ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ....

สารบัญ

สวนท่ี 1 คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย

สวนท่ี 2

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ. ศ. 2555


ประมาณการรายรับ

รายจายตามแผนงาน รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน

1


คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ. ศ. 2555

ของ

องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

2

คําแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ. ศ.2555

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ตอสภาองคการบริหารสวนตําบล ในโอกาสนี้คณะผูบริหาร ขอแถลงใหทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังนี้

1. สถานะการคลัง ในปงบประมาณ พ. ศ. 2555 องคการบริหารสวนตําบล ไดประมาณการรายรับไว จํานวน

17,356,500.- บาท โดยในสวนของรายไดท่ีองคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง จะไดปรับปรุงการจัดเก็บใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในสวนของงบประมาณรายจาย ไดกําหนดวงเงินรายจายไว จํานวน 17,356,500.- บาท ซ่ึงคาดวาจะสามารถไปจัดทําบริการสาธารณะดานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซ่ึงการจัดทํางบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล เปนการจัดทํางบประมาณแบบสมดุล (รายจายเทากับรายรับ) นอกจากนั้น ขณะนี้องคการบริหารสวนตําบล มีเงินสะสมคงเหลืออยู 2,865,544.59 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปที่ผานมาและปปจจุบัน ในปงบประมาณท่ีผานมาแมวารายรับขององคการบริหารสวนตําบล จะมีจํานวนจํากัดเม่ือเปรียบเทียบกับ

ภารกิจตาง ๆ ท่ีจะตองดําเนินการเพ่ือบริการใหแกประชาชนตามอํานาจหนาท่ี ท่ีกฎหมายกําหนดก็ตาม แตองคการบริหารสวนตําบล ก็สามารถดําเนินการตามท่ีไดตั้งงบประมาณรายจายไวครบถวนทุกรายการ

2.1 รายรับ ปงบประมาณ 2555 ประมาณการรับจากเงินรายไดไว 9,968,500.- บาท และประมาณการรับจากเงินอุดหนุนท่ัวไปไว 7,388,000.-บาท รวมทั้งส้ิน 17,356,500.-บาท

รายรับ รับจริง ป 2553

ประมาณการ ป 2554


หมายเหต ุ

รายได ก. หมวดภาษีอากร

1. ภาษีอากร 1.1 ภาษีบํารุงทองท่ี 1.2 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน

1.3 ภาษีปาย 1.4 อากรการฆาสัตว 1.5 ภาษีสุรา

1.6 ภาษีสรรพสามิต

10,757,092.0210,426,111.68

20,583.92 25,979.00 23,440.00

240.00 815,663.52

2,209,112.62

8,700,000 8,234,500

21,000 24,000 21,000

- 780,000

1,900,000

9,968,500 9,600,000

21,000 24,000 21,000

- 848,300

2,200,000

3

รายรับ รับจริง ป 2553




1.7 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธ ิ และนิติกรรมท่ีดิน

1.8 ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน 1.9 ภาษีมูลคาเพ่ิม (1 ใน 9) 1.10 ภาษีมูลคาเพ่ิม พรบ. กําหนดแผนฯ 1.11 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 1.12 รายไดจากกฎหมายอุทยานแหงชาติ 1.13 คาภาคหลวงปโตเลียม 1.14 คาภาคหลวงแร 1.15 คาธรรมเนียมน้ําบาดาลและใชน้ําบาดาล

235,037.00

- 1,491,055.43 5,533,025.47

450.08 213.28

56,225.81 15,085.55

-

123,000

- 1,100,000 4,218,000

2,000 500

45,000 - -

250,000 -

1,400,000 4,768,500

19,000 200

48,000 - -

ข. รายไดท่ีมิใชภาษีอากร 1. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต

330,980.34 12,280.00

465,500 5,500

368,500 4,500

1.1 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการ ฆาสัตว และจําหนายเนื้อสัตว 1.2 คาปรับผูกระทําผิดกฎจราจร 1.3 คาปรับผิดสัญญา 1.4 คาธรรมเนียมเก็บและขนอุจาระและสิ่งปฏิกูล 1.5 คาธรรมเนียมใบอนุญาตและคาปรับอื่น ๆ2. หมวดรายไดจากทรัพยสิน 2.1 คาดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 3. หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการ พาณิชย 4. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 4.1 คาขายแบบแปลน 4.2 คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 4.3 รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆค.รายไดจากทุน 1. เงินชวยเหลือ - หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมสงเสริมฯ

- - 7,830.00 3,500.00

950.00 43,957.34 43,957.34

- 274,743.00

82,000.00 5,453.00

187,290.00

16,906,719.00

9,609,219.00 7,297,500.00

-

1,000 -

3,500 1,000

70,000 70,000

- 390,000 100,000

4,000 286,000

11,700,000

11,700,000 -

- - -

3,500 1,000

40,000 40,000

- 324,000

20,000 4,000

300,000

7,388,000 7,388,000

-

รวมทั้งส้ิน 27,663,811.02 20,400,000 17,356,500

4 2.2 รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดาน/แผนงาน จายจริง ป 2553

งบประมาณ ป 2554



ดานบริหารทั่วไป - แผนงานบริหารงานท่ัวไป - แผนงานรักษาความสงบภายใน ดานบริการสังคมและชุมชน - แผนงานเคหะและชุมชน - แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ - แผนงานสาธารณสุข - แผนงานการศึกษา - แผนงานสังคมสงเคราะห ดานเศรษฐกิจ - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - แผนงานการเกษตร ดานการดําเนินงานอืน่ - แผนงานงบกลาง

8,042,332.60 352,480.00

1,715,847.00

70,000.00

290,600.00 213,570.00

3,326,171.23 2,521,500.00

- -

284,240.00

858,092.00

7,289,420.00 120,000.00

5,213,420.00 32,000.00

388,500.00

418,000.00 3,522,010.00 2,550,000.00

-

76,000.00

7,31790,650.00

7,843,540

120,000

1,554,580 345,000

390,500 220,000

3,243,840 468,000

2,258,500

120,000

792,540

รวมทั้งส้ิน 17,674,832.83 20,400,000.00 17,356,500

5 2.3 รายจายตามหมวดรายจาย

หมวดรายจาย จายจริง ป 2553




1. หมวดรายจายงบกลาง 2. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 3. หมวดคาจางช่ัวคราว 4. หมวดคาตอบแทน 5. หมวดคาใชสอย 6. หมวดคาวัสด ุ7. หมวดคาสาธารณูปโภค 8. หมวดเงินอุดหนุน 9. หมวดคาครุภัณฑ 10. หมวดท่ีดินและส่ิงกอสราง 11. หมวดรายจายอ่ืน

858,092.00 3,598,194.00 1,692,120.00 1,040,387.00 2,217,251.30 2,291,279.22

168,959.31 1,595,550.00

402,500.00 1,289,000.00

2,521,500.00

790,650.00 3,933,960.00 2,059,280.00

432,000.00 1,547,850.00 2,018,660.00

237,000.00 1,531,700.00

30,000.00 4,595,500.00

3,223,400.00

792,540 3,183,140 1,067,280 2,467,200 2,065,000 1,929,640

298,000 1,908,300

215,500 2,288,500 1,141,400

รวมทั้งส้ิน 17,674,832.83 20,400,000.00 17,356,500 2.4 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดสะสม (รายจายที่ไมนําไปตั้งงบประมาณ)

จายจาก รายการ ป 2553 (เปนเงิน/บาท)

ป 2554 (เปนเงิน/บาท)

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จายขาดเงินสะสม จายขาดเงินสะสม

แผนงานบริหารงานท่ัวไป แผนงานเคหะและชุมชน

7,280,450.-

677,440.- 756,000.-

5,632,776.- 1,010,741.-

947,840.-

6


ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล

เรื่อง

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ. ศ. 2555

ของ


7

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ. ศ. 2555 ขององคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ

อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร *****************

หลักการ งบประมาณรายจายทั้งส้ิน ยอดรวม 17,356,500.- บาท

แยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี ้

ก. ดานบริหารทั่วไป 1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป ยอดรวม 7,843,540.-บาท 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 120,000.-บาท ข. ดานบริการชุมชนและสังคม 1. แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 1,554,580.-บาท 2. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ยอดรวม 345,000.-บาท 4. แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 220,000.-บาท 5. แผนงานการศึกษา ยอดรวม 3,243,840.-บาท

6. แผนงานสังคมสงเคราะห ยอดรวม 468,000.- บาท

7. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 390,500.-บาท

ค. ดานการเศรษฐกิจ

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 2,258,500.-บาท 2. แผนงานการเกษตร ยอดรวม 120,000.-บาท

ง. ดําเนินงานอื่น

1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม 792,540.-บาท เหตุผล เพ่ือใชในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผูบริหาร ท่ีไดวางแผนไวตามแผนงานพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลตลอดปงบประมาณ พ. ศ. 2555 จึงเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ. ศ. 2555 เพ่ือใหสมาชิกสภาฯ พิจารณาเห็นชอบตอไป

8


งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ. ศ. 2555

ของ


ประมาณการรายรับ รายจายตามแผนงาน

รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน

9

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล

เร่ือง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ. ศ. 2555 ขององคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ

อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร โดยท่ีเปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณรายจาย พ. ศ. 2555 อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 รวมถึงแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 87 จึงตราขอบัญญัติงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลขึ้นไว โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ และโดยอนุมัติของนายอําเภอโคกศรีสุพรรณ ดังตอไปนี ้ ขอ 1 ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ. ศ. 2555” ขอ 2 ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปบประมาณ พ. ศ. 2555 นี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 เดือนตุลาคม พ. ศ. 2554 เปนตนไป ขอ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ. ศ. 2555 ใหตั้งจายเปนจํานวนเงินรวมท้ังส้ิน 17,356,500.-บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี ้ ขอ 4 งบประมาณรายจายท่ัวไป

ก. ดานบริหารทั่วไป 1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป ยอดรวม 7,843,540.-บาท 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 120,000.-บาท ข. ดานบริการชุมชนและสังคม 1. แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 1,554,580.-บาท 2. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ยอดรวม 345,000.-บาท 3. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 390,500.-บาท 4. แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 220,000.-บาท 5. แผนงานการศึกษา ยอดรวม 3,243,840.-บาท

6. แผนงานสังคมสงเคราะห ยอดรวม 468,000.-บาท

ค. ดานการเศรษฐกิจ

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 2,258,500.-บาท 2. แผนงานการเกษตร ยอดรวม 120,000.-บาท

ง. ดําเนินงานอื่น

1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม 792,540.-บาท ท้ังนี้ รายละเอียดปรากฏในสวนท่ี 3

10

ขอ 5 ใหเพ่ิมรายจายในงบประมาณรายจายเฉพาะการ

5.1 แผนงานการพาณิชย ยอดรวม - บาท ขอ 6 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลและคณะผูบริหารตําบลเหลาโพนคอ ปฏิบัติการเบิกจายเงิน

งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ขอ 7 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ ประกาศ ณ วันท่ี เดือนกันยายน พ.ศ. 2554 (ลงนาม)…………………..………. ( นายสิทธิชัย ธนะคําด ี)

นายกองคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ อนุมัต ิ (นายสมโภชน ศุขวัฒนา) นายอําเภอโคกศรีสุพรรณ

11

ประมาณการรายรับ งบประมาณรายจายทั่วไป

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

---------------------- งบประมาณรายไดไวทั้งสิ้น 17,356,500.- บาท ก. หมวดภาษีอากร รวมทั้งส้ิน 9,600,000.- บาท แยกเปน 1. ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จํานวน 24,000.- บาท คําช้ีแจงประมาณการเทากับปท่ีผานมาเนื่องจาก คาดวาจะจัดเก็บไดเทาปท่ีผานมา

2. ภาษีบํารุงทองท่ี จํานวน 21,000.- บาท คําช้ีแจงประมาณการเทากับปท่ีผานมาเนื่องจาก คาดวาจะจัดเก็บไดเทาปท่ีผานมา

3. ภาษีปาย จํานวน 21,000.- บาท ประมาณการเทากับปท่ีผานมาเนื่องจาก คาดวาจะจัดเก็บไดเทาปท่ีผานมา

4. ภาษีสุรา จํานวน 848,300.- บาท คําช้ีแจงประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรจากรัฐบาลเพ่ิมขึ้นกวาปผานมา

5. ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,200,000.- บาท คําช้ีแจงประมาณการไวสูงวาปท่ีผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรจากรัฐบาลเพ่ิมขึ้นกวาปท่ีผานมา

6. ภาษีมูลคาเพ่ิม (1ใน 9) จํานวน 1,400,000- บาท คําช้ีแจงประมาณการไวสูงวาปท่ีผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรจากรัฐบาลเพ่ิมขึ้นกวาปท่ีผานมา

7. ภาษีมูลคาเพ่ิม พรบ. กําหนดแผนฯ จํานวน 4,768,500.-บาท คําช้ีแจงประมาณการไวสูงวาปท่ีผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรจากรัฐบาลเพ่ิมขึ้นกวาปท่ีผานมา

8. คาภาคหลวงปโตเลียม จํานวน 48,000.- บาท คําช้ีแจงประมาณการไวสูงวาปท่ีผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรจากรัฐบาลเพ่ิมขึน้กวาปท่ีผานมา

9. คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม จํานวน 250,000.- บาท คําช้ีแจงประมาณการไวสูงวาปท่ีผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรจากรัฐบาลเพ่ิมขึ้นกวาปท่ีผานมา

10. ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 19,000.-บาท คําช้ีแจงประมาณการไวสูงวาปท่ีผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรจากรัฐบาลเพ่ิมขึ้นกวาปท่ีผานมา

12

11. เงินท่ีเก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ จํานวน 200.-บาท คําช้ีแจงประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัดสรรจากรัฐบาลลดลงกวาปท่ีผานมา ข. รายไดที่มิใชภาษีอากร รวมทั้งสิ้น 368,500.- บาท แยกเปน 1. หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและคาใบอนุญาต รวม 4,500.- บาท 1.1 คาธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระและส่ิงปฏิกูล จํานวน 3,500.-บาท คําช้ีแจงประมาณการตามท่ีไดประกาศใชขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 1.2 คาธรรมเนียมใบอนุญาตและคาปรับอ่ืน ๆ จํานวน 1,000.-บาท คําช้ีแจงประมาณการไวเทาเดิมเนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดเทากับปท่ีผานมา 2. หมวดรายไดจากทรัพยสิน 2.1 ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร จํานวน 40,000.- บาท คําช้ีแจงประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมาตามการปรับขึ้นลงของดอกเบ้ียธนาคาร 3. หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ไมไดตั้งรับไว เนื่องจากไมมีกิจกรรมดานสาธารณูปโภคและการพาณิชย 4. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 324,000.- บาท คําช้ีแจงประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมาเนื่องจากมีการปรับราคาการขายแบบแปลนการดําเนินงานตามกิจกรรมตาง ๆ ค. รายไดจากทุน ไมไดตั้งรับไว ง. เงินชวยเหลือ 1. หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป ตั้งรับไว 7,388,000.- บาท คําช้ีแจงประมาณการตั้งรับไวต่ํากวาท่ีเคยไดรับจัดสรร เนื่องจากปงบประมาณ 2554 ไดรับจัดสรรจากรัฐบาลลดลงจากปท่ีผานมา 2. หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ไมไดตั้งรับไว เนื่องจากไมรับการแจงการจัดสรรจากรัฐบาล

13

รายละเอียดงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ

รายจายตามแผนงาน ดานบริหารทั่วไป (00100)

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) วัตถุประสงค

1. เพ่ือใหการบริหารงานท่ัวไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลัง เปนไปอยางมี ประสิทธิภาพ 2. เพ่ือใหการบริหารงานดานการจัดเก็บสถิติ ขอมูล ตลอดจนวางแผนพัฒนา เปนไปอยางมี ประสิทธิภาพ 3. เพ่ือใหงานดานกฎหมายและการจัดทํานิติกรรมตางๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

งานที่ทํา

1. การบริหารงานท่ัวไป การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานคลัง 2. จัดเก็บสถิติขอมูลในการวางแผนพัฒนา และการจัดทํางบประมาณ 3. การดําเนินกิจการสภา และการประชุมสภา 4. จัดเก็บสถิติขอมูลจัดทํางบประมาณ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

1. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล งบประมาณรวม 6,614,740.-บาท 2. สวนการคลัง งบประมาณรวม 1,228,800.-บาท

14 รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555


ดานบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110)

งาน เงินเดือน คาจางประจํา

คาจาง ชั่วคราว

คาตอบแทน ใชสอย และ

วัสด ุ

คา สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน

รายจายอื่น

คาครุภัณฑ ที่ดิน และ ส่ิงกอสราง

รวม

หนวยงาน เจาของ

งบประมาณ

รหัสบัญช ี

1. งานบริหารงานท่ัวไป

2. งานบริหารงานคลัง

2,067,400

726,900

858,640

113,400

3,312,200

335,000

250,000

10,000

20,000

-

-

-

106,500

43,500

6,614,740

1,228,800

สํานักงานปลัด

สวนการคลัง

00111

00113

รวม 2,794,300 972,040 3,647,200, 260,000 20,000 - 150,000 7,843,540

15



รายจายตามแผนงาน ดานบริหารทั่วไป (00100)

แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) วัตถุประสงค

1. เพ่ือใหการดําเนินงานเกี่ยวกับการปองกันภัยฝายพลเรือนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 2. เพ่ือสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนในการปองกันภัย การบรรเทาสาธารณภัย และ

การรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชน 3. เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือน ในการแกไขปญหาความ

เดือนรอนของประชาชนท่ีประสบสาธารณภัยตาง ๆ

งานที่ทํา 1. สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือน 2. บรรเทาความเดือดรอนของประชาชนท่ีประสบภัยในเบ้ืองตน

หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล งบประมาณรวม 120,000 บาท



ดานบริหารทั่วไป (00100) แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)




วัสด ุ





รวม




1.งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 2. งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

- -

- -

-

120,000

- -

- -

- -

- -

-

120,000


00121

00123

รวม - - 120,000 - - - - 120,000

17



รายจายตามแผนงาน

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

วัตถุประสงค

1. เพ่ือใหการบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 2. เพ่ือใหงานไฟฟาถนน งานสวนสาธารณะ งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล และงานบําบัดน้ําเสีย

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

งานที่ทํา 1. การบริหารงานบุคคล การบริหารท่ัวไป การวางแผนสถิติ ฯลฯ 2. งานไฟฟาถนน เชน งานวิศวกรรม การสาธารณูปโภค งานสถานท่ีไฟฟาสาธารณะ ฯลฯ 3. งานสวนสาธารณะ เชน การกอสรางปรับปรุงดูแลรักษาสวนสาธารณะ สนามเด็กเลน สวนสุขภาพ ฯลฯ 4. งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล เชน ระบบการรักษาความสะอาด ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและ

ส่ิงปฏิกูล ฯลฯ 5. งานบําบัดน้ําเสีย เชน ระบบควบคุมบําบัดน้ําเสีย ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ํา

หนวยงานที่รับผิดชอบ สวนโยธา งบประมาณรวม 1,554,580 บาท


องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ดานบริหารชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

งาน เงินเดือน

คาจางประจํา คาจาง

ชั่วคราว


วัสด ุ

คา สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจายอื่น


รวม


งบประมาณ รหัสบัญช ี

1. งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

2. งานไฟฟาและถนน

388,840

-

95,240

-

555,000

-

-

-

-

450,000

-

-

65,500

-

1,104,580

450,000

สวนโยธา

สวนโยธา

00241

00242

รวม 388,840 95,240 555,000 - 450,000 - 65,500 1,554,580

19 รายละเอียดงบประมาณรายจาย



ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)


1. เพ่ือใหงานบริหารงานบุคคล งานบริหารงานทั่วไปเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 2. เพ่ือใหงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ


1. บริหารงานท่ัวไป เชน การบริหารงานบุคคล การบริหารท่ัวไป การจัดตั้งประชาคม การประชาสัมพันธ การจัดเก็บสถิติขอมูล ฯลฯ 2. งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน เชน การจัดประชุมสัมมนา กิจกรรมการใหความรู

ทางวิชาการ การรณรงคกิจกรรมเพ่ือใหเกิดการรวมคิด รวมทํา รวมแกไขปญหาชุมชน เชน ยาเสพติด โรคเอดส อาชญากรรม ฯลฯ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล งบประมาณรวม 345,000 บาท



ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)



ชั่วคราว คาตอบแทน ใชสอย และ

วัสด ุ



รายจาย

อื่น


รวม




1. งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน

-

- 315,000 - 30,000 - - 345,000 สํานักงานปลัด 00252

รวม - - 315,000 - 30,000 - - 345,000




ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)


1. เพ่ือใหงานบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 2. เพ่ือใหการดําเนินงานดานกีฬาและนันทนาการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 3. เพ่ือใหการดําเนินงานศาสนา วัฒนธรรมทองถ่ินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 4. เพ่ือใหงานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ


1. งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ เชน การบริหารงานบุคคล การบริหารท่ัวไป งานวางแผน 2. งานกีฬาและนันทนาการ เชน การสงเสริมกิจกรรมกีฬา งานมวลชนดานกีฬาและนันทนาการ ฯลฯ 3. งานศาสนา วัฒนธรรมทองถ่ิน เชน สงเสริมการศาสนา อนุรักษวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีทองถ่ิน อนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุและงานศิลป ภูมิปญญาชาวบาน งานปลูกฝงจิตสํานึก ฯลฯ 4. งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว เชน ประชาสัมพันธการทองเท่ียว ใหบริการทองเท่ียว งานวางแผนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว อนุรักษแหลงทองเท่ียว ฯลฯ




ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)



ชั่วคราว คาตอบแทน ใชสอย และ

วัสด ุ





รวม




1. งานกีฬาและนันทนาการ

2. งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน

-

-

-

-

168,000

130,000

-

-

10,000

82,500

-

-

-

-

178,000

212,500



00261

00262

รวม - - 298,,000 - 92,500 - - 390,500

23




ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)


1. เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในดานการเขาถึงบริการทางดานสาธารสุขอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ ดีไดมาตรฐาน 2. เพ่ือใหการดําเนินงานการปองกันและควบคุมโรคท้ังท่ีติดตอและโรคไมติดตอท่ีเกิดขึ้นกับประชาชนใน

ชุมชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 3. เพ่ือใหการบริหารงาน การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการดําเนินงานดานสาธารณสุขขององคการบริหาร

สวนตําบลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

งานที่ทํา 1. งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 2. งานอนามัยและส่ิงแวดลอม 3. งานรักษาความสะอาด




ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)




วัสด ุ





รวม




1. งานบริหารงานท่ัวไป เกี่ยวกับสาธารณสุข 2. งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

- -

- -

65,000 -

- -

-

155,000

- -

- -

65,000

155,,000



00221

00223

รวม - - 65,000 - 155,000 - - 220,000

25

รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ

รายจายตามแผนงาน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานการศึกษา (00210) วัตถุประสงค

1. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบของเด็ก นักเรียน ประชาชน ใหมีคุณภาพด ี และไดมาตรฐาน

2. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนทางดานโภชนาการในโรงเรียน 3. เพ่ือใหการบริหารงานการจัดการศึกษาของทองถ่ินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ


1. งานบริหารการศึกษา ในดานแผนและวิชาการ การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2. งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในดานประเพณี ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กิจกรรม

พัฒนาเด็กและเยาวชน การศึกษานอกระบบและสงเสริมอาชีพ บริหารงานท่ัวไป

หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล งบประมาณรวม 3,243,840 บาท



ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)




วัสด ุ





รวม




1. งานบริหารงานท่ัวไป

เกี่ยวกับการศึกษา 2. งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

- -

- -

-

1,306,640

38,000

-

1,195,800

-

673,400

-

30,000

-

1,937,200

1,306,640



00211

00212

รวม - - 1,306,640 38,000 1,195,800 673,400 30,000 3,243,840

27

รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ

รายจายตามแผนงาน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานสังคมสงเคราะห (00230) วัตถุประสงค

1. เพ่ือสงเสริมสวัสดิการดานการสังคมสงเคราะหแกประชาชนกลุมผูดอยโอกาส ผูที่มีฐานะยากจน ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2. เพ่ือสงเสริมอาชีพและพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอาย ุ3. เพ่ือใหการบริหารงานดานการสังคมสงเคราะหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

งานที่ทํา 1. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 2. งานสังคมสงเคราะห 3. งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตร ี




ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห (00230)




วัสด ุ





รวม




1. งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห

-

- - - - 468,000- - 468,000 สํานักงานปลัด 00232

รวม - - - - - 468,000 - 468,000




ดานการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)


1. เพ่ือพัฒนางานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน

งานที่ทํา 1. ซอมแซมบํารุงรักษาเสนทางคมนาคม 2. ปรับปรุงเสนทางคมนาคม

หนวยงานที่รับผิดชอบ สวนโยธา งบประมาณรวม 2,258,500 บาท



ดานเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)




วัสด ุ



รวม



1. งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน

- - - - - - 2,258,500 2,258,500 สวนโยธา

00312

รวม - - - - - - 2,258,500 2,258,500




ดานการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320)


1. เพ่ือใหการดําเนินงานเกี่ยวกับการเกษตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

งานที่ทํา 1. จัดหาวัสดุการเกษตร 2. อบรมใหความรูเกี่ยวกับการเกษตร




ดานการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320)




วัสด ุ



รวม



1. งานสงเสริมการเกษตร - - 110,000 - 10,000 - - 120,000 สํานักงานปลัด

00321

รวม - - 110,000 - 10,000 - - 120,000




ดานการดําเนินงานอื่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410)


1. เพ่ือใหการบริหารงานที่ไมใชภารกิจของหนวยงานใดโดยเฉพาะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 2. เพ่ือใหการบริหารงานตามขอผูกพันกับหนวยงานอื่นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ


1. ตามขอผูกพันท่ีมีตามกฎหมาย 2. เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ก.บ.ท.) 3. เงินสํารองจาย




ดานการดําเนินงานอื่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410)




วัสด ุ





รวม




1. งบกลาง

-

- - - - - - 792,540 สํานักงานปลัด 00411

35

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

รายจายงบกลาง

หมวดรายจายงบกลาง ต้ังจายไวรวม 792,540.-บาท 1 ประเภทรายจายตามขอผูกพัน ตั้งจายไว 446,688.-บาท

1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งจายไว 176,688.-บาท เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตาม พรบ. ประกันสังคม พ.ศ. 2542 และเพ่ือจายเปน เงินปรับปรุงเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประกาศเงินเพ่ิมตามมติคณะรัฐมนตรีฯ

สําหรับพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

1.2 เงินทุนการศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท ตั้งจายไว 200,000.-บาท เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียม หรือคาลงทะเบียนหรือคาบํารุงการศึกษา ความรวมมือทางวิชาการ ในระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ใหกับผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. ขาราชการและ พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

1.3 เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น ตั้งจายไว 70,000.-บาท เพ่ือจายเปนเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี ตามประกาศ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพ่ือสนบัสนุนให องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาล เปนผูดําเนินการและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2552 โดยสมทบไมนอยกวารอยละ 30% ของ คาบริการสาธารณสุขท่ีไดรับจากกองทุนหลักประกนัสุขภาพแหงชาติ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

2. ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) ตั้งจายไว 125,590.-บาท เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญแกพนักงานสวนตําบล หรือผูมีสิทธิไดรับตาม พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2543 และระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ. ศ. 2536 ขอ 8 ประกอบ กับกฎกระทรวง (ฉบับท่ี 4) พ. ศ. 2542 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

36

3. ประเภทเงินสํารองจาย ตั้งจายไว 220,262.-บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในอํานาจหนาท่ีของ อบต. ในกรณีฉุกเฉินจําเปนเรงดวน และไมสามารถ คาดการณไดลวงหนาในการปองกันและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนท่ีเกิดจากสาธารณภัย ตาง ๆ เชน การปองกัน และแกไขปญหา อุทกภัย ภัยแลง ภัยหนาว อัคคีภัย และอ่ืน ๆ ท่ีไมไดตั้ง งบประมาณตามหนังสือส่ังการของทางราชการ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได 5,102.-บาท และตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 215,160.-บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

37


รายจายจําแนกตามหนวยงาน หนวยงาน สํานักปลดัองคการบริหารสวนตําบล

ต้ังงบประมาณรายจายทั้งสิ้น ต้ังจายไวรวม 11,522,080.-บาท รายจายประจํา ต้ังจายไว 11,385,580.-บาท 1. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา (งบบุคลากร) ต้ังจายไว 2,067,400.-บาท เงินเดือน (ฝายประจํา) ตั้งจายไว 1,482,760.-บาท

1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งจายไว 1,340,760.-บาท เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตามโครงสรางกําหนดสวนราชการและอัตรา

เงินเดือนของพนักงานสวนตําบล พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป จํานวน 11 อัตรา ดังนี ้ - ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายไว 311,640.-บาท - หัวหนาสํานักงานปลัด ตั้งจายไว 175,920.-บาท - นักวิชาการเกษตร ตั้งจายไว 154,080.-บาท - นักวิชาการศึกษา ตั้งจายไว 166,920.-บาท - นักพัฒนาชุมชน ตั้งจายไว 139,440.-บาท - บุคลากร ตั้งจายไว 131,400.-บาท - เจาพนักงานธุรการ ตั้งจายไว 125,280.-บาท - เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน ตั้งจายไว 136,080.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 1.2 ประเภทเงินประจําตําแหนง ตั้งจายไว 42,000.-บาท

เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงนักบริหารงาน อบต. (ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ระดับ 7) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)

1.3 ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน ตั้งจายไว 40,000.-บาท เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 1.4 ประเภทเงินอื่น ๆ ตั้งจายไว 60,000.-บาท (1) ประเภทเงินปรับปรุงเงินเดือนและเงินที่ปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิการศึกษา ตั้งจายไว 60,000.-บาท เพ่ือจายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือนและเงินท่ีปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิการศึกษา และเงินเพ่ิมกรณีประกาศ เงินเพ่ิมตามมติคณะรัฐมนตรีฯ

38

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 1.5 คาจางลูกจางประจํา ไมไดตั้งจายไว เงินเดือน (ฝายการเมือง) ตั้งจายไว 584,640.-บาท 1.6 ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก ตั้งจายไว 428,400.-บาท เพ่ือจายเปน

- เงินเดือนนายก อบต. เดือนละ 17,000.-บาท ตั้งจายไว 204,000.-บาท - เงินเดือนรองนายก อบต. 2 คน เดือนละ 9,350.-บาท ตั้งจายไว 224,400.-บาท

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 1.7 ประเภทเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก ตั้งจายไว 42,120.-บาท เพ่ือจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแกนายก อบต.และรองนายกอบต. ดังนี ้

- นายก อบต. เดือนละ 1.750.-บาท ตั้งจายไว 21,000.-บาท - รองนายก อบต. จํานวน 2 คนๆละ 880.-บาท/เดือน ตั้งจายไว 21,120.-บาท

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัวไป(00111) 1.8 ประเภทเงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ตั้งจายไว 42,120.-บาท เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพิเศษ ใหแกตําแหนงนายกอบต. และรองนายก อบต. ดังนี ้

- นายก อบต. เดือนละ 1.750.-บาท ตั้งจายไว 21,000.-บาท - รองนายก อบต. จํานวน 2 คนๆละ 880.-บาท/เดือน ตั้งจายไว 21,120.-บาท

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 1.9 ประเภทเงินคาตอบแทนเลขานุการนายก ตั้งจายไว 72,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาตอบแทนตําแหนงเลขานุการนายก อบต. จํานวน 1 คน/เดือนๆ ละ 6,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)

2. หมวดคาจางช่ัวคราว ต้ังจายไว 858,640.-บาท 2.1 ประเภทคาจางพนักงานจาง ตั้งจายไว 858,640.-บาท (1) คาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตั้งจายไว 330,480.-บาท

เพ่ือจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจตําแหนงตาง ๆ ตามบัญชีกําหนดและอัตรา คาตอบแทนท่ีกําหนดไวในแผนอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป ในสํานักงานปลัดฯ พรอมเงิน ปรับปรุงเงินเดือนประจําป จํานวน 4 อัตรา ไดแก

- ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล ตั้งจายไว 95,400.-บาท - นักการภารโรง ตั้งจายไว 78,360.-บาท

- ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ (เกษตร) ตั้งจายไว 78,360.-บาท - พนักงานขับรถยนต 1 คน ตั้งจายไว 78,360.-บาท

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)

39

(2) คาจางพนักงานจางทั่วไป ตั้งจายไว 128,160.-บาท เพ่ือจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางท่ัวไปตําแหนงตาง ๆ จํานวน 2 อัตรา ตามบัญชี กําหนดและอัตราคาตอบแทนท่ีกําหนดไวในแผนอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป ในสํานักงานปลัดฯ ไดแก - พนักงานขับรถยนต 1 คน ตั้งจายไว 64,080.-บาท

- คนงานท่ัวไป 1 คน ตั้งจายไว 64,080.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)

(3) ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง ตั้งจายไว 400,000.-บาท เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพ หรือคาตอบแทนพิเศษตาง ๆ ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางท่ัวไป ตําแหนงตาง ๆ ตามบัญชีการครองชีพช่ัวคราวท่ีกําหนดไวใน

โครงสรางกําหนดสวนราชการ 4 ป และอัตราเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวตามท่ีระเบียบ กฎหมายกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)

งบดําเนินการ 3. คาตอบแทน ใชสอยและวัสด ุ ต้ังจายไว 5,571,840.-บาท คาตอบแทน ตั้งจายไว 2,277,200.-บาท

3.1 ประเภทเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งจายไว 1,716,000.-บาท เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแกประธานสภา อบต., รองประธานสภา อบต., สมาชิกสภา อบต.และ เลขานุการสภา อบต. แยกเปน

1. ตําแหนงประธานสภา อบต. เดือนละ 9,350.-บาท ตั้งจายไว 112,200.-บาท 2. ตําแหนงรองประธานสภา อบต. เดือนละ 7,650.-บาท ตั้งจายไว 91,800.-บาท 3. ตําแหนงเลขานุการสภา อบต. เดือนละ 6,000.- บาท ตั้งจายไว 72,000.-บาท 4. ตําแหนงสมาชิกสภา อบต. จํานวน 20 คน ๆ ละ6,000.-บาท/เดือน ตั้งจายไว 1,440,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 3.2 ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อบต. ตั้งจายไว 242,000.-บาท เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อบต. เชน คาตอบแทน คณะกรรมการสอบสวน คาตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง ฯลฯ ตั้งจายจาก เงินรายได ปรากฏในแผนบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)

3.3 ประเภทประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ ตั้งจายไว 100,000.-บาท เพ่ือจายเปนประโยชนตอบแทนอ่ืน สําหรับพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ของ องคการบริหารสวนตําบล เปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)

40

3.4 ประเภทคาเบี้ยประชุม ตั้งจายไว 79,200.- บาท เพ่ือจายเปนคาเบ้ียประชุมใหแกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 22 คน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)

3.5 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตัง้จายไว 10,000.-บาท เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัวไป(00111)

3.6 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจายไว 40,000.-บาท เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบล และผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 3.7 ประเภทคารักษาพยาบาล ตั้งจายไว 90,000.-บาท เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบล นายกองคการบริหาร สวนตําบล และผูมีสิทธิท่ีจะไดรับคารักษาพยาบาลจากองคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)

คาใชสอย ตั้งจายไว 1,565,000.-บาท 3.8 ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ ตั้งจายไว 200,000.-บาท

(1) คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ ตัง้จายไว 100,000.-บาท เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) (2) คาจางเหมาบริการ ตั้งจายไว 100,000.-บาท เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณา และเผยแพร คาจางเหมาแรงงาน คาจางเหมารถยนต ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 3.9 ประเภทรายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งจายไว 110,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ ท่ีเปนทรัพยสินท่ีอยูในความควบคุมดูแลของ องคการบริหารสวนตําบล เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องโทรสาร เครื่อง พิมพดีด เครื่องตัดหญา รถยนต รถจักรยานยนต และบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอ่ืน ขององคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)

41

3.10 ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งจายไว 125,000.-บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการรับรองและพิธีการ ดังตอไปนี้

(1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งจายไว 25,000.-บาท เพ่ือจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษา ไดแก คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ คาใชจายท่ีเกี่ยวเนือ่งในการ เล้ียงรับรองรวมท้ังคาบริการดวย และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนตองจายท่ีเกี่ยวกับการรับรอง ตัง้จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป(00111) (2) คาเลีย้งรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น ตั้งจายไว 30,000.-บาท เพ่ือจายเปนคาเล้ียงรับรองแกสมาชิกสภาทองถ่ิน และผูเขารวมประชุม หรือคณะกรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังส่ือส่ังการ กระทรวงมหาดไทย ฯลฯ ไดแก คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาใชจายท่ีเกี่ยวเนื่องในการเล้ียงรับรอง รวมท้ังคาบริการดวย และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนตองจายท่ี เกี่ยวกับการรับรอง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป(00111) (3) คาใชจายในการเตรียมการรับ-สงเสด็จฯ ตั้งจายไว 70,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาจางเหมารถรถยนต เพ่ือนํามวลชนรับ – สงเสด็จฯ คาจางเหมาคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาซ้ือวัสดุอุปกรณ ฯลฯ ท่ีใชจายในกิจกรรมงานเกี่ยวกับการรับ-สงเสด็จฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)

3.11 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ ตั้งจายไว 1,130,000.-บาท แยกเปน

(1) คาใชจายตามโครงการปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัยและอุบัติเหตุทางทองถนน ตั้งจายไว 120,000.- บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีของสมาชิก อปพร. ตามโครงการปองกันและ แกไขปญหาสาธารณภัยและอุบัติเหตุทางทองถนน การรักษาความสงบ การปฏิบัติหนาท่ีเวรยาม ประจําศูนย อปพร.และตั้งจดุตรวจในชวงเทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต และอ่ืน ๆ เชน คาเบ้ีย เล้ียง คาอาหาร ฯลฯ สําหรับสมาชิก อปพร.และผูนําชุมชน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) (2) คาใชจายตามโครงการสนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บและบันทึกขอมูลความ จําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) และขอมูล กชช. 2 ค. ตั้งจายไว 30,000.-บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการเก็บขอมูลความจําเปน พ้ืนฐาน(จปฐ.) และ กชช. 2 ค. จํานวน 11 หมูบาน รวมท้ังคาใชจายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ ฯลฯ ตัง้จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)

42 งานวางแผนสถิติและชาการ (00112) (3) คาใชจายตามโครงการองคการบริหารสวนตําบลเคลื่อนที ่ ตั้งจายไว 20,000.-บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการองคการบริหารสวนตําบลเคล่ือนท่ี หมูท่ี 1 – 11 ตําบลเหลาโพนคอ และโครงการอบต.เคล่ือนท่ีรวมกับการออกใหบริการใหคําแนะนําช้ีแจง เรื่องตางๆของอําเภอและหนวยงานราชการ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112) (4) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว 120,000.-บาท

เพ่ือจายเปนคาเบ้ียเล้ียง คาพาหนะ คาเชาท่ีพักและคาใชจายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ ไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง คณะผูบริหารฯ และสมาชิกสภา อบต.

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) (5) คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ของผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ผูนําทองถิ่น ผูนําชุมชน ฯลฯ ตั้งจายไว 300,000.-บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดองคกร การพัฒนา ศักยภาพดานการปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือทบทวนบทบาทอํานาจหนาท่ี ของสมาชิกสภา อบต. ผูนําทองถ่ิน ผูนําชุมชนหรือเจาหนาท่ีโครงการและผูท่ีเกี่ยวของ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252) (6) คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง ตั้งจายไว 50,000.-บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งท่ัวไป หรือเลือกตั้งซอม ผูบริหาร และสมาชิกสภา อบต. เหลาโพนคอ กรณีแทนตําแหนงท่ีวางและกรณีอ่ืนๆ เชน คาใชจายในการจัดตั้งศูนยเลือกตั้ง คาวัสดุอุปกรณท่ีเกี่ยวของ คาประชาสัมพันธการเลือกตั้ง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)

(7) คาใชจายตามโครงการฉีดพนยาฆาเชื้อไขหวัดนก ตั้งจายไว 15,000.-บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการฉีดพนยาฆาเช้ือไขหวัดนก ในเขตตําบลเหลาโพนคอ ตั้งจาย จากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223) (8) คาใชจายตามโครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา ตั้งจายไว 30,000.- บาท

เพ่ือจาย เปนคาใชจายตามโครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา เห็บ หมัด เชน คาจัดซ้ือวัคซีนพิษ สุนัขบา คาเข็มฉีดยา แผนปาย เปนตน

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223)

43

(9) คาใชจายโครงการจัดงานวันสงกรานตและวันผูสูงอาย ุ ตั้งจายไว 70,000.-บาท เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันสงกรานตและวันผูสูงอายุป พ.ศ.2555 เชน คาอาหาร คาวัสดุ อุปกรณตาง ๆ คาตกแตงสถานท่ี คาปายประชาสัมพันธ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน (00262)

(10) คาใชจายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาต ิ ตั้งจายไว 80,000.-บาท เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแหงชาติประจําป 2555 เชน คาอาหาร คาวัสดุ อุปกรณตาง ๆ คาตกแตงสถานท่ี คาประชาสัมพันธ คาของขวัญ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) (11) คาใชจายโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดตําบลเหลาโพนคอ ตั้งจายไว 80,000.-บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดตําบลเหลาโพนคอ ประจําป 2555 ของเด็ก, เยาวชน และประชาชนท่ัวไป ในตําบลเหลาโพนคอ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม(00260) งานกีฬาและนันทนาการ(00261) (12) คาใชจายโครงการบัณฑิตนอย ตั้งจายไว 10,000.-บาท เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมตามโครงการบัณฑิตนอยใหกับ ศพด. ท้ัง 3 แหง ท่ีจบ การศึกษาในระดับกอนช้ันอนุบาล เชน คาวุฒิบัตร คาใชจายในการจัดพิธีมอบวุฒิบัตร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) (13) คาใชจายตามโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําส่ือการเรียนการสอนเด็กประถมวัย ตั้งจายไว 10,000.-บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําส่ือการเรียนการสอนเด็กประถมวัย เชน คาจัดฝกอบรม คาวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหาร สําหรับผูดูแลเด็ก/ครูประถมวัย หัวหนา ศพด. และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของดานการศึกษา

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) (14) คาใชตามโครงการประกันความเส่ียงการเลี้ยงโค-กระบือ ตั้งจายไว 20,000.-บาท เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือประชาชนตามโครงการกองทุนหมุนเวียนโค-กระบือ ในการประกัน ความเส่ียงการเล้ียงโค-กระบือ ในกรณีโค-กระบือเสียชีวิต ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานสงเสริมการเกษตร (00321) (15) คาใชจายโครงการจัดตั้งกองทุนแกสชีวภาพจากมูลสัตว ตั้งจายไว 20,000.- บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดตั้งกองทุนแกสชีวภาพจากมูลสัตว ในการจัดซ้ือวัสด ุ

44 อุปกรณ ในการผลิตแกสชีวภาพจากมูลสัตว ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานสงเสริมการเกษตร (00321)

(16) คาใชจายตามโครงการปลูกปาเพ่ืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและ ผลิตไมใชสอย ตั้งจายไว 20,000.-บาท

เพ่ือจายเปนคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาพันธุไม คาจางปลูก และคาใชจายอ่ืน ๆท่ีเกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร(00320) งานสงเสริมการเกษตร(00321)

(17) คาใชจายตามโครงการเพ่ิมอากาศหายใจใหปาชุมชน ตั้งจายไว 20,000.-บาท เพ่ือจายเปนคาจางแรงงานในการดแูลรักษาปาชุมชน เชน คาจางตัดเถาวัลยท่ีขึ้นคลุมตนไมใน บริเวณปาชุมชน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร(00320) งานสงเสริมการเกษตร (00321) (18) คาใชจายโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ใหกับเด็กนักเรียน และเยาวชนในตําบล

เหลาโพนคอ ตั้งจายไว 30,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดคายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ใหกับเด็กนักเรียน และ เยาวชนในตําบลเหลาโพนคอ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฏในแผนงานการการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) (19) คาใชจายตามโครงการสงเสริมการปลูกหญาแฝก ตั้งจายไว 10,000.-บาท

เพ่ือจายเปนคาอาหาร คาแรงงาน ฯลฯ ในการปลูกหญาแฝกในท่ีสาธารณะตางๆ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานสงเสริมการเกษตร (00321)

(20) คาใชจายในการจัดงานตางๆ ตั้งจายไว 60,000.-บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานตางๆ ของ อบต. และ ศพด. ซ่ึงเปนวันสําคัญของทาง ราชการและกิจกรรมวันสําคัญของชาติ หรือประเพณีวัฒนธรรมและงานพิธีตางๆในทางศาสนา เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันเขาพรรษา วันวิสาขบูชา ฯลฯ ท่ีองคการบริหารสวนตําบลจัด หรือไปรวมกับหนวยงานอ่ืน สําหรับเปนคาปจจัยถวายพระคาอาหาร คาเครื่องดื่มฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน (00262)

(21) คาใชจายในการจัดทําโครงการรณรงคปองกันรวมใจตานภัยยาเสพติด ตั้งจายไว 15,000.-บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดการแกไขปญหาตาม ยุทธศาสตร 5 รั้วปองกัน เชน คาใชจายในการออกประชาคมใหความรู คาวัสดุอุปกรณในการ ฝกอบรมคาประชาสัมพันธ การรณรงค คาพาหนะและคาใชจายอ่ืน ๆท่ีจําเปนและเกี่ยวของ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250 งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)

45

คาวัสด ุ ตั้งจายไว 1,729,640.-บาท 3.12 ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งจายไว 70,000.-บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุสํานักงานของสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล ท่ีมีความ จําเปนท่ีจะตองใชในการปฏิบัติหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล, กิจการสภา อบต., งานศูนย อปพร. และงานอ่ืน ๆ เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ สมุด ลิควิดเปเปอร และวัสดุตาง ๆท่ีเปนวัสดุสํานักงาน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 3.13 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งจายไว 200,000.-บาท 1) คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งจายไว 200,000.-บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน ใชในราชการขององคการบริหารสวนตําบล เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง จารบี น้ํามันเครื่องตัดหญา น้ํามันเครื่อง พนหมอกควัน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 3.14 ประเภทวัสดุเกษตร ตั้งจายไว 20,000.-บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือยาและวัสดุเกษตร เชน สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชกรณีท่ีเกิดการ ระบาดของแมลงและศัตรูพืช และอ่ืน ๆ เชน พันธุสัตว วัสดุเพาะชํา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการเกษตร(00320) งานสงเสริมการเกษตร (00321) 3.15 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งจายไว 20,000.-บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก โปรแกรม เครื่องอานและบันทึกขอมูล หัวพิมพ ผงหมึก เมาส และอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 3.16 ประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งจายไว 90,000.-บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือหนังสือพิมพรายวัน วารสาร นิตยสาร หนังสือระเบียบฯ หนังสือวิชาการ หนังสือกฎหมาย ฯลฯ ท่ีเพ่ิมความรูใหแกประชาชน สมาชิกสภา อบต. และพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 3.17 ประเภทคาอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจายไว 362,600.- บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ชนิดพลาสเจอรไรส สําหรับเด็กนักเรียน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 แหง ราคาถุงละ 7.- บาท จํานวน 280 วัน แยกเปน - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโพนคอ จํานวน 75 คน ตั้งจายไว 147,000.- บาท - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยยางเหนือ จํานวน 80 คน ตั้งจายไว 156,800.-บาท - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองเหียน จํานวน 30 คน ตั้งจายไว 58,800.- บาท ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏ ในแผนงานการศึกษา (00210)

46

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 3.18 ประเภทคาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตั้งจายไว 814,040.-บาท แยกเปนคาจัดซ้ืออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ชนิดพลาสเจอรไรส และชนิดกลองชวง ปดภาคเรียน สําหรับเด็กนักเรียน ช้ันอนุบาล – ช้ัน ป.6 ดื่มทุกคน(100%) ถุงละ 7 บาท จํานวน 200 วัน ตั้งจายไว 606,200.- บาท ชนิดกลองๆ ละ 8 บาทจํานวน 60 วัน ตั้งจายไว 207,840.- บาท รวมตั้งจายท้ังส้ิน 814,040.- บาท - คาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนบานเหลาโพนคอฯ จํานวน 203 คน ตั้งจายไว 381,640.- บาท (ชนิดพลาสเจอรไรส 284,200.- บาท และชนิดกลอง 97,440.- บาท)

- คาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนบานหวยยาง จํานวน 158 คน ตั้งจายไว 297,040.- บาท (ชนิดพลาสเจอรไรส 221,200.- บาท และชนิดกลอง 75,840.- บาท)

- คาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนบานดงหนองเหียน จํานวน 72 คน ตั้งจายไว 135,360.- บาท (ชนิดพลาสเจอรไรส 100,800.- บาท และชนิดกลอง 34,560.- บาท) ตั้งจายจากอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 3.19 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตั้งจายไว 65,000.-บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ วัสดุอุปกรณทางการแพทยในการปฐมพยาบาลหนวยปฏิบัติการ ฉุกเฉิน รวมถึงวัสดุส่ิงของเครื่องใชท่ีจําเปนอ่ืน ๆ ในการ.หบริการปองกันโรคและรักษาสัตว เชน น้ํายาพนหมอกควัน ทรายอะเบท ถุงมือยาง ผาก็อต หนากากอนามัย ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223) 3.20 ประเภทคาจัดซ้ืออุปกรณกีฬา ตั้งจายไว 88,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซ้ืออุปกรณกีฬาใหกับเยาวชนในตําบลเหลาโพนคอ จํานวน 11 หมูบานและองคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00261)

4. หมวดคาสาธารณูปโภค ต้ังจายไว 288,000.- บาท 4.1 ประเภทคาไฟฟา ตั้งจายไว 150,000.-บาท เพ่ือจายเปนคาไฟฟาภายในสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล และในท่ีสาธารณะท่ีอยูใน ความดูแลขององคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 4.2 ประเภทคาโทรศัพท ตั้งจายไว 15,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาโทรศัพท สําหรับท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล รวมถึงคาใชจายท่ีเกิดขึ้น

47

เกี่ยวกบัการใชบริการ เชนคาบํารุงรักษาสาย คาเชาเครื่อง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 4.3 ประเภทคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียอากร ตั้งจายไว 5,000.-บาท เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียอากร คาลงทะเบียนสงจดหมาย อากรแสตมป ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 4.4 ประเภทคาบริการทางดานโทรคมนาคม ตั้งจายไว 80,000.-บาท เพ่ือจายเปนคาโทรสาร คาบริการทางอินเตอรเน็ต คาตออายุโดเมน คาเชาพ้ืนท่ีเว็บไซต ขององคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 4.5 ประเภทคาไฟฟา ตั้งจายไว 26,000.-บาท

เพ่ือจายเปนคาไฟฟา สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตตําบลเหลาโพนคอ จํานวน 3 แหง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

4.6 ประเภทคาน้ําประปา ตั้งจายไว 2,000.-บาท เพ่ือจายเปน คาน้ําประปา สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตตําบลเหลาโพนคอ จํานวน 3 แหง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

4.7 ประเภทคาติดตั้งระบบอินเตอรเน็ทศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจายไว 10,000.-บาท เพ่ือจายเปนคาติดตั้งระบบอินเตอรเน็ทสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ท้ัง 3 แหง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

5. หมวดเงินอุดหนุน ต้ังจายไว 1,458,300. –บาท 5.1 ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ เอกชนหรือกิจการเปนสาธารณประโยชน ตั้งจายไว 62,000.-บาท (1) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโคกศรีสุพรรณ ตั้งจายไว 22,000.-บาท 1) อุดหนุนโครงการกิจกรรมกาชาดและงานสาธารณกุศล ตั้งจายไว 10,000.-บาท เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกท่ีทําการปกครองอําเภอโคกศรีสุพรรณ ตามโครงการกิจกรรมกาชาด และงานสาธารณกุศล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 2) อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธ ี ตั้งจายไว 12,000.-บาท เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกท่ีทําการปกครองอําเภอโคกศรีสุพรรณ ตามโครงการจัดงานพระราช

48 พิธีงานรัฐพิธี และงานพิธี ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน (00262)) (2) อุดหนุนศูนยปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดสกลนคร (ศตส.จ.สน.) ตั้งจายไว 20,000.-บาท เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกศูนยปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดสกลนคร ตามโครงการ บูรณาการงบประมาณในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดสกลนคร ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252) (3) อุดหนุนเทศบาลเมืองสกลนคร ตั้งจายไว 10,000.-บาท เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกเทศบาลเมืองสกลนคร ใชจายในการจัดงานประเพณีแหปราสาทผ้ึง ประจําป 2555 ของจังหวัดสกลนคร ตั้งจายจากเงินเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน (00262)) (4) อุดหนุนองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ตั้งจายไว 10,000.-บาท เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน สวนสวนสมเด็จฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) (5) อุดหนุนศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลเหลาโพนคอ ตั้งจายไว 10,000.-บาท เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลเหลาโพนคอ เพ่ือพัฒนา เปนศูนยการเรียนรูเกษตรแบบครบวงจร ท้ังดานการผลิตการแปรรูปและการตลาด ตั้งจายจากอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร(00320) งานสงเสริมการเกษตร (00321) (6) อุดหนุนโรงเรียนบานเหลาโพนคอเหลาราษฎรวิทยา ตั้งจายไว 552,800.-บาท

1) โครงการอาหารกลางวัน ตั้งจายไว 527,800.-บาท เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนบานเหลาโพนคอฯ สําหรับเปนคาอาหารกลางวัน สําหรับ เด็ก นักเรียนช้ันอนุบาล – ช้ัน ป.6 จํานวน 203 คนๆ ละ 13.- บาท (100%) รวม 200 วันทําการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 2) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ตั้งจายไว 5,000.-บาท เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนบานเหลาโพนคอฯ ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิการเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

49

3) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตั้งจายไว 10,000.-บาท เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนบานเหลาโพนคอฯ ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิการเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ตัง้จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 4) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตั้งจายไว 10,000.-บาท เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนบานเหลาโพนคอฯ ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิการเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

(7) อุดหนุนโรงเรียนบานหวยยาง ตั้งจายไว 435,800.-บาท 1) โครงการอาหารกลางวัน ตั้งจายไว 410,800.-บาท เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนบานหวยยาง สําหรับเปนคาอาหารกลางวัน สําหรับ เด็ก นักเรียนช้ันอนุบาล – ช้ัน ป.6 จํานวน 158 คนๆ ละ 13.- บาท (100%) รวม 200 วันทําการ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 2) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ดานการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ตั้งจายไว 5,000.-บาท เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนบานหวยยาง ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิดานการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

3) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ดานการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ตั้งจายไว 5,000.-บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนบานหวยยางตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิดานการเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

4) โครงการวงดุริยางควงเมโรเดียน ตั้งจายไว 15,000.-บาท เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนบานหวยยาง ตามโครงการวงดุริยางควงเมโรเดียน


50

(8) อุดหนุนโรงเรียนบานหนองเหียน ตั้งจายไว 207,200.-บาท 1) โครงการอาหารกลางวัน ตั้งจายไว 187,200.-บาท เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนบานดงหนองเหียน สําหรับเปนคาอาหารกลางวัน สําหรับ เด็กนักเรียนช้ันอนุบาล – ช้ัน ป.6 จํานวน 72 คนๆ ละ 13.- บาท (100%) รวม 200 วันทําการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

2) โครงการจางครูสาระขาดแคลน ตั้งจายไว 20,000.-บาท เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนบานดงหนองเหียน ตามโครงการจางครูสาระขาดแคลน


(9) อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม. ตั้งจายไว 110,000.-บาท เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) จํานวน 11 หมูบานตามโครงการ พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตพ้ืนท่ีตําบลเหลาโพนคอ จัดสรรเปนคาดําเนินงานของ อสม. ในการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุขและงานอ่ืน ๆ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223) (10) อุดหนุนกลุมสตรีตําบลเหลาโพนคอ ตั้งจายไว 10,000.-บาท เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกกลุมสตรีตําบลเหลาโพนคอ เปนคาใชจายในการดําเนินงานของกลุม สตรีในการพัฒนาศักยภาพของสตรีตําบลเหลาโพนคอ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252) (11) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน ตั้งจายไว 60,500.- บาท เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน จํานวน 11 หมูบานในการดําเนินกิจกรรมตาม ประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีสืบทอดตอกันมา เชนพิธีหมอเหยา ประเพณีวันสงกรานต พิธีไหวผีปูตาฯ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน (00262)

(12) อุดหนุนการแขงขันกีฬาโรงเรียน 3 แหง ตั้งจายไว 10,000.-บาท เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียน 3 แหง สําหรับใชจายในการแขงขันกีฬาของโรงเรียน 3 แหง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนการศาสนาและวัฒนธรรม (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00261)

51

6. หมวดรายจายอื่น ต้ังจายไว 1,141,400.-บาท 6.1 เบี้ยยังชีพคนพิการ ตั้งจายไว 468,000.- บาท เพ่ือจายเปนเบ้ียยังชีพคนพิการ จํานวน 78 คนๆ ละ 500.- บาท/เดือน เปนเงิน 468,000.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (00232) 6.2 ประเภทสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ตั้งจายไว 673,400.-บาท

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเดก็เล็กในเขตตําบลเหลาโพนคอ จํานวน 3 แหง รวม 280 วันทําการๆ ละ 13.- บาท / คน แยกเปน

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโพนคอ จํานวน 75 คน ตั้งจายไว 273,000.-บาท - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยยางเหนือ จํานวน 80 คน ตั้งจายไว 291,200.- บาท - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองเหียน จํานวน 30 คน ตั้งจายไว 109,200.- บาท


ข. รายจายเพื่อการลงทุน ต้ังจายไว 136,500.-บาท 1 หมวดคาครุภัณฑ ที่ดนิและส่ิงกอสราง ตั้งจายไว 136,500.-บาท 1.1 คาครุภัณฑ ตั้งจายไว 106,500.-บาท

(1) ประเภทครุภัณฑสํานักงาน ตั้งจายไว 106,500.-บาท 1) คาจัดซ้ือเกาอ้ี ตั้งจายไว 5,000.-บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีประจําตําแหนงระดับ 6-7 จํานวน 2 ตัว โดยตั้งตามราคาตลาดปจจุบัน

ตัง้จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00110) (2) ประเภทคาครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งจายไว 23,000.-บาท 1) คาจัดซ้ือคอมพิวเตอร(โนตบุค) ตั้งจายไว 18,000.-บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค พรอมอุปกรณ จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใชสําหรับ การปฏิบัติงานในสํานักงานปลัดแทนเครื่องคอมพิวเตอรเดิมท่ีชํารุด โดยมีรายละเอียด ดังนี ้ - Processor : Inte Core i3-2310M Processor - Chipset : Inte HM65 - Graphic Card : Inte HD Garphics Family/Share - Display : 14.0” HD LED LCD - Memory : Single DDR3 2GB 1333MHz - Harddisk : 640GB Harddrive - Optical Drive : DVD Super-Multi DL Optical Drive

52

- VGA : 1 Port และมีการรับประกันสินคาและโปรแกรม อยางนอย 1 ป ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 2) คาจัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร ตั้งจายไว 5,000.-บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องปริ้นเตอร จํานวน 1 เครื่อง ใหกับสํานักงานปลัด เพ่ือใชสําหรับการ ปฎิบัติงานในหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เครื่องปริ้นเตอรเลเซอร HP LESER JET ความเร็วไมนอยกวา 14 แผน ตอนาที ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) (3) ประเภทกลองวิดีโอ ตั้งจายไว 20,000.- บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือกลองวิดีโอในการบันทึกภาพเคล่ือนไหว ภาพกิจกรรมตางๆ ในการใชท่ี เปนประโยชนของทางราชการและประกอบการเผยแพร การประชาสัมพันธใหประชาชน หนวยงานราชการ และหนวยงานตาง ๆไดรับทราบขอมูลกิจกรรมของ อบต.เหลาโพนคอ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้ - ชนิดของส่ือท่ีใชบันทึกขอมูล ฮารดดิสกไดรฟ ไมนอยกวา 30 GB - ชนิดของตัวรับสัญญาณภาพ ขนาดไมนอยกวา 1/6 นิ้ว - เลนส Carl Zeiss Vario - Tessar - กําลังขยายภาพ Optical/Digital 40 เทา / 2000 เทา - จอแสดงผล LCD ขนาดไมนอยกวา 2.5 นิ้ว - กระเปาพรอมขาตั้งกลอง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) (4) ประเภทจานรับสัญญาณโทรภาพ ตั้งจายไว 3,500.-บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซ้ือจานรับสัญญาณโทรภาพใหแกบุคลากรในหนวยงานซ่ึงประกอบดวย คณะผูบริหาร, สมาชิกสภา อบต., พนักงานสวนตําบล, พนักงานจาง และผูเขาเวรยาม อปพร. หนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน และบุคคลอ่ืน เพ่ือการรับชมและรับฟงขอมูลขาวสารทางราชการ สถานกราณบานเมืองในปจจุบัน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) (5) ประเภทกลองดิจิตอล ตั้งจายไว 55,000.-บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซ้ือกลองดิจิตอล จํานวน 11 ตัว สําหรับใหคณะกรรมการหมูบาน, สมาชิกสภา อบต. แตละหมูบานยืมไวใชบันทึกเหตุการณในกรณีเหตุจําเปนเรงดวน โดยตั้งตามราคา ตลาดปจจุบัน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 1.2. ที่ดินและส่ิงกอสราง (1) ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอสราง ตั้งจายไว 30,000.-บาท

53 1) โครงการจัดทําประตูร้ัวศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโพนคอ ตั้งจายไว 30,000.-บาท เพ่ือจายเปนคาจัดทําประตูรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโพนคอ ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการ ประเมินศูนยพัฒนาเด็กเล็กของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ********************

54รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร รายจายจําแนกตามหนวยงาน

หนวยงาน สวนการ คลัง

ต้ังงบประมาณรายจายทั้งสิ้น ต้ังจายไวรวม 1,228,800.-บาท รายจายประจํา ต้ังจายไว 1,185,300.-บาท 1. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา (งบบุคลากร) ต้ังจายไว 726,900.-บาท เงินเดือน (ฝายประจํา) ตั้งจายไว 726,900.-บาท

1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งจายไว 639,345.-บาท เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตามโครงสรางกําหนดสวนราชการและอัตรา

เงินเดือนของพนักงานสวนตําบล พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป จํานวน 5 อัตรา ดังนี ้ - หัวหนาสวนการคลัง ตั้งจายไว 210,720.-บาท - นักวิชาการการเงินและบัญชี ตั้งจายไว 134,400.-บาท - เจาพนักงานจัดเก็บรายได ตั้งจายไว 125,280.-บาท - เจาพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งจายไว 72,405.-บาท - เจาพนักงานพัสด ุ ตั้งจายไว 96,540.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 1.2 ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงาน ตั้งจายไว 63,000.- บาท เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล เชน เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงาน สวนตําบล ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 1.3 ประเภทเงินอื่น ๆ ตั้งจายไว 24,555.-บาท (1) ประเภทเงินปรับปรุงเงินเดือนและเงนิที่ปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิการศึกษา ตั้งจายไว 24,555.-บาท เพ่ือจายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือนและเงินท่ีปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิการศึกษา และเงินเพ่ิมกรณ ี ประกาศเงินเพ่ิมตามมติคณะรัฐมนตรีฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 2. หมวดคาจางช่ัวคราว ตั้งจายไว 113,400.-บาท 2.1 ประเภทคาจางพนักงานจาง ตั้งจายไว 113,400.-บาท (1) ประเภทคาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตั้งจายไว 95,400.-บาท

55

เพ่ือจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจ ตามบัญชีกําหนดและ อัตราคาตอบแทนท่ีกําหนดไว ในแผนอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

2.2 ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง ตั้งจายไว 18,000.-บาท เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพ หรือคาตอบแทนพิเศษตาง ๆ ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ ตามบัญชีการครองชีพช่ัวคราวท่ีกําหนดไวในโครงสรางกําหนดสวนราชการ 4 ป และอัตราเงินเพ่ิม การครองชีพช่ัวคราวตามท่ีระเบียบกฎหมายกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน บริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

งบดําเนินการ 3. หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ต้ังจายไว 335,000.-บาท คาตอบแทน ตั้งจายไว 125,000.-บาท 3.1 ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งจายไว 30,000.-บาท เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. เชน คาตอบแทนคณะกรรมการ จัดซ้ือ/จัดจาง คณะกรรมการเปดซองสอบราคา/ประกวดราคา ฯลฯ ซ่ึงมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 3.2 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจายไว 5,000.-บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

3.3 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจายไว 30,000.-บาท เพ่ือจายเปนคาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานสวนตําบล ซ่ึงมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 3.4 ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งจายไว 60,000.-บาท เพ่ือจายเปนคาเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแก พนักงานสวนตําบล และผูมีสิทธิท่ีจะไดรับคา รักษาพยาบาลจากองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

คาใชสอย ตั้งจายไว 120,000.-บาท 3.6 ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ ตั้งจายไว 50,000.- บาท (1) คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ ตั้งจายไว 50,000.-บาท เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ สําหรับพนักงานสวนตําบล

56 และพนักงานจางสวนการคลัง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113) 3.7 ประเภทรายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งจายไว 10,000.-บาท เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ของสวนการคลังใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน คาซอมแซมทรัพยสินครุภัณฑตาง ๆ คาบํารุงรักษาทรัพยสิน เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 3.8 ประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะหมวดอื่น ตั้งจายไว 60,000.-บาท (1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว 60,000.-บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดนิทางไปราชการ คาเบ้ียเล้ียงเดินทาง คาพาหนะ และคาเชาท่ีพัก ของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางสวนการคลัง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

คาวัสด ุ ตั้งจายไว 90,000.-บาท 3.9 ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งจายไว 50,000.-บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ วัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด แฟม สมุดบัญชี แบบพิมพ ซอง อุปกรณการจัดทําทะเบียนลูกหนี้ภาษี ทะเบียนทรัพยสินตาง ๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

3.10 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งจายไว 20,000 บาท เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ตลับผงหมึก เมาส แผนกรองแสง โปรแกรม ฯลฯ ท่ีเกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

3.11 ประเภทวัสดุงานบานงานครัว ตั้งจายไว 20,000.-บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัวท่ีจําเปน เชน แกวน้ํา ถวยกาแฟ จาน ชาม ซอน ไมกวาด ไมถูพ้ืน ผาปูโตะ เตาแก็ส แก็สหุงตม ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

4. หมวดคาสาธารณูปโภค ต้ังจายไว 10,000.- บาท 4.1 คาไปรษณีย ตั้งจายไว 10,000.-บาท เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาซ้ือดวงตราไปรษณีย อากรแสตมป คาลงทะเบียนจดหมายฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

5. หมวดเงินอุดหนุน ไมไดต้ังจายไว 6. หมวดรายจายอื่น ไมไดต้ังจายไว ข. รายจายเพื่อการลงทุน ต้ังจายไว 43,500.-บาท

57

1 หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง ตั้งจายไว 43,500.-บาท 1.1 คาครุภัณฑ ตั้งจายไว 43,500.-บาท (1) ประเภทครุภัณฑสํานักงาน ตั้งจายไว 13,500.-บาท

1) คาจัดซ้ือตูเหล็ก ตัง้จายไว 11,000.-บาท เพ่ือจายเปนเงินคาจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน (มอก.) จํานวน 2 หลัง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

2) คาจัดซ้ือเกาอี้ ตั้งจายไว 2,500.-บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีประจําตําแหนงระดับ 6-7 จํานวน 1 ตัว โดยตั้งตามราคาตลาดปจจุบัน

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) (2) ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งจายไว 30,000.-บาท

1) คาจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร ตั้งจายไว 25,000.-บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณ 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี ้

-เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลระดับสูงมีความเร็วไมนอยกวา CPU Intel 1.6 ghz -ความเร็วแรมไมนอยกวา DDR-RAM/2 1 GB -หนวยเก็บขอมูลความจุไมนอยกวา HDD 200GB/7200 RPM -เครื่องอาน-เขียนแผน DVD-RW,SOUND ON -VGA 64 MB ON BORD SOUND ON BORD -สามารถใชการด LAN 10/100 ON BORD -PLEOMAX CRYS. OPTICAL MOUSE -จอ LCD 18.5 “ - เครื่องปริ้นเตอรเลเซอร HP LESER JET ความเร็วไมนอยกวา 14 แผน ตอนาที

และมีการรับประกันสินคาและโปรแกรม อยางนอย 1 ป ตัง้จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

2) คาจัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร ตั้งจายไว 5,000.-บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องปริ้นเตอร จํานวน 1 เครื่อง ใหกับสวนการคลัง เพ่ือใชสําหรับการ ปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

- เครื่องปริ้นเตอรเลเซอร HP LESER JET ความเร็วไมนอยกวา 14 แผน ตอนาที ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหางานคลัง (00113) ************************

58


รายจายจําแนกตามหนวยงาน หนวยงาน สวนโยธา

ต้ังงบประมาณรายจายทั้งสิ้น ต้ังจายไวรวม 3,813,080.-บาท ก. รายจายประจํา ต้ังจายไว 1,489,080.-บาท หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา (งบบุคลากร) ต้ังจายไว 388,840.-บาท

. เงินเดือน (ฝายประจํา) ตั้งจายไว 388,840.-บาท 1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งจายไว 358,840.-บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตามโครงสรางกําหนดสวนราชการและอัตรา เงินเดือนของพนักงานสวนตําบล พรอมเงินปรบัปรุงเงินเดือนประจําป จํานวน 2 อัตรา ดังนี ้

- หัวหนาสวนโยธา ตั้งจายไว 227,400.-บาท - นายชางโยธา ตั้งจายไว 131,440.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 1.2 ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน ตั้งจายไว 20,000.- บาท เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล เชน เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงาน สวนตําบล ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

1.3 ประเภทเงินอื่น ๆ ตั้งจายไว 10,000.-บาท (1) ประเภทเงินปรับปรุงเงินเดือนและเงินที่ปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิการศึกษา ตั้งจายไว 10,000.-บาท เพ่ือจายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือนและเงินท่ีปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิการศึกษา และเงินเพ่ิมกรณ ี ประกาศเงินเพ่ิมตามมติคณะรัฐมนตรีฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

2. หมวดคาจางช่ัวคราว ต้ังจายไว 95,240.-บาท 2.1 ประเภทคาจางพนักงานจาง ตั้งจายไว 95,240.-บาท

59

(1) ประเภทคาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตั้งจายไว 75,240.-บาท เพ่ือจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจ ตามบัญชีกําหนดและ อัตราคาตอบแทนท่ีกําหนด ไวในแผนอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร ท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

2.2 ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง ตั้งจายไว 20,000.-บาท เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพ หรือคาตอบแทนพิเศษตาง ๆ ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ ตามบัญชีการครองชีพช่ัวคราวท่ีกําหนดไวในโครงสรางกําหนดสวนราชการ 4 ป และอัตราเงิน เพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวตามท่ีระเบียบกฎหมายกําหนด


งบดําเนินการ 3. หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ต้ังจายไว 555,000.-บาท คาตอบแทน ตั้งจายไว 65,000.-บาท 3.1 ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจายไว 5,000.-บาท เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานสวนตําบล และ พนักงานจางสวนโยธา ขององคการบริหารสวนตําบล

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกับเคหะและชุมชน (00241)

3.2 ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจายไว 10,000.-บาท เพ่ือจายเปนคาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลสวนโยธา อบต.เหลาโพนคอ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 3.3 ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งจายไว 50,000.-บาท

เพ่ือจายเปนคาชวยเหลือคารักษาพยาบาลแกพนักงานสวนตําบล สวนโยธา อบต.เหลาโพนคอ และผูมีสิทธิท่ีจะไดรับคารักษาพยาบาลจากองคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

คาใชสอย ตั้งจายไว 380,000.-บาท 3.4 ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ ตั้งจายไว 40,000.-บาท

60

(1) คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ ตั้งจายไว 40,000.-บาท เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ สําหรับพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางสวนโยธา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 3.5 ประเภทรายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งจายไว 200,000.-บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการ บริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ เชน ระบบประปาหมูบาน หอกระจายขาวประจําหมูบาน ไฟฟา สาธารณะ ทางระบบน้ํา ถนน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 3.6 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายในหมวดอ่ืน ๆ ต้ังจายไว 140,000.-บาท (1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว 40,000.-บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ หรือไปฝกอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางสวนโยธา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) (2) คาใชจายตามโครงการวางและจัดทําผังชุมชน (อบต.) ตั้งจายไว 100,000.-บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการวางและจัดทําผังชุมชน (อบต.) ขั้นตอนท่ี 1-5 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

คาวัสด ุ ตั้งจายไว 110,000.-บาท 3.7 ประเภทคาวัสดุสํานักงาน ตัง้จายไว 20,000.-บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึกคอมพิวเตอร ดินสอ ปากกา แฟมเก็บ เอกสาร และวัสดุตาง ๆ ท่ีจําเปนตองใชในสํานักงาน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 3.8 ประเภทวัสดุกอสราง ตั้งจายไว 30,000.-บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุกอสราง เชน ไม ตะปู คอน เล่ือย ทอน้ํา อุปกรณประปา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

61

3.9 ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร ตั้งจายไว 20,000.-บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก โปรแกรม หมึกพิมพ แปนพิมพ แถบบันทึกขอมูล และอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 3.10 ประเภทวัสดุโฆษณาละเผยแพร ตั้งจายไว 10,000.-บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุโฆษณาแลเผยแพรขาวสารทางราชการ เชน โปสเตอร แผนพิมพ โฆษณาประชาสัมพันธ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 3.11 ประเภทคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งจายไว 30,000.-บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ฟวส เทปพันสายไฟฟา ปล๊ักไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอดไฟฟา และอุปกรณตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับไฟฟาและวิทย ุ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

4. หมวดคาสาธารณูปโภค ไมไดต้ังจายไว 5 หมวดเงินอุดหนุน ต้ังจายไว 450,000.-บาท 5.1 ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ เอกชนหรือกิจการเปนสาธารณประโยชน ตั้งจายไว 450,000.-บาท (1) อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร ตั้งจายไว 450,000.-บาท 1) คาใชจายในการขยายระบบจําหนายไฟฟาสาธารณะ หมูที่ 1 บานโพนคอ ตั้งจายไว 250,000.-บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการขยายระบบจําหนายไฟฟาสาธารณะ หมูท่ี 1 บานโพนคอ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟาและถนน (00242)

2) คาใชจายในการขยายระบบจําหนายไฟฟาสาธารณะ หมูที่ 10 บานโพนสูง ตั้งจายไว 200,000.-บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการขยายระบบจําหนายไฟฟาสาธารณะ หมูท่ี 10 บานโพนสูง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟาและถนน (00242)

ข. รายจายเพื่อการลงทุน ต้ังจายไว 2,324,000.-บาท 1. หมวดคาครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง ตั้งจายไว 2,324,000.-บาท 1.1 คาครุภัณฑ ตั้งจายไว 65,500.-บาท

(1) ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งจายไว 18,000.-บาท 1) คาจัดซ้ือคอมพิวเตอร(โนตบุค) ตั้งจายไว 18,000.-บาท

62

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค พรอมอุปกรณ จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใชสําหรับ การปฏิบัติงานในสวนโยธา โดยมีรายละเอียด ดังนี ้ - Processor : Inte Core i3-2310M Processor - Chipset : Inte HM65 - Graphic Card : Inte HD Garphics Family/Share - Display : 14.0” HD LED LCD - Memory : Single DDR3 2GB 1333MHz - Harddisk : 640GB Harddrive - Optical Drive : DVD Super-Multi DL Optical Drive - VGA : 1 Port มีการรับประกันสินคาและโปรแกรม อยางนอย 1 ป


(2) ประเภทแบบหลอคอนกรีต ตั้งจายไว 6,500.-บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือแบบหลอคอนกรีตเพ่ือนําตัวอยางท่ีไดไปทําการทดสอบหา คาความแข็งแรง จํานวน 1 ชุด ประกอบดวยแบบหลอ จํานวน 3 ลูก

โดยมีรายละเอียดทางเทคนิค 1. แบบหลอคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก ขนาด 150 x 150 x 150 มิลลิเมตร 2. ทําดวยเหล็กหลอ ดานในใสเรียบ มีความหนาไมนอยกวา 10 มิลลิเมตร 3. สามารถแยกออกไดและประกอบกันไดอยางสนิท ปราศจากชองโหวโดยใชน็อตขันยึด อุปกรณพิเศษ เหล็กดําตัวอยางทําดวยเหล็กกลากลึงเปนช้ินเดียวกัน ขนาด 1 x 1 x 15 นิ้ว พรอมดามจับกลม เคลือบกันสนิม ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) (3) ประเภทชุดทดสอบ (SLUMP TEST) ตั้งจายไว 6,000.-บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือชุดทดสอบ (SLUMP TEST) โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

1 ถาดลองตัวอยาง ทําดวยโลหะแผนขนาดไมนอยกวา 23.5 x 24 x 2.5 นิ้ว มีหูห้ิว 2 ดาน จํานวน 1 ถาด

2. กรวยสลัมทําดวยแสตนเลส จํานวน 1 อัน 3. เหล็กกระทุง จํานวน 1 อัน 4. ชอนตักตัวอยาง จํานวน 1 อัน

63


(4) ประเภทเคร่ืองมือหาตําแหนงพิกัดบนโลก (GARMIN) ตั้งจายไว 35,000.-บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องมือหาตําแหนงพิกัดบนโลก (GARMIN รุน eTrex Vista HCx)

โดยมีรายละเอียด ดังนี ้1. เปนเครื่องมือหาตําแหนงพิกัดบนโลกโดยใชสัญญาณจากดาวเทียมในระบบ GPS 2. มีจํานวนชองรับสัญญาณแบบ Parallel จํานวนไมนอยกวา 12 ชอง 3. มีความคลาดเคล่ือนของการหาตําแหนงไมมากกวา 10 เมตร RMS 4. มีจอภาพสี ขนาดไมนอยกวา 4.3x3.3 ซม. แบบ 256 สี และมีไฟสองสวางหนาจอ 5. แสดงตําแหนงพิกัดท้ังระบบพิกัด UTM และ Latitude/Longitude 6. แสดงคาพิกัดบน Datum สากล (WGS84) และ Datum ท่ีใชกับประเทศไทยได 7. บันทึกขอมูลตําแหนงพิกัดได 1,000 จุด และสรางเสนทางได 50 เสนทาง 8. บันทึกขอมูลคาพิกดัโดยอัตโนมัต ิ(Track Log) ไดถึง 10000 จุด และสามารถแยก

จัดเก็บ ไดสูงสุดถึง20 Saved Tracks 9. สรางเสนทางกลับอัตโนมัติได (Track back) 10. เครื่องมีลักษณะทนทานตอการกระเทือน และสามารถกันน้ําระดับ IPX-7 11. ใชไฟจากถานแบตเตอรี่ขนาด AA, 2 กอน โดยสามารถทํางานตอเนื่องไดไมนอย กวา 25 ช่ัวโมง 12. สามารถใชไดดีในอุณหภูมิของประเทศไทย 13. มีแผนท่ีประเทศไทยบรรจุอยู โดยสามารถแสดง ตําแหนง อําเภอ / กิ่งอําเภอ / ตําบล ถนนทาง หลวงแผนดิน 1-4 หลัก , ถนน รพช. , ถนนโยธาธิการและถนนในเขต เทศบาล , เสนทางรถไฟ สายหลัก , สถานีรถไฟ , สถานท่ีหนวยงานราชการและ สถานท่ีสําคัญตางๆมากกวา 300,000 จุด ท่ัวประเทศ เปนตน 14. มีเข็มทิศอิเล็คทรอนิคและระบบหาคาความสูงโดยการวัดความดันบรรยากาศ

15. มีหนวยความจําไมนอยกวา 1 GB. 16. เมนูการใชงาน เลือกไดท้ัง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

อุปกรณมาตรฐานประกอบดวย 1. สายคลองมือ 1 เสน 2. สายสงขอมูลเขาคอมพิวเตอร 1 เสน 3. แบตเตอรี ่1 ชุด 4. แผน CD ซอฟแวร MapSource 1 ชุด 5. คูมือการใชเครื่องเปนภาษาอังกฤษและภาษาไทย อยางละ 1 เลม

64

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 1.2 คาที่ดินและส่ิงกอสราง ตั้งจายไว 2,258,500.-บาท แยกเปน 1.2.1 ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค ตั้งจายไว 2,008,,500.-บาท (1) ประเภทคากอสรางถนน ตั้งจายไว 1,264,000.-บาท 1) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมูท่ี 4 บานหนองเหียน ต้ังจายไว 243,000.-บาท

เพ่ือจายเปนคาจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมูท่ี 4 บานหนองเหียน ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 117 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมลูกรังไหลทางขางละ 0.50 เมตร(ตามแบบ ท1-01) หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 468 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) 2) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมูที่ 5 บานเหลา ตั้งจายไว 224,500.-บาท

เพ่ือจายเปนคาจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมูท่ี 5 บานเหลา ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 108 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมลูกรังไหลทางขางละ 0.50 เมตร (ตามแบบ ท1-01) หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 432 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) 3) โครงการกอสรางถนนดินภายในหมูบาน หมูที่ 5 บานเหลา ตั้งจายไว 20,500.-บาท

เพ่ือจายเปนคาจางเหมากอสรางถนนดินภายในหมูบาน หมูท่ี 5 บานเหลา ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 58 เมตร สูงเฉล่ีย 0.70 เมตร มีปริมาณดินถมไมนอยกวาง 120 ลบ.ม.

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) 4) โครงการลงหินลูกรังภายในหมูบาน หมูที่ 6 บานหวยยาง ตัง้จายไว 245,000.-บาท

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาลงหินลูกรังภายในหมูบาน หมูท่ี 6 บานหวยยาง ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,750 ลบ.ม. พรอมปรับแตงเรียบ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) 5) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมูที่ 7 บานเหลาเหนือ

ตั้งจายไว 238,000.-บาท เพ่ือจายเปนคาจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมูท่ี 7 บานเหลาเหนือ ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ ท1-01) หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 480 ตารางเมตร

65

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) 6) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมูที่ 9 บานหวยยางเหนือ ตั้งจายไว 243,000.-บาท

เพ่ือจายเปนคาจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมูท่ี 9 บานหวยยางเหนือ ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 117 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมลูกรังไหลทางขางละ 0.50 เมตร (ตามแบบ ท1-01) หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 468 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) 7) โครงการกอสรางถนนดินเขาสูพ้ืนที่การเกษตร หมูที่ 10 บานโพนสูง ตั้งจายไว 50,000.-บาท

เพ่ือจายเปนคาจางเหมากอสรางถนนดินเขาสูพ้ืนท่ีการเกษตร หมูท่ี 10 บานโพนสูง ขนาดผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร ยาว 240 เมตร สูงเฉล่ีย 0.50 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. (มอก. ช้ัน 3)

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) (2) ประเภทคากอสรางระบบระบายน้ํา ตั้งจายไว 494,500.-บาท 1) โครงการกอสรางคลองสงน้ําฝายกกแดง หมูที่ 2 บานโพนไฮ ตั้งจายไว 179,000.-บาท เพ่ือจายเปนคาจางเหมากอสรางคลองสงน้ําฝายกกแดง หมูท่ี 2 บานโพนไฮ ขนาดกวาง 0.80 เมตร ยาว 130 เมตร ลึก 1.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พรอมปายโครงการ ตามแบบมาตรฐานอบต.เหลาโพนคอ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) 2) โครงการกอสรางประตูเปด – ปดน้ําฝายกกแดง หมูที่ 2 บานโพนไฮ ตั้งจายไว 70,500.-บาท เพ่ือจายเปนคาจางเหมากอสรางประตูเปด – ปดน้ําฝายกกแดง หมูท่ี 2 บานโพนไฮ ขนาด 8 ชอง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) 3) โครงการกอสรางรองระบายน้ํา คสล. หมูที่ 3 บานดง ตั้งจายไว 245,000.-บาท

เพ่ือจายเปนคาจางเหมากอสรางรองระบายน้ํา คสล. บานดง หมูท่ี 3 พรอม ฝาตะแกรงเหล็กขนาด กวาง 0.20 เมตร ลึก 0.25 เมตร ยาว 162 เมตร พรอมวางทอระบายน้ําคอนกรีตและติดตั้งฝา ตะแกรงเหล็กรองระบายน้ําขนาด กวาง 0.30 เมตร ยาว 1.00 เมตร จํานวน 243 ฝา พรอมปายโครงการ ตามแบบมาตรฐาน อบต.เหลาโพนคอ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312)

66

(3) ประเภทคาติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ ตั้งจายไว 250,000.-บาท 1) โครงการกอสรางระบบประปาหมูบานพรอมทอเมนสงน้ํา หมูที่ 11 บานนอยหนองไผสวน ตั้งจายไว 250,000.-บาท เพ่ือจายเปนคาจางเหมากอสรางระบบประปาหมูบานพรอมทอเมนสงน้ํา หมูท่ี 11 บานนอยหนอง ไผสวน (ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) 1.2.2 ประเภทอาคารอื่น ๆ ตั้งจายไว 250,000.-บาท 1) โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค หมูที่ 8 บานดงนอย ตั้งจายไว 250,000.-บาท เพ่ือจายเปนคาจางเหมากอสรางอาคารเอนกประสงค หมูท่ี 8 บานดงนอย ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 10.00 เมตร (ตามแบบ อบต. เหลาโพนคอ) พรอมปายโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) *************************

รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดสะสม (รายจายที่ไมไดนําไปตั้งงบประมาณฯ)

จายจาก รายการ/แผนงาน ป 2553

จํานวนเงิน (บาท) ป 2554

จํานวนเงิน (บาท) หมายเหต ุ

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จายขาดเงินสะสม จายขาดเงินสะสม

แผนงานบริหารงานท่ัวไป แผนงานเคหะและชุมชน

7,280,450.-

677,440.- 756,000.-

5,632,776.- 1,010,741.-

947,840.-

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ....

Documents

Transcript of ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ....