Download - 세출예산사업명세서 - Bucheonbudget.bucheon.go.kr/docs/budget/depth1_1/2019/depth/2... · 2018-12-21 · 보건사업홍보비 1,000 신용카드수납수수료 700 1,000,000원

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 오정보건센터

정책: 평생건강관리 체계 확립

단위: 건강관리지원사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2019년도 본예산 일반회계 오정보건센터

오정보건센터 4,717,973 7,422,414 △2,704,441

국 63,000

균 350,000

기 1,850,334

도 362,679

시 2,091,960

평생건강관리 체계 확립 1,945,016 3,720,538 △1,775,522

국 63,000

균 350,000

기 576,890

도 85,541

시 869,585

건강관리지원사업 192,576 143,677 48,899

건강검진사업 77,698 30,500 47,198

101 인건비 36,898 0 36,898

04 기간제근로자등보수 36,898 0 36,898

○방사선실 기간제근로자 인건비 29,313

― 기본급(1호봉) 22,427

― 가족수당 1,440

― 위험수당 600

― 정액급식비 1,560

― 명절휴가비 1,869

― 연차수당 817

― 자격수당 600

○방사선실 기간제근로자 생활임금 2,132

― 기본급 2,132

○방사선실 기간제근로자 보험료 3,231

― 국민연금 1,416

― 건강보험 1,016

― 노인장기요양보험 75

― 고용보험 472

― 산재보험 252

○방사선실 기간제근로자 퇴직금

2,222

1,868,870원*1명*12월

120,000원*1명*12월

50,000원*1명*12월

130,000원*1명*12월

1,868,870원*1명*2회*50%

74,240원*1명*11일

50,000원*1명*12월

850원*1명*209시간*12월

31,445,000원*45/1,000

31,445,000원*32.3/1,000

1,016,000원*73.8/1,000

31,445,000원*15/1,000

31,445,000원*8/1,000

74,240원*1명*30일*364/365

201 일반운영비 15,300 3,000 12,300

01 사무관리비 2,500 3,000 △500

○의료폐기물 및 폐수 위탁처리비

2,500500,000원*5회

02 공공운영비 12,800 0 12,800

○의료장비 유지비 8,000

○PACS프로그램 유지보수비 4,800

8,000,000원

400,000원*12월

307 민간이전 25,500 25,500 0

01 의료및구료비 25,500 25,500 0

- 1 -





비교증감

○검사시약 및 소모품 구입비 25,50025,500,000원

보건진료사업 102,938 113,177 △10,239

101 인건비 87,018 84,401 2,617

04 기간제근로자등보수 87,018 84,401 2,617

○한방진료실 의사 기간제근로자 인건비 66,400

― 기본급 50,400

― 주휴수당 12,000

― 연차수당 2,400

― 상여금 1,600

○한방진료실 의사 기간제근로자 보험료 6,818

― 국민연금 2,988

― 건강보험 2,145




○한방진료실 의사 기간제근로자 퇴직금

6,000

○한방진료실 의사 기간제근로자 출장여비

600

○대체인력비 7,200

200,000원*1명*21일*12월

200,000원*1명*5주*12월

200,000원*1명*12월

800,000원*1명*2회

66,400,000원*45/1,000

66,400,000원*32.3/1,000

2,119,000원*73.8/1,000

66,400,000원*15/1,000

66,400,000원*8/1,000

200,000원*1명*365/365*30일

20,000원*1명*30회

90,000원*80일

201 일반운영비 1,700 14,556 △12,856

01 사무관리비 1,700 2,200 △500

○보건사업홍보비 1,000

○신용카드 수납수수료 700

1,000,000원

25,000,000원*2.8/100

203 업무추진비 2,900 2,600 300

03 시책추진업무추진비 2,900 2,600 300

○보건시책사업 업무추진 2,9002,900,000원

301 일반보상금 5,320 5,320 0

08 사회복무요원보상금 4,320 4,320 0

○보건의료 사회복무요원 중식비

4,3206,000원*3명*20일*12월

12 기타보상금 1,000 1,000 0

○의료 부작용치료 및 보상금 1,000100,000원*10명

307 민간이전 6,000 6,300 △300

01 의료및구료비 6,000 6,300 △300

○물리치료실 소모품비 1,000

○한방진료실 약품 구입비 2,000

○한방진료실 소모품 구입비 3,000

1,000,000원

2,000,000원

3,000,000원

100세건강 관리사업 11,940 0 11,940

201 일반운영비 8,940 0 8,940

- 2 -





비교증감

01 사무관리비 8,940 0 8,940

○100세건강실 운영비 7,500

○100세건강실 의료폐기물 위탁처리비

1,440

2,500,000원*3개소

40,000원*3개소*12월

307 민간이전 3,000 0 3,000

01 의료및구료비 3,000 0 3,000

○100세건강실 소모품비 3,0001,000,000원*3개소

청사 및 차량관리 14,156 14,156 0

청사관리 1,956 1,956 0

201 일반운영비 1,956 1,956 0

01 사무관리비 1,956 1,956 0

○무인경비시스템운영수수료 1,956163,000원*12월

차량관리 12,200 12,200 0

201 일반운영비 12,200 12,200 0

02 공공운영비 12,200 12,200 0

○차량유지비 12,200

― 구급차 2,400

― 중형승합 2,400

― 소형승용 2,400

― 공공요금 5,000

200,000원*1대*12월

200,000원*1대*12월

200,000원*1대*12월

5,000,000원

지역사회통합건강증진사업 239,847 342,959 △103,112

기 102,854

시 136,993

건강생활실천통합서비스 27,509 39,850 △12,341

101 인건비 24,509 36,850 △12,341

04 기간제근로자등보수 24,509 36,850 △12,341

○건강생활실천사업 기간제근로자 인건비 20,503

― 기본급(1호봉) 14,951

― 가족수당 960

― 시간외근무수당 1,635

― 정액급식비 1,040

― 명절휴가비 935



○건강생활실천사업 기간제근로자 생활임금 870

― 기본급 870

○건강생활실천사업 기간제근로자 보험료 2,196

― 국민연금 962

― 건강보험 691


1,868,870원*1명*8월

120,000원*1명*8월

13,620원*1명*15시간*8월

130,000원*1명*8월

1,868,870원*1명*1회*50%

72,640원*1명*8일

50,000원*1명*8월

520원*1명*209시간*8월

21,373,000원*45/1,000

21,373,000원*32.3/1,000

691,000원*73.8/1,000

- 3 -



단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)


비교증감



○건강생활실천사업 기간제근로자 여비 940

― 교육여비 100

― 출장여비 840

21,373,000원*15/1,000

21,373,000원*8/1,000

50,000원*1명*2회

20,000원*1명*6회*7월

201 일반운영비 1,000 1,000 0

02 공공운영비 1,000 1,000 0

○통합건강증진사업대상자 배상책임보험료

1,0001,000,000원

206 재료비 2,000 2,000 0

01 재료비 2,000 2,000 0

○영양관리사업 재료구입 2,0002,000,000원

지역사회통합건강증진사업(건강생활실천사업) 42,702 49,144 △6,442

기 21,351

시 21,351

201 일반운영비 42,702 29,144 13,558

기 21,351

시 21,351

01 사무관리비 42,702 29,144 13,558

○건강생활실천사업 운영비 42,22242,222,000원

기 21,111

시 21,111

○지역사회통합건강증진사업 전문인력교육훈련

비 480240,000원*2명

기 240

시 240

지역사회통합건강증진사업(여성어린이특화사업) 31,000 0 31,000

기 15,500

시 15,500

201 일반운영비 4,000 0 4,000

기 2,000

시 2,000

01 사무관리비 4,000 0 4,000

○여성어린이특화사업 운영비 4,0004,000,000원

기 2,000

시 2,000

301 일반보상금 6,000 0 6,000

기 3,000

시 3,000

12 기타보상금 6,000 0 6,000

○여성어린이특화사업 프로그램 운영 강사비

6,000150,000원*40회

기 3,000

시 3,000

307 민간이전 21,000 0 21,000

- 4 -





비교증감

기 10,500

시 10,500

01 의료및구료비 21,000 0 21,000

○임산부 영양제 지원 21,00021,000,000원

기 10,500

시 10,500

지역사회통합건강증진사업(구강보건사업) 21,706 21,706 0

기 10,853

시 10,853

201 일반운영비 17,206 17,206 0

기 8,603

시 8,603

01 사무관리비 17,206 17,206 0

○구강보건사업 운영비 17,20617,206,000원

기 8,603

시 8,603

307 민간이전 4,500 4,500 0

기 2,250

시 2,250

01 의료및구료비 4,500 4,500 0

○불소도포 약품비 4,5004,500,000원

기 2,250

시 2,250

지역사회중심금연지원서비스 91,840 120,000 △28,160

기 45,920

시 45,920

201 일반운영비 91,840 92,560 △720

기 45,920

시 45,920

01 사무관리비 91,840 91,840 0

○지역사회중심금연지원서비스 91,84091,840,000원

기 45,920

시 45,920

사례관리전달체계게선(방문건강관리) 18,460 0 18,460

기 9,230

시 9,230

201 일반운영비 4,960 0 4,960

기 2,480

시 2,480

01 사무관리비 4,960 0 4,960

○방문건강관리사업 운영비 4,0004,000,000원

기 2,000

시 2,000

○방문건강관리사업 전문인력 교육훈련비

960240,000원*4명

기 480

- 5 -





비교증감

시 480

307 민간이전 13,500 0 13,500

기 6,750

시 6,750

01 의료및구료비 13,500 0 13,500

○방문건강관리 소모품비 8,0008,000,000원

기 4,000

시 4,000

○방문건강관리 영양제 구입 5,5005,500,000원

기 2,750

시 2,750

방문건강관리사업 6,630 0 6,630

202 여비 2,880 0 2,880

01 국내여비 2,880 0 2,880

○방문건강관리 시간선택임기제출장여비

2,880120,000원*2명*12월

307 민간이전 3,750 0 3,750

01 의료및구료비 3,750 0 3,750

○방문건강관리 영양개선식 구입 3,7503,750,000원

의료지원사업 1,498,437 3,219,746 △1,721,309

국 63,000

균 350,000

기 474,036

도 85,541

시 525,860

노인건강관리(치매치료관리비) 104,086 704,670 △600,584

기 52,043

도 7,806

시 44,237

307 민간이전 104,086 704,670 △600,584

기 52,043

도 7,806

시 44,237

01 의료및구료비 104,086 704,670 △600,584

○치매치료관리비(약제비 등) 104,086104,086,000원

기 52,043

도 7,806

시 44,237

지역자율형사회서비스투자사업 532,120 211,000 321,120

균 350,000

시 182,120

307 민간이전 532,120 211,000 321,120

균 350,000

시 182,120

01 의료및구료비 532,120 211,000 321,120

- 6 -



단위: 의료지원사업 (단위:천원)


비교증감

○산모신생아건강관리지원 532,120532,120,000원

균 350,000

시 182,120

표준모자보건수첩제작 1,302 1,302 0

기 651

도 326

시 325

307 민간이전 1,302 1,302 0

기 651

도 326

시 325

01 의료및구료비 1,302 1,302 0

○표준모자보건수첩지원 1,3021,302,000원

기 651

도 326

시 325

선천성대사이상검사 및 환아관리 30,000 51,000 △21,000

기 15,000

도 7,500

시 7,500

301 일반보상금 30,000 51,000 △21,000

기 15,000

도 7,500

시 7,500

12 기타보상금 30,000 51,000 △21,000

○선천성대사이상검사 및 환아관리

30,00030,000,000원

기 15,000

도 7,500

시 7,500

미숙아및선천성이상아 의료비지원 40,000 46,340 △6,340

기 20,000

도 10,000

시 10,000

307 민간이전 40,000 46,340 △6,340

기 20,000

도 10,000

시 10,000

01 의료및구료비 40,000 46,340 △6,340

○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원

40,00040,000,000원

기 20,000

도 10,000

시 10,000

난청조기진단 12,308 20,209 △7,901

기 6,154

도 3,077

시 3,077

- 7 -





비교증감

307 민간이전 12,308 20,209 △7,901

기 6,154

도 3,077

시 3,077

01 의료및구료비 12,308 20,209 △7,901

○신생아청각 선별 검사비 12,00012,000,000원

기 6,000

도 3,000

시 3,000

○신생아청각선별검사 홍보비 308308,000원

기 154

도 77

시 77

청소년산모 임신출산 의료비지원 1,200 2,000 △800

기 600

도 300

시 300

307 민간이전 1,200 2,000 △800

기 600

도 300

시 300

01 의료및구료비 1,200 2,000 △800

○청소년산모 임신출산 의료비 지원

1,2001,200,000원

기 600

도 300

시 300

난임부부지원 11,000 31,296 △20,296

기 5,500

도 2,750

시 2,750

307 민간이전 11,000 31,296 △20,296

기 5,500

도 2,750

시 2,750

01 의료및구료비 11,000 31,296 △20,296

○난임부부시술비지원 11,00011,000,000원

기 5,500

도 2,750

시 2,750

모자보건사업 43,934 34,531 9,403

101 인건비 32,634 23,231 9,403

04 기간제근로자등보수 32,634 23,231 9,403

○모자보건사업 기간제근로자 인건비 23,955

― 기본급(1호봉) 16,820

― 가족수당 1,080

1,868,870원*1명*9월

120,000원*1명*9월

- 8 -





비교증감


― 정액급식비 1,170

― 명절휴가비 1,869



○모자보건사업 기간제근로자 생활임금

2,051

○모자보건사업 기간제근로자 보험료 2,673

― 국민연금 1,171





○모자보건사업 기간제근로자 퇴직금

3,955

13,620원*1명*15시간*9월

130,000원*1명*9월

1,868,870원*1명*2회*50%

72,640원*1명*10일

50,000원*1명*9월

1,090원*1명*209시간*9월

26,006,000원*45/1,000

26,006,000원*32.3/1,000

840,000원*73.8/1,000

26,006,000원*15/1,000

26,006,000원*8/1,000

74,240원*1명*30일*648/365

201 일반운영비 5,000 5,000 0

01 사무관리비 5,000 5,000 0

○모자보건사업 운영비 5,0005,000,000원

301 일반보상금 6,300 6,300 0

12 기타보상금 6,300 6,300 0

○임산부교실 강사비 6,300150,000원*42회

고위험임산부 의료비지원 36,000 36,124 △124

기 18,000

도 9,000

시 9,000

307 민간이전 36,000 36,124 △124

기 18,000

도 9,000

시 9,000

01 의료및구료비 36,000 36,124 △124

○고위험임산부 의료비 지원 36,00036,000,000원

기 18,000

도 9,000

시 9,000

기저귀 및 조제분유 지원 126,000 126,000 0

국 63,000

도 31,500

시 31,500

307 민간이전 126,000 126,000 0

국 63,000

도 31,500

시 31,500

01 의료및구료비 126,000 126,000 0

- 9 -





비교증감

○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원

126,000126,000,000원

국 63,000

도 31,500

시 31,500

출산축하 선물 지원 85,000 95,000 △10,000

301 일반보상금 85,000 95,000 △10,000

12 기타보상금 85,000 95,000 △10,000

○출산축하 선물 지원 85,000100,000원*850명

치매관리체계구축(치매안심센터 운영) 470,944 1,860,274 △1,389,330

기 353,600

도 13,260

시 104,084

101 인건비 28,944 0 28,944

04 기간제근로자등보수 28,944 0 28,944

○치매관리사업 기간제근로자 인건비 24,386

― 기본급(1호봉) 18,689

― 가족수당 1,200


― 정액급식비 1,300



○치매관리사업 기간제근로자 생활임금

1,861

○치매관리사업 기간제근로자 보험료 2,697

― 국민연금 1,182





1,868,870원*1명*10월

120,000원*1명*10월

13,620원*1명*15시간*10월

130,000원*1명*10월

72,640원*1명*9일

50,000원*1명*10월

890원*1명*209시간*10월

26,247,000원*45/1,000

26,247,000원*32.3/1,000

848,000원*73.8/1,000

26,247,000원*15/1,000

26,247,000원*8/1,000

201 일반운영비 287,000 1,725,274 △1,438,274

기 229,600

도 8,610

시 48,790

01 사무관리비 250,000 1,540,349 △1,290,349

○치매안심센터 운영비 250,000250,000,000원

기 200,000

도 7,500

시 42,500

02 공공운영비 17,000 109,925 △92,925

○치매안심센터 공공운영비 14,00014,000,000원

기 11,200

도 420

시 2,380

- 10 -





비교증감

○치매안심센터 이용자 배상책임보험료

3,0003,000,000원

기 2,400

도 90

시 510

03 행사운영비 20,000 75,000 △55,000

○카페운영 등 치매안심센터 운영행사비

20,00020,000,000원

기 16,000

도 600

시 3,400

301 일반보상금 40,000 5,000 35,000

기 32,000

도 1,200

시 6,800

09 행사실비보상금 40,000 5,000 35,000

○쉼터운영 및 기타행사실비보상금

40,00040,000,000원

기 32,000

도 1,200

시 6,800

307 민간이전 115,000 130,000 △15,000

기 92,000

도 3,450

시 19,550

01 의료및구료비 115,000 130,000 △15,000

○치매환자조호품 등 소모품 구입비

90,00090,000,000원

기 72,000

도 2,700

시 15,300

○치매진단 검사비 지원 25,00025,000,000원

기 20,000

도 750

시 4,250

암환자 의료비 및 재가암관리지원(재가암관리) 3,822 0 3,822

기 1,911

시 1,911

307 민간이전 3,822 0 3,822

기 1,911

시 1,911

01 의료및구료비 3,822 0 3,822

○재가암환자 방문건강관리 3,8223,822,000원

기 1,911

시 1,911

치매관리체계구축(중증치매노인공공후견사업 721 0 721

기 577

도 22

- 11 -





비교증감

시 122

201 일반운영비 400 0 400

기 320

도 12

시 68

01 사무관리비 400 0 400

○치매공공후견사업 후견심판청구비 400400,000원

기 320

도 12

시 68

301 일반보상금 321 0 321

기 257

도 10

시 54

12 기타보상금 321 0 321

○치매공공후견사업 사회조사보고서 작성비

100100,000원

기 80

도 3

시 17

○치매공공후견사업 후견인 활동비 221221,000원

기 177

도 7

시 37

질병예방사업 1,801,022 2,209,152 △408,130

기 836,154

도 256,847

시 708,021

감염병관리사업 1,801,022 2,209,152 △408,130

기 836,154

도 256,847

시 708,021

보건소결핵관리사업 37,094 34,519 2,575

기 18,547

도 5,564

시 12,983

201 일반운영비 4,600 4,600 0

기 2,300

도 690

시 1,610

01 사무관리비 4,600 4,600 0

○결핵관리사업 운영비 4,6004,600,000원

기 2,300

도 690

시 1,610

202 여비 1,500 2,000 △500

기 750

도 225

- 12 -


정책: 질병예방사업

단위: 감염병관리사업 (단위:천원)


비교증감

시 525

01 국내여비 1,500 2,000 △500

○역학조사 등 여비 1,5001,500,000원

기 750

도 225

시 525

307 민간이전 30,994 27,919 3,075

기 15,497

도 4,649

시 10,848

01 의료및구료비 30,994 27,919 3,075

○결핵관리 및 환자지원사업 등 30,99430,994,000원

기 15,497

도 4,649

시 10,848

예방접종사업 96,913 91,995 4,918

101 인건비 89,013 84,095 4,918

04 기간제근로자등보수 89,013 84,095 4,918

○인플루엔자 간호사 기간제근로자 인건비 6,480

― 기본급 5,400

― 주휴수당 1,080

○인플루엔자 간호사기간제근로자 보험료 668




― 고용보험 98

― 산재보험 52

○예방접종 예진의사 기간제근로자 인건비 68,800

― 기본급 50,400

― 주휴수당 12,000


― 연차수당 2,400

― 상여금 1,600

○예방접종 예진의사 기간제근로자 보험료 7,065

― 국민연금 3,096

― 건강보험 2,223


― 고용보험 1,032


○예방접종예진의사 기간제근로자 퇴직금

6,000

90,000원*4명*15일

90,000원*4명*3주

1,620,000원*4명*45/1,000

1,620,000원*4명*32.3/1,000

210,000원*73.8/1,000

1,620,000원*4명*15/1,000

1,620,000원*4명*8/1,000

200,000원*1명*21일*12월

200,000원*1명*5주*12월

50,000원*1명*4시간*12월

200,000원*1명*12월

800,000원*1명*2회

68,800,000원*45/1,000

68,800,000원*32.3/1,000

2,197,000원*73.8/1,000

68,800,000원*15/1,000

68,800,000원*8/1,000

200,000원*1명*365/365*30일

201 일반운영비 1,500 1,500 0

01 사무관리비 1,500 1,500 0

- 13 -





비교증감

○예방접종 예진표, 홍보물 등 제작비

1,5001,500,000원

307 민간이전 6,400 6,400 0

01 의료및구료비 6,400 6,400 0

○유료B형간염 백신 구입비 4,900

○예방접종 소모품 구입비 1,500

3,500원*1,400명

1,500,000원

국가예방접종실시(어린이예방접종) 1,004,846 1,427,000 △422,154

기 502,423

도 150,727

시 351,696

307 민간이전 1,004,846 1,427,000 △422,154

기 502,423

도 150,727

시 351,696

01 의료및구료비 1,004,846 1,427,000 △422,154

○어린이예방접종 1,004,8461,004,846,000원

기 502,423

도 150,727

시 351,696

국가예방접종실시(어린이집초등학생독감예방접종) 224,878 222,759 2,119

기 112,439

도 33,732

시 78,707

307 민간이전 224,878 222,759 2,119

기 112,439

도 33,732

시 78,707

01 의료및구료비 224,878 222,759 2,119

○어린이집 초등학생 독감예방접종

224,878224,878,000원

기 112,439

도 33,732

시 78,707

국가예방접종실시(성인예방접종) 400,686 393,560 7,126

기 200,343

도 60,103

시 140,240

307 민간이전 400,686 393,560 7,126

기 200,343

도 60,103

시 140,240

01 의료및구료비 400,686 393,560 7,126

○성인예방접종 400,686400,686,000원

기 200,343

도 60,103

시 140,240

- 14 -





비교증감

국가예방접종실시(B형간염주산기감염예방사업) 4,805 5,821 △1,016

기 2,402

도 721

시 1,682

307 민간이전 4,805 5,821 △1,016

기 2,402

도 721

시 1,682

01 의료및구료비 4,805 5,821 △1,016

○B형간염주산기감염예방사업 4,8054,805,000원

기 2,402

도 721

시 1,682

고위험군예방접종 25,800 29,498 △3,698

307 민간이전 25,800 29,498 △3,698

01 의료및구료비 25,800 29,498 △3,698

○취약층인플루엔자 예방접종 25,8008,600원*3,000명

인플루엔자 예방접종지원 6,000 0 6,000

도 6,000

101 인건비 6,000 0 6,000

도 6,000

04 기간제근로자등보수 6,000 0 6,000

○인플루엔자 예방접종지원 기간제근로자 인건

비 5,440

― 기본급 4,32090,000원*1명*48일

도 4,320

― 주휴수당 81090,000원*1명*9주

도 810

― 연차수당 9090,000원*1명*1일

도 90

― 시간외근무수당 22016,870원*1명*13시간

도 220

○인플루엔자 예방접종지원 기간제근로자 보험

료 560

― 국민연금 2455,440,000원*45/1,000

도 245

― 건강보험 1765,440,000원*32.3/1,000

도 176

― 노인장기요양보험 13176,000원*73.8/1,000

도 13

― 고용보험 825,440,000원*15/1,000

도 82

― 산재보험 445,440,000원*8/1,000

도 44

행정운영경비(오정보건센터) 971,935 1,492,724 △520,789

- 15 -


정책: 행정운영경비(오정보건센터)

단위: 인력운영비 (단위:천원)


비교증감

기 437,290

도 20,291

시 514,354

인력운영비 909,193 1,443,524 △534,331

기 437,290

도 20,291

시 451,612

인력운영비 130,516 326,177 △195,661

101 인건비 130,516 326,177 △195,661

02 기타직보수 5,616 36,517 △30,901

○시간선택제임기제 초과근무수당 5,616

― 9급(마급) 5,6168,357원*2명*28시간*12월

03 무기계약근로자보수 124,900 289,660 △164,760

○방사선실 공무직 인건비 32,981

― 기본급(10호봉) 24,587



― 정액급식비 1,560

― 명절휴가비 2,049

― 연가보상비 808



○방사선실 공무직 보험료 3,389

― 국민연금 1,485

― 건강보험 1,066




○진료실 공무직 인건비 35,368

― 기본급(7호봉) 23,867

― 가족수당 1,440

― 자녀학비보조수당 1,874


― 정액급식비 1,560

― 명절휴가비 1,989




○진료실 공무직 보험료 3,634

― 국민연금 1,592

― 건강보험 1,143


2,048,870원*1명*12월

80,000원*1명*12월

15,140원*1명*10시간*12월

130,000원*1명*12월

2,048,870원*1명*2회*50%

80,720원*1명*10일

50,000원*1명*12월

50,000원*1명*12월

32,981,000원*45/1,000

32,981,000원*32.3/1,000

1,066,000원*73.8/1,000

32,981,000원*15/1,000

32,981,000원*8/1,000

1,988,870원*1명*12월

120,000원*12월

468,300원*1명*4회

14,730원*1명*15시간*12월

130,000원*1명*12월

1,988,870원*1명*2회*50%

78,560원*1명*10일

50,000원*1명*12월

50,000원*1명*12월

35,368,000원*45/1,000

35,368,000원*32.3/1,000

1,143,000원*73.8/1,000

- 16 -





비교증감



○한방진료실 공무직 인건비 32,751

― 기본급(7호봉) 23,867

― 가족수당 1,440


― 정액급식비 1,560

― 명절휴가비 1,989



○한방진료실 공무직 생활임금

377

○한방진료실 공무직 보험료 3,405

― 국민연금 1,491

― 건강보험 1,071




○한방진료실 공무직 출장여비

600

○모자보건사업 공무직 인건비 8,212

― 기본급(6호봉) 5,907


― 시간외근무수당 643

― 정액급식비 390



○모자보건사업 공무직 생활임금

245

○모자보건사업 공무직 보험료 871





― 산재보험 68

○야간근무 공무직 급양비

1,152

○공무직 체육행사비 지원 840

○공무직 보수교육비 지원 1,075

― 간호사 640

― 방사선사 50

― 치과위생사 150

― 작업치료사 200

35,368,000원*15/1,000

35,368,000원*8/1,000

1,988,870원*1명*12월

120,000원*1명*12월

14,120원*1명*15시간*12월

130,000원*1명*12월

1,988,870원*1명*2회*50%

75,280원*1명*10일

50,000원*1명*12월

150원*1명*209시간*12월

33,128,000원*45/1,000

33,128,000원*32.3/1,000

1,071,000원*73.8/1,000

33,128,000원*15/1,000

33,128,000원*8/1,000

20,000원*1명*30회

1,968,870원*1명*3월

120,000원*1명*3월

14,280원*1명*15시간*3월

130,000원*1명*3월

76,160원*1명*10일

50,000원*1명*3월

390원*1명*209시간*3월

8,457,000원*45/1,000

8,457,000원*32.3/1,000

274,000원*73.8/1,000

8,457,000원*15/1,000

8,457,000원*8/1,000

8,000원*12명*1회*12월

60,000원*14명*1회

40,000원*16명*1회

50,000원*1명*1회

150,000원*1명*1회

100,000원*2명*1회

- 17 -





비교증감

― 영양사 3535,000원*1명*1회

지역사회통합건강증진사업 인력운영비 174,528 73,667 100,861

기 58,300

시 116,228

101 인건비 174,528 73,667 100,861

기 58,300

시 116,228

03 무기계약근로자보수 174,528 73,667 100,861

○건강생활실천사업 공무직 인건비 67,973

― 기본급(11호봉) 49,6532,068,870원*2명*12월

기 24,826

시 24,827

― 가족수당 2,880


― 정액급식비 3,120

― 명절휴가비 4,138

― 연가보상비 1,596

― 자격수당 1,200

○건강생활실천사업 공무직 보험료 6,982

― 국민연금 3,059

― 건강보험 2,196


― 고용보험 1,020


○건강생활실천사업 공무직(영양사)인건비 14,546

― 기본급(9호봉) 10,145

120,000원*2명*12월

14,960원*2명*15시간*12월

130,000원*2명*12월

2,068,870원*2명*2회*50%

79,760원*2명*10일

50,000원*2명*12월

67,973,000원*45/1,000

67,973,000원*32.3/1,000

2,196,000원*73.8/1,000

67,973,000원*15/1,000

67,973,000원*8/1,000

2,028,870원*1명*5월

기 5,072

시 5,073



― 정액급식비 650

― 명절휴가비 1,015



○건강생활실천사업 공무직(영양사) 보험료 1,496






○건강생활실천사업 공무직 여비 7,800


120,000원*1명*5월

14,690원*1명*15시간*5월

130,000원*1명*5월

2,028,870원*1명*1회*50%

78,320원*1명*10일

50,000원*1명*5월

14,546,000원*45/1,000

14,546,000원*32.3/1,000

470,000원*73.8/1,000

14,546,000원*15/1,000

14,546,000원*8/1,000

50,000원*4명*3회

기 300

시 300

- 18 -





비교증감

― 출장여비 7,200120,000원*5명*12월

기 3,600

시 3,600

○금연지원서비스 공무직 인건비 68,676

― 기본급(9호봉) 48,6932,028,870원*2명*12월

기 24,502

시 24,191

― 가족수당 2,880



― 정액급식비 3,120

― 명절휴가비 4,058

― 연가보상비 1,567

― 자격수당 1,200

○금연지원서비스 공무직보험료 7,055

― 국민연금 3,091

― 건강보험 2,219


― 고용보험 1,031


120,000원*2명*12월

467,080원*1명*4회

14,690원*2명*15시간*12월

130,000원*2명*12월

2,028,870원*2명*2회*50%

78,320원*2명*10일

50,000원*2명*12월

68,676,000원*45/1,000

68,676,000원*32.3/1,000

2,219,000원*73.8/1,000

68,676,000원*15/1,000

68,676,000원*8/1,000

예방접종등록센터 운영 인력운영비 35,729 30,703 5,026

기 12,910

도 3,873

시 18,946

101 인건비 35,729 30,703 5,026

기 12,910

도 3,873

시 18,946

03 무기계약근로자보수 35,729 30,703 5,026

○예방접종등록센터운영 공무직 인건비 32,400

― 기본급 23,8671,988,870원*1명*12월

기 12,910

도 3,873

시 7,084





― 정액급식비 1,560

― 명절휴가비 1,989


○예방접종등록센터운영 공무직 보험료 3,329

― 국민연금 1,458

― 건강보험 1,047

40,000원*1명*12월

50,000원*1명*12월

40,000원*1명*12월

14,670원*1명*15시간*12월

130,000원*1명*12월

1,988,870원*1명*2회*50%

78,240원*1명*10일

32,400,000원*45/1,000

32,400,000원*32.3/1,000

- 19 -





비교증감




1,047,000원*73.8/1,000

32,400,000원*15/1,000

32,400,000원*8/1,000

보건소 결핵관리사업 인력운영비 40,634 38,301 2,333

기 17,398

도 5,219

시 18,017

101 인건비 40,634 38,301 2,333

기 17,398

도 5,219

시 18,017

02 기타직보수 40,634 38,301 2,333

○결핵환자관리지원 시간선택임기제 인건비 36,848

― 기본급 23,9161,993,000원*1명*12월

기 11,958

도 3,587

시 8,371

― 성과연봉 2,3272,326,800원*1명

기 1,164

도 349

시 814

― 가족수당 1,200100,000원*1명*12월

기 600

도 180

시 420

― 자녀학비보조수당 1,869467,080원*1명*4회

기 934

도 281

시 654

― 특수직무수당 1,14895,660원*1명*12월

기 574

도 172

시 402

― 위험근무수당 60050,000원*1명*12월

기 300

도 90

시 210

― 초과근무수당 2,0068,357원*1명*20시간*12월

기 896

도 268

시 842

― 정액급식비 1,560130,000원*1명*12월

기 780

도 234

시 546

― 연가보상비

3841,993,000원*84%*86%*1/30*1/7*1명*56시간

기 192

- 20 -





비교증감

도 58

시 134

― 직급보조비 1,313

― 대민활동비 525

○결핵환자관리지원 시간선택임기제 보험료 3,786

― 국민연금 1,659

― 건강보험 1,191




125,000원*35/40*1명*12월

50,000원*35/40*1명*12월

36,848,000원*45/1,000

36,848,000원*32.3/1,000

1,191,000원*73.8/1,000

36,848,000원*15/1,000

36,848,000원*8/1,000

치매관리체계구축(치매안심센터운영)인력운영비 373,321 974,676 △601,355

기 298,658

도 11,199

시 63,464

101 인건비 373,321 974,676 △601,355

기 298,658

도 11,199

시 63,464

03 무기계약근로자보수 373,321 974,676 △601,355

○치매안심센터 공무직 인건비 325,577

― 기본급(14호봉) 229,9182,128,870원*9명*12월

기 183,934

도 6,898

시 39,086

― 가족수당 8,64080,000원*9명*12월

기 6,912

도 259

시 1,469

― 자녀학비보조수당 16,815467,080원*9명*4회

기 13,452

도 504

시 2,859

― 자격수당 5,40050,000원*9명*12월

기 4,320

도 162

시 918

― 시간외근무수당 24,38115,050원*9명*15시간*12월

기 19,505

도 731

시 4,145

― 명절휴가비 19,1612,128,920원*9명*50%*2회

기 15,329

도 575

시 3,257

― 연가보상비 7,22280,240원*9명*10일

기 5,778

도 217

시 1,227

- 21 -





비교증감

― 정액급식비 14,040130,000원*9명*12월

기 11,232

도 421

시 2,387

○치매안심센터 공무직 보험료 33,434

― 국민연금 14,651325,577,000원*45/1,000

기 11,721

도 440

시 2,490

― 건강보험 10,517325,577,000원*32.3/1,000

기 8,414

도 315

시 1,788

― 노인장기요양보험

77710,517,000원*73.8/1,000

기 622

도 23

시 132

― 고용보험 4,884325,577,000원*15/1,000

기 3,907

도 147

시 830

― 산재보험 2,605325,577,000원*8/1,000

기 2,084

도 78

시 443

○치매안심센터 공무직 여비 14,310

― 출장여비 12,96020,000원*6회*12월*9명

기 10,368

도 389

시 2,203

― 교육여비 1,35050,000원*3회*9명

기 1,080

도 40

시 230

방문건강관리사업 인력운영비 154,465 0 154,465

기 50,024

시 104,441

101 인건비 154,465 0 154,465

기 50,024

시 104,441

03 무기계약근로자보수 154,465 0 154,465

○방문건강관리사업 공무직 인건비 134,311

― 기본급(8호봉) 96,4262,008,870원*4명*12월

기 46,844

시 49,582

― 가족수당 5,760


120,000원*4명*12월

467,080원*1명*4회

- 22 -





비교증감


― 정액급식비 6,240

― 명절휴가비 8,036

― 연가보상비 3,104

― 자격수당 2,400

○방문건강관리사업 공무직 보험료 13,794

― 국민연금 6,044

― 건강보험 4,339


― 고용보험 2,015

― 산재보험 1,075

○방문건강관리사업 공무직 여비 6,360


14,550원*4명*15시간*12월

130,000원*4명*12월

1,004,440원*4명*2회

77,600원*4명*10일

50,000원*4명*12월

134,311,000원*45/1,000

134,311,000원*32.3/1,000

4,339,000원*73.8/1,000

134,311,000원*15/1,000

134,311,000원*8/1,000

50,000원*4명*3회

기 300

시 300

― 출장여비 5,760120,000원*4명*12월

기 2,880

시 2,880

기본경비 62,742 49,200 13,542

기본경비 62,742 49,200 13,542

201 일반운영비 27,882 22,440 5,442

01 사무관리비 21,600 16,200 5,400

○부서운영기본경비 21,600

― 일반수용비 9,600

― 급양비 12,000

40,000원*20명*12월

50,000원*20명*12월

02 공공운영비 6,282 6,240 42

○우편요금 6,282

― 일반우편 3,300

― 등기우편 2,982

330원*10,000건

2,130원*1,400건

202 여비 28,800 21,600 7,200

01 국내여비 28,800 21,600 7,200

○업무추진기본여비 28,800120,000원*20명*12월

203 업무추진비 6,060 5,160 900

04 부서운영업무추진비 6,060 5,160 900

○부서운영업무추진비

6,060(400,000원+5,000원*21명)*12월

- 23 -