1 การบรหารจดการกาลงคน

2 องคกรแหงความสข Happy Organization

3 Digital Transformation

4 Application สาหรบ PCC

5 วกฤตทางการเงน ระดบ 7

6 HA ขน 3

7 PMQA

8 ITA

9 ตรวจสอบและควบคมภายใน

ตวชวด : รอยละของเขตสขภาพทมการบรหารจดการกาลงคนทมประสทธภาพ

ทมาขอมล : ระบบ HROPS ( วนท 10 พ.ค. 62)

สถานการณปจจบน

จงหวดตรง ไดมการบรหารจดการกาลงคนใหมประสทธภาพ โดยการพฒนาฐานขอมล/สารสนเทศดานกาลงคนใหเปนปจจบน

และมประสทธภาพ จดทาแผนบรหารตาแหนง และแผนกาลงคนดานอนๆ เชน แผนความกาวหนาในสายอาชพ แผนพฒนา

บคลากร ฯลฯแผนการบรการตาแหนงวาง มการดาเนนตามแผน และในภาพรวมมบคลากรสาธารณสขเพยงพอ รอยละ 80.04

(ถาจาแนกตามสายงานทยงขาดแคลนบคลากรอยไดแก แพทยแผนไทย (รอยละ 27.12), เจาพนกงานทนตสาธารณสข (รอยละ

45.63) และ นวก.สาธารณสข/จพ.สาธารณสข) (รอยละ 62.95) (ขอมล ณ วนท 10

พฤษภาคา 2562)

Small success ( 6 เดอน ) ผลการดาเนนการ

1. เชอมตอระบบขอมลระหวาง

HROPS & GIS

2. ตาแหนงวางลดลง คงเหลอ

ไมเกน ๕%

1. สานกงานปลดกระทรวงอยระหวางดาเนนการปรบปรง ระบบ

HROPS ใหสามารถเชอมตอกบระบบ GIS

2. ตาแหนงวางคงเหลอ รอยละ 2.14

สรปผลงานป 2562

ลาดบ แผนงาน / โครงการ / กจกรรมหลก เปาหมาย / พ.ท ดาเนนการ ระยะเวลา ผรบผดชอบ

1. สารวจความถกตองครบถวนขอมลบคลากร

สาธารณสขในระบบ HROPS

หนวยงานในสงกด ทกแหง ต.ค.61 - ก.ย. 62 งาน จนท.

2. การบรหารจดการตาแหนงวาง หนวยงานในสงกด ทกแหง ต.ค.61 - ก.ย. 62 งาน จนท.

3. การพฒนาบคลากรรองรบภารกจงานประจา

(Functional Competency)

หนวยงานในสงกด ทกแหง ต.ค.61 - ก.ย. 62 งาน จนท.

4. การพฒนาบคลากร รองรบและยกระดบ

มาตรฐานงานบรการสขภาพ (Service Plan)

หนวยงานในสงกด ทกแหง ต.ค.61 - ก.ย. 62 งาน จนท.

5. พฒนาบคลากรรองรบการพฒนายทธศาสตร

การพฒนาระบบสขภาพของจงหวดตรง

หนวยงานในสงกด ทกแหง ต.ค.61 - ก.ย. 62 งาน จนท.

ปญหา/อปสรรค/ปจจยททาใหการ

ดาเนนงานไมบรรลวตถประสงคขอเสนอแนะ / แนวทางแกไขปญหา

ทเสนอตอคณะตรวจฯ

1. ตาแหนงขาราชการทเกษยณป 2561 สาย

สนบสนนประเภทวชาการ สายงานนกจดการงาน

ทวไปของรพช. เกษยณ 2 อตรา ยงไมไดรบอนมตให

ใชตาแหนงวาง

1. เสนอให สป. เรงพจารณาอนมตใหใชตาแหนง

เนองจาก เปนตาแหนงหวหนากลมงานบรหารงาน

ทวไป ของ รพช. ซงมความจาเปนอยางสงทาใหสงผล

กระทบตอการบรหารงานในภาพรวมของ รพช.

2. ตาแหนงวางจากกรณบคลากรลาออก/ยาย/โอน

สป.จะกนตาแหนงไวบรหารจดการในภาพรวม

2. เสนอใหสามารถนาตาแหนงเลขทวางมาใชได

100% เชนตาแหนงวางกรณทขาราชการลาออก ท

ปฏบตงานท สสจ. และสสอ.ซงเปนผทมความรและ

ประสบการณสง เพอจะไดนามารบยาย/โอน คนทม

ประสบการณเขามา เพราะขาราชการทปฏบตงานท

สสจ. ตองเปนพเลยงใหกบหนวยงานในสงกดได

3. ผปฏบตงานดานทรพยากรบคคลขาดความร ความ

เขาใจ เกยวกบการบนทกขอมลในระบบ HROPS

3. ควรมการพฒนาผปฏบตงานดานทรพยากรบคคล

อยางตอเนอง โดย จดใหมการอบรม ฟนฟ การบนทก

ขอมลในระบบ HROPS

ตวชวด : จานวนหนวยงานทเปนองคกรแหงความสข (Happy Organization)

http://bps.moph.go.th/new_bps/people_excellence

ณ วนท 10 เดอน พฤษภาคม 2562

สถานการณ ป 2562 - ปจจบน

แบบสารวจ เปาหมาย ตอบ รอยละ

HAPPINOMETER 4,719 คน 2,950 คน 62.51

HPI 21 หนวยงาน 17 หนวยงาน 80.95

ลาดบ แผนงาน / โครงการ / กจกรรมหลก เปาหมาย / พ.ท ดาเนนการ ระยะเวลา ผรบผดชอบ

1. วเคราะหผล Happinometer และ HPI สสจ./รพศ./รพช./สสอ. ทกแหง ก.พ. – ม.ค. 62 วรตน ภรมยทอง

2. จดทาแผนขบเคลอนองคกรแหงความสข สสจ./รพศ./รพช./สสอ. ทกแหง ก.พ. – ม.ค. 62 วรตน ภรมยทอง

Small success (6 เดอน) ผลการดาเนนงาน

1. รอยละ 70 ของหนวยงานในจงหวดมการวเคราะหผล

Happinometer และ HPI

1. หนวยงานในจงหวดมการวเคราะหผล

Happinometer รอยละ 100 และ HPI รอยละ 80.95

2. รอยละ 70 ของหนวยงานในจงหวดมการจดทาแผน

องคกรแหงความสข

2. หนวยงานในจงหวดมการจดทาแผนองคกรแหงความสข

รอยละ 100.00

53.27 56.5262.24 63.37 65.00 66.74 66.79 69.74 70.53

63.50

0

10

20

30

40

50

60

70

80

ความสขของบคลากร

49.10

52.16

58.49

58.92

60.86

56.46

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00

การลงทน

ความสาเรจ

สขภาพกาย-ใจ

การบรหาร

บรรยากาศ

คาเฉลย

สขภาวะองคกร

ปญหาอปสรรค ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไขปญหา

1. บางหนวยงานไมมการลงบนทกขอมล หรอมขอมลนอยทาให

ขอมลทนามาวเคราะหไมสามารถเปนตวแทนขององคกรได

1. หนวยงานทไมมขอมลหรอมขอมลนอย ใหใชผลการวเคราะหขอมลใน

ภาพรวมของจงหวด ในการจดทาแผนการดาเนนงาน เนองจาก

ผลการวเคราะหขอมลเปนไปในทศทางเดยวกน

2. การจดทาแผนองคกรแหงความสข กจกรรมยงไมสามารถ

ตอบสนองตอสถานการณปญหาในบางประเดน เชน

สขภาพเงนด (ขาดเงนออม) / และยงไมเขาถงกลมเปาหมายท

แทจรง ยงเปนการจดกจกรรมในเปาหมายทงองคกร

2. ศกษารปแบบการจดกจกรรมจากพนทตวอยาง เพอเพมความ

หลากหลายของกจกรรมและสอดคลองกบสภาพปญหา /

คนหาเปาหมายทแทจรงของสภาพปญหา จดกจกรรมใหสอดคลองกบ

กลมเปาหมาย

ตวชวด :การดาเนนงาน Digital Transformation เพอกาวสการเปน Smart Hospital

รพ. ระดบ 1 ระดบ 2 ระดบ 3

รพ.ตรง √ √ √

รพ.กนตง × √ ×

รพ.ยานตาขาว × √ ×

รพ.ปะเหลยน × √ ×

รพ.สเกา × √ ×

รพ.หวยยอด × √ ×

รพ.วงวเศษ × √ ×

รพ.นาโยง × √ ×

รพ.รษฎา × √ ×

รพ.หาดสาราญฯ √ √ ×

ผลการประเมนเบองตน 9 เดอน

เปาหมาย รพ ทกแหงผานเกณฑ ระดบ 2

รพ.ตรง พฒนา Digital Transformation ผานระดบท 3

รพช.ยงไมผานการประเมน

Small success ( 9 เดอน )

รพศ.ตรง

1. พฒนาระบบการลงทะเบยนผรบบรการผานตลงทะเบยน (ต Kiosk)

2. มการสงจายยาผานโปรแกรมระบบ HIS ของ รพ. สาหรบ OPD ทกแผนก

3.มผลสาเรจของการทดสอบการเปดชองทาง API (HIS Gateway) จากระบบ HIS

ของ รพ. ไปยง Server กลางท Data Center กระทรวงสาธารณสข

รพช ทกแหง

มการสงจายยาผานโปรแกรมระบบ HIS ของ รพ. สาหรบ OPD ทกแผนก

อเลคทรอนคส

รพ.หาดสาราญ

ระบบการลงทะเบยนผรบบรการผานตลงทะเบยน (ต Kiosk)

แผนการพฒนาในป 62

1. ประชมทม IT ของทก รพ. วเคราะหสถานการณ และพจารณาเสนอ

การใชระบบ คว

2.รพช. ทกแหง ตดตง ระบบการลงทะเบยนผรบบรการผานตลงทะเบยน

(ต Kiosk) ภายใน กนยายน 2562

ตวชวด : มการใช Application สาหรบ PCC ในหนวยบรการปฐมภม (ทขนทะเบยน PCC ตามเกณฑ สสป.)

ทมาขอมล : App. PCC (15 พฤษภาคม 2562)

สถานการณ

จ ง ห ว ด ต ร ง ม ก า ร ขน ท ะ เ บ ย น ค ล น ก

หมอครอบครว ตามเกณฑของ สสป. จานวน 16

ทม ซงมหนวยบรการขนทะเบยนรวม จานวน

32 หนวยบรการ

ซ ง ศ น ย เ ท ค ฯ ร ว ม ก บ ค ณ ะ ท า ง า น

ระดบประเทศไดมการพฒนา Application

สาหรบ PCC ขณะนอยระหวางการพฒนาและ

ทดลองใช โดยจงหวดตรงไดเ รมทดลองใช

ในเขตเทศบาลนครตรง จานวน 4 หนวยบรการ

คดเปนรอยละ 12.50

อาเภอเปาหมายทขนทะเบยน ผลงาน

PCC หนวยบรการ ใช App. PCC รอยละ

เมองตรง 9 10 4 40.00

กนตง 2 7 0 0.00

ยานตาขาว 1 2 0 0.00

ปะเหลยน 0 0 - -

สเกา 0 0 - -

หวยยอด 4 13 0 0.00

วงวเศษ 0 0 - -

นาโยง 0 0 - -

รษฎา 0 0 - -

หาดสาราญ 0 0 - -

ตรง 16 32 4 12.50

แผนงาน / โครงการ / กจกรรมหลก ป 2562 เปาหมาย ระยะเวลา ผรบผดชอบ

1. สวนกลางพฒนา App. PCC และถายทอดแกพนท เขต : 1 จว. ไตรมาส 1 - 3 สสจ. / รพ. /สสอ.

2. ทดลองใช App. PCC นารองในจงหวดเปาหมาย 6 ทม ไตรมาส 3 รพ.ตรง

3. รายงานผลการใชและขยายในพนทเปาหมาย 16 ทม ไตรมาส 4 สสจ. / รพ. /สสอ.

สรปผลงานป 2562

ปญหา/อปสรรค ขอเสนอแนะ

ความยงยากในการนา Application มาใช สวนกลางควรพฒนา ระบบใหสามารถนาไปใชไดงาย

ตวชวด : รอยละของหนวยบรการทประสบภาวะวกฤตทางการเงนระดบ 7 (ไมเกนรอยละ 4)

สถานการณปจจบน

ผลงาน 7 เดอนแรกของปงบประมาณ 2562 (ตลาคม 61-เมษายน 62) จงหวดตรง ยงไมมโรงพยาบาล

ประสบภาวะวกฤตทางการเงนระดบ 7 แตตองเฝาระวงและกากบตดตามการบรหารการเงนการคลงอยาง

ตอเนอง

* ขอมล ณ วนท 16 พฤษภาคม 2562 จากการวเคราะหงบการเงนของโรงพยาบาล *

Small Success ( 6 เดอน ) ผลการดาเนนการ

โรงพยาบาลประสบภาวะวกฤตทางการเงนระดบ 7

ไมเกนรอยละ 4

ยงไมมโรงพยาบาล ประสบภาวะวกฤตทางการเงนระดบ 7

แผนงาน / โครงการ / กจกรรมหลก ป 2562 เปาหมาย การดาเนนการ ผรบผดชอบ

1. ประชมเพอชแจงการจดทาหนงสอแสดงเจตจานง

ปรบปรงประสทธภาพการบรหารการเงน (LOI)

ผเกยวของกบการจดทารง.ของรพ.

ในกลม LOI รวม 4 แหง17 มกราคม 62 นางฐตมา เจนศภการ

2. โครงการพฒนาศกยภาพคณะกรรมการ CFOCFO จว.,กรรมการบรหารรพ.ทก

แหง27 กมภาพนธ 62 นางฐตมา เจนศภการ

3. ประชมคณะกรรมการ CFO ระดบจงหวด CFO จว.,ผอ.รพ.ทกแหง ( 3 ครง/ป) 1 ครง/ไตรมาส นางฐตมา เจนศภการ

4. ประชมตรวจสอบคณภาพบญชของหนวยบรการผเกยวของกบการจดทาบญชของ

รพ.ทง 10 แหง ( 3 ครง/ป)1 ครง/ไตรมาส นส.ระเบยบ นานอน

อ.หวยยอด

อ.รษฎา

อ.เมอง

อ.วงวเศษ

อ.สเกา

อ.กนตงอ.ยานตาขาว

อ.ปะเหลยน

อ.นาโยง

อ.หาดสาราญ

ปญหา อปสรรค และขอเสนอแนะ

ถงแมจะยงไมมโรงพยาบาลประสบภาวะวกฤตทางการเงนระดบ 7 เนองจาก สปสช.ไดจดสรรและโอนงบเหมาจายรายหว UC ปงบประมาณ 2562 (OP+PP +CF ครบรอยละ 100 แลว เมอสนเดอนมกราคม 62 )

และงบจดสรรอนๆ เชน IP, งบบรการเฉพาะตางๆ จงสงผลใหโรงพยาบาลทกแหงมสภาพคลองทางการเงนดอย แตทกแหงจะตองควบคม กากบ การใชจายเงน ใหสอดคลองกบแผนการเงน เพอปองกนปญหาการ

ขาดสภาพคลองทางการเงนถงขนวกฤตระดบ 7 ในชวงปลายป

1 ตรง,รพศ. 575 A 0

2 กนตง,รพช. 60 F1 0

3 ยานตาขาว,รพช. 60 F1 1

4 ปะเหลยน,รพช. 30 F2 0

5 สเกา,รพช. 60 F2 0

6 หวยยอด,รพช. 90 M2 1

7 วงวเศษ,รพช. 30 F2 0

8 นาโยง,รพช. 60 F2 1

9 รษฎา,รพช. 30 F2 0

10 หาดสาราญ,รพช. 30 F3 0

จากการวเคราะหงบการเงนของโรงพยาบาล

ขอมล ณ วนท 16 พฤษภาคม 2562

ลาดบ โรงพยาบาล เตยงระดบ

รพ.

Risk

Score

เมย.62

จดประชมคณะกรรมการบรหารการเงนการคลงสขภาพ

จงหวดตรง (CFO และ Auditor ระดบจงหวด) ครงท

1/2562 เมอวนท 23 มกราคม 2562 ณ หองประชมจรส

สวรรณเวลา สานกงานสาธารณสขจงหวดตรง

ประชมเพอชแจงรายละเอยดการจดทาหนงสอ

แสดงเจตจานงปรบปรงประสทธภาพบรหาร

จดการดานการเงน (LOI) ปงบประมาณ

2562 ในวนท 17 มกราคม 2562 ณ หอง

ประชมจรส สวรรณเวลา สานกงาน

สาธารณสขจงหวดตรง

จดอบรมโครงการ

พฒนาศกยภาพคณะกรรมการบรหารดานการเงนการคลง

จงหวดตรง ปงบประมาณ 2562

ในวนท 27 กมภาพนธ 2562 ณ หองประชมภทธพร

โรงแรมวฒนาพารค อาเภอเมอง จงหวดตรง

ชอตวชวด : รอยละของโรงพยาบาลสงกดกระทรวงสาธารณสขมคณภาพมาตรฐานผานการรบรอง HA ขน 3

รพ. เปา ผาน

รอยละ

ตรง 1 1 100

กนตง 1 1 100

ยานตาขาว 1 1 100

ปะเหลยน 1 1 100

สเกา 1 1 100

หวยยอด 1 1 100

วงวเศษ 1 1 100

นาโยง 1 1 100

รษฎา 1 1 100

รพ.โรคผวหนง ๐ 1 1 100

หาดสาราญ 1 0 0

ตรง 11 10 90.9

สถานการณ

ตรงม รพ.ทงหมด 11 แหง ป 62 ม รพ.ไดรบการรบรองมาตรฐาน

HA จานวน 10 แหงคดเปนรอยละ 90.91 (โดย รพ.หาดสาราญเขา

กระบวนการคณภาพป ๒๕๖๒ ผาน HA ขน ๑)

ปจจยความสาเรจ/ผลงานเดน

1. นโยบายผบรหารโรงพยาบาล

2. ทมเครอขายพฒนาคณภาพ รพ. (QLN) มความเขมแขง มงมน

3. ความรวมมอกนระหวาง รพ. เชน การแชรทรพยากร

การแลกเปลยนเรยนรโดยใชกลมไลน ในการแลกเปลยนองค

ความรในการพฒนาคณภาพ

4. สรางบรรยากาศเออตอการพฒนาโดยจดเวทแลกเปลยนเรยนร

ระดบ รพ./จงหวดอยางตอเนอง

ขอเสนอเพอพฒนา

- ใชทม QLN สนบสนนการพฒนาใน รพ.หาดสาราญ และ รพ.Reacredit ป ๖๒

- เสรมศกยภาพบคกรมาตรฐาน HA ฉบบใหม

๐

รพ.หวยยอด

รพ.รษฎ

า

รพ.ตรง

รพ.วง

วเศษ

รพ.สเกา

รพ.กนตง รพ.ยานตา

ขาว

รพ.ปะเหลยน

รพ.นาโยง

หาด

สาราญ

รอยละ 90.91

จดเดนในการดาเนนงาน

- ผบรหารระดบจงหวด กาหนดทศทางการพฒนาองคกรโดยใชเครองมอ PMQA - สสจ.ใช PMQA เปนเครองมอในการตดตามนเทศงานในระดบอาเภอ- ม Best practice การประยกตใช PMQA ขบเคลอนเครอขายสขภาพอาเภอสเกา

ตวชวด : รอยละความสาเรจของสวนราชการในสงกดสานกงานปลดกระทรวงสาธารณสขท ดาเนนการพฒนา

คณภาพการบรหารจดการภาครฐผานเกณฑทกาหนด (เกณฑ ≥ รอยละ 60)

สถานการณ ป 2561 - ปจจบน

- ป 2561 สสจ./สสอ. ดาเนนการไมผานเกณฑ

- ป 2562 ไตรมาส 3 สสจ.และ สสอ.ทกแหง ไดดาเนนการ

พฒนา PMQA ตามเกณฑทกาหนดและจดสงรายงาน ไดทน

ตามระยะเวลาทกาหนด

หนวยงาน

ผลงาน ป 2562

(รอบ 9 เดอน)

เปาหมาย ผลงาน

สสอ.เมอง 5 4.75

สสอ.กนตง 5 4.75

สสอ.ยานตาขาว 5 4.75

สสอ.ปะเหลยน 5 4.75

สสอ.สเกา 5 4.75

สสอ.หวยยอด 5 4.75

สสอ.วงวเศษ 5 4.75

สสอ.นาโยง 5 4.75

สสอ.รษฎา 5 4.75

สสอ.หาดสาราญ 5 4.75

สสจ.ตรง 5 4.75

สรปผลงานป 2562 รอบ 9 เออน

แผนการพฒนาเพอความยงยน1.พฒนาการนาองคกรในระดบอาเภอในรปของเครอขายสขภาพอาเภอ

2.พฒนายทธศาสตรการพฒนาระบบสขภาพอาเภอ เพอใหมการนาองคการ

ในระดบอาเภอ (หมวด 1-2)

3. จดเวทแลกเปลยนเรยนรใหบคลากร ทกระดบ

4. สสจ.พฒนาระบบสารสนเทศเพอตดตามกากบ/benchmark การขบเคลอน

ยทธศาสตร/ผลลพธของเครอขายสขภาพอาเภอทมาขอมล : รายงานผลการดาเนนงาน สสจ.ตรง (15 พฤษภาคม 2562)

ตวชวดท : รอยละของหนวยงานในสงกดสานกงานปลดกระทรวงสาธารณสขผานเกณฑการประเมน ITA

สถานการณปจจบน

-ไตรมาส ๒ (มกราคม – มนาคม 2562) ประเมนตนเองตาม

แบบหลกฐานเชงประจกษ EB๑-EB 26 คาเปาหมายคอ

ระดบ 3 รอยละ 80

-หนวยงานในสงกด สสจ.ตรง จานวน ๒๑ แหง คอ

รพ. ๑๐ แหง สสอ. ๑๐ แหง สสจ. ๑ แหง ผานเกณฑ

การประเมน ITA หลกฐานเชงประจกษ

Eividence-Based ขอ EB๑-EB ๒๖ มากกวารอยละ

๘๐ ครบทง ๒๑ แหง คดเปนรอยละ ๑๐๐ โดย

โดยคะแนนรวมสงกวาระดบเขต และระดบ ประเทศ

แผนงาน / โครงการ / กจกรรมหลก ป 2562 เปาหมาย ระยะเวลา ผรบผดชอบ

๑ เผยแพรตวอยางการดาเนนคดทางการแพทย

ผานแอปพลเคชนไลน

หนวยงานในสงกดทก

หนวย

เดอน มกราคม

– สงหาคม

๒๕๖๒

กลมงาน

นตการ

๓.โครงการสงเสรมจรยธรรมและการตอตาน

การทจรต

จนท.ในสงกด สสจ.

ตรงทกแหง

มกราคม-

สงหาคม ๒๕๖๒

คณะกรรมการ

จรยธรรม

อ.หวยยอด

อ.รษฎา

อ.เมอง

อ.วง

วเศษ

อ.ส

เกา

อ.กนตง อ.ยานตาขาว

อ.ปะเหลยน

อ.นาโยง

อ.หาด

สาราญ

คะแนน ระดบ คะแนน ระดบ

สสจ.ตรง 100 ๕

สสอ.เมองตรง 88.46 4 รพ.ตรง 96.15 5

สสอ.กนตง 84.62 3 รพ.กนตง 80.77 3

สสอ.ยานตาขาว 84.62 3 รพ..ยานตาขาว 84.62 3

สสอ.ปะเหลยน 96.15 5 รพ.ปะเหลยน 84.62 3

สสอ.สเกา 88.46 4 รพ.สเกา 96.15 5

สสอ.หวยยอด 96.15 5 รพ.หวยยอด 84.62 3

สสอ.วงวเศษ 88.46 4 รพ.วงวเศษ 80.77 3

สสอ.นาโยง 80.77 3 รพ.นาโยง 83.08 3

สสอ.รษฎา 84.62 3 รพ.รษฎา 88.46 4

สสอ.หาดสาราญ 92.31 5 รพ.หาดสาราญ 96.15 5

จงหวดตรง

เขต

ประเทศ

38.65 เฉลยระดบเขต

63.33 เฉลยระดบประเทศ

ทมาขอมล : สรปคะแนน ศปท. ณ วนท ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒

สรปคะแนน ITA หนวยงานในสงกด สสจ.ตรง

ณ สนไตรมาส 2 ปงบประมาณ 2562

ผลงาน (เปาหมาย > 80%)ชอหนวยงาน ชอหนวยงาน

ผลงาน (เปาหมาย > 80%)

100 คะแนนเฉลยระดบจงหวด

ระบบธรรมาภบาลและองคกรคณภาพ

ตวชวด หนวยงานในสงกดกระทรวงสาธารณสขผานเกณฑการประเมน ITA

แผนงาน/โครงการ มาตรการทจะดาเนนการปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

2.โครงการเผยแพรตวอยางการดาเนนคดทางการแพทยผานแอปพลเคช นไลน1. นโยบายประกาศเจตนารมยตอตานการทจรตทกหนวยงาน

ระดบความสาเรจของหนวยงานสงกด สป.มระบบการตรวจสอบภายใน ควบคมภายใน และ

การบรหารความเสยงระดบจงหวด

ทมาขอมล : สสจ.ตรง ( วนท ๑๕.เดอน.พฤษภาคม 62)

สถานการณปจจบน

ประเดนการตรวจราชการ

1.การกากบและตดตามผลการประเมนระบบควบคม

ภายใน 5 มต ดวยระบบอเลกทรอนกส (EIA)

2.กากบตดตามใหมการแตงตงคณะกรรมการ/

คณะทางาน ประเมนระบบควบคมภายใน 5 มต

3.ประเมนตามแนวทางการตรวจสอบงบการเงน

จากประเดนการตรวจราชการทง ๓ ประเดน สสจ.ตรง

ไดกากบตดตามให รพ.ทง ๑๐ แหง ดาเนนการครบทง

๓ ประเดน และ ไดจดทาแผนการตรวจสอบภายใน

ของสสจ.ตรง จากกลมเปาหมาย ๖๔ แหง ตรวจสอบ

ได ๓๐แหง คดเปนรอยละ ๔๗ และยงไมไดดาเนนการ

ตรวจสอบ ๒๓ แหง คดเปนรอยละ ๕๓

อ.หวยยอด

อ.รษฎา

อ.เมอง

อ.วง

วเศษ

อ.ส

เกา

อ.กนตง อ.ยานตา

ขาว

อ.ปะเหลยน

อ.นาโยง

อ.หาด

สาราญ

ปญหาอปสรรค ขอเสนอแนะ

-ผปฏบตงานดานการเงน บญช และพสด ในระดบ รพ.

สต. เปนเจาหนาทดานสาธารณสข ซงความชานาญใน

การปฏบตงาน

-มภารกจหลกทตองปฏบตเปนจานวนมาก

-มขอผดพลาดในการบนทกบญช ซงเกดจากความเขาใจ

ทไมถกตองของเจาหนาท

-สวนกลางควรสนบสนนการใช

โปรแกรมการบนทกบญชของ รพ.สต.

ใหเปนมาตรฐานเดยวกนทกแหงเพอ

ลดเวลาในการบนทกบญชและทะเบยน

ตาง ๆ ทางบญช และตรวจสอบไดงาย

ไดขอมลครบถวน

ชอหนวยงาน

ประเมนระบบ

ควบคมภายใน 5 มต

ดวยระบบ

อเลกทรอนกส (EIA)

แตงตงคณะกรรมการ/

คณะทางาน ประเมน

ระบบควบคมภายใน

5 มต

ประเมนตามแนวทางการตรวจสอบงบการเงน

รพ.ตรง / / /

รพ.กนตง / / /

รพ.ยานตาขาว / / /

รพ.ปะเหลยน / / /

รพ.สเกา / / /

รพ.หวยยอด / / /

รพ.วงวเศษ / / /

รพ.นาโยง / / /

รพ.รษฎา / / /

รพ.หาดสาราญฯ / / /

ประเดนการตรวจราชการและผลการประเมน

ภาพกจกรรมการตรวจสอบภายในปงบประมาณ ๒๕๖๒