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2018학년도

고색고등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2018.02.21)

(본예산)

고색고등학교

고색고등학교회계 세입·세출 예산서

본예산예산 구분 :

예산 총칙

예산확정일 2018-02-21 예산액 2,206,434,000

제1조 2018학년도 고색고등학교회계 세입,세출예산총액은 세입,세출 각각 2,206,434,000 원이며, 세입,세출의

명세는 세입,세출예산서와 같다.

제2조 2018학년도 명시이월사업은 별표 "명시이월비 명세서"와 같다.

제3조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 소요전액이 교부된 경비, 학교발전기금 전입금 또는

선택적 교육수입은 추가경정예산의 성립 이전에 이를 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계연도 내의 차기 추가

경정 예산에 계상하여야 한다. 다만, 목적지정 지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교

운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주처리하고 추후에 보고한다.

제4조 ① 다음의 경비는 부족이 생겼을 때에는 경기도공립학교회계규칙 제16조 단서규정에 의하여 비목 상호

간 또는 타비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 관리 및 직책수당, 겸직수당

2. 학교회계직원 및 비정규직 인건비

3. 각종 공과금

② 제1항에도 불구하고 세출예산 반환을 위한 이용은 학교운영위원회의 심의를 생략할 수 있다.

발행일 :2018-02-211

세입 세출 예산 총괄

예산구분전년예산액

예산액비교증감

본예산 최종예산 본예산 증감률 최종예산 증감률

회계연도 : 2018

예산구분 : 본예산

기관코드 : 고색고등학교 (단위 : 천원)

본예산 2,161,819 2,318,991 2,206,434 2,206,434 2.1 2,206,434 -4.9

세입 세출

장 관 누계예산 구성비 정책사업 누계예산 구성비

인적자원 운용 64,880 2.9

학생복지/교육격차 해소 1,057,701 47.9

기본적 교육활동 378,919 17.1

선택적 교육활동 271,219 12.2

교육활동 지원 143,338 6.4

학교 일반운영 288,756 13.0

학교 재무활동 1,621 0.0

이전수입 지방자치단체이전수입 100,000 4.5

이전수입 교육비특별회계이전수입 497,183 22.5

이전수입 기타이전수입 300 0.0

자체수입 학부모부담수입 1,580,829 71.6

자체수입 행정활동수입 6,501 0.2

기타수입 전년도이월금 21,621 0.9

3/24 2018-02-21발행일 :

