หนา

สวนท 1 ค าแถลงงบประมาณรายจาย 1

สวนท 2 เทศบญญตงบประมาณรายจาย 6 - รายละเอยดประมาณการรายรบ 21 - รายละเอยดประมาณการรายจายตามแผนงาน

3943596476839499

สวนท 3 งบประมาณรายจายเฉพาะการ 116118126

* แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ * แผนงานสาธารณสข * แผนงานสงคมสงเคราะห * แผนงานเคหะและชมชน

* สถานธนานบาล * ประปา

สารบญเทศบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560

* แผนงานงบกลาง * แผนงานบรหารงานทวไป * แผนงานการรกษาความสงบภายใน * แผนงานการศกษา

สวนท 1

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจำย

ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ.2560

ของ

เทศบำลต ำบลทำยำง

อ ำเภอทำยำง จงหวดเพชรบร

บาท บาท

บาทบาทบาทบาทบาท

บาทบาท หมวดเงนอดหนนทวไป 39,940,675.00

(2) เงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค 41,238,349.67 บาท

หมวดรายไดเบดเตลด 1,636,149.00 หมวดรายไดจากทน -

หมวดภาษจดสรร 98,468,721.97

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต 5,788,069.30 หมวดรายไดจากทรพยสน 2,467,825.59 หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย 1,344,392.18

2. การบรหารงบประมาณในปงบประมาณ 2558

(1) รายรบจรงทงสน 161,501,064.02 ประกอบดวย หมวดภาษอากร 11,855,230.98

1.1.1 เงนฝากธนาคารทงสน 132,224,621.32 บาท 1.1.2 เงนสะสม 108,142,073.27 บาท 1.1.3 ทนส ารองเงนสะสม 52,984,299.35 บาท 1.1.4 รายการกนเงนไวแบบกอหนผกพนและยงไมไดเบกจาย จ านวน 8 โครงการ รวม 10,114,000 บาท 1.1.5 รายการทไดกนเงนไวโดยยงไมไดกอหนผกพน จ านวน 2 โครงการ รวม 7,300,000 บาท 1.1.6 เงนกคงคาง 43,154,997.95 บาท

เทศบาลทกทานไดทราบถงสถานะการคลง ตลอดจนหลกการและแนวนโยบายในการด าเนนงานในปงบประมาณพ.ศ. 2560 ดงตอไปน

1. สถานะการคลง

1.1 งบประมาณรายจายทวไป ในปงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วนท 30 กนยายน 2558 องคกรปกครองสวนทองถนมสถานะ

การเงน ดงน

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ทานประธานสภาเทศบาล และสมาชกสภาเทศบาลต าบลทายาง

บดนถงเวลาทคณะผบรหารเทศบาล จะไดเสนอรางเทศบญญตงบประมาณรายจายประจ าปตอสภาเทศบาลอกครงหนง ฉะนน ในโอกาสนคณะผบรหารเทศบาล จงขอแถลงใหทานประธานสภาเทศบาล และสมาชกสภา

บาท

บาทบาท

บาทบาท

บาท

4,061,673.50 บาท 38,938,166.19 บาท

- บาท 4,511,677.90 บาท 1,869,298.05 บาท 64,970,650.00 บาท

17,267,063.39 บาท 19,285,000.00 บาท

- บาท 894,979.31 บาท 10,598,954.56 บาท

- บาท

กเงนจากธนาคาร ยมเงนสะสมจากเทศบาล ก าไรสทธ ป 2558 เงนฝากธนาคารทงสน ณ วนท 30 กนยายน พ.ศ.2558 ทรพยจ าน า

ยมเงนสะสมจากเทศบาล ก าไรสทธ ป 2558 เงนฝากธนาคารทงสน ณ วนท 30 กนยายน พ.ศ.2558 ทรพยจ าน า

3.2 ประเภทกจการการประปา กจการการประปา ปงบประมาณ พ.ศ.2558 มรายรบจรง 18,162,042.70 บาท รายจายจรง

(4) รายจายทจายจากเงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค 42,486,349.67 บาท (5) มการจายเงนสะสมเพอด าเนนการตามอ านาจหนาท จ านวน 17,925,822.57 บาท

3. งบเฉพาะการ 3.1 ประเภทกจการสถานธนานบาล กจการสถานธนานบาล

ปงบประมาณ พ.ศ.2558 มรายรบจรง 8,573,351.40 บาท รายจายจรง กเงนจากธนาคาร

งบลงทน 28,444,730.00 งบเงนอดหนน 9,856,000.00

งบรายจายอน 798,000.00

งบกลาง 21,223,380.79

งบบคลากร 38,397,725.94 งบด าเนนงาน 46,598,443.63

(3) รายจายจรงทงสน 145,318,280.36 บาท ประกอบดวย

รายรบ รบจรงป 2558 ประมาณการ 2559 ประมาณการ 2560

หมวดภาษอากร 11,855,230.98 11,006,000.00 11,863,000.00

ภาษโรงเรอนและทดน 8,966,855.83 8,300,000.00 8,970,000.00

ภาษบ ารงทองท 383,167.15 320,000.00 382,000.00

ภาษปาย 2,464,620.00 2,353,500.00 2,470,000.00

อากรฆาสตว 40,588.00 32,500.00 41,000.00

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต 5,788,069.30 4,716,410.00 5,597,910.00

คาใบอนญาตประกอบการคาส าหรบกจการทเปนอนตราย

ตอสขภาพ

334,700.00 280,000.00 335,000.00

คาธรรมเนยมโรงพกสตว 12,132.00 8,000.00 12,300.00

คาธรรมเนยมโรงฆาสตว 60,438.00 58,000.00 60,700.00

คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการขายสรา 1,251.30 1,000.00 1,260.00

คาธรรมเนยมเกบและขนขยะมลฝอย 1,850,860.00 1,600,000.00 1,852,000.00

คาธรรมเนยมเกบขนอจจาระหรอสงปฏกล 514,400.00 520,000.00 520,000.00

คาธรรมเนยมในการออกหนงสอรบรองการแจงสถานท

จ าหนายอาหารหรอสะสมอาหาร

35,950.00 34,800.00 36,000.00

คาธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนราษฎร 17,520.00 22,500.00 22,500.00

คาปรบผกระท าผดกฎหมายจราจรทางบก 1,410,150.00 1,180,000.00 1,415,030.00

คาปรบการผดสญญา 569,581.00 25,000.00 350,000.00

คาใบอนญาตจดตงสถานทจ าหนายอาหารหรอสถานทสะสม

อาหารในครว หรอพนทใด ซงมพนทเกน 200 ตารางเมตร

28,000.00 22,000.00 28,000.00

คาใบอนญาตจ าหนายสนคาในทหรอทางสาธารณะ 864,232.00 871,500.00 871,500.00

คาใบอนญาตใหตงตลาดเอกชน 8,500.00 8,800.00 8,800.00

คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร 70,615.00 74,700.00 74,700.00

คาใบอนญาตเกยวกบการโฆษณาโดยใชเครองขยายเสยง 3,770.00 3,910.00 3,920.00คาธรรมเนยมจดทะเบยนพาณชย 5,970.00 6,200.00 6,200.00

รายไดจดเกบ

ค าแถลงงบประมาณ

ประจ าปงบประมาณ 2560

เทศบาลต าบลทายาง

รายรบ

อ าเภอ ทายาง จงหวดเพชรบร

รายรบ รบจรงป 2558 ประมาณการ 2559 ประมาณการ 2560

หมวดรายไดจากทรพยสน 2,467,825.59 2,629,090.00 2,629,090.00

คาเชาทดน 1,096.00 1,090.00 1,090.00

คาเชาหรอคาบรการสถานท 1,291,009.00 1,328,000.00 1,328,000.00

ดอกเบย 1,175,720.59 1,300,000.00 1,300,000.00

หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย 1,344,392.18 1,800,000.00 1,650,000.00

เงนชวยเหลอจากสถานธนานบาล 1,344,392.18 1,800,000.00 1,650,000.00

หมวดรายไดเบดเตลด 1,636,149.00 1,800,000.00 1,800,000.00

คาขายแบบแปลน 708,500.00 820,000.00 820,000.00

รายไดเบดเตลดอนๆ 927,649.00 980,000.00 980,000.00

หมวดภาษจดสรร 98,468,721.97 97,608,000.00 102,460,000.00

ภาษจดสรรอนๆ - 20,000.00 20,000.00

ภาษและคาธรรมเนยมรถยนตหรอลอเลอน 1,341,633.43 2,000,000.00 2,000,000.00

ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 54,102,603.54 54,000,000.00 55,500,000.00

ภาษมลคาเพม 1 ใน 9 12,887,967.92 12,500,000.00 13,250,000.00

ภาษธรกจเฉพาะ 1,991,241.62 1,320,000.00 2,300,000.00

ภาษสรา 5,978,920.92 5,500,000.00 6,000,000.00

ภาษสรรพสามต 10,299,808.01 10,600,000.00 11,100,000.00

คาภาคหลวงแร 281,822.96 268,000.00 290,000.00

คาภาคหลวงปโตรเลยม 296,170.57 400,000.00 400,000.00

คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตามประมวล

กฎหมายทดน

11,288,553.00 11,000,000.00 11,600,000.00

หมวดเงนอดหนนทวไป 39,940,675.00 41,000,000.00 85,970,110.00

เงนอดหนนทวไป ส าหรบด าเนนการตามอ านาจหนาทและ

ภารกจถายโอนเลอกท า

39,940,675.00 41,000,000.00 85,970,110.00

รวมทงสน 161,501,064.02 160,559,500.00 211,970,110.00

รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน

งบ รายจายจรง ประมาณการ ประมาณการป 2558 ป 2559 ป 2560

งบกลาง 21,223,380.79 21,565,290.00 61,698,500.00งบบคลากร 38,397,725.94 39,029,000.00 47,449,860.00งบด าเนนงาน 46,598,443.63 58,755,680.00 58,748,040.00งบลงทน 28,444,730.00 29,039,700.00 30,869,200.00งบเงนอดหนน 9,856,000.00 10,160,500.00 10,199,500.00งบรายจายอน 798,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00

รวม 145,318,280.36 160,550,170.00 211,965,100.00

(1) เงนเดอนพนกงาน 19,701,000 บาท (2) เงนประจ าต าแหนง 1,312,000 บาท (3) คาจางลกจางประจ า 3,629,000 บาท

(4) คาจางพนกงานจาง 16,231,000 บาท3,384,000 บาท

(6) เงนอนๆ 94,000 บาท (7) คาเชาบาน 614,000 บาท

395,000 บาท915,000 บาท981,000 บาท

2,757,000 บาท (12) เงนชวยพเศษ 105,000 บาท

69,000 บาท744,000 บาท

รวมปนเงนทงสน 50,931,000 บาท

เงนอดหนนทวไป (167,000,000.00 บาท)

(9) คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ (10) เงนสมทบกองทนประกนสงคม (11) เงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญฯ

(13) เงนชวยเหลอคาครองชพผรบบ านาญ (14) เงนบ าเหนจลกจางประจ า

หมายเหต คดเปนรอยละ 30.50 ของรายจายทตงจายจากฐานรายรบทกประเภทและรวมถง

ค าแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560

เทศบาลต าบลทายาง อ าเภอทายาง จงหวดเพชรบร

รายจายตามงบรายจายทวไป

รายละเอยดรายจายบางรายการทจ าเปนตองใชในการบรหารกจการขององคกรในปงบประมาณ พ.ศ.2560

(5) เงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง

(8) เงนชวยเหลอการศกษาบตร

เทศบาลต าบลทายาง

อ าเภอทายาง จงหวดเพชรบร

เทศบญญต

เรอง

งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560

ของ

สวนท 2

ดาน ยอดรวม

1. งบประมาณรายจายทวไป 211,965,100

1.1 ดานบรหารทวไป 45,728,300

แผนงานบรหารทวไป 33,690,300

แผนงานการรกษาความสงบภายใน 12,038,000

1.2 ดานบรการชมชนและสงคม 104,538,300

แผนงานการศกษา 28,445,900

แผนงานสาธารณสข 8,586,000

แผนงานสงคมสงเคราะห 6,050,000

แผนงานการเคหะและชมชน 54,689,400

แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 6,767,000

1.3 ดานการด าเนนงานอน 61,698,500

แผนงานงบกลาง 61,698,500

2. งบประมาณรายจายเฉพาะการ 31,118,000

2.1 ดานเศรษฐกจ 31,118,000

แผนงานการพาณชย 31,118,000

งบประมาณรายจายทงสน 243,083,100

บนทกหลกการและเหตผล

ประกอบรางเทศบญญตงบประมาณรายจาย

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560 ของเทศบาลต าบลทายาง

อ าเภอทายาง จงหวดเพชรบร

งานงบ

รวม 17,527,500 6,939,000 9,223,800 33,690,300

งบรายจายอน 0 0 0 0 - รายจายอน 0 0 0 0

- เงนอดหนน 0 0 0 0

- คาทดนและสงกอสราง 200,000 176,000 0 376,000งบเงนอดหนน 0 0 0 0

งบลงทน 1,010,500 1,109,000 28,800 2,148,300 - คาครภณฑ 810,500 933,000 28,800 1,772,300

- คาวสด 1,740,000 320,000 690,000 2,750,000 - คาสาธารณปโภค 1,917,000 20,000 152,000 2,089,000

- คาตอบแทน 130,000 66,000 423,000 619,000 - คาใชสอย 2,800,000 2,070,000 880,000 5,750,000

- เงนเดอน (ฝายประจ า) 5,502,000 3,354,000 7,050,000 15,906,000งบด าเนนงาน 6,587,000 2,476,000 2,145,000 11,208,000

งบบคลากร 9,930,000 3,354,000 7,050,000 20,334,000 - เงนเดอน (ฝายการเมอง) 4,428,000 0 0 4,428,000

แผนงานบรหารงานทวไปงานบรหารทวไป งานวางแผนสถตและ งานบรหารงานคลง รวม

วชาการ

รายจายตามงานและงบรายจายเทศบาลต าบลทายาง

อ าเภอทายาง จงหวดเพชรบรงบประมาณรายจายทวไป

งานงบ

- รายจายอน 0 0รวม 12,038,000 12,038,000

- เงนอดหนน 130,000 130,000งบรายจายอน 0 0

- คาทดนและสงกอสราง 290,000 290,000งบเงนอดหนน 130,000 130,000

งบลงทน 3,660,000 3,660,000 - คาครภณฑ 3,370,000 3,370,000

- คาวสด 1,765,000 1,765,000 - คาสาธารณปโภค 230,000 230,000

- คาตอบแทน 86,000 86,000 - คาใชสอย 1,225,000 1,225,000

- เงนเดอน (ฝายประจ า) 4,942,000 4,942,000งบด าเนนงาน 3,306,000 3,306,000

แผนงานการรกษาความสงบภายในงานปองกนภยฝายพลเรอน รวม

และระงบอคคภยงบบคลากร 4,942,000 4,942,000

งานงบ

รวม 7,873,860 20,572,040 28,445,900

งบรายจายอน 0 0 0 - รายจายอน 0 0 0

งบเงนอดหนน 733,000 8,804,000 9,537,000 - เงนอดหนน 733,000 8,804,000 9,537,000

- คาครภณฑ 125,000 597,000 722,000 - คาทดนและสงกอสราง 0 300,000 300,000

- คาสาธารณปโภค 0 295,000 295,000งบลงทน 125,000 897,000 1,022,000

- คาใชสอย 760,000 5,101,300 5,861,300 - คาวสด 433,000 5,474,740 5,907,740

งบด าเนนงาน 1,273,000 10,871,040 12,144,040 - คาตอบแทน 80,000 0 80,000

งบบคลากร 5,742,860 0 5,742,860 - เงนเดอน (ฝายประจ า) 5,742,860 0 5,742,860

แผนงานการศกษางานบรหารทวไป งานระดบกอนวยเรยน รวมเกยวกบการศกษา และประถมศกษา

งานงบ

รวม 4,452,000 4,134,000 8,586,000

งบรายจายอน 0 0 0 - รายจายอน 0 0 0

งบเงนอดหนน 0 422,500 422,500 - เงนอดหนน 0 422,500 422,500

- คาครภณฑ 10,000 396,500 406,500 - คาทดนและสงกอสราง 0 0 0

- คาสาธารณปโภค 10,000 255,000 265,000งบลงทน 10,000 396,500 406,500

- คาใชสอย 735,000 955,000 1,690,000 - คาวสด 300,000 1,735,000 2,035,000

งบด าเนนงาน 1,228,000 3,025,000 4,253,000 - คาตอบแทน 183,000 80,000 263,000

งบบคลากร 3,214,000 290,000 3,504,000 - เงนเดอน (ฝายประจ า) 3,214,000 290,000 3,504,000

แผนงานสาธารณสขงานบรหารทวไป งานบรการสาธารณสข รวม

เกยวกบการสาธารณสข และงานสาธารณสขอน

งานงบ

- รายจายอน 0 0รวม 6,050,000 6,050,000

- เงนอดหนน 0 0งบรายจายอน 0 0

- คาทดนและสงกอสราง 300,000 300,000งบเงนอดหนน 0 0

งบลงทน 317,000 317,000 - คาครภณฑ 17,000 17,000

- คาวสด 649,000 649,000 - คาสาธารณปโภค 0 0

- คาตอบแทน 128,000 128,000 - คาใชสอย 2,420,000 2,420,000

- เงนเดอน (ฝายประจ า) 2,536,000 2,536,000งบด าเนนงาน 3,197,000 3,197,000

แผนงานสงคมสงเคราะหงานบรหารทวไป รวม

เกยวกบสงคมสงเคราะหงบบคลากร 2,536,000 2,536,000

งาน รวมงบ

10,391,00010,391,00019,210,000

493,0007,770,00010,266,000

681,00022,088,400

545,40021,543,000

00

3,000,0003,000,00054,689,400รวม 6,167,400 18,540,000 2,196,000 16,045,000 11,741,000

- รายจายอน 3,000,000 0 0 0 0งบรายจายอน 3,000,000 0 0 0 0 - เงนอดหนน 0 0 0 0 0งบเงนอดหนน 0 0 0 0 0 - คาทดนและสงกอสราง 0 7,342,000 20,000 3,240,000 10,941,000 - คาครภณฑ 177,400 119,000 39,000 200,000 10,000งบลงทน 177,400 7,461,000 59,000 3,440,000 10,951,000 - คาสาธารณปโภค 16,000 500,000 125,000 40,000 0 - คาวสด 386,000 5,050,000 780,000 3,590,000 460,000 - คาใชสอย 360,000 3,700,000 290,000 3,090,000 330,000 - คาตอบแทน 183,000 100,000 10,000 200,000 0งบด าเนนงาน 945,000 9,350,000 1,205,000 6,920,000 790,000

0 - เงนเดอน (ฝายประจ า) 2,045,000 1,729,000 932,000 5,685,000 0

เคหะและชมชน และสงปฏกลงบบคลากร 2,045,000 1,729,000 932,000 5,685,000

แผนงานเคหะและชมชนงานบรหารทวไปเกยวกบ งานไฟฟาถนน งานสวนสาธารณะ งานก าจดขยะมลฝอย งานบ าบดน าเสย

งานงบ

- รายจายอน 0 0 0รวม 5,567,000 1,200,000 6,767,000

- เงนอดหนน 0 110,000 110,000งบรายจายอน 0 0 0

- คาทดนและสงกอสราง 982,000 0 982,000งบเงนอดหนน 0 110,000 110,000

งบลงทน 1,227,000 0 1,227,000 - คาครภณฑ 245,000 0 245,000

- คาวสด 740,000 0 740,000 - คาสาธารณปโภค 620,000 0 620,000

- คาตอบแทน 130,000 0 130,000 - คาใชสอย 2,850,000 1,090,000 3,940,000

- เงนเดอน (ฝายประจ า) 0 0 0งบด าเนนงาน 4,340,000 1,090,000 5,430,000

แผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการงานกฬาและนนทนาการ งานศาสนาวฒนธรรมทองถน รวม

งบบคลากร 0 0 0

งานงบ

บ าเหนจ/บ านาญ 3,035,000 3,035,000รวม 61,698,500 61,698,500

แผนงานงบกลางงานงบกลาง รวม

งบกลาง 58,663,500 58,663,500

243,083,100 บาท

211,965,100

ยอดรวม 33,690,300 บาทยอดรวม 12,038,000 บาท

ยอดรวม 28,445,900 บาทยอดรวม 8,586,000 บาทยอดรวม 6,050,000 บาทยอดรวม 54,689,400 บาทยอดรวม 6,767,000 บาท

ยอดรวม 61,698,500 บาท

31,118,000 บาท ดงนงบกลาง ยอดรวม 6,470,000 บาทงบบคลากร ยอดรวม 5,577,000 บาทงบด าเนนการ ยอดรวม 11,975,000 บาทงบลงทน ยอดรวม 1,516,000 บาทงบรายจายอน ยอดรวม 5,580,000 บาทงบเงนอดหนน ยอดรวม - บาท

เทศบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของเทศบาลต าบลทายางอ าเภอทายาง จงหวดเพชรบร

และโดยอนมตของผวาราชการจงหวดเพชรบร ดงตอไปน

เปนจ านวนรวมทงสน บาท โดยแยกรายละเอยดตามแผนงานได ดงน

ภายใน 4.2 ดานบรการชมชนและสงคม (1) แผนงานการศกษา (2) แผนงานสาธารณสข (3) แผนงานสงคมสงเคราะห

(1) แผนงานบรหารงานทวไป (2) แผนงานการรกษาความสงบ

4.1 ดานบรหารทวไป

(4) แผนงานเคหะและชมชน (5) แผนงานการศาสนาวฒนธรรม และนนทนาการ 4.3 ดานการด าเนนงานอน (1) แผนงานงบกลาง

ขอ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายไดเปนจ านวน

ขอ 3 งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปนจ านวนรวมทงสน

โดยทเปนการสมควรตงงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560 อาศยอ านาจตามความในพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จงตราเทศบญญตขนไวโดยความเหนชอบของสภาเทศบาลต าบลทายาง

ขอ 4 งบประมาณรายจายทวไป จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป

ขอ 2 เทศบญญตนใหใชบงคบตงแตวนท 1 ตลาคม พ.ศ. 2559 เปนตนไป ขอ 1 เทศบญญตนเรยกวา เทศบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ณ

วนท 1 ก.ค. 2559

ป 25560

หมวดภาษอากร ภาษโรงเรอนและทดน 7,915,646.82 8,123,920.13 8,966,855.83 9,164,635.58 0.04 % 8,970,000.00 ภาษบ ารงทองท 396,564.73 312,028.53 383,167.15 318,403.25 -0.30 % 382,000.00 ภาษปาย 2,309,513.00 2,353,260.00 2,464,620.00 2,482,663.00 0.22 % 2,470,000.00 อากรการฆาสตว 32,416.00 36,708.00 40,588.00 39,164.00 1.02 % 41,000.00

รวมหมวดภาษอากร 10,654,140.55 10,825,916.66 11,855,230.98 12,004,865.83 11,863,000.00หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต คาใบอนญาตประกอบการคาส าหรบกจการทเปนอนตรายตอ

สขภาพ

279,850.00 315,800.00 334,700.00 318,860.00 0.09 % 335,000.00

คาธรรมเนยมโรงพกสตว 0.00 11,285.00 12,132.00 11,673.00 1.38 % 12,300.00 คาธรรมเนยมโรงฆาสตว 57,768.00 54,738.00 60,438.00 57,984.00 0.43 % 60,700.00 คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการขายสรา 8,419.60 0.00 1,251.30 9,991.00 0.00 % 1,260.00 คาธรรมเนยมเกบและขนขยะมลฝอย 1,200,540.00 1,475,490.00 1,850,860.00 1,395,670.00 0.06 % 1,852,000.00 คาธรรมเนยมเกบขนอจจาระหรอสงปฏกล 514,300.00 508,900.00 514,400.00 284,750.00 1.09 % 520,000.00

รายงานประมาณการรายรบประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560

เทศบาลต าบลทายางอ าเภอทายาง จงหวดเพชรบร

รายรบจรง ประมาณการ ยอดตาง

(%)

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ณ

วนท 1 ก.ค. 2559

ป 25560

คาธรรมเนยมในการออกหนงสอรบรองการแจงสถานท

จ าหนายอาหารหรอสะสมอาหาร

34,700.00 35,750.00 35,950.00 33,500.00 0.14 % 36,000.00

คาธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนราษฎร 23,200.00 20,230.00 17,520.00 13,400.00 28.42 % 22,500.00 คาปรบผกระท าผดกฎหมายจราจรทางบก 1,104,250.00 1,073,550.00 1,410,150.00 1,413,550.00 0.35 % 1,415,030.00 คาปรบการผดสญญา 69,148.00 8,860.00 569,581.00 40,762.00 -38.55 % 350,000.00 คาใบอนญาตจดตงสถานทจ าหนายอาหารหรอสถานทสะสม

อาหารในครว หรอพนทใด ซงมพนทเกน 200 ตารางเมตร

28,000.00 44,000.00 28,000.00 32,937.00 0.00 % 28,000.00

คาใบอนญาตจ าหนายสนคาในทหรอทางสาธารณะ 679,315.00 871,270.00 864,232.00 669,488.00 0.84 % 871,500.00 คาใบอนญาตใหตงตลาดเอกชน 7,500.00 8,800.00 8,500.00 3,500.00 3.53 % 8,800.00 คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร 66,301.00 74,662.00 70,615.00 64,535.00 5.78 % 74,700.00 คาใบอนญาตเกยวกบการโฆษณาโดยใชเครองขยายเสยง 3,707.00 3,840.00 3,770.00 2,780.00 3.98 % 3,920.00 คาธรรมเนยมจดทะเบยนพาณชย 6,440.00 4,080.00 5,970.00 3,140.00 3.85 % 6,200.00

รวมหมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต 4,083,438.60 4,511,255.00 5,788,069.30 4,356,520.00 5,597,910.00หมวดรายไดจากทรพยสน คาเชาทดน 7,225.00 0.00 0.00 17,896.00 0.00 % 1,090.00 คาเชาหรอคาบรการสถานท 1,210,847.00 1,217,891.00 1,292,105.00 993,232.00 2.78 % 1,328,000.00 ดอกเบย 1,212,870.06 1,303,667.53 1,175,720.59 477,306.03 10.57 % 1,300,000.00

รวมหมวดรายไดจากทรพยสน 2,430,942.06 2,521,558.53 2,467,825.59 1,488,434.03 2,629,090.00

รายรบจรง ประมาณการ ยอดตาง

(%)

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ณ

วนท 1 ก.ค. 2559

ป 25560

หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชยเงนชวยเหลอจากสถานธนานบาล 1,464,750.29 1,526,586.21 1,344,392.18 0.00 22.73 % 1,650,000.00

รวมหมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย 1,464,750.29 1,526,586.21 1,344,392.18 0.00 1,650,000.00หมวดรายไดเบดเตลดคาขายแบบแปลน 156,600.00 606,000.00 708,500.00 311,000.00 15.74 % 820,000.00รายไดเบดเตลดอนๆ 1,029,085.00 811,148.00 927,649.00 758,142.00 5.64 % 980,000.00

รวมหมวดรายไดเบดเตลด 1,185,685.00 1,417,148.00 1,636,149.00 1,069,142.00 1,800,000.00หมวดภาษจดสรรภาษจดสรรอนๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 20,000.00ภาษและคาธรรมเนยมรถยนตหรอลอเลอน 0.00 0.00 1,341,633.43 663,988.15 0.00 % 2,000,000.00ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 48,776,609.37 53,244,209.38 54,102,603.54 41,578,377.79 2.58 % 55,500,000.00ภาษมลคาเพม 1 ใน 9 11,995,231.88 12,850,722.31 12,887,967.92 9,776,328.14 2.81 % 13,250,000.00ภาษธรกจเฉพาะ 1,314,545.90 923,356.98 1,991,241.62 1,849,240.12 15.51 % 2,300,000.00ภาษสรา 4,864,095.88 5,308,003.16 5,978,920.92 4,654,899.94 0.35 % 6,000,000.00ภาษสรรพสามต 10,634,169.55 7,219,936.34 10,299,808.01 9,341,170.12 7.77 % 11,100,000.00คาภาคหลวงแร 201,641.59 267,100.83 281,822.96 131,015.48 2.90 % 290,000.00คาภาคหลวงปโตรเลยม 436,215.99 417,730.51 296,170.57 160,522.69 35.06 % 400,000.00คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตามประมวล

กฎหมายทดน

9,712,332.00 7,682,288.00 11,288,553.00 6,369,272.00 2.76 % 11,600,000.00

รวมหมวดภาษจดสรร 87,934,842.16 87,913,347.51 98,468,721.97 74,524,814.43 102,460,000.00

รายรบจรง ประมาณการ

ยอดตาง

(%)

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ณ

วนท 1 ก.ค. 2559

ป 25560

หมวดเงนอดหนนทวไป

เงนอดหนนทวไป ส าหรบด าเนนการตามอ านาจหนาทและ

ภารกจถายโอนเลอกท า

37,382,309.00 39,855,169.00 39,940,675.00 31,380,541.00 115.24 % 85,970,110.00

รวมหมวดเงนอดหนนทวไป 37,382,309.00 39,855,169.00 39,940,675.00 31,380,541.00 85,970,110.00

รวมทกหมวด 145,136,107.66 148,570,980.91 161,501,064.02 124,824,317.29 211,970,110.00

รายรบจรง ประมาณการ

ยอดตาง

(%)

รวมรายรบทงสน บาท

รวม 11,863,000 บาท แยกเปน

1.1 ภาษโรงเรอนและทดน จ านวน 8,970,000 บาท

ค าชแจง

1.2 ภาษบ ารงทองท จ านวน 382,000 บาท

ค าชแจง

1.3 ภาษปาย จ านวน 2,470,000 บาท

ค าชแจง

1.4 อากรการฆาสตว จ านวน 41,000 บาท

ค าชแจง

รวม 5,597,910 บาท แยกเปน

จ านวน 335,000 บาท

ค าชแจง

2.2 คาธรรมเนยมโรงพกสตว จ านวน 12,300 บาท

ค าชแจง

2.3 คาธรรมเนยมโรงฆาสตว จ านวน 60,700 บาท

ค าชแจง

2.4 คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการขายสรา จ านวน 1,260 บาท

ค าชแจง

ประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปงบประมาณทผานมา

ประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปงบประมาณทผานมา

ประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปงบประมาณทผานมา

2. หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต

ประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปงบประมาณทผานมา

ประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปงบประมาณทผานมา

ประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปงบประมาณทผานมา

2.1 คาใบอนญาตประกอบการคาส าหรบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ

รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจายทวไปประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลต าบลทายางอ าเภอทายาง จงหวดเพชรบร

1. หมวดภาษอากร

211,970,110

ประมาณการไวตามจ านวนรายของผทเคยเสยภาษ และรายใหมทคาดวาจะมาเสยภาษใหถกตอง

ตามกฎหมาย

ประมาณการไวตามจ านวนรายของผทเคยเสยภาษ และรายใหมทคาดวาจะมาเสยภาษใหถกตอง

ตามกฎหมาย

รายไดทจดเกบเอง

2.5 คาธรรมเนยมเกบและขนขยะมลฝอย จ านวน 1,852,000 บาท

ค าชแจง

2.6 คาธรรมเนยมเกบขนอจจาระหรอสงปฏกล จ านวน 520,000 บาท

ค าชแจง

2.7 คาธรรมเนยมในการออกหนงสอรบรองการแจงสถานทจ าหนายอาหารหรอสะสมอาหาร

จ านวน 36,000 บาท

ค าชแจง

2.8 คาธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนราษฎร จ านวน 22,500 บาท

ค าชแจง

2.9 คาปรบผกระท าผดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 1,415,030 บาท

ค าชแจง

2.10 คาปรบการผดสญญา จ านวน 350,000 บาท

ค าชแจง

จ านวน 28,000 บาท

ค าชแจง

จ านวน 871,500 บาท

ค าชแจง

2.13 คาใบอนญาตใหตงตลาดเอกชน จ านวน 8,800 บาท

ค าชแจง

2.14 คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร จ านวน 74,700 บาท

ค าชแจง

จ านวน 3,920 บาท

ค าชแจง

ประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปงบประมาณทผานมา

2.12 คาใบอนญาตจ าหนายสนคาในทหรอทางสาธารณะ

ประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปงบประมาณทผานมา

ประมาณการไวใกลเคยงกบปงบประมาณทผานมา

ประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปงบประมาณทผานมา

ประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปงบประมาณทผานมา

ประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปงบประมาณทผานมา

ประมาณการไวต ากวารายรบจรงในปงบประมาณทผานมา

2.11 คาใบอนญาตจดตงสถานทจ าหนายอาหารหรอสถานทสะสมอาหารในครว หรอพนทใด ซงม

ประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปงบประมาณทผานมา

2.15 คาใบอนญาตเกยวกบการโฆษณาโดยใชเครองขยายเสยง

ประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปงบประมาณทผานมา

ประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปงบประมาณทผานมา

ประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปงบประมาณทผานมา

พนทเกน 200 ตารางเมตร

2.16 คาธรรมเนยมจดทะเบยนพาณชย จ านวน 6,200 บาท

ค าชแจง

รวม 2,629,090 บาท แยกเปน

3.1 คาเชาทดน จ านวน 1,090 บาท

ค าชแจง

3.2 คาเชาหรอคาบรการสถานท จ านวน 1,328,000 บาท

ค าชแจง

3.3 ดอกเบย จ านวน 1,300,000 บาท

ค าชแจง

รวม 1,650,000 บาท แยกเปน

4.1 เงนชวยเหลอจากกจการสถานธนานบาล จ านวน 1,650,000 บาท

ค าชแจง

รวม 1,800,000 บาท แยกเปน

5.1 คาขายแบบแปลน จ านวน 820,000 บาท

ค าชแจง

5.2 รายไดเบดเตลดอน ๆ จ านวน 980,000 บาท

ค าชแจง

และรายไดเบดเตลดอน ๆ

รวม 102,460,000 บาท แยกเปน

1.1 ภาษจดสรรอนๆ จ านวน 20,000 บาท

ค าชแจง ประมาณการไวตามทคาดวาจะไดรบ

1.2 ภาษและคาธรรมเนยมรถยนตหรอลอเลอน จ านวน 2,000,000 บาท

ค าชแจง

ประมาณการไวใกลเคยงกบปงบประมาณทผานมา

4. หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย

ประมาณการไวใกลเคยงกบปงบประมาณทผานมา

5. หมวดรายไดเบดเตลด

ประมาณการไวใกลเคยงกบปงบประมาณทผานมา

ประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปงบประมาณทผานมา

ประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปงบประมาณทผานมา

3. หมวดรายไดจากทรพยสน

ประมาณการไวใกลเคยงกบปงบประมาณทผานมา

1. หมวดภาษจดสรร

ประมาณการไวใกลเคยงกบปงบประมาณทผานมา

ประมาณการไวใกลเคยงกบปงบประมาณทผานมา จากการจดเกบคารกษาความสะอาดจากแมคา

รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน

1.3 ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 55,500,000 บาท

ค าชแจง

1.4 ภาษมลคาเพม 1 ใน 9 จ านวน 13,250,000 บาท

ค าชแจง

1.5 ภาษธรกจเฉพาะ จ านวน 2,300,000 บาท

ค าชแจง

1.6 ภาษสรา จ านวน 6,000,000 บาท

ค าชแจง

1.7 ภาษสรรพสามต จ านวน 11,100,000 บาท

ค าชแจง

1.8 คาภาคหลวงแร จ านวน 290,000 บาท

ค าชแจง

1.9 คาภาคหลวงปโตรเลยม จ านวน 400,000 บาท

ค าชแจง

จ านวน 11,600,000 บาท

ค าชแจง

1. หมวดเงนอดหนน รวม 85,970,110 บาท

จ านวน 85,970,110 บาท

ค าชแจง

ท มท 0808.2/ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559

1.1 เงนอดหนนทวไป ส าหรบด าเนนการตามอ านาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกท า

ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณทผานมา ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด

ประมาณการไวสงกวารายรบจรงในปงบประมาณทผานมา

ประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปงบประมาณทผานมา

1.10 คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตามประมวลกฎหมายทดน

รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

ประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปงบประมาณทผานมา

ประมาณการไวใกลเคยงกบปงบประมาณทผานมา

ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณทผานมา

ประมาณการไวสงกวารายรบจรงในปงบประมาณทผานมา

ประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปงบประมาณทผานมา

ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณทผานมา

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

ณ วนท 1 ก.ค.

2559

ป 2559 ป 2560

แผนงานบรหารงานทวไปงานบรหารทวไป งบบคลากร เงนเดอน (ฝายการเมอง) 3,070,741.00 3,067,596.00 4,426,920.00 3,318,447.00 4,428,000.00 0.00 % 4,428,000.00 เงนเดอน (ฝายประจ า) 4,428,087.00 4,441,037.00 4,142,515.00 3,551,751.00 4,496,000.00 22.38 % 5,502,000.00

รวมงบบคลากร 7,498,828.00 7,508,633.00 8,569,435.00 6,870,198.00 8,924,000.00 9,930,000.00 งบด าเนนการ คาตอบแทน 496,621.00 136,446.00 108,235.00 60,415.00 150,000.00 -13.33 % 130,000.00 คาใชสอย 1,707,200.25 2,072,882.97 2,356,044.36 1,245,520.23 4,284,000.00 -34.64 % 2,800,000.00 คาวสด 1,510,217.22 1,481,120.55 1,293,192.76 1,149,724.43 1,650,000.00 5.45 % 1,740,000.00 คาสาธารณปโภค 1,288,446.47 1,296,609.61 1,408,853.34 1,211,219.12 1,860,000.00 3.06 % 1,917,000.00

รวมงบด าเนนการ 5,002,484.94 4,987,059.13 5,166,325.46 3,666,878.78 7,944,000.00 6,587,000.00 งบลงทน คาครภณฑ 1,124,888.21 909,678.29 2,301,000.00 276,600.00 550,800.00 47.15 % 810,500.00 คาทดนและสงกอสราง 18,720.00 3,388,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00

รวมงบลงทน 1,143,608.21 4,297,678.29 2,301,000.00 276,600.00 750,800.00 1,010,500.00

รายงานประมาณการรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560

เทศบาลต าบลทายางอ าเภอทายาง จงหวดเพชรบร

รายจายจรง ยอดตาง

(%)

ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

ณ วนท 1 ก.ค.

2559

ป 2559 ป 2560

งบเงนอดหนน เงนอดหนน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมงบเงนอดหนน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00รวมงานบรหารทวไป 13,644,921.15 16,793,370.42 16,036,760.46 10,813,676.78 17,618,800.00 17,527,500.00

งานวางแผนสถตและวชาการ งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจ า) 2,093,430.00 2,593,611.00 2,797,011.00 2,432,201.00 3,039,000.00 10.37 % 3,354,000.00

รวมงบบคลากร 2,093,430.00 2,593,611.00 2,797,011.00 2,432,201.00 3,039,000.00 3,354,000.00 งบด าเนนการ คาตอบแทน 134,233.00 77,548.00 83,572.00 31,300.00 101,000.00 -34.65 % 66,000.00 คาใชสอย 1,191,020.00 1,268,043.10 1,524,991.50 947,117.00 1,964,000.00 5.40 % 2,070,000.00 คาวสด 160,301.59 137,855.11 188,092.11 112,945.40 320,000.00 0.00 % 320,000.00 คาสาธารณปโภค 3,745.00 3,745.00 0.00 4,815.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

รวมงบด าเนนการ 1,489,299.59 1,487,191.21 1,796,655.61 1,096,177.40 2,405,000.00 2,476,000.00 งบลงทน คาครภณฑ 83,209.80 48,895.52 95,800.00 117,900.00 148,100.00 529.98 % 933,000.00 คาทดนและสงกอสราง 255,340.00 171,170.00 124,180.00 55,000.00 155,000.00 13.55 % 176,000.00

รวมงบลงทน 338,549.80 220,065.52 219,980.00 172,900.00 303,100.00 1,109,000.00

ยอดตาง

(%)

ประมาณการรายจายจรง

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

ณ วนท 1 ก.ค.

2559

ป 2559 ป 2560

งบเงนอดหนน เงนอดหนน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมงบเงนอดหนน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00รวมงานวางแผนสถตและวชาการ 3,921,279.39 4,300,867.73 4,813,646.61 3,701,278.40 5,747,100.00 6,939,000.00

งานบรหารงานคลง งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจ า) 5,127,202.00 5,764,122.00 6,257,655.00 5,297,034.00 6,539,000.00 7.81 % 7,050,000.00

รวมงบบคลากร 5,127,202.00 5,764,122.00 6,257,655.00 5,297,034.00 6,539,000.00 7,050,000.00 งบด าเนนการ คาตอบแทน 488,984.00 395,404.00 365,544.00 199,255.00 443,000.00 -4.51 % 423,000.00 คาใชสอย 501,157.59 620,449.58 625,785.41 464,129.48 880,000.00 0.00 % 880,000.00 คาวสด 519,017.94 657,462.59 582,480.52 280,463.30 670,000.00 2.99 % 690,000.00 คาสาธารณปโภค 573,236.55 518,131.40 83,181.18 50,679.30 200,000.00 -24.00 % 152,000.00

รวมงบด าเนนการ 2,082,396.08 2,191,447.57 1,656,991.11 994,527.08 2,193,000.00 2,145,000.00 งบลงทน คาครภณฑ 156,742.74 113,499.34 124,280.00 167,600.00 168,600.00 -82.92 % 28,800.00

รวมงบลงทน 156,742.74 113,499.34 124,280.00 167,600.00 168,600.00 28,800.00รวมงานบรหารงานคลง 7,366,340.82 8,069,068.91 8,038,926.11 6,459,161.08 8,900,600.00 9,223,800.00

รวมแผนงานบรหารงานทวไป 24,932,541.36 29,163,307.06 28,889,333.18 20,974,116.26 32,266,500.00 33,690,300.00

รายจายจรง ประมาณการ ยอดตาง

(%)

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

ณ วนท 1 ก.ค.

2559

ป 2559 ป 2560

แผนงานรกษาความสงบภายในงานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจ า) 3,968,946.00 4,434,760.00 4,644,102.00 3,703,949.00 4,798,000.00 3.00 % 4,942,000.00

รวมงบบคลากร 3,968,946.00 4,434,760.00 4,644,102.00 3,703,949.00 4,798,000.00 4,942,000.00 งบด าเนนการ คาตอบแทน 164,249.00 83,342.00 45,460.00 29,200.00 81,000.00 6.17 % 86,000.00 คาใชสอย 399,018.50 460,160.00 1,199,211.07 850,095.44 1,140,000.00 7.46 % 1,225,000.00 คาวสด 933,754.46 1,214,010.40 1,291,215.94 740,526.45 1,610,000.00 9.63 % 1,765,000.00 คาสาธารณปโภค 119,420.30 169,999.55 198,482.88 131,311.17 200,000.00 15.00 % 230,000.00

รวมงบด าเนนการ 1,616,442.26 1,927,511.95 2,734,369.89 1,751,133.06 3,031,000.00 3,306,000.00 งบลงทน คาครภณฑ 429,228.00 3,261,434.63 6,428,990.00 3,076,000.00 3,891,000.00 -13.39 % 3,370,000.00 คาทดนและสงกอสราง 183,000.00 80,000.00 90,000.00 0.00 290,000.00 0.00 % 290,000.00

รวมงบลงทน 612,228.00 3,341,434.63 6,518,990.00 3,076,000.00 4,181,000.00 3,660,000.00 งบเงนอดหนน เงนอดหนน 35,500.00 45,500.00 35,500.00 0.00 37,000.00 251.35 % 130,000.00

รวมงบเงนอดหนน 35,500.00 45,500.00 35,500.00 37,000.00 37,000.00 130,000.00รวมงานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย 6,233,116.26 9,749,206.58 13,932,961.89 8,568,082.06 12,047,000.00 12,038,000.00

รวมแผนงานรกษาความสงบภายใน 6,233,116.26 9,749,206.58 13,932,961.89 8,568,082.06 12,047,000.00 12,038,000.00

รายจายจรง ประมาณการ ยอดตาง

(%)

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

ณ วนท 1 ก.ค.

2559

ป 2559 ป 2560

แผนงานการศกษางานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจ า) 1,557,828.00 1,826,093.00 1,628,352.00 1,202,249.00 1,428,000.00 302.16 % 5,742,860.00

รวมงบบคลากร 1,557,828.00 1,826,093.00 1,628,352.00 1,202,249.00 1,428,000.00 5,742,860.00 งบด าเนนการ คาตอบแทน 133,422.00 75,217.00 66,566.00 28,060.00 76,000.00 5.26 % 80,000.00 คาใชสอย 1,228,835.40 1,703,904.54 564,283.16 131,774.00 620,000.00 22.58 % 760,000.00 คาวสด 411,061.43 448,461.63 243,429.13 85,026.84 463,000.00 -6.48 % 433,000.00 คาสาธารณปโภค 222,308.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมงบด าเนนการ 1,995,627.53 2,227,583.17 874,278.29 244,860.84 1,159,000.00 1,273,000.00 งบลงทน คาครภณฑ 0.00 109,400.00 15,000.00 44,900.00 183,000.00 -31.69 % 125,000.00

รวมงบลงทน 0.00 109,400.00 15,000.00 44,900.00 183,000.00 125,000.00 งบเงนอดหนน เงนอดหนน 428,000.00 563,000.00 563,000.00 563,000.00 663,000.00 10.56 % 733,000.00

รวมงบเงนอดหนน 428,000.00 563,000.00 563,000.00 563,000.00 663,000.00 733,000.00รวมงานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา 3,981,455.53 4,726,076.17 3,080,630.29 2,055,009.84 3,433,000.00 7,873,860.00

รายจายจรง ประมาณการ ยอดตาง

(%)

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

ณ วนท 1 ก.ค.

2559

ป 2559 ป 2560

งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา งบด าเนนการ คาใชสอย 1,629,970.00 2,399,960.00 3,314,509.53 1,932,730.00 4,168,200.00 22.39 % 5,101,300.00 คาวสด 4,714,203.43 4,904,219.77 5,184,073.62 2,581,035.54 5,587,480.00 -2.02 % 5,474,740.00 คาสาธารณปโภค 127,537.18 133,657.41 146,074.34 102,607.53 295,000.00 0.00 % 295,000.00

รวมงบด าเนนการ 6,471,710.61 7,437,837.18 8,644,657.49 4,616,373.07 10,050,680.00 10,871,040.00 งบลงทน คาครภณฑ 283,800.00 70,290.00 294,200.00 104,400.00 383,100.00 55.83 % 597,000.00 คาทดนและสงกอสราง 222,614.00 226,000.00 4,001,400.00 0.00 300,000.00 0.00 % 300,000.00

รวมงบลงทน 506,414.00 296,290.00 4,295,600.00 104,400.00 683,100.00 897,000.00 งบเงนอดหนน เงนอดหนน 5,436,600.00 8,560,000.00 8,780,000.00 6,669,000.00 8,892,000.00 -0.99 % 8,804,000.00

รวมงบเงนอดหนน 5,436,600.00 8,560,000.00 8,780,000.00 6,669,000.00 8,892,000.00 8,804,000.00รวมงานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา 12,414,724.61 16,294,127.18 21,720,257.49 11,389,773.07 19,625,780.00 20,572,040.00

รวมแผนงานการศกษา 16,396,180.14 21,020,203.35 24,800,887.78 13,444,782.91 23,058,780.00 28,445,900.00แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการงานกฬาและนนทนาการ งบด าเนนการ คาตอบแทน 67,760.00 63,040.00 120,160.00 36,160.00 130,000.00 0.00 % 130,000.00 คาใชสอย 1,366,040.00 1,328,574.30 1,802,844.20 1,458,783.00 3,040,000.00 -6.25 % 2,850,000.00

รายจายจรง ประมาณการ ยอดตาง

(%)

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

ณ วนท 1 ก.ค.

2559

ป 2559 ป 2560

คาวสด 399,886.17 560,125.66 676,793.47 390,344.44 750,000.00 -1.33 % 740,000.00 คาสาธารณปโภค 206,958.72 298,571.72 483,662.72 389,575.61 620,000.00 0.00 % 620,000.00

รวมงบด าเนนการ 2,040,644.89 2,250,311.68 3,083,460.39 2,274,863.05 4,540,000.00 4,340,000.00 งบลงทน คาครภณฑ 70,100.00 445,050.00 348,000.00 1,545,500.00 1,669,500.00 -85.32 % 245,000.00 คาทดนและสงกอสราง 0.00 2,073,000.00 575,000.00 1,815,000.00 2,120,000.00 -53.68 % 982,000.00

รวมงบลงทน 70,100.00 2,518,050.00 923,000.00 3,360,500.00 3,789,500.00 1,227,000.00รวมงานกฬาและนนทนาการ 2,110,744.89 4,768,361.68 4,006,460.39 5,635,363.05 8,329,500.00 5,567,000.00

งานศาสนาและวฒนธรรมทองถน งบด าเนนการ คาใชสอย 650,000.00 656,180.00 1,004,600.00 421,000.00 1,070,000.00 1.87 % 1,090,000.00

รวมงบด าเนนการ 650,000.00 656,180.00 1,004,600.00 421,000.00 1,070,000.00 1,090,000.00 งบเงนอดหนน เงนอดหนน 80,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 0.00 % 110,000.00

รวมงบเงนอดหนน 80,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00รวมงานศาสนาและวฒนธรรมทองถน 730,000.00 766,180.00 1,114,600.00 531,000.00 1,180,000.00 1,200,000.00

รวมแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 2,840,744.89 5,534,541.68 5,121,060.39 6,166,363.05 9,509,500.00 6,767,000.00

รายจายจรง ประมาณการ ยอดตาง

(%)

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

ณ วนท 1 ก.ค.

2559

ป 2559 ป 2560

แผนงานสาธารณสขงานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจ า) 1,985,315.00 2,158,766.00 2,345,880.00 1,978,288.00 2,459,000.00 30.70 % 3,214,000.00

รวมงบบคลากร 1,985,315.00 2,158,766.00 2,345,880.00 1,978,288.00 2,459,000.00 3,214,000.00 งบด าเนนการ คาตอบแทน 187,408.00 168,730.00 159,670.00 112,440.00 172,000.00 6.40 % 183,000.00 คาใชสอย 976,625.38 1,266,847.63 1,161,023.50 236,716.83 1,135,000.00 -35.24 % 735,000.00 คาวสด 144,921.92 159,380.40 152,398.83 84,131.20 240,000.00 25.00 % 300,000.00 คาสาธารณปโภค 107.75 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมงบด าเนนการ 1,309,063.05 1,594,958.03 1,473,092.33 433,288.03 1,557,000.00 1,228,000.00 งบลงทน คาครภณฑ 32,950.00 33,458.90 4,190.00 33,500.00 43,700.00 -77.12 % 10,000.00

รวมงบลงทน 32,950.00 33,458.90 4,190.00 33,500.00 43,700.00 10,000.00รวมงานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข 3,327,328.05 3,787,182.93 3,823,162.33 2,445,076.03 4,059,700.00 4,452,000.00

งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจ า) 216,000.00 236,430.00 266,040.00 211,190.00 261,000.00 11.11 % 290,000.00

รวมงบบคลากร 216,000.00 236,430.00 266,040.00 211,190.00 261,000.00 290,000.00

รายจายจรง ประมาณการ ยอดตาง

(%)

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

ณ วนท 1 ก.ค.

2559

ป 2559 ป 2560

งบด าเนนการ คาตอบแทน 34,440.00 30,060.00 16,830.00 13,260.00 80,000.00 0.00 % 80,000.00 คาใชสอย 551,262.00 895,200.15 1,494,595.00 251,370.00 750,000.00 27.33 % 955,000.00 คาวสด 1,091,187.47 1,011,044.30 1,009,582.95 747,520.05 1,687,000.00 2.85 % 1,735,000.00 คาสาธารณปโภค 182,427.07 197,386.75 197,650.62 116,231.91 255,000.00 0.00 % 255,000.00

รวมงบด าเนนการ 1,859,316.54 2,133,691.20 2,718,658.57 1,128,381.96 2,772,000.00 3,025,000.00 งบลงทน คาครภณฑ 132,570.00 286,400.00 1,362,600.00 297,500.00 593,000.00 -33.14 % 396,500.00 คาทดนและสงกอสราง 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมงบลงทน 141,570.00 286,400.00 1,362,600.00 297,500.00 593,000.00 396,500.00 งบเงนอดหนน เงนอดหนน 455,000.00 520,000.00 277,500.00 458,500.00 458,500.00 -7.85 % 422,500.00

รวมงบเงนอดหนน 455,000.00 520,000.00 277,500.00 458,500.00 458,500.00 422,500.00รวมงานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน 2,671,886.54 3,176,521.20 4,624,798.57 2,095,571.96 4,084,500.00 4,134,000.00

รวมแผนงานสาธารณสข 5,999,214.59 6,963,704.13 8,447,960.90 4,540,647.99 8,144,200.00 8,586,000.00แผนงานสงคมสงเคราะหงานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจ า) 1,561,130.00 1,984,162.00 2,075,595.00 1,851,019.00 2,255,000.00 12.46 % 2,536,000.00

รวมงบบคลากร 1,561,130.00 1,984,162.00 2,075,595.00 1,851,019.00 2,255,000.00 2,536,000.00

รายจายจรง ประมาณการ ยอดตาง

(%)

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

ณ วนท 1 ก.ค.

2559

ป 2559 ป 2560

งบด าเนนการ คาตอบแทน 78,515.00 62,760.00 61,530.00 70,670.00 106,000.00 20.75 % 128,000.00 คาใชสอย 1,630,639.64 3,580,212.08 2,525,810.40 447,129.30 2,600,000.00 -6.92 % 2,420,000.00 คาวสด 365,636.20 378,385.14 190,027.42 155,794.94 600,000.00 8.17 % 649,000.00

รวมงบด าเนนการ 2,074,790.84 4,021,357.22 2,777,367.82 673,594.24 3,306,000.00 3,197,000.00 งบลงทน คาครภณฑ 48,649.82 21,550.00 25,000.00 10,000.00 10,000.00 70.00 % 17,000.00 คาทดนและสงกอสราง 90,000.00 164,000.00 70,000.00 0.00 300,000.00 0.00 % 300,000.00

รวมงบลงทน 138,649.82 185,550.00 95,000.00 10,000.00 310,000.00 317,000.00 งบเงนอดหนน เงนอดหนน 100,000.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมงบเงนอดหนน 100,000.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00รวมงานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห 3,874,570.66 6,191,069.22 5,037,962.82 2,534,613.24 5,871,000.00 6,050,000.00

รวมแผนงานสงคมสงเคราะห 3,874,570.66 6,191,069.22 5,037,962.82 2,534,613.24 5,871,000.00 6,050,000.00แผนงานเคหะและชมชนงานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจ า) 1,125,900.00 1,409,094.00 1,699,355.94 1,474,810.00 1,784,000.00 14.63 % 2,045,000.00

รวมงบบคลากร 1,125,900.00 1,409,094.00 1,699,355.94 1,474,810.00 1,784,000.00 2,045,000.00

รายจายจรง ประมาณการ ยอดตาง

(%)

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

ณ วนท 1 ก.ค.

2559

ป 2559 ป 2560

งบด าเนนการ คาตอบแทน 305,389.25 82,181.00 85,150.00 63,800.00 183,000.00 0.00 % 183,000.00 คาใชสอย 13,170.00 109,829.72 113,191.85 129,657.00 360,000.00 0.00 % 360,000.00 คาวสด 262,281.24 179,433.17 345,988.66 204,964.10 386,000.00 0.00 % 386,000.00 คาสาธารณปโภค 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 % 16,000.00

รวมงบด าเนนการ 580,840.49 371,443.89 544,330.51 398,421.10 945,000.00 945,000.00 งบลงทน คาครภณฑ 28,360.00 107,600.00 3,990.00 103,900.00 125,900.00 40.91 % 177,400.00

รวมงบลงทน 28,360.00 107,600.00 3,990.00 103,900.00 125,900.00 177,400.00 งบรายจายอน รายจายอน 0.00 0.00 798,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 % 3,000,000.00

รวมงบรายจายอน 0.00 0.00 798,000.00 0.00 2,000,000.00 3,000,000.00รวมงานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน 1,735,100.49 1,888,137.89 2,247,676.45 1,977,131.10 4,854,900.00 6,167,400.00

งานไฟฟาถนน งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจ า) 1,800,846.00 2,011,325.00 2,127,805.00 1,267,940.00 1,954,000.00 -11.51 % 1,729,000.00

รวมงบบคลากร 1,800,846.00 2,011,325.00 2,127,805.00 1,267,940.00 1,954,000.00 1,729,000.00 งบด าเนนการ คาตอบแทน 58,380.00 41,980.00 6,200.00 0.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00 คาใชสอย 1,047,300.00 1,327,037.92 2,842,515.85 2,210,384.60 3,700,000.00 0.00 % 3,700,000.00

รายจายจรง ประมาณการ ยอดตาง

(%)

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

ณ วนท 1 ก.ค.

2559

ป 2559 ป 2560

คาวสด 4,429,190.38 4,864,066.93 4,270,252.08 2,694,860.93 5,050,000.00 0.00 % 5,050,000.00 คาสาธารณปโภค 0.00 0.00 6,799.66 217,944.46 500,000.00 0.00 % 500,000.00

รวมงบด าเนนการ 5,534,870.38 6,233,084.85 7,125,767.59 5,123,189.99 9,350,000.00 9,350,000.00 งบลงทน คาครภณฑ 485,155.00 386,883.20 446,500.00 286,076.04 100,000.00 19.00 % 119,000.00 คาทดนและสงกอสราง 12,364,000.00 12,003,400.00 6,760,600.00 7,413,800.00 11,659,000.00 -37.03 % 7,342,000.00

รวมงบลงทน 12,849,155.00 12,390,283.20 7,207,100.00 7,699,876.04 11,759,000.00 7,461,000.00รวมงานไฟฟาถนน 20,184,871.38 20,634,693.05 16,460,672.59 14,091,006.03 23,063,000.00 18,540,000.00

งานสวนสาธารณะ งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจ า) 761,400.00 815,355.00 914,580.00 692,680.00 849,000.00 9.78 % 932,000.00

รวมงบบคลากร 761,400.00 815,355.00 914,580.00 692,680.00 849,000.00 932,000.00 งบด าเนนการ คาตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 คาใชสอย 1,050.00 500.00 31,087.00 81,710.00 290,000.00 0.00 % 290,000.00 คาวสด 495,811.85 633,685.46 671,588.75 529,808.85 680,000.00 14.71 % 780,000.00 คาสาธารณปโภค 6,713.64 5,015.67 4,830.10 5,719.12 125,000.00 0.00 % 125,000.00

รวมงบด าเนนการ 503,575.49 639,201.13 707,505.85 617,237.97 1,105,000.00 1,205,000.00

รายจายจรง ประมาณการ ยอดตาง

(%)

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

ณ วนท 1 ก.ค.

2559

ป 2559 ป 2560

งบลงทน คาครภณฑ 88,950.00 111,500.00 0.00 19,000.00 39,000.00 0.00 % 39,000.00 คาทดนและสงกอสราง 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

รวมงบลงทน 88,950.00 111,500.00 0.00 19,000.00 59,000.00 59,000.00รวมงานสวนสาธารณะ 1,353,925.49 1,566,056.13 1,622,085.85 1,328,917.97 2,013,000.00 2,196,000.00

งานก าจดขยะมลฝอยและสงปฏกล งบบคลากร เงนเดอน (ฝายประจ า) 4,546,756.00 4,786,860.00 5,071,915.00 3,744,459.00 4,739,000.00 19.96 % 5,685,000.00

รวมงบบคลากร 4,546,756.00 4,786,860.00 5,071,915.00 3,744,459.00 4,739,000.00 5,685,000.00 งบด าเนนการ คาตอบแทน 148,686.00 180,080.00 132,990.00 105,840.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00 คาใชสอย 1,501,021.00 2,035,390.00 3,357,142.00 2,230,246.59 3,040,000.00 1.64 % 3,090,000.00 คาวสด 2,554,549.06 2,676,963.05 2,619,355.38 1,529,037.60 3,188,000.00 12.61 % 3,590,000.00 คาสาธารณปโภค 23,353.61 16,369.36 14,159.32 11,148.06 40,000.00 0.00 % 40,000.00

รวมงบด าเนนการ 4,227,609.67 4,908,802.41 6,123,646.70 3,876,272.25 6,468,000.00 6,920,000.00 งบลงทน คาครภณฑ 496,855.00 555,395.00 2,597,000.00 217,424.00 2,800,000.00 -92.86 % 200,000.00 คาทดนและสงกอสราง 2,814,000.00 2,698,000.00 2,738,000.00 1,543,800.00 3,240,000.00 0.00 % 3,240,000.00

รวมงบลงทน 3,310,855.00 3,253,395.00 5,335,000.00 1,761,224.00 6,040,000.00 3,440,000.00รวมงานก าจดขยะมลฝอยและสงปฏกล 12,085,220.67 12,949,057.41 16,530,561.70 9,381,955.25 17,247,000.00 16,045,000.00

รายจายจรง ประมาณการ ยอดตาง

(%)

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

ณ วนท 1 ก.ค.

2559

ป 2559 ป 2560

งานบ าบดน าเสย งบด าเนนการ คาใชสอย 8,050.00 1,100.00 41,240.00 91,000.00 400,000.00 -17.50 % 330,000.00 คาวสด 410,519.10 183,645.20 125,496.02 75,013.80 460,000.00 0.00 % 460,000.00

รวมงบด าเนนการ 418,569.10 184,745.20 166,736.02 166,013.80 860,000.00 790,000.00 งบลงทน คาครภณฑ 7,870.00 58,600.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 คาทดนและสงกอสราง 0.00 155,500.00 39,000.00 0.00 40,000.00 27,252.50 % 10,941,000.00

รวมงบลงทน 7,870.00 214,100.00 39,000.00 0.00 50,000.00 10,951,000.00รวมงานงานบ าบดน าเสย 426,439.10 398,845.20 205,736.02 166,013.80 910,000.00 11,741,000.00

รวมแผนงานเคหะและชมชน 35,785,557.13 37,436,789.68 37,066,732.61 26,945,024.15 48,087,900.00 54,689,400.00แผนงานงบกลาง งบกลาง งบกลาง 20,184,756.15 19,354,545.67 17,971,177.79 9,629,321.27 18,705,100.00 213.62 % 58,663,500.00 บ าเหนจ/บ านาญ 1,907,489.40 2,109,810.00 3,252,203.00 2,320,935.50 2,860,190.00 6.11 % 3,035,000.00

รวมงบกลาง 22,092,245.55 21,464,355.67 21,223,380.79 11,950,256.77 21,565,290.00 61,698,500.00รวมแผนงานงบกลาง 22,092,245.55 21,464,355.67 21,223,380.79 11,950,256.77 21,565,290.00 61,698,500.00

รวมทกแผนงาน 118,154,170.58 137,523,177.37 144,520,280.36 95,123,886.43 160,550,170.00 211,965,100.00

รายจายจรง ประมาณการ ยอดตาง

(%)

แผนงานงบกลาง

* งานงบกลาง

61,698,500 บาทงานงบกลาง รวม 61,698,500 บาท 1. งบกลาง รวม 58,663,500 บาท 1.1 คาช าระหนเงนตน ตงไว 6,870,000 บาท เพอจายเปนคาช าระหนเงนตนใหแกส านกงานกองทนพฒนาเมองในภมภาค ธนาคารออมสน ซงกมาด าเนนโครงการกอสรางศนยพฒนาเดกเลกโรงเรยน วดเขากระจว ตามสญญาเลขท 1/2551 ลงวนท 3 มกราคม 2551 งวดประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2560 และจายช าระหนเงนตนใหแกส านกงานเงนทนสงเสรม กจการเทศบาล ซงกมาด าเนนการกอสรางอาคารส านกงานเทศบาลต าบลทายาง ตามสญญาเลขท 661/72/2552 ลงวนท 10 สงหาคม 2552 งวดประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560 (ส านกปลด)

1.2 คาช าระดอกเบย ตงไว 950,000 บาท เพอจายเปนคาช าระดอกเบยใหแกส านกงานกองทนพฒนาเมองในภมภาค ธนาคารออมสน ซงกมาด าเนนโครงการกอสรางศนยพฒนาเดกเลกโรงเรยน วดเขากระจว ตามสญญาเลขท 1/2551 ลงวนท 3 มกราคม 2551 งวดประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2560 และจายช าระดอกเบยใหแกส านกงานเงนทนสงเสรม กจการเทศบาล ซงกมาด าเนนการกอสรางอาคารส านกงานเทศบาลต าบลทายาง ตามสญญาเลขท 661/72/2552 ลงวนท 10 สงหาคม 2552 งวดประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560 (ส านกปลด)

1.3 เงนสมทบกองทนประกนสงคม ตงไว 899,000 บาท เพอจายเปนเงนสมทบเขากองทนประกนสงคม ตามพระราชบญญตประกน สงคม พ.ศ.2533 แกไขเพมเตม (ฉบบท 3) พ.ศ.2542 พระราชกฤษฎกาก าหนดระยะ เวลาเรมด าเนนการจดเกบเงนสมทบฯ พ.ศ.2541 และกฎกระทรวงออกตามความ ในพระราชบญญตประกนสงคมดงกลาว ประกอบกบส าเนาหนงสอจงหวดเพชรบร ท พบ 0023.2/1342 ลงวนท 3 กมภาพนธ 2557 โดยจะตองตงจายสมทบในอตรา รอยละ 5 ของคาตอบแทนพนกงานจาง ในปงบประมาณ 2560 ในปงบประมาณ 2560 ประมาณการตงจายคาตอบแทนพนกงานจางไว จ านวน 17,979,000 บาท จงประมาณการตงจายเงนสมทบกองทนประกนสงคม เปนเงน 899,000 บาท (ส านกปลด)

1.4 เงนชวยเหลองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา ตงไว 7,269,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา (ส านกปลด)

รายละเอยดงบประมาณรายจายทวไปประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560เทศบาลต าบลทายาง อ าเภอทายาง จงหวดเพชรบร

แผนงานงบกลาง รวมรายจายทงสน

1.5 เบยยงชพผสงอาย ตงไว 35,017,200 บาท เพอจายเปนเบยยงชพผสงอายในเขตเทศบาลต าบลทายาง จ านวน 4,426 ราย (ส านกปลด) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) เพมเตม ฉบบท 1 หนาท 9 ล าดบท 2

1.6 เบยยงชพคนพการ ตงไว 4,915,200 บาท เพอจายเปนเบยยงชพคนพการในเขตเทศบาลต าบลทายาง จ านวน 512 ราย (ส านกปลด) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) เพมเตม ฉบบท 1 หนาท 9 ล าดบท 3

1.7 เบยยงชพผปวยโรคเอดส ตงไว 390,000 บาท เพอจายเปนเบยยงชพผปวยเอดสในเขตเทศบาลต าบลทายาง จ านวน 65 ราย (ส านกปลด) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) เพมเตม ฉบบท 1 หนาท 9 ล าดบท 1

1.8 ส ารองจาย ตงไว 1,000,000 บาท เพอจายในกรณมเหตจ าเปนฉกเฉนทมสาธารณภยเกดขนหรอบรรเทาปญหา ความเดอดรอนของประชาชนเปนสวนรวม โดยไดรบอนมตจากคณะผบรหารทองถน ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวธการงบประมาณขององคกรปกครอง สวนทองถน พ.ศ.2541 หมวด 2 ขอ 19 (ส านกปลด)

1.9 รายจายตามขอผกพน ตงไว 1,293,100 บาท (1) คาบ ารงสนนบาตแหงประเทศไทย จ านวน 203,100 บาท เพอเปนคาบ ารงสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตามขอ 16 แหงขอบงคบ สนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย พ .ศ.2541 ซงแกไขขอความตามการแกไขขอบงคบ สนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย พ .ศ.2543 ก าหนดใหสมาชกสามญตองช าระ คาบ ารงสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทยเปนรายป โดยพจารณาจากรายรบจรง ประจ าปทผานมา ยกเวนเงนก เงนจายขาดเงนสะสม และเงนอดหนนทกประเภท ในอตราไมนอยกวารอยละเศษหนงสวนหกของงบประมาณรายรบดงกลาว ในป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เทศบาลต าบลทายางค านวณตงงบประมาณคาบ ารงสนนบาต เทศบาล ฯ ไว ดงน รายรบจรงปงบประมาณ พ .ศ. 2558 121,560,389.02 บาท ค านวณตง งบประมาณจายบ ารงสนนบาตเทศบาลฯ ไมนอยกวา 203,100 บาท (ส านกปลด)

(2) คาใชจายในกจการจราจร จ านวน 1,000,000 บาท เพอเปนคาจดซอวสดอปกรณทใชในกจการจราจรของต ารวจ ตามหนงสอ กระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว 3203 ลงวนท 4 ตลาคม 2539 โดยตง จายจากเงนคาปรบผกระท าผดตามพระราชบญญตการจราจรทางบก พ .ศ.2532 ซงไดรบการจดสรรจรงในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และเงนรายไดสมทบจาก เทศบาล เปนเกณฑเพอด าเนนการจดซอจดจางตามรายการตอไปน - เครองหมายสญญาณการจราจรหรออปกรณทใชในการควบคมการจราจร - แผงเหลกกนการจราจร - ปายเครองหมายจราจร - สทาถนนชนดสะทอนแสงและไมสะทอนแสง (ขาว, แดง, เหลอง, ด า) - ทนเนอรส าหรบผสมสทาถนนชนดเกรดเอ - ไมอดส าหรบเขยนปายตาง ๆ - แปรงทาส - เสาเหลกชนดกลมส าหรบปกปายจราจร - เครองใชและอปกรณในการด าเนนงานเกยวกบการปองกนอบตภยบนทองถนน - กรวยยาง - อปกรณอน ๆ ทเกยวของกบการจราจรซงประชาชนไดรบประโยชนโดยตรง (ส านกปลด)

(3) ทนการศกษาส าหรบครผดแลเดก จ านวน 90,000 บาท เพอจายเปนทนการศกษาส าหรบครผดแลเดก จ านวน 3 อตรา ตามหนงสอ กรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0816.4 / ว 1507 ลงวนท 3 สงหาคม 2559 ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน (ส านกปลด)

1.10 เงนชวยพเศษ ตงไว 60,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยคาท าศพ ใหแกพนกงาน ลกจางประจ าและพนกงานจาง เทศบาล ซงเสยชวตระหวางรบราชการ ตามประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาล จงหวดเพชรบร เรองหลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบพนกงานจาง พ.ศ.2548 ขอ 72 หรอใหแกพนกงานเทศบาลหรอลกจางประจ าทเสยชวตระหวางรบราชการ ตามหนงสอ กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0312/ว 1095 ลงวนท 27 กนยายน 2525 (ส านกปลด)

2. บ าเหนจ/บ านาญ รวม 3,035,000 บาท 2.1 เงนสมทบกองทนบ าเนจบ านาญขาราชการสวนทองถน (ก.บ.ท.) ตงไว 2,520,000 บาท เพอจายเปนเงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน ตาม พระราชบญญตบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน ฉบบท 7 พ.ศ.2548 มาตรา 6 ประกอบกฎกระทรวงฉบบท 4 (พ.ศ.2542) โดยใหตงจายในอตรารอยละสองของ ประมาณการรายรบในงบประมาณรายจายประจ าปนน ทงนไมรวมเงนก เงนทม ผอทศให เงนจายขาดเงนสะสม เงนอดหนนทกประเภทจากรฐบาล และรายไดจาก พนธบตร ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 เทศบาลมรายไดไมรวมเงนทไดรบยกเวน ดงกลาว จ านวน 126,000,000 บาท (ส านกปลด)

2.2 เงนชวยเหลอคาครองชพผรบบ านาญ ตงไว 69,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยคาครองชพผรบบ านาญของราชการสวนทองถน (ช.ค.บ.) จ านวน 3 ราย โดยตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนชวยคาครองชพ ผรบบ านาญของราชการสวนทองถน พ.ศ. 2522 ขอ 7 ก าหนดใหองคกรปกครอง สวนทองถน เบกจายเงนชวยคาครองชพผรบบ านาญของราชการสวนทองถน (ช.ค.บ.) จากงบประมาณรายจาย งบกลาง ประเภทรายจายตามขอผกพน โดยไมให น าเงนชวย คาครองชพผรบบ านาญ (ช.ค.บ.) ไปหกออกจากเงนทองคกรปกครอง สวนทองถนตองน าสงสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญ ขาราชการสวนทองถน (ส านกปลด)

2.3 คาบ าเหนจลกจางประจ า ตงไว 446,000 บาท เพอจายเปนเงนบ าเหนจลกจางประจ า จ านวน 1 ราย ตามระเบยบกระทรวง มหาดไทย วาดวยบ าเหนจ ลกจางของหนวยการบรหารราชการสวนทองถน พ.ศ.2542 (และทแกไขเพมเตม) (ส านกปลด)

* งานบรหารทวไป

* งานวางแผนสถตและวชาการ

* งานบรหารงานคลง

แผนงานบรหารทวไป

33,690,300 บาทงานบรหารทวไป รวม 17,527,500 บาท 1. งบบคลากร รวม 9,930,000 บาท 1.1 เงนเดอน (ฝายการเมอง) รวม 4,428,000 บาท 1.1.1 เงนเดอนนายก/รองนายก ตงไว 1,134,000 บาท เพอจายเปนเงนเดอนของผบรหารทองถน ไดแก นายกเทศมนตร และ รองนายกเทศมนตร ตามอตราทก าหนดในระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวย เงนเดอน โดยค านวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน (ส านกปลด)

1.1.2 เงนคาตอบแทนประจ าต าแหนงนายก/รองนายก ตงไว 270,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนประจ าต าแหนงนายกเทศมนตร/รองนายก เทศมนตร ตามอตราทก าหนดในระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนเดอน โดยค านวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน (ส านกปลด)

1.1.3 เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก ตงไว 270,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนพเศษของผบรหาร ไดแก นายกเทศมนตร และ รองนายกเทศมนตร ตามอตราทก าหนดในระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวย เงนเดอน โดยค านวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน (ส านกปลด)

1.1.4 เงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายกเทศมนตร ตงไว 324,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนรายเดอนเลขานการนายกเทศมนตร ทปรกษา นายกเทศมนตร ตามอตราทก าหนดในระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวย เงนเดอน โดยค านวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน (ส านกปลด)

1.1.5 เงนคาตอบแทนสมาชกสภา อปท. ตงไว 2,430,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนรายเดอน ใหแก สมาชกสภาเทศบาล ประกอบดวย ประธานสภาเทศบาล 1 คน รองประธานสภาเทศบาล 1 คน และสมาชกสภา เทศบาล 10 คน ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนเดอน เงนคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอนของนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร สมาชก สภาเทศบาลทด ารงต าแหนงประธานสภาเทศบาล สมาชกสภาเทศบาลทด ารง ต าแหนงรองประธานสภาเทศบาล สมาชกสภาเทศบาล เลขานการนายกเทศมนตร ทปรกษานายกเทศมนตร และการจายเงนคาเบยประชมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 2) พ.ศ.2557 โดยค านวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน (ส านกปลด)

แผนงานบรหารงานทวไป รวมรายจายทงสน

รายละเอยดงบประมาณรายจายทวไปประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560เทศบาลต าบลทายาง อ าเภอทายาง จงหวดเพชรบร

1.2 เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 5,502,000 บาท 1.2.1 เงนเดอนพนกงาน ตงไว 3,937,000 บาท เพอจายเปนเงนเดอน และเงนปรบปรงเงนเดอนประจ าป ใหแกพนกงาน เทศบาลส านกปลดเทศบาล จ านวน 11 อตรา โดยค านวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน (ส านกปลด)

1.2.2 เงนประจ าต าแหนง ตงไว 456,000 บาท เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนงฯ แกปลดเทศบาล รองปลดเทศบาล หวหนา ส านกปลดเทศบาลและหวหนาฝายบรหารงานทวไป ตามพระราชบญญตเงนเดอน และเงนประจ าต าแหนงฯ โดยค านวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน (ส านกปลด) 1.2.3 คาจางลกจางประจ า ตงไว 471,000 บาท เพอจายเปนคาจางลกจางประจ า และเงนปรบปรงคาจางประจ าป ใหแก ลกจางประจ าของส านกปลดเทศบาล จ านวน 2 อตรา โดยค านวณตงจายไว ไมเกน 12 เดอน (ส านกปลด)

1.2.4 คาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว 609,000 บาท เพอจายเปนเงนคาจางพนกงานจางของส านกปลดเทศบาล จ านวน 4 อตรา โดยค านวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตามหลกเกณฑประกาศคณะกรรมการกลาง พนกงานเทศบาลฯ เรองมาตรฐานทวไปเกยวกบพนกงานจาง ฯ (ส านกปลด)

1.2.5 เงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง ตงไว 29,000 บาท เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพใหแกพนกงานจางของส านกปลดเทศบาล จ านวน 4 อตรา โดยค านวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน (ส านกปลด)

2. งบด าเนนงาน รวม 6,587,000 บาท 2.1 คาตอบแทน รวม 130,000 บาท 2.1.1 คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท. ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนแกผปฏบตราชการใหแกทองถน ดงน - คาสมนาคณกรรมการสอบวนยขาราชการสวนทองถน เพอจายเปนเงน สมนาคณแกกรรมการสอบสวนวนย ซงท าหนาทสอบสวนขาราชการสวน ทองถน ผกระท าผดวนยอยางรายแรง ตามระเบยบกระทรวงการคลง วาดวยการจายเงนสมนาคณกรรมการสอบสวนวนยขาราชการ พ .ศ.2536 - คาตอบแทนกรรมการผอาน ตรวจ และประเมนผลงาน ในหลกเกณฑ และวธการคดเลอกบคคลไหไดรบเงนเพมส าหรบต าแหนงทมเหตพเศษ - คารางวลกรรมการและเจาหนาทสอบแขงขน เพอจายเปนรางวลใหผทไดรบ การแตงตงเปนกรรมการ และเจาหนาทในการสอบแขงขน หรอสอบคดเลอก พนกงานเทศบาลตามอตรา และหลกเกณฑทกระทรวงการคลงก าหนด (ส านกปลด)

2.1.2 คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาจางนอกเวลา คาอาหารท าการนอกเวลา ใหแกพนกงาน เทศบาลและลกจางทไดรบค าสงใหปฏบตงานนอกเวลาราชการเปนครงคราวตาม ความจ าเปน (ส านกปลด)

2.1.3 เงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 60,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของคณะผบรหาร พนกงานเทศบาล และลกจางประจ า ผมสทธไดรบการชวยเหลอตามระเบยบ ฯ (ส านกปลด)

2.2 คาใชสอย รวม 2,800,000 บาท 2.2.1 รายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 600,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตาง ๆ เชน คาถายเอกสาร คารบวารสารหรอสงพมพ ตาง ๆ คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาธรรมเนยมตาง ๆ ทตองจายใหหนวยงานอน ตามระเบยบ คาจางเหมา บรการแรงงานบคคลภายนอกมาท าการอยางใดอยางหนง ทเทศบาลไมอาจด าเนนการเองไดตามความจ าเปน คาโฆษณาและเผยแพรในกจการ ของเทศบาล ฯลฯ (ส านกปลด)

2.2.2 รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ ตงไว 750,000 บาท เพอจายเปนคารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคล และคาเลยง รบรองในการประชมสภาทองถน หรอคณะกรรมการ หรอคณะอนกรรมการ ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว 2381 ลงวนท 28 กรกฎาคม 2548 ดงน (1) คารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคล จ านวน 700,000 บาท เพอจายเปนคาอาหาร คาเครองดม คาของขวญ คาพมพเอกสาร คาใชจาย ทเกยวเนองในการเลยงรบรอง รวมทงคาบรการดวย และคาใชจายอนซงจ าเปน ตองจายทเกยวกบการรบรองเพอเปนคารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคล ทไปนเทศงาน ตรวจงาน หรอเยยมชมหรอทศนศกษาดงานและเจาหนาททเกยวของ ซงรวมตอนรบบคคลหรอคณะบคคล โดยตงจายไวไมเกนรอยละ 1.0 ของรายรบจรง ปทลวงมา ไมรวมเงนก เงนอดหนน เงนจายขาด เงนสะสมและเงนทมผอทศให (121,560,389.02 x 1.0%) จ านวน 1,215,603.89 บาท (ส านกปลด) (2) คาเลยงรบรองในการประชมสภาทองถน หรอคณะกรรมการ หรอ จ านวน 50,000 บาท คณะอนกรรมการ ส าหรบจายเปนคาอาหาร เครองดมตาง ๆ เครองใชในการเลยงรบรองและ คาบรการอน ๆ ซงจ าเปนตองจายทเกยวกบการเลยงรบรองในการประชมสภา ทองถน หรอคณะกรรมการหรอคณะอนกรรมการ ทไดรบแตงตงตามกฎหมาย หรอตามระเบยบ หรอหนงสอสงการของกระทรวงมหาดไทย หรอการประชม ระหวางองคกรปกครองสวนทองถนกบองคกรปกครองสวนทองถน หรอองคกร ปกครองสวนทองถนกบรฐวสาหกจหรอเอกชน (ส านกปลด)

2.2.3 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจาย ตงไว 950,000 บาท หมวดอนๆ (1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการและคาใชจายอน ๆ จ านวน 600,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการของ คณะผบรหารของเทศบาล พนกงานเทศบาล และลกจางเทศบาล ตามค าสงของทางราชการ , คาของขวญ ของรางวล หรอเงนรางวล ทจายใหแกบคคลตาง ๆ ทท าประโยชน ใหแกเทศบาล , คาพวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา ทใชในกจกรรมดานตาง ๆ หรอวนส าคญตาง ๆ ของเทศบาล หรอคาสนไหมทดแทนแกผประสบภยจากรถ หนวยงานบรหารราชการสวนทองถน , คาใชจายในการเลอกตงสมาชกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตร ฯลฯ (ส านกปลด)

(2) โครงการจดงานวนเฉลมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจพระเจาอยหวฯ จ านวน 250,000 บาท เพอจายเปนคาจางจดงานเฉลมฉลอง เนองในวโรกาสคลายวนพระราชสมภพ ของพระบาทสมเดจพระเจาอยหวรชกาลปจจบน “5 ธนวาคม” เปนคาดอกไม พานพมสกการะ คาตกแตงเวท คาจางมหรสพ และการแสดง คาเลยงอาหาร คาไฟราวและพล คาดอกไม ธป เทยน จดโตะบชา และเครองราชพธ คาสนบสนน การจดซม คารางวลและโล คาตอบแทนกรรมการตดสนการประกวด คาอาหารและ น าดม คาจดท าปายประชาสมพนธ คาใชจายในพธการตาง ๆ ฯลฯ (ส านกปลด) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 92 ล าดบท 17

(3) โครงการวนเทศบาล จ านวน 50,000 บาท เพอจายเปนคาท าบญเลยงพระ หรอจดกจกรรมตาง ๆ ของเทศบาล (ส านกปลด) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 90 ล าดบท 9

(4) โครงการอบรมใหความรดานกฎหมายจราจรแกประชาชน จ านวน 30,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตาง ๆ ในการอบรมใหความรดานกฎหมายจราจร แกประชาชน และบรการจดท าใบอนญาตขบขรถจกรยานยนตใหแกประชาชน (ส านกปลด) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 52 ล าดบท 1

(5) โครงการจดงานวนเฉลมพระชนมพรรษาสมเดจพระนางเจาพระบรม จ านวน 10,000 บาท ราชนนาถ เพอจายเปนคาจดงานวนเฉลมฉลอง เนองในวโรกาสคลายวนพระราชสมภพ ของสมเดจพระนางเจาพระบรมราชนนาถ เปนคาตกแตงเวท คาจางมหรสพ คาจตตปจจยถวายพระภกษสงฆและคาเครองไทยทาน คาไฟราวและพล คาดอกไม ธป เทยน จดโตะบชา และเครองราชพธ คาสนบสนนการจดซม คารางวลและโล คาตอบแทนคณะกรรมการตดสนการประกวด คาอาหาร และ น าดม คาใชจายใน พธการตาง ๆ ฯลฯ (ส านกปลด) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 93 ล าดบท 19

(6) โครงการจดงานวนปยมหาราช จ านวน 10,000 บาท เพอจายเปนคาพวงมาลาถวายสกการะ คาซอมแซม พระบรมรปฯ คาเครองไทยทาน และจตตปจจยถวายพระสงฆในวนปยมหาราช 23 ตลาคม รวมทงคาใชจายในพธการตาง ๆ ฯลฯ (ส านกปลด) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 92 ล าดบท 16

2.2.4 คาบ ารงรกษาและซอมแซม ตงไว 500,000 บาท เพอจายเปนคาบ ารงรกษาซอมแซมครภณฑทช ารดเสยหาย บ ารงรกษา ซอมแซมสงกอสรางตางๆ ของเทศบาล บ ารงรกษาซอมแซมทรพยสนอนๆ ของเทศบาล เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต (ส านกปลด)

2.3 คาวสด รวม 1,740,000 บาท 2.3.1 วสดส านกงาน ตงไว 700,000 บาท เพอจายเปนคาวสดส านกงาน เชน เครองเขยนแบบพมพ กระดาษ ดนสอ ปากกา ไมบรรทด ตรายาง แฟมตางๆ สงพมพทไดจากการซอหรอจางพมพ ซอง ฯลฯ (ส านกปลด)

2.3.2 วสดไฟฟาและวทย ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาหลอดไฟฟา สายไฟฟา ปลก สวตชไฟฟา ฯลฯ (ส านกปลด)

2.3.3 วสดงานบานงานครว ตงไว 150,000 บาท เพอจายเปนคาซอจาน ชอนสอม สบ ผงซกฟอก ไมกวาด ผาถพน ฯลฯ (ส านกปลด)

2.3.4 วสดยานพาหนะและขนสง ตงไว 200,000 บาท เพอจายเปนวสดอปกรณ อะไหลตาง ๆ ของยานพาหนะทใชในการปฏบตงาน ตางๆ ของเทศบาล (ส านกปลด)

2.3.5 วสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว 500,000 บาท เพอจายเปนคาเชอเพลง และน ามนหลอลน ส าหรบกจการและยานพาหนะ ทใชในการปฏบตงานของเทศบาล (ส านกปลด)

2.3.6 วสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคากระดาษเขยนโปสเตอร พกนและส ฟลม ฟลมสไลด แถบบนทกเสยงหรอภาพ (วดโอเทป,ภาพยนตร,แผนซด) คาลาง อด ขยาย รปสหรอขาวด า ฯลฯ (ส านกปลด)

2.3.7 วสดคอมพวเตอร ตงไว 70,000 บาท เพอจายเปนคาจดซออปกรณบนทกขอมล (Diskette , Floppy Disk , Removeable Disk) หมกพมพส าหรบเครองพมพคอมพวเตอร กระดาษตอเนอง แปนพมพ (Key Board) ฯลฯ (ส านกปลด)

2.3.8 วสดอนๆ ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาวสดอปกรณตางๆ ทไมเขาลกษณะประเภทหนงประเภทใด ตามบญชจ าแนกประเภทรายรบและรายจายขององคกรปกครองสวนทองถน เชน คาซอฟน คลบบตร พลาสตกใสบตร ตราสญลกษณ ฯลฯ (ส านกปลด)

2.4 คาสาธารณปโภค รวม 1,917,000 บาท 2.4.1 คาไฟฟา ตงไว 1,500,000 บาท เพอจายเปนคากระแสไฟฟาทใชในอาคาร ส านกงาน โรงพสด และอน ๆ ทอยในความควบคมดแลของส านกปลดเทศบาล (ส านกปลด)

2.4.2 คาบรการโทรศพท ตงไว 300,000 บาท เพอจายเปนคาโทรศพทภายในและโทรศพททางไกล ทใชในการตดตอ ราชการ ตลอดจนคาใชจายอน ๆ อนเกดจากการใชบรการของเทศบาล (ส านกปลด)

2.4.3 คาบรการไปรษณย ตงไว 60,000 บาท เพอจายเปนคาไปรษณย คาธนาณต คาซอดวงตราไปรษณยากรทใชใน ราชการ (ส านกปลด)

2.4.4 คาบรการสอสารและโทรคมนาคม ตงไว 57,000 บาท เพอจายเปนคาตอ Licence Filewall USG310 UTM และคา Maintenance ระบบ Network (ส านกปลด)

3. งบลงทน รวม 1,010,500 บาท 3.1 คาครภณฑ รวม 810,500 บาท 3.1.1 ครภณฑส านกงาน ตงไว 45,800 บาท (1) คาจดซอตอเนกประสงค จ านวน 15,800 บาท เพอจายเปนคาจดซอตอเนกประสงค จ านวน 2 ต ราคาตละ 7,900 บาท โดยมขนาดกวางไมนอยกวา 80 เซนตเมตร ลกไมนอยกวา 40 เซนตเมตร สงไมนอยกวา 180 เซนตเมตร (เปนครภณฑทไมมอยในบญชมาตรฐานครภณฑ ดงนนจงจ าเปนตองจดซอตามราคาทองตลาด) (ส านกปลด) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 106-107 ล าดบท 3

(2) คาจดซอแทนบรรยาย (โพเดยม) จ านวน 20,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอแทนบรรยาย (โพเดยม) จ านวน 2 แทน ราคาแทนละ 10,000 บาท โดยมกวางไมนอยกวา 60 เซนตเมตร สงไมนอยกวา 1 เมตร ลกไมนอยกวา 50 เซนตเมตร (เปนครภณฑทไมมอยในบญชมาตรฐานครภณฑ ดงนนจงจ าเปนตองจดซอตามราคาทองตลาด) (ส านกปลด) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 106-107 ล าดบท 3

(3) คาจดซอชดรบแขก จ านวน 10,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอชดรบแขก จ านวน 1 ชด ประกอบดวย ชดโซฟา พรอม โตะกลาง (เปนครภณฑทไมมอยในบญชมาตรฐานครภณฑ ดงนนจงจ าเปนตอง จดซอตามราคาทองตลาด) (ส านกปลด) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) เพมเตม ฉบบท 1 หนาท 13 ล าดบท 3

3.1.2 ครภณฑไฟฟาและวทย ตงไว 99,700 บาท (1) คาจดซอโทรทศนวงจรปด บรเวณอาคารส านกงานเทศบาลต าบลทายาง จ านวน 99,700 บาท เพอจายเปนคาจดซอโทรทศนวงจรปด พรอมอปกรณและตดตง จ านวน 1 ระบบ ประกอบดวย - กลอง CCTV ครบชด จ านวน 8 ตว - สายสญญาณ RG6 ยาวไมนอยกวา 750 เมตร - สายไฟ VCT 2 x 1.5 ยาวไมนอยกวา 750 เมตร - จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 40 นว จ านวน 1 เครอง - ปลกพรอมอปกรณครบชด จ านวน 8 ชด (เปนครภณฑทไมมอยในบญชมาตรฐานครภณฑ ดงนนจงจ าเปนตองจดซอตาม ราคาทองตลาด) (ส านกปลด) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) เพมเตม ฉบบท 1 หนาท 13 ล าดบท 2

3.1.3 ครภณฑโฆษณาและเผยแพร ตงไว 65,000 บาท (1) คาจดซอเครองมลตมเดยโปรเจคเตอร จ านวน 65,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองมลตมเดยโปรเจคเตอร จ านวน 1 เครอง ขนาด 4,000 ANSI Lumens โดยมคณลกษณะดงน - เปนเครองฉายภาพเลนสเดยว สามารถตอกบอปกรณเพอฉายภาพจาก คอมพวเตอรและวดโอ - ใช LCD Panel หรอระบบ DLP - ระดบ XGA เปนระดบความละเอยดของภาพท True - ขนาดทก าหนดเปนขนาดคาความสองสวางขนต า ตามราคามาตรฐานครภณฑ (ส านกปลด)

บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) เพมเตม ฉบบท 1 หนาท 13 ล าดบท 3

3.1.4 คาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ ตงไว 600,000 บาท รายจายเพอซอมแซมบ ารงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญ ซงไมรวมถงคาซอมบ ารงตามปกตหรอคาซอมกลาง (ส านกปลด)

3.2 คาทดนและสงกอสราง รวม 200,000 บาท 3.2.1 คาบ ารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง ตงไว 200,000 บาท เพอจายเปนคาบ ารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสรางเพอให สามารถใชงานไดตามปกต (ส านกปลด)

งานวางแผนสถตและวชาการ รวม 6,939,000 บาท 1. งบบคลากร รวม 3,354,000 บาท 1.1 เงนเดอน รวม 3,354,000 บาท 1.1.1 เงนเดอนพนกงาน ตงไว 2,376,000 บาท เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจ าป ใหแกพนกงาน เทศบาลกองวชาการและแผนงาน จ านวน 7 อตรา โดยค านวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน (กองวชาการและแผนงาน)

1.1.2 เงนประจ าต าแหนง ตงไว 153,000 บาท เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนงฯ แกผอ านวยการกองวชาการและแผนงาน และหวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ ตามพระราชบญญตเงนเดอนและเงนประจ า ต าแหนง ฯ โดยค านวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน(กองวชาการและแผนงาน)

1.1.3 คาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว 670,000 บาท เพอจายเปนเงนคาจางพนกงานจางของกองวชาการและแผนงาน จ านวน 5 อตรา โดยค านวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตามหลกเกณฑประกาศ คณะกรรมการกลางพนกงานเทศบาลฯ เรองมาตรฐานทวไปเกยวกบพนกงานจางฯ (กองวชาการและแผนงาน)

1.1.4 เงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง ตงไว 101,000 บาท เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพใหแกพนกงานจางกองวชาการและแผนงาน จ านวน 5 อตรา โดยค านวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน (กองวชาการและแผนงาน)

1.1.5 เงนอนๆ ตงไว 54,000 บาท เพอจายเปนเงนเพมใหแกนตกร ตามประกาศฯ ก าหนดต าแหนงและเงนเพม ส าหรบต าแหนงทมเหตพเศษต าแหนงนตกร (กองวชาการและแผนงาน)

2. งบด าเนนงาน รวม 2,476,000 บาท 2.1 คาตอบแทน รวม 66,000 บาท 2.1.1 คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาจางนอกเวลา คาอาหารท าการนอกเวลา ใหแกพนกงาน เทศบาลและลกจางทไดรบค าสงใหปฏบตงานนอกเวลาราชการเปนครงคราวตาม ความจ าเปน (กองวชาการและแผนงาน)

2.1.2 คาเชาบาน ตงไว 36,000 บาท เพอจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาลผมสทธไดรบตามระเบยบฯ (กองวชาการและแผนงาน)

2.1.3 เงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตร พนกงานเทศบาล และลกจางประจ า ผมสทธไดรบการชวยเหลอตามระเบยบ ฯ (กองวชาการและแผนงาน)

2.2 คาใชสอย รวม 2,070,000 บาท 2.2.1 รายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 1,400,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตางๆ เชน คาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอ เขาปกหนงสอ คาธรรมเนยมตางๆ ทตองจายใหหนวยงานอนตามระเบยบ คาเบยประกน คาใชจายในการด าเนนคดตามค าพพากษา คาโฆษณาและเผยแพร เพอเปนรายจายเกยวกบการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวสารของเทศบาลต าบล ทายางทางสอประชาสมพนธตางๆ เชน วทยกระจายเสยง โทรทศน หนงสอพมพ ผลตสอวดทศน โปสเตอร ปายประชาสมพนธ สอสงพมพ เปนตน คาจางเหมาบรการ เชน คาจดท ารายงานกจการประจ าป เอกสารเผยแพรแผนการด าเนนงานเทศบาล ในรปปฏทน คาจดท าวารสารเทศบาล หนงสอพมพเทศบาล คาจดท าแผนพบ ประชาสมพนธคาจดท าปายประชาสมพนธ ฯลฯ ตลอดจนคาจางเหมาบรการแรงงาน บคลภายนอกมาท าการอยางใด อยางหนง ทเทศบาลไมอาจด าเนนการเองได คาตดตงเครองรบสญญาณตางๆ (กองวชาการและแผนงาน)

2.2.2 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจาย ตงไว 270,000 บาท หมวดอนๆ (1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการและคาใชจายอนๆ จ านวน 50,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการของพนกงานเทศบาล และลกจางตามค าสงของทางราชการ , คาของขวญของรางวล หรอเงนรางวล ทจายใหแกบคคลตางๆ ทท าประโยชนใหแกเทศบาล , คาพวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา ทใชในกจกรรมหรอวนส าคญตางๆ ของเทศบาล คาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน (กองวชาการและแผนงาน)

(2) โครงการอบรมสงเสรมการด าเนนชวตตามหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยง จ านวน 50,000 บาท เพอจายเปนคาวสดอปกรณในการอบรม คาตอบแทนวทยากร คาจางเหมา ท าอาหาร อาหารวางและเครองดม คาของขวญ ของทระลก คาวสดเชอเพลง และหลอลน คาเชาทพก และคาใชจายอนๆ ใชในโครงการโดยถวเฉลยได ตามทจายจรง ฯลฯ (กองวชาการและแผนงาน) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 114 ล าดบท 9

(3) โครงการจดท าแผนพฒนาเทศบาลต าบลทายาง จ านวน 120,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการจดท าแผนพฒนาเทศบาลต าบลทายาง เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาวสดอปกรณ คาถายเอกสารและคาใชจายอนๆ ทใชในโครงการ โดยถวเฉลยไดตามทจายจรง ฯลฯ (กองวชาการและแผนงาน) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 111 ล าดบท 1

(4) โครงการขบเคลอนการพฒนาเมองนาอย จ านวน 50,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการขบเคลอนการพฒนาเมองนาอย คาพาหนะ คาของทระลก คาตอบแทนวทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาวสด เชอเพลงและหลอลน คาเชาทพก คาวสดอปกรณ คาถายเอกสารและคาใชจายอนๆ ทใชในโครงการ โดยถวเฉลยไดตามทจายจรง ฯลฯ (กองวชาการและแผนงาน) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 105 ล าดบท 3

2.2.3 คาบ ารงรกษาและซอมแซม ตงไว 400,000 บาท เพอจายเปนคาบ ารงรกษาซอมแซมครภณฑทช ารดเสยหาย บ ารงรกษา ซอมแซมสงกอสรางตางๆ ของเทศบาล บ ารงรกษาซอมแซมทรพยสนอนๆ ของเทศบาล เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต (กองวชาการและแผนงาน)

2.3 คาวสด รวม 320,000 บาท 2.3.1 วสดส านกงาน ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดส านกงานตางๆ เชน กระดาษ ดนสอ ปากกา ไมบรรทด ยางลบ สงพมพทไดจากการซอหรอจางพมพ ซอง แฟม ตรายาง ฯลฯ (กองวชาการและแผนงาน)

2.3.2 วสดไฟฟาและวทย ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอ ดอกล าโพง สายไฟส าหรบเสยงตามสาย ปลก สวตซไฟฟา และอปกรณอนๆ เกยวของ ฯลฯ (กองวชาการและแผนงาน)

2.3.3 วสดกอสราง ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอไม แปรงทาส ส ตะป ฯลฯ (กองวชาการและแผนงาน)

2.3.4 วสดยานพาหนะและขนสง ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนวสดอปกรณ อะไหลตาง ๆ ของยานพาหนะทใชในการ ปฏบตงานตางๆ ของเทศบาล (กองวชาการและแผนงาน)

2.3.5 วสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว 80,000 บาท เพอจายเปนคาเชอเพลง และน ามนหลอลน ส าหรบกจการและยานพาหนะ ทใชในการปฏบตงานของเทศบาล (กองวชาการและแผนงาน)

2.3.6 วสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอกระดาษเขยนโปสเตอร พกนและส ฟลม ฟลมสไลด แถบบนทกเสยงหรอภาพ (วดโอเทป,ภาพยนตร,แผนซด) คาลาง อด ขยาย รปสหรอขาวด า ฯลฯ (กองวชาการและแผนงาน)

2.3.7 วสดคอมพวเตอร ตงไว 40,000 บาท เพอจายเปนคาจดซออปกรณบนทกขอมล (Diskette , Floppy Disk , Removeable Disk) หมกพมพส าหรบเครองพมพคอมพวเตอร กระดาษตอเนอง แปนพมพ (Key Board) ฯลฯ (กองวชาการและแผนงาน)

2.4 คาสาธารณปโภค รวม 20,000 บาท 2.4.1 คาบรการสอสารและโทรคมนาคม ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเตอรเนต (Internet) และ คาสอสารอนๆ ตลอดจนคาใชจายเพอใหไดใชบรการและคาใชจายทเกดขน เกยวกบการใชบรการ (กองวชาการและแผนงาน)

3. งบลงทน รวม 1,109,000 บาท 3.1 คาครภณฑ รวม 933,000 บาท 3.1.1 ครภณฑไฟฟาและวทย ตงไว 890,000 บาท (1) คาจดซอเครองขยายเสยง ส าหรบงานเสยงตามสาย จ านวน 50,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองขยายเสยง ส าหรบระบบงานเสยงตามสาย ขนาดก าลงขบไมต ากวา 1,000 วตต จ านวน 2 เครอง ราคาเครองละ 25,000 บาท โดยมแมชชงไลนเอาท 100 โวลท มชองตอ MIC และ AUX มปมปรบ ระดบเสยง และโทนเสยงได (เปนครภณฑทไมมอยในบญชมาตรฐานครภณฑ ดงนนจงจ าเปนตองจดซอตามราคาทองตลาด) (กองวชาการและแผนงาน) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 107 ล าดบท 5

(2) คาจดซอเครองรบวทยกระจายเสยงทางไกลอตโนมต ชนดไรสาย จ านวน 840,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองรบวทยกระจายเสยงทางไกลอตโนมต ชนดไรสาย ระบบ UHF - FM จ านวน 15 ชด ราคาชดละ 56,000 บาท โดยมคณลกษณะดงน - มเครองรบวทยชนดแบงกลม สามารถเพมลดเสยงไดเปนรายตวจากแมขาย และมขนาดก าลงขบไมนอยกวา 60 วตต - มสายอากาศส าหรบภาครบพรอมสายน าสญญาณ - มล าโพงฮอรนขนาดไมนอยกวา 15 นว และมก าลงขบไมนอยกวา 60 วตต 1 ชด ประกอบดวยล าโพง 2 ตว - มกลองอปกรณ พรอมสวทซตดไฟขนาดไมนอยกวา 10 A 220 V - มอปกรณส าหรบตดตง พรอมตดตง (เปนครภณฑทไมมอยในบญชมาตรฐานครภณฑ ดงนนจงจ าเปนตองจดซอ ตามราคาทองตลาด) (กองวชาการและแผนงาน) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 113 ล าดบท 8

3.1.2 ครภณฑโฆษณาและเผยแพร ตงไว 13,000 บาท (1) คาจดซอโทรทศน แอล อ ด จ านวน 13,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอโทรทศน แอล อ ด ขนาด 32 นว จ านวน 1 เครอง โดยมระดบความละเอยดจอภาพไมนอยกวา 1920 x 1080 พกเซล ตามราคา มาตรฐานครภณฑ (กองวชาการและแผนงาน) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 107 ล าดบท 5

3.1.3 คาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ ตงไว 30,000 บาท รายจายเพอซอมแซมบ ารงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญ ซงไมรวมถงคาซอมบ ารงตามปกตหรอคาซอมกลาง (กองวชาการและแผนงาน)

3.2 คาทดนและสงกอสราง รวม 176,000 บาท 3.2.1 คากอสรางสงสาธารณปการ ตงไว 126,000 บาท (1) โครงการขยายเขตเสยงตามสายชมชนบานหนองสก ม.2 ต.ทายาง จ านวน 50,000 บาท ระยะทาง 500 เมตร พรอมตดตงล าโพงฮอรน ขนาดไมนอยกวา 15 นว จ านวน 8 ตว รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลทายาง (กองวชาการและแผนงาน) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 112 ล าดบท 5

(2) โครงการขยายเขตเสยงตามสายชมชนสแยกสามคค ม.7 ต.ทายาง จ านวน 36,000 บาท ระยะทาง 550 เมตร พรอมตดตงล าโพงฮอรน ขนาดไมนอยกวา 15 นว จ านวน 2 ตว รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลทายาง (กองวชาการและแผนงาน) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 112 ล าดบท 3

(3) โครงการขยายเขตเสยงตามสายชมชนสาย 1 พฒนา จ านวน 40,000 บาท ระยะทาง 717 เมตร พรอมตดตงล าโพงฮอรน ขนาดไมนอยกวา 15 นว จ านวน 2 ตว รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลทายาง (กองวชาการและแผนงาน) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 112 ล าดบท 4

3.2.2 คาบ ารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาบ ารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสรางเพอให สามารถใชงานไดตามปกต (กองวชาการและแผนงาน)

งานบรหารงานคลง รวม 9,223,800 บาท 1. งบบคลากร รวม 7,050,000 บาท 1.1 เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 7,050,000 บาท 1.1.1 เงนเดอนพนกงาน ตงไว 4,757,000 บาท เพอจายเปนเงนเดอน และเงนปรบปรงเงนเดอนประจ าป ใหแกพนกงาน เทศบาลกองคลง จ านวน 14 อตรา โดยค านวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน (กองคลง)

1.1.2 เงนประจ าต าแหนง ตงไว 207,000 บาท เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนงฯ แกผอ านวยการกองคลง หวหนาฝาย พฒนารายได หวหนาฝายแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน หวหนาฝายบรหาร งานคลง และหวหนาฝายบรหารงานทวไป ตามพระราชบญญตเงนเดอนและเงน ประจ าต าแหนงฯ โดยค านวณตงจายไว ไมเกน 12 เดอน (กองคลง) 1.1.3 คาจางลกจางประจ า ตงไว 459,000 บาท เพอจายเปนคาจางลกจางประจ า และเงนปรบปรงคาจางประจ าป ใหแก ลกจางประจ าของกองคลง จ านวน 2 อตรา โดยค านวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน (กองคลง)

1.1.4 คาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว 1,454,000 บาท เพอจายเปนเงนคาจางพนกงานจางของกองคลง จ านวน 11 อตรา โดย ค านวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตามหลกเกณฑประกาศคณะกรรมการกลาง พนกงานเทศบาลฯ เรองมาตรฐานทวไปเกยวกบพนกงานจางฯ (กองคลง)

1.1.5 เงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง ตงไว 173,000 บาท เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพใหแกพนกงานกองคลง จ านวน 11 อตรา โดยค านวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน (กองคลง)

2. งบด าเนนงาน รวม 2,145,000 บาท 2.1 คาตอบแทน รวม 423,000 บาท 2.1.1 คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว 200,000 บาท เพอจายเปนคาจางนอกเวลา คาอาหารท าการนอกเวลา ใหแกพนกงาน เทศบาลและลกจางทไดรบค าสงใหปฏบตงานนอกเวลาราชการเปนครงคราวตาม ความจ าเปน (กองคลง)

2.1.2 คาเชาบาน ตงไว 138,000 บาท เพอจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาลผมสทธไดรบตามระเบยบฯ (กองคลง)

2.1.3 เงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 85,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาล และลกจาง ประจ า ผมสทธไดรบการชวยเหลอตามระเบยบ ฯ (กองคลง)

2.2 คาใชสอย รวม 880,000 บาท 2.2.1 รายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 700,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตาง ๆ เชน คาถายเอกสาร คารบวารสารหรอสงพมพ ตาง ๆ คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาธรรมเนยมตาง ๆ ทตองจายใหหนวยงานอน ตามระเบยบ คาจางเหมา บรการแรงงานบคคลภายนอกมาท าการอยางใดอยางหนง ทเทศบาลไมอาจด าเนนการเองไดตามความจ าเปน คาโฆษณาและเผยแพรในกจการ ของเทศบาล ฯลฯ (กองคลง)

2.2.2 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจาย ตงไว 100,000 บาท หมวดอนๆ (1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการและคาใชจายอนๆ จ านวน 100,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการของพนกงานเทศบาล และลกจางตามค าสงของทางราชการ , คาของขวญของรางวล หรอเงนรางวล ทจายใหแกบคคลตางๆ ทท าประโยชนใหแกเทศบาล , คาพวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา ทใชในกจกรรมหรอวนส าคญตางๆ ของเทศบาล คาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน (กองคลง)

2.2.3 คาบ ารงรกษาและซอมแซม ตงไว 80,000 บาท เพอจายเปนคาบ ารงรกษาซอมแซมครภณฑทช ารดเสยหาย บ ารงรกษา ซอมแซมสงกอสรางตางๆ ของเทศบาล บ ารงรกษาซอมแซมทรพยสนอนๆ ของเทศบาล เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต (กองคลง)

2.3 คาวสด รวม 690,000 บาท 2.3.1 วสดส านกงาน ตงไว 250,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดส านกงานตางๆ เชน กระดาษ ดนสอ ไมบรรทด ตรายาง แฟมตางๆ น าดม สงพมพทไดจากการซอหรอจางพมพ ฯลฯ (กองคลง)

2.3.2 วสดงานบานงานครว ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอ จาน ชอนสอม สบ ผงซกฟอก ไมกวาด ผาถพน ฯลฯ (กองคลง)

2.3.3 วสดยานพาหนะและขนสง ตงไว 80,000 บาท เพอจายเปนวสดอปกรณ อะไหลตาง ๆ ของยานพาหนะทใชในการปฏบตงาน ตางๆ ของเทศบาล (กองคลง)

2.3.4 วสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว 250,000 บาท เพอจายเปนคาเชอเพลง และน ามนหลอลน ส าหรบกจการและยานพาหนะ ทใชในการปฏบตงานของเทศบาล ฯลฯ (กองคลง)

2.3.5 วสดคอมพวเตอร ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาจดซออปกรณบนทกขอมล (Diskette , Floppy Disk , Removeable Disk) หมกพมพส าหรบเครองพมพคอมพวเตอร กระดาษตอเนอง แปนพมพ (Key Board) ฯลฯ (กองคลง)

2.4 คาสาธารณปโภค รวม 152,000 บาท 2.4.1 คาไฟฟา ตงไว 132,000 บาท เพอจายเปนคากระแสไฟฟาทใชในตลาดสดเทศบาล (กองคลง)

2.4.2 คาบรการสอสารและโทรคมนาคม ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเทอรเนต รวมถงคาใชจายอนๆ ทเกดขนเกยวกบการใชบรการของเทศบาล

3. งบลงทน รวม 28,800 บาท 3.1 คาครภณฑ รวม 28,800 บาท 3.1.1 ครภณฑคอมพวเตอร ตงไว 28,800 บาท (1) คาจดซอเครองคอมพวเตอร จ านวน 16,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองคอมพวเตอร ส าหรบงานส านกงาน (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นว) จ านวน 1 เครอง ตามเกณฑราคากลางและ คณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและ การสอสาร (กองคลง) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 108 ล าดบท 6

(2) คาจดซอเครองส ารองไฟ จ านวน 3,200 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครอง สามารถส ารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาท ตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะ พนฐานครภณฑคอมพวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (กองคลง) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 108 ล าดบท 6

(3) คาจดซอเครองพมพ Multifunction ชนดเลเซอร/ชนด LED ขาว ด า จ านวน 9,600 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองพมพ Multifunction ชนดเลเซอร/ชนด LED ขาว ด า จ านวน 1 เครอง ตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑ คอมพวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (กองคลง) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 108 ล าดบท 6

อคคภย

แผนงานการรกษาความสงบ

ภายใน

* งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบ

12,038,000 บาทงานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย รวม 12,038,000 บาท 1. งบบคลากร รวม 4,942,000 บาท 1.1 เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 4,942,000 บาท 1.1.1 เงนเดอนพนกงาน ตงไว 826,000 บาท เพอจายเปนเงนเดอน และเงนปรบปรงเงนเดอนประจ าป ใหแกพนกงาน เทศบาลส านกปลดเทศบาล จ านวน 3 อตรา โดยค านวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน (ส านกปลด)

1.1.2 คาจางลกจางประจ า ตงไว 444,000 บาท เพอจายเปนคาจางลกจางประจ า และเงนปรบปรงคาจางประจ าป ใหแก ลกจางประจ าของส านกปลดเทศบาล จ านวน 2 อตรา โดยค านวณตงจายไว ไมเกน 12 เดอน (ส านกปลด)

1.1.3 คาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว 3,349,000 บาท เพอจายเปนเงนคาจางพนกงานจางของส านกปลดเทศบาล จ านวน 25 อตรา โดยค านวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตามหลกเกณฑประกาศคณะกรรมการกลาง พนกงานเทศบาลฯ เรองมาตรฐานทวไปเกยวกบพนกงานจางฯ (ส านกปลด)

1.1.4 เงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง ตงไว 323,000 บาท เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพใหแกพนกงานส านกปลดเทศบาล จ านวน 25 อตรา โดยค านวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน (ส านกปลด)

2. งบด าเนนงาน รวม 3,306,000 บาท 2.1 คาตอบแทน รวม 86,000 บาท 2.1.1 คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว 40,000 บาท เพอจายเปนคาจางนอกเวลา คาอาหารท าการนอกเวลา ใหแกพนกงาน เทศบาลและลกจางทไดรบค าสงใหปฏบตงานนอกเวลาราชการเปนครงคราวตาม ความจ าเปน (ส านกปลด)

2.1.2 คาเชาบาน ตงไว 36,000 บาท เพอจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาลผมสทธไดรบตามระเบยบฯ (ส านกปลด)

รายละเอยดงบประมาณรายจายทวไปประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560เทศบาลต าบลทายาง อ าเภอทายาง จงหวดเพชรบร

แผนงานการรกษาความสงบภายใน รวมรายจายทงสน

2.1.3 เงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาล และลกจาง ประจ า ผมสทธไดรบการชวยเหลอตามระเบยบ ฯ (ส านกปลด)

2.2 คาใชสอย รวม 1,225,000 บาท 2.2.1 รายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 700,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตาง ๆ เชน คาถายเอกสาร คารบวารสารหรอสงพมพ ตาง ๆ คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาธรรมเนยมตาง ๆ ทตองจายให หนวยงานอนตามระเบยบ คาจางเหมา บรการแรงงานบคคลภายนอกมาท าการ อยางใดอยางหนงทเทศบาลไมอาจด าเนนการเองไดตามความจ าเปน คาโฆษณา และเผยแพรในกจการของเทศบาล ฯลฯ (ส านกปลด)

2.2.2 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจาย ตงไว 115,000 บาท หมวดอนๆ (1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการและคาใชจายอน ๆ จ านวน 50,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการของพนกงานเทศบาล และลกจางเทศบาล ตามค าสงของทางราชการ , คาของขวญของรางวล หรอ เงนรางวลทจายใหแกบคคลตาง ๆ ทท าประโยชนใหแกเทศบาล , คาพวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา ทใชในกจกรรมหรอวนส าคญตางๆ ของเทศบาล (ส านกปลด)

(2) โครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด กจกรรมบ าบดฟนฟ/กจกรรม จ านวน 65,000 บาท ฝกอบรมอาชพ เพอรวมกบศนยปฎบตการพลงแผนดนเอาชนะยาเสพตดจงหวดเพชรบร (ศพส.จ.เพชรบร) ในการจดกจกรรมสงเสรมการบ าบดฟนฟผตดยาเสพตด และกจกรรม ฝกอบรมอาชพใหแกผผานการบ าบดฟนฟผตดยาเสพตด (ส านกปลด) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) เพมเตม ฉบบท 1 หนาท 7 ล าดบท 3

2.2.3 คาบ ารงรกษาและซอมแซม ตงไว 410,000 บาท เพอจายเปนคาบ ารงรกษาซอมแซมครภณฑทช ารดเสยหาย บ ารงรกษาซอมแซม สงกอสรางตางๆ ของเทศบาล บ ารงรกษาซอมแซมทรพยสนอน ๆ ของเทศบาล เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต (ส านกปลด)

2.3 คาวสด รวม 1,765,000 บาท 2.3.1 วสดไฟฟาและวทย ตงไว 70,000 บาท เพอจายเปนคาหลอดไฟฟา สายไฟฟา ปลก สวตซไฟฟา ฯลฯ (ส านกปลด)

2.3.2 วสดงานบานงานครว ตงไว 45,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอ จาน ชอนสอม สบ ผงซกฟอก ไมกวาด ผาถพน ฯลฯ (ส านกปลด)

2.3.3 วสดกอสราง ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดอปกรณทใชในการประกอบในการกอสรางงาน ตาง ๆ เชน หน ดน ทราย ไมกระดาน ปนซเมนต ฯลฯ (ส านกปลด)

2.3.4 วสดยานพาหนะและขนสง ตงไว 200,000 บาท เพอจายเปนวสดอปกรณ อะไหลตาง ๆ ของยานพาหนะทใชในการปฏบตงาน ตางๆ ของเทศบาล (ส านกปลด)

2.3.5 วสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว 700,000 บาท เพอจายเปนคาเชอเพลง และน ามนหลอลน ส าหรบกจการและยานพาหนะ ทใชในการปฏบตงานของเทศบาล ฯลฯ (ส านกปลด)

2.3.6 วสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอกระดาษเขยนโปสเตอร พกนและส ฟลม ฟลมสไลด แถบบนทกเสยงหรอภาพ (วดโอเทป,ภาพยนตร,แผนซด) คาลาง อด ขยาย รปส หรอขาวด า ฯลฯ (ส านกปลด)

2.3.7 วสดเครองแตงกาย ตงไว 200,000 บาท เพอจายเปนคาเครองแบบ เครองแตงกายทใชในการปฏบตงานของเจาหนาท ปองกนและบรรเทาสาธารณภย และสมาชก อปพร. สงกดศนยเทศบาลฯ เชน เสอดบเพลง หมวก และรองเทา ฯลฯ (ส านกปลด)

2.3.8 วสดคอมพวเตอร ตงไว 25,000 บาท เพอจายเปนคาจดซออปกรณบนทกขอมล (Diskette , Floppy Disk , Removeable Disk) หมกพมพส าหรบเครองพมพคอมพวเตอร กระดาษตอเนอง แปนพมพ (Key Board) ฯลฯ (ส านกปลด)

2.3.9 วสดเครองดบเพลง ตงไว 400,000 บาท เพอจายเปนคาผงเคมดบเพลง น ายาเคมดบเพลง อปกรณดบเพลง สายสงน า ดบเพลง ขอตอ ขอแยก หวฉดน าดบเพลง ฯลฯ (ส านกปลด)

2.3.10 วสดอนๆ ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาวสดอปกรณตาง ๆ ทไมเขาลกษณะประเภทหนงประเภทใด ตามบญชจ าแนกประเภทรายรบและรายจายขององคกรปกครองสวนทองถน (ส านกปลด)

2.4 คาสาธารณปโภค รวม 230,000 บาท 2.4.1 คาไฟฟา ตงไว 230,000 บาท เพอจายเปนคากระแสไฟฟาทใชในสถานดบเพลงเทศบาลต าบลทายาง (ส านกปลด)

3. งบลงทน รวม 3,660,000 บาท 3.1 คาครภณฑ รวม 3,370,000 บาท 3.1.1 ครภณฑไฟฟาและวทย ตงไว 2,870,000 บาท (1) คาจดซอโทรทศนวงจรปด พรอมระบบประกาศชนดไรสาย จ านวน 2,870,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอโทรทศนวงจรปด พรอมระบบประกาศไรสาย พรอมอปกรณและตดตง จ านวน 1 ระบบ ประกอบดวย - กลองวงจรปดแบบส ชนดตดตงคงท ความละเอยดไมนอยกวา 3 ลานพกเซล พรอมอปกรณหมกนน า กนฝน จ านวน 22 ตว (รายละเอยดตามคณลกษณะพนฐาน ของกลองโทรทศนวงจรปด (CCTV) ของกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร แบบมมมองคงท) - เครองบนทกเกบภาพ ชนด 16 ชอง ความละเอยดในการบนทกไมนอยกวา 3 ลานพกเซล จ านวน 2 เครอง - จอแสดงภาพ แบบ LED ขนาดไมนอยกวา 46 นว จ านวน 1 เครอง - สายใยแกวน าแสงชนด 24 Core ยาวไมนอยกวา 3,700 เมตร - ชดเครองรบวทยชนดแบงกลมและเพมลดเสยงไดเปนรายตวจากเครองสง วทย จ านวน 2 เครอง (เปนครภณฑทไมมอยในบญชมาตรฐานครภณฑ ดงนนจงจ าเปนตองจดซอตาม ราคาทองตลาด) (ส านกปลด) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 86 ล าดบท 1

3.1.2 คาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ ตงไว 500,000 บาท รายจายเพอซอมแซมบ ารงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญ ซงไมรวมถงคาซอมบ ารงตามปกตหรอคาซอมกลาง (ส านกปลด)

3.2 คาทดนและสงกอสราง รวม 290,000 บาท 3.2.1 คากอสรางสงสาธารณปการ ตงไว 90,000 บาท (1) โครงการตดตงระบบปมน า บรเวณรมคลองชลประทานสาย 2 ชมชน จ านวน 90,000 บาท เขอนเพชร ม.6 ต.ทาคอย โดยกอสรางลานคอนกรต ตดตงเครองสบน าพรอมทอสงน า รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลทายาง (ส านกปลด) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 86 ล าดบท 2

3.2.2 คาบ ารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง ตงไว 200,000 บาท เพอจายเปนคาบ ารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสรางเพอให สามารถใชงานไดตามปกต (ส านกปลด)

4. งบเงนอดหนน รวม 130,000 บาท 4.1 อดหนนสวนราชการ รวม 130,000 บาท 4.1.1 โครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด และรกษาความสงบ ตงไว 30,000 บาท เรยบรอย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพอจายเปนเงนอดหนนโครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด และรกษา ความสงบเรยบรอย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560 ใหแกศนยปฏบตการพลงแผนดน เอาชนะยาเสพตดอ าเภอทายาง (ส านกปลด) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 74 ล าดบท 20

4.1.2 โครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตดจงหวดเพชรบร ป 2560 ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนเงนอดหนนโครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตดจงหวด เพชรบร ป 2560 ใหแกศนยอ านวยการปองกนและปราบปรามยาเสพตดจงหวด เพชรบร (ส านกปลด) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) เพมเตม ฉบบท 1 หนาท 7 ล าดบท 1

แผนงานการศกษา

* งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา

* งานระดบกอนวยเรยนและประถม

ศกษา

28,445,900 บาทงานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา รวม 7,873,860 บาท 1. งบบคลากร รวม 5,742,860 บาท 1.1 เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 5,742,860 บาท 1.1.1 เงนเดอนพนกงาน ตงไว 4,611,760 บาท เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจ าป ใหแกพนกงาน เทศบาลกองการศกษา จ านวน 4 อตรา ครศนยพฒนาเดกเลก จ านวน 13 อตรา และครผชวยศนยพฒนาเดกเลก จ านวน 1 อตรา โดยค านวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน (กองการศกษา)

1.1.2 เงนประจ าต าแหนง ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนงฯ แกผอ านวยการกองการศกษา หวหนาฝาย สงเสรมการศกษา ศาสนาและวฒนธรรม และหวหนาฝายบรหารการศกษา ตาม พระราชบญญตเงนเดอนและเงนประจ าต าแหนงฯ โดยค านวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน (กองการศกษา)

1.1.3 คาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว 941,400 บาท เพอจายเปนเงนคาจางพนกงานจางทวไปของกองการศกษา จ านวน 1 อตรา และผดแลเดก จ านวน 5 อตรา โดยค านวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตาม หลกเกณฑประกาศคณะกรรมการกลางพนกงานเทศบาลฯ เรองมาตรฐานทวไป เกยวกบพนกงานจางฯ (กองการศกษา)

1.1.4 เงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง ตงไว 89,700 บาท เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพใหแกพนกงานกองการศกษา จ านวน 1 อตรา และผดแลเดกเลก จ านวน 5 อตราโดยค านวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน (กองการศกษา)

2. งบด าเนนงาน รวม 1,273,000 บาท 2.1 คาตอบแทน รวม 80,000 บาท 2.1.1 คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว 3,000 บาท เพอจายเปนคาจางนอกเวลา คาอาหารท าการนอกเวลา ใหแกพนกงาน เทศบาลและลกจางทไดรบค าสงใหปฏบตงานนอกเวลาราชการเปนครงคราวตาม ความจ าเปน (กองการศกษา)

รายละเอยดงบประมาณรายจายทวไปประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560เทศบาลต าบลทายาง อ าเภอทายาง จงหวดเพชรบร

แผนงานการศกษา รวมรายจายทงสน

2.1.2 คาเชาบาน ตงไว 36,000 บาท เพอจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาลผมสทธไดรบตามระเบยบฯ (กองการศกษา)

2.1.3 เงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 41,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตร พนกงานเทศบาล และครศนยพฒนา เดกเลก ผมสทธไดรบการชวยเหลอตามระเบยบฯ (กองการศกษา)

2.2 คาใชสอย รวม 760,000 บาท 2.2.1 รายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 70,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตาง ๆ เชน คาถายเอกสาร คารบวารสารหรอสงพมพ ตาง ๆ คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาธรรมเนยมตาง ๆ ทตองจายให หนวยงานอนตามระเบยบ คาจางเหมา บรการแรงงานบคคลภายนอกมาท าการ อยางใดอยางหนงทเทศบาลไมอาจด าเนนการเองไดตามความจ าเปน คาโฆษณา และเผยแพรในกจการของเทศบาล ฯลฯ (กองการศกษา)

2.2.2 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจาย ตงไว 470,000 บาท หมวดอนๆ (1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการและคาใชจายอน ๆ จ านวน 250,000 บาท - เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการของพนกงานเทศบาล และ ลกจางเทศบาล ตามค าสงของทางราชการ , คาของขวญของรางวล หรอเงนรางวล ทจายใหแกบคคลตาง ๆ ทท าประโยชนใหแกเทศบาล , คาพวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา ทใชในกจกรรมหรอวนส าคญตางๆ ของเทศบาล จ านวน 212,000 บาท - เพอจายเปนคาใชจายในการพฒนาครผดแลเดกของศนยพฒนาเดกเลก จ านวน 19 คนๆ ละ 2,000 บาท เปนเงน 38,000 บาท (กองการศกษา)

(2) โครงการจดงานวนเดกแหงชาต จ านวน 220,000 บาท เพอจายเปนคาอาหารและเครองดม คาเครองเสยง คาของขวญ ของรางวล คาใชจายในการประกวดแขงขนกจกรรมตางๆ ของเดกในเขตเทศบาล เชน เงนรางวล และคาใชจายอน ๆ ในการจดงาน ถวเฉลยจายตามทจายจรง ฯลฯ (กองการศกษา) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 89 ล าดบท 4

2.2.3 คาบ ารงรกษาและซอมแซม ตงไว 220,000 บาท เพอจายเปนคาบ ารงรกษาซอมแซมครภณฑทช ารดเสยหาย บ ารงรกษา ซอมแซมสงกอสรางตางๆ ของเทศบาล บ ารงรกษาซอมแซมทรพยสนอนๆ ของเทศบาล เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต (กองการศกษา)

2.3 คาวสด รวม 433,000 บาท 2.3.1 วสดส านกงาน ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดส านกงานตางๆ เชน กระดาษ ดนสอ ปากกา ไมบรรทด ยางลบ สงพมพทไดจากการซอหรอจางพมพ ซอง แฟม ตรายาง ฯลฯ (กองการศกษา)

2.3.2 วสดยานพาหนะและขนสง ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนวสดอปกรณ อะไหลตาง ๆ ของยานพาหนะทใชในการ ปฏบตงานตางๆ ของเทศบาล (กองการศกษา)

2.3.3 วสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว 150,000 บาท เพอจายเปนคาเชอเพลง และน ามนหลอลน ส าหรบกจการและยานพาหนะ ทใชในการปฏบตงานของเทศบาล (กองการศกษา)

2.3.4 วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอน ายาเคม สารเคมตางๆ สารสม คลอรน กรดเกลอ โซดาแอช ยารกษาโรค รวมถงวสดอปกรณทใชในการบ ารงดแลรกษา และ เวชภณฑตางๆ (กองการศกษา)

2.3.5 วสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว 40,000 บาท เพอจายเปนคากระดาษเขยนโปสเตอร พกนและส ฟลม ฟลมสไลด แถบบนทกเสยงหรอภาพ (วดโอเทป,ภาพยนตร,แผนซด) คาลาง อด ขยาย รปสหรอขาวด า ฯลฯ (กองการศกษา)

2.3.6 วสดเครองแตงกาย ตงไว 3,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอหรออปกรณการแตงกาย เชน เครองแตงกาย ชดฝกตาง ๆ หรอเครองแตงกายชดละคร ชดดนตรไทย ชดดรยางคฯลฯ (กองการศกษา)

2.3.7 วสดกฬา ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาจดซออปกรณกฬาตาง ๆ หรออปกรณประกอบทใชใน การเลนกฬาตาง ๆ ใหแกประชาชน และส าหรบใชในศนยพฒนาเดกเลกของ เทศบาล ฯลฯ (กองการศกษา)

2.3.8 วสดคอมพวเตอร ตงไว 60,000 บาท เพอจายเปนคาจดซออปกรณบนทกขอมล (Diskette , Floppy Disk , Removeable Disk) หมกพมพส าหรบเครองพมพคอมพวเตอร กระดาษตอเนอง แปนพมพ (Key Board) ฯลฯ (กองการศกษา)

2.3.9 วสดอนๆ ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาวสดอปกรณตาง ๆ ทไมเขาลกษณะประเภทหนงประเภทใด ตามบญชจ าแนกประเภทรายรบและรายจายขององคกรปกครองสวนทองถน (กองการศกษา)

3. งบลงทน รวม 125,000 บาท 3.1 คาครภณฑ รวม 125,000 บาท 3.1.1 ครภณฑยานพาหนะและขนสง ตงไว 8,000 บาท

(1) คาจดซอพวงขางรถจกรยานยนต จ านวน 8,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอพวงขางรถจกรยานยนต จ านวน 1 ชด (เปนครภณฑ

ทไมมอยในบญชมาตรฐานครภณฑ จงจ าเปนตองจดซอตามราคาทองตลาด )

(กองการศกษา)

บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) เพมเตม ฉบบท 1 หนาท 13

ล าดบท 5

3.1.2 ครภณฑโฆษณาและเผยแพร ตงไว 17,000 บาท (1) คาจดซอโทรทศน แอล อ ด จ านวน 17,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอโทรทศน แอล อ ด ขนาด 40 นว จ านวน 1 เครอง โดยมระดบความละเอยดจอภาพไมนอยกวา 1920 x 1080 พกเซล ตามราคา มาตรฐานครภณฑ (กองการศกษา) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 106 ล าดบท 1

3.1.3 คาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ ตงไว 100,000 บาท รายจายเพอซอมแซมบ ารงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญ ซงไมรวมถงคาซอมบ ารงตามปกตหรอคาซอมกลาง (กองการศกษา)

4. งบเงนอดหนน รวม 733,000 บาท 4.1 อดหนนสวนราชการ รวม 733,000 บาท 4.1.1 โครงการคายพทธบตร ตงไว 83,000 บาท เพอจายเปนเงนอดหนนโครงการคายพทธบตรใหแกโรงเรยนบานทายาง (ประชาสรรค) (กองการศกษา) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 65 ล าดบท 25

4.1.2 โครงการพฒนาการเรยนรสอาเซยน ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนเงนอดหนนโครงการพฒนาการเรยนรสอาเซยนใหแกโรงเรยน บานทายาง (ประชาสรรค) (กองการศกษา) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 63 ล าดบท 18

4.1.3 โครงการพฒนาการเรยนการสอนภาษาองกฤษ ตงไว 70,000 บาท เพอจายเปนเงนอดหนนโครงการพฒนาการเรยนการสอนภาษาองกฤษ ใหแกโรงเรยนวดเขากระจวมตรภาพท 103 (กองการศกษา) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 62 ล าดบท 13

4.1.4 โครงการพฒนาทกษะการใชภาษาองกฤษเพอการสอสารสประชาคม ตงไว 70,000 บาท อาเซยน เพอจายเปนเงนอดหนนโครงการพฒนาทกษะการใชภาษาองกฤษเพอ การสอสารสประชาคมอาเซยนใหแกโรงเรยนบานหนองบวย (กองการศกษา) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 62 ล าดบท 12

4.1.5 โครงการพฒนาหลกสตรสมาตรฐานสากล - อาเซยน ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนเงนอดหนนโครงการพฒนาหลกสตรสมาตรฐานสากล - อาเซยน ใหแกโรงเรยนทายางวทยา (กองการศกษา) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 61 ล าดบท 11

4.1.6 โครงการภาษาองกฤษเพอการสอสารสสากล ตงไว 70,000 บาท เพอจายเปนเงนอดหนนโครงการภาษาองกฤษเพอการสอสารสสากล ใหแกโรงเรยนวดทาขาม (สะเทอนราษฎรอปถมภ) (กองการศกษา) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 63 ล าดบท 15

4.1.7 โครงการภาษาองกฤษพชตอาเซยน (ตอเนอง) ตงไว 70,000 บาท เพอจายเปนเงนอดหนนโครงการภาษาองกฤษพชตอาเซยน (ตอเนอง) ใหแก โรงเรยนวดทาคอย (สกณอปถมภ) (กองการศกษา) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 61 ล าดบท 10

4.1.8 โครงการเผยแพรวฒนธรรมอาเซยน ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนเงนอดหนนโครงการเผยแพรวฒนธรรมอาเซยน ใหแก โรงเรยนทายางวทยา (กองการศกษา) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 63 ล าดบท 16

4.1.9 โครงการภาษาองกฤษพชตอาเซยน ตงไว 70,000 บาท เพอจายเปนเงนอดหนนโครงการภาษาองกฤษพชตอาเซยน ใหแกโรงเรยน เขอนเพชร (ชลประทานสงเคราะห) (กองการศกษา) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 64 ล าดบท 20

งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา รวม 20,572,040 บาท 1. งบด าเนนงาน รวม 10,871,040 บาท 1.1 คาใชสอย รวม 5,101,300 บาท 1.1.1 รายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 1,650,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตาง ๆ เชน คาถายเอกสาร คารบวารสารหรอสงพมพ ตาง ๆ คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาธรรมเนยมตาง ๆ ทตองจายให หนวยงานอนตามระเบยบ คาจางเหมา บรการแรงงานบคคลภายนอกมาท าการ อยางใดอยางหนงทเทศบาลไมอาจด าเนนการเองไดตามความจ าเปน คาโฆษณา และเผยแพรในกจการของเทศบาล ฯลฯ (กองการศกษา)

1.1.2 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจาย ตงไว 3,351,300 บาท หมวดอนๆ (1) โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา จ านวน 3,146,300 บาท (1.1) เพอจายเปนเงนสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษาส าหรบจาย เปนคาอาหารกลางวนส าหรบเดกเลก ใหแก ศนยพฒนาเดกเลก เปนเงนทงสน 2,413,600 บาท โดยมรายละเอยดดงน - ศนยพฒนาเดกเลกบานทายาง เปนเงน 660,800 บาท - ศนยพฒนาเดกเลกบานเขากระจว เปนเงน 319,200 บาท - ศนยพฒนาเดกเลกบานหนองบวย เปนเงน 453,600 บาท - ศนยพฒนาเดกเลกบานทาคอย เปนเงน 235,200 บาท - ศนยพฒนาเดกเลกบานทากระเทยม เปนเงน 145,600 บาท - ศนยพฒนาเดกเลกวดเขอนเพชร เปนเงน 352,800 บาท - ศนยพฒนาเดกเลกวดเกษมสทธาราม เปนเงน 246,400 บาท ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559 ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรม การปกครองทองถน (กองการศกษา) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 59 ล าดบท 4

(1.2) เพอจายเปนเงนสนบสนนคาจดการเรยนการสอนใหแกศนยพฒนาเดกเลก จ านวน 431 คนๆ ละ 1,700 บาท เปนเงนทงสน 732,700 บาท โดยมรายละเอยดดงน - ศนยพฒนาเดกเลกบานทายาง จ านวน 118 คน เปนเงน 200,600 บาท - ศนยพฒนาเดกเลกบานเขากระจว จ านวน 57 คน เปนเงน 96,900 บาท - ศนยพฒนาเดกเลกบานหนองบวย จ านวน 81 คน เปนเงน 137,700 บาท - ศนยพฒนาเดกเลกบานทาคอย จ านวน 42 คน เปนเงน 71,400 บาท - ศนยพฒนาเดกเลกบานทากระเทยม จ านวน 26 คน เปนเงน 44,200 บาท - ศนยพฒนาเดกเลกวดเขอนเพชร จ านวน 63 คน เปนเงน 107,100 บาท - ศนยพฒนาเดกเลกวดเกษมสทธาราม จ านวน 44 คน เปนเงน 74,800 บาท

ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0816.4 / ว 1507 ลงวนท 3 สงหาคม 2559 ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรม การปกครองทองถน (กองการศกษา) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) เพมเตม ฉบบท 1 หนาท 6 ล าดบท 7

(2) โครงการแปรงฟนหลงอาหาร จ านวน 25,000 บาท เพอจายเปนคาใชสอยและวสดในการสอนเดกนกเรยนชนเดกเลก คาตอบแทน วทยากร คาแปรงสฟน และรายจายอน ๆ ในกจกรรมของโครงการถวเฉลยจาย ตามทจายจรง ฯลฯ (กองการศกษา) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 66 ล าดบท 1

(3) โครงการจดงานวนเดกสานสมพนธสายใยครอบครว จ านวน 70,000 บาท เพอจายเปนคาอาหารและเครองดม คาของรางวล คาวสด อปกรณ คาเชา เครองเสยง และคาใชจายอนๆ ในกจกรรมตางๆ ของโครงการถวเฉลยจายตามท จายจรง ฯลฯ (กองการศกษา) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 59 ล าดบท 5

(4) โครงการอบรมครผดแลเดกและทศนศกษาดงาน จ านวน 70,000 บาท เพอจายเปนคาอาหารและเครองดม คาวสดอปกรณ คาตอบแทนวทยากร คาเบยเลยง คาพาหนะ และคาใชจายอนๆ ในกจกรรมตางๆ ของโครงการ ถวเฉลยจายตามทจายจรง ฯลฯ (กองการศกษา) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 60 ล าดบท 6

(5) โครงการประชมผปกครองนกเรยน จ านวน 20,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตางๆ ในการประชม คาอาหารและเครองดม คาวสด อปกรณตาง ๆ ทใชในการประชม และคาใชจายอน ๆ ทจ าเปน ถวเฉลยจายตามท จายจรง ฯลฯ (กองการศกษา) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 60 ล าดบท 7

(6) โครงการสงเสรมสขภาพนกเรยนศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลต าบลทายาง จ านวน 20,000 บาท เพอจายเปนคาวสดอปกรณ คาตอบแทนวทยากร สมดตรวจสขภาพประจ าตว เดกและรายจายอน ๆ ในกจกรรมของโครงการ ถวเฉลยจายตามทจายจรง ฯลฯ (กองการศกษา) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 66 ล าดบท 2

1.1.3 คาบ ารงรกษาและซอมแซม ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาบ ารงรกษาซอมแซมครภณฑทช ารดเสยหาย บ ารงรกษา ซอมแซมสงกอสรางตางๆ ของเทศบาล บ ารงรกษาซอมแซมทรพยสนอนๆ ของเทศบาล เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต (กองการศกษา)

1.2 คาวสด รวม 5,474,740 บาท 1.2.1 วสดส านกงาน ตงไว 170,000 บาท เพอจายเปนคาวสดส านกงาน เชน เครองเขยนแบบพมพ กระดาษ ดนสอ ไมบรรทด ตรายาง แฟมตาง ๆ สงพมพทไดจากการซอหรอจางพมพ และแผนปาย ตางๆ ฯลฯ (กองการศกษา)

1.2.2 คาวสดไฟฟาและวทย ตงไว 44,500 บาท เพอจายเปนคาหลอดไฟฟา สายไฟฟา ปลก สวตซไฟฟา ฯลฯ (กองการศกษา)

1.2.3 วสดงานบานงานครว ตงไว 290,000 บาท เพอจายเปนคาซอจาน ชอนสอม สบ ผงซกฟอก ไมกวาด ผาถพน ทนอนเดกเลก ผากนเปอนเดกเลก และถงตมน าไฟฟา ฯลฯ (กองการศกษา)

1.2.4 คาอาหารเสรม(นม) ตงไว 4,790,240 บาท เพอจายเปนคาอาหารเสรม (นม) ใหแกโรงเรยนสงกดคณะกรรมการการศกษา ขนพนฐาน จ านวน 10 โรงเรยน และศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลต าบลทายาง จ านวน 7 ศนย ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0816.4 / ว 1507 ลงวนท 3 สงหาคม 2559 ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรม สงเสรมการปกครองทองถน (กองการศกษา)

1.2.5 คาวสดกอสราง ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดอปกรณทใชในการประกอบในการกอสรางงาน ตาง ๆ เชน หน ดน ทราย ไมกระดาน ปนซเมนต ฯลฯ (กองการศกษา)

1.2.6 คาวสดการเกษตร ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอสารเคม ปองกนและก าจดศตรพช ปย วสดเพาะช า ผาหรอผาพลาสตก สายยาง กระถางตนไม ฯลฯ (กองการศกษา)

1.2.7 คาวสดกฬา ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาจดซออปกรณกฬาตางๆ หรออปกรณประกอบทใชใน การเลนกฬาตางๆ ใหแกประชาชน และส าหรบใชในศนยพฒนาเดกเลกของ เทศบาล ฯลฯ (กองการศกษา)

1.2.8 คาวสดการศกษา ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสด อปกรณการศกษา อาทเชน หน แบบจ าลอง ภมประเทศ สอการเรยนการสอนพลาสตก ไม กระดาษ เบาะยดหยน ชดพละศกษา ฯลฯ (กองการศกษา)

1.3 คาสาธารณปโภค รวม 295,000 บาท 1.3.1 คาไฟฟา ตงไว 200,000 บาท เพอจายเปนคากระแสไฟฟาทใชในศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลต าบลทายาง (กองการศกษา)

1.3.2 คาน าประปา ตงไว 15,000 บาท เพอจายเปนคาน าประปาทใชในศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลต าบลทายาง (กองการศกษา)

1.3.3 คาบรการโทรศพท ตงไว 80,000 บาท เพอจายเปนคาโทรศพทภายในและโทรศพททางไกล ทใชในศนยพฒนา เดกเลกเทศบาลต าบลทายาง (กองการศกษา)

2. งบลงทน รวม 897,000 บาท 2.1 คาครภณฑ รวม 597,000 บาท 2.1.1 ครภณฑส านกงาน ตงไว 174,000 บาท (1) คาจดซอเครองปรบอากาศ แบบแยกสวน ชนดตดผนง (มระบบฟอกอากาศ) จ านวน 144,000 บาท ขนาด 12,000 บทย เพอจายเปนคาจดซอเครองปรบอากาศ แบบแยกสวน ชนดตดผนง (มระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บทย จ านวน 8 เครอง ราคาเครองละ 18,000 บาท โดยมคณลกษณะดงน - ตองไดรบการรบรองมาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม และฉลากประหยด ไฟฟาเบอร 5 - ตองเปนเครองปรบอากาศทประกอบส าเรจรปทงชด ทงหนวยสงความเยน และหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดยวกน - ระบบฟอกอากาศ สามารถดกจบอนภาคฝนละออง และสามารถถอดลาง ท าความสะอาดได - มความหนวงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร ตามราคามาตรฐานครภณฑ (กองการศกษา) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 65 ล าดบท 24

(2) คาจดซอโตะพรอมเกาอ จ านวน 30,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอโตะพรอมเกาอ จ านวน 10 ชด ราคาชดละ 3,000 บาท ใน 1 ชด ประกอบดวย เกาอ โตะขนาดกวางไมนอยกวา 80 เซนตเมตร ยาวไมนอยกวา 1.50 เซนตเมตร สงไมนอยกวา 75 เซนตเมตร (เปนครภณฑทไมมอยในบญชมาตรฐาน ครภณฑ ดงนนจงจ าเปนตองจดซอตามราคาทองตลาด) (กองการศกษา) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 65 ล าดบท 24

2.1.2 ครภณฑไฟฟาและวทย ตงไว 333,000 บาท (1) คาจดซอโทรทศนวงจรปด บรเวณศนยพฒนาเดกเลกบานหนองบวย จ านวน 96,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอโทรทศนวงจรปด พรอมอปกรณและตดตง จ านวน 1 ระบบ ประกอบดวย - มเครองบนทกภาพไมนอยกวา 8 ชองสญญาณ - กลอง CCTV จ านวน 8 ตว - สายสญญาณ RG6 ยาวไมนอยกวา 500 เมตร - สายไฟ VCT 2 x 1.5 ยาวไมนอยกวา 500 เมตร - จอแสดงภาพ จ านวน 1 เครอง - ปลกพรอมอปกรณครบชด จ านวน 8 ชด (เปนครภณฑทไมมอยในบญชมาตรฐานครภณฑ ดงนนจงจ าเปนตองจดซอตาม ราคาทองตลาด) (กองการศกษา) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) เพมเตม ฉบบท 1 หนาท 5 ล าดบท 2

(2) คาจดซอโทรทศนวงจรปด บรเวณศนยพฒนาเดกเลกบานเขอนเพชร จ านวน 96,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอโทรทศนวงจรปด พรอมอปกรณและตดตง จ านวน 1 ระบบ ประกอบดวย - มเครองบนทกภาพไมนอยกวา 8 ชองสญญาณ - กลอง CCTV จ านวน 8 ตว - สายสญญาณ RG6 ยาวไมนอยกวา 500 เมตร - สายไฟ VCT 2 x 1.5 ยาวไมนอยกวา 500 เมตร - จอแสดงภาพ จ านวน 1 เครอง - ปลกพรอมอปกรณครบชด จ านวน 8 ชด (เปนครภณฑทไมมอยในบญชมาตรฐานครภณฑ ดงนนจงจ าเปนตองจดซอตาม ราคาทองตลาด) (กองการศกษา) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) เพมเตม ฉบบท 1 หนาท 5 ล าดบท 3

(3) คาจดซอโทรทศนวงจรปด บรเวณศนยพฒนาเดกเลกบานทาคอย จ านวน 96,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอโทรทศนวงจรปด พรอมอปกรณและตดตง จ านวน 1 ระบบ ประกอบดวย - มเครองบนทกภาพไมนอยกวา 8 ชองสญญาณ - กลอง CCTV จ านวน 8 ตว - สายสญญาณ RG6 ยาวไมนอยกวา 500 เมตร - สายไฟ VCT 2 x 1.5 ยาวไมนอยกวา 500 เมตร - จอแสดงภาพ จ านวน 1 เครอง - ปลกพรอมอปกรณครบชด จ านวน 8 ชด

(เปนครภณฑทไมมอยในบญชมาตรฐานครภณฑ ดงนนจงจ าเปนตองจดซอตาม ราคาทองตลาด) (กองการศกษา) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) เพมเตม ฉบบท 1 หนาท 5 ล าดบท 1

(4) คาจดซอเครองเสยง จ านวน 45,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอชดเครองเสยง จ านวน 3 ชด ราคาชดละ 15,000 บาท โดยมคณลกษณะดงน - เครองเลนดวด จ านวน 1 เครอง - ตล าโพง จ านวน 4 ต - ไมโครโฟนแบบไรสาย จ านวน 2 ตว - เครองขยายเสยง ขนาดไมต ากวา 50 วตต - อปกรณเชอมสายตางๆ (เปนครภณฑทไมมอยในบญชมาตรฐานครภณฑ ดงนนจงจ าเปนตองจดซอ ตามราคาทองตลาด) (กองการศกษา) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 64 ล าดบท 21

2.1.3 ครภณฑงานบานงานครว ตงไว 90,000 บาท (1) คาจดซอเครองกรองน า จ านวน 90,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองกรองน า จ านวน 6 เครอง ราคาเครองละ 15,000 บาท - สามารถกรองตะกอน ดดซบส กลน รส คลอรนและสารอนทรยทปนเปอนได - สามารถกรองเชอโรคและแบคทเรยทปนเปอนได - มอตราการกรองไมนอยกวา 50 ลตร/ชวโมง (เปนครภณฑทไมมอยในบญชมาตรฐานครภณฑ ดงนนจงจ าเปนตองจดซอ ตามราคาทองตลาด) (กองการศกษา) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) เพมเตม ฉบบท 1 หนาท 6 ล าดบท 6

2.2 คาทดนและสงกอสราง รวม 300,000 บาท 2.2.1 คาบ ารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง ตงไว 300,000 บาท เพอจายเปนคาบ ารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสรางเพอให สามารถใชงานไดตามปกต (กองการศกษา)

3. งบเงนอดหนน รวม 8,804,000 บาท 3.1 อดหนนสวนราชการ รวม 8,804,000 บาท 3.1.1 โครงการสนบสนนอาหารกลางวน จ านวน 8,804,000 บาท เพอจายเปนเงนอดหนนโครงการอาหารกลางวน ใหแก โรงเรยนในสงกด คณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน จ านวน 10 โรงเรยน เปนเงน 8,804,000 บาท ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0816.4 / ว 1507 ลงวนท 3 สงหาคม 2559 ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรม การปกครองทองถน (กองการศกษา) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 64 ล าดบท 22

แผนงานการศาสนาวฒนธรรม

และนนทนาการ

* งานกฬาและนนทนาการ

* งานศาสนาวฒนธรรมทองถน

6,767,000 บาทงานกฬาและนนทนาการ รวม 5,567,000 บาท 1. งบด าเนนงาน รวม 4,340,000 บาท 1.1 คาตอบแทน รวม 130,000 บาท 1.1.1 คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว 130,000 บาท เพอจายเปนคาจางนอกเวลา คาอาหารท าการนอกเวลา ใหแกพนกงาน เทศบาลและลกจางทไดรบค าสงใหปฏบตงานนอกเวลาราชการเปนครงคราวตาม ความจ าเปน (กองการศกษา)

1.2 คาใชสอย รวม 2,850,000 บาท 1.2.1 รายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 2,000,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตาง ๆ เชน คาถายเอกสาร คารบวารสารหรอสงพมพ ตาง ๆ คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาธรรมเนยมตาง ๆ ทตองจายให หนวยงานอนตามระเบยบ คาจางเหมา บรการแรงงานบคคลภายนอกมาท าการ อยางใดอยางหนงทเทศบาลไมอาจด าเนนการเองไดตามความจ าเปน คาโฆษณา และเผยแพรในกจการของเทศบาล ฯลฯ (กองการศกษา)

1.2.2 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจาย ตงไว 600,000 บาท หมวดอนๆ (1) โครงการแขงขนกฬาเทศบาลสมพนธ เทศบาลต าบลทายาง จ านวน 100,000 บาท เพอจายเปนคาสงทมเขารวมการแขงขนกบหนวยงานอน คาจดการแขงขน กฬา คาตอบแทนกรรมการ ผตดสน คาของรางวล เงนรางวล เหรยญรางวล คาอปกรณกฬา ชดแขงขน คาอาหารและเครองดม คาพธเปด ปด และคาใชจายอนๆ ทจ าเปน โดยถวเฉลยจายตามทจายจรง ฯลฯ (กองการศกษา) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 77 ล าดบท 4

(2) โครงการฝกทกษะกฬาภาคฤดรอน จ านวน 100,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนวทยากร คาอาหารและเครองดม คาทพก คาวสด อปกรณทจ าเปนส าหรบใชในโครงการและคาใชจายอน ๆ ทเกยวของในกจกรรม ของโครงการ โดยถวเฉลยจายตามทจายจรง ฯลฯ (กองการศกษา) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 77 ล าดบท 6

เทศบาลต าบลทายาง อ าเภอทายาง จงหวดเพชรบร

แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ รวมรายจายทงสน

รายละเอยดงบประมาณรายจายทวไปประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560

(3) โครงการสงเสรมกฬาและนนทนาการ จ านวน 300,000 บาท เพอจายเปนคาจดการแขงขนกฬาและจดกจกรรมนนทนาการประเภทตางๆ คาตอบแทนวทยากร คาอาหารและเครองดม คาทพก คาวสดอปกรณทจ าเปน ส าหรบใชในกจกรรม คาตอบแทนกรรมการ ผตดสน คาของรางวล เงนรางวล เหรยญรางวล คาอปกรณกฬา ชดแขงขน คาพธเปด ปด และคาใชจายอนๆ ทจ าเปน โดยถวเฉลยจายตามทจายจรง ฯลฯ (กองการศกษา) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 78 ล าดบท 8

(4) โครงการแขงขนฟตบอลเยาวชนและประชาชน (THAILAND PRIME จ านวน 100,000 บาท MINISTER CUP) เพอจายเปนคาอาหารและเครองดม คาทพก คาวสดอปกรณทจ าเปน ในการใชการฝกซอม และแขงขน คาเวชภณฑกฬา คาชดแขงขน คาเบยเลยง การฝกซอมและแขงขนส าหรบนกกฬาและเจาหนาท คาใชจายอนๆ ทจ าเปน โดยถวเฉลยจายตามทจายจรง ฯลฯ (กองการศกษา) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 80 ล าดบท 14

1.2.3 คาบ ารงรกษาและซอมแซม ตงไว 250,000 บาท เพอจายเปนคาบ ารงรกษาซอมแซมครภณฑทช ารดเสยหาย บ ารงรกษาซอมแซม สงกอสรางตางๆ ของเทศบาล บ ารงรกษาซอมแซมทรพยสนอนๆ ของเทศบาล เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต (กองการศกษา)

1.3 คาวสด รวม 740,000 บาท 1.3.1 วสดไฟฟาและวทย ตงไว 40,000 บาท เพอจายเปนคาหลอดไฟฟา สายไฟฟา ปลก สวตซไฟฟา ฯลฯ (กองการศกษา)

1.3.2 วสดงานบานงานครว ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาซอจาน ชอนสอม สบ ผงซกฟอก ไมกวาด ผาถพน ฯลฯ (กองการศกษา)

1.3.3 วสดกอสราง ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดอปกรณทใชในการประกอบในการกอสรางงาน ตาง ๆ เชน หน ดน ทราย ไมกระดาน ปนซเมนต ฯลฯ (กองการศกษา)

1.3.4 วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย ตงไว 400,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอน ายาเคม สารเคมตาง ๆ สารสม คลอรน กรดเกลอ โซดาแอช ยารกษาโรค รวมถงวสดอปกรณทใชในการบ ารงดแลรกษา และเวชภณฑตางๆ (กองการศกษา)

1.3.5 วสดการเกษตร ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอสารเคม ปองกนและก าจดศตรพช ปย วสดเพาะช า ผาหรอผาพลาสตก สายยาง กระถางตนไม ฯลฯ (กองการศกษา)

1.3.6 วสดกฬา ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาจดซออปกรณกฬาตาง ๆ หรออปกรณประกอบทใชใน การเลนกฬาตาง ๆ ใหแกประชาชน และส าหรบใชสนามกฬาของเทศบาล ฯลฯ (กองการศกษา)

1.4 คาสาธารณปโภค รวม 620,000 บาท 1.4.1 คาไฟฟา ตงไว 600,000 บาท เพอจายเปนคากระแสไฟฟาทใชในสนามกฬา และสวนเฉลมพระเกยรตฯ (กองการศกษา)

1.4.2 คาบรการโทรศพท ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาโทรศพททใชในศนยเยาวชนเทศบาลต าบลทายาง (กองการศกษา)

2. งบลงทน รวม 1,227,000 บาท 2.1 คาครภณฑ รวม 245,000 บาท 2.1.1 ครภณฑการเกษตร ตงไว 13,000 บาท (1) คาจดซอครภณฑเครองพนยา จ านวน 13,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองพนยา แบบใชแรงดนของเหลว ขนาด 2.5 แรงมา จ านวน 1 เครอง โดยมคณลกษณะดงน - เปนเครองพนยาชนดตงพน - เครองยนตเบนซล - ขนาดเครองยนตทก าหนดเปนขนาดแรงมาขนต า ตามราคามาตรฐานครภณฑ (กองการศกษา) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 79 ล าดบท 10

2.1.2 ครภณฑโฆษณาและเผยแพร ตงไว 17,000 บาท (1) คาจดซอโทรทศน แอล อ ด จ านวน 17,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอโทรทศน แอล อ ด ขนาด 40 นว จ านวน 1 เครอง โดยมระดบความละเอยดจอภาพไมนอยกวา 1920 x 1080 พกเซล ตามราคา มาตรฐานครภณฑ (กองการศกษา) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) เพมเตม ฉบบท 1 หนาท 8 ล าดบท 1

2.1.3 ครภณฑงานบานงานครว ตงไว 34,000 บาท (1) คาจดซอเครองตดหญา แบบเขน จ านวน 13,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองตดหญา แบบเขน จ านวน 1 เครอง โดยมคณลกษณะดงน - เปนเครองตดหญาแบบเขนชนดสบนอน - เครองยนตขนาดไมนอยกวา 3.5 แรงมา - รศมตดหญาไมนอยกวา 18 นว ตามราคามาตรฐานครภณฑ (กองการศกษา) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 79 ล าดบท 10

(2) คาจดซอเครองดดฝน จ านวน 6,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองดดฝน จ านวน 1 เครอง โดยมคณลกษณะดงน - มก าลงมอเตอรไมนอยกวา 1,500 วตต - มความจกลองเกบฝนไมนอยกวา 1.50 ลตร - มแผนกรองสามารถถอดท าความสะอาดได (เปนครภณฑทไมมอยในบญชมาตรฐานครภณฑ ดงนนจงจ าเปนตองจดซอ ตามราคาทองตลาด) (กองการศกษา) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) เพมเตม ฉบบท 1 หนาท 8 ล าดบท 1

(3) คาจดซอเครองกรองน า จ านวน 15,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองกรองน า จ านวน 1 เครอง - สามารถกรองตะกอน ดดซบส กลน รส คลอรนและสารอนทรยทปนเปอนได - สามารถกรองเชอโรคและแบคทเรยทปนเปอนได - มอตราการกรองไมนอยกวา 50 ลตร/ชวโมง (เปนครภณฑทไมมอยในบญชมาตรฐานครภณฑ ดงนนจงจ าเปนตองจดซอ ตามราคาทองตลาด) (กองการศกษา) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) เพมเตม ฉบบท 1 หนาท 8 ล าดบท 1

2.1.4 ครภณฑอน ตงไว 61,000 บาท (1) คาจดซอเครองกรองทรายสระวายน า จ านวน 61,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองกรองทรายสระวายน า จ านวน 1 เครอง โดยม ขนาดไมนอยกวา 23 ลบ.ม./ชม. (เปนครภณฑทไมมอยในบญชมาตรฐานครภณฑ ดงนน จงจ าเปนตองจดซอตามราคาทองตลาด) (กองการศกษา) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) เพมเตม ฉบบท 1 หนาท 8 ล าดบท 4

2.1.5 คาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ ตงไว 120,000 บาท รายจายเพอซอมแซมบ ารงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญ ซงไมรวมถงคาซอมบ ารงตามปกตหรอคาซอมกลาง (กองการศกษา)

2.2 คาทดนและสงกอสราง รวม 982,000 บาท 2.2.1 คากอสรางสงสาธารณปโภค ตงไว 682,000 บาท (1) โครงการกอสรางลานจอดรถ คสล. บรเวณสนามกฬา จ านวน 500,000 บาท สวนเฉลมพระเกยรต 80 พรรษา ม.7 ต.ทายาง ขนาดกวาง 25.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอพนทไมนอยกวา 850.00 ตารางเมตร รายละเอยดตาม แบบแปลนของเทศบาลต าบลทายาง (กองการศกษา) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) เพมเตม ฉบบท 1 หนาท 8 ล าดบท 2

(2) โครงการตดตงเสาไฟฟาแสงสวาง ชนดหลอด LED จ านวน 4 ตน บรเวณสนาม จ านวน 182,000 บาท กฬาสวนเฉลมพระเกยรต 80 พรรษา ม.7 ต.ทายาง รายละเอยดตามแบบแปลนของ เทศบาลต าบลทายาง (กองการศกษา) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) เพมเตม ฉบบท 1 หนาท 8 ล าดบท 3

2.2.1 คาบ ารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง ตงไว 300,000 บาท เพอจายเปนคาบ ารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสรางเพอให สามารถใชงานไดตามปกต (กองการศกษา)

งานศาสนาวฒนธรรมทองถน รวม 1,200,000 บาท 1. งบด าเนนงาน รวม 1,090,000 บาท 1.1 คาใชสอย รวม 1,090,000 บาท 1.1.1 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจาย ตงไว 1,090,000 บาท หมวดอนๆ (1) โครงการรณรงคเพอปองกนยาเสพตด จ านวน 40,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนวทยากร คาอาหารและเครองดม คาวสดอปกรณ ทจ าเปนส าหรบใชในโครงการและคาใชจายอน ๆ ทเกยวของในกจกรรมของ โครงการ ฯลฯ (กองการศกษา) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 67 ล าดบท 3

(2) โครงการคายเยาวชนสมพนธเพออนรกษทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม จ านวน 40,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนวทยากร คาอาหารและเครองดม คาวสดอปกรณ ทจ าเปนส าหรบใชในโครงการและคาใชจายอน ๆ ทเกยวของในกจกรรมของ โครงการ ฯลฯ (กองการศกษา) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 102 ล าดบท 3

(3) โครงการจดงานวนปใหม ประจ าป 2560 จ านวน 30,000 บาท เพอจายเปนเครองไทยธรรม ขาวสารอาหารแหง จดตกแตงสถานท เวท คาใชจายอนๆ ในการจดงาน โดยถวเฉลยจายตามทจายจรง ฯลฯ (กองการศกษา) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 88 ล าดบท 3

(4) โครงการจดรถขบวนแหงานวนของดทายาง จ านวน 50,000 บาท เพอจายเปนเงนคาจดรถขบวนแห คาตกแตงขบวนแห และคาใชจายอนๆ ในการจดงาน โดยถวเฉลยจายตามทจายจรง ฯลฯ (กองการศกษา) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 94 ล าดบท 21

(5) โครงการแหเทยนพรรษาและท าบญตกบาตรเนองในวนส าคญทางศาสนา จ านวน 80,000 บาท เพอจายเปนคาเครองไทยทานพธทางศาสนา คาอาหารและเครองดม ขาวสาร อาหารแหง คาตนเทยน และตกแตงตนเทยน คาใชจายอน ๆ ในการจดงาน โดยถวเฉลยจายตามทจายจรง ฯลฯ (กองการศกษา) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 89 ล าดบท 5

(6) โครงการอนรกษศลปวฒนธรรมและประเพณของชมชน จ านวน 100,000 บาท เพอจายเปนคาวสดอปกรณตางๆ ทใชในโครงการ คาจางท าอาหาร อาหารวางและเครองดม คาเชาเครองเสยงและแสงสวาง คาของขวญ ของทระลก คาพธเปด-ปด และคาใชจายอน ๆ ทจ าเปน โดยถวเฉลยจายตามทจายจรง ฯลฯ (กองการศกษา) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 89 ล าดบท 6

(7) โครงการจดงานประเพณลอยกระทง จ านวน 200,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดประกวดกระทง คามหรสพ และการแสดง พล ดอกไมไฟ คาตกแตงสถานท เวท เงนรางวล ของรางวล คาเชาเครองเสยง และแสงสวาง และคาใชจายอน ๆ ทจ าเปน โดยถวเฉลยจายตามทจายจรง ฯลฯ (กองการศกษา) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 90 ล าดบท 8

(8) โครงการจดงานประเพณไทยเชอสายจน จ านวน 250,000 บาท เพอจายเปนคาตกแตงประดบสถานท คาวสดในการจดท างาน คาวสด ในการจดท าซม คาการแสดง คาอาหาร คามหรสพ และคาใชจายอน ๆ ทจ าเปน โดยถวเฉลยจายตามทจายจรง ฯลฯ (กองการศกษา) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 90 ล าดบท 7

(9) โครงการทายางดจง จ านวน 300,000 บาท เพอจายเปนคาตกแตงประดบสถานท คามหรสพ การแสดง พล ดอกไม ไฟ เวท ของขวญ คาเชาเครองเสยงและแสงสวาง คาของทระลก คาอาหาร อาหารวาง และเครองดม คาสนบสนนกลมเยาวชน และคาใชจายอนๆ ทจ าเปน โดยถวเฉลย จายตามทจายจรง ฯลฯ (กองการศกษา) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 91 ล าดบท 14

2. งบเงนอดหนน รวม 110,000 บาท 2.1 อดหนนสวนราชการ รวม 110,000 บาท 2.1.1 โครงการจดงานพระนครคร-เมองเพชร ครงท 31 ประจ าป ตงไว 60,000 บาท พ.ศ.2560 เพอจายเปนเงนอดหนนโครงการจดงานพระนครคร-เมองเพชร ครงท 31 ประจ าป พ.ศ.2560 ใหแกส านกงานจงหวดเพชรบร (กองการศกษา) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 93 ล าดบท 20

2.1.2 โครงการเผยแพรกจกรรม วฒนธรรม ประเพณทองถนอ าเภอทายาง ตงไว 50,000 บาท ในงาน "พระนครคร-เมองเพชร" ประจ าป พ.ศ.2560 อ าเภอทายาง จงหวดเพชรบร เพอจายเปนเงนอดหนนโครงการเผยแพรกจกรรม วฒนธรรม ประเพณทองถน อ าเภอทายางในงาน "พระนครคร-เมองเพชร" ประจ าป พ.ศ.2560 อ าเภอทายาง จงหวดเพชรบร ใหแกทท าการปกครองอ าเภอทายาง (กองการศกษา) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 93 ล าดบท 18

* งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข

* งานบรการสาธารณสขและ

งานสาธารณสขอน

แผนงานสาธารณสข

8,586,000 บาทงานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข รวม 4,452,000 บาท 1. งบบคลากร รวม 3,214,000 บาท 1.1 เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 3,214,000 บาท 1.1.1 เงนเดอนพนกงาน ตงไว 2,342,000 บาท เพอจายเปนเงนเดอน และเงนปรบปรงเงนเดอนประจ าป ใหแกพนกงาน เทศบาลกองสาธารณสขและสงแวดลอม จ านวน 6 อตรา โดยค านวณตงจายไว ไมเกน 12 เดอน (กองสาธารณสขฯ)

1.1.2 เงนประจ าต าแหนง ตงไว 189,000 บาท เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนงฯ แกผอ านวยการกองสาธารณสขและสงแวดลอม หวหนาฝายบรหารงานสาธารณสขฯ และพยาบาลวชาชพ ตามพระราชบญญตเงนเดอน และเงนประจ าต าแหนงฯ โดยค านวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน (กองสาธารณสขฯ)

1.1.3 คาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว 568,000 บาท เพอจายเปนเงนคาจางพนกงานจางของกองสาธารณสขและสงแวดลอม จ านวน 3 อตรา โดยค านวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตามหลกเกณฑประกาศคณะกรรมการ กลางพนกงานเทศบาลฯ เรองมาตรฐานทวไปเกยวกบพนกงานจางฯ (กองสาธารณสขฯ)

1.1.4 เงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง ตงไว 75,000 บาท เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพใหแกพนกงานกองสาธารณสขและสงแวดลอม จ านวน 3 อตรา โดยค านวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน (กองสาธารณสขฯ)

1.1.5 เงนอนๆ ตงไว 40,000 บาท เพอจายเปนเงนเพมส าหรบต าแหนงทมเหตพเศษของผปฏบตงานดาน สาธารณสข จ านวน 2 อตรา (กองสาธารณสขฯ)

2. งบด าเนนงาน รวม 1,228,000 บาท 2.1 คาตอบแทน รวม 183,000 บาท 2.1.1 คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาจางนอกเวลา คาอาหารท าการนอกเวลา ใหแกพนกงานเทศบาล และลกจางทไดรบค าสงใหปฏบตงานนอกเวลาราชการ รวมทงจาย เปนคาตอบแทน คาลวงเวลา ส าหรบบคลากรทางการแพทย และดานอนๆ ทเกยวของในสงกดเทศบาล และเปนเงนคาจางพเศษส าหรบบคลากรทางการแพทยจากกระทรวงสาธารณสข หรอหนวยงานอน ๆ ทชวยปฎบตงานใหแกเทศบาล (กองสาธารณสขฯ)

รายละเอยดงบประมาณรายจายทวไปประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560เทศบาลต าบลทายาง อ าเภอทายาง จงหวดเพชรบร

แผนงานสาธารณสข รวมรายจายทงสน

2.1.2 คาเชาบาน ตงไว 148,000 บาท เพอจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาลผมสทธไดรบตามระเบยบฯ (กองสาธารณสขฯ)

2.1.3 เงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 25,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาล และลกจาง ประจ า ผมสทธไดรบการชวยเหลอตามระเบยบฯ (กองสาธารณสขฯ)

2.2 คาใชสอย รวม 735,000 บาท 2.2.1 รายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 250,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตาง ๆ เชน คาถายเอกสาร คารบวารสารหรอสงพมพ ตาง ๆ คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาธรรมเนยมตาง ๆ ทตองจายใหหนวยงานอน ตามระเบยบ คาจางเหมา บรการแรงงานบคคลภายนอกมาท าการอยางใดอยางหนง ทเทศบาลไมอาจด าเนนการเองไดตามความจ าเปน คาโฆษณาและเผยแพรในกจการ ของเทศบาล ฯลฯ (กองสาธารณสขฯ)

2.2.2 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจาย ตงไว 445,000 บาท หมวดอนๆ (1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการและคาใชจายอนๆ จ านวน 50,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการของพนกงานเทศบาล และลกจางตามค าสงของทางราชการ , คาของขวญของรางวล หรอเงนรางวล ทจายใหแกบคคลตาง ๆ ทท าประโยชนใหแกเทศบาล , คาพวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา ทใชในกจกรรมหรอวนส าคญตางๆ ของเทศบาล (กองสาธารณสขฯ)

(2) โครงการรวมพลงกวาดบานกวาดเมอง Big Cleaning Day จ านวน 50,000 บาท เพอจายเปนคาใชสอยในโครงการ ไดแก คาอาหารแกชมชน หนวยงาน ทเขารวมกจกรรม คาจดสถานท คาเงนรางวลส าหรบการประกวดแขงขนตาง ๆ และคาใชจายอนๆ ทเกยวของในโครงการ ฯลฯ (กองสาธารณสขฯ) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 103 ล าดบท 1

(3) โครงการสบสานอนรกษแมน าเพชรบร จ านวน 150,000 บาท เพอจายเปนคาใชสอยในโครงการ ไดแก คาจดสถานท คาอาหารแกชมชน โรงเรยน และหนวยงานทเขารวมกจกรรม คาอาหารและเครองดม เงนรางวล ส าหรบการประกวดการแขงขนตาง ๆ และคาใชจายอนๆทเกยวของในโครงการ ฯลฯ (กองสาธารณสขฯ) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 101 ล าดบท 1

(4) โครงการคมครองผบรโภค (เครองส าอาง และยา) จ านวน 15,000 บาท เพอจายเปนคาตวอยางเครองส าอาง ยา น ายาในการตรวจสอบ อปกรณตางๆ ทใชในการตรวจสอบสารปนเปอนและคาใชจายอนๆ ทเกยวของ (กองสาธารณสขฯ) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 71 ล าดบท 11

(5) โครงการพฒนาศกยภาพดานสาธารณสข โดยกลมผประกอบการคาอาหาร จ านวน 100,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการอบรมทางดานสาธารณสขฯ ไดแก คาอาหาร คาอาหารวาง คาวทยากร คาวสดอปกรณตางๆ รวมถงคาใชจายอนๆ ทเกยวของ ในโครงการ (กองสาธารณสขฯ) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 70 ล าดบท 8

(6) โครงการเสรมสรางความสามารถในการจดการสงแวดลอม จ านวน 80,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในกจกรรมใหความรทางดานสาธารณสขฯ ไดแก คาอาหาร คาอาหารวาง คาวทยากร คาวสดอปกรณตางๆ รวมถงคาใชจายอนๆ ทเกยวของในโครงการ (กองสาธารณสขฯ) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 101 ล าดบท 2

2.2.3 คาบ ารงรกษาและซอมแซม ตงไว 40,000 บาท เพอจายเปนคาบ ารงรกษาซอมแซมครภณฑทช ารดเสยหาย บ ารงรกษา ซอมแซมสงกอสรางตางๆ ของเทศบาล บ ารงรกษาซอมแซมทรพยสนอนๆ ของ เทศบาล เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต (กองสาธารณสขฯ)

2.3 คาวสด รวม 300,000 บาท 2.3.1 วสดส านกงาน ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดส านกงานตางๆ เชน กระดาษ ดนสอ ปากกา ไมบรรทด ยางลบ สงพมพทไดจากการซอหรอจางพมพ ซอง แฟม ตรายาง ฯลฯ (กองสาธารณสขฯ)

2.3.2 วสดไฟฟาและวทย ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาหลอดไฟฟา สายไฟฟา ปลก สวตซไฟฟา ฯลฯ (กองสาธารณสขฯ)

2.3.3 วสดงานบานงานครว ตงไว 15,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอ จาน ชอนสอม สบ ผงซกฟอก ไมกวาด ผาถพน ฯลฯ (กองสาธารณสขฯ)

2.3.4 วสดกอสราง ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดอปกรณทใชในการประกอบในการกอสรางงาน ตาง ๆ เชน หน ดน ทราย ไมกระดาน ปนซเมนต ฯลฯ (กองสาธารณสขฯ)

2.3.5 วสดยานพาหนะและขนสง ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนวสดอปกรณ อะไหลตาง ๆ ของยานพาหนะทใชในการปฏบตงาน ตางๆ ของเทศบาล (กองสาธารณสขฯ)

2.3.6 วสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาเชอเพลง และน ามนหลอลน ส าหรบกจการและยานพาหนะ ทใชในการปฏบตงานของเทศบาล ฯลฯ (กองสาธารณสขฯ)

2.3.7 วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอน ายาเคม สารเคมตางๆ กรดเกลอ โซดาแอช ยารกษาโรค รวมถงวสดอปกณทใชในการบ ารงดแลรกษาเวชภณฑตางๆ (กองสาธารณสขฯ)

2.3.8 วสดการเกษตร ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอสารเคม ปองกนและก าจดศตรพช ปย วสดเพาะช า ผาหรอพลาสตก สายยาง กระถางตนไม ฯลฯ (กองสาธารณสขฯ)

2.3.9 วสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอกระดาษเขยนโปสเตอร พกนและส ฟลม ฟลมสไลด แถบบนทกเสยงหรอภาพ (วดโอเทป,ภาพยนตร,แผนซด) คาลาง อด ขยาย รปส หรอขาวด า ฯลฯ (กองสาธารณสขฯ)

2.3.10 วสดคอมพวเตอร ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาจดซออปกรณบนทกขอมล (Diskette , Floppy Disk , Removeable Disk) หมกพมพส าหรบเครองพมพคอมพวเตอร กระดาษตอเนอง แปนพมพ (Key Board) ฯลฯ (กองสาธารณสขฯ)

2.3.11 วสดอนๆ ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาวสดอปกรณตางๆ ทไมเขาลกษณะประเภทหนงประเภทใด ตามบญชจ าแนกประเภทรายรบและรายจายขององคกรปกครองสวนทองถน เชน คาซอฟน คลบบตร พลาสตกใสบตร ตราสญลกษณ ฯลฯ (กองสาธารณสขฯ)

2.4 คาสาธารณปโภค รวม 10,000 บาท 2.4.1 คาบรการโทรศพท ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาโทรศพทตดตอราชการของกองสาธารณสขและสงแวดลอม (กองสาธารณสขฯ)

3. งบลงทน รวม 10,000 บาท 3.1 คาครภณฑ รวม 10,000 บาท 3.1.1 คาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ ตงไว 10,000 บาท รายจายเพอซอมแซมบ ารงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญ ซงไมรวมถงคาซอมบ ารงตามปกตหรอคาซอมกลาง (กองสาธารณสขฯ)

งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน รวม 4,134,000 บาท 1. งบบคลากร รวม 290,000 บาท 1.1 เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 290,000 บาท 1.1.1 คาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว 254,000 บาท เพอจายเปนเงนคาจางพนกงานจางของกองสาธารณสขและสงแวดลอม จ านวน 2 อตรา โดยค านวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตามหลกเกณฑประกาศ คณะกรรมการกลางพนกงานเทศบาลฯ เรองมาตรฐานทวไปเกยวกบพนกงานจางฯ (กองสาธารณสขฯ) 1.1.2 เงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง ตงไว 36,000 บาท เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพใหแกพนกงานกองสาธารณสขและสงแวดลอม จ านวน 2 อตรา โดยค านวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน (กองสาธารณสขฯ)

2. งบด าเนนงาน รวม 3,025,000 บาท 2.1 คาตอบแทน รวม 80,000 บาท 2.1.1 คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท. ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนแกผปฏบตราชการใหแกทองถน แกนายแพทย หรอเจาหนาทสาธารณสข พยาบาล ฯลฯ ทชวยปฏบตงานเทศบาล (กองสาธารณสขฯ)

2.1.2 คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว 70,000 บาท เพอจายเปนคาจางนอกเวลา คาอาหารท าการนอกเวลา ใหแกพนกงาน เทศบาลและลกจางทไดรบค าสงใหปฏบตงานนอกเวลาราชการรวมทงจายเปน คาตอบแทน คาลวงเวลา ส าหรบบคลากรทางการแพทย และดานอนๆ ทเกยวของ ในสงกดเทศบาล และเปนเงนคาจางพเศษส าหรบบคลากรทางการแพทยจาก กระทรวงสาธารณสขหรอหนวยงานอนๆ ทชวยปฏบตงานใหแกเทศบาล (กองสาธารณสขฯ)

2.2 คาใชสอย รวม 955,000 บาท 2.2.1 รายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตาง ๆ เชน คาถายเอกสาร คารบวารสารหรอสงพมพ ตาง ๆ คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาธรรมเนยมตาง ๆ ทตองจายให หนวยงานอนตามระเบยบ คาจางเหมา บรการแรงงานบคคลภายนอกมาท าการ อยางใดอยางหนงทเทศบาลไมอาจด าเนนการเองไดตามความจ าเปน คาโฆษณา และเผยแพรในกจการของเทศบาล ฯลฯ (กองสาธารณสขฯ)

2.2.2 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจาย ตงไว 655,000 บาท หมวดอนๆ (1) โครงการปองกนและควบคมแมลงและสตวทเปนพาหะน าโรคในตลาด จ านวน 80,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจางเหมาก าจดแมลงและสตวทเปนพาหะ น าโรคของสคน และซอเคมภณฑส าหรบก าจดแมลงสาบ สตว ทเปนพาหะน าโรค มาสคน และคาใชจายอน ๆ ในโครงการ ฯลฯ (กองสาธารณสขฯ) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 72 ล าดบท 13

(2) โครงการพฒนาระบบสาธารณสขมลฐานส าหรบผดอยโอกาส และพฒนา จ านวน 100,000 บาท ศกยภาพของ อ.ส.ม. ในชมชน เพอจายเปนคาวสดอปกรณในการอบรม คาตอบแทนวทยากร คาจางเหมา ท าอาหาร อาหารวางและเครองดม คาจางเหมาเชายานพาหนะ คาของขวญ ของทระลก คาวสดเชอเพลงและหลอลน คาเชาทพก และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของในโครงการ ฯลฯ (กองสาธารณสขฯ) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 70 ล าดบท 9

(3) โครงการตรวจสขภาพลกจาง พนกงาน ประจ าป 2560 ของกองสาธารณสข จ านวน 50,000 บาท และสงแวดลอม เพอประเมนสภาวะเสยงของโรคทเกดจากการท างาน เพอจายเปนคาตรวจสขภาพพนกงาน ลกจางของกองสาธารณสขและ สงแวดลอม (กองสาธารณสขฯ) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 104 ล าดบท 2

(4) โครงการใหความรเรองเพศศกษาและเอดส จ านวน 50,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายเครองเขยนแบบพมพ คาจดนทรรศการ คาตอบแทน วทยากร คาจางเหมาท าอาหารและเครองดม คาวสดคาใชจายอนๆ ทเกยวของ ในโครงการ ฯลฯ (กองสาธารณสขฯ) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 71 ล าดบท 10

(5) โครงการท าหมนสนขและแมวในเขตเทศบาลต าบลทายาง จ านวน 30,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการท าหมนสนขและแมว และเปนคาตอบแทน สตวแพทย คาวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย ทใชในโครงการและคาใชจายอนๆ ทเกยวของในโครงการ (กองสาธารณสขฯ) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 73 ล าดบท 15

(6) โครงการพฒนาศกยภาพดานสาธารณสข โดยอบรมกลมเสยง จ านวน 45,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการอบรม คาตอบแทนวทยากร คาจางเหมาอาหาร และคาใชจายอนๆ ทเกยวของในโครงการฯ (กองสาธารณสขฯ) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 72 ล าดบท 14

(7) โครงการพฒนาศกยภาพดานสาธารณสข โดยกลมดานสงเสรมสขภาพ จ านวน 50,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการอบรม คาตอบแทนวทยากร คาจางเหมาอาหาร และคาใชจายอนๆ ทเกยวของในโครงการฯ (กองสาธารณสขฯ) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 71 ล าดบท 12

(8) โครงการเทศบาลหวงใยใสใจผสงอาย จ านวน 200,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการอบรม คาตอบแทนวทยากร คาจางเหมาอาหาร และคาใชจายอนๆ ทเกยวของในโครงการฯ (กองสาธารณสขฯ) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 69 ล าดบท 6

(9) โครงการมหกรรมปนเพอสขภาพ จ านวน 50,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรม คาจางเหมาอาหาร และคาใชจายอนๆ ทเกยวของในโครงการฯ (กองสาธารณสขฯ) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 75 ล าดบท 22

2.2.3 คาบ ารงรกษาและซอมแซม ตงไว 200,000 บาท เพอจายเปนคาบ ารงรกษาซอมแซมครภณฑทช ารดเสยหาย บ ารงรกษา ซอมแซมสงกอสรางตางๆ ของเทศบาล บ ารงรกษาซอมแซมทรพยสนอนๆ ของเทศบาล เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต (กองสาธารณสขฯ)

2.3 คาวสด รวม 1,735,000 บาท 2.3.1 วสดไฟฟาและวทย ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาหลอดไฟฟา สายไฟฟา ปลก สวตชไฟฟา ฯลฯ (กองสาธารณสขฯ)

2.3.2 วสดงานบานงานครว ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาซอจาน ชอนสอม สบ ผงซกฟอก ไมกวาด ผาถพน ฯลฯ (กองสาธารณสขฯ)

2.3.3 วสดกอสราง ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดอปกรณทใชในการประกอบในการกอสรางงาน ตาง ๆ เชน หน ดน ทราย ไมกระดาน ปนซเมนต ฯลฯ (กองสาธารณสขฯ)

2.3.4 วสดยานพาหนะและขนสง ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนวสดอปกรณ อะไหลตาง ๆ ของยานพาหนะทใชในการ ปฏบตงานตางๆ ของเทศบาล (กองสาธารณสขฯ)

2.3.5 วสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว 500,000 บาท เพอจายเปนคาเชอเพลง และน ามนหลอลน ส าหรบกจการและยานพาหนะ ทใชในการปฏบตงานของเทศบาล (กองสาธารณสขฯ)

2.3.6 วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย ตงไว 1,010,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอน ายาเคม สารเคมตางๆ สารสม คลอรน กรดเกลอ โซดาแอช ยารกษาโรค รวมถงวสดอปกรณทใชในการบ ารงดแลรกษาและ เวชภณฑตางๆ (กองสาธารณสขฯ)

2.3.7 วสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคากระดาษเขยนโปสเตอร พกนและส ฟลม ฟลมสไลด แถบบนทกเสยงหรอภาพ (วดโอเทป,ภาพยนตร,แผนซด) คาลาง อด ขยาย รปสหรอขาวด า ฯลฯ (กองสาธารณสขฯ)

2.3.8 วสดเครองแตงกาย ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาเครองแตงกายทใชในการปฏบตงานของพนกงาน ลกจาง กองสาธารณสขฯ ไดแก เสอ กางเกง รองเทา หมวก ถงมอ รองเทาบท ฯลฯ (กองสาธารณสขฯ)

2.3.9 วสดอนๆ ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาวสดอปกรณตาง ๆ ทไมเขาลกษณะประเภทหนงประเภทใด ตามบญชจ าแนกประเภทรายรบและรายจายขององคกรปกครองสวนทองถน (กองสาธารณสขฯ)

2.4 คาสาธารณปโภค รวม 255,000 บาท 2.4.1 คาไฟฟา ตงไว 250,000 บาท เพอจายเปนคากระแสไฟฟาทใชในโรงฆาสตวของเทศบาลต าบลทายาง (กองสาธารณสขฯ)

2.4.2 คาน าประปา ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาน าประปาซงใชในโรงฆาสตวของเทศบาลต าบลทายาง (กองสาธารณสขฯ)

3. งบลงทน รวม 396,500 บาท 3.1 คาครภณฑ รวม 396,500 บาท 3.1.1 ครภณฑส านกงาน ตงไว 90,000 บาท (1) คาจดซอโตะสแตนเลส จ านวน 90,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอโตะสแตนเลส ดงน - โตะสแตนเลส ขนาดกวางไมนอยกวา 1.20 เมตร ยาวไมนอยกวา 3.00 เมตร สงไมนอยกวา 0.90 เมตร จ านวน 2 ตว ราคาตวละ 20,000 บาท เปนเงน 40,000 บาท

- โตะสแตนเลส ขนาดกวางไมนอยกวา 1.20 เมตร ยาวไมนอยกวา 3.50 เมตร สงไมนอยกวา 0.90 เมตร จ านวน 2 ตว ราคาตวละ 25,000 บาท เปนเงน 50,000 บาท (เปนครภณฑทไมมอยในบญชมาตรฐานครภณฑ ดงนนจงจ าเปน ตองจดซอตามราคาทองตลาด) (กองสาธารณสขฯ) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 67 ล าดบท 4

3.1.2 ครภณฑไฟฟาและวทย ตงไว 27,000 บาท (1) คาจดซอเครองขยายเสยงพรอมล าโพง จ านวน 27,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองขยายเสยงพรอมล าโพง จ านวน 1 ชด โดยมคณลกษณะดงน - เครองขยายเสยงขนาดไมต ากวา 80 วตต จ านวน 1 เครอง - ไมโครโฟน จ านวน 1 ตว - ล าโพงขนาดไมต ากวา 50 วตต จ านวน 2 ตว - พรอมอปกรณและตดตง (เปนครภณฑทไมมอยในบญชมาตรฐานครภณฑ ดงนนจงจ าเปนตองจดซอตาม ราคาทองตลาด) (กองสาธารณสขฯ) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) เพมเตม ฉบบท 1 หนาท 7 ล าดบท 2

3.1.3 ครภณฑวทยาศาสตรหรอการแพทย ตงไว 70,000 บาท (1) คาจดซอเครองวดความดนโลหต แบบสอดแขนชนดอตโนมต จ านวน 70,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองวดความดนโลหต แบบสอดแขนชนดอตโนมต จ านวน 1 เครอง โดยมคณลกษณะดงน - เปนเครองวดความดนโลหตอตโนมตแบบสอดแขน โดยใช Cuff แบบวงกลม - เปนการวดแบบ Oscillometric - สามารถวดความดนโลหตไดทงแขนซาย และแขนขวา - มระบบการพมพผลการวด - สามารถวดความดนโลหตไดไมนอยกวาระหวาง 30-280 มลลเมตรปรอท - สามารถวดอตราการเตนของชพจรไมนอยกวา 30-200 ครงตอนาท ตามราคามาตรฐานครภณฑ (กองสาธารณสขฯ) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 67-68 ล าดบท 4

3.1.4 ครภณฑงานบานงานครว ตงไว 9,500 บาท (1) คาจดซอเครองตดหญา แบบขอแขง จ านวน 9,500 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองตดหญา แบบขอแขง จ านวน 1 เครอง โดยมคณลกษณะดงน - เปนเครองตดหญาแบบสะพาย - เครองยนตขนาดไมนอยกวา 1.5 แรงมา - ปรมาตรกระบอกสบไมนอยกวา 30 ซซ

- พรอมใบมด ตามราคามาตรฐานครภณฑ (กองสาธารณสขฯ) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 67 ล าดบท 4

3.1.5 คาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ ตงไว 200,000 บาท รายจายเพอซอมแซมบ ารงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญ ซงไมรวมถงคาซอมบ ารงตามปกตหรอคาซอมกลาง (กองสาธารณสขฯ)

4. งบเงนอดหนน รวม 422,500 บาท 4.1 อดหนนสวนราชการ รวม 145,000 บาท 4.1.1 โครงการชมชนรวมใจปองกนภยโรคเบาหวาน และความดนโลหตสง ตงไว 45,000 บาท เพอจายเปนเงนอดหนนโครงการชมชนรวมใจปองกนภยโรคเบาหวาน และ ความดนโลหตสงใหแกโรงพยาบาลทายาง (กองสาธารณสขฯ) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 73 ล าดบท 18

4.1.2 โครงการตรวจไว พนภยมะเรงปากมดลก ตงไว 25,000 บาท เพอจายเปนเงนอดหนนโครงการตรวจไว พนภยมะเรงปากมดลก ใหแก โรงพยาบาลทายาง (กองสาธารณสขฯ) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 73 ล าดบท 17

4.1.3 โครงการพฒนาความร ผตดเชอและผปวยเอดส ตงไว 40,000 บาท เพอจายเปนเงนอดหนนโครงการพฒนาความร ผตดเชอและผปวยเอดส ใหแกโรงพยาบาลทายาง (กองสาธารณสขฯ) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 74 ล าดบท 19

4.1.4 โครงการดแลผสงอายทมภาวะพงพง ตงไว 35,000 บาท เพอจายเปนเงนอดหนนโครงการดแลผสงอายทมภาวะพงพง ใหแกโรงพยาบาล ทายาง (กองสาธารณสขฯ) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 74 ล าดบท 21

4.2 อดหนนเอกชน รวม 277,500 บาท 4.2.1 โครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานในเขตเทศบาล ตงไว 277,500 บาท เพอจายเปนเงนอดหนนการพฒนาสาธารณสขมลฐาน ในเขตเทศบาลต าบล ทายาง จ านวน 37 ชมชน เพอเปนคาด าเนนงานของ อสม.ในเขตชมชน/หมบาน/ ชมชนละ 7,500 บาท และให อสม.ด าเนนการในการพฒนาศกยภาพดานสาธารณสข การแกไขปญหาสาธารณสขในเรองตาง ๆ และการจดบรการสขภาพเบองตนในศนย สาธารณสขมลฐานชมชน (ศสมช.) โดยปจจบนเทศบาลฯ มชมชนทงสน จ านวน 37 ชมชน (37 ชมชน x 7,500 บาท) (กองสาธารณสขฯ) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 68 ล าดบท 5

แผนงานสงคมสงเคราะห

* งานบรหารทวไปเกยวกบสงคม

สงเคราะห

6,050,000 บาทงานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห รวม 6,050,000 บาท 1. งบบคลากร รวม 2,536,000 บาท 1.1 เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 2,536,000 บาท 1.1.1 เงนเดอนพนกงาน ตงไว 1,593,000 บาท เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจ าป ใหแกพนกงาน เทศบาลกองสวสดการสงคม จ านวน 5 อตรา โดยค านวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน (กองสวสดการสงคม)

1.1.2 เงนประจ าต าแหนง ตงไว 153,000 บาท เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนงฯ แกผอ านวยการกองสวสดการสงคม และ หวหนาฝายพฒนาชมชน ตามพระราชบญญตเงนเดอนและเงนประจ าต าแหนงฯ โดยค านวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน (กองสวสดการสงคม)

1.1.3 คาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว 700,000 บาท เพอจายเปนเงนคาจางพนกงานจางของกองสวสดการสงคม จ านวน 5 อตรา โดยค านวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตามหลกเกณฑประกาศคณะกรรมการกลาง พนกงานเทศบาลฯ เรองมาตรฐานทวไปเกยวกบพนกงานจางฯ (กองสวสดการสงคม)

1.1.4 เงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง ตงไว 90,000 บาท เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพใหแกพนกงานจางกองสวสดการสงคม จ านวน 5 อตรา โดยค านวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน (กองสวสดการสงคม)

2. งบด าเนนงาน รวม 3,197,000 บาท 2.1 คาตอบแทน รวม 128,000 บาท 2.1.1 คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาจางนอกเวลา คาอาหารท าการนอกเวลา ใหแกพนกงาน เทศบาลและลกจางทไดรบค าสงใหปฏบตงานนอกเวลาราชการเปนครงคราวตาม ความจ าเปน (กองสวสดการสงคม)

2.1.2 คาเชาบาน ตงไว 84,000 บาท เพอจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาลผมสทธไดรบตามระเบยบฯ (กองสวสดการสงคม)

รายละเอยดงบประมาณรายจายทวไปประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560เทศบาลต าบลทายาง อ าเภอทายาง จงหวดเพชรบร

แผนงานสงคมสงเคราะห รวมรายจายทงสน

2.1.3 เงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 14,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตร พนกงานเทศบาล และลกจางประจ า ผมสทธไดรบการชวยเหลอตามระเบยบฯ (กองสวสดการสงคม)

2.2 คาใชสอย รวม 2,420,000 บาท 2.2.1 รายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 200,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตาง ๆ เชน คาถายเอกสาร คารบวารสารหรอสงพมพ ตาง ๆ คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาธรรมเนยมตาง ๆ ทตองจายใหหนวยงานอน ตามระเบยบ คาจางเหมา บรการแรงงานบคคลภายนอกมาท าการอยางใดอยางหนง ทเทศบาลไมอาจด าเนนการเองไดตามความจ าเปน คาโฆษณาและเผยแพรในกจการ ของเทศบาล ฯลฯ (กองสวสดการสงคม)

2.2.2 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจาย ตงไว 2,020,000 บาท หมวดอนๆ (1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการและคาใชจายอน ๆ จ านวน 50,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการของพนกงานเทศบาล และลกจางเทศบาล ตามค าสงของทางราชการ , คาของขวญของรางวล หรอ เงนรางวลทจายใหแกบคคลตาง ๆ ทท าประโยชนใหแกเทศบาล , คาพวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา ทใชในกจกรรมหรอวนส าคญตางๆ ของเทศบาล (กองสวสดการสงคม)

(2) โครงการเทศบาลเคลอนท จ านวน 150,000 บาท เพอจายเปนคาจางเหมาท าอาหาร อาหารวาง และเครองดม คาเชาเครอง แสงสวาง และคาใชจายอนๆ ทจ าเปน (กองสวสดการสงคม) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 84 ล าดบท 1

(3) โครงการจดงานประเพณสงกรานต จ านวน 650,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดประกวดขบวนแห คามหรสพตางๆ และเงนรางวล การแขงขนกฬาพนเมอง และคาใชจายอนๆ ในการจดงานโดยถวเฉลยตามทจายจรง (กองสวสดการสงคม) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 92 ล าดบท 15

(4) โครงการจดหาอปกรณด ารงชพส าหรบผพการ จ านวน 50,000 บาท เพอจายเปนคาอปกรณส าหรบผพการในชมชนเขตเทศบาลต าบลทายาง เชน รถเขน ไมเทาขาเดยว ไมค ายน 4 ขา ฯลฯ เพอใหคนพการได ใชในการ ด ารงชพ (กองสวสดการสงคม) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 84 ล าดบท 2

(5) โครงการใหการสงเคราะหประชาชนทดอยโอกาสในชมชน จ านวน 250,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองอปโภคบรโภคสงเคราะหประชาชนทไดรบ ความเดอดรอนจากภยพบตตาง ๆ หรอชมชนทยากจน ดอยโอกาส เชน ขาวสารอาหารแหง เสอผา อปกรณยงชพ ทอยอาศย และอน ๆ ทจ าเปนในการ ด ารงชพ (กองสวสดการสงคม) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 85 ล าดบท 3

(6) โครงการชมชนนาอย จ านวน 150,000 บาท เพอจายเปนคาวสดอปกรณตาง ๆ ทใชในโครงการ คาสนบสนนท าอาหาร อาหารวางและเครองดม คาวสดอปกรณในการ ท าความสะอาด คาเชาเครองเสยง แสงสวางคาของขวญ และคาใชจายอน ๆ ทจ าเปน (กองสวสดการสงคม) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 55 ล าดบท 4

(7) โครงการชมชนสมพนธ และเพมประสทธภาพคณะกรรมการชมชน จ านวน 150,000 บาท เพอจายเปนคาวสดอปกรณตางๆ คาจางเหมาท าอาหาร อาหารวาง และเครองดม แสงสวาง ทพก พธเปด-ปด วทยากร และคาใชจายอนๆทจ าเปน (กองสวสดการสงคม) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 55 ล าดบท 5

(8) โครงการจดเกบขอมลพนฐาน จ านวน 170,000 บาท เพอจายเปนคาจดเกบขอมล คาฝกอบรมประชมชแจงผน าชมชน คาจางเหมา ท าอาหาร อาหารวางและเครองดม คาวสดทใชในการประชม และคาใชจายอนๆ ทจ าเปน (กองสวสดการสงคม) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 54 ล าดบท 2

(9) โครงการแขงขนฟตบอลชมชน จ านวน 300,000 บาท เพอจายเปนคาจดการแขงขนกฬาฟตบอลส าหรบชมชน คาตอบแทน กรรมการ ผตดสน คาของขวญ เงนรางวล เหรยญรางวล คาอปกรณกฬา ชดแขงขน คาพธเปด ปด และคาใชจายอนๆ ทจ าเปน (กองสวสดการสงคม) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 79 ล าดบท 12

(10) โครงการอบรมอาชพแกประชาชนตามแนวทางปรชญาเศรษฐกจพอเพยง จ านวน 100,000 บาท เพอจายเปนคาวสดอปกรณใชในการอบรม คาตอบแทนวทยากร คาจาง เหมาท าอาหาร อาหารวาง และเครองดม คาจางเหมาตกแตงสถานท คาของขวญ ของรางวล คาวสดเชอเพลงและหลอลน คาเชาเครองเสยง แสงสวาง และคาใชจาย อนๆ ทจ าเปน (กองสวสดการสงคม) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 95 ล าดบท 2

2.2.3 คาบ ารงรกษาและซอมแซม ตงไว 200,000 บาท เพอจายเปนคาบ ารงรกษาซอมแซมครภณฑทช ารดเสยหาย บ ารงรกษา ซอมแซมสงกอสรางตางๆ ของเทศบาล บ ารงรกษาซอมแซมทรพยสนอนๆ ของเทศบาล เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต (กองสวสดการสงคม)

2.3 คาวสด รวม 649,000 บาท 2.3.1 วสดส านกงาน ตงไว 200,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดส านกงานตางๆ เชน กระดาษ ดนสอ ปากกา ไมบรรทด ยางลบ สงพมพทไดจากการซอหรอจางพมพ ซอง แฟม ตรายาง ฯลฯ (กองสวสดการสงคม)

2.3.2 วสดไฟฟาและวทย ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาหลอดไฟฟา สายไฟฟา ปลก สวตชไฟฟา ฯลฯ (กองสวสดการสงคม)

2.3.3 วสดงานบานงานครว ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาซอจาน ชอนสอม สบ ผงซกฟอก ไมกวาด ผาถพน ฯลฯ (กองสวสดการสงคม)

2.3.4 วสดกอสราง ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดอปกรณทใชในการประกอบในการกอสรางงาน ตาง ๆ เชน หน ดน ทราย ไมกระดาน ปนซเมนต ฯลฯ (กองสวสดการสงคม)

2.3.5 วสดยานพาหนะและขนสง ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนวสดอปกรณ อะไหลตาง ๆ ของยานพาหนะทใชในการปฏบตงาน ตางๆ ของเทศบาล (กองสวสดการสงคม)

2.3.6 วสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว 150,000 บาท เพอจายเปนคาเชอเพลง และน ามนหลอลน ส าหรบกจการและยานพาหนะ ทใชในการปฏบตงานของเทศบาล (กองสวสดการสงคม)

2.3.7 วสดการเกษตร ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอสารเคม ปองกนและก าจดศตรพช ปย วสดเพาะช า ผาหรอผาพลาสตก สายยาง กระถางตนไม ฯลฯ (กองสวสดการสงคม)

2.3.8 วสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว 9,000 บาท เพอจายเปนคากระดาษเขยนโปสเตอร พกนและส ฟลม ฟลมสไลด แถบบนทกเสยงหรอภาพ (วดโอเทป,ภาพยนตร,แผนซด) คาลาง อด ขยาย รปสหรอขาวด า ฯลฯ (กองสวสดการสงคม)

2.3.9 วสดคอมพวเตอร ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาจดซออปกรณบนทกขอมล (Diskette , Floppy Disk , Removeable Disk) หมกพมพส าหรบเครองพมพคอมพวเตอร กระดาษตอเนอง แปนพมพ (Key Board) ฯลฯ (กองสวสดการสงคม)

2.3.10 วสดอนๆ ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาวสดอปกรณตาง ๆ เชน คลบบตร พลาสตกใสบตร ตราสญลกษณ ฯลฯ (กองสวสดการสงคม)

3. งบลงทน รวม 317,000 บาท 3.1 คาครภณฑ รวม 17,000 บาท 3.1.1 ครภณฑคอมพวเตอร ตงไว 17,000 บาท

(1) คาจดซอเครองพมพ Multifunction ชนดเลเซอร/ชนด LED ส จ านวน 17,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอเครองพมพ Multifunction ชนดเลเซอร/ชนด LED

ส จ านวน 1 เครอง ตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร

ของกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (กองสวสดการสงคม)

บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 110 ล าดบท 8

3.2 คาทดนและสงกอสราง รวม 300,000 บาท 3.2.1 คาบ ารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง ตงไว 300,000 บาท เพอจายเปนคาบ ารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง เพอให สามารถใชงานไดตามปกต (กองสวสดการสงคม)

* งานบาบดน าเสย

แผนงานเคหะและชมชน

* งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและ

ชมชน

* งานไฟฟาถนน

* งานสวนสาธารณะ

* งานกาจดขยะมลฝอยและสงปฏกล

54,689,400 บาทงานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน รวม 6,167,400 บาท 1. งบบคลากร รวม 2,045,000 บาท 1.1 เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 2,045,000 บาท 1.1.1 เงนเดอนพนกงาน ตงไว 1,473,000 บาท เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจ าป ใหแกพนกงาน เทศบาลกองชาง จ านวน 5 อตรา โดยค านวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน (กองชาง)

1.1.2 เงนประจ าต าแหนง ตงไว 36,000 บาท เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนงฯ แกหวหนาฝายแบบแผนและกอสราง และหวหนาฝายการโยธา ตามพระราชบญญตเงนเดอนและเงนประจ า ต าแหนงฯ โดยค านวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน (กองชาง)

1.1.3 คาจางลกจางประจ า ตงไว 208,000 บาท เพอจายเปนคาจางลกจางประจ า และเงนปรบปรงคาจางประจ าป ใหแก ลกจางประจ าของกองชาง จ านวน 1 อตรา โดยค านวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน (กองชาง)

1.1.4 คาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว 289,000 บาท เพอจายเปนเงนคาจางพนกงานจางของกองชาง จ านวน 2 อตรา โดยค านวณ ตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตามหลกเกณฑประกาศคณะกรรมการกลางพนกงาน เทศบาลฯ เรองมาตรฐานทวไปเกยวกบพนกงานจางฯ (กองชาง)

1.1.5 เงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง ตงไว 39,000 บาท เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพใหแกพนกงานจางกองชาง จ านวน 2 อตรา โดยค านวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน (กองชาง)

2. งบด าเนนงาน รวม 945,000 บาท 2.1 คาตอบแทน รวม 183,000 บาท 2.1.1 คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว 40,000 บาท เพอจายเปนคาจางนอกเวลา คาอาหารท าการนอกเวลา ใหแกพนกงาน เทศบาลและลกจางทไดรบค าสงใหปฏบตงานนอกเวลาราชการเปนครงคราวตาม ความจ าเปน (กองชาง)

รายละเอยดงบประมาณรายจายทวไปประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560เทศบาลต าบลทายาง อ าเภอทายาง จงหวดเพชรบร

แผนงานเคหะและชมชน รวมรายจายทงสน

2.1.2 คาเชาบาน ตงไว 108,000 บาท เพอจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาลผมสทธไดรบตามระเบยบฯ (กองชาง)

2.1.3 เงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 35,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตร พนกงานเทศบาล และลกจางประจ า ผมสทธไดรบการชวยเหลอตามระเบยบ ฯ (กองชาง)

2.2 คาใชสอย รวม 360,000 บาท 2.2.1 รายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 150,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตาง ๆ เชน คาถายเอกสาร คารบวารสารหรอสงพมพ ตาง ๆ คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาธรรมเนยมตาง ๆ ทตองจายใหหนวยงานอน ตามระเบยบ คาจางเหมา บรการแรงงานบคคลภายนอกมาท าการอยางใดอยางหนง ทเทศบาลไมอาจด าเนนการเองไดตามความจ าเปน คาโฆษณาและเผยแพรในกจการ ของเทศบาล ฯลฯ (กองชาง)

2.2.2 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจาย ตงไว 170,000 บาท หมวดอนๆ (1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการและคาใชจายอน ๆ จ านวน 170,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการของพนกงานเทศบาล และลกจางเทศบาล ตามค าสงของทางราชการ , คาของขวญของรางวล หรอ เงนรางวลทจายใหแกบคคลตาง ๆ ทท าประโยชนใหแกเทศบาล , คาพวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา ทใชในกจกรรมหรอวนส าคญตางๆ ของเทศบาล (กองชาง)

2.2.3 คาบ ารงรกษาและซอมแซม ตงไว 40,000 บาท เพอจายเปนคาบ ารงรกษาซอมแซมครภณฑทช ารดเสยหาย บ ารงรกษา ซอมแซมสงกอสรางตางๆ ของเทศบาล บ ารงรกษาซอมแซมทรพยสนอน ๆ ของ เทศบาล เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต (กองชาง)

2.3 คาวสด รวม 386,000 บาท 2.3.1 วสดส านกงาน ตงไว 179,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดส านกงานตางๆ เชน กระดาษ ดนสอ ปากกา ไมบรรทด ยางลบ สงพมพทไดจากการซอหรอจางพมพ ซอง แฟม ตรายาง ฯลฯ (กองชาง)

2.3.2 วสดงานบานงานครว ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาซอจาน ชอนสอม สบ ผงซกฟอก ไมกวาด ผาถพน ฯลฯ (กองชาง)

2.3.3 วสดยานพาหนะและขนสง ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนวสดอปกรณ อะไหลตาง ๆ ของยานพาหนะทใชในการปฏบตงาน ตางๆ ของเทศบาล (กองชาง)

2.3.4 วสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว 42,000 บาท เพอจายเปนคาเชอเพลง และน ามนหลอลน ส าหรบกจการและยานพาหนะ ทใชในการปฏบตงานของเทศบาล (กองชาง)

2.3.5 วสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคากระดาษเขยนโปสเตอร พกนและส ฟลม ฟลมสไลด แถบบนทกเสยงหรอภาพ (วดโอเทป,ภาพยนตร,แผนซด) คาลาง อด ขยาย รปส หรอขาวด า ฯลฯ (กองชาง)

2.3.6 วสดคอมพวเตอร ตงไว 120,000 บาท เพอจายเปนคาจดซออปกรณบนทกขอมล (Diskette , Floppy Disk , Removeable Disk) หมกพมพส าหรบเครองพมพคอมพวเตอร กระดาษตอเนอง แปนพมพ (Key Board) ฯลฯ (กองชาง)

2.3.7 วสดอนๆ ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาวสดอปกรณตาง ๆ ทไมเขาลกษณะประเภทหนงประเภทใด ตามบญชจ าแนกประเภทรายรบและรายจายขององคกรปกครองสวนทองถน เชน ใบมด สายเอน ตลบลกปน หวเทยน ฯลฯ (กองชาง)

2.4 คาสาธารณปโภค รวม 16,000 บาท 2.4.1 คาบรการโทรศพท ตงไว 16,000 บาท เพอจายเปนคาโทรศพทภายในและโทรศพททางไกล ทใชในการตดตอราชการ ตลอดจนคาใชจายอน ๆ อนเกดจากการใชบรการของเทศบาล (กองชาง)

3. งบลงทน รวม 177,400 บาท 3.1 คาครภณฑ รวม 177,400 บาท 3.1.1 ครภณฑส านกงาน ตงไว 37,500 บาท (1) คาจดซอตเกบเอกสาร จ านวน 25,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอตเกบเอกสารแบบ 5 ชน จ านวน 5 ต ราคาตละ 5,000 บาท โดยมขนาดกวางไมนอยกวา 80 เซนตเมตร ลกไมนอยกวา 40 เซนตเมตร สงไมนอยกวา 200 เซนตเมตร (เปนครภณฑทไมมอยในบญชมาตรฐานครภณฑ ดงนนจงจ าเปนตองจดซอตามราคาทองตลาด) (กองชาง) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) เพมเตม ฉบบท 1 หนาท 13 ล าดบท 1

(2) คาจดซอเกาอ จ านวน 12,500 บาท เพอจายเปนคาจดซอเกาอ มทเทาแขนเปนโครเมยม สามารถปรบระดบได และขาเหลกชบโครเมยม จ านวน 5 ตว ราคาตวละ 2,500 บาท (เปนครภณฑทไมม อยในบญชมาตรฐานครภณฑ ดงนนจงจ าเปนตองจดซอตามราคาทองตลาด ) (กองชาง) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) เพมเตม ฉบบท 1 หนาท 13 ล าดบท 1

3.1.2 ครภณฑโฆษณาและเผยแพร ตงไว 18,000 บาท (1) คาจดซอกลองถายภาพนง ระบบดจตอล จ านวน 18,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอกลองถายภาพนง ระบบดจตอล จ านวน 3 ตว ราคา ตวละ 6,000 บาท ความละเอยดไมนอยกวา 12 ลานพกเซล ตามราคามาตรฐาน ครภณฑ (กองชาง) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 109 ล าดบท 7

3.1.3 ครภณฑคอมพวเตอร ตงไว 111,900 บาท (1) คาจดซอเครองคอมพวเตอร จ านวน 87,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองคอมพวเตอร ส าหรบงานประมวลผล แบบท 2 (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นว) จ านวน 3 เครอง ราคาเครองละ 29,000 บาท ตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอรของกระทรวง เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (กองชาง) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 109 ล าดบท 7

(2) คาจดซอเครองพมพ Multifunction ชนดเลเซอร/ชนด LED ส จ านวน 17,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองพมพ Multifunction ชนดเลเซอร/ชนด LED ส จ านวน 1 เครอง ราคาเครองละ 17,000 บาท ตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะ พนฐานครภณฑคอมพวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (กองชาง) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) เพมเตม ฉบบท 1 หนาท 13 ล าดบท 1

(3) คาจดซอเครองพมพ Multifunction แบบฉดหมก (Inkjet) จ านวน 7,900 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองพมพ Multifunction แบบฉดหมก (Inkjet) จ านวน 1 เครอง ราคาเครองละ 7,900 บาท ตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะ พนฐานครภณฑคอมพวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (กองชาง) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) เพมเตม ฉบบท 1 หนาท 13 ล าดบท 1

3.1.4 คาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ ตงไว 10,000 บาท รายจายเพอซอมแซมบ ารงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญ ซงไมรวมถง คาซอมบ ารงตามปกตหรอคาซอมกลาง (กองชาง)

4. งบรายจายอน รวม 3,000,000 บาท 4.1 รายจายอน รวม 3,000,000 บาท 4.1.1 รายจายอน ตงไว 3,000,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตางๆ เชน คาจางทปรกษาเพอศกษาวจย ประเมนผล หรอพฒนาระบบตางๆ จดท าแผนทดานการใชประโยชนทดน อาคาร เขตการ ปกครองเสนทางคมนาคม วเคราะหขอมลดานสาธารณปโภค ดานสาธารณปการ ดานเศรษฐกจ ดานสงคม ดานคมนาคม ฯลฯ (กองชาง)

งานไฟฟาถนน รวม 18,540,000 บาท 1. งบบคลากร รวม 1,729,000 บาท 1.1 เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 1,729,000 บาท 1.1.1 คาจางลกจางประจ า ตงไว 496,000 บาท เพอจายเปนคาจางลกจางประจ า และเงนปรบปรงคาจางประจ าป ใหแก ลกจางประจ าของกองชาง จ านวน 2 อตรา โดยค านวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน (กองชาง)

1.1.2 คาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว 1,138,000 บาท เพอจายเปนเงนคาจางพนกงานจางของกองชาง จ านวน 8 อตรา โดยค านวณ ตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตามหลกเกณฑประกาศคณะกรรมการกลางพนกงาน เทศบาลฯ เรองมาตรฐานทวไปเกยวกบพนกงานจางฯ (กองชาง)

1.1.3 เงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง ตงไว 95,000 บาท เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพใหแกพนกงานจางกองชาง จ านวน 8 อตรา โดยค านวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน (กองชาง)

2. งบด าเนนงาน รวม 9,350,000 บาท 2.1 คาตอบแทน รวม 100,000 บาท 2.1.1 คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาจางนอกเวลา คาอาหารท าการนอกเวลา ใหแกพนกงาน เทศบาลและลกจางทไดรบค าสงใหปฏบตงานนอกเวลาราชการเปนครงคราวตาม ความจ าเปน (กองชาง)

2.2 คาใชสอย รวม 3,700,000 บาท 2.2.1 รายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 2,100,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตาง ๆ เชน คาถายเอกสาร คารบวารสารหรอสงพมพ ตาง ๆ คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาธรรมเนยมตาง ๆ ทตองจายใหหนวยงานอน ตามระเบยบ คาจางเหมา บรการแรงงานบคคลภายนอกมาท าการอยางใดอยางหนง ทเทศบาลไมอาจด าเนนการเองไดตามความจ าเปน คาโฆษณาและเผยแพรในกจการ ของเทศบาล ฯลฯ (กองชาง)

2.2.2 คาบ ารงรกษาและซอมแซม ตงไว 1,600,000 บาท เพอจายเปนคาบ ารงรกษาซอมแซมครภณฑทช ารดเสยหาย บ ารงรกษาซอมแซม สงกอสรางตางๆ ของเทศบาล บ ารงรกษาซอมแซมทรพยสนอน ๆ ของเทศบาล เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต (กองชาง)

2.3 คาวสด รวม 5,050,000 บาท 2.3.1 วสดไฟฟาและวทย ตงไว 1,300,000 บาท เพอจายเปนคาหลอดไฟฟา สายไฟฟา ปลกไฟ สวตชไฟฟา สตารทเตอร ไฟฉาย สปอตไลท ฯลฯ (กองชาง)

2.3.2 วสดกอสราง ตงไว 2,000,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอไม เหลก แปรงทาส ส ตะป ปน ทอน าและอปกรณ ประปา ลกรง หนคลก หนเกลด ยางแอสฟลทตกคอนกรต ทอระบายน า และ วสดในการซอมแซมถนน ฯลฯ (กองชาง)

2.3.3 วสดยานพาหนะและขนสง ตงไว 500,000 บาท เพอจายเปนวสดอปกรณ อะไหลตาง ๆ ของยานพาหนะทใชในการปฏบตงาน ตางๆ ของเทศบาล (กองชาง)

2.3.4 วสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว 1,200,000 บาท เพอจายเปนคาเชอเพลง และน ามนหลอลน ส าหรบกจการและยานพาหนะ ทใชในการปฏบตงานของเทศบาล (กองชาง)

2.3.5 วสดเครองแตงกาย ตงไว 20,000 บาท เพอจายปนคาเครองแบบ เครองแตงกายทใชในการปฏบตงานของลกจาง กองชาง เชน เสอ กางเกง รองเทา หมวก ถงมอ รองเทาบท ฯลฯ (กองชาง)

2.3.6 วสดอนๆ ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาวสดอปกรณตาง ๆ ทไมเขาลกษณะประเภทหนงประเภทใด ตามบญชจ าแนกประเภทรายรบและรายจายขององคกรปกครองสวนทองถน เชน ใบมด สายเอน ตลบลกปน หวเทยน (กองชาง)

2.4 คาสาธารณปโภค รวม 500,000 บาท 2.4.1 คาไฟฟา ตงไว 500,000 บาท เพอจายเปนคากระแสไฟฟาของไฟทางสาธารณะภายในเขตเทศบาลต าบล ทายาง (กองชาง)

3. งบลงทน รวม 7,461,000 บาท 3.1 คาครภณฑ รวม 119,000 บาท 3.1.1 ครภณฑการเกษตร ตงไว 9,500 บาท (1) คาจดซอเลอยยนต จ านวน 9,500 บาท เพอจายเปนคาจดซอเลอยยนต จ านวน 1 เครอง โดยมคณลกษณะดงน - มขนาดแรงมาไมนอยกวา 2 แรงมา - มปรมาตรกระบอกสบไมนอยกวา 31.80 ซซ

- มบารไมนอยกวา 12 นว (เปนครภณฑทไมมอยในบญชมาตรฐานครภณฑ ดงนนจงจ าเปนตองจดซอตาม ราคาทองตลาด) (กองชาง) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 108 ล าดบท 7

3.1.2 ครภณฑงานบานงานครว ตงไว 9,500 บาท (1) คาจดซอเครองตดหญา แบบขอแขง จ านวน 9,500 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองตดหญา แบบขอแขง จ านวน 1 เครอง โดยมคณลกษณะดงน - เปนเครองตดหญาแบบสะพาย - เครองยนตขนาดไมนอยกวา 1.5 แรงมา - ปรมาตรกระบอกสบไมนอยกวา 30 ซซ - พรอมใบมด ตามราคามาตรฐานครภณฑ (กองชาง) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 108 ล าดบท 7

3.1.3 คาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ ตงไว 100,000 บาท รายจายเพอซอมแซมบ ารงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญ ซงไมรวมถง คาซอมบ ารงตามปกตหรอคาซอมกลาง (กองชาง)

3.2 คาทดนและสงกอสราง รวม 7,342,000 บาท 3.2.1 คากอสรางสงสาธารณปโภค ตงไว 6,842,000 บาท (1) โครงการกอสรางถนน คสล. ชมชนบานหนองสก ม.2 ต.ทายาง ขนาดผวจราจร จ านวน 480,000 บาท กวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 200.00 เมตร หรอพนทไมนอยกวา 800.00 ตารางเมตร รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลทายาง ท กช 1/2560 (กองชาง) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) เพมเตม ฉบบท 1 หนาท 4 ล าดบท 3

(2) โครงการตดตงเครองออกก าลงกาย ชมชนบานทากระเทยมพฒนา ม.3 จ านวน 500,000 บาท ต.ทายาง จ านวน 8 ชด รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลทายาง ท กช 2/2560 (กองชาง) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 81 ล าดบท 16

(3) โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมทอระบายน า ขางศาลาสาธารณสข ชมชน จ านวน 430,000 บาท บานเขากระจว ม.6 ต.ทายาง ขนาดผวจราจรกวาง 3.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100.00 เมตร หรอพนทไมนอยกวา 380.00 ตารางเมตร พรอมทอระบายน าขนาด เสนผาศนยกลาง 0.60 เมตร รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลทายาง ท กช 3/2560 (กองชาง) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 23 ล าดบท 15

(4) โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมรางระบายน า ชมชนบานหนองบวย ม.7 จ านวน 684,000 บาท ต.ทายาง ขนาดผวจราจรกวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 140.00 เมตร หรอพนทไมนอยกวา 560.00 ตารางเมตร รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาล ต าบลทายาง ท กช 4/2560 (กองชาง) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 23 ล าดบท 16

(5) โครงการตดตงเครองออกก าลงกาย ชมชนตะแบกทอง - สหกรณพฒนา ม.8 จ านวน 500,000 บาท ต.ทายาง จ านวน 8 ชด รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลทายาง ท กช 5/2560 (กองชาง) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 81 ล าดบท 16

(6) โครงการกอสรางถนน คสล. สายปากบอ-หนองแจง ชมชนบานหนองแจง ม.9 จ านวน 690,000 บาท ต.ทายาง ขนาดผวจราจรกวาง 3.50 - 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 300.00 เมตร หรอพนทไมนอยกวา 1,125 ตารางเมตร รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาล ต าบลทายาง ท กช 6/2560 (กองชาง) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 24 ล าดบท 22

(7) โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 1 ชมชนบานทาขาม ม.1 ต.ทาคอย ขนาด จ านวน 1,248,000 บาท ผวจราจรกวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 480.00 เมตร หรอพนทไมนอยกวา 1,920.00 ตารางเมตร รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลทายาง ท กช 7/2560 (กองชาง) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 25 ล าดบท 26

(8) โครงการตดตงเครองออกก าลงกาย ชมชนบานทาทงแฝก ม.4 ต.ทาคอย จ านวน 500,000 บาท จ านวน 8 ชด รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลทายาง ท กช 8/2560 (กองชาง) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 81 ล าดบท 16

(9) โครงการตดตงระบบสญญาณไฟจราจร ถนนสายรมคลองชลประทานสาย 3 จ านวน 1,810,000 บาท ทางแยกสะพานขามไปชมชนบานฝงคลอง ม.8 ต.ทาคอย โดยตดตงระบบจราจรแบบ Fixed time พรอมตดตงระบบปายนบเวลาถอยหลง ระบบควบคมสญญาณ อปกรณ และตดตง จ านวน 1 ระบบ รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลทายาง ท กช 9/2560 (กองชาง) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 52 ล าดบท 3

3.2.2 คาบ ารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง ตงไว 500,000 บาท เพอจายเปนคาบ ารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง เพอใหสามารถ ใชงานไดตามปกต (กองชาง)

งานสวนสาธารณะ รวม 2,196,000 บาท 1. งบบคลากร รวม 932,000 บาท 1.1 เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 932,000 บาท 1.1.1 คาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว 842,000 บาท เพอจายเปนเงนคาจางพนกงานจางของกองชาง จ านวน 7 อตรา โดยค านวณ ตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตามหลกเกณฑประกาศคณะกรรมการกลางพนกงาน เทศบาลฯ เรองมาตรฐานทวไปเกยวกบพนกงานจางฯ (กองชาง)

1.1.2 เงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง ตงไว 90,000 บาท เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพใหแกพนกงานจางกองชาง จ านวน 7 อตรา โดยค านวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน (กองชาง)

2. งบด าเนนงาน รวม 1,205,000 บาท 2.1 คาตอบแทน รวม 10,000 บาท 2.1.1 คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาจางนอกเวลา คาอาหารท าการนอกเวลา ใหแกพนกงาน เทศบาลและลกจางทไดรบค าสงใหปฏบตงานนอกเวลาราชการเปนครงคราวตาม ความจ าเปน (กองชาง)

2.2 คาใชสอย รวม 290,000 บาท 2.2.1 รายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 140,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตาง ๆ เชน คาถายเอกสาร คารบวารสารหรอสงพมพ ตาง ๆ คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาธรรมเนยมตาง ๆ ทตองจายใหหนวยงานอน ตามระเบยบ คาจางเหมา บรการแรงงานบคคลภายนอกมาท าการอยางใดอยางหนง ทเทศบาลไมอาจด าเนนการเองไดตามความจ าเปน คาโฆษณาและเผยแพรในกจการ ของเทศบาล ฯลฯ (กองชาง)

2.2.2 คาบ ารงรกษาและซอมแซม ตงไว 150,000 บาท เพอจายเปนคาบ ารงรกษาซอมแซมครภณฑทช ารดเสยหาย บ ารงรกษา ซอมแซมสงกอสรางตางๆ ของเทศบาล บ ารงรกษาซอมแซมทรพยสนอน ๆ ของ เทศบาล เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต (กองชาง)

2.3 คาวสด รวม 780,000 บาท 2.3.1 วสดกอสราง ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอไม เหลก แปรงทาส ส ตะป ปน ทอน าและอปกรณ ประปา ลกรง หนคลก หนเกลด ดน และวสดในการปรบปรงภมทศนงานสวน สาธารณะฯลฯ (กองชาง)

2.3.2 วสดยานพาหนะและขนสง ตงไว 60,000 บาท เพอจายเปนวสดอปกรณ อะไหลตาง ๆ ของยานพาหนะทใชในการปฏบตงาน ตางๆ ของเทศบาล (กองชาง)

2.3.3 วสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว 180,000 บาท เพอจายเปนคาเชอเพลง และน ามนหลอลน ส าหรบกจการและยานพาหนะ ทใชในการปฏบตงานของเทศบาล (กองชาง)

2.3.4 วสดการเกษตร ตงไว 400,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองมอการเกษตร พนธไม สารเคมปองกนและก าจด ศตรพช ปย วสดเพาะช า ผาหรอผาพลาสตก สายยาง กระถางตนไม ฯลฯ (กองชาง)

2.3.5 วสดเครองแตงกาย ตงไว 10,000 บาท เพอจายปนคาเครองแบบ เครองแตงกายทใชในการปฏบตงานของลกจาง กองชาง ไดแก เสอ กางเกง รองเทา หมวก ถงมอ รองเทาบท ฯลฯ (กองชาง)

2.3.6 วสดอนๆ ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาวสดอปกรณตาง ๆ ทไมเขาลกษณะประเภทหนงประเภทใด ตามบญชจ าแนกประเภทรายรบและรายจายขององคกรปกครองสวนทองถน เชน ใบมด สายเอน ตลบลกปน หวเทยน ฯลฯ (กองชาง)

2.4 คาสาธารณปโภค รวม 125,000 บาท 2.4.1 คาไฟฟา ตงไว 125,000 บาท เพอจายเปนคากระแสไฟฟาทใชในงานสวนสาธารณะ (กองชาง)

3. งบลงทน รวม 59,000 บาท 3.1 คาครภณฑ รวม 39,000 บาท 3.1.1 ครภณฑงานบานงานครว ตงไว 19,000 บาท (1) คาจดซอเครองตดหญา แบบขอแขง จ านวน 19,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองตดหญา แบบขอแขง จ านวน 2 เครอง ราคา เครองละ 9,500 บาท โดยมคณลกษณะดงน - เปนเครองตดหญาแบบสะพาย - เครองยนตขนาดไมนอยกวา 1.5 แรงมา - ปรมาตรกระบอกสบไมนอยกวา 30 ซซ - พรอมใบมด ตามราคามาตรฐานครภณฑ (กองชาง) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 108 ล าดบท 7

3.1.2 คาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ ตงไว 20,000 บาท รายจายเพอซอมแซมบ ารงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญ ซงไมรวมถง คาซอมบ ารงตามปกตหรอคาซอมกลาง (กองชาง)

3.2 คาทดนและสงกอสราง รวม 20,000 บาท 3.2.1 คาบ ารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาบ ารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง เพอใหสามารถ ใชงานไดตามปกต (กองชาง)

งานก าจดขยะมลฝอยและสงปฏกล รวม 16,045,000 บาท 1. งบบคลากร รวม 5,685,000 บาท 1.1 เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 5,685,000 บาท 1.1.1 คาจางลกจางประจ า ตงไว 448,000 บาท เพอจายเปนคาจางลกจางประจ า และเงนปรบปรงคาจางประจ าปใหแก ลกจางประจ ากองสาธารณสขและสงแวดลอม จ านวน 2 อตรา โดยค านวณ ตงจายไวไมเกน 12 เดอน (กองสาธารณสขฯ)

1.1.2 คาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว 4,676,000 บาท เพอจายเปนเงนคาจางพนกงานจางของกองสาธารณสขและสงแวดลอม จ านวน 40 อตรา โดยค านวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตามหลกเกณฑประกาศ คณะกรรมการกลางพนกงานเทศบาลฯ เรองมาตรฐานทวไปเกยวกบพนกงานจางฯ (กองสาธารณสขฯ)

1.1.3 เงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง ตงไว 561,000 บาท เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพใหแกพนกงานจางกองสาธารณสขและ สงแวดลอม จ านวน 40 อตรา โดยค านวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน (กองสาธารณสขฯ)

2. งบด าเนนงาน รวม 6,920,000 บาท 2.1 คาตอบแทน รวม 200,000 บาท 2.1.1 คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว 200,000 บาท เพอจายเปนคาจางนอกเวลา คาอาหารท าการนอกเวลา ใหแกพนกงาน เทศบาลและลกจางทไดรบค าสงใหปฏบตงานนอกเวลาราชการเปนครงคราวตาม ความจ าเปน (กองสาธารณสขฯ)

2.2 คาใชสอย รวม 3,090,000 บาท 2.2.1 รายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 2,560,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตาง ๆ เชน คาถายเอกสาร คารบวารสารหรอสงพมพ ตาง ๆ คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาธรรมเนยมตาง ๆ ทตองจายใหหนวยงานอน ตามระเบยบ คาจางเหมา บรการแรงงานบคคลภายนอกมาท าการอยางใดอยางหนง ทเทศบาลไมอาจด าเนนการเองไดตามความจ าเปน คาโฆษณาและเผยแพรในกจการ ของเทศบาล ฯลฯ (กองสาธารณสขฯ จ านวน 2,550,000) (กองชาง จ านวน 10,000 บาท)

2.2.2 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจาย ตงไว 30,000 บาท หมวดอนๆ (1) โครงการจดท าจลนทรย จ านวน 30,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสด อปกรณ ไดแก กากน าตาล ถงกลมพรอมฝาปดแบบ มลอค ขนาด 120 ลตร และคาใชจายอนๆ ทเกยวของในโครงการ (กองสาธารณสขฯ) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 99 ล าดบท 3

2.2.3 คาบ ารงรกษาและซอมแซม ตงไว 500,000 บาท เพอจายเปนคาบ ารงรกษาซอมแซมครภณฑทช ารดเสยหาย บ ารงรกษาซอมแซม สงกอสรางตางๆ ของเทศบาล บ ารงรกษาซอมแซมทรพยสนอนๆ ของเทศบาล เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต (กองสาธารณสขฯ)

2.3 คาวสด รวม 3,590,000 บาท 2.3.1 วสดไฟฟาและวทย ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาหลอดไฟฟา สายไฟฟา ปลก สวตชไฟฟา ฯลฯ (กองสาธารณสขฯ)

2.3.2 วสดงานบานงานครว ตงไว 800,000 บาท เพอจายเปนคาซอจาน ชอนสอม สบ ผงซกฟอก ไมกวาด ผาถพน ถงรองรบขยะ ฯลฯ (กองสาธารณสขฯ)

2.3.3 วสดกอสราง ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดอปกรณทใชในการประกอบในการกอสรางงาน ตาง ๆ เชน หน ดน ทราย ไมกระดาน ปนซเมนต ฯลฯ (กองสาธารณสขฯ)

2.3.4 วสดยานพาหนะและขนสง ตงไว 500,000 บาท เพอจายเปนวสดอปกรณ อะไหลตาง ๆ ของยานพาหนะทใชในการ ปฏบตงานตางๆ ของเทศบาล (กองสาธารณสขฯ)

2.3.5 วสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว 2,000,000 บาท เพอจายเปนคาเชอเพลง และน ามนหลอลน ส าหรบกจการและยานพาหนะ ทใชในการปฏบตงานของเทศบาล (กองสาธารณสขฯ)

2.3.6 วสดการเกษตร ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอสารเคม ปองกนและก าจดศตรพช ปย วสดเพาะช า ผาหรอผาพลาสตก สายยาง กระถางตนไม ฯลฯ (กองสาธารณสขฯ)

2.3.7 วสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคากระดาษเขยนโปสเตอร พกนและส ฟลม ฟลมสไลด แถบบนทกเสยงหรอภาพ (วดโอเทป,ภาพยนตร,แผนซด) คาลาง อด ขยาย รปสหรอขาวด า ฯลฯ (กองสาธารณสขฯ)

2.3.8 วสดเครองแตงกาย ตงไว 150,000 บาท เพอจายปนคาเครองแบบ เครองแตงกายทใชในการปฏบตงานของ พนกงาน ลกจาง ของกองสาธารณสขและสงแวดลอม ไดแก เสอ กางเกง รองเทา ฯลฯ (กองสาธารณสขฯ)

2.3.9 วสดอนๆ ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาวสดอปกรณตาง ๆ ทไมเขาลกษณะประเภทหนงประเภทใด ตามบญชจ าแนกประเภทรายรบและรายจายขององคกรปกครองสวนทองถน เชน คาซอฟน คลบบตร พลาสตกใสบตร ตราสญลกษณ ฯลฯ (กองสาธารณสขฯ)

2.4 คาสาธารณปโภค รวม 40,000 บาท 2.4.1 คาไฟฟา ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคากระแสไฟฟาทใชภายในโรงจอดรถบรรทกขยะของ เทศบาลต าบลทายาง (กองสาธารณสขฯ)

2.4.2 คาน าประปา ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาน าประปาทใชในโรงจอดรถบรรทกขยะของเทศบาล ต าบลทายาง (กองสาธารณสขฯ)

3. งบลงทน รวม 3,440,000 บาท 3.1 คาครภณฑ รวม 200,000 บาท 3.1.1 คาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ ตงไว 200,000 บาท รายจายเพอซอมแซมบ ารงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญ ซงไมรวมถงคาซอมบ ารงตามปกตหรอคาซอมกลาง (กองสาธารณสขฯ)

3.2 คาทดนและสงกอสราง รวม 3,240,000 บาท 3.2.1 คากอสรางสงสาธารณปโภค ตงไว 2,500,000 บาท (1) โครงการปรบปรงบอขยะเทศบาลต าบลทายาง จ านวน 2,500,000 บาท เพอจายเปนคาด าเนนการขนถายขยะ คาเครองจกรกลในการฝงกลบขยะ คาน ายาเคม เพอใชดบกลนบอขยะ และคาใชจายอนๆ รายละเอยดตามแบบ แปลนของเทศบาลต าบลทายาง ท กช 10/2560 (กองชาง) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 99 ล าดบท 1

3.2.2 คาบ ารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง ตงไว 740,000 บาท เพอจายเปนคาบ ารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง เพอให สามารถใชงานไดตามปกต (กองชาง)

งานบ าบดน าเสย รวม 11,741,000 บาท 1. งบด าเนนงาน รวม 790,000 บาท 1.1 คาใชสอย รวม 330,000 บาท 1.1.1 รายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตาง ๆ เชน คาถายเอกสาร คารบวารสารหรอสงพมพ ตาง ๆ คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาธรรมเนยมตาง ๆ ทตองจายใหหนวยงานอน ตามระเบยบ คาจางเหมา บรการแรงงานบคคลภายนอกมาท าการอยางใดอยางหนง ทเทศบาลไมอาจด าเนนการเองไดตามความจ าเปน คาโฆษณาและเผยแพรในกจการ ของเทศบาล ฯลฯ (กองชาง)

1.1.2 คาบ ารงรกษาและซอมแซม ตงไว 300,000 บาท เพอจายเปนคาบ ารงรกษาซอมแซมครภณฑทช ารดเสยหาย บ ารงรกษาซอมแซม สงกอสรางตางๆ ของเทศบาล บ ารงรกษาซอมแซมทรพยสนอน ๆ ของเทศบาล เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต (กองชาง)

1.2 คาวสด รวม 460,000 บาท 1.2.1 วสดกอสราง ตงไว 200,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอไม แปรงทาส ส ตะป ปน ทอระบายน าและอปกรณ ประปา ลกรง หนคลก หนเกลด และวสดในการซอมแซมฝาทอระบายน า ฯลฯ (กองชาง)

1.2.2 วสดยานพาหนะและขนสง ตงไว 60,000 บาท เพอจายเปนวสดอปกรณ อะไหลตาง ๆ ของยานพาหนะทใชในการปฏบตงาน ตางๆ ของเทศบาล (กองชาง)

1.2.3 วสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว 180,000 บาท เพอจายเปนคาเชอเพลง และน ามนหลอลน ส าหรบกจการและยานพาหนะ ทใชในการปฏบตงานของเทศบาล (กองชาง)

1.2.4 วสดเครองแตงกาย ตงไว 10,000 บาท เพอจายปนคาเครองแบบ เครองแตงกายทใชในการปฏบตงานของลกจาง กองชาง ไดแก เสอ กางเกง รองเทา หมวก ถงมอ รองเทาบท ฯลฯ (กองชาง)

1.2.5 วสดอนๆ ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาวสดอปกรณตาง ๆ ทไมเขาลกษณะประเภทหนงประเภทใด ตามบญชจ าแนกประเภทรายรบและรายจายขององคกรปกครองสวนทองถน เชน ใบมด สายเอน ตลบลกปน หวเทยน (กองชาง)

2. งบลงทน รวม 10,951,000 บาท 2.1 คาครภณฑ รวม 10,000 บาท 2.1.1 คาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ ตงไว 10,000 บาท รายจายเพอซอมแซมบ ารงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญ ซงไมรวมถง คาซอมบ ารงตามปกตหรอคาซอมกลาง (กองชาง)

2.2 คาทดนและสงกอสราง รวม 10,941,000 บาท 2.2.1 คากอสรางสงสาธารณปโภค ตงไว 10,901,000 บาท (1) คากอสรางระบบรวบรวมและบ าบดน าเสยเทศบาลต าบลทายาง ต.ทายาง จ านวน 10,702,000 บาท (สมทบ 10%) เพอจายเปนเงนสมทบแกโครงการกอสรางระบบรวบรวมและบ าบดน าเสย เทศบาลต าบลทายาง ต.ทายาง (สมทบ 10%) ตามหนงสอส านกงานนโยบาย และแผนทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม ท ทส 1005.3/ว 2844 ลงวนท 5 มนาคม 2556 บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) เพมเตม ฉบบท 1 หนาท 12 ล าดบท 3 (2) คาควบคมงานกอสรางระบบรวบรวมและบ าบดน าเสยเทศบาลต าบลทายาง จ านวน 199,000 บาท ต.ทายาง (สมทบ 10%) เพอจายเปนเงนสมทบคาควบคมงานโครงการกอสรางระบบรวบรวมและบ าบด น าเสยเทศบาลต าบลทายาง ต.ทายาง (สมทบ 10%) ตามหนงสอส านกงาน นโยบายและแผนทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม ท ทส 1005.3/ว 2844 ลงวนท 5 มนาคม 2556 บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) เพมเตม ฉบบท 1 หนาท 11 ล าดบท 2

2.2.2 คาบ ารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง ตงไว 40,000 บาท เพอจายเปนคาบ ารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง เพอให สามารถใชงานไดตามปกต (กองชาง)

* ประมาณการรายรบ

* ประมาณการรายจาย

สวนท 3

รายละเอยดงบประมาณรายจายเฉพาะการ

ประจ าปงบประมาณ 2560

ของ

เทศบาลต าบลทายาง

อ าเภอทายาง จงหวดเพชรบร

แผนงานการพาณชย

* งานกจการสถานธนานบาล

* งานกจการประปา

งานงบ

รวม 8,334,000 16,314,000 24,648,000

งบรายจายอน 5,580,000 0 5,580,000 - รายจายอน 5,580,000 0 5,580,000

งบเงนอดหนน 0 0 0 - เงนอดหนน 0 0 0

- คาครภณฑ 0 160,000 160,000 - คาทดนและสงกอสราง 0 1,356,000 1,356,000

- คาสาธารณปโภค 123,000 7,026,000 7,149,000งบลงทน 0 1,516,000 1,516,000

- คาใชสอย 179,000 1,210,000 1,389,000 - คาวสด 140,000 2,192,000 2,332,000

งบด าเนนงาน 1,364,000 10,611,000 11,975,000 - คาตอบแทน 922,000 183,000 1,105,000

งบบคลากร 1,390,000 4,187,000 5,577,000 - เงนเดอน (ฝายประจ า) 1,390,000 4,187,000 5,577,000

งบประมาณรายจายเฉพาะการแผนงานการพาณชย

งานกจการสถานธนานบาล งานกจการประปา รวม

งานงบ

รวม 3,680,000 2,790,000 6,470,000

แผนงานงบกลางงานงบกลาง รวม

สถานธนานบาล การประปางบกลาง 3,680,000 2,790,000 6,470,000

รายรบงบประมาณรายจายเฉพาะการ - กจการสถานธนานบาล

รายรบ รายรบจรง ประมาณการ ประมาณการป 2558 ป 2559 ป 2560

1. หมวดรายได 8,573,351.40 9,491,000.00 8,822,000.00- ดอกเบยรบจ ำน ำ 7,845,674.25 8,500,000.00 8,000,000.00- คำดอกเบยเงนฝำกธนำคำร 118.15 20,000.00 20,000.00- ก ำไรจำกกำรจ ำหนำยทรพยหลด 726,839.00 600,000.00 800,000.00- รำยไดเบดเตลด 720.00 2,000.00 2,000.00- เงนทงบประมำณทวไปชวยเหลอ - 369,000.00 -งบประมำณเฉพำะกำร2. หมวดเงนไดอน 4,481,307.27 6,000,000.00 5,500,000.002.1 ก ำไรสทธ 4,481,307.27 6,000,000.00 5,500,000.00- เงนบ ำเหนจรำงวล 20 % 896,261.45 1,200,000.00 1,100,000.00- เงนบรณะทองถน 30 % 1,344,392.18 1,800,000.00 1,650,000.00- เงนสมทบทนหมนเวยน 50 % 2,240,653.64 3,000,000.00 2,750,000.00

รวมทงสน 13,054,658.67 15,491,000.00 14,322,000.00

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ

หมวด รายจายจรง ประมาณการ ประมาณการป 2558 ป 2559 ป 2560

1. งบกลำง 2,008,812.42 4,170,000.00 3,680,000.002. งบบคลำกร 965,198.00 1,190,000.00 1,390,000.003. งบด ำเนนกำร 667,144.22 1,358,000.00 1,364,000.004. งบลงทน 298,500.00 369,000.00 0.005. งบเงนอดหนน - - -6. งบรำยจำยอน 4,540,507.27 6,070,000.00 5,580,000.00

รวมทงสน 8,480,161.91 13,157,000.00 12,014,000.00

- กจการสถานธนานบาล

14,322,000 บาท 1. หมวดรายได รวม 8,822,000 บาท 1.1 ประเภทดอกเบยรบจ ำน ำ ตงไว 8,000,000 บำท โดยค ำนวณจำกดอกเบยรบจ ำน ำของเดอน ตลำคม 2558 ถงเดอน กนยำยน 2559 เปนเกณฑ

1.2 ประเภทดอกเบยเงนฝำกธนำคำร ตงไว 20,000 บำท โดยค ำนวณจำกดอกเบยเงนฝำกธนำคำรตงแตเดอนตลำคม 2557 ถง เดอนกนยำยน 2558 เปนเกณฑ

1.3 ประเภทก ำไรในกำรจ ำหนำยทรพยหลด ตงไว 800,000 บำท โดยค ำนวณจำกกำรจ ำหนำยทรพยหลดในปทผำนมำเปนเกณฑ

1.4 ประเภทรำยไดเบดเตลด ตงไว 2,000 บำท เปนรำยไดเบดเตลดตำงๆ ทไมเขำลกษณะรำยรบหมวดอนๆ

2. หมวดเงนไดอน รวม 5,500,000 บาท 2.1 ประเภทก ำไรสทธ 2559 ตงไว 5,500,000 บำท 2.1.1 เงนบ ำเหนจรำงวล 20% ของก ำไรสทธ จ ำนวน 1,100,000 บำท 2.1.2 เงนบรณะทองถน 30% ของก ำไรสทธ จ ำนวน 1,650,000 บำท 2.1.3 เงนสมทบทนหมนเวยน 50% ของก ำไรสทธ จ ำนวน 2,750,000 บำท

งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานบาลประมาณการรายรบ

ประมาณการรายรบ ทงสน

สถานธนานบาลเทศบาลต าบลทายาง อ าเภอทายาง จงหวดเพชรบรประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560

3,680,000 บาทงานงบกลาง รวม 3,680,000 บาท 1. งบกลาง รวม 3,680,000 บาท 1.1 คาช าระดอกเบยเงนก ตงไว 3,500,000 บาท เพอจายเปนคาช าระดอกเบยเงนกใหกบธนาคารพาณชย (สถานธนานบาล)

1.2 รายจายตามขอผกพน ตงไว 180,000 บาท เพอจายเปนเงนสมทบเงนสวสดการหลงพนจากการเปนพนกงาน สถานธนานบาล ในอตรารอยละ 2 ของรายไดในปทลวงมา (8,573,351 x 2%) (สถานธนานบาล)

แผนงานงบกลาง รวมรายจายทงสน

รายละเอยดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานบาลประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560

สถานธนานบาลเทศบาลต าบลทายาง อ าเภอทายาง จงหวดเพชรบร

8,334,000 บาทงานกจการสถานธนานบาล รวม 8,334,000 บาท 1. งบบคลากร รวม 1,390,000 บาท 1.1 เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 1,390,000 บาท 1.1.1 คาจางประจ า ตงไว 1,300,000 บาท เพอจายเปนคาจางประจ าใหแกสถานธนานบาล ตามต าแหนงทส านกงาน จ.ส.ท. ก าหนดไวและจายเปนคาตอบแทนนอกเหนอคาจางตามระเบยบส านกงาน จ.ส.ท. วาดวยการเบกเงนคาตอบแทนนอกเหนอจากเงนคาจางของพนกงาน สถานธนานบาล พ.ศ.2547 จ านวน 6 อตรา โดยค านวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน (สถานธนานบาล)

1.1.2 เงนเพมเงนประจ าต าแหนง ตงไว 90,000 บาท เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนงของพนกงานสถานธนานบาล ผด ารง ต าแหนงผจดการฯ และผชวยผจดการฯ ตามระเบยบส านกงาน จ .ส.ท. วาดวย การก าหนดอตราเงนประจ าต าแหนง พนกงานสถานธนานบาล (ฉบบท 2) พ.ศ.2552 โดยค านวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน (สถานธนานบาล)

2. งบด าเนนงาน รวม 1,364,000 บาท 2.1 คาตอบแทน รวม 922,000 บาท 2.1.1 คาเชาบาน ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานสถานธนานบาลผมสทธไดรบตาม ระเบยบฯ (สถานธนานบาล)

2.1.2 เงนชวยเหลอบตร ตงไว 2,000 บาท เพอจายใหกบพนกงานสถานธนานบาล ซงมสทธเบกเงนคาชวยเหลอบตร ไดตามระเบยบฯ (สถานธนานบาล)

2.1.3 เงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานสถานธนานบาล ทมสทธเบกไดตามระเบยบฯ (สถานธนานบาล)

2.1.4 เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ตงไว 120,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ใหแก พนกงานสถานธนานบาล ผมสทธไดรบการชวยเหลอตามระเบยบฯ (สถานธนานบาล)

แผนงานการพาณชย รวมรายจายทงสน

รายละเอยดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานบาลประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560

สถานธนานบาลเทศบาลต าบลทายาง อ าเภอทายาง จงหวดเพชรบร

2.1.5 คาอาหาร ตงไว 170,000 บาท เพอจายเปนคาอาหารประจ าวนท าการใหแกพนกงานสถานธนานบาล (สถานธนานบาล)

2.1.6 คาเบยเลยงจ าหนายทรพยหลด ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนใหพนกงานในวนจ าหนายทรพยหลดจ าน า (สถานธนานบาล)

2.1.7 คาเงนรางวลเจาหนาท ตงไว 150,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนใหผตรวจการสถานธนานบาลและผปฏบตหนาท แทนผตรวจการและคาตรวจทรพยรบจ าน าประจ าป (สถานธนานบาล)

2.1.8 คาพาหนะเหมาจาย ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนนายกเทศมนตร (สถานธนานบาล)

2.1.9 เงนสมทบและเงนสะสมพนกงานสถานธนานบาล ตงไว 150,000 บาท เพอจายเปนเงนสมทบเงนสะสมใหกบพนกงานสถานธนานบาล 10 % ของคาจางประจ า (สถานธนานบาล)

2.1.10 เงนเพมการครองชพชวคราว ตงไว 160,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอคาครองชพชวคราวใหแกพนกงานสถานธนานบาล (สถานธนานบาล)

2.2 คาใชสอย รวม 179,000 บาท 2.2.1 รายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 38,000 บาท (1) คาธรรมเนยมตางๆ จ านวน 10,000 บาท เพอจายเปนคาธรรมเนยมตอใบอนญาตตงสถานธนานบาลและ คาธรรมเนยมอนๆ (สถานธนานบาล)

(2) คาเบยประกนภย จ านวน 5,000 บาท เพอจายเปนคาเบยประกนอคคภยพรอมทรพยสนของสถานธนานบาล (สถานธนานบาล)

(3) คาบรการรบใช จ านวน 8,000 บาท เพอจายเปนคาวารสารและสงตพมพตางๆ (สถานธนานบาล)

(4) คาภาษโรงเรอนและทดน จ านวน 10,000 บาท เพอจายเปนคาภาษโรงเรอนและทดน (สถานธนานบาล)

(5) คาโฆษณาและเผยแพร จ านวน 5,000 บาท เพอจายเปนคาโฆษณาและเผยแพรในกจการสถานธนานบาล (สถานธนานบาล)

2.2.2 ประเภทรายจายเพอบ ารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน ตงไว 65,000 บาท (1) คาบ ารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑ จ านวน 30,000 บาท เพอจายเปนคาบ ารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑของสถานธนานบาล (สถานธนานบาล)

(2) คาบ ารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนอนๆ จ านวน 20,000 บาท เพอจายเปนคาบ ารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนอนของสถานธนานบาล (สถานธนานบาล)

(3) คาบ ารงรกษาซอมแซมสงกอสราง จ านวน 15,000 บาท เพอจายเปนคาบ ารงรกษาซอมแซมสงกอสรางตวอาคารสถานธนานบาล (สถานธนานบาล)

2.2.3 ประเภทรายจายเกยวกบรบรองและพธการ ตงไว 1,000 บาท (1) คารบรอง จ านวน 1,000 บาท เพอจายเปนคารบรองผมาตรวจงานสถานธนานบาล (สถานธนานบาล)

2.2.4 ประเภทรายจายทเกยวเนองกบการปฏบตงานสถานธนานบาลทไมเขา ตงไว 25,000 บาท ลกษณะรายจายหมวดอน ๆ (1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จ านวน 25,000 บาท เพอจายเปนคาพาหนะทพก และคาเบยเลยงใหกบพนกงานสถานธนานบาล ในการเดนทางไปราชการ (สถานธนานบาล)

2.2.5 ประเภทคาสอบบญช ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาสอบบญชของสถานธนานบาล (สถานธนานบาล)

2.3 คาวสด รวม 140,000 บาท 2.3.1 วสดส านกงาน ตงไว 60,000 บาท เพอจายเปนคาวสดส านกงาน เชน เครองเขยนแบบพมพ กระดาษ ดนสอ ไมบรรทด ตรายาง แฟมตาง ๆ สงพมพทไดจาการซอหรอจางพมพ และแผนปาย ตางๆ ฯลฯ (สถานธนานบาล)

2.3.2 วสดงานบานงานครว ตงไว 6,000 บาท เพอจายเปนคาซอจาน ชอนสอม สบ ผงซกฟอก ไมกวาด ผาถพน ฯลฯ (สถานธนานบาล)

2.3.3 วสดไฟฟาและวทย ตงไว 4,000 บาท เพอจายเปนคาหลอดไฟฟา สายไฟฟา ปลก สวตชไฟฟา ฯลฯ (สถานธนานบาล)

2.3.4 วสดยานพาหนะและขนสง ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนวสดอปกรณ อะไหลตาง ๆ ของยานพาหนะทใชในการ ปฏบตงานตางๆ ของสถานธนานบาล (สถานธนานบาล)

2.3.5 วสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาเชอเพลง และน ามนหลอลน ส าหรบกจการและยานพาหนะ ทใชในการปฏบตงานของสถานธนานบาล (สถานธนานบาล)

2.3.6 วสดกอสราง ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดกอสรางเกยวกบงานสถานธนานบาล (สถานธนานบาล)

2.3.7 วสดคอมพวเตอร ตงไว 40,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอแผนบนทกขอมล (Diskette, Floppy Disk) หมก พมพส าหรบเครองพมพคอมพวเตอร กระดาษตอเนอง แปนพมพ (Key Board) ฯลฯ (สถานธนานบาล)

2.4 คาสาธารณปโภค รวม 123,000 บาท 2.4.1 คาไฟฟา ตงไว 90,000 บาท เพอจายเปนคาไฟฟาของสถานธนานบาล (สถานธนานบาล)

2.4.2 คาน าประปา ตงไว 4,000 บาท เพอจายเปนคาน าประปาของสถานธนานบาล (สถานธนานบาล)

2.4.3 คาบรการโทรศพท ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาโทรศพทของสถานธนานบาล (สถานธนานบาล)

2.4.4 คาบรการไปรษณยโทรเลข ตงไว 4,000 บาท เพอจายเปนคาจดสงไปรษณยโทรเลข หรอคาไปรษณยากร และสงเอกสาร สงพมพตางๆ ของสถานธนานบาล (สถานธนานบาล)

2.4.5 คาบรการทางดานโทรคมนาคม ตงไว 15,000 บาท เพอจายเปนคาบรการทางดานโทรคมนาคมของสถานธนานบาล (สถานธนานบาล)

3. งบรายจายอน รวม 5,580,000 บาท 3.1 รายจายอน รวม 5,580,000 บาท 3.1.1 คาใชจายฝายอ านวยการ ตงไว 80,000 บาท เพอจายใหกบส านกงาน จ .ส.ท. ตามทก าหนดใหตงในแตละป (สถานธนานบาล)

3.1.2 เงนบรณะทองถน 30 % ตงไว 1,650,000 บาท เพอจายเปนเงนบรณะทองถนใหเทศบาล (สถานธนานบาล)

3.1.3 เงนบ าเหนจรางวล 20 % ตงไว 1,100,000 บาท เพอจายเปนเงนบ าเหนจรางวล ใหกบผปฏบตงานเกยวกบสถานธนานบาล (สถานธนานบาล)

3.1.4 เงนสมทบทนหมนเวยน 50 % ตงไว 2,750,000 บาท เพอจายเปนเงนสมทบทนหมนเวยนของสถานธนานบาล (สถานธนานบาล)

รายรบงบประมาณรายจายเฉพาะการ -กจการประปา

รายรบ รายรบจรง ประมาณการ ประมาณการป 2558 ป 2559 ป 2560

1. หมวดรายได 17,932,025.85 18,074,000.00 18,973,000.00- คาจาหนายน าประปาจากมาตรวดน า 10,219,865.85 11,040,000.00 11,700,000.00และคาบรการ- คาจาหนายน าประปาจากทอธาร 2,160.00 4,000.00 4,000.00- เงนทงบประมาณทวไปชวยเหลอ 7,710,000.00 7,030,000.00 7,269,000.00งบประมาณเฉพาะการ2. หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ 105,210.00 46,000.00 46,000.00และใบอนญาต- คาธรรมเนยม - คาสารวจ 22,960.00 10,000.00 10,000.00- คาธรรมเนยม - คาตรวจกอก 40,290.00 17,000.00 17,000.00- คาธรรมเนยม - คาแรงงาน 39,360.00 17,000.00 17,000.00- คาปรบผดสญญา / ขอบงคบ 2,600.00 2,000.00 2,000.003. หมวดรายไดจากทรพยสน 104,011.85 80,000.00 80,000.00- ดอกเบ ยเงนฝากธนาคาร 104,011.85 80,000.00 80,000.004. หมวดรายไดเบดเตลด 20,795.00 5,000.00 5,000.00- ขายแบบกอสราง 16,800.00 4,000.00 4,000.00- เบดเตลดอนๆ 3,995.00 1,000.00 1,000.00

รวมทงสน 18,162,042.70 18,205,000.00 19,104,000.00

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ

หมวด จายจรง ประมาณการ ประมาณการป 2558 ป 2559 ป 2560

1. งบกลาง 3,150,509.69 2,406,000.00 2,790,000.002. งบบคลากร 3,949,545.00 4,110,000.00 4,187,000.003. งบดาเนนการ 8,472,585.46 10,039,000.00 10,611,000.004. งบลงทน 1,694,423.24 1,267,000.00 1,516,000.005. งบเงนอดหนน - - -6. งบรายจายอน - - -

รวมทงสน 17,267,063.39 17,822,000.00 19,104,000.00

-กจการประปา

19,104,000 บาท 1. หมวดรายได รวม 18,973,000 บาท 1.1 ประเภทคาจาหนายน าประปาจากมาตรวดน า และคาบรการ ต งไว 11,700,000 บาท โดยคานวณจากคาจาหนายน าประปาจากมาตรวดน าในปทผานมา

1.2 ประเภทคาจาหนายน าประปาจากทอธาร ต งไว 4,000 บาท โดยคานวณจากคาจาหนายน าประปาในปทผานมา

1.3 ประเภทเงนทงบประมาณทวไปชวยเหลองบประมาณเฉพาะการ ต งไว 7,269,000 บาท โดยประมาณการไวสงกวาปทผานมา

2. หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต รวม 46,000 บาท 2.1 ประเภทคาธรรมเนยม คาสารวจ ต งไว 10,000 บาท โดยคานวณจากคาธรรมเนยมผมาขอใชน ารายใหม

2.2 ประเภทคาธรรมเนยม คาตรวจกอก ต งไว 17,000 บาท โดยคานวณจากคาธรรมเนยมผมาขอใชน ารายใหม

2.3 ประเภทคาธรรมเนยม คาแรงงาน ต งไว 17,000 บาท โดยคานวณจากคาธรรมเนยมผมาขอใชน ารายใหม 2.4 ประเภทคาปรบผดสญญา/ขอบงคบ ต งไว 2,000 บาท ประมาณการไวใกลเคยงกบปทผานมา

3. หมวดรายไดจากทรพยสน รวม 80,000 บาท 3.1 ประเภทดอกเบ ยเงนฝากธนาคาร ต งไว 80,000 บาท ประมาณการไวใกลเคยงกบปทผานมา

4. หมวดรายไดเบดเตลด รวม 5,000 บาท 4.1 ประเภทขายแบบกอสราง ต งไว 4,000 บาท โดยคานวณจากโครงการกอสรางประจาปงบประมาณป พ.ศ.2559

4.2 ประเภทเบดเตลดอนๆ ต งไว 1,000 บาท โดยประมาณการจากปทผานมา เชน ผใชน าขอโอนกรรมสทธการใชน า การยายมาตรวดน า ฯลฯ

ประมาณการรายรบงบประมาณรายจายเฉพาะการประปา

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560เทศบาลต าบลทายาง อ าเภอทายาง จงหวดเพชรบร

ประมาณการรายรบ ทงสน

2,790,000 บาทงบกลาง รวม 2,790,000 บาท 1. งบกลาง รวม 2,255,000 บาท 1.1 คาช าระหนเงนตน ตงไว 1,608,000 บาท เพอจายเปนคาช าระหนเงนตนใหแกธนาคารออมสน ซงกมาด าเนน โครงการวางทอเมนสงน าประปาทาซก-ประปาทายาง ตามสญญาจางเลขท 1/2552 ลงวนท 9 มนาคม 2552 (กองการประปา)

1.2 คาช าระหนดอกเบย ตงไว 500,000 บาท เพอจายเปนคาช าระดอกเบยใหแกธนาคารออมสน ซงกมาด าเนนโครงการ วางทอเมนสงน าประปาทาซก-ประปาทายาง ตามสญญาจางเลขท 1/2552 ลงวนท 9 มนาคม 2552 (กองการประปา)

1.3 เงนสมทบกองทนประกนสงคม ตงไว 82,000 บาท เพอจายเปนเงนสมทบเขากองทนประกนสงคม ตามพระราชบญญตประกน สงคม พ.ศ.2533 แกไขเพมเตม (ฉบบท 3) พ.ศ.2542 พระราชกฤษฎกาก าหนดระยะ เวลาเรมด าเนนการจดเกบเงนสมทบฯ พ.ศ.2541 และกฎกระทรวงออกตามความ ในพระราชบญญตประกนสงคมดงกลาว ประกอบกบส าเนาหนงสอจงหวดเพชรบร ท พบ 0023.2/1342 ลงวนท 3 กมภาพนธ 2557 โดยจะตองตงจายสมทบในอตรา รอยละ 5 ของคาตอบแทนพนกงานจาง ในปงบประมาณ 2560 ในปงบประมาณ 2560 ประมาณการตงจายคาตอบแทนพนกงานจางไว จ านวน 1,636,000 บาท จงประมาณการตงจายเงนสมทบกองทนประกนสงคม เปนเงน 82,000 บาท (กองการประปา)

1.4 เงนส ารองจาย ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนกรณฉกเฉนและจ าเปน หรอรายการอนทไมไดตงงบประมาณ เพอการนนไว (กองการประปา)

1.5 เงนชวยพเศษ ตงไว 45,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยคาท าศพ ใหแกพนกงานและพนกงานจางเทศบาล ซงเสยชวตระหวางรบราชการ ตามประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาล จงหวดเพชรบร เรองหลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบพนกงานจาง พ.ศ.2548 ขอ 72 หรอใหแกพนกงานเทศบาลหรอลกจางประจ าทเสยชวตระหวางรบราชการ ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0312/ว 1095 ลงวนท 27 กนยายน 2525

รายละเอยดงบประมาณรายจายเฉพาะการประปาประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560

เทศบาลต าบลทายาง อ าเภอทายาง จงหวดเพชรบร

แผนงานงบกลาง รวมรายจายทงสน

2. บ าเหนจ/บ านาญ รวม 535,000 บาท 2.1 เงนสมทบกองทนบ าเนจบ านาญขาราชการสวนทองถน (ก.บ.ท.) ตงไว 237,000 บาท เพอจายเปนเงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน ตามพระราชบญญตบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน ฉบบท 7 พ.ศ.2548 มาตรา 6 ประกอบกฏกระทรวงฉบบท 4 (พ.ศ.2542) โดยใหตงจายในอตรา รอยละสอง ของงบประมาณรายรบในงบประมาณรายจายประจ าปนน ทงน ไมรวมเงนก เงนทมผอทศให เงนจายขาดเงนสะสม เงนอดหนนจากรฐบาล และรายไดจากพนธบตร (11,835,000 x 2%) (กองการประปา)

2.2 เงนบ าเหนจลกจางประจ า ตงไว 298,000 บาท เพอจายเปนเงนบ าเหนจลกจางประจ ารายเดอน จ านวน 2 ราย ตาม ระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยบ าเหนจ ลกจางของหนวยการบรหารราชการ สวนทองถน พ.ศ.2542 (และทแกไขเพมเตม) (กองการประปา)

16,314,000 บาทงานกจการประปา รวม 16,314,000 บาท 1. งบบคลากร รวม 4,187,000 บาท 1.1 เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 4,187,000 บาท 1.1.1 เงนเดอนพนกงาน ตงไว 1,430,000 บาท เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจ าป ใหแกพนกงาน เทศบาลกองการประปา จ านวน 6 อตรา โดยค านวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน (กองการประปา)

1.1.2 เงนประจ าต าแหนง ตงไว 18,000 บาท เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนงฯ แกหวหนาฝายการเงนและบญชตามพระราช บญญตเงนเดอนและเงนประจ า ต าแหนงฯ โดยค านวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน (กองการประปา)

1.1.3 คาจางลกจางประจ า ตงไว 1,103,000 บาท เพอจายเปนคาจางลกจางประจ า และเงนปรบปรงคาจางประจ าป ใหแกลกจาง ประจ าของกองการประปา จ านวน 5 อตรา โดยค านวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน (กองการประปา)

1.1.4 คาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว 1,460,000 บาท เพอจายเปนเงนคาจางพนกงานจางของกองการประปา จ านวน 11 อตรา โดย ค านวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตามหลกเกณฑประกาศคณะกรรมการกลางพนกงาน เทศบาลฯ เรองมาตรฐานทวไปเกยวกบพนกงานจาง ลงวนท 12 พฤษภาคม 2547 (กองการประปา)

1.1.5 เงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง ตงไว 176,000 บาท เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพใหแกพนกงานจางกองการประปา จ านวน 11 อตรา โดยค านวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน (กองการประปา)

รายละเอยดงบประมาณรายจายเฉพาะการประปา

เทศบาลต าบลทายาง อ าเภอทายาง จงหวดเพชรบร

แผนงานการพาณชย รวมรายจายทงสน

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560

2. งบด าเนนงาน รวม 10,611,000 บาท 2.1 คาตอบแทน รวม 183,000 บาท 2.1.1 คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครอง ตงไว 20,000 บาท สวนทองถน เพอจายเงนเปนคาตอบแทนคณะกรรมการเปดซองสอบราคา , ประกวดราคา , คณะกรรมการตรวจงานจาง , ผส ารวจระบบประปา และอนๆ ตามทไดรบค าสงเทศบาล ผมสทธไดตามระเบยบฯ (กองการประปา)

2.1.2 คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว 12,000 บาท เพอจายเปนคาจางนอกเวลา คาอาหารท าการนอกเวลา ใหแกพนกงาน เทศบาลและลกจางทไดรบค าสงใหปฏบตงานนอกเวลาราชการเปนครงคราวตาม ความจ าเปน (กองการประปา)

2.1.3 เงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 123,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตร พนกงานเทศบาล และลกจางประจ า ผมสทธไดรบการชวยเหลอตามระเบยบ ฯ (กองการประปา)

2.1.4 คาเชาบาน ตงไว 28,000 บาท เพอจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาลผมสทธไดรบตามระเบยบฯ (กองการประปา)

2.2 คาใชสอย รวม 1,210,000 บาท 2.2.1 รายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 1,100,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายตาง ๆ เชน คาถายเอกสาร คารบวารสารหรอ สงพมพตาง ๆ คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาธรรมเนยมตาง ๆ ทตองจาย ใหหนวยงานอนตามระเบยบ คาจางเหมา บรการแรงงานบคคลภายนอก มาท าการอยางใดอยางหนงทเทศบาลไมอาจด าเนนการเองไดตามความจ าเปน คาโฆษณาและเผยแพรในกจการของเทศบาลฯลฯ (กองการประปา)

2.2.2 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจาย ตงไว 20,000 บาท หมวดอน - คาใชจายในการเดนทางไปราชการและคาใชจายอน ๆ จ านวน 20,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการของพนกงานเทศบาล และ ลกจางเทศบาล ตามค าสงของทางราชการ , คาของขวญของรางวล หรอเงนรางวล ทจายใหแกบคคลตาง ๆ ทท าประโยชนใหแกเทศบาล , คาพวงมาลยชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา ทใชในกจกรรมหรอวนส าคญตางๆ ของเทศบาล (กองการประปา)

2.2.3 คาบ ารงรกษาและซอมแซม ตงไว 90,000 บาท เพอจายเปนคาบ ารงรกษาซอมแซมครภณฑทช ารดเสยหาย บ ารงรกษา ซอมแซมสงกอสรางตางๆ ของเทศบาล บ ารงรกษาซอมแซมทรพยสนอนๆ ของเทศบาล เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต (กองการประปา)

2.3 คาวสด รวม 2,192,000 บาท 2.3.1 วสดส านกงาน ตงไว 120,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดส านกงานตางๆ เชน กระดาษ ดนสอ ปากกา ไมบรรทด ยางลบ สงพมพทไดจากการซอหรอจางพมพ ซอง แฟม ตรายาง ฯลฯ (กองการประปา)

2.3.2 วสดไฟฟาและวทย ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาหลอดไฟฟา สายไฟฟา ปลก สวตชไฟฟา ฯลฯ (กองการประปา)

2.3.3 วสดงานบานงานครว ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาซอน ายาลางมาตรวดน า จาน ชอนสอม สบ ผงซกฟอก ไมกวาด ผาถพน ฯลฯ (กองการประปา)

2.3.4 วสดกอสราง ตงไว 400,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดอปกรณทใชในการประกอบในการกอสรางงาน ตาง ๆ เชน ทอน า และอปกรณประปา ฯลฯ (กองการประปา)

2.3.5 วสดยานพาหนะและขนสง ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนวสดอปกรณ อะไหลตาง ๆ ของยานพาหนะทใชในการ ปฏบตงานตางๆ ของเทศบาล (กองการประปา)

2.3.6 วสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว 250,000 บาท เพอจายเปนคาเชอเพลง และน ามนหลอลน ส าหรบกจการและยานพาหนะ ทใชในการปฏบตงานของเทศบาล (กองการประปา)

2.3.7 วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย ตงไว 1,300,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอน ายาเคม สารเคมตางๆ สารสม คลอรน กรดเกลอ โซดาแอช ยารกษาโรค รวมถงวสดอปกรณทใชในการบ ารงดแลรกษาและ เวชภณฑตางๆ (กองการประปา)

2.3.8 วสดการเกษตร ตงไว 15,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอสารเคม ปองกนและก าจดศตรพช ตนไม ฯลฯ (กองการประปา)

2.3.9 วสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว 2,000 บาท เพอจายเปนคากระดาษเขยนโปสเตอร พกนและส ฟลม ฟลมสไลด แถบบนทกเสยงหรอภาพ (วดโอเทป,ภาพยนตร,แผนซด) คาลาง อด ขยาย รปสหรอขาวด า ฯลฯ (กองการประปา)

2.3.10 วสดคอมพวเตอร ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาจดซออปกรณบนทกขอมล (Diskette , Floppy Disk , Removeable Disk) หมกพมพส าหรบเครองพมพคอมพวเตอร กระดาษตอเนอง แปนพมพ (Key Board) ฯลฯ (กองการประปา)

2.3.11 วสดอน ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาวสดอปกรณตาง ๆ ทไมเขาลกษณะประเภทหนงประเภทใด ตามบญชจ าแนกประเภทรายรบและรายจาย เชน มเตอรน า – ไฟฟา ตะแกรง กนสวะ ฯลฯ (กองการประปา)

2.4 คาสาธารณปโภค รวม 7,026,000 บาท 2.4.1 คาไฟฟา ตงไว 7,000,000 บาท เพอจายเปนคากระแสไฟฟาทใชในการผลตน าประปา (กองการประปา)

2.4.2 คาบรการโทรศพท ตงไว 25,000 บาท เพอจายเปนคาโทรศพทภายในและโทรศพททางไกล ทใชในการตดตอราชการ ตลอดจนคาใชจายอน ๆ อนเกดจากการใชบรการของเทศบาล (กองการประปา)

2.4.3 คาบรการไปรษณย ตงไว 1,000 บาท เพอจายเปนคาไปรษณย คาธนาณต คาซอดวงตราไปรษณยากรทใชในราชการ (กองการประปา)

3. งบลงทน รวม 1,516,000 บาท 3.1 คาครภณฑ รวม 160,000 บาท 3.1.1 ครภณฑการเกษตร ตงไว 60,000 บาท

(1) คาจดซอเครองสบน า จ านวน 60,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองสบน า ชนดเครองยนตดเซล โดยมคณลกษณะดงน - เปนเครองยนตดเซลแบบการวางกระบอกสบนอน ระบบ 4 จงหวะ มก าลง ไมนอยกวา 12 แรงมา - มระบบระบายความรอนดวยน า - มความเรวรอบไมต ากวา 2,400 รอบตอนาท - มแทนรถลน 2 ลอ จ านวน 1 ชด (เปนครภณฑทไมมอยในบญชมาตรฐานครภณฑ ดงนนจงจ าเปนตองจดซอตาม ราคาทองตลาด) (กองการประปา)

บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) เพมเตม ฉบบท 1 หนาท 12 ล าดบท 4

3.1.2 คาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ ตงไว 100,000 บาท รายจายเพอซอมแซมบ ารงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญ ซงไมรวมถงคาซอมบ ารงตามปกตหรอคาซอมกลาง (กองการประปา)

3.2 คาทดนและสงกอสราง รวม 1,356,000 บาท 3.2.1 คากอสรางสงสาธารณปโภค ตงไว 1,256,000 บาท (1) โครงการเปลยนทอเมนน าประปา ชมชนมงคลเกษม ม.5 ต.ทายาง สายสามแยก ทายาง - รานสหศลปเฟอรนเจอร เลยบถนนเพชรเกษมฝงตะวนตก โดยใชทอพวซ ขนาดเสนผาศนยกลาง 150 มลลเมตร ระยะทาง 930 เมตร ชน 8.5 และทอเหลกหนา ขนาด 150 มลลเมตร ระยะทาง 30 เมตร ระยะทางรวม 960 เมตร พรอมชดดบเพลง จ านวน 1 ชด รายละเอยดตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลทายางเลขท กป 1/2560 (กองการประปา) บรรจในแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) หนาท 41 ล าดบท 6

3.2.2 คาบ ารงรกษาและปรบปรงคาทดนและสงกอสราง ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาบ ารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง เพอให สามารถใชงานไดตามปกต (กองการประปา)