

文化传承发展工程。

积极发展红色旅游。围绕土地革命、抗日战争、淮海战役、

渡江战役等革命文物的保护利用，以金寨红军广场、凤阳小岗

村、泾县云岭等红色旅游景区为重点，统筹做好革命文物维修、

展览展示、配套设施建设等，着力提升景区旅游功能和革命传

统教育功能，打造红色旅游精品线路。推进红色旅游“五好”讲

解员队伍建设。加强鄂豫皖三省合作，共推大别山品牌，促进

大别山革命老区红色旅游高质量发展。

推进非遗传承发展。开展“游江淮——百项非遗进景区”，

选调百项优秀传统音乐、舞蹈、戏剧、技艺等类别非遗项目，

在我省 5A和 4A级旅游景区展演展示。组织“非遗过大年 文化

进万家”系列活动，以望江、阜南、萧县、利辛、霍邱、石台等

贫困县为重点，组织非遗小分队赴基层开展非遗展示展演慰问。

完成第五批国家级非遗代表性项目申报等工作，制定《徽州文

化生态保护试验区管理办法》，加快省级文化生态保护区建设。

举办非遗传统戏剧专项经费扶持成果汇报演出，组织参加第六

届济南中国非遗博览会等展示展演活动。持续推进故宫博物院

驻黄山市徽派传统工艺工作站建设和非遗传承人记录工程。继

续实施中国非遗传承人群研修研习计划，启动非遗数据库建设

工程。依托中科大等高校和科研机构，建立非遗科学研究基地。

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（四）着力文化和旅游产业提质增效。按照省委、省政府“一

体两翼”工作思路，坚持把项目建设作为重中之重，努力将我省

丰富的文化、旅游资源优势转化为产业优势，打造出更多体现

文化内涵、人文精神的特色文化和旅游精品，扩大有效供给。

实施“五个一批”精品打造工程。做好齐云山、采石矶创建 5A景

区迎检工作，指导琅琊山、巢湖姥山岛开展景观价值评估准备

工作。推进天井湖度假区、太平湖旅游度假区创建国家级旅游

度假区。择优评定一批 4A级旅游景区、省级旅游度假区。强

力推进全省 A级景区质量提升行动，对 3A以上景区开展全方

位体验式明察暗访，建立景区能上能下的动态管理长效机制。

加快“皖南川藏线”“金寨红岭公路”等风景道建设。启动星级旅

游民宿、省级文化产业示范基地等评定工作。开展文旅商品“五

进”活动。举办全省文旅商品研发设计大赛、第六届动漫大赛暨

文旅创客大赛，以赛促学、以赛促建，力争在游客“购”上取得

突破。

实施旅游重点项目建设“512”工程。加快推进 129 个首批

“512”旅游重点项目建设，大力支持创建创牌，对实际投资超 10

亿元的重大项目给予奖补。遴选第二批“512”重点项目。健全项

目管理机制，建设项目投资运行监测系统，做好项目服务调度。

全面改版升级全省旅游项目库，加强省市县联动，及时通报旅

游项目建设动态。举办 2020安徽文化和旅游产业创客资本对接

会。力争全年旅游项目投资完成 2000亿元，实现“十三五”期间

累计投资达 10000亿元。

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实施全域旅游四级联建工程。推进国家全域旅游示范区创

建，表彰、奖励先进创建单位，力争再有 2-3家通过国家验收。

召开皖南国际文化旅游示范区联席会议，全面评估建设成果，

认真谋划“十四五”发展。对照标准，推出一批文化旅游名县、

名镇、名村和示范点。开展全国乡村旅游重点村访谈活动，大

力推广乡村旅游和旅游扶贫典型案例，发挥示范引导作用。完

善提升乡村旅游扶贫重点村“八个一”工程，组织开展乡村旅游

人才培训，增强乡村旅游发展能力。支持芜湖等市创建国家级

文化和旅游消费试点城市、夜间文旅消费聚集区，大力发展夜

间旅游，拓展文化和旅游消费新空间。

（五）着力打造安徽文旅形象品牌。坚持整合资源，推动

各类文艺演出、展览展示、民俗表演等文化活动与旅游活动统

筹策划、统筹安排，推出一批具有安徽特色的文化和旅游融合

的品牌活动，进一步塑造“美好安徽 迎客天下”整体形象。

打造广告宣传品牌。坚持上下联动，统一主题、统一标识、

统一行动，在央视、安徽卫视、安徽日报等影响力大的媒体，

省内高铁站、高速公路出入口和服务区、机场，以及美国、英

国、俄罗斯等主要国际客源市场，投放安徽文化和旅游宣传广

告，做到全省一个调、整体一张图、活动一盘棋。拓展新媒体

平台宣传，推动“线上线下”互动营销、融合营销。出版发行安

徽旅游画册。

打造节庆活动品牌。办好第十三届安徽国际文化旅游节，

联合各市、县举办 100场次配合活动，打造在全国具有重要影

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响的文旅融合标志性活动。增加旅游推介、体验等内容，创新

举办 2020 年安庆黄梅戏展演周、第七届安徽文化惠民消费季

等，充分发挥传统节会品牌效应。进一步梳理整合全省各地文

化旅游节庆活动，支持每个市、县打造 1-2 个有品质的节庆活

动。

打造营销活动品牌。围绕打造内陆开放新高地，依托开展

“欢乐春节”“中国旅游文化年”等活动，强化“一带一路”沿线国

家文化交流与旅游推介，深化日韩、欧美、东盟及港澳台等重

点客源市场开发。举办百名境外旅行商、旅游达人游安徽、千

名德国游客游黄山等活动。持续做好“春游江淮请您来”百家媒

体旅游推介，组织粤港澳大湾区文旅宣传推广，开展百所高校

宣传推介、旅游线路和旅游攻略设计大赛，策划举办文化和自

然遗产日、国际博物馆日、中国旅游日等安徽主场活动，持续

不断提升我省文化旅游影响力。

（六）着力优化文化和旅游市场环境。坚持一手抓服务，

一手抓监管，不断加大市场监管力度，提升服务水平，确保文

化市场和旅游市场规范有序。

强化市场监管。持续推进文化市场综合执法改革，整合市

场监管目录清单，形成协同监管和联合惩戒的全过程监管流程。

加强歌舞娱乐场所、网吧、农村演出市场、星级饭店、旅游设

施、旅游项目、网络文化企业的巡查检查，开展“体检式、全覆

盖、常态化”的监管，深入开展“扫黑除恶”“扫黄打非”等专项行

动，引导文化旅游市场健康有序稳定发展。深化“互联网+政务

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服务”“最多跑一次”改革，创优文化和旅游市场营商环境，推进

