· Web viewรายละเอ ยดรายจ ายบางรายการท...

เทศบญญตเรอง

งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2556

ของเทศบาลตำาบลกานเหลอง

อำาเภอแวงนอย จงหวดขอนแกน

สวนท 1

คำาแถลงประกอบงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ

เทศบาลตำาบลกานเหลองอำาเภอแวงนอย จงหวดขอนแกน

2คำาแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ทานประธานสภาเทศบาลและสมาชกสภาเทศบาลตำาบลกานเหลอง

บดน ถงเวลาทผบรหารเทศบาลตำาบลกานเหลองจะไดเสนอรางเทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาปตอสภาเทศบาลตำาบลกานเหลองอกครงหนง ฉะนนในโอกาสนคณะผบรหารเทศบาลตำาบลกานเหลอง จงขอแถลงใหทานประธานสภาเทศบาลและสมาชกสภาเทศบาลทกทานไดทราบถงสถานะการคลง ตลอดจนหลกการและแนวนโยบายการดำาเนนงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดงตอไปน

1. สถานะการคลง ปจจบนเทศบาลตำาบลกานเหลองมเงนสะสม 3,632,144.81

เนองจากในปงบประมาณ 2556 คาดวาเทศบาลตำาบลกานเหลองจะไดรบการจดสรรเงนภาษเทาเดมซงเปนรายไดหลกของเทศบาลตำาบล จงคาดวาจะมรายไดเทาเดม คอเปนเงน 30,210,811.- บาท ซงการจดทำางบประมาณของเทศบาลตำาบลกานเหลอง เปนการจดทำางบประมาณแบบสมดล (รายจายเทากบรายรบ)โดยประมาณการรายจายและรายรบไว 30,210,811.- บาท

2. การบรหารงบประมาณในปทผานมาและปปจจบน

สภาพทางเศรษฐกจในปทผานมาอยในสภาพทตกตำาเลกนอย แตไมกระทบตอการบรหารงานงบประมาณของเทศบาลตำาบลกานเหลองและคาดวาในปปจจบนเทศบาลตำาบลกานเหลอง จะมรายไดตามประมาณการรายรบทตงไว ซงจะทำาใหเพยงพอสำาหรบดำาเนนงานตามแผนงานโครงการทวางไว

รายรบรบจรงป 2554

ประมาณการป 2555

ประมาณการป 2556

หมายเหต

- รายได (ยอดรวม) 24,131,622.17

30,210,811.00

30,210,811.00

ก. รายไดภาษอากร 14,810,365.90

18,524,419.00

17,562,000.00

1. หมวดภาษอากรทเทศบาลจดเกบเอง (รวม)

185,595.00

148,000.00

208,000.00

1.1 ภาษโรงเรอนและทดน 35,908.00

35,000.00

40,000.00

1.2 ภาษบำารงทองท 143,011.00

100,000.00

150,000.00

1.3 ภาษปาย 7,040.00

10,000.00

15,000.00

1.4 อากรการฆาสตว - 3,000.00

3,000.00

ภาษอากรทรฐบาลจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน (รวม)

14,624,406.90

18,376,419.00

17,354,000.00

(1) ภาษหรอคาธรรมเนยมรถยนตหรอลอเลอน

- - -

(2) ภาษมลคาเพม ตาม พรบ. 4,944,407.65

4,000,000.00

5,000,000.00

(3) ภาษมลคาเพม 1 ใน 9 3,555,869.44

3,900,000.00

5,000,000.00

(4) ภาษสรา 1,432,132.54

1,200,000.00

1,500,000.00

(5) ภาษสรรพสามต 3,450,850.75

8,152,419.00

4,500,000.00

(6) ภาษธรกจเฉพาะ 44,814.20

- 50,000.00

(7) คาภาคหลวงแร 140,095.19

120,000.00

150,000.00

(8) คาภาคหลวงปโตรเลยม 400,546.25

400,000.00

450,000.00

(9) เงนทเกบตามกฎหมายวาดวยอทยานแหงชาต

- - -

(10)คาธรรมเนยมจดสทธและนตกรรมทดน.

652,780.88

600,000.00

700,000.00

(11)คาธรรมเนยมปาไม 3,000.00

3,000.00

3,000.00

(12)คาธรรมเนยมนำาบาดาล - 1,000.00

1,000.00

ข. รายไดทมใชภาษอากร (รวม) 243,680.27

542,100.00

990,000.00

1.หมาดคาธรรมเนยมคาปรบและ 32,036. 42,100.

ใบอนญาต (รวม) 00 00 40,000.00

(1) คาธรรมเนยมในการหนงสอรบรองการจดตงสถานท

- - -

(2) คาธรรมเนยมเกยวกบการอนญาตการพนน

- 200.00

200.00

(3) คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร

6,708.00

1,000.00

7,000.00

(4) คาธรรมเนยมอนๆ 1,700.00

- 1,700.00

(5) คาปรบอนๆ 200.00

- 200.00

(6) คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร

880.00

400.00 400.00

32.1 รายรบ

4

รายรบรบจรง

ป 2554

ประมาณการ

ป 2555


ป 2556


(7) คาใบอนญาตเกยวกบการโฆษณาโดยใชเครอง ขยายเสยง(8) คาใบอนญาตเกยวกบสาธารณสข

22,500.00

40,000.00

30,000.00

(9) คาใบอนญาตอนๆ 75.00

500.00

500.00

2. หมวดรายไดจากทรพยสน 44,056.27

200,000.00

200,000.00

2.1 ดอกเบยเงนฝากธนาคาร 44,056.27

200,000.00

200,000.00

3. หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการ พาณชย

- - -

4. หมวดรายไดเบดเตลด (รวม) 167,561.00

300,000.00

750,000.00

4.1 คาขายแบบแปลน 16,500.00

140,000.00

50,000.00

4.2 คาบรการทางการแพทยฉกเฉน

- 120,000.00

550,000.00

4.2 รายไดเบดเตลดอน 151,061.00

40,000.00

150,000.00

ค. รายไดจากทน (ยอดรวม) - - - หมวดรายไดจากทน - - -ง. เงนชวยเหลอ (ยอดรวม) 9,077,

576.0011,144,292.00

11,658,811.00

1. หมวดเงนอดหนน 9,077,576.00

11,144,292.00

11,658,811.00

1.1 เงนอดหนนทวไป 9,077,576.00

11,144,292.00

11,658,811.00

5

2.2 รายจายตามตามแผนงาน

รายรบรายจาย

จรงป 2554


ป 2555


ป 2556


ดานบรหารทวไป 8,956,392.00

10,084,648.00

12,464,964.00

1. แผนงานบรหารงานทวไป 8,347,892.00

9,944,148.00

11,594,464.00

2. แผนงานรกษาความสงบภายใน

608,500.00

740,500.00

870,500.00

ดานการชมชนและสงคม 14,698,132.00

13,895,720.00

14,505,220.00

1. แผนงานการศกษา 5,312,850.00

5,738,060.00

5,482,660.00

2. แผนงานสาธารณะสข 506,000.00

663,500.00

417,420.00

3. แผนงานเคหะชมชน 5,349,260.00

6,244,360.00

7,065,140.00

4. แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

2,930,022.00

508,000.00

407,000.00

5. แผนงานศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ

600,000.00

741,800.00

918,000.00

6. แผนงานบรการชมชนและสงคม

- - -

7. แผนงานสงคมสงเคราะห - - 215,000.00

ดานการเศรษฐกจ 188,500.00

-

8. แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา

- - -

9. แผนงานการเกษตร 188,500.00

- 130,000.00

ดานการดำาเนนการอน 6,367,787.00

6,230,443.00

3,110,627.00

- แผนงานงบกลาง 6,367,787.00

6,230,443.00

3,110,627.00

2.3 รายจายตามหมวดรายจาย

รายรบรายจาย

จรงป 2554


ป 2555


ป 2556


1. รายจายงบกลาง 6,367,787.00

6,367,787.00

3,290,627.00

2. หมวดเงนเดอนและคาจางประจำา 3,822,960.00

3,822,960.00

5,392,420.00

3. หมวดคาจางชวคราว 1,919,040.00

1,919,040.00

1,856,160.00

4. หมวดคาตอบแทนและใชสอยวสด

10,785,280.00

10,785,280.00

10,621,200.00

5. หมวดคาสาธารณปโภค 175,372.00

175,372.00

327,744.00

6. หมวดเงนอดหนน 2,673,672.00

2,673,672.00

2,427,000.00

7. หมวดคาครภณฑทดนและสงกอสราง

4,466,700.00

4,466,700.00

6,295,660.00

8. หมวดรายจายอน ๆ (รายจายคางจาย)

