BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN … · Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan...

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHDAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

2018

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR


2018



2018



2018


KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHDAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 945/F-01/HK/2018 /F-01/HK/2017

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN

PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN GIANYARTAHUN 2019

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHDAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

KABUPATEN GIANYAR,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Badan PerencanaanPembangunan Daerah dan Penelitian PengembanganKabupaten Gianyar disusun sesuai dengan tugas danfungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sertaberpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan BupatiGianyar Nomor 100/F-01/HK/2018 tentang RencanaKerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar TahunAnggaran 2019 dan Peraturan Bupati Gianyar Nomor107/F-01/HK/2018 tentang Penetapan Rencana KerjaPerangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah KabupatenGianyar Tahun 2019, maka Badan PerencanaanPembangunan Daerah dan Penelitian PengembanganKabupaten Gianyar wajib melakukan penetapanterhadap Rencana Kerja Badan PerencanaanPembangunan Daerah dan Penelitian PengembanganKabupaten Gianyar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkan keputusan Kepala Badan PerencanaanPembangunan Daerah dan Penelitian PengembanganKabupaten Gianyar tentang Penetapan Rencana KerjaBadan Perencanaan Pembangunan Daerah danPenelitian Pengembangan Kabupaten Gianyar Tahun2019;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentangPembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam WilayahDaerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat danNusa Tenggara Timur (Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia nomor 1655);

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYARBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DAN PENELITIAN PENGEMBANGANJalan Kesatrian No. 16X Telp / Fax: ( 0361 ) 948985, 948902, 943220, 8493441 Gianyar - 80511

E - m a i l : b a p p e d a @ g i a n y a r k a b . g o . i d W e b s i t e : h t t p : / / b a p p e d a . g i a n y a r k a b . g o . i d


KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 945/F-01/HK/2018 /F-01/HK/2017

TENTANG




KABUPATEN GIANYAR,









KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 945/F-01/HK/2018 /F-01/HK/2017

TENTANG




KABUPATEN GIANYAR,









KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 945/F-01/HK/2018 /F-01/HK/2017

TENTANG




KABUPATEN GIANYAR,








2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah MenjadiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepubik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentangPedoman Evaluasi Penyelengaraan PemerintahanDaerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2008Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4815);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah NasionalTahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 3);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhirdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara EvaluasiRancangan Peraturan Daerah tentang RencananPembangunan Jangka Panjang Daerah dan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah, serta TataCara Perubahan Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah, Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, dan Rencana Kerja PemerintahDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 1312);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 12 Tahun2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah (RPJPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2005 – 2025(Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008Nomor 12);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun2016 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun2016 Nomor 5);

14. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 91 Tahun 2016tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja BadanPerencanaan Pembangunan Daerah dan PenelitianPengembangan Kabupaten Gianyar (Berita DaerahKabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 91)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BupatiGianyar Nomor 162 Tahun 2016 tentang PerubahanAtas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 91 Tahun 2016tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja BadanPerencanaan Pembangunan Daerah dan PenelitianPengembangan Kabupaten Gianyar (Berita DaerahKabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 162);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Badan PerencanaanPembangunan Daerah dan Penelitian PengembanganKabupaten Gianyar Tahun 2019.

KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam DiktumKESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam DiktumKESATU menjadi pedoman Badan PerencanaanPembangunan Daerah dan Penelitian dan PengembanganKabupaten Gianyar dalam melaksanakan program dankegiatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannyaKeputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan kepala badan ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan.

Ditetapkan di Gianyarpada tanggal 16 Juli 2018

KEPALA BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH DANPENELITIAN PENGEMBANGANKABUPATEN GIANYAR,

GEDE WIDARMA SUHARTA

Keputusan ini disampaikan kepadaYth. 1. Bupati Gianyar

2. Wakil Bupati Gianyar3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar4. Inspektur Kabupaten Gianyar5. Arsip.

RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN 2019i

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ........................................................................................................... iDAFTAR TABEL .................................................................................................. iiKATA PENGANTAR ............................................................................................ iii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ........................................................................ 1

1.2. Landasan Hukum ..................................................................... 2

1.3. Maksud dan Tujuan................................................................... 3

1.4. Sistematika Penulisan ............................................................... 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA DAN LITBANGTAHUN 2017 .......................................................................................... 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda dan LitbangTahun 2017 dan Capaian Renstra Bappeda dan Litbang.......... 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda dan Litbang .................... 20

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan FungsiBappeda dan Litbang ............................................................... 26

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ............................... 27

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ........... 35

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ............................. 36

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.................................... 36

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda dan Litbang .................... 38

3.3 Program dan Kegiatan .............................................................. 40

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH……... 494.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bappeda dan Litbang ................................................................ 49

BAB V PENUTUP ............................................................................................ 54

LAMPIRANKEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DANPENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN GIANYAR

TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATENGIANYAR TAHUN 2019

NOMOR 945/F-01/HK/2018

RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN 2019ii

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

2.1. Program, Kegiatan, Indikator Dan Realisasi Program,Kegiatan Bappeda Dan Litbang Tahun Anggaran 2017 ............... 6

2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerahdan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai denganTahun 2017 Bappeda Dan Litbang Kab. Gianyar ......................... 11

2.3 Alur Proses Pengelolaan, Pengendalian Dan EvaluasiPerencanaan Daerah Dan Desa Pada Bappeda DanLitbang Kabupaten Gianyar ........................................................... 24

2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda dan LitbangKabupaten Gianyar ....................................................................... 25

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019Kabupaten Gianyar ........................................................................ 28

2.6 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku KepentinganTahun 2019 Kabupaten Gianyar .................................................... 35

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda dan LitbangTahun 2019 ................................................................................... 39

3.2 Program dan Kegiatan Prioritas Bappeda dan LitbangKabupaten Gianyar Tahun 2019 dan Perkiraan MajuTahun 2020 .................................................................................. 40

4.1 Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah Bappeda danLitbang Kabupaten Gianyar Tahun 2019 dan Perkiraan MajuTahun 2020… ................................................................................. . 48

RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN 2019iii

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda dan Litbang)

Kabupaten Gianyar merupakan acuan perencanaan kegiatan tahunan yang

merupakan penjabaran per tahun dari Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten

Gianyar, merujuk pada Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Gianyar

Tahun 2018-2023. Adapun penyusunan Renja Bappeda dan Litbang Kabupaten

Gianyar merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan diatur lebih rinci dalam Permendagri

Nomor 86 Tahun 2017.

Renja Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar Tahun 2019 tidak

terlepas dari Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar, yang memuat

program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan Bappeda dan Litbang

Kabupaten Gianyar pada Tahun 2019, diantaranya adalah percepatan

pencapaian target indikator RPJMD Kabupaten Gianyar. Serta peningkatan

peran perencanaan pembangunan dalam mencapai tujuan pembangunan di

daerah.

Renja Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar ini diharapkan dapat

benar-benar menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Kegiatan

2019 disamping pengusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator

kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan Bappeda dan

Litbang Tahun 2019 mendatang.

Gianyar, 16 Juli 2018

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerahdan Penelitian Pengembangan

Kabupaten Gianyar

Drs. Gede Widarma Suharta,MMPembina Utama Muda

NIP.19620615 198203 1 011

RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN 20191

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam upaya meningkatkan keserasian pembangunan sektoral dan

pembangunan daerah serta usaha menjamin laju perkembangan dan

kesinambungan pembangunan Kabupaten Gianyar, diperlukan perencanaan

yang komprehensif, terarah dan terpadu, dengan bertumpu pada pola

perencanaan berbasiskan masyarakat, melibatkan lebih banyak peran dari para

stakeholders yang diharapkan mampu menjembatani dan mengakomodasikan

kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara transparan, demokratis dan

akuntabilitas.

Perencanaan menempatkan peran penting dalam rangka percepatan

pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, menuju suatu titik

yakni kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 3 ayat 1

disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup

penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintah yang meliputi

semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik

Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan

pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya, yang antara lain

menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas baik antar daerah,

antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan

Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan

nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian

menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan

skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat

maupun daerah memiliki beberapa tahapan sebagai berikut : rencana

pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan

rencana pembangunan tahunan. Demi menjaga keserasian dan sinergitas

pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota

diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Darah

(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada

dokumen perencanaan diatasnya.

Dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan dan pencapaian

rencana pembangunan daerah Perangkat Daerah (PD) mempunyai kewajiban

untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD yang berfungsi sebagai

rencana jangka menengah PD yang mengacu pada RPJMD, kemudian

diterjemahkan lebih spesifik kedalam rencana tahunan PD yang disebut

dengan Rencana Kerja (Renja) PD mengacu pada RKPD Kabupaten. Hal ini

sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 7, yang

mewajibkan setiap PD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) PD, yang

disusun dengan berpedoman kepada Renstra PD dan mengacu kepada RKPD.

Berdasarkan hal tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dan Penelitian Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Kabupaten Gianyar

melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019. Renja Bappeda

dan Litbang Kabupaten Gianyar tersebut menjadi pedoman dalam menyusun

RKA Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar Tahun 2019.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam menyusun Renja Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar

mengacu pada peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku yaitu :

1) Landasan idiil Pancasila, 2) Landasan konstitusional UUD’45, serta 3)

landasan operasional :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Pusat dan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;


6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata CaraPerencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, TataCara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 12 Tahun 2008 tentangRPJPD Kabupaten Gianyar Tahun 2005-2025;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

11. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 91 Tahun 2016 Tentang SusunanOrganisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah danPenelitian Pengembangan Kabupaten Gianyar sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 162 Tahun 2016 tentangPerubahan Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 91 Tahun 2016 tentangSusunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan PembangunanDaerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gianyar.

1.3 MAKSUD DAN TUJUANMaksud penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan Litbang Kabupaten

Gianyar tahun 2019 ini adalah :

1. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan

yang akan dilaksanakan pada tahun 2019;

2. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan

mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2019.

Sedangkan tujuan dari Rencana Kerja Bappeda dan Litbang tahun

2019 adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya dokumen rencana tahunan sebagai acuan dalammelaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbang Kabupaten


Gianyar pada Tahun Anggaran 2019 dengan tetap memperhatikan RKPDKabupaten Gianyar Tahun 2019;

2. Renja memuat program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap paguindikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda danLitbang Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2019

3. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut daripermasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi padatahun mendatang;

3. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergipelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintahdaerah;

4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secaraefektif, efisien dan berkelanjutan;

5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selarasdengan program tahunan daerah;

1.4 SISTIMATIKA PENULISANSistematika penyusunan Renja Bappeda dan Litbang Kabupaten

Gianyar Tahun 2019 berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

tersebut di atas dibagi per bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasanhukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalampenyusunan Renja Bappeda dan Litbang Kabupaten GianyarTahun 2019, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapatdipahami dengan baik.

BAB II : E VALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA DAN LITBANGTAHUN 20172.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Gianyar

Tahun 2017 dan perkiraan capaian Tahun 2018. Selanjutnyadikaitkan dengan pencapaian target Renstra Bappeda danLitbang Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018 berdasarkanrealisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Bappedadan Litbang tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda dan Litbang, berisikankajian terhadap capaian kinerja pelayanan Bappeda danLitbang berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukandalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.


2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappedadan Litbang, berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalampenyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditindaklanjutidalam perumusan program dan kegiatan prioritas Bappedadan Litbang Kabupaten Gianyar Tahun 2019.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat,

berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadapprogram/kegiatan yang diusulkan para pemangkukepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsungdengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi,perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten yanglangsung ditujukan kepada Bappeda dan Litbang maupunberdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD daripenelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaanmusrenbang kecamatan.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN1.1. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda dan Litbang, berisikan

perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsiBappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar yang dikaitkandengan sasaran target kinerja Renstra.

1.2. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai :faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadaprumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dankegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatantidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenisprogram/kegiatan pagu indikatif, maupun kombinasikeduanya.

BAB IV : PENUTUPBerisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapatperhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainyaketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidahpelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJABAPPEDA DAN LITBANG TAHUN 2017

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2017 DAN CAPAIAN RENSTRABAPPEDA DAN LITBANG

Dalam tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan, Bappeda dan Litbang

Kabupaten Gianyar diberikan kewenangan untuk melaksanakan fungsi

penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan urusan pemerintahan

bidang Penelitian dan Pengembangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah

kepada Pemerintah Daerah disamping tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh

atasan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Bappeda dan Litbang

Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2017 memiliki 13 (tiga belas) program dan

41 (empat puluh satu) kegiatan dengan dukungan anggaran belanja sebesar

Rp.14.868.419.844,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar

Rp.5.429.069.205,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.9.439.350.639,00.

Realisasi belanja baik belanja tidak langsung dan belanja langsung selama

Tahun 2017 mencapai Rp. 12.928.624.632,00 atau 86,95% dari jumlah

anggaran Rp.14.868.419.844,00 masing-masing :

- Belanja Tidak Langsung Rp. 4.522.122.164,00 atau sebesar 83,29%.

- Belanja Langsung Rp. 8.406.502.468,00 atau sebesar 89,06%.

Hasil Renja Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2017 tercermin dalam

pengelolaan kegiatan belanja langsung secara umum telah dilaksanakan dengan

optimal dan dapat mencapai target sasaran yang ditetapkan. Sedangkan

realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dibiayai dari APBD

Kabupaten Gianyar Tahun 2017, sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR DAN REALISASI PROGRAM, KEGIATAN

BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2017

KODE PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN ANGGARANREALISASI

KEU (RP) % %FISIK

1 2 3 4 5 6 701 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran1.981.339.450 1.797.302.776 90,71 100,00

01.07 Penyediaan jasaadministrasi keuangan

Jumlah penyediaan jasaadministrasi perkantoran yang tepatwaktu (12 bulan)

1.981.339.450 1.797.302.776 90,71 100,00



KEU (RP) % %FISIK

1 2 3 4 5 6 702 Program Peningkatan

Sarana dan PrasaranaAparatur

2.115.855.440 1.857.163.591 87,77 100,00

02.05 Pengadaan KendaraanDinas/Operasional

Jumlah Kendaraan dinas yangdiadakan (1unit)

219.495.000 219.495.000 100,00 100,00

02.07 Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantoryang diadakan (5 paket & 1 unit)

136.467.000 118.193.250 86,61 100,00

02.09 Pengadaan PeralatanGedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantoryang diadakan (2 paket & 29 unit)

1.073.951.500 1.039.032.000 96,75 100,00

02.14 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor

Jumlah gedung kantor dalam kondisibaik (1 unit)

129.916.940 129.787.940 99,90 100,00

02.16 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraanDinas/Operasional

Jumlah kendaraan Roda 4 dan Roda2 yang dalam kondisi baik (37 unit)

441.025.000 261.992.401 59,41 100,00

02.18 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan GedungKantor

Jumlah perlengkapan gedung kantordalam kondisi baik (6 paket)

90.000.000 63.770.000 70,86 100,00

02.20 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantoryang dalam kondisi baik (70 unit)

25.000.000 24.893.000 99,57 100,00

06 Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian KinerjaDan Keuangan

38.793.000 24.735.600 63,76 100,00

06.01 Penyusunan LaporanCapaian Kinerja Dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen perencanaan dancapaian kinerja SKPD yang disusundan disampaikan tepat waktu (10dok /143 buah)

38.793.000 24.735.600 63,76 100,00

15 Program PengembanganData/Informasi

2.660.846.050 2.378.066.559 89,37 95,55

15.02 Penyusunan DanPengumpulanData/Informasi KebutuhanPenyusunan DokumenPerencanaan

Jumlah Dokumen usulanperencanaan daerah dan sektoralyang disusun (9 Dok/660 buku)

1.572.046.000 1.433.586.039 91,19 100,00

15.05 Penyusunan Profile Daerah Jumlah Buku Profil DaerahKabupaten Gianyar Buku Pusat DataPerencanaan dan PengendalianPembangunan Daerah (PDP3D)yang disusun dan disampaikan (2Dok/95 buku)

