Post on 08-Mar-2019
1
REVISI RENCANA STRATEGISBADAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2016-2021
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA SOLOK
2018
Revisi Rencana Strategis 2016-2021Badan Keuangan Daerah Kota Solok
2
DAFTAR ISI
HalDaftar isi 2BAB I PENDAHULUAN 3
1.1. Latar Belakang `41.2. Landasan Hukum 41.3. Maksud dan Tujuan 61.4. Sistematika Penulisan 7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH 92.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah 92.2. Sumber Daya Badan Keuangan Daerah 152.3. Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah 192.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan
Keuangan Daerah26
BAB III PERMASALAHAN DANISU-ISU STRATEGIS BADAN KEUANGANDAERAH
27
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan FungsiPelayanan
27
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil WalikotaTerpilih
28
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi, Badan KeuanganDaerah Propinsi Sumatera Barat
30
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian LingkunganHidup Strategis
35
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis 35BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 37
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka MenengahBadan Keuangan Daerah 37BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 39BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 41BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 66BAB VIII PENUTUP 68LAMPIRAN
1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016-2021
Revisi Rencana Strategis 2016-2021Badan Keuangan Daerah Kota Solok
3
BAB IPENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
mengamanatkan bahwa perangkat daerah menyusun rencana strategis dengan
berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah). Menindaklanjuti
hal tersebut maka Badan Keuangan Daerah Kota Solok menyusun Rencana Strategis
(Renstra) Tahun 2016-2021dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016-2021.
Renstra ini merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang akan
dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan
Daerah Kota Solok setiap tahunnya dalam 5 (lima) tahun ke depan.
Penyusunan Renstra ini juga berdasarkan pada amanat Pasal 15 ayat (1) dan Pasal
19 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional yang menyebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah mempunyai
kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-Perangkat
Daerah) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya
secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Kerangka Penyusunan Renstra Tahun 2017-2021Badan Keuangan Daerahtelah
disesuaikan denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, dan
rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Renstra Tahun 2016-2021Badan Keuangan Daerahmemuat visi, misi, tujuan, sasaran
dan strategi (cara yang digunakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang dijabarkan
ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program) disesuaikan dengan bidang
kewenangan,tugas dan fungsi dalam pemerintahan untuk periode waktu 5 (lima) tahun.
Revisi Rencana Strategis 2016-2021Badan Keuangan Daerah Kota Solok
4
Badan Keuangan DaerahKota Solokmerupakan salah satu Perangkat Daerah
dilingkungan Pemerintah Kota Solok yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.
Badan Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang
pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset dipimpin oleh Kepala Badan dan
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris
Daerah dengan tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan,
pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
1.2. LANDASAN HUKUM
Landasan hukum penyusunan rencana strategis satuan kerja Perangkat Daerah ini
adalah:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota
Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ( jo Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya
Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Revisi Rencana Strategis 2016-2021Badan Keuangan Daerah Kota Solok
5
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah(Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Negara/Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
Revisi Rencana Strategis 2016-2021Badan Keuangan Daerah Kota Solok
6
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menegah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah.;
18. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota
Solok Tahun 2010 Nomor 01);
19. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017tentang perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016-
2021.
20. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah.
21. Peraturan Walikota Solok Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian
Tugas Jabatan Struktural pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Solok memuat rencana program
dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun. Adapun maksud dari disusunnya
rencana strategis ini adalah sebagai pedoman perencanaan dalam mengarahkan dan
menyelaraskan seluruh dimensi kebijakan pembangunan khususnya pada bidang
pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah selama 5 tahun. Sehingga program
dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Solok setiap
tahun dalam periode 2017-2021terlaksana secara optimal.
Berdasarkan uraian maksud di atas, maka tujuan dari penyusunan Rencana
Strategis Badan Keuangan Daerah adalah:
a. Memberikan pedoman bagi penyusunan Renja, RKA dan DPA Badan Keuangan
Daerahsetiap tahun.
Revisi Rencana Strategis 2016-2021Badan Keuangan Daerah Kota Solok
7
b. Mengoptimalkan tugas, fungsi dan peran Badan Keuangan Daerah dalam mencapai
target pencapaian RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021.
c. Membangun sistem akuntabilitas terhadap kinerja Badan Keuangan Daerah sebagai
salah satu institusi Pemerintah Kota Solok dalam perencanaan pembangunan.
d. Memberikan alat ukur bagi pencapaian kinerja Badan Keuangan Daerah baik triwulan,
tahunan dan jangka menengah
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2016-2021 ini disusun dalam
beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Merupakan bab pengantar yang berisikan latar belakang, landasan hukum,
maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH
Bab ini menggambarkan tentang tugas, fungsi, struktur organisasiBadan
Keuangan Daerah, sumber daya Badan Keuangan Daerah, kinerja pelayanan
Badan Keuangan Daerahserta tantangan dan peluang pengembangan
pelayanan Badan Keuangan Daerah.
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH
Bab ini berisikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
pelayanan Badan Keuangan Daerah, telaahan visi, misi dan program walikota
dan wakil walikota terpilih, telaahan K/L dan Renstra, telaahan RTRW dan KLHS
serta penentuan isu-isu strategis.
BAB IV TUJUAN DANSASARAN
Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Jangka
Menengah Badan Keuangan Daerah.
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Bab ini menguraikan tentang strategi dan arah kebijakan Badan Keuangan
Daerah .
Revisi Rencana Strategis 2016-2021Badan Keuangan Daerah Kota Solok
8
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Bab ini menguraikan tentang program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran dan pendanaan indikatif selama lima tahun mendatang.
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Bab ini menguraikan Indikator kinerja Badan Keuangan Daerah yang akan
dicapai untuk lima tahun ke depan sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VIII PENUTUP
Revisi Rencana Strategis 2016-2021Badan Keuangan Daerah Kota Solok
9
BAB IIGAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA
SOLOK
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAERAH
Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Solok ditetapkan berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah, sementaratugas dan fungsi diatur dengan Peraturan
Walikota Solok 68 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan
Struktural pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok.
Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah terdiri dari:
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Programdan Keuangan.
c. Bidang Pendapatan Daerah, terdiri dari :
1. SubBidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan ;
2. SubBidang Penetapan dan Pelaporan; dan
3. SubBidang Penagihan dan Keberatan.
d. Bidang Akuntansi, terdiri dari :
1. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
2. Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah:
3. Sub Bidang Informasi Keuangan Daerah.
e. Bidang Anggaran, terdiri dari :
1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Anggaran dan;
2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
f. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
1. Sub Bidang Pengeluaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
2. Sub Bidang Pengeluaran Belanja Tidak Langsung; dan
3. Sub Bidang Administrasi dan Pelaporan.
Revisi Rencana Strategis 2016-2021Badan Keuangan Daerah Kota Solok
10
g. Bidang Asset, terdiri dari :
1. Sub Bidang Perencanaan Barang Milik Daerah;
2. Sub Bidang Perencanaan Barang Milik Daerah Seksi Investasi daerah ; dan
3. Sub Bidang Pengawanan, Pengendalian dan Pelaporan Barang Milik Daerah.
Berikut bagan struktur organisasi Badan Keuangan DaerahKota Solok berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah :
11
Bagan 1 :STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEUANGAN DAERAH
KepalaBadan
Kepala BidangPendapatan Daerah
Kepala BidangAsset
Kepala BidangPerbendahaaran
Kepala BidangAkuntansi
Sekretaris
Kasubbag Umum danKepegawaian
Kasubbag Program &Keuangan
Kelompok JabatanFungsional
Sub.Bid. Penagihandan Keberatan
Sub.Bid Perencanaandan Pengembangan
Pendapatan
Sub.Bid. Penetapandan Pelaporan
Sub.Bid. Akuntansidan Pelaporan
Sub.Bid. Pembinaandan PengendalianSistem AkuntasiKeuangan Derah
Sub.Bid.Pengeluaran BelanjaTidak Langsung dan
Pembiayaan
Sub.Bid. PengeluaranBelanja Langsung
Sub.Bid. Administrasidan Pelaporan
Sub.Bid.PerencanaanBarang Milik Daerah
Sub.Bid. PengelolaanBarang Milik Daerah
Kepala BidangAnggaran
Sub.Bid.Perencanaandan Pengendalian
Anggaran
Sub.Bid.PenyusunanAnggaran
Sub.Bid. InformasiKeuangan Daerah
Sub.Bid. Pengawasan,Pengendalian dan
Pelaporan Barang MilikDaerah
12
Berikut disajikan tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural dilingkungan
Badan Keuangan Daerah Kota Solok berdasarkan Peraturan Walikota Solok Nomor 68
Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan
Keuangan Daerah Kota Solok ;
1. Kepala Badan
Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidangkeuangan.
Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dibidangkeuangan;
b. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidangkeuangan;
c. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidangkeuangan; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
2. Sekretaris
Tugas : Mengoordinasikan dan mengelola pelaksanaan administrasi persuratan,
kerumahtanggaan, protokoler, kehumasan, administrasi barang/asset,
administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan
Fungsi : a. Pengoordinasian dan pengelolaan administrasi persuratan;
b. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsi.
3. Kepala Bidang Pendapatan
Tugas : menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan kegiatan dibidang
pendapatan daerah.
Fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidangpendapatan
daerah;
b. pengoordinasian pengembangan dan penggalian potensi
pendapatan daerah;
c. pengoordinasian pendataan dan pendaftaran pendapatan daerah;
d. pengoordinasian penetapan dan pelaporan pendapatan daerah;
e. pengoordinasian penagihan pendapatan daerah;
Revisi Rencana Strategis 2016-2021Badan Keuangan Daerah Kota Solok
13
f. pengorganisasian penyusunan perencanaan target pendapatan
daerah (pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain
pendapatan yang sah);
g. pengorganisasian dan rekonsiliasi realisasi target pendapatan
daerah(pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain
pendapatan yang sah); dan
h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsi.
4. Kepala Bidang Akuntansi
Tugas : menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan kegiatan
dibidang akuntansi.
Fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang akuntansi
daerah dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah
daerah;
b. pelaksanaan akuntansi keuangan daerah dan pelaporan
pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah;
c. pelaksanaan sistem informasi keuangan daerah;
d. penyiapan bahan penyusunan regulasi pengelolaan keuangan
daerah;
e. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penerapan sistem
akuntansi keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan;
dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsi.
5. Kepala Bidang Anggaran
Tugas : menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan kegiatan
dibidang Anggaran.
Fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum anggaran;
b. penyiapan bahan perumusan penetapan pagu atau plafonanggaran
Revisi Rencana Strategis 2016-2021Badan Keuangan Daerah Kota Solok
14
sementara;
c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahannya;
d. penyiapan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran;
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsi.
6. Kepala Bidang Asset
Tugas : menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan kegiatan dibidang
pengelolaan barang milik daerah
Fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan barang
milik daerah;
b. pengorganisasian pelaksanaan analisa, perencanaan kebutuhan
barang milik daerah;
c. pengorganisasianpelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
d. pengorganisasian pengawasan, pengendalian, pembinaan dan
pelaporan barang milik daerah;
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsi.
7. Kepala Bidang Perbendaharaan
Tugas : mengoordinasikan dan membina pelaksanaan pengadministrasian
penerimaan, pengeluaran dan pelaporan kas daerah.
Fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang
perbendaharaan;
b. pengoordinasian pelaksanaan pengadministrasian penerimaan,
pengeluaran dan pelaporan kas daerah; dan
c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsi.
Revisi Rencana Strategis 2016-2021Badan Keuangan Daerah Kota Solok
15
2.2 SUMBER DAYA BADAN KEUANGAN DAERAH
Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah didukung dengan
sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang cukup memadai. Gambaran
umum sumber daya manusia, sarana dan prasarana sebagai berikut :
2.2.1. Sumber Daya Aparatur
Badan Keuangan Daerah Kota Solok per 3 Januari 2017 dalam pelaksanaan tugas
didukung oleh 67orang PNS dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 2.1 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jabatan Struktural
Gol.Pendidikan
JumlahEselon
Jumlah JFU
JumlahPejabat
Struktural+ JFUSMA D.III S1 S2 II.b III.a III.b IV.a
IV/c - - 1 - 1 1 - - - 1 - 1IV/b - - - 1 1 - 1 - - 1 - 1IV/a - - 1 3 4 - - 4 - 4 - 4III/d 2 - 11 1 14 - - 1 11 12 2 14III/c - - 6 1 7 - - - 2 2 5 7III/b 2 - 16 2 20 - - - 3 3 17 20III/a - - 5 - 5 - - - - - 5 5II/d - 3 - - 3 - - - - - 3 3II/c 7 - - - 7 - - - - - 7 7II/b 5 - - - 5 - - - - - 5 5II/a - - - - - - - - - - - -
16 3 40 8 67 1 1 5 16 23 44 67
Revisi Rencana Strategis 2016-2021Badan Keuangan Daerah Kota Solok
16
Selain PNS, Badan Keuangan Daerah Kota Solok juga didukung oleh 3 (tiga) orang
Pegawai Tidak Tetap/PTT, 12 (dua belas) orang Pegawai Kontrak dan 6 (enam) orang
pegawai sukarela. Sehingga jumlah seluruh aparatur pada Badan Keuangan Daerah Kota
Solok adalah 88 (delapan puluh delapan) orang.
2.2.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Keuangan Daerah adalah sebagai
berikut :
Tabel 2.2 Sarana dan Prasana
No Nama Aset Satuan JumlahKondisi
B KB RB1. Bangunan Kantor m2 737 - - -2. Kendaraan roda 4 Unit 4 4 - -3. Kendaraan roda 2 Unit 30 29 - 14. Computer PC Unit 52 52 - -5. Monitor display Unit 1 1 - -6. Note book Unit 23 19 4 -7. Printer Unit 40 37 3 -8. LCD Proyektor Unit 7 6 1 -9. Layar in focus Unit 8 6 2 -10. Dokumen camera Unit 2 2 - -11. Plotter (mesin cetak) Unit 1 1 - -12. UPS Unit 29 29 - -13. Stabilizer Unit 1 1 - -14. Meja kerja pimpinan Buah 6 6 - -15. Meja kerja Buah 75 71 4 -
Revisi Rencana Strategis 2016-2021Badan Keuangan Daerah Kota Solok
16
Selain PNS, Badan Keuangan Daerah Kota Solok juga didukung oleh 3 (tiga) orang
Pegawai Tidak Tetap/PTT, 12 (dua belas) orang Pegawai Kontrak dan 6 (enam) orang
pegawai sukarela. Sehingga jumlah seluruh aparatur pada Badan Keuangan Daerah Kota
Solok adalah 88 (delapan puluh delapan) orang.
2.2.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Keuangan Daerah adalah sebagai
berikut :
Tabel 2.2 Sarana dan Prasana
No Nama Aset Satuan JumlahKondisi
B KB RB1. Bangunan Kantor m2 737 - - -2. Kendaraan roda 4 Unit 4 4 - -3. Kendaraan roda 2 Unit 30 29 - 14. Computer PC Unit 52 52 - -5. Monitor display Unit 1 1 - -6. Note book Unit 23 19 4 -7. Printer Unit 40 37 3 -8. LCD Proyektor Unit 7 6 1 -9. Layar in focus Unit 8 6 2 -10. Dokumen camera Unit 2 2 - -11. Plotter (mesin cetak) Unit 1 1 - -12. UPS Unit 29 29 - -13. Stabilizer Unit 1 1 - -14. Meja kerja pimpinan Buah 6 6 - -15. Meja kerja Buah 75 71 4 -
SMA24%
D.III4%
S160%
S212%
JUMLAH PNS BERDASARKANTINGKAT PENDIDIKAN
Revisi Rencana Strategis 2016-2021Badan Keuangan Daerah Kota Solok
16
Selain PNS, Badan Keuangan Daerah Kota Solok juga didukung oleh 3 (tiga) orang
Pegawai Tidak Tetap/PTT, 12 (dua belas) orang Pegawai Kontrak dan 6 (enam) orang
pegawai sukarela. Sehingga jumlah seluruh aparatur pada Badan Keuangan Daerah Kota
Solok adalah 88 (delapan puluh delapan) orang.