政务服务标准化建设，让企业和群众办事更加便捷。

抓实安全生产。严格落实安全生产属地管理责任、部门监

管责任、企业主体责任，推进文化旅游行业“铸安行动”常态化，

扎实开展“安全生产月”“安全生产江淮行”等专项检查。开展假

日文化旅游市场安全检查。紧盯文物安全面临的法人违法、盗

窃盗掘、火灾事故三大风险，加强分析研判、岗位培训、巡查

监管和设施建设，坚决遏制各类文物安全事故、案件的发生。

开展全省文化和旅游安全隐患大排查大整改行动，加快建设全

省旅游安全隐患数据库平台。加强安全培训和目标管理考核，

提高应急处置能力，守牢文化和旅游安全防线。

提升服务质量。继续推进“万名导游大培训”活动，改革导

游资格考试面试环节，提高组织效率，加强导游考试面试考官

队伍建设。继续选树一批安徽文化旅游服务质量标杆单位，举

办“安徽文化旅游服务质量江淮行”系列活动。推进我省文化和

旅游行业信用体系建设，完成文化和旅游部委托的《重点关注

名单管理办法》课题任务。推进文明旅游示范区和示范单位创

建，举办文明旅游主题活动，办好“安徽旅游诚信日”“你是最美

的风景——安徽文化旅游行业风采展”等品牌活动，持续营造文

明旅游、绿色出行的良好氛围。

（七）着力推动长三角区域文化和旅游更高质量一体化发

展。落实高质量发展要求，坚持一体化发展导向，深化长三角

文化和旅游合作、协同发展，实现文化和旅游服务、监管一体

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化，共筑文化发展高地，共建世界知名旅游目的地。

加快文化旅游资源统筹和高效利用。针对长三角游客，在

职工疗养、退休康养、中小学研学等方面，量身定制休闲度假、

避暑避霾、养生养老、研修研学、夜间旅游等一系列新产品。

加快杭黄国际黄金旅游线建设，做好“七名”国际精品线路推广。

谋划打造“一大”会址—嘉兴南湖－泾县云岭－大别山的红色旅

游精品线路，加快建设长三角高品质红色旅游示范基地。开展

安徽文旅长三角精准营销，推动长三角地区客源市场互动、游

客互送，互为旅游目的地。牵头编制长三角区域标准《旅游志

愿者服务规范》。共同发布长三角文化和旅游行业“红黑名单”，

联合开展守信激励、失信惩戒工作。

强化公共文化机构联通合作。深化长三角地区国家公共文

化服务体系示范区（项目）合作机制，参加长三角公共文化和

旅游产品采购大会等活动。加强美术馆、博物馆、图书馆和群

众文化场馆等馆际联动和服务功能联通，推动舞台艺术、展览

策划、美术创作和群文创作等全方位合作交流。承办长三角地

区公共图书馆“阅读马拉松”大赛。依托文化云等网络服务平台，

推进城市阅读一卡通、公共文化服务一网通、公共文化联展一

站通、公共文化培训一体化。

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第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

安徽省文化和旅游厅 2020 年财政拨款收支总表单位：万元

收 入 支 出

项目 预算数 项目 合计

一般公

共预算

拨款

政府性

基金预

算拨款

国有资

本经营

预算拨

款

一、一般公共预算拨款收入 35,689.0 一、一般公共服务支出

其中： 国库管理非税收入 2,099.0 二、外交支出

二、政府性基金预算拨款收入 三、国防支出

三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出 1,174.5 1,174.5

七、文化旅游体育与传媒支出 30,589.0 30,589.0

八、社会保障和就业支出 2,119.3 2,119.3

九、卫生健康支出 855.2 855.2

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出 951.0 951.0

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

本年收入小计 35,689.0 本年支出小计 35,689.0 35,689.0

上年结转 结转下年

一般公共预算 一般公共预算

政府性基金预算 政府性基金预算

国有资本经营预算 国有资本经营预算

收入总计 35,689.0 支出总计 35,689.0 35,689.0

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部门公开表 2

安徽省文化和旅游厅 2020 年一般公共预算支出表单位：万元

功能分类科目 预算数

科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出

206 科学技术支出 1,174.5 1,051.0 123.5

20603 应用研究 1,174.5 1,051.0 123.5

2060301 机构运行 1,051.0 1,051.0

2060302 社会公益研究 123.5 123.5

207 文化旅游体育与传媒支出 30,589.0 7,336.4 23,252.6

20701 文化和旅游 25,792.9 5,113.3 20,679.6

2070101 行政运行 2,229.0 2,229.0

2070102 一般行政管理事务 2,707.5 2,707.5

2070104 图书馆 3,533.8 1,630.8 1,903.0

2070105 文化展示及纪念机构 383.1 345.1 38.0

2070106 艺术表演场所 526.3 526.3

2070107 艺术表演团体 2,339.6 15.0 2,324.6

2070109 群众文化 432.5 432.5

2070111 文化创作与保护 950.1 950.1

2070112 文化和旅游市场管理 237.5 237.5

2070113 旅游宣传 10,648.6 10,648.6

2070199 其他文化和旅游支出 1,804.9 367.1 1,437.8

20702 文物 4,796.1 2,223.1 2,573.0

2070201 行政运行 1,937.0 1,937.0

2070204 文物保护 19.0 19.0

2070205 博物馆 2,006.2 1,949.2 57.0

2070299 其他文物支出 833.9 273.9 560.0

208 社会保障和就业支出 2,119.3 2,119.3

20805 行政事业单位养老支出 2,117.1 2,117.1

2080501 行政单位离退休 174.6 174.6

2080502 事业单位离退休 721.6 721.6

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2080505机关事业单位基本养

老保险缴费支出1,091.9 1,091.9

2080506机关事业单位职业年

金缴费支出129.0 129.0

20807 就业补助 2.2 2.2

2080709 职业技能鉴定补贴 2.2 2.2

210 卫生健康支出 855.2 855.2

21011 行政事业单位医疗 855.2 855.2

2101101 行政单位医疗 212.5 212.5

2101102 事业单位医疗 642.7 642.7

221 住房保障支出 951.0 951.0

22102 住房改革支出 951.0 951.0

2210201 住房公积金 718.2 718.2

2210202 提租补贴 232.8 232.8

合计 35,689.0 12,312.9 23,376.1

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部门公开表 3

安徽省文化和旅游厅 2020 年一般公共预算基本支出

表单位：万元

经济分类科目预算数

科目编码 科目名称

301 工资福利支出 9,046.0

30101 基本工资 3,313.4

30102 津贴补贴 729.5

30103 奖金 57.6

30107 绩效工资 2,079.1

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,131.2

30109 职业年金缴费 129.0

30110 职工基本医疗保险缴费 472.4

30112 其他社会保障缴费 135.5

30113 住房公积金 809.2

30114 医疗费 170.3

30199 其他工资福利支出 18.8

302 商品和服务支出 1,990.6

30201 办公费 49.6

30202 印刷费 12.9

30203 咨询费 1.8

30204 手续费 4.5

30205 水费 7.5

30206 电费 23.5

30207 邮电费 20.9

30209 物业管理费 67.7

30211 差旅费 59.3

30212 因公出国（境）费用 103.4

30213 维修(护)费 32.4

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30214 租赁费 48.0

30215 会议费 176.2

30216 培训费 113.1

30217 公务接待费 64.5

30218 专用材料费 79.1

30225 专用燃料费 6.8

30226 劳务费 26.1

30227 委托业务费 26.0

30228 工会经费 170.1

30229 福利费 312.8

30231 公务用车运行维护费 71.9

30239 其他交通费用 152.1

30299 其他商品和服务支出 360.4

303 对个人和家庭的补助 1,273.3

30301 离休费 736.2

30302 退休费 96.1

30305 生活补助 15.8

30307 医疗费补助 263.8

30399 其他对个人和家庭的补助支出 161.4

310 资本性支出 3.0

31002 办公设备购置 3.0

合计 12,312.9

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部门公开表 4

安徽省文化和旅游厅 2020 年政府性基金预算支出表单位：万元

功能分类科目 政府性基金预算拨款支出

科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出

合计

注：安徽省文化和旅游厅没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支

出，故本表无数据。

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部门公开表 5

安徽省文化和旅游厅 2020 年国有资本经营预算支出表单位：万元

功能分类科目 国有资本经营预算拨款支出

科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出

合计

注：安徽省文化和旅游厅没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算

支出，故本表无数据。

21

部门公开表 6

安徽省文化和旅游厅 2020 年收支总表单位：万元

收 入 支 出

项目 预算数 项目 预算数

一、一般公共预算拨款收入 35,689.0 一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出

四、财政专户管理非税收入 四、公共安全支出

五、其他收入 5,502.0 五、教育支出

六、科学技术支出 6,174.5

七、文化旅游体育与传媒支出 30,889.0

八、社会保障和就业支出 2,184.3

九、卫生健康支出 877.2

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出 1,066.0

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

本年收入小计 41,191.0 本年支出小计 41,191.0

上年结转 结转下年

一般公共预算 一般公共预算

政府性基金预算 政府性基金预算

国有资本经营预算 国有资本经营预算

财政专户 财政专户

其他 其他

收入总计 41,191.0 支出总计 41,191.0

22

部门公开表 7

安徽省文化和旅游厅 2020 年收入总表

单位：万元

功能科目

合计上年结

转

一般公共预算拨

款收入

政府性基

金预算拨

款收入

国有资本经

营预算拨款

收入

财政专户

管理非税

收入

其他收入

科目编码 科目名称

206 科学技术支出 6,174.5 1,174.5 5,000.0

20603 应用研究 6,174.5 1,174.5 5,000.0

2060301 机构运行 1,051.0 1,051.0

2060302 社会公益研究 5,123.5 123.5 5,000.0

207 文化旅游体育与传媒支出 30,889.0 30,589.0 300.0

20701 文化和旅游 26,092.9 25,792.9 300.0

2070101 行政运行 2,229.0 2,229.0

2070102 一般行政管理事务 2,707.5 2,707.5

2070104 图书馆 3,533.8 3,533.8

2070105 文化展示及纪念机构 423.1 383.1 40.0

2070106 艺术表演场所 526.3 526.3

2070107 艺术表演团体 2,599.6 2,339.6 260.0

2070109 群众文化 432.5 432.5

2070111 文化创作与保护 950.1 950.1

23

2070112 文化和旅游市场管理 237.5 237.5

2070113 旅游宣传 10,648.6 10,648.6

2070199 其他文化和旅游支出 1,804.9 1,804.9

20702 文物 4,796.1 4,796.1

2070201 行政运行 1,937.0 1,937.0

2070204 文物保护 19.0 19.0

2070205 博物馆 2,006.2 2,006.2

2070299 其他文物支出 833.9 833.9

208 社会保障和就业支出 2,184.3 2,119.3 65.0

20805 行政事业单位养老支出 2,182.1 2,117.1 65.0

2080501 行政单位离退休 174.6 174.6

2080502 事业单位离退休 756.6 721.6 35.0

2080505机关事业单位基本养

老保险缴费支出1,111.9 1,091.9 20.0

2080506机关事业单位职业年

金缴费支出139.0 129.0 10.0

20807 就业补助 2.2 2.2

2080709 职业技能鉴定补贴 2.2 2.2

210 卫生健康支出 877.2 855.2 22.0

21011 行政事业单位医疗 877.2 855.2 22.0

2101101 行政单位医疗 212.5 212.5

24

2101102 事业单位医疗 664.7 642.7 22.0

221 住房保障支出 1,066.0 951.0 115.0

22102 住房改革支出 1,066.0 951.0 115.0

2210201 住房公积金 833.2 718.2 115.0

2210202 提租补贴 232.8 232.8

合计 41,191.0 35,689.0 5,502.0

25

部门公开表 8

安徽省文化和旅游厅 2020 年支出总表单位：万元

功能分类科目合计 基本支出 项目支出

科目编码 科目名称

206 科学技术支出 6,174.5 1,051.0 5,123.5

20603 应用研究 6,174.5 1,051.0 5,123.5

2060301 机构运行 1,051.0 1,051.0

2060302 社会公益研究 5,123.5 5,123.5

207 文化旅游体育与传媒支出 30,889.0 7,636.4 23,252.6

20701 文化和旅游 26,092.9 5,413.3 20,679.6

2070101 行政运行 2,229.0 2,229.0

2070102 一般行政管理事务 2,707.5 2,707.5

2070104 图书馆 3,533.8 1,630.8 1,903.0

2070105 文化展示及纪念机构 423.1 385.1 38.0

2070106 艺术表演场所 526.3 526.3

2070107 艺术表演团体 2,599.6 275.0 2,324.6

2070109 群众文化 432.5 432.5

2070111 文化创作与保护 950.1 950.1

2070112 文化和旅游市场管理 237.5 237.5

2070113 旅游宣传 10,648.6 10,648.6

2070199 其他文化和旅游支出 1,804.9 367.1 1,437.8

20702 文物 4,796.1 2,223.1 2,573.0

2070201 行政运行 1,937.0 1,937.0

2070204 文物保护 19.0 19.0

2070205 博物馆 2,006.2 1,949.2 57.0

2070299 其他文物支出 833.9 273.9 560.0

208 社会保障和就业支出 2,184.3 2,184.3

20805 行政事业单位养老支出 2,182.1 2,182.1

2080501 行政单位离退休 174.6 174.6

2080502 事业单位离退休 756.6 756.6

26

2080505机关事业单位基本养老保

险缴费支出1,111.9 1,111.9

2080506机关事业单位职业年金缴

费支出139.0 139.0

20807 就业补助 2.2 2.2

2080709 职业技能鉴定补贴 2.2 2.2

210 卫生健康支出 877.2 877.2

21011 行政事业单位医疗 877.2 877.2

2101101 行政单位医疗 212.5 212.5

2101102 事业单位医疗 664.7 664.7

221 住房保障支出 1,066.0 1,066.0

22102 住房改革支出 1,066.0 1,066.0

2210201 住房公积金 833.2 833.2

2210202 提租补贴 232.8 232.8

合计 41,191.0 12,814.9 28,376.1

27

部门公开表 9

安徽省文化和旅游厅 2020 年政府采购支出表单位：万元

支出项目/政府采购项目 合计 一般公共预算政府性基金

预算

财政专户管

理非税收入其他收入

合计 13,384.9 13,384.9

文化和旅游市场（含许可证印

刷）管理经费35.0 35.0

复印纸购置 6.0 6.0

办公设备购置 29.0 29.0

文化和旅游统计调查经费 171.0 171.0

国内旅游统计调查 171.0 171.0

文化和旅游信息化专项经费 660.0 660.0

全省智慧旅游系统开发及

应用推广660.0 660.0

文化和旅游宣传促销经费（含

会展、节庆、对外交流）10,408.6 10,408.6

安徽旅游形象宣传 9,218.6 9,218.6

安徽旅游形象宣传 1,190.0 1,190.0

省图书馆免费开放经费 284.2 284.2

复印纸 1.2 1.2

物业管理费 170.0 170.0

公共服务设施改造 110.0 110.0

中高速彩色复印机 3.0 3.0

图书购置专项经费 680.0 680.0

图书购置费 680.0 680.0

省文化馆免费开放专项经费 0.3 0.3

复印纸 0.3 0.3

省书画院综合定额 3.0 3.0

掌上电脑 3.0 3.0

非遗保护研究利用专项经费 4.0 4.0

28

复印纸 0.2 0.2

复印打印一体机 1.5 1.5

台式电脑 0.8 0.8

笔记本电脑 1.5 1.5

安徽省艺术人才队伍建设及

地方戏研究2.0 2.0

扫描仪 0.2 0.2

台式计算机 0.8 0.8

便携式计算机 1.0 1.0

省文物总店事业发展经费 2.3 2.3

台式计算机 0.9 0.9

空调机 1.1 1.1

复印纸 0.3 0.3

江淮大戏院事业发展经费 0.9 0.9

台式计算机 0.4 0.4

激光打印机 0.2 0.2

多功能一体机 0.3 0.3

博物馆运行维护费及文化博

物园区管理费用1,101.5 1,101.5

扫描仪 0.6 0.6

复印机 1.5 1.5

复印纸 1.5 1.5

多功能一体机 2.4 2.4

物业管理费 960.0 960.0

掌上电脑 3.5 3.5

印刷费 130.0 130.0

台式电脑 2.0 2.0

文物征集经费及全省馆藏古

籍善本整理出版经费30.0 30.0

印刷费 30.0 30.0

质监所管理经费 2.1 2.1

办公设备购置 2.1 2.1

29

部门公开表 10

安徽省文化和旅游厅 2020 年政府购买服务支出表

单位：万元

政府购买

服务内容购买方式 购买时间 合计

一般公共

预算

政府性基

金预算

财政专户

管理非税

收入

其他收入

注：安徽省文化和旅游厅部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

30

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

安徽省文化和旅游厅 2020 年财政拨款收支预算 35,689.0

万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度

分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：科学技术

支出1,174.5万元，占3.3%；文化旅游体育与传媒支出30,589.0

万元，占 85.7%；社会保障和就业支出 2,119.3 万元，占 5.9%；

卫生健康支出 855.2 万元，占 2.4%；住房保障支出 951.0 万元，

占 2.7%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安徽省文化和旅游厅 2020 年一般公共预算拨款 35,689.0

万元，比 2019 年预算拨款减少 16,054.6 万元，下降 31.0%，

主要原因：根据预算管理需要，从 2020 年开始，专项转移支付

预算单独编制，不再列入部门预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

科学技术支出 1,174.5 万元，占 3.3%；文化旅游体育与传

媒支出 30,589.0 万元，占 85.7%；社会保障和就业支出 2,119.3

万元，占 5.9%；卫生健康支出 855.2 万元，占 2.4%；住房保障

支出 951.0 万元，占 2.7%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2020

31

年预算1051.0万元，比2019年预算增加98.5万元，增长10.3%，

增长原因主要是省文物考古研究所、省艺术研究院在职人员增

加、工资调整及日常运转等基本支出增加。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）

2020 年预算 123.5 万元，比 2019 年预算减少 36.5 万元，下降

22.8%，减少原因主要是省文物考古研究所考古发掘、文物安全

保卫及技防运行维护费及考古科研发展经费减少。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政

运行（项）2020 年预算 2，229.0 万元，比 2019 年预算减少 75.7

万元，下降 3.3%，减少原因主要是厅本级日常运转支出减少。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般

行政管理事务（项）2020 年预算 2707.5 万元，比 2019 年预算

减少 366.5 万元，下降 15.7%，减少原因主要是厅本级文化和

旅游规划与课题研究经费、文化和旅游人才体系建设经费、文

化和旅游统计调查经费、文化和旅游信息化专项经费等压减。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书

馆（项）2020 年预算 3,533.8 万元，比 2019 年预算增加 14 万

元，增长 0.4%，增长原因主要是省图书馆图书购置专项经费支

出增加。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化

展示及纪念机构（项）2020 年预算 383.1 万元，比 2019 年预

算增加 3.6 万元，增长 0.9%，增长原因主要是省书画院、省文

化馆日常运转等支出增加。

32

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术

表演场所（项）2020 年预算 526.3 万元，比 2019 年预算增加

120.8 万元，增长 29.8%，增长原因主要是江淮大戏院非税收入

财政返还。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术

表演团体（项）2020 年预算 2,339.6 万元，比 2019 年预算增

加 9 万元，增长 0.4%，增长原因主要是省徽京剧院、安徽乐团

日常运转支出增加。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众

文化（项）2020 年预算 432.5 万元，比 2019 年预算增加 145.5

万元，增长 50.7%，增长原因主要是厅本级全省公共文化服务

体系建设组织管理专项经费中非税收入增加、省文化馆免费开

放专项经费增加。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化

创作与保护（项）2020 年预算 950.1 万元，比 2019 年预算增

加 70.1 万元，增长 8.0%，增长原因主要是厅本级预算项目整

合，将 2019 年文化艺术创作保护（含展览）经费与文化展演、

政府购买公益性文化惠民演出专项经费进行整合。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化

和旅游市场管理（项）2020 年预算 237.5 万元，比 2019 年预

算增加 57.5 万元，增长 31.9%，增长原因主要是厅本级预算项

目整合，将 2019 年文化市场（含许可证印刷、动漫项目）管理

与旅游质量安全检查及应急处置经费进行整合。

33

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游

宣传（项）2020年预算10,648.6万元，比2019年预算减少430.4

万元，下降 3.9%，下降原因主要是厅本级项目文化和旅游宣传

促销经费（含会展、节庆、对外交流）减少。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他

文化和旅游支出（项）2020 年预算 1,804.9 万元，比 2019 年

预算减少 12,902.1 万元，下降 87.7%，下降原因主要是根据预

算管理需要，从 2020 年开始，专项转移支付预算单独编制，不

再列入部门预算。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）

2020年预算1,937.0万元，比2019年增加300万元，增长18.3%，

增长原因主要是用于安徽博物院运行维护及文化博物园区管理

费用增加。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）

2020 年预算 19 万元，比 2019 年减少 2,901 万元，下降 99.3%，

下降原因主要是根据预算管理需要，从 2020 年开始，专项转移

支付预算单独编制，不再列入部门预算。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）

2020 年预算 2,006.2 万元，比 2019 年预算增加 111.3 万元，

增长 5.9%，增长原因主要是安徽博物院基本支出增加。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支

出（项）2020 年预算 833.9 万元，比 2019 年预算增加 74 万元，

增长 9.7%，增长原因主要是用于安徽博物院文物征集经费及全

34

省馆藏古籍善本整理出版经费增加。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）2020 年预算 174.6 万元，比

2019 年预算增加 9.7 万元，增长 5.9%，增长原因主要是厅本级

离休人员离退休费支出增加。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）2020 年预算 721.6 万元，比 2019 年预

算减少 140 万元，下降 16.2%，下降原因主要是所属事业单位

离休人员离休费支出减少。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算 1,091.9

万元，比 2019 年预算减少 225.2 万元，下降 17.1%，下降原因

主要是行政事业单位人员基本养老保险支出减少。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020 年预算 129 万元，

比 2019 年预算减少 1.1 万元，下降 0.8%，下降原因主要是行

政事业单位人员职业年金支出减少。

22.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴

定补贴（项）2020 年预算 2.2 万元，比 2019 年预算增加 1.1

万元，增长 100.0%，增长原因主要是省文物鉴定站职业技能鉴

定支出增加。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）2020 年预算 212.5 万元，比 2019 年预算增加 19.7

35

万元，增长 10.2%，增长原因主要是厅本级医疗保障支出增加。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）2020 年预算 642.7 万元，比 2019 年预算增加 69.6

万元，增长 12.1%，增长原因主要是所属事业单位医疗保障支

出增加。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2020 年预算 718.2 万元，比 2019 年预算增加 167.2 万元，增

长 30.3%，增长原因主要是厅本级及所属事业单位按照国家政

策规定为职工缴纳住房公积金支出增加。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2020 年预算 232.8 万元，比 2019 年预算增加 18.3 万元，增长

8.5%，增长原因主要是厅本级及所属事业单位提租补贴支出增

加。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

安徽省文化和旅游厅 2020 年一般公共预算基本支出

12,312.9 万元，其中：

工资福利支出 9,046.0 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出

1,990.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）

费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、

36

专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服

务支出等。对个人和家庭的补助 1,273.3 万元，主要包括：离

休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的

补助等。资本性支出 3.0 万元，主要包括：办公设备购置等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

安徽省文化和旅游厅 2020 年没有政府性基金预算拨款收

入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

安徽省文化和旅游厅 2020 年没有国有资本经营预算拨款

收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，安徽省文化和旅游厅所有收入和支

出均纳入部门预算管理。安徽省文化和旅游厅 2020 年收支总预

算 41,191.0 万元，收入包括一般公共预算拨款收入和其他收

入，支出包括：科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社

会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

安徽省文化和旅游厅 2020 年收入预算 41,191.0 万元，其

中：一般公共预算拨款收入 35,689.0 万元，占 86.6%，比 2019

年预算减少 15784.6 万元，下降 30.7%，下降原因主要是根据

预算管理需要，从 2020 年开始，专项转移支付预算单独编制，

不再列入部门预算；其他收入 5,502 万元，占 13.4%，比 2019

37

年预算减少 420.0 万元，下降 7.1%，下降原因主要是省文物总

店收入减少。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

安徽省文化和旅游厅 2020 年支出预算 41,191.0 万元，比

2019 年预算减少 16,209.8 万元,下降 28.2%，下降原因主要是

根据预算管理需要，从 2020 年开始，专项转移支付预算单独编

制，不再列入部门预算。其中，基本支出 12,814.9 万元，占

31.1%，主要用于保障厅本级及所属事业单位日常运转及完成日

常工作任务等支出；项目支出 28,376.1 万元，占 68.9%，主要

用于厅本级及所属事业单位文化、文物、旅游等项目支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“文化和旅游人才体系建设经费”项目。

（1）项目概述。围绕“文化旅游强省”总体发展目标，通

过文化旅游各类专项培训、文化旅游领军人才培养和智库体系

建设，逐步建设一支规模适当、素质优良、结构优化、勇于创

新、适应新发展的文化旅游专业性强综合素质高的人才队伍。

（2）立项依据。为贯彻落实《皖南国际文化旅游示范区建

设发展规划纲要》（2013-2020）、《关于将旅游业培育成为

重要支柱产业的意见》（皖发〔2017〕9 号）、《关于加强皖

南国际文化旅游示范区文化旅游人才建设的若干意见》（皖办

发[2015]18 号）、国家旅游局《万名旅游英才计划实施方案》

（旅办发[2015]158 号）、《导游管理条例》等文件精神，以

38

及《安徽省旅游英才培养计划实施方案》等要求，特设此项目。

《关于加快高层次文化人才队伍建设的若干意见》、《关于印

发安徽文化人才开发培养专项计划实施方案的通知》（皖文人

〔2012〕43 号）、关于印发《安徽省边远贫困地区、革命老区

文化人才支持计划实施方案》的通知（皖文人〔2013〕42 号）、

文化强省实施纲要。

（3）实施主体。省文化和旅游厅。

（4）起止时间。2020 年 1 月至 12 月。

（5）项目内容。围绕“文化旅游强省”总体发展目标，通过

文化旅游各类专项培训、文化旅游领军人才培养和智库体系建

设，逐步建设一支规模适当、素质优良、结构优化、勇于创新、

适应新发展的文化旅游专业性强综合素质高的人才队伍。 继

续开展组织人事干部、“两员”及师资培训和乡村文化和旅游人

才培训；实施好乡土文化人才队伍建设工程，为乡村振兴提供

人才支持；继续推动政府购买基层公益文化岗位试点和“三区”

人才工程项目；开展“三区”文化人才支持计划专项和其他相关

调研；加强文化和旅游专业人才队伍建设；继续做好全省艺术、

图书、文博、群文系列高级职称及系统相关专业中级职称评审

及认定等。

（6）年度预算安排。文化和旅游人才体系建设经费 760 万

元。

（7）绩效目标和指标。

39

项目支出绩效目标表

（2020 年度）项目

名称文化和旅游人才体系建设经费

实施

单位省文化和旅游厅

项目

属性单位自行申报事项

项目

资金

（万

元）

中期资金总额： 2,360.0年度资金总额： 760.0

其中：财

政拨款2,360.0 其中：财政拨款 760.0

其

他资金其他资金

总体

目标

中期目标（2020 年-2022 年） 年度目标

1、建设一流的文化旅游人才队伍；2、建

设一流的安徽文化旅游智库体系；3、建

立一批研究水平高、专业性强的省级文化

旅游重点实验室（培养基地）。

1、面向全省文化旅游企事业单位和相关院校实施文

化旅游英才培养计划，遴选培养一批文化旅游青年专

家、文化旅游领军人才（团队）、艺术创作人才、文

物保护人才等；2、开展旅游扶贫、文化文物和旅游

统计、导游讲解员素养研培、非遗保护、公共文化服

务、文物保护、标准宣贯等专题培训；3、推进全省

文化旅游智库体系建设；4、建立第一批安徽省文化

和旅游省级重点实验室（培养基地）。

绩效

指标

一级指

标

二级指

标三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值

产出指

标

数量指

标

完成文化和旅游系统管

理等培训班次≥100 个 数量指标

完成文化和旅游系

统管理等培训班次

≥30

个

参训人员 ≥18000 人次 数量指标 参训人员≥6000

人次

质量指

标

专题培训参训人员全省

各市（省直管市县）覆盖

率

100% 质量指标

专题培训参训人员

全省各市（省直管市

县）覆盖率

100%

培训考核通过率 ≥95% 质量指标 培训考核通过率 ≥95%

时效指

标

培训班开展完成进度，进

度安排合理程度

按照省文化

和旅游厅

2020-2022 年

培训计划完

成

时效指标

培训班开展完成进

度，进度安排合理程

度

按照省

文化和

旅游厅

2020

年培训

计划完

成

40

成本指

标培训费标准

不超过每人

每天 450 元成本指标 培训费标准

不超过

每人每

天 450

元

其他 无 无 其他 无 无

效益指

标

经济效

益指标文化旅游经济发展水平

促进我省文

化和旅游经

济发展提高

经济效益

指标

文化旅游经济发展

水平

促进我

省文化

和旅游

经济发

展提高

社会效

益指标

文化和旅游人才队伍综

合水平

提升我省文

化和旅游人

才队伍综合

水平

社会效益

指标

文化和旅游人才队

伍综合水平

提升我

省文化

和旅游

人才队

伍综合

水平

生态效

益指标

文化和旅游生态环境污

染率逐年降低

生态效益

指标

文化和旅游生态环

境污染率

逐年降

低

可持续

影响指

标

创新型文化旅游强省发

展水平；文化和旅游人才

队伍发展水平；皖南国际

文化旅游示范区建设水

平

不断提升可持续影

响指标

创新型文化旅游强

省发展水平；文化和

旅游人才队伍发展

水平；皖南国际文化

旅游示范区建设水

平

不断提

升

其他 无 无 其他 无 无

满意度

指标

服务对

象满意

度指标

服务对象满意度 ≥85%

服务对象

满意度指

标

服务对象满意 ≥85%

其他 无 无 其他 无 无

2.“文化和旅游信息化专项经费”项目。

（1）项目概述。加强安徽省数字文化和智慧旅游建设及文

化和旅游产业数字化、网络化、智能化建设等，通过信息化引

领文化和旅游业转型升级取得明显成效。

（2）立项依据。安徽省委省政府《关于将旅游业培育成

41

为重要支柱产业的意见》（皖发〔2017〕9号）、《国家旅游

局十三五信息化发展规划》、 《安徽省人民政府办公厅关于

印发安徽省“十三五”旅游业发展规划的通知》（ 皖政办〔2017〕

21号）等。

（3）实施主体。省文化和旅游厅。

（4）起止时间。2020 年 1 月至 12 月。

（5）项目内容。安徽省旅游行业监管综合平台建设；全

域旅游智慧公共服务体系建设；安徽旅游大数据体系提升工

程；安徽智慧旅游应用推广；安徽省智慧旅游公共服务平台维

护；安徽旅游产业大数据监测；安徽省文化云平台建设及运行

维护等；厅机关 OA升级维护。

（6）年度预算安排。文化和旅游信息化专项经费 760 万元。

（7）绩效目标和指标。

42

项目支出绩效目标表

（2020 年度）项目

名称文化和旅游信息化专项经费

实施

单位省文化和旅游厅

项目

属性单位自行申报事项

项目

资金

（万

元）

中期资金总额： 2,760.0年度资金总额： 760.0

其中：财政拨款 2,760.0 其中：财政拨款 760.0

其他资金 其他资金

总体

目标

中期目标（2020 年-2022 年） 年度目标

安徽省数字文化和智慧旅游建设取得明显进

展，文化和旅游产业数字化、网络化、智能化

加快发展，文化和旅游公共服务水平显著提

高，智慧旅游营销全面应用，行业监管能力进

一步增加，信息化引领文化和旅游业转型升级

取得明显成效。

目标 1：提升“安徽文旅”公共服务平台和“安徽

文化云”系统功能，提供文化和旅游公共信息服

务；目标 2：建设安徽省文化和旅游信用信息管理

系统，逐步建立健全文化和旅游行业诚信管理体

系，形成比较完善的文化和旅游诚信记录、评价、

激励和惩罚机制；目标 3：建设安徽省文化和旅游

数据中心，建立标准规范，搭建文化和旅游数据库、

开展数据交换共享；目标 4：完善安徽旅游大数据

体系，结合行业监管、市场营销、开展加强客源市

场游客行为数据的监测，定期发布旅游大数据报告

和相关专题报告；目标 5：提升安徽省文化和旅游

视频监控系统，进行国标升级，接入全省公共安全

视频监控平台。

绩效

指标

一级

指标二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值

产出

指标数量指标

“安徽文旅”公

共服务平台用户

访问量

≥400 万

数量指标

“安徽文旅”公共服

务平台用户访问量≥100 万

“安徽文化云”

文化场馆覆盖率≥95%

“安徽文化云”文化

场馆覆盖率≥85%

安徽文化和旅游

大数据中心汇集

数据

≥25000 条安徽文化和旅游大数

据中心汇集数据≥10000 条

43

纳入信用信息管

理系统的文化和

旅游企业数

≥15000 家

纳入信用信息管理系

统的文化和旅游企业

数

≥5000 家

质量指标

“安徽文化云”

和旅游景区视频

监控信号

画面清晰，信

号稳定，在线

率不低于 95%

“安徽文化云”和旅

游景区视频监控信号

画面清晰，信号

稳定，在线率不

低于 85%

时效指标旅游市场数据报

告发布周期

各类数据报

告在假期、季

度、年度结束

后及时发布

时效指标旅游市场数据报告发

布时间

各类数据报告在

假期、季度、年

度结束后及时发

布

成本指标政府采购数量占

比

政府采购数

量占比 90%成本指标 政府采购数量占比

建设“安徽文旅”

公共服务平台、

“文化云”公共

服务平台、旅游

客源市场监测、

省文化和旅游信

用管理平台等；

政府采购数量占

比不低于 90%

其他 无 无 其他 无 无

效益

指标

经济效益

指标

增加旅游收入

提高游客人均消

费

有所提升经济效益指

标

增加旅游收入

提高游客人均消费全年有所提升

社会效益

指标

游客理性消费意

识有所提升

社会效益指

标

游客理性消费意识 全年有所提升

市民参加文化活

动积极性不断提高

市民参加文化活动积

极性全年不断提高

增加文化和旅游

市场信用信息的

影响力

不断提升增加文化和旅游市场

信用信息的影响力全年不断提升

生态效益

指标生态污染率 无

生态效益指

标生态污染率 无

可持续影

响指标

提升文化和旅游

公共信息化服务

水平

不断提升

可持续影响

指标

提升文化和旅游公共

信息化服务水平全年不断提升

提高文化和旅游

企事业单位及行

业人员信用等级

持续向好

提高文化和旅游企事

业单位及行业人员信

用等级

全年持续向好

44

增进公众和游客

对“安徽文旅”

和“文化云”公

共服务平台的认

同

不断提高

增进公众和游客对

“安徽文旅”和“文

化云”公共服务平台

的认同

全年不断提高

其他 无 无 其他 无 无

满意

度指

标

服务对象

满意度指

标

提高“安徽文旅”

公共服务平台满

意度;

提高“文化云”

服务平台满意度

“安徽文旅”

公共服务平

台满意度≥

85%

“安徽文化

云”公共服务

平台满意度

≥85%

服务对象满

意度指标

“安徽文旅”公共服

务平台用户满意度

“安徽文旅”公

共服务平台满意

度≥85%

“安徽文化云”

公共服务平台满

意度≥85%

其他 无 无 其他 无 无

3.“文化和旅游宣传促销经费（含会展、节庆、对外交流）”

项目。

（1）项目概述。通过运用央视、卫视、门户网站、广播、

报刊杂志、高铁广告、户外广告、两微一端、新媒体、自媒体

等媒体形式，结合内容生产、话题营销、线下活动与线上推广

相结合、硬广投放等手段，全面提升安徽旅游品牌知名度和影

响力。充实完善安徽旅游品牌体系，通过主题营销、话题营销、

旅游推介等形式推广安徽研学旅游、乡村旅游、自驾游、高铁

游、养生旅游等子品牌产品，扩大安徽旅游国内外市场占有率

和竞争力。通过在境外媒体投放广告、新媒体运营、宣传推广

等，提高安徽旅游品牌境外市场目标人群送达率，提升安徽旅

游国际品牌知名度和美誉度等。

（2）立项依据。依据《中国人民共和国旅游法》、《中

45

共安徽省委 安徽省人民政府 关于将旅游业培育成为重要支

柱产业的意见》（皖发〔2017〕9 号）、《徽省人民政府关于

促进全城旅游发展加快旅游强省建设的实施意见》（皖政

〔2019〕41 号）等法规、政策精神，坚持“一体两翼”工作思

路，坚持系统营销，全面营销理念，培育世界级文化旅游品牌，

塑造“美好安徽 迎客天下”整体形象，进一步提高安徽旅游

知名度和美誉度。

（3）实施主体。省文化和旅游厅。

（4）起止时间。2020 年 1 月至 12 月。

（5）项目内容。在中央电视台、省级卫视及平面媒体等

投放安徽文旅宣传广告；组织参加文化和旅游部牵头的境内外

展会及促销活动；配合省委省政府重要外事活动，赴境外开展

旅游宣传推广活动；邀请接待境内外重点旅行商、主流媒体来

安徽考察踩线和宣传报道；推动跨省和省内旅游联盟建设与运

营；宣传品策划设计制作；承办安徽国际文化旅游节，举办黄

山旅游节等系列节庆活动和展会，加强安徽文旅对外交流合作

力度，扩大宣传推广影响范围，提升安徽文旅品牌知名度和美

誉度；建立运营重点客源地市场区域深度营销中心；其他会展、

节庆、对外交流等活动。开展红色文化文物和旅游宣传等活动。

（6）年度预算安排。文化和旅游宣传促销经费（含会展、

节庆、对外交流）10648.6 万元。

（7）绩效目标和指标。

46

项目支出绩效目标表

（2020 年度）项目

名称文化和旅游宣传促销经费（含会展、节庆、对外交流）

实施

单位省文化和旅游厅

项目

属性单位自行申报事项

项目

资金

（万

元）

中期资金总

额：31,945.8年度资金总额： 10648.6

其中：

财政拨款31,945.8 其中：财政拨款 10648.6

其他资金其他资金

总体

目标

中期目标（2020 年-2022 年） 年度目标

提高安徽旅游品牌境内外知名度、美誉度及

影响力，力争入境游客同比增长 5%，国内游

客同比增长 10%以上。

一是综合运用央视、卫视、门户网站、广播、报刊

杂志、高铁广告、户外广告、两微一端、新媒体、

自媒体等媒体形式，结合内容生产、话题营销、线

下活动与线上推广相结合、硬广投放等手段，全面

提升安徽旅游品牌知名度和影响力，全年安徽旅游

品牌曝光量超过 8亿人次。二是充实完善安徽旅游

品牌体系，通过主题营销、话题营销、旅游推介等

形式推广安徽研学旅游、乡村旅游、自驾游、高铁

游、养生旅游等子品牌产品，扩大安徽旅游国内外

市场占有率和竞争力。三是通过境外媒体投放、新

媒体运营等，提高安徽旅游品牌境外市场目标人群

送达率，提升安徽旅游国际品牌知名度和美誉度。

四是利用微博、微信、微视频、搜索引擎等新媒体，

发布安徽旅游话题，开展互动营销，新媒体总阅读

量不少于 1 亿。五是制作安徽旅游系列宣传纪念品，

提升安徽旅游宣传品质。

绩效

指标

一

级

指

标

二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值

产

出

指

标

数量指标 实施项目个数 ≥30 数量指标 实施项目个

数

≥10

47

质量指标 项目完成质量 合格 质量指标项目完成质

量合格

时效指标

项目预期完成时间，按申报计

划实施完成，进度安排合理、

可行

按时完成年

度目标时效指标

项目预期完

成时间，按申

报计划实施

完成，进度安

排合理、可行

按时完

成年度

目标

成本指标

央视广告 3 项成本；会展节庆

12 项成本；其他宣传推广 18

项以上成本

≤15000 万

元；

≤3000万元；

≤15000 万

元；

成本指标

央视广告 1

项成本；

会展节庆 4

项成本；

其他宣传推

广 6项以上

成本

≤5000

万元；

≤1000

万元；

≤5000

万元；

其他 无 无 其他 无 无

效

益

指

标

经济效益指

标旅游总收入年均增长率 ≥8% 经济效益指标

旅游总收入

年均增长率≥8%

社会效益指

标安徽旅游品牌知名度美誉度 大幅提升 社会效益指标

安徽旅游品

牌知名度美

誉度

较大提

升

生态效益指

标无 无 生态效益指标 无 无

可持续影响

指标接待游客人次年均增长

≥8%可持续影响指标

接待游客人

次年均增长≥8%

其他 无 无 其他 无 无

满

意

度

指

标

服务对象满

意度指标

各市及直管县文化和旅游部

门满意度≥85%

服务对象满意度

指标

各市及直管

县文化和旅

游部门满意

度

≥85%

其他 无 无 其他 无 无

4.“文化艺术创作保护与文化展演经费”项目。

（1）项目概述。开展文化艺术创作保护、举办组织各类文

48

化展演等。

（2）立项依据。习总书记在文艺工作座谈会讲话精神、

文化强省工作需要。国务院办公厅印发《关于支持戏曲传承发

展若干政策》、省政府办公厅印发《关于支持戏曲传承发展的

实施意见》、中共中央国务院《关于进一步加强和改进大学生

思想政治教育的意见》、《关于加快建设文化强省的若干意见》、

《关于贯彻落实党的十七届六中全会精神，进一步加快文化强

省建设的实施意见》、《文化强省建设实施纲要》《关于加快

构建现代公共文化服务体系的意见》（国办发〔2015〕2 号）、

《安徽省人民政府办公厅转发省文化厅等部门关于做好政府

向社会力量购买公共文化服务工作实施意见的通知》（皖政办

〔2016〕1 号）、文化事业发展常年安排项目。

（3）实施主体。省文化和旅游厅。

（4）起止时间。2020 年 1 月至 12 月。

（5）项目内容。建设文化和旅游强省为目标，实施全省

戏剧孵化计划，打造重点艺术创作项目，重点扶持黄梅戏等现

代戏创作，扶持地市新创现实题材剧目；扶持重点创作项目、

扶持参加国家级评奖剧目、支持参加全国重大演出和展览活

动，组织美术书法创作展览，召开全省艺术创作会议等，促进

安徽艺术事业全面繁荣。举办戏剧孵化剧目展演、音乐舞蹈展

演、中国（安庆）黄梅戏艺术节（展演周）等系列展演展示活

动。举办第七届文化惠民消费季—好戏大家看系列展演展示活

动。支持开展非遗保护理论研究、举办学术研讨活动、出版研

49

究成果。 围绕“安徽文化惠民消费季”等系列品牌文化活动，

通过公益性演出、票价、剧场补贴等形式，以政府购买服务方

式，集中购买公益性文化惠民演出和展览展示活动；继续开展

全省送文化下乡、送戏“进校园、进乡镇、进社区”、文化扶

贫、群众文化辅导、高雅艺术进校园等系列活动。

（6）年度预算安排。文化艺术创作保护与文化展演经费

855 万元。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

（2020 年度）

项目名称 文化艺术创作保护与文化展演经费

实施单位 文化和旅游厅

项目属性 单位自行申报事项

项目资金（万

元）

中期资金总额： 2,655.0年度资金总额： 855.0

其中：财政拨款 2,655.0 其中：财政拨款 855.0

其他资金 其他资金

总

体

目

标

中期目标（2020 年-2022 年） 年度目标

以建设文化和旅游强省为目标，扶持重点创作项目、扶

持参加国家级评奖剧目、支持参加全国重大演出和展览

活动，组织美术书法创作展览，召开全省艺术创作会议

等，促进安徽艺术事业全面繁荣。 支持开展非遗保护

理论研究、举办学术研讨活动、出版研究成果。 顺利

完成年度“安徽文化惠民消费季”等系列品牌文化活动，

通过公益性演出、票价、剧场补贴等形式，以政府购买

服务方式，集中购买公益性文化惠民演出和展览展示活

动；继续开展全省送文化下乡、送戏“进校园、进乡镇、

进社区”、文化扶贫、群众文化辅导、高雅艺术进校园

等系列活动。

以建设文化和旅游强省为目标，扶持重点

创作项目、扶持参加国家级评奖剧目、支

持参加全国重大演出和展览活动，组织美

术书法创作展览，召开全省艺术创作会议

等，促进安徽艺术事业全面繁荣。 支持

开展非遗保护理论研究、举办学术研讨活

动、出版研究成果。

50

绩

效

指

标

一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值

产出指标

数量指标

创作剧本、孵化剧

本数量、举办文化

惠民展演展示活

动；全省送文化下

乡、送戏“进校园、

进乡镇、进社区”、

文化扶贫、群众文

化辅导、高雅艺术

进校园等系列活动

不少于年

度计划数数量指标

创作剧本、孵

化剧本数量、

举办文化惠民

消费季展演展

示活动数量

不少于年度计

划数

孵化大戏数量 ≥25 个 孵化大戏数量 ≥8 个

孵化小戏数量 ≥50 个 孵化小戏数量 ≥16 个

展演展示场次 ≥1000 场 展演展示场次 ≥300 场

质量指标

文化艺术创作保护

年度任务达标率≥85% 质量指标

文化艺术创作

保护年度任务

达标率

≥85%

扶持项目达标率 ≥85% 质量指标扶持项目达标

率≥85%

时效指标文化艺术创作保护

行动及时率大于 90% 时效指标

文化艺术创作

保护行动及时

率

大于 90%

成本指标项目经费保障安排

情况

资金分配

合理成本指标

项目经费保障

安排情况资金分配合理

其他 无 无 其他 无 无

效益指标

经济效益指

标

文化惠民消费增加

值逐年提高

经济效益

指标

文化惠民消费

增加值逐年提高

社会效益指

标

文化惠民消费普惠

度逐年提高

社会效益

指标

文化惠民消费

普惠度逐年提高

生态效益指

标无 无

生态效益

指标无 无

可持续影响

指标

文化艺术创作保护

可持续发展水平逐年提升

可持续影

响指标

文化艺术创作

保护可持续发

展

逐年提升

其他 无 无 其他 无 无

51

满意度指

标

服务对象满

意度指标服务群众满意度 ≥85%

服务对象

满意度指

标

服务群众满意

度≥85%

其他 无 无 其他 无 无

5.“旅游市场开拓培育补助资金”项目。

（1）项目概述。对各市、县（市、区）开发培育旅游市场、

开展旅游宣传营销活动、旅游企业参加省市县文旅部门组织的

出国（境）促销等给予奖补，奖补资金用于旅游市场开发和宣

传营销。

（2）立项依据。《中国人民共和国旅游法》、《中共安

徽省委 安徽省人民政府 关于将旅游业培育成为重要支柱产

业的意见》（皖发〔2017〕9 号）、《徽省人民政府关于促进

全城旅游发展加快旅游强省建设的实施意见》（皖政〔2019〕

41 号）等文件精神，坚持“一体两翼”工作思路，坚持系统营

销，全面营销理念，培育世界级文化旅游品牌，塑造“美好安

徽 迎客天下”整体形象，进一步提高安徽旅游知名度和美誉

度。

（3）实施主体。省文化和旅游厅。

（4）起止时间。2020 年 1 月至 12 月。

（5）项目内容。对各市、县（市、区）开发培育旅游市

场、开展旅游宣传营销活动、旅游企业参加省市县文旅部门组

织的出国（境）促销等给予奖补。

（6）年度预算安排。旅游市场开拓培育补助资金 1200 万

52

元。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

（2020 年度）项目名

称旅游市场开拓培育补助资金

实施单

位省文化和旅游厅

项目属

性单位自行申报事项

项目资

金（万

元）

中期资金总额： 3,600.0 年度资金总额： 1200.0

其中：财政拨款 3,600.0 其中：财政拨款 1200.0

其他资金 其他资金

总

体

目

标

中期目标（2020 年-2022 年） 年度目标

发挥安徽省旅游市场开拓培育补助资金对旅游

市场的开拓培育作用，提高财政资金使用效益，

充分调动各级文化旅游部门和各类文旅企业开

拓市场积极性，促进全省文化旅游业高质量发

展。

发挥安徽省旅游市场开拓培育补助

资金对旅游市场的开拓培育作用，提

高财政资金使用效益，充分调动各级

文化旅游部门和各类文旅企业开拓

市场积极性，促进全省文化旅游业高

质量发展。

绩

效

指

标

一

级

指

标

二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值

产

出

指

标

数量指标

补助各市及

直管县文化

和旅游部门

数量

≥30数量指标

补助各市及

直管县文化

和旅游部门

数量

≥10

质量指标补助项目实

施效果良好

质量指标补助项目实

施效果良好

时效指标

项目预期完

成时间，按申

报计划实施

完成，进度安

排合理、可行

按照计

划时间

完成

时效指标

项目预期完

成时间，按申

报计划实施

完成，进度安

排合理、可

行。

按计划

时间完

成

53

成本指标每市项目平

均补助额度不 超 过

70 万元成本指标

每市项目平

均补助额度

不超过

70万元

其他 无 无 其他 无 无

效

益

指

标

经济效益指标带动市县累

计投入额≥10000

万元

经济效益

指标

带动市县累

计投入额

≥3340

万元

社会效益指标

带动市县文

旅部门和企

业组织宣传

营销活动

超过 200

场次

社会效益

指标

带动市县文

旅部门和企

业组织宣传

营销活动

超过 70

场次

生态效益指标 无 无 无 无 无

可持续影响指

标

接待游客人

次年均增长≥8% 可持续影

响指标

接待游客人

次年均增长≥8%

其他 无 无 其他 无 无

满

意

度

指

标

服务对象满意

度指标

各市及直管

县文化和旅

游部门满意

度

平均满

意度≥

85%

服务对象

满意度指

标

各市文化和

旅游满意度

平均满

意度≥

85%

其他 无 无 其他 无 无

（二）机关运行经费。

安徽省文化和旅游厅 2020 年机关运行经费财政拨款预算

1,993.6 万元，比 2019 年减少 89.7 万元，下降 4.3%，下降主

要原因是厉行节约，严格控制和压减一般性支出。

（三）政府采购情况。

安徽省文化和旅游厅 2020 年各单位政府采购预算总额

13,384.9 万元。其中：政府采购货物预算 745.3 万元，政府采

购服务预算 1,2639.6 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，安徽省文化和旅游厅共有车辆 51 辆，其

54

中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 7 辆、应急保障用

车 7 辆、离退休干部用车 4 辆、其他用车 32 辆。单位价值 50

万元以上的通用设备 13 台（套），单位价值 100 万元以上的专

用设备 1 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；

安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费

0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），

购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2020 年，安徽省文化和旅游厅 40 个项目实行了绩效目标

管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 28,360.0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括

一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本

经营预算拨款收入。

二、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税

收入等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途

继续使用的资金。

55

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变

化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置

及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公

务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食

费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位

公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥

过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位

按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）：指用

于公用文化旅游设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的

支出。

九、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）：指用于文物

保护和管理类方面的支出。