МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Министерство финансов Красноярского края

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Об отчете об исполнении краевого бюджета за 2013 год


Итоги социально-экономического развития

края за 2013 год

Министерство финансов Красноярского края3

Динамика промышленного производства (объем отгруженных товаров, индекс производства)

582,31 044,1983,9990,2897,9

568,6

109,0109,3107,3

135,8

98,3104,0

100,4103,4105,0107,3

90,7

100,6

2008 2009 2010 2011 2012 2013

отгружено товаров (услуг) по видам деятельности C, D, E, млрд. руб.

ИФО - край, % к пред. году

ИФО - Россия, % к пред. году

3


Динамика объема инвестиций

247,8 266,9369,3381,7308,6

204,2

94,8

117,2114,9110,8

118,5

141,4

99,8

106,3

83,8

109,9 110,8 106,8

2008 2009 2010 2011 2012 2013

объем инвестиций, млрд. руб.

темп роста объема инвестиций - край, % к пред. году

темп роста объема инвестиций - Россия, % к пред. году

4


860,6 987,9 1134,01076,81047,11101,6

102,8

78,1

95,0

114,8

106,0 105,3

105,6106,6

97,6

104,6

93,5

105,5

2008 2009 2010 2011 2012 2013

объем ввода жилья, тыс. кв. м.темп роста объема ввода жилья - край, % к пред. годутемп роста объема ввода жилья - Россия, % к пред. году

Динамика ввода жилья

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Жилищные кредиты – всего, млрд рублей 21,2 5,8 12,5 21,2 27,8 36,5

в том числе кредиты регионального оператора АИЖК – млрд рублей

1,03 1,18 1,21 1,23 1,27 1,33

5


Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего года)

104,8

106,5106,8

106,1

107,9107,7

111,8

108,8108,8

113,3

106,1

106,6

2008 2009 2010 2011 2012 2013

индекс потребительских цен - край, %

индекс потребительских цен - Россия, %

6


Уровень зарегистрированной безработицы

1,35

1,6

1,9

2,2

2,8

2,3

1,2

2,1

2,8

2,0

1,7

1,4

1,41,6

2,0

2,42,4

3,1

2008 2009 2010 2011 2012 2013

уровень безработицы - край, % уровень безработицы - Россия, %

уровень безработицы - СФО, %

7


Динамика среднемесячной заработной платы

20,318,925,7 28,7 31,6

23,330,026,623,421,018,617,3

104,0

109,0

96,9

107,7

102,6

106,0

105,3

108,4

102,8

111,5

96,5

105,2

2008 2009 2010 2011 2012 2013

среднемесячная заработная плата - край, тыс. рублей

среднемесячная заработная плата - Россия, тыс. рублей

реальная заработная плата - край, %

реальная заработная плата - Россия, %

8


Системные вызовы, оказывающие влияние на исполнение бюджета


Решения, приводящие к сокращению ДОХОДОВ Создание консолидированных групп

налогоплательщиков Снижение доли края в распределении акцизов на

нефтепродукты, введение тех. регламента Исключение из налоговой базы движимого имущества Изменение порядка начисления амортизации Снижение платы за негативное воздействие на

окружающую среду

Решения, приводящие к увеличению РАСХОДОВ

Реализация указов Президента РФ

Изменение методики расчета средств на ОМС

Создание дорожного фонда

Перетоки полномочий в области здравоохранения

ПОТЕРИ ДОХОДОВ,ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

БЮДЖЕТА КРАЯ

14,0 млрд.рублей

36,4млрд.рублей

Потери консолидированного бюджета края за 2013 годв связи с принятыми федеральными решениями

22,4млрд.рублей

10


Динамика поступлений налогов и сборов (в т.ч. таможенных пошлин), образуемых на территории края, в консолидированный бюджет РФ

млрд. рублей

11

60

146

233

155

380

150

450

150

Доходы федерального бюджета Доходы консолидированного бюджета Красноярского края

2010

2011

2012

2013

206

388

530600

60

233

380450

146 155 150 150

2010 2011 2012 2013

Доходы всего

Доходы федерального бюджета

Доходы консолидированного бюджета Красноярского края


Динамика параметров краевого бюджета

млрд. рублей

12

2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130.0

50.0

100.0

150.0

200.0

106.3

123.0

124.4

136.3

143.7 140.5 136.9

90.5

117.3

136.3

129.2

146.6

164.6 168.1

Доходы Расходы


Источники финансирования дефицита бюджета

Займ7,4

Изменение остатков

12,9

Кредиты10,9

31,2млрд рублей

13


Итоги реализации бюджетной политики в 2013 году


Средства краевого бюджета на реализацию Указов Президента РФ (без учета федеральных средств)

Направление 2013 2014 2015

Повышение заработной платы работникам бюджетной сферы

11,2 18,5 22,7

Ввод дополнительных мест в детских садах

1,2 1,6 1,8

Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем

3,9 3,0 4,6

ИТОГО 35,9 42,7 48,5

млрд рублей

15

http://www.podiyi.com/wp-content/uploads/2012/10/rist-zarobitnoi-platy.png

http://www.asks.ru/files/u4/renting_an_apartment_for_rent_5.jpg


•компенсационные выплаты включены в состав заработной платы

с 1 апреля

•в состав заработной платы включены краевые выплаты работникам учреждений культуры, отнесенных к особо ценным объектам культурного наследия края

с 1 мая

•повышение на 20%,30% ФОТ отдельных категорий работников

•увеличение краевой выплаты помощникам воспитателей и младшим воспитателям

с 1 июня

•индексация заработной платы на 5,5%

•увеличение региональной выплаты

с 1 октября

•предоставление разовых стимулирующих выплат отдельным категориям работников

декабрь

Направления повышения заработной платы в 2013 году:

16


№ п/п Категории работников

Размер средней зарплаты за 2013

год, рублей

Достигнутое соотношение

к зарплате по краю(31 593 руб.), %

Требуемое соотношение,

%

1Пед. работники образовательных учреждений общего образования 31 617,3 100,1 100,0

2Пед. работники дошкольных образовательных учреждений 25 202,5 100,2* 100,0*

3Пед. работники учреждений дополнительного образования детей 26 779,5 80,7** 75,0**

4Преподаватели и мастера производственного обучения СПО, НПО

25 777,9 81,6 75,0

5 Врачи 46 483,8 147,1 130,96 Средний мед.персонал 25 349,9 80,2 75,6

7Педагогические работники, оказывающие услуги детям-сиротам

24 327,2 77,0 75,0

8 Работники учреждений культуры 17 438,5 55,2 56,19 Младший мед.персонал 14 997,0 47,5 50,1

10 Социальные работники 14 192,8 44,9 47,5

Достижение целевых индикаторов по заработной плате отдельных категорий работников бюджетной сферы края в 2013 году

* к средней зарплате в сфере общего образования края** к средней зарплате учителей

17


2014 год2012 год

Доля расходов на оплату труда в консолидированном бюджете в 2013-2014 годах

18

76 млрд рублей

38%

2013 год


44%


47%


Модернизация здравоохранения в 2011-2013 годах

19

Укрепление МТБ38%

Внедрение стандартов

мед. помощи59%


Внедрение информационных технологий

3%16 федеральных стандартов оказания медпомощи (92 региональных стандарта)

7569 ед. оборудования, капремонты в 66 учреждениях на 214 объектах

Компьютеризация 176 учреждений, система ГЛОНАСС на 420 машин скорой помощи


Меры социальной поддержки граждан в 2013 году

20

24%


Инициативные МСП

Около 200 мер социальной поддержки

1,3 млн получателей

каждый 2ой житель края

• 422,5 тысяч региональных льготников• 215,8 тысяч федеральных льготников• 139,6 тысяч малообеспеченных семей• 138,3 тысяч пенсионеров без льготного

статуса• 76 тысяч семей с детьми


Сдерживание роста платы населения за ЖКУ

№ п/п

Направление 2013 год,млрд. рублей

Результат

1 Компенсация выпадающих доходов организаций ЖКХ

3,9 Уровень платы населения- 88,5% затрат на ЖКУ

(в большинстве субъектов СФО -

95-100%)

2 Компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций (ДЭС)

1,8 Равные условия по оплате населением услуг за

электроснабжение в 11 МО

3 Субсидии на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан

4,5 более 700 тысяч граждан из числа «региональных» и «федеральных» льготников

4 Субсидии на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан (средства федерального бюджета)

2,6

5 Субсидии на оплату ЖКУ гражданам с учетом их доходов

1,7 поддержка более 116 тысяч семей

с низкими доходами

ИТОГО 14,5

21


Строительство социально значимых объектов

№ п/п

Направление 2013 год,млн. рублей

Результат

1 Строительство 4 моста в г. Красноярске 3 008,8 ввод в 2015 году

2 Онкологический центр 2 541,9 введение I очереди в 2014 году

3 Детские сады 2 003,0 построено16 садов, в т. ч. 4 – в рамках ГЧП

4 Школы 898,6 строительство 15 школ, из них 4 введено в 2013 году

5 Крытый футбольный манеж в г. Красноярске 372,4 ввод в 2014 г.

6 Реконструкция ЦРБ в Богучанском районе 301,1 ввод в 2016 г.

7 Объекты СФУ 268,7 работы на 4 объектах

8 Физкультурно-спортивные центры в территориях края

183,7 строительство 3 центров, из них 1 введен в 2013 году

9 Реставрация театра им. А.С. Пушкина 166,1 ввод в 2014 году

10 Строительство поликлиники в п. Курагино 60,0 ввод в 2015 г.

11 Объекты социального обслуживания 37,6 работы на 4 объектах

ИТОГО 9 841,9

22


Привлечение дополнительных средств в 2013 году

1. Средства федерального бюджета, млрд рублей

Первоначально утвержденный бюджет Исполнение

Целевые средства 12,2 26,4

Дотации 1,6 5,1

Кредит - 2,1

2. Механизм ГЧП

ГМК «Норильский никель»

ОАО «РЖД» ОАО «Новоангарский обогатительный

комбинат»

Частные инвестиции Х.М. Совмена

• 3 детских сада в Норильске

• переселение граждан: социальные выплаты 1289 гражданам

детский сад в Рыбинском районе

детский сад в г. Красноярске

ремонт автодороги «Мотыгино – Широкий Лог»

23


Положительные и отрицательные итоги деятельности МО края

Положительные Отрицательные

1) Улучшено качество организации бюджетного процесса

2) Включены в работу по реализации Указов Президента РФ все муниципальные образования края

3) Расширена практика внедрения бюджета для граждан

1) Увеличился объем муниципального долга на 1,6 млрд рублей

2) Недостаточная работа отдельных муниципалитетов по увеличению налогового потенциала

3) Неэффективное использование целевых межбюджетных трансфертов

24


Доля программных расходовв общем объеме расходов краевого бюджета

25

2013 год

82%

2014 год

97%


Рейтинг субъектов РФ по уровню открытости бюджетных данных за 2014 год - 1 этап

Место по РФ

Субъекты РФКол-во баллов

1 Омская область 362 Краснодарский край 353 Пермский край 34

4 - 5Красноярский край 33Республика Калмыкия 33

Место по РФ

Субъекты РФКол-во баллов

1 Красноярский край 102 Пермский край 9

3 - 4 г. Москва 83 - 4 Самарская область 85 - 6 Смоленская область 75 - 6 Мурманская область 7

26

в том числе по разделу «Бюджет для граждан»:


Новации и задачи по обеспечению сбалансированности

краевого бюджета


Новации налоговой и бюджетной политики

1. КГН: порядок раскрытия информации, исключение убыточных предприятий

2. Ежеквартальная отчетность по НДФЛ

3. Льготы по движимому имуществу - только в отношении нового имущества

4. Усиление контроля за незаконными строениями и использованием земли

5. Мораторий на установление налоговых льгот по региональным и местным налогам

6. Долгосрочный бюджетный прогноз на всех уровнях бюджетной системы (с 2016 года)

7. Установление базовых перечней услуг (с 2016 года)

8. Изменения в БК РФ с учетом 136-ФЗ

28


Задачи участникам бюджетного процесса

1. Реализация планов по росту доходов и оптимизации расходов

2. Снижение дефицита бюджета в среднесрочной перспективе

3. Продолжение реализации Указов Президента РФ

4. Взаимодействие с федеральными органами власти по компенсации выпадающих доходов и совершенствованию законодательства

5. Совершенствование программного бюджета и «бюджета для граждан»

6. Повышение качества бюджетного процесса и выполнения переданных государственных полномочий

29


МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Об отчете об исполнении краевого бюджета за 2013 год

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Documents

Transcript of МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