2018학년도 세입예산명세서

과 목예산액

전년도

예산액비교증감 산출기초(원) 비고

장 관 항 목 원가통계비목

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

1.이전수입 597,483 520,062 77,421

1.지방자치단체이전수입 100,000 100,000 0

1.비법정이전수입 100,000 100,000 0

1.기초지방자치단체전입금 100,000 100,000 0

1.기타지방자치단체보

조금100,000 0 0특목고지원비 : 100,000,000원×1교 100,000,000

2.교육비특별회계이전수입 497,183 420,062 77,121

1.교육비특별회계전입금수입 497,183 420,062 77,121

1.학교회계전입금 497,183 420,062 77,121

1.학교운영비전입금 497,183 0 0기본운영비 : 497,183,000원 × 1교 = 497,183,000

3.기타이전수입 300 0 300

1.민간이전수입 300 0 300

1.기타지원금 300 0 300

1.기타지원금 300 0 0대학교 교육실습생 운영 지원금 : 100,000원×3

회=300,000

2.자체수입 1,587,3301,611,757 -24,427

1.학부모부담수입 1,580,8291,603,372 -22,543

1.등록금 242,984 253,191 -10,207

1.학교운영지원비 242,984 253,191 -10,207

1.학교운영지원비 242,763 0 0학교운영지원비 : 73,860원×830명×4분기×99% 242,763,000

2.지난년도학교운영지

원비221 0 0과년도수입 : 73,860원×3명 221,000

2.수익자부담수입 1,337,8451,350,181 -12,336

1.급식비 787,360 724,050 63,310

1.급식비 787,360 0 0학생급식비 : 4,500원×840명×190일 718,200,000

교직원급식비 : 4,550원×80명×190일 69,160,000

2.방과후학교활동비 211,200 256,290 -45,090

1.방과후학교활동비 211,200 0 0방과후교육활동운영비 : 32,000원×30학급×20

시간×11팀211,200,000

3.현장체험학습비 165,375 183,841 -18,466

1.현장체험학습비 165,375 0 02학년주제별체험학습비 : 120,310원×120명

+386,100원×170명80,075,000

해외연수비 : 2,000,000원×30명 60,000,000

1 발행일 : 2018-02-21


과 목예산액

전년도




극기캠프 : 33,333원×188명×3회 18,800,000

1학년체험학습비 : 25,000원×260명×1회 6,500,000

4.졸업앨범비 14,500 15,900 -1,400

1.졸업앨범비 14,500 0 0졸업앨범대금 : 50,000원×290명 14,500,000

5.교과서비 75,510 80,100 -4,590

1.교과서비 75,510 0 01,2,3학년교과서대금 : 90,000원×839명 75,510,000

6.기타수익자부담수입 2,900 3,000 -100

1.기타수익자부담수입 2,900 0 0수능사진비 : 10,000원×290명 2,900,000

7.교복구입비 81,000 87,000 -6,000

1.교복구입비 81,000 0 0신입생교복구입비 : 300,000원×270명 81,000,000

2.행정활동수입 6,501 8,385 -1,884

1.사용료및수수료 1,095 1,501 -406

1.사용료및수수료 1,095 1,501 -406

1.사용료 1,092 0 0자판기임대사용료 : 600,000원×1회 600,000

자판기전기사용료 : 41,000원×12월 492,000

2.수수료 3 0 0수수료 : 300원×10회 3,000

2.기타행정활동수입 5,406 6,884 -1,478

1.이자수입 4,000 5,000 -1,000

1.이자수입 4,000 0 0이자수입 : 1,000,000원×4회 4,000,000

2.기타행정활동수입 1,406 1,884 -478

1.기타행정활동수입 1,406 0 0잡수입 : (150,000원×4회)-144,000원 456,000

불용품매각대 : 50,000원×3회 150,000

폐식용유매각대금 : 80,000원×10회 800,000

3.기타수입 21,621 30,000 -8,379

1.전년도이월금 21,621 30,000 -8,379

1.순세계잉여금 20,000 20,000 0

1.순세계잉여금 20,000 20,000 0

1.순세계잉여금 20,000 0 0순세계잉여금 : 20,000,000원×1회 20,000,000

2 발행일 : 2018-02-21


과 목예산액

전년도




2.정산대상재원사용잔액 1,621 10,000 -8,379

1.정산대상재원사용잔액 1,621 10,000 -8,379

1.정산대상재원사용잔

액1,621 0 0보조금사용잔액반환금 : 1,621,000원×1회 1,621,000

세입합계 2,206,4342,161,819 44,615

3 발행일 : 2018-02-21

2018학년도 세출예산명세서

사업예산액

전년도

예산액

비교

증감산출기초(원)

정책 단위 세부 세부항목 원가통계비목


1.인적자원 운용 64,880 66,140 -1,260

1.기타 교직원보수 48,540 47,220 1,320

1.학교운영지원수당 48,540 47,220 1,320

1.교원연구비 43,560 0 0

1.학교운영지원수당 43,560 0 0교원연구비 55,000원×66명×12월 43,560,000

2.학교운영지원비수당 4,980 0 0

1.학교운영지원수당 4,980 0 0직책수당 130,000원×12월 1,560,000

관리수당 285,000원×12월 3,420,000

2.교직원 복지 및 역량강화 16,340 18,920 -2,580

1.교직원연수 12,500 13,480 -980

1.교직원연수(연구부,자공고) 12,500 0 0

1.일반수용비 7,100 0 0자격및직무연수 60,000원×60명 3,600,000

교사전문성신장연수 350,000원×10회 3,500,000

2.교육운영비 5,400 0 0부장단워크숍 1,440,000원×1회 1,440,000

교육계획수립워크숍 1,600,000원×1회 1,600,000

교직원워크숍(1박2일) 1,080,000원×1회 1,080,000

전문적학습공동체 독서토론용도서구입

20,000원×64권×1회1,280,000

2.교직원복지 3,840 5,440 -1,600

1.동호회지원(교육연구부) 1,840 0 0

1.교직원복지비 1,840 0 0교직원동아리운영 20,000원×23명×4회 1,840,000

2.이전비 2,000 0 0

1.여비 2,000 0 0교직원이전비 1,000,000원×2명= 2,000,000

2.학생복지/교육격차 해소 1,057,7011,005,579 52,122

1.급식 관리 854,814 778,912 75,902

1.학교급식운영 854,814 778,912 75,902

1.영양사인건비(교특) 36,570 0 0

1.무기계약직원인건비 33,738 0 0본봉 2,333,330원×1명×12월 28,000,000

연차수당 78,000원×1명×12일 936,000

1 발행일 : 2018-02-21


사업예산액

전년도

예산액

비교




퇴직적립금 3,200,000원×1명×1회 3,200,000

위험근무수당 50,000원×1명×12월 600,000

영양사면허가산 83,500원×1명×12월 1,002,000

2.무기계약직원법정부

담금2,832 0 0건강보험 80,000원×1명×12월 960,000

노인장기요양보험 6,000원×1명×12월 72,000

국민연금 113,000월×1명×12월 1,356,000

고용보험 26,000원×1명×12월 312,000

산재보험 11,000원×1명×12월 132,000

2.조리사인건비(교특) 27,884 0 0

1.무기계약직원인건비 25,176 0 0본봉 1,485,000원×1명×12월 17,820,000

연차수당 88,000원×1명×12일 1,056,000

퇴직적립금 5,800,000원×1명×1월 5,800,000

위험근무수당 50,000원×1명×10월 500,000


담금2,708 0 0건강보험 73,000원×1명×12월 876,000

노인장기요양보험 5,600원×1명×12월 68,000

국민연금 110,000원×1명×12월 1,320,000

고용보험 26,000원×1명×12월 312,000

산재보험 11,000원×1명×12월 132,000

3.급식운영비(자체) 3,000 0 0

1.일반수용비 3,000 0 0급식시설개선비 3,000,000원×1회 3,000,000

4.급식운영비(수익자) 55,116 0 0

1.일반수용비 20,716 0 0방역비 30,000원×10월 300,000

의약품구입 1,323,000원×1회 1,323,000

소모품구입 1,163,300원×10월 11,633,000

위탁교육등록비 30,000원×4회 120,000

건강진단비 1,500원×10명×2회 30,000

전자계약수수료 110,000원×1회 110,000

급식기구수리비 300,000원×10월 3,000,000

2 발행일 : 2018-02-21


사업예산액

전년도

예산액

비교




급식기물구입비 300,000원×4종 1,200,000

소규모수리비 300,000원×10월 3,000,000

2.전기요금 14,000 0 0전기요금 1,400,000원×10월 14,000,000

3.상하수도료 5,000 0 0상하수도요금 500,000원×10월 5,000,000

4.연료비 15,000 0 0가스요금 1,500,000원×10월 15,000,000

5.여비 400 0 0여비 20,000원×20회 400,000

5.급식재료구입비(수익자) 527,531 0 0

1.급식용식재료비 527,531 0 0농산 8,000,000원×10월 80,000,000

공산(유제품,떡) 20,000,000원×10월 200,000,000

육류 14,000,000원×10월 140,000,000

수산 3,000,000원×10월 30,000,000

김치 3,753,100원×10월 37,531,000

쌀 4,000,000원×10월 40,000,000

6.대체인건비(수익자) 3,500 0 0

1.기간제직원인건비 3,500 0 0단기간근로자인건비 70,000원×50회 3,500,000

7.영양사인건비(수익자) 293 0 0

1.무기계약직원인건비 293 0 0초과근무수당 14,630원×20시간 293,000

8.조리사인건비(수익자) 340 0 0

1.무기계약직원인건비 340 0 0초과근무수당 17,000원×20시간 340,000

9.조리실무사인건비(수익자) 200,580 0 0

1.무기계약직원인건비 180,008 0 0본봉 1,506,660원×12월×7명 126,560,000

연차수당 96,000원×11일×7명 7,392,000

퇴직적립금 31,538,000원×1회 31,538,000

초과근무수당 78,700원×20시간×7명 11,018,000

위험근무수당 50,000원×10월×7명 3,500,000


담금20,572 0 0국민연금 116,000원×12월×7명 9,744,000

건강보험 79,000원×12월×7명 6,636,000

노인장기요양보험 5,900원×12월×7명 496,000

3 발행일 : 2018-02-21


사업예산액

전년도

예산액

비교




고용보험 30,000원×12월×7명 2,520,000

산재보험 14,000원×12월×7명 1,176,000

2.보건 관리 26,697 35,462 -8,765

1.학생및교직원보건안전관리 26,697 24,662 2,035

1.보건교육 800 0 0

1.운영수당 500 0 0외부강사료 250,000원×2회 500,000

2.학생복지비 300 0 0건강증진비 150,000원×2회 300,000

2.보건실운영 7,364 0 0

1.일반수용비 564 0 0세탁비 22,000원×4세트×3회 264,000

소모품 100,000원×2회 200,000

보수교육비 100,000원×1회 100,000

2.학생복지비 4,500 0 0약품구입비 2,500원×900명×2회 4,500,000

3.비품구입비 2,300 0 0처치및 의료기구구입 500,000원×4회 2,000,000

비품구입 300,000원×1회 300,000

3.학교안전공제회비 7,448 0 0

1.학생복지비 7,448 0 0학교안전공제회비 8,550원×871명×1회 7,448,000

4.학생건강검사 11,085 0 0

1.일반수용비 145 0 0우편발송료(1학년) 500원×290명×1회 145,000

2.학생복지비 10,940 0 0종합검진비용(1학년) 28,000원×290명×1

회8,120,000

소변검사(2.3학년) 1,200원×600명×1회 720,000

엑스선검사(2.3학년) 3,500원×600명×1

회2,100,000

2.학교환경위생관리 0 10,800 -10,800

3.학생복지 176,190 191,205 -15,015

1.학생복지운영 176,190 191,205 -15,015

1.학생증제작(1학년) 2,030 0 0

1.교육운영비 2,030 0 0학생증 제작 발급 7,000원×290명 2,030,000

2.수능사진비(3학년,수익자) 2,900 0 0

1.학생복지비 2,900 0 0수능사진비 10,000원×290명 2,900,000

4 발행일 : 2018-02-21


사업예산액

전년도

예산액

비교




3.졸업앨범제작(3학년) 250 0 0

1.교육운영비 250 0 0학교비치 및 교사용 50,000원×5개 250,000

4.졸업앨범제작(3학년,수익자) 14,500 0 0

1.교육운영비 14,500 0 0졸업앨범대금 50,000원×290명 14,500,000

5.교과서 구입 대금(교육과정부) 75,510 0 0

1.교육운영비 75,510 0 0교과서 구입 대금(1,2,3학년 수익자)

