ZPRÁVA O činnosti INFOCENTRA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2018 · držitel certifikátu ČSKS (Český...

ZPRÁVA O ČINNOSTI

INFOCENTRA

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

2018

Bc. Barbora Tintěrová

KIS Mariánské Lázně s.r.o. Hlavní 47, Dům Chopin

Stránka | 1

KIS Mariánské Lázně s.r.o., Hlavní 47/28, 353 01 Mariánské Lázně IČO: 25208438, DIČ: CZ25208438, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka

8476, ČSOB, č.ú. 72279733/0300 Telefon: 354 622 474, Městské divadlo/ [email protected], Infocentrum / [email protected]

Základní informace Člen A.T.I.C. ČR od roku 1994, kategorie A v rámci kategorizace TIC

držitel certifikátu ČSKS (Český systém kvality služeb), akreditován 2015, obhájeno 2016 a 2017, obnoveno 2018

vítěz kategorie „Nejlepší turistická prezentace“ v soutěži Zlatý erb 2015 – cena ministryně pro místní rozvoj

vítěz krajského kola soutěže Zlatý erb za rok 2017 – kategorie elektronické aplikace, 3. místo v národním kole v kategorii „Nejlepší turistická prezentace“

vítěz krajského kola Zlatý erb 2018 (newsletter)

držitel 2. místa národního kola Zlatý erb 2018 (Nejlepší turistická prezentace)

Dosah spolupráce / Partneři Výměna informací a materiálů, press tripy, veletrhy, prospektový servis, společné projekty, poskytování fotografií a textů, zajišťování průvodcovských služeb

TIC v regionu, TIC Czech Tourism, PIS (Pražská informační služba)

TIC v pohraničí, zejména Waldsassen, Neualbenreuth, Weiden

Klub českých turistů

čeští i zahraniční touroperátoři, novináři

Agentura Czech Tourism

Karlovarský kraj / Živý kraj

Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.

místní podnikatelé a hoteliéři

ČSÚ (Český statistický úřad) – každé dva roky aktualizujeme seznam ubytovacích zařízení

Činnosti tvorba a aktualizace databáze informací, místních subjektů, kulturních akcí a aktivit

evidence a zpracování návštěvnosti města a TIC

správa kalendáře akcí ve městě

správa webových stránek města

správa sítí Facebook, Google+ a Instagram

fotobanka města – správa a rozšiřování

prezentace na veletrzích cestovního ruchu

koordinace spolupráce s partnerskými městy

spolupráce na organizaci kulturních akcí pro město

tvorba propagačních materiálů

Marketingové a PR aktivity Kursächsische Sommer 2018

přeshraniční spolupráce v oblasti kultury

propagace nejvýznamnějších akcí v období duben – říjen v českosaském regionu zdarma

mailto:[email protected]



Stránka | 2



Audio Guide – Smartguide v roce 2015 spuštěna česká verze

v roce 2016 spuštěna německá verze

vítěz krajského kola soutěže „Zlatý erb“ za rok 2017 – kategorie elektronické aplikace

v roce 2017 spuštěna anglická verze

v roce 2018 nová verze s aplikací virtuální reality

Elektronický newsletter o cestovním ruchu „Mariánské Lázně z první ruky“

měsíčník, třetí ročník

pozvánky na kulturní akce

tipy na výlety

informace z infocentra

Prezentace města na veletrzích a akcích CR veletrhy ITB Berlin, Mitt Moskva

Propagační materiály a aktivity

Turistický průvodce – tipy na dovolenou, podpořeno finančně KV krajem

dětský okruh městem s křížovkou; dětský maskot města – veverky Rudolf a Karolína

tištěný kalendář s fotografiemi města

tematické komentované prohlídky městem, podpořeno finančně KV krajem

dotisk Malého průvodce z roku 2017, spolufinancování s podnikateli

Prezentace v médiích tvorba mediální prezentace pro město, grafické práce (časopisy, noviny): Kam po Česku,

Travel Eye, Open Czechia, TIM

internetové kalendáře akcí – Kudy z nudy, Kam po Česku, Živý kraj, městský kalendář, Facebook, Instagram

magazín Českých drah – tip na výlet + jízdní řády

Der neue Tag – weidenský deník, pravidelné příspěvky do rubriky „Naše partnerská města“

Spolupráce na akcích

Oslavy osvobození

Chopinův festival

Kapsa pohádek

Marienbad Film Festival

Zahájení lázeňské sezóny

Spa Run

Správa turisticko-informačního portálu www.marianskelazne.cz v roce 2018 využilo portál přes 230 tisíc uživatelů, 20% uživatelů se na portál opakovaně

vrací, web dosáhl více než 301 tisíc návštěv a přes 1 milion zobrazení stránek

denně si web vyhledá více než 500 návštěvníků, nejsilněji jsou zastoupeni uživatelé ve věku

