Кацуба Александр Станиславович Заместитель...
description
Transcript of Кацуба Александр Станиславович Заместитель...
КацубаАлександр Станиславович
Заместитель Председателя Правительства края –министр финансов
Об итогах исполнения бюджета края за 2012 год
Исполнение бюджета края за 2012 год
НаименованиеПлан на год
Факт Процент исполнения
РАСХОДЫ 101605 97105 96
в том числе за счет
Собственных средств
81081 76923 95
Финансовой помощи из
федерального бюджета
20523 20182 98
Расходы 97 105
млн. руб.
20 182
76 923
млн. руб.
Собственные средства
79 %
Финансовая помощь из
федерального бюджета 21%
Динамика доходов бюджета края в %% к ВРП
2010г. 2011г. 2012г.0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
55 56361 162
70 017
Налоговые и неналоговые доходы,млн.руб.
15,8 %15,3 %
16,1 %
Доходы бюджета
в % к ВРП
7,202 6,687
11,828 14,050
4,893 5,673
24,48828,251
12,751
15,356
Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета края в 2011-2012 годах
млн. руб.
2011 г. 2012 г.
114,5 %
115,4 %
115,9 %
118,8 %
92,8 %
120,4 %
Неналоговые доходы
Прочие налоговые доходы
Акцизы
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль
61 16270 017
Динамика недоимки в бюджет края в 2011 - 2012 годах (млн. руб.)
Недоимка предприятий банкротов, отсутствующих должников
Недоимка физ.лиц по имущественным налогам
Недоимка организаций вневедомственной охраны
1 301
540
761 342
250
134
213 213
1 088
327
Прирост недоимки в 2012 году761 млн.руб., в т.ч.:
Текущая недоимка
2011 г. 2012 г.
Финансовая помощь из федерального бюджета за 2012 год
Наименование План на год, млн. руб.
Факт, млн. руб.
Процент исполнения
ВСЕГО ПОЛУЧЕНО 20 523 20 410 99.4
НАПРАВЛЕНО НА РАСХОДЫ 20 410 20 182 98.9
Исполнение расходов бюджета краяза 2012 год
НаименованиеПлан на
год, млн. руб.
Факт, млн. руб.
Процент исполнения
Удельный вес, %
ВСЕГО РАСХОДОВ 101 605 97 105 96 100
из них на: - Социально-культурную сферу
64 631 63 031 98 65
- Инвестиции (капитальное строительство, дорожное хозяйство, капитальный ремонт объектов ЖКХ)
22 522 20 294 90 21
Информация об исполнении консолидированного бюджета Хабаровского края по социальным
отраслям на 1 января 2013 года
№п/п Наименование отраслей Утверждено
на 2012 год
Исполнено на
01.01.2013 год
Процент исполне
ния
ИТОГО по социальным отраслям 64 630.5 63 030.8 97.5%
1. Образование 27 137.3 26 756.1 98.6%2. Культура, кинематография 3 237.7 3 178.7 98.2%3. Здравоохранение 15 259.6 14 935.0 97.9%4. Социальная политика 15 458.7 14 689.0 95.0%5. Физическая культура и спорт 3 099.9 3 036.5 98.0%6. Средства массовой информации 437.3 435.5 99.6%
СПРАВОЧНО
Расходы территориального ФОМСа 7 048.4 6 979.3 99.0%
Средства на реализацию Программы модернизации здравоохранения 5 426.2 5 426.2 100.0%
млн. руб.
Финансирование жилищно-коммунального хозяйства в 2012 году
Снижение платежей населения за тепловую
и электрическую энергию, льготы и
субсидии
14 498,9Строительство,
капитальный ремонт объектов
ЖКХ
Финансовая поддержка на централизованную поставку топлива
Благоустройство и иные
мероприятия в области ЖКХ
6 483.7
5 578.7
1 071.0
1 365.5
млн. руб.
45 %
9 %
39 %
7 %
Расходы на капитальное строительство за 2012 год
№п/п Расходы
Планмлн. руб.
Факт
млн. руб.
%освое
ния
Всего 11 459.0 10 129.3 88.4
1. Средства краевого бюджета 5 310.9 4 723.0 88.9
2.Средства федерального бюджета 4 043.3 3 567.5 88.2
3. Средства местных бюджетов 2 104.8 1 838.8 87.4
Расходы на дорожное хозяйство за 2012 год
№п/п Расходы
Планмлн. руб.
Факт млн. руб.
%освое
ния
Всего 10 089.8 9 204.9 91.2
1. Средства краевого бюджета 3 038.4 2 558.3 84.2
2. Средства федерального бюджета
4 187.0 3 956.0 94.5
3. Средства местных бюджетов 1 613.2 1 535.6 95.2
4.
Безвозмездные перечисления (ООО "Газпром инвест Восток", ООО "Дальневосточная строительная дирекция" )
1 251.2 1 155.0 92.3
Годовой план Факт
25 764.8млн. руб.
25 167.2млн. руб.
Межбюджетные трансферты местным бюджетам за 2012 год
98 %
Структура государственного долга Хабаровского края на 1 января 2013 г.
2,900
1,451
1,241
Кредиты банков
Государственные гарантии Хабаровского края
Бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета
5 592
млн. руб.
Динамика государственного долга Хабаровского края за 2012 г.
01.01.201201.04.2012
01.07.201201.10.2012
01.12.201201.01.2013
2.82.6
2.32.0 2.0
5.6млрд. руб.
КацубаАлександр Станиславович
Заместитель Председателя Правительства края –министр финансов
Об итогах исполнения бюджета края за 2012 год