2.2.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Keuangan Daerah adalah sebagai
berikut :
Tabel 2.2 Sarana dan Prasana
No Nama Aset Satuan JumlahKondisi
B KB RB1. Bangunan Kantor m2 737 - - -2. Kendaraan roda 4 Unit 4 4 - -3. Kendaraan roda 2 Unit 30 29 - 14. Computer PC Unit 52 52 - -5. Monitor display Unit 1 1 - -6. Note book Unit 23 19 4 -7. Printer Unit 40 37 3 -8. LCD Proyektor Unit 7 6 1 -9. Layar in focus Unit 8 6 2 -10. Dokumen camera Unit 2 2 - -11. Plotter (mesin cetak) Unit 1 1 - -12. UPS Unit 29 29 - -13. Stabilizer Unit 1 1 - -14. Meja kerja pimpinan Buah 6 6 - -15. Meja kerja Buah 75 71 4 -
D.III4%
Revisi Rencana Strategis 2016-2021Badan Keuangan Daerah Kota Solok
17
No Nama Aset Satuan JumlahKondisi
B KB RB16. Meja biro Buah 9 9 - -17. Meja Rapat Buah 30 30 - -18. Meja Panjang Buah 4 4 - -19. Meja Reseptionis Buah 1 1 - -20. Meja Telpon Buah 1 1 - -21. Meja TV Buah 1 1 - -22. Meja Tamu Kaca Tebal Buah 1 1 - -23. Meja Pelayanan Lapis HPL Buah 1 1 - -24. Meja Kasir Lapis HPL Buah 1 1 - -25. Meja Pengisian Blanko Buah 1 1 - -26. Rak Arsip Pajak & Retribusi Buah 1 1 - -27. Kursi rapat staf Buah 119 119 - -28. Kursi Menghadap Buah 13 13 - -29. Kursi Kerja Pejabat Es.III Buah 5 5 - -30. Kursi Kerja Pejabat Es.IV Buah 14 13 1 -31. Kursi Kerja Staf Buah 35 35 - -32. Kursi Kerja Staf Pelayanan
PBBBuah 2 2 - -
33. Kursi Tunggu Buah 11 11 - -34. Kursi tamu Buah 4 4 - -35. Lemari Komputer Buah 1 1 - -36. Lemari Besi Buah 4 3 1 -37. Lemari Arsip Buah 55 52 3 -38. Lemari Perpustakaan Buah 1 1 - -39. Lemari Kecil Buah 1 1 - -40. Lemari Server Buah 2 2 - -41. Lemari Barang Buah 1 1 - -42. Rak Arsip Gudang Set 1 1 - -43. Locker (Rak Sepatu) Buah 2 2 - -44. Filling Kabinet Buah 23 23 - -45. Mesin Tik Buah 5 4 1 -46. Penghancur Kertas Buah 3 2 1 -47. Mesin Perporasi Elektrik Unit 3 2 1 -48. Mesin Sidik Jari unit 1 1 - -49. Distometer unit 2 2 - -50. GPS unit 2 2 - -51. Jam Dinding buah 1 1 - -52. Papan Data Movitek unit 1 1 - -53. Plang nama ruangan buah 2 2 - -54. Pompa air unit 1 1 - -55. Keset Kaki meter 5 5 - -56. Karpet meter 15 15 - -57. Karpet Ruangan Labor
SIPKDmeter 49 49 - -
58. Dispenser unit 1 1 - -59. Vertical Blend buah 96 - 96 -
Revisi Rencana Strategis 2016-2021Badan Keuangan Daerah Kota Solok
18
No Nama Aset Satuan JumlahKondisi
B KB RB60. Master Plan Pajak Reklame buah 1 1 - -61. Vacum Cleaner unit 1 1 - -62. Router Bridge With
Firewall & Proxyset 1 1 - -
63. Wireless LAN Gedung 1 danGedung 2
unit 2 2 - -
64. Instalasi Kabel LAN untuk25 terminasi
set 1 1 - -
65. Switch 8 Port buah 6 6 - -66. Switch 16 Port buah 6 6 - -67. Switch 24 Port buah 2 2 - -68. Akses Point dalam Gedung set 2 2 - -69. Server Data Base SIPKD unit 1 1 - -70. Server Aplikasi unit 1 1 - -71. Server Database SISMIOP
PBB-P2unit 2 2 - -
72. Server Database SIG PBB-P2
unit 1 1 - -
73. Culuster Server unit 4 4 - -74. Aplikasi SISMIOP PBB-P2 paket 1 1 - -75. Aplikasi SIG PBB-P2 paket 1 1 - -76. Aplikasi Gateway ISO 8583
PBB-P2paket 1 1 - -
77. Back Up Storege Device unit 1 1 - -78. Instalasi Jaringan LAN 43
Terminasibuah 43 43 - -
79. Instalasi Jaringan LANPengelolaan PBB
paket 1 1 - -
80. Load Balancing buah 1 1 - -81. Anti Virus buah 2 2 - -82. Memori Server SIPKD paket 1 1 - -83. LAN Tester unit 1 1 - -84. Kabel LAN unit 1 1 - -85. Tangga aluminium segitiga Buah 1 1 - -86. Whiteboard Buah 1 1 - -87. Faximile Unit 1 1 - -88. Kamera digital Unit 4 4 - -89. Telepon PABX Unit 9 9 - -90. Pesawat telepon Unit 1 1 - -91. TV Unit 6 6 - -92. Digital Satelite Receiver Unit 1 1 - -93. Amplifier Unit 2 2 - -
Sumber Data : diolah
Revisi Rencana Strategis 2016-2021Badan Keuangan Daerah Kota Solok
19
2.3 KINERJA PELAYANANBADAN KEUANGAN DAERAH
Sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Badan Keuangan Daerah Kota
Solok berbentuk Dinas Pendapatan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah. Sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan
Daerah di bidang pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan
pengelolaan aset daerah, sasaran/target capaian kinerja didasarkan pada indikator kinerja
Tahun 2011-2015 sebagai berikut :
a. Persentase penerapan SIPKD dalam pengelolaan keuangan daerah;
b. Persentase informasi keuangan daerah yang dapat diakses;
c. Tingkat ketersediaan sarana pengelolaan keuangan;
d. Tingkat kinerja Aparatur;
e. Tingkat ketersediaan data pendapatan;
f. Rasio PAD terhadap pendapatan daerah;
g. persentase tingkat akurasi hasil inventarisasi asset Pemda;
h. persentase pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku; dan
i. Opini terhadap laporan keuangan pemda.
Adapun target dan realisasi kinerja berdasarkan indikator kinerja tersebut dari
tahun 2011 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada tabelberikut :
Revisi Rencana Strategis 2016-2021Badan Keuangan Daerah Kota Solok
20
Tabel 2.3Pencapaian Kinerja PelayananBadan Keuangan Daerah Kota Solok
No IndikatorKinerjaSesuaiTugasdanFungsi TargetNSPK
TargetIKK
TargetIndikatorRPJMD
Target Renstra perangkat daerah TahunKe- RealisasiCapaianTahunKe- RasioCapaianTahunKe-
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 Persentase penerapan SIPKD dalampengelolaan keuangan daerah
100% 50% 70% 80% 90% 100% 50% 70% 80% 90% 85% 100% 100% 100% 100% 85%
2 Persentase informasi keuangandaerah yang dapat diakses
- - 40% 70% 85% 90% - 40% 70% 85% 90% - 100% 100% 100% 100%
3 Tingkat ketersediaan saranapengelolaan keuangan
- 50% 75% 85% 95% 100% 50% 75% 85% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 Tingkat kinerja Aparatur - 60% 65% 70% 75% 80% 60% 65% 70% 75% 80% 100% 100% 100% 100% 100%
5 Tingkat ketersediaan data pendapatan 100% 50% 75% 85% 100% 100% 50% 75% 85% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6 Rasio PAD terhadap pendapatandaerah
8,02% 6,82% 7,00% 7,19% 7,52% 8,02% 7,10% 6,01% 5,56% 6,02% 7,03% 104,11% 85,86% 77,33% 80,05% 88%
7 Persentase tingkat akurasi hasilinventarisasi asset Pemda
100% 50% 75% 85% 95% 100% 50% 75% 85% 95% 96% 100% 100% 100% 100% 96%
8 persentase pengelolaan keuangansesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
100% 75% 85% 90% 95% 100% 75% 85% 90% 95% 98% 100% 100% 100% 100% 98%
9 Opini terhadap laporan keuanganpemda
WTP WDP WDP WDP WDP WTP WDP WDP WTP WDP WDP WDP WDP WTP WDP WDP
Sumber data diolah dari LAKIP DPPKA 2011-2015
Kepala Badan Keuangan Daerah
H. HARLI DILIRYO, SENIP.19580811 198612 1001
Revisi Rencana Strategis 2016-2021Badan Keuangan Daerah Kota Solok
21
Dari 9 (sembilan) indikator kinerja yang ditetapkan, terdapat 4 (empat) indikator
yang belum mencapai 100%. Berikut pencapaian Renstra Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kota Solok Tahun 2015 sebagai akhir periode Renstra Tahun 2011-2015
dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :
1. Persentase penerapan SIPKD dalam Pengelolaan Keuangan
Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan keuangan Daerah (SIPKD) Kota Solok
capaian kinerja pada tahun 2015 hanya dapat direalisasikan sebesar 85% dari target
100%. Hal ini disebabkan karena perubahan sistem pencatatan akuntansi pengelolaan
keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan, pencatatan akuntansi dilaksanakan berbasis akrual
sebelumnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Standar
Akuntansi Pemerintahan, pencatatan akuntansi adalah berbasis kas. Perubahan sistem
ini menyebabkan penambahan laporan keuangan yang harus disusun sebanyak 3
laporan yakni Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan
Laporan perubahan SAL (Sisa Anggaran Lebih) yang sebelumnya hanya terdiri dari 4
(empat) jenis laporan yaitu Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), arus kas dan
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Perubahan ini berdampak kepada perubahan
SIPKD, sampai dengan tahun 2015 dari 7 (tujuh) laporan keuangan tersebut, Neraca
dan Laporan Operasional (LO) belum dapat dihasilkan dari SIPKD. Selain itu
implementasi modul asset belum dapat diselesaikan 100% dan pada Tahun 2016 akan
dilaksanakan optimalisasi penggunaan sistem informasi untuk pengelolaan keuangan
berbasis akrual.
2. Persentase Informasi Keuangan Daerah yang dapat diakses
Capaian persentase informasi keuangan daerah yang dapat diakses pada Tahun 2015
adalah 100% sesuai dengan target. Capaian ini dapat dilihat pada
www.solokkota.go.iddisalah satu content adalah transparansi pengelolaan keuangan
daerah, dimana setiap orang yang membutuhkan informasi anggaran daerah dapat
mengaksesnya.
Revisi Rencana Strategis 2016-2021Badan Keuangan Daerah Kota Solok
22
3. Tingkat Ketersediaan sarana pengelolaan keuangan
Tingkat ketersediaan sarana pengelolaan keuangan pada Tahun 2015 telah mencapai
100% sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, namun demikian untuk
peningkatan kinerja di masa yang akan datang juga perlu peningkatan jumlah dan
kualitas dimasa yang akan datang
4. Tingkat Kinerja Aparatur
Pada Tahun 2015 ditargetkan kinerja aparatur dapat terlaksana 80% sesuai dengan
tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan, realisasi tercapai 80% sesuai dengan target
yang ditetapkan. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kompetensi aparatur
melalui pendidikan dan pelatihan yang diikuti.
5. Tingkat ketersediaan data pendapatan
Tingkat ketersediaan data pendapatan pada Tahun 2015 ini telah dapat dicapai 100%.
Pada sasaran ini data pendapatan yang dimaksud adalah data pajak dan retribusi
daerah. Data base pajak daerah dapat dilihat pada Buku Data Potensi Pajak Daerah
dan Buku Data Base Pajak Daerah dan agar data tetap akurat dilakukan up dating data
setiap tahunnya. Sementara data retribusi daerah tersedia pada masing-masing
inner/perangkat daerah pengelola retribusi daerah, pada Tahun 2016 direncanakan
data base retribusi daerah dari inner/perangkat daerah pengelola akan dihimpun
melalui Bidang Pendapatan .
6. Rasio PAD terhadap pendapatan Daerah
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2015 adalah sebesar Rp.
36.956.123.132,45 atau 106,87%, ini menunjukkan PAD dapat direalisasikan melebihi
target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 34.580.910.129,30. Namun demikian rasio
PAD terhadap pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar 8,02% baru dapat dicapai
sebesar 7,03%. Hal ini antara lain disebabkan karena laju pertumbuhan pendapatan
daerah dari dana perimbangan lebih tinggi daripada laju pertumbuhan PAD.
Pertumbuhan PAD juga sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi daerah.
Revisi Rencana Strategis 2016-2021Badan Keuangan Daerah Kota Solok
23
Untuk meningkatkan PAD di masa yang akan datang akan dilakukan upaya penggalian
potensi-potensi PAD secara optimal.
7. Persentase tingkat akurasi hasil inventarisasi asset Pemda
Pada tahun 2015 capaian indikator persentase tingkat akurasi hasil inventarisasi asset
pemerintah daerah baru mencapai 96% dari target 100%, hal ini disebabkan antara lain
karena masih belum optimalnya inventarisasi asset pemerintah daerah khususnya
pengelolaan tanah fasilitas umum (fasum).
8. Persentase pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku
Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Solok melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan seluruh
perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Solok, untuk itu telah dilakukan
pembinaan salah satunya melalui inservice training bagi seluruh perangkat daerah.
Untuk melihat ketaatan perangkat daerah melaksanakan pengelolaan keuangan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku salah satunya adalah Pasal
220 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Untuk tertib laporan
pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran
dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember. Dari 41 (empat
puluh satu) Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kota Solok, terdapat 1 (satu)
perangkat daerah yang belum menyetor seluruh UYHD tersebut, sehingga sasaran
terwujudnya penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah yang
cepat, tepat dan akurat tidak mencapai 100% pada Tahun 2015 hanya terealisasi
sebesar 98%.
9. Opini terhadap laporan keuangan Pemda
Opini terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Solok Tahun 2014 yang
ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Tahun
2015 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini menunjukkan bahwa target akhir
dari Renstra tahun 2011-2015 untuk mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian
Revisi Rencana Strategis 2016-2021Badan Keuangan Daerah Kota Solok
24
(WTP) terhadap laporan keuangan belum dapat diwujudkan. Hal ini salah satunya
disebabkan karena belum optimalnya pengelolaan aset daerah.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan Dinas Pedapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Solok didukung
dengan anggaran dari APBD Kota Solok. Anggaran tersebut terdiri dari belanja tidak
langsung dan belanja langsung. Rata-rata pertumbuhan target belanja Dinas Pedapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Solok setiap tahun adalah sebesar 10,99% dan
realisasi anggaran sebesar 13,02%. Realisasi anggaran telah disesuaikan dengan
kebutuhan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip penggunaan
anggaran yang efesien dan efektif.
Berikut disajikan target pendapatan dan belanja, realisasi pendapatan dan
belanja, rasio antara target pendapatan dan belanja dengan realisasi dan rata-rata
pertumbuhan pendapatan dan belanja Dinas Pedapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Asset Kota Solok pada Tahun 2011-2015.
Revisi Rencana Strategis 2016-2021Badan Keuangan Daerah Kota Solok
25
Tabel 2.4Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota SolokUraian
Target Anggaran Pada Tahun Realisasi AnggaranPada Tahun2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
PENDAPATANDAERAH
19.192.229.256,00 20.672.039.214,00 18.416.001.530,00 19.505.351.066,00 26.064.761.407,30 19.423.692.148,85 18.861.052.905,45 19.142.424.949,46 22.311.647.400,00 28.464.451.107,45
Pendapatan AsliDaerah
19.192.229.256,00 20.672.039.214,00 18.416.001.530,00 19.505.351.066,00 26.064.761.407,30 19.423.692.148,85 18.861.052.905,45 19.142.424.949,46 22.311.647.400,00 28.464.451.107,45
Hasil Pajak Daerah 2.332.959.500,00 3.110.500.000,00 3.763.000.000,00 4.895.320.000,00 5.982.078.566,00 2.328.100.238,94 3.911.741.905,00 3.777.934.782,82 5.383.370.492,00 6.319.750.715,40Hasil Retribusi Daerah 252.104.000,00 467.498.700,00 294.100.000,00 306.700.000,00 355.000.000,00 228.603.400,00 288.017.000,00 315.190.000,00 335.905.000,00 373.525.000,00Hasil PengelolaanKekayaan DaerahYang Dipisahkan
6.190.201.052,00 6.352.004.549,00 7.173.634.330,00 7.494.951.066,00 8.042.687.631,00 6.190.201.052,00 6.230.004.549,00 7.089.551.430,00 7.494.951.066,00 8.042.687.631,00
Lain-Lain PendapatanAsli Daerah Yang sah
10.416.964.704,00 10.742.035.965,00 7.185.267.200,00 6.808.380.000,00 11.684.995.210,30 10.676.787.457,91 8.431.289.451,45 7.959.748.736,64 9.097.420.842,00 13.728.487.761,05
BELANJA 18.829.467.311,70 24.464.809.467,00 21.311.558.154,40 26.047.372.774,20 27.273.527.463,01 13.920.078.056,00 19.797.576.420,98 17.244.434.226,74 19.841.666.543,50 21.371.519.336,00Belanja Tidak
Langsung6.787.722.861,70 9.065.622.317,00 9.559.032.799,40 11.303.899.855,20 12.380.790.413,01 5.401.920.107,50 6.627.582.767,98 6.945.750.875,00 8.266.509.002,00 9.056.513.384,00
- Belanja Pegawai 6.787.722.861,70 9.065.622.317,00 9.559.032.799,40 11.303.899.855,20 12.380.790.413,01 5.401.920.107,50 6.627.582.767,98 6.945.750.875,00 8.266.509.002,00 9.056.513.384,00Belanja Langsung 12.041.744.450,00 15.399.187.150,00 11.752.525.355,00 14.743.472.919,00 14.892.737.050,00 8.518.157.948,50 13.169.993.653,00 10.298.683.351,74 11.575.157.541,50 12.315.005.952,00
- Belanja Pegawai 928.622.000,00 907.094.000,00 1.089.420.000,00 897.810.000,00 943.476.000,00 734.358.500,00 651.884.500,00 923.669.000,00 717.163.000,00 667.877.888,00
-Belanja barang
dan Jasa 6.429.102.450,00 8.328.513.150,00 8.706.597.855,00 11.046.261.852,00 10.505.541.050,00 4.460.632.588,50 6.640.160.878,00 7.542.058.801,74 8.551.188.816,50 8.316.898.480,00
- Belanja Modal 4.684.020.000,00 6.163.580.000,00 1.956.507.500,00 2.799.401.067,00 3.443.720.000,00 3.323.166.860,00 5.877.948.275,00 1.832.955.550,00 2.306.805.725,00 3.330.229.584,00
UraianRasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan
2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran RealisasiPENDAPATAN DAERAH 101% 91% 104% 114% 109% 9,09% 10,68%
Pendapatan Asli Daerah 101% 91% 104% 114% 109% 9,09% 10,68%Hasil Pajak Daerah 100% 126% 100% 110% 106% 26,65% 31,12%Hasil Retribusi Daerah 91% 62% 107% 110% 105% 17,10% 13,30%Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah YangDipisahkan
100% 98% 99% 100% 100% 6,83% 6,87%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah 102% 78% 111% 134% 117% 9,10% 9,64%BELANJA 73,93% 80,92% 80,92% 76,18% 78,36% 10,99% 13,02%
Belanja Tidak Langsung 79,58% 73,11% 72,66% 73,13% 73,15% 16,70% 14,02%
- Belanja Pegawai 79,58% 73,11% 72,66% 73,13% 73,15% 16,70% 14,02%
Belanja Langsung 70,74% 85,52% 87,63% 78,51% 82,69% 7,67% 12,90%
- Belanja Pegawai 79,08% 71,87% 84,79% 79,88% 70,79% 1,32% 0,31%
- Belanja barang dan Jasa 69,38% 79,73% 86,62% 77,41% 79,17% 14,02% 18,27%
- Belanja Modal 70,95% 95,37% 93,69% 82,40% 96,70% 7,36% 19,57%
Sumber data diolah dari Laporan Keuangan Tahun 2011-2015
Revisi Rencana Strategis 2016-2021Badan Keuangan Daerah Kota Solok
26
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN
DAERAH
Dengan adanya perubahan ekonomi, sosial budaya, teknologi dan pengetahuan
yang berkembang dimasyarakat dewasa ini, Badan Keuangan Daerah Kota Solok
dihadapkan dengan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dengan kondisi
sebagai berikut :
2.4.1. Kekuatan
Adanya kebijakan pemerintah yang mendukung keberadaanBadan Keuangan Daerah
Kota Solok, yakni :
a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; dan
b. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah.
