예산결산특별위원회

추경수정예산안 설명자료

2012년도 제1회

세입세입세입세입세입세입세입세입세입세입세입세입세입세입세입세입세입세입세입세입세입세입세입세입세입세입세입세입세입세입세입세입세입세입세입세입세입세입세입세입세입세입세입세입세입세입세입세입세입세입세입세입세입세입․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․세출 세출 세출 세출 세출 세출 세출 세출 세출 세출 세출 세출 세출 세출 세출 세출 세출 세출 세출 세출 세출 세출 세출 세출 세출 세출 세출 세출 세출 세출 세출 세출 세출 세출 세출 세출 세출 세출 세출 세출 세출 세출 세출 세출 세출 세출 세출 세출 세출 세출 세출 세출 세출 세출 추가경정 추가경정 추가경정 추가경정 추가경정 추가경정 추가경정 추가경정 추가경정 추가경정 추가경정 추가경정 추가경정 추가경정 추가경정 추가경정 추가경정 추가경정 추가경정 추가경정 추가경정 추가경정 추가경정 추가경정 추가경정 추가경정 추가경정 추가경정 추가경정 추가경정 추가경정 추가경정 추가경정 추가경정 추가경정 추가경정 추가경정 추가경정 추가경정 추가경정 추가경정 추가경정 추가경정 추가경정 추가경정 추가경정 추가경정 추가경정 추가경정 추가경정 추가경정 추가경정 추가경정 추가경정 수정예산안수정예산안수정예산안수정예산안수정예산안수정예산안수정예산안수정예산안수정예산안수정예산안수정예산안수정예산안수정예산안수정예산안수정예산안수정예산안수정예산안수정예산안수정예산안수정예산안수정예산안수정예산안수정예산안수정예산안수정예산안수정예산안수정예산안수정예산안수정예산안수정예산안수정예산안수정예산안수정예산안수정예산안수정예산안수정예산안수정예산안수정예산안수정예산안수정예산안수정예산안수정예산안수정예산안수정예산안수정예산안수정예산안수정예산안수정예산안수정예산안수정예산안수정예산안수정예산안수정예산안수정예산안세입․세출 추가경정 수정예산안

서울특별시 강서구

2012년 제1회 추가경정 수정예산안2012년 제1회 추가경정 수정예산안2012년 제1회 추가경정 수정예산안

총 규 모 총 규 모 총 규 모

일반회계 일반회계 일반회계

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특별회계 특별회계 특별회계

-2-

수정예산안 내역 수정예산안 내역 수정예산안 내역

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추경예산안 상정 후 간주처리 내역

예산총괄

간주처리(총괄)

간주처리(국별)

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세부사업설명서

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회계연도 : 2012년 회 계 : 일반회계

기 능 : 문화및관광 문화예술조 직 : 행정지원국 교육지원과

정책사업 : 교육문화시설 확충 및 운영 단위사업 : 문화센터·도서관 운영

강서 구립도서관 운영

2010-061-0093-0200-0145세부사업:

□ 사업개요

○ 사업목적 : 관내 구립도서관 운영을 체계적으로 운영 관리하여 주민들에게 교육, 여가 및 다양한 정보를 습득할 수 있

는 공간을 제공하는 등 주민들의 삶의 질 향상에 기여하고자 함.

○ 사업기간 : 2012년01월01일 ~ 2012년12월31일

○ 총사업비 : 3,589,602 천원 (당해연도예산액 : 3,589,602 천원)

○ 사업규모 : 길꽃어린이 도서관 : 연면적 539.02㎡(지하1층/ 지상3층)

꿈꾸는어린이도서관 : 연면적 773.66㎡(지상 3,4층)

우장산작은도서관 : 연면적 352.12㎡(지상 4층)

푸른들청소년도서관 : 연면적 707.85㎡(지하1층/ 지상3층)

등빛도서관 : 연면적 2,263.83㎡(지하1층/ 지상4층)

○ 사업내용 : 도서제공 및 도서대출/반납

다양한 독서관련 프로그램 개발 및 제공

각종 독서문화진흥 행사 개최

구립도서관 통합홈페이지 운영

이용시간 - 평일,토요일 09:00~22:00 / 일요일 09:00~17:00

(수정) 강서어린이 동화축제

사업기간 : 2012.10.13(토) 10:00~17:00

사업규모 : 주민 10,000여명 참여

사업내용 : 퍼레이드, 문화공연, 장기자랑, 체험마당 등 개최

○ 지원형태 : 민간보조

○ 사업위치 : 방화동 828, 염창동 281-25, 화곡동 1159-4, 화곡동 1019, 등촌동 690-1

○ 시행주체 : 교육지원과(도서관운영팀)

○ 추진근거 : 도서관법 제4조 및 제29조

○ 추진경위 : (수정) 올해 4회째를 맞는 강서어린이 동화축제는 어린이를 중심으로 지역 주민들이 직접 참여하여 만들어

가는 강서를 대표하는 어린이 축제로 퍼레이드, 체험마당, 동아리 공연 등 40,000천원 이상이 소요됨

○ 추진계획 : 2012. 1월 ~12월 : 구립도서관(5개소) 민간위탁 운영비 교부

□ 사전절차이행여부

중기재정계획 투융자심사공유재산

관리계획승인정수물품배정승인

지방채발행계획승인

도시계획확인

Ⅹ Ⅹ Ⅹ ○ Ⅹ Ⅹ

□ 소요재원

재 원 별 당해연도 예산액 기정액 비교증감 증감률

(단위:천원)

계 3,589,602 3,579,602 10,000 0.28%

예 산 총 계 3,589,602 3,579,602 10,000 0.28%

국비 63,200 63,200 0 0.00%

시비 266,482 266,482 0 0.00%

-7-

구비 3,259,920 3,249,920 10,000 0.31%

□ 산출근거

(단위:천원)

편성목별 당해연도 예산액 기 정 액 비교증감 증감률

계 3,589,602 3,579,602 10,000 0.28%

307 민간이전 2,036,225 2,026,225 10,000 0.49%

40,000 30,000 10,000 33.33%

0 0 0 0.00%경정 40,000,000원*1식

04 민간행사보조

10,00030,00040,0001)강서어린이동화축제

-8-

회계연도 : 2012년 회 계 : 일반회계

기 능 : 문화및관광 문화예술조 직 : 행정지원국 교육지원과

정책사업 : 교육문화시설 확충 및 운영 단위사업 : 문화센터·도서관 운영

작은 도서관 운영

2011-061-0093-0200-0024세부사업:

□ 사업개요

○ 사업목적 : 주민들이 인근 지역에서 쉽게 이용할 수 있는 공·사립 문고의 기능을 강화하여 작은 도서관으로 활성화하

고 주민들의 책 읽는 분위기 조성 및 건전한 여가활동을 도모하고자 함.

○ 사업기간 : 2012년01월01일 ~ 2012년12월31일

○ 총사업비 : 265,000 천원 (당해연도예산액 : 265,000 천원)

○ 사업규모 : 42개소(공립 작은 도서관 18개소 / 사립 작은 도서관 24개소)

○ 사업내용 : 우수 작은 도서관 선정 1개소당 도서구입비 2,000천원 지원

동주민센터 문고의 작은 도서관 전환에 따른 시설개선

도서관 전문 자원봉사자 양성교육 실시

작은 도서관 운영 위원회 구성

○ 사업위치 : 강서구 전역

○ 시행주체 : 교육지원과(도서관운영팀)

○ 추진근거 : 도서관법 제4조(국가 및 지방자치단체의 책무)

○ 추진경위 : (수정) 문화체육관광부 주관 『작은 도서관 조성지원사업』 공모사업 조건이 국비와 지방비 50:50 매칭으로

50,000천원이 교부된 바 2012년 본예산 40,000천원과 화곡본동 주민자치기금 10,000천원을 활용하여 사업을

추진하려 하였으나 주민자치기금이 없어 구비 확보액만으로 공사할 시 국비 10,000천원을 반납하게 되어

일정부분 미흡한 리모델링이 될 우려가 있음

○ 추진계획 : 2012. 2월~12월 : 도서관 전문 자원봉사자 양성교육 실시

2012. 7월~ 8월 : 공·사립 작은 도서관 자료구입비 교부

2012. 8월~ 9월 : 작은 도서관 운영메뉴얼 제작

2012. 8월~10월 : 작은 도서관 운영 위원회 구성

2012. 8월~12월 : 작은 도서관 시설개선사업

□ 사전절차이행여부

중기재정계획 투융자심사공유재산

관리계획승인정수물품배정승인

지방채발행계획승인

도시계획확인

Ⅹ Ⅹ Ⅹ Ⅹ Ⅹ Ⅹ

□ 소요재원

재 원 별 당해연도 예산액 기정액 비교증감 증감률

(단위:천원)

계 265,000 255,000 10,000 3.92%

예 산 총 계 265,000 255,000 10,000 3.92%

시비 34,000 34,000 0 0.00%

구비 231,000 221,000 10,000 4.52%

□ 산출근거

(단위:천원)

-9-

편성목별 당해연도 예산액 기 정 액 비교증감 증감률

계 265,000 255,000 10,000 3.92%

401 시설비및부대비 100,000 90,000 10,000 11.11%

100,000 90,000 10,000 11.11%

0 0 0 0.00%경정 100,000,000원*1식

01 시설비

10,00090,000100,0001)공립 작은 도서관 시설개선

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회계연도 : 2012년 회 계 : 일반회계

기 능 : 예비비 예비비조 직 : 기획재정국 기획예산과

정책사업 : 효율적 재원관리 단위사업 : 예비비

예비비

2008-161-0054-0082-0004세부사업:

□ 사업개요

○ 사업목적 : 재정활동 수행과정의 예산초과지출 등 예측할 수 없는 불가피한 지출요소에 적절하게 대처토록 함

○ 사업기간 : 2012년01월01일 ~ 2012년12월31일

○ 총사업비 : 4,244,471 천원 (당해연도예산액 : 4,244,471 천원)

○ 시행주체 : 기획예산과(예산팀)

○ 추진근거 : 지방자치법 제129조, 지방재정법 제43조, 지방자치단체 예산편성 운용에 관한 규칙(행정안전부령 제1호)

□ 사전절차이행여부

중기재정계획 투융자심사공유재산

관리계획승인정수물품배정승인

지방채발행계획승인

도시계획확인

Ⅹ Ⅹ Ⅹ Ⅹ Ⅹ Ⅹ

□ 소요재원

재 원 별 당해연도 예산액 기정액 비교증감 증감률

(단위:천원)

계 4,244,471 3,954,471 290,000 7.33%

예 산 총 계 4,244,471 3,954,471 290,000 7.33%

구비 4,244,471 3,954,471 290,000 7.33%

□ 산출근거

(단위:천원)

편성목별 당해연도 예산액 기 정 액 비교증감 증감률

계 4,244,471 3,954,471 290,000 7.33%

801 예비비 4,244,471 3,954,471 290,000 7.33%

4,244,471 3,954,471 290,000 7.33%

0 0 0 0.00%경정 4,244,471,000원*1식

01 예비비

290,0003,954,4714,244,4711)예비비

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