Dr. Demény Ádám PhD tű. ezredesBM OKF GEK igazgató
Budapest, 2013. február 28.
BM OKF Gazdasági Ellátó Központ ÉVES TISZTI ÉRTEKEZLET
2012. év tevékenység értékelése, 2013. évi feladatszabás
GEK feladatrendszere I.I. A katasztrófavédelem feladatrendszeréhez
kapcsolódó központi LOGISZTIKIAI BIZTOSÍTÁS
1. logisztikai ellátás(anyaggazdálkodás, ruházat, élelmezés, gépjárműellátás)
2. logisztikai támogatás(raktározás, szállítás, műszaki-technikai biztosítás)
3. logisztikai gazdálkodás(költségvetés, pénzügy, számvitel, eszközgazdálkodás)
4. műveleti informatikai és híradó támogatás(informatikai és híradástechnikai eszközök)
GEK feladatrendszere II.II. Infrastruktúra gazdálkodás
1. objektum üzemeltetés és fenntartás2. mobil műszaki biztosítás (felújítás, karbantartás)
III. Intézmények gazdálkodási, műszaki és infokommunikációs támogatása, ellátása
1. BM OKF és szervezeti egységei2. KOK és szervezeti egységei (7 telephely)3. PMKI és szervezeti egységei (KvK, HTP)4. JOGAR TKK
BM OKF GEK2012. év kiemelt feladatai
2012. év kiemelt feladatai1. HUNOR és HUSZÁR mentőszervezetek felállításának,
nemzetközi minősítésének és műveleti készenlétének teljes körű logisztikai biztosítása
2. A bevezetésre került egységes moduláris rendszerű tűzoltó szakképzéssel összefüggő humán-ellátási, pénzügyi- és illetmény-számfejtési feladatok biztosítása
3. Ócsai Szociális Lakópark Építési Projekt törzsellátási és közfoglalkoztatott-ellátási feladatainak folyamatos biztosítása
4. Gépjármű-oktatási feladatok ellátása, az ahhoz szükséges feltételek biztosítása
2012. év kiemelt feladatai5. Az egységes katasztrófavédelmi szervezettel összefüggő feladatok
átvétele, a Mogyoródi úti irodaházban elhelyezett szervezeti egységek átszervezésével, költözésével kapcsolatos feladatok elvégzése
6. A Főigazgató Úr által jóváhagyott, az egységes katasztrófavédelmi logisztikai rendszer kialakításával kapcsolatos feladatok végrehajtásának megkezdése
7. 22 önálló illetménygazdálkodást folytató 11.500 főre bővült katasztrófavédelmi szervezet részére centralizált illetményszámfejtési rendszer kialakítása és működtetése
8. Nyomtatóoptimalizálási feladat elvégzése Mogyoródi úti objektum vonatkozásában (193 nyomtatóból 53 db maradt rendszerben, elérhető megtakarítás évi 10-15 millió Ft)
BM OKF GEK2012. évi gazdasági adatai
Gazdálkodással összefüggő feladatok
– Élelmezési ellátás biztosítása - összesen 81.734 adag étel
Név: Reggeli/adag Ebéd/adag Vacsora/adag
Laktanya utca 14.614 28.906 5.823
Pécel 1.046 4.817 973
Tas vezér utca 0 440 0
Mogyoródi út 0 20.314 0
Dologház utca 0 4.301 0
Ferihegyi raktár bázis 0 70 0
Katasztrófavédelem Központi Múzeuma rendezvény 0 105 0
Ócsa védőital 0 300 0
Eötvös utca TKK 5 10 10
Összesen: 16.616 58.312 6.806
Gazdálkodással összefüggő feladatok
– Gépjármű-üzemeltetési és - szolgálati feladatok ellátása
Személygépkocsi 78
közúti terepjáró szgk. 2
nehéz terepjáró személy gépkocsi 17
mikrobusz 9
teher gépkocsi 18
autóbusz 6
különleges (oktató vagy speciális rendeltetésű) jármű 34
vontatmány, utánfutó 22
vízi jármű 7
összesen 193
Gazdálkodással összefüggő feladatok
– Ruházati ellátási feladatok (OKF, GEK, KOK, PMKI részére)
Szervezet utánpótlás alapellátás kiegészítés, teljes alap riadócsomag csökkentett
alapellátás
fő Ft fő Ft fő Ft Fő Ft
BM OKF 196 8071298 41 5 638 612 25 170 000 20 479 140
GEK - KOK 123 5 018 102 10 1 096 859 15 102 480 13 459 542
PMKI 779 35 281 222 17 735 269 15 102 000 15 666 751
Jogar Továbbképző Központ sikeres szezonzárás I.
