Dr. Demény Ádám PhD tű. ezredes BM OKF GEK igazgató

Dr. Demény Ádám PhD tű. ezredesBM OKF GEK igazgató

Budapest, 2013. február 28.

BM OKF Gazdasági Ellátó Központ ÉVES TISZTI ÉRTEKEZLET

2012. év tevékenység értékelése, 2013. évi feladatszabás

GEK feladatrendszere I.I. A katasztrófavédelem feladatrendszeréhez

kapcsolódó központi LOGISZTIKIAI BIZTOSÍTÁS

1. logisztikai ellátás(anyaggazdálkodás, ruházat, élelmezés, gépjárműellátás)

2. logisztikai támogatás(raktározás, szállítás, műszaki-technikai biztosítás)

3. logisztikai gazdálkodás(költségvetés, pénzügy, számvitel, eszközgazdálkodás)

4. műveleti informatikai és híradó támogatás(informatikai és híradástechnikai eszközök)

GEK feladatrendszere II.II. Infrastruktúra gazdálkodás

1. objektum üzemeltetés és fenntartás2. mobil műszaki biztosítás (felújítás, karbantartás)

III. Intézmények gazdálkodási, műszaki és infokommunikációs támogatása, ellátása

1. BM OKF és szervezeti egységei2. KOK és szervezeti egységei (7 telephely)3. PMKI és szervezeti egységei (KvK, HTP)4. JOGAR TKK

BM OKF GEK2012. év kiemelt feladatai

2012. év kiemelt feladatai1. HUNOR és HUSZÁR mentőszervezetek felállításának,

nemzetközi minősítésének és műveleti készenlétének teljes körű logisztikai biztosítása

2. A bevezetésre került egységes moduláris rendszerű tűzoltó szakképzéssel összefüggő humán-ellátási, pénzügyi- és illetmény-számfejtési feladatok biztosítása

3. Ócsai Szociális Lakópark Építési Projekt törzsellátási és közfoglalkoztatott-ellátási feladatainak folyamatos biztosítása

4. Gépjármű-oktatási feladatok ellátása, az ahhoz szükséges feltételek biztosítása

2012. év kiemelt feladatai5. Az egységes katasztrófavédelmi szervezettel összefüggő feladatok

átvétele, a Mogyoródi úti irodaházban elhelyezett szervezeti egységek átszervezésével, költözésével kapcsolatos feladatok elvégzése

6. A Főigazgató Úr által jóváhagyott, az egységes katasztrófavédelmi logisztikai rendszer kialakításával kapcsolatos feladatok végrehajtásának megkezdése

7. 22 önálló illetménygazdálkodást folytató 11.500 főre bővült katasztrófavédelmi szervezet részére centralizált illetményszámfejtési rendszer kialakítása és működtetése

8. Nyomtatóoptimalizálási feladat elvégzése Mogyoródi úti objektum vonatkozásában (193 nyomtatóból 53 db maradt rendszerben, elérhető megtakarítás évi 10-15 millió Ft)

BM OKF GEK2012. évi gazdasági adatai

Gazdálkodással összefüggő feladatok

– Élelmezési ellátás biztosítása - összesen 81.734 adag étel

Név: Reggeli/adag Ebéd/adag Vacsora/adag

Laktanya utca 14.614 28.906 5.823

Pécel 1.046 4.817 973

Tas vezér utca 0 440 0

Mogyoródi út 0 20.314 0

Dologház utca 0 4.301 0

Ferihegyi raktár bázis 0 70 0

Katasztrófavédelem Központi Múzeuma rendezvény 0 105 0

Ócsa védőital 0 300 0

Eötvös utca TKK 5 10 10

Összesen: 16.616 58.312 6.806


– Gépjármű-üzemeltetési és - szolgálati feladatok ellátása

Személygépkocsi 78

közúti terepjáró szgk. 2

nehéz terepjáró személy gépkocsi 17

mikrobusz 9

teher gépkocsi 18

autóbusz 6

különleges (oktató vagy speciális rendeltetésű) jármű 34

vontatmány, utánfutó 22

vízi jármű 7

összesen 193


– Ruházati ellátási feladatok (OKF, GEK, KOK, PMKI részére)

Szervezet utánpótlás alapellátás kiegészítés, teljes alap riadócsomag csökkentett

alapellátás

fő Ft fő Ft fő Ft Fő Ft

BM OKF 196 8071298 41 5 638 612 25 170 000 20 479 140

GEK - KOK 123 5 018 102 10 1 096 859 15 102 480 13 459 542

PMKI 779 35 281 222 17 735 269 15 102 000 15 666 751

Jogar Továbbképző Központ sikeres szezonzárás I.

Bevételek 2011-2012.

10 623

16 038

1 856

21 243

25 481

2 500

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

hotelvendég e Ft kedvezményesüdültetés e Ft

Naro kemping bérletidíj e Ft

2 011

2 012

Jogar Továbbképző Központ sikeres szezonzárás II.

Létszámok alakulása 2011-2012.

1 075

283 318

1 624

454366

0200400600800

1 0001 2001 4001 6001 800

hotelvendég létszám kedvezményesüdültetés létszám

Naro kemping bérletilétszám

fő

2 011

2 012

BM OKF GEK előirányzat felhasználás:

Eredeti előirányzatMódosított előirányzat

Személyi juttatás 1 128 882 1 142 475

Munkaadói járulék 298 077 290 479

Dologi és folyó kiadások 675 192 1 708 141

Intézményi beruházás 0 183 418

Intézményi felújítás 0 113 752

Összesen: 2 102 151 3 438 265

BM OKF GEK költségvetési jellemzői I.

BM OKF GEK költségvetési jellemzői II.

BM OKF GEK bevételek alakulása:

Eredeti előirányzatMódosított előirányzat

működési bevételek 337 000 345 820

támogatás értékű működési bevétel 0 20 979

támogatás értékű felhalmozási bevétel 0 56 461

pénzforgalomnélküli működési bevétel 0 250 053

előző évi működési célú előirányzat 0 16 153

költségvetési támogatás 1 765 151 2 748 799

Összesen: 2 102 151 3 438 265

2012. elvégzett fejlesztési feladatok(objektumonként)

1149 Budapest, Mogyoródi út 41-43. BM OKF • Katasztrófavédelem Központi Garázs felújítási tervek elkészítése

folyamatban• Katasztrófavédelem Központi Garázs garázsmesteri irodájának teljes

felújítása• Fázisjavító karbantartása (KEF-el együttműködve)• Külső villámvédelmi javítási munkálatok• Tűz- és ivóvíz hálózati rendszer felújításának előkészítése• Irodaépület bejárat belső és külső portáljának kiépítése• II. emelet (FKI) konyhai helyiség vizesblokk felújítása• „B” fokozatú túlfeszültség levezető berendezés felújítása• Iroda felújítások, átalakítások, tisztasági festések, klímaberendezések

telepítése • Alagsori szerverterem klímaberendezés telepítése (biztonsági tartalék)• Illetmény és Bérszámfejtés irattár kialakítása


KOK objektumok

Tas Vezér u.• I. emeleti vizesblokkjának javítási, karbantartási munkái folyamatban.• Kétszárnyú kapu javítási és karbantartási munkálatai.

Laktanya utca• Katasztrófavédelmi Kutató Intézet laborhelyiségében elválasztó fal felújítási

munkálatai• X. épület homlokzati hőszigetelés javítása• Fázisjavító berendezés rekonstrukciója• Légzőkészülék gyakorló pálya javítása, korszerűsítése• Tantermek árnyékolásának javítása• Kamerarendszer bővítése• Mászófal javítása• Ereszcsatornák javítási munkái• HMV tartály cserék• 50 részes palacktároló szekrény készítése• Hátsó teherkapu javítása


KOK objektumok

Pécel• FÉG kazánkarbantartása, átépítése

Katasztrófavédelem Központi Múzeuma

• Riasztó–és tűzjelző berendezés felújítása• Emlékhely kialakítása• Tárlatbővítés miatti elektromos munkák

Hatvan-Nagygombos• Csatorna bekötés előkészítése


BM OKF GEK raktárak

Ferihegyi út

• Kamerarendszer karbantartása• Csarnok épület kapujavítása• Beléptető rendszer javítása, korszerűsítése• Raktárépületek tűzjelző berendezéseinek karbantartása• Csapatemlékszoba kialakítási munkálatai

Kápolna utca

• Gázhálózat átalakítási terveinek elkészítése• Vízellátás kiépítésének munkálatai• 5. sz. raktárépület egyedi elektromos fűtésrendszer kialakítása


Továbbképző Központok

Hotel Jogar• 6 db szobai zuhanyzón felújítása• Függőleges strang karbantartása

Isaszeg• 9 szobát érintően vizesblokk karbantartása• Kamerarendszer karbantartása• Mélykúti szivattyú javítása

Eötvös u.• Kaputelefon javítása

Vezetési Pontok (Dózsa György út, Péterhalmi út, Havashalom u. Bakancsos u.)

