Relatório de Gestão

Setembro 2012

Setembro de 2012

Este relatório tem o objetivo de demonstrar os avanços estratégicos da Brasil Júnior até sua data de referência.

É um canal e uma ferramenta de contato com todos os empresários juniores que contém todas as informações pertinentes

ao avanço e consolidação do trabalho. Além disso, dá suporte para a tomada de decisões do Conselho Administrativo, assim

como de suas demais instâncias.

Desempenho satisfatório. Avanço estratégico notável e resultados claros. ( maior que 90% da meta)

Desempenho no limite. Avanço estratégico com poucos resultados realizados ou ainda não coletados. ( entre 70% e 90% da meta)

Desempenho Insatisfatório. Pouco ou nenhum avanço estratégico e resultados realizados. ( menor que 70% da meta)

0

14

12

0

24

56

165

5

Regulamentar o MEJ nacional

Garantir regulamentação

das EJs

Fortalecer-se politicamente

Obter regulamentação

nas IES

Fortalecer a marca Empresa

Júnior

Aumentar visibilidade na

sociedade

Aumentar negócios

gerados

Expandir a rede de atuação

Aumentar o número de

Federações

Aumentar o número de EJs

associadas

Promover alinhamento e obter

reconhecimento

Alinhamento e satisfação das

Federações

Alinhamento e reconhecimento

pelas EJs

Excelência na gestão da rede

OB

JETI

VO

S ES

TRA

TÉG

ICO

S EX

TREN

OS

QU

ESTÕ

ESEX

TRA

TÉG

ICA

S

OB

JETI

VO

S ES

TRA

TÉG

ICO

S IN

TER

NO

S

Melhoria no desempenho das

EJs

Melhoria no desempenho das

Federações

Representação FomentoIntegraçãoSuporte Regulamentação

Sustentabilidade jurídico financeira

Parcerias estratégicas

Excelência em gestão interna

Este relatório é uma atualização do material apresentado na RV do dia 16 de Setembro de 2012.

Para atualizá-lo, sobre este relatório na reunião de Diretoria foi realizada uma análise crítica para buscar desdobrar mais ações de melhoria. Posteriormente cada Diretor reportou o status atual de cada Objetivo Estratégico de sua responsabilidade,

dizendo a situação dos planos corretivos e a perspectiva até o f im do ano.

No dia 5/10/2012, como padrão, sairá os resultados operacionais e táticos da Brasil Júnior referente ao mês de Setembro. Dessa forma a análise quantitativa do OE 12.Excelência em Gestão

Interna será atualizada e o relatório reenviado ao conselho de Administração.

Regulamentar o MEJ nacional

Garantir regulamentação

das EJs

Fortalecer-se politicamente

Obter regulamentação

nas IES

Regulamentação

Análise:

- Perspectiva de aprovação do PNE em 2012 continua negativa, pela lentidão do processo. Tem-se buscado formas alternativas de trabalhar fortalecimento político. Esperamos ter pelo menos alguns parlamentares com os quais teremos um relacionamento continuado para tratar das bandeiras do MEJ

Resultados

- Mapeamento de parlamentares: f inalizado. Identif icação de 9 parlamentares.

- Lobbying PNE: aguardando def inição do relator do projeto no Senado

- Parceria CONAJE: Atuação conjunta no Fórum Permanente das MPEs (MDIC), no dia 26 de setembro.

- Projeto de lei: parecer elaborado e enviado. Em colaboração com empresas juniores de direito, núcleo da UFRN e assessoria jurídica da BJ.

2012 0

INDICADOR 11.1. Índice de inf luência política

2012 2

Meta Resultado

Plano Corretivo

- Apresentações de notas referentes ao Projeto de Lei e ao PNE a parlamentares identif icados.

- Reunir com Gerente de Políticas Públicas do SEBRAE para discutir maior inserção do MEJ nas iniciativas de fomento ao empreendedorismo no país.

- Reunir com o Conselho Nacional da Semana Global do Empreendedorismo, no RJ, dia 4 de outubro de 2012.

- Órgãos de classe: ter EJs regulamentadas em pelo menos um dos três conselhos (CONFEA, CFA, CFC). Elaborar parecer para o projeto que já se encontra em avaliação pelo CONFEA e articular reuniões com os três conselhos para negociar a regulamentação e dar seguimento aos passos pertinentes.

- Projeto de Lei: Uma reunião será realizada na quinta-feira (27/08) em Brasília para discussão do parecer e próximos passos em relação ao projeto.

Responsável: Coordenadoria de Relações Institucionais.

2012 0

INDICADOR 11.1. Índice de inf luência política

2012 2

Meta Resultado

2012 57,56%

INDICADOR 10.1. % de EJs federadas vinculadas à IES que regulamentam Empresas Juniores

2012 66,6%

Meta Resultado

Análise:

- O resultado deste KPI, coletado pelo SMD Federações, está sendo reapurado de maneira mais criteriosa pela equipe de Regulamentação.

Resultado:

- Foram coletado resoluções com todas as federações e já se identif icaram 8 IES que de fato regulamentam suas EJs. http://goo.gl/ZLuwG

Plano Corretivo: - Estruturar um modelo de resolução para ser aplicado pelas federações.

- Pró-reitores: continuação da articulação junto a UFSC a participação da BJ no encontro

nacional de Pró-Reitores.

Responsável: Coordenadoria de Regulamentação.

Análise:

- Como destacado no último relatório, tivemos um bom desempenho na regulamentação das EJs. Porém a regulamentação das Federações se encontra crítica, já que como apontado no último mês, nenhuma federação atendeu plenamente os requisitos.

Resultados:

- Selo Federações: Em fase de f inalização da coleta de documentos. Temos 4 federações em conformidade com os critérios na pré-auditoria.

- Selo Empresa Júnior 2013: . Uma proposta de mudança foi elaborada, que está na fase de discussão com articuladores para posterior validação e discussão com conselho deliberativo.

Plano Corretivo: - Elaborar materiais de auxílio a regulamentação das Ejs (FAQ Jurídico). Previsão: Outubro.

- Projeto Selo Federações: ações de auxílio às Federações. Acompanhamento virtual, auditorias

prévias e reuniões de colaboração entre federações.

Responsável: Coordenadoria de Regulamentação.

2012 95,7%

INDICADOR 9.1. % de EJs que se mantém

federadas de um ano para outro

2012 88,2%

Meta Resultado

Expandir a rede de atuação

Aumentar o número de Federações

Aumentar o número de EJs associadas

Fomento

Análise:

- Atingiu-se a marca de 200 EJs. E com o “Suporte a Nascentes” espera-se até o f im do ano Federações adaptadas e utilizando o processo ideal de federação, com isto mais EJs federadas e preparadas para a atuação na rede.

Resultados:

- Def inido novo processo de federação ideal para as federações; e realizado treinamento para articuladores.

- DNA JR f inalizado e disseminado aos articuladores;

- Três treinamentos básicos as EJs Nascentes f inalizados e dois em realização.

Plano corretivo:

- “Suporte a Nascentes” com as federações: A meta setembro é implementação em 7 federações; meta outubro implementação nas outras 7.

- Conteúdos para Portal: f inalização de mais 2 treinamentos.

- Documentos Jurídicos: f inalizar em outubro.

Responsável: Coordenadoria de Expansão.

2012 200

INDICADOR 8.1. Número de EJs associadas

2012 220

Meta Resultado

õ

Análise:

- Até o f im do ano tem-se a perspectiva da Confederação de Goiás Júnior e a preparação para confederação de MA Júnior e FEMTEJ para 2013.

Resultados:

- Programa Aspirantes: temos avanços nos estados do MA Júnior e FEMTEJ; Goiás Júnior com previsão de federação até o f inal do ano; e contato com mais 3 estados sem federações.

- Participação da Brasil Júnior em evento para fomento do MEJ no Acre.

Próximas ações:

- Programa Aspirantes: Revisão em fase de elaboração de proposta de mudanças. Finalização em outubro.

Responsável: Coordenadoria de Expansão.

2012 14

INDICADOR 7.1. Número de Federações confederadas

2012 14

Meta Resultado

Promover alinhamento e obter

reconhecimento

Alinhamento e satisfação das Federações

Alinhamento e reconhecimento

pelas EJs

Integração

Análise:

- Com o sucesso do JEWC imaginamos que a satisfação do MEJ esteja alta e que não tenhamos problemas com a meta estabelecida para o segundo semestre. Além disso, temos recebido muitos feedbacks positivos quanto a aproximação da BJ com o movimento e estamos estruturando campanhas com foco na Brasil Júnior e no empresário júnior que possam nos aproximar ainda mais e que, assim, nossa mensagem de diretrizes compartilhadas e cultura do MEJ sejam ainda mais percebidas.

2012-2 --

INDICADOR 6.1. Índices de alinhamento conceitual

6.2. Índice de alinhamento estratégico

6.3. Satisfação EJs --> Federações

6.4. Satisfação EJs --> Brasil Júnior

2012-2 -

78% -5% 3%

Meta Resultado

2012-1 86% 74% -8% -2%

Meta

2012-1 83,47%

64,19% -1,20% -24,66

Resultado

õ

Análise:

O alinhamento e reconhecimento não dependem somente de iniciativas de Desenvolvimento, mas de um conjunto de resultados da Brasil Júnior e também de iniciativas de federações.

Hoje foco é Alinhamento, pois a partir do momento que as práticas de suporte produzam resultados mais signif icativos para as federações, o reconhecimento passa a ser uma consequência.

Plano corretivo:

A execução de projetos de suporte com o objetivo de qualif icar práticas e resultados de gestão das federações conforme as diretrizes do Modelo de Excelência em Gestão e ao Plano Estratégico em Rede.

Responsável: Coordenadoria de GFN.

2012-2 INDICADOR 5.1. Índice de alinhamento estratégico

5.2. Índice de satisfação

2012-1 86% -14%

Meta Resultado

2012-1 71,43%

-64,00%

Resultado

2012-2 92%

0

Meta

Excelência na gestão da rede

Melhoria no desempenho das EJs

Melhoria no desempenho das

Federações

Suporte

Análise:

- O Programa de Excelência em Gestão é a principal iniciativa para melhoria do desempenho das empresas juniores plenejada para 2012.

Resultados:

Programa de Excelência: O andamento do projeto está em estado avançado. O atual foco na revisão dos indicadores de resultado e a construção de formatos de mensuração de indicadores de prática.

Realização de workshops virtuais, coleta de posts de pós-juniores, e coleta de boas práticas de gestão com empresas juniores tops.

A publicação efetiva do Portal do Conhecimento está atrasada em função de dif iculdades de normalização de situações e problemas de logins dos usuários e layout de determinadas funcionalidades da plataforma.

2012 40,43%

INDICADOR 4.1. Evolução no SMD EJs

2012 43,56%

Meta Resultado

Plano corretivo:

Programa de Excelência: Até o f inal de 2012 f inalizar ferramentas de coletas de indicadores de resultado, de prática, de gerenciamento de projetos. Publicar indicadores, materiais de apoio e cronograma e categorias do Prêmio de Excelência.

Aproximação com FNQ.

Portal do Conhecimento: a perspectiva é f inalizar o ano com elevado número de práticas de gestão e base representativa de workshops virtuais gravados.

2012 40,43%

INDICADOR 4.1. Evolução no SMD EJs

2012 43,56%

Meta Resultado

õ

Análise:

O portofólio de iniciativas em relação a melhoria do desempenho de Federações é muito semelhante ao portfóio de iniciativa para potencializar o desempenho de EJs, porem com algumas adaptações para a realidade de Federações.

Resultado:

Top 5 das Federações: http://goo.gl/B25eH

Intranet federações: sofreu diversar modif icações de etapas em função da compreensão da complexibilidade de implementação da ferramenta. A partir de alguns testes e tentativas no primeiro semestre percebeu-se a necessidade de ajuste do formato de implementação.

2012-2 INDICADOR

3.1. Evolução no SMD Federações

Prática

Resultado

2012-1 64,22% 46,13%

Meta Resultado

2012-1 56,41% 46,4%

Resultado

2012-2 73,18% 59,81%

Meta

õ

Plano corretivo:

- Suporte: realização de workshops direcionados para a produção de conhecimento de gaps identif icados. Acompanhamento das federações a partir dos diagnósticos obtidos do SMD Federações.

- Intranet Federações: f inalização de um modelo básico de plataforma para as federações, que vai ser disponibilizado para estas aplicarem em seus negócios posteriormente.

Responsável: Coordenadoria de GFN.

2012-2 INDICADOR

3.1. Evolução no SMD Federações

Prática

Resultado

2012-1 64,22% 46,13%

Meta Resultado

2012-1 56,41% 46,4%

Resultado

2012-2 73,18% 59,81%

Meta

Fortalecer a marca Empresa Júnior

Aumentar visibilidade na sociedade

Aumentar negócios gerados

Representação

Análise: - Efetivar as iniciativas que já estão em negociação e preparar a versão 2013 das que já estão

em andamento, para garantir maior adesão e efetividade nas mesmas.

Resultados: - Panorama de Setembro aborda o tema “Foco em Projetos” de diferentes formas. - Além do Itaú Projetos, fechou acordo com Apex: EJs atenderão demandas de melhorias

específ icas de desempenho para que os associados da Apex possam exportar seus produtos.

Plano Corretivo: - Efetivar as iniciativas junto a parceiros que já estão em negociação e preparar a versão 2013

das que já estão em andamento. - Proposta com SEBRAE para articulação da rede de EJs para participação ativa no

SEBRAEtec. - Desaf io Impulso: visa selecionar alguns projetos de EJs para empreendedorismo social. - Divulgação de oportunidades de projetos (como portfólio) de empresas juniores para as

redes dos parceiros Anjos do Brasil e CONAJE.

Responsável: Coordenadoria de Negócios e Coordenadoria

2012 570

INDICADOR 2.1. Número de projetos externos

realizados pelas EJs 2012 2241

Meta Resultado

Análise:

- A perspectiva é ter as federações tanto deste ano quanto do próximo preparadas para iniciar um trabalho de base para a exposição do MEJ na mídia e uma gama de parceiros fechados que garanta aprovação de releases da Brasil Júnior todo mês de maneira garantida.

Realizado: - Preparação do Kit Imprensa MEJ onde damos instruções para todo o MEJ sobre a dinâmica do trabalho com imprensa que teve mais de mil visualizações.

Plano Corretivo: - Mapear e negociar participação em eventos de grande porte como o Feira do Jovem Empreendedor em São José dos campos com participação de 120 mil pessoas e empresas. - Preparação da Rede: capacitar todas as federações e os respectivos sucessores dos articuladores de comunicação no trabalho com imprensa.

Responsável: Diretoria de Comunicação.

2012-2 INDICADOR 1.1. Exposição na mídia

2012-2 4299

Meta Resultado

2012-1 1135

Resultado

2012-1 2619

Meta

Sustentabilidade jurídico f inanceira

Parcerias estratégicas

Excelência em gestão interna

Análise:

- Para bater a meta do cenário realista do novo orçamento da BJ, resgatando alguns contatos e buscando pelo menos mais uma parceria exclusiva (mínimo de 20 mil reais).

Resultados:

- Planejamento Financeiro revisado e aprovado, com atualizações e reduções em relação ao cenário atual.

Plano corretivo:

- Revisão do modelo de orçamento para 2013;

- Preparação para troca de gestão: elaboração de documentos e materiais. Finalizado em Setembro.

- Ajustes e melhorias em controles internos do planejamento f inanceiro.

- Análise de viabilidade de diversif icação de receitas: venda de materiais online e investimentos f inanceiros de baixo risco.

Responsável: Coordenadoria Administrativa.

2012 R$62000,00

INDICADOR 14.1. Receita efetivada.

2012 R$110000,00

Meta Resultado

2012 19

INDICADOR 13.1. Número de parceiros

2012 15

Meta Resultado

Relações Intitucionais: Parcerias fechadas:

Freitas e Rebeque; Artemisia; Aiesec; Fundação Estudar; ENDEAVOR; CONAJE; Mba empresarial; Apex;

Em processo de renovação

Jade; Fnq; Sebrae; Abipe ; Aliança Empreendedora.

Prospects: Anjos do Brasil;.

Negócios: Parcerias fechadas:

Itau; Ambev; Bain; Boc; Elo group; INDG; Goodyear. Cia de Talentos; RL&Associados.

Em processo de renovação Odebrech; Itau projetos;

Prospects: Volvo; ArcelorMittal; Petrobrás; Bosh; Kraft Foods; Andrade Gutierres; GE; Ultra; Dell; Medley; Geekey; Tigre.

2012 19

INDICADOR 13.1. Número de parceiros

2012 15

Meta Resultado

Análise:

- Este resultado se deve, além da prospecção e gerenciamento de parcerias já previsto desde o início do ano, aos mini-projetos de melhoria para alavancagem de resultados ao longo do ano, tendo como resultados novas etapas na prospecção que garantam maior probabilidade de aceite pelo parceiro.

Resultados:

- Foram assinados os contratos com RL&Associados, ELO Group e INDG. Nas próximas semanas, assinaremos: ABIPE, Aliança Empreendedora e Itaú Projetos.

Plano Corretivo:

- Renovações 2012/2013: está sendo elaborado um novo modelo de negócios para a BJ, onde trabalharíamos com alguns poucos parceiros mantenedores (os quais ganhariam uma série de benefícios exclusivos). Status: Início dos brainstormings para construção de propostas.

Responsáveis: Coordenadoria de Negócios e Coordenadoria

Análise:

- O resultado deste KPI é acompanhado mensalmente e desdobrado em metas para a coordenadoria de Gestão e TI. Neste mês de setembro tem-se como meta melhorar o desempenho de projetos e processos em 10%. Até o f im do ano a perspectiva é alcançar a meta de desempenho operacional e por consequência a meta do KPI.

Resultados: - Sistema Integrado da BJ: criação de logins e alocação de TI no projeto aconteceu. Porém

não ocorreu a adesão esperada. As etapas de orientação também não conseguiram

atender o planejado.

- Revisão do PAPA: apenas uma coordenadoria pendente.

- Revisão da Estratégia: planejado para setembro não aconteceu no prazo. Produção de

insumos baseada em histórico e nas pesquisas com Sociedade, Equipe BJ, Conselho e Rede.

2012 51,32%

INDICADOR 12.1 Índice de desempenho de KPIs e OPIs

2012 52%

Meta Resultado

Plano Corretivo:

- Sistema Integrado: prover toda a orientação já produzida par a Equipe BJ até dia 5/10. Iniciar etapa de otimização dos processos das coordenadorias até dia 15/10.

- Monitoramento de gestão: eliminar etapa mensal de reunião com Coordenadores e se apoiar em uma dinâmica de trabalho (Relatório 3 Gerações) em que gestão tenha tempo para diagnóstico e ação.

- Revisão do PE: produzir análises e insumos junto ao conselho na RP de outubro, e iniciar produção de propostas pós RP. Def inir atuação da comissão estratégica.

Responsável: Coordenadoria de Gestão e Coordenadoria de TI.

2012 51,32%

INDICADOR 12.1 Índice de desempenho de KPIs e OPIs

2012 52%

Meta Resultado

Análise: *

3,6% 18,4% 40,8%

50,2% 61,0% 67,4% 71,2% 76,6%

3,6%

19,6%

42,8% 52,8%

68,0% 75,8%

81,2% 87,6%

92,2% 97,2% 98,6% 100,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Avanço de Projetos Brasil Júnior Mês a Mês Acumulado

Realizado Meta

Plano Corretivo: *

89% 100%

58% 96%

40% 76,6%

89% 100%

73%

96% 80% 87,6%

0% 20% 40% 60% 80%

100% 120%

ADM-FIN

COM DES PSD VP BJ

Agosto – Avanço de projetos por Diretoria

Realizado Meta

Análise: *

50%

79% 68%

84% 67%

76% 76% 82%

0% 0% 0% 0%

85% 90% 95% 100%

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Desempenho operacional da Brasil Júnior no ano

Desempenho mensal Meta

Plano corretivo: *

97,5%

85,7% 75,5%

62,5%

0,0%

80,3% 84,7% 85,6%

55,9%

100,0%

0,0%

81,6%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

PRESIDÊNCIA VICE-PRESIDÊNCIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

COMUNICAÇÃO DESENVOLVIMENTO Média

Desempenho Operacional por Diretoria 3º Trimestre

JUL AGO SET Meta

Selo Federações é trabalhado com maior prioridade, para buscar reverter o cenário atual. O engajamento das federações é fundamental para este processo.

Atingimos a marca de 200 EJs na rede!!! E ainda existe a perspectiva de aumentar o número de federações ainda neste ano.

Dos objetivos estratégicos em situação mais crítica, o 11. Fortalecimento político, através de uma atuação mais ampla e forte da Coordenadoria de RI, ganha melhores perspectivas.

A comunicação com a Rede é um processo que se amadurece a cada dia. Auxiliar para que a própria rede consiga produzir conteúdo, notícias e resultados de qualidade e impacto é o próximo passo. ”Foca em projetos“ é a campanha forte deste mês.

O desaf io continua sendo melhorar a execução da Brasil Júnior. A exemplo, o KPI 13. Parcerias Estratégicas, supera sua meta hoje graças a cultura de PDCA presente na equipe hoje.

mailto:gestao@brasiljunior.org.br