MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
CONTENIDO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO CLAVE
1.- Organización de las Reuniones de Delegados de la SEDESOL 112-PR-DES-01
2.- Planeación, Coordinación y Apoyo en la Realización de Giras del Titular de la SEDESOL en las Entidades Federativas 112-PR-DEA-01
3.- Elaboración del Reporte del Ejercicio Presupuestal de Gasto Corriente en las Delegaciones de la SEDESOL 112-PR-DOD-01
4.- Autorización de Programas Anuales de Actividades de las Delegaciones de la SEDESOL 112-PR-DDU-01
5.- Seguimiento a los Comités Sectoriales Estatales de Coordinación de la Política Social de la SEDESOL 112-PR-DGI-01
6.- Seguimiento a Instrumentos de Coordinación 112-PR-DGI-02
7.- Seguimiento del Avance Financiero Presupuestal de los Programas de la SEDESOL 112-PR-DDS-01
8.- Atención a Solicitudes de Asesoría, Gestión e Información de las Delegaciones de la SEDESOL 112-PR-DDS-02
9.- Supervisión y Seguimiento a la Operación de las Delegaciones de la SEDESOL (Visitas) 112-PR-DAC-02
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FO-DGO-001Firmas de autorización
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Procedimiento: Atención a Solicitudes de Asesoría, Gestión e Información de las Delegaciones de
la SEDESOL Dirección de Operación de Programas de Desarrollo Social
Código: 112-PR-DDS-02
Elaboró: Elaboró:
Lic. Matilde Vega Herrera Lic. Josefina Amozurrutia de Ita
Subdirectora de Avance Financiero de Programas
Directora de Aseguramiento de Calidad y Mejora
Continua
Revisó: Revisó:
Lic. Julián Domínguez López Portillo
Ing. Manuel Verdugo Luengas
Director General Adjunto de Operación de Programas
Director General Adjunto de Desarrollo Delegacional
Aprobó: Lic. Eduardo Bravo
Esqueda
Jefe de la Unidad de Coordinación de
Delegaciones
Fecha de documentación: 08/08/05 Revisión número: 01 Copia número: Original Copia asignada a:
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Presentación del procedimiento
Atención a Solicitudes de Asesoría, Gestión y de Información de las Delegaciones de la SEDESOL
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Objetivo(s): Asegurar la atención de solicitudes de información, gestión y asesorías que soliciten las Delegaciones de la SEDESOL en asuntos competencia de la Secretaría, a la Unidad de Coordinación de Delegaciones.
Glosario:
• Asesoría.- Orientación inmediata sobre algún tema relacionado con asuntos competencia de la SEDESOL
• DE.- Delegación de la SEDESOL.
• DGA´s.- Se le denomina así a las Direcciones Generales Adjuntas de la UCD: Dirección General Adjunta de Operación de Programas, Dirección General Adjunta Desarrollo Delegacional y Dirección General Adjunta de Análisis y Enlace con Delegaciones.
• Directores de Área.-
• Director de Enlace Social
• Director de Aseguramiento de Calidad y Mejora Continua
• Director de Sistemas y Soporte Técnico a Delegaciones
• Director de Operación Delegacional
• Director de Operación de Programas de Desarrollo Social
• Director de Operación de Programas de Desarrollo Urbano
• Director de Gestión Institucional
• Director de Estudios y Análisis en Delegaciones
• Gestión.- Atención de alguna problemática de la DE relacionada con asuntos competencia de la SEDESOL.
• Solicitud de Información.- Solicitud de alguna DE para recopilar y enviar
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Presentación del procedimiento
Atención a Solicitudes de Asesoría, Gestión y de Información de las Delegaciones de la SEDESOL
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documentación sobre algún tema relacionado con asuntos competencia de la SEDESOL.
• Personal de Área Correspondiente.- Para efectos de este procedimiento se considera así al personal de las 3 Direcciones Generales Adjuntas de la UCD.
• Peticionario.- Servidor público adscrito a Delegaciones que requiere telefónicamente al personal de la UCD información, gestión o asesoría.
• Subdirectores de Área.- • Subdirector de Control de Gestión • Subdirector de Recursos Financieros Delegacionales • Subdirector de Recursos Humanos Delegacionales • Subdirector de Recursos Materiales Delegacionales • Subdirector de Sistemas en Delegaciones • Subdirector de Reingeniería de Procesos • Subdirector de Desarrollo Urbano A • Subdirector de Desarrollo Urbano B • Subdirector de Desarrollo Social A • Subdirector de Desarrollo Social B • Subdirector de Desarrollo Social C • Subdirector de Avance Financiero de Programas • Subdirector de Atención Ciudadana y Demanda Social • Subdirector de Seguimiento y Atención a Observaciones • Subdirector de Acceso a la Información y Transparencia • Subdirector de Análisis Político.
• SEDESOL.- Secretaría de Desarrollo Social.
• UA.- Cada una de las áreas que comprenden las Oficinas Centrales, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Sectorizadas de la Secretaría de Desarrollo Social.
• UCD.- Unidad de Coordinación de Delegaciones.
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Presentación del procedimiento
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Marco legal:
• Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social. D.O.F. 19-07-04. Capítulo IV, Artículo 14°, Fracción VII y VIII.
Referencias:
• Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos, versión 2004.03. • Manual de Organización de la Unidad de Coordinación de Delegaciones.
Alcance:
• Este procedimiento aplica a la atención de los requerimientos, solicitudes y peticiones de información, asesorías y gestión que realicen las Delegaciones de la SEDESOL vía telefónica al personal de la Unidad de Coordinación de Delegaciones.
Responsabilidades:
• Del Jefe de la Unidad: – aprobar este procedimiento para su implantación.
• De los Directores de Área: – brindar de forma inmediata la asesoría que requieran los peticionarios de las
Delegaciones. – gestionar ante las áreas competentes los planteamientos de problemática
específica que hagan las Delegaciones – recabar y remitir a los peticionarios la información que soliciten las Delegaciones
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Presentación del procedimiento
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de la SEDESOL.
• De los Subdirectores de Área: – brindar asesoría y dar trámite a la atención de los requerimientos, solicitudes y
peticiones de información de las Delegaciones de la SEDESOL. – elaborar y actualizar este procedimiento cada año o antes si se requiere a partir
de su fecha de emisión.
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Descripción de actividades
Atención a Solicitudes de Asesoría, Gestión y de Información de las Delegaciones de la SEDESOL
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Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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1 Personal del Área
Correspondiente
Recibe vía telefónica solicitud de asesoría, gestión o información del peticionario.
2 Personal del Área
Correspondiente
Verifica con el Peticionario el tipo de asesoría, gestión o información solicitada para determinar si es de la competencia de su Área de acuerdo a las funciones manifestadas en el Manual de Organización.
Manual de Organización
3 Personal del Área
Correspondiente
Se pregunta si el tipo de asesoría, gestión o información solicitada por el Peticionario es de la competencia de su Dirección de Área. Si la respuesta es:
No, ir al paso 4.
Si, ir al paso 5.
4 Personal del Área
Correspondiente
Turna la llamada al personal de la Dirección de Área correspondiente de la UCD para atender la solicitud.
5 Personal del Área
Correspondiente
Solicita al Peticionario los datos requeridos del formato de solicitudes de asesoría y de información (Formato de Solicitud), los captura en dicho formato y analiza la solicitud para determinar si está en la posibilidad de atenderla en ese momento.
Formato de Solicitud
6 Personal del Área
Correspondiente
Se pregunta si puede atender la solicitud en ese momento. Si la respuesta es:
No, ir al paso 7.
Si, ir al paso 12.
7 Personal del Notifica que en un lapso de 24 hrs. será atendida o
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Descripción de actividades
Atención a Solicitudes de Asesoría, Gestión y de Información de las Delegaciones de la SEDESOL
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Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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Área Correspondiente
gestionada su solicitud y se despide del Peticionario.
8 Personal del Área
Correspondiente
Se pregunta si la petición se refiere a solicitud de información o gestión ante la UA correspondiente. Si la respuesta es:
Solicitud de información sigue en el paso 9.
Gestión, ir al 11.
9 Personal del Área
Correspondiente
Se pregunta si para atender la solicitud es necesario establecer contacto con alguna Unidad Administrativa que pueda proporcionar dicha información o si se puede recabar internamente en archivos documentales en la UCD. Si la respuesta es:
Archivos documentales en la UCD, ir al paso 10.
Contactar UA, ir al paso 11.
10 Personal del Área
Correspondiente
Recaba la información solicitada por el Peticionario en archivos documentales (físicos o electrónicos) en la UCD.
Continúa el procedimiento en el paso 12.
Información
11 Personal del Área
Correspondiente
Establece contacto telefónicamente con la UA correspondiente o en su caso realiza una visita a la UA para solicitar, y recabar la información o gestionar el planteamiento correspondiente.
Información
12 Personal del Área
Correspondiente
Brinda la información solicitada o gestionada vía telefónica y determina con el Peticionario si la información proporcionada cumple con lo solicitado.
Nota: En caso de ser necesario remite la información
Información
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Descripción de actividades
Atención a Solicitudes de Asesoría, Gestión y de Información de las Delegaciones de la SEDESOL
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Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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por el medio más adecuado para su envío.
13 Personal del Área
Correspondiente
Se pregunta si la información proporcionada al Peticionario es la correcta. Si la respuesta es:
No, ir al paso 7.
Si, ir al paso 14.
14 Personal del Área
Correspondiente
Captura la solución de la solicitud en el Formato de Solicitud para su cierre correspondiente y lo archiva en la carpeta de atención de solicitudes de asesoría, gestión y de información de su Área correspondiente (Carpeta).
Fin del Procedimiento
Formato de Solicitud
Carpeta
TIEMPO TOTAL: 24 hrs.
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Diagrama de flujo
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Carpeta
Información
Información
Información
Manual de Organización
Formato de solicitud
Inicio
Turnar llamada al personal de la DA correspon-
diente4 A
Solicitar al peticionario
datos y analizarlos5 A
Clave de Letra:A.- Personal del Área Correspondiente
Recibir solicitud de la DE
1 A
Notificar la atención de la
solicitud en 24 hrs.7 A
Brindar la asesoría y/o la información
y verificar si cumple12 A
Verificar si la solicitud es de su
competencia2 A
¿Es de su competencia?
A
3
SI
NO
5
¿Se puede atender en ese
momento?
A
6
SI
NO
¿Como se atenderá la solicitud?
A
9
Contactar a UA
Archivos Doc. de la UCD
Recabar información en
archivos documentales
10 A
Contactar a la UA y recabar información
11 A
12
12
¿La información es la correcta?
A
13
SI
NO 7
Fin
Formato de Solicitud
Capturar solución en el formato y
archivar en carpeta14 A
¿A que se refiere la solicitud?
A
8
Solicitud de Información
Gestión 11
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FO-DGO-005
Registros
Atención a Solicitudes de Asesoría y de Información de las Delegaciones de la SEDESOL
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Clave Nombre Responsable de
retención Tiempo de retención
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N/A Formato de Solicitudes de Asesoría y de Información (Formato de Solicitud)
Subdirector de Área
Correspondiente
1 año en archivo activo y 3 años en
archivo muerto
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FO-DGO-006
Anexos
Atención a Solicitudes de Asesoría, Gestión y de Información de las Delegaciones de la SEDESOL
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Núm. Nombre del documento Clave
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FO-DGO-007Historial de cambios
Atención a Solicitudes de Asesoría, Gestión y de Información de las Delegaciones de la
SEDESOL
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Revisión núm.
Fecha de aprobación
Descripción del cambio
Motivo(s)
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01 08/08/05 Emisión Emisión
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Procedimiento: Supervisión y Seguimiento a la Operación de las Delegaciones de la SEDESOL
(Visitas) Dirección de Aseguramiento de Calidad y Mejora Continua
Código: 112-PR-DAC-02
Elaboró
Elaboró Elaboró Ing. Arq. Andrés Cortina
Rodríguez
Lic. Josefina Amozurrutia de Ita
Subdirector de Desarrollo Urbano A
Ing. Jesús Rodríguez López
Directora de Aseguramiento de Calidad y Mejora
Continua
Subdirector de Sistemas en Delegaciones
Revisó: Revisó:
Lic. Julián Domínguez LópezPortillo
Ing. Manuel Verdugo Luengas
Director General Adjunto de Operación de Programas
Director General Adjunto de Desarrollo Delegacional
Aprobó: Lic. Eduardo Bravo Esqueda Jefe de la Unidad de
Coordinación de Delegaciones
Fecha de documentación: 08/08/05 Revisión número: 01 Copia número: Original Copia asignada a:
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Presentación del procedimiento
Supervisión y Seguimiento a la Operación de las Delegaciones de la SEDESOL (Visitas)
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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
Objetivo(s): Establecer estrategias de supervisión y seguimiento a la operación de las Delegaciones de la SEDESOL, a fin de contribuir a la mejora en su desempeño.
Glosario:
• DE.- Delegación de la SEDESOL en la entidad federativa.
• Director de Área Correspondiente.- Para efectos de este procedimiento se denomina así a cualquiera de los Directores de Área de la UCD.
• Director de Enlace Social • Director de Aseguramiento de Calidad y Mejora Continua • Director de Sistemas y Soporte Técnico a Delegaciones • Director de Operación Delegacional • Director de Operación de Programas de Desarrollo Social • Director de Operación de Programas de Desarrollo Urbano • Director de Gestión Institucional • Director de Estudios y Análisis en Delegaciones
• Director General Adjunto Correspondiente: Para efectos de este procedimiento se denomina así a cualquiera de los tres Directores Generales Adjuntos de la UCD.
• Director General Adjunto de Operación de Programas, • Director General Adjunto Desarrollo Delegacional o • Director General Adjunto de Análisis y Enlace con las Delegaciones.
• Subdirector de Área Correspondiente.- Para efectos de este procedimiento se denomina así a cualquiera de los Subdirectores de Área de la UCD.
• Subdirector de Control de Gestión • Subdirector de Recursos Financieros Delegacionales • Subdirector de Recursos Humanos Delegacionales • Subdirector de Recursos Materiales Delegacionales • Subdirector de Sistemas en Delegaciones • Subdirector de Reingeniería de Procesos • Subdirector de Desarrollo Urbano A • Subdirector de Desarrollo Urbano B
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Presentación del procedimiento
Supervisión y Seguimiento a la Operación de las Delegaciones de la SEDESOL (Visitas)
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• Subdirector de Desarrollo Social A • Subdirector de Desarrollo Social B • Subdirector de Desarrollo Social C • Subdirector de Avance Financiero de Programas • Subdirector de Atención Ciudadana y Demanda Social • Subdirector de Seguimiento y Atención a Observaciones • Subdirector de Acceso a la Información y Transparencia • Subdirector de Análisis Político
• SEDESOL.- Secretaría de Desarrollo Social.
• UCD.- Unidad de Coordinación de Delegaciones.
• Visita Extraordinaria.- Son aquellas que se realizan atendiendo a una problemática específica que se presenta en la entidad federativa y que no están programadas.
• Visita Ordinaria.- Son aquellas que se programan semestralmente para dar seguimiento a la operación de las delegaciones.
Marco legal:
• Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social. D.O.F. 19-07-04. Capítulo IV, Artículo 14°, Fracción VII, X y XI.
Referencias:
• Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos, versión 2004.03. • Manual de Organización de la Unidad de Coordinación de Delegaciones.
Alcance:
• Este procedimiento aplica a las visitas de supervisión y seguimiento a la operación de las Delegaciones de la SEDESOL realizadas por la Unidad de Coordinación de Delegaciones.
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Presentación del procedimiento
Supervisión y Seguimiento a la Operación de las Delegaciones de la SEDESOL (Visitas)
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Responsabilidades:
• Jefe de la Unidad: – autorizar el Programa de Visitas Ordinarias de la DGA correspondiente. – aprobar este procedimiento para su implantación.
• Director General Adjunto Correspondiente: – aprobar el Programa de Visitas Ordinarias de su área. – notificar a las Delegaciones de la SEDESOL las visitas de seguimiento y
supervisión a realizar. – realizar las visitas a las Delegaciones de la SEDESOL correspondientes al
Programa de Visitas Ordinarias y las extraordinarias.
• Director de Área Correspondiente: – elaborar el Programa de Visitas Ordinarias de la DGA correspondiente. – realizar las visitas a las Delegaciones de la SEDESOL correspondientes al
Programa de Visitas Ordinarias y las extraordinarias. – elaborar y actualizar este procedimiento cada año o antes si se requiere a partir
de su fecha de emisión.
• Subdirector de Área Correspondiente: – llevar a cabo la revisión documental para las visitas de supervisión y seguimiento
en las Delegaciones de la SEDESOL. – realizar las visitas a las Delegaciones de la SEDESOL correspondientes al
Programa de Visitas Ordinarias y las extraordinarias.
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FO-DGO-003
Descripción de actividades
Supervisión y Seguimiento a la Operación de las Delegaciones de la SEDESOL (Visitas)
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Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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1 Director de Área Correspondiente
Define que tipo de visita (ordinaria o extraordinaria) se requiere llevar a cabo en la DE para girar instrucciones para su ejecución.
Nota: la ejecución de actividades de las visitas ordinarias se realiza de manera semestral.
2 Director de Área o Subdirector de
Área Correspondiente
Se pregunta si el tipo de visita que se requiere llevar a cabo en la DE es ordinaria o extraordinaria. Si la respuesta es:
Ordinaria, ir al paso 3.
Extraordinaria, ir al paso 11.
3 Director de Área y Subdirector de
Área Correspondiente
Elaboran la Propuesta del Programa de Visitas de su Área de acuerdo a sus necesidades.
Nota: la ejecución de estas actividades para realizar las visitas ordinarias se realizan semestralmente.
Propuesta del Programa de Visitas
4 Director General Adjunto,
Director de Área y Subdirector de
Área Correspondiente
Realizan reunión, revisan la Propuesta de Programa de Visitas Ordinarias y generan el Programa de Visitas Ordinarias final de su Área, todo ello analizando los recursos disponibles para llevarlas a cabo.
Programa de Visitas Ordinarias
5 Director General Adjunto
Correspondiente
Revisa el Programa de Visitas Ordinarias para determinar si tiene observaciones a corregir.
Nota: esta revisión se realiza en la misma reunión.
Programa de Visitas Ordinarias
6 Director General Adjunto
Correspondiente
Se pregunta si el Programa de Visitas Ordinarias tiene observaciones a corregir. Si la respuesta es:
Si, ir al paso 7.
No, ir al paso 8.
7 Director de Área Corrigen las observaciones y modifican el Programa Programa de
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FO-DGO-003
Descripción de actividades
Supervisión y Seguimiento a la Operación de las Delegaciones de la SEDESOL (Visitas)
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Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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y Subdirector de Área
Correspondiente
de Visitas Ordinarias y lo presentan al Director General Adjunto para su aprobación.
Visitas Ordinarias
8 Director General Adjunto
Correspondiente
Turna el Programa de Visitas Ordinarias al JUCD para su autorización.
Programa de Visitas Ordinarias
9 Jefe de la Unidad de
Coordinación de Delegaciones
Autoriza el Programa de Visitas Ordinarias y turna al Director General Adjunto Correspondiente con instrucciones para su envío.
Programa de Visitas Ordinarias
10 Director General Adjunto
Correspondiente
Envía el Programa de Visitas Ordinarias a las DE´s para su difusión.
Nota: en este paso termina las actividades de planeación de las visitas ordinarias.
Continúa el procedimiento en el paso 11.
Programa de Visitas Ordinarias
11 Director de Área o Subdirector de
Área Correspondiente
Elabora el plan de visita a la DE y solicita el visto bueno al Director General Adjunto Correspondiente.
Plan de Visita
12 Director de Área o Subdirector de
Área Correspondiente
Determina si es necesario notificar a la DE de la visita de acuerdo al tipo de supervisión a realizar.
Nota: En algunas visitas no se notifica a la Delegación debido a que se requiere realizar la revisión en donde no se debe poner sobre aviso para poder obtener el diagnóstico que se requiere.
13 Director General Adjunto
Correspondiente
Se pregunta si es necesario notificar a la DE de la visita. Si la respuesta es:
Si, ir al paso 14.
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FO-DGO-003
Descripción de actividades
Supervisión y Seguimiento a la Operación de las Delegaciones de la SEDESOL (Visitas)
112-PR-DAC-02
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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No, ir al paso15.
14 Director General Adjunto
Correspondiente Director de Área o Subdirector de
Área Correspondiente
Elabora la notificación de visita y envía a la DE junto con el Plan de Visita.
Notificación de Visita
Plan de Visita
15 Director General Adjunto o
Director de Área y Subdirector de
Área Correspondiente
Realiza una revisión documental basada en el Plan de Visita.
Plan de Visita
16 Director General Adjunto o
Director de Área y Subdirector de
Área Correspondiente
Tramita viáticos y pasajes para llevar a cabo la visita. Documentación de Viáticos y Pasajes
17 Director General Adjunto o
Director de Área y Subdirector de
Área Correspondiente
Confirmar telefónicamente la asistencia de la visita con el personal de la DE correspondiente.
18 Director General Adjunto o
Director de Área o Subdirector de
Área Correspondiente
Visita a la DE y realiza junta de inicio con el personal involucrado en el tema a supervisar, expone el Plan de Visita y llena la lista de asistencia.
Plan de Visita
Lista de Asistencia
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FO-DGO-003
Descripción de actividades
Supervisión y Seguimiento a la Operación de las Delegaciones de la SEDESOL (Visitas)
112-PR-DAC-02
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
19 Director General Adjunto o
Director de Área o Subdirector de
Área Correspondiente
Ejecuta la visita de acuerdo al Plan de Visita. Plan de Visita
20 Director General Adjunto o
Director de Área o Subdirector de
Área Correspondiente
Elabora minuta de cierre con los hallazgos encontrados en la visita.
Minuta de Cierre
21 Director General Adjunto o
Director de Área o Subdirector de
Área Correspondiente
Realiza reunión de cierre con el personal de la DE involucrado, expone la minuta de cierre y les solicita su firma de aprobación en la misma.
Minuta de Cierre
22 Director General Adjunto o
Director de Área o Subdirector de
Área Correspondiente
Elabora el informe general de la realización de la visita (Informe General de Visita), en donde se plasman los hallazgos, los puntos de opinión y las oportunidades de mejora respecto al tema supervisado y envía mediante oficio a la DE solicitando las propuestas de acciones correctivas
Informe General de Visita
Oficio de Envío
23 Director General Adjunto o
Director de Área o Subdirector de
Área Correspondiente
Recibe propuestas de acciones correctivas de la DE correspondiente y les da seguimiento.
Propuestas de Acciones Correctivas
24 Director General Adjunto o
Recibe de la DE correspondiente las evidencias de las acciones correctivas implantadas para solventar
Acciones Correctivas
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FO-DGO-003
Descripción de actividades
Supervisión y Seguimiento a la Operación de las Delegaciones de la SEDESOL (Visitas)
112-PR-DAC-02
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
Versión 2004.03 FECHA: Noviembre de 2004
Página 9 de 14
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
Director de Área o Subdirector de
Área Correspondiente
las observaciones encontradas en la visita y las revisa para determinar si es necesario realizar una nueva visita y verificar físicamente las acciones correctivas implantadas.
25 Director General Adjunto o
Director de Área o Subdirector de
Área Correspondiente
Se pregunta si es necesario realizar una nueva visita para verificar físicamente las acciones correctivas implantadas. Si la respuesta es:
Si, ir al paso 11.
No, ir al paso 26.
26 Subdirector de Área
Correspondiente
Archiva los documentos derivados del procedimiento en la carpeta de seguimiento de visitas.
Fin del Procedimiento
Plan de Visita
Lista de Asistencia
Minuta de Cierre
Informe General de Visita
Propuestas de Acciones Correctivas
Acciones Correctivas Implantadas
TIEMPO TOTAL: 30 días hábiles
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Diagrama de flujo
Supervisión y Seguimiento a la Operación de las Delegaciones de la SEDESOL (Visitas)
112-PR-DAC-02
Versión 2004.03 FECHA: Noviembre de 2004
Página 10 de 14
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
Documentación de Viáticos y
Pasajes
Lista de Asistencia
Plan de Visita
Programa de Visitas Ordinarias
INICIO
Elaborar Programa de
Visitas por Área3 CD
Clave de Letras:A.- Jefe de la Unidad de Coordinación de DelegacionesB.- Director General Adjunto CorrespondienteC.- Director de Área CorrespondienteD.- Subdirector de Área Correspondiente
Definir el tipo de visita a realizar
1 CD
¿Cual es el tipo de visita a ejecutar?
CD
2
Ordinaria
Programa de Visitas Ordinarias
Realizar reunión, revisar y aprobar
el Programa 4 BCD
Programa de Visitas Ordinarias
Revisar el Programa
5 B
Programa de Visitas
Ordinarias
Turnar el Programa de
Visitas Ordinarias al JUCD8 B
¿Tiene observaciones a
corregir?
