УНТЭ-н санхүүгийн ил тод байдал

Дарга: Б.Бямбадорж /АУ-ны Доктор/

Агуулга

• УНТЭ-н эдийн засгийн өнөөгийн байдал

• Санхүүгийн ил тод байдал

• Шинээр нэвтрүүлсэн технологи• Шинээр нэвтрүүлсэн технологи

• Цаашид

Төсвийн төсөл /мян.төг/

15 000 000

20 000 000

25 000 000

16 443 758 14 713 252

21 749 807

16 431 877

(10 000 000)

(5 000 000)

-

5 000 000

10 000 000

Төлөвлөгөө Баталсан Зөрүү Төлөвлөгөө Баталсан Зөрүү

2012 он 2013 он

(1 730 507) (5 317 929)

Санхүүжилтийн эх үүсвэр

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 0007 393 552

7 000 002

Даатгал45%

Улсын төсөв42%

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

Даатгал Үндсэн үйл ажиллагаа

Туслах үйл ажиллагаа

Улсын төсөв

1 939 416

98 908

45%

Үндсэн үйл

ажиллагаа

12%

Туслах үйл

ажиллагаа

1%

42%

2013 онд 7.3 тэрбум төгрөгний санхүүжилтээс

11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн байдлаар:

Амбулатори-200 сая

Эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилт

Оношилгоо-240 сая

Хэвтэн эмчлүүлэгчид-180 сая төгрөг

Нийт 620 сая төгрөгөөр төлөвлөгөөгөө давуулан биелүүлсэн үзүүлэлттэй байна.

Зардлын ангиллын бүтэц

Цалин хөлс нэмэгдэл урамшил

42%

Тогтмол зардал3%

Бусад зардал3%

Хөтөлбөр төсөл болон төслийн дотоод урсгал

зардал2%

Хоол 4%

Эм46%

Бусад зардлын бүтэц /3%/1 Бичиг хэрэг 12 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл

2 Тээвэр (шатахуун) 13 Урсгал засвар

3 Шуудан, холбоо 14 Хог хаягдлын зардал

4 Дотоод албан томилолт 15Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний хөлс

5 Гадаад томилолт (арга хэмжээ) 16 Газрын төлбөр5 Гадаад томилолт (арга хэмжээ) 16 Газрын төлбөр

6 Ном, хэвлэл авах 17Мэдээлэл технологийн үйлчилгээний хөлс

7 Багаж , хэрэгсэл 18 Аудитын зэрэглэл тогтоох үйлчилгээ

8 Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл 19 Тээврийн хэрэгслийн даатгал

9 Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлс 20 Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо

10 Программ хангамж 21 Нэг удаагийн тэтгэмж

11 Тээврийн хэрэгслийн татвар 22 Шагнал урамшуулал

Цалингийн зардал

Амралт11%

Акт3%

Хоол унаа9%

2013 оны эхний 11 сарын цалингийн бүтэц /хувь/

Үндсэн цалин57%

Нэмэгдэл7%

Үр дүн4%

Илүү цаг9%

Эмч нарын дундаж цалин

600 000

800 000

1 000 000 910 810

545 097

-

200 000

400 000

161 816 75 000 80 000 48 897

үетэй харьцуулбалИлүү цагийн зардлыг өмнөх оны мөн

үетэй харьцуулбал

400 000 000

500 000 000

600 000 000

443 622 983

507 453 062

-

100 000 000

200 000 000

300 000 000

400 000 000

2012.01-11 сар 2013.01-11 сар Зөрүү

63 830 079

Илүү цагт тасгуудын эзлэх хувь

ÕÍÒ16%

ЕÌÇÊ13%

Бусад44%

ЯТТ8%

ЭЭТ7%Äèàëèç

7%ÁÌÇÊ5%

Урсгал төсвийн хөрөнгөөр: 2 тендерийн үнэлгээнийхороо байгуулж, 11 удаагийн нээлттэй болонхязгаарлагдмал тендер зарлан, 74 аж ахуйн нэгжтэй 7.5тэрбум төгрөгний эм, эмнэлгийн хэрэгслийн гэрээ хийсэн.

