Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztés Operatív Programjának lebonyolítási tapasztalatai

Matisz János

Ügyvezető igazgató

VÁTI Kht.

Rövid ROP kronológia

• ROP benyújtása a Bizottsághoz: 2003. 12.

• Első pályázati kiírások meghirdetése: 2004.02

• Első aláírt Támogatási Szerződés: 2004.11.09• Utolsó aláírt Támogatási Szerződés: 2007.05.17

• Első elfogadott Zárójelentés: 2005.09.28.• Utolsó elfogadott Zárójelentés: 2008.12.05.

• Programzárás: 2008.12.31

Lebonyolításban érintett szervezetek

Regionális Fejlesztési ÜgynökségekVÁTI Kht.

OTH/MTRFH/NFÜ – ROP IH

• Tervezés (OP, Programkiegészítő Dokumentum): VÁTI, IH

• Pályázati kiírások elkészítése: VÁTI

• Pályázatok érkeztetése, befogadása és értékelése: RFÜ-k

• RFÜ értékelések minőségbiztosítása: VÁTI

• Döntéselőkészítő Bizottság: RFÜ-k, VÁTI, ROP IH, horizontális

szakértők

• Támogatási szerződéskötés, megvalósítás, kifizetés, monitoring,

ellenőrzés, szabálytalanságkezelés: VÁTI

A lebonyolítás output indikátorai

1075 539 1170 1617 3046616

3965

32600

1203 730

Pályázatértékelésmin.bizt.

TámogatásiSzerződés

TámogatásiSzerződésmódosítás

Egyszerűmódosításbejelentés

Ellenőrzöttjelentés

Ellenőrzöttelőleg

igénylés

Ellenőrzöttkif izetésikérelem

Ellenőrzöttszámla

Helyszíniellenőrzés

Helyszínimonitoringlátogatás

ROP lebonyolítás számokban (db)

Lebonyolítás – átlagos átfutási idők

• Szerződésmódosítás (beérkezéstől a hatályba lépésig): 65 nap

• Kifizetési kérelem: 129 nap

• 90 napon túli kifizetetlen számlák állománya: fokozatosan csökkenő tendencia, NFÜ mindenkori elvárásainak való megfelelés

Eredmények: Turisztikai fejlesztések 1.

ROP 1.1 Turisztikai vonzerők fejlesztése

Célok: • Nemzetközi szinten is versenyképes turisztikai látnivalók

létrehozása (nemzeti parkok, világörökségi helyszínek, történelmi városközpontok, kastélyok, várak és múzeumok turisztikai célú fejlesztése, valamint kerékpárutak építése)

Eredmények:• Támogatott turisztikai vonzerők száma: 54• A támogatás hatására létrejött munkahelyek száma: 1302• Megítélt támogatás: 22 278 528 637 Ft• Kifizetett támogatás: 21 921 564 608 Ft (98,4%)• Projektek száma: 48

Eredmények: Turisztikai fejlesztések 2.

ROP 1.2 Turisztikai fogadóképesség javítása

Célok:• Szálláskínálat bővítése szállodák, panziók, üdülőházak és

apartmanházak felújítása révén

Eredmények:• Támogatott projektek száma: 91• A támogatás hatására létrejött munkahelyek száma: 695• Megítélt támogatás: 7 972 495 317 Ft• Kifizetett támogatás: 7 479 111 634 Ft (93,81%)

Eredmények: Infrastrukturális fejlesztések 1.

ROP 2.1 Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása

Célok: • 4-5 számjegyű állami és önkormányzati utak felújítása, új utak

építése, helyi tömegközlekedés fejlesztése

Eredmények:• Felújított, vagy megépített utak hossza: 525 km• Támogatott tömegközlekedési projektek száma: 18• Megítélt támogatás: 27 049 269 563 Ft• Kifizetett támogatás: 24 557 667 384 Ft (90,79%)• Projektek száma: 84

Eredmények: Infrastrukturális fejlesztések 2.