20.301.800 18.205.800 89,68 100,00

15.10 Koordinasi Dan FasilitasiKreativitas Dan InovasiRistek

Jumlah Proposal usulan anugrahRistek dan Jumlah buku KreativitasInovasi Masyarakat di KabupatenGianyar yang disusun (2 Dok/20Eks)

17.325.200 17.075.075 98,56 100,00

15.11 Peningkatan KerjasamaPenelitian DanPengembangan

Jumlah dokumen pelaksanaanpenelitian pengembangan (7 Dok/125 buku)

814.143.200 695.730.950 85,46 85,46

15.12 Penyusunan Buku SistemInformasi PembangunanDaerah (SIPD) Kab Gianyar

Jumlah Buku Sistem InformasiPembangunan Daerah yangtersusun tepat waktu (1 Dok /50buku)

84.106.900 83.471.870 99,24 100,00

15.13 Evaluasi DokumenPerencanaan DaerahKabupaten Gianyar

Jumlah Laporan Evaluasi Dokumenperencanaan (3 Dok/90 buku)

30.241.350 30.236.350 99,98 100,00

15.14 Pengembangan ProgramSistem PerencanaanPembangunan Daerah

Jumlah cakupan produk SistemPerencanaan Pembangunan DaerahKabupaten Gianyar yang diterapkanuntuk menunjang penyusunandokumen perencanaan (3 Cakupansistem)

122.681.600 99.760.475 81,32 100,00

15 Program PeningkatanPenelitian DanPengembangan

15.187.700 15.067.700 99,21 100,00

15.01 Koordinasi OPD DalamLingkup Penelitian DanPengembangan

Jumlah Laporan kegiatan penelitianyang dilaksanakan pada masing-masing OPD (1 Laporan/50 buku)

15.187.700 15.067.700 99,21 100,00



KEU (RP) % %FISIK

1 2 3 4 5 6 719 Program Perencanaan

Pengembangan Kota-KotaMenengah Dan Besar

20.528.949 20.528.949 100,00 100,00

19.12 Koordinasi PengendalianPerencanaanPengembangan PrasaranaPerkotaan

Jumlah Dokumen PemantauanSanitasi (1 Laporan)

2.809.900 2.809.900 100,00 100,00

19.13 Pengembangan InfrastrukturDan PengentasanKemiskinan Perkotaan

Jumlah dokumen perencanaanpenataan kawasan kumuh perkotaanyang disusun (1 Laporan)

7.701.950 7.701.950 100,00 100,00

19.15 Koordinasi PerencanaanPembangunan Air MinumPermukiman

Jumlah dokumen perencanaanpembangunan infrastruktur airminum yang disusun (1 Laporan)

5.965.000 5.965.000 100,00 100,00

19.16 Koordinasi PerencanaanPembangunan SanitasiPermukiman

Jumlah Laporan PemantauanKondisi Sanitasi Permukiman yangdisusun (1 Laporan)

4.052.099 4.052.099 100,00 100,00

21 Program PerencanaanPembangunan Daerah

786.843.750 726.317.900 92,31 100,00

21.08 Penyusunan RancanganRKPD

Jumlah Dokumen RKPD yangdisusun sesuai dengan peraturanperundang-undangan (3 Dok/170Buku)

55.294.000 48.008.850 86,82 100,00

21.12 Koordinasi PenyusunanLaporan KeteranganPertanggung Jawaban(LKPJ) Bupati

Jumlah Dokumen LKPJ dan LKPJAMJ Sesuai Peraturan perundang-undangan (7 Dok/940 Buku)

181.115.800 180.498.800 99,66 100,00

21.13 Monitoring, Evaluasi,Pengendalian, DanPelaporan PelaksanaanRencana KerjaPembangunan Daerah

Jumlah Dokumen LaporanPelaksanaan Pembangunan Daerahdan Sektoral yang disusun dandisampaikan tepat waktu (5 Dok/25Eks)

47.792.575 47.765.450 99,94 100,00

21.14 Penyusunan KebijakanUmum , Prioritas Dan PlafonAPBD (KUA Dan PPA) KabGianyar

Jumlah Dokumen KUA dan PPASyang disusun dan Jumlah dokumensinkronisasi prioritas yang sesuaidengan peraturan perundang-undangan (6 Dok/390 buku)

68.368.700 65.868.750 96,34 100,00

21.20 Penyusunan DokumenRevisi RPJMD

Jumlah Dokumen RPJMD yangdisusun sesuai dengan peraturanperundang-undangan (2 Dok/(250Buku)

166.905.850 161.105.850 96,52 100,00

21.21 Penyusunan RancanganRPJMD (Teknokratik)

Jumlah Dokumen PerencanaanDaerah Teknokratik yang disusun (1Dok/80 buku)

233.430.825 201.821.200 86,46 100,00

21.25 Inventarisasi Regulasi DiBidang Perencanaan

Jumlah buku laporan inventarisasiperaturan perundang-undangan dibidang perencanaan/regulasiperencanaan pembangunan daerahyang disusun (1 Dok/10 paket)

33.936.000 21.249.000 62,61 100,00

22 Program PerencanaanPembangunan Ekonomi

520.186.750 494.932.200 95,15 100,00

22.04 Koordinasi PerencanaanPembangunan BidangEkonomi

Jumlah laporan KoordinasiPerencanaan Pembangunan BidangEkonomi yang disusun (1 Dok/10buku)

40.684.900 29.044.900 71,39 100,00

22.11 Koordinasi PertanianTerintegrasi

Jumlah Laporan kegiatan pertanianterintegrasi yang disusun (1 Dok/15Buku)

60.921.600 48.644.350 79,85 100,00

22.12 Penyusunan KebutuhanLuas Lahan PertanianPangan Berkelanjutan(LP2B)

Jumlah Buku Dokumen Luas LahanPertanian Berkelanjutan yangtersusun (1 Dok/10 buku)

120.340.000 119.869.700 99,61 100,00

22.35 Penyusunan SektorEkonomi Potensial UntukPertumbuhan Ekonomi

Jumlah dokumen Informasi SektorEkonomi Potensial untukPertumbuhan Ekonomi tersedia (1Dok/10 buku)

143.400.250 143.123.500 99,81 100,00

22.36 Penyusunan Potensi DanDaya Saing Komoditi EksporSektor Industri DanPertanian

Jumlah Buku Dokumen potensi dandaya saing komoditi ekspor industridan pertanian yang disusun (1Dok/10 buku)

154.840.000 154.249.750 99,62 100,00



KEU (RP) % %FISIK

1 2 3 4 5 6 723 Program Perencanaan

Sosial Dan Budaya739.682.700 663.152.710 89,65 100,00

23.03 Koordinasi PerencanaanPembangunan BidangSosial Dan Budaya

Jumlah Laporan koordinasiPerencanaan Pembangunan BidangSosial Dan Budaya yang disusun (1Laporan/20 buku)

55.650.700 44.382.160 79,75 100,00

23.08 Koordinasi PembangunanBerkelanjutan

Jumlah Laporan KoordinasiPembangunan berkelanjutan yangdisusun (1 Laporan/15 buku)

35.816.000 21.766.800 60,77 100,00

23.09 Koordinasi PenanggulanganKemiskinan Daerah

Jumlah Laporan KoordinasiPenanggulangan kemiskinan Daerahyang disusun (1 Laporan/15 buku)

592.889.600 573.209.350 96,68 100,00

23.10 Koordinasi PenyusunanProgram Terpadu BidangSosial Dan Budaya

Jumlah dokumen program terpadubidang Sosial dan Budaya(7 Dokumen / 69c buku)

55.326.400 23.794.400 43,01 100,00

24 Program PerancanaanPrasarana Wilayah DanSumber Daya Alam

52.419.200 22.534.200 42,99 100,00

24.04 Koordinasi PenyusunanProgram Terpadu BidangInfrastruktur DanLingkungan Hidup

Jumlah dokumen program terpadubidang infrastruktur dan lingkunganhidup (7 Dokumen/56 buku)

52.419.200 22.534.200 42,99 100,00

26 Program KerjasamaPembangunan

473.725.850 383.256.483 80,90 100,00

26.01 Koordinasi KerjasamaPembangunan Antar Daerah

Jumlah Rakor PerencanaanPembangunan antar DaerahBappeda se Provinsi Bali (1 kali)

473.725.850 383.256.483 80,90 100,00

27 Program PerencanaanPembangunan TataPraja/Pemerintahan

25.329.200 14.831.200 58,55 100,00

27.01 Koordinasi Dan SinkronisasiPerencanaan PembangunanBidang TataPraja/Pemerintahan

Jumlah laporan KoordinasiPerencanaan Pembangunan BidangTata Praja/Pemerintahan yangdisusun (1 Laporan/10 buku)

25.329.200 14.831.200 58,55 100,00

30 Program PembangunanInfrastruktur Perdesaan

8.612.600 8.612.600 100,00 100,00

30.09 Koordinasi PendampinganProgram PembangunanInfrastruktur Pedesaan

Jumlah laporan PemantauanInfrastruktur Perdesaan (1 Laporan)

8.612.600 8.612.600 100,00 100,00

TOTAL 9.439.350.639 8.406.502.468 89,06 98,75

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Bappeda dan Litbang

Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2017 telah melaksanakan kegiatan 13 (tiga

belas) program dan 41 (empat puluh satu) kegiatan. Dalam Tahun Anggaran

2017 melalui DPA Induk TA 2017 (Nomor: 4.03.01/DPA tanggal 3 Januari 2017),

dengan anggaran sebesar Rp.15.988.011.790,00 yang terdiri dari Belanja Tidak

Langsung Rp. 4.663.058.100,00 dan Belanja Langsung Rp. 11.324.953.690,00.

Sementara itu dalam Anggaran Perubahan Tahun 2017 melalui DPA

Perubahan TA 2017 (Nomor: 4.03.01/DPA tanggal 26 September 2017),

dilakukan pergeseran anggaran pada beberapa kegiatan dengan total anggaran

sebesar Rp. 14.868.419.844,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung

Rp. 5.429.069.205,00 dan Belanja Langsung Rp.9.439.350.639,00. Dengan


demikian secara keseluruhan terdapat penurunan anggaran sebesar

Rp. 1.119.591.946,00

Realisasi belanja baik belanja tidak langsung dan belanja langsung

selama Tahun 2017 mencapai Rp. 12.928.624.632,00 atau 86,95% dari jumlah

anggaran Rp.14.868.419.844,00 masing-masing sebagai berikut :

- Belanja Tidak Langsung Rp. 4.522.122.164,00 atau sebesar 83,29%.

- Belanja Langsung Rp. 8.406.502.468,00 atau sebesar 89,06%.

Secara umum terlihat bahwa hampir semua kegiatan dapat dilaksanakan

dan dapat memenuhi output yang diharapkan, namun ada kegiatan mencapai

100% yaitu Kegiatan Peningkatan Kerjasama Penelitian dan Pengembangan

yang ada pekerjaan Survey Opini Publik Tentang Kinerja Pemerintah Kab.

Gianyar dengan nilai Rp. 115.000.000,- tidak dapat terlaksana karena waktu

tidak mencukupi untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Adapun secara rinci

evaluasi hasil pelaksanaan Renja Bappeda dan Litbang Tahun 2017 diuraikan

pada tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda dan Litbang

dan Pencapaian Renstra Bappeda sampai dengan Tahun 2017, dapat dilihat

Tabel 2.2 berikut :


11

Tabel 2.2REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2017BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN GIANYAR

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator Kinerja Program(outcome) /Kegiatan

(output)

TargetKinerjaCapaianProgram

(AkhirRenstraSKPD)

Tahun 2018

RealisasiTargetKinerjaHasil

Programdan

KeluaranKegiatan

S/DdenganTahun2016

Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun 2017 Target

Programdan

Kegiatan(RenjaSKPDTahun2018)

Perkiraan RealisasiCapaian Taget RenstraSKPD S/D Tahun 2018

CATATANTargetRenjaSKPDTahun2017

RealisasiRenjaSKPDTahun2017

TingkatRealisasi

(%)

RencanaCapaianKinerja

Programdan

KegiatanS/D Tahun

2018

TingkatCapaianRealisasi

TargetRenstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12

1 Urusan Wajib PelayananDasar

1,03 Bidang Urusan PekerjaanUmum dan PenataanRuang

1.03 . 4.03.01 .30

Program pembangunaninfrastruktur perdesaan

Persentase infrastrukturperdesaan dalam kondisibaik

85 % 69,70 85 78,80 92,71% - 78,80 92,71% Program ini tidak lagidilaksanan

1.03 . 4.03.01 .30.09

Koordinasi PendampinganProgram PembangunanInfrastruktur Perdesaan

Jumlah LaporanPemantauan Sanitasi

1 Lap 3 1 1 100% - 4 100%

4 Urusan PemerintahanFungsi Penunjang

4.03 Bidang UrusanPerencanaan

4.03 . 4.03.01 .01

Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Persentasepenyelenggaraanadministrasi perkantoranyg akuntabel

85 % 100 100 100 100% 100 100 100%


12




(output)


(AkhirRenstraSKPD)

Tahun 2018


Programdan

KeluaranKegiatan

S/DdenganTahun2016


Programdan





TingkatRealisasi

(%)


Programdan

KegiatanS/D Tahun

2018


TargetRenstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 124.03 . 4.03.01 .01.07

Penyediaan jasa administrasikeuangan

Jumlah waktu penyediaanjasa administrasiperkantoran yang tepatwaktu

60 bulan 36 12 12 100% 12 60 100%

Jumlah administrasikeuangan yang disusun dandikirim tepat waktu

100 % 100 100 100 100%-

100 100%

4.03 . 4.03.01 .02

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Persentase ketersediaansarana dan prasaranakondisi baik

100 % 100 100 100 100% 100 100 100%

4.03 . 4.03.01 .02.05

Pengadaan KendaraanDinas/Operadional

Jumlah Kendaraan dinasyang diadakan.

24unit

23 1 1 100%-

24 100%

4.03 . 4.03.01 .02.07

Pengadaan perlengkapangedung kantor

Jumlah perlengkapangedung kantor yangdiadakan

55paket

39 10 10 100% 6 55 100%

4.03 . 4.03.01 .02.09

Pengadaan peralatangedung kantor

Jumlah peralatan gedungkantor yang diadakan

18paket

7 7 7 100% 4 18 100%

4.03 . 4.03.01 .02.14

Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

Jumlah gedung kantordalam kondisi baik.

