Matriz Sgso Metalmar Corrección

EMPRESA PROCESO

METALMAR S.A.C.

PRODUCTIVO

METALMAR S.A.C.

PRODUCTIVO

METALMAR S.A.C.

PRODUCTIVO

METALMAR S.A.C.

PRODUCTIVO

METALMAR S.A.C.

PRODUCTIVO

METALMAR S.A.C.

PRODUCTIVO

METALMAR S.A.C.

PRODUCTIVO

METALMAR S.A.C.

PRODUCTIVO

METALMAR S.A.C.

PRODUCTIVO

METALMAR S.A.C.

PRODUCTIVO

Capacitación y competencias

Gestión Administrativa

MANTENCIÓN TORNO- TALADRO-RECTIFICADORA- FRESADORA - ESMERIL

Gestión de Compras

MANTENCIÓN TORNO- TALADRO-RECTIFICADORA- FRESADORA - ESMERIL

Gestión de Compras

Facturación y pago de Proveedores

CONTACTO CON EL CLIENTE

COTIZACIÓN

ELABORACIÓN DE PLANOS

COMPRAS

ELABORACIÓN DEL PRODUCTO TORNO - FRESADORA - RECTIFICADORA - TALADRO -

ESMERIL

ACTIVIDAD

el capacitador se traslada al habitáculo dispuesto

el capacitador realiza la capacitación

El trabajador se traslada a las capacitaciones programadas

El trabajador toma el instructivo que está sellado y procede a abrirno rotunaria

el trabajador está sentado desarrollanado capacitación

el trabajador termina capacitación y abandona el recinto

el trabajador desarrolla su función en su habitáculo. (oficinas) capacitacion

el trabajador se traslada a la revisión de el torno

el trabajador desarrolla su función en su habitáculo. (oficinas) capacitacion

el trabajador enciende el torno para verificación de su estado mecánico

el trabajador revisa el plato del torno este seguro y correctamente colocados

el trabajador revisa el carcasas y barras del torno

el trabajador revisa el plato del torno este seguro y correctamente colocados

el trabajador se traslada a la revisión de la fresadora

el trabajador se tralada a la revisión del taladro

el trabajador se traslada a la revisión de la fresadora

el trabajador enciende el torno para verificación de su estado mecánico

el trabajador se tralada a la revisión del taladro

el trabajador revisa la mesa de trabajo

el trabajador revisa el cabezal de el taladro

el trabajador revisa la mordaza de taladro

el trabajador verifica la pieza a trabajar

el trabajador verififa el estado de la broca

el trabajador verifica que la broca este correctamente afilada

el trabajador retira todas la herramientas, materiales suletos, etc.

el trabajador verifica el funccionamiento mecanico de el taladro

el trabajador se traslada a la revisión de la rectificadora

el trabajador enciende la rectificadora para verificación su estado mecánico

el trabajador se traslada a la revisión del esmeril de pedestal

el trabajador verifica lista de insumos

el trabajador se traslada a la revisión del esmeril de pedestal

el trabajador enciende el esmeril para verificación de su estado mecánico

el trabajador se comunica con proveedores gestion adinistrativa

el trabajador llama y/o ecribe e-mail

el trabajador se dirije al terreno del consumidor

el trabajador se comunica con proveedores gestion adinistrativa

trabajador realiza el pago y verificación de datos gestion administrativa

el trabajador dibuja modelo de mecanizado

el trabajador compara precios entre distintos proveedores decidiendo proveedor y gestionar

proceso de compras

el trabajador se traslada al mesón de dibujo salida a terreno dibujo

el trabajador se contacta por e-mail y telefono

el trabajador transporta el material de producción

el trabajador se dirije en camión a buscar material de producción , abandonando el lugar de trabajo

el trabajador se dispone a cargar el material en el camión

el trabajador transporta el material de producción

el trabajador descarga el material de producción

el trabajador recepciona el material de producción

el trabajador almacena el material de producción

el trabajador realiza mecanizado de piezas en el torno

el trabajador realiza la limpieza correspondiente del torno al finalizar mecanizado de piezas

el trabajador realiza mecanizado de piezas en la fresadora

el trabajador realiza la limpieza correspondiente de la fresadora al finalizar mecanizado de piezas

el trabajador realiza mecanizado de piezas en la rectificadora

el trabajador realiza la limpieza correspondiente de la rectificadora al finalizar mecanizado de piezas

el trabajador realiza mecanizado de piezas en el esmeril de pedestal

el trabajador realiza mecanizado en el taladro

el trabajador realiza mecanizado de piezas en el esmeril de pedestal

el trabajador realiza la limpieza correspondiente del esmeril de banco al finalizar mecanizado de piezas