25-34 let (33,5%) a 15-24 let (24,5%), muži tvoří 54% všech uživatelů portálu

nejnavštěvovanější stránky jsou významná místa, volný čas, výlety, ubytování, katalog firem




Stránka | 3



65% uživatelů jsou Češi, 21% Němci, pouhá 2% Rusové a dále má web návštěvníky z Ameriky,

Rakouska, Slovenska, Izraele, Velké Británie, Švýcarska a Francie

32% českých uživatelů pochází z Karlovarska, 30% z Prahy, 14% z Plzně

nejčastěji (46%) používají lidé Chrome, Safari (16%) a Firefox (11%)

nejužívanějším vyhledávačem je Google (65%), následuje Seznam, Bing a Yandex

49% uživatelů používá stolní počítač, 42% vyhledává na mobilu (to je nárůst oproti loňsku

48%) a 9% na tabletu (nárůst 23%)

ve vyhledávání jednoznačně vede organické vyhledávání (75%), přímé zadání stránek volí

15% uživatelů, 8% přijde zprostředkovaně a pouhá 2% přivedou sociální sítě

Správa městského kalendáře akcí na webu kalendar.marianskelazne.cz – za rok 2018 vloženo více než 2100 akcí

od podzimu 2018 pracujeme na novém designu kalendáře akcí

Správa facebookového profilu Mariánské Lázně Nárůst fanoušků v roce 2018 + 34% (3833 fanoušků a 3860 sledujících k 31. 12.) Ke dni 29. 4.

2019 4277 fanoušků.

Převládající skupina: 25 – 34 a 35 - 44 let

3034 Češi (Mariánské Lázně, Praha, Plzeň, Tachov a další)

fanoušci z NJ, Slovenska, Ruska, Ukrajiny, USA, Tchaj-wan, Británie a další

64% ženy, 36% muži

Správa instagramového účtu Mariánské Lázně 771 sledujících; 16 tisíc zobrazení stránky; 1611 označení „to se mi líbí“

Hlavní lokality – Mariánské Lázně a Praha

Převládající skupina: 25 – 34 a 35 - 44 let

59% ženy, 41% muži

Správa portálu Google+ 41 tis. lidí si v Mapách Google zobrazilo náš profil

35% lidí si najde naši firmu přímo, 64% necíleně při hledání služby nebo cíle

Správa vstupenkového portálu vstupenky.marianskelazne.cz (Mariánskolázeňská vstupenka) za rok 2018 zakoupeny vstupenky za 5 509 tis. Kč

z toho jen na internetu zakoupeno za více než 393 tisíc Kč (nárůst 50%)

Návštěvnost infocentra v roce 2018 Infocentrum eviduje počet hostů od roku 2005 pomocí elektronického počítadla průchodů. Zároveň eviduje národnosti jednotlivých příchozích. V roce 2018 navštívilo městské infocentrum 151 999 osob, což představuje meziroční pokles 4%. Češi tvořili 41% podíl (62 946), cizinci tvořili 59% příchozích (89 053). Poměr počtu českých a zahraničních hostů v Městském infocentru se ustálil na 40% pro ČR a 60% pro zahraniční návštěvníky. Německý turista je i nadále nejčastějším hostem, následovaný ruským turistou,




Stránka | 4



avšak v infocentru se poměr jednotlivých národností začíná měnit a tím jsou i počty německých a ruských hostů odlišné oproti předchozím letům. Poměrně významně narostl počet britských návštěvníků z 2% na 5% z celkového počtu, z 1% na 4% vzrostl počet polských turistů a významnou klientelou zůstávají Francouzi, jichž přijelo 2x více než v předchozím roce a činí 3,5% z celkového počtu hostů. Klíčovým zdrojem pro naši destinaci je tedy i nadále Evropa jako taková. Po stovkách k nám jezdí hosté ze Slovenska, Nizozemí, Belgie, Španělska, Itálie, Rakouska, nechybí ani návštěvníci ze Skandinávie, i když jejich počet je zatím v řádech desítek. Poměrem národností zamíchali rovněž Američané, Izrael a Čína.

135 570

158 846

151 999

120 000

125 000

130 000

135 000

140 000

145 000

150 000

155 000

160 000

165 000

2016 2017 2018

Celkem 2016 - 2018

135570

54924

80646

158846

53826

105020

151999

62946

89053

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

Celkem Česká republika Ostatní země

Struktura návštěvníků 2016 - 2018

2016 2017 2018




Stránka | 5



Účetní závěrka

Náklady na infocentrum jsou tvořeny zejména náklady na mzdy, včetně povinných odvodů a

brigádníků v letním období, náklady na provoz webového portálu, fotodokumentace, kalendáře akcí a dalších veřejně prospěšných činností. Dále jsou to provozní náklady ve formě pravidelných poplatků za technickou podporu, telekomunikační služby, školení zaměstnanců, software, účetní a auditorské služby, nájmy, odpisy, daně, kurzové ztráty, pojištění.

Celkové náklady v roce 2018 jsou 5 379 tis.

* projekty, veletrhy, marketing pro město ** tisk, internet, telefony, IT služby, ostraha, webhosting, školení, poštovné, technická podpora, revize, právní služby, nájem, odpady, úklid, kancelář, spotřební materiál, drobný hm. majetek *** opravy, cestovné, reprezentace, daně, poplatky, pojištění, úroky, odpisy…

Výnosy činí zejména tržby za zboží (1 633 tis.), katalog firem (58 tis.), dopravně orientační systém

(220 tis.), služby (400 tis.) a provize (657 tis.). Získali jsme dotaci z KV kraje ve výši 140 tisíc a dotaci z úřadu práce ve výši 89 tisíc.

Celkové výnosy jsou 3 211 tis.

* veletrhy, marketing pro město ** DOS, průvodcování, katalog firem, provize *** dotace, příspěvky, úroky

Hospodářský výsledek: - 2 167 tis.

1 633 414 Kč

963 024 Kč

380 066 Kč

235 098 Kč

3 211 602 Kč

Tržby z prodeje zboží

Tržby z prodeje veř. služeb**

Tržby z prodeje služeb*

Jiné výnosy***

Celkem

VÝNOSY INFOCENTRUM

3 131 539 Kč

1 090 957 Kč

459 878 Kč

405 812 Kč

173 980 Kč

116 992 Kč

5 379 158 Kč

Mzdové náklady

Náklady na zboží

Náklady na služby*

Provozní náklady**

Ostatní provozní náklady***

Náklady na energie

Celkem

NÁKLADY INFOCENTRUM




Stránka | 6



Hodnocení Náklady infocentra se oproti roku 2017 zvýšily o 636 tisíc, ale zároveň stouply výnosy o 479 tisíc. Rozpočet infocentra je dlouhodobě poddimenzovaný, mzdy v infocentru stagnují a je žádoucí narovnat platy minimálně dle tabulky platů, neboť pracovník informačního centra byl od roku 2017 konečně oficiálně zařazen do katalogu prací. Zvýšené náklady se týkají zejména projektů cestovního ruchu, které jsme částečně financovali z vlastního rozpočtu, nákupu firemní domény/serveru a licencí v souvislosti se zavedením GDPR a vzdělávání zaměstnanců – kurzy jazyků. Činnost infocentra je činností veřejně prospěšnou a jako taková by měla být plně dotována městem. Schodek ve výši 167 tisíc je v souvislosti s touto skutečností velmi výborným výsledkem.

Dodatek dle mezinárodní standardů

pracovně-právní vztahy v organizaci jsou plně v souladu s příslušnou legislativou.

Zaměstnanci se vzdělávají zejména v cizích jazycích a v ovládání výpočetní techniky.

v oblasti ochrany životního prostředí je ve firmě tříděn odpad z kancelářské činnosti. Předměty obsahující chemikálie (tonery, cartridge) jsou odevzdávány protihodnotou odborným firmám za účelem repasování. Jinak činnost Infocentra nemá významný vliv na životní prostředí.

Pro KIS Mariánské Lázně s.r.o., středisko Infocentrum zpracovala Bc. Barbora Tintěrová. V Mariánských Lázních, dne 30. 4. 2018

31

31

53

9 K

č

10

90

95

7 K

č

45

9 8

78

Kč

69

6 7

84

Kč

53

79

15

8 K

č

20

00

00

0 K

č

16

33

41

4 K

č

13

43

09

0 K

č

23

5 0

98

Kč

52

11

60

2 K

č

-16

7 5

56

Kč

M Z D Y / A K C I E Z B O Ž Í S L U Ž B Y P R O V O Z C E L K E M H O S P . V Ý S L E D E K

NÁKLADY A VÝNOSY INFOCENTRUM

náklady výnosy



ZPRÁVA O činnosti INFOCENTRA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2018 · držitel certifikátu ČSKS (Český...

Documents

Transcript of ZPRÁVA O činnosti INFOCENTRA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2018 · držitel certifikátu ČSKS (Český...