60bulan

36 12 12 100% 12 60 100%

4.03 . 4.03.01 .02.16

Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan Roda 4dan Roda 2 yang dalamkondisi baik

60bulan

36 12 12 100% 12 60 100%

4.03 . 4.03.01 .02.18

Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapangedung kantor dalam kondisibaik

60bulan

36 12 12 100% 12 60 100%

4.03 . 4.03.01 .02.20

Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedungkantor yang dalam kondisibaik

60bulan

36 12 12 100% 12 60 100%


13




(output)


(AkhirRenstraSKPD)

Tahun 2018


Programdan

KeluaranKegiatan

S/DdenganTahun2016


Programdan





TingkatRealisasi

(%)


Programdan

KegiatanS/D Tahun

2018


TargetRenstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12

4.03 . 4.03.01 .06

Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan

Nilai evaluasi AKIP B B B B 100% B B 100% Program ini baru 2017dilaksanakan,sebelumnya menjadisatu dalam ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran

4.03 . 4.03.01 .06.01

Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

Jumlah dokumenperencanaan SKPD yangdisusun dan disampaikantepat waktu

7 Dok-

7 7 100%-

7 100%

Jumlah laporan capaiankinerja SKPD yang disusundan disampaikan tepatwaktu

3 Dok-

3 3 100%-

3 100%

4.03 . 4.03.01 .15

Program PengembanganData/Informasi

Prosentase data yang upto date

80,74% 87,23 75 75 100% 80 80,74 100%

Jumlah Sistem yangdigunakan dalamperencanaanpembangunan

2 Sistem 1 1 1 100% 2 2 100%

Prosentase usulan renjaOPD yang diakomodirdalam RKPD

90% 91,64 90 90,00 100% 90 90 100%

Prosentase RealisasiKinerja Program KegiatanAPBD

100% 98,00 100 96,54 96,54% 100 98,00 98%

4.03 . 4.03.01 .15.02

Penyusunan danpengumpulan data/informasikebutuhan penyusunandokumen perencanaan

Jumlah Dokumen usulanperencanaan daerah dansektoral yang disusun

24 Dok 9 9 9 100% 6 24 100%

4.03 . 4.03.01 .15.05

Penyusunan profile daerah Jumlah Dokumen ProfilDaerah Kabupaten Gianyaryang tersusun

5 Dok 3 1 1 100% 1 5 100%


14




(output)


(AkhirRenstraSKPD)

Tahun 2018


Programdan

KeluaranKegiatan

S/DdenganTahun2016


Programdan





TingkatRealisasi

(%)


Programdan

KegiatanS/D Tahun

2018


TargetRenstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12Jumlah Dokumen PusatData Perencanaan danPengendalianPembangunan Daerah(PDP3D) yang tersusuntepat waktu (yang disusundan disampaikan)

3Dok

3 - - - - 3 100%

4.03 . 4.03.01 .15.10

Koordinasi dan FasilitasiKreativitas dan InovasiRistek

Jumlah Proposal usulananugrah Ristek

7Proposal

6 1 1 100% - 7 100% Kegiatan ini dialihkanke Program

Pengembangan IlmuPengetahuan danTeknologi padaBidang Urusan

Litbang

Jumlah Dokumen KreativitasInovasi Masyarakat diKabupaten Gianyar yangdisusun

1Dok

- 1 1 100% - 1 100%

4.03 . 4.03.01 .15.11

Peningkatan KerjasamaPenelitian danPengembangan

Jumlah dokumenpelaksanaan penelitianpengembangan

10Dok

3 7 6 85,71% - 9 90,00% 1 penelitian tidak bisadilaksanakan

4.03 . 4.03.01 .15.12

Penyusunan buku SistemInformasi PembangunanDaerah (SIPD) Kab Gianyar

Jumlah Dokumen SistemInformasi PembangunanDaerah yang tersusun tepatwaktu

4Dok

2 1 1 100% 1 4 100%

4.03 . 4.03.01 .15.13

Evaluasi DokumenPerencanaan DaerahKabupaten Gianyar

Jumlah Laporan EvaluasiDokumen perencanaan

3Lap

- 3 3 100% - 3 100%

4.03 . 4.03.01 .15.14

Pengembangan ProgramSistem PerencanaanPembangunan Daerah

Jumlah cakupan produkSistem PerencanaanPembangunan DaerahKabupaten Gianyar yangditerapkan untuk menunjangpenyusunan dokumenperencanaan

3CakupanSistem

3 3 3 100% 3 3 100%


15




(output)


(AkhirRenstraSKPD)

Tahun 2018


Programdan

KeluaranKegiatan

S/DdenganTahun2016


Programdan





TingkatRealisasi

(%)


Programdan

KegiatanS/D Tahun

2018


TargetRenstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12

4.03 . 4.03.01 .19

Program perencanaanpengembangan kota-kotamenengah dan besar

Persentase realisasirencana pembangunanakses air minum dansanitasi masyarakat

100 % 100 100 100 100% - 100 100%

4.03 . 4.03.01 .19.12

Koordinasi PengendalianPerencanaanPengembangan PrasaranaPerkotaan

Jumlah LampiranPemantauan Sanitasi

10Lap

9 1 1 100% - 10 100%

4.03 . 4.03.01 .19.13

Pengembangan Infrastrukturdan PengentasanKemiskinan Perkotaan

Jumlah dokumenperencanaan penataankawasan kumuh perkotaanyang disusun.

10Dok

9 1 1 100% - 10 100%

4.03 . 4.03.01 .19.15

Koordinasi PerencanaanPembangunan Air MinumPermukiman

Jumlah dokumenperencanaan pembangunaninfrastruktur air minum yangdisusun

1Dok

- 1 1 100% - 1 100%

4.03 . 4.03.01 .19.16

Koordinasi PerencanaanPembangunan SanitasiPermukiman

Jumlah LaporanPemantauan KondisiSanitasi Permukiman yangdisusun

2Lap

1 1 1 100% - 2 100%

4.03 . 4.03.01 .21

Program perencanaanpembangunan daerah

Prosentase Program yangSelaras denganPerencanaanPembangunan Daerah

95 % 83 95 95 100,00% 95 91,00 96%

Prosentase kesesuaianprogram kegiatan OPDdengan RKPD dan KUAPPAS

100 % 91,64 100 99,70 99,70% 100 99,00 99,00%

Prosentase hasil capaianindikator kinerja utama(IKU) yang telahditetapkan.

100 % - 100 80 80,00% 100 60,00 60%


16




(output)


(AkhirRenstraSKPD)

Tahun 2018


Programdan

KeluaranKegiatan

S/DdenganTahun2016


Programdan





TingkatRealisasi

(%)


Programdan

KegiatanS/D Tahun

2018


TargetRenstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 124.03 . 4.03.01 .21.08

Penyusunan rancanganRKPD

Jumlah Dokumen RKPDyang disusun sesuai denganperaturan perundang-undangan

11Dok

6 3 3 100% 2 11 100%

4.03 . 4.03.01 .21.12

Koordinasi penyusunanlaporan KeteranganPertanggung Jawaban(LKPJ) Bupati

Jumlah Dokumen LKPJ danLKPJ AMJ Sesuai Peraturanperundang - undangan

18Dok

9 6 6 100% 3 18 100%

4.03 . 4.03.01 .21.13

Monitoring, evaluasi,pengendalian, dan pelaporanpelaksanaan rencana Kerjapembangunan daerah

Jumlah Dokumen LaporanPelaksanaan PembangunanDaerah dan Sektoral yangdisusun dan disampaikantepat waktu

17Dok

12 5 5 100% - 17 100%

4.03 . 4.03.01 .21.14

Penyusunan KebijakanUmum , Prioritas dan PlafonAPBD (KUA dan PPA) KabGianyar

Jumlah Dokumen KUA danPPAS yang disusun danJumlah dokumensinkronisasi prioritas yangsesuai dengan peraturanperundang-undangan

30Dok

18 6 6 100% 6 30 100% SesuaiPermendagriNomor 5 Tahun2017 Kegiatan iniDipindah keBPKAD Ditahun2019

4.03 . 4.03.01 .21.20

Penyusunan DokumenRevisi RPJMD

Jumlah Dokumen RPJMDyang disusun sesuai denganperaturan perundang-undangan

2Dok

0 2 2 100% 1 2 100%

4.03 . 4.03.01 .21.21

Penyusunan RancanganRPJMD (Teknokratik)

Jumlah DokumenPerencanaan DaerahTeknokratik yang disusun

1Dok

0 1 1 100% 1 1 100%

4.03 . 4.03.01 .21.25

Inventarisasi regulasi diBidang Perencanaan

Jumlah buku laporaninventarisasi peraturanperundang-undangan dibidangperencanaan/regulasiperencanaan pembangunandaerah yang disusun

90Buku

0 10 10 100% 80 90 100%


17




(output)


(AkhirRenstraSKPD)

Tahun 2018


Programdan

KeluaranKegiatan

S/DdenganTahun2016


Programdan





TingkatRealisasi

(%)


Programdan

KegiatanS/D Tahun

2018


TargetRenstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12

4.03 . 4.03.01 .22

Program perencanaanpembangunan ekonomi

Persentase kesesuaianperencanaanpembangunan bidangekonomi denganperencanaanpembangunan daerah

100 % 100 100 100 100% 100 100,00 100%

4.03 . 4.03.01 .22.04

Koordinasi perencanaanpembangunan bidangekonomi

Jumlah laporan Koordinasiyang disusun

4Laporan

3 1 1 100% 4 4 100%

4.03 . 4.03.01 .22.11

Koordinasi PertanianTerintegrasi

Jumlah Laporan kegiatanpertanian terintegrasi yangdisusun.

4Laporan

3 1 1 100% 4 4 100%

4.03 . 4.03.01 .22.12

Penyusunan KebutuhanLuas Lahan PertanianPangan Berkelanjutan(LP2B)

Jumlah Buku Dokumen LuasLahan PertanianBerkelanjutan yang tersusun

3Dokumen

2 1 1 100% 3 3 100%

4.03 . 4.03.01 .22.35

Penyusunan Sektor EkonomiPotensial UntukPertumbuhan Ekonomi

Jumlah dokumen InformasiSektor Ekonomi Potensialuntuk PertumbuhanEkonomi tersedia

1Laporan

0 1 1 100% 1 1 100%

4.03 . 4.03.01 .22.36

Penyusunan Potensi danDaya Saing Komoditi EksporSektor Industri dan Pertanian

Jumlah Buku Dokumenpotensi dan daya saingkomoditi ekspor industri danpertanian yang disusun.

1Laporan

0 1 1 100% 1 1 100%

4.03 . 4.03.01 .23

Program perencanaansosial dan budaya

Persentase kesesuaianperencanaanpembangunan bidangsosial budaya dengandokumen perencanaanpembangunan daerah

100 % 100 100 100 100% 100 100 100%


18




(output)


(AkhirRenstraSKPD)

Tahun 2018


Programdan

KeluaranKegiatan

S/DdenganTahun2016


Programdan





TingkatRealisasi

(%)


Programdan

KegiatanS/D Tahun

2018


TargetRenstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 124.03 . 4.03.01 .23.03

Koordinasi perencanaanpembangunan bidang sosialdan budaya

Jumlah RKA Bidang SosialBudaya yang terverifikasidan Laporan Koordinasi

4Dokumen

3 1 1 100% 1 4 100%

4.03 . 4.03.01 .23.08

Koordinasi PembangunanBerkelanjutan

Jumlah Laporan KoordinasiPembangunan berkelanjutanyang disusun.

1Laporan

0 1 1 100% 1 1 100%

4.03 . 4.03.01 .23.10

Koordinasi PenyusunanProgram Terpadu BidangSosial dan Budaya

Jumlah dokumen programterpadu bidang Sosial danBudaya

11Dokumen

0 7 7 100% 4 11 100%

4.03 . 4.03.01 .24

Program perancanaanprasarana wilayah dansumber daya alam

Prosentase realisasiperencanaan terpaduinfrastruktur danlingkungan hidup.

90 % 0 90 90 90% 90 90,00 100,00%

4.03 . 4.03.01 .24.04

Koordinasi PenyusunanProgram Terpadu BidangInfrastruktur dan LingkunganHidup

Jumlah dokumen programterpadu bidang infrastrukturdan lingkungan hidup

14Dokumen

0 7 7 100% 7 14 100%

4.03 . 4.03.01 .26

Program kerjasamapembangunan

Persentase meningkatnyakerjasama pembangunanantar daerah

100 % 0 100 100 100% 100 100 100%

4.03 . 4.03.01 .26.01

Koordinasi kerjasamapembangunan antar daerah

Jumlah Rakor PerencanaanPembangunan antar DaerahBappeda se Bali

1Kali

0 1 1 100% 1 1 100%


19




(output)


(AkhirRenstraSKPD)

Tahun 2018


Programdan

KeluaranKegiatan

S/DdenganTahun2016


Programdan





TingkatRealisasi

(%)


Programdan

KegiatanS/D Tahun

2018


TargetRenstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 124.03 . 4.03.01 .27

Program PerencanaanPembangunan TataPraja/Pemerintahan

Persentase kesesuaianPerencanaanPembangunan bidang tatapraja/ pemerintahandengan dokumenperencanaanpembangunan daerah

100 % 0 100 100 100% 100% 100 100%

4.03 . 4.03.01 .27.01

Koordinasi dan SinkronisasiPerencanaan pembangunanBidang TataPraja/Pemerintahan

Jumlah laporan Koordinasiyang disusun

40Buku

0 10 10 100% 30 40 100%

4,07 Penelitian danPengembangan

4.07 . 4.03.01 .15

Program PeningkatanPenelitian danPengembangan

Persentase rekomendasihasil penelitian yangditindaklanjuti

65 % 60 65 65 100% 65 65 100%

4.07 . 4.03.01 .15.01

Koordinasi OPD dalamLingkup Penelitian danPengembangan

Jumlah Laporan kegiatanpenelitian yangdilaksanakan pada masing-masing OPD

2Laporan

- 1 1 100% 1 2 100%


2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BAPPEDA DAN LITBANG

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian

Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Kabupaten Gianyar merupakan

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar. Lebih lanjut untuk melaksanakan

ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016,

ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 162 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 91 Tahun 2016 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gianyar, dengan kedudukan, tugas

pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Kedudukan.

Bappeda dan Litbang merupakan unsur perencana penyelenggaraan

pemerintahan daerah dipimpin Kepala Badan, berkedudukan dibawah dan

bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

2. Tugas Pokok.

Bappeda dan Litbang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan penyusunan

perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan untuk

membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

3. Fungsi.

Bappeda dan Litbang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

diatas menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah dan

penelitian pengembangan;

b. pelaksanaan kebijakan dan koordinasi penyusunan perencanaan

pembangunan daerah dan penelitian pengembangan;

c. penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria

dibidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian

pengembangan;

d. pemberian pembinaan teknis dan pelaksanaan di bidang perencanaan

pembangunan Daerah dan penelitian pengembangan;


e. pelaksanaan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang perencanaan

pembangunan daerah dan Penelitian Pengembangan;

f. pelaksanaan administrasi badan; dan

g. pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

4. Struktur Organisasi

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Kepala Bappeda dan

Litbang dibantu oleh seorang Sekretariat, 5 (lima) Bidang, dan Kelompok

Jabatan Fungsional, sebagai berikut :

a. Susunan Organisasi Badan terdiri atas :

1). Sekretariat;

2). Bidang Penyusunan Program;

3). Bidang Pengendalian dan Evaluasi;

4). Bidang Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan;

5). Bidang Pengembangan Potensi Wilayah;

6). Bidang Penelitian dan Pengembangan;

7). UPT; dan

8). Jabatan Fungsional.

b. Susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud diatas terdiri atas :

1) Sekretariat Badan:

(1) Sub Bagian Perencanaan;

(2) Sub Bagian Keuangan; dan

(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2) Bidang Penyusunan Program:

(1) Sub. Bidang Perencanaan Daerah;

(2) Sub. Bidang Perencanaan Sektoral; dan

(3) Sub. Bidang Sistem Informasi Perencanaan.

3) Bidang Pengendalian dan Evaluasi:

(1) Sub. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan

Pembangunan Daerah;

(2) Sub. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan

Pembangunan Sektoral; dan

(3) Sub. Bidang Pelaporan:

4) Bidang Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan:

(1) Sub. Bidang Tata Praja ;

(2) Sub. Bidang Ekonomi; dan


(3) Sub. Bidang Sosial Budaya.

5) Bidang Pengembangan Potensi Wilayah:

(1) Sub. Bidang Penyusunan Regulasi Pengembangan Wilayah;

(2) Sub. Bidang Pemetaan Pengembangan Wilayah; dan

(3) Sub. Bidang Pengembangan Potensi Wilayah.

6) Bidang Penelitian dan Pengembangan:

(1) Sub. Bidang Data dan Informasi Pembangunan;

(2) Sub. Bidang Evaluasi Kebijakan Pembangunan; dan

(3) Sub. Bidang Inovasi dan Kreativitas Pembangunan.

7) UPT.

8) Jabatan Fungsional.

Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar merupakan salah satu

lembaga yang memiliki fungsi perencanaan, oleh karena itu lembaga ini

berperan penting dalam menghasilkan acuan berupa dokumen perencanaan

baik jangka panjang, jangka menengah, tahunan yang menjadi pedoman

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.

Sedangkan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program/kegiatan

terhadap rencana yang telah ditentukan maka Bappeda dan Litbang Kabupaten

Gianyar, tugas pokoknya melaksanakan kebijakan penyusunan perencanaan

pembangunan daerah dan penelitian pengembangan untuk membantu Bupati

dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan fungsinya a) Perumusan

kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian

pengembangan; b) Pelaksanaan kebijakan dan koordinasi penyusunan

perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan;

c) Penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang

perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan;

d) Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang perencanaan pembangunan

daerah dan penelitian pengembangan; e) Pelaksanaan evaluasi, pengendalian

dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian

pengembangan; dan f) Pelaksanaan administrasi badan.

