Relatório de Gestão
Setembro 2012
Setembro de 2012
Este relatório tem o objetivo de demonstrar os avanços estratégicos da Brasil Júnior até sua data de referência.
É um canal e uma ferramenta de contato com todos os empresários juniores que contém todas as informações pertinentes
ao avanço e consolidação do trabalho. Além disso, dá suporte para a tomada de decisões do Conselho Administrativo, assim
como de suas demais instâncias.
Desempenho satisfatório. Avanço estratégico notável e resultados claros. ( maior que 90% da meta)
Desempenho no limite. Avanço estratégico com poucos resultados realizados ou ainda não coletados. ( entre 70% e 90% da meta)
Desempenho Insatisfatório. Pouco ou nenhum avanço estratégico e resultados realizados. ( menor que 70% da meta)
0
14
12
0
24
56
165
5
Regulamentar o MEJ nacional
Garantir regulamentação
das EJs
Fortalecer-se politicamente
Obter regulamentação
nas IES
Fortalecer a marca Empresa
Júnior
Aumentar visibilidade na
sociedade
Aumentar negócios
gerados
Expandir a rede de atuação
Aumentar o número de
Federações
Aumentar o número de EJs
associadas
Promover alinhamento e obter
reconhecimento
Alinhamento e satisfação das
Federações
Alinhamento e reconhecimento
pelas EJs
Excelência na gestão da rede
OB
JETI
VO
S ES
TRA
TÉG
ICO
S EX
TREN
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QU
ESTÕ
ESEX
TRA
TÉG
ICA
S
OB
JETI
VO
S ES
TRA
TÉG
ICO
S IN
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NO
S
Melhoria no desempenho das
EJs
Melhoria no desempenho das
Federações
Representação FomentoIntegraçãoSuporte Regulamentação
Sustentabilidade jurídico financeira
Parcerias estratégicas
Excelência em gestão interna
Este relatório é uma atualização do material apresentado na RV do dia 16 de Setembro de 2012.
Para atualizá-lo, sobre este relatório na reunião de Diretoria foi realizada uma análise crítica para buscar desdobrar mais ações de melhoria. Posteriormente cada Diretor reportou o status atual de cada Objetivo Estratégico de sua responsabilidade,
dizendo a situação dos planos corretivos e a perspectiva até o f im do ano.
No dia 5/10/2012, como padrão, sairá os resultados operacionais e táticos da Brasil Júnior referente ao mês de Setembro. Dessa forma a análise quantitativa do OE 12.Excelência em Gestão
Interna será atualizada e o relatório reenviado ao conselho de Administração.
Regulamentar o MEJ nacional
Garantir regulamentação
das EJs
Fortalecer-se politicamente
Obter regulamentação
nas IES
Regulamentação
Análise:
- Perspectiva de aprovação do PNE em 2012 continua negativa, pela lentidão do processo. Tem-se buscado formas alternativas de trabalhar fortalecimento político. Esperamos ter pelo menos alguns parlamentares com os quais teremos um relacionamento continuado para tratar das bandeiras do MEJ
Resultados
- Mapeamento de parlamentares: f inalizado. Identif icação de 9 parlamentares.
- Lobbying PNE: aguardando def inição do relator do projeto no Senado
- Parceria CONAJE: Atuação conjunta no Fórum Permanente das MPEs (MDIC), no dia 26 de setembro.
- Projeto de lei: parecer elaborado e enviado. Em colaboração com empresas juniores de direito, núcleo da UFRN e assessoria jurídica da BJ.
2012 0
INDICADOR 11.1. Índice de inf luência política
2012 2
Meta Resultado
Plano Corretivo
- Apresentações de notas referentes ao Projeto de Lei e ao PNE a parlamentares identif icados.
- Reunir com Gerente de Políticas Públicas do SEBRAE para discutir maior inserção do MEJ nas iniciativas de fomento ao empreendedorismo no país.
- Reunir com o Conselho Nacional da Semana Global do Empreendedorismo, no RJ, dia 4 de outubro de 2012.
- Órgãos de classe: ter EJs regulamentadas em pelo menos um dos três conselhos (CONFEA, CFA, CFC). Elaborar parecer para o projeto que já se encontra em avaliação pelo CONFEA e articular reuniões com os três conselhos para negociar a regulamentação e dar seguimento aos passos pertinentes.
- Projeto de Lei: Uma reunião será realizada na quinta-feira (27/08) em Brasília para discussão do parecer e próximos passos em relação ao projeto.
Responsável: Coordenadoria de Relações Institucionais.
2012 0
INDICADOR 11.1. Índice de inf luência política
2012 2
Meta Resultado
2012 57,56%
INDICADOR 10.1. % de EJs federadas vinculadas à IES que regulamentam Empresas Juniores
2012 66,6%
Meta Resultado
Análise:
- O resultado deste KPI, coletado pelo SMD Federações, está sendo reapurado de maneira mais criteriosa pela equipe de Regulamentação.
Resultado:
- Foram coletado resoluções com todas as federações e já se identif icaram 8 IES que de fato regulamentam suas EJs. http://goo.gl/ZLuwG
Plano Corretivo: - Estruturar um modelo de resolução para ser aplicado pelas federações.
- Pró-reitores: continuação da articulação junto a UFSC a participação da BJ no encontro
nacional de Pró-Reitores.
Responsável: Coordenadoria de Regulamentação.
Análise:
- Como destacado no último relatório, tivemos um bom desempenho na regulamentação das EJs. Porém a regulamentação das Federações se encontra crítica, já que como apontado no último mês, nenhuma federação atendeu plenamente os requisitos.
Resultados:
- Selo Federações: Em fase de f inalização da coleta de documentos. Temos 4 federações em conformidade com os critérios na pré-auditoria.
- Selo Empresa Júnior 2013: . Uma proposta de mudança foi elaborada, que está na fase de discussão com articuladores para posterior validação e discussão com conselho deliberativo.
Plano Corretivo: - Elaborar materiais de auxílio a regulamentação das Ejs (FAQ Jurídico). Previsão: Outubro.
- Projeto Selo Federações: ações de auxílio às Federações. Acompanhamento virtual, auditorias
prévias e reuniões de colaboração entre federações.
Responsável: Coordenadoria de Regulamentação.
2012 95,7%
INDICADOR 9.1. % de EJs que se mantém
federadas de um ano para outro
2012 88,2%
Meta Resultado
Expandir a rede de atuação
Aumentar o número de Federações
Aumentar o número de EJs associadas
Fomento
Análise:
- Atingiu-se a marca de 200 EJs. E com o “Suporte a Nascentes” espera-se até o f im do ano Federações adaptadas e utilizando o processo ideal de federação, com isto mais EJs federadas e preparadas para a atuação na rede.
Resultados:
- Def inido novo processo de federação ideal para as federações; e realizado treinamento para articuladores.
- DNA JR f inalizado e disseminado aos articuladores;
- Três treinamentos básicos as EJs Nascentes f inalizados e dois em realização.
Plano corretivo:
- “Suporte a Nascentes” com as federações: A meta setembro é implementação em 7 federações; meta outubro implementação nas outras 7.
- Conteúdos para Portal: f inalização de mais 2 treinamentos.
- Documentos Jurídicos: f inalizar em outubro.
Responsável: Coordenadoria de Expansão.
2012 200
INDICADOR 8.1. Número de EJs associadas
2012 220
Meta Resultado
õ
Análise:
- Até o f im do ano tem-se a perspectiva da Confederação de Goiás Júnior e a preparação para confederação de MA Júnior e FEMTEJ para 2013.
Resultados:
- Programa Aspirantes: temos avanços nos estados do MA Júnior e FEMTEJ; Goiás Júnior com previsão de federação até o f inal do ano; e contato com mais 3 estados sem federações.
- Participação da Brasil Júnior em evento para fomento do MEJ no Acre.
Próximas ações:
- Programa Aspirantes: Revisão em fase de elaboração de proposta de mudanças. Finalização em outubro.
Responsável: Coordenadoria de Expansão.
2012 14
INDICADOR 7.1. Número de Federações confederadas
2012 14
Meta Resultado
Promover alinhamento e obter
reconhecimento
Alinhamento e satisfação das Federações
Alinhamento e reconhecimento
pelas EJs
Integração
Análise:
- Com o sucesso do JEWC imaginamos que a satisfação do MEJ esteja alta e que não tenhamos problemas com a meta estabelecida para o segundo semestre. Além disso, temos recebido muitos feedbacks positivos quanto a aproximação da BJ com o movimento e estamos estruturando campanhas com foco na Brasil Júnior e no empresário júnior que possam nos aproximar ainda mais e que, assim, nossa mensagem de diretrizes compartilhadas e cultura do MEJ sejam ainda mais percebidas.
2012-2 --
INDICADOR 6.1. Índices de alinhamento conceitual
6.2. Índice de alinhamento estratégico
6.3. Satisfação EJs --> Federações
6.4. Satisfação EJs --> Brasil Júnior
2012-2 -
78% -5% 3%
Meta Resultado
2012-1 86% 74% -8% -2%
Meta
2012-1 83,47%
64,19% -1,20% -24,66
Resultado
õ
Análise:
O alinhamento e reconhecimento não dependem somente de iniciativas de Desenvolvimento, mas de um conjunto de resultados da Brasil Júnior e também de iniciativas de federações.
Hoje foco é Alinhamento, pois a partir do momento que as práticas de suporte produzam resultados mais signif icativos para as federações, o reconhecimento passa a ser uma consequência.
Plano corretivo:
A execução de projetos de suporte com o objetivo de qualif icar práticas e resultados de gestão das federações conforme as diretrizes do Modelo de Excelência em Gestão e ao Plano Estratégico em Rede.
Responsável: Coordenadoria de GFN.
2012-2 INDICADOR 5.1. Índice de alinhamento estratégico
5.2. Índice de satisfação
2012-1 86% -14%
Meta Resultado
2012-1 71,43%
-64,00%
Resultado
2012-2 92%
0
Meta
Excelência na gestão da rede
Melhoria no desempenho das EJs
Melhoria no desempenho das
Federações
Suporte
Análise:
- O Programa de Excelência em Gestão é a principal iniciativa para melhoria do desempenho das empresas juniores plenejada para 2012.
Resultados:
Programa de Excelência: O andamento do projeto está em estado avançado. O atual foco na revisão dos indicadores de resultado e a construção de formatos de mensuração de indicadores de prática.
Realização de workshops virtuais, coleta de posts de pós-juniores, e coleta de boas práticas de gestão com empresas juniores tops.
A publicação efetiva do Portal do Conhecimento está atrasada em função de dif iculdades de normalização de situações e problemas de logins dos usuários e layout de determinadas funcionalidades da plataforma.
2012 40,43%
INDICADOR 4.1. Evolução no SMD EJs
2012 43,56%
Meta Resultado
Plano corretivo:
Programa de Excelência: Até o f inal de 2012 f inalizar ferramentas de coletas de indicadores de resultado, de prática, de gerenciamento de projetos. Publicar indicadores, materiais de apoio e cronograma e categorias do Prêmio de Excelência.
Aproximação com FNQ.
Portal do Conhecimento: a perspectiva é f inalizar o ano com elevado número de práticas de gestão e base representativa de workshops virtuais gravados.
2012 40,43%
INDICADOR 4.1. Evolução no SMD EJs
2012 43,56%
Meta Resultado
õ
Análise:
O portofólio de iniciativas em relação a melhoria do desempenho de Federações é muito semelhante ao portfóio de iniciativa para potencializar o desempenho de EJs, porem com algumas adaptações para a realidade de Federações.
Resultado:
Top 5 das Federações: http://goo.gl/B25eH
Intranet federações: sofreu diversar modif icações de etapas em função da compreensão da complexibilidade de implementação da ferramenta. A partir de alguns testes e tentativas no primeiro semestre percebeu-se a necessidade de ajuste do formato de implementação.
2012-2 INDICADOR
3.1. Evolução no SMD Federações
Prática
Resultado
2012-1 64,22% 46,13%
Meta Resultado
2012-1 56,41% 46,4%
Resultado
2012-2 73,18% 59,81%
Meta
õ
Plano corretivo:
- Suporte: realização de workshops direcionados para a produção de conhecimento de gaps identif icados. Acompanhamento das federações a partir dos diagnósticos obtidos do SMD Federações.
- Intranet Federações: f inalização de um modelo básico de plataforma para as federações, que vai ser disponibilizado para estas aplicarem em seus negócios posteriormente.
Responsável: Coordenadoria de GFN.
2012-2 INDICADOR
3.1. Evolução no SMD Federações
Prática
Resultado
2012-1 64,22% 46,13%
Meta Resultado
2012-1 56,41% 46,4%
Resultado
2012-2 73,18% 59,81%
Meta
Fortalecer a marca Empresa Júnior
Aumentar visibilidade na sociedade
Aumentar negócios gerados
Representação
Análise: - Efetivar as iniciativas que já estão em negociação e preparar a versão 2013 das que já estão
em andamento, para garantir maior adesão e efetividade nas mesmas.