B
6
NO
SI Programa
de Visitas Ordinarias
Corregir observaciones y
modificar el Programa
7 BCD
Programa de Visitas
Ordinarias
Autorizar el Programa y turnar
al DGA9 A
Programa de Visitas
Ordinarias
Enviar al Programa de
Visitas Ordinarias a la DE10 B
11
Plan de Visita
Elaborar el Plan de Visita y
solicitar Vo. Bo. al DGA11 CD
Determinar notificación a la
UA12 CD
¿Es necesario notificar a la
DE?
B
13
SI
Notificación de Visita
Elaborar notificación de
visita y enviar a la DE14 B
Plan de Visita
Realizar revisión documental
15 BCD
Tramitar viáticos y pasajes
16 BCD
Confirmar asistencia de la
visita la DE17 BCD
Plan de Visita
Visitar a la DE y realizar junta de
inicio18 BCD
Plan de Visita
Ejecutar la visita de acuerdo al
Plan de Visita19 BCD
Minuta de Cierre
Realizar reunión de cierre, exponer minuta y solicitar
firma21 BCD
15
Minuta de Cierre
Elaborar minuta de cierre
20 BCD
8
Extraordinaria
22
NO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-004
Diagrama de flujo
Supervisión y Seguimiento a la Operación de las Delegaciones de la SEDESOL (Visitas)
112-PR-DAC-02
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Página 11 de 14
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
Acciones Correctivas Implantadas
Acciones Correctivas Implantadas
Propuestas de Acciones
CorrectivasInforme General
de VisitaMinuta de
Cierre
Oficio de Envío
Informe General de Visita
Elaborar informe general y enviar a
la DE22 BCD
Propuestas de Acciones
Correctivas
Recibir propuestas de acciones
de la DE23 BCD
Recibir de la DE las evidencias y
revisarlas 24 BCD
¿Es necesario realizar nueva
visita?
BCD
25
NO
Lista de Asistencia
Plan de Visita
Archivar documentos en
carpeta26 D
FINAL
SI 11
Clave de Letras:A.- Jefe de la Unidad de Coordinación de DelegacionesB.- Director General Adjunto CorrespondienteC.- Director de Área CorrespondienteD.- Subdirector de Área Correspondiente
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-005
Registros
Supervisión y Seguimiento a la Operación de las Delegaciones de la SEDESOL (Visitas)
112-PR-DAC-02
Clave Nombre Responsable de retención
Tiempo de retención
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Página 12 de 14
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
N/A Programa de Visitas Ordinarias Director de Área Correspondiente
1 año en archivo activo y
3 años en archivo muerto
N/A Plan de Visita Director de Área Correspondiente
1 año en archivo activo y
3 años en archivo muerto
N/A Lista de Asistencia Director de Área Correspondiente
1 año en archivo activo y
3 años en archivo muerto
N/A Minuta de Cierre Director de Área Correspondiente
1 año en archivo activo y
3 años en archivo muerto
N/A Informe General de Visita Director de Área Correspondiente
1 año en archivo activo y
3 años en archivo muerto
N/A Propuestas de Acciones Correctivas
Director de Área Correspondiente
1 año en archivo activo y
3 años en archivo muerto
N/A Acciones Correctivas Implantadas en la DE
Director de Área Correspondiente
1 año en archivo activo y
3 años en archivo muerto
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-006
Anexos
Supervisión y Seguimiento a la Operación de las Delegaciones de la SEDESOL (Visitas)
112-PR-DAC-02
Núm. Nombre del documento Clave
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-007Historial de cambios
Supervisión y Seguimiento a la Operación de las Delegaciones de la SEDESOL (Visitas)
112-PR-DAC-02
Revisión núm.
Fecha de aprobación
Descripción del cambio
Motivo(s)
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Página 14 de 14
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
01 08/08/05 Emisión Emisión
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-001Firmas de autorización
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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
Procedimiento: Seguimiento del Avance Financiero Presupuestal de los Programas de la
SEDESOL Dirección de Operación de Programas de Desarrollo Social
Código: 112-PR-DDS-01
Elaboró: Elaboró:
Lic. Matilde Vega Herrera Lic. José Álvaro Arenas Degante
Subdirectora de Avance Financiero de Programas
Subdirector de Desarrollo Social “A”
Revisó: Revisó:
Lic. Natalia Garza Torres Lic. Julián Domínguez López Portillo
Directora de Operación de Programas de Desarrollo
Urbano
Director General Adjunto de Operación de Programas
Aprobó: Lic. Eduardo Bravo
Esqueda
Titular de la Unidad de Coordinación de
Delegaciones
Fecha de documentación: 08/08/05 Revisión número: 01 Copia número: Original Copia asignada a:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-002
Presentación del procedimiento
Elaboración del Reporte de Avance Financiero Presupuestal de los Programas de la SEDESOL
112-PR-DDS-01
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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
Objetivo(s): Dar seguimiento al avance financiero del ejercicio presupuestal de los programas de la SEDESOL asignados a delegaciones de la SEDESOL en las entidades federativas mediante la entrega de reportes periódicos para mantener actualizada la información de dichos avances.
Glosario:
• Avance Financiero Semanal.- Es el formato donde se actualiza la información presupuestal enviada por las DE en el Reporte Delegacional del Ejercicio Presupuestal.
• DE.- Son las Delegaciones de la SEDESOL en las 31 entidades federativas.
• Oficio de Lineamientos.- Es el documento donde se informa a la DE las disposiciones para el envió de la información del avance financiero de los programas en el Reporte Delegacional del Ejercicio Presupuestal.
• Reporte de Avance Financiero Presupuestal.- Es el documento elaborado por la Dirección General Adjunta de Operación de Programas donde se consolida el avance en la operación de los recursos de los programas de Desarrollo Social, Hábitat y Tu Casa operados por las DE.
• Reporte Delegacional del Ejercicio Presupuestal.- Es el reporte del avance en el ejercicio de los recursos de los programas operados por las delegaciones, siendo:
-Para los programas de Desarrollo Social y Humano: el Reporte Delegacional DSH,
-Para el programa Hábitat: DUOT 2005 (FORMATO HÁBITAT), y
-Para el programa Tu Casa: DUOT 2005 (FORMATO TU CASA)
• Subdirectores de Desarrollo Social.-
• Subdirector de Desarrollo Social “A”
• Subdirector de Desarrollo Social “B”
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-002
Presentación del procedimiento
Elaboración del Reporte de Avance Financiero Presupuestal de los Programas de la SEDESOL
112-PR-DDS-01
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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
• Subdirector de Desarrollo Social “C”
• Subdirectores de Desarrollo Urbano.-
• Subdirector de Desarrollo Urbano “A”
• Subdirector de Desarrollo Urbano “B”
• UCD.- Unidad de Coordinación de Delegaciones.
Marco legal:
• Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Social, publicado el 19 de julio de 2004 en el DOF, Artículo 14 fracciones I, VIII y X.
• Lineamientos para la Operación de los Programas de Desarrollo Social y Humano, aprobados en la XIV Reunión Ordinaria del Comité de Mejora Regulatoria Interna, se encuentran incorporados en la Normateca Interna de la SEDESOL, numerales 4, 21.
• Lineamientos Específicos 2005 de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio. Anexo E.
Referencias:
• Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos, versión 2004.03.
• Formato PH-02 Avance Financiero Semanal del Programa Hábitat. • Anexo E- Instructivo para el llenado de los formatos del Programa Hábitat “Formato
PH-02 Avance Financiero Semanal”. • Manual de Organización de la Unidad de Coordinación de Delegaciones
Alcance:
• Este procedimiento aplica a los avances financieros presupuestales de los Programas
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-002
Presentación del procedimiento
Elaboración del Reporte de Avance Financiero Presupuestal de los Programas de la SEDESOL
112-PR-DDS-01
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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
de la SEDESOL que operan las Delegaciones de la SEDESOL en las Entidades Federativas y aplica también al personal de la Dirección General Adjunta de Operación de Programas de la UCD.
Responsabilidades:
• Del Jefe de la Unidad de Coordinación de Delegaciones:
− recibir del DGAOP el reporte del Avance Financiero Presupuestal para la toma de decisiones.
− Aprobar este procedimiento para su implantación
• Del Director General Adjunto de Operación de Programas.-
− enviar a las DE las disposiciones para el envío de la información en el Reporte Delegacional del Ejercicio Presupuestal.
− dar el visto bueno y entregar al Jefe de la Unidad de Coordinación de Delegaciones el Reporte de Avance Financiero Presupuestal.
• Del Director de Operación de Programas de Desarrollo Social y del Director de Operación de Programas de Desarrollo Urbano.
− elaborar y remitir al DGAOP para firma el oficio de lineamientos.
− recibir los archivos con el Reporte Delegacional del Ejercicio Presupuestal y verificar que las DE cumplan con el envió a tiempo.
− dar el visto bueno y presentar al DGAOP el Reporte de Avance Financiero.
−
• Del Subdirector de Avance Financiero de Programas.
− resguardar los archivos con los reportes delegacionales del ejercicio presupuestal y del Reporte de Avance Financiero Presupuestal.
− revisar los puntos clave del avance financiero.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-002
Presentación del procedimiento
Elaboración del Reporte de Avance Financiero Presupuestal de los Programas de la SEDESOL
112-PR-DDS-01
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− consolidar la información de los reportes del avance financiero semanal de las delegaciones, integrar y presentar a los DOPDS y DOPDU para su visto bueno el Reporte de Avance Financiero Presupuestal.
− Elaborar y actualizar este procedimiento cada año o antes si se requiere a partir de su fecha de emisión.
• De los Subdirectores de Desarrollo Social y de los Subdirectores de Desarrollo Urbano.
− verificar la congruencia de la información enviada en el Reporte Delegacional del Ejercicio Presupuestal.
− actualizar la información de las delegaciones en el formato de Avance Financiero Semanal.
− realizar llamadas telefónicas a los responsables del Reporte Delegacional del Ejercicio Presupuestal en cada DE, para que se envíe la información en tiempo y forma, y para conciliar cifras en caso de existir duda sobre éstas.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-003
Descripción de actividades
Elaboración del Reporte de Avance Financiero Presupuestal de los Programas de la SEDESOL.
112-PR-DDS-01
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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1 Director de Operación de Programas de
Desarrollo Social
y Director de
Operación de Programas de
Desarrollo Urbano
Elabora el oficio de lineamientos en el cual se establece:
• Formato del Avance Financiero Semanal.
• Fechas y hora de entrega del Reporte.
• Canales de recepción del reporte en la UCD.
Nota: en el caso de los programas de Desarrollo Urbano el Formato de Avance Financiero es el PH - 02 Avance Financiero Semanal determinado en los Lineamientos Específicos del Programa Hábitat.
Oficio de Lineamientos
Formato de Avance Financiero Semanal FO-112-DDS-01-01
Formato PH - 02
2 Director de Operación de Programas de
Desarrollo Social
y Director de
Operación de Programas de
Desarrollo Urbano
Turnan el oficio de lineamientos con el Formato de Avance Financiero Semanal y el Formato PH – 02 (Formatos) al Director General Adjunto de Operación de Programas para su firma.
Oficio de Lineamientos
Formato de Avance Financiero Semanal FO-112-DDS-01-01
Formato PH - 02
3 Director General Adjunto de
Operación de Programas
Firma el oficio de lineamientos y lo envía escaneado a las 31 Delegaciones adjuntando los archivos de los Formatos e instructivos de llenado
Nota: el envío es por correo electrónico.
Nota: Está acción se realiza al inicio del ejercicio fiscal.
Oficio de Lineamientos
Formato de Avance Financiero Semanal FO-112-DDS-01-01
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-003
Descripción de actividades
Elaboración del Reporte de Avance Financiero Presupuestal de los Programas de la SEDESOL.
112-PR-DDS-01
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
Instructivo de llenado del Formato de Avance Financiero Semanal IL-112-DDS-01-02
Formato PH - 02
Instructivo de llenado del Formato PH - 02
4 Director de Operación de Programas de
Desarrollo Social
y Director de
Operación de Programas de
Desarrollo Urbano
Recibe por correo electrónico los avances de la operación de los programas sociales y urbanos “Avances Financieros” contenidos en el Formato de Avance Financiero Semanal y en el Formato PH – 02, los días jueves de cada semana y remite el acuse de recibo correspondiente.
Estos Avances Financieros son resguardados en la red M:/AFP 05 RN/A CAPTURAR AFP 2005/Avances Delegaciones/ Ags ... Zac
Formato de Avance Financiero Semanal FO-112-DDS-01-01
Formatos PH - 02
Acuse de Recibo
5 Director de Operación de Programas de
Desarrollo
Verifica con el registro interno la entrega de los Avances Financieros de las 31 DE para determinar si fueron enviados en tiempo.
Registro Interno de Control
Formato de Avance
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-003
Descripción de actividades
Elaboración del Reporte de Avance Financiero Presupuestal de los Programas de la SEDESOL.
112-PR-DDS-01
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
Social y
Director de Operación de Programas de
Desarrollo Urbano
Financiero Semanal FO-112-DDS-01-01
Formatos PH - 02
6 Director de Operación de Programas de
Desarrollo Social
y Director de
Operación de Programas de
Desarrollo Urbano
Se pregunta si las 31 DE entregaron los Avances Financieros. Si la respuesta es:
No, ir al paso 7.
Si, ir al paso 9.
7 Subdirectores de Desarrollo
Social o Subdirectores de Desarrollo
Urbano
Realizan llamada telefónica a la DE notificando que no entregó sus Avances Financieros y solicitándole los mismos.
8 Director de Operación de Programas de
Desarrollo Social
y Director de
Recibe los Avances Financieros de la DE correspondiente, envía acuse de recibo y turna al Subdirector de Avance Financiero de Programas.
Nota: En caso de no recibir los Avances Financieros, registra en el avance financiero de la DE correspondiente los datos de la semana anterior.
Formato de Avance Financiero Semanal FO-112-DDS-01-01
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-003
Descripción de actividades
Elaboración del Reporte de Avance Financiero Presupuestal de los Programas de la SEDESOL.
112-PR-DDS-01
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
Operación de Programas de
Desarrollo Urbano
Formato PH – 02
Acuse de Recibo
9 Subdirector de Avance
Financiero de Programas,
Subdirectores de Desarrollo
Social o Subdirectores de Desarrollo
Urbano
Verifican los datos contenidos en los Avances Financieros con los datos del Avance Financiero anterior y el calendario de gasto.
Formato de Avance Financiero Semanal (Anterior y Actual) FO-112-DDS-01-01
Formato PH - 02
Calendario de Gasto
10 Subdirector de Avance
Financiero de Programas,
Subdirectores de Desarrollo
Social o Subdirectores de Desarrollo
Urbano
Se pregunta si los datos de los Avances Financieros están correctos. Si la respuesta es:
No, ir al paso 11.
Si, ir al paso 13.
11 Subdirector de Avance
Realizan llamada telefónica a la DE correspondiente para verificar los datos de los Avances Financieros.
Formato de Avance
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-003
Descripción de actividades
Elaboración del Reporte de Avance Financiero Presupuestal de los Programas de la SEDESOL.
112-PR-DDS-01
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
Financiero de Programas,
Subdirectores de Desarrollo
Social o Subdirectores de Desarrollo
Urbano
Financiero Semanal FO-112-DDS-01-01
Formato PH - 02
12 Subdirector de Avance
Financiero de Programas
Recibe de la DE los Avances Financieros con la información corregida.
Formato de Avance Financiero Semanal FO-112-DDS-01-01
Formato PH - 02
13 Subdirector de Avance
Financiero de Programas
Resguarda los Avances Financieros en la carpeta de la DE correspondiente.
Nota: la carpeta está ubicada en la ruta M:/AFP 05 RN/A CAPTURAR AFP 2005/Avances Delegaciones/ Ags ... Zac
Formato de Avance Financiero Semanal FO-112-DDS-01-01
Formato PH - 02
Carpeta de la DE
14 Subdirectores de Desarrollo
Social y
Actualizan el Reporte Delegacional del Ejercicio Presupuestal con la información de los Avances Financieros.
Reporte Delegacional DSH
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-003
Descripción de actividades
Elaboración del Reporte de Avance Financiero Presupuestal de los Programas de la SEDESOL.
112-PR-DDS-01
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
Versión 2004.03 FECHA: Noviembre de 2004
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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
Subdirectores de Desarrollo
Urbano
Nota: los formatos del Reporte Delegacional del Ejercicio Presupuestal son los siguientes:
• DUOT 2005 (FORMATO TU CASA)
• DUOT 2005 (FORMATO HÁBITAT)
• Reporte Delegacional DSH
Nota: Las rutas de las bases de datos de los avances financieros de las DE son las siguientes:
• DSH: M:/AFP 05 RN/A CAPTURAR AFP 2005/DSH/DSH 2005 (AGS)- DSH (ZAC)
• DUOT: M:/AFP 05 RN/A CAPTURAR AFP 2005/Duot/DUOT 2005 (AGS)- DUOT 2005(ZAC)
FO-112-DDS-01-02
DUOT 2005 (FORMATO HÁBITAT)
DUOT 2005 (FORMATO TU CASA)
Formato de Avance Financiero Semanal FO-112-DDS-01-01
Formato PH – 02
15 Subdirector de Avance
Financiero de Programas
Genera los cuadros resumen por programa y por estado con sus gráficas correspondientes utilizando la información de los avances financieros por cada DE y ejecutando el programa Excel.
Reporte Delegacional DSH FO-112-DDS-01-02
DUOT 2005 (FORMATO HÁBITAT)
DUOT 2005 (FORMATO TU CASA)
Cuadros de
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-003
Descripción de actividades
Elaboración del Reporte de Avance Financiero Presupuestal de los Programas de la SEDESOL.
112-PR-DDS-01
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
Resumen
Gráficas
Programa Excel
16 Subdirector de Avance
Financiero de Programas
Genera reporte consolidado de seguimiento presupuestal con la información registrada en el SIIPSO en medios magnéticos y lo compara con el cuadro resumen que se genera en el Avance Financiero Presupuestal. Determinar porcentaje de rezago en la captura de las DE en el sistema.
Reporte Consolidado de Seguimiento
SIIPSO
Cuadro Resumen
17 Subdirector de Avance
Financiero de Programas
Integra el reporte de avance financiero presupuestal de programas de desarrollo social, hábitat y tu casa (Reporte de Avance financiero Presupuestal).
Reporte de Avance Financiero Presupuestal FO-112-DDS-01-03
18 Subdirector de Avance
Financiero de Programas
Revisa el Reporte de Avance financiero Presupuestal utilizando la lista de verificación para determinar si hay consistencia en la información contenida en el mismo.
Reporte de Avance Financiero Presupuestal FO-112-DDS-01-03
Lista de Verificación FO-112-DDS-01-04
19 Subdirector de Avance
Se pregunta si existe consistencia en la información del Reporte de Avance financiero Presupuestal de
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-003
Descripción de actividades
Elaboración del Reporte de Avance Financiero Presupuestal de los Programas de la SEDESOL.
112-PR-DDS-01
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
Financiero de Programas
acuerdo a los resultados de la lista de verificación. Si la respuesta es:
No, ir al paso 9.
Si, ir la paso 20.
20 Subdirector de Avance
Financiero de Programas
Imprime el Reporte de Avance financiero Presupuestal, encuaderna y turnar al Director de Operación de Programas de Desarrollo Social y al Director de Operación de Programas de Desarrollo Urbano.
Reporte de Avance Financiero Presupuestal FO-112-DDS-01-03
21 Director de Operación de Programas de
Desarrollo Social
y Director de
Operación de Programas de
Desarrollo Urbano
Revisan y dan el visto bueno al Reporte de Avance financiero Presupuestal y turnan al Director General Adjunto de Operación de Programas para su envío.
Reporte de Avance Financiero Presupuestal FO-112-DDS-01-03
22 Director General Adjunto de
Operación de Programas
Entrega el Reporte de Avance financiero Presupuestal al Jefe de Unidad de Coordinación de Delegaciones para su conocimiento.
Reporte de Avance Financiero Presupuestal FO-112-DDS-01-03
23 Director General Adjunto de
Remite a las DE las gráficas resumen de propuesta y liberación de los programas de Desarrollo Social y
Gráficas
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-003
Descripción de actividades
Elaboración del Reporte de Avance Financiero Presupuestal de los Programas de la SEDESOL.
112-PR-DDS-01
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
Operación de Programas
Hábitat para su conocimiento.
24
Director General Adjunto de
Operación de Programas
Da seguimiento a los avances del Reporte de Avance Financiero Presupuestal asesorando a la DE para cumplir con las metas presupuestarias por entidad federativa y por programa de la SEDESOL.
Fin del Procedimiento
Reporte de Avance Financiero Presupuestal FO-112-DDS-01-03
TIEMPO TOTAL: 1 semana
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-004
Diagrama de flujo
Elaboración del Reporte de Avance Financiero Presupuestal de los Programas de la SEDESOL
112-PR-DDS-01
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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
Gráficas
Cuadros Resumen
Formato Hábitat
Formato Tu casa
Reporte Delegacional DSH
Formato PH-02
Formato de Avance Financiero
Registro Interno
Formato PH-02
Formato de Avance Financiero
Acuse de Recibo
Instructivo de Llenado de Formato PH
Instructivo de Llenado de
Avance
Formato PH-02
Formato de Avance Financiero
Oficio de Lineamientos
Clave de Letras:A.- Jefe de la Unidad de Coordinación de DelegacionesB.- Director General Adjunto de Operación de ProgramasC.- Director de Operación de Programas de Desarrollo Social D.- Director de Operación de Programas de Desarrollo UrbanoE.- Subdirector de Avance Financiero de ProgramasF.- Subdirectores de Desarrollo SocialG.- Subdirectores de Desarrollo Urbano
INICIO
Elaborar oficio de lineamientos
1 CD
Realizar llamada a la DE solicitando
los Avances7 FG
¿Entregaron las 31 DE´s?
CD
6
NO
18
Formato PH-02
Formato de Avance Financiero
Oficio de Lineamientos
Turnar el oficio con formatos al
DGA2 CD
Formato PH-02
Formato de Avance Financiero
Oficio de Lineamientos
Firmar el oficio y enviar con formatos e instructivos3 B
Formato PH-02
Formato de Avance Financiero
Recibir avances y remitir acuse4 CD
Verificar en el registro interno la entrega de las 31
DE´s5 CD
Acuse de Recibo
Formato PH-02
Formato de Avance Financiero
Recibir Avances, enviar acuse y
turnar al Sub.8 CD
Calendario de Gasto
Formato PH-02
Formato de Avance Financiero
Verificar los datos de los
Avances9 EFG
9
SI
Realizar llamada para verificar
datos11 EFG
¿Están correctos los datos de los
Avances?
EFG
10
NO
13 Formato PH-02
Formato de Avance Financiero
Recibir Avances, con información
corregida12 E
13
Formato PH-02
Formato de Avance Financiero
Carpeta de la DE
Resguardar los Avances en la
carpeta13 E
Formato Hábitat
Formato Tu casa
Reporte Delegacional DSH
Actualizar el Reporte con la información de
Avances14 EFG
Generar cuadros de resumen y
gráficas15 E
Cuadro Resumen
SIIPSO
Reporte Consolidado de
Seguimiento
Generar reporte comparar y determinar
rezago16 E
Reporte de Avance Financiero
Presupuestal
Integrar el Reporte de Avance Financiero17 E
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-004
Diagrama de flujo
Elaboración del Reporte de Avance Financiero Presupuestal de los Programas de la SEDESOL
112-PR-DDS-01
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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
Lista de Verificación
Reporte de Avance Financiero
Presupuestal
Reporte de Avance Financiero
Presupuestal
Revisar el Reporte con la lista y
determina si hay consistencia18 E
¿La información es consistente de acuerdo a la lista?
E
19
NO
SI
9
Reporte de Avance Financiero
Presupuestal
Imprimir el Reporte, encuadernar y
turnar al Director20 E
Reporte de Avance Financiero
Presupuestal
Revisar, dar visto bueno al Reporte
y turnar21 CD
Entregar el Reporte al
JUCD22 B
Gráficas
Remitir a las DE gráficas
23 B
Reporte de Avance Financiero
Presupuestal
Dar seguimiento a los avances del
Reporte asesorando a las DE 24 B
FIN
Clave de Letras:A.- Jefe de la Unidad de Coordinación de DelegacionesB.- Director General Adjunto de Operación de ProgramasC.- Director de Operación de Programas de Desarrollo Social D.- Director de Operación de Programas de Desarrollo UrbanoE.- Subdirector de Avance Financiero de ProgramasF.- Subdirectores de Desarrollo SocialG.- Subdirectores de Desarrollo Urbano
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-005
Registros
Elaboración del Reporte de Avance Financiero Presupuestal de los Programas de la SEDESOL
112-PR-DDS-01
Clave Nombre Responsable de
retención Tiempo de retención
Versión 2004.03 FECHA: Noviembre de 2004
Página 17 de 20
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
N/A Oficio de Lineamientos
Subdirector de Avance
Financiero de Programas
1 año
FO-112-DDS-01-01
Formato de Avance Financiero Semanal
Subdirector de Avance
Financiero de Programas
1 año
FO-112-DDS-01-02
Reporte Delegacional DSH
Subdirector de Avance
Financiero de Programas
1 año
N/A DUOT 2005 (FORMATO HÁBITAT) Subdirector de Avance
Financiero de Programas
1 año
N/A DUOT 2005 (FORMATO TU CASA) Subdirector de Avance
Financiero de Programas
1 año
FO-112-DDS-01-03
Reporte de Avance Financiero Presupuestal (de programas de desarrollo social, hábitat y tu casa)
Subdirector de Avance
Financiero de Programas
4 años
FO-112-DDS-01-04
Lista de Verificación Subdirector de Avance
Financiero de Programas
1 año
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-005
Registros
Elaboración del Reporte de Avance Financiero Presupuestal de los Programas de la SEDESOL
112-PR-DDS-01
Clave Nombre Responsable de
retención Tiempo de retención
Versión 2004.03 FECHA: Noviembre de 2004
Página 18 de 20
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
N/A Registro interno de control Subdirector de Avance
Financiero de Programas
1 año
N/A Calendario de Gasto Subdirector de Avance
Financiero de Programas
1 año
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-006
Anexos
Elaboración del Reporte de Avance Financiero Presupuestal de los Programas de la SEDESOL
112-PR-DDS-01
Núm. Nombre del documento Clave
Versión 2004.03 FECHA: Noviembre de 2004
Página 19 de 20
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
01 Formato de Avance Financiero Semanal FO-112-DDS-01-01
02 Reporte Delegacional DSH
FO-112-DDS-01-02
03 Reporte de Avance Financiero Presupuestal (de programas de desarrollo social, hábitat y tu casa)
FO-112-DDS-01-03
04 Lista de Verificación FO-112-DDS-01-04
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-007Historial de cambios
Elaboración del Reporte de Avance Financiero Presupuestal de los Programas de la
SEDESOL
112-PR-DDS-01
Revisión núm.
Fecha de aprobación
Descripción del cambio
Motivo(s)
Versión 2004.03 FECHA: Noviembre de 2004
Página 20 de 20
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
01 08/08/05 Emisión Emisión
% % % % % % % % %
(3/2) (4/2) (5/2) (6/2) (7/2) (7/6) (8/2) (9/2) (10/2)0
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Des. Soc. y Humano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Coinversión Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Opciones Productivas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Apoyo a la Palabra
Crédito Social
Crédito Productivo para Mujeres
Impulso Emprendedor
Fondo de Financiamiento Social
Gastos Directos
Desarrollo Local (Microrregiones) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Microrregiones
Zonas de Alta Marginación
Identidad Jurídica
Gastos Directos
3 x 1 para Migrantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión
Gastos Directos
Incentivos Estatales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión
Gastos Directos
Jornaleros Agrícolas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión
Gastos Directos
Empleo Temporal (PET) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión
PET Inmediato
Jóvenes por México 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión
PROGRAMA DE COINVERSIÓN SOCIAL
FO-112-DDS-01-02(*) Tareas correspondientes a Oficinas Centrales(**) Tareas correspondientes a las Delegaciones.
Comprobados 8
Reintegrados 9
Ejercidos 10 (7-9)
PUEBLA
Inversión Fondos
Asignación Original
1
Techo Asignado Modificado
2
Autorización Especial
3Propuesta
4 Aprobada
5Calendario
6Liberados
7
Desarrollo Social y Humano 2005EJERCICIO 2005 - AVANCE FINANCIERO SEMANAL
8 de Julio de 2005Cifras en Pesos
2 1095 7 864
1
3 11
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
“Formato de Avance Financiero Semanal”
Clave: IL-112-DDS-01-02 Fecha: 08/08/05 Revisión: 01
Página: 1 de: 1
Objetivo: Describir los campos de llenado del formato FO-112-DDS-01-02
No. Campo Descripción
1 Fecha Anotar la fecha de actualización de la información.
2. Techo Asignado Original Anotar el Techo Asignado para 2005 comunicado por la Dirección General de Seguimiento para cada uno de los programas operados por la Delegación. Esto se hará al inicio del ejercicio fiscal.
3. Techo Asignado Modificado
Registrar las cifras correspondientes al monto del Techo Asignado Modificado para 2005 con ampliaciones y/o reducciones para cada uno de los programas operados por la Delegación. Esta acción deberá realizarse cada semana tomando como base la información obtenida del Sistema Integral de Presupuesto y Contabilidad (SIPREC)
4. Autorización Especial
Registrar las cifras correspondientes al monto de la Autorización Especial comunicada a la Delegación por las Unidades Administrativas Responsables de los Programas para cada uno de los programas operados por la Delegación. Esta acción deberá realizarse cada semana tomando como base la información obtenida del Sistema Integral de Información de los Programas Sociales (SIIPSO)
5. Propuesta
Registrar las cifras correspondientes al monto de las Propuestas Autorizadas por la Delegación que cuentan con Número de Expediente asignado por la Dirección General de Seguimiento.
6. Aprobada Registrar las cifras correspondientes al monto de la inversión Aprobada por la delegación a los ejecutores para cada uno de los programas operados por la Delegación.
7. Calendario
Anotar el monto de Fondos Disponibles Acumulados para liberar. Esta acción deberá realizarse al inicio de cada mes tomando como base la información obtenida del Sistema Integral de Presupuesto y Contabilidad (SIPREC)
8. Liberados Registrar las cifras correspondientes al monto de los Fondos Liberados a los ejecutores
9. Comprobados Registrar las cifras correspondientes al monto de los Fondos Comprobados por los ejecutores.
10. Reintegros
Registrar las cifras correspondientes al monto de los recursos reintegrados a la Tesorería de la Federación realizados por los ejecutores.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
“Formato de Avance Financiero Semanal”
Clave: IL-112-DDS-01-02 Fecha: 08/08/05 Revisión: 01
Página: 2 de: 1
11. Ejercidos Las cifras reportadas en esta columna son el resultado de la diferencia de la columna de Liberados menos Reintegros. No requiere captura contienen formulas.
El Avance Financiero deberá capturarse los jueves de cada semana, en el formato
establecido.
En caso que la delegación no presente movimiento en su Avance Financiero, se solicita enviar el último corte con la fecha actualizada.
La Delegación que no realice su envío durante éste día, no reportará movimiento ya que
se tomará el de la semana anterior, solo hay que actualizar la fecha.
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO FO-112-DDS-01-02 UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
ESTADO: 1
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OPCIONES PRODUCTIVAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Apoyo a la PalabraCrédito SocialCrédito Productivo para MujeresImpulso Emprendedor Fondo de Financiamiento Social
DESARROLLO LOCAL (Microrregiones) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Protección y Preservación EcológicaAgua PotableAlcantarilladoUrbanizaciónPavimentaciónElectrificaciónViviendaInfraestructura EducativaInfraestructura DeportivaInfraestructura HospitalariaCentros de SaludAsistencia Social y Servicios ComunitariosAbasto y ComercializaciónApoyo a la Producción Primaria
Fomento a la Producción y ProductividadDesarrollo de Areas de RiegoDesarrollo de Areas de TemporalProtección de Areas y Cauces FederalesInfraestructura PecuariaCaminos RuralesCarreteras AlimentadorasSitios Históricos y CulturalesTelefonía RuralPlaneación del Desarrollo Regional (Gastos directos)
3 x 1 PARA MIGRANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Protección y Preservación EcológicaAgua PotableAlcantarilladoUrbanizaciónPavimientaciónElectrificaciónViviendaInfraestructura EducativaInfraestructura DeportivaInfraestructura HospitalariaCentros de SaludAsistencia Social y Servicios ComunitariosAbasto y ComercializaciónApoyo a la Producción PrimariaFomento a la Producción y ProductividadDesarrollo de Areas de RiegoDesarrollo de Areas de Temporal
Protección de Areas y Cauces FederalesInfraestructura PecuariaCaminos RuralesCarreteras AlimentadorasSitios Históricos y CulturalesPlaneación del Desarrollo Regional (Gastos directos)
INCENTIVOS ESTATALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Agua PotableAlcantarilladoUrbanizaciónPavimentaciónElectrificaciónViviendaInfraestructura EducativaInfraestructura DeportivaInfraestructura HospitalariaCentros de SaludAsistencia Social y Servicios ComunitariosAbasto y ComercializaciónApoyo a la Producción PrimariaFomento a la Producción y ProductividadDesarrollo de Areas de RiegoDesarrollo de Areas de TemporalProtección de Areas y Cauces FederalesInfraestructura PecuariaCaminos RuralesCarreteras AlimentadorasSitios Históricos y CulturalesTelefonía RuralPlaneación del Desarrollo Regional (Gastos directos)
ATENCION A JORNALEROS AGRICOLAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Asistencia Social y Servicios ComunitariosPlaneación del Desarrollo Regional (Gastos directos)
EMPLEO TEMPORAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Protección y Preservación EcológicaAgua PotableAlcantarilladoUrbanizaciónPavimentaciónViviendaInfraestructura Educativa
REINTEGRADOS
Reporte Delegacional DSH 2005cifras en pesos
FECHA: 2
TOTAL
PROGRAMAI N V E R S I Ó N FONDOS
TECHO ASIGNADO MODIFICADO
AUTORIZACIÓN ESPECIAL PROPUESTA APROBADA LIBERADOS COMPROBADOS
3 85 74 6 9
Infraestructura DeportivaCentros de SaludAsistencia Social y Servicios ComunitariosAbasto y ComercializaciónApoyo a la Producción PrimariaFomento a la Producción y ProductividadDesarrollo de Areas de RiegoDesarrollo de Areas de TemporalProtección de Areas y Cauces Federales
Infraestructura PecuariaCaminos RuralesSitios Históricos y Culturales( 2 AL MILLAR DE LA CONTRALORIA ESTATAL)
PET INMEDIATO
JÓVENES POR MÉEXICO 0.00 * 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión
COINVERSIÓN SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
InversiónGastos directos
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL:
“Reporte Delegacional DSH”
Clave: IL-112-DDS-01-02 Fecha: 08/08/05 Revisión: 01
Página: 1 de: 1
Objetivo: Describir los campos de llenado del formato FO-112-DDS-01-02
No. Campo Descripción
1 Estado Anotar el nombre del Estado de la Delegación que envía la información.
2. Fecha Anotar la fecha de actualización de la información enviada.
3. Techo Asignado Modificado
Registrar las cifras correspondientes al monto del Techo Asignado Modificado para 2005 con ampliaciones y/o reducciones para cada uno de los programas operados por la Delegación.
4. Autorización Especial
Registrar las cifras correspondientes al monto de la Autorización Especial comunicada a la Delegación por las Unidades Administrativas Responsables de los Programas para cada uno de los programas operados por la Delegación
5. Propuesta
Registrar las cifras correspondientes al monto de las Propuestas Autorizadas por la Delegación que cuentan con Número de Expediente asignado por la Dirección General de Seguimiento.
6. Aprobada Registrar las cifras correspondientes al monto de la inversión Aprobada por la delegación a los ejecutores para cada uno de los programas operados por la Delegación.
7. Liberados Registrar las cifras correspondientes al monto de los Fondos Liberados a los ejecutores.
8. Comprobados Registrar las cifras correspondientes al monto de los Fondos Comprobados por los ejecutores.
9. Reintegros Registrar las cifras correspondientes al monto los recursos reintegrados a la Tesorería de la Federación realizados por los ejecutores.
El Avance Financiero deberá enviarse los jueves de cada semana antes de las 15:00 horas,
en el formato establecido, a la Unidad de Coordinación de Delegaciones, a las siguientes direcciones electrónicas [email protected], [email protected] y [email protected]
En caso que la delegación no presente movimiento en su Avance Financiero, se solicita
enviar el último corte con la fecha actualizada
La Coordinación realiza el Concentrado Nacional de Avance Financiero los jueves por la tarde, por lo tanto la Delegación que no realice su envío durante éste día, no reportará movimiento ya que se tomará el de la semana anterior.
4
5
3
6
PORTADA
ÍNDICE
ÍNDICE TEMÁTICO
GRÁFICAS
CUADROS DE RESUMEN
AVANCE FINANCIERO POR DELEGACIÓN
REPORTE DEL PROGRAMA TU CASA
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE
AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTALPROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL, HÁBITAT Y TU
CASAEJERCICIO 2004
Corte al
1
2
INSTRUCTIVO DE ARMADO DEL:
“Reporte de Avance Financiero Presupuestal”
Clave: IL-112-DDS-01-03 Fecha: 08/08/05 Revisión: 01 Objetivo: Especificar el orden de presentación del Formato FO-112-DDS-01-03
No. Campo Descripción
1 Ejercicio Anotar el año del ejercicio presupuestal al que corresponde la información.
2 Fecha Anotar la fecha de actualización de la información.
3. Gráficas
El orden de las gráficas: o Avance Nacional por etapas de los Programas de
Desarrollo Social, Coinversión Social y Hábitat. o Gráficas de los Programas de Desarrollo Social y
Humano. o Avance Nacional por etapas de los Programas de
Desarrollo Social y Humano. o Autorización Especial VS Techo Asignado Modificado o Propuesta Autorizada VS Techo Asignado Modificado o Liberados VS Techo Asignado Modificado o Comprobados VS Techo Asignado Modificado o Reintegros VS Techo Asignado Modificado o Ejercidos VS Techo Asignado Modificado
o Gráficas del Programa Hábitat.
o Avance Porcentual Acumulado por Etapas o Propuesta presentada VS Techo Asignado Modificado o Propuesta aceptada por oficinas centrales VS Techo
Asignado Modificado o Propuesta con número de expediente VS Techo Asignado
Modificado o Aprobación VS Techo Asignado Modificado o Radicación de acuerdo al calendario o Liberación VS Techo Asignado Modificado
4. Cuadros de Resumen
El orden de presentación de los Cuadros resumen:
o Resumen de Programas de Desarrollo Social, Coinversión Social y Hábitat
o Asignación de Recursos por entidad federativa según vertiente (Hábitat)
o Resumen Nacional del Programa Hábitat o Resumen Nacional por Estado
INSTRUCTIVO DE ARMADO DEL:
“Reporte de Avance Financiero Presupuestal”
Clave: IL-112-DOP-01-06 Fecha: 08/08/05 Revisión: 01
No. Campo Descripción
o Resumen por Estado Programas de Desarrollo Social y Humano
o Resumen del Programa de Coinversión Social o Resumen Nacional por Estado del Programa Hábitat o Resumen por Etapas (Gráfico del avance financiero
por Programa de Desarrollo Social) o Gráfico del Avance Financiero del Programa de
Coinversión Social o Gráfico del Avance por Programa de Desarrollo
Urbano y Ordenación del Territorio o Resumen por vertiente del Programa Hábitat (Gráfico)o Jerarquizado en el Resumen Nacional por Estado o Jerarquizado en el Resumen de Programas de
Desarrollo Social y Humano o Jerarquizado en el Resumen del Programa de
Coinversión Social o Jerarquizado en el Resumen Nacional por Estado
(Hábitat) o Resumen de cada uno de los Programas de
Desarrollo Social y Humano o Resumen de cada una de las vertientes del Programa
Hábitat
5. Avance Financiero por Delegación
Avance Financiero de cada una de las 31 Delegaciones de los Programas de Desarrollo Social y Humano y el Programa Hábitat.
6. Reporte del Programa “Tu Casa”
El orden de presentación es el siguiente: o Gráficas
o Avance porcentual acumulado por etapas o Inversión que representan las CIS calificadas VS Techo
Asignado modificado o Inversión de las CIS acreditadas con ahorro previo VS
Techo Asignado Modificado o Inversión de las CIS con Certificado Generado VS Techo
Asignado Modificado o Cuadros Resumen
o Resumen de Programas de Vivienda Social o Tu Casa Resumen por Estados o Resumen Tu Casa Zona Urbana o Resumen Tu Casa Zona Rural
o Avance Financiero por cada Delegación
FO-112-DDS-01-04AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL Corte al:_____________________
SI / NO
1 AVANCE NACIONAL PORCENTUAL POR ETAPASGRÁFICAS DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
2 AVANCE NACIONAL POR ETAPAS DE LOS PROGRAMAS DE DSH
3AVANCE AUTORIZACIÓN ESPECIAL VS TECHO ASIGNADO MODIFICADO (Por Estado)
4AVANCE PROPUESTA AUTORIZADA VS TECHO ASIGNADO MODIFICADO (Por Estado)
5 AVANCE LIBERADOS VS TECHO ASIGNADO MODIFICADO (Por Estado)6 AVANCE COMPROBADOS VS TECHO ASIGNADO MODIFICADO (Por Estado)7 AVANCE EJERCIDOS VS TECHO ASIGNADO MODIFICADO (Por Estado)8 AVANCE REINTEGROS VS TECHO ASIGNADO MODIFICADO (Por Estado)
GRÁFICAS DEL PROGRAMA HÁBITAT9 AVANCE PORCENTUAL ACUMULADO POR ETAPAS
10AVANCE PROPUESTA PRESENTADA VS TECHO ASIGNADO MODIFICADO (Por Estado)
11AVANCE PROPUESTA ACEPTADA VS TECHO ASIGNADO MODIFICADO (Por Estado)
12AVANCE PROPUESTA CON NÚMERO DE EXPEDIENTE VS TECHO ASIGNADO MODIFICADO (Por Estado)
13 AVANCE APROBACIÓN VS TECHO ASIGNADO MODIFICADO (Por Estado)14 AVANCE RADICACIÓN DE ACUERDO AL CALENDARIO (Por Estado)15 AVANCE LIBERACIÓN VS TECHO ASIGNADO MODIFICADO (Por Estado)
SI / NO
16RESUMEN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL, COINVERSIÓN SOCIAL Y HÁBITAT
17 RESUMEN DEL PROGRAMA HÁBITAT18 RESUMEN NACIONAL POR ESTADO19 RESUMEN POR ESTADO PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO20 RESUMEN DEL PROGRAMA DE COINVERSIÓN SOCIAL21 RESUMEN NACIONAL POR ESTADO DEL PROGRAMA HÁBITAT22 RESUMEN DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS23 RESUMEN DEL PROGRAMA DESARROLLO LOCAL (MICRORREGIONES)24 RESUMEN DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES25 RESUMEN DEL PROGRAMA INCENTIVOS ESTATALES26 RESUMEN DEL PROGRAMA JORNALEROS AGRÍCOLAS27 RESUMEN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL
SI / NO
28CUADRO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL Y HÁBITAT (TODOS LOS ESTADOS)
SI / NO
29 GRÁFICA AVANCE PORCENTUAL ACUMULADO POR ETAPAS
30INVERSIÓN QUE REPRESENTAN LAS CIS CALIFICADAS VS TECHO ASIGNADO MODIFICADO
31INVERSIÓN DE LAS CIS ACREDITADAS CON AHORRO PREVIO VS TECHO ASIGNADO MODIFICADO
32INVERSIÓN DE LAS CIS CON CERTIFICADO GENERADO VS TECHO ASIGNADO MODIFICADO
CUADROS RESUMEN33 RESUMEN DE PROGRAMAS DE VIVIENDA SOCIAL
37 TU CASA RESUMEN POR ESTADOS
COMENTARIOS
REPORTE DEL PROGRAMA TU CASA OBSERVACIONES
AVANCE FINANCIERO POR DELEGACIÓN CUALES NO CUMPLEN
CUADROS RESUMEN COMENTARIOS
Lista de Verificación
GRÁFICAS OBSERVACIONES
2 3
4 5
6 7
2 3
4 5
1
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
“Lista de Verificación”
Clave: IL-112-DDS-01-04 Fecha: 08/08/05 Revisión: 01
Página: 1 de: 1
Objetivo: Describir los campos de llenado del formato FO-112-DDS-01-04
No. Campo Describir
1 Corte al Anotar la fecha del Avance Financiero Presupuestal al que se aplica la verificación.
2 GRÁFICAS (SI / NO)
Anotar SÍ en cada concepto cuando se haya reportado avance en el ejercicio presupuestal de los programas. En caso contrario, anotar NO.
3. GRÁFICAS (Observaciones)
Anotar las desviaciones (observaciones) que se hayan detectado en cada etapa del ejercicio presupuestal de los programas e identificar el Estado que presenta dicha desviación.
4. CUADROS RESUMEN (SI / NO)
Anotar SI en cada concepto cuando se considere que el nivel de propuesta y liberación corresponda al ejercicio normal de los recursos de los programas. En caso contrario anotar NO.
5. CUADROS RESUMEN (Comentarios)
Anotar en qué etapa del ejercicio de los recursos de los programas se encuentra en desfase y, en su caso, mencionar en qué Estados o programas se acentúa este desfase (en caso de que en el campo anterior se haya anotado NO).
6. AVANCE FINANCIERO POR DELEGACIÓN (SI / NO)
Anotar SI en caso de que las cifras reportadas en el programa Hábitat en las filas resumen de cada delegación coincidan con el anexo de dicho programa en la delegación correspondiente. En caso contrario anotar NO.
7. AVANCE FINANCIERO POR DELEGACIÓN (Cuáles no cumplen)
Anotar el nombre de la delegación en la cual no coincidan las cifras del programa Hábitat en las filas resumen con el anexo del programa en la delegación (en caso de que en el campo anterior se haya apuntado NO).
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-001Firmas de autorización
Versión 2004.03 FECHA: Noviembre de 2004
Página 1 de 10
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
Procedimiento: Autorización de Programas Anuales de Actividades de las Delegaciones de la
SEDESOL Dirección de Operación de Programas de Desarrollo Urbano
Código: 112-PR-DDU-01
Elaboró: Lic. Natalia Garza Torres Directora de Operación de
Programas de Desarrollo Urbano
Revisó: Lic. Julián Domínguez
López Portillo
Director General Adjunto de Operación de Programas
Aprobó: Lic. Eduardo Bravo
Esqueda
Jefe de la Unidad de Coordinación de
Delegaciones
Fecha de documentación: 08/08/05 Revisión número: 01 Copia número: Original Copia asignada a:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-002
Presentación del procedimiento
Autorización de Programas Anuales de Actividades de las Delegaciones de la SEDESOL
112-PR-DDU-01
Versión 2004.03 FECHA: Noviembre de 2004
Página 2 de 10
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
Objetivo(s): Establecer el mecanismo de recepción y autorización de los Programas de Actividades de las Delegaciones de la SEDESOL.
Glosario:
• DE.- Delegación de la SEDESOL.
• Programa Anual de Actividades (PAAC).- es una herramienta de organización de tareas a través del año. Ayuda a la calendarización de actividades generales y específicas, tiene espacio para nombrar al responsable de cada actividad y mide los avances que van teniendo cada una de las Delegaciones de la SEDESOL.
• SEDESOL.- Secretaría de Desarrollo Social
• UCD.- Unidad de Coordinación de Delegaciones.
Marco legal:
• Reglamento Interior de la Sedesol. Publicado en el DOF 19 de julio de 2004 Art. 14 Fracción II.
Referencias:
• Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos, versión 2004.03. • Manual de Organización de la Unidad de Coordinación de Delegaciones.
Alcance:
• Este procedimiento aplica para la autorización de los Programas Anuales de Trabajo de las Delegaciones de la SEDESOL en la Unidad de Coordinación de Delegaciones.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-002
Presentación del procedimiento
Autorización de Programas Anuales de Actividades de las Delegaciones de la SEDESOL
112-PR-DDU-01
Versión 2004.03 FECHA: Noviembre de 2004
Página 3 de 10
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
Responsabilidades:
• Del Jefe de la Unidad de Coordinación de Delegaciones.- - Autorizar los 31 Programas Anuales de Actividades de las 31 Delegaciones de la Sedesol. - Aprobar este procedimiento.
• Del Director General Adjunto de Operación de Programas - Validar y gestionar los Programas Anuales de Actividades de las 31 Delegaciones Sedesol.
• Del Director de Operación de Programas de Desarrollo Urbano. - Recabar los Programas Anuales de Actividades de las 31 Delegaciones Sedesol. - Elaborar y actualizar este procedimiento anualmente.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-003
Descripción de actividades
Autorización de Programas Anuales de Actividades de las Delegaciones de la SEDESOL
112-PR-DDU-01
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
Versión 2004.03 FECHA: Noviembre de 2004
Página 4 de 10
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
1 Jefe de la Unidad de
Coordinación de Delegaciones
Instruye al Director General Adjunto de Operación de Programas la captación de programas anuales de las 31 Delegaciones de la SEDESOL para su seguimiento.