- - -

6

3. งบพฒนาองคกร ก. คาใชจายในการบรหารงานบคคล

รายละเอยดรายจายบางรายการทจำาเปนตองใชในการบรหารกจการขององคกรในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ตามหนงสอสงการท มท. 0225.4/ว 2185 ลงวนท 3 สงหาคม 2544 เรองการจำาแนกรายการจาย คาใชจาย เงนเดอนประโยชนตอบแทนอน และเงนคาจางของพนกงานสวนทองถนและลกจาง) คาใชจายในการบรหารงานบคคล

1. เงนเดอนและเงนเพมอนๆ ทจายควบกบเงนเดอน - เงนเดอนพนกงานเทศบาล ตงจายไวรวมทงสน

3,665,920 บาท- เงนประจำาตำาแหนงของผบรหาร ตงจายไวรวมทงสน

134,000 บาท- เงนเพมอนๆทใชจายกบเงนเดอน ตงจายไวรวมทงสน

277,860 บาท2. เงนคาจาง

- เงนคาจางประจำา ตงจายไวรวมทงสน 180,000 บาท

- คาจางชวคราว ตงจายไวรวมทงสน 1,856,160 บาท

3. ประโยชนตอบแทนอน- คาตอบแทนอนเปนกรณพเศษ(โบนส) ตงจายไวรวมทงสน

1,010,000 บาท- เงนสวสดการคาชวยเหลอการศกษาบตร ตงจายไวรวมทงสน

56,000 บาท- เงนคาเชาบาน ตงจายไวรวมทงสน

101,400 บาท

- เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ตงจายไวรวมทงสน 410,000 บาท

- เงนสมทบกองทนสวสดการสงคม ตงจายไวรวมทงสน 214,776 บาท

- เงนสมทบกองทนบำาเหนจบำานาญ ตงจายไวรวมทงสน 381,331 บาท

ดงนน : คาใชจายในการบรหารงานบคลากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 คดเปน 28.10 เปอรเซนต( 8,287,447 x 100 / 30,210,811)

นายกเทศมนตรตำาบลกานเหลอง

7

ข. รายจายทองคกรใชจายในการพฒนา ปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ชอโครงการจำานวนเงน

ปรากฎในแผนงานหนวยงานรบผดชอบ

แผนงานบรหารงานทวไป1 คาใชจายในการศกษาอบรมดงาน 200,0

00งานบรหารงานทวไป สำานกปลดเทศบาล

2 คาใชจายในการเลอกตงนายก ฯ 30,000

’’ ”

3 เครองคอมพวเตอรพรอมอปกรณ 31,000

’’ ”

4 เครองพมพชนดเลเซอร LED ขาวดำา 9,000 ’’ ”5 เครองพมพชนดเลเซอร LED ส 22,00

0’’ ”

6 ตเกบเอกสารบานเลอนกระจก 12,000

’’ ”

7 โตะทำางานขนาด 6 ฟต 4 ตว 25,320

’’ ”

8 เกาอทำางาน จำานวน 4 ตว 10,840

’’ ”

9 พดลมตงพน 3 ขา จำานวน 6 ตว 19,200

’’ ”

10 กลองถายภาพนงระบบดจตอล 32,000

’’ ”

11 กลองบนทกวดโอ 35,000

’’ ”

12 เครองเสยงพรอมอปกรณ 80,000

’’ ”

13 โครงการกอสรางปายแสดงแนวเขตทดน

100,000

’’ ”

14 โครงการเทศบาลเคลอนทนำาบรการทดสประชาชน

30,000

’’ ”

15 ตเกบเอกสารบานกระจกสไลด 5 ฟต 2 ต

12,000

งานบรหารงานคลง กองคลง

16 ตเกบเอกสารแบบทบขนาด 5 ฟต 2 ต12,000

” ”

17 เครองคอมพวเตอร จำานวน 2 เครอง 65,600

” ”

18 เครองพมพชนดเลเซอร จำานวน 2 เครอง

16,800

” ”

19 เครองสำารองไฟฟาขนาด 750 VA 2 เครอง

3,600 ” ”

แผนงานรกษาความสงบภายใน20โครงการฝกอบรมอาสาสมครกชพ 40,00

0งานปองกนภยฝายพลเรอนและ

สำานกปลดเทศบาล

ระงบอคคภย21โครงการฝกทบทวน อปพร. 100,0

00” ”

22โครงการสงเสรมการสวมหมวกนรภย 100 เปอรเซนต

50,000

งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน

”

23โครงการประชมชแจงมอบนโยบายและพธชมนมสวนสนามในวน อปพร.

40,000

” ”

24โครงการตงจดตรวจและบรการประชาชนฯ

130,000

งานเทศกจ สำานกปลดเทศบาล

8



แผนงานศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ24โครงการสนบสนนกฬาและสงเสร

มกฬาฯ25,000งานกฬาและนนทนาการ สำานกปลดเทศบาล

24คาใชจายในการจดการแขงขนกฬาประจำาตำาบล

200,000

งานกฬาและนนทนาการ กองการศกษา

25คาใชจายในการจดงานประเพณ งานรฐพธฯ

400,000

งานศาสนาวฒนธรรมทองถน

กองการศกษา

26คาใชจายโครงการจดกจกรรมวนเดกแหงชาต

50,000งานศาสนาวฒนธรรมทองถน


27โครงการเจาภาพกฬาเชอมความสมพนธ ศพด.ในเขตอำาเภอแวงนอย

40,000งานศาสนาวฒนธรรมทองถน


แผนงานการศกษา28โครงการไหวคร 5,000 งานบรหารทวไปเกยวกบ

การศกษากองการศกษา

29โครงการศนยสามวย 10,000งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา


30คาใชจายโครงการบณฑตนอย 10,000งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา


31โครงการปฐมนเทศผปกครองศนยพฒนาเดกเลกกานเหลอง

10,000งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา


32โครงการเยยมบาน 5,000 งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา


33โครงการสงเสรมทนตสขภาพสำาหรบเดก

5,000 งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา


34โครงการพฒนานวตกรรมจดประสบการณและสอการเรยนการสอน



35โครงการศกษาดงานนอกสถานท30,000งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา


36โครงการเศรษฐกจพอเพยง 5,000 งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา


37โครงการทอดเทยนพรรษา 5,000 งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา


9



38โครงการทอดเทยนพรรษา 5,000 งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา


39โครงวนแมแหงชาต 30,000งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา


40โครงการสขภาพดถวนหนาตรวจแกปญหาสขภาพเดกเลกประจำาป



41คาใชจายในการศกษาดงานมหกรรมทองถน

40,000งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา


42คาจดซออาหารเสรม(นม) ศนยพฒนาเดกเลก

245,000

งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา


43คาใชจายโครงการอาหารกลางวนโรงเรยน กอนวยเรยน ป– .6

1,612,000



44คาจดซออาหารเสรม (นม) โรงเรยนกอนวยเรยน ป– . 6

1,128,400



45คาจางเหมาประกอบอาหารศนยพฒนาเดกเลก

455,000



46คาพฒนาครและบคลากรทางการศกษา



47เครองเลน DVD จำานวน 2 เครอง



48พดลมตดผนง จำานวน 6 เครอง 9,000 งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา


49โครงการจดซอชนวางหนงสอ 3,000 งานบรหารทวไปเกยว กองการศกษา

กบการศกษา50เครองกรองนำาดม จำานวน 1

เครอง4,000 งานบรหารทวไปเกยว

กบการศกษากองการศกษา

51โครงการกอสรางหองนำาศนยพฒนาเดกเลกฯ

200,000



10



52อดหนนโครงการบญคณลานสขวญขาวอำาเภอแวงนอย

10,000



53อดหนนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดรอน

50,000



54อดหนนโครงการอบรมแกนนำาผนำาวฒนธรรมหมบาน

20,000



55อดหนนโครงการบวชชพราหมณวดจมพล

10,000



56อดหนนโครงการอบรมคณธรรมจรยธรรมนกเรยนระดบประถมศกษา

50,000



57อดหนนโครงการอบรมคณธรรมจรยธรรมนกเรยนระดบมธยมศกษา

20,000



แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน59โครงการจดทำาเวทประชาคม

หมบานเพอจดทำาแผนพฒนาสามป และแผนชมชน

42,000

งานบรหารงานทวไป สำานกปลดเทศบาล

60โครงการจางนกเรยนนกศกษาทำางานชวงปดภาคเรยน

20,000

งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน


61โครงการแกไขปญหาในดานอาชญากรรม ฯ

30,000



62โครงการบำาบดทกขบำารงสข แบบ ABC

30,000



63โครงการสงเสรมกจกรรมดานการพฒนาสตรและครอบครว

20,000



64โครงการสงเสรมสนบสนนการดำาเนนงานตามปรชญาของเศรษฐกจพอเพยง

30,000



65โครงการพฒนาอาชพผมรายไดนอย

20,000



66อดหนนศนยตอสเพอเอาชนะยาเสพตดอำาเภอแวงนอย

20,000



11



แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน67อดหนนโครงการจดงานกาชาด

จงหวดขอนแกน20,000งานสงเสรมและ

สนบสนนความเขมแขงชมชน


68อดหนนศนยตอสเพอเอาชนะยาเสพตดจงหวดขอนแกน

30,000งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน


69อดหนนศนยขอมลขาวสาร อำาเภอแวงนอยฯ



70เงนอดหนนโครงการจดงานรฐพธและงานพธฯ

5,000 งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน


71อดหนนโครงการจดพธชมนมลกเสอชาวบาน อำาเภอแวงนอย



72อดหนนกลมอาชพตำาบลกานเหลอง

100,000



แผนงานสงคมสงเคราะห73โครงการพฒนาจตสำานกผสง

อาย/พการ15,000งานสวสดการสงคม

และสงคมสงเคราะห


74โครงการออกเยยมบานผสงอาย ผพการ ฯ

5,000 งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห


75โครงการตรวจสขภาพผสงอาย ผพการฯ

5,000 งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห

กองสาธารณสขและสงแวดลอม

76โครงการออกกำาลงกายผสงอาย 10,000งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห

กองสาธารณสขและสงแวดลอม

แผนงานเคหะชมชน77โครงการอดหนนการตดตงไฟฟา

สองสวางหรอไฟฟาขยายเขตเพอทอยอาศยภายในหมบาน

300,000

งานไฟฟาถนน สำานกปลดเทศบาล

78เกาอลอเลอนบหนง 5,500 งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะชมชน

กองชาง

79โตะเหลกทำางานพรอมเกาอ จำานวน 1 ชด

8,000 งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะชมชน

กองชาง

12



แผนงานเคหะชมชน

80เครองคอมพวเตอรสำานกงาน 31,000 งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะชมชน

กองชาง

82เครองพมพชนดเลเซอรส แบบ Network


กองชาง

83เครอง (GPS) จำานวน 1 เครอง


กองชาง

84โครงการกอสรางถนน คสล. บานกานเหลอง หมท 1 สายทางบานนายบญทด ชวยนา –บานนายเคน เสนกระจาย

154,900งานไฟฟาถนน กองชาง

85โครงการกอสรางถนน คสล. บานกานเหลอง หมท 1 สายทางบานนางบญ –บานนายมณ แสนสวรรณ


86โครงการกอสรางถนนดน บานกานเหลอง หมท 1 จากบานพอช -นานายสมพร

78,700 งานไฟฟาถนน กองชาง

87โครงการกอสรางถนน คสล. บานโคกสง หมท 2 สายทางจากถนนลาดยาง ทช. 4022 –บานนางจมม


89โครงการกอสรางถนน คสล. บานโคกสง หมท 2 สายทางจากถนนลาดยาง ทช. 4022ไปทางทศตะวนออก(ขาง ร.ร วดจมพล)


90โครงการกอสรางถนน คสล. 212,700งานไฟฟาถนน กองชาง

บานหนองโก หมท 3 สายทางซอยรวมใจ บาน–นายเหรยญ

91โครงการกอสรางถนน คสล. บานหนองโก หมท 3 จากถนนไปบานโนนศาลา ถงสามแยกบานนายพนธ


92โครงการกอสรางถนน คสล.บานโสกกระหนวน หมท 4 สายรอบหมบานขางวดสวางอารมณ


13


ปรากฎในแผนงาน

หนวยงานรบผดชอบ

93 โครงการกอสรางระบบกรองนำาประปาบานโสกกระหนวน หมท 4

189,300

งานไฟฟาถนน กองชาง

94 โครงการกอสรางถนน คสล. บานโคกใหญ หมท 5 สายทางบานนางสมหมาย –บานนายคำาสม


95 โครงการกอสรางถนน คสล. บานโคก142,90งานไฟฟาถนน กองชาง

ใหญ หมท 5 สายทางบานพอขน นาแซง –บานพอโอม วชาธรรม

0

96 โครงการกอสรางถนน คสล. บานโคกใหญ หมท 5 ซอยดานทศตะวนตกวด

160,000


97 โครงการกอสรางถนน คสล. บานโสกนำาขาว หมท 6 สายทางวดพรมประสทธ คม–ใต

320,400


98 โครงการกอสรางถนน คสล. บานหนองสองหอง หมท 7 จากบานอดศรไปทางถนนลาดยาง

209,100


99 โครงการกอสรางถนน คสล. บานหนองสองหอง หมท 7 จากถนน คสล. เดมบานนางนงนช ไปทางบานนายสวสด

167,900


100โครงการกอสรางถนน คสล. บานตลาด หมท 8 สายทางจากศนยสาธตไปทางสามแยกบานแมมนทา

209,100


101โครงการกอสรางถนน คสล. บานตลาด หมท 8 สายทางจากบานนางนวลจนทร –บานพอพน

115,100


102โครงการกอสรางถนน คสล. บาน 166,600


หนองแก หมท 9 จากถนน คสล. เดม บาน–นางจอม นามคนโท

103โครงการกอสรางถนนดน บานหนองแก หมท 9 ฯ


14


ปรากฎในแผนงาน

หนวยงานรบผดชอบ

104โครงการกอสรางถนน คสล. บานบะแหบ หมท 10 ซอยบานแมสมบรณ อามาตย


105โครงการกอสรางถนน คสล. บานบะแหบ หมท 10 ซอยบานพอถนอม อามาตย


106โครงการกอสรางถนน คสล. บานบะแหบ หมท 10 ซอยบานพอประยร นาพรม


107โครงการกอสรางถนน คสล. บานบะแหบ


หมท 10 สายทางบานพอชวง ชำากรม

108โครงการกอสรางถนน คสล. บานบะแหบ หมท 10 ซอยบานพอทองจนทร แกวหานาถ


109โครงการกอสรางถนน คสล. บานบะแหบ หมท 10 ซอยบานพอประนอม อามาตย


110โครงการกอสรางถนน คสล. บานบะแหบ หมท 10 ซอยบานแมสมคด สมแวง


111โครงการกอสรางถนน คสล. บานโนนศาลา หมท 11 สายทางจากหนองไผลอมไปทางวดปา


112โครงการกอสรางถนนยกรองพนดน บานโนนศาลา หมท 11


113โครงการกอสรางถนน คสล. บานกานเหลองหนองแวง หมท12 สายทางจากโรงพยาบาลสงเสรมสขภาพตำาบลกานเหลองไปทางบานนายสหรฐ มะลาเหลอง


114โครงการกอสรางถนน คสล. บานกานเหลองหนองแวง หมท12 สายทางจากบานนางทองเวศ บญม บานนางบญ–


หลาย ดพรม115โครงการกอสรางถนน คสล. บาน

กานเหลองหนองแวง หมท12 สายทางจากบานนายหลง เมองเหนอ บานนางแดง ปลวไธสง–


116โครงการกอสรางระบบกรองนำา บานหญาคาหมท 13


15


ปรากฏในแผนงานหนวยงานรบผดชอบ

117โครงการกอสรางถนน คสล. บานหญาคา หมท 13 จาก ถนน คสล. เดมไปทางบานนางส


118โครงการกอสรางถนน คสล. บานสวนยา หมท 14 สายทางจาก คสล. เดม บาน–นางฝาย


119โครงการกอสรางถนน คสล. บานสวนยา หมท 14 สายทางจากบานแมมล ถนน–


ภายในหมบาน120โครงการกอสรางถนน คสล.

บานสวนยา หมท 14 ซอยบานพอสอน


121โครงการกอสรางถนนดนสายขางสำานกงานเทศบาลตำาบลกานเหลองดานทศตะวนออก


รวมทงสน 11,569,060

16

สวนท 2

เทศบญญตเรอง

งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ


17

บนทกหลกการและเหตผลประกอบรางเทศบญญตงบประมาณรายจาย

ประจำาปของเทศบาลตำาบลกานเหลองอำาเภอแวงนอย จงหวดขอนแกน

**************หลกการ

งบประมาณรายจายทงสน ยอดรวม 30,210,811.00 บาทแยกตามแผนงานไดดงน

ดาน ยอดรวมดานบรหารทวไป 12,464,9

64.001. แผนงานบรหารงานทวไป 11,594,46

4.002. แผนงานรกษาความสงบภายใน 870,500.0

0ดานการชมชนและสงคม 14,505,22

0.003. แผนงานการศกษา 5,482,660.


05. แผนงานเคหะชมชน 7,065,140.

006. แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 407,000.0

07. แผนงานศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 918,000.0

08. แผนงานบรการชมชนและสงคม -9. แผนงานสงคมสงเคราะห 215,000.0

0ดานการเศรษฐกจ 130,000.0

010. แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา -11. แผนงานการเกษตร 130,000.0

0ดานการดำาเนนการอน 3,110,62

7.0012. แผนงานงบกลาง 3,110,627.

00เหตผล

เพอใชในการดำาเนนงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรตำาบลกานเหลองทไดวางแผนไวตามแผนพฒนา ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จงเสนอรางเทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2556 เพอเสนอตอสภาเทศบาลตำาบลกานเหลองพจารณาเหนชอบในลำาดบตอไป

18

เทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2556

ของเทศบาลตำาบลกานเหลองอำาเภอแวงนอย จงหวดขอนแกน

***************** โดยทเปนการสมควรตงงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2556 อาศยอำานาจตามความในพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพมเตม ฉลบท 13 พ.ศ. 2552 จงตราเทศบญญตขนไวโดยความเหนชอบของสภาเทศบาลกานเหลอง และโดยอนมตของผวาราชการจงหวดขอนแกน ดงตอไปน

ขอ 1 เทศบญญตนเรยกวา เทศบญญตงบประมาณรายจายประจำา”ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ”

ขอ 2 เทศบญญตนใหใชตงแตวนท 1 ตลาคม พ.ศ. 2555 เปนตนไป

ขอ 3 งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2556 ใหตงจายจำานวนรวมทงสน

30,210,811.- บาท โดยแยกรายละเอยดตามแผนงาน ไดดงน

ขอ 4 ตามคำาสงจงหวดขอนแกน เรอง การมอบอำานาจใหนายอำาเภอปฎบตราชการแทนผวาจงหวด ผวาราชการจงหวดใหนายอำาเภอปฎบตราชการแทนในการพจารณาใหความเหนชอบรางเทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาป รางเทศบญญตงบประมาณรายจายเพมเตม และรางเทศบญญตอนของเทศบาลตำาบล

ขอ 5 ประมาณรายจายทวไป ดาน ยอดรวม

ดานบรหารทวไป 12,464,964.00

1. แผนงานบรหารงานทวไป 11,594,464.00

2. แผนงานรกษาความสงบภายใน 870,500.00

ดานการชมชนและสงคม 14,505,220.00

3. แผนงานการศกษา 5,482,660.00


5. แผนงานเคหะชมชน 7,065,140.00

6. แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 407,000.00

7. แผนงานศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 918,000.00

8. แผนงานบรการชมชนและสงคม -9. แผนงานสงคมสงเคราะห 215,000.0

0ดานการเศรษฐกจ 130,000.0

010. แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา -11. แผนงานการเกษตร 130,000.0

0ดานการดำาเนนการอน 3,110,62

7.00

12. แผนงานงบกลาง 3,110,627.00

19

ขอ 5 ใหนายกเทศมนตรตำาบลกานเหลอง ปฏบตการเบกจาย งบประมาณทไดรบอนมต ใหเปนไปตามระเบยบการเบกจายเงนของเทศบาล

ขอ 6 ใหนายกเทศมนตร มหนาทรกษาการใหเปนไปตามเทศบญญตน

ประกาศ ณ วนท...........เดอนกนยายน พ.ศ. 2555

(ลง

นาม)……………………………… (นายอบล แขง

ขยน) นายกเทศมนตรตำาบล

กานเหลอง

เหนชอบ

(ลงนาม)……………………………(นายกรณ มาตยนอก)

ตำาแหนง นายอำาเภอแวงนอยปฎบตราชการแทน

ผวาราชการจงหวดขอนแกน

20

สวนท 3

รายละเอยดประกอบเทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ


- ประมาณการรายรบ- รายจายตามแผนงาน- รายละเอยดรายจายตามหนวยงาน

21

ประมาณการรายรบงบประมาณรายจายทวไปประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2556


***********รวมทงสน 30,210,811.- บาท แยกเปนก. รายไดภาษอากร รวม 17,562,000.- บาท 1. หมวดภาษอากร รวม .- บาท

1.1 ภาษโรงเรอนและทดน จำานวน 40,000.- บาท

คำาชแจง ตงไวสงวาปทผานมาเพราะมการจดเกบไดเพมขน1.2 ภาษบำารงทองท จำานวน

150,000.- บาทคำาชแจง ตงไวสงวาปทผานมาเพราะมการจดเกบไดเพมขน

1.3 ภาษปาย จำานวน 15,000.- บาท

คำาชแจง ตงไวสงวาปทผานมาเพราะมการจดเกบไดเพมขน1.4 อากรฆาสตว จำานวน

3,000.- บาทคำาชแจง ตงไวเทาปทผานมา

1.5 ภาษและคาธรรมเนยมรถยนตและลอเลอน จำานวน - บาท

คำาชแจง ไมไดตงรบ1.6 ภาษมลคาเพมตาม พรบ. จำานวน

5,000,000.- บาทคำาชแจง ตงไวสงกวาปทผานมา

1.7 ภาษมลคาเพม 1 ใน 9 จำานวน 5,000,000.- บาท

คำาชแจง ตงไวสงกวาปทผานมา1.8 ภาษสรา จำานวน

1,500,000.- บาทคำาชแจง ตงไวสงกวาปทผานมาเพราะไดรบการจดสรรเพม

ขน1.9 ภาษสรรพสามต จำานวน

4,500,000.- บาทคำาชแจง ตงไวตำากวาปทผานมาเพราะไดรบการจดสรรลดลง

1.10 ภาษธรกจเฉพาะ จำานวน 50,000.- บาท

คำาชแจง ตงไวสงกวาปทผานมา

1.11 คาธรรมเนยมคาภาคหลวงแร จำานวน 150,000.- บาท

คำาชแจง ตงไวสงกวาปทผานมา1.12 คาธรรมเนยมคาภาคหลวงปโตรเลยม จำานวน

450,000.- บาทคำาชแจง ตงไวสงกวาปทผานมาเพราะไดรบการจดสรรเพม

ขน1.13 เงนทเกบตามกฎหมายวาดวยอทยานแหงชาต จำานวน - บาท

คำาชแจง ไมไดตงรบ

22

1.14 คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมทดน จำานวน 700,000.- บาท

คำาชแจง ตงไวสงกวาปทผานมา1.15 คาธรรมเนยมปาไม จำานวน

3,000.- บาทคำาชแจง ตงไวเทาปทผานมา

1.16 คาธรรมเนยมนำาบาดาล จำานวน 1,000.- บาท

คำาชแจง ตงไวเทาปทผานมา

ข. รายไดทมใชภาษอากร รวม 990,000.- บาท แยกเปน

1. หมวดคาธรรมเนยมคาปรบและใบอนญาต รวม40,000.- บาท

1.1 คาธรรมเนยมในการหนงสอรบรองการจดตงสถานท จำานวน - บาท

คำาชแจง ไมไดตงรบไว 1.2 คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการพนน

จำานวน 200.- บาทคำาชแจง ตงไวเทาปทผานมา1.3 คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร

จำานวน 7,000.- บาทคำาชแจง ตงไวสงกวาปทผานมา

1.4 คาธรรมเนยมอนๆ จำานวน 1,700.- บาท

คำาชแจง ตงไวสงกวาปทผานมา1.5 คาปรบอนๆ จำานวน

200.- บาทคำาชแจง ตงไวเทาปทผานมา

1.6 คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร จำานวน 400.- บาท

คำาชแจง ตงไวเทาปทผานมา1.7 คาใบอนญาตเกยวกบการโฆษณาโดยใชเครองขยายเสยง

จำานวน - .- บาทคำาชแจง ไมไดตงรบไว

1.8 คาใบอนญาตเกยวกบสาธารณสข จำานวน 30,000.- บาท

คำาชแจง ตงไวตำากวาปทผานมา1.9 คาใบอนญาตอนๆ จำานวน

500.- บาทคำาชแจง ตงไวเทากบปทผานมา

23

2. หมวดรายไดจากทรพยสน รวม 200,000.- บาท2.1 ดอกเบยเงนฝากธนาคาร จำานวน

200,000.- บาทคำาชแจง ตงไวสงกวาปทผานมา เพราะอตราดอกเบยเงน

ฝากเพมขน 3. หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย

รวม - บาท 4. หมวดรายไดเบดเตลด รวม 750,000.- บาท

4.1 คาขายแบบแปลน จำานวน 50,000.- บาท

คำาชแจง ตงไวตำากวาปทผานมา4.2 คาบรการทางการแพทยฉกเฉน จำานวน

550,000.- บาทคำาชแจง ตงไวสงกวาปทผานมา เพราะมการจดเกบเพม

4.3 รายไดเบดเตลดอน จำานวน 150,000.- บาท

คำาชแจง ตงไวสงกวาปทผานมา เพราะมการจดเกบเพม

ค. รายไดจากทน รวม -บาท

ง. เงนชวยเหลอ รวม11,658,811.- บาท 1. เงนอดหนนทวไป จำานวน

11,658,811 .- บาท

คำาชแจง ตงไวตำากวาปทผานมาเพราะไดรบการจดสรรลดลงขน

· Web viewรายละเอ ยดรายจ ายบางรายการท...

Documents

Transcript of · Web viewรายละเอ ยดรายจ ายบางรายการท...