Tugas pokok tersebut di aktulisasikan melalui 1) pengendalian dan

evaluasi, 2) melaksanakan forum perencanaan bidang pembangunan,

3) mengadakan koordinasi dan kerjasama pembangunan antar daerah,

4) menyusun dokumen studi perencanaan, 5) menyusun data statistik daerah


sebagai penyedia informasi perencanaan pembangunan, 6) melaksanakan

musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kecamatan dan

kabupaten, 7) menyusun dokumen perencanaan, 8) mengadakan sosialisasi

dan diseminasi produk perencanaan (jangka panjang, menengah, dan

tahunan), 9) menyusun dan menyediakan laporan hasil-hasil pembangunan dan

10) mensinkronkan perencanaan dalam berbagai tingkatan. Dalam tugas pokok

dan fungsi yang dilaksanakan, Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar

diberikan kewenangan untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Fungsi

Penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan,

yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah disamping

tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Tabel 2.3 Alur Proses Pengelolaan, Pengendalian dan Evaluasi

Perencanaan Daerah dan Desa pada Bappeda dan Litbang Kabupaten

Gianyar, serta Analisis pencapaian kinerja pelayanan OPD temuat dalam Tabel

2.4, yang tercermin dalam pelaksanaan program dan kegiatannya dapat dilihat

pada tabel berikut :


Tabel 2.3.

RANCANGAN RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN 201925

Tabel 2.4PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN GIANYAR

No Indikator Kinerja Sesuai Tugas danFungsi Perangkat Daerah Target IKK

Target Renstra OPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Tahun

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17

PENCAPAIAN KINERJA OPD (SEBELUM PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2013-2018)1 Persentase program dalam RPJMD yang

direncanakan dalam RKPD 70,00% 75,00% 80,00% 80,00% 84,75% 87,54% 114,29% 113,00% 109,43%

2 Persentase Renstra SKPD yang selarasdengan RPJMD dalam hal program 75,00% 80,00% 85,00% 83,38% 83,39% 85,19% 111,17% 104,24% 100,22%

3 Persentase program/kegiatan dalam APBDyang terlaksana 90,00% 95,00% 95,00% 97,00% 98,00% 98,00% 107,78% 103,16% 103,16%

4 Persentase rekomendasi hasil penelitianyang ditindaklanjuti 55,00% 55,00% 60,00% 60,00% 59,00% 60,00% 109,09% 107,27% 100,00%

5 Persentase Pelayanan Informasi TataRuang (ITR) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00 % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

PENCAPAIAN KINERJA OPD (SETELAH PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2013-2018)

1 Prosentase Program yang Selaras denganPerencanaan Pembangunan Daerah 72,50% 77,50% 82,50% 95,00% 95,00% 81,69% 84,07% 86,37% 99,70% 112,68% 108,48% 104,68% 104,95%

2 Prosentase kesesuaian program kegiatanOPD dengan RKPD dan KUA PPAS 95,00% 95,00% 100,00% 100,00% 86,97% 91,64% 99,70% 91,55% 96,46% 99,70%

3 Persentase rekomendasi hasil penelitianyang ditindaklanjuti 55,00% 55,00% 60,00% 65,00% 65,00% 60,00% 59,00% 60,00% 66,70% 109,09% 107,27% 100,00% 102,62%

4 Sistem pendataan secara online danterintegrasi 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

5 Prosentase Realisasi Kinerja ProgramKegiatan APBD 90,00% 95,00% 95,00% 100,00% 100,00% 97,00% 98,00% 98,00% 96,54% 107,78% 103,16% 103,16% 96,54%

6 Nilai Evaluasi AKIP Bappeda dan Litbang B B B B B B B 100,00% 100,00% 100,00%

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN IKK1 Tersedianya dokumen perencanaan

RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA ada ada ada ada ada ada ada ada ada 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2Tersedianya Dokumen Perencanaan :

RPJMD yg telah ditetapkan dgnPERDA/PERKADA

ada ada ada ada ada ada ada ada ada 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3 Ada/tidak ada PERDA RTRW ada ada ada ada ada ada ada ada ada 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

4 Tersedianya Dokumen Perencanaan :RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA ada ada ada ada ada ada ada ada ada 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSIBAPPEDA DAN LITBANG.

Sesuai dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan

yang diselenggarakan, Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar memiliki

lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur perencana penyelenggaraan

pemerintahan daerah dan Litbang memberikan pelayanan dalam proses

perencanaan pembangunan daerah dan Litbang. Sebagai lembaga dengan

fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan dan Litbang, penyusunan

perencanaan pembangunan daerah dan Litbang, pembinaan dan pelaksanaan

tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah dan Litbang, maka Bappeda

dan Litbang memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis perencanaan

dan Litbang, menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan Litbang,

pembinaan di bidang perencanaan dan Litbang.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Bappeda dan Litbang

didukung kelembagaan yang baru dengan potensi SDM terdapat permasalahan-

permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan bidang perencanaan adalah :

1) Masih kurangnya ketersediaan dokumen perencanaan untuk menunjang

pembangunan di Kabupaten Gianyar; 2) Masih lemahnya SDM perencana di

tingkat perangkat daerah, 3) Belum updatenya data makro sebagai pendukung

penyusunan perencanaan, dan OPD belum melakukan sensus dalam rangka

perbaikan basis data; 4) Belum optimalkan koordinasi antar bidang di Bappeda

dan Litbang sehingga pendelegasian tugas perlu ditingkatkan.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan bidang penelitian

pengembangan adalah : 1) Belum optimalnya ketersediaan kajian/penelitian

untuk mendukung kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan, dan

2) Masih terbatasnya anggaran untuk pengembangan penelitian.

Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berdampak

pada pencapaian visi dan misi kepala daerah serta terhadap capaian program

nasional. Kurang kompetennya tenaga OPD dalam memperbaiki data dasar

berdampak pada pencapaian SPM dan SDGs, dimana data yang aktual dan

lengkap menjadi bukti pencapaian program nasional tersebut.

Berkaca pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan

kinerja Bappeda dan Litbang di masa yang akan datang, peluang dan tantangan

untuk meningkatkan kinerja Bappeda dan Litbang dalam penyelenggaraan tugas

dan fungsi adalah : Tawaran diklat dari Bappenas dan perguruan tinggi;


Program prioritas nasional dan Provinsi Bali yang berada di Kabupaten Gianyar;

Semakin strategisnya peran tahapan perencanaan sebagai konsekuensi

tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan; Persentase

kemiskinan dan angka pengangguran terbuka yang masih relatif tinggi;

Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk perbaikan proses perencanaan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbang Kabupaten

Gianyar, tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk antisipasi

terhadap perkembangan kebijakan kedepannya. Secara garis besar kelancaran

penyelenggaran tugas pokok dan fungsi sangat ditentukan oleh Sumber Daya

Manusia dan sarana prasarana yang ada. Adapun isu-isu penting yang perlu

ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas Tahun 2019

adalah :

a. Perbaikan metode analisis data dalam rangka proses perencanaan dengan

melibatkan kelompok ahli dari perguruan tinggi

b. Peningkatan kualitas aparat perencana dalam mendukung pelaksanaan

tugas serta pemanfaatan IT dalam penyelenggaraan perencanaan daerah.

c. Mengoptimalkan sistem pendataan/informasi/data pembangunan daerah.

d. Mengoptimalkan sinkronisasi, konsistensi, evaluasi dan pengendalian

perencanaan dan hasil-hasil pembangunan daerah serta pola koordinasi

dengan OPD lain dalam mengatasi permasalahan pembangunan.

e. Mengoptimalkan koordinasi antar bidang di Bappeda dan Litbang sehingga

pendelegasian tugas kurang berjalan optimal.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2019 menjadi acuan dalam penyusunan

rancangan rencana kerja OPD tahun 2019. Dalam proses penyempurnaan

dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD Bappeda dan Litbang. Renja

Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar Tahun 2019 tidak mengalami

perubahan yang berarti terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2019. Hal ini

dikarenakan sifat tupoksi Bappeda dan Litbang besifat kegiatan rutin yang harus

dilaksanakan setiap tahun dengan anggaran yang sudah jelas. Kecuali terjadi

kondisi yang bersifat kebijakan dari pemerintah atasan dan pimpinan yang

berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian

secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat

pada Tabel 2.5 berikut :


28

Tabel 2.5

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019KABUPATEN GIANYAR

OPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG

KodeRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

CatatanPentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target

capaianPagu

indikatif(Rp.000)

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Targetcapaian

KebutuhanDana

(Rp.000)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 Urusan PemerintahanFungsi Penunjang

Urusan Pemerintahan FungsiPenunjang

4.3 Perencanaan Perencanaan4.3 . 4.3.1 . 1 Program Pelayanan

Administrasi PerkantoranPersentasepenyelenggaraanadministrasi perkantoranyg akuntabel

100% 3.130.575,70 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Persentasepenyelenggaraanadministrasi perkantoranyg akuntabel

100% 3.130.575,70

4.3 . 4.3.1 . 1.7 - Penyediaan jasaadministrasi keuangan

Bappeda& Litbang


12 bulan 3.130.575,70 - Penyediaan jasaadministrasi keuangan

Bappeda& Libang


12 bulan 3.130.575,70

4.3 . 4.3.1 . 2 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur


100% 1.356.545,00 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur


100% 1.356.545,00

4.3 . 4.3.1 . 2.7 - Pengadaan perlengkapangedung kantor

Kab.Gianyar


1 paket 41.585,00 - Pengadaan perlengkapangedung kantor

Kab.Gianyar


1 paket 41.585,00

4.3 . 4.3.1 . 2.9 - Pengadaan peralatangedung kantor

Kab.Gianyar


3 Paket 235.460,00 - Pengadaan peralatangedung kantor

Kab.Gianyar


3 Paket 235.460,00

4.3 . 4.3.1 . 2.14 - Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor

Bappeda& Litbang


1 unit 200.000,00 - Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

Bappeda& Libang


1 unit 200.000,00

4.3 . 4.3.1 . 2.16 - Pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional

Bappeda& Litbang


37 unit 609.500,00 - Pemeliharaan rutin/berkalakendaraandinas/operasional

Bappeda& Libang


37 unit 609.500,00

4.3 . 4.3.1 . 2.18 - Pemeliharaanrutin/berkalaperlengkapan gedungkantor

Bappeda& Litbang

Jumlah perlengkapangedung kantor dalamkondisi baik

7 paket 210.000,00 - Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedungkantor

Bappeda& Libang

Jumlah perlengkapangedung kantor dalamkondisi baik

7 paket 210.000,00

4.3 . 4.3.1 . 2.20 - Pemeliharaanrutin/berkala peralatangedung kantor

Bappeda& Litbang


70 Unit 60.000,00 - Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor

Bappeda& Libang


70 Unit 60.000,00

4.3 . 4.3.1 . 6 Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan

Persentase dokumenperencanaan danpelaporan kinerjaPerangkat Daerah yangdisusun sesuai per-UU

100% 127.375,00 Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan

Persentase dokumenperencanaan danpelaporan kinerjaPerangkat Daerah yangdisusun sesuai per-UU

100% 127.375,00


29



capaianPagu

indikatif(Rp.000)


KebutuhanDana

(Rp.000)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nilai Evaluasi AKIP B(70)


4.3 . 4.3.1 . 6.5 - Penyusunan PelaporanKeuangan SKPD

Bappeda& Litbang

Jumlah laporan KeuanganSKPD sesuai SAP

4Laporan

65.875,00 - Penyusunan PelaporanKeuangan SKPD

Bappeda& Litbang


4Laporan

65.875,00

4.3 . 4.3.1 . 6.6 - Penyusunan DokumenPerencanaan SKPD

Bappeda& Litbang

Jumlah dokumenperencanaan dan capaiankinerja SKPD yang disusundan disampaikan tepatwaktu

12Dokumen

61.500,00 - Penyusunan DokumenPerencanaan SKPD

Bappeda& Litbang

Jumlah dokumenperencanaan dan capaiankinerja SKPD yang disusundan disampaikan tepatwaktu

12Dokumen

61.500,00

4.3 . 4.3.1 . 15 Program pengembangandata/informasi

Persentase ketersediaandata pembangunan yangup to date

87% 660.318,10 Program pengembangandata/informasi

Persentase ketersediaandata pembangunan yangup to date

87% 660.318,10

Persentase Sistem yangdigunakan dalamperencanaanpembangunan

100% Persentase Sistem yangdigunakan dalamperencanaanpembangunan

100%

Persentase Jumlah OPDyang memiliki ProgresPenyerapan AnggaranAPBD Sangat Tingg

90% Persentase Jumlah OPDyang memiliki ProgresPenyerapan AnggaranAPBD Sangat Tingg

90%

4.3 . 4.3.1 . 15.2 - Penyusunan danpengumpulandata/informasi kebutuhanpenyusunan dokumenperencanaan

Kab.Gianyar.

Jumlah Dokumen usulanperencanaan daerah dansektoral yang disusun tepatwaktu

6Dokumen

157.104,70 - Penyusunan danpengumpulandata/informasi kebutuhanpenyusunan dokumenperencanaan

Kab.Gianyar.


6Dokumen

157.104,70

4.3 . 4.3.1 . 15.5 - Penyusunan profiledaerah

Kab.Gianyar.

Jumlah Dokumen BukuProfil Daerah KabupatenGianyar yang disusun tepatwaktu

3Dokumen

35.000,00 - Penyusunan profile daerah Kab.Gianyar.

Jumlah Dokumen BukuProfil Daerah KabupatenGianyar yang disusun tepatwaktu

3Dokumen

35.000,00

4.3 . 4.3.1 . 15.12 - Penyusunan SistemInformasi PembangunanDaerah (SIPD) KabGianyar

Kab.Gianyar.

Jumlah Dokunen BukuProfil Daerah KabupatenGianyar yang disusun tepatwaktu

1Dokumen(60 Buku)

60.000,00 - Penyusunan SistemInformasi PembangunanDaerah (SIPD) Kab Gianyar

Kab.Gianyar.

Jumlah Dokunen BukuProfil Daerah KabupatenGianyar yang disusun tepatwaktu

1Dokumen(60 Buku)

60.000,00

4.3 . 4.3.1 . 15.14 - Pengembangan ProgramSistem PerencanaanPembangunan Daerah

Kab.Gianyar.


3CakupanSistem

193.423.40 - Pengembangan ProgramSistem PerencanaanPembangunan Daerah

Kab.Gianyar.


3CakupanSistem

193.423.40

4.3 . 4.3.1 . 15.16 - Penyusunan ProfilPengendalian danEvaluasi PembangunanDaerah

Kab.Gianyar.

Jumlah Dokumen ProfilPengendalian dan EvaluasiPembangunan Daerah yangdisusun tepat waktu

3Dokumen

(300Buku)

50.000,00 - Penyusunan ProfilPengendalian dan EvaluasiPembangunan Daerah

Kab.Gianyar.


3Dokumen

(300Buku)

50.000,00


30



capaianPagu

indikatif(Rp.000)


KebutuhanDana

(Rp.000)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4.3 . 4.3.1 . 15.17 - Koordinasi dan EvaluasiKebijakan Pembangunan

Kab.Gianyar.

Jumlah Laporan EvaluasiKebijakan PembangunanKabupaten Gianyar yangdisusun tepat waktu

1Laporan

(60 Buku)

164.790,00 - Koordinasi dan EvaluasiKebijakan Pembangunan

Kab.Gianyar.


1Laporan

(60 Buku)

164.790,00

Jumlah dokumen Road MapSIDa yang disusun tepatwaktu

1Dokumen


1Dokumen

4.3 . 4.3.1 . 18 Program PerencanaanPengembangan WilayahStrategis dan Cepat Tumbuh

Prosentase KetersediaanPerencanaan WilayahStrategis Cepat Tumbuh

100% 69.106,70 Program PerencanaanPengembangan WilayahStrategis dan Cepat Tumbuh


100% 69.106,70

4.3 . 4.3.1 . 18.3 - Penyusunan perencanaanpengembangan wilayahstrategis dan cepattumbuh

Kab.Gianyar.