2.4.2. Kelemahan
a. Kapabilitas Sumber Daya Manusia dengan latar belakang akuntansi atau yang sesuai
belum memadai;
b. Sistem Pengendalian Intern belum memadai;
c. Penerapan aplikasi sistem informasi keuangan daerah belum memadai.
2.4.3. Peluang
a. Adanya instansi/lembaga diklat dan pelatihan untuk mengembangkan Sumber Daya
Manusia sesuai dengan kebutuhan bidang tugas dan fungsi;
b. Berkembangnya teknologi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor yang
semakin canggih.
c. Tersedianya Aturan perundang-undangan sebagai pedoman pengelolaan keuangan
daerah.
2.4.4. Tantangan
a. Adanya tuntutan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang transparan
dan akuntabel dari pihak pemeriksa ekstern dan lembaga KPK;
b. Adanya Dana Transfer dari Pemerintah Pusat bagi Pemerintah Daerah dengan kinerja
baik;
c. Opini WTP terhadap audit LKPD dari BPK-RI;
Revisi Rencana Strategis 2016-2021Badan Keuangan Daerah Kota Solok
27
BAB IIIPERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BADAN KEUANGAN DAERAH
Perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal akan
berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Solok
Tahun 2016-2021.
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Badan Keuangan Daerah
KotaSolok dalam melaksanakan tugas dan fungsi, antara lain :
1. Belum memadainya sumberdaya manusia yang kompeten dan kapabel di bidang
pengelolaan keuangan daerah.
2. Belum optimalnya penerapan sistem dan prosedur keuangan daerah seseuai
peraturan yang berlaku
3. Belum optimalnya realisasi penerimaan PAD dibanding potensi yang ada
4. Rendahnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah
5. Belum optimalnya pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah
6. Belum optimalnya penggunaan Sistim Informasi Keuangan Daerah.
7. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern
Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan
Daerah Kota Solok adalah :
1. Kebutuhan akan SDM yang kapabel dalam melaksanakan pengelolaan keuangan
daerah, pendapatan daerah dan barang milik daerah.
2. Ketersediaan sarana aplikasi teknologi informasi untuk menjalankan tugas dan fungsi.
3. Penerapan Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2013 dengan perubahan-perubahannya
sebagai peraturan pelaksanaannya.
4. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia No 71 tahun 2010 yang menegaskan bahwa laporan keuangan
disusun menggunakan SAP berbasis Akrual .
Revisi Rencana Strategis 2016-2021Badan Keuangan Daerah Kota Solok
28
5. Penerapan pengelolaan barang milik daerah yang sesuai dengan Pedoman
PengelolaanBarang Milik Daerah berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 sebagai
aturan pelaksanaannya.
6. Pelaksanaan Sistem pengendalian intern yang memadai.
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota terpilih
Badan Keuangan Daerah Kota Solok yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Walikota Solok
Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada
Badan Keuangan Daerah Kota Solok merupakan Perangkat Daerah yang
bertanggungjawab untuk mengelola pendapatan, keuangan dan asset Pemerintah Kota
Solok.
Visi Walikota dan Wakil Walikota Solok terpilih periode 2016-2021adalah,
“Terwujudnya Masyarakat Kota Solok yang Beriman, Bertakwa, dan Sejahtera Menuju
Kota Perdagangan, Jasa serta Pendidikan yang Maju dan Modern”, dengan misi sebagai
berikut :
1. Mewujudkan Kehidupan masyarakat yang berlandaskan ABS-SBK “ Syara’ Mangato
Adaik Mamakai”.
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta
Reformasi Birokrasi
3. Mewujudkan Pendidikan dan Kesehatan, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak yang Berkualitas Untuk Menghasilkan Sumberdaya manusia dan
generasi muda yang Beriman, sehat, cerdas, kreatif, tangguh dan Berdaya Saing
4. Menjadikan Kota Solok Sebagai Pusat Perdagangan Hasil-Hasil Pertanian, Perkebunan
dan Ekonomi Kerakyatan yang Tangguh Berbasis Potensi Unggulan Daerah Melalui
Perdagangan, Pariwisata dan Jasa Lainnya Serta Menciptakan Iklim Investasi yang
Kondusif
5. Menekan Angka Kemiskinan dan Mengurangi Permasalahan Sosial lainnya
6. Mewujudkan Pembangunan Prasarana dan Sarana yang Berwawasan Lingkungan
Revisi Rencana Strategis 2016-2021Badan Keuangan Daerah Kota Solok
29
Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang menunjang pencapaian visi dan misi
Pemerintah Kota Solok, Badan Keuangan Daerah Menunjang pelaksanaan misi yang
kedua yaitu. “Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Bersih
Serta Reformasi Birokrasi”, khususnya dibidang pengelolaan keuangan daerah.
Tujuan yang ingin dicapai pada Misi kedua pada RPJMD Tahun 2016-2021adalah
“Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Partisipatif, Profesional dan Akuntabel Dalam
Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik’’, dengan sasaran strategis sebagai
berikut:
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik;
2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih.
Dari 2 (dua) sasaran strategis tersebut yang menjadi tanggung jawab Badan
Keuangan Daerah adalah sasaran strategis kedua dengan indikator Opini BPK dengan
target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setiap tahunnya dan sasaran meningkatnya
Pendapatan Asli Daerah setiap tahun.
Berdasarkan identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan
dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah pada Badan Keuangan Daerah adalah
sebagai berikut:
A. Faktor Penghambat Pelayanan
1. SDM yang ditujuk di Badan Keuangan Daerah dan Perangkat Daerah lainnya
belum memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau yang sesuai dengan
tugas dan fungsi sehingga belum sepenuhnya memahami tugasnya sebagai
pengelola keuangan, pendapatan dan barang daerah.
2. Peraturan perundang undangan tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan
dan barang milik daerah yang sering berubah, sehingga dalam
pelaksanaannya cenderung membutuhkan waktu untuk menyesuaikan
dalam pelaksanaannya.
3. Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah yang sulit dikembangkan dan
belum sama antar Pemerintah Daerah, sehingga mengalami kesulitan dalam
penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah yang berbasis teknologi
informasi.
Revisi Rencana Strategis 2016-2021Badan Keuangan Daerah Kota Solok
30
B. Faktor Pendorong Pelayanan
1. Adanya komitmen dari pimpinan daerah untuk menyelenggarakan
pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel
2. Tersedianya Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam APBD Kota Solok setiap
tahunnya.
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera
Barat
3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Keuangan
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
466/KMK.01/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019, visi
Kementerian Keuangan adalah “Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan
ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21”, dengan misi yang ingin dicapai sebagai
berikut :
1. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan
prima dan penegakan hukum yng ketat;
2. Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent;
3. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum;
4. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif;
5. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan
proposisi nilai pegawai yang kompetitif.
Sementara tujuan dan sasaran strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019
adalah :
1. Terjaganya kesinambungan fiskal;
2. Optimalisasi penerimaan negara;
3. Pembangunan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang handal untuk
optimalisasi penerimaan negara;
4. Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran dan transfer
ke daerah;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan anggaran;
Revisi Rencana Strategis 2016-2021Badan Keuangan Daerah Kota Solok
31
6. Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan;
7. Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan
kelembagaan.
Berdasarkan tugas dan fungsi, Badan Keuangan Daerah Kota Solok menunjang
pelaksanaan tujuan Kementerian Keuangan nomor 4 dan 5, dengan sasaran strategis per
masing-masing tujuan sebagai berikut :
1. Tujuan 4, Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran
dan transfer ke daerah, dengan sasaran strategis sebagai berikut :
a. Perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas;
b. Hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan.
2. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan anggaran,
dengan sasaran strategis sebagai berikut :
a. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal;
b. Pembiayaan yang aman untuk mendukung kesinambungan fiskal.
3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri
Visi Kementerian Dalam Negeri yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri
Tahun 2015-2019 adalah :
“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan
Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan
Menjaga Integrasi Bangsa”.
Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi
Kementerian Dalam Negeri, yaitu:
1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan
terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan,
demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui
harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban
umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
Revisi Rencana Strategis 2016-2021Badan Keuangan Daerah Kota Solok
32
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui
peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung
pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan
daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa
serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung
aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan
pelayanan publik.
Berdasarkan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Solok mendukung
pelaksanaan Misi Ketiga Kementerian Dalam Negeri di Kota Solok yakni “Mewujudkan
efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan
kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan
anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat”.
Sejalanan dengan Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai
Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2015-2019, sebagai berikut:
T1 : Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-
nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup
berbangsa dan bernegara; II-3
T2 : Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan
pembangunan di Daerah;
T3 : Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah;
T4 : Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan
prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa;
T5 : Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya;
T6 : Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.
Badan Keuangan Daerah Kota Solok mendukung pelaksanaan tujuan T3
Kementerian Dalam Negeri di Kota Solok yakni tujuan “Peningkatan kualitas pengelolaan
keuangan pemerintah daerah”, dengan sasaran yang ingin di capai adalah “meningkatnya
kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien,
Revisi Rencana Strategis 2016-2021Badan Keuangan Daerah Kota Solok
33
akuntabel dan kompetitif”. Sementara alat ukur/indikator dari sasaran tersebut terdiri
dari :
a. Persentase Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan dasar
masyarakat;
b. Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi/Kab/Kota
yang tepat waktu;
c. Jumlah prov/Kab/Kota yang menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD yang disahkan secara tepat waktu;
d. Jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual.
3.3.3 Telaahan Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi
Sumatera Barat Nomor : 050/ 17 / Dpkd-2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas
Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021, visi Dinas
Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah “Terwujudnya Tata
Pengelolaan Keuangan Daerah yang Baik, Bersih dan Profesional”.
Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan misi Dinas Pengelolaan Keuangan
Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :
1. Melaksanakan Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah Secara Berkualitas.
2. Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Konsisten.
3. Melaksanakan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kab/Kota.
Sejalan dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Solok, Kota Solok
mendukung pelaksanaan ketiga misi tersebut, sementara tujuan dan sasaran strategis
serta indikator yang ingin dicapai oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2016-2021adalah :
Revisi Rencana Strategis 2016-2021Badan Keuangan Daerah Kota Solok
34
No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja
1 Terwujudnya PeningkatanPendapatan Daerah
1. Meningkatnya PendapatanAsli Daerah
- Persentase Peningkatan PendapatanPajak Daerah
- Persentase Peningkatan PendapatanAsli Daerah
- Persentase Konstribusi PAD TerhadapTotal Pendapatan
2. Meningkatnya KualitasPengelolaan PendapatanDana Transfer
- Persentase Ketepatan WaktuPenyaluran Dana Transfer
- Persentase Peningkatan Jumlah AlokasiDana Transfer
3. Meningkatnya KualitasPelayanan PendapatanPajak Daerah
Indek Kepuasan MasyarakatPersentase Pengurangan JumlahKomplain Masyarakat
2 Terwujudnya PengelolaanKeuangan Yang Transparan danAkuntabel
Meningkatnya KualitasPengelolaan Keuangan Daerah
- Opini BPK- Persentase Tepat Waktu Penyampaian
Ranperda APBD, APBD-P- Persentase Tepat Waktu Penyampaian
Ranperda Pertggjwb PelaksanaanAPBD ke DPRD
3 Terwujudnya PeningkatanKualitas APBD Kab/Kota
Meningkatnya Kualitas APBDKabupaten /Kota
- Rata-rata Proporsi PAD Terhadap totalPendapatan
- Rata-rata Proporsi Alokasi BelanjaFungsi Pendidikan
- Rata- rata Proporsi Alokasi BelanajaFungsi Kesehatan
- Rata-rata Proporsi Belanja Pegawai
Adapun faktor pendorong dan penghambat pelayanan PD digambarkan sebagai
berikut :
Visi: Terwujudnya Tata Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Baik, Bersih dan Profesional
NoMisi dan Program
KDH dan Wakil KDHterpilih
Permasalahan PelayananSKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Misi 1 MelaksanakanPeningkatan danPengelolaanPendapatan DaeraahSecara Berkualitas
Program PeningkatanPendapatan Daerah
1. Belum optimalnyapeningkatan pendapatandaerah
2. Perlunya peningkatanpembinaan pengelolaankeuangan daerah kepadaKab/Kota
3. Belum meratanyakuantitas dan kompetensiaparatur pengelolaankeuangan daerah
4. Masih belum memadainyasarana dan prasarana untukmendukung pengelolankeuangan
5. Perlunya penerapanteknologi informasi dalam
1.Masih belumoptimalnyaperemajaan SDMyang berkualitas
2.Masih lambatnyapenyesuaianinfastruktur dankelengkapanpelayanan
3.Masih sedikitaparatur yang ikutdalam diklatfungsionalpengelolaanpendapatan danpengelolaankeuangan daerah
1.Tersedianyaperaturan daerahtentangpengelolaankeuangan daerah
2.Adanyaapengalamanempirik dari aparatdi bidangpendapatan danpengelolaankeuangan daerah
3.Tersedianmyaanggaraan yanagcukup untukmelaksanakanfungsi pengelolaankeuangana daerah
Revisi Rencana Strategis 2016-2021Badan Keuangan Daerah Kota Solok
35
rangka efisiensi dan efektifitaspelayanan pendapatan danpengelolaan keuangan daerah
6. Perlunya peningkatankualitas pelayananpendapatan pajak daerah
4.Masih kurangnyasarana danprasarana yangmemenuhi standarpelayanan minimalyang telahditentukan
5.Masih belumoptimalnyapenerapan rewarddan punishment
Adanyaa kebisaandan kesiapanSDM/Aparaturdalammelaksanakantugas
5.Sikap tenggangrasa antara sesamaaparatur cukuptinggi
2 Misi 2 MelaksanakanPengelolaan KeuanganDaerah SecaraKonsisten
Program PeningkatanKualitas PengelolaanKeuangan Daerah
3 Misi 3 MelaksanakanPembinaanPengelolaanKeuangan Kab/Kota
Program Pembinaandan FasilitasiPengelolaanKeuangan Kab/Kota
3.4. Telaahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Berdasarkan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Solok, tidak terkait
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sehingga
tidak dilakukan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis.
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan
dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan
menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
Penentuan isu-isu startegis dilakukan dengan mengidentifikasi dan menggali
permasalahan-permasalahan yang ada dengan menggunakan metode curah pendapat
(brainstorming) dan sekaligus menganalisa keterkaitan masing-masing isu strategis
dengan isu strategis lainnya.Penentuan identifikasi masalah dan isu-isu strategis dilakukan
dengan melihat data-data capaian kinerja Badan Keuangan Daerah dan dengan melihat
Revisi Rencana Strategis 2016-2021Badan Keuangan Daerah Kota Solok
36
fenomena-fenomena yang terjadi dan ditemukan dalam menjalankan tugas dan fungsi.
Analisa isu-isu strategis diperoleh dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal yang
berkaitan dengan permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi daerah dan
kesinambungan program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah.
Berdasarkan hal tersebut, maka isu strategis pada Bidang Pengelolaan Keuangan
Daerah adalah :
1. Belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan Keuangan Daerah dalam seluruh proses
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban.
2. Belum terlaksananya manajemen aset yang efektif dan efisien
3. Belum optimalnya pendapatan asli daerah menuju kemandirian daerah untuk
membiayai program dan kegiatan pembangunan.
Revisi Rencana Strategis 2016-2021Badan Keuangan Daerah Kota Solok
37
BAB IVTUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Tujuan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 merupakan sesuatu
yang ingin dicapai dari setiap misi, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi
dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.
Untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah, Badan Keuangan Daerah
menetapkan Tujuan dan Sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi untuk periode 2016-2021
sebagai berikut :
Tujuan 1 : Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tertib, transparan
dan akuntabel
Sasaran : 1. Penyusunan Anggaran sesuai peraturan yang berlaku.2. Penatausahaan dan pertangunggjawaban keuangan daerah sesuai
peraturan berlaku.3. Pelaporan Keuangan Daerah sesuai peraturan yang berlaku.4. Penatausahan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai
peraturan yang berlaku.
Tujuan 2 : Pengelolaan Pendapatan Daerah yang transparan dan akuntabel
Sasaran : Optimalisasi penggalian potensi, penatausahaan dan pelaporan PAD
Berikut disajikan tabel tujuan dan sasaran serta indikator sasaran dan target
kinerja tujuan/ sasaran Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2016-2021
Revisi Rencana Strategis 2016-2021Badan Keuangan Daerah Kota Solok
38
No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran
Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 MewujudkanPengelolaanKeuanganDaerah yangtertib,transparandan akuntabel
Penyusunan Anggaransesuai peraturan yangberlaku
Ketepatan Waktu PenetapanPerda APBD
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penatausahaan danpertangunggjawabankeuangan daerah sesuaiperaturan berlaku
Persentase laporanpertanggungjawaban keuangandaerah yang sesuai denganperaturan berlaku
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pelaporan KeuanganDaerah sesuai peraturanyang berlaku
Ketepatan Waktu PenyampaianLaporan Keuangan Ke BPK
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penatausahan pengelolaanBMD sesuai peraturan yangberlaku
Persentase Kesesuaian AssetTetap Dengan Neraca
75% 100% 100% 100% 100% 100%
2 PengeloaanPendapatanDaerah yangTransparandan Akuntabel
Optimalisasi penggalianpotensi, Penatausahaandan Pelaporan PAD
Persentase PAD TerhadapPendapatan Daerah
7,00% 7,29% 7,60% 7,61% 7,65% 7,70%
Persentase Laju PertumbuhanPAD
10,68% 10,75% 10,80% 11% 11,15% 11,25%
TABEL 4.1TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH
39
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi. Sedangkan Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk
mencapai tujuan.
Untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah dan untuk mencapai tujuan yang
diinginkan, Badan Keuangan Daerah menetapkan sasaran , strategi dan arah kebijakan
yang akan akan dilaksanakan. Tabel berikut menyajikan tujuan, sasaran dan arah
kebijakan Badan Keuangan Daerah Kota Solok untuk periode jangka menengah Tahun
2016-2021;
Tabel 5.1Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
VISI : Terwujudnya Masyarakat Kota Solok yang Beriman, Bertakwa, dan Sejahtera Menuju KotaPerdagangan, Jasa serta Pendidikan yang Maju dan Modern
MISI : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Reformasi Birokrasi
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1.PengelolaanKeuanganDaerah yangtertib,transparan danakuntabel
1 PenyusunanAnggaran sesuaiperaturan yangberlaku
1. Mengoptimalkan tahapanperencanaan danpenyusunan APBD
1 Peningkatan SDM PenyusunAnggaran
2 Penyusunan Anggaran BerbasisTeknologi Informasi
3 Peningkatan Pengendalian prosesdan prosedur PenyusunanAnggaran seuai dokumenperencanaan dan aturan
2 Penatausahaan danpertangunggjawabankeuangan daerahsesuai peraturanberlaku
1 Mengoptimalkanpentausahaan danPenyusunan LaporanPertangunggjawabanKeuangan Daerah Sesuaidengan Peraturan Berlaku
1 Pengendalian administrasiPenerimaan dan Pengeluaran KasDaerah Yang Sesuai DenganKetentuan Yang Berlaku
2 Peningkatan Penatausahaan danPertanggungjawaban KeuanganDaerah Berbasis TeknologiInformasi
3 Pelaporan KeuanganDaerah sesuaiperaturan yangberlaku
1 MengoptimalkanPenyusunan LaporanKeuangan Daerah sesuaiperaturan berlaku
1 Peningkatan SDM PenyusunLaporan Keuangan Daerah
2 Peningkatan Pengendalian Sistemdan Prosedur PelaksananPenyusunan Laporan KeuanganDaerah
40
3 Penggunaan aplikasi TeknologiInformasi dalam menyusun LaporanKeuangan Daerah
4 Penatausahanpengelolaan BMDsesuai peraturanyang berlaku
1 Melakukan inventarisasiasset tetap secara berkala
1 Peningkatan SDM Pengelola BMD
2 Peningkatan PengendalianPenatausahaan dan PengelolaanBMD
3 Penggunaan aplikasi TeknologiInformasi dalam menatausahakndan mengelola BMD
2. PengelolaanPendapatanDaerah yangTransparan danAkuntabel
1 Optimalisasi penggalianpotensi,penatausahaan danpelaporan PAD
1 Meningkatkan jumlahsubjek dan objek pajakbaru dan tertibpengelolaan penerimaanPAD
1 Peningkatan SDM PengelolaPendapatan Asli Daerah
2 Peningkatan Pengendalianpenetapan subjek dan objek PADbaru
2 Meningkatkanpenggunaan aplikasiteknologi dalampemungutan/pembayaranpajak/retribusi daerah
1 Penggunaan aplikasi teknologiinformasi dalam menatausahakandan pengelolaan PAD
2 Peningkatan validasii data basesubjek dan objek PAD
3 Peningkatan Metode Pemungutansecara online
41
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Untuk mencapai tujuan dan sasaran, Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun
menetapkan beberapa program dan kegiatan berdasarkan skala prioritas, indikator
kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif untuk tahun 2016-2021,yaitu :
5.1. Program
Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh
pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program
yang ditetapkan sebagai pelaksanaan kebijakan organisasi Badan Keuangan Daerah Kota
Solok untuk Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Asset adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan;
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
8. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah;
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah;
10. Program Peningkatan, pengendalian dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah;
11. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pengadministrasian
Penerimaan, Pengeluaran dan Pelaporan Kas Daerah; dan
12. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Taman Kota).
Pada Tahun 2017 s/d 2021 sesuai dengan rincian tugas dan fungsi Badan Keuangan
Daerah, Program Strategis dijabarkan sebagai berikut:
42
a. Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengendalian Penganggaran.
b. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pengadministrasian
Penerimaan, Pengeluaran dan Pelaporan Kas Daerah;
c. Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengendalian Pertanggungjawaban
Pengelolaan Keuangan Daerah;
d. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah; dan
e. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
5.2. Kegiatan
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa
perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program,
dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil
(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan
(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
Sebagaimana telah dijabarkan diatas, ada perbedaan program yang dilaksanakan
pada Tahun 2016 dengan Tahun 2017 s/d 2021. Untuk lebih rincinya berikut disajikan
kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanan Tahun 2016 dan Tahun 2017 s/d 2021 :
a. Tahun 2016
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3) Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
4) Kegiatan Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
5) Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional
6) Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan
7) Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
8) Kegiatan Penyediaan ATK
9) Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
10) Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
11) Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga
43
12) Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
13) Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
14) Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
15) Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1) Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional
2) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat bengkel dan alat-alat berat
3) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
4) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor
5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
6) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor
7) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala mebeleur.
8) Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
9) Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung selain kantor/gudang/aula
pertemuan
10) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung pertemuan
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1) Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
keuangan daerah
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1) Kegiatan Penyusunan laporan Kinerja Keuangan perangkat daerah
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1) Kegiatan penyusunan analisa standar belanja
2) Kegiatan penyusunan standar satuan harga
3) Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
4) Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
5) Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
6) Kegiatan penyusunan rancangan peraturan walikota tentang penjabaran
perubahan APBD
44
7) Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
8) Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
9) Kegiatan Implementasi dan pengembangan sistem informasi keuangan daerah
10) Kegiatan sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
11) Kegiatan peningkatan manajemen asset/barang daerah
12) Kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
13) Kegiatan Pengelolaan dan pengendalian administrasi keuangan daerah
14) Kegiatan penelitian dan pemeriksaan DPA
15) Kegiatan penelitian dan pemeriksaan DPPA
16) Kegiatan penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah
17) Kegiatan pemutakhiran data NJOP PBB sektor perkotaan
18) Kegiatan pengelolaan administrasi penatausahaan keuangan daerah
19) Kegiatan intensifikasi pemungutan pajak/retribusi daerah
20) Kegiatan penyelesaian permasalahan asset pemerintah daerah
21) Kegiatan penghapusan barang milik daerah
22) Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kas umum daerah
23) Kegiatan koordinasi dan penatausahaan penerimaan daerah
24) Kegiatan pelayanan, pengelolaan dan pengadministrasian pendapatan daerah
25) Kegiatan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
26) Kegiatan monitoring dan evaluasi dana hibah dan bantuan social
b. Tahun 2017 s/d 2021
Program dan Kegiatan Badan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3) Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan
4) Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
5) Kegiatan Penyediaan ATK
6) Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
45
7) Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
8) Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga
9) Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10) Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
11) Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
12) Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
11) Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor
12) Kegiatan Pengadaan Mebeleur
13) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor
14) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
15) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor
16) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala mebeleur.
7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1) Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
keuangan daerah
9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1) Kegiatan Penyusunan laporan Kinerja Keuangan perangkat daerah
10. Program Peningkatan, pengembangan dan Pengendalian Penganggaran
1) Kegiatan penyusunan analisa standar belanja
2) Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
3) Kegiatan penyusunan rancangan peraturan Walikota tentang penjabaran APBD
4) Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
5) Kegiatan penyusunan rancangan peraturan Walikota tentang penjabaran
perubahan APBD
6) Kegiatan penelitian dan pemeriksaan DPA
46
7) Kegiatan penelitian dan pemeriksaan DPPA
8) Kegiatan monitoring dan evaluasi dana hibah dan bantuan social
9) Penyusunan KUA dan PPAS
10) Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS
11) Pengelolaan administrasi penganggaran belanja PPKD
11. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pengadministrasian
Penerimaan, Pengeluaran dan Pelaporan Kas Daerah
1) Kegiatan pengelolaan administrasi penatausahaan keuangan daerah
2) Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kas umum daerah
3) Kegiatan koordinasi dan penatausahaan penerimaan daerah
4) Kegiatan pengelolaan administrasi penatausahaan belanja langsung
5) Kegiatan pengelolaan administrasi penatausahaan belanja tidak langsung
12. Peningkatan, pengembangan dan Pengendalian Pertanggungjawaban
Pengelolaan Keuangan Daerah
1) Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
2) Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan Walikota tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
3) Kegiatan Pengelolaan dan pengendalian administrasi keuangan daerah
4) Kegiatan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
5) Kegiatan Implementasi dan pengembangan sistem informasi keuangan daerah
6) Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan aset daerah
1) Kegiatan penyusunan standar satuan harga
2) Kegiatan penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah
3) Kegiatan penyusunan standar sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah
4) Kegiatan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
5) Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan/operasional
6) Kegiatan penghapusan barang milik daerah
7) Kegiatan penyelesaian permasalahan asset pemerintah daerah
47
8) Kegiatan peningkatan manajemen asset/barang daerah
9) Kegiatan pemindahtanganan asset daerah
10) Kegiatan Reevaluasi/appraisal asset/barang daerah
14. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah
1) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Alat-alat Bengkel dan Alat-alat Berat
3) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
4) Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
5) Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
6) Pengadaan Alat-alat bengkel dan alat-alat berat
7) Pengadaan Sarana dan Media Promosi / Informasi
15. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah
1) Kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
2) Kegiatan sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
3) Kegiatan pemutakhiran data NJOP PBB sektor perkotaan
4) Kegiatan pemutakhiran ZNT dan re-class NJOP PBB Sektor Perkotaan
5) Kegiatan pelayanan dan koordinasi pengelolaan pendapatan daerah
6) Kegiatan intensifikasi pemungutan pajak/retribusi daerah
7) Pengembangan Sumber-sumber Pendapatan Daerah
8) Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah
9) Penagihan Pendapatan Daerah
Secara lengkap program dan kegiatan beserta target kinerja dan pendanaan
indikatif disajikan pada lampiran rencana strategis ini.
NIP. 19580811198612 1 001
68
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Dokumen ini merupakan revisi Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota
Solok Tahun 2016-2021, yang penyusunannya sejalan dengan penyusunan revisi RPJMD
Kota Solok Tahun 2016-2021.
Pada Bab 8Penetapan Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kota Solok Tahun 2016-
2021, Badan Keuangan Daerah Kota Solok bertanggung jawab terhadap
pencapaianindikator kinerja sasaran Opini BPK dan target indikator sasaran adalah WTP
(Wajar Tanpa Pengecualian) setiap tahunnya,pada sasaran Meningkatkan Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik dan Bersih,bersama denganSekretariat Daerah,Dinas Kominfo
dan Inspektorat. Dimana sasaran tersebut merupakan salah satu dari 2 (dua) sasaran
untuk meraih tujuan Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Profesional dan Akuntabel
Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik danmisikedua Pemerintah Kota
Solok yaitu Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Bersih
Serta Reformasi Birokrasi.
Tabel 7 Indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD
No IndikatorKondisi Kinerja
pada Awalperiode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerjapada Akhir
periode RPJMD2016 2017 2018 2019 2020 2021
Misi II. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta ReformasiBirokrasi
4 Opini BPK WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Indikator kinerja sasaran Opini BPK dengan target WTP setiap tahunnya, pada
Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2016-2021merupakan salah
satu Indikator Tujuan Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2016-2021, yang
tercantum pada Bab IV Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan, yakni pada Tujuan
Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tertib, transparan dan akuntabeldan
Sasaran Strategis yang terdiri dari sasaran Perencanaan dan penyusunan anggaran yang
berkualitas, Penatausahaan dan pertangunggjawaban keuangan daerah sesuai peraturan
69
berlaku, Pelaporan keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan
Penatausahaan pengelolaan BMD sesuai peraturan yang berlaku.
Indikator Tujuan dengan target WTP akan dilaksanakan melalui Program :
c. Program Peningkatan, pengembangan dan Pengendalian Penganggaran.
d. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pengadministrasian
Penerimaan, Pengeluaran dan Pelaporan Kas Daerah.
e. Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengendalian Pertanggungjawaban
Pengelolaan Keuangan Daerah.
f. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan aset daerah.