2 Director General Adjunto de
Operación de Programas
Solicita al Director de Operación de Programas de Desarrollo Urbano la elaboración del oficio de solicitud para que las DE´s integren su programa anual de actividades (Oficio de Solicitud) y le solicita también la integración del formato de llenado del Programa Anual de Actividades (PAAC) de las DE´s.
3 Director de Operación de Programas de
Desarrollo Urbano
Elabora el oficio de solicitud, integra el Formato de Llenado del PAAC y solicita el visto bueno de ambos documentos al Director General Adjunto de Operación de Programas y la firma del Jefe de Unidad de Coordinación de Delegaciones en el Oficio de Solicitud.
Oficio de Solicitud
PAAC (Formato de Llenado) FO-112-DDU-01-01
4 Director de Operación de Programas de
Desarrollo Urbano
Escanea el Oficio de Solicitud firmado, lo integra en un archivo magnético con el Formato de Llenado del PAAC y envía por correo electrónico al Jefe de la Unidad de Coordinación de Delegaciones con copia al Director General Adjunto de Operación de Programas.
Oficio de Solicitud
PAAC (Formato de Llenado) FO-112-DDU-01-01
5 Jefe de la Unidad de
Coordinación de Delegaciones
Envía por correo electrónico el archivo magnético conteniendo el Oficio de Solicitud y el Formato de Llenado a las 31 DE´s
Nota: el Oficio de Solicitud menciona que el Formato de Llenado con el PAAC sea remitido a la Dirección de Operación de Programas de Desarrollo Urbano.
Oficio de Solicitud
PAAC (Formato de Llenado) FO-112-DDU-01-01
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-003
Descripción de actividades
Autorización de Programas Anuales de Actividades de las Delegaciones de la SEDESOL
112-PR-DDU-01
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
6 Director de Operación de Programas de
Desarrollo Urbano
Recibe por correo electrónico o valija el PAAC correspondiente y lo revisa aplicando la lista de verificación del programa anual para determinar si tiene observaciones.
PAAC FO-112-DDU-01-01
Lista de Verificación
Correo Electrónico
7 Director de Operación de Programas de
Desarrollo Urbano
Se pregunta si el PAAC contiene observaciones. Si la respuesta es:
Si, ir al paso 8.
No, ir al paso 9.
8 Director de Operación de Programas de
Desarrollo Urbano
Solicita por medio de correo electrónico a la DE correspondiente la aclaración o corrección de las observaciones detectadas en su programa anual de trabajo.
Continúa el procedimiento en el paso 6.
Correo Electrónico
9 Director de Operación de Programas de
Desarrollo Urbano
Turna el PAAC al Director General Adjunto deOperación de Programas para su aprobación
PAAC FO-112-DDU-01-01
10 Director General Adjunto de
Operación de Programas
Aprueba el PAAC y gestiona la autorización del mismo al Jefe de la Unidad de Coordinación de Delegaciones.
PAAC FO-112-DDU-01-01
11 Jefe de la Unidad de
Autoriza el PAAC, lo firma y envía a la DEcorrespondiente por medio de valija o en su caso,
PAAC FO-112-DDU-
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-003
Descripción de actividades
Autorización de Programas Anuales de Actividades de las Delegaciones de la SEDESOL
112-PR-DDU-01
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
Coordinación de Delegaciones.
personalmente.
01-01
12 Director General Adjunto de
Operación de Programas
Pone los PAAC´s de las DE´s a disposición de lasDirecciones Generales Adjuntas de la UCD por mediode correo electrónico.
Fin del Procedimiento
PAAC FO-112-DDU-01-01
Correo Electrónico
TIEMPO TOTAL:
De 11 a 15 Días por cada PAAC
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-004
Diagrama de flujo
Autorización de Programas Anuales de Actividades de las Delegaciones de la SEDESOL
112-PR-DDU-01
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Correo electrónico
Correo electrónicoFO-112-DDU-01-
02
FO-112-DDU-01-02
FO-112-DDU-01-03FO-112-DDU-01-
01
FO-112-DDU-01-02
FO-112-DDU-01-02
FO-112-DDU-01-02FO-112-DDU-01-
01
FO-112-DDU-01-02FO-112-DDU-01-
01
FO-112-DDU-01-02FO-112-DDU-01-
01
Inicio
Instruir la captación de programas
anuales 1 A
Correo electrónico
Solicitar aclaración o corrección8 C
7
¿PAAC con observaciones?
C
7
SI
NO
Fin
Clave de Letras:A.- Jefe de la Unidad de Coordinación de Delegaciones.B.- Director General Adjunto de Operación de Programas.C.- Director de Operación de Programas de Desarrollo Urbano.
Solicitar la elaboración de
oficio e integración de formato2 B
Elaborar oficio, integrar formato
solicitar Vo. Bo. y firma3 C
Escanear oficio, integrar y enviar4 C
Enviar oficio de solicitud y formato5 A
Recibir el PAAC y revisar aplicando
lista de verificación6 C
6
Turnar PAAC para aprobación
9 C
Aprobar el PAAC y gestionar
firma10 C
Autorizar PAAC, firmar y enviar11 A
Poner a disposición los
PAAC´S12 B
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-005
Registros
Autorización de Programas Anuales de Actividades de las Delegaciones de la SEDESOL
112-PR-DDU-01
Clave Nombre Responsable de retención
Tiempo de retención
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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
N/A Oficio de Solicitud (para que las DE´s integren su programa anual de actividades)
Director de Operación de Programas de
Desarrollo Urbano
1 año archivo activo y 3 años en archivo muerto
FO-112-DDU-01-01
Programa Anual de Actividades (PAAC)
Director de Operación de Programas de
Desarrollo Urbano
4 años
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-006
Anexos
Autorización de Programas Anuales de Actividades de las Delegaciones de la SEDESOL
112-PR-DDU-01
Núm. Nombre del documento Clave
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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
01 Formato de Llenado del Programa Anual de Actividades de las Delegaciones SEDESOL (PAAC)
FO-112-DDU-01-
01
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-007Historial de cambios
Autorización de Programas Anuales de Actividades de las Delegaciones de la SEDESOL
112-PR-DDU-01
Revisión núm.
Fecha de aprobación
Descripción del cambio
Motivo(s)
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Página 10 de 10
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
01 08/08/05 Emisión Emisión
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
“Programa Anual de Actividades (PAAC)”
Clave: IL-112-DDU-01-01 Fecha: 08 de Agosto 2005 Revisión: 01
Página: 1 de: 1
Objetivo: Describir los campos de llenado del formato FO-112-DDU-01-01
No. Campo Describir
1. Delegación y Subdelegación Anotar el nombre de la Delegación y Subdelegación a
la que pertenece el Programa.
2. No. De Hojas Especificar el número de la hoja del total de hojas que incluye el Programa.
3. Objetivo
El objetivo de la (las) actividad (es) a desarrollar debe de alinearse con las principales funciones del Manual de Operación del área correspondiente. Un objetivo puede tener una o más actividades generales y específicas.
4. Actividades generales y específicas
La actividad general debe de cumplir con el objetivo y reunir actividades específicas. Una actividad general puede tener una o más actividades específicas. Inserte las filas necesarias al formato de acuerdo a las actividades específicas que requiera.
5. Responsables Anotar los nombres de los encargados de realizar dichas actividades planeadas.
6. Meses y semanas Anotar el número de semanas que le llevará desarrollar la actividad, marcando un cuadro por semana.
7. Elaboró Anotar el nombre y firma de la persona que elaboró el Programa.
8. Validó Anotar el nombre y la firma del Delegado una vez validado el Programa.
9. Autorizó Anotar el nombre y mandar a firma del Titular de la Unidad de Coordinación de Delegaciones para su autorización.
FO-112-DDU-01-01 HOJA DE
1 S
EM
.
2 S
EM
.
3 S
EM
.
4 S
EM
.
1 S
EM
.
2 S
EM
.
3 S
EM
.
4 S
EM
.
1 S
EM
.
2 S
EM
.
3 S
EM
.
4 S
EM
.
1 S
EM
.
2 S
EM
.
3 S
EM
.
4 S
EM
.
1 S
EM
.
2 S
EM
.
3 S
EM
.
4 S
EM
.
1 S
EM
.
2 S
EM
.
3 S
EM
.
4 S
EM
.
1 S
EM
.
2 S
EM
.
3 S
EM
.
4 S
EM
.
1 S
EM
.
2 S
EM
.
3 S
EM
.
4 S
EM
.
1 S
EM
.
2 S
EM
.
3 S
EM
.
4 S
EM
.
1 S
EM
.
2 S
EM
.
3 S
EM
.
4 S
EM
.
1 S
EM
.
2 S
EM
.
3 S
EM
.
4 S
EM
.
1 S
EM
.
2 S
EM
.
3 S
EM
.
4 S
EM
.
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
Elaboró Validó:
Firma del Delegado
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE LAS DELEGACIONES SEDESOL PAAC 2005
DELEGACIÓN EN EL ESTADO DESUBDELEGACION DE
OBJETIVODESCRIPCION DE ACTIVIDADES
GENERALES Y ESPECÍFICASRESPONSIBLE
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL NOVIEMBRE DICIEMBREMAYO JUNIO JULIO AGOSTO
Nombre y Firma Titular de la Unidad de Coordinación de Delegaciones
Autorizó:
SEPTIEMBRE OCTUBRE
3
1 2
4
5 6
7 8 9
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-001Firmas de autorización
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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
Procedimiento: Planeación, Coordinación y Apoyo en la Realización de Giras del Titular de la
SEDESOL en las Entidades Federativas Dirección de Estudios y Análisis en Delegaciones
Código: 112-PR-DEA-01
Elaboró: Ing. Carmen Elvia Landa
Reynoso
Directora de Estudios y Análisis en Delegaciones
Revisó: Lic. Enrique Rafael Estévez
Sandoval
Director General Adjunto de Análisis y Enlace con
Delegaciones
Aprobó: Lic. Eduardo Bravo
Esqueda.
Jefe de la Unidad de Coordinación de
Delegaciones
Fecha de documentación: 08/08/05 Revisión número: 01 Copia número: Original Copia asignada a:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-002
Presentación del procedimiento
Planeación, Coordinación y Apoyo en la Realización de Giras del Titular de la SEDESOL en las Entidades Federativas
112-PR-DEA-01
Versión 2004.03 FECHA: Noviembre de 2004
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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
Objetivo(s): Proponer giras y visitas de trabajo a las entidades federativas al Titular del Ramo para corroborar y difundir las obras y acciones realizadas por la SEDESOL. Glosario:
• JUCD.- Jefe de la Unidad de Coordinación de Delegaciones.
• Radiografía del Estado.- Documento que contiene información de carácter social, económica y política de la entidad federativa.
• Visita de Campo.- Trabajo que se realiza previamente en la entidad federativa donde llevará a cabo la gira por parte del Titular de la SEDESOL.
• DE.- Delegación de la SEDESOL.
Marco legal:
• Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social publicado el 19 de julio de 2004 en el en el Diario Oficial de la Federación, artículo 14 fracción XIII.
Referencias:
• Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos, versión 2004.03. • Manual de Organización de la Unidad de Coordinación de Delegaciones
Alcance:
• Este procedimiento aplica a la planeación de giras del Titular del Ramo, relacionadas con las obras y acciones de la SEDESOL en las entidades federativas, en las que participa el JUCD.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-002
Presentación del procedimiento
Planeación, Coordinación y Apoyo en la Realización de Giras del Titular de la SEDESOL en las Entidades Federativas
112-PR-DEA-01
Versión 2004.03 FECHA: Noviembre de 2004
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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
Responsabilidades:
• Del Jefe de la Unidad de Coordinación de Delegaciones: – proponer las giras del titular de la SEDESOL en el comité de giras. – evaluar y validar las visitas de campo para verificar la logística de las giras del
titular de la SEDESOL. – realizar las modificaciones de las giras y concertar con los participantes las
especificaciones de los eventos. – aprobar este procedimiento para su implantación.
• Del Director General Adjunto de Análisis y Enlace con Delegaciones: – coadyuvar en la evaluación y validación de las visitas de campo para verificar la
logística de las giras del titular de la SEDESOL. – proponer al JUCD las modificaciones de las giras y concertar con los
participantes las especificaciones de los eventos. – establecer los criterios para la elaboración de los reportes sobre el inventario de
obras y acciones y de la radiografía del estado de las 31 Delegaciones de la SEDESOL en las entidades federativas.
• Del Director de Estudios y Análisis de Delegaciones: – analizar el inventario de obras y acciones, los reportes de salida y la radiografía
del estado de las 31 Delegaciones de la SEDESOL en las entidades federativas. – analizar la información periodística derivada de las giras del Titular de la
SEDESOL. – elaborar y actualizar este procedimiento cada año o antes si se requiere a partir
de su fecha de emisión.
• Del Director de Enlace Social: – integrar la información de apoyo para la Gira así como la documentación
requerida para el viaje – canalizar las peticiones recibidas durante la gira al área correspondiente.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-002
Presentación del procedimiento
Planeación, Coordinación y Apoyo en la Realización de Giras del Titular de la SEDESOL en las Entidades Federativas
112-PR-DEA-01
Versión 2004.03 FECHA: Noviembre de 2004
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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
• Del Subdirector de Análisis Político:
− integrar la información del inventario de obras y acciones, los reportes de salida y los datos económicos, políticos y sociales contenidos en radiografía del estado de las 31 Delegaciones de la SEDESOL en las entidades federativas.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-003
Descripción de actividades
Planeación, Coordinación y Apoyo en la Realización de Giras del Titular de la SEDESOL en las Entidades Federativas
112-PR-DEA-01
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
1 Director General Adjunto de Análisis y
Enlace con Delegaciones
Instruye al Director de Estudios y Análisis de Delegaciones la elaboración del oficio de solicitud del inventario de obras y acciones en las entidades federativas a las DE´s para contar con el sustento para la planeación de las giras y visitas de trabajo del Titular de la SEDESOL en las entidades federativas.
2 Director de Estudios y Análisis de
Delegaciones
Instruye al Subdirector de Análisis Político la elaboración del oficio de solicitud.
3 Subdirector de Análisis Político
Elabora oficio de solicitud y turna al Director de Estudios y Análisis de Delegaciones para su aprobación.
Oficio de Solicitud
4 Director de Estudios y Análisis de
Delegaciones
Revisa si el oficio de solicitud está elaborado correctamente.
Oficio de Solicitud
5 Director de Estudios y Análisis de
Delegaciones
Se pregunta si el oficio de solicitud del inventario está elaborado correctamente. Si la respuesta es:
No, ir al paso 6.
Si, ir al paso 7.
6 Director de Estudios y Análisis de
Delegaciones
Instruye la atención de las observaciones al oficio de solicitud al Subdirector de Análisis Político y lo turna.
Continúa el procedimiento en el paso 3.
7 Director de Estudios y
Turna el oficio de solicitud de inventario de obras y acciones al Director General Adjunto de Análisis y
Oficio de Solicitud
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-003
Descripción de actividades
Planeación, Coordinación y Apoyo en la Realización de Giras del Titular de la SEDESOL en las Entidades Federativas
112-PR-DEA-01
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
Análisis de Delegaciones
Enlace con Delegaciones para su aprobación.
8 Director General Adjunto de Análisis y
Enlace con Delegaciones
Revisa si el oficio de solicitud está elaborado correctamente.
Oficio de Solicitud
9 Director General Adjunto de Análisis y
Enlace con Delegaciones
Se pregunta si el oficio de solicitud del inventario está elaborado correctamente. Si la respuesta es:
No, ir al paso 10.
Si, ir al paso 11.
10 Director General Adjunto de Análisis y
Enlace con Delegaciones
Realiza observaciones al oficio de solicitud y turna al Director de Estudios y Análisis de Delegaciones.
Continúa el procedimiento en el paso 6.
Oficio de Solicitud
11 Director General Adjunto de Análisis y
Enlace con Delegaciones
Firma oficio de solicitud de inventario de obras y acciones y lo turna al Subdirector de Análisis Político para su envío.
Oficio de Solicitud
12 Subdirector de Análisis Político
Envía el oficio de solicitud anexando el formato de inventario de obras y acciones a las 31 DE´s.
Oficio de Solicitud
Formato de Inventario de Obras y Acciones FO-112-DEA-
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-003
Descripción de actividades
Planeación, Coordinación y Apoyo en la Realización de Giras del Titular de la SEDESOL en las Entidades Federativas
112-PR-DEA-01
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
01-01
13 Subdirector de Análisis Político
Recibe el formato de inventario de obras y acciones requisitado por la DE correspondiente.
Nota: El envío es remitido por la DE correspondiente con copia al Director General Adjunto de Análisis y Enlace con Delegaciones, al Director de Estudios y Análisis de Delegaciones y/o al Jefe de la Unidad de Coordinación de Delegaciones para su conocimiento.
Formato de Inventario de Obras y Acciones FO-112-DEA-01-01
14 Subdirector de Análisis Político
Integra la información de los formatos de inventario de obras y acciones de todas las Delegaciones en una base de datos de inventario de obras y acciones de las 31 Delegaciones.
Formato de Inventario de Obras y Acciones FO-112-DEA-01-01
Base de Datos de Inventario de Obras y Acciones
15 Director General Adjunto de Análisis y
Enlace con Delegaciones
Instruye al Director de Estudios y Análisis de Delegaciones los criterios para elaborar reportes de salida.
16 Director de Estudios y Análisis de
Delegaciones
Instruye al Subdirector de Análisis Político los criterios para elaborar reportes de salida.
17 Subdirector de Genera reportes de salida de la base de datos de Base de Datos
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-003
Descripción de actividades
Planeación, Coordinación y Apoyo en la Realización de Giras del Titular de la SEDESOL en las Entidades Federativas
112-PR-DEA-01
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
Análisis Político inventario de obras y acciones de las 31 Delegaciones de acuerdo a los criterios instruidos y los turna al Director de Estudios y Análisis de Delegaciones para su revisión.
de Inventario de Obras y Acciones
Reportes de Salida
18 Director de Estudios y Análisis de
Delegaciones
Revisa que la información de los reportes de salida sea congruente con los criterios solicitados.
Reportes de Salida
19 Director de Estudios y Análisis de
Delegaciones
Se pregunta si la información de los reportes de salida es congruente con los criterios solicitados. Si la respuesta es:
No, ir al paso 20.
Si, ir al paso 21.
20 Director de Estudios y Análisis de
Delegaciones
Turna los reportes de salida con observaciones para su atención al Subdirector de Análisis Político.
Continúa el procedimiento en el paso 17.
Reportes de Salida
21 Director de Estudios y Análisis de
Delegaciones
Turna los reportes de salida al Director General Adjunto de Análisis y Enlace con Delegaciones para su aprobación.
Reportes de Salida
22 Director General Adjunto de Análisis y
Enlace con Delegaciones
Revisa que la información de los reportes de salida sea congruente con los criterios solicitados.
Reportes de Salida
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-003
Descripción de actividades
Planeación, Coordinación y Apoyo en la Realización de Giras del Titular de la SEDESOL en las Entidades Federativas
112-PR-DEA-01
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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Página 9 de 22
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
23 Director General Adjunto de Análisis y
Enlace con Delegaciones
Se pregunta si la información de los reportes de salida es congruente con los criterios solicitados. Si la respuesta es:
No, ir al paso 24.
Si, ir al paso 25.
24 Director General Adjunto de Análisis y
Enlace con Delegaciones
Turna los reportes de salida con observaciones para su atención al Director de Estudios y Análisis de Delegaciones.
Continúa el procedimiento en el paso 20.
Reportes de Salida
25 Director General Adjunto de Análisis y
Enlace con Delegaciones
Solicita al Subdirector de Análisis Político la impresión de 2 juegos de los reportes de salida.
26 Subdirector de Análisis Político
Imprime 2 juegos de los reportes de salidas correspondientes y turna al Director General Adjunto de Análisis y Enlace con Delegaciones.
Reportes de Salida
27 Director General Adjunto de Análisis y
Enlace con Delegaciones
Turna un juego de los reportes de salida al Jefe de la Unidad de Coordinación de Delegaciones.
Reportes de Salida
28 Jefe de la Unidad de
Coordinación de Delegaciones
Asiste a la reunión del Comité de Giras del Titular de la SEDESOL para proponer sus giras de acuerdo a los reportes de salida.
Reportes de Salida
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-003
Descripción de actividades
Planeación, Coordinación y Apoyo en la Realización de Giras del Titular de la SEDESOL en las Entidades Federativas
112-PR-DEA-01
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
Versión 2004.03 FECHA: Noviembre de 2004
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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
y/o
Director General Adjunto de Análisis y
Enlace con Delegaciones
Nota: En el caso de que el Director General Adjunto de Análisis y Enlace con las Delegaciones y el JUCD reciban propuestas de giras del Presidente de la República en las DE, selecciona aquellas que tengan mayor impacto para la misión de la SEDESOL.
29 Jefe de la Unidad de
Coordinación de Delegaciones
y/o
Director General Adjunto de Análisis y
Enlace con Delegaciones
Comunica al Delegado de la SEDESOL correspondiente la gira a realizarse en la Entidad Federativa, solicita y acuerda con el mismo la logística de los eventos(s) a realizarse.
30 Jefe de la Unidad de
Coordinación de Delegaciones
y/o
Director General Adjunto de Análisis y
Enlace con Delegaciones
Determina si es necesario realizar una visita de campo para asegurar que la gira se lleve a cabo en la Entidad Federativa de acuerdo a lo planeado.
31 Jefe de la Se pregunta si es necesario realizar un visita de
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-003
Descripción de actividades
Planeación, Coordinación y Apoyo en la Realización de Giras del Titular de la SEDESOL en las Entidades Federativas
112-PR-DEA-01
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
Unidad de Coordinación de
Delegaciones
y/o
Director General Adjunto de Análisis y
Enlace con Delegaciones
campo en la DE asignada para la gira. Si la respuesta es:
Si, ir al paso 32.
No, ir al paso 35.
32 Jefe de la Unidad de
Coordinación de Delegaciones
y/o
Director General Adjunto de Análisis y
Enlace con Delegaciones
Asiste a la vista de campo en la entidad federativa correspondiente, verifica la logística y las condiciones para llevar a cabo la gira y determina si es necesario suspender la gira.
33 Jefe de la Unidad de
Coordinación de Delegaciones
y/o
Director General Adjunto de
Se pregunta si la gira debe ser suspendida. Si la respuesta es:
Si, ir al paso 34.
No, ir al paso 35.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-003
Descripción de actividades
Planeación, Coordinación y Apoyo en la Realización de Giras del Titular de la SEDESOL en las Entidades Federativas
112-PR-DEA-01
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
Versión 2004.03 FECHA: Noviembre de 2004
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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
Análisis y Enlace con
Delegaciones
34 Jefe de la Unidad de
Coordinación de Delegaciones
y/o
Director General Adjunto de Análisis y
Enlace con Delegaciones
Comunica personalmente la cancelación de la gira a los involucrados de la misma (entre otros: representantes de Gobierno Estatal, Municipal, Federal y/o de la sociedad civil, según sea el caso).
Fin del Procedimiento
35 Jefe de la Unidad de
Coordinación de Delegaciones
y/o Director General
Adjunto de Análisis y
Enlace con Delegaciones
Confirma la realización de la gira e instruye la elaboración de la radiografía del estado, la gestión de la documentación requerida para el viaje y la integración del material de apoyo correspondiente.
36 Director de Estudios y Análisis de
Delegaciones y al Director de Enlace Social
Se pregunta quien es el responsable de ejecutar las actividades arriba mencionadas. Si la respuesta es:
Director de Enlace Social, ir al paso 37.
Director de Estudios y Análisis de Delegaciones, ir al paso 43.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-003
Descripción de actividades
Planeación, Coordinación y Apoyo en la Realización de Giras del Titular de la SEDESOL en las Entidades Federativas
112-PR-DEA-01
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
Versión 2004.03 FECHA: Noviembre de 2004
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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
37
Director de Enlace Social
Define de acuerdo a las instrucciones, el itinerario del viaje así como la información de apoyo requerida para la gira a través del Formato de Planeación de Giras
Formato de Planeación de Giras FO-112-DEA-01-02
38 Director de Enlace Social
Solicita a los DGA´s o en su caso, a las Unidades Administrativas correspondientes, la información de apoyo requerida para la Gira en dos tantos, conforme a lo acordado con el Jefe de la Unidad y a lo establecido en el Formato de Planeación de Giras.
Formato de Planeación de Giras FO-112-DEA-01-02
39 Director de Enlace Social
Integra la información de apoyo para la Gira así como la documentación requerida para el viaje.
Información de Apoyo
Documentación Requerida para el Viaje
40 Jefe de la Unidad de
Coordinación de Delegaciones y
Director de Enlace Social
Revisan la información de apoyo de la Gira, así como la documentación requerida para el viaje determinando si está de acuerdo al Formato de Planeación de Giras.
Información de Apoyo
Documentación Requerida para el Viaje
Formato de Planeación de Giras FO-112-DEA-01-02
41 Director de Enlace Social
Se pregunta si la información de apoyo de la Gira , así como la documentación requerida para el viaje están de acuerdo lo establecido en el Formato de
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FO-DGO-003
Descripción de actividades
Planeación, Coordinación y Apoyo en la Realización de Giras del Titular de la SEDESOL en las Entidades Federativas
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Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
Planeación de Giras
No, ir al paso 37.
SI, ir al paso 42.
42 Director de Enlace Social
Entrega al Jefe de la Unidad de Coordinación de Delegaciones la información de apoyo de la Gira, así como la documentación requerida para el viaje.
Nota: hasta este paso termina la participación delDirector de Enlace Social en el procedimiento.
Información de Apoyo
Documentación Requerida para el Viaje
43 Director de Estudios y Análisis de
Delegaciones
Instruye al Subdirector de Análisis Político la elaboración de la Radiografía del Estado en la cual se realizará la gira.
44 Subdirector de Análisis Político
Elabora la Radiografía del Estado de acuerdo al Instructivo de Trabajo para la Elaboración de la Radiografía del Estado.
Radiografía del Estado
Instructivo de Trabajo para la Elaboración de la Radiografía del Estado IT-112-DEA-01-01
45 Jefe de la Unidad de
Coordinación de Delegaciones
y/o Director General
Adjunto de
Asiste a la gira en la Entidad Federativa asignada y supervisa que la ejecución de la misma se realice en tiempo y forma.
Nota: utiliza la Radiografía del Estado, la información de apoyo para la Gira así como la documentación requerida para el viaje.
Radiografía del Estado
Información de Apoyo
Documentación Requerida para
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FO-DGO-003
Descripción de actividades
Planeación, Coordinación y Apoyo en la Realización de Giras del Titular de la SEDESOL en las Entidades Federativas
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Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
Análisis y Enlace con
Delegaciones
el Viaje
46 Jefe de la Unidad de
Coordinación de Delegaciones
Solicita a la Dirección de Enlace Social que canalice las peticiones encomendadas directamente por el C. Titular del Ramo durante la gira, al área correspondiente mediante el sistema de gestión.
47 Director de Estudios y Análisis de
Delegaciones
Solicita a la Unidad de Comunicación Social de la DE correspondiente la recopilación de información periodística de la gira realizada en la entidad federativa.
48 Director de Estudios y Análisis de
Delegaciones
Recibe por correo electrónico la información periodística solicitada, la integra, subraya la información más importante y la turna personalmente Director General Adjunto de Análisis y Enlace con Delegaciones para su conocimiento.
Información Periodística
49 Director General Adjunto de Análisis y
Enlace con Delegaciones
Revisa para su conocimiento la información periodística y la turna personalmente al Jefe de la Unidad de Coordinación de Delegaciones.
Información periodística
50 Jefe de la Unidad de
Coordinación de Delegaciones
Revisa para su conocimiento la información periodística y envía físicamente al Titular de la SEDESOL.
Información periodística
51 Jefe de la Unidad de
Coordinación de Delegaciones
Recibe la información periodística del Titular de la SEDESOL y turna al Director General Adjunto de Análisis y Enlace con Delegaciones para su archivo.
Información periodística
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-003
Descripción de actividades
Planeación, Coordinación y Apoyo en la Realización de Giras del Titular de la SEDESOL en las Entidades Federativas
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Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
51 Director General
Adjunto de Análisis y
Enlace con Delegaciones
Integra y archiva la información relativa a la gira incluyendo la periodística en el expediente correspondiente.
Fin del Procedimiento
Información periodística
Expediente
Tiempo Total 10 días hábiles
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FO-DGO-004
Diagrama de flujo
Planeación, Coordinación y Apoyo en la Realización de Giras del Titular de la SEDESOL en las Entidades Federativas
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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
Inventario de Obras y Acciones
Oficio de Solicitud
Oficio de Solicitud
Oficio de Solicitud
Oficio de Solicitud
Clave de Letras:A.- Jefe de la Unidad de Coordinación de DelegacionesB.- Director General Adjunto de Análisis y Enlace con DelegacionesC.- Director de Estudios y Análisis de DelegacionesD.- Director de Enlace SocialE.- Subdirector Análisis Político
Inicio
Instruir al Subdirector
elaboración del oficio2 C
Elaborar el oficio y turnar al Director3 E
Instruir al Director elaboración de
oficio para planear giras1 B
Revisar el oficio
4 C
Oficio de Solicitud
Instruir las observaciones al
oficio y turnar6 C
¿Está correctamente
elaborado?
C
5
NO
SI
Oficio de Solicitud
Turnar el oficio al DGA
7 C
Revisar el oficio
8 B
Oficio de Solicitud
Realizar observaciones al
oficio y turnar10 B
¿Está correctamente
elaborado?
B
9
NO
SI
3
11 6
Oficio de Solicitud
Firmar el oficio y turnar al
Subdirector11 B
Envía el oficio a las 31
DE´s con el inventario12 E
Inventario de Obras y Acciones
Base de Datos
de Inventario
Inventario de Obras y Acciones
Recibir el inventario de la
DE 13 E
Integrar información en
base de datos14 E
Instruir al Director criterios para
elaborar reportes de salida15 B
Instruir al Sub. criterios para
elaborar reportes de salida16 C
Reportes de SalidaBase de
Datos de Inventario
Generar reportes de salida
17 E
Reportes de Salida
Revisar que los reportes de salida
sean congruentes18 C
Reportes de Salida
Turnar los reportes de salidas con
Obs.20 C
¿Es congruente la información?
C
19
NO
SI
Reportes de Salida
Turnar reportes para su
aprobación21 C
17
22
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-004
Diagrama de flujo
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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
Documentación Requerida del
ViajeInformación de
Apoyo
Formato de Planeación de
Giras
Formato de Planeación de
Giras
Reportes de Salida
Reportes de Salida
Revisar la información de los
reportes de salida 22 B
Reportes de Salida
Turnar los reportes con
observaciones al Director24 B
¿Es congruente con criterios?
B
23
NO
SI
Solicitar impresiones
25 B
Imprimir juegos y turnar al DGA
26 E
Confirmar girar e instruir
actividades35 AB
Realiza visita de campo y verificar
logística32 AB
¿Es necesario realizar visita de
campo?
AB
31
SI
SI
20
Reportes de Salida
Turnar un juego a la Jefe de Unidad27 B
Reportes de Salida
Asistir a la reunión del Comité de
Giras del Titular28 AB
Comunicar al Delegado la gira y
acordar logística29 AB
Determinar realizar visita de
campo en la entidad30 AB
Comunicar a involucrados la
cancelación de la gira34 AB
¿Se suspende la gira?
AB
33
SI
NO
35
35
FIN
¿Quién es el responsable?
AB
36
DEAD
DES
Definir itinerario, e información de
apoyo37 D
43
Formato de Planeación de
Giras
Solicitar a los DGA´s y UA´s información de
apoyo38 D
Documentación Requerida del
ViajeInformación de
Apoyo
Integrar información y
documentación de viaje39 D
Documentación Requerida del
ViajeInformación de
Apoyo
Revisar documentos
40 AD
¿Están de acuerdo al Formato de Planeación?
D
41
NO
SI
Entregar al Jefe de Unidad
documentos42 D
37
43
Clave de Letras:A.- Jefe de la Unidad de Coordinación de DelegacionesB.- Director General Adjunto de Análisis y Enlace con DelegacionesC.- Director de Estudios y Análisis de DelegacionesD.- Director de Enlace SocialE.- Subdirector Análisis Político
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FO-DGO-004
Diagrama de flujo
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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
Expediente
Documentación Requerida del
ViajeInformación de
Apoyo
Instructivo de Trabajo
IT-112-DEA-01-01
Radiografía del Estado
Instruir al Sub. la elaboración de la
Radiografía43 C
Elaborar la Radiografía del
Estado44 E
Radiografía del Estado
Asistir a la Gira y supervisar ejecución45 AB
Solicitar a la DES la canalización de
peticiones46 A
Información Periodística
Recibir información periodística, integrar
y turnar48 C
Información Periodística
Revisar información y
turnar al Jefe de Unidad49 B
Información Periodística
Revisar información y enviar al Titular50 A
Información Periodística
Recibir la información del
Titular y turnar al DGA51 A
Información Periodística
Integrar y archivar la información de
la gira52 B
FIN
Clave de Letras:A.- Jefe de la Unidad de Coordinación de DelegacionesB.- Director General Adjunto de Análisis y Enlace con DelegacionesC.- Director de Estudios y Análisis de DelegacionesD.- Director de Enlace SocialE.- Subdirector Análisis PolíticoSolicitar a la UCD
de la DE información periodística47 C
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FO-DGO-005
Registros
Planeación, Coordinación y Apoyo en la Realización de Giras del Titular de la SEDESOL en las Entidades Federativas
112-PR-DEA-01
Clave Nombre Responsable de
retención Tiempo de retención
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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
N/A Oficio de solicitud del inventario de obras y acciones en las entidades federativas a las DE´s (Oficio de Solicitud)
DGA de Análisis y Enlace con
Delegaciones
1 año en archivo activo y
3 años en archivo muerto
FO-112-DEA-01-01
Formato de Inventario de Obras y Acciones
DGA de Análisis y Enlace con
Delegaciones
1 año en archivo activo y
3 años en archivo muerto
N/A Base de Datos de Inventario de Obras y Acciones (electrónico)
DGA de Análisis y Enlace con
Delegaciones
1 año en archivo activo
N/A Reportes de Salida DGA de Análisis y Enlace con
Delegaciones
1 año en archivo activo y
3 años en archivo muerto
N/A Radiografía del Estado DGA de Análisis y Enlace con
Delegaciones
1 año en archivo activo y
3 años en archivo muerto
N/A Información Periodística DGA de Análisis y Enlace con
Delegaciones
1 año en archivo activo y
3 años en archivo muerto
FO-112-DEA-01-02
Formato de Planeación de Giras Director de Enlace Social
1 año en archivo activo y
3 años en archivo muerto
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-006
Anexos
Planeación, Coordinación y Apoyo en la Realización de Giras del Titular de la SEDESOL en las Entidades Federativas
112-PR-DEA-01
Núm. Nombre del documento Clave
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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
01 Formato de Inventario de Obras y Acciones
FO-112-DEA-01-01
02 Formato de Planeación de Giras FO-112-DEA-01-02
03 Instructivo de Trabajo para elaborar la Radiografía del Estado IT-112-DEA-01-01
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-007Historial de cambios
Planeación, Coordinación y Apoyo en la Realización de Giras del Titular de la SEDESOL
en las Entidades Federativas
112-PR-DEA-01
Revisión núm.
Fecha de aprobación
Descripción del cambio
Motivo(s)
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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
01 08/08/05 Emisión
FO-112-DEA-01-01
ESTADO (3)
MES (4)
DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO U. DE M. CANT.(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27)
PROGRAMA PROYECTO
FORMATO: INVENTARIO DE OBRAS Y ACCIONES PARA PROGRAMACIÓN DE GIRAS DE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA MEXICANA Y DE , TITULAR DE LA SEDESOL UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
MUNICIPIO LOCALIDAD MICRORREGION / HABITAT
DISTANCIA DEL AEROPUERTO AL LUGAR DEL
EVENTO
TIEMPO DE TRASLADO
INVERSION FEDERAL
INVERSIÓN ESTATAL
INVERSIÓN MUNICIPAL
MEDIO DE TRANSPORTE
INICIO TERMINOCONSTRUCCIÓN
OBSERVACIONES INVERSIÓN
BENEFICIARIOS
TOTALMETAS
BENEFICIARIOS
1 2
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
“INVENTARIO DE OBRAS Y ACCIONES PARA LA PROGRAMACIÓN DE GIRAS DEL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA MEXICANA Y EL TITULAR DE LA SEDESOL”
Clave: IL-112-DEA-01-01 Fecha: 08/08/05 Revisión: 01
Página: 1 de: 2
Objetivo: Describir los campos de llenado del formato FO-112-DEA-01-01
No. Campo Describir
1 NOMBRE Anotar el nombre del Presidente de la República Mexicana.
2 NOMBRE Anotar el nombre del Titular de la SEDESOL.
3 ESTADO Indicar el nombre del estado en que se encuentra la delegación de la Sedesol que realizó el inventario de obras y acciones.
4 MES Anotar el nombre del mes en el que se propone que se realice la gira de trabajo.
5 PROGRAMA Indicar el nombre del programa de la Sedesol mediante el
cual se ejecutó la obra o acción en la entidad federativa.
6 PROYECTO Citar el nombre de la obra o acción ejecutada en la entidad
federativa.
7 MUNICIPIO Señalar el nombre del municipio en el que se ejecutó la
obra o acción.
8 LOCALIDAD Mencionar el nombre de la localidad en el que se ejecutó la
obra o acción.
9 MICRORREGION / HABITAT
Especificar en su caso el nombre de la microrregión, o el nombre de la ciudad Hábitat donde se ejecutó la obra o acción de la Sedesol.
10 DISTANCIA DEL AEROPUERTO AL LUGAR DEL EVENTO
Indicar la distancia que se encuentra del aeropuerto más cercano al lugar donde se localiza la obra o acción realizada por la Sedesol.
11, 12, 13
TIEMPO DE TRASLADO Estimar el tiempo que se ocupa en el traslado del
aeropuerto más cercano a la obra o acción.
14, 15, 16
MEDIO DE TRANSPORTE
Determinar el tipo de transporte que se utilizaría para llegar al lugar donde se encuentra la obra o acción.
17
CONSTRUCCIÓN INICIO DÍA MES AÑO
Indicar la fecha en que inició la construcción de la obra o el inicio de la acción, especificando el día, mes y año.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
“INVENTARIO DE OBRAS Y ACCIONES PARA LA PROGRAMACIÓN DE GIRAS DEL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA MEXICANA Y EL TITULAR DE LA SEDESOL”
Clave: IL-112-DEA-01-01 Fecha: 08/08/05 Revisión: 01
Página: 2 de: 2
18
CONSTRUCCIÓN TERMINO DÍA MES AÑO
Estipular la fecha en que terminó o terminará la construcción de la obra o el fin de la acción, especificando el día, mes y año.
19 INVERSION FEDERAL Indicar en miles de pesos mexicanos la inversión federal
aportada para la realización de la obra o acción.
20 INVERSIÓN ESTATAL
Señalar en miles de pesos mexicanos la inversión aportada por el gobierno estatal para la realización de la obra o acción.
21 INVERSIÓN MUNICIPAL
Mencionar en miles de pesos mexicanos la inversión aportada por el gobierno municipal para la realización de la obra o acción.
22 y
23
INVERSIÓN BENEFICIARIOS
Indicar en miles de pesos mexicanos la inversión aportada por los beneficiarios para la realización de la obra o acción.
23 TOTAL
Es la suma de las inversiones federal, estatal, municipal y de los beneficiarios que aportaron para la realización de la obra o acción.
24 METAS U. DE M. Citar la unidad de medida empleada para medir la meta
establecida.
25 METAS CANT. Señalar la meta establecida para la obra o acción correspondiente.
26 BENEFICIARIOS Mencionar el número de personas beneficiadas con la obra o acción correspondiente.
27 OBSERVACIONES Precisar consideraciones importantes sobre esa obra o acción para tomarse en cuenta en la planeación de giras.
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-112-DEA-01-02
FORMATO DE PLANEACIÓN DE GIRAS
I.- GENERALES:
(1) Fecha de la Gira : _______________________________________ (2) Lugar de la Gira : _______________________________________________ (3) Horarios de Vuelos Factibles_______________________________________
_______________________________________________________________ Itinerario del Vuelo Definitivo:
DESTINO (4)
FECHA (5)
NO. VUELO.
(6)
HORA SALIDA
(7)
HORA LLEGADA
(8)
AEROLINEA (9)
(10) Hotel: _________________________________________________________ (11)No. de Noches de Alojamiento: _________
(12) Viáticos para _______ Días
(13) II.- INFORMACIÓN REQUERIDA:
Carpeta de Avance Financiero _____
Carpeta de Análisis Político _____
Programa de Trabajo _____
Notas Informativas _____
Líneas Discursivas _____
Información del Estado del Tiempo _____
Información del Tipo de Vestimenta _____ Otros:_______________________________________________________________ ____________________________________________________________________ (14) IV.- OBSERVACIONES: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE: “Formato Planeación, Coordinación y Apoyo en
la Realización de Giras del Titular de la SEDESOL en las Delegaciones de la SEDESOL
Clave : IL-112-DEA-01-02 Fecha: 25 de julio de 2005 Revisión: 01
Objetivo: Describir los campos de llenado del formato FO-112-DEA-01-02
No. Campo Describir
1. Fecha d la Gira Anotar la fecha en que se realizará la Gira
2. Lugar de la Gira Anotar el estado y la ciudad dónde se realizará la Gira
3. Horario de Vuelos Factibles
Anotar los horarios deseados de vuelo
4. Destino Anotar el destino confirmado
5.- Fecha Anotar la fecha de vuelo confirmada
6. No. de Vuelo Anotar el número de vuelo confirmado
7. Hora de Salida
Anotar la hora de salida del vuelo confirmado
8. Hora de llegada Anotar la hora de llegada del vuelo confirmado
9. Aerolínea Anotar el nombre de la aerolínea confirmada por la que se viajará
10. Hotel Anotar el nombre del Hotel en el que se Hospedará
11. No. de Noches de Alojamiento
Anotar el No. de noches de alojamiento
12. Viáticos Anotar en No. de días para los que se solicitarán viáticos
13. Información Requerida Marcar con una cruz la información requerida según sea el caso
14. Observaciones Anota las observaciones necesarias
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-003
Descripción de actividades
Instructivo de Trabajo para realizar Radiografía del Estado
IT-112-DEA-01-01
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
Versión 2004.03 FECHA: Noviembre de 2004
Página 1 de 2
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
1 Director de Estudios y Análisis en
Delegaciones
Establecer comunicación vía telefónica con los encargados de comunicación social de las Delegaciones de la Sedesol en cada entidad, para verificar datos.
2 Director de Estudios y Análisis en
Delegaciones
Enviar datos actualizados de las Entidades Federativas, por correo electrónico al Subdirector de Análisis Político.
3 Subdirector de Análisis Político
Sistematizar una base de datos de cada Entidad Federativa para su análisis.
Base de datos por Entidad Federativa
4 Subdirector de Análisis Político
Ingresar al Sistema de Información Ejecutiva (SIE) que se encuentra ubicada en la página de la Intranet de la Sedesol, para seleccionar noticias relevantes de la Sedesol.
5 Subdirector de Análisis Político
Recabar noticias relevantes en la prensa local de la Entidad Federativa.
6 Subdirector de Análisis Político
Integrar información de la Entidad Federativa.
7 Subdirector de Análisis Político
Elaborar Radiografía del Estado. Radiografía de Estado
8 Subdirector de Análisis Político
Imprimir la Radiografía del Estado para entregarla al Director de Estudios y Análisis en Delegaciones.
Radiografía de Estado
9 Director de Estudios y Análisis en
Delegaciones
Revisar la Radiografía del Estado y verificar si está elaborada correctamente. Si la respuesta es: No, ir al paso 10. Si, ir al paso 11.
10 Director de Estudios y Análisis en
Instruir al Subdirector de Análisis Político de acuerdo a las observaciones encontradas.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-003
Descripción de actividades
Instructivo de Trabajo para realizar Radiografía del Estado
IT-112-DEA-01-01
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
Versión 2004.03 FECHA: Noviembre de 2004
Página 2 de 2
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
Delegaciones Continúa el procedimiento en el paso 7. 11 Director de
Estudios y Análisis en
Delegaciones
Turnar al Director General Adjunto de Análisis y Enlace con Delegaciones la Radiografía del Estado para su aprobación.
Radiografía del Estado
12 Director General
Adjunto de Enlace con
Delegaciones
Revisar la Radiografía del Estado y verifica si está elaborada correctamente. Si la respuesta es: No, ir al paso 13. Si, ir al paso 14.
Radiografía del Estado
13 Director General
Adjunto de Enlace con
Delegaciones
Turnar la Radiografía del Estado al Director de Estudios y Análisis en Delegaciones para su corrección. Continúa el procedimiento en el paso 10.
Radiografía del Estado
14 Director General
Adjunto de Enlace con
Delegaciones
Turnar la Radiografía del Estado al Director de Estudios y Análisis en delegaciones para su impresión a color.
Radiografía del Estado
15 Director de Estudios y Análisis en
delegaciones
Turnar la Radiografía del Estado al Subdirector de Análisis Político para su impresión a color.
Radiografía del Estado
16 Subdirector de Análisis Político
Imprimir, engargolar y turnar la Radiografía del Estado al Director de Estudios y Análisis en Delegaciones.
Radiografía del Estado
17 Director de Estudios y Análisis en
delegaciones.
Remitir la Radiografía del Estado al Director General Adjunto de Enlace con Delegaciones.
Fin del Instructivo de Trabajo
Radiografía del Estado
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-001Firmas de autorización
Versión 2004.03 FECHA: Noviembre de 2004
Página 1 de 17
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
Procedimiento: Organización de las Reuniones de Delegados de la SEDESOL
Dirección de Enlace Social Código: 112-PR-DES-01
Elaboró: Elaboró:
Lic. Maricela Domínguez Ramos
Ing. Carmen Elvia Landa Reynoso
Directora de Enlace Social Directora de Estudios y Análisis en Delegaciones
Revisó: Lic. Enrique Rafael Estévez
Sandoval
Director General Adjunto de Análisis y Enlace con las
Delegaciones
Aprobó: Lic. Eduardo Bravo
Esqueda
Jefe de la Unidad de Coordinación de
Delegaciones
Fecha de documentación: 08/08/05 Revisión número: 01 Copia número: Original Copia asignada a:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-002
Presentación del procedimiento
Organización de Reuniones de Delegados de la SEDESOL
112-PR-DES-01
Versión 2004.03 FECHA: Noviembre de 2004
Página 2 de 17
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
Objetivo(s):
• Establecer la metodología para la Organización de Reuniones Nacionales, Regionales y de Consejo de Delegados, con la finalidad de facilitar el buen desarrollo de las mismas.
Glosario:
• JUCD.- Jefe de la Unidad de Coordinación de Delegaciones.
• DGA´s.- Es el Director General Adjunto Desarrollo Delegacional, el Director General Adjunto de Operación de Programas y el Director General Adjunto de Análisis y Enlace con Delegaciones.
• Personal de la UCD.- Para efectos de este procedimiento se considera así a los Directores y Subdirectores que participan en el desarrollo de las reuniones.
• Logística de la Reunión.- Conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo las reuniones de Delegados de la SEDESOL.
• Memoria Técnica: compilación de las relatorías levantadas en las reuniones nacionales y regionales de delegados.
• Relatoría de la Reunión: Resumen que contiene las ponencias expuestas en la reunión de los Delegados.
• Reunión Nacional de Delegados.- Reunión celebrada con los 31 Delegados Federales de la SEDESOL donde se tratan temas de carácter nacional y local en materia social.
• Reunión Regional de Delegados.- Reunión en donde participa un grupo de Delegados Federales en la cual se tratan temas de carácter local en materia social.
• Reunión de Consejo de Delegados.- Reunión celebrada con 5 Delegados Federales de la SEDESOL para formular propuestas de acción al titular de la SEDESOL en materia de Política Social.
• Staff de Apoyo a Reuniones: Para efectos de este procedimiento se considera al personal responsable de la organización y logística de las reuniones, siendo el siguiente:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-002
Presentación del procedimiento
Organización de Reuniones de Delegados de la SEDESOL
112-PR-DES-01
Versión 2004.03 FECHA: Noviembre de 2004
Página 3 de 17
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
o Coordinador de Profesionales Dictaminador o Coordinador de Unidad de Servicios Especializados de Programa y Presupuestoo Profesionales Ejecutivos de Servicios Especializados o Profesional Dictaminador Especializado en Manejo de Fondos y Valores o Profesional Dictaminador de Servicios Especializados o Jefe de Oficina o Analistas Especializado en Proyectos o Analista Administrativo
• UCD.- Unidad de Coordinación de Delegaciones.
• UA.- Cada una de las áreas que comprenden las Oficinas Centrales, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Sectorizadas de la SEDESOL.
Marco legal:
• Reglamento Interior de la secretaría de Desarrollo Social, publicado el 19 de julio de 2004 en el DOF, Capítulo VII Artículo 14, fracción XIV.
Referencias:
• Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos, versión 2004.03. • Manual de Organización de la Unidad de Coordinación de Delegaciones Alcance:
• Este procedimiento aplica a las reuniones Nacionales y Regionales de Delegados de la SEDESOL, así como a las reuniones del Consejo de Delegados de la SEDESOL.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-002
Presentación del procedimiento
Organización de Reuniones de Delegados de la SEDESOL
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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
Responsabilidades:
• Del Jefe de la Unidad de Coordinación de Delegaciones.-
− Llevar a cabo las reuniones con los Delegados, aprobar el Programa de Trabajo y fungir como moderador de la reunión.
• Del Director General Adjunto de Análisis y Enlace con Delegaciones.-
− Conducir la organización de las reuniones nacionales, regionales y consejo de delegados.
− Notificar a los DGA´s, al Director de Enlace Social y al Director de Análisis y Estudios en Delegaciones sobre su realización.
• Del Director de Enlace Social.-
− Planear y organizar la logística de la Reunión.
• Del Director de Estudios y Análisis en Delegaciones.-
− Planear y organizar el temario de las reuniones.
− Dar seguimiento a los acuerdos y compromisos, y elaborar la memoria técnica.
• Del Subdirector de Control de Gestión
− Coordinar las actividades definidas en la planeación de la reunión.
• Del Subdirector de Recursos Materiales Delegacionales
− Apoya en la coordinación de las actividades relacionadas con la disponibilidad de recursos materiales definidas en la planeación de la reunión.
• Del Staff de Apoyo a Reuniones.-
− Ejecutar las actividades definidas en este procedimiento para cada uno de ellos.
• Del Personal de la UCD Correspondiente.-
− Participar en las reuniones nacionales de delegados y levantar las relatorías
− Dar seguimiento a los acuerdos de los temas de su competencia.
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Descripción de actividades
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Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
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1 JUCD y
DGA´s
Realizan reunión en la cual se analiza la información que debe tratarse en la reunión con los Delegados.
2 Director General Adjunto de Análisis y
Enlace con las Delegaciones
Informa personalmente a los Directores de Enlace Social y Estudios y Análisis en Delegaciones de la realización de la reunión y define la estrategia general de la misma.
3 Director de Enlace Social
y Director de Estudios y Análisis en
Delegaciones
Se preguntan si las actividades son de logística o de contenido de la reunión. Si la respuesta es:
Logística, ir al paso 4.
Contenido, ir al paso 14.
LOGÍSTICA
4 Director de Enlace Social
Planea, evalúa y define los requerimientos materiales, humanos, financieros y las actividades necesarias para la realización de la reunión en el Formato de Logística para Reuniones Nacionales, Regionales y de Consejo de Delegados (Formato de Logística) y la Lista de Verificación de Actividades Previas a la Reunión.
Formato de Logística de la Reunión FO-112-DES-01-01
Formato de Lista de Verificación de Actividades previas a la Reunión FO-112-DES-01-02
5 Director de Instruye al Subdirector de Control de Gestión para que lleve a cabo las actividades de verificación de
Formato de Logística de la
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Enlace Social disponibilidad de los requerimientos para la realización de la reunión de acuerdo al Formato de Logística de la Reunión.
Reunión FO-112-DES-01-01
6 Subdirector de Control de
Gestión
Informa personalmente al Director de Enlace Social la disponibilidad y en su caso, costo de los requerimientos de la reunión.
7 Director de Enlace Social y
Se preguntan si existe disponibilidad de requerimiento para la realización de la reunión. Si la respuesta es:
Si, ir al paso 8.
No, ir al paso 4.
8 Director de Enlace Social
Solicita al Director General Adjunto de Desarrollo Delegacional que gestione la solicitud de los requerimientos materiales y el suministro de los recursos financieros necesarios para la realización de la reunión con base en el formato de logística.
Formato de Logística de la Reunión FO-112-DES-01-01
9 Director de Enlace Social
Realiza reunión de coordinación con el Subdirector de Control de Gestión y con el Subdirector de Recursos Materiales Delegacionales para informar las necesidades específicas de apoyo para la reunión en base a la Lista de Verificación.
Formato de Lista de Verificación de Actividades previas a la Reunión FO-112-DES-01-02
10 Subdirector de Control de
Gestión
Asigna, instruye y supervisa las actividades del Staff de Apoyo con base en el Formato de Logística de la Reunión.
Formato de Logística de la Reunión FO-112-DES-01-01
11 Director de Enlace Social
Supervisa personalmente las características físicas y materiales de la reunión y determina si son las
Formato de Logística de la
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establecidas en el formato de logística de la reunión. Reunión FO-112-DES-01-01
12 Director de Enlace Social
Se pregunta si las características físicas y materiales de la reunión son las establecidas en el formato de logística de la reunión. Si la respuesta es:
No, ir al paso 9.
Si, ir al paso 13.
13 Director de Enlace Social
Realizan reunión final para verificar el cumplimiento total de lo establecido en los formatos de Logística de la Reunión y Lista de Verificación de Actividades Previas a la Reunión con el Subdirector de Control de Gestión, Subdirector de Recursos Materiales Delegacionales y Staff de Apoyo.
Continúa procedimiento en el paso 25.
Formato de Logística de la Reunión FO-112-DES-01-01
Lista de Verificación de Actividades Previas a la Reunión FO-112-DES-01-02
CONTENIDO
14 DGA de Análisis y Enlace con
Delegaciones o Director de Estudios y Análisis en
Delegaciones
Elabora comunicado y lo envía a través de correo electrónico para convocar a los delegados para que participen en la reunión.
Comunicado
15 Director General Adjunto de Análisis y
Reciben de los DGA’s, UA´s y Delegaciones los temas específicos propuestos a tratarse en la reunión de Delegados de la SEDESOL.
Temas Propuestos
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Enlace con las Delegaciones
y
Director de Estudios y Análisis en
Delegaciones
16 Director de Estudios y Análisis en
Delegaciones
Elabora el Programa de Trabajo con los temas específicos a tratar en la reunión de los delegados y turna al Director General Adjunto de Análisis y Enlace con las Delegaciones para su revisión.
Programa de Trabajo FO-112-DES-01-04
Temas Propuestos
17 Director General Adjunto de Análisis y
Enlace con las Delegaciones
Revisa el Programa de Trabajo para determinar si tiene observaciones
Programa de Trabajo FO-112-DES-01-04
18 Director General Adjunto de Análisis y
Enlace con las Delegaciones
Se pregunta si el programa de trabajo tiene observaciones. Si la respuesta es:
Si, ir al paso 19.
No, ir al paso 20.
19 Director General Adjunto de Análisis y
Enlace con las Delegaciones
Corrigen el Programa de Trabajo de acuerdo a las observaciones encontradas.
Programa de Trabajo FO-112-DES-01-04
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y
Director de Estudios y Análisis en
Delegaciones
20 Director General Adjunto de Análisis y
Enlace con las Delegaciones
Turna al JUCD el Programa de Trabajo para su aprobación.
Programa de Trabajo FO-112-DES-01-04
21 JUCD Revisa que el Programa de Trabajo sea congruente con lo planeado.
Programa de Trabajo FO-112-DES-01-04
22 JUCD Se pregunta si el Programa de Trabajo es congruente con lo planeado. Si la respuesta es:
No, ir al paso 19.
Si, ir al paso 23.
23 Director General Adjunto de Análisis y
Enlace con Delegaciones
Informa sobre el contenido del Programa de Trabajo a los Delegados, ponentes, DGA´s y al Director de Enlace Social.
Programa de Trabajo FO-112-DES-01-04
24 Director General Adjunto de Análisis y
Enlace con las Delegaciones y
Director de
Solicita a los DGA´s, con base al programa de trabajo, instruyan al personal de la UCD relacionado con los temas a tratar en la misma, para que asistan, y registren los asuntos y acuerdos tratados.
Programa de Trabajo FO-112-DES-01-04
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Estudios y Análisis en
Delegaciones
DESARROLLO DE LA REUNION
25 Director de Enlace Social
Supervisa que el desarrollo de la logística de la reunión se realice en tiempo y forma apoyándose en el formato de logística de la reunión y la Lista de verificación.
Formato de Logística de la Reunión FO-112-DES-01-01
Lista de Verificación de Actividades Previas a la Reunión FO-112-DES-01-02
26 JUCD
Asiste a la reunión, participa como moderador de la misma coordinando las actividades de acuerdo al Programa de Trabajo de la reunión y establece los acuerdos con los Delegados correspondientes.
Nota 1: En las reuniones del consejo de delegados participa también el Subdirector de Atención Ciudadana y Demanda Social.
Nota 2: En el caso de tratarse de una reunión del Consejo de Delegados el Subdirector de Atención Ciudadana y Demanda Social verifica la asistencia de los delegados con la lista de asistencia correspondiente, toma nota de los acuerdos y elabora el acta de la sesión, la cual somete a consideración del Secretario Técnico del Consejo de Delegados y del Presidente del Consejo de Delegados.
Programa de Trabajo FO-112-DES-01-04
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Descripción de actividades
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Nombre y clave del
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27 Director de Enlace Social y Subdirector de
Control de Gestión
Aplica al final de las Reuniones Nacionales y Regionales de Delegados la Encuesta de Evaluación de Atención y Servicio, evalúa los resultados y genera las gráficas estadísticas con el fin de detectar oportunidades de mejora en la organización de las reuniones.
Formato de Encuesta de Evaluación FO-112-DES-01-03
Gráficas
28 Director General Adjunta de Análisis y
Enlace con las Delegaciones
Solicita a los DGA´s el envío de las relatorías de los asuntos tratados en la reunión a la Dirección de Estudios y Análisis en Delegaciones para la integración de la memoria técnica.
29 Director de Estudios y Análisis en
Delegaciones
Recibe de los DGA´s las relatorías de los temas de su competencia.
Relatorías de la Reunión
Lista de asistencia
30 Director de Estudios y Análisis en
Delegaciones
Elabora la Memoria Técnica de la Reunión con base en las Relatorías de la reunión y entrega al Director General Adjunto de Análisis y Enlace con Delegaciones.
Memoria Técnica
Relatorías de la Reunión
31 Director General Adjunto de Análisis y
Enlace con Delegaciones.
Revisa la memoria técnica de la reunión y determina si tiene observaciones.
Memoria Técnica
32 Director General Adjunto de Análisis y
Enlace con
Se pregunta si la Memoria Técnica tiene observaciones. Si la respuesta es
Si, ir al paso 30.
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Delegaciones. No, ir al paso 33.
33 Director General Adjunto de Análisis y
Enlace con Delegaciones
Diserta con los DGA´s sobre la Memoria Técnica. Memoria Técnica
34 DGA´s Dan seguimiento a los acuerdos establecidos en la reunión.
35 DGA´s Informan personalmente al JUCD y al Director General de Análisis y Enlace con Delegaciones sobre los avances de los acuerdos de la reunión para su conocimiento y toma de decisiones.
Fin del Procedimiento
TIEMPO TOTAL: De 7 a 15 Días Hábiles o de 20 a 40 Días Hábiles
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Diagrama de flujo
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Diagrama de flujo
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Registros
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Clave Nombre Responsable de retención
Tiempo de retención
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Formato “Logística para Reuniones Nacionales, Regionales y de Consejo de Delegados”
Director de Enlace Social
3 años
FO-112-DES-01-02
Lista de Verificación de Actividades Previas a la Reunión”
Director de Enlace Social
3 años
FO-112-DES-01-03
Formato de Encuesta de Evaluación de Atención y Servicio en las Reuniones Nacionales, Regionales y de Consejo de Delegados”
Director de Enlace Social
3 años
N/A Programa de Actividades de la Reunión de delegados
Director de Estudios y Análisis en Delegaciones
3 años
N/A
Memoria Técnica de la Reunión de Delegados
Director de Estudios y Análisis en Delegaciones
3 años
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Anexos
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Núm. Nombre del documento Clave
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1 Formato “Logística para Reuniones Nacionales, Regionales y de Consejo de Delegados”
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2 Lista de Verificación de Actividades Previas a la Reunión FO-112-DES-01-02
3 Formato Encuesta de Evaluación de Atención y Servicio en las Reuniones Nacionales, Regionales y de Consejo de Delegados”
FO-112-DES-01-03
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FO-DGO-007Historial de cambios
Organización de Reuniones de Delegados de la SEDESOL
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Revisión núm.
Fecha de aprobación
Descripción del cambio
Motivo(s)
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01 08/08/05 Emisión Emisión
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F0-112-DES-01-01
FORMATO DE LOGÍSTICA PARA LAS REUNIONES NACIONALES, REGIONALES Y
DE CONSEJO DE DELEGADOS (Llenar un formato por día)
I.- GENERALES: Tipo de Reunión: Reunión Nacional de Delegados ___________ Reunión Regional de Delegados ___________ Consejo de Delegados ___________ Otra ___________ Fecha: _____ (2)_______ Lugar de Sesión:_____________________ (3) _________________________ _______________________________________________________________ Horario: ______________________ (4)__________________ No. de Participantes:________________ (5)_____________ Perfil de Participantes: ___________________________________________ ___________________(6)__________________________________________
Hotel Sede: _________________(7)______________________________
Clave para Tarifa Preferencial:__________(8)______
1
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES II.- REQUERIMIENTOS MATERIALES: Tipo de Montaje:
Herradura: ____ (9) Auditorio: _____ (9) Escuela: ____ (9) Otro: _____(9) Especificaciones: _____________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ______________________________(10)__________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Equipo: Cañón Si____ No_____ Pantalla Si____ No_____ Sonido Si____ No_____ No. de Micrófonos Alámbricos _____ No. de Micrófonos Inalámbricos _____ Lap Top Si____ No_____ Plasma Si____ No_____
Video casetera Si____ No_____
Grabación del Evento Si____ No_____
Grabadora Si____ No_____
11
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES Personificadores: Tipo de Personificadores : Chicos:____ (12)___ Grandes: ____(12)___ No. de Personificadores: ______(13)____
Personificadores para Delegados _____ Personificador para Jefe de la UCD _____ Personificadores para DGA´s de la UCD _____ Personificador del Director de Enlace Social de la UCD _____ Personificadores para Expositores e Invitados _____ Especificaciones:
_____________________________(14)____________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ ____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ ____________________________________________________________
____________________________________________________________
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
Eliminado: Particular
Servicio de Coffe Break No. de Personas: _________(15)______ Tipo de Servicio: Continuo ____(16)___ Programado _____(16)__
Selección de Alimentos: CONTINUO PROGRAMADO
ALIMENTOS 0:00 Hrs. 0:00 Hrs 0:00 Hrs Jugo Fruta Pan Dulce Agua Refrescos Pastas Café Otros:
Servicio de Comida Lugar: ____________________________(18)______________________________ No. de Personas: ______(19)_________ Horario:______________ (20)_________ Formato de Comida: Normal____(21)___ Sesión-Comida_____(21)_____ Menú y Montaje: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________
17
22
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES Lunch Box:
PROGRAMADO ALIMENTOS 0:00 Hrs. 0:00 Hrs 0:00 Hrs
Jugo Fruta Pan Dulce Agua Refrescos Pastas Café Sandwish Ensalada Otros:
23
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES Material y Equipo de Apoyo: Directorios de Oficinas de SEDESOL , Sectorizadas y Órganos Desconcentrados ______ Directorio de Organizadores, Personal de Apoyo y Pro- vedores ______ Directorio de Hoteles ______ Papelería ______ Programa de Trabajo de la Reunión ______ Carpetas de Trabajo ______ Transporte para Apoyo _______ Camión para Traslados _______ Listas de Registro de Asistencia _______ Listas para registro de documentación recibida _______ Acuses para Documentación Recibida _______ Etiquetas para Control de Celulares _______ Formatos de Mensajes Telefónicos _______ Encuestas de Evaluación de Atención y Servicio _______ Gafetes _______ Botiquín Médico _______ Guía de Servicios _______ Cajas para recepción de Documentación _______
24
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES RFC de SEDESOL _______
RFC de las Delegaciones _______
Mesa para Trabajo _______ Renta de Tablones _______ Renta de Sillas _______ Renta de Bambalinas _______ Línea Telefónica _______
Otros: ___________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ III.- REQUERIMIENTOS HUMANOS:
Actividad No. de Personas
Nombres
Secretarial
Edecanes
Traslado de Funcionarios
Gestión de Hoteles , Viáticos Y Boletos
de Avión
25 25
Mesa de Celulares
Enlaces Telefónicos
Traslado de Materiales
IV.- OBSERVACIONES: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________
26
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
“Formato de Logística para Reuniones Nacionales, Regionales y de Consejo de Delegados”
Clave: IL-112-DES-01-01 Fecha: 25 de julio de 2005 Revisión: 01
Página: 1 de: 1
Objetivo: Describir los campos de llenado del formato FO-112-DES-01-01
No. Campo Describir
1. Tipo de Reunión Indicar el tipo de reunión que se va a organizar.
2. Fecha Anotar la fecha en que se realizará el evento (en caso de que la reunión dure más de un día, se deberá llenar un formato por día a fin de contar con las especificaciones por día).
3. Lugar de Sesión Anotar nombre del lugar, dirección, teléfono y No. de fax en donde se realizarán las sesiones de trabajo.
4. Horario Anotar el horario en que se llevará a cabo la sesión de trabajo.
5. No. de Participantes Anotar el No. de personas que participarán en la sesión de trabajo, incluyendo a los organizadores.
6. Perfil de Participantes Describir brevemente el perfil de los asistentes, ejemplo: Delegados, Funcionarios de Sedesol, Expositores Externos, C. Secretaria, Sectorizadas, etc.
7. Hotel Sede Anotar nombre, dirección, teléfono y No. de fax del Hotel sede.
8. Clave para Tarifa Especial
Anotar el No. de clave proporcionada por el Hotel sede.
9. Tipo de Montaje Seleccionar el tipo de montaje que se desea para la sesión de trabajo.
10. Especificaciones Anotar las características específicas del tipo de montaje.
11. Equipo Indicar si se requiere o no cada uno de los equipos que se mencionan. En el caso de los micrófonos, indicar tipo y número requerido.
12. Tipo de Personificadotes Indicar el tamaño deseado del personificador
13. No. de Personificadotes Indicar el No. y Tipo de personificador requerido.
14. Especificaciones Anotar los nombres de los expositores e invitados especiales.
15. No. de Personas Anotar el No. de personas que tomarán coffe break
16. Tipo de Servicio Seleccionar si el servicio de coffe break se desea en forma continua o programado en horarios determinados.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
“Formato de Logística para Reuniones Nacionales, Regionales y de Consejo de Delegados”
Clave: IL-112-DES-01-01 Fecha: 25 de julio de 2005 Revisión: 01
Página: 2 de: 1
17. Selección de Alimentos Seleccionar en la columna correspondiente (continuo o programado) el tipo de servicio y los alimentos que se desean manejar, anotando el horario, en caso de que éstos sean programados.
18.
Lugar Anotar el lugar y el nombre del Salón en dónde se servirá la comida.
19. No. de Personas Anotar el No. de Comensales.
20. Horario Anotar el horario en el que se servirá la comida.
21. Formato de Comida Seleccionar el tipo de formato que se manejará en la comida.
22. Menú y Montaje Anotar el menú seleccionado, así como el tipo de montaje que se requiere para la comida.
23. Lunch Box Indicar el horario y tipo de alimentos que se desea incluir en el Lunch Box.
24. Material de Apoyo Seleccionar y señalar de la lista de Material de Apoyo, el requerido para la reunión.
25. Requerimientos Humanos
Anotar el No. y nombre de personas requeridas para cada actividad.
26. Observaciones Anotar cualquier tipo de comentario u observación importante para la logística del evento.
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FORMATO CHECK LIST DE F0-112-DES-01-02 ACTIVIDADES PREVIAS A LA REUNIÓN
Página 1 de 2
Reunión ________(1)__________de Delegados Fecha : _____ (2)_______ (3) (4) (5)
ACTIVIDAD CANTIDAD RESPONSABLE ESTATUS Reservar salón para evento
Solicitar tarifa especial y clave en Hotel sede
Solicitar montaje de salón
Solicitar equipo de sonido, video y pantalla
Solicitar equipo de cómputo
Solicitar acrílicos para personificadores
Elaborar personificadores
Solicitar servicio de alimentos
Integrar Directorios Telefónicos (SEDESOL, Sectorizadas y Órganos Desconcentrados)
Integrar Directorio de Organizadores, Personal de Apoyo y Proveedores
Integrar Directorio de Hoteles
Preparar Caja de Papelería
Imprimir Programas de Trabajo
Preparar carpetas de trabajo
Solicitar Transporte para apoyo
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FORMATO CHECK LIST DE F0-112-DES-01-02 ACTIVIDADES PREVIAS A LA REUNIÓN
Página 2 de 2
Solicitar Camión para Traslados
Elaborar lista de registro de asistencia
Elaborar lista para registro de documentación recibida
Solicitar la renta de tablones
Solicitar la renta de sillas
Solicitar la renta de bambalinas
Solicitar mesas de trabajo
Elaborar acuses de documentación recibida
Elaborar etiquetas para control de celulares
Imprimir formatos para mensajes telefónicos
Imprimir encuestas de evaluación de atención y servicio
Elaborar gafetes
Prepara botiquín médico
Elaborar guía de servicios
Prepara caja para recepción de documentos
Imprimir Listado de RFC de las Delegaciones
Prepara RFC de la SEDESOL
Convocar a reunión de planeación y asignación de funciones
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
“Formato de Check List de Actividades Previas a las Reuniones Nacionales, Regionales y de
Consejo de Delegados”
Clave: IL-112-DES-01-02 Fecha: 25 de julio de 2005 Revisión: 01
Página: 1 de: 1
Objetivo: Describir los campos de llenado del formato FO-112-DES-01-02
No. Campo Describir
1. Reunión Indicar el tipo de reunión que se va a organizar.
2. Fecha Anotar la fecha en que se realizará el evento
3. Cantidad Anotar la cantidad de elementos requeridos según sea el caso
4. Responsable Anotar el nombre del responsable de cada función.
5. Estatus Anotar el estatus que guarda cada función. OK= si la función esta concluida P= si la función esta inconclusa
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-112-DES-01-03 REUNION NACIONAL DE DELEGADOS
FORMATO DE ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE ATENCIÓN Y SERVICIO
Página 1 de 2
Fecha: _________ Tipo de Reunión: ___________ Nacional de Delegados ___________ Regional de Delegados ___________ Consejo de Delegados ___________ Otra Su opinión es muy importante para nosotros, por lo anterior y con el fin de mejorar la atención y asegurar el buen desarrollo de la reunión, le solicitamos llenar el siguiente cuestionario. Preguntas: 1.- ¿Cómo considera usted su estancia en el hotel sede? Excelente Satisfactorio Poco satisfactorio 2.- ¿Cómo considera usted el salón de sesiones? Excelente Satisfactorio Poco satisfactorio 3.- ¿Cómo considera usted el apoyo secretarial que recibe? Excelente Satisfactorio Poco satisfactorio 4.- ¿Cómo considera usted el apoyo que recibe con su celular? Excelente Satisfactorio Poco satisfactorio 5.- ¿Cómo considera usted el apoyo que recibe de las edecanes?
3
1
2
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-112-DES-01-03 REUNION NACIONAL DE DELEGADOS
FORMATO DE ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE ATENCIÓN Y SERVICIO
Página 2 de 2
Excelente Satisfactorio Poco satisfactorio 6.- ¿Cómo considera usted el apoyo que recibe en la gestión de viáticos, hoteles y boletos? Excelente Satisfactorio Poco satisfactorio 7.- ¿Cómo considera usted el servicio de transporte utilizado para el traslado a los eventos? Excelente Satisfactorio Poco satisfactorio 8.- ¿Cómo considera usted el servicio solicitado para traslado al aeropuerto ó algunos otros puntos? Excelente Satisfactorio Poco satisfactorio 9.- ¿Cómo considera usted el servicio de coffe break? Excelente Satisfactorio Poco satisfactorio 10.- ¿Cómo considera usted el servicio de alimentos? (Contestar solo en caso de haber tenido algún desayuno, comida o cena organizada por la UCD) Excelente Satisfactorio Poco satisfactorio Comentarios: _________________________________________________ _____________________________________________________________
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
“Formato de Encuesta de Evaluación de Atención y Servicio”
Clave: IL-112-DES-01-03 Fecha: 25 de julio de 2005 Revisión: 01
Página: 1 de: 1
Objetivo: Describir los campos de llenado del formato FO-112-DES-01-03
No. Campo Describir
1. Tipo de Reunión Indicar el tipo de reunión que se va a evaluar.
2. Fecha Anotar la fecha de la evaluación.
3. Preguntas Seleccionar en cada pregunta una de las tres opciones de respuesta.
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Procedimiento: Seguimiento a los Comités Sectoriales Estatales de Coordinación Estatal de la
Política Social de la SEDESOL Dirección de Gestión Institucional
Código: 112-PR-DGI-01
Elaboró: Lic. Juan Carlos Sánchez
Medina
Subdirector de Atención Ciudadana y Demanda Social
Revisó: Lic. Enrique Rafael Estévez
Sandoval
Director General Adjunto de Análisis y Enlace con las
Delegaciones
Aprobó: Lic. Eduardo Bravo Esqueda Jefe de la Unidad de
Coordinación de Delegaciones
Fecha de documentación: 08/08/05 Revisión número: 01 Copia número: Original Copia asignada a:
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FO-DGO-002
Presentación del procedimiento
Seguimiento a los Comités Sectoriales Estatales de Coordinación Estatal de la Política Social de la SEDESOL
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Objetivo(s): Dar seguimiento al buen desarrollo de los Comités Sectoriales Estatales de Coordinación de la Política Social a fin de que cumplan con los objetivos por los cuales fueron creados.
Glosario:
• Comité Sectorial Estatal de Coordinación Estatal de la Política Social de la SEDESOL.- es un órgano interno para coordinar la política social y articular las acciones que realiza la Secretaría de Desarrollo Social, sus órganos desconcentrados y las entidades coordinadas por la misma Secretaría, a fin de otorgar una atención concurrente a la problemática y demandas sociales y en la ejecución de los programas institucionales.
• Consejo de Delegados.- órgano interno de la Secretaría de Desarrollo Social el cual está encargado de analizar y diseñar estrategias de política social en base a las necesidades detectadas, así como formular propuestas de acción al Titular de la Secretaría de Desarrollo Social.
• DE.- Delegación de la SEDESOL.
• DGA.- Para efectos de este procedimiento se denomina así al Director General Adjunto de Análisis y Enlace con Delegaciones.
• JUCD.- Jefe de la Unidad de Coordinación de Delegaciones.
• Relatoría de la Sesión: es un breve resumen en donde se manifiesta lo acontecido en la sesión del Comité Sectorial Estatal.
• SEDESOL.- Secretaría de Desarrollo Social
• UCD.-Unidad de Coordinación de Delegaciones.
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Presentación del procedimiento
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Marco legal:
• Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social. DOF 19/JUL/04, Artículo 14 fracciones I y III.
Referencias:
• Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos, versión 2004.03. • Manual de Organización de la Unidad de Coordinación de Delegaciones
Alcance:
• Este procedimiento aplica a las actividades que realizan los Comités Sectoriales Estatales de Coordinación Política Social de la SEDESOL.
Responsabilidades:
• Del Jefe de la Unidad de Coordinación de Delegaciones: -autorizar el plan anual de trabajo de los comités sectoriales estatales y el informe general de avances. -informar al Titular de la SEDESOL acerca de los avances de los Comités Sectoriales Estatales.
• Del Director General Adjunto de Análisis y Enlace con Delegaciones: -establecer y aprobar la propuesta del Plan Anual de Trabajo de los Comités Sectoriales Estatales y del Informe General de Avances. -gestionar la autorización del Plan Anual de Trabajo de los Comités Sectoriales Estatales y del Informe General de Avances ante el JUCD. -coadyuvar a la correcta ejecución de este procedimiento.
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Presentación del procedimiento
Seguimiento a los Comités Sectoriales Estatales de Coordinación Estatal de la Política Social de la SEDESOL
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• Del Director de Gestión Institucional: -coadyuvar a la correcta ejecución de este procedimiento.
• Del Subdirector de Atención Ciudadana y Demanda Social: -recabar las propuestas de temas de los Comités Sectoriales Estatales. -elaborar el Plan Anual de Trabajo. -elaborar el Informe General de Avances. -ejecutar las actividades de acuerdo a lo manifestado en este procedimiento.
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Descripción de actividades
Seguimiento a los Comités Sectoriales Estatales de Coordinación Estatal de la Política Social de la SEDESOL
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Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
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1 Jefe de la Unidad de
Coordinación de Delegaciones
Recibe instrucciones del Titular de la SEDESOL para dar seguimiento a las actividades de los Comités Sectoriales Estatales de Coordinación Estatal de la Política Social (Comités Sectoriales Estatales).
2 Jefe de la Unidad de
Coordinación de Delegaciones
Instruye al DGA para dar seguimiento a las actividades de los Comités Sectoriales Estatales.
3 Director General Adjunto de Análisis y
Enlace con Delegaciones
Instruye al Director de Gestión Institucional que solicite los temas a tratar en las agendas anuales de las sesiones de los Comités Sectoriales Estatales.
4 Director de Gestión
Institucional
Instruye al Subdirector de Atención Ciudadana y Demanda Social la elaboración del oficio para solicitar los temas a tratar en las agendas anuales de las sesiones de los Comités Sectoriales Estatales (oficio de solicitud de temas a los Delegados).
5 Subdirector de Atención
Ciudadana y Demanda Social
Elabora oficio de solicitud de temas, recaba firma del DGA y envía a la DE correspondiente anexando el formato de propuestas de temas para integrar el plan anual de trabajo de los Comités Sectoriales Estatales (Formato de Propuesta de Temas)
Oficio de Solicitud de Temas
Formato de Propuesta de Temas
6 Subdirector de Atención
Ciudadana y Demanda Social
Recibe de la DE correspondiente, el Formato de Propuesta de Temas.
Formato de Propuesta de Temas
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Descripción de actividades
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7 DGA, Director de Gestión Institucional
y Subdirector de
Atención Ciudadana y
Demanda Social
Revisan los temas contenidos en el Formato de Propuestas de Temas, determinan cuales temas tienen mayor impacto a la misión de la SEDESOL y establecen la propuesta del plan anual de trabajo de los Comités Sectoriales Estatales (Propuesta del Plan Anual de Trabajo).
Nota: la Propuesta del Plan Anual de Trabajo se almacena en el formato del Plan Anual de Trabajo
Formato de Propuesta de Temas
Plan Anual de Trabajo (en propuesta) FO-112-DGI-01-01
8 Director General Adjunto de Análisis y
Enlace con Delegaciones
Presenta ante el Jefe de la Unidad de Coordinación de Delegaciones la Propuesta del Plan Anual de Trabajo.
Plan Anual deTrabajo (enpropuesta) FO-112-DGI-01-01
9 Jefe de la Unidad de
Coordinación de Delegaciones
y DGA
Revisan conjuntamente la Propuesta del Plan Anual de Trabajo y el JUCD determina si existen observaciones a corregir.
Plan Anual de Trabajo (en propuesta) FO-112-DGI-01-01
10 Jefe de la Unidad de
Coordinación de Delegaciones, DGA y Director
de Gestión Institucional
Se pregunta si la Propuesta del Plan Anual de Trabajo tiene observaciones a corregir. Si la respuesta es:
Si, ir al paso 11.
No, ir al paso 12.
11 Jefe de la Unidad de
Coordinación de
Instruye la atención de observaciones a la Propuesta del Plan Anual de Trabajo al DGA.
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Delegaciones Continúa el procedimiento en el paso 7.
12 Jefe de la Unidad de
Coordinación de Delegaciones
Se pregunta si es necesario realizar reunión del Consejo de Delegados para someter los temas de la propuesta del Plan Anual de Trabajo. Si la respuesta es:
Si, ir al paso 13
No, ir al paso 14
13 Jefe de la Unidad de
Coordinación de Delegaciones y
DGA
Convocan y realizan reunión del Consejo de Delegados para someter los temas de la propuesta del Plan Anual de Trabajo y así realizar las modificaciones o adiciones pertinentes estableciendo el Plan Anual de Trabajo final de los Comités Sectoriales Estatales.
Nota: Aplica el procedimiento de “Organización de Reuniones de Delegados de la SEDESOL”.
Plan Anual de Trabajo (en propuesta y final) FO-112-DGI-01-01
Procedimiento Organización de Reuniones de Delegados de la SEDESOL
14 Jefe de la Unidad de
Coordinación de Delegaciones
Aprueba el Plan Anual de Trabajo Plan Anual de Trabajo (en propuesta y final) FO-112-DGI-01-01
15 Director de Gestión
Institucional
Instruye la elaboración del calendario general de sesiones de los Comités Sectoriales Estatales (Calendario) al Subdirector de Atención Ciudadana y Demanda Social.
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16 Subdirector de Atención
Ciudadana y Demanda Social
Elabora el Calendario en donde se enmarcan los siguientes puntos:
• Fechas de sesiones de cada Comité Sectorial Estatal
• Fechas de entrega de su informe semestral de avances.
• Fechas en las cuales volverán a entregar sus propuestas de temas a tratar en el Comité para el próximo año.
Calendario FO-112-DGI-01-02
17 Subdirector de Atención
Ciudadana y Demanda Social
Solicita el visto bueno del Calendario al DGA, al Director de Gestión Institucional y al JUCD, y lo envía a cada una de la Delegaciones conjuntamente con el Plan Anual de Trabajo y los formatos de informe de avances semestrales del Plan Anual de Trabajo para su llenado correspondiente por parte de la DE.
Plan Anual de Trabajo FO-112-DGI-01-01
Calendario FO-112-DGI-01-02
Informe de Avances (Semestrales) Del FO-112-DGI-01-03 al 08
18 JUCD y/o DGA y/o Director de
Gestión Institucional y/o Subdirector de
Atención Ciudadana
Se pregunta si existe la necesidad de apoyar en la temática de la sesión de algún Comité Sectorial Estatal por solicitud de la DE. Si la respuesta es:
Si, ir al paso 19.
No, ir al paso 20.
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Demanda Social
19 Director de Gestión
Institucional y/o Subdirector de
Atención Ciudadana
Demanda Social y/o JUCD y/o
DGA
Asiste(n) a la sesión del Comité Sectorial Estatal solicitante y apoya(n) en la temática de la misma.
Nota: el Director de Gestión Institucional o el Subdirector de Atención Ciudadana y Demanda Social elabora la relatoría de la sesión.
Relatoría de la Sesión
20 Subdirector de Atención
Ciudadana y Demanda Social
Recibe los formatos con el informe semestral de avances del Plan Anual de Trabajo de cada uno de los Comités (Informe Semestral de Avances).
Informe de Avances (Semestrales) Del FO-112-DGI-01-03 al 08
21 Subdirector de Atención
Ciudadana y Demanda Social
Integra un informe general de avances de los 31 Comités Sectoriales Estatales (Informe General de Avances) utilizando la información de los informes semestrales de avances de cada DE, y turna al DGA y al JUCD para su aprobación.
Informe de Avances (General y Semestrales) Del FO-112-DGI-01-03 al 08
22 Jefe de la Unidad de
Coordinación de Delegaciones, el
DGA y el Director de
Gestión Institucional
Revisan el Informe General de Avances para determinar si tienen observaciones a corregir.
Informe de Avances (General) Del FO-112-DGI-01-03 al 08
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Descripción de actividades
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23 Jefe de la Unidad de
Coordinación de Delegaciones, el
DGA y el Director de
Gestión Institucional
Se pregunta si el Informe General de Avances tiene observaciones a corregir. Si la respuesta es:
Si, ir al paso 24.
No, ir al paso 25.
24 DGA Instruye al Subdirector de Atención Ciudadana y Demanda Social la atención de observaciones al Informe General de Avances.
Continúa el procedimiento en el paso 21.
25 Jefe de la Unidad de
Coordinación de Delegaciones
Informa personalmente de los asuntos y avances relevantes al Titular de la SEDESOL para su conocimiento.
Fin del Procedimiento
Informe de Avances (General) Del FO-112-DGI-01-03 al 08
TIEMPO TOTAL: De 45 a 55 Días Hábiles
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Diagrama de flujo
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Plan Anual de Trabajo
Inform e de avances general
Inform e de avances
Inform e de avances
Plan Anual de Trabajo
Procedim iento
Form ato de propuesta de
tem as
Form ato de propuesta de
tem as
Clave de Letras:A.- Jefe de la Unidad de Coordinación de DelegacionesB.- D irector G eneral Adjunto de Análisis y Enlace con DelegacionesC.- D irector de Gestión InstitucionalD.- Subdirector de Atención C iudadana y Dem anda Social
Inicio
Instruir al DGA para dar
seguim iento a Com ité2 A
Instruir para atender
observaciones11 A
Instruir para solicitar tem as a
tratar en las agendas3 B
Recibir instrucciones para
seguim iento del Com ité1 A
¿Tiene observaciones el
plan?
ABC
10
Si
No7
O ficio solicitud de tem as
Elaborar oficio de solicitud, recabar firma y enviar con
anexos5 D
Recibir form ato de propuesta de
tem as6 D
10
Relatoría de la sesión
Fin
Instruir para elaboración de
oficio de solicitud de temas4 C
Formato de propuesta de
temas
Plan Anual de Trabajo
Revisar tem as y establecer propuesta
7 BCD
Plan Anual de Trabajo
Presentar propuesta de plan
anual de trabajo8 B
Plan Anual de Trabajo
Revisar propuesta de plan anual de
trabajo9 AB
Plan Anual de Trabajo
Convocar y realizar reunión
13 AB
Calendario
Elaborar calendario general
de sesiones16 D
Calendario
Solicitar visto bueno y enviar
con anexos17 D
Asisitir a sesión, apoyar y elaborar
relatoría19 ABCD
¿Se requiere apoyar en la
tem ática?
ABCD
18
SI
NO
20
Recibir form atos con inform e
20 D
Inform e de avances
Integrar inform e general y turnar
21 D
Inform e de avances general
Revisar inform e general
22 AB
Instruir para atender
observaciones24 B
¿Tienen observaciones?
AB
23
Si
No
21
Inform ar al T itular de la SEDESO L
25 A
¿Es necesaria reunión de consejo?
A
12
NO
SI
Instruir la elaboración de
calendario15 C
Aprobar el P lan Anual de Trabajo14 A
15
20
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FO-DGO-005
Registros
Seguimiento a los Comités Sectoriales Estatales de Coordinación Estatal de la Política Social de la SEDESOL
112-PR-DGI-01
Clave Nombre Responsable de
retención Tiempo de retención
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N/A Oficio de Solicitud de Temas Subdirector de Atención
Ciudadana y Demanda Social
1 año en archivo activo y 3 años en
archivo muerto
N/A Propuestas de Temas de la DE (Formato)
Subdirector de Atención
Ciudadana y Demanda Social
1 año en archivo activo y 3 años en
archivo muerto
N/A Oficio de Envío Subdirector de Atención
Ciudadana y Demanda Social
1 año en archivo activo y 3 años en
archivo muerto
Nota: aun no se generan registros de los formatos del “Informe de Avances”
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FO-DGO-006
Anexos
Seguimiento a los Comités Sectoriales Estatales de Coordinación Estatal de la Política Social de la SEDESOL
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Núm. Nombre del documento Clave
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01 Plan Anual de Trabajo FO-112-DGI-01-01
02 Calendario General de Sesiones de los Comités Sectoriales Estatales (Calendario)
FO-112-DGI-01-02
03 Avance Gráfico FO-112-DGI-01-03
04 Problemáticas FO-112-DGI-01-04
05 Ficha de reunión FO-112-DGI-01-05
06 Acuerdos anteriores FO-112-DGI-01-06
07 Acuerdos en Curso FO-112-DGI-01-07
08 Lista de Participantes FO-112-DGI-01-08
Nota: los formatos del “Informe de Avances” comprenden del formato FO-112-DGI-01-03 (Avance Gráfico) al FO-112-DGI-01-08 (Lista de Participantes).
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FO-DGO-007Historial de cambios
Seguimiento a los Comités Sectoriales Estatales de Coordinación Estatal de la Política
Social de la SEDESOL
112-PR-DGI-01
Revisión núm.
Fecha de aprobación
Descripción del cambio
Motivo(s)
Versión 2004.03 FECHA: Noviembre de 2004
Página 14 de 14
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
01 08/08/05 Emisión Emisión
COMITÉ SECTORIAL ESTATAL DE COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL
Entidad Federativa ___________________
PLAN ANUAL DE TRABAJO 2005.
TEMA A TRATAR
FO-112-DGI-01-01
1
2
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
Plan Anual de Trabajo
Clave: IL-112-DGI-01-01 Fecha: 29/07/05 Revisión: 01
Página: 1 de: 1
Objetivo: Describir los campos de llenado del formato FO-112-DGI-01-01
No. Campo Describir
1. Nombre Anotar nombre de la Entidad Federativa.
2. Temas
Anotar planteamiento de las actividades que serán desarrolladas durante el año incluyendo los temas generales (para todas las delegaciones) y los temas particulares (para su propia entidad federativa).
COMITÉ SECTORIAL ESTATAL DE LA COORDINACIÓN POLÍTICA SOCIAL.
ESTADOS OBSERVACIONES. 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 19 20 21 22 23 26 27 28 29 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30
Aguascalientes / QuerétaroBaja CaliforniaBaja California Sur / Quintana RooCampecheCoahuila / SinaloaColimaChiapas / SonoraChihuahuaDurango / TabascoGuanajuatoGuerrero / TamaulipasHidalgoJalisco / TlaxcalaEdo. De MéxicoMichoacán / VeracruzMorelosNayarit / YucatánNuevo LeónOaxaca / ZacatecasPuebla
CALENDARIO
JULIO SEPTIEMBRE NOVIEMBRE
1 11 2
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
Calendario
Clave: IL-112-DGI-01-02 Fecha: 29/07/05 Revisión: 01
Página: 1 de: 1
Objetivo: Describir los campos de llenado del formato FO-112-DGI-01-02
No. Campo Describir
1. Meses a celebrarse las reuniones
Anotar especificación cronológica de las reuniones a efectuarse en los meses programados.
2. Observaciones
Anotar comentarios referenciales, aclaratorios o de reforzamiento.
COMITÉ SECTORIAL ESTATAL DE COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL.
AVANCE GRÁFICO DE CUMPLIMIENTO. FO-112-DGI-01-03
PLAN ANUAL DE TRABAJO.
No. ACCIONES ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. OBSERVACIONES
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P PROGRAMADOR REAL
AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.JUL.
25
43
1
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
Avance Gráfico de Cumplimiento
Clave: IL-112-DGI-01-03 Fecha: 29/07/05 Revisión: 01
Página: 1 de: 1
Objetivo: Describir los campos de llenado del formato FO-112-DGI-01-03
No. Campo Describir
1. Número Anotar número recaído a la acción a desarrollar.
2. Acciones a realizar
Anotar descripción de la actividad planteada como acción a desarrollar en un lapso de tiempo determinado.
3. Tiempo programado
Anotar especificación del tiempo programado para la ejecución de la acción a desarrollar.
4. Tiempo real
Anotar señalamiento del tiempo real de avance invertido en la ejecución de la acción.
5. Observaciones
Anotar suscripción de incidencias acaecidas o comentarios de reforzamiento.
COMITÉ SECTORIAL ESTATAL DE COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL
REPORTE DE PROBLEMÁTICAS Y LOGÍSTICA DE SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS SOCIALES.
_______________________ Entidad Federativa.
PROBLEMÁTICA DETECTADA PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 1.-
2.-
3.-
4.-
FO-112-DGI-01-04
1
3 2
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
REPORTE DE PROBLEMÁTICAS Y LOGÍSTICA DE SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS SOCIALES.
Clave: IL-112-DGI-01-04 Fecha: 29/07/05 Revisión: 01
Página: 1 de: 1
Objetivo: Describir los campos de llenado del formato FO-112-DGI-01-04
No. Campo Describir
1. Nombre Anotar nombre de la entidad federativa.
2. Problema
Anotar señalamiento y descripción del problema específico detectado.
3. Solución
Anotar el planteamiento de la propuesta de solución diseñada para el problema descrito.
COMITÉ SECTORIAL ESTATAL DE COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL
Ficha de reunión _____________________
Entidad Federativa. Reunión Num. Tipo: Fecha: / / Sede: Objetivo: Orden del día: Participantes: NOMBRE CARGO DEPENDENCIA FIRMA __________________ ___________________ _____________________ _________________
32
1
54
6
7
8 888
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
Ficha de reunión
Clave: IL-112-DGI-01-05 Fecha: 29/07/05 Revisión: 01
Página: 1 de: 1
Objetivo: Describir los campos de llenado del formato: FO-112-DGI-01-05
No. Campo Describir
1. Nombre Anotar nombre de la entidad federativa.
2. Número Anotar el número de número de reunión efectuada.
3. Tipo de reunión Anotar el carácter de la reunión: ordinaria o extraordinaria.
4. Fecha Anotar la fecha de realización de la reunión.
5. Lugar Anotar descripción del lugar donde se efectúa.
6. Objetivo Anotar el planteamiento del objetivo motivo de la reunión.
7. Orden del Día Anotar la programación secuencial de los asuntos a desahogar.
8. Participantes
Anotar descripción e identificación de los participantes en la reunión señalándose el nombre completo, el cargo que desempeña, la razón social de la dependencia de donde proviene y la impresión de la firma autógrafa respectiva.
COMITÉ SECTORIAL ESTATAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICA SOCIAL
ANÁLISIS DE ASUNTOS TRATADOS Y ACORDADOS EN SESIÓN ANTERIOR.
_________________ Entidad Federativa.
ASUNTO SITUACIÓN ACTUAL 1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
FO-112-DGI-01-06
3 2
1
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
ANÁLISIS DE ASUNTOS TRATADOS Y ACORDADOS EN SESIÓN ANTERIOR
Clave: IL-112-DGI-01-06 Fecha: 29/07/05 Revisión: 01
Página: 0 de: 1
1
Objetivo: Describir los campos de llenado del formato FO-112-DGI-01-06
No. Campo Describir
1. Nombre Anotar nombre de la entidad federativa.
2. Acuerdo
Anotar planteamiento del asunto tratado en la reunión de trabajo anterior y el acuerdo recaído al mismo.
3. Situación actual
Anotar descripción de la situación actual que guarda el asunto tratado y acordado.
COMITÉ SECTORIAL ESTATAL DE COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL
ACUERDOS DE REUNIÓN EN CURSO
_______________ ___________________ Fecha de la reunión. Entidad Federativa. 1.- 2.- 3.- 4.- FO-112-DGI-01-07
3
21
3
3
3
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
ACUERDOS DE REUNIÓN EN CURSO
Clave: IL-112-DGI-01-07 Fecha: 29/07/05 Revisión: 01
Página: 1 de: 1
Objetivo: Describir los campos de llenado del formato FO-112-DGI-01-07
No. Campo Describir
1. Fecha
Anotar señalamiento de la fecha exacta de celebración de la reunión en ejecución.
2. Nombre
Anotar el nombre de la Entidad Federativa en donde se celebra la reunión.
3. Acuerdo
Anotar planteamiento y descripción del acuerdo tomado en la reunión.
NOMBRE Y FIRMA DE PARTICIPANTES.
___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ FO-112-DGI-01-08
1 2
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
NOMBRE Y FIRMA DE PARTICIPANTES.
Clave: IL-112-DGI-01-08 Fecha: 29/07/05 Revisión: 01
Página: 1 de: 1
Objetivo: Describir los campos de llenado del formato FO-112-DGI-01-08
No. Campo Describir
1. Nombre y cargo
Anotar transcripción del nombre y cargo completo (sin abreviaturas) del participante en la reunión.
2. Firma Estampamiento de la firma autógrafa del participante.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-001Firmas de autorización
Versión 2004.03 FECHA: Noviembre de 2004
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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
Procedimiento: Seguimiento a Instrumentos de Coordinación
Dirección de Gestión Institucional Código: 112-PR-DGI-02
Elaboró: Lic. Juan Carlos Sánchez
Medina
Subdirector de Atención Ciudadana y Demanda
Social
Revisó: Lic. Enrique Rafael Estévez
Sandoval
Director General Adjunto de Análisis y Enlace con las
Delegaciones
Aprobó: Lic. Eduardo Bravo Esqueda Jefe de al Unidad de
Coordinación de Delegaciones
Fecha de documentación: 08/08/05 Revisión número: 01 Copia número: Original Copia asignada a:
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FO-DGO-002
Presentación del procedimiento
Seguimiento a Instrumentos de Coordinación
112-PR-DGI-02
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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
Objetivo(s): Dar Seguimiento a los Instrumentos de Coordinación de las Delegaciones de la SEDESOL para facilitar la correcta ejecución de los mismos ante las Áreas Normativas de la SEDESOL.
Glosario:
• Instrumentos de Coordinación: Son los Convenios de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano, los acuerdos de coordinación y los anexos de ejecución.
• Áreas Normativas.- Se denomina así a cualquier Unidad Administrativa de la SEDESOL que participe en la celebración del instrumento de coordinación.
• DE.- Delegación de la SEDESOL.
• Unidad Administrativa (UA).- Cada una de las áreas que comprenden las Oficinas Centrales, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Sectorizadas de la Secretaría de Desarrollo Social.
Marco legal:
• Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social. DOF, 19/07/04, Art. 14 fracción IV.
Referencias:
• Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos, versión 2004.03.
• Procedimiento de “Atención a Solicitudes de Asesoría, Gestión y de Información de las Delegaciones de la SEDESOL 112-PR-DDS-02”
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-002
Presentación del procedimiento
Seguimiento a Instrumentos de Coordinación
112-PR-DGI-02
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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
Alcance:
• Este Procedimiento aplica a todos los instrumentos de Coordinación remitidos a la UCD por las áreas normativas con la finalidad de facilitar su correcta ejecución.
Responsabilidades:
• Del Jefe de la Unidad de Coordinación de Delegaciones: -instruir el seguimiento de los Instrumentos de Coordinación.
• Del Director General Adjunto de Análisis y Enlace con Delegaciones: -coadyuvar e instruir el seguimiento de los Instrumentos de Coordinación.
• Del Director de Gestión Institucional: -instruir al Subdirector de Atención Ciudadana y Demanda Social en el seguimiento de los Instrumentos de Coordinación.
• Del Subdirector de Atención Ciudadana y Demanda Social: -ejecutar las actividades de seguimiento a los Instrumentos de Coordinación definidas en este procedimiento.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-003
Descripción de actividades
Seguimiento a Instrumentos de Coordinación
112-PR-DGI-02
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
1 Jefe de la Unidad de
Coordinación de Delegaciones
Instruye al Director General Adjunto de Análisis y Enlace con Delegaciones para dar seguimiento a los Instrumentos de Coordinación de las DE´s.
2 Director General Adjunto de Análisis y
Enlace con Delegaciones
Instruye al Director de Gestión Institucional dar seguimiento a los Instrumentos de Coordinación de las DE´s.
3 Director de Gestión
Institucional
Instruye al Subdirector de Atención Ciudadana y Demanda Social dar seguimiento a los Instrumentos de Coordinación de las DE´s.
4 Subdirector de Atención
Ciudadana y Demanda Social
Envía el Formato de Control de Instrumentos de Coordinación a las 31 DE´s para recabar información acerca del status de los Instrumentos de Coordinación en cada DE.
Formato de Control de Instrumentos de Coordinación FO-112-DGI-02-01
5 Subdirector de Atención
Ciudadana y Demanda Social
Recibe el Formato de Control de Instrumentos de Coordinación con el registro de los instrumentos de coordinación, así como las copias simples de dichos instrumentos generados en su Entidad Federativa.
Formato de Control de Instrumentos de Coordinación FO-112-DGI-02-01
Copias de los Instrumentos de Coordinación
6 Subdirector de Atención
Ciudadana y
Integra el Formato de Control de Instrumentos de Coordinación en la carpeta de Instrumentos de coordinación de la DE correspondiente.
Formato de Control de Instrumentos de Coordinación
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-003
Descripción de actividades
Seguimiento a Instrumentos de Coordinación
112-PR-DGI-02
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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Demanda Social FO-112-DGI-02-01
Carpeta de Instrumentos de Coordinación
7 Subdirector de Atención
Ciudadana y Demanda Social
Recibe de la DE solicitud para dar seguimiento a algún Instrumento de Coordinación generado en su Entidad Federativa.
Nota.- los tipos de solicitudes recibidas son los siguientes:
• Solicitud de asesoría respecto al Instrumento de Coordinación.
• Solicitud de información respecto al Instrumento de Coordinación.
• Solicitud de gestión con Áreas Normativas responsables del Instrumento de Coordinación.
Nota: La solicitud es recibida mediante llamada telefónica, correo electrónico u oficio de solicitud.
Oficio de Solicitud de la DE
Correo Electrónico de solicitud de la DE
8 Subdirector de Atención
Ciudadana y Demanda Social
Aplicar el procedimiento de Atención a Solicitudes de Asesoría, Gestión y de Información.
Procedimiento de Atención a Solicitudes de Asesoría, Gestión y de Información 112-PR-DDS-02
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FO-DGO-003
Descripción de actividades
Seguimiento a Instrumentos de Coordinación
112-PR-DGI-02
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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9 Subdirector de Atención
Ciudadana y Demanda Social
Actualizar el Formato de Control de Instrumentos de Coordinación y almacenar la información derivada de la atención de la solicitud en la Carpeta de Instrumentos de Coordinación de la DE atendida para mantener el seguimiento a sus respectivos Instrumentos de Coordinación.
Formato de Control de Instrumentos de Coordinación FO-112-DGI-02-01
Carpeta de Instrumentos de Coordinación
Oficio de Solicitud de la DE
Copias de los Instrumentos de Coordinación
Correo Electrónico de solicitud de la DE
TIEMPO TOTAL: de 1 a 2 días
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FO-DGO-004
Diagrama de flujo
Seguimiento a Instrumentos de Coordinación
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FO-DGO-005
Registros
Seguimiento a Instrumentos de Coordinación
112-PR-DGI-02
Clave Nombre Responsable de retención
Tiempo de retención
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FO-112-DGI-02-01
Formato de Control de Instrumentos de Coordinación
Subdirector de Atención
Ciudadana y Demanda Social
1 año en archivo activo y 3 años en
archivo muerto
N/A Carpeta de Instrumentos de Coordinación
Subdirector de Atención
Ciudadana y Demanda Social
1 año en archivo activo y 3 años en
archivo muerto
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-006
Anexos
Seguimiento a Instrumentos de Coordinación
112-PR-DGI-02
Núm. Nombre del documento Clave
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01 Formato de Control de Instrumentos de Coordinación FO-112-DGI-02-01
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-007Historial de cambios
Seguimiento a Instrumentos de Coordinación
112-PR-DGI-02
Revisión núm.
Fecha de aprobación
Descripción del cambio
Motivo(s)
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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
01 08/08/05 Emisión Emisión
FO-112-DGI-02-01
Control de convenios de coordinación para el desarrollo social y humano, acuerdos de coordinación, anexos de ejecución y diversos instrumentos de coordinación y concertación que celebre la Secretaría
DELEGACIÓN_________________________________
INSTRUMENTO JURÍDICO
NÚMERO FECHA DE CELEBRACIÓN
PARTES QUE LO CELEBRAN
STATUS
1
2 3 4 5 6
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE:
Formato de seguimiento de instrumentos de coordinación
Clave: IL-112-DGI-02-01 Fecha: 08/08/05 Revisión: 01
Página: 1 de: 1
Objetivo: Describir los campos de llenado del formato de seguimiento de instrumentos de coordinación FO-112-DGI-02-01 No. Campo Describir
1. Nombre Anotar nombre de la entidad federativa sede de la Delegación.
2. Instrumento Jurídico
Anotar la especificación del tipo de instrumento jurídico (convenio, acuerdo, etc)
3. Número
Anotar el numero asignado al documento; en caso de omitirlo destacar con s/n
4. Fecha de celebración
Anotar la señalamiento de la fecha exacta de celebración del instrumento jurídico
5. Partes que lo celebran
Anotar la determinación precisa de las partes celebrantes (ejecutivo federal y/o funcionarios respectivos, ejecutivo estatal y/o funcionarios correspondientes, etc.)
6. Status
Anotar la descripción actualizada de la situación procedimental en que se encuentra el instrumento jurídico (firmado, en proceso de firma, en suspensión, pendiente, etc.)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-001Firmas de autorización
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Procedimiento: Elaboración del Reporte del Ejercicio Presupuestal de Gasto Corriente en las
Delegaciones de la SEDESOL Dirección de de Operación Delegacional
Código: 112-PR-DOD-01
Elaboró: Lic. Yolanda Langarica
Castelán
Subdirectora de Recursos Financieros Delegacionales
Revisó: Ing. Manuel Verdugo
Luengas
Director General Adjunto Desarrollo Delegacional
Aprobó: Lic. Eduardo Bravo
Esqueda
Jefe de la Unidad de Coordinación de
Delegaciones
Fecha de documentación: 08/08/05 Revisión número: 01 Copia número: Original Copia asignada a:
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FO-DGO-002
Presentación del procedimiento
Elaboración del Reporte del Ejercicio Presupuestal de Gasto Corriente en las Delegaciones de la SEDESOL
112-PR-DOD-01
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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
Objetivo(s): Dar seguimiento al avance financiero del ejercicio presupuestal del gasto corriente de la Secretaría asignado a las delegaciones federales de la SEDESOL en las entidades federativas mediante la entrega de reportes periódicos que faciliten la implementación de acciones preventivas y correctivas.
Glosario:
• Concentrado.- Concentrado de Acciones Correctivas y Preventivas.
• DE.- Delegaciones federales de la SEDESOL en las entidades federativas.
• DIAPP.- Dirección de Información y Análisis Presupuestal de la Dirección General de Programación y Presupuesto.
• Ejercicio presupuestal.- Ejercicio de los recursos financieros asignados a las delegaciones federales de la SEDESOL en las entidades federativas en el rubro de gasto corriente.
• Gasto corriente.- Recursos presupuestales asignados a las delegaciones federales de la SEDESOL en las entidades federativas en las partidas comprendidas en los capítulos 2000, 3000 y 5000.
• Reporte del Gasto Corriente.- Reporte del Ejercicio Presupuestal de Gasto Corriente en las DE´s
• SIPREC.- Sistema Integral de Presupuesto y Contabilidad.
• SAEGCD.- Sistema de Análisis del Ejercicio de Gasto Corriente en Delegaciones.
• UCD.- Unidad de Coordinación de Delegaciones.
• SEDESOL.- Secretaría de Desarrollo Social.
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FO-DGO-002
Presentación del procedimiento
Elaboración del Reporte del Ejercicio Presupuestal de Gasto Corriente en las Delegaciones de la SEDESOL
112-PR-DOD-01
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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
Marco legal:
• Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social D.O.F. 19-07-04. Capítulo VII, Artículo 14°, Fracción II.
• Normas, Políticas y Lineamientos para el Ejercicio Presupuestario 2005. Circular 001/2005 numeral 9.
Referencias:
• Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos 2004.03 • Manual de Organización de la Unidad de Coordinación de Delegaciones
Responsabilidades:
• Del Jefe de la Unidad de Coordinación de Delegaciones: – validar el reporte del ejercicio del presupuesto de gasto corriente de las
delegaciones. – aprobar este procedimiento para su implantación.
• Del Director General Adjunto Desarrollo Delegacional: – validar el reporte del ejercicio del presupuesto de gasto corriente de las
delegaciones. – enviar a las delegaciones el reporte y el concentrado de acciones correctivas y
preventivas para su implantación.
• Del Director de Operación Delegacional: – analizar el reporte del ejercicio del presupuesto de gasto corriente de las
delegaciones y emitir las acciones correctivas y preventivas correspondientes.
• Del Subdirector de Recursos Financieros Delegacionales:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-002
Presentación del procedimiento
Elaboración del Reporte del Ejercicio Presupuestal de Gasto Corriente en las Delegaciones de la SEDESOL
112-PR-DOD-01
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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
– elaborar y actualizar este procedimiento cada año o antes si se requiere a partir de su fecha de emisión.
– elaborar el reporte del ejercicio presupuestal de gasto corriente.
• Del Subdirector de Sistemas en Delegaciones: – actualizar la base de datos del SAEGCD para generar el reporte del ejercicio
presupuestal de gasto corriente.
• Del Enlace de Recursos Financieros:
− apoyar al Subdirector de Recursos Financieros Delegacionales en la ejecución de este procedimiento
Alcance: Este procedimiento comprende la elaboración periódica del reporte del ejercicio presupuestal de los recursos asignados a las Delegaciones de la SEDESOL en las entidades federativas en el rubro de gasto corriente, en la Unidad de Coordinación de Delegaciones.
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FO-DGO-003
Descripción de actividades
Elaboración del Reporte del Ejercicio Presupuestal de Gasto Corriente en las Delegaciones de la SEDESOL
112-PR-DOD-01
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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1 Enlace de Recursos
Financieros
Recibe por correo electrónico del Departamento de Análisis de la DIAPP, el archivo electrónico que contiene el reporte del estado del ejercicio correspondiente a las 31 DE´s (Reporte del Estado del Ejercicio) generados por el SIPREC, dentro de los primeros dos días hábiles siguientes al mes objeto de reporte.
Nota: el Enlace de Recursos Financieros es personal de apoyo de la Unidad de Coordinación de Delegaciones y las actividades que este realiza están supervisadas por el Subdirector de Recursos Financieros Delegacionales.
Reporte del Estado del Ejercicio correspondiente a las 31 DE´s
2 Enlace de Recursos
Financieros
Imprime la información del Reporte del Estado del Ejercicio contenida en el archivo electrónico y turna la impresión y el archivo al Subdirector de Recursos Financieros Delegacionales para su validación.
Reporte del Estado del Ejercicio correspondiente a las 31 DE´s
3 Subdirector de Recursos
Financieros Delegacionales
Verifica en la lista de validación, que la información contenida en el Reporte del Estado del Ejercicio cumplan con:
a) Campos correctos
b) Información completa
c) Totalidad de DE
Reporte del Estado del Ejercicio correspondiente a las 31 DE´s
Lista de validación. FO-112-DOD-01-01
4 Subdirector de Recursos
Financieros Delegacionales
Se pregunta si la información contenida en el Reporte del Estado del Ejercicio cumple con los requisitos arriba mencionados:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-003
Descripción de actividades
Elaboración del Reporte del Ejercicio Presupuestal de Gasto Corriente en las Delegaciones de la SEDESOL
112-PR-DOD-01
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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Página 6 de 15
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
No, ir al paso 5.
Si, ir al paso 7.
5 Subdirector de Recursos
Financieros Delegacionales
Turna al Enlace de Recursos Financieros el Reporte del Estado del Ejercicio adjuntando la lista de validación.
Reporte del Estado del Ejercicio correspondiente a las 31 DE´s
Lista de validación. FO-112-DOD-01-01
6 Enlace de Recursos
Financieros
Solicita por correo electrónico al Departamento de Análisis de la DIAPP, la corrección del archivo electrónico con base en la lista de validación.
Continúa el procedimiento en el paso 1.
Correo Electrónico
Lista de validación. FO-112-DOD-01-01
7 Subdirector de Recursos
Financieros Delegacionales
Turna el archivo electrónico del Reporte del Estado del Ejercicio al Subdirector de Sistemas en Delegaciones para la actualización del SAEGCD.
Reporte del Estado del Ejercicio correspondiente a las 31 DE´s
8 Subdirector de Sistemas en
Delegaciones
Actualiza la base de datos del SAEGCD con la información del Reporte del Estado del Ejercicio, genera e imprime el Reporte del Ejercicio Presupuestal de Gasto Corriente en las Delegaciones (Reporte de Gasto Corriente) y lo turna al Subdirector de Recursos Financieros Delegacionales para su verificación.
Reporte del Estado del Ejercicio correspondiente a las 31 DE´s
Reporte del
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-003
Descripción de actividades
Elaboración del Reporte del Ejercicio Presupuestal de Gasto Corriente en las Delegaciones de la SEDESOL
112-PR-DOD-01
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
Ejercicio Presupuestal de Gasto Corriente en las DE´s FO-112-DOD-01-02
9 Subdirector de Recursos
Financieros Delegacionales
Verifica en la lista de validación que la información contenida en el Reporte de Gasto Corriente cumpla con:
a) Campos y gráficos correctos.
b) Información completa.
c) Totalidad de las DE.
d) Cifras consistentes con documentos impresos.
Lista de validación FO-112-DOD-01-01
Reporte del Ejercicio Presupuestal de Gasto Corriente en las DE´s FO-112-DOD-01-02
10 Subdirector de Recursos
Financieros Delegacionales
Se pregunta si la información contenida en el Reporte de Gasto Corriente cumple con los requisitos arriba mencionados:
No, ir al paso 11.
Si, ir al paso 12.
11 Subdirector de Recursos
Financieros Delegacionales
Turna el Reporte de Gasto Corriente al Subdirector de Sistemas en Delegaciones para su corrección adjuntando la lista de validación.
Continúa el procedimiento en el paso 8.
Reporte del Ejercicio Presupuestal de Gasto Corriente en las DE´s FO-112-DOD-
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-003
Descripción de actividades
Elaboración del Reporte del Ejercicio Presupuestal de Gasto Corriente en las Delegaciones de la SEDESOL
112-PR-DOD-01
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
Versión 2004.03 FECHA: Noviembre de 2004
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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
01-02
Lista de validación FO-112-DOD-01-01
12 Subdirector de Recursos
Financieros Delegacionales
Turna el Reporte de Gasto Corriente original y una copia al Director de Operación Delegacional.
Reporte del Ejercicio Presupuestal de Gasto Corriente en las DE´s FO-112-DOD-01-02
13 Director de Operación
Delegacional
Analiza los datos del Reporte de Gasto Corriente con respecto al Reporte de Gasto Corriente anterior. En caso de que sea necesario emitir alguna recomendación relacionada con el ejercicio del gasto corriente de alguna DE, elabora el Concentrado de Acciones Correctivas y Preventivas (Concentrado), mismo que se anexa al Reporte de Gasto Corriente. Turna el Reporte de Gasto Corriente original y una copia y en su caso el Concentrado (en original y copia), al Director General Adjunto de Desarrollo Delegacional.
Reporte del Ejercicio Presupuestal de Gasto Corriente en las DE´s FO-112-DOD-01-02
Concentrado de Acciones Correctivas y Preventivas FO-112-DOD-01-03
14 Jefe de la UCD y
Director
Validan el Reporte de Gasto Corriente y revisan si el Concentrado requiere alguna modificación.
Reporte del Ejercicio Presupuestal
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-003
Descripción de actividades
Elaboración del Reporte del Ejercicio Presupuestal de Gasto Corriente en las Delegaciones de la SEDESOL
112-PR-DOD-01
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
General Adjunto de Desarrollo
Delegacional
de Gasto Corriente en las DE´s FO-112-DOD-01-02
Concentrado de Acciones Correctivas y Preventivas FO-112-DOD-01-03
15 Jefe de la UCD y
Director General
Adjunto de Desarrollo
Delegacional
Se preguntan si se requiere alguna modificación al Concentrado. Si la respuesta es:
Si, ir al paso 13.
No, ir al paso 16.
16 Director General
Adjunto de Desarrollo
Delegacional
Entrega al Jefe de la UCD original de ambos documentos y envía por correo electrónico a las DE el Reporte y el Concentrado. Turna al Subdirector de Recursos Financieros Delegacionales copia de los siguientes documentos para su archivo:
a) Reporte de Gasto Corriente,
b) Concentrado,
c) Correo electrónico de envío a las DE.
Reporte del Ejercicio Presupuestal de Gasto Corriente en las DE´s FO-112-DOD-01-02
Concentrado de Acciones Correctivas y Preventivas FO-112-DOD-
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FO-DGO-003
Descripción de actividades
Elaboración del Reporte del Ejercicio Presupuestal de Gasto Corriente en las Delegaciones de la SEDESOL
112-PR-DOD-01
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
Versión 2004.03 FECHA: Noviembre de 2004
Página 10 de 15
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
01-03
Correo electrónico de envío a las DE
17 Subdirector de Recursos
Financieros Delegacionales
Actualiza el archivo histórico del ejercicio presupuestal de gasto corriente en delegaciones con los siguientes documentos:
a) Archivo electrónico en medio magnético del Reporte del Estado del Ejercicio correspondiente a las 31 DE´s.
b) Impresión del archivo electrónico del Reporte del Estado del Ejercicio correspondiente a las 31 DE´s.
c) Lista de validación.
d) Reporte de Gasto Corriente.
e) Concentrado.
f) Correo electrónico de envío a las DE.
Reporte del Estado del Ejercicio correspondiente a las 31 DE´s. (Archivo electrónico e impreso)
Lista de validación FO-112-DOD-01-01
Reporte del Ejercicio Presupuestal de Gasto Corriente en las DE´s FO-112-DOD-01-02
Concentrado de Acciones Correctivas y Preventivas FO-112-DOD-01-03
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FO-DGO-003
Descripción de actividades
Elaboración del Reporte del Ejercicio Presupuestal de Gasto Corriente en las Delegaciones de la SEDESOL
112-PR-DOD-01
Paso núm Responsable Actividad
Nombre y clave del
documento de trabajo
Versión 2004.03 FECHA: Noviembre de 2004
Página 11 de 15
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
Correo electrónico de envío a las DE
18 Director de Operación
Delegacional
Da seguimiento al ejercicio del gasto corriente de las DE.
Nota: Cuando se haya emitido recomendación de acciones correctivas y/o preventivas, deberá dar seguimiento a los avances en la implantación de las mismas.
Fin del Procedimiento
Reporte del Ejercicio Presupuestal de Gasto Corriente en las Delegaciones FO-112-DOD-01-02
Concentrado de Acciones Correctivas y Preventivas FO-112-DOD-01-03
Tiempo total 24 horas
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FO-DGO-004
Diagrama de flujo
Elaboración del Reporte del Ejercicio Presupuestal de Gasto Corriente en las Delegaciones de la SEDESOL
112-PR-DOD-01
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Página 12 de 15
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
Correo Electrónico de envío a la DE
Concentrado de Acciones Correctivas
Reporte del Gasto Corriente
Reporte del Gasto Corriente
Reporte del Gasto Corriente
Lista de Validación
Reporte del Estado del Ejercicio
Concentrado de Acciones Correctivas
Reporte del Gasto Corriente
Concentrado de Acciones Correctivas
Reporte del Gasto Corriente
Concentrado de Acciones Correctivas
Reporte del Gasto Corriente
Correo Electrónico de envío a la DE
Concentrado de Acciones Correctivas
Reporte del Gasto Corriente
Reporte del Gasto Corriente
Lista de Validación
Reporte del Estado del Ejercicio
Lista de Validación
Reporte del Estado del Ejercicio
Reporte del Estado del Ejercicio
Reporte del Estado del Ejercicio
Reporte del Estado del Ejercicio
Inicio
Recibir Reporte del Estado del Ejercicio
remitido por la DIAPP1 F
Imprimir Reporte y turnar al Subdirector
2 F
Verificar información del Reporte
3 D
Solicitar información correcta al
DIAPP6 F
NO
1
Turnar Reporte al SSD para la actualización
del SAEGCD7 D
SI
Actualizar base en el SAEGCD, imprimir y
turnar para verificación8 E
Verificar información del reporte
9 D
10
Analizar el reporte y elaborar concentrado y
turnar al DGADD
13 C
Validar el Reporte y revisar el
concentrado14 AB
Entregar originales al JUCD y enviar a las DE y turnar al Subdirector
para archivo16 B
Actualizar el archivo
17 D
Dar seguimiento al ejercicio del gasto
18 C
Fin
¿Es correcta la información?
D
4
Turnar el reporte con la lista de
validación5 D
NO
SI
¿Es correcta la información?
D
10
Turnar el reporte con la lista de
validación11 D
8
Reporte del Gasto Corriente
Turnar el Reporte al Director
12 D
SI¿Requiere alguna
modificación el Concentrado?
AB
15
SI
13
Clave de Letras:A.- Jefe de la Unidad de Coordinación de DelegacionesB.- Director General Adjunto de Desarrollo DelegacionalC.- Director de Operación DelegacionalD.- Subdirector de Recursos Financieros DelegacionalesE.- Subdirector de Sistemas DelegacionalesF.- Enlace de Recursos Financieros
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FO-DGO-005
Registros
Elaboración del Reporte del Ejercicio Presupuestal de Gasto Corriente en las Delegaciones de la SEDESOL
112-PR-DOD-01
Clave Nombre Responsable de
retención Tiempo de retención
Versión 2004.03 FECHA: Noviembre de 2004
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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN
FO- 112-DOD-01-01
Lista de validación
Subdirector de Recursos
Financieros Delegacionales
1 año en archivo activo y
3 años en archivo muerto
FO- 112-DOD-01-02
Reporte del Ejercicio Presupuestal de Gasto Corriente en las DE´s
Subdirector de Recursos
Financieros Delegacionales
1 año en archivo activo y
3 años en archivo muerto
FO- 112-DOD-01-03
Concentrado de Acciones correctivas y preventivas
Director de Operación
Delegacional
1 año en archivo activo y
3 años en archivo muerto
N/A Reporte del Estado del Ejercicio correspondiente a las 31 DE´s (Archivo electrónico e impreso)
Subdirector de Recursos
Financieros Delegacionales
1 año
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-006
Anexos
Elaboración del Reporte del Ejercicio Presupuestal de Gasto Corriente en las Delegaciones de la SEDESOL
112-PR-DOD-01
Núm. Nombre del documento Clave
Versión 2004.03 FECHA: Noviembre de 2004
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES
FO-DGO-007Historial de cambios
Elaboración del Reporte del Ejercicio Presupuestal de Gasto Corriente en las
Delegaciones de la SEDESOL
112-PR-DOD-01
Revisión núm.
Fecha de aprobación
Descripción del cambio
Motivo(s)
Versión 2004.03 FECHA: Noviembre de 2004
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01 08/08/05 Emisión Emisión
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