Jumlah DokumenInventarisasi PotensiKawasan Strategis danCepat Tumbuh yangdisusun tepat waktu

1Dokumen(40 Buku)

34.483,60 - Penyusunan perencanaanpengembangan wilayahstrategis dan cepat tumbuh

Kab.Gianyar.

Jumlah DokumenInventarisasi PotensiKawasan Strategis danCepat Tumbuh yang disusuntepat waktu

1Dokumen(40 Buku)

34.483,60

4.3 . 4.3.1 . 18.5 - Koordinasi PenyusunanProgram Terpadu BidangEkonomi

Kab.Gianyar.

Jumlah DokumenPerencanaan ProgramTerpadu PembangunanBidang Ekonomi yangdisusun tepat waktu

2Dokumen(70 Buku)

34.623,10 - Koordinasi PenyusunanProgram Terpadu BidangEkonomi

Kab.Gianyar.

Jumlah DokumenPerencanaan ProgramTerpadu PembangunanBidang Ekonomi yangdisusun tepat waktu

2Dokumen(70 Buku

34.623,10

4.3 . 4.3.1 . 20 Program peningkatankapasitas kelembagaanperencanaan pembangunandaerah

Persentase peningkatankapasitas aparaturperencana

100% 676.663,10 Program peningkatankapasitas kelembagaanperencanaan pembangunandaerah


100% 676.663,10

4.3 . 4.3.1 . 20.4 - Peningkatan KemampuanTeknis AparatPerencanaan (Tim Ahli)

Bappeda& Litbang

Jumlah rekomendasikelompok ahlipembangunan yang disusuntepat waktu

1Dokument(60 Buku)

644.790,00 - Peningkatan KemampuanTeknis Aparat Perencanaan(Tim Ahli)

Bappeda& Litbang

Jumlah rekomendasikelompok ahlipembangunan yang disusuntepat waktu

1Dokument(60 Buku)

644.790,00

4.3 . 4.3.1 . 20.5 - Koordinasi PenyusunanProduk HukumPerencanaan Daerah

Bappeda& Litbang

Jumlah produk hukumperencanaan daerah danjumlah pelaksanaansosialisasi produk hukumperencanaan daerah yangdisusun tepat waktu

2Dokumen

31.873,10 - Koordinasi PenyusunanProduk HukumPerencanaan Daerah

Bappeda& Litbang

Jumlah produk hukumperencanaan daerah danjumlah pelaksanaansosialisasi produk hukumperencanaan daerah yangdisusun tepat waktu

2Dokumen

31.873,10

4.3 . 4.3.1 . 21 Program perencanaanpembangunan daerah

Prosentase produkperencanaan yang telahsesuai denganperundang- undangan

100% 648.817,70 Program perencanaanpembangunan daerah

Prosentase produkperencanaan yang telahsesuai dengan perundang-undangan

100% 648.817,70

Persentase kesesuianprogram kegiatan RenjaOPD dengan RKPD

98% Persentase kesesuianprogram kegiatan RenjaOPD dengan RKPD

98%

Prosentase produkpengendalian danevaluasi pembangunandaerah yang dihasilkansesuai dengan per-UU

100% Prosentase produkpengendalian dan evaluasipembangunan daerahyang dihasilkan sesuaidengan per-UU

100%


31



capaianPagu

indikatif(Rp.000)


KebutuhanDana

(Rp.000)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Persentase Satker yangmenyampaikan LaporanTepat Waktu

100% Persentase Satker yangmenyampaikan LaporanTepat Waktu

100%

Persentase Desa yangmemiliki penyerapananggaran Sangat Tinggi

75% Persentase Desa yangmemiliki penyerapananggaran Sangat Tinggi

75%

4.3 . 4.3.1 . 21. 7 - Penetapan RPJMD Kab.Gianyar.

Jumlah Dokumen RPJMDyang disusun sesuaidengan peraturanperundang-undangan

3Dokumen

(340Buku)

133.723,00 - Penetapan RPJMD Kab.Gianyar.

Jumlah Dokumen RPJMDyang disusun sesuai denganperaturan perundang-undangan

3Dokumen

(340Buku)

133.723,00

4.3 . 4.3.1 . 21. 8 - Penyusunan rancanganRKPD

Kab.Gianyar.

Jumlah Dokumen RKPDyang disusun sesuaidengan peraturanperundang-undangan

3Dokumen

(220Buku)

49.984,00 - Penyusunan rancanganRKPD

Kab.Gianyar.

Jumlah Dokumen RKPDyang disusun sesuai denganperaturan perundang-undangan

3Dokumen

(220Buku)

49.984,00

4.3 . 4.3.1 . 21.12 - Koordinasi penyusunanlaporan KeteranganPertanggung Jawaban(LKPJ) Bupati

Kab.Gianyar.

Jumlah Dokumen LKPJsesuai Peraturan perundang- undangan

5Dokumen

(640Buku)

160.000,00 - Koordinasi penyusunanlaporan KeteranganPertanggung Jawaban(LKPJ) Bupati

Kab.Gianyar.

Jumlah Dokumen LKPJsesuai Peraturan perundang- undangan

5Dokumen

(640Buku)

160.000,00

4.3 . 4.3.1 . 21.14 - Penyusunan KebijakanUmum , Prioritas danPlafon APBD (KUA danPPA) Kab Gianyar

Sesuai denganPermendagriNomor 5 Tahun2017 KegiatanIni Dipindah keBPKAD ditahun2019

4.3 . 4.3.1 . 21.22 - Pengendalian danEvaluasi PerencanaanPembangunan Daerah

Kab.Gianyar.

Jumlah Dokumen LaporanPelaksanaan PembangunanDaerah yang disusun dandisampaikan tepat waktu

5Dokumen

(555Buku)

120.000,00 - Pengendalian dan EvaluasiPerencanaanPembangunan Daerah

Kab.Gianyar.


5Dokumen

(555Buku)

120.000,00

4.3 . 4.3.1 . 21.23 - Pengendalian danEvaluasi PerencanaanPembangunan Sektoral

Kab.Gianyar.

Jumlah DokumenPengendalian dan EvaluasiPembangunan Sektoralyang disusun tepat waktu

5Dokumen

(330Buku)

65.000,00 - Pengendalian dan EvaluasiPerencanaanPembangunan Sektoral

Kab.Gianyar.

Jumlah DokumenPengendalian dan EvaluasiPembangunan Sektoralyang disusun tepat waktu

5Dokumen

(330Buku)

65.000,00

4.3 . 4.3.1 . 21.24 - Koordinasi Pengendaliandan Evaluasi Dana Desa

Kab.Gianyar.

Jumlah dokumen laporanpengendalian dan evaluasidana desa yang disusuntepat waktu

1Dokumen(75 Buku)

95.000,00 - Koordinasi Pengendaliandan Evaluasi Dana Desa

Kab.Gianyar.

Jumlah dokumen laporanpengendalian dan evaluasidana desa yang disusuntepat waktu

1Dokumen(75 Buku)

95.000,00

4.3 . 4.3.1 . 21.27 - Koordinasi PerencanaanSektoral

Kab.Gianyar.

Jumlah DokumenKoordinasi PerencanaanSektoral yang disusun tepatwaktu

3Dokumen

25.110,70 - Koordinasi PerencanaanSektoral

Kab.Gianyar.

Jumlah Dokumen KoordinasiPerencanaan Sektoral yangdisusun tepat waktu

3Dokumen

25.110,70

4.3 . 4.3.1 . 22 Program perencanaanpembangunan ekonomi

Persentase kesesuaianRencana kerja anggaranbidang ekonomi dengandokumen perencanaanpembangunan daerah

96% 38.000,00 Program perencanaanpembangunan ekonomi

Persentase kesesuaianRencana kerja anggaranbidang ekonomi dengandokumen perencanaanpembangunan daerah

96% 38.000,00


32



capaianPagu

indikatif(Rp.000)


KebutuhanDana

(Rp.000)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Penjabaran Konsistensiprogram kegiatan RKPDke dalam APBD di BidangEkonomi

97% Penjabaran Konsistensiprogram kegiatan RKPDke dalam APBD di BidangEkonomi

97%

4.3 . 4.3.1 . 22.38 - Kegiatan SinkronisasiPerencanaanPembangunan BidangEkonomi

Kab.Gianyar.

Jumlah DokumenSinkronisasi PerencanaanPembangunan BidangEkonomi dan Jumlah RKABidang Ekonomi yangterverifikasi tepat waktu

2Dokumen

(20Buku),15 RKASKPD

38.000,00-

Kegiatan SinkronisasiPerencanaanPembangunan BidangEkonomi

Kab.Gianyar.

Jumlah DokumenSinkronisasi PerencanaanPembangunan BidangEkonomi dan Jumlah RKABidang Ekonomi yangterverifikasi tepat waktu

2Dokumen

(20Buku),15 RKASKPD

38.000,00

Jumlah Dokumen SDG,sKab. Gianyar yang disusuntepat waktu

1Dokumen

Jumlah Dokumen SDG,sKab. Gianyar yang disusuntepat waktu

1Dokumen

4.3 . 4.3.1 . 23 Program perencanaansosial dan budaya

Persentase kesesuaianRencana kerja anggaranbidang Sosial Budayadengan dokumenperencanaanpembangunan daerah

96% 72.625,80 Program perencanaan sosialdan budaya

Persentase kesesuaianRencana kerja anggaranbidang Sosial Budayadengan dokumenperencanaanpembangunan daerah

96% 72.625,80

Penjabaran Konsistensiprogram kegiatan RKPDke dalam APBD di BidangEkonomi

97% Penjabaran Konsistensiprogram kegiatan RKPDke dalam APBD di BidangEkonomi

97%

Persentase realisasiperencanaan programterpadu pembangunansosial dan budaya

100% Persentase realisasiperencanaan programterpadu pembangunansosial dan budaya

100%

4.3 . 4.3.1 . 23.10 - Koordinasi PenyusunanProgram Terpadu BidangSosial dan Budaya

Kab.Gianyar.

Jumlah DokumenPerencanaan ProgramTerpadu PembangunanBidang Sosial dan Budayayang disusun tepat waktu

3Dokumen(55 Buku)

35.625,80 - Koordinasi PenyusunanProgram Terpadu BidangSosial dan Budaya

Kab.Gianyar.


3Dokumen(55 Buku)

35.625,80

4.3 . 4.3.1 . 23.11 - Kegiatan SinkronisasiPerencanaanPembangunan BidangSosial Budaya

Kab.Gianyar.

Jumlah DokumenSinkronisasi PerencanaanPembangunan BidangSosial Budaya dan JumlahRKA Bidang Sosial Budayayang terverifikasi tepatwaktu

2Dokumen

(20Buku),16 RKASKPD

37.000,00 - Kegiatan SinkronisasiPerencanaanPembangunan BidangSosial Budaya

Kab.Gianyar.

Jumlah DokumenSinkronisasi PerencanaanPembangunan BidangSosial Budaya dan JumlahRKA Bidang Sosial Budayayang terverifikasi tepatwaktu

2Dokumen

(20Buku),16 RKASKPD

37.000,00

Jumlah DokumenPenanggulanganKemiskinan Daerah yangdisun tepat waktu

1Dokumen

Jumlah DokumenPenanggulanganKemiskinan Daerah yangdisun tepat waktu

1Dokumen


33



capaianPagu

indikatif(Rp.000)


KebutuhanDana

(Rp.000)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4.3 . 4.3.1 . 24 Program perancanaanprasarana wilayah dansumber daya alam

Persentase realisasiperencanaan terpaduinfrastruktur danprasarana wilayah

100% 38.440,20 Program perancanaanprasarana wilayah dansumber daya alam

Persentase realisasiperencanaan terpaduinfrastruktur danprasarana wilayah

100% 38.440,20

Penjabaran Konsistensiprogram kegiatan RKPDke dalam APBD di BidangPengembangan PotensiWilayah

97% Penjabaran Konsistensiprogram kegiatan RKPDke dalam APBD di BidangPengembangan PotensiWilayah

97%

4.3 . 4.3.1 . 24.5 - Koordinasi PenyusunanProgram Terpadu BidangInfrastruktur danprasarana wilayah

Kab.Gianyar.

Jumlah dokumen programterpadu bidang infrastrukturdan prasarana wilayah yangdisusun tepat waktu

3Dokumen(55 Buku)

38.440,20 - Koordinasi PenyusunanProgram Terpadu BidangInfrastruktur dan prasaranawilayah

Kab.Gianyar.


3Dokumen(55 Buku)

38.440,20

4.3 . 4.3.1 . 28 Program PerencanaanPembangunan TataPraja/Pemerintahaan

Persentase kesesuaianRencana kerja anggaranbidang tata praja/pemerintahan dengandokumen perencanaanpembangunan daerah

96% 66.000,00 Program PerencanaanPembangunan TataPraja/Pemerintahaan


96% 66.000,00

Penjabaran Konsistensiprogram kegiatan RKPDke dalam APBD di BidangPemerintahan

97% Penjabaran Konsistensiprogram kegiatan RKPDke dalam APBD di BidangPemerintahan

97%

4.3 . 4.3.1 . 28.01 - Koordinasi danSinkronisasi PerencanaanPembangunan BidangTata Praja/Pemerintahan

Kab.Gianyar.

Jumlah DokumenSinkronisasi PerencanaanPembangunan Bidang TataPraja/ Pemerintahan danJumlah RKA Bidang TataPraja/ Pemerintahan yangterverifikasi tepat waktu

2Dokumen

(20Buku),18 RKASKPD

36.000,00 - Koordinasi dan SinkronisasiPerencanaanPembangunan Bidang TataPraja/Pemerintahan

Kab.Gianyar.

Jumlah DokumenSinkronisasi PerencanaanPembangunan Bidang TataPraja/ Pemerintahan danJumlah RKA Bidang TataPraja/ Pemerintahan yangterverifikasi tepat waktu

2Dokumen

(20Buku),18 RKASKPD

36.000,00

4.3 . 4.3.1 . 28.02 - Koordinasi danSinkronisasi PerencanaanPembangunan Desa

Kab.Gianyar.

Jumlah dokumensinkronisasi perencanaanPembangunan Desa yangdisusun tepat waktu

1Dokumen(10 Buku)

30.000,00 - Koordinasi dan SinkronisasiPerencanaanPembangunan Desa

Kab.Gianyar.

Jumlah dokumensinkronisasi perencanaanPembangunan Desa yangdisusun tepat waktu

1Dokumen(10 Buku)

30.000,00

4.7 Penelitian danPengembangan

Penelitian danPengembangan

4.7 . 4.3.1 . 1 Program PeningkatanPenelitian danPengembangan

Persentase Penelitianyang dilaksanakan

80% 1.275.000,00 Program PeningkatanPenelitian danPengembangan

Persentase Penelitianyang dilaksanakan

80% 1.275.000,00

Persentase kesesuaianhasil rekomendasi tim ahlidengan isu strategisperencanaan tahunan

50% Persentase kesesuaianhasil rekomendasi tim ahlidengan isu strategisperencanaan tahunan

50%


34



capaianPagu

indikatif(Rp.000)


KebutuhanDana

(Rp.000)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4.7 . 4.3.1 . 1.01 - Koordinasi OPD dalamLingkup Penelitian danPengembangan

Bappeda& Litbang

Jumlah laporan kumpulanrekomendasi penelitianyang disampaika kemasing-masing OPD yangdisusun tepat waktu

1Laporan

(50 Buku)

25.000,00 - Koordinasi OPD dalamLingkup Penelitian danPengembangan

Bappeda& Litbang

Jumlah laporan kumpulanrekomendasi penelitian yangdisampaika ke masing-masing OPD yang disusuntepat waktu

1Laporan

(50 Buku)

25.000,00

4.7 . 4.3.1 . 1.01 - Peningkatan KerjasamaPenelitian danPengembangan dibidangEkonomi

Kab.Gianyar.