Засгийн газрын нөөц хөрөнгөөр: 2 удаагийн тендерийнүнэлгээний хороо байгуулж, 4 удаагийн нээлттэй болон

Санхүүгийн ил тод байдалЭм эмнэлгийн хэрэгслийн худалдан авалтын талаар

үнэлгээний хороо байгуулж, 4 удаагийн нээлттэй болонхязгаарлагдмал тендер зарлан, 12 аж ахуйн нэгжтэй 4.2тэрбум төгрөгний ясны чөмөг болон элэг шилжүүлэнсуулгах тоног төхөөрөмж, эм, эмнэлгийн хэрэгслийнгэрээ хийсэн.

Тендерийн үнэлгээний хорооны гишүүд 100% А3гэрчилгээтэй байхыг хуульчилсан ба тус эмнэлэгт 10 хүнтухайн гэрчилгээтэй байна.

Санхүүгийн ил тод байдалЭм эмнэлгийн хэрэгслийн худалдан авалтын талаар

Айвико интернейшнл ХХК

24%

Мөнхийн тун ХХК

Бусад26%

Нарт Эрдэнэс ХХК13%

Сетунари ХХК13%

Чоногол трейд ХХК10%

Азифарм ХХК8%

Мөнхийн тун ХХК6%

16 ажлын хэсэг байгуулан, 49 аж ахуйн нэгжээс гэрээгээр 116.5 саятөгрөгийн,

144 аж ахуйн нэгжээс 1 сая төгрөгнөөс бага үнийн дүнтэй 166 саятөгрөгний хангамжийн материалын худалдан авалтыг тус тусхийсэн.

Цагаан сар, эмч нарын баяр, сувилагчийн баяр, эрдэм шинжилгээнийбага хурал, эмнэлгийн ажилчдын баяр, ахмадын баярын аргахэмжээнүүдэд нийт 45.0 төгрөгийг,

Санхүүгийн ил тод байдалТөсвийн зарцуулалтын талаар (эхний 11 сарын байдлаар)

хэмжээнүүдэд нийт 45.0 төгрөгийг, Буцаан олголтын цалинд 136.2 сая төгрөгийг, Хангамжийн материал-(саван, вок, гарны, шалны алчуур, хогийн

уут, скоч, блезна, резин бээлий, маягт)-ын зардалд сар бүр 3.2 саятөгрөг, нийт 35.2 сая төгрөгийг,

Хагалгааны бор материал, мэс заслын халад, өмд цамцны хангалтанд(хэрэгцээнд тулгуурлан) 3 удаагийн (улирал тутам) 16.9 саятөгрөгийг

Барилгын болон сантехник, цахилгааны материалын зардалд 8.8 саятөгрөгийг,

Аюулгүйн хайрцагны зардалд сар бүр 1000 ширхэгийг 780төгрөгөөр, нийт 7.1 сая төгрөгийг,

Эмнэлгийн (сард 2.95 сая төгрөг. Энэ нь 2012 оны гэрээгээр үнэхэвээрээ мөрдөгдөж байгаа) болон ахуйн хог хаягдлын зардалд (сард0.72 сая төг.) сар бүр 3.7 сая төгрөг, нийт 40.4 сая төгрөгийг,

Интернетийн төлбөрт сар бүр 0.57 сая төгрөг, нийт 6.3 сая төгрөгийг, Лифтний ба цахилгаан үүсгүүрийн үйлчилгээний зардал, мөн хэмжих

Санхүүгийн ил тод байдалТөсвийн зарцуулалтын талаар (эхний 11 сарын байдлаар)

Лифтний ба цахилгаан үүсгүүрийн үйлчилгээний зардал, мөн хэмжихаппарат баталгаажилтийн зардалд 1.8 сая төгрөгийг,

Газрын төлбөрт жилд 2.3 сая төгрөгийг, Дуудлагын эмчийн зардалд 3.4 сая төгрөгийг, Цахилгаан, ус, дулааны зардалд 385.2 сая төгрөгийг, Холбооны зардалд 12.0 сая төгрөгийг, Тээвэр шатахууны зардалд 11.0 сая төгрөгийг, Ар гэрийнхэний нас барсны тэтгэмжийн зардалд 3.2 сая төгрөгийг

зарцуулжээ.

Санхүүгийн ил тод байдалБараа материалын худалдан авалтын талаар

Бараа материалын худалдан авалт

Материал Хуучин байсан Худалдан авсанЗөрүү

/тоо ширхэг/Зөрүү

/төгрөг/

Гялгар уут 7550 8665 1115 73,590 Гялгар уут 7550 8665 1115 73,590

Аюулгүй хайрцаг

780 1465 685 650,750

Бор материал 700м/кв 700м/кв 2,800,000

Халаад /даавуун/

164 239 75 2,625,000

Нийт 8494 11069 2575 6,149,340

Японы ЗГ-ын тусламжаар зөөврийн эхо, дурангийн ижбүрдэл, аритгалын автоклав /581.6 сая төгрөг/

Глобал сангийн дэмжлэгтэйгээр ДОХ, сүрьеэгийнтөслөөс автомат колони тоологч /13.5 сая төгрөг/

Изотопын тугнах, холбох, ариун нөхцөлтэй боксынаппарат /162.0 сая төгрөг/

Санхүүгийн ил тод байдалХандив тусламжийн талаар

аппарат /162.0 сая төгрөг/

Евро стандартын ариутгалын тасгийн иж бүрэншинэчилэлт: /Allen David, IVCO 500.0 мян. ам доллар/

“Итгэлийн танхим” төслөөр ЯТТ-н тасгийнтохижуулалт: /Г.Ундармаа 88 сая төгрөг/

Мэс каслын 3, 4-р давхарын автомат хаалга

Гадаад сургалт: /Асан, Бурамэ, Католик их сургуулиудад 42 хүн/

Санхүүгийн ил тод байдалХяналт шалгалтын талаар:

• 2013 онд:

- Үндэсний аудитын газраас 2012 оны жилийнэцсийн санхүүгийн тайланд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх

- МХЕГ-аас 2011, 2012 оны санхүүгийн үйлажиллагаанд шалгалт хийж, үнэлэлт, дүгнэлт өгөхажиллагаанд шалгалт хийж, үнэлэлт, дүгнэлт өгөх

- СБД-ийн Нийгмийн даатгалын хэлтсээс нэмэлттусламж үйлчилгээний буцаан олголтынцалингийн нийгмийн даатгалын шимтгэлтөлөлт, тайлагналыг шалгах,

Санхүүгийн ил тод байдал

Шалгалтын дүн:1. Сайшаал 22. Зөвлөмж 133. Хугацаатай өгсөн үүрэг даалгавар 24. Зөрчил 3

- Төлбөрт палатны орлогыг дутуу төвлөрүүлсэн 368.0 мянгантөгрөгийг нэр бүхий 5 үйлчлүүлэгчдээс төлүүлэх

Санхүүгийн ил тод байдалХяналт шалгалтын талаар:

төгрөгийг нэр бүхий 5 үйлчлүүлэгчдээс төлүүлэх- 2011 онд 314.2 мянган төгрөгийн төр даах

циклоспорин, програф эмийн зарцуулалтыг анхан шатныбаримтгүй зарлагадсаныг холбогдох хүмүүсээр төлүүлэх

- Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газрын хөрөнгө оруулалтаархийгдсэн эрхтэн шилжүүлэн суулгах тасгийн урсгал засварынзардлаас техник хяналтын 450.0 мянган төгрөгийн зардлыгтөлүүлэх

Шалгалтын дүнгийн биелэлт: 86.5 хувьтай байна.

Шинээр нэвтрүүлсэн технологи

Өргөн хэрэглээний эм, эмнэлгийн хэрэгслийн каталоги хийсэн.

Сувилгааны анхан шатны маягтанд өөрчлөлт хийсэн.

Шинээр нэвтрүүлсэн технологи

өөрчлөлт хийсэн.

Санхүүгийн болон хүний нөөцийн программд шаардлагатай өөрчлөлтүүдийг хийсэн нь программаас гарах мэдээллийн түвшинг нэмэгдүүлсэн.

Цаашид Шилэн дансны системийг нэвтрүүлэх/1 сая төгрөгнөөс дээш гүйлгээг төрийн сангаар

хянаж, баталгаажсаны дараа 48 цагийн дотор дотоод цахим хуудсанд байрлуулна./

Худалдан авалтын цахим тайлан А. Төлөвлөгөө, явуулах огноо зар, ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, Б. Гүйцэтгэл хэрхэн явагдсан тухай тайланБ. Гүйцэтгэл хэрхэн явагдсан тухай тайлан

Хандив тусламжийн цахим тайланА. Эд аж ахуйнБ. Бараа үйлчилгээВ. Сургалт

Санхүүгийн ил тод байдлыг илтгэсэн графикчилсан, багцалсан мэдээллийг улирал тутам цахим хуудсаар нийтэд зориулж гаргах

Анхаарал тавьсанд баярлалаа.