• Dózsa Gy. út csőtörés elhárítása• Péterhalmi úti csatorna folyamatos szivattyúzása


Szálló ingatlanok

Diósy L. u. és Újszász u. (Bajtársak Otthona)• Külső homlokzat részleges felújítása• Belső tisztasági festés• Kazán csere (közbeszerzési eljárás keretében)• Ereszcsatorna javítási munkák.• Kaputelefon javítása

Dinnyehegyi út• Dinnyehegyi út 10/A. 4/65. tűzkár utáni felújítás• Üzlethelyiségek villamos mérőhelyeinek kialakítása (40 db)• Üzlethelyiségek víz mérőhelyeinek kialakítása (55 db)• Vészvilágító lámpák javítása, cseréje• Dinnyehegyi út A B C épületek bejárati kapuinak javítása• Dinnyehegyi út 10/C. kazán vízlágyító csere


Szálló ingatlanok

Gazdagréti tér• Vizesblokk karbantartási munkálatok• Villamossági főmérő és almérő kialakítása (folyamatban)• Egyedi vízórák kialakításának munkálatai (folyamatban)

Egyéb ingatlanok• Pitypang u. 9. fsz/1. fűtéskorszerűsítése• Sárkány u. 7 db lakás hitelesített vízmérő felszerelése

Üres objektumok• Diósy Lajos u. 26. száma alatti irodaház teljes tisztasági festése• Veres Péter út 9. fűtés rendszer folyamatos karbantartása, ellenőrzése

Szervezeti egységek 2012. évi munkájának értékelése

2012. évben kiemelkedő teljesítményt nyújtó területek

1. Logisztikai műveleti támogatás, raktározás (Ferihegyi úti Központi Raktárbázis)

2. JOGAR Továbbképző Központ

3. Műszaki-technikai szakterület, felújítások, karbantartások(Műszaki Mobil Csoport)

4. Személyügyi (Humán) szakterület

2012. évben jó, megfelelő teljesítményt nyújtó területek

1. Élelmezési ellátás

2. Illetményszámfejtés

3. Anyaggazdálkodás (beszerzés, ellátás)

4. Infrastruktúra üzemeltetés

5. Informatikai és híradó üzemeltetés

2012. évi tevékenységüket fejlesztendő, javítandó területek

1. Költségvetési gazdálkodás (pénzügy, számvitel és eszközgazdálkodás)

2. Gépjárműszolgálat (gépjármű üzemeltetés és ellátás)

3. Hivatali (titkársági) szakterület

Összefoglaló következtetések

1. A 2012. évre megfogalmazott célkitűzések munkaterv szerint teljesültek, az elvégzett munka mennyisége és minőségére a szervezet büszke lehet.

2. A jelenlegi szervezet koherens egységet képez a felmerült feladatok logisztikai biztosításának ellátásához mind normál, mind különleges jogrend időszakában.

BM OKF GEK 2013. évi feladatszabás

2013. évi kiemelt feladatok1. Országos Ruházati Ellátó kialakítása

2. Katasztrófavédelem Központi Garázs és hozzá kapcsolódó ingatlanok átvétele, rendvédelmi szintű garázsszolgálati tevékenység beindítása

3. Védekezési anyaggazdálkodási rendszerrel kapcsolatos fejlesztések (LSZK-k és védekezési konténer rendszer beindítása)

4. Nyomtató-optimalizációs tevékenység folytatása a KOK területén (költség-haszon elemzés mentén)

5. Ingatlanfejlesztési projektek (Pécel-i objektum kiváltása, Bajtársak Otthona fejlesztés)

2013. évi kiemelt feladatok5. Raktározási tevékenységünk optimalizálása a

sződligeti raktárbázis átvétele mentén

6. Katasztrófavédelmi célú tartalékgazdálkodási feladatok újragondolása KHVT Nonprofit Kft. átvételével összhangban

7. Közbeszerzési tervben meghatározott feladatok végrehajtása

8. Svájci pályázat során elnyert támogatásból mobilgát beszerzési projekt lebonyolítása

9. További szerződés és költségracionalizálás

10. Logisztikai Lépcsőzési Terv és lebiztosítási feladatok végrehajtása az árvízi védekezés felkészülés során

Köszönöm a figyelmet!

Dr. Demény Ádám PhD tű. ezredes BM OKF GEK igazgató

Documents

Transcript of Dr. Demény Ádám PhD tű. ezredes BM OKF GEK igazgató