71
No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output) Data
CapaianPada Tahun
AwalPerencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPDPenanggung
Jawab
Lokas
i
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja pada Akhir PeriodeRenstra SKPD
Tahun 2016 Tahun 2017-2021 Tahun 2016 Tahun 2017-2021 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
Cakupan pelayanan administrasiperkantoran
100% 100 %6.653.630.000
100 %5.672.743.375
100 %6.738.098.124
100 %7.395.000.000
100 %7.375.000.000
100 %7.516.500.000
100 %41.350.971.499
Sekretariat Kota
Solok
01 KegiatanPenyediaan JasaSurat Menyurat
Kegiatan PenyediaanJasa Surat Menyurat
Pengadaan materai danpengiriman surat-menyurat
Pengadaan materai dan pengirimansurat-menyurat
12 Bulan 12 Bulan5.000.000
12 Bulan5.000.000
12 Bulan5.000.000 5.000.000
12 Bulan5.000.000
12 Bulan5.000.000
60 Bulan30.000.000
Sekretariat Kota
Solok
Jumlah materai dan jasa pengirimansurat menyurat :
Materai 6000 500 keping 500 keping 500 keping 1500 keping
Materai 3000 500 keping 500 keping 500 keping 1500 keping
Biaya pengiriman dan benda poslainnya
36 paket 36 paket 36 paket 108 paket
02 KegiatanPenyediaan JasaKomunikasi,Sumber Daya Airdan Listrik
Kegiatan PenyediaanJasa Komunikasi,Sumber Daya Air danListrik
Terlaksananya : Terlaksananya :4.093.202.500 4.221.600.000 4.792.954.849 5.500.000.000 5.500.000.000 5.500.000.000 29.607.757.349
Sekretariat Kota
Solok
Pembayaran listrik, air, telpondan internet DPPKA
Pembayaran listrik, air, telpon daninternet BKD
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 60 Bulan
Pembayaran listrik dan airgedung Kubuang 13
Pembayaran listrik dan air gedungKubuang 13
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 60 Bulan
Pembayaran belanja listrikPenerangan Jalan dan Umum
Pembayaran belanja listrikPenerangan Jalan dan Umum
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 60 Bulan
Gedung BKD :
- Rekening listrik 12 bulan 12 bulan 12 bulan 36 bulan
- Rekening telepon 12 bulan 12 bulan 12 bulan 36 bulan
- Rekening air 12 bulan 12 bulan 12 bulan 36 bulan
- Internet 12 bulan 12 bulan 12 bulan 36 bulan
Gedung Kubuang 13 :
- Rekening listrik 12 bulan 12 bulan 12 bulan 36 bulan
- Rekening air 12 bulan 12 bulan 12 bulan 36 bulan
Gudang alat berat :
- Rekening listrik 12 bulan 12 bulan 12 bulan 36 bulan
Rekening listrik PJU 12 bulan 12 bulan 12 bulan 36 bulan
03 KegiatanPenyediaanPeralatan danPerlengkapanPerkantoran
Pengadaan sarana danprasarana kantor
1 paket 1 paket207.568.000
1 paket207.568.000
Sekretariat Kota
Solok
05 Kegiatanpenyediaan jasajaminan barangmilik daerah
Penyediaan jasa jaminangedung dan inventaris Kantor 3
paket909.240.000
3 paket909.240.000
Bidang Asset KotaSolok
Penyediaan jasa jaminanBangunan Terminal BarehSolok
1paket 1 paket
Penyediaan jasa jaminanBangunan Pasar Modern 1
paket 1 paket
Penyediaan jasa jaminanBangunan Pasar Raya SolokTahap I, II, III dan IV
1paket 1 paket
Penyediaan jasa jaminanKendaraan Dinas 19
paket 19 paket
Penyediaan jasa jaminan HallSerbaguna 1
paket 1 paket
06 KegiatanPenyediaan jasapemeliharaan danperizinankendaraan/operasional
Terlaksananya :30.450.000 30.450.000
Bidang Asset KotaSolok
Perpanjangan STNK34
unit 34 unit
Penggantian Plat29
unit 29 unit
07 KegiatanPenyediaan jasaadministrasikeuangan
Kegiatan Penyediaanjasa administrasikeuangan
Terlaksananya pembayaran : Terlaksananya pembayaran :57.000.000 57.000.000,00 246.600.000 95.000.000 101.000.000 115.000.000 671.600.000
Sekretariat Kota
Solok
Honorarium bendaharawan,pengurus barang milik daerahdan operator SIPKD
Honorarium bendaharawan, pembantubendahara dan Opeartor SIPKD
12 Bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 48 bulan Kota
Solok
Honorarium bendaharawan, pengurusbarang milik daerah
12 bulan
Lembur pegawai Lembur pegawai 12 Bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 60 bulan Kota
72
Solok
Pembayaran jasa administrasikeuangan :
12 OB
Bendahara Pengeluaran 12 OB
Bendahara Penerimaan 12 OB
Bendahara PPKD 12 OB
Pembantu Bendahara Pengeluaran 24 OB
Pembantu Bendahara Penerima 12 OB
Pembantu Bendahara PPKD 12 OB
08 KegiatanPenyediaan jasakebersihan kantor
Kegiatan Penyediaanjasa kebersihan kantor
Jasa petugas kebersihankantor DPPKA dan gedungPertemuan Kubuang 13
Pembayaran jasa petugas kebersihanBKD dan Gedung Pertemuan KubuangTigo Baleh
12 Bulan 12 bulan129.350.000
12 bulan132.700.000
12 bulan181.300.000 185.000.000
12 bulan187.000.000
12 bulan188.000.000
60 bulan1.003.350.000
Sekretariat Kota
Solok
Gedung BKD 12 bulan 48 OB
Gedung Kubuang 13 12 bulan 60 OB
10 KegiatanPenyediaan ATK
Kegiatan PenyediaanATK
pengadaan ATK Ketersediaan alat tulis kantor 12 Bulan 12 bulan75.431.000
12 bulan73.401.500,00
12 bulan71.766.400
12 bulan70.000.000
12 bulan87.500.000
12 bulan90.000.000
72 bulan468.098.900
Sekretariat Kota
Solok
11 KegiatanPenyediaanbarang cetakandan penggandaan
Kegiatan Penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
Pengadaan barang cetakan &penggandaan
Tersedianya barang cetakan &penggandaan surat-surat
12 Bulan 12 Bulan195.015.000
12 Bulan199.611.500,00
12 Bulan199.546.500 200.000.000
12 Bulan205.000.000
12 Bulan210.000.000
60 Bulan1.209.173.000
Sekretariat Kota
Solok
Ketersediaan barang yang dicetak dandigandakan
12 bulan
12 KegiatanPenyediaankomponen instalasilistrik/ peneranganbangunan kantor
Kegiatan Penyediaankomponen instalasilistrik/ peneranganbangunan kantor
Pengadaan KomponenInstalasi Listrik
Tersedianya Komponen InstalasiListrik
12 Bulan 12 Bulan5.378.000
12 Bulan6.001.000,00
12 Bulan6.001.000 7.000.000
12 Bulan7.500.000
12 Bulan12.000.000
60 Bulan43.880.000
Sekretariat Kota
Solok
Ketersediaan komponen instalasi listrik 12 bulan
14 KegiatanPenyediaanperalatan rumahtangga
Kegiatan Penyediaanperalatan rumahtangga
Pengadaan peralatan rumahtangga kantor
Tersedianyaperalatan rumahtangga kantor
12 Bulan 12 bulan16.730.500
12 bulan27.400.000,00
12 bulan17.150.000 110.000.000
12 bulan20.000.000
12 bulan25.000.000
60 bulan216.280.500
Sekretariat Kota
Solok
Ketersediaan peralatan rumah tanggakantor :
- Peralatan kebersihan 6 paket
- Peralatan rumah tangga 6 paket
- Vertikal blind 175 meter
15 KegiatanPenyediaan bahanbacaan danperaturan
Kegiatan Penyediaanbahan bacaan danperaturan
Pengadaan buku bahanbacaan dan peraturanperundang-undangan
Ketersediaan buku dan peraturanperundang-undangan yang diadakan
1 paket 1 paket1.000.000
1 paket1.000.000
1 paket1.000.000
1 paket1.000.000
1 paket1.000.000
1 paket2.000.000
6 paket7.000.000
Sekretariat Kota
Solok
17 KegiatanPenyediaanmakanan danminuman
Kegiatan Penyediaanmakanan danminuman
pengadaan makanan danminuman
Tersedianya makanan dan minumanharian pegawai, rapat dan tamu
12 Bulan 12 bulan22.740.000
12 bulan22.784.125,00
12 bulan22.784.125 22.000.000
12 bulan26.000.000
12 bulan27.000.000
60 bulan143.308.250
Sekretariat Kota
Solok
Ketersediaan makan dan minum tamudan rapat-rapat
11 bulan
18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasidan konsultasikeluar daerah
Kegiatan Rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi keluardaerah
koordinasi dan konsultasidalam dan luar daerah
Rapat koordinasi dan konsultasi dalamdan luar daerah
12 Bulan 12 bulan388.425.000
12 bulan409.695.250,00
12 bulan379.695.250
12 bulan350.000.000
12 bulan365.000.000
12 bulan400.000.000
72 bulan2.292.815.500
Sekretariat Kota
Solok
19 KegiatanPenyediaan jasatenaga pendukungadministrasiperkantoran
Kegiatan Penyediaanjasa tenagapendukungadministrasiperkantoran
Terlaksananya pembayaranhonor PTT/Pegawai Kontrakdan Sopir dan Satpam
Pembayaran honor PTT/PegawaiKontrak, Sopir, Pengurus Barang danPembantu Pengurus barang pengelolakearsipan
12 Bulan 12 Bulan517.100.000
12 Bulan516.550.000,00
12 Bulan814.300.000 850.000.000
12 Bulan870.000.000
12 Bulan942.500.000
60 Bulan4.510.450.000
Sekretariat Kota
Solok
Pembayaran jasa tenaga pendukungadministrasi :
- Pengurus barang BKD 12 OB 12 OB 12 OB 36 OB
- Pembantu Pengurus Barang BKD 24 OB 24 OB 24 OB 72 OB
- Pengurus barang PPKD 12 OB 12 OB 12 OB 36 OB
- Pembantu Pengurus Barang PPKD 12 OB 12 OB 12 OB 36 OB
- Uang lembur 12 bulan 12 bulan 12 bulan 36 bulan
- Jasa PTT (3 orang) 36 OB 36 OB 36 OB 108 OB
- Jasa Pegawai kontrak (15 orang) 180 OB 180 OB 180 OB 540 OB
- Jasa Pegawai kontrak (sukarela) (11orang)
132 OB 132 OB 132 OB 396 OB
Pembayaran Tunda ke-13 :
- PTT (3 orang) 3 OB 3 OB 3 OB 9 OB
- Pegawai kontrak (15 orang) 15 OB 15 OB 15 OB 45 OB
- Pegawai kontrak sukarela (11 orang) 11 OB 11 OB 11 OB 33 OB
ProgramPeningkatan
ProgramPeningkatan Sarana
Cakupan pemenuhankebutuhan sarana dan
Cakupan pemenuhan kebutuhansarana dan prasarana perkantoran
100% 100 %3.304.020.000
100 %1.073.007.500
100 %853.278.500
100 %721.940.000
100 %1.085.000.000
100 %1.135.000.000
100 %8.172.246.000
Sekretariat Kota
73
Sarana danPrasaranaAparatur
dan PrasaranaAparatur
prasarana perkantoran Solok
KegiatanPengadaanPeralatan danPerlengkapanGedung Kantor
Kegiatan PengadaanPeralatan GedungKantor
Terlaksananya pengadaanperalatan gedung kantor
Peralatan gedung kantor yangdiadakan :
12 Bulan-
- 1 paket148.900.000,00
1 paket232.982.000 125.000.000
1 paket280.000.000
1 paket285.000.000
4 paket1.071.882.000
Sekretariat Kota
Solok
Laptop 3 unit 2 unit 5 unit
PC 5 unit 2 unit 7 unit
Printer 11 unit 3 unit14
unit
LCD Proyektor 2 unit 1 unit 3 unit
UPS 3 unit 3 unit
Pesawat telepon 2 unit 2 unit
Printer Dot Matrix 2 unit 2 unit
Printer Tally 1 unit 1 unit
KegiatanPengadaanMebeleur
Kegiatan PengadaanMebeleur
Terlaksananya pengadaanmebeleur
Tersedianya mebeleur 12 Bulan-
- 1 paket101.509.000,00
1 paket47.696.500
1 paket45.000.000
1 paket135.000.000
1 paket150.000.000
5 paket479.205.500
Sekretariat Kota
Solok
Filling Kabinet 4 pintu 1 unit
Karpet ruangan rapat 30 meter
Kursi Putar tanpa tangan 6 unit 10 buah
Meja biro 1 unit
Meja 1/2 biro 10 unit
Kursi tamu 3 set
Kursi eselon IV 1 bh
05 Kegiatanpengadaankendaraandinas/operasional
Pengadaan kendaraandinas/operasional (roda 4) 7
unit1.570.700.000
7 unit1.570.700.000
Bidang Asset KotaSolok
19 Kegiatanpemeliharaanrutin/berkala alat-alat bengkel danalat-alat berat
Terlaksananya : 12 bulan157.500.000
12 bulan157.500.000
Bidang Asset KotaSolok
Pemeliharaan mesin gilas 1 unit 1 unit
Pemeliharaan bachoe loader 1 unit 1 unit
Pemeliharaan buldozer 1 unit 1 unit
Pemeliharaan excavator 2 unit 2 unit
21 KegiatanPemeliharaanrutin/berkala rumahdinas
Pemeliharaan rumah dinas 12 bulan150.000.000
12 bulan150.000.000
Bidang Asset KotaSolok
22 KegiatanPemeliharaanrutin/berkalaGedung kantor
KegiatanPemeliharaanrutin/berkala Gedungkantor
Terlaksananya : Terlaksananya :360.300.000 478.680.000,00 199.100.000 220.000.000 285.000.000 300.000.000 1.843.080.000
Sekretariat Kota
Solok
Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor 12 Bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 60 bulan
Pemeliharaan rutin/berkalataman
Terpeliharanya taman 12 Bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 60 bulan
Pemeliharaan gedung kantor 1 paket
Pemeliharaan taman 1 paket
24 KegiatanPemeliharaanRutin/berkalakendaraandinas/operasional
KegiatanPemeliharaanRutin/berkalakendaraandinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaankendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraandinas/operasional
12 Bulan 12 Bulan256.000.000
12 Bulan256.418.500,00
12 Bulan286.000.000 246.940.000
12 Bulan290.000.000
12 Bulan300.000.000
60 Bulan1.635.358.500
Sekretariat Kota
Solok
Kendaraan Dinas Operasional yangdipelihara :
- Kendaraan Roda 2 31 unit
- Kendaraan Roda 4 5 unit
28 KegiatanPemeliharaanRutin/berkalaperalatan gedungkantor
KegiatanPemeliharaanRutin/berkalaperalatan gedungkantor
Terlaksananya pemeliharaanperalatan kantor
Terpeliharanya peralatan kantor : 12 Bulan 12 Bulan80.000.000
12 Bulan80.000.000
12 Bulan80.000.000 80.000.000
12 Bulan85.000.000
12 Bulan90.000.000
60 Bulan495.000.000
Sekretariat Kota
Solok
- Komputer 15 unit
- Laptop 8 unit
- Printer 10 unit
- Proyektor 3 unit
- AC 15 unit
- Mesin tik 2 unit
29 KegiatanPemeliharaanRutin/berkalamebeleur
KegiatanPemeliharaanRutin/berkalamebeleur
Terlaksananya pemeliharaanmeubeler
Terpeliharanya meubeler : 12 Bulan 12 Bulan5.000.000
12 Bulan7.500.000
12 Bulan7.500.000 5.000.000
12 Bulan10.000.000
12 Bulan10.000.000
60 Bulan45.000.000
Sekretariat Kota
Solok
Meja 20 unit
74
Lemari 6 unit
44 Rehabilitasisedang/beratkendaraandinas/operasional
Terlaksananya : 12 bulan50.000.000
12 bulan50.000.000
Bidang Asset KotaSolok
Perbaikan bus
Perbaikan minibus 15 unit 15 unit
Perbaikan sepeda motor 14 unit 14 unit
73 KegiatanRehabilitasisedang/beratgedung selainkantor/gudang/aula pertemuan
Rehabilitasi sedang/beratgudang alat-alat berat(ex.pabrik briket batubara)
-
1 paket316.139.000
1 paket316.139.000
Bidang Asset KotaSolok
74 KegiatanPemeliharaanrutin/berkalagedung pertemuan
Terlaksananya :
-
358.381.000 358.381.000Bidang Asset Kot
aSolok
Pemeliharaan gedungpertemuan Kubuang Tigobaleh
12 bulan 12 -
Pemeliharaan peralatangedung Kubuang Tigobaleh
12 bulan 12 -
Pengadaan peralatan danperlengkapan gedungpertemuan Kubuang Tigobaleh
1 paket 1 -
ProgramPeningkatanDisiplin Aparatur
ProgramPeningkatan DisiplinAparatur
Persentase pelanggarandisiplin berpakaian
Persentase pelanggaran disiplinberpakaian
0% 0 %51.000.000
0 %58.750.000
0 %91.550.000
0 %92.000.000
0 %93.000.000
0 %125.000.000
0 %511.300.000
Sekretariat Kota
Solok
02 KegiatanPengadaanPakaian Dinasbesertaperlengkapannya
Kegiatan PengadaanPakaian Dinas besertaperlengkapannya
Tersedianya : Tersedianya :51.000.000 58.750.000 91.550.000 92.000.000 93.000.000 125.000.000 511.300.000
Sekretariat Kota
Solok
Pakaian dinas harian Pakaian dinas harian 85 stel 85 stel 92 stel 95 stel 95 stel 95 stel 462 stel
Pakaian muslim/lainnya Pakaian muslim 85 stel 85 stel 93 stel 95 stel 95 stel 95 stel 463 stel
Pakaian dinas SatpamKubuang Tigo Baleh
Pakaian dinas Satpam Kubuang TigoBaleh
4 stel 4 stel 4 stel 12 stel
Pengadaan pakaian dinas pegawai :
PDH 98 stel
Pakaian Muslim Pegawai 98 stel
ProgramPeningkatanKapasitasSumber DayaAparatur
ProgramPeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
Cakupan pemenuhankebutuhan peningkatan SDMaparatur
Cakupan pemenuhan kebutuhanpeningkatan SDM aparatur
100% 100 %332.830.000
100 %308.937.500
100 %233.298.000
100 %212.900.000
100 %250.000.000
100 %290.000.000
100 %1.627.965.500
Sekretariat Kota
Solok
06 KegiatanBimbingan teknisimplementasiperaturanperundang-undangankeuangan daerah
Kegiatan Bimbinganteknis implementasiperaturan perundang-undangan keuangandaerah
Sosialisasi, bimbingan teknisimplementasi peraturanperundang-undangan
Sosialisasi, bimbingan teknisimplementasi peraturan perundang-undangan
12 Bulan 13 org332.830.000
12 bulan308.937.500,00
12 bulan233.298.000 212.900.000
13 org250.000.000
13 org290.000.000
63 org1.627.965.500
Sekretariat Kota
Solok
Aparatur yang mengikuti BimtekPengelolaan Keuangan Daerah
20 orang
ProgramPeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerjadan Keuangan
ProgramPeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerja danKeuangan
Tingkat ketepatan waktumenyerahkan laporankinerja dan keuangan
100% 100 %7.330.000 9.367.500 59.999.500 39.000.000 38.500.000 60.000.000 214.197.000
Sekretariat Kota
Solok
Indeks Kepuasan Masyarakat-
Baik Baik AmatBaik
AmatBaik
AmatBaik
Nilai evaluasi Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah (AKIP) -
B BB A A A
Tingkat Kematangan ImplementasiSPIP -
Level2
Level2
Level3
Level3
Level3
Persentase keselarasan dokumenperencanaan PD -
90 90 90 90 90
Tingkat ketepatan waktumenyerahkan laporan kinerja dankeuangan
07 KegiatanPenyusunanlaporan KinerjaKeuangan SKPD
Kegiatan Penyusunanlaporan KinerjaKeuangan SKPD
LRA dan LO bulanan Jumlah jenis laporan yang disusun : 73300009.367.500,00 59.999.500 39.000.000
38500000 60000000214.197.000
Sekretariat KotaSolok
LRA dan LO bulanan 8 laporan 8 laporan 8 laporan 8 laporan 8 laporan 8 laporan 8 laporan 48 laporan
LRA triwulan keuangan LRA triwulan keuangan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 12 laporan
Laporan semester keuangan Laporan semester keuangan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 6 dokumen
LKPD DPPKA LKPD 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 6 dok
Laporan kinerja (Lkj) Laporan kinerja (Lkj) 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 6 dok
75
LKPJ dan LPPD LKPJ dan LPPD 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 12 dok
Laporan realisasi fisik kegiatan Laporan realisasi fisik kegiatan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 72 laporan
Laporan Evaluasi Renja OPD TriwulanIV Tahun 2018
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 3 dokumen
Laporan Evaluasi Renja OPD TriwulanI, II, III Tahun 2019
3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 9 dokumen
Renja OPD 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 3 dokumen
Renja Perubahan OPD 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 3 dokumen
Laporan Evaluasi PelaksanaanRenstra OPD
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 3 dokumen
ProgramPeningkatan danPengembanganPengelolaanKeuangan daerah
Tingkat pengelolaankeuangan daerah yangsesuai dengan peraturanyang ada
-3.907.610.000 3.907.610.000
01 Kegiatanpenyusunananalisa standarbelanja
Terlaksananya penyusunananallisa standar belanja
25 SB140.186.250
25 SB140.186.250
Bidang Anggaran KotaSolok
02 Kegiatanpenyusunanstandar satuanharga
Buku standar harga danstandar biaya
120 buku62.755.000
120 buku62.755.000
Bidang Asset KotaSolok
06 Kegiatanpenyusunanrancanganperaturan daerahtentang APBD
Instruksi anggaran70
buku930.573.000
70 buku930.573.000
Bidang Anggaran KotaSolok
Fotocopy Permendagri tentangPedoman Penyusunan APBD 50
buku 50 buku
Ranperda tentang APBD50
buku 50 buku
Perda APBD50
buku 50 buku
Nota Keuangan40
buku 40 buku
Sharing Informasi 67 paket 67 paket
07 Kegiatanpenyusunanrancanganperaturan KDHtentang penjabaranAPBD
Terlaksananya penyusunan :39.385.000 39.385.000
Bidang Anggaran KotaSolok
Rancangan Perwako APBD50
buku 50 buku
Perwako APBD50
buku 50 buku
08 Kegiatanpenyusunanrancanganperaturan daerahtentang perubahanAPBD
Terlaksananya penyusunan :232.477.000
Bidang Anggaran KotaSolok
Rancangan Perda PerubahanAPBD 50
buku 50 buku
Perda Perubahan APBD50
buku 50 buku
09 Kegiatanpenyusunanrancanganperaturan walikotatentang penjabaranperubahan APBD
Terlaksananya penyusunan :56.725.000 56.725.000
Bidang Anggaran KotaSolok
Perubahan sebagian lampiranPerwako APBD 40
buku 40 buku
Rancangan Perwako tentangPerubahan APBD 50
buku 50 buku
Perwako tentang PerubahanAPBD 50
buku 50 buku
10 Penyusunanrancanganperaturan daerahtentangpertanggungjawaban pelaksanaanAPBD
Terlaksananya :174.800.000 174.800.000
Bidang Anggaran KotaSolok
Penyusunan LaporanKeuangan Pemerintah Daerah 40
buku 40 buku
Penyusunan Ranperdatentang PertanggungjawabanPelaksanaan APBD TA 2016
40buku 40 buku
Penyusunan Perda tentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBD TA 2016
40buku 40 buku
Penyusunan Laporan KinerjaSKPD TA 2016 40
buku 40 buku
Penyusunan LaporanKeuangan BUMD 40
buku 40 buku
Penyusunan Nota KeuanganPertanggungjawabanPelaksanaan APBD TA 2016
40buku 40 buku
Pendampingan penyusunanLKPD Kota Solok TA 2016 1
paket 1 paket
76
Pendampingan pelaksanaanakuntansi berbasis Akrual 1
paket 1 paket
11 KegiatanPenyusunanrancanganperaturan KDHtentangpertanggungjawaban pelaksanaanAPBD
Terlaksananya penyusunan :18.532.000 18.532.000
Bidang Anggaran KotaSolok
Rancangan Peraturan KDHtentang penjabaranpertanggungjawaban Tahun2016
40buku 40 buku
Peraturan KDH tentangpenjabaranpertanggungjawaban Tahun2017
40buku 40 buku
12 KegiatanImplementasi danpengembangansistem informasikeuangan daerah
Tersedianya perangkatjaringan SIPKD 1
paket428.107.500
1 paket428.107.500
Bidang Anggaran KotaSolok
Terlaksananya pengelolaankeuangan daerah berbasisteknologi informasi dan sistiminformasi
1paket 1 paket
Terlaksananya pelatihanmodul core SIPKD dan modulasset SIPKD
1paket 1 paket
14 Kegiatansosialisasi paketregulasi tentangpengelolaankeuangan daerah
Terlaksananya :157.033.000 157.033.000
BidangPendapatan
KotaSolok
Sosialisasi melalui MediaElektronik (TV Informasi) 12
Bulan 12 Bulan
Sosialisasi melalui peragaanlangsung (pameran/pawai) 2
paket 2 paket
Sosialisasi melalui master TVAnimasi 1
paket 1 paket
Sosialisasi pajak/retribusidaerah 1
paket 1 paket
Pemberian rewardpembayaran PBB P-2 1
paket 1 paket
Sosialisasi melalui mobil PBBkeliling
-
16 Kegiatanpeningkatanmanajemenasset/barangdaerah
Laporan Semester BarangMilik Daerah 2 laporan 109.842.000
2 laporan109.842.000
Bidang Asset KotaSolok
Buku Inventaris Barang46
eks 46 eks
Buku hasil penggandaan45
eks 45 eks
19 KegiatanIntensifikasi danekstensifikasisumber-sumberpendapatandaerah
Terlaksananya :142.828.000 142.828.000
BidangPendapatan
KotaSolok
Evaluasi Potensi PAD1
paket 1 paket
Pendataan potensi Sumber-sumber PAD 4
objek 4 objek
Penyusunan TargetPendapatan Daerah 2
paket 2 paket
Updating databasepajak/retribusi daerah 1
paket 1 paket
20 KegiatanPengelolaan danpengendalianadministrasikeuangan daerah
Terlaksananya :66.523.500 66.523.500
Bidang Anggaran KotaSolok
Pengelolaan, pengendaliandan pembinaan administrasikeuangan daerah
12bulan
12bulan
Penyusunan LaporanPelaksanaan APBD Tahun2017(Bulanan,Triwulan,Semesterandan Prognosis)
3jenislaporan
3 jenislaporan
Inservice Training penerapanAkuntasi Berbasis Akrual 6
kali 6 kali
Monitoring dan evaluasipenerapan akuntansi berbasisakrual SKPD
4kali 4 kali
23 Kegiatan penelitiandan pemeriksaanDPA
Terlaksananya pemeriksaanDPA SKPD
44 SKPD91.435.500
44 SKPD91.435.500
Bidang Anggaran KotaSolok
24 Kegiatan penelitiandan pemeriksaanDPPA
Terlaksananya pemeriksaanDPPA SKPD
44 SKPD93.099.500
44 SKPD93.099.500
Bidang Anggaran KotaSolok
Terlaksananya pemeriksaanDPPA SKPD Pergeseran
27 Kegiatanpenyusunanrencana kebutuhan
Terlaksananya :61.674.000 61.674.000
Bidang Asset KotaSol
77
dan pemeliharaanbarang daerah
ok
Penyusunan Buku RKBMDdan RKPBMD tahun 2017 65
buku 65 buku
Penyusunan Buku DKBMDdan DKPBMD tahun 2018 20
buku 20 buku
Validasi data kebutuhanbarang milik daerah 41
SKPD 41 SKPD
28 Kegiatanpemutakhiran dataNJOP PBB sektorperkotaan
Terlaksananya :299.732.500 299.732.500
BidangPendapatan
KotaSolok
Pemutakhiran dataobjek/subjek PBB P-2 Massal 6.500
op 6500 op
Pemutakhiran dataobjek/subjek PBB P-2 Individu 30
op 30 op
32 Kegiatanpengelolaanadministrasipenatausahaankeuangan daerah
Terlaksananya :126.507.500 126.507.500
BidangPerbendahaaran
KotaSolok
Pengelolaan administrasipenatausahaan keuangandaerah di BUD
12bulan 12 bulan
RekonsiliasiPertanggungjawabankeuangan antara BendaharaPengeluaran dengan BUD
2kali 2 kali
Pembinaan (pencerahan)untuk Bendahara Pengeluarandan PPK SKPD
80org 80 org
33 Kegiatanintensifikasipemungutanpajak/retribusidaerah
Terlaksananya :172.444.000 172.444.000
BidangPendapatan
KotaSolok
Pemungutan pajak danretribusi daerah 12
bln 12 bln
Pendistribusian SPPT PBB -P2 13 kelrhan
13 kelrhan
PendampinganPendistribusian SPPT PBB -P2 oleh staf kelrhan
13 kelrhan13 kelrhan
Pemberian Reward pada wajibpajak daerah terbaik 9
org 9 org
Pemungutan tunggakanpajak/retribusi daerah 2 OP/OR
2 OP/OR
36 Kegiatanpenyelesaianpermasalahanasset pemerintahdaerah
Terlaksananya :13.353.000 13.353.000
Bidang Asset KotaSolok
Penyelesaian permasalahanaset daerah 1
paket 1 paket
Koordinasi dalampengendalian aset
2 paket 2 paket
Optimalisasi dalampenempatan aset 1
paket 1 paket
37 Kegiatanpenghapusanbarang milikdaerah
Terlaksananya :147.918.000 147.918.000
Bidang Asset KotaSolok
Penghapusan Barang MilikDaerah 1
paket 1 paket
Kegiatan penaksiran danpenilaian harga penjualanbarang daerah
1paket 1 paket
40 Kegiatanmonitoring,evaluasi danpelaporan kasumum daerah
Terlaksananya :22.950.000 22.950.000
BidangPerbendaharaan
KotaSolok
Penyusunan LaporanKeuangan Kas Daerah
3 lap/hari 3 lap/hari
Penyusunan LaporanRealisasi SP2D 12
laporan 12 laporan
Rekonsiliasi dengan BankNagari 12
bulan 12 bulan
Penyusunan LaporanTaperum 1
dok 1 dok
41 Kegiatankoordinasi danpenatausahaanpenerimaan daerah
Terlaksananya :64.605.000 64.605.000
BidangPerbendaharaan
KotaSolok
Penatausahaan PenerimaanDaerah
12 bulan 12 bulan
Pengadministrasianpertanggungjawaban danatransfer
12 bulan 12 bulan
78
Koordinasi dan rekonsiliasidengan SKPD,PemerintahPusat dan Pemerintah ProvinsiSumbar
12 bulan 12 bulan
42 Kegiatanpelayanan,pengelolaan danpengadministrasianpendapatandaerah
Terlaksananya :225.233.750 225.233.750
BidangPendapatan
KotaSolok
Inventarisasi penghapusandata piutang PBB P-2 13 kelrhan
13 kelrhan
Pelayanan Pajak dan RetribusiDaerah 12
bulan 12 bulan
Pencetakan SPPT PBB danDHKP PBB P2 13 kelrhan
13 kelrhan
Tertib pengelolaanadministrasi pendapatandaerah
12bulan 12 bulan
Koordinasi dan monevpenerimaan pendapatandaerah
12bulan 12 bulan
Pengadaan printer kartuNPWPD -
Pengadaan aplikasi BPHTB-
48 Kegiatan Tindaklanjut hasil temuanpengawasan
Terlaksananya PelaksanaanTuntutanPerbendaharaan/TuntutanGanti Rugi
6 kali19.160.000
6 kali19.160.000
Bidang Anggaran KotaSolok
49 Kegiatanmonitoring danevaluasi danahibah dan bantuansosial
Terlaksananaya monitoringdana hibah dan Bansos
4 kali9.730.000
4 kali9.730.000
Bidang Anggaran KotaSolok
ProgramPeningkatan danPengembanganPengelolaanKeuangan daerah
ProgramPeningkatan,pengembangan danPengendalianPenganggaran
Tingkat pengelolaankeuangan daerah yangsesuai dengan peraturanyang ada
Persentase Ketersediaan PedomanPenyusunan Anggaran SesuaiAturan Tepat Waktu
- 100 %1.485.597.750
100 %2.405.679.550
100 %1.844.988.000
100 %2.539.500.000
100 %2.025.000.000
100 %10.313.559.300
BidangAnggaran
KotaSolok
01 Kegiatan penyusunananalisa standarbelanja
Terlaksananya : Penyusunanperubahan standar biaya
0 60 buku125.968.250,00 162.523.500
70 dokumen220.788.500
70 dokumen202.000.000
70 dokumen200.000.000
60 dok911.280.250
Bidang Anggaran KotaSolok
Penyusunan standar biaya 1 dok 70 dokumen 70 dokumen 70 dokumen 60 dok
Pedoman penyusunan APBD 1 dok
Dokumen anallisa standar belanja 25 SB 70 dokumen 70 dokumen 70 dokumen
03 Kegiatan penyusunanrancangan peraturandaerah tentang APBD
Tersedianya : 100353.640.500,00 1.081.852.500 436.780.500 1.100.000.000 500.000.000
buku3.472.273.500
Bidang Anggaran KotaSolok
Permendagri tentang PedomanPenyusunan APBD
60 buku 70 buku 60 buku 60 buku 60 buku 320 buku
Ranperda tentang APBD 75 buku 75 buku 50 buku 60 buku 60 buku 300 buku
Perda APBD 75 buku 75 buku 50 buku 50 buku 50 buku 180 buku
Cetak Pidato 40 buku 40 buku 50 buku 50 buku 200 buku
Cetak Nota keuangan 40 buku 40 buku 40 buku 40 buku 40 buku 200 buku
Intruksi anggaran 70 buku 70 buku 60 buku 67 paket paket 200 paket
Cetak APBD 2017 35 buku
Jawaban Pandangan Umum 30 buku
04 Kegiatan penyusunanrancangan peraturanWalikota tentangpenjabaran APBD
Jumlah jenis dokumen yang diterbitkan:
10036.927.500,00 35.596.000 30.680.000 50.000.000 55.000.000 208.203.500
Bidang Anggaran KotaSolok
Instruksi anggaran 70 buku 50 buku 50 buku 170 buku
Rancangan Perwako APBD 75 buku 75 buku 50 buku 50 buku 50 buku 300 buku
Perwako APBD 75 buku 75 buku 50 buku 200 buku
Pidato 40 buku 40 buku
Nota keuangan 40 buku 40 buku
05 Kegiatan penyusunanrancangan peraturandaerah tentangperubahan APBD
Jumlah jenis dokumen yang diterbitkan:
100321.095.500,00 410.789.800 405.590.500 420.000.000 462.000.000 2.019.475.800
Bidang Anggaran KotaSolok
Rancangan Perda Perubahan APBD75
buku 75 buku 50 buku 50 buku 50 buku 300 buku
Perda Perubahan APBD75
buku 75 buku 50 buku 50 buku 50 buku 300 buku
Cetak Pidato 40 buku 40 buku 40 buku 120 buku
Cetak Nota Keuangan 40 buku 40 buku 40 buku 120 buku
79
Instruksi Anggaran Perubahan 70 buku 60 buku 60 buku 60 buku250
buku
Jawaban Pandangan Umum 60 buku 60 buku 60 buku 180 buku
06 Kegiatan penyusunanrancangan peraturanwalikota tentangpenjabaran perubahanAPBD
Jumlah jenis dokumen yang diterbitkan:
10070.108.500,00 55.470.000 45.390.000 65.000.000 70.000.000 305.968.500
Bidang Anggaran KotaSolok
Perubahan sebagian lampiranPerwako APBD 40
buku 40 buku 30 buku 30 buku 30 buku 170 buku
Rancangan Perwako tentangPerubahan APBD 75
buku 75 buku 50 buku 50 buku 50 buku 300 buku
Perwako tentang Perubahan APBD75
buku 75 buku 50 buku 50 buku 50 buku 300 buku
07 Kegiatan penelitiandan pemeriksaan DPA
DPA SKPD yang diperiksa 100 33231
opdbuku 85.094.750,00 31.297.500 31.997.500
33 opd35.000.000
33 opd40.000.000
1651155
opdbuku 223.389.750
Bidang Anggaran KotaSolok
DPA SKPD yang dicetak 231 buku 231 buku
Terlaksananya pemeriksaan DPASKPD
33 OPD
Jumlah DPA SKPD Tahun Anggaran2019 yang diperiksa
33 OPD
08 Kegiatan penelitiandan pemeriksaanDPPA
DPPA SKPD yang diperiksa 100 33231
opdbuku 91.317.750,00
33 OPD38.765.250
33 OPD38.195.500
33 opd40.000.000
33 opd43.000.000
1651155
opdbuku 251.278.500
Bidang Anggaran KotaSolok
DPPA SKPD yang dicetak 231 buku 231 buku
DPPA SKPD Pergeseran yangdiperiksa
33231
opdbuku
33 OPD 33 OPD 33 opd 33 opd 1651125
opdbuku
Bidang Anggaran KotaSolok
DPPA SKPD Pergeseran yang dicetak 231 buku 231 buku 1661125
opdbuku
Terlaksananya pemeriksaan DPPASKPD
33 OPD 1671125
opdbuku
Terlaksananya pemeriksaan DPPASKPD Pergeseran
33 OPD 1681125
opdbuku
09 Kegiatan monitoringdan evaluasi danahibah dan bantuansosial
Terlaksananaya monitoring dana hibahdan Bansos
0 3 kalirapat 12.794.000,00 12.794.000
11 Penyusunan KUA danPPAS
Jumlah jenis dokumen yang diterbitkan:
0195.187.500,00 328.777.500 361.378.500 350.000.000 365.000.000 1.600.343.500
Bidang Anggaran
Tersedianya dokumen KUA dan PPAStahun 2018 75
buku
Kebijakan Umum Anggaran 1 paket 75 buku 75 buku 75 buku226
-
Prioritas Plafon Anggaran Sementara 1 paket 75 buku 75 buku 75 buku 226 buku
Rancangan KUA 40 buku 40 buku 40 buku 120 buku
Rancangan PPAS 40 buku 40 buku 40 buku 120 buku
Bahan Presentasi KUA dan PPAS 70 buku 70 buku 70 buku 210 buku
12 PenyusunanPerubahan KUA danPPAS
Jumlah jenis dokumen yang diterbitkan:
0193.463.500,00 248.753.500 261.208.500 260.000.000 270.000.000 1.233.425.500
Bidang Anggaran
Penyusunan Kebijakan UmumAnggaran Perubahan 75
buku
Penyusunan Prioritas Plafon AnggaranSementara Perubahan 75
buku
Kebijakan Umum AnggaranPerubahan
1 paket 75 buku 75 buku 75 buku 226 -
Prioritas Plafon Anggaran SementaraPerubahan
1 paket 75 buku 75 buku 75 buku 226 -
Rancangan KUA Perubahan 40 buku 40 buku 40 buku 120 buku
Rancangan PPAS Perubahan 40 buku 40 buku 40 buku 120 buku
Bahan Presentasi Perubahan KUA danPPAS
70 buku 70 buku 70 buku 210 buku
13 PengelolaanAdministrasiPenganggaranBelanja PPKD
Tertibnya belanja PPKD 12 bulan11.854.000 12.978.500
12 bulan17.500.000
12 bulan20.000.000
39 bulan75.126.500
Bidang Anggaran KotaSolok
Rapat dana hibah dan bantuan sosial 4 kali
80
ProgramPeningkatan danPengembanganPengelolaanKeuangan daerah
ProgramPeningkatan danPengembanganPengelolaanPengadministrasianPenerimaan,Pengeluaran danPelaporan KasDaerah
Tingkat pengelolaankeuangan daerah yangsesuai dengan peraturanyang ada
Persentase OPD yangmelaksanakan penatausahaankeuangan yang sesuai aturan
- 100 %238.048.000
100 %314.781.400
100 %411.936.400
100 %295.000.000
100 %305.000.000
100 %1.564.765.800
BidangPerbendahaaran
KotaSolok
01 Kegiatan pengelolaanadministrasipenatausahaankeuangan daerah
Terlaksananya : 95,83180.048.000,00 180.048.000
BidangPerbendahaaran
KotaSolok
Pengelolaan administrasipenatausahaan keuangan daerah diBUD
12bulan 12 bulan
Rekonsiliasi Pertanggungjawabankeuangan antara BendaharaPengeluaran dengan BUD
2kali 2 kali
Pembinaan (pencerahan) untukBendahara Pengeluaran dan PPKSKPD
80org 80 org
02 Kegiatan monitoring,evaluasi danpelaporan kas umumdaerah
Terlaksananya : 10013.000.000,00
-13.000.000
BidangPerbendaharaan
KotaSolok
Penyusunan Laporan Keuangan KasDaerah
12 bulan 12 bulan
Penyusunan Laporan Realisasi SP2D12
bulan 12 bulan
Rekonsiliasi dengan Bank Nagari12
bulan 12 bulan
Penyusunan Laporan Taperum1
dok 1 dok
03 Kegiatan koordinasidan penatausahaanpenerimaan daerah
Terlaksananya : 10045.000.000,00
-45.000.000
BidangPerbendaharaan
KotaSolok
Penatausahaan Penerimaan Daerah 12 bulan 12 bulan
Pengadministrasianpertanggungjawaban dana transfer
12 bulan 12 bulan
Koordinasi dan rekonsiliasi denganSKPD,Pemerintah Pusat danPemerintah Provinsi Sumbar
12 bulan 12 bulan
01 Kegiatan pengelolaanadministrasipenatausahaanbelanja langsung
Jumlah jenis yang dikelola :75.812.000 209.047.000 80.000.000 85.000.000 449.859.000
BidangPerbendahaaran
KotaSolok
Pengelolaan administrasipenatausahaan Belanja langsung
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 48 bulan
Rekonsiliasi Pertanggungjawabankeuangan antara BendaharaPengeluaran Perangkat Daerahdengan BUD
2 kali 12 kali 4 kali 4 kali 22 kali
- Bimtek / Pencerahan bagiBendaharawan Pengeluaran
1 kali
- Sosialisasi Implementasi TransaksiNon Tunai
1 paket
02 Kegiatan pengelolaanadministrasipenatausahaanbelanja tidak langsung
Jumlah jenis yang dikelola :130.969.400 100.969.400 105.000.000 110.000.000 446.938.800
BidangPerbendaharaan
KotaSolok
Pengelolaan administrasipenatausahaan Belanja tidak langsung
3 lap/hari 12 bulan 12 bulan 12 bulan 39 bulan
Rekonsiliasi data dengan DirjenPerimbangan Keuangan, Taspen danBPJS
12 bulan 12 kali 9 kali 9 kali 42 kali
03 Kegiatan koordinasiPelaporan Kas UmumDaerah
Jumlah jenis dokumen yang diterbitkan: 108.000.000 101.920.000 110.000.000 110.000.000 429.920.000
BidangPerbendaharaan
KotaSolok
Laporan posisi Kas Daerah harian 12 bulan 12 dok 12 dok 12 dok 48 dok
Laporan Penerimaan dan PengeluaranKas Daerah
12 bulan 12 dok 12 dok 12 dok 48 dok
Laporan AdministrasiPertanggungjawaban dana transfer
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 48 bulan
Administrasi penagihan piutang daerah 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 48 bulan
81
Rekonsiliasi dengan Bank Nagari 12 bulan 12 dok 12 dok 12 dok 48 dok
Laporan Realisasi SP2D 12 bulan 12 dok 12 dok 12 dok 48 dok
Laporan Investasi dan PinjamanDaerah
12 bulan 12 laporan 24 bulan
Laporan Investasi Jangka Pendek 12 dok 12 dok 24 dok
Koordinasi dan rekonsiliasi denganOPD, Pemerintah Provinsi dan Pusat
12 bulan 12 kali 12 dok 12 dok 48 dok
ProgramPeningkatan danPengembanganPengelolaanKeuangan daerah
ProgramPeningkatan,Pengembangan danPengendalianPertanggungjawabanPengelolaanKeuangan Daerah
Tingkat pengelolaankeuangan daerah yangsesuai dengan peraturanyang ada
Persentase penyelesaian laporankeuangan daerah yang sesuaidengan peraturan berlaku
- 100 %1.536.005.000
100 %1.240.873.500
100 %1.552.876.500
100 %1.286.000.000
100 %1.498.000.000
100 %7.113.755.000
BidangAkuntansi
10 Penyusunanrancangan peraturandaerah tentangpertanggungjawabanpelaksanaan APBD
Jumlah jenis dokumen yang diterbitkan:
100643.669.500,00 749.720.000 801.286.000 750.000.000 775.000.000 3.719.675.500
Bidang Akuntansi KotaSolok
1. Laporan Keuangan PemerintahDaerah (LKPD) 1
dok 40 buku 12 buku 12 buku 12 buku 77 buku
2. Ranperda tentangPertanggungjawaban PelaksanaanAPBD
1dok 40 buku 40 buku 40 buku 40 buku 161 buku
3. Perda tentang PertanggungjawabanPelaksanaan APBD 1
dok 40 buku 40 buku 40 buku 40 buku 161 buku
4. Laporan Kinerja SKPD1
dok 40 buku 86 buku 40 buku 40 buku 207 buku
5. Penyusunan Nota KeuanganPertanggungjawaban PelaksanaanAPBD
1dok 40 buku 40 buku 30 buku 30 buku 141 buku
6. Laporan Semester dan Prognosis 6Bulan Berikutnya 1
dok 1dokumen
30 buku 30 buku 62 buku
7. Laporan Realisasi Triwulan APBD3
dok 3dokumen
60 buku 60 buku 126 buku
8. Pendampingan penyusunan LKPDKota Solok 1
paket 1 paket 1 paket 1 paket 4 paket
9. Sharing Informasi Akuntansi dalamRangka Penyusunan LKPD
1 paket 1 paket 2 paket
10. Laporan Keuangan BUMD1
dok 40 buku 46 buku 46 buku 133 buku
11 Kegiatan Penyusunanrancangan peraturanWalikota tentangpertanggungjawabanpelaksanaan APBD
Jumlah jenis dokumen yang diterbitkan:
10018.855.000,00 21.982.000 26.011.000 45.000.000 45.000.000 156.848.000
Bidang Akuntansi KotaSolok
Rancangan Peraturan Walikotatentang penjabaranpertanggungjawaban pelaksanaanAPBD
1dok 40 buku 35 buku 40 buku 40 buku 156 dok
Peraturan Walikota tentang penjabaranpertanggungjawaban pelaksanaanAPBD
1dok 40 buku 40 buku 40 buku 40 buku 161 dok
12 Kegiatan Pengelolaandan pengendalianadministrasipengelolaankeuangan daerah
Pengeloaan & Pengendalian yangdilaksanakan melalui :
58,4162.063.500,00 202.399.000 266.872.000 205.000.000 210.000.000 946.334.500
Bidang Akuntansi KotaSolok
Pengelolaan, pengendalian danpembinaan administrasi keuangandaerah
12bulan 12 bulan 1 tahun 1 tahun 26 bulan
Inservice Training penerapan AkuntasiBerbasis Akrual 6
kali 6 kali 12 kali
Monitoring dan evaluasi penerapanakuntansi berbasis akrual ke SKPD 4
kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 20 kali
Revisi Kebijakan AkuntansiPemerintah Daerah
1 dok 1 paket 1 paket
Accounting Desk 6 kali 6 kali 6 kali 18 kali
Pembinaan administrasi keuangandaerah
33 OPD
Penyusunan Laporan PelaksanaanAPBD (Bulanan,Triwulan,Semesterandan Prognosis)
3 dok
13 Kegiatan Tindak lanjuthasil temuanpengawasan
Terlaksananya Pelaksanaan TuntutanPerbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
66,68 12 kali26.984.500,00
12 kali36.100.000 145.000.000
12 kali36.000.000
12 kali38.000.000
48 kali282.084.500
Bidang Akuntansi KotaSolok
82
Rapat tuntutanperbendaharaan/tuntutan ganti rugi
12 kali
14 KegiatanImplementasi danpengembangansistem informasikeuangan daerah
Tersedianya perangkat jaringan SIKD 88,831
paket739.637.500,00
1 paket230.672.500 237.805.000
1 paket250.000.000
1 paket265.000.000
4 paket1.723.115.000
Bidang Akuntansi KotaSolok
Terlaksananya pengelolaan keuangandaerah berbasis teknologi informasidan sistim informasi
1paket 1 paket 1 paket 1 paket 4 paket
Terlaksananya pelatihan modul coreSIMDA Keuangan, Pendapatan yangdipelihara
1paket 1 paket 1 paket 1 paket 4 paket
Perangkat jaringan SIMDA Keuangan,Aset dan Pendapatan yang dipelihara
3 aplikasi
Pengelolaan keuangan daerahberbasis teknolog informasi dan sisteminformasi
3 aplikasi
15 Kegiatan penyusunansistem dan prosedurpengelolaankeuangan daerah
Review Peraturan Walikota Soloktentang Sistem dan ProsedurPengelolaan Pendapatan, Keuangandan Barang Milik Daerah
0 1 dok44.795.000,00
1 dok75.902.500
50 buku165.000.000
52 dok285.697.500
Bidang Akuntansi KotaSolok
ProgramPeningkatan danPengembanganPengelolaanKeuangan daerah
ProgramPeningkatan danPengembanganPengelolaan asetdaerah
Tingkat pengelolaankeuangan daerah yangsesuai dengan peraturanyang ada
Persentase Kesesuaian data totalbarang milik daerah (BMD) denganaktiva tetap di Neraca PemerintahKota
- 100 %1.601.754.500
100 %1.678.521.500
100 %1.783.830.000
100 %1.696.000.000
100 %1.910.000.000
100 %8.670.106.000
Bidang Asset KotaSolok
01 Kegiatan penyusunanstandar satuan harga
Buku standar harga dan standar biaya 100 125 buku79.121.000,00
125 buku34.440.500 35.000.000
75 buku40.000.000
75 buku45.000.000
400 buku233.561.500
Bidang Asset KotaSolok
Dokumen Standar Satuan Harga 75 buku
02 Kegiatan penyusunanrencana kebutuhandan pemeliharaanbarang daerah
Jumlah jenis dokumen yang diterbitkan:
100134.300.500,00 60.308.000 65.000.000 85.000.000 100.000.000 444.608.500
Bidang Asset KotaSolok
Buku RKBMD dan RKPBMD 65 eks 65 eks 55 buku 55 buku 55 buku 295 eks
Buku Perubahan RKBMD danRKPBMD
65 eks 55 buku 55 buku
Buku DKBMD dan DKPBMD 35 eks 60 eks 35 buku 35 eks 35 eks 200 eks
Validasi data kebutuhan barang milikdaerah 33
OPD 33 OPD 33 OPD 33 OPD 132 OPD
03 Kegiatan penyusunanstandar sarana danprasarana kerjapemerintah daerah
Terlaksananya evaluasi standarsarana dan prasarana kerjapemerintah daerah
0-
33 OPD45.077.000
33 OPD70.000.000
66 OPD115.077.000
Bidang Asset KotaSolok
04 Kegiatan penyediaanjasa jaminan BMD(Barang Milk Daerah)
Jumlah jenis Premi Asuransi BarangMilik Daerah yang dibayarkan :
93,82974.068.500,00 1.058.302.500 1.200.000.000 1.127.000.000 1.200.000.000 5.559.371.000
Bidang Asset KotaSolok
Gedung dan inventaris Kantor4
paket 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 20 paket
Bangunan Pasar Modern1
paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 5 paket
Bangunan Pasar Raya Solok Tahap I,II, III dan IV 4
paket 4 paket 2 paket 3 paket 3 paket 16 paket
Kendaraan Dinas7
paket 7 paket 8 paket 10 paket 10 paket 42 paket
Hall Serbaguna1
paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 5 paket
05 Kegiatan Penyediaanjasa pemeliharaandan perizinankendaraan/operasional
Jumlah perizinan kendaraan yangdibayarkan :
28,9432.225.000,00 37.480.000 35.000.000 39.000.000 40.000.000 183.705.000
Bidang Asset KotaSolok
Perpanjangan STNK 29 unit 29 unit 29 unit 29 unit 29 unit 145 unit
Penggantian Plat 29 unit 29 unit 15 unit 15 unit 15 unit 103 unit
06 Kegiatanpenghapusan barangmilik daerah
Terlaksananya : 100145.480.000,00 104.630.000 138.830.000 150.000.000 155.000.000 693.940.000
Bidang Asset KotaSolok
Penghapusan Barang Milik Daerah1
paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 5 paket
83
Kegiatan penaksiran dan penilaianharga penjualan barang daerah 1
paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 5 paket
- Pemindahan dan PembongkaranBarang Milik Daerah
1 paket 1 paket 1 paket 3 paket
07 Kegiatanpenyelesaianpermasalahan assetpemerintah daerah
Terlaksananya : 97,59.904.000,00 16.620.000 25.000.000 60.000.000 50.000.000 161.524.000
Bidang Asset KotaSolok
Penyelesaian permasalahan asetdaerah 1
paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 5 paket
Koordinasi dan pengendalian aset1
paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 5 paket
Optimalisasi dalam penempatan aset 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 4 paket
08 Kegiatan peningkatanmanajemenasset/barang daerah
Laporan Semester Barang MilikDaerah
94,24 2 laporan190.683.500,00
2 laporan283.999.500 249.000.000
50 buku155.000.000
50 buku200.000.000
104 buku1.078.683.000
Bidang Asset KotaSolok
Buku Inventaris Barang 46 eks 46 eks 46 buku 50 buku 50 buku 238 buku
Buku hasil penggandaan 46 eks 46 buku 46 buku 50 buku 50 buku 238 buku
Pengelolaan Simda BMD 12 bulan 12 bulan 12 bulan 36 bulan
Laporan Barang Milik Daerah Tahun2018
46 buku 46 buku 46 buku 138 buku
Inventarisasi Fisik dan Sensus BMD 31 OPD 31 OPD 31 OPD 93 OPD
09 Kegiatanpemindahtangananasset daerah
Jumlah jenis kegiatan yangdilaksanakan : 35.972.000,00 37.664.000 36.000.000 40.000.000 50.000.000
,199.636.000
Bidang Asset KotaSolok
Hibah asset/barang daerah 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 5 paket
Ruislaag asset 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 5 paket
Penambahan asset daerah daripenyelesaian permasalahan asset
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 4 paket
ProgramPeningkatan danPengembanganPengelolaanKeuangan daerah
ProgramPeningkatan Saranadan PrasaranaPemerintah Daerah
Tingkat pengelolaankeuangan daerah yangsesuai dengan peraturanyang ada
Persentase ketersediaan sarana danprasarana pemerintah daerah
- 100 %4.732.999.628
100 %624.136.300
100 %1.786.055.000
100 %1.704.000.000
100 %2.970.000.000
100 %11.817.190.928
Bidang Asset KotaSolok
01 Kegiatan pengadaankendaraan dinas/operasional
Pengadaan kendaraandinas/operasional (roda 2, roda 4,minibus, alat-alat berat, backhoeloader)
73,68 2 paket2.350.500.000,00 936.980.000
1 paket669.000.000
1 paket2.000.000.000
4 paket #VALUE! Bidang Asset KotaSolok
Roda 4 di atas 2500 cc 2 unit
Roda 2 6 unit
02 Kegiatanpemeliharaanrutin/berkala alat-alatbengkel dan alat-alatberat
Terpeliharanya : 100160.200.000,00 269.822.500 275.000.000
12 bulan260.000.000
12 bulan265.000.000
24 -1.230.022.500
Bidang Asset KotaSolok
mesin gilas (1 unit) 1 unit 12 bulan 1 unit 1 unit 1 unit 16 unit
bachoe loader (1 unit) 1 unit 12 bulan 2 unit 2 unit 2 unit 19 unit
buldozer (1 unit) 1 unit 12 bulan 1 unit 1 unit 1 unit 16 unit
excavator (2 unit) 2 unit 12 bulan 2 unit 2 unit 2 unit 20 unit
03 KegiatanPemeliharaanrutin/berkala rumahdinas
Pemeliharaan rumah dinas 100 12 bulan175.000.000
1 paket175.000.000
2 unit150.000.000
1 paket150.000.000
1 paket155.000.000
17 bulan805.000.000
Bidang Asset KotaSolok
05 Rehabilitasisedang/beratkendaraan dinas/operasional
Terlaksananya : 100 12 bulan60.000.000
- 12 bulan75.000.000
12 bulan125.000.000
36 bulan260.000.000
Bidang Asset KotaSolok
Perbaikan bus
Perbaikan minibus 15 unit 15 unit 15 unit 45 unit
Perbaikan sepeda motor 14 unit 14 unit 14 unit 42 unit
06 Pengelolaan BarangMilik Daerah
Rehabilitasi sedang/berat gudang alat-alat berat (ex.pabrik briket batubara) 621.560.000,00 179.313.800 424.075.000 350.000.000 425.000.000
0 -1.999.948.800
Bidang Asset KotaSolok
Pemeliharaan gedung pertemuanKubuang Tigobaleh
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 48 bulan
Pemeliharaan peralatan gedungKubuang Tigobaleh
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 48 bulan
84
Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung pertemuanKubuang Tigobaleh
1 paket 1 paket 4 paket 4 paket 10 paket
Pemeliharaan gedung ex. P & K depanPuskesmas Tanah Garam
1 paket 1 paket
a. Pemeliharaan Gedung PertemuanKubuang 13
- Alat kebersihan 6 paket 6 paket 6 paket 18 paket
- AC 13 unit 13 unit 13 unit 39 unit
- Alat-alat listrik 1 paket 1 paket 1 paket 3 paket
- Penggantian atap kubuang 13 1 paket 1 paket
b. Pemeliharaan Peralatan gedungPertemuan Kubung 13
- Sound system 1 set 1 set 1 set 3 set
c. Pengadaan peralatan danperlengkapan Gedung PertemuanKubuang Tigobaleh Pertemuan
- Kursi Tamu 3 set 3 set
- AC Standing 1 unit 1 unit
- Meja panjang 4 unit 4 unit
- Sarung kursi kain 915 helai 915 helai
- Silinger 75 m 75 m
- Marawa 20 bh 20 bh
07 Pengadaan Alat-alatBengkel dan Alat-alatBerat
Terlaksananya pengadaan BachoeLoader
1 paket1.165.739.628,00
paket1.165.739.628
Terlaksananya pengadaan Alat-alatBengkel
08 Pengadaan SaranaMedia Promosi danInformasi
Terlaksananya pengadaan TiangMedia Promosi/ Informasi
1 paket200.000.000
1 paket200.000.000
ProgramPeningkatan danPengembanganPengelolaanKeuangan daerah
ProgramPeningkatan danPengembanganPengelolaanPendapatan Daerah
Tingkat pengelolaankeuangan daerah yangsesuai dengan peraturanyang ada
Rasio Realisasi PAD terhadaprealisasi Pendapatan Daerah
- 7,2 %1.006.346.800
7,5 %1.208.648.500
7,7 %1.179.352.500
7,9 %1.138.000.000
8,00 %1.165.500.000
8 %5.697.847.800
Sekretariat Kota
Solok
Persentase ketersediaan datapotensi sumber-sumber pendapatandaerah
75 % 85 % 90 % 95 % 100 % 100 % BidangPendapatan
KotaSolok
Persentase realisasi PendapatanDaerah terhadap target pendapatandaerah
100 100 % 100 % 100 % 100 % 100
01 Kegiatan Intensifikasidan ekstensifikasisumber-sumberpendapatan daerah
Terlaksananya : 100165.452.500,00 282.526.000 447.978.500
BidangPendapatan
KotaSolok
Evaluasi Potensi PAD1
paket 1 paket 7 -
Pendataan potensi Sumber-sumberPAD 8
objek 8 objek 28 -
Penyusunan Target PendapatanDaerah 2
dok 2 dok 10 -
Updating database pajak/retribusidaerah 1
dok 1 dok 5 -
02 Kegiatan sosialisasipaket regulasi tentangpengelolaankeuangan daerah
Terlaksananya : 100152.100.000,00 136.197.000 126.852.000 165.000.000 175.000.000 755.149.000
BidangPendapatan
KotaSolok
Sosialisasi melalui Media Elektronik1
tahun 12 bulan 13 -
Sosialisasi melalui peragaan langsung(pameran/pawai) 1
tahun 2 paket 1 paket 2 paket 2 paket 8 paket
Sosialisasi melalui master TV Animasi1
paket 1 paket 2
Sosialisasi pajak/retribusi daerah 4 kali 4 kali 3 kali 3 kali 14 kali
Pemberian reward pembayaran PBBP-2
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 4 paket
Dialog Interaktif10
kali
Penyuluhan di Kelurahan13 kelrhan
Sosialisasi melalui mobil PBB keliling 6 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
03 Kegiatanpemutakhiran dataNJOP PBB sektorperkotaan
Terlaksananya : 100- 296.773.000 296.773.000
BidangPendapatan
KotaSolok
Pemutakhiran data objek/subjek PBB - op - - op
85
P-2 Massal 1.500 1.500
Pemutakhiran data objek/subjek PBBP-2 Individu
- 30 op - - 30 op
04 Kegiatanpemutakhiran ZNTdan re-class NJOPPBB Sektor Perkotaan
Terlaksananya :184.783.500,00
-184.783.500
BidangPendapatan
KotaSolok
Pemutakhiran data ZNT PBB P2 - - - - -
Re-class NJOP PBB P2 - - - - -
Pemutakhiran data objek/subjek PBBP2 1
kel - - - - 1 kel
Pengadaan GPS - - - - -
Pengadaan Disto - - - - -
Pengadaan camera - - - - -
05 Kegiatan pelayanandan koordinasipengelolaanpendapatan daerah
Terlaksananya : 100206.348.000,00 245.705.800 452.053.800
BidangPendapatan
KotaSolok
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah12
bulan 12 bulan 24 bulan
Pencetakan SPPT PBB dan DHKPPBB P2 13
kel20.000
lembar 20013 kel
Tertib pengelolaan administrasipendapatan daerah 12
bulan 12 bulan 24 bulan
Koordinasi dan monev penerimaanpendapatan daerah 12
bulan 12 bulan 24 bulan
Pengadaan printer kartu NPWPD1
unit 1 unit 2 unit
Pengadaan aplikasi BPHTB - -
Inventarisasi penghapusan datapiutang PBB P-2
13kelrhan
13 kelrhan
06 Kegiatan intensifikasipemungutanpajak/retribusi daerah
Terlaksananya : 95,75297.662.800,00 247.446.700 1.346.589.500
BidangPendapatan
KotaSolok
Inventarisasi penghapusan datapiutang PBB P-2
13 kelrhan
Pemungutan pajak dan retribusidaerah 1
bln 12 bln 49 bln
Pendistribusian SPPT PBB - P240
hari 40 hari 21160 hari
Pendampingan Pendistribusian SPPTPBB - P2 oleh staf kelrhan 13 kelrhan
13kelrhan
52 kelrhan
Pemberian Reward pada wajib pajakdaerah terbaik
9 orang 36 orang
Pemungutan tunggakan pajak/retribusidaerah
2OP/OR
43109 -
08 PengembanganSumber-SumberPendapatan Daerah
Terlaksananya :506.520.500 415.000.000 420.000.000 1.341.520.500
BidangPendapatan
KotaSolok
Evaluasi Potensi PAD 3 OP/KR 1 paket 1 paket 5 paket
Pendataan potensi Sumber-sumberPAD
4 objek 4 objek 4 objek 12 objek
Penyusunan Target PendapatanDaerah
2 dok 2 dok 2 dok 6 dok
Updating database pajak/retribusidaerah
1 dok 1 dok 1 dok 3 dok
09 PenagihanPendapatan Daerah
Terlaksananya :285.980.000 255.000.000 260.500.000 801.480.000
BidangPendapatan
KotaSolok
Pemungutan pajak dan retribusidaerah
12 bln 12 bln 12 bln 36 bln
Pendistribusian SPPT PBB - P221.000
lembar 40 hari 40 hari 21080 hari
Pendampingan Pendistribusian SPPTPBB - P2 oleh staf kelrhan
13 kelrhan 13 kelrhan 26 kelrhan
Pemberian Reward pada wajib pajakdaerah terbaik
9 orang 9 orang 9 orang 27 orang
Pemungutan tunggakan pajak/retribusidaerah
3/1 OP/OR 2 OP/OR 2 OP/OR 43107 OP/OR
Pemungutan pajak daerah denganmobil keliling
12 bulan
10 PengelolaanAdministrasiPendapatan Daerah
jumlah jenis pengeloaan administrasipendapatan :
100260.000.000 303.000.000 310.000.000 873.000.000
BidangPendapatan
KotaSolok
- Inventarisasi penghapusan datapiutang pajak daerah
4 kali 12 kali 12 kali 28 kali
86
- Pelayanan Pajak dan RetribusiDaerah
12 bulan 12 bulan 12 bulan 36 bulan
- jumlah SPPT PBB P-2 dan DHKPPBB P-2 yang dicetak 21.000
lembar21.000
lembar21.000
lembar 63000 lembar
Laporan realisasi Pendapatan Daerah 12dokumen
12 bulan 12 bulan 36 bulan
Laporan koordinasi dan monevpenerimaan Pendapatan Daerah
12dokumen
1 paket 1 paket 14 paket
JUMLAH14.256.420.000 17.723.557.553 15.448.864.874
17.019.878.40017.500.000.000 19.000.000.000 100.948.720.827
87
BAB VIII
PENUTUP
Revisi Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Solok periode 2016-2021 yang
telah disusun sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara
Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Pemerintah Daerah, yang merupakan panduan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Solok periode 2017 –
2021 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Solok Nomor 68 tentang
Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Sturktural Badan Keuangan Daerah Kota Solok,
Tahun 2016 Rencana Strategis telah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada DPPKA Kota Solok.
Revisi Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Solok periode 2017-2021
harus dijadikan acuan kerja bagi bidang-bidang dilingkungan Badan Keuangan Daerah
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang. Semua bidang diharapkan
dapat melaksanakan secara bertangunggjawab yang berorientasi pada peningkatan
kinerja lembaga dan kinerja pegawai sehingga target kinerja yang diharapkan dalam
menunjang pencapaian tujuan Badan Keuangan Daerah yaitu “Pengelolaan Keuangan
Daerah yang Tertib, Transparan dan Akuntabelserta Pengeloaan Pendapatan Daerah yang
Transparan dan Akuntabel”dapat tercapai.
Semoga dengan tersusunnya Revisi Renstra Strategis Badan Keuangan Daerah
Tahun 2017 - 2021 dapat dijadikan pedoman dalam pencapaian target kinerja pada tahun
mendatang.
Solok, Maret 2018Kepala Badan Keuangan Daerah
87
BAB VIII
PENUTUP
Revisi Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Solok periode 2016-2021 yang
telah disusun sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara
Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Pemerintah Daerah, yang merupakan panduan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Solok periode 2017 –
2021 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Solok Nomor 68 tentang
Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Sturktural Badan Keuangan Daerah Kota Solok,
Tahun 2016 Rencana Strategis telah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada DPPKA Kota Solok.
Revisi Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Solok periode 2017-2021
harus dijadikan acuan kerja bagi bidang-bidang dilingkungan Badan Keuangan Daerah
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang. Semua bidang diharapkan
dapat melaksanakan secara bertangunggjawab yang berorientasi pada peningkatan
kinerja lembaga dan kinerja pegawai sehingga target kinerja yang diharapkan dalam
menunjang pencapaian tujuan Badan Keuangan Daerah yaitu “Pengelolaan Keuangan
Daerah yang Tertib, Transparan dan Akuntabelserta Pengeloaan Pendapatan Daerah yang
Transparan dan Akuntabel”dapat tercapai.
Semoga dengan tersusunnya Revisi Renstra Strategis Badan Keuangan Daerah
Tahun 2017 - 2021 dapat dijadikan pedoman dalam pencapaian target kinerja pada tahun
mendatang.
Solok, Maret 2018Kepala Badan Keuangan Daerah
87
BAB VIII
PENUTUP
Revisi Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Solok periode 2016-2021 yang
telah disusun sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara
Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Pemerintah Daerah, yang merupakan panduan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Solok periode 2017 –
2021 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Solok Nomor 68 tentang
Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Sturktural Badan Keuangan Daerah Kota Solok,
Tahun 2016 Rencana Strategis telah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada DPPKA Kota Solok.
Revisi Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Solok periode 2017-2021
harus dijadikan acuan kerja bagi bidang-bidang dilingkungan Badan Keuangan Daerah
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang. Semua bidang diharapkan
dapat melaksanakan secara bertangunggjawab yang berorientasi pada peningkatan
kinerja lembaga dan kinerja pegawai sehingga target kinerja yang diharapkan dalam
menunjang pencapaian tujuan Badan Keuangan Daerah yaitu “Pengelolaan Keuangan
Daerah yang Tertib, Transparan dan Akuntabelserta Pengeloaan Pendapatan Daerah yang
Transparan dan Akuntabel”dapat tercapai.
Semoga dengan tersusunnya Revisi Renstra Strategis Badan Keuangan Daerah
Tahun 2017 - 2021 dapat dijadikan pedoman dalam pencapaian target kinerja pada tahun
mendatang.
Solok, Maret 2018Kepala Badan Keuangan Daerah
88
Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
NOMOR : 188.4/ /KPTS/BKD-2018
TANGGAL : 2018
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA SOLOK
No Sasaran Indikator SasaranTarget Indikator Sasaran
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1
Penyusunan Anggaran sesuaiperaturan yang berlaku Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penatausahaan danpertangunggjawabankeuangan daerah sesuaiperaturan berlaku
Persentase laporan pertanggungjawabankeuangan daerah yang sesuai denganperaturan berlaku
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pelaporan Keuangan Daerahsesuai peraturan yang berlaku
Ketepatan Waktu Penyampaian LaporanKeuangan Ke BPK 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penatausahan pengelolaanBMD sesuai peraturan yangberlaku
Persentase Kesesuaian Asset Tetap DenganNeraca 75% 100% 100% 100% 100% 100%
2Optimalisasi penggalianpotensi, Penatausahaan danPelaporan PAD.
Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah 7,00% 7,29% 7,60% 7,61% 7,65% 7,70%
Persentase Laju Pertumbuhan PAD 10,68% 10,75% 10,80% 11% 11,15% 11,25%
Solok, Maret 2018Kepala Badan Keuangan Daerah
88
Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
NOMOR : 188.4/ /KPTS/BKD-2018
TANGGAL : 2018
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA SOLOK
No Sasaran Indikator SasaranTarget Indikator Sasaran
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1
Penyusunan Anggaran sesuaiperaturan yang berlaku Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penatausahaan danpertangunggjawabankeuangan daerah sesuaiperaturan berlaku
Persentase laporan pertanggungjawabankeuangan daerah yang sesuai denganperaturan berlaku
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pelaporan Keuangan Daerahsesuai peraturan yang berlaku
Ketepatan Waktu Penyampaian LaporanKeuangan Ke BPK 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penatausahan pengelolaanBMD sesuai peraturan yangberlaku
Persentase Kesesuaian Asset Tetap DenganNeraca 75% 100% 100% 100% 100% 100%
2Optimalisasi penggalianpotensi, Penatausahaan danPelaporan PAD.
Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah 7,00% 7,29% 7,60% 7,61% 7,65% 7,70%
Persentase Laju Pertumbuhan PAD 10,68% 10,75% 10,80% 11% 11,15% 11,25%
Solok, Maret 2018Kepala Badan Keuangan Daerah
88
Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
NOMOR : 188.4/ /KPTS/BKD-2018
TANGGAL : 2018
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA SOLOK
No Sasaran Indikator SasaranTarget Indikator Sasaran
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1
Penyusunan Anggaran sesuaiperaturan yang berlaku Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penatausahaan danpertangunggjawabankeuangan daerah sesuaiperaturan berlaku
Persentase laporan pertanggungjawabankeuangan daerah yang sesuai denganperaturan berlaku
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pelaporan Keuangan Daerahsesuai peraturan yang berlaku
Ketepatan Waktu Penyampaian LaporanKeuangan Ke BPK 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penatausahan pengelolaanBMD sesuai peraturan yangberlaku
Persentase Kesesuaian Asset Tetap DenganNeraca 75% 100% 100% 100% 100% 100%
2Optimalisasi penggalianpotensi, Penatausahaan danPelaporan PAD.
Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah 7,00% 7,29% 7,60% 7,61% 7,65% 7,70%
Persentase Laju Pertumbuhan PAD 10,68% 10,75% 10,80% 11% 11,15% 11,25%
Solok, Maret 2018Kepala Badan Keuangan Daerah