Resultados: - Panorama de Setembro aborda o tema “Foco em Projetos” de diferentes formas. - Além do Itaú Projetos, fechou acordo com Apex: EJs atenderão demandas de melhorias
específ icas de desempenho para que os associados da Apex possam exportar seus produtos.
Plano Corretivo: - Efetivar as iniciativas junto a parceiros que já estão em negociação e preparar a versão 2013
das que já estão em andamento. - Proposta com SEBRAE para articulação da rede de EJs para participação ativa no
SEBRAEtec. - Desaf io Impulso: visa selecionar alguns projetos de EJs para empreendedorismo social. - Divulgação de oportunidades de projetos (como portfólio) de empresas juniores para as
redes dos parceiros Anjos do Brasil e CONAJE.
Responsável: Coordenadoria de Negócios e Coordenadoria
2012 570
INDICADOR 2.1. Número de projetos externos
realizados pelas EJs 2012 2241
Meta Resultado
Análise:
- A perspectiva é ter as federações tanto deste ano quanto do próximo preparadas para iniciar um trabalho de base para a exposição do MEJ na mídia e uma gama de parceiros fechados que garanta aprovação de releases da Brasil Júnior todo mês de maneira garantida.
Realizado: - Preparação do Kit Imprensa MEJ onde damos instruções para todo o MEJ sobre a dinâmica do trabalho com imprensa que teve mais de mil visualizações.
Plano Corretivo: - Mapear e negociar participação em eventos de grande porte como o Feira do Jovem Empreendedor em São José dos campos com participação de 120 mil pessoas e empresas. - Preparação da Rede: capacitar todas as federações e os respectivos sucessores dos articuladores de comunicação no trabalho com imprensa.
Responsável: Diretoria de Comunicação.
2012-2 INDICADOR 1.1. Exposição na mídia
2012-2 4299
Meta Resultado
2012-1 1135
Resultado
2012-1 2619
Meta
Sustentabilidade jurídico f inanceira
Parcerias estratégicas
Excelência em gestão interna
Análise:
- Para bater a meta do cenário realista do novo orçamento da BJ, resgatando alguns contatos e buscando pelo menos mais uma parceria exclusiva (mínimo de 20 mil reais).
Resultados:
- Planejamento Financeiro revisado e aprovado, com atualizações e reduções em relação ao cenário atual.
Plano corretivo:
- Revisão do modelo de orçamento para 2013;
- Preparação para troca de gestão: elaboração de documentos e materiais. Finalizado em Setembro.
- Ajustes e melhorias em controles internos do planejamento f inanceiro.
- Análise de viabilidade de diversif icação de receitas: venda de materiais online e investimentos f inanceiros de baixo risco.
Responsável: Coordenadoria Administrativa.
2012 R$62000,00
INDICADOR 14.1. Receita efetivada.
2012 R$110000,00
Meta Resultado
2012 19
INDICADOR 13.1. Número de parceiros
2012 15
Meta Resultado
Relações Intitucionais: Parcerias fechadas:
Freitas e Rebeque; Artemisia; Aiesec; Fundação Estudar; ENDEAVOR; CONAJE; Mba empresarial; Apex;
Em processo de renovação
Jade; Fnq; Sebrae; Abipe ; Aliança Empreendedora.
Prospects: Anjos do Brasil;.
Negócios: Parcerias fechadas:
Itau; Ambev; Bain; Boc; Elo group; INDG; Goodyear. Cia de Talentos; RL&Associados.
Em processo de renovação Odebrech; Itau projetos;
Prospects: Volvo; ArcelorMittal; Petrobrás; Bosh; Kraft Foods; Andrade Gutierres; GE; Ultra; Dell; Medley; Geekey; Tigre.
2012 19
INDICADOR 13.1. Número de parceiros
2012 15
Meta Resultado
Análise:
- Este resultado se deve, além da prospecção e gerenciamento de parcerias já previsto desde o início do ano, aos mini-projetos de melhoria para alavancagem de resultados ao longo do ano, tendo como resultados novas etapas na prospecção que garantam maior probabilidade de aceite pelo parceiro.
Resultados:
- Foram assinados os contratos com RL&Associados, ELO Group e INDG. Nas próximas semanas, assinaremos: ABIPE, Aliança Empreendedora e Itaú Projetos.
Plano Corretivo:
- Renovações 2012/2013: está sendo elaborado um novo modelo de negócios para a BJ, onde trabalharíamos com alguns poucos parceiros mantenedores (os quais ganhariam uma série de benefícios exclusivos). Status: Início dos brainstormings para construção de propostas.
Responsáveis: Coordenadoria de Negócios e Coordenadoria
Análise:
- O resultado deste KPI é acompanhado mensalmente e desdobrado em metas para a coordenadoria de Gestão e TI. Neste mês de setembro tem-se como meta melhorar o desempenho de projetos e processos em 10%. Até o f im do ano a perspectiva é alcançar a meta de desempenho operacional e por consequência a meta do KPI.
Resultados: - Sistema Integrado da BJ: criação de logins e alocação de TI no projeto aconteceu. Porém
não ocorreu a adesão esperada. As etapas de orientação também não conseguiram
atender o planejado.
- Revisão do PAPA: apenas uma coordenadoria pendente.
- Revisão da Estratégia: planejado para setembro não aconteceu no prazo. Produção de
insumos baseada em histórico e nas pesquisas com Sociedade, Equipe BJ, Conselho e Rede.
2012 51,32%
INDICADOR 12.1 Índice de desempenho de KPIs e OPIs
2012 52%
Meta Resultado
Plano Corretivo:
- Sistema Integrado: prover toda a orientação já produzida par a Equipe BJ até dia 5/10. Iniciar etapa de otimização dos processos das coordenadorias até dia 15/10.
- Monitoramento de gestão: eliminar etapa mensal de reunião com Coordenadores e se apoiar em uma dinâmica de trabalho (Relatório 3 Gerações) em que gestão tenha tempo para diagnóstico e ação.
- Revisão do PE: produzir análises e insumos junto ao conselho na RP de outubro, e iniciar produção de propostas pós RP. Def inir atuação da comissão estratégica.
Responsável: Coordenadoria de Gestão e Coordenadoria de TI.
2012 51,32%
INDICADOR 12.1 Índice de desempenho de KPIs e OPIs
2012 52%
Meta Resultado
Análise: *
3,6% 18,4% 40,8%
50,2% 61,0% 67,4% 71,2% 76,6%
3,6%
19,6%
42,8% 52,8%
68,0% 75,8%
81,2% 87,6%
92,2% 97,2% 98,6% 100,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Avanço de Projetos Brasil Júnior Mês a Mês Acumulado
Realizado Meta
Plano Corretivo: *
89% 100%
58% 96%
40% 76,6%
89% 100%
73%
96% 80% 87,6%
0% 20% 40% 60% 80%
100% 120%
ADM-FIN
COM DES PSD VP BJ
Agosto – Avanço de projetos por Diretoria
Realizado Meta
Análise: *
50%
79% 68%
84% 67%
76% 76% 82%
0% 0% 0% 0%
85% 90% 95% 100%
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Desempenho operacional da Brasil Júnior no ano
Desempenho mensal Meta
Plano corretivo: *
97,5%
85,7% 75,5%
62,5%
0,0%
80,3% 84,7% 85,6%
55,9%
100,0%
0,0%
81,6%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
PRESIDÊNCIA VICE-PRESIDÊNCIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
COMUNICAÇÃO DESENVOLVIMENTO Média
Desempenho Operacional por Diretoria 3º Trimestre
JUL AGO SET Meta
Selo Federações é trabalhado com maior prioridade, para buscar reverter o cenário atual. O engajamento das federações é fundamental para este processo.
Atingimos a marca de 200 EJs na rede!!! E ainda existe a perspectiva de aumentar o número de federações ainda neste ano.
Dos objetivos estratégicos em situação mais crítica, o 11. Fortalecimento político, através de uma atuação mais ampla e forte da Coordenadoria de RI, ganha melhores perspectivas.
A comunicação com a Rede é um processo que se amadurece a cada dia. Auxiliar para que a própria rede consiga produzir conteúdo, notícias e resultados de qualidade e impacto é o próximo passo. ”Foca em projetos“ é a campanha forte deste mês.
O desaf io continua sendo melhorar a execução da Brasil Júnior. A exemplo, o KPI 13. Parcerias Estratégicas, supera sua meta hoje graças a cultura de PDCA presente na equipe hoje.
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