el trabajador realiza mecanizado en el taladro

el trabajador realiza operaciones de comparación

TIPO DE ACTIVIDAD

No Rutinaria

No rutinaria

No Rutinaria

Rutinaria

Rutinario

Rutinaria

Rutininaria

Rutinaria

Rutinario

Rutinaria

Rutinario

Rutinaria

Rutinario

Rutinaria

PELIGROS

Trayecto obstruido

desplazamiento en altura

pisos resbaladizos

espacios obstruidos

pisos en desnivel

iuminación inapropiada

iluminación defectuosa

espacios obstruidos

elementos electrificados en mal estado

pisos resbaladizos

Trayecto obstruido

pisos resbaladizos

pisos en desnivel

espacios obstruidos

instructivo con sellos corto punzantes

filo del cuchillo cartonero

iluminación inapropiada

espacios obstruidos

Trayecto obstruido

silla en mal estado

espacios obstruidos

Trayecto obstruido

Desniveles en el trayecto

elementos corto punzante

pisos resbaladizos

Trayecto obstruido

Pisos resvaladizos

Desniveles en el camino

espacio obstruido

Pisos resbaladizos

pisos resbladizos

Fallas en el punto de operación del torno

espacios obstruidos

herrramientas en mal estado

pisos resbaladizos

espacios obstruidos

desplazamiento en desniveles

herramientas para engranaje en mal estado

contrapunto en mal estado

pisos desnivelados

cubierta de protección del plato desajustada

herramientas sobre el torno, abandonadas

barra trasera del cabezal desajustada

llave de apriete en mal estado

tornillos en mal estado del portaherramienta

espacios obstruidos

palanca de porrtaherramienta en mal estado

trabajo manual de carga

pisos desnivelados

carcasas de protección en malas condiciones

pantalla trasnparente de protección contra proyección de viruta desajustada

pisos resbaladizos

tornillos en mal estado del portaherramienta

mordaza, plato divisor o dispositivo de sujeción de piezas esten mal anclados

pieza a trabajar esté mal anclada

espacios obstruidos

pisos resbaladizos

herramientas abandonadas y en mal estado

falta de señalización

trayecto obstruido

carcasas de protección de las poleas, engranajes, cardanes y eje del cabezal, estén en malas y desaclopadas

pisos desnivelados

fresa mal colocada en el eje del cabezal

mesa de la fresadora en mal estado

mal posesionamiento del operador

fresa mal colocada en el eje del cabezal

trayecto obstruido

pisos desnivelados

espacios obstruidos

mordaza, plato divisor o dispositivo de sujeción de piezas esten mal anclados

derrame de liquidos lubricantes

liquido refrigerante inapropiado

trayecto obstruido

espacios obstruido

pisos desnivelados

carcasas de protección de las poleas, engranajes, cardanes y eje del cabezal, estén en malas y desaclopadas

espacios obstruidos

culumna en mal estado

elementos electrificados en mal estado interuptor

pisos rebaladizos

herramientas en mal estado

brazo desajustado

sobre mesa en mal estado

espacios obstruidos

pisos resbaladizos

elementos electrificados en mal estados interuptores

piezas abandonadas

pisos resbaladizos

desajuste de tornillo y mordaza

herramientas inapropiedas de uso

desniveles en el piso

espacios obstruidos

elementos electrificados en mal estados interuptores

espacios obstruidos

pisos resbaladizos

herramientas inapropiedas de uso

pieza desajustada

porta herramienta en mal estado

espacios obstruidos

desajuste en su rotación y avance

pisos revaladizos

elemento corto punzante - broca

pisos revaladizos

espacios obstruidos

meterial a mecanizar en mal estado

desajustes de piezas

herramientas abandonadas

llave de apriete de porta broca en mal estado

desajustes de piezas

pisos revaladizos

espacios obstruidos

posición inapropiada del operador

manejo manual de carga

llave de apriete de porta broca en mal estado

desajuste en su rotación y avance

derrame de liquidos refrigerantes

porta herramienta en mal estado

carcasas de las poleas en mal estado

pisos resbaladizos

espacios obstruidos

Trayecto obstruido

pisos resbaladizos

espacio obstruido

pisos resbaladizos

Fallas en el punto de operación de la rectificadora

barreras de protección desajustadas

soporte de piezas dañados

muelas sin calibración

cobertura de guarda protectora de seguridad dañada

ruedas de montajes dañadas

bridas de montajes dañadas

espacios obstruidos

Trayecto obstruido

espacio obstruido

Pisos resbaladizos

piedra del esmeril en mal estado

pedestal inestable

piedras gastadas y desaclopadas

porta pieza desajustada

herramientas en mal estado de piedras

espacios obstruidos

Pisos resbaladizos

Trayecto obstruido

Falta de señalización

Trayecto obstruido

desniveles en el camino

Espacio obstruido

Trayecto obstruido

espacios obstruidos

falta de señalización vial

individuo con arma blanca y/o arma

neumáticos desgastados

desajuste en los frenos del camión

vehículo a exceso de velocidad

espacios obstruidos

Trayecto obstruido

falta de señalización en el lugar de el cliente

elementos electrificados en mal estado (interuptures)

trayecto en altura

pisos resbaladizos

espacios obstruidos

Trayecto obstruido

pisos desnivelados

desplazamiento en el trayecto

elementos corto punzante - viruta

postura inadecuada

mesón en mal estado

espacios obstruidos

trayecto obstruido

elemento electrificado en mal estadocomo telefono, pc, interruptures

elementos corto punzante como cartonero

falta de señalización vial

espacios obstruidos

vía congestionada

desajustes mecánicos en el camión

espacios urbanos obstruidos

rotura de estanque

trayecto en altura

vehiculo en exceso de velocidad

pisos desnivelados

trayecto obstruido

trayecto en altura

pisos resbaladizos

Iluminación defectuosa

individuo con arma blanca y/o arma

rotura de estanque

vehiculo en exceso de velocidad

elementos mal aclopados en la carga

asiento en malas condiciones del camión

espacios urbanos obstruidos

trayecto en altura

elementos en mal estado

espacios obstruidos

pisos resbaladizos

trayecto obstruido

elementos en mal estado

pisos resbalidizos

espacios obstruidos

trayecto obstruido

Iluminación inapropiada

espacios obstruidos

elementos electrificados en mal estado como interruptures

trayecto obstruido

pisos resbaladizos

volantes del torno desajustados

Trayecto obstruido

fallas en el punto de operación del torno

desajuste de carros

desajuste de la bancada

vestimenta inadecuada ( holgada)

Iluminación inapropiada

cabezal en mal estado

contrapunto en mal estado del torno

posicion inapropiada del operador

desplazamiento de los carros

herramientas en mal estado para mecanizado

plato desajustado del torno

dispositovos de arrastre sin mantención y desajustados

lima en mal estado

tela esmeril en mal estado

tablilla de esmeril en mal estado (soporte)

palo cilindrico de tela esmiril en mal estado o ausencia de ella

desplazamientos de las piezas de ajustes

desplazamiento de la mesa

pisos resbaladizos

piezas abandonadas

viruta en abandono cerca del mesón y carro

pisos desnivelados

pisos resbaladizos

trayecto obstruido

herramientas en mal estado para utilización de arranque de vituta

desplazamientos de las piezas de ajustes

palanca de porrtaherramienta en mal estado

palanca y botonera de emergencia en mal estado

tarimas en mal estado

desajuste de la pieza a tratar

sin calibración en los acoples de las piezas

protección y barreras en mal estado

liquido refrigerante inapropiado

pisos resbaladizos

espacios obstruidos

herramientas abandonas corto punzante

desniveles en piso

desplazamiento de los carros

fallas en el punto de operación de la rectificadora

elementos de la rectificadora no calibrados

elementos de transmisión de enclaviamiento desajustados

protección y barreras en mal estado

piezas desajustadas del mecanizado

viruta en abandono cerca del mesón

espacios obstruidos

pisos resbaladizos

elemento corto punzante abandonados

cepillos y brochas en mal estado

trayecto obstruido

espacios obstruidos

elementos no bien acoplados

pisos resbaladizos

elementos electrificados en de esmeril en mal estado

elementos abrasivos abandonados

pisos resbaladizos

pedestal en malas condiciones

material incandescente

piedra del esmeril en mal estado

desajuste de la piedra

espacio obstruido

Trayecto obstruido

herramientas abandonadas

espacios obstruidos

banco en mal estado

pierdra desajustada

piedra dañada

elementos corto punzante como lima

interuptures dañados

pisos resbaladizos

desajuste de la brocavestimenta inadecuada ( holgada)

iluminación inapropiadailuminacion defectuosapisos resbaladizosespacios obstruidosherramientas abandonadaselementos electrificados en mal estado - interruptures

broca desajustada

pieza a mecanizar desajustadaelementos electrificados en mal estado - interrupturesbotadores de broca con presencia de cabeza presenta rebabasavance automatico activadodesniveles en el sueloderrame de liquido refrigeranteportabroca en mal estadocono del eje desajustadomordazas y tornillos en mal estadoprotecciones en mal estadoilumiación inapropiadaIluminación defectuosa herramientas en mal estadolima en mal estadoespacios obstruidos pisos resbaladizos

MEDIDAS EXISTENTES C P VEP RIESGO

1 1 1 aceptable

2 1 2aceptable

2 1 2 aceptable

se encuentran señalizados y limpios 1 1 1 aceptable

si estan con la iluminación correspondiente 1 1 1 aceptable

1 1 2 aceptable

1 1 1 aceptable

se realizan mantenciones a interuptores y otros 3 1 3 Mediano

1 1 1 aceptable

2 1 2 aceptable

1 1 1 aceptable

2 1 2 aceptable

se encuentran señalizados y limpios 2 1 2 aceptable

2 1 2 aceptable

se realiza limpieza en salas de recepción y capacitación

se encuentra en buen estado pasamanos y señalización

se encuentra en buen estado los antideslizantes de escaleras y pisos

se realiza limpieza siempre en los habitáculos de la organización

se realizan mantenciones de iluminaria en los habitáculos

se realiza limpieza en salas de recepción y capacitación

se realizan mantenciones de iluminaria en los pasillos

la organización cuenta con instructivos plegables 1 1 1 aceptable

la organización cuenta con instructivos plegables 2 1 2 aceptable

2 1 2 aceptable

1 1 1 aceptable

2 1 2 aceptable

1 2 2 aceptable

1 4 4 Mediano

se realizan mantenciones a interuptores y otros 1 4 4 Mediano

1 4 4 Mediano

1 3 3 Mediano

se realiza limpieza en salas de recepción, capacitación y pasillos

se mantiene un registro y mantenimiento del la ornamentación

se encuentra senalización y baranda en buen estado

se mantiene todo orden de cualquier elemento abandonado en la oficina

1 3 3 Mediano

1 2 2 aceptable

3 3 9 Mediano

2 3 6 Mediano

3 3 9 Alto

4 3 12 Alto

4 3 12 Muy Alto

4 4 16 Muy Alto

4 3 12 Muy Alto

4 4 16 Muy Alto

3 3 9 Alto

4 3 9 Alto

3 4 12 Alto

4 4 16 Muy Alto

3 4 12 Alto

4 4 16 Muy Alto

3 3 9 Alto

se encuentran pasillos y escaleras en mantenimiento y señalizados

existen señalización y baranda en estado de manención

3 3 9 Alto

4 4 16 Muy Alto

3 4 12 Alto

3 3 9 Alto

3 4 12 Alto

2 4 8 Alto

3 4 12 Alto

3 3 9 Alto

3 4 12 Alto

2 4 8 Alto

3 4 12 Alto

2 4 8 Alto

3 4 12 Alto

4 4 16 Muy Alto

3 4 16 Muy Alto

3 4 12 Alto

4 4 16 Muy Alto

3 3 9 Alto

3 4 12 Alto

3 3 9 Alto

2 4 8 Alto

3 3 9 Alto

3 4 12 Alto

2 4 8 Alto

3 4 12 Alto

2 4 8 Alto

3 3 9 Alto

3 4 12 Alto

2 4 8 Alto

3 3 9 Alto

3 4 12 Alto

3 2 6 mediano

4 2 8 Alto

2 2 4 Mediano

4 3 12 Alto

3 2 6 mediano

4 1 4 Mediano

2 1 2 Mediano

3 3 9 Alto

3 2 6 mediano

3 3 9 Alto

3 1 3 Mediano

2 1 2 Mediano

3 1 3 Mediano

3 2 6 mediano

2 3 6 Mediano

3 1 3 Medino

3 3 9 alto

2 3 6 Mediano

3 4 12 Alto

3 2 6 Mediano

3 3 9 alto

3 4 12 Alto

1 4 4 Mediano

4 1 4 mediano

2 1 2 mediano

2 2 4 mediano

3 4 12 Alto

3 3 9 Alto

2 2 4 mediano

4 2 8 Alto

3 2 6 Mediano

3 1 3 Mediano

3 2 6 Mediano

2 3 6 Mediano

4 2 8 alto

3 2 6 Mediano

4 2 8 alto

3 2 6 Mediano

4 2 8 alto

1 1 1 Aceptable

2 1 2 Mediano

3 2 6 Mediano

2 2 4 Mediano

3 2 6 Mediano

3 4 12 Alto

4 3 12 Alto

3 4 12 Alto

2 4 8 Mediano

1 4 4 Mediano

4 3 12 Alto

4 4 16 Muy Alto

2 4 8 Mediano

3 4 12 Alto

4 4 16 Muy Alto

3 4 12 Alto

4 4 12 Muy Alto

3 4 12 Alto

4 4 16 Muy Alto

2 4 8 Mediano

3 4 12 Alto

2 4 8 Mediano

4 4 16 Muy Alto

3 4 12 Alto

4 4 16 Muy Alto

3 4 12 Alto

4 4 16 Muy Alto

RIESGO

aceptable

Mediano

aceptable

Mediano

aceptable

Mediano

Muy Alto

mediano

Mediano

mediano

Mediano

mediano

Mediano

mediano

Mediano

Medino

Mediano

mediano

Mediano

Aceptable

Mediano

Muy Alto

Mediano

Muy Alto

Mediano

Muy Alto

LEGISLACIÓN APLICABLE A PELIGROS

Aprueba Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo D.S. 594

Constitución Política de la República artículo 19 N°1 al N°4.- Código del Trabajo y Código Sanitario-Decreto Supremo Nº 40/1969, Aprueba reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales-Decreto Supremo Nº 594/2000, Aprueba reglamento

sobre condiciones sanitarias ambientales básicas en los lugares de trabajo.

sobre condiciones sanitarias ambientales básicas en los lugares de trabajo.Constitución Política de la República artículo 19 N°1 al N°4.- Código del Trabajo y Código Sanitario-Decreto Supremo Nº

40/1969, Aprueba reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales-Decreto Supremo Nº 594/2000, Aprueba reglamento sobre condiciones sanitarias ambientales básicas en los lugares de trabajo.

40/1969, Aprueba reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales-Decreto Supremo Nº 594/2000, Aprueba reglamento sobre condiciones sanitarias ambientales básicas en los lugares de trabajo.Constitución Política de la República artículo 19 N°1 al N°4.- Código del Trabajo y Código Sanitario-Decreto Supremo Nº

sobre condiciones sanitarias ambientales básicas en los lugares de trabajo.Constitución Política de la República artículo 19 N°1 al N°4.- Código del Trabajo y Código Sanitario-Decreto Supremo Nº 40/1969, Aprueba reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales-Decreto Supremo Nº 594/2000, Aprueba reglamento

40/1969, Aprueba reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales-Decreto Supremo Nº 594/2000, Aprueba reglamento sobre condiciones sanitarias ambientales básicas en los lugares de trabajo.Constitución Política de la República artículo 19 N°1 al N°4.- Código del Trabajo y Código Sanitario-Decreto Supremo Nº

MEDIDAS DE CONTROL

ejecutar mediciones, analisis e implementar mejoras en el ambito de higiene industrial

Criterios de Evaluación de RiesgoConsecuencias

Muy Alta 4

Alta 3

Media 2

Baja 1

Criterios de Evaluación de RiesgoConsecuencias Probabilidad

Muerte Muy Alta

incidente permanente con tiempo perdido Alta

incidente temporal con tiempo perdido Media

aceptable Baja

Criterios de Evaluación de RiesgoProbabilidad

4 exposición continuada, 1 vez en el día

1 exposición inferior a 1 vez a la semana

exposición frecuente, comprendida 2 a 3 veces al mes

exposición ocasional, comprendida 2 a 3 veces a la semana

Inventario de Riesgos Criticos

V.E.P. Rango Criticidad

16 muy alto

8 a 12 Alto

3a 6 mediano

1 a 2 aceptable

Inventario de Riesgos Criticos

Criterio

Cada Turno

Semanal

Mensual

Semestral

Matriz Sgso Metalmar Corrección

Documents

Transcript of Matriz Sgso Metalmar Corrección

3ª Corrección

Corrección 2

Corrección Monetaria

Guía técnica para el desarrollo del SGSO en Aeropuertos

Implantação de SGSO

Corrección deberes

Corrección fraterna

O papel dos altos executivos no sgso

Regulamento Do SGSO

Corrección ideomática

Corrección parcial

CORRECCIÓN EDUCACIÓN

Dossier Corrección

Corrección control

Corrección 11

Pequeña corrección

Corrección DAT

Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional - SGSO

NOTIFICÁNDOTE ¿QUE HICIMOS? -MATRIZ DE RIESGOS -MATRIZ STAKEHOLDERS -CORRECCIÓN DEFINICIÓN DEL PROBLEMA -PRUEBAS DE ACEPTACIÓN ¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO? -MAYOR.

Corrección 1