Jumlah dokumenpelaksanaan penelitianpengembangan bidangEkonomi yang disusun tepatwaktu

3Dokumen

500.000,00 - Peningkatan KerjasamaPenelitian danPengembangan dibidangEkonomi

Kab.Gianyar.

Jumlah dokumenpelaksanaan penelitianpengembangan bidangEkonomi yang disusun tepatwaktu

3Dokumen

500.000,00

4.7 . 4.3.1 . 1.01 - Peningkatan KerjasamaPenelitian danPengembangan dibidangSosial Budaya

Kab.Gianyar.

Jumlah dokumenpelaksanaan penelitianpengembangan bidangSosial Budaya yang disusuntepat waktu

5Dokumen

750.000,00 - Peningkatan KerjasamaPenelitian danPengembangan dibidangSosial Budaya

Kab.Gianyar.

Jumlah dokumenpelaksanaan penelitianpengembangan bidangSosial Budaya yang disusuntepat waktu

5Dokumen

750.000,00

4.7 . 4.3.1 . 2 Program PeningkatanPenelitian danPengembangan

Prosentase kegiatanpengembangan IlmuPengetahuan danTeknologi yang difasilitasi

100% 177.890,00 Program PeningkatanPenelitian danPengembangan

Prosentase kegiatanpengembangan IlmuPengetahuan danTeknologi yang difasilitasi

100% 177.890,00

4.7 . 4.3.1 . 2.01 - PengembanganKreativitas dan InovasiRistek

Kab.Gianyar.

Jumlah Dokumen ProposalKreativitas Inovasi Ristekdan kumpulan rekomendasipenelitian yang disusuntepat waktu

2Dokumen(56 Buku)

177.890,00 - Pengembangan Kreativitasdan Inovasi Ristek

Kab.Gianyar.

Jumlah Dokumen ProposalKreativitas Inovasi Ristekdan kumpulan rekomendasipenelitian yang disusuntepat waktu

2Dokumen(56 Buku)

& 2Lomba

177.890,00

JUMLAH TOTAL 8.337.357,30 8.337.357,30


2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rancangan rencana kerja Bappeda dan Litbang didiskusikan dalam

pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk

menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil

musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.

Pada forum OPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan

kepada Bappeda dan Litbang selaku OPD baik dari kelompok masyarakat,

kelompok ahli, dan OPD kabupaten. Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar

tidak melaksanakan kegiatan teknis yang langsung bersentuhan dengan

kebutuhan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi lebih

bersifat koordinatif dengan OPD baik vertikal maupun horisontal, sehingga

usulan masyarakat baik langsung maupun melalui Forum Musrenbang terkait

dengan kegiatan Bappeda dan Litbang tidak pernah ada. Usulan yang

disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan

terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Tabel 2.6.

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARAPEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2019

KABUPATEN GIANYAR


No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan

1 2 3 4 5 6- - - - - Tadak Ada Usulan


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.

Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Racangan Awal

RKP Tahun 2019 adalah “PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK

PERTUMBUHAN BERKUALITAS” yang dijabarkan 5 (lima) Prioritas Nasional

(PN), 24 (dua puluh empat) Program Prioritas (PP), dan 102 Kegiatan Prioritas

(KP). Lima PN tersebut yaitu :

(1) Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan

Pelayanan Dasar;

(2) Pengurangan Kesenjangan Antar wilayah melalui Penguatan Konektivitas

dan Kemaritiman;

(3) Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa

Produktif;

(4) Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air; dan

(5) Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilihan Umum.

Penetapan lima PN tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah

untuk menjawab isu-isu strategis tahun 2019. Pertama, persentase penduduk

miskin masih tinggi. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di

Indonesia pada September 2017 mencapai 26,58 juta orang. Walaupun secara

garis besar persentase jumlah penduduk miskin di perkotaan dan perdesaan

menurun, namun angka pengangguran terbuka pada Agustus 2017 masih tinggi,

yakni sebesar 5,50%. Oleh sebab itu, upaya-upaya penurunan angka

kemiskinan masih perlu untuk diprioritaskan. Penanganan kemiskinan

memerlukan pendekatan yang multidimensi, sehingga Pemerintah (Kementerian

PPN/Bappenas) sebagai sistem integrator, melihat upaya pengurangan

kemiskinan tidak hanya fokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan

dan kesehatan, tetapi juga perlu didukung penyediaan layanan dasar yang

mudah untuk diakses serta pemukiman yang layak.

Kedua, salah satu faktor penghambat terwujudnya pemerataan dan kebangkitan

pembangunan daerah adalah adanya kesenjangan, baik pada aspek kebijakan,

sebaran penduduk, potensi sumber daya manusia, potensi pendapatan daerah,

serta pengembangan potensi ekonomi. Agenda pembangunan nasional akan


berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, jika didukung

dengan kebijakan dan afirmasi perlakuan yang berlandaskan pemerataan

menuju kesetaraan.

Ketiga, pembangunan ekonomi suatu bangsa merupakan pilar penting bagi

terselenggaranya proses pembangunan di segala bidang. Jika pembangunan

ekonomi berhasil, maka akan memberikan multiplier effect kepada

pembangunan bidang lain. Sektor industri, pertanian, ilmu pengetahuan dan

teknologi, pariwisata, dan jasa merupakan sektor yang berperan penting dalam

pembangunan ekonomi nasional. Keempat sektor tersebut memberikan

kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja dan mampu menciptakan nilai tambah

yang lebih tinggi pada berbagai komoditas yang dihasilkan.

Keempat, pentingnya pemantapan ketahanan energi, ketahanan pangan, dan

ketahanan air. Ketahanan pangan merupakan isu strategis tersendiri dalam RKP

Tahun 2019 karena pangan merupakan hak dasar manusia yang harus

diupayakan secara revolusioner. Sedangkan ketahanan energi merupakan salah

satu kunci penting untuk pencapaian partumbuhan ekonomi yang

berkesinambungan. Ketahanan air juga merupakan hal yang sangat vital karena

air memberi keberlangsungan kehidupan bagi seluruh umat manusia. Oleh

sebab itu, ketersediaan, akses dan stabilitas energi, pangan dan air merupakan

hal yang sangat penting dan masih menjadi agenda yang di-highlight dan

prioritas bagi pemerintah.

Kelima, tahun 2019 adalah tahun politik di mana pemilihan umum dan pemilihan

presiden akan dilangsungkan secara bersamaan. Oleh karena itu, dapat

dipastikan bahwa stabilitas keamanan akan menjadi isu krusial yang harus

disiapkan solusinya. Dengan persiapan yang maksimal, diharapkan

penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan optimal dan rakyat Indonesia

dapat berperan serta dalam pesta demokrasi dengan penuh semangat.

Tema Rancangan Awal RKPD Provinsi Bali yaitu “Memperkuat Sinergi

Dalam Pertumbuhan Berkualitas, Merata Dan Berdaya Saing Menuju

Pembangunan Berkelanjutan” dengan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Daerah

yaitu :

(1) Pembangunan Manusia melalui Peningkatan Pelayanan Dasar.

(2) Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah melalui Pengembangan

Infrastruktur dan Pelestarian Lingkungan.


(3) Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Pariwisata, Industri

Kreatif dan Jasa Produktif

(4) Menjaga Ketentraman dan Ketertiban serta Pelestarian Adat dan Budaya.

(5) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Berkualitas

Hal tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan prioritas program pembangunan

daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten

Gianyar.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATENGIANYAR

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Gianyar, tema

pembangunan tahun 2019 adalah “Memantapkan infrastruktur untuk memacu

pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dalam mengurangi kemiskinan dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. Prioritas pembangunan tahun 2019

adalah (1) Peningkatan kualitas pendidikan, (2) Peningkatan layanan

kesehatan, (3) Peningkatan infrastruktur dan pembangunan wilayah,

(4) Peningkatan pertanian dalam arti luas, (5) Lingkungan Hidup, (6) Reformasi

Birokrasi, dan Ketentraman dan Ketertiban, (7) Sosial, Agama dan Budaya, dan

(8) Koperasi, UKM dan Pariwisata.

Sesuai dengan prioritas pembangunan tersebut di atas dalam rangka

mendukung dan menciptakan sinergitas pembangunan Nasional, Provinsi Bali,

dan Kabupaten Gianyar, Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi mengimplementasikan proiritas pembangunan

daerah yang ke-4 yaitu “Peningkatan Infastruktur dan Pembangunan Wilayah”

dan prioritas pembagunan ke-6 yakni Peningkatan Reformasi Birokrasi dan

Ketentraman Ketertiban”. Melalui Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan, dalam rangka

penyiapan dokumen perencanaan, evaluasi dan pengendalian perencanaan

pembangunan daerah, data pembangunan, penelitian dan pengembangan

melalui program dan kegiatan Bappeda dan Litbang, sebagai acuan

pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gianyar

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Bappeda, tujuan dan

sasaran rencana kerja Bappeda dan Litbang tahun 2019, mengacu pada tujuan

dan sasaran yang telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Bappeda dan

Litbang Kabupaten Gianyar sebagai Tabel 3.1 berikut :


Tabel 3.1

TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA BAPPEDA DAN LITBANGTAHUN 2019

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/SASARANTARGETKINERJA

SASARANTAHUN 2019

1 2 3 4 51 Terwujudnya

Perencanaanyangberkualitas

Rata-rata Persentase CapaianIndikator kinerja utama

85%

OptimalnyaPerencanaanPembangunanDaerah

Prosentase Program yang Selarasdengan Perencanaan PembangunanDaerah

98%

Penjabaran Konsistensi ProgramRKPD kedalam APBD

97%

Rata-rata Persentase Nilai IndikatorKinerja

85%

MeningkatnyaKualitas HasilKelitbangan

Persentase rekomendasi hasilpenelitian yang ditindaklanjuti

65%

Kebijakan umum yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Gianyar limatahun kedepan, sesuai Rancangan Awal Sementara RPJMD (NaskahAkademis) Kabupaten Gianyar dalam penyelenggaraan perencanaan daerahpenunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahdaerah antara lain :a. Meningkatkan kapasitas sumder daya manusia perencana meliputi :

1) Peningkatan kualitas sumber daya perencanaan; dan 2) Peningkatan

kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan pertanggungjawaban

kinerja dan keuangan perangkat daerah.

b. Meningkatkan daya guna produk perencanaan dan evaluasi

pembangunan meliputi: 1) Peningkatan daya dukung terhadap mekanisme

dan penyusunan produk perencanaan, pengendalian dan evaluasi

pembangunan; 2) Peningkatan mekanisme perencanaan pembangunan

sesuai dengan jadwal pelaksanaan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; dan 3) Penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan daerah yang berkualitas dan tepat waktu.

c. Mengembangkan pengelolaan data dan informasi perencanaan

pembangunan meliputi: 1) Peningkatan daya dukung terhadap sistem

pengelolaan data dan informasi yang kredibel sebagai basis perencanaan,

pengendalian dan evaluasi pembangunan, 2) Penyediaan data dan


informasi sebagai basis perencanaan, pengendalian dan evaluasi

pembangunan; dan 3) Peningkatan sistem pengelolaan data dan informasi

yang kredibel.

Kebijakan umum yang ditempuh dalam penyelenggaraan penelitian dan

pengembangan daerah, penunjang urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan pemerintah daerah antara lain:

a. Meningkatkan ketersediaan kajian/penelitian dan dokumen perencanaan

untuk mendukung kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan.

b. Meningkatkan kualitas kajian/penelitian untuk mendukung kebutuhan

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Rancangan

Awal Sementara RPJMD Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023, Renstra

Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar, maka dalam rangka

mengimplementasikan rencana lima tahunan Bappeda dan Litbang Kabupaten

Gianyar menyusun Rencana Kerja Tahun 2019 dengan melaksanakan Urusan

Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian

dan Pengembangan yang dituangkan kedalam 13 (tiga belas) program dan 36

(tiga puluh enam) kegiatan. Dimana 1 (satu) Kegiatan Penyusunan Kebijakan

Umum, Prioritas dan Plafon APBD (KUA dan PPA) Kab Gianyar dialihkan ke

Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKAD) sesuai tupoksinya (sesuai

ketentuan Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur

Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota). Adapun program dan kegiatan

yang dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam tabel 3.2 berikut :

RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN

2019 34

41

Tabel 3.2

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITASBAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2019 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020


KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah Dan

Program/KegiatanIndikator Kinerja Program

/Kegiatan

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)CatatanPenting

Perkiraan Maju Rencana T.A2020 Unit

PenanggungJawanLokasi

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp)Sumber Dana


KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4 Urusan Pemerintahan FungsiPenunjang

4.3 Perencanaan

4.3 . 4.3.1 . 1 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Persentasepenyelenggaraanadministrasi perkantoran ygakuntabel

100% 3.130.575.700,00 100% 3.140.575.700,00 Sekretariat

4.3 . 4.3.1 . 1.7 - Penyediaan jasa administrasikeuangan

Jumlah waktu penyediaan jasaadministrasi perkantoran yangtepat waktu

Bappeda& Litbang

12 bulan 3.130.575.700,00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)

12 bulan 3.140.575.700,00 Sekretariat

4.3 . 4.3.1 . 2 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur


100% 1.356.545.000,00 100% 1.474.500.000,00 Sekretariat

4.3 . 4.3.1 . 2.7 - Pengadaan perlengkapangedung kantor

Jumlah perlengkapan gedungkantor yang diadakan

Kab.Gianyar

1 paket 41.585.000,00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)

3 paket 170.000.000,00 Sekretariat

4.3 . 4.3.1 . 2.9 - Pengadaan peralatan gedungkantor


Kab.Gianyar

3 Paket 235.460.000,00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)


4.3 . 4.3.1 .2.14

- Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

Jumlah gedung kantor dalamkondisi baik.

Bappeda& Litbang

1 unit 200.000.000,00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)

1 unit 225.000.000,00 Sekretariat

4.3 . 4.3.1 .2.16

- Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan Roda 4 danRoda 2 yang dalam kondisibaik

Bappeda& Litbang

37 unit 609.500.000,00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)

37 unit 609.500.000,00 Sekretariat

4.3 . 4.3.1 .2.18

- Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan gedungkantor dalam kondisi baik

Bappeda& Litbang

7 paket 210.000.000,00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)


4.3 . 4.3.1 .2.20

- Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor


Bappeda& Litbang

70 Unit 60.000.000,00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)

70 Unit 60.000.000,00 Sekretariat

4.3 . 4.3.1 . 6 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

Persentase dokumenperencanaan dan pelaporankinerja Perangkat Daerah

100% 127.375.000,00 100% 140.000.000,00 Sekretariat


2019 34

42



/Kegiatan





KebutuhanDana/Pagu



KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

yang disusun sesuai per-UU


BB(72)

Sekretariat

4.3 . 4.3.1 . 6.5 - Penyusunan PelaporanKeuangan SKPD


Bappeda& Litbang

4Laporan

65.875.000,00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)

4 Laporan 70.000.000,00 Sekretariat

4.3 . 4.3.1 . 6.6 - Penyusunan DokumenPerencanaan SKPD

Jumlah dokumenperencanaan dan capaiankinerja SKPD yang disusundan disampaikan tepat waktu

Bappeda& Litbang

12Dokumen


12Dokumen

70.000.000,00 Sekretariat

4.3 . 4.3.1 . 15 Program pengembangandata/informasi

Persentase ketersediaandata pembangunan yang upto date

87% 660.318.100,00 87% 613.423.400,00 BidangPenelitian dan

PengembanganPersentase Sistem yangdigunakan dalamperencanaan pembangunan

100% - BidangPenyusunan

Program

Persentase Jumlah OPDyang memiliki ProgresPenyerapan AnggaranAPBD Sangat Tinggi

90% - BidangPengendaliandan Evaluasi

4.3 . 4.3.1 .15.2

- Penyusunan dan pengumpulandata/informasi kebutuhanpenyusunan dokumenperencanaan


Kab.Gianyar.

6Dokumen


6Dokumen

150.000.000,00 BidangPenyusunan

Program

4.3 . 4.3.1 .15.5

- Penyusunan profile daerah Jumlah Dokumen Buku ProfilDaerah Kabupaten Gianyaryang disusun tepat waktu

Kab.Gianyar.