Bevételek 2011-2012.
10 623
16 038
1 856
21 243
25 481
2 500
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
hotelvendég e Ft kedvezményesüdültetés e Ft
Naro kemping bérletidíj e Ft
2 011
2 012
Jogar Továbbképző Központ sikeres szezonzárás II.
Létszámok alakulása 2011-2012.
1 075
283 318
1 624
454366
0200400600800
1 0001 2001 4001 6001 800
hotelvendég létszám kedvezményesüdültetés létszám
Naro kemping bérletilétszám
fő
2 011
2 012
BM OKF GEK előirányzat felhasználás:
Eredeti előirányzatMódosított előirányzat
Személyi juttatás 1 128 882 1 142 475
Munkaadói járulék 298 077 290 479
Dologi és folyó kiadások 675 192 1 708 141
Intézményi beruházás 0 183 418
Intézményi felújítás 0 113 752
Összesen: 2 102 151 3 438 265
BM OKF GEK költségvetési jellemzői I.
BM OKF GEK költségvetési jellemzői II.
BM OKF GEK bevételek alakulása:
Eredeti előirányzatMódosított előirányzat
működési bevételek 337 000 345 820
támogatás értékű működési bevétel 0 20 979
támogatás értékű felhalmozási bevétel 0 56 461
pénzforgalomnélküli működési bevétel 0 250 053
előző évi működési célú előirányzat 0 16 153
költségvetési támogatás 1 765 151 2 748 799
Összesen: 2 102 151 3 438 265
2012. elvégzett fejlesztési feladatok(objektumonként)
1149 Budapest, Mogyoródi út 41-43. BM OKF • Katasztrófavédelem Központi Garázs felújítási tervek elkészítése
folyamatban• Katasztrófavédelem Központi Garázs garázsmesteri irodájának teljes
felújítása• Fázisjavító karbantartása (KEF-el együttműködve)• Külső villámvédelmi javítási munkálatok• Tűz- és ivóvíz hálózati rendszer felújításának előkészítése• Irodaépület bejárat belső és külső portáljának kiépítése• II. emelet (FKI) konyhai helyiség vizesblokk felújítása• „B” fokozatú túlfeszültség levezető berendezés felújítása• Iroda felújítások, átalakítások, tisztasági festések, klímaberendezések
telepítése • Alagsori szerverterem klímaberendezés telepítése (biztonsági tartalék)• Illetmény és Bérszámfejtés irattár kialakítása
2012. elvégzett fejlesztési feladatok(objektumonként)
KOK objektumok
Tas Vezér u.• I. emeleti vizesblokkjának javítási, karbantartási munkái folyamatban.• Kétszárnyú kapu javítási és karbantartási munkálatai.
Laktanya utca• Katasztrófavédelmi Kutató Intézet laborhelyiségében elválasztó fal felújítási
munkálatai• X. épület homlokzati hőszigetelés javítása• Fázisjavító berendezés rekonstrukciója• Légzőkészülék gyakorló pálya javítása, korszerűsítése• Tantermek árnyékolásának javítása• Kamerarendszer bővítése• Mászófal javítása• Ereszcsatornák javítási munkái• HMV tartály cserék• 50 részes palacktároló szekrény készítése• Hátsó teherkapu javítása
2012. elvégzett fejlesztési feladatok(objektumonként)
KOK objektumok
Pécel• FÉG kazánkarbantartása, átépítése
Katasztrófavédelem Központi Múzeuma
• Riasztó–és tűzjelző berendezés felújítása• Emlékhely kialakítása• Tárlatbővítés miatti elektromos munkák
Hatvan-Nagygombos• Csatorna bekötés előkészítése
2012. elvégzett fejlesztési feladatok(objektumonként)
BM OKF GEK raktárak
Ferihegyi út
• Kamerarendszer karbantartása• Csarnok épület kapujavítása• Beléptető rendszer javítása, korszerűsítése• Raktárépületek tűzjelző berendezéseinek karbantartása• Csapatemlékszoba kialakítási munkálatai
Kápolna utca
• Gázhálózat átalakítási terveinek elkészítése• Vízellátás kiépítésének munkálatai• 5. sz. raktárépület egyedi elektromos fűtésrendszer kialakítása
2012. elvégzett fejlesztési feladatok(objektumonként)
Továbbképző Központok
Hotel Jogar• 6 db szobai zuhanyzón felújítása• Függőleges strang karbantartása
Isaszeg• 9 szobát érintően vizesblokk karbantartása• Kamerarendszer karbantartása• Mélykúti szivattyú javítása
Eötvös u.• Kaputelefon javítása
Vezetési Pontok (Dózsa György út, Péterhalmi út, Havashalom u. Bakancsos u.)
• Dózsa Gy. út csőtörés elhárítása• Péterhalmi úti csatorna folyamatos szivattyúzása
2012. elvégzett fejlesztési feladatok(objektumonként)
Szálló ingatlanok
Diósy L. u. és Újszász u. (Bajtársak Otthona)• Külső homlokzat részleges felújítása• Belső tisztasági festés• Kazán csere (közbeszerzési eljárás keretében)• Ereszcsatorna javítási munkák.• Kaputelefon javítása
Dinnyehegyi út• Dinnyehegyi út 10/A. 4/65. tűzkár utáni felújítás• Üzlethelyiségek villamos mérőhelyeinek kialakítása (40 db)• Üzlethelyiségek víz mérőhelyeinek kialakítása (55 db)• Vészvilágító lámpák javítása, cseréje• Dinnyehegyi út A B C épületek bejárati kapuinak javítása• Dinnyehegyi út 10/C. kazán vízlágyító csere
2012. elvégzett fejlesztési feladatok(objektumonként)
Szálló ingatlanok
Gazdagréti tér• Vizesblokk karbantartási munkálatok• Villamossági főmérő és almérő kialakítása (folyamatban)• Egyedi vízórák kialakításának munkálatai (folyamatban)
Egyéb ingatlanok• Pitypang u. 9. fsz/1. fűtéskorszerűsítése• Sárkány u. 7 db lakás hitelesített vízmérő felszerelése
Üres objektumok• Diósy Lajos u. 26. száma alatti irodaház teljes tisztasági festése• Veres Péter út 9. fűtés rendszer folyamatos karbantartása, ellenőrzése
Szervezeti egységek 2012. évi munkájának értékelése
2012. évben kiemelkedő teljesítményt nyújtó területek
1. Logisztikai műveleti támogatás, raktározás (Ferihegyi úti Központi Raktárbázis)
2. JOGAR Továbbképző Központ
3. Műszaki-technikai szakterület, felújítások, karbantartások(Műszaki Mobil Csoport)
4. Személyügyi (Humán) szakterület
2012. évben jó, megfelelő teljesítményt nyújtó területek
1. Élelmezési ellátás
2. Illetményszámfejtés
3. Anyaggazdálkodás (beszerzés, ellátás)
4. Infrastruktúra üzemeltetés
5. Informatikai és híradó üzemeltetés
2012. évi tevékenységüket fejlesztendő, javítandó területek
1. Költségvetési gazdálkodás (pénzügy, számvitel és eszközgazdálkodás)
2. Gépjárműszolgálat (gépjármű üzemeltetés és ellátás)
3. Hivatali (titkársági) szakterület
Összefoglaló következtetések
1. A 2012. évre megfogalmazott célkitűzések munkaterv szerint teljesültek, az elvégzett munka mennyisége és minőségére a szervezet büszke lehet.
2. A jelenlegi szervezet koherens egységet képez a felmerült feladatok logisztikai biztosításának ellátásához mind normál, mind különleges jogrend időszakában.
BM OKF GEK 2013. évi feladatszabás
2013. évi kiemelt feladatok1. Országos Ruházati Ellátó kialakítása
2. Katasztrófavédelem Központi Garázs és hozzá kapcsolódó ingatlanok átvétele, rendvédelmi szintű garázsszolgálati tevékenység beindítása
3. Védekezési anyaggazdálkodási rendszerrel kapcsolatos fejlesztések (LSZK-k és védekezési konténer rendszer beindítása)
4. Nyomtató-optimalizációs tevékenység folytatása a KOK területén (költség-haszon elemzés mentén)
5. Ingatlanfejlesztési projektek (Pécel-i objektum kiváltása, Bajtársak Otthona fejlesztés)
2013. évi kiemelt feladatok5. Raktározási tevékenységünk optimalizálása a
sződligeti raktárbázis átvétele mentén
6. Katasztrófavédelmi célú tartalékgazdálkodási feladatok újragondolása KHVT Nonprofit Kft. átvételével összhangban
7. Közbeszerzési tervben meghatározott feladatok végrehajtása
8. Svájci pályázat során elnyert támogatásból mobilgát beszerzési projekt lebonyolítása
9. További szerződés és költségracionalizálás
10. Logisztikai Lépcsőzési Terv és lebiztosítási feladatok végrehajtása az árvízi védekezés felkészülés során
Köszönöm a figyelmet!
Top Related