90,000원×839명75,510,000

6.교복구입(수익자) 81,000 0 0

1.학생복지비 81,000 0 0신입생교복구입비 300,000원×270명 81,000,000

3.기본적 교육활동 378,919 377,104 1,815

1.교과 활동 101,849 126,938 -25,089

1.교과활동지원 48,439 78,095 -29,656

1.교과활동지원(3학년,특목고) 5,288 0 0

1.운영수당 2,408 0 0면접 대비반 강사비 1,400,000원×1회 1,400,000

질문교실 강사비 56,000원×3명×6회 1,008,000

2.교육운영비 2,880 0 0진로 진학 자료 구입 45,000원×22개×2

회1,980,000

진로진학프로그램운영 900,000원×1회 900,000

2.교과활동지원(교육과정부,특목고) 9,087 0 0

1.교육운영비 9,087 0 0학력 향상 교재 제작 9,087원×250부×4

회9,087,000


1.운영수당 3,100 0 0야간심화교실강사료 40,000원×5시간×5

개반1,000,000

질문교실강사비 35,000원×20시간×3강좌 2,100,000

4.교과활동지원(교육정책혁신부) 500 0 0

1.교육운영비 500 0 0학력향상-공군멘토링 운영비 250,000원

×2회500,000

5.교과운영(연구부,자공고) 7,000 0 0

1.교육운영비 7,000 0 0교과콘서트-학생활동비 및교재교구비

300,000원×5개교과1,500,000

교과콘서트-인쇄비 500,000원×5개교과 2,500,000

배움중심수업운영비 200,000원×10회 2,000,000

교육과정운영계획서발간 1,000,000원×1

회1,000,000

5 발행일 : 2018-02-21


사업예산액

전년도

예산액

비교





1.운영수당 3,300 0 0야간심화교실 강사료 40,000원×10시간

×3강좌1,200,000

질문 교실 강사비 35,000×20시간×3강좌 2,100,000

7.보결수업관리(교무기획부) 1,000 0 0

1.운영수당 1,000 0 0보결수당 10,000원×100회 1,000,000

8.교과용교과서(지도서)구입-교육과정부5,000 0 0

1.교육운영비 5,000 0 0교사용교과서, 지도서 5,000,000원×1회 5,000,000

9.교과활동지원(교육과정부, 특목고) 600 0 0

1.교육운영비 600 0 0교육과정 안내 자료 제작 1,000원×600부 600,000

10.교육기자재 구입(연구부) 10,564 0 0

1.비품구입비 10,564 0 0교육기자재 물품구입 1,056,400원×10종 10,564,000

11.교과활동지원(연구부,특목고) 1,000 0 0

1.교육운영비 1,000 0 0교육과정 안내 자료 제작(다이나믹인재육

성프로젝트) 1,000,000원×1회1,000,000

12.교과활동지원 2,000 0 0

1.교육운영비 2,000 0 0교육과정 자료 제작 2,000,000원×1회= 2,000,000

2.사회교과활동 500 0 500

1.사회교과 교구 구입 500 0 0

1.교육운영비 500 0 0사회과 교구 구입비 500,000원×1회 500,000

3.수학교과활동 3,000 0 3,000

1.수학교과활동 3,000 0 0

1.교육운영비 3,000 0 0수학교과콘서트 운영비(교구구입)

3,000,000원×1회3,000,000

4.과학교과활동 36,190 35,219 971

1.과학교과운영 5,200 0 0

1.교육운영비 5,200 0 0과학교과캠프운영비 1,200,000원×1회 1,200,000

실험복세탁 200,000원×1회 200,000

광학현미경 렌즈 세척 600,000원×1회 600,000

탐구실험교구구입 300,000원×4과목 1,200,000

대회참가 식비&간식비 50,000원×4회 200,000

6 발행일 : 2018-02-21


사업예산액

전년도

예산액

비교




탐구실험물품비 450,000원×4과목 1,800,000

2.행정실무사(과학)인건비 30,990 0 0

1.무기계약직원인건비 28,182 0 0본봉 1,946,660원×1명×12월 23,360,000

연차수당 78,000원×1명×14일 1,092,000

퇴직적립금 3,000,000원×1명×1회 3,000,000

초과근무수당 14,600원×50시간 730,000


담금2,808 0 0국민연금 113,000원×1명×12월 1,356,000

건강보험 77,000원×1명×12월 924,000

노인장기요양보험 6,000원×1명×12월 72,000

고용보험 26,000원×1명×12월 312,000

산재보험 12,000원×1명×12월 144,000

5.체육교과활동 4,500 4,400 100

1.교과운영 4,500 0 0

1.교직원복지비 600 0 0체육교사 피복비 200,000원×3명 600,000

2.교육운영비 3,900 0 0체육교구 수리비 250,000원×2회 500,000

체육교과관련 운동장 관리 400,000원×1

회400,000

수업 및 학습용품 구입 250,000원×6종

×2회=3,000,000

6.예술교과활동 5,100 5,100 0

1.교과운영-미술 2,300 0 0

1.교육운영비 2,300 0 0학생 예능 경연 대회 100,000원×1회 100,000

미술 소모품 2,000,000원×1회 2,000,000

미술 전시회 200,000원×1회 200,000

2.교과운영-음악 2,800 0 0

1.교육운영비 1,800 0 0음악교구구입 및 수리 500,000원×2회 1,000,000

소모품 150,000원×2회 300,000

교내 음악 경연 대회 200,000원×1회 200,000

학생 예능 경연 대회 운영 300,000원×1

회300,000

2.비품구입비 1,000 0 0악기 및 기자재 구입 500,000원×2회 1,000,000

7 발행일 : 2018-02-21


사업예산액

전년도

예산액

비교




7.특수교육교과활동 4,120 4,124 -4

1.특수교과운영(안전생활인권부) 4,120 0 0

1.교육운영비 4,120 0 0사회 적응 훈련비 100,000원×12회 1,200,000

학습 재료비 2,920,000원×1회 2,920,000

2.창의적 체험활동 277,070 250,166 26,904

1.자율활동 52,750 20,850 31,900

1.부자캠프(1학년,특목고) 1,300 0 0

1.운영수당 300 0 0부자캠프 프로그램 강사료 300,000원×1

회300,000

2.교육운영비 1,000 0 0부자캠프 프로그램 운영 1,000,000원×1

회1,000,000

2.부모동행 꿈길여행(1학년,특목고) 1,750 0 0

1.운영수당 250 0 0부모동행꿈길여행 강사료 250,000원×1회 250,000

2.교육운영비 1,500 0 0부모동행꿈길여행 운영 1,500,000원×1회 1,500,000

3.학급운영비(1학년) 500 0 0

1.교육운영비 500 0 01학년 학급운영비 50,000원×10학급 500,000

4.학급운영비(2학년) 500 0 0


5.학급운영비(3학년) 500 0 0


6.창제교과활동(교육과정부,특목고)27,400 0 0

1.운영수당 27,400 0 0창의적 체험활동 운영(교육과정 강사비)

100,000원×11강좌×2회2,200,000

창의적 체험활동 운영(강사비)

30,000×21시간×4주×10개월25,200,000

7.창체진로교과활동(교육과정부,특목고)14,200 0 0

1.운영수당 13,200 0 0창의적 체험활동 운영(강사비)

30,000×11시간×4주×10개월13,200,000

2.교육운영비 1,000 0 0창의적 체험활동 운영(문화예술교육공연관

람비) 1,000,000원×1회1,000,000

8.체육 대회 2,500 0 0

1.교육운영비 2,500 0 0시상품 및 운영물품 1,500,000원×1회 1,500,000

천막 대여비 1,000,000원×1회 1,000,000

9.고색컵 체육대회 500 0 0

8 발행일 : 2018-02-21


사업예산액

전년도

예산액

비교




1.교육운영비 500 0 0고색컵대회 대회운영비 200,000원×1회 200,000

고색컵대회 상품비 300,000원×1회 300,000

10.학생회 활동 지원 3,000 0 0

1.학생복지비 3,000 0 0학생 자치 활동비 1,000,000원×1회 1,000,000

간부 심성 수련비 2,000,000원×1회 2,000,000

11.인문 사회 주제 탐구 대회(인문사회부)600 0 0

1.교육운영비 600 0 0자료 제작비 600,000원×1회 600,000

2.현장체험학습활동 185,315 205,721 -20,406

1.현장학습(교육정책혁신부,수익자)60,000 0 0

1.교육운영비 60,000 0 0해외체험학습 연수 2,000,000원×30명 60,000,000

2.현장학습(안전생활인권부,수익자)18,800 0 0

1.교육운영비 18,800 0 0설악산극기캠프-차량비 1,000,000원×5대 5,000,000

설악산극기캠프-식비 7,000원×200명 1,400,000

설악산극기캠프-보험료 1,000원×200명 200,000

지리산극기캠프-차량비 1,000,000원×5대 5,000,000

지리산극기캠프-식비 7,000원×200명 1,400,000

지리산극기캠프-보험료 1,000원×200명 200,000

태백산극기캠프-차량비 800,000원×5대 4,000,000

태백산극기캠프-식비 7,000원×200명 1,400,000

태백산극기캠프-보험료 1,000원×200명 200,000

3.현장학습 5,440 0 0

1.기타공공요금 160 0 0체험학습인솔교사 여행자보험 2,000원

×20명×4회160,000

2.여비 5,280 0 0체험학습인솔교사여비 360,000원×12명

+120,000원×8명5,280,000

4.현장학습(교육정책혁신부) 5,000 0 0

1.여비 5,000 0 0해외체험학습 사전답사 2,500,000원×2명 5,000,000

5.2학년 주제별체험학습비 80,075 0 0

1.교육운영비 80,075 0 0체험학습 용역비 120,454원×120명

+386,000원×170명80,075,000

6.1학년 체험학습비 6,500 0 0

9 발행일 : 2018-02-21


사업예산액

전년도

예산액

비교




1.교육운영비 6,500 0 0마니산 등반 입장료 및 기타경비 10,190

원×260명2,650,000

마니산 등반 차량비 550,000원×7대 3,850,000

7.현장학습(안전생활인권부,자공고) 2,000 0 0

1.교육운영비 2,000 0 0태백산극기캠프운영비 2,000,000원×1회 2,000,000

8.현장학습(극기캠프) 7,500 0 0

1.여비 1,500 0 0설악산극기캠프-답사여비 500,000원×1회 500,000

지리산극기캠프-답사여비 500,000원×1회 500,000

태백산극기캠프-답사여비 500,000원×1회 500,000

2.교육운영비 6,000 0 0설악산극기캠프운영비 2,000,000×1회 2,000,000

지리산극기캠프운영비 2,000,000×1회 2,000,000

태백산극기캠프운영비 2,000,000×1회 2,000,000

3.동아리활동 5,600 5,250 350

1.동아리활동(교육과정부,특목고) 2,100 0 0

1.교육운영비 2,100 0 0창의적 체험활동 운영(교육활동자료집제작

) 15,000원×40부600,000

창의적 체험활동 운영(동아리활동지원비)

1,500,000원×1회1,500,000

2.학교스포츠클럽활동(안전생활인권부)2,500 0 0

1.학생복지비 2,500 0 0PAPS측정운영및체력증진프로그램운영비

250,000원×2회500,000

학교스포츠클럽활동 및 대회참가비

1,000,000원×2회2,000,000

3.동아리활동(교육과정부) 1,000 0 0

1.교육운영비 1,000 0 0학생주도 프로젝트 운영비 500,000원×2

회1,000,000

4.봉사활동 6,000 0 6,000

1.교내환경정리(교육정책혁신부) 6,000 0 0

1.교육운영비 6,000 0 0환경정리및청소용품구입 2,500,000원×2

회5,000,000

학교가꾸기(화훼구입) 500,000원×2회 1,000,000

5.진로활동 27,405 18,345 9,060

1.진로계획활동(교육과정부, 특목고)17,560 0 0

1.교육운영비 17,560 0 0논문검색컨텐츠 구입(DBPIA) 1,600,000원

×1회1,600,000

진로진학 프로그램 서버구축비 5,500,000

원×1회5,500,000

10 발행일 : 2018-02-21


사업예산액

전년도

예산액

비교




진로 진학 프로그램 운영(리로스쿨)

300,000원×12개월3,600,000

진로 진학 프로그램 운영(리로스쿨정보이

용료) 220,000원×3회660,000

융합 공학 실습도구 구입 775,000원×8세

트6,200,000

2.진로계획활동(진로부,특목고) 9,845 0 0

1.운영수당 615 0 0학부모 진로 아카데미 강사료 205,000원

×3회615,000

2.교육운영비 9,230 0 0다면적 인성 검사 실시 4,500원×260명 1,170,000

진로 파일 제작 8,500원×280부 2,380,000

스쿨멘토링 프로그램 운영 20,000원×260

명5,200,000

학부모 진로 아카데미 운영 4,000원×120

부480,000

4.선택적 교육활동 271,219 304,437 -33,218

1.방과후학교 운영 211,200 256,790 -45,590

1.방과후학교운영 211,200 256,790 -45,590

1.교과프로그램(수익자) 211,200 0 0

1.운영수당 194,304 0 0방과후 교육활동 강사료 17,664,000원

×11회194,304,000

2.전기요금 10,000 0 0방과후 교육활동 수용비(전기요금)

1,000,000원×10월10,000,000

3.교육운영비 6,896 0 0방과후 교육활동 수용비(복사지외 수업용

품) 689,600원×10회6,896,000

2.독서활동 59,719 38,687 21,032

1.독서활동운영 59,719 38,687 21,032

1.도서관운영(인문사회부,특목고) 3,470 0 0

1.운영수당 2,370 0 0인문학교실-강사료 395,000원×6회 2,370,000

2.교육운영비 1,100 0 0학부모와 함께 하는 문학 기행 1,100,000

원×1회1,100,000

2.도서구입 23,031 0 0

1.도서구입비 23,031 0 0도서구입비 5,757,750원×4회 23,031,000

3.사서인건비 26,036 0 0

1.무기계약직원인건비 22,991 0 0본봉 (2,149,660원×1명×12월

)-8,000,000원17,796,000

초과근무수당 15,300원×50시간 765,000

퇴직적립금 3,200,000원×1명×1회 3,200,000

연차수당 82,000원×1명×15일 1,230,000

11 발행일 : 2018-02-21


사업예산액

전년도

예산액

비교





담금3,045 0 0국민연금 120,000원×1명×12월 1,440,000

건강보험 82,000원×1명×12월 984,000

노인장기요양보험 6,200원×1명×12월 75,000

산재보험 32,000원×1명×12월 384,000

고용보험 13,500원×1명×12월 162,000

4.도서실운영 7,182 0 0

1.교육운영비 7,182 0 0도서실 운영비 1,795,500원×4회 7,182,000

3.교기육성 0 8,960 -8,960

1.교기운영 0 8,960 -8,960

4.기타 선택적 교육활동 300 0 300

1.기타선택적교육운영 300 0 300

1.대학교 교육실습생운영(연구부) 300 0 0

1.목적사업업무추진비 300 0 0교육실습업무협의 다과 및 중식 100,000

원×3회300,000

5.교육활동 지원 143,338 145,023 -1,685

1.교무업무 운영 82,738 70,323 12,415

1.교무학사운영 82,738 70,323 12,415

1.교무학사운영 9,851 0 0

1.일반수용비 600 0 0입시설명회행사준비물 3,000원×200명 600,000

2.교육운영비 8,851 0 0상장용지 200원×5,000장 1,000,000

상장케이스 2,000원×1,000개 2,000,000

출석부 20,000원×30권 600,000

교무수첩 16,880원×80권 1,351,000

현수막 100,000원×10회 1,000,000

시간표작성프로그램 500,000원×1회 500,000

학사일정달력 및 창체운영일정제작 2,000

원×1,200부2,400,000

3.일반업무추진비 400 0 0학부모간담회 200,000원×2회 400,000

2.교육활동홍보 1,500 0 0

1.교육운영비 1,500 0 0학부모총회책자 10,000원×150부 1,500,000

12 발행일 : 2018-02-21


사업예산액

전년도

예산액

비교




3.입학식 550 0 0

1.교육운영비 550 0 0현수막 100,000원×4개 400,000

행사용소모품 150,000원×1회 150,000

4.졸업식 300 0 0

1.교육운영비 300 0 0행사용소모품 300,000원×1회 300,000

5.행정실무사(교무)인건비 33,630 0 0

1.무기계약직원인건비 30,822 0 0본봉 2,166,660원×1명×12월 26,000,000

연차수당 78,000원×1명×14일 1,092,000

퇴직적립금 3,000,000원×1명×1회 3,000,000

초과근무수당 14,600원×50시간 730,000


담금2,808 0 0국민연금 113,000원×1명×12월 1,356,000

건강보험 77,000원×1명×12월 924,000

노인장기요양보험 6,000원×1명×12월 72,000

고용보험 26,000원×1명×12월 312,000

산재보험 12,000원×1명×12월 144,000

6.행정실무사(교무)인건비-교특 33,615 0 0

1.무기계약직원인건비 30,807 0 0본봉 2,166,660원×1명×12월 26,000,000

연차수당 78,000원×1명×14일 1,092,000

퇴직적립금 3,000,000원×1명×1회 3,000,000

초과근무수당 14,300원×50시간 715,000


담금2,808 0 0국민연금 113,000원×1명×12회 1,356,000

건강보험 77,000원×1명×12월 924,000

노인장기요양보험 6,000원×1명×12월 72,000

고용보험 26,000원×1명×12월 312,000

산재보험 12,000원×1명×12월 144,000

7.교무학사운영(교육과정부) 800 0 0

1.교육운영비 800 0 0학교생활기록부메뉴얼 10,000원×80권 800,000

8.교육과정평가(평가정보부) 2,492 0 0

13 발행일 : 2018-02-21


사업예산액

전년도

예산액

비교




1.일반수용비 700 0 0답안지및봉투 700,000원×1회 700,000

2.교직원복지비 1,792 0 0문항컨설팅(특근매식) 7,000원×64명×4

회1,792,000

2.생활지도운영 4,100 10,400 -6,300

1.학생생활상담지도 1,000 2,500 -1,500

1.Wee클래스운영 1,000 0 0

1.운영수당 500 0 0집단상담프로그램강사비 500,000원×1회 500,000

2.교육운영비 500 0 0위클래스운영비 500,000원×1회 500,000

2.학교폭력예방 2,700 7,500 -4,800

1.안전한학교환경구축 2,700 0 0

1.여비 300 0 0학폭위원 여비 10,000원×6명×5회 300,000

2.교육운영비 2,400 0 04ZERO운영비 1,000,000원×2회 2,000,000

학교폭력예방활동운영비 100,000원×4회 400,000

3.학생안전교육 400 400 0

1.안전교육 400 0 0

1.운영수당 400 0 0강사료 100,000원×4회 400,000

3.연구학교 운영 0 3,300 -3,300

1.연구학교운영 0 3,300 -3,300

4.학습지원실 운영 56,500 61,000 -4,500

1.방송실운영 4,800 6,000 -1,200

1.방송실운영 4,800 0 0

1.교육운영비 4,800 0 0방송기자재유지보수 400,000원×12월 4,800,000

2.정보화실운영 51,700 55,000 -3,300

1.정보화실운영 51,700 0 0

1.일반수용비 21,100 0 0플로터,프린터,복사기소모품 1,000,000원

×12월12,000,000

학내망유지보수관리 250,000원×12월 3,000,000

정보화기자재유지보수 450,000원×12월 5,400,000

학교홈페이지유지보수 700,000원×1회 700,000

2.비품구입비 30,600 0 0교원용노트북 1,200,000원×3대 3,600,000

14 발행일 : 2018-02-21


사업예산액

전년도

예산액

비교




정보화기자재 및 교재교구 구입

2,700,000원×10대27,000,000

6.학교 일반운영 288,756 253,536 35,220

1.학교기관 운영 132,768 123,896 8,872

1.부서기본운영 92,474 92,044 430

1.3학년 부서운영 550 0 0

1.비품구입비 550 0 0무한공급 잉크젯 컬러 프린터 250,000원

×1대250,000

팩스 300,000원×1대 300,000

2.교무실운영 36,300 0 0

1.일반수용비 4,000 0 0교무실 운영물품 1,000,000원×4회 4,000,000

2.여비 21,600 0 0관내외 출장여비 1,800,000원×12월 21,600,000

3.교직원복지비 10,700 0 0특근매식비 7,000원×1,500식 10,500,000

교직원휴게실 침구세탁비 200,000원×1회 200,000

3.교장실운영 19,284 0 0

1.여비 3,000 0 0관내외 출장 여비 250,000원×12월 3,000,000

2.일반업무추진비 12,600 0 0경조사비 50,000원×15회 750,000

내외빈접대비 20,000원×5명×8회 800,000

간담회비 20,000원×34명×10회 6,800,000

내빈접대물품 200,000원×10회 2,000,000

부장협의회비 250,000원×3회 750,000

교직원워크샵 1,500,000원×1회 1,500,000

3.직책급업무추진비 3,684 0 0직책급 업무추진비 307,000원×12월 3,684,000

4.시설일반관리 350 0 0

1.일반수용비 350 0 0소방관리자협회비 50,000원×1회 50,000

소화기구입 30,000원×10개 300,000

5.행정실운영 35,990 0 0

1.일반수용비 18,150 0 0사무용품 700,000원×4회 2,800,000

용지구입 1,500,000원×4회 6,000,000

등사용품 1,000,000원×4회 4,000,000

15 발행일 : 2018-02-21


사업예산액

전년도

예산액

비교




행정장비토너및잉크 165,000원×5종×2회 1,650,000

집기수리비 300,000원×3회 900,000

행정장비수리비 300,000원×2회 600,000

정기간행물 200,000원×2회 400,000

신문잡지구독료 100,000원×12월 1,200,000

나이스영문화발급비 600,000원×1회 600,000

2.기타공공요금 1,100 0 0전자계약수수료 400,000원×2회 800,000

재정보증보험료 300,000원×1회 300,000

3.여비 6,800 0 0관내외 출장여비 400,000원×12월 4,800,000

직무연수비 200,000원×5명×2회 2,000,000

4.교직원복지비 420 0 0특근매식비 7,000원×4명×15회 420,000

5.일반업무추진비 1,520 0 0행정직간담회비 200,000원×4회 800,000

교육공무직원간담회비 20,000원×18명×2

회720,000

6.비품구입비 8,000 0 0각종집기구입 1,000,000원×4회 4,000,000

행정장비구입 1,000,000원×4회 4,000,000

2.행정지원인력운용 40,294 31,852 8,442

1.사회복무요원관리 6,555 0 0

1.기간제직원인건비 6,555 0 0급여 335,000원×12월 4,020,000

식비 7,000원×1명×22일×12월 1,848,000

교통비 2,600원×1명×22일×12월 687,000

2.행정실무사(행정)인건비 33,739 0 0

1.무기계약직원인건비 30,715 0 0본봉 2,166,660원×1명×12월 26,000,000

연차수당 78,000원×1명×10일 780,000

퇴직적립금 3,200,000원×1명×1회 3,200,000

초과근무수당 14,700원×1명×50시간 735,000


담금3,024 0 0국민연금 113,000원×1명×12회 1,356,000

건강보험 77,000원×1명×12회 924,000

노인장기요양보험 6,000원×1명×12회 72,000

16 발행일 : 2018-02-21


사업예산액

전년도

예산액

비교




고용보험 28,000원×1명×12회 336,000

산재보험 28,000원×1명×12회 336,000

2.시설 장비 유지 151,888 125,840 26,048

1.학교시설장비유지 151,888 125,840 26,048

1.공공요금및제세공과금 128,760 0 0

1.전기요금 90,000 0 0전기요금 7,500,000원×12월 90,000,000

2.상하수도료 17,000 0 0상하수도요금 1,416,660원×12월 17,000,000

3.기타공공요금 21,760 0 0전화유지보수 120,000원×12월 1,440,000

전화요금 330,000원×12월 3,960,000

인터넷통신요금 430,000원×12월 5,160,000

도시가스요금 833,330원×12월 10,000,000

우편요금 100,000원×12월 1,200,000

2.시설일반관리 21,128 0 0

1.일반수용비 20,928 0 0시설소모품구입비 500,000원×12월 6,000,000

소규모수선비 2,500,000원×4회 10,000,000

환경개선비 1,232,000원×4회 4,928,000

2.교직원복지비 200 0 0작업복구입 200,000원×1회 200,000

3.화장실관리 2,000 0 0

1.일반수용비 2,000 0 0화장실 소모품 구입 500,000원×4회 2,000,000

3.학교운영 협력 4,100 3,800 300

1.학교운영위원회운영 2,100 2,800 -700

1.학교운영위원회운영 2,100 0 0

1.여비 700 0 0참석여비 10,000원×7명×10회 700,000

2.일반업무추진비 1,400 0 0간담회비 150,000원×8회 1,200,000

감사패제작 200,000원×1회 200,000

2.학부모협력 2,000 1,000 1,000

1.학부모회운영 2,000 0 0

1.일반수용비 2,000 0 0학부모회운영비 400,000원×5회 2,000,000

17 발행일 : 2018-02-21


사업예산액

전년도

예산액

비교




7.학교 재무활동 1,621 10,000 -8,379

1.반환금 1,621 10,000 -8,379

1.반환금 1,621 10,000 -8,379

1.반환금 1,621 0 0

1.반환금 1,621 0 0전년목적사업반환 1,621,000원×1회 1,621,000

세출합계 2,206,4342,161,819 44,615

18 발행일 : 2018-02-21

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