1Dokumen(60 Buku)


1Dokumen(60 Buku)

40.000.000,00 BidangPenelitian dan

Pengembangan4.3 . 4.3.1 .

15.12- Penyusunan Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD)Kab Gianyar

Jumlah Buku Sistem InformasiPembangunan Daerah yangtersusun tepat waktu

Kab.Gianyar.

60 Buku 60.000.000,00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)

60 Buku 65.000.000,00 BidangPenelitian dan

Pengembangan

4.3 . 4.3.1 .15.14

- Pengembangan Program SistemPerencanaan PembangunanDaerah

Jumlah cakupan produk SistemPerencanaan PembangunanDaerah Kabupaten Gianyar yangditerapkan untuk menunjangpenyusunan dokumenperencanaan

Kab.Gianyar.

3CakupanSistem


3CakupanSistem


Program


2019 34

43



/Kegiatan





KebutuhanDana/Pagu



KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.3 . 4.3.1 .15.16

- Penyusunan Profil Pengendaliandan Evaluasi PembangunanDaerah


Kab.Gianyar.

3Dokumen

(300Buku)


3Dokumen

(300Buku)

60.000.000,00 BidangPengendaliandan Evaluasi

4.3 . 4.3.1 .15.17

- Koordinasi dan EvaluasiKebijakan Pembangunan


Kab.Gianyar.

1Laporan

(60 Buku)


1 Laporan(60 Buku)


Pengembangan


1Dokumen

- -

4.3 . 4.3.1 . 18 Program PerencanaanPengembangan Wilayah Strategisdan Cepat Tumbuh


100% 69.106.700,00 100% 110.000.000,00 BidangPengembanganPotensi Wilayah

4.3 . 4.3.1 .18.3

- Penyusunan perencanaanpengembangan wilayah strategisdan cepat tumbuh

Jumlah Dokumen InventarisasiPotensi Kawasan Strategisdan Cepat Tumbuh yangdisusun tepat waktu

Kab.Gianyar.

1Dokumen(40 Buku)


1Dokumen(40 Buku)

66.000.000,00 BidangPengembanganPotensi Wilayah

4.3 . 4.3.1 .18.5

- Koordinasi Penyusunan ProgramTerpadu Bidang Ekonomi

Jumlah DokumenPerencanaan ProgramTerpadu PembangunanBidang Ekonom yang disusuntepat waktu i

Kab.Gianyar.

2Dokumen(70 Buku)


2Dokumen(70 Buku)


4.3 . 4.3.1 . 20 Program peningkatan kapasitaskelembagaan perencanaanpembangunan daerah



4.3 . 4.3.1 .20.4

- Peningkatan Kemampuan TeknisAparat Perencanaan (Tim Ahli)

Jumlah rekomendasikelompok ahli pembangunanyang disusun tepat waktu

Bappeda& Litbang

1Dokument(60 Buku)


1Dokument(60 Buku)


Pengembangan4.3 . 4.3.1 .

20.5- Koordinasi Penyusunan Produk

Hukum Perencanaan DaerahJumlah produk hukumperencanaan daerah danjumlah pelaksanaansosialisasi produk hukumperencanaan daerah yangdisusun tepat waktu

Bappeda& Litbang

2Dokumen


2Dokumen


4.3 . 4.3.1 . 21 Program perencanaanpembangunan daerah

Prosentase produkperencanaan yang telahsesuai dengan perundang -undangan

100% 648.817.700,00 100% 550.000.000,00 BidangPenyusunan

Program


2019 34

44



/Kegiatan





KebutuhanDana/Pagu



KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Persentase kesesuianprogram kegiatan RenjaOPD dengan RKPD

98% 98% BidangPenyusunan

ProgramProsentase produkpengendalian dan evaluasipembangunan daerah yangdihasilkan sesuai denganper-UU


Persentase Satker yangmenyampaikan LaporanTepat Waktu


Persentase Desa yangmemiliki penyerapananggaran Sangat Tinggi


4.3 . 4.3.1 . 21.7

- Penetapan RPJMD Jumlah Dokumen RPJMDyang disusun sesuai denganperaturan perundang-undangan

Kab.Gianyar.

3Dokumen

(340Buku)


- - BidangPenyusunan

Program

4.3 . 4.3.1 . 21.8

- Penyusunan rancangan RKPD Jumlah Dokumen RKPD yangdisusun sesuai denganperaturan perundang-undangan

Kab.Gianyar.

3Dokumen

(220Buku)


3Dokumen

(220Buku)


Program

4.3 . 4.3.1 .21.12

- Koordinasi penyusunan laporanKeterangan PertanggungJawaban (LKPJ) Bupati

Jumlah Dokumen LKPJ sesuaiPeraturan perundang -undangan

Kab.Gianyar.

5Dokumen

(640Buku)


5Dokumen

(640Buku)


4.3 . 4.3.1 .21.14

- Penyusunan Kebijakan Umum ,Prioritas dan Plafon APBD (KUAdan PPA) Kab Gianyar

Sesuai denganPermendagriNomor 5 Tahun2017 KegiatanIni Dipindah keBPKAD Ditahun2019

4.3 . 4.3.1 .21.22

- Pengendalian dan EvaluasiPerencanaan PembangunanDaerah


Kab.Gianyar.

5Dokumen

(555Buku)


5Dokumen

(555Buku)


4.3 . 4.3.1 .21.23

- Pengendalian dan EvaluasiPerencanaan PembangunanSektoral

Jumlah DokumenPengendalian dan EvaluasiPembangunan Sektoral yangdisusun tepat waktu

Kab.Gianyar.

5Dokumen

(330Buku)


5Dokumen

(330Buku)



2019 34

45



/Kegiatan





KebutuhanDana/Pagu



KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.3 . 4.3.1 .21.24

- Koordinasi Pengendalian danEvaluasi Dana Desa

Jumlah dokumen laporanpengendalian dan evaluasidana desa yang disusun tepatwaktu

Kab.Gianyar.

1Dokumen(75 Buku)


1Dokumen(75 Buku)


4.3 . 4.3.1 .21.27

- Koordinasi PerencanaanSektoral

Jumlah Dokumen KoordinasiPerencanaan Sektoral yangdisusun tepat waktu

Kab.Gianyar.

3Dokumen


3Dokumen


Program4.3 . 4.3.1 . 22 Program perencanaan

pembangunan ekonomiPersentase kesesuaianRencana kerja anggaranbidang ekonomi dengandokumen perencanaanpembangunan daerah

96% 38.000.000,00 96% 40.000.000,00 BidangSinkronisasiPerencanaan

Pembangunan

Penjabaran Konsistensiprogram kegiatan RKPD kedalam APBD di BidangEkonomi

97% 98% BidangSinkronisasiPerencanaan

Pembangunan

4.3 . 4.3.1 .22.38 -

Kegiatan SinkronisasiPerencanaan PembangunanBidang Ekonomi

Jumlah Dokumen SinkronisasiPerencanaan PembangunanBidang Ekonomi dan JumlahRKA Bidang Ekonomi yangterverifikasi tepat waktu

Kab.Gianyar.

2Dokumen

(20Buku),15 RKASKPD


2Dokumen

(20Buku),15 RKASKPD

40.000.000,00 BidangSinkronisasiPerencanaan

Pembangunan

Jumlah Dokumen SDG,s Kab.Gianyar yang disusun tepatwaktu

1Dokumen

1Dokumen

4.3 . 4.3.1 . 23 Program perencanaan sosial danbudaya

Persentase kesesuaianRencana kerja anggaranbidang Sosial Budayadengan dokumenperencanaan pembangunandaerah


Pembangunan

Penjabaran Konsistensiprogram kegiatan RKPD kedalam APBD di BidangSosial Budaya


PembangunanPersentase realisasiperencanaan programterpadu pembangunansosial dan budaya

100% 100% BidangPengembanganPotensi Wilayah


2019 34

46



/Kegiatan





KebutuhanDana/Pagu



KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.3 . 4.3.1 .23.10

- Koordinasi Penyusunan ProgramTerpadu Bidang Sosial danBudaya


Kab.Gianyar.

3Dokumen(55 Buku)


3Dokumen(55 Buku)


4.3 . 4.3.1 .23.11

- Kegiatan SinkronisasiPerencanaan PembangunanBidang Sosial Budaya

Jumlah Dokumen SinkronisasiPerencanaan PembangunanBidang Sosial Budaya danJumlah RKA Bidang SosialBudaya yang terverifikasi tepatwaktu

Kab.Gianyar.

2Dokumen

(20Buku),16 RKASKPD


2Dokumen

(20Buku),16 RKASKPD


Pembangunan

Jumlah DokumenPenanggulangan KemiskinanDaerah yang disun tepatwaktu

1Dokumen

1Dokumen

4.3 . 4.3.1 . 24 Program perancanaan prasaranawilayah dan sumber daya alam

Persentase realisasiperencanaan terpaduinfrastruktur dan prasaranawilayah


Penjabaran Konsistensiprogram kegiatan RKPD kedalam APBD di BidangPengembangan PotensiWilayah

97% 98% BidangPengembanganPotensi Wilayah

4.3 . 4.3.1 .24.5

- Koordinasi Penyusunan ProgramTerpadu Bidang Infrastruktur danprasarana wilayah


Kab.Gianyar.

3Dokumen(55 Buku)


3Dokumen(55 Buku)


4.3 . 4.3.1 . 28 Program PerencanaanPembangunan TataPraja/Pemerintahaan



Pembangunan

Penjabaran Konsistensiprogram kegiatan RKPD kedalam APBD di BidangPemerintahan


Pembangunan


2019 34

47



/Kegiatan





KebutuhanDana/Pagu



KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.3 . 4.3.1 .28.01 -

Koordinasi dan SinkronisasiPerencanaan PembangunanBidang Tata Praja/Pemerintahan

Jumlah Dokumen SinkronisasiPerencanaan PembangunanBidang Tata Praja/Pemerintahan dan JumlahRKA Bidang Tata Praja/Pemerintahan yangterverifikasi tepat waktu

Kab.Gianyar.

2Dokumen

(20Buku),18 RKASKPD


2Dokumen

(20Buku),18 RKASKPD


Pembangunan

4.3 . 4.3.1 .28.02 -

Koordinasi dan SinkronisasiPerencanaan PembangunanDesa

Jumlah dokumen sinkronisasiperencanaan PembangunanDesa yang disusun tepatwaktu

Kab.Gianyar.

1Dokumen(10 Buku)


1Dokumen(10 Buku)


Pembangunan

4.7 Penelitian dan Pengembangan

4.7 . 4.3.1 . 1 Program Peningkatan Penelitiandan Pengembangan

Persentase Penelitian yangdilaksanakan

80% 1.275.000.000,00 80% 1.275.000.000,00 BidangPenelitian dan

PengembanganPersentase kesesuaian hasilrekomendasi tim ahlidengan isu strategisperencanaan tahunan

50% 55%

4.7 . 4.3.1 .1.01

- Koordinasi OPD dalam LingkupPenelitian dan Pengembangan

Jumlah laporan kegiatanpenelitian yang dilaksanakanmasing-masing OPD dan bukukumpulan rekomendasipenelitian yang disusun tepatwaktu

Bappeda& Litbang

1Laporan

(50 Buku)


1 Laporan(50 Buku)


Pengembangan

4.7 . 4.3.1 .1.01

- Peningkatan KerjasamaPenelitian dan Pengembangandibidang Ekonomi

Jumlah dokumen pelaksanaanpenelitian pengembanganbidang Ekonomi yang disusuntepat waktu

Kab.Gianyar.

3Dokumen


3Dokumen


Pengembangan

4.7 . 4.3.1 .1.01

- Peningkatan KerjasamaPenelitian dan Pengembangandibidang Sosial Budaya

Jumlah dokumen pelaksanaanpenelitian pengembanganbidang Sosial Budaya yangdisusun tepat waktu

Kab.Gianyar.

5Dokumen


5Dokumen


Pengembangan

4.7 . 4.3.1 . 2 Program Peningkatan Penelitiandan Pengembangan

Prosentase kegiatanpengembangan IlmuPengetahuan dan Teknologiyang difasilitasi

100% 177.890.000,00 100% 200.000.000,00 BidangPenelitian dan

Pengembangan


2019 34

48



/Kegiatan





KebutuhanDana/Pagu



KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.7 . 4.3.1 .2.01

- Pengembangan Kreativitas danInovasi Ristek

Jumlah Dokumen ProposalKreativitas Inovasi Ristek dankumpulan rekomendasipenelitian yang disusun tepatwaktu

Kab.Gianyar.

2Dokumen(56 Buku)


2Dokumen(56 Buku)


Pengembangan

JUMLAH TOTAL 8.337.357.300,00 8.433.146.290,00


BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah Bappeda dan Litbang

Rencana Program dan Kegiatan dan Kerangka Pendanaan yang disusun

didalam Rencana Kerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar bersifat indikatif.

Dalam hal ini disusun demikian mengingat paradigma pembangunan tentunya tidak

akan berjalan statis, tetapi akan mengalami dinamisasi seiring dengan semakin

berkembangnya permasalahan pembangunan. Kondisi demikian membutuhkan

beberapa interasi dan penyesuaian dalam penetapan rencana program, kegiatan,

indikator kinerja maupun pendanaan khususnya dalam proses perencanaan

pembangunan di Kabupaten Gianyar yang dalam hal ini adalah Bappeda dan Litbang

Kabupaten Gianyar. Adapun Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bappeda dan Litbang dilihat pada Tabel 4.1.

Target Rp Target Rp

4 5 7 8 9 10 11 12

4 URUSAN PEMERINTAHFUNGSI PENUNJANG

4 03 URUSAN PERENCANAAN

1.

Terwujudnya perencanaan yang berkualitas Rata-rata Persentase CapaianIndikator kinerja utama

85% 86,0% BID. DALEV

1. Optimalnya perencanaan pembangunan Daerah Prosentase Program yangSelaras dengan Perencanaan

Pembangunan Daerah

98% 98,5% BID.SUNPROG

Persentase KonsistensiProgram RKPD kedalam APBD

97% 98% BID. POTENSIDAN SINKRON

Rata-rata Persentase NilaiIndikator kinerja

85% 86% BID. DALEV

4 3 1 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Persentase PenyelenggaraanAdministrasi Perkantoran yang

Akuntabel

100% 3.130,58 100% 3.140,58 PAD-APBD II

SEKRETARIAT

4 03 01 07 Penyediaan jasaadministrasi keuangan

Jumlah waktu penyediaan jasaadministrasi perkantoran yang

tepat waktu

12 bulan 3.130,58 12 bulan 3.140,58 SEKRETARIAT

4 3 2 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Persentase KetersediaanSarana dan Prasaran dalam

Kondisi Baik

100% 1.356,55 100% 1.474,50 PAD-APBD II

SEKRETARIAT

Tabel 4.1Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Tujuan Sasaran Kode Program dan KegiatanIndikator Kinerja Tujuan,

Sasaran, Program (outcome)dan Kegiatan (output)

Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan (jutaan rupiah)

SumberDana

Penanggungjawab2019 Perkiraan Maju

Tahun 2020

1 2 3

50RANCANGAN RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN 2019

4 3 2 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Persentase KetersediaanSarana dan Prasaran dalam

Kondisi Baik

100% 1.356,55 100% 1.474,50 PAD-APBD II

SEKRETARIAT

4 03 02 07 Pengadaan perlengkapangedung kantor

Jumlah perlengkapan gedungkantor yang diadakan

1 paket 41,59 3 paket 170,00 SEKRETARIAT

4 03 02 09 Pengadaan peralatangedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantoryang diadakan

3 Paket 235,46 3 paket 200,00 SEKRETARIAT

4 03 02 14 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

Jumlah gedung kantor dalamkondisi baik.