ROP 2.2 Városi területek rehabilitációja

Célok: • Romló állapotú, funkcióját vesztő, többségében hátrányos helyzetű

népesség által lakott városi területek rehabilitációja, barnamezős területek kármentesítése és a későbbi hasznosítás előkészítése

Eredmények:• Rehabilitált városi terület nagysága: 12241 ha• Rehabilitált barnamezős terület nagysága: 18 ha• Rehabilitált városi terület lakossága: 257 ezer fő• A támogatás hatására létrejött munkahelyek száma: 331 fő• Megítélt támogatás: 24 398 113 614 Ft• Kifizetett támogatás:23 100 229 226 Ft (94,68%)• Projektek száma: 36

Eredmények: Infrastrukturális fejlesztések 3.

ROP 2.3 Az óvodai és az alapfokú oktatási-nevelési intézmények infrastruktúrájának fejlesztése

Célok: • Épületek műszaki állapotának javítása, oktatás-nevelési eszközrendszer

korszerűsítése, az oktatás minőségének és hatékonyságának növelése, az információs technológiák elterjesztése, óvodai férőhelyek bővítése

Eredmények:• Támogatott óvodai intézmények száma: 74• Támogatott alapfokú nevelési-oktatási intézmények száma: 83• A támogatott intézmények gyereklétszáma: 28171• Megítélt támogatás: 16 629 033 959 Ft• Kifizetett támogatás: 16 473 261 081 Ft (99,06%)• Projektek száma: 128

Eredmények: Humánerőforrás fejlesztések 1.

ROP 3.2 A helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása

Célok: • A régiók foglalkoztatási helyzetének javítása, valamint a

diplomások régióban tartása képzési-foglalkoztatási intézkedések keretében

Eredmények:• Helyi, térségi foglalkoztatási stratégiák, paktumok száma: 87• Képzéseken résztvevők száma: 17968• Megítélt támogatás: 5 517 003 848 Ft• Kifizetett támogatás: 4 952 012 393 Ft (89,76%)• Projektek száma: 84

Eredmények: Humánerőforrás fejlesztések 2.

ROP 3.3 Felsőoktatási intézmények és a helyi szereplők együttműködésének erősítése

Célok: • A régiók foglalkoztatási helyzetének javítása, valamint a diplomások

régióban tartása képzési-foglalkoztatási intézkedések keretében

Eredmények:• A támogatott projektek által megvalósuló képzéseken résztvevők

száma: 12809 fő• A támogatott projektek segítségével elhelyezkedők száma: 2268 fő• Megítélt támogatás: 2 862 490 116 Ft• Kifizetett támogatás: 2 541 192 147 Ft (88,78%)• Projektek száma: 63

ROP összesítés

Prioritás Projekt (db)

Megítélt támogatás (Ft)

Kifizetett támogatás

(Ft)

Kifizetett támogatás

(%)

1. Turisztikai fejlesztések 139 30 251 023 954 29 400 676 242 97,19

2. Infrastrukturális fejlesztések

248 68 076 417 136 64 131 157 691 94,20

3. Humánerőforrás fejlesztések

147 8 379 493 964 7 493 204 540 89,42

Összesen 534 106 706 935 054 101 025 038 473 94,68

Bürokrácia – beszédes számok

• Hiánypótlások átlagos száma projektenként - PEJ: 8• Hiánypótlások átlagos száma projektenként –

kifizetési kérelem: 15

• 1 projektre vonatkozó munkafázisok száma (hiánypótlásokkal együtt): 20

• 1 átlagos projektdokumentáció folyóméterben: 2• 1 átlagos projektdokumentáció kg-ban: 30• Összes projekt dokumentáció folyóméterben: 1074• Összes projekt dokumentáció kg-ban: 16 110

• E-mailek becsült száma: 3,5 Millió (napi 20 db *140 fő*5 év*250 munkanap)

Bürokrácia – extrém számok

• Leghosszabb ideig tartó szerződésmódosítás: 496 nap!

• Leghosszabb ideig tartó ZPEJ elfogadás: 478 nap!

• Programmegvalósítás alatt összesen futott km-ek száma: 25 szgk. - 2.300.000 km (Egyenlítő hossza*57,5)

• Programmegvalósításban részt vevő munkatársak száma átlagosan: 140 fő

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!