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Gestión de Calidad PC-001 PLAN DE CALIDAD PARA EL MODELO DE DESCONTAMINACIÓN MEDIANTE EL MÉTODO DE BIORREMEDACIÓN INSITU PROVOCADA POR DERRAMES DE HIDROCARBUROS Vigencia 01/02/2015 Versión 01 Página 1 de 23 UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 2015 “MODELO DE DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL POR EL MÉTODO DE BIORREMEDACIÓN IN-SITU PROVOCADA POR EL DERRAME DE HIDROCARBUROS” “NUESTRO MODELO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE, SIEMPRE ESTARÁ CONTIGO” Integrantes: NURY TAFUR GARZÓN MAURICIO A. GÓMEZ GUALDRÓN DIEGO CALDERÓN BEJARANO GRUPO: GP-077 Presentado a: Ing. SERGIO VILLADA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y EMPRESARIALES ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS GESTIÓN DE CALIDAD UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 2015
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MODELO DE DESCONTAMINACIN AMBIENTAL POR EL MTODO
DE BIORREMEDACIN IN-SITU PROVOCADA POR EL
DERRAME DE HIDROCARBUROS
NUESTRO MODELO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE,
SIEMPRE ESTAR CONTIGO
Integrantes:
NURY TAFUR GARZN
MAURICIO A. GMEZ GUALDRN
DIEGO CALDERN BEJARANO
GRUPO: GP-077
Presentado a:
Ing. SERGIO VILLADA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y EMPRESARIALES
ESPECIALIZACIN EN GERENCIA DE PROYECTOS
GESTIN DE CALIDAD
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TABLA DE CONTENIDO
I GENERALIDADES
1- ALCANCE ..................................................................................................................... 4
2- ELEMENTOS DE ENTRADAS DEL PROYECTO5
3- OBJETIVOS DE CALIDAD ................................................................................................. 8
4- RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCION10
5- CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS. .......................................................................... 12
6- CONTROL DE REGISTROS. ............................................................................................ 13
7- RECURSOS ................................................................................................................. 14
8- REQUISITOS. ............................................................................................................... 18
9- COMUNICACIN CON EL CLINETE. ................................................................................. 20
10- DISEO Y DESARROLLO ............................................................................................. 21
11- COMPRAS ................................................................................................................. 22
12- PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO24
13- IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAS ................................................................................ 24
14- PROPIEDAD DEL CLIENTE ........................................................................................... 25
15- SEGUIMIENTO Y MEDICION ......................................................................................... 27
16 - AUDITORIAS ......................................................................................................... 28
II. ANEXOS.29
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I. GENERALIDADES:
Antecedentes del Proyecto:
Desde el ao 2009, han sucedido diversos eventos de contaminacin
por derrame de hidrocarburos, que han ocasionado impactos que
generaron grandes prdidas ambientales. Entre el ao 2009 y 2010 no
existan empresas prestadoras de servicios de depuracin ambiental
aplicando el mtodo de biorremediacin que atendieran estas
emergencias, como tampoco existan polticas claras de regulacin
ambiental que establecieran mtodos de tratamiento para este tipo de
contaminante. Actualmente existen protocolos de seguridad y polticas
ambientales que regulan dichos eventos como tambin empresas
dedicadas a trabajar con mtodos biolgicos para atender esta clase de
emergencias.
Actualmente se encuentran registradas aproximadamente 20 empresas
a nivel regional dedicadas a prestar servicios de mitigacin,
descontaminacin y recuperacin ambiental, gracias a las polticas de
regulacin ambiental que establecen claramente parmetros tcnicos y
planes de contingencia permitiendo atender de forma oportuna el
evento presentado en la zona.
Dentro de los eventos presentados, se han identificado diversas
sustancias qumicas derivadas del hidrocarburo, los cuales son:
- Crudo de petrleo
- ACPM (NU_1202)
- Aguas aceitosas con crudo (UN_1267)
- Agua de produccin para inyeccin en pozo
- Disel inhibido con xileno
- Aguas industriales "Condensadas".
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1. ALCANCE:
El modelo de descontaminacin por el mtodo de biorremediacin in-situ, abarca cualquier
tipo de suelo a nivel nacional, cumpliendo los estndares establecidos en la norma de
calidad y el valor monetario por la prestacin del servicio.
Dentro del alcance, se contemplan entregables para cada etapa del proyecto como
resultado de implementar el modelo de descontaminacin ambiental, los cuales se
describen a continuacin:
Tabla N 1. Tabla de entregables
Etapa Entregables
Iniciacin - Presentacin de la propuesta para la
intervencin de la zona afectada.
Planificacin
- Diagnstico ambiental, caracterizacin y
emplazamiento de la zona afectada.
- Anlisis de resultados de laboratorio para la
eleccin de la bacteria.
- Disear y evaluacin de la eficiencia del
modelo implementado.
Ejecucin
- Reconformacin de talud.
- Manejo de drenaje por cunetas.
- Suelo tratado por biorremedacion in-situ.
- Reforestacin
Control y
seguimiento
- Control del alcance definido desde la fase de
la gerencia de proyecto
Cierre
- Resultados de efectividad del modelo
implementado que hace parte documental
del proyecto, lecciones aprendidas y acta de
cierre.
Fuente: Autores
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2. ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PROYECTO:
En la tabla N se presentan los elementos de entrada del proyecto.
Tabla N 2. Elemento de entrada de proyecto
Hito
1 Presentacin de la propuesta econmica
2 Adjudicacin
3 Ejecucin
4 Monitoreo y control
5 Cierre
Fuente: Autores
Dentro de los elementos de entrada del proyecto, se tiene la presentacin de la propuesta
econmica de la empresa, el cual rene todas las caractersticas financieras y de costos
necesarios para la ejecucin del modelo, describe adems la metodologa empleada,
insumos requeridos, herramientas y equipos a emplearse, recurso humano necesario,
tiempo de ejecucin y el valor agregado entregados por nuestra compaa en la prestacin
del servicio con excelencia y calidad para nuestros clientes.
A continuacin se describen las caractersticas que compone la propuesta econmica
presentada:
INSUMOS
Bacterias Biodyne 101
Fosfato diamnico
Tensoactivo biodegradable
rboles nativos.
Material orgnico
Geomembrana o geotextil
Madera para levantar la estructuras de recubrimiento.
Palas, picas, paladragas, machete y rastrillos.
Tubera de PVC de 3" y accesorios
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Elementos tecnolgicos:
Computador para llevar registros.
GPS (Establecer ubicacin)
Maquinaria y vehculos
Camin para transportar material
Camioneta para transportar herramienta y personal.
Mano de obra:
a) Administrativa:
Gerente
Subgerente
Director de Proyectos
Secretaria
Mensajero
b) Operativa:
Ingeniero Ambiental
Gelogo
Ingeniero residente
Inspector
Obreros
Para cada tipo de proyecto, se realiza una trazabilidad por medio de ensayos de
Laboratorio denominado Estructuracin POOL Bacterias, que mide el progreso de
la descontaminacin por la accin de la bacteria escogida y aplicada para cada
tipo de evento. Para contar con esta trazabilidad de la efectividad se contratar un
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Laboratorio analtico el cual debe contar con los ms altos estndares de calidad y
reconocimiento en el mercado para la prestacin del servicio, los cuales generarn
confianza para los involucrados en los resultados analizados dentro del proyecto.
Grafica 0. Diagrama de Flujo del Proceso del Modelo Ambiental
Fuente: Autores
Para representar grficamente la de efectividad de descontaminacin una vez
implementado el modelo para cada evento, se realiza mediante el Diagrama de Pareto
como se muestra a continuacin:
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3. OBJETIVOS DE CALIDAD:
Los objetivos generales y especficos del modelo son:
3.1 General:
Disear un modelo de descontaminacin por el mtodo de biorremediacin
in-situ provocada por el derrame de hidrocarburos, aplicable a cualquier
tipo de suelo a nivel nacional bajo los estndares de calidad y teniendo en
cuenta el costo en el mercado por la prestacin del servicio .
3.2 Especficos
Se relacionan en la tabla N 3.
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Tabla N 3. Objetivos especficos del modelo.
Objetivos del
proyecto Indicador de xito
Persona (s), entes u organizaciones
que aprueba
Alcance Disear un modelo de
descontaminacin ambiental por el
mtodo de biorremedacin in-situ
provocada por derrames de hidrocarburos
aplicable a cualquier tipo de suelo a nivel
nacional.
Descontaminacin ambiental en la
zona afectada en un 100% mediante la implementacin
del Modelo.
Entidades ambientales, el
cliente y la Aseguradora.
Tiempo Dar cumplimiento al tiempo estipulado
contractualmente por la aplicacin del
modelo en un evento especfico.
Lograr los entregables del
proyecto en el plazo programado por las
partes.
El cliente
Costo
Establecer y presentar en la propuesta
econmica el costo total en la
implementacin del modelo de
descontaminacin para el evento presentado.
Ajustar el presupuesto
estimado para la implementacin del
modelo para el evento presentado.
El cliente
Fuente: Autores
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4. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIN:
A continuacin se muestra el organigrama de la empresa SGC Ltda que tiene injerencia
directa en la calidad de la prestacin en el servicio para cada tipo de proyecto.
Figura 1 - Estructura organizacional SGC LTDA
Fuente: Autores
Junta de Socios
Gerente
Sub - Gerente
Direccin de proyectos
Direccin Operativa Direccin Comercial
Contadura
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Tabla N 4. Cuadro de responsabilidades del personal
Fuente: Autores
CARGO PERFIL RESPONSABILIDADES HABILIDADES
GERENTE
Ingeniero Industrial, Ambiental, Civil o Administrador de
Empresas, con experiencia en administracin y
ejecucin de proyectos.
* Conocer en su totalidad los alcances del Proyecto. * Es el responsable de la toma de decisiones en la empresa y del proyecto.
Gerencia de Proyectos,
comunicacin, liderazgo.
SUBGERENTE
Ingeniero Industrial, Ambiental, Civil o Administrador de
Empresas, con experiencia en desarrollo de proyectos
y manejo de personal.
* Apoyar a la gerencia en cualquier gestin de la
empresa y del proyecto.
Administrador de costos, plazos,
manejo de personal y calidad tcnica
del Proyecto.
CONTADOR
Contador Pblico, con experiencia en el sector privado en manejo de
cuentas.
* Llevar el control contable de la empresa en la
realizacin del proyecto. *Rendir informe acerca de
los estados financieros.
Manejo de software y matemtica
financiera, anlisis contables y financieros.
INGENIERO AMBIENTAL
Ingeniero Ambiental, con experiencia en tratamiento
de suelos, aguas con nfasis en hidrocarburos.
* Formular, disear y
controlar los procesos
ambientales del proyecto.
Conocimiento de la normatividad
ambiental vigente y permisos
ambientales.
GELOGO Gelogo o Ingeniero
Geolgico con experiencia en manejo de suelos.
*Analizar la estratificacin
del tipo de suelo donde se
ejecutar el proyecto.
*Emitir conceptos tcnicos.
Interpretacin y sntesis de resultados
RESIDENTE DE OBRA
Ingeniero Civil o Ambiental, con experiencia en manejo
de obras.
*Controlar y verificar que
las actividades planeadas
se ejecuten en el tiempo
estipulado.
Conocimiento de software de control
y programacin. Calidad de
materiales y habilidades
tcnicas.
OBREROS
Bachiller con experiencia en realizacin y ejecucin
de obras civiles y ambientales.
*Realizar las actividades programadas previamente.
Trabajo en equipo, comunicacin.
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4.1 Normas Tcnicas Colombianas Sobre Transporte De Lquidos Combustibles:
NTC 1692 Transporte de Mercancas Peligrosas. Definiciones. Clasificacin.
Marcado. Etiquetado. Rotulado.
NTC 4435 Preparacin de Hojas de Seguridad para el Transporte de
Mercancas Peligrosas.
NTC 4532 Elaboracin de Tarjetas de Emergencia para el Transporte de
Mercancas Peligrosas.
5. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS
Se realizarn atendiendo los lineamientos del proceso de Control de Documentos de la
empresa mediante la identificacin por letras y de consecutivos numricos.
Los documentos se identifican mediante las siglas DC y el consecutivo se proceder a
identificar en nmeros 01 consecutivamente.
Para la identificacin de las reas o departamentos a que pertenecen cada
documento, se establecen las siglas ADM correspondiente al rea Administrativa y OP
correspondiente a los documentos provenientes del rea operativa.
A continuacin se presenta la Tabla N 5 donde se representa lo mencionado
anteriormente:
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Tabla N 5 Metodologa del Control de Documentos
ACTIVIDAD DESCRIPCION DOCUMENTO AREA
Control de
documentos y datos
Como se identifican
los documentos y
datos del proyecto.
DC-00 ADM
Quien revisar y
probara los
documentos y datos
del proyecto.
DC-00 OP
A quien se le
distribuirn los
documentos del
proyecto y se
notificar su
disponibilidad
DC-00 ADM
Como se puede tener
acceso a los
documentos.
DC-00 ADM
Fuente: Autores
6. CONTROL DE REGISTROS
Se realizar el control e identificacin de los registros, como se muestra en la
tabla N 6
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Tabla N 6 - Control de registros
ACTIVIDAD VERIFICACIN/FRECUENCIA DOCUMENTO/PROCEDIMIENTO AREA/DEPTO
CONTROL DE
REGISTROS
Revisin de diseos RD OP
Registros de inspeccin y ensayos
RI OP
Revisin de Planos RP ADM
Actas de reunin RAR ADM
Registros fotogrficos RF OP
Ordenes de trabajo ROT ADM
Listas de chequeo RLCH OP
Revisin de cantidades y especificaciones tcnicas
RCT ADM
Medicin de indicadores RMI ADM
Actas de vecindad RAV ADM
Almacenamiento RALM ADM
Fuente: Autores
7. RECURSOS
El presente plan de calidad debe definir el tipo y la cantidad de recursos necesarios
para la ejecucin del presente proyecto, dichos recursos deben incluir, recursos
humanos, financieros, infraestructura, biolgicos - materiales, y ambiente de trabajo.
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Tabla N 7. Recursos del proyecto
CRITERIO DE APLICABILIDAD
DOC/PROCEDIMIENTO REA/DEPTO
RECURSOS FINANCIEROS
Brazo financiero activo, Manual de compras, financiamiento, actualizacin Y Competencia en el mercado.
DC-E-01 ADM
RECURSOS HUMANOS
Competencia y formacin. Estrategias de aplicacin
DC-H-01 ADM - OP
RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA
Generacin de las condiciones propicias para el desarrollo del Modelo
DC-I-01 OP
RECURSOS BIOLGICOS y MATERIALES
Aprovisionamiento de los insumos biolgicos aplicable a las caractersticas exigidas en el evento.
DC-B-01 OP
Fuente: Autores
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A continuacin se presentan un modelo de formatos para la presentacin de propuesta
econmica, en donde se relacionan los diferentes recursos.
Tabla N 8 . Costo unitario para 1 m3 de suelo tratado con biorremediacin in situ
2. MATERIALES
DESCRIPCIN UNIDAD VR. UNITARIO
COL$ CANTIDAD
VR PARCIAL COL$
HERRAMIENTA MENOR GL
MATERIALES MENORES GL
GEOMEMBRANA M2
POLL BACTERIAS CON CONCENTRACIN DE 1X10 (9)
LT
FOSFATO DIAMNICO KG
TENSOACTIVO BIODEGRADABLE
KG
LABORATORIO ESTRUCTURACIN
UND
ANLISIS LOUSIANA UND
SUBTOTAL
3. MANO DE OBRA
CARGO CANTIDAD TARIFA/HORA COL $
RENDIMIENTO (HORAS/UND)
VR. PARCIAL COL$
OBRERO
OFICIAL
SUBTOTAL
TOTAL COSTO DIRECTO ($)
Fuente: Autores
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Tabla N 9. Costo unitario para 1m2 de reconformacin de talud.
2. MATERIALES
DESCRIPCIN UNIDAD VR. UNITARIO
COL$ CANTIDAD
VR PARCIAL COL$
RBOLES NATIVOS UNID
HERRAMIENTA MENOR GL
MATERIALES MENORES GL
PASTO CONFORMACIN M2
- -
SUBTOTAL 3. MANO DE OBRA
CARGO CANTIDAD TARIFA/HORA COL $
RENDIMIENTO (HORAS/UND)
VR. PARCIAL
COL$
OBRERO
OFICIAL
-
SUBTOTAL
TOTAL COSTO DIRECTO
Fuente: Autores
Tabla N 10. Costo unitario transporte 1 viaje de material.
1. EQUIPO
DESCRIPCIN CANTIDAD TARIFA/HORA
COL$ RENDIMIENTO (HORAS/UND)
VR. PARCIAL
COL$
CAMIONETA 3000 CC
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - - - - - - -
- - -
SUBTOTAL
Fuente: Autores
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Tabla N 11 . Costo unitario transporte 1 m2 de material orgnico
1. EQUIPO
DESCRIPCIN CANTIDAD TARIFA/HORA
COL$ RENDIMIENTO (HORAS/UND)
VR. PARCIAL COL$
VOLQUETA 6 M3
- - -
- -
-
-
- -
-
- -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
SUBTOTAL
Fuente: Autores
8. REQUSITOS
Documentos de entrada que la empresa contratante debe entregar a la compaa
para el inicio de la contratacin. Otros elementos de entrada son las herramientas para
determinar de cmo se va a realizar el trabajo, desarrollada a partir de documentos de
entrada.
Para el registro documental ser revisado por el responsable correspondiente como
tambin se registrarn los resultados.
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Tabla N 12. Requisitos de calidad
ACTIVIDADES RESPONSABLE DOCUMENTOS
Implementar herramientas legales
para la recuperacin,
procedimientos para la toma de
anlisis de muestras.
El contratista Formato de requisitos de
entradas y salidas
Establecer una planeacin para
ejecutar el proyecto a desarrollar
con sus lmites de aceptacin,
buscando asegurar que estos se
desarrollen bajo las condiciones
controladas con la secuencia
especificada. Se debe definir un
formato de requisitos de entradas
y salidas de documentos as como
de herramientas y equipos
El contratista Formato de requisitos de
entradas y salidas.
La compaa contratista debe
entregar a la compaa
contratante los documentos
necesarios para la consecucin
del contrato.
El contratante Formato de requisitos de
entradas y salidas.
Documentos de entrada de
insumos necesarios para la
realizacin del trabajo como:
Insumos, elementos tecnolgicos,
maquinaria y vehculos, mano de
obra.
El contratista Formato de requisitos de
entradas.
Laboratorio estructuracin POOL
Bacterias Anlisis de Luisiana El contratista
Formato de requisitos de
entradas.
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Cumplir los requisitos de
seguridad y riesgos profesionales
durante la ejecucin, liquidacin y
extracontractuales
El contratista Formatos de entrada y
salida
Fuente: Autores
Anexo N 1 . Formato entradas y salidas.
9 . COMUNICACIN CON EL CLIENTE.
Se debe definir y documentar la identificacin de requisitos contractuales y como se
van a cumplir. La planificacin de la calidad debe corresponder con todos los
requisitos involucrados y se debe documentar en formatos que se adapten al mtodo
de descontaminacin ambiental.
Tabla N 13. Procedimientos de comunicaciones
ACTIVIDADES MEDIOS RESPONSABLES
Comunicacin con las
empresas transportadoras
de hidrocarburos y
compaas aseguradoras
Correo electrnico,
oficios, reuniones,
telfono y por cartas.
Director de proyectos y
tcnicos
Comunicacin con
CORPORINOQUIA
Correo electrnico,
oficios, reuniones,
telfono y por cartas
Director de proyectos y
tcnicos
La comunidad afectada De forma verbal y
comunicados escritos
Director de proyectos y
tcnicos
Fuente: Autores
Anexo N 2. Formato de comunicaciones
En el grafico N 2. se representa la manera de comunicacin con algunos medios
para interactuar con las partes interesadas.
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Grfico 2: Comunicacin entre los interesados
Fuente: Autores
10. DISEO Y DESARROLLO
Se refiere a los materiales y tipo de bacteria a utilizar en la implementacin del
modelo, y se debe diligenciar un formato de incidencia.
Tabla N14. Diseo y desarrollo
ACTIVIDAD NORMA
APLICABLE
CONTROL Y
VERIFICACION
UNIDAD DE
MEDIDA
Investigacin y
caracterizacin de
la contaminacin y
del emplazamiento
Decreto 321 de
1999. Plan Nacional
de Contingencia
contra Derrames de
Hidrocarburos,
Derivados y
Sustancias Nocivas
Consulta de la
norma para la
reforestacin y
recuperacin de la
zona.
UND
Anlisis y eleccin
de las medidas
biocorrectivas
Ley 253 de 1996 Verificacin de
norma UND
Evaluacin de la
efectividad del
sistema elegido
Ley 253 de 1996
Verificacin de
norma
UND
E-mail
Reuniones
Video Conferencias
MEDIO
Se programaran
reuniones cada 15 dias
FRECUENCIA Director de proyecto y
tecnicos EMISOR
Gerente y jefes encargaos de los proyectos
RECEPTOR
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Diseo y evaluacin
del sistema
Especificaciones tcnicas del mtodo de biorremediacin
Verificacin y
control UND
Evaluacin del
control y
seguimiento
Seguimiento
especificaciones
tcnicas de la
bacteria
Control de la
aplicacin de las
especificaciones
tcnicas
UND
Anlisis e
interpretacin de
resultados
Verificacin del
resultado y solicitud
de aplicacin de
otro tipo de bacteria
si es el caso
Control de cambios UND
Alcanzar los niveles
de limpieza del
terreno afectado.
Resolucin 1170 de
1997 del DAMA
Aplicacin de la
norma UND
Fuente: Autores
Anexo N 3 . Formato de diseo y desarrollo.
Anexo N 4. Ficha tcnica de la bacteria
11. COMPRAS
El proceso de compras se realizar de acuerdo con los requerimientos e incidencias
que haya ocasionado el impacto ambiental, y se aplicar un procedimiento general de
seleccin de proveedores.
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Tabla N15. Seleccin de proveedores
PRODUCTO /SERVICIO
FRECUENCIA DE VERIFICACION
DOCUMENTO REGISTRO
RESPONSABLE
Verificar las caractersticas
crticas del producto o servicio
a aplicar.
Especificaciones del fabricante de
acuerdo con: Geologa de la zona, ubicacin
geogrfica.
Tipo de producto contaminante.
Fecha y consecutivo
Tcnicos
Comunicar las caractersticas al
proveedor del producto
Solicitud de compra de acuerdo a la
bacteria y materiales a
necesitar
Fecha y consecutivo
Tcnicos
Mtodo para evaluar, seleccionar
y controlar el proveedor
Procedimiento para la realizacin de
cuadros comparativos con el
fin de permitir la evaluacin y
posterior seleccin de proveedores.
Fecha y consecutivo
Tcnicos
Aplicacin de los requisitos y
aseguramiento de calidad en trminos
legales y reglamentarios
Aplicado a la bacteria escogida y en el momento que
se requiera para cualquier otro tipo
de material
Fecha y consecutivo
Tcnicos
Verificacin de la conformidad del
producto comprado en relacin a
calidad y otros requisitos
Verificacin y monitoreo durante la aplicacin de la bacteria y otros
materiales.
Fecha y consecutivo
Tcnicos
Instalaciones y servicios que se
requieran durante el proceso de
manera externa.
Durante todo el desarrollo del
proceso
Fecha y consecutivo
Tcnicos
Fuente: Autores
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12. PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO
La aplicacin de los procesos se realiza mediante una planificacin en la aplicacin de
la bacteria y la reforestacin del sitio afectado se realizara con un documento control
de registro que sirve como verificacin del proceso y funcionamiento del producto final.
Tabla N 16. Actividades para la prestacin del servicio
ACTIVIDAD DOCUMENTO
REGISTRO DISPOSICIONES
Examen de laboratorio del
suelo anlisis de Luisiana,
para determinar el tipo de
bacteria a emplear
Registro documental para
preservar el producto. CORPORINOQUIA
Reforestacin en funcin
del tipo de vegetacin de
la zona
Registro documental
cuantitativo y cualitativo
del tipo de vegetacin
Normas vigentes
reguladas por el ministerio
y COPORINOQUIA
Aplicacin de la bacteria y
reforestacin de la zona
Formato de control para
preservar el producto. El contratista Tcnicos
Fuente: Autores
Anexo N 5 . Formato de control de ensayos e inspeccin.
13. IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD.
Sern aplicables a la revisin y ajustes, dando cumplimiento a la normativa vigente en
los aspectos relacionados en la tabla N 17., como tambin se diligenciar un formato
de identificacin y control, con el fin de detectar las posibles fallas, para su correccin.
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Tabla N 17. Identificacin y trazabilidad de incidencias
ACTIVIDAD VERIFICACION DOCUMENTOS Y
REGISTROS RESPONSABLE
Identificacin de registros
contractuales, legales y
normativos
Estudio documental
Formatos de
registros Plan de
calidad
Gerente de
proyecto
Tcnicos
Requisitos de documentos de
trabajo
Reuniones con las empresas
contratantes
Formatos de
registros Plan de
calidad
Gerente de
proyecto
Tcnicos
Incorporacin de los registros de
trazabilidad Plan de calidad
Formatos de
registros Plan de
calidad
Gerente de
proyecto
Tcnicos
Mtodos utilizados para la identificacin del
estado de inspeccin y
ensayos de la bacteria y
reforestacin del terreno
Revisin de los formatos de inspeccin y normas para ensayos de laboratorio.
Formatos de
registros Plan de
calidad
Gerente de
proyecto
Tcnicos
Fuente: Autores
Anexo N 6. Formato de incidencia.
14. PROPIEDAD DEL CLIENTE
Para el desarrollo del proyecto, la empresa puede necesitar que el cliente facilite algn
producto, (herramientas, equipos, datos etc), para lo cual, en caso de ser necesario,
se debe hacer el respectivo registro de los mismos en los formatos establecidos para
tal fin. En seguida determinamos que manejo se le da a los productos defectuosos o
que se hayan perdido.
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Figura N 1. Diagrama propiedad del cliente
NO
SI
SI
|
NO
Fuente: Autores
Anexo N 7. Formato de ingresos
Inicio de la
implementacin del
modelo
Revisin de los
requerimientos para el inicio
de la implementacin
Se necesita
productos del
cliente para
el desarrollo
del trabajo?
Identificarlos y registrarlos
en los formatos
establecidos
Proseguir con la
identificacin de
requerimientos
Existen
productos
daados o
perdidos?
Hacer el respectivo
registro, control e
informar al cliente
Iniciar el plan de
implementacin
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15. SEGUMIENTO Y MEDICIN
Mediante los procesos de seguimiento y medicin podemos identificar de una manera
objetiva, si las actividades desarrolladas cumplen con los requisitos de calidad
establecidos. Para realizar dichos procesos se realizan las siguientes tareas como lo
muestra la tabla_
Tabla N 18. Actividades de control y seguimiento
ACTIVIDAD INTERVALO DE
TIEMPO RESPONSABLE
Presentacin de informe parcial.
7 das Ingeniero Residente
Presentacin de informe general
30 das Gerente del proyecto
Anlisis de Laboratorio estructuracin POOL
Bacterias Anlisis de Luisiana
30 das Gerente del proyecto/
Laboratorio
Visita a obra 30 das Cliente/Gerente
Revisin insumos 7 das Ingeniero Residente
Pruebas de suelos 15 das Ingeniero Residente
Fuente: Autores
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16. AUDITORIAS
Mediante auditoras internas y externas, se busca el cumplimiento de los procesos
establecidos de una manera adecuada, y a su vez hacer seguimiento y control a las
actividades realizadas en la implementacin del modelo.
Tabla N 19. Auditoras internas y externas
CLASE DE AUDITORIA ACTIVIDAD ENCARGADO
INTERNA
Inspeccin al trabajo realizado por los obreros, con el fin de determinar si se est cumpliendo con lo requerido
Ingeniero Residente
INTERNA
Aseguramiento de la calidad de los procesos implementados mediante una revisin de los mismos en trminos cualitativos.
Gerente del Proyecto
EXTERNA
Verificacin del avance en obra, mediante una visita programada por parte del cliente y aseguradora, en donde se revisa si se est o no cumpliendo con el cronograma.
CLIENTE / ASEGURADORA
EXTERNA
Visita realizada por parte de la CAR, con el fin de determinar si se est cumpliendo con el proceso de descontaminacin, y como se est manejando el material contaminado
CAR
Fuente: Autores
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II. ANEXOS
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Anexo N 2: Formato de comunicaciones
FORMATO DE COMUNICACIONES
PROYECTO
FECHA DE
INICIO
FECHA DE
TERMINACION
Fecha de
comunicacin
Que se debe
comunicar
Actividad que
genera la
comunicacin
Objetivo de
la
informacin
Responsable
de
comunicar
A quien se
debe
comunicar
Medio de
comunicacin
Frecuencia Resultado
obtenido
Acciones a
seguir
Registro
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Anexo N 5: Formato de control de ensayos e inspeccin
FORMATO DE CONTROL DE ENSAYOS E INSPECCION
EQUIPO
CRITERIOS DE ACEPTACIN ENSAYO FECHA DEL
ENSAYO TIPO DE
TRABAJO EXACTITUD REQUERIDA
UNIDAD INCERTIDUMBRE UNIDAD EXACTITUD
INCERTIDUMBRE
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Anexo N 3 : Formato diseo y desarrollo
FECHA APERTURA FORMATO DISEO Y
DESARROLLO ANEXO N
DESCRIPCIN DE LA BACTERIA Y TIPO DE VEGETACIN
ADJUNTAR INFORMACIN PRELIMINAR (ENSAYOS DE LABORATORIO)
CUESTIONARIO (ELEMENTOS DE
ENTRADA) SI No
COMENTARIOS SI LA
RESPUESTA ES SI
FIRMA
RESPONSAB
LE
APLICAN REQUISITOS FUNCIONALES Y DE
DESEMPEO?
APLICAN REQUISITOS LEGALES/
REGLAMENTARIOS?
HAY DISEOS PREVIOS SIMILARES?
MUESTRAS INICIALES RECIBIDAS DEL CLIENTE NOMBRE DEL CLIENTE:
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD DE DISEO (CARPETA / ARCHIVOS DEL DISEO)
SEGUIMIENTO DE LAS ETAPAS DE DISEO
ETAPAS VB OBSERVACIONES
Planificacin
Revisin del diseo y desarrollo
Verificacin
( Los resultados de laboratorio y desarrollo cumplen
con los elementos de entrada)
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Validacin
(El producto satisface los requisitos para su uso)
Remitir al cliente Fecha:
Control de cambios
-Revisin
-Verificacin..
-Validacin.
Fecha:
Aprobacin del cliente Fecha:
Responsable Tcnico
Fecha de cierre: Firma:
Aprobacin final del Gerente (avala tambin la aprobacin por
cliente):
Firma: Fecha:
NOTA: ESTA FICHA SE COMPLEMENTA CON DATOS DE DISEO QUE IRN ADJUNTADOS Y
FIRMADOS POR EL RESPONSABLE TCNICO.
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Anexo N4 : Ficha tcnica Biodyne 101
Biodyne 101 FICHA TECNICA
INFORMACIN GENERAL
Tipo de Producto: Inoculante ambiental en forma lquida
Nombre del Producto: Inoculante ambiental en forma lquida
Fabricante: Inoculante ambiental en forma lquida
Composicin:
1 x 108 microrganismos / ml aproximadamente. Biodyne 101 est compuesto por 28 cepas de bacterias vivas benficas capaces de degradar diferentes compuestos derivados de los hidrocarburos: benceno, etil-benceno, tolueno, xileno, MTBE, naftaleno, 1 y 2 metil-naftaleno, TRPH y compuestos relativos. El vehculo es un nutriente lquido a base de protenas de origen vegetal, azcares y elementos minerales.
Representante para Colombia:
Biodyne Bogot S.A.S
Indicaciones: * Biorremedacin in-situ y ex situ de suelos y aguas contaminadas con hidrocarburos. * Plantas de Tratamiento de Agua Residual (PTAR): municipales, domsticas e industriales.
Beneficios: Ayuda a recuperar suelos y aguas contaminadas por hidrocarburos reduciendo el TPH.
Presentaciones: * Envase plstico de 4 Litros * Envase plstico de 20 Litros.
INSTRUCCIONES DE USO
Elementos de proteccin personal: Guantes
Dosis:
* Biorremedacin ex-situ de suelos y aguas: el clculo de la dosis depende de los equipos e instalaciones disponibles de las caractersticas del material y los niveles de contaminacin. Para mayor informacin favor contactar al Departamento de Soporte Tcnico de Biodyne Bogot S.A.S. * Biorremedacin in-situ de suelos y aguas: Dependiendo de la pluma de contaminacin y del TPH se realizan aplicaciones regulares por un perodo de 3-6 meses. Posteriormente y de acuerdo con los resultados alcanzados se decide si continuar con otra fase de tratamiento o si parar. La dosis de bacterias en una biorremediacin in-situ dependen de mltiples factores como: tipo de suelo, nmero de pozo de biorremediacin, nivel fretico, movimiento de las aguas subterrneas, recuperacin de agua, etc. Para mayor informacin sobre las dosis a aplicar favor contactar al Departamento de Soporte Tcnico de Biodyne Bogot S.A.S. * PTAR: Usualmente se aplica con el Biodyne 301. Para mayor informacin favor consultar con el Distribuidor o el Departamento de Soporte Tcnico de Biodyne Bogot S.A.S.
Factores Abiticos:
* Oxgeno disuelto 1,5 - 3 PPM para biorremediacin de aguas aceitosas. En el caso de biorremedacin ex-situ de suelo es necesario realizar volteos frecuentes. * Relacin TPH: Nitrgeno: Fsforo = 100:2:1. * pH: 6,5 Y 7,5. * Humedad: 20-25% para el caso de biorremediacin ex-situ de suelos. * Temperatura: 15-30 C Temperaturas ms altas o ms bajas disminuyen la capacidad de degradacin de los microorganismos. * Surfactantes: el uso de surfactantes y/o dispersantes es opcional. * Proximidad entre los microorganismos y el contaminante.
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Tcnicas de Biorremedacin y Formas de Aplicacin:
* Biorremedacin ex situ de suelos: 1. Disponer el suelo en pilas en un lugar adecuado. 2. Limpiar el suelo de escombros y materiales que dificulten la mezcla y el volteo. 3. Granular el suelo en partculas finas de forma mecnica o manual. 4. Aplicar Biodyne 101, nitrgeno y el surfactante uniformemente. 5. Realizar volteos semanales y mantener siempre la humedad del suelo en 25%. 6. Despus de 12 semanas de biorremedacin medir el TPH y dependiendo de los resultados alcanzados decidir si parar o continuar con el proceso. * Biorremedacin de aguas aceitosas: 1. Disponer el agua contaminada en un tanque o piscina apropiada. 2. Proporcionar aireacin, mezcla y temperatura (si es el caso). 3. Aplicar Biodyne 101, nitrgeno y surfactante. 4. Permitir la aireacin los das necesarios hasta que el TPH alcance los niveles deseados. * Biorremedacin in-situ de suelos y aguas contaminados: 1. Realizar un estudio de suelos para identificar la extensin de la pluma y el nivel de contaminacin. 2. Construir una cuadrcula de pozos de biorremediacin. 3. Realizar aplicaciones regulares de Biodyne 101, fertilizante y surfactante. 4. Despus de 16 semanas de biorremedacin medir el TPH y dependiendo de los resultados alcanzados decidir si parar o continuar con el proceso. Observaciones: los procesos de biorremedacin in-situ se pueden acelerar recuperando agua contaminada (dewatering) y/o inyectando oxgeno a travs de los pozos de biorremediacin.
Importante: El uso de Biodyne 101 por s solo no garantiza la reduccin de la contaminacin. El xito de todo proceso de biorremedacin depende en gran medida de las tcnicas aplicadas (equipos disponibles) y el correcto suministro de los factores abiticos. Para mayor informacin se recomienda solicitar asesora al Departamento de Soporte Tcnico de Biodyne Bogot S.A.S.
CONSERVACIN Y ALMACENAMIENTO
Lugar: Almacenar el producto en un lugar fresco (en la sombra) y alejado de los alimentos.
Temperatura Estndar:
16 semanas. Para asegurar una buena viabilidad de las bacterias (conteo) este producto no debe permanecer expuesto ms de 16 semanas a temperatura ambiente.
Refrigerado (2-6 C) 6 Meses
Observaciones:
Normalmente el inculo tiene un olor fuerte que se debe a la actividad de los microorganismos dentro del envase.
MANIPULACIN SEGURA
Elementos de Proteccin Personal: Guantes.
Contacto con la Piel: Lave con agua y jabn antibacterial
Derrame accidental del Producto: Lave con agua las superficies afectadas y aplique un desinfectante (Ejemplo: cloro, glutaraldehido, amonio cuaternario, etc).
Medio Ambiente
Los productos de Biodyne no son txicos, no son patgenos, no son custicos y no son corrosivos. No afectan a los humanos, animales, plantas o a la vida marina y son seguros de usar en cualquiera de las aplicaciones recomendadas.
Nios Mantngase los productos fuera del alcance de los nios.
Disposicin de envases vacos: Disponga los envases vacos para reciclaje. Nunca los emplee para almacenar alimentos.
Disposicin de producto vencido:
Regrese el producto al distribuidor o dispngalo mediante la aplicacin como si an no estuviera vencido. A pesar que los conteos tienden a disminuir los productos vencidos usualmente guardan capacidad de degradacin.
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Anexo N 1 : Formato de registro de entradas y salidas de documentos.
FORMATO REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE
DOCUMENTOS REGISTRO
FECHA RECEPCIN
TIPO DE DOCUM
ENTO
N DOCUMENT
O RESPONSABLE
RESULTADOS DE LA INSPECCIN
OK NO OBSERVACIONES
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Anexo N 6: Formato de incidencias.
INFORME DE INCIDENCIA N INC
ORGEN (sealar y registrar la siguiente informacin) FECHA DE LA DETECCIN
3
PROVEEDOR
Datos (qu cliente, qu orden de fabricacin, qu...)
PRODUCCIN HORA
SERVICIO
QUEJA DE
CLIENTE PERSONA QUE LO HA
DETECTADO
OTROS
DESCRIPCIN DEL PROBLEMA
ACCIONES INMEDIATAMENTE ADOPTADAS
(Explicar qu otras acciones se han puesto en marcha para corregir el problema o controlar su efecto)
FECHA DESCRIPCIN DE LA EVOLUCIN / ACCIONES POSTERIORMENTE
REALIZADAS
RESULTADO FINAL:
FECHA DE CIERRE:
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Anexo N 7: Formato de ingresos
FORMATO DE INGRESOS
PROYECTO
ZONA
HOJA No
Fecha Hora Actividad a registrar Producto a
registrar Responsable Novedad
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BIBLIOGRAFA
Instituto Colombiano de Normas Tcnicas y certificacin. Sistemas de Gestin
de Calidad: Directrices para los planes de Calidad . NTC ISO 10005. Bogot,
DC. El instituto 2005.
Instituto Colombiano de Normas Tcnicas y certificacin. Sistemas de Gestin
de la Calidad: Requisitos. NTC ISO 9001. Bogot, DC. El instituto 2008.
Instituto Colombiano de Normas Tcnicas y certificacin. Sistemas de Gestin
de Calidad: Directrices para la Gestin de Calidad en Proyectos . NTC ISO
10006. Bogot, DC. El instituto 2003
Gua del PMBOOK . 5ed. Pag. 201-224