1 unit 200,00 1 unit 225,00 SEKRETARIAT

4 03 02 16 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraandinas/operasional

Jumlah kendaraan Roda 4 danRoda 2 yang dalam kondisi baik

37 unit 609,50 37 unit 609,50 SEKRETARIAT

4 03 02 18 Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedungkantor

Jumlah perlengkapan gedungkantor dalam kondisi baik

7 paket 210,00 7 paket 210,00 SEKRETARIAT

4 03 02 20 Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantoryang dalam kondisi baik

70 Unit 60,00 70 Unit 60,00 SEKRETARIAT

4 3 6 Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan

Persentase dokumenperencanaan dan pelaporan

kinerja perangkat daerah yangdisusun sesuai per-UU

100% 127,38 100% 140,00 PAD-APBD II

SEKRETARIAT


BB(72)

SEKRETARIAT

4 03 06 05 Penyusunan PelaporanKeuangan SKPD

Jumlah laporan Keuangan SKPDsesuai SAP

4 Lap 65,88 4 Lap 70,00 SEKRETARIAT

4 03 06 06 Penyusunan DokumenPerencanaan SKPD

Jumlah dokumen perencanaandan capaian kinerja SKPD yangdisusun dan disampaikan tepat

waktu

12 Dok 61,50 12 Dok 70,00 SEKRETARIAT

4 3 15 Program pengembangandata/informasi

Persentase Ketersediaan DataPembangunan Daerah yang Up

to Date

87% 660,32 87% 613,42 PAD-APBD II

BID. LITBANG

Persentase Sistem yangdigunakan dalam perencanaan

pembangunan

100% - BID SUNPROG

Persentase Jumlah OPD yangmemiliki Progres Penyerapan

Anggaran APBD Sangat Tinggi

90% - BID. DALEV

4 03 15 02 Penyusunan danpengumpulan data/informasikebutuhan penyusunandokumen perencanaan

Jumlah Dokumen usulanperencanaan daerah dan sektoral

yang disusun tepat waktu

6 Dok 157,10 6 Dok 150,00 BID.SUNPROG


Target Rp Target Rp

4 5 7 8 9 10 11 12




SumberDana


Tahun 2020

1 2 34 03 15 05 Penyusunan profile daerah Jumlah Dokunen Buku Profil

Daerah Kabupaten Gianyar yangdisusun tepat waktu

1 Dok (60Buku)

35,00 1 Dok(60

Buku)

40,00 BID. LITBANG

4 03 15 12 Penyusunan SistemInformasi PembangunanDaerah (SIPD) Kab Gianyar

Jumlah Buku Sistem InformasiPembangunan Daerah yang

tersusun tepat waktu

60 Buku 60,00 60 Buku 65,00 BID. LITBANG

4 03 15 14 Pengembangan ProgramSistem PerencanaanPembangunan Daerah

Jumlah cakupan produk SistemPerencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Gianyar yangditerapkan untuk menunjang

penyusunan dokumenperencanaan

3 Cakupan

Sistem

193,42 3 Cakupan

Sistem

258,42 BID SUNPROG

4 03 15 16 Penyusunan ProfilPengendalian dan EvaluasiPembangunan Daerah

Jumlah Dokumen ProfilPengendalian dan EvaluasiPembangunan Daerah yang

disusun tepat waktu

3 Dok(300 Buku)

50,00 3 Dok(300

Buku)

60,00 BID. DALEV

4 03 15 17 Koordinasi dan EvaluasiKebijakan Pembangunan

Jumlah Laporan EvaluasiKebijakan Pembangunan

Kabupaten Gianyar yang disusuntepat waktu

1 Lap (60Buku)

164,79 1 Lap(60

Buku)

40,00 BID. LITBANG

Jumlah dokumen Road Map SIDayang disusun tepat waktu

1 Dok

4 3 18 Program PerencanaanPengembangan WilayahStrategis dan CepatTumbuh

Persentase KetersediaanPerencanaan Wilayah Strategis

Cepat Tumbuh

100% 69,11 100% 110,00 PAD-APBD II

BID. POTENSI

4 03 18 03 Penyusunan perencanaanpengembangan wilayahstrategis dan cepat tumbuh

Jumlah Dokumen InventarisasiPotensi Kawasan Strategis dan

Cepat Tumbuh yang disusun tepatwaktu

1 Dok (40Buku)

34,48 1 Dok(40

Buku)

66,00 BID. POTENSI


4 03 18 03 Penyusunan perencanaanpengembangan wilayahstrategis dan cepat tumbuh

Jumlah Dokumen InventarisasiPotensi Kawasan Strategis dan

Cepat Tumbuh yang disusun tepatwaktu

1 Dok (40Buku)

34,48 1 Dok(40

Buku)

66,00 BID. POTENSI

4 03 18 05 Koordinasi PenyusunanProgram Terpadu BidangEkonomi

Jumlah Dokumen PerencanaanProgram Terpadu Pembangunan

Bidang Ekonomi yang disusuntepat waktu

2 Dok (70Buku)

34,62 2 Dok(70

Buku)

44,00 BID. POTENSI

4 3 20 Program peningkatankapasitas kelembagaanperencanaanpembangunan daerah

Persentase peningkatankapasitas aparatur perencana

100% 676,66 100% 682,50 PAD-APBD II

BID. POTENSI

4 03 20 04 Peningkatan KemampuanTeknis Aparat Perencanaan(Tim Ahli)

Jumlah rekomendasi kelompokahli pembangunan yang disusun

tepat waktu

1 Dok (60Buku)

644,79 1 Dok(60

Buku)

650,00 BID. LITBANG

4 03 20 05 Koordinasi PenyusunanProduk HukumPerencanaan Daerah

Jumlah produk hukum perencanaandaerah dan jumlah pelaksanaan

sosialisasi produk hukum perencanaandaerah yang disusun tepat waktu

2 Dok 31,87 2 Dok 32,50 BID. POTENSI

4 3 21 Program perencanaanpembangunan daerah

Persentase PerencanaanDaerah yang sesuai dengan per-

UU

100% 648,82 100% 550,00 PAD-APBD II

BID.SUNPROG

Persentase kesesuian programkegiatan Renja OPD dengan

RKPD

98% 98% BID.SUNPROG

Prosentase produkpengendalian dan evaluasipembangunan daerah yang

dihasilkan sesuai dengan per-UU

100% - BID. DALEV

Persentase Satker yangmenyampaikan Laporan Tepat

Waktu

100% - BID. DALEV

Persentase Desa yang memilikipenyerapan anggaran Sangat

Tinggi

75% - BID. DALEV

4 03 21 07 Penetapan RPJMD Jumlah Dokumen RPJMD yangdisusun sesuai dengan peraturan

perundang-undangan

3 Dok (340Buku)

133,72 - - BID SUNPROG

4 03 21 08 Penyusunan rancanganRKPD

Jumlah Dokumen RKPD yangdisusun sesuai dengan peraturan

perundang-undangan

3 Dok(220 Buku)

49,98 3 Dok(220

Buku)

60,00 BID SUNPROG

4 03 21 12 Koordinasi penyusunanlaporan KeteranganPertanggung Jawaban(LKPJ) Bupati

Jumlah Dokumen LKPJ sesuaiPeraturan perundang - undangan

5 Dok(640 Buku)

160,00 5 Dok(640

Buku)

165,00 BID DALEV


Target Rp Target Rp

4 5 7 8 9 10 11 12




SumberDana


Tahun 2020

1 2 34 03 21 14 Penyusunan Kebijakan

Umum , Prioritas dan PlafonAPBD (KUA dan PPA) KabGianyar

Sesuai denganPermendagriNomor 5 Tahun2017 KegiatanIni Dipindah keBPKADDitahun 2019

4 03 21 22 Pengendalian dan EvaluasiPerencanaanPembangunan Daerah

Jumlah Dokumen LaporanPelaksanaan Pembangunan

Daerah yang disusun dandisampaikan tepat waktu

5 Dok (555Buku)

120,00 5 Dok(555

Buku)

125,00 BID DALEV

4 03 21 23 Pengendalian dan EvaluasiPerencanaanPembangunan Sektoral

Jumlah Dokumen Pengendaliandan Evaluasi Pembangunan

Sektoral yang disusun tepat waktu

5 Dok (330Buku)

65,00 5 Dok(330

Buku)

70,00 BID DALEV

4 03 21 24 Koordinasi Pengendaliandan Evaluasi Dana Desa

Jumlah dokumen sinkronisasiperencanaan Pembangunan Desa


1 Dok (75Buku)

95,00 1 Dok(75

Buku)

100,00 BID DALEV

4 03 21 27 Koordinasi PerencanaanSektoral

Jumlah Dokumen KoordinasiPerencanaan Sektoral yang

disusun tepat waktu

3 Dok 25,11 3 Dok 30,00 BID SUNPROG

4 3 22 Program perencanaanpembangunan ekonomi

Persentase kesesuaianRencana kerja anggaran bidang

ekonomi dengan dokumenperencanaan pembangunan

daerah

96% 38,00 96% 40,00 PAD-APBD II

BID. SINKRON

Penjabaran Konsistensiprogram kegiatan RKPD ke

dalam APBD di Bidang Ekonomi

97% 98% BID. SINKRON

4 03 22 38 Kegiatan SinkronisasiPerencanaanPembangunan BidangEkonomi

Jumlah Dokumen SinkronisasiPerencanaan Pembangunan

Bidang Ekonomi dan Jumlah RKABidang Ekonomi yang terverifikasi

tepat waktu

2 Dok(20 Buku),

15 RKASKPD

38,00 2 Dok(20

Buku),15 RKASKPD

40,00 BID. SINKRON



dalam APBD di Bidang Ekonomi


4 03 22 38 Kegiatan SinkronisasiPerencanaanPembangunan BidangEkonomi


Bidang Ekonomi dan Jumlah RKABidang Ekonomi yang terverifikasi

tepat waktu

2 Dok(20 Buku),

15 RKASKPD

38,00 2 Dok(20

Buku),15 RKASKPD

40,00 BID. SINKRON

Jumlah Dokumen SDG,s Kab.Gianyar yang disusun tepat waktu

1 Dok 1 Dok

4 3 23 Program perencanaansosial dan budaya

Persentase kesesuaianRencana kerja anggaran bidang

Sosial Budaya dengandokumen perencanaanpembangunan daerah

96% 72,63 96% 84,00 PAD-APBD II

BID. SINKRON


dalam APBD di Bidang SosialBudaya


Persentase realisasiperencanaan program terpadu

pembangunan sosial danbudaya

100% - BID. POTENSI

4 03 23 10 Koordinasi PenyusunanProgram Terpadu BidangSosial dan Budaya

Jumlah Dokumen PerencanaanProgram Terpadu PembangunanBidang Sosial dan Budaya yang

disusun tepat waktu

3 Dok (55Buku)

35,63 3 Dok(55

Buku)

44,00 BID. POTENSI

4 03 23 11 Kegiatan SinkronisasiPerencanaanPembangunan BidangSosial Budaya


Bidang Sosial Budaya dan JumlahRKA Bidang Sosial Budaya yang

terverifikasi tepat waktu

2 Dok(20 Buku),

16 RKASKPD

37,00 2 Dok(20

Buku),16 RKASKPD

40,00 BID. SINKRON

Jumlah DokumenPenanggulangan Kemiskinan

Daerah yang disun tepat waktu

1 Dok 1 Dok

4 3 24 Program perancanaanprasarana wilayah dansumber daya alam

Persentase realisasiperencanaan terpadu

infrastruktur dan prasaranawilayah

100% 38,44 100% 42,50 PAD-APBD II

BID. POTENSI


dalam APBD di BidangPengembangan Potensi

Wilayah

97% 98% BID. POTENSI


Target Rp Target Rp

4 5 7 8 9 10 11 12




SumberDana


Tahun 2020

1 2 34 03 24 05 Koordinasi Penyusunan

Program Terpadu BidangInfrastruktur dan prasaranawilayah

Jumlah dokumen program terpadubidang infrastruktur dan prasaranawilayah yang disusun tepat waktu

3 Dok (55Buku)

38,44 3 Dok(55

Buku)

42,50 BID. POTENSI

4 3 27 Program PerencanaanPembangunan TataPraja/Pemerintahan

Persentase kesesuaian rencanakerja anggaran bidang tatapraja/pemerintahan dengna

dokumen perencanaanpembangunan daerah

96% 66,00 96% 80,65 PAD-APBD II

BID. SINKRON


dalam APBD di BidangPemerintahan


4 03 27 01 Koordinasi dan SinkronisasiPerencanaanPembangunan Bidang TataPraja/Pemerintahan


Bidang Tata Praja/ Pemerintahandan Jumlah RKA Bidang Tata

Praja/ Pemerintahan yangterverifikasi tepat waktu

2 Dok(20 Buku),

18 RKASKPD

36,00 2 Dok(20

Buku),18 RKASKPD

40,00 BID. SINKRON

4 03 27 02 Koordinasi dan SinkronisasiPerencanaanPembangunan Desa

Jumlah dokumen sinkronisasiperencanaan Pembangunan Desa


1 Dok(10 Buku)

30,00 1 Dok(10

Buku)

40,65 BID. SINKRON

4 07 PENELITIAN DANPENGEMBANGAN

2. Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan Persentase rekomendasi hasilpenelitian yang ditindaklanjuti

65% 67% BID. LITBANG


2. Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan Persentase rekomendasi hasilpenelitian yang ditindaklanjuti

65% 67% BID. LITBANG

4 7 15 Program PeningkatanPenelitian danPengembangan

Persentase Penelitian yangdilaksanakan

80% 1.275,00 80% 1.275,00 PAD-APBD II

BID. LITBANG

Persentase kesesuaian hasilrekomendasi tim ahli dengan

isu strategis perencanaantahunan

50% 55%

4 7 15 01 Koordinasi OPD dalamLingkup Penelitian danPengembangan

Jumlah laporan kegiatan penelitianyang dilaksanakan masing-masing

OPD dan buku kumpulanrekomendasi penelitian yang

disusun tepat waktu

1 Lap (50Buku)

25,00 1 Lap(50

Buku)

25,00 BID. LITBANG

4 7 15 02 Peningkatan KerjasamaPenelitian danPengembangan dibidangEkonomi

Jumlah dokumen pelaksanaanpenelitian pengembangan bidang

Ekonomi yang disusun tepat waktu

3 Dok 500,00 3 Dok 500,00 BID. LITBANG

4 7 15 03 Peningkatan KerjasamaPenelitian danPengembangan dibidangSosial Budaya

Jumlah dokumen pelaksanaanpenelitian pengembangan bidangSosial Budaya yang disusun tepat

waktu

5 Dok 750,00 5 Dok 750,00 BID. LITBANG

4 7 16 Program PengembanganIlmu Pengetahuan danTeknologi

Persentase kegiatanpengembangan Ilmu

Pengetahuan dan Teknologiyang difasilitasi

100% 177,89 100% 200,00 PAD-APBD II

BID. LITBANG

4 7 16 01 Pengembangan Kreativitasdan Inovasi Ristek

Jumlah Dokumen ProposalKreativitas Inovasi Ristek dan

kumpulan rekomendasi penelitianyang disusun tepat waktu

2 Dok (56Buku)

177,89 2 Dok(56

Buku)

200,00 BID. LITBANG

8.337,36 8.433,15TOTAL



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) sangat penting artinya dalam mengaplikasikan

berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagi wujud

nyata dari tanggungjawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan

masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan berbasis pada

masyarakat. Dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku (stakeholders) sesuai

dengan tuntutan paradigma baru, yang pada akhirnya akan mampu menciptakan

kebijakan yang berpihak kepada masayarakat bawah, sehingga keberpihakan pada

masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian

Pengembangan Kabupaten Gianyar dan Litbang Tahun 2019, yang telah disusun

merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam

melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda dan Litbang. Penyusunan Rencana

Kinerja Angkaran (RKA) Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagi

pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan

sasaran guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dapat terwujud pada Tahun

2019 mendatang.

Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten

Gianyar adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi yang telah diselaraskan dengan visi dan misi Pemerintah

Kabupaten Gianyar.

Gianyar, 16 Juli 2018

Kepala Badan Perencanaan PembangunanDaerah dan Penelitian Pengembangan

Kabupaten Gianyar

Drs. Gede Widarma Suharta,MMPembina Utama Muda

NIP.19620615 198203 1 011

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN … · Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan...

Documents

Transcript of BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN … · Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan...