세출예산사업명세서 - bsjunggu.go.kr · 세출예산사업명세서 ... ㅇ칼라프린터토너 1,200 신분증제작 1,950 신분증소모품구입 1,000 70,000원*4명*25회
세출예산사업명세서 - Bucheonbudget.bucheon.go.kr/docs/budget/depth1_1/2019/depth/2... ·...
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세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 오정보건센터
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2019년도 본예산 일반회계 오정보건센터
오정보건센터 4,717,973 7,422,414 △2,704,441
국 63,000
균 350,000
기 1,850,334
도 362,679
시 2,091,960
평생건강관리 체계 확립 1,945,016 3,720,538 △1,775,522
국 63,000
균 350,000
기 576,890
도 85,541
시 869,585
건강관리지원사업 192,576 143,677 48,899
건강검진사업 77,698 30,500 47,198
101 인건비 36,898 0 36,898
04 기간제근로자등보수 36,898 0 36,898
○방사선실 기간제근로자 인건비 29,313
― 기본급(1호봉) 22,427
― 가족수당 1,440
― 위험수당 600
― 정액급식비 1,560
― 명절휴가비 1,869
― 연차수당 817
― 자격수당 600
○방사선실 기간제근로자 생활임금 2,132
― 기본급 2,132
○방사선실 기간제근로자 보험료 3,231
― 국민연금 1,416
― 건강보험 1,016
― 노인장기요양보험 75
― 고용보험 472
― 산재보험 252
○방사선실 기간제근로자 퇴직금
2,222
1,868,870원*1명*12월
120,000원*1명*12월
50,000원*1명*12월
130,000원*1명*12월
1,868,870원*1명*2회*50%
74,240원*1명*11일
50,000원*1명*12월
850원*1명*209시간*12월
31,445,000원*45/1,000
31,445,000원*32.3/1,000
1,016,000원*73.8/1,000
31,445,000원*15/1,000
31,445,000원*8/1,000
74,240원*1명*30일*364/365
201 일반운영비 15,300 3,000 12,300
01 사무관리비 2,500 3,000 △500
○의료폐기물 및 폐수 위탁처리비
2,500500,000원*5회
02 공공운영비 12,800 0 12,800
○의료장비 유지비 8,000
○PACS프로그램 유지보수비 4,800
8,000,000원
400,000원*12월
307 민간이전 25,500 25,500 0
01 의료및구료비 25,500 25,500 0
- 1 -
부서: 오정보건센터
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○검사시약 및 소모품 구입비 25,50025,500,000원
보건진료사업 102,938 113,177 △10,239
101 인건비 87,018 84,401 2,617
04 기간제근로자등보수 87,018 84,401 2,617
○한방진료실 의사 기간제근로자 인건비 66,400
― 기본급 50,400
― 주휴수당 12,000
― 연차수당 2,400
― 상여금 1,600
○한방진료실 의사 기간제근로자 보험료 6,818
― 국민연금 2,988
― 건강보험 2,145
― 노인장기요양보험 157
― 고용보험 996
― 산재보험 532
○한방진료실 의사 기간제근로자 퇴직금
6,000
○한방진료실 의사 기간제근로자 출장여비
600
○대체인력비 7,200
200,000원*1명*21일*12월
200,000원*1명*5주*12월
200,000원*1명*12월
800,000원*1명*2회
66,400,000원*45/1,000
66,400,000원*32.3/1,000
2,119,000원*73.8/1,000
66,400,000원*15/1,000
66,400,000원*8/1,000
200,000원*1명*365/365*30일
20,000원*1명*30회
90,000원*80일
201 일반운영비 1,700 14,556 △12,856
01 사무관리비 1,700 2,200 △500
○보건사업홍보비 1,000
○신용카드 수납수수료 700
1,000,000원
25,000,000원*2.8/100
203 업무추진비 2,900 2,600 300
03 시책추진업무추진비 2,900 2,600 300
○보건시책사업 업무추진 2,9002,900,000원
301 일반보상금 5,320 5,320 0
08 사회복무요원보상금 4,320 4,320 0
○보건의료 사회복무요원 중식비
4,3206,000원*3명*20일*12월
12 기타보상금 1,000 1,000 0
○의료 부작용치료 및 보상금 1,000100,000원*10명
307 민간이전 6,000 6,300 △300
01 의료및구료비 6,000 6,300 △300
○물리치료실 소모품비 1,000
○한방진료실 약품 구입비 2,000
○한방진료실 소모품 구입비 3,000
1,000,000원
2,000,000원
3,000,000원
100세건강 관리사업 11,940 0 11,940
201 일반운영비 8,940 0 8,940
- 2 -
부서: 오정보건센터
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 건강관리지원사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 사무관리비 8,940 0 8,940
○100세건강실 운영비 7,500
○100세건강실 의료폐기물 위탁처리비
1,440
2,500,000원*3개소
40,000원*3개소*12월
307 민간이전 3,000 0 3,000
01 의료및구료비 3,000 0 3,000
○100세건강실 소모품비 3,0001,000,000원*3개소
청사 및 차량관리 14,156 14,156 0
청사관리 1,956 1,956 0
201 일반운영비 1,956 1,956 0
01 사무관리비 1,956 1,956 0
○무인경비시스템운영수수료 1,956163,000원*12월
차량관리 12,200 12,200 0
201 일반운영비 12,200 12,200 0
02 공공운영비 12,200 12,200 0
○차량유지비 12,200
― 구급차 2,400
― 중형승합 2,400
― 소형승용 2,400
― 공공요금 5,000
200,000원*1대*12월
200,000원*1대*12월
200,000원*1대*12월
5,000,000원
지역사회통합건강증진사업 239,847 342,959 △103,112
기 102,854
시 136,993
건강생활실천통합서비스 27,509 39,850 △12,341
101 인건비 24,509 36,850 △12,341
04 기간제근로자등보수 24,509 36,850 △12,341
○건강생활실천사업 기간제근로자 인건비 20,503
― 기본급(1호봉) 14,951
― 가족수당 960
― 시간외근무수당 1,635
― 정액급식비 1,040
― 명절휴가비 935
― 연차수당 582
― 자격수당 400
○건강생활실천사업 기간제근로자 생활임금 870
― 기본급 870
○건강생활실천사업 기간제근로자 보험료 2,196
― 국민연금 962
― 건강보험 691
― 노인장기요양보험 51
1,868,870원*1명*8월
120,000원*1명*8월
13,620원*1명*15시간*8월
130,000원*1명*8월
1,868,870원*1명*1회*50%
72,640원*1명*8일
50,000원*1명*8월
520원*1명*209시간*8월
21,373,000원*45/1,000
21,373,000원*32.3/1,000
691,000원*73.8/1,000
- 3 -
부서: 오정보건센터
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 고용보험 321
― 산재보험 171
○건강생활실천사업 기간제근로자 여비 940
― 교육여비 100
― 출장여비 840
21,373,000원*15/1,000
21,373,000원*8/1,000
50,000원*1명*2회
20,000원*1명*6회*7월
201 일반운영비 1,000 1,000 0
02 공공운영비 1,000 1,000 0
○통합건강증진사업대상자 배상책임보험료
1,0001,000,000원
206 재료비 2,000 2,000 0
01 재료비 2,000 2,000 0
○영양관리사업 재료구입 2,0002,000,000원
지역사회통합건강증진사업(건강생활실천사업) 42,702 49,144 △6,442
기 21,351
시 21,351
201 일반운영비 42,702 29,144 13,558
기 21,351
시 21,351
01 사무관리비 42,702 29,144 13,558
○건강생활실천사업 운영비 42,22242,222,000원
기 21,111
시 21,111
○지역사회통합건강증진사업 전문인력교육훈련
비 480240,000원*2명
기 240
시 240
지역사회통합건강증진사업(여성어린이특화사업) 31,000 0 31,000
기 15,500
시 15,500
201 일반운영비 4,000 0 4,000
기 2,000
시 2,000
01 사무관리비 4,000 0 4,000
○여성어린이특화사업 운영비 4,0004,000,000원
기 2,000
시 2,000
301 일반보상금 6,000 0 6,000
기 3,000
시 3,000
12 기타보상금 6,000 0 6,000
○여성어린이특화사업 프로그램 운영 강사비
6,000150,000원*40회
기 3,000
시 3,000
307 민간이전 21,000 0 21,000
- 4 -
부서: 오정보건센터
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 10,500
시 10,500
01 의료및구료비 21,000 0 21,000
○임산부 영양제 지원 21,00021,000,000원
기 10,500
시 10,500
지역사회통합건강증진사업(구강보건사업) 21,706 21,706 0
기 10,853
시 10,853
201 일반운영비 17,206 17,206 0
기 8,603
시 8,603
01 사무관리비 17,206 17,206 0
○구강보건사업 운영비 17,20617,206,000원
기 8,603
시 8,603
307 민간이전 4,500 4,500 0
기 2,250
시 2,250
01 의료및구료비 4,500 4,500 0
○불소도포 약품비 4,5004,500,000원
기 2,250
시 2,250
지역사회중심금연지원서비스 91,840 120,000 △28,160
기 45,920
시 45,920
201 일반운영비 91,840 92,560 △720
기 45,920
시 45,920
01 사무관리비 91,840 91,840 0
○지역사회중심금연지원서비스 91,84091,840,000원
기 45,920
시 45,920
사례관리전달체계게선(방문건강관리) 18,460 0 18,460
기 9,230
시 9,230
201 일반운영비 4,960 0 4,960
기 2,480
시 2,480
01 사무관리비 4,960 0 4,960
○방문건강관리사업 운영비 4,0004,000,000원
기 2,000
시 2,000
○방문건강관리사업 전문인력 교육훈련비
960240,000원*4명
기 480
- 5 -
부서: 오정보건센터
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
시 480
307 민간이전 13,500 0 13,500
기 6,750
시 6,750
01 의료및구료비 13,500 0 13,500
○방문건강관리 소모품비 8,0008,000,000원
기 4,000
시 4,000
○방문건강관리 영양제 구입 5,5005,500,000원
기 2,750
시 2,750
방문건강관리사업 6,630 0 6,630
202 여비 2,880 0 2,880
01 국내여비 2,880 0 2,880
○방문건강관리 시간선택임기제출장여비
2,880120,000원*2명*12월
307 민간이전 3,750 0 3,750
01 의료및구료비 3,750 0 3,750
○방문건강관리 영양개선식 구입 3,7503,750,000원
의료지원사업 1,498,437 3,219,746 △1,721,309
국 63,000
균 350,000
기 474,036
도 85,541
시 525,860
노인건강관리(치매치료관리비) 104,086 704,670 △600,584
기 52,043
도 7,806
시 44,237
307 민간이전 104,086 704,670 △600,584
기 52,043
도 7,806
시 44,237
01 의료및구료비 104,086 704,670 △600,584
○치매치료관리비(약제비 등) 104,086104,086,000원
기 52,043
도 7,806
시 44,237
지역자율형사회서비스투자사업 532,120 211,000 321,120
균 350,000
시 182,120
307 민간이전 532,120 211,000 321,120
균 350,000
시 182,120
01 의료및구료비 532,120 211,000 321,120
- 6 -
부서: 오정보건센터
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○산모신생아건강관리지원 532,120532,120,000원
균 350,000
시 182,120
표준모자보건수첩제작 1,302 1,302 0
기 651
도 326
시 325
307 민간이전 1,302 1,302 0
기 651
도 326
시 325
01 의료및구료비 1,302 1,302 0
○표준모자보건수첩지원 1,3021,302,000원
기 651
도 326
시 325
선천성대사이상검사 및 환아관리 30,000 51,000 △21,000
기 15,000
도 7,500
시 7,500
301 일반보상금 30,000 51,000 △21,000
기 15,000
도 7,500
시 7,500
12 기타보상금 30,000 51,000 △21,000
○선천성대사이상검사 및 환아관리
30,00030,000,000원
기 15,000
도 7,500
시 7,500
미숙아및선천성이상아 의료비지원 40,000 46,340 △6,340
기 20,000
도 10,000
시 10,000
307 민간이전 40,000 46,340 △6,340
기 20,000
도 10,000
시 10,000
01 의료및구료비 40,000 46,340 △6,340
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원
40,00040,000,000원
기 20,000
도 10,000
시 10,000
난청조기진단 12,308 20,209 △7,901
기 6,154
도 3,077
시 3,077
- 7 -
부서: 오정보건센터
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 12,308 20,209 △7,901
기 6,154
도 3,077
시 3,077
01 의료및구료비 12,308 20,209 △7,901
○신생아청각 선별 검사비 12,00012,000,000원
기 6,000
도 3,000
시 3,000
○신생아청각선별검사 홍보비 308308,000원
기 154
도 77
시 77
청소년산모 임신출산 의료비지원 1,200 2,000 △800
기 600
도 300
시 300
307 민간이전 1,200 2,000 △800
기 600
도 300
시 300
01 의료및구료비 1,200 2,000 △800
○청소년산모 임신출산 의료비 지원
1,2001,200,000원
기 600
도 300
시 300
난임부부지원 11,000 31,296 △20,296
기 5,500
도 2,750
시 2,750
307 민간이전 11,000 31,296 △20,296
기 5,500
도 2,750
시 2,750
01 의료및구료비 11,000 31,296 △20,296
○난임부부시술비지원 11,00011,000,000원
기 5,500
도 2,750
시 2,750
모자보건사업 43,934 34,531 9,403
101 인건비 32,634 23,231 9,403
04 기간제근로자등보수 32,634 23,231 9,403
○모자보건사업 기간제근로자 인건비 23,955
― 기본급(1호봉) 16,820
― 가족수당 1,080
1,868,870원*1명*9월
120,000원*1명*9월
- 8 -
부서: 오정보건센터
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 시간외근무수당 1,839
― 정액급식비 1,170
― 명절휴가비 1,869
― 연차수당 727
― 자격수당 450
○모자보건사업 기간제근로자 생활임금
2,051
○모자보건사업 기간제근로자 보험료 2,673
― 국민연금 1,171
― 건강보험 840
― 노인장기요양보험 62
― 고용보험 391
― 산재보험 209
○모자보건사업 기간제근로자 퇴직금
3,955
13,620원*1명*15시간*9월
130,000원*1명*9월
1,868,870원*1명*2회*50%
72,640원*1명*10일
50,000원*1명*9월
1,090원*1명*209시간*9월
26,006,000원*45/1,000
26,006,000원*32.3/1,000
840,000원*73.8/1,000
26,006,000원*15/1,000
26,006,000원*8/1,000
74,240원*1명*30일*648/365
201 일반운영비 5,000 5,000 0
01 사무관리비 5,000 5,000 0
○모자보건사업 운영비 5,0005,000,000원
301 일반보상금 6,300 6,300 0
12 기타보상금 6,300 6,300 0
○임산부교실 강사비 6,300150,000원*42회
고위험임산부 의료비지원 36,000 36,124 △124
기 18,000
도 9,000
시 9,000
307 민간이전 36,000 36,124 △124
기 18,000
도 9,000
시 9,000
01 의료및구료비 36,000 36,124 △124
○고위험임산부 의료비 지원 36,00036,000,000원
기 18,000
도 9,000
시 9,000
기저귀 및 조제분유 지원 126,000 126,000 0
국 63,000
도 31,500
시 31,500
307 민간이전 126,000 126,000 0
국 63,000
도 31,500
시 31,500
01 의료및구료비 126,000 126,000 0
- 9 -
부서: 오정보건센터
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원
126,000126,000,000원
국 63,000
도 31,500
시 31,500
출산축하 선물 지원 85,000 95,000 △10,000
301 일반보상금 85,000 95,000 △10,000
12 기타보상금 85,000 95,000 △10,000
○출산축하 선물 지원 85,000100,000원*850명
치매관리체계구축(치매안심센터 운영) 470,944 1,860,274 △1,389,330
기 353,600
도 13,260
시 104,084
101 인건비 28,944 0 28,944
04 기간제근로자등보수 28,944 0 28,944
○치매관리사업 기간제근로자 인건비 24,386
― 기본급(1호봉) 18,689
― 가족수당 1,200
― 시간외근무수당 2,043
― 정액급식비 1,300
― 연차수당 654
― 자격수당 500
○치매관리사업 기간제근로자 생활임금
1,861
○치매관리사업 기간제근로자 보험료 2,697
― 국민연금 1,182
― 건강보험 848
― 노인장기요양보험 63
― 고용보험 394
― 산재보험 210
1,868,870원*1명*10월
120,000원*1명*10월
13,620원*1명*15시간*10월
130,000원*1명*10월
72,640원*1명*9일
50,000원*1명*10월
890원*1명*209시간*10월
26,247,000원*45/1,000
26,247,000원*32.3/1,000
848,000원*73.8/1,000
26,247,000원*15/1,000
26,247,000원*8/1,000
201 일반운영비 287,000 1,725,274 △1,438,274
기 229,600
도 8,610
시 48,790
01 사무관리비 250,000 1,540,349 △1,290,349
○치매안심센터 운영비 250,000250,000,000원
기 200,000
도 7,500
시 42,500
02 공공운영비 17,000 109,925 △92,925
○치매안심센터 공공운영비 14,00014,000,000원
기 11,200
도 420
시 2,380
- 10 -
부서: 오정보건센터
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○치매안심센터 이용자 배상책임보험료
3,0003,000,000원
기 2,400
도 90
시 510
03 행사운영비 20,000 75,000 △55,000
○카페운영 등 치매안심센터 운영행사비
20,00020,000,000원
기 16,000
도 600
시 3,400
301 일반보상금 40,000 5,000 35,000
기 32,000
도 1,200
시 6,800
09 행사실비보상금 40,000 5,000 35,000
○쉼터운영 및 기타행사실비보상금
40,00040,000,000원
기 32,000
도 1,200
시 6,800
307 민간이전 115,000 130,000 △15,000
기 92,000
도 3,450
시 19,550
01 의료및구료비 115,000 130,000 △15,000
○치매환자조호품 등 소모품 구입비
90,00090,000,000원
기 72,000
도 2,700
시 15,300
○치매진단 검사비 지원 25,00025,000,000원
기 20,000
도 750
시 4,250
암환자 의료비 및 재가암관리지원(재가암관리) 3,822 0 3,822
기 1,911
시 1,911
307 민간이전 3,822 0 3,822
기 1,911
시 1,911
01 의료및구료비 3,822 0 3,822
○재가암환자 방문건강관리 3,8223,822,000원
기 1,911
시 1,911
치매관리체계구축(중증치매노인공공후견사업 721 0 721
기 577
도 22
- 11 -
부서: 오정보건센터
정책: 평생건강관리 체계 확립
단위: 의료지원사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
시 122
201 일반운영비 400 0 400
기 320
도 12
시 68
01 사무관리비 400 0 400
○치매공공후견사업 후견심판청구비 400400,000원
기 320
도 12
시 68
301 일반보상금 321 0 321
기 257
도 10
시 54
12 기타보상금 321 0 321
○치매공공후견사업 사회조사보고서 작성비
100100,000원
기 80
도 3
시 17
○치매공공후견사업 후견인 활동비 221221,000원
기 177
도 7
시 37
질병예방사업 1,801,022 2,209,152 △408,130
기 836,154
도 256,847
시 708,021
감염병관리사업 1,801,022 2,209,152 △408,130
기 836,154
도 256,847
시 708,021
보건소결핵관리사업 37,094 34,519 2,575
기 18,547
도 5,564
시 12,983
201 일반운영비 4,600 4,600 0
기 2,300
도 690
시 1,610
01 사무관리비 4,600 4,600 0
○결핵관리사업 운영비 4,6004,600,000원
기 2,300
도 690
시 1,610
202 여비 1,500 2,000 △500
기 750
도 225
- 12 -
부서: 오정보건센터
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
시 525
01 국내여비 1,500 2,000 △500
○역학조사 등 여비 1,5001,500,000원
기 750
도 225
시 525
307 민간이전 30,994 27,919 3,075
기 15,497
도 4,649
시 10,848
01 의료및구료비 30,994 27,919 3,075
○결핵관리 및 환자지원사업 등 30,99430,994,000원
기 15,497
도 4,649
시 10,848
예방접종사업 96,913 91,995 4,918
101 인건비 89,013 84,095 4,918
04 기간제근로자등보수 89,013 84,095 4,918
○인플루엔자 간호사 기간제근로자 인건비 6,480
― 기본급 5,400
― 주휴수당 1,080
○인플루엔자 간호사기간제근로자 보험료 668
― 국민연금 292
― 건강보험 210
― 노인장기요양보험 16
― 고용보험 98
― 산재보험 52
○예방접종 예진의사 기간제근로자 인건비 68,800
― 기본급 50,400
― 주휴수당 12,000
― 시간외근무수당 2,400
― 연차수당 2,400
― 상여금 1,600
○예방접종 예진의사 기간제근로자 보험료 7,065
― 국민연금 3,096
― 건강보험 2,223
― 노인장기요양보험 163
― 고용보험 1,032
― 산재보험 551
○예방접종예진의사 기간제근로자 퇴직금
6,000
90,000원*4명*15일
90,000원*4명*3주
1,620,000원*4명*45/1,000
1,620,000원*4명*32.3/1,000
210,000원*73.8/1,000
1,620,000원*4명*15/1,000
1,620,000원*4명*8/1,000
200,000원*1명*21일*12월
200,000원*1명*5주*12월
50,000원*1명*4시간*12월
200,000원*1명*12월
800,000원*1명*2회
68,800,000원*45/1,000
68,800,000원*32.3/1,000
2,197,000원*73.8/1,000
68,800,000원*15/1,000
68,800,000원*8/1,000
200,000원*1명*365/365*30일
201 일반운영비 1,500 1,500 0
01 사무관리비 1,500 1,500 0
- 13 -
부서: 오정보건센터
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○예방접종 예진표, 홍보물 등 제작비
1,5001,500,000원
307 민간이전 6,400 6,400 0
01 의료및구료비 6,400 6,400 0
○유료B형간염 백신 구입비 4,900
○예방접종 소모품 구입비 1,500
3,500원*1,400명
1,500,000원
국가예방접종실시(어린이예방접종) 1,004,846 1,427,000 △422,154
기 502,423
도 150,727
시 351,696
307 민간이전 1,004,846 1,427,000 △422,154
기 502,423
도 150,727
시 351,696
01 의료및구료비 1,004,846 1,427,000 △422,154
○어린이예방접종 1,004,8461,004,846,000원
기 502,423
도 150,727
시 351,696
국가예방접종실시(어린이집초등학생독감예방접종) 224,878 222,759 2,119
기 112,439
도 33,732
시 78,707
307 민간이전 224,878 222,759 2,119
기 112,439
도 33,732
시 78,707
01 의료및구료비 224,878 222,759 2,119
○어린이집 초등학생 독감예방접종
224,878224,878,000원
기 112,439
도 33,732
시 78,707
국가예방접종실시(성인예방접종) 400,686 393,560 7,126
기 200,343
도 60,103
시 140,240
307 민간이전 400,686 393,560 7,126
기 200,343
도 60,103
시 140,240
01 의료및구료비 400,686 393,560 7,126
○성인예방접종 400,686400,686,000원
기 200,343
도 60,103
시 140,240
- 14 -
부서: 오정보건센터
정책: 질병예방사업
단위: 감염병관리사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국가예방접종실시(B형간염주산기감염예방사업) 4,805 5,821 △1,016
기 2,402
도 721
시 1,682
307 민간이전 4,805 5,821 △1,016
기 2,402
도 721
시 1,682
01 의료및구료비 4,805 5,821 △1,016
○B형간염주산기감염예방사업 4,8054,805,000원
기 2,402
도 721
시 1,682
고위험군예방접종 25,800 29,498 △3,698
307 민간이전 25,800 29,498 △3,698
01 의료및구료비 25,800 29,498 △3,698
○취약층인플루엔자 예방접종 25,8008,600원*3,000명
인플루엔자 예방접종지원 6,000 0 6,000
도 6,000
101 인건비 6,000 0 6,000
도 6,000
04 기간제근로자등보수 6,000 0 6,000
○인플루엔자 예방접종지원 기간제근로자 인건
비 5,440
― 기본급 4,32090,000원*1명*48일
도 4,320
― 주휴수당 81090,000원*1명*9주
도 810
― 연차수당 9090,000원*1명*1일
도 90
― 시간외근무수당 22016,870원*1명*13시간
도 220
○인플루엔자 예방접종지원 기간제근로자 보험
료 560
― 국민연금 2455,440,000원*45/1,000
도 245
― 건강보험 1765,440,000원*32.3/1,000
도 176
― 노인장기요양보험 13176,000원*73.8/1,000
도 13
― 고용보험 825,440,000원*15/1,000
도 82
― 산재보험 445,440,000원*8/1,000
도 44
행정운영경비(오정보건센터) 971,935 1,492,724 △520,789
- 15 -
부서: 오정보건센터
정책: 행정운영경비(오정보건센터)
단위: 인력운영비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 437,290
도 20,291
시 514,354
인력운영비 909,193 1,443,524 △534,331
기 437,290
도 20,291
시 451,612
인력운영비 130,516 326,177 △195,661
101 인건비 130,516 326,177 △195,661
02 기타직보수 5,616 36,517 △30,901
○시간선택제임기제 초과근무수당 5,616
― 9급(마급) 5,6168,357원*2명*28시간*12월
03 무기계약근로자보수 124,900 289,660 △164,760
○방사선실 공무직 인건비 32,981
― 기본급(10호봉) 24,587
― 가족수당 960
― 시간외근무수당 1,817
― 정액급식비 1,560
― 명절휴가비 2,049
― 연가보상비 808
― 자격수당 600
― 위험수당 600
○방사선실 공무직 보험료 3,389
― 국민연금 1,485
― 건강보험 1,066
― 노인장기요양보험 79
― 고용보험 495
― 산재보험 264
○진료실 공무직 인건비 35,368
― 기본급(7호봉) 23,867
― 가족수당 1,440
― 자녀학비보조수당 1,874
― 시간외근무수당 2,652
― 정액급식비 1,560
― 명절휴가비 1,989
― 연가보상비 786
― 자격수당 600
― 위험수당 600
○진료실 공무직 보험료 3,634
― 국민연금 1,592
― 건강보험 1,143
― 노인장기요양보험 85
2,048,870원*1명*12월
80,000원*1명*12월
15,140원*1명*10시간*12월
130,000원*1명*12월
2,048,870원*1명*2회*50%
80,720원*1명*10일
50,000원*1명*12월
50,000원*1명*12월
32,981,000원*45/1,000
32,981,000원*32.3/1,000
1,066,000원*73.8/1,000
32,981,000원*15/1,000
32,981,000원*8/1,000
1,988,870원*1명*12월
120,000원*12월
468,300원*1명*4회
14,730원*1명*15시간*12월
130,000원*1명*12월
1,988,870원*1명*2회*50%
78,560원*1명*10일
50,000원*1명*12월
50,000원*1명*12월
35,368,000원*45/1,000
35,368,000원*32.3/1,000
1,143,000원*73.8/1,000
- 16 -
부서: 오정보건센터
정책: 행정운영경비(오정보건센터)
단위: 인력운영비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 고용보험 531
― 산재보험 283
○한방진료실 공무직 인건비 32,751
― 기본급(7호봉) 23,867
― 가족수당 1,440
― 시간외근무수당 2,542
― 정액급식비 1,560
― 명절휴가비 1,989
― 연가보상비 753
― 자격수당 600
○한방진료실 공무직 생활임금
377
○한방진료실 공무직 보험료 3,405
― 국민연금 1,491
― 건강보험 1,071
― 노인장기요양보험 80
― 고용보험 497
― 산재보험 266
○한방진료실 공무직 출장여비
600
○모자보건사업 공무직 인건비 8,212
― 기본급(6호봉) 5,907
― 가족수당 360
― 시간외근무수당 643
― 정액급식비 390
― 연가보상비 762
― 자격수당 150
○모자보건사업 공무직 생활임금
245
○모자보건사업 공무직 보험료 871
― 국민연금 381
― 건강보험 274
― 노인장기요양보험 21
― 고용보험 127
― 산재보험 68
○야간근무 공무직 급양비
1,152
○공무직 체육행사비 지원 840
○공무직 보수교육비 지원 1,075
― 간호사 640
― 방사선사 50
― 치과위생사 150
― 작업치료사 200
35,368,000원*15/1,000
35,368,000원*8/1,000
1,988,870원*1명*12월
120,000원*1명*12월
14,120원*1명*15시간*12월
130,000원*1명*12월
1,988,870원*1명*2회*50%
75,280원*1명*10일
50,000원*1명*12월
150원*1명*209시간*12월
33,128,000원*45/1,000
33,128,000원*32.3/1,000
1,071,000원*73.8/1,000
33,128,000원*15/1,000
33,128,000원*8/1,000
20,000원*1명*30회
1,968,870원*1명*3월
120,000원*1명*3월
14,280원*1명*15시간*3월
130,000원*1명*3월
76,160원*1명*10일
50,000원*1명*3월
390원*1명*209시간*3월
8,457,000원*45/1,000
8,457,000원*32.3/1,000
274,000원*73.8/1,000
8,457,000원*15/1,000
8,457,000원*8/1,000
8,000원*12명*1회*12월
60,000원*14명*1회
40,000원*16명*1회
50,000원*1명*1회
150,000원*1명*1회
100,000원*2명*1회
- 17 -
부서: 오정보건센터
정책: 행정운영경비(오정보건센터)
단위: 인력운영비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 영양사 3535,000원*1명*1회
지역사회통합건강증진사업 인력운영비 174,528 73,667 100,861
기 58,300
시 116,228
101 인건비 174,528 73,667 100,861
기 58,300
시 116,228
03 무기계약근로자보수 174,528 73,667 100,861
○건강생활실천사업 공무직 인건비 67,973
― 기본급(11호봉) 49,6532,068,870원*2명*12월
기 24,826
시 24,827
― 가족수당 2,880
― 시간외근무수당 5,386
― 정액급식비 3,120
― 명절휴가비 4,138
― 연가보상비 1,596
― 자격수당 1,200
○건강생활실천사업 공무직 보험료 6,982
― 국민연금 3,059
― 건강보험 2,196
― 노인장기요양보험 163
― 고용보험 1,020
― 산재보험 544
○건강생활실천사업 공무직(영양사)인건비 14,546
― 기본급(9호봉) 10,145
120,000원*2명*12월
14,960원*2명*15시간*12월
130,000원*2명*12월
2,068,870원*2명*2회*50%
79,760원*2명*10일
50,000원*2명*12월
67,973,000원*45/1,000
67,973,000원*32.3/1,000
2,196,000원*73.8/1,000
67,973,000원*15/1,000
67,973,000원*8/1,000
2,028,870원*1명*5월
기 5,072
시 5,073
― 가족수당 600
― 시간외근무수당 1,102
― 정액급식비 650
― 명절휴가비 1,015
― 연가보상비 784
― 자격수당 250
○건강생활실천사업 공무직(영양사) 보험료 1,496
― 국민연금 655
― 건강보험 470
― 노인장기요양보험 35
― 고용보험 219
― 산재보험 117
○건강생활실천사업 공무직 여비 7,800
― 교육여비 600
120,000원*1명*5월
14,690원*1명*15시간*5월
130,000원*1명*5월
2,028,870원*1명*1회*50%
78,320원*1명*10일
50,000원*1명*5월
14,546,000원*45/1,000
14,546,000원*32.3/1,000
470,000원*73.8/1,000
14,546,000원*15/1,000
14,546,000원*8/1,000
50,000원*4명*3회
기 300
시 300
- 18 -
부서: 오정보건센터
정책: 행정운영경비(오정보건센터)
단위: 인력운영비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 출장여비 7,200120,000원*5명*12월
기 3,600
시 3,600
○금연지원서비스 공무직 인건비 68,676
― 기본급(9호봉) 48,6932,028,870원*2명*12월
기 24,502
시 24,191
― 가족수당 2,880
― 자녀학비보조수당 1,869
― 시간외근무수당 5,289
― 정액급식비 3,120
― 명절휴가비 4,058
― 연가보상비 1,567
― 자격수당 1,200
○금연지원서비스 공무직보험료 7,055
― 국민연금 3,091
― 건강보험 2,219
― 노인장기요양보험 164
― 고용보험 1,031
― 산재보험 550
120,000원*2명*12월
467,080원*1명*4회
14,690원*2명*15시간*12월
130,000원*2명*12월
2,028,870원*2명*2회*50%
78,320원*2명*10일
50,000원*2명*12월
68,676,000원*45/1,000
68,676,000원*32.3/1,000
2,219,000원*73.8/1,000
68,676,000원*15/1,000
68,676,000원*8/1,000
예방접종등록센터 운영 인력운영비 35,729 30,703 5,026
기 12,910
도 3,873
시 18,946
101 인건비 35,729 30,703 5,026
기 12,910
도 3,873
시 18,946
03 무기계약근로자보수 35,729 30,703 5,026
○예방접종등록센터운영 공무직 인건비 32,400
― 기본급 23,8671,988,870원*1명*12월
기 12,910
도 3,873
시 7,084
― 가족수당 480
― 자격수당 600
― 위험수당 480
― 시간외근무수당 2,641
― 정액급식비 1,560
― 명절휴가비 1,989
― 연가보상비 783
○예방접종등록센터운영 공무직 보험료 3,329
― 국민연금 1,458
― 건강보험 1,047
40,000원*1명*12월
50,000원*1명*12월
40,000원*1명*12월
14,670원*1명*15시간*12월
130,000원*1명*12월
1,988,870원*1명*2회*50%
78,240원*1명*10일
32,400,000원*45/1,000
32,400,000원*32.3/1,000
- 19 -
부서: 오정보건센터
정책: 행정운영경비(오정보건센터)
단위: 인력운영비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 노인장기요양보험 78
― 고용보험 486
― 산재보험 260
1,047,000원*73.8/1,000
32,400,000원*15/1,000
32,400,000원*8/1,000
보건소 결핵관리사업 인력운영비 40,634 38,301 2,333
기 17,398
도 5,219
시 18,017
101 인건비 40,634 38,301 2,333
기 17,398
도 5,219
시 18,017
02 기타직보수 40,634 38,301 2,333
○결핵환자관리지원 시간선택임기제 인건비 36,848
― 기본급 23,9161,993,000원*1명*12월
기 11,958
도 3,587
시 8,371
― 성과연봉 2,3272,326,800원*1명
기 1,164
도 349
시 814
― 가족수당 1,200100,000원*1명*12월
기 600
도 180
시 420
― 자녀학비보조수당 1,869467,080원*1명*4회
기 934
도 281
시 654
― 특수직무수당 1,14895,660원*1명*12월
기 574
도 172
시 402
― 위험근무수당 60050,000원*1명*12월
기 300
도 90
시 210
― 초과근무수당 2,0068,357원*1명*20시간*12월
기 896
도 268
시 842
― 정액급식비 1,560130,000원*1명*12월
기 780
도 234
시 546
― 연가보상비
3841,993,000원*84%*86%*1/30*1/7*1명*56시간
기 192
- 20 -
부서: 오정보건센터
정책: 행정운영경비(오정보건센터)
단위: 인력운영비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 58
시 134
― 직급보조비 1,313
― 대민활동비 525
○결핵환자관리지원 시간선택임기제 보험료 3,786
― 국민연금 1,659
― 건강보험 1,191
― 노인장기요양보험 88
― 고용보험 553
― 산재보험 295
125,000원*35/40*1명*12월
50,000원*35/40*1명*12월
36,848,000원*45/1,000
36,848,000원*32.3/1,000
1,191,000원*73.8/1,000
36,848,000원*15/1,000
36,848,000원*8/1,000
치매관리체계구축(치매안심센터운영)인력운영비 373,321 974,676 △601,355
기 298,658
도 11,199
시 63,464
101 인건비 373,321 974,676 △601,355
기 298,658
도 11,199
시 63,464
03 무기계약근로자보수 373,321 974,676 △601,355
○치매안심센터 공무직 인건비 325,577
― 기본급(14호봉) 229,9182,128,870원*9명*12월
기 183,934
도 6,898
시 39,086
― 가족수당 8,64080,000원*9명*12월
기 6,912
도 259
시 1,469
― 자녀학비보조수당 16,815467,080원*9명*4회
기 13,452
도 504
시 2,859
― 자격수당 5,40050,000원*9명*12월
기 4,320
도 162
시 918
― 시간외근무수당 24,38115,050원*9명*15시간*12월
기 19,505
도 731
시 4,145
― 명절휴가비 19,1612,128,920원*9명*50%*2회
기 15,329
도 575
시 3,257
― 연가보상비 7,22280,240원*9명*10일
기 5,778
도 217
시 1,227
- 21 -
부서: 오정보건센터
정책: 행정운영경비(오정보건센터)
단위: 인력운영비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 정액급식비 14,040130,000원*9명*12월
기 11,232
도 421
시 2,387
○치매안심센터 공무직 보험료 33,434
― 국민연금 14,651325,577,000원*45/1,000
기 11,721
도 440
시 2,490
― 건강보험 10,517325,577,000원*32.3/1,000
기 8,414
도 315
시 1,788
― 노인장기요양보험
77710,517,000원*73.8/1,000
기 622
도 23
시 132
― 고용보험 4,884325,577,000원*15/1,000
기 3,907
도 147
시 830
― 산재보험 2,605325,577,000원*8/1,000
기 2,084
도 78
시 443
○치매안심센터 공무직 여비 14,310
― 출장여비 12,96020,000원*6회*12월*9명
기 10,368
도 389
시 2,203
― 교육여비 1,35050,000원*3회*9명
기 1,080
도 40
시 230
방문건강관리사업 인력운영비 154,465 0 154,465
기 50,024
시 104,441
101 인건비 154,465 0 154,465
기 50,024
시 104,441
03 무기계약근로자보수 154,465 0 154,465
○방문건강관리사업 공무직 인건비 134,311
― 기본급(8호봉) 96,4262,008,870원*4명*12월
기 46,844
시 49,582
― 가족수당 5,760
― 자녀학비보조수당 1,869
120,000원*4명*12월
467,080원*1명*4회
- 22 -
부서: 오정보건센터
정책: 행정운영경비(오정보건센터)
단위: 인력운영비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 시간외근무수당 10,476
― 정액급식비 6,240
― 명절휴가비 8,036
― 연가보상비 3,104
― 자격수당 2,400
○방문건강관리사업 공무직 보험료 13,794
― 국민연금 6,044
― 건강보험 4,339
― 노인장기요양보험 321
― 고용보험 2,015
― 산재보험 1,075
○방문건강관리사업 공무직 여비 6,360
― 교육여비 600
14,550원*4명*15시간*12월
130,000원*4명*12월
1,004,440원*4명*2회
77,600원*4명*10일
50,000원*4명*12월
134,311,000원*45/1,000
134,311,000원*32.3/1,000
4,339,000원*73.8/1,000
134,311,000원*15/1,000
134,311,000원*8/1,000
50,000원*4명*3회
기 300
시 300
― 출장여비 5,760120,000원*4명*12월
기 2,880
시 2,880
기본경비 62,742 49,200 13,542
기본경비 62,742 49,200 13,542
201 일반운영비 27,882 22,440 5,442
01 사무관리비 21,600 16,200 5,400
○부서운영기본경비 21,600
― 일반수용비 9,600
― 급양비 12,000
40,000원*20명*12월
50,000원*20명*12월
02 공공운영비 6,282 6,240 42
○우편요금 6,282
― 일반우편 3,300
― 등기우편 2,982
330원*10,000건
2,130원*1,400건
202 여비 28,800 21,600 7,200
01 국내여비 28,800 21,600 7,200
○업무추진기본여비 28,800120,000원*20명*12월
203 업무추진비 6,060 5,160 900
04 부서운영업무추진비 6,060 5,160 900
○부서운영업무추진비
6,060(400,000원+5,000원*21명)*12월
- 23 -