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Versión Desde 20150201 al 20150630

TABLERO DE COMANDOS 5

FUNCIONALIDAD 5 TABLERO 5 TABLERO, SE PUEDE CONSULTAR LOS ESTADOS EN DIFERENTES MESES 5 TABLERO, CADA USUARIO O SECTOR PUEDE TENER SUS PROPIOS INDICADORES 5 TABLERO, NUEVA OPCIÓN: CERRAR SESIÓN 6 TABLERO, INDICADOR CHEQUES RECHAZADOS A RECUPERAR 6 TABLERO, INDICADOR DE RETIROS 6 TABLERO, SALDOS DE CLIENTES, NUEVO GRAFICO DE ANTICUACION DE DEUDA 6 TABLERO, TOTAL CHEQUES A RECUPERAR, GRAFICO DE ANTICUACION DE CHEQUES SEGÚN TIPO DE

RECHAZO EN EL TIEMPO 7 TABLERO, INDICADOR DE COSTO LÓGICO 8 TABLERO, INDICADOR MARGEN SOBRE RECURSOS HUMANOS (NUEVO INDICADOR) 8

ROBOT DE COBRANZA 9

ROBOT DE COBRANZA: MEJORAS VARIAS 9

MAGNUS: NUEVA FUNCIONALIDAD 9

VENTAS 9

VENTAS: PEDIDO, NUEVO TRATAMIENTO DE OBSERVACIONES 9 VENTAS: PEDIDO, CONDICIÓN DE VENTA OBLIGATORIA EN REGISTRACIÓN PARA EVITAR

ERRORES 10 VENTAS: PEDIDO, REGISTRACIÓN NUEVO CONTROL DE STOCK 11 VENTAS: REGISTRACIÓN DE PEDIDOS, POSIBILIDAD DE BÚSQUEDA POR CLIENTE 12 VENTAS: ARMADO Y CIERRE DE PEDIDO, PERMITE MODIFICAR LA OBSERVACIÓN 12 VENTAS: TRATAMIENTO DE FALTANTES, MEJORA AL TOMAR PRECIOS 13 VENTAS: TRATAMIENTO DE FALTANTES, MEJORA EN EL MANEJO DE DEPÓSITOS 14 VENTAS: ARMADO Y CIERRE DE PEDIDO, PERMITE REGALOS PENDIENTES 15 VENTAS: REGISTRACIÓN DE PEDIDOS, PERMITIR AL USUARIO PASAR UN PEDIDO A

PENDIENTE DE AUTORIZAR 15 VENTAS: REGISTRACIÓN DE PEDIDOS, MEJORA EN PEDIDOS AUTORIZADOS 16 VENTAS: LISTADO DE ARTÍCULOS PEDIDOS, MEJORAS VARIAS 16 VENTAS: ARMADO DE ENTREGA, POSIBILIDAD DE REGISTRAR PARTIDAS 17 VENTAS: TRATAMIENTO DE FALTANTES, MEJORA DE VISUALIZACIÓN 17 VENTAS: RECIBO, PERMITE MODIFICAR CUENTAS CONTRAPARTIDA 18 VENTAS: ADMINISTRACION DE CARGA OPERATIVA, MEJORA EN LA CONSULTA DE CARGA

OPERATIVA 19 VENTAS: DIARIO DE MOVIMIENTOS, MEJORA EN LA VISUALIZACIÓN DE IMPORTES 20 VENTAS: MANTENIMIENTO DE CLIENTES, MEJORA AL INGRESAR UN NUMERO CUIT/CUIL

20


VENTAS: VENTAS POR NIVEL / COND. Y TASA DE IVA, POSIBILIDAD DE EXPORTACIÓN 21 VENTAS: LISTADO DE PEDIDOS POR CÓD. COMP/FECHA, POSIBILIDAD DE VER EL MOTIVO

DE DEVOLUCIÓN Y LA OBSERVACIÓN DEL PEDIDO 21 VENTAS: LISTADO PEDIDOS VALORIZADOS POR VENDEDOR, MEJORAS 22 VENTAS: LISTADO VENTAS POR JURISDICCIÓN, MEJORAS DE VELOCIDAD 23 VENTAS: CONSULTA DE COMPROBANTES, MEJORA EN LA VISUALIZACIÓN DE

COMPROBANTES CON MONEDA EXTRANJERA 23 VENTAS: FACTURACIÓN DE VENTAS, POSIBILIDAD DE REALIZAR FACTURAS DE VENTAS CON

LETRA “M” 25 VENTAS: PLANILLA DE COBRANZA, MEJORAS EN PLANILLA DE COBRANZA 25 VENTAS: REGISTRACIÓN DE MOVIMIENTOS ANTERIORES, SEGURIDAD 26 VENTAS: PEDIDO AGRUPADO A FACTURAR, SE TRASLADA EL DETALLE COMPLEMENTARIO DE

CADA RENGLÓN AL PEDIDO GENERADO 27 VENTAS: FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. MEJORAS EN LA IMPRESIÓN DE FACTURAS

ELECTRÓNICAS 28 VENTAS: FACTURACIÓN ELECTRÓNICA MASIVA 28 VENTAS: LISTA DE PRECIOS (6 COLUMNAS), MEJORAS 29 VENTAS: POSDE, PERMITE BORRAR RENGLÓN 29 VENTAS: VENDEDORES, MEJORAS EN EL TRATAMIENTO DE VENDEDORES 30 VENTAS: LISTADO DE CONTACTOS, MEJORAS 32 VENTAS: ESTADÍSTICA VENTAS POR CLIENTES, MEJORA 32

COMPRAS 33

COMPRAS: REGISTRACIÓN REMITO, DETECCIÓN DE PRODUCTOS NO SOLICITADOS O

EXCEDENTES 33 COMPRAS: REGISTRACIÓN REMITO, MEJORA EN LA CARGA DE NÚMEROS DE SERIE 34 COMPRAS: ARTÍCULOS PENDIENTES EN ÓRDENES, VALORIZACIÓN DE PRODUCTOS 35 COMPRAS: COMPRAS POR PROVINCIA, NUEVO FILTRO POR PERIODO Y EXPORTACIÓN A

EXCEL 35 COMPRAS: PAGO A PROVEEDORES, ENVÍO DE ÓRDENES DE PAGO POR MAIL 35 COMPRAS: ÓRDENES DE COMPRAS, MEJORA VISUALIZACIÓN DE ORDENES 36 COMPRAS: LISTA DE PRECIOS DE PROVEEDOR, MEJORAS EN EL TRATAMIENTO DE LISTA DE

PRECIOS DE PROVEEDOR 37

IMPORTACIONES 38

IMPORTACIONES: RESUMEN DE IMPORTACIONES, MEJORAS 38 IMPORTACIONES: PAGOS, CAMBIO DE DATOS PARA MEJOR SEGUIMIENTO 39 IMPORTACIONES: PAGOS, NUEVO DATO “FECHA DE TRANSFERENCIA” 40 IMPORTACIONES: PAGOS, CONTROLES PARA EVITAR INCOSISTENCIAS 41 IMPORTACIONES: PODER CARGAR NÚMERO DE DESPACHO A FACTURAS DE COMPRA. 43 IMPORTACIONES: SEGUIMIENTO DE PAGOS, EXPORTACIÓN A EXCEL 43 IMPORTACIONES: MEJORAS EN REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PAGOS 44 IMPORTACIONES: EN REGISTRACIÓN DE REMITO SE PUEDE CAMBIAR EL ESTADO DEL

EMBARQUE 45

STOCK 45


STOCK: ADMINISTRACIÓN DE ARTÍCULOS, PERMITE VISUALIZAR LAS ÓRDENES DE COMPRAS

PENDIENTES 45 STOCK: INVENTARIO DE ARTÍCULOS, OPCIÓN STOCK PARA COMPRAS / REPOSICIÓN 46 STOCK: STOCK INMOVILIZADO, AJUSTE EN EL PROCESO DE STOCK INMOVILIZADO 47 STOCK: INTERDEPÓSITOS, MEJORA EN LA BÚSQUEDA DE ARTÍCULOS 48 STOCK: ADMINISTRACIÓN DE ARTÍCULOS, NUEVO DATO EN SOLAPA ARTÍCULO 48

FONDOS 49

FONDOS: CONSULTA DE VALORES PARA SELECCIONAR, MEJORAS EN LA VISUALIZACIÓN DE

VALORES 49 FONDOS: ARQUEO DE CAJA, NUEVO CONTROL SOBRE SALDOS DE VALORES 50 FONDOS: POSIBILIDAD DE MARCAR UNA PLANILLA PENDIENTE DE REVISIÓN Y CREAR UNA

NUEVA 51 FONDOS: CONCILIACIÓN BANCARIA, NUEVO ORDEN EN LA CONSULTA DE CONCILIACIÓN 52 FONDOS: CUENTA DE FONDO, NUEVO CONTROL AL AGREGAR UN CUENTA DE FONDO 53

PREVISIÓN/PROVISIÓN 53

PREVISIÓN. INFORME PREVISIONES-PROVISIONES, AJUSTE EN EL LISTADO DE

PREVISIONES PENDIENTES 53

IMPUESTOS 54

IMPUESTOS: NUEVA RG3685, EXPORTACIÓN DE COMPROBANTES COMPRAS Y VENTAS 54 IMPUESTOS: INGRESOS BRUTOS, MEJORAS EN LA VISUALIZACIÓN Y EXPORTACIÓN DE

PERCEPCIONES GENERADAS A CLIENTES 54 IMPUESTOS: INGRESOS BRUTOS, POSIBILIDAD DE SELECCIONAR PROVINCIA MENDOZA 55 IMPUESTOS: NUEVA EXPORTACIÓN, POSIBILIDAD DE EXPORTAR VENTAS SILO BOLSA 55

LOGISTICA 56

LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN 56 RESUMEN DE CARGA, NUEVA OPCIÓN DE RESUMEN DE CARGA POR REDESPACHO. 56 REPARTOS, POSIBILIDAD DE MODIFICAR DATOS DEL REPARTO. 57 MEJORA EN LA VISUALIZACIÓN DE ERRORES POR REPARTO 58 MOVIMIENTO DE FONDO, PODER ASIGNAR REPARTO O VEHÍCULO. 59 RUTAS DE REPARTO, POSIBILIDAD DE IMPRIMIR Y EXPORTAR A EXCEL 59 REPARTO, POSIBILIDAD DE QUITAR PEDIDO DE REPARTO “APTO P/ CARGA” O “CARGADO” 60 LOGÍSTICA DE PRODUCCIÓN 61 ORDEN DE DESPACHO Y REPORTE DE ERRORES, SE IMPRIMEN LOS NÚMEROS DE PEDIDO 61

REPARACIONES 62

REPARACIONES: MANTENIMIENTO, NUEVO CONTROL SOBRE EL ESTADO DEL CLIENTE AL

REGISTRAR NUEVA ORDEN 62


CONTABILIDAD 63

CONTABILIDAD: CUENTAS CONTABLES, NUEVOS CONTROLES 63

FLETES 63

FLETES: REMITO DE CARGA, POSIBILIDAD DE ANULAR REMITOS DE CARGA FACTURADOS 63

SITD 64

SITD - CUBO DE COMPRAS 64 COMPRAS, NUEVA HERRAMIENTA PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE COMPRA DESDE EL CUBO DE

COMPRAS 64 PARAMETRIZACIÓN 65 SITD - VENTAS 65 VALOR “DESCUENTO”, DISCRIMINAR POR PORCENTAJE DE DESCUENTO 65 SITD - FINANCIERO 65 MEJORA EN EL CÁLCULO DE SALDOS DE BANCOS 65 MEJORAS EN CÁLCULO DE PREVISIONES 66

MAGNUS WEB 66

EL USUARIO PUEDE CAMBIAR SUS DATOS DE CONTACTO 66

CORRECCIONES 66


TABLERO DE COMANDOS Nota: Producto bajo licencia.

Funcionalidad El TABLERO DE COMANDO llena el vació que existe en la mayoría de las empresas que tienen

sistemas de gestión convencionales. Los procesos de gestión alrededor del tablero de comando

directivo permiten que la organización se concentre en la puesta en práctica de la estrategia a

corto y largo plazo de manera simple y efectiva.

El Tablero permite gerenciar la implementación de un Plan Estratégico y Objetivos para luego

trasladarlos a la acción. De esta manera la Alta Dirección se encuentra informada - día a día -

y en tiempo real, acerca del avance en el logro de las metas pre-fijadas. En síntesis, el

Tablero de Comando es un sistema Informático que sirve para monitorear a través de

Indicadores (Financieros y NO Financieros) el alcance de las metas en tiempo real, a través de

Indicadores y planes de acción.

"Lo que no se puede medir no se puede administrar" (Peter Druker)

Tablero

Tablero, Se puede consultar los estados en diferentes meses

El usuario puede conocer el estado de la empresa consultando meses anteriores en el tablero.

Ahora el sistema guarda el estado de todos los indicadores el último día del mes para permitir

luego esta funcionalidad.

El usuario debe indicar el mes y el sistema muestra los resultados obtenidos en el mes

indicado.

Tablero, Cada Usuario o Sector puede tener sus propios indicadores

El sistema permite configurar ahora los indicadores a visualizar por usuario.

Esta funcionalidad expande al tablero hacia diferentes usuarios en diferentes sectores para

permitir gestionar por área de la empresa. Por ejemplo un gerente de ventas solo podrá ver

indicadores de ventas, un Director podrá ver indicadores clave, el Área de compras podrá ver

indicadores de compras, etc.


Tablero, Nueva Opción: Cerrar Sesión

Con la nueva versión del Tablero de Control es posible iniciar sesión con un Usuario y luego

cerrar la sesión para volver ingresar con otro nombre.

Tablero, Indicador Cheques rechazados a recuperar

Con este nuevo indicador se busca conocer el total de notas de débitos por cheque rechazado

que se encuentran pendientes de cancelar.

Tablero, Indicador de Retiros

Objetivo: Conocer los retiros de la empresa. Pueden ser retiros de socios o inversiones.

Origen de la información: Contabilidad.

Periodo tenido en cuenta: Anual.

Tablero, Saldos de Clientes, nuevo grafico de anticuacion de deuda

Objetivo: Conocer la antigüedad de la deuda según fecha emisión de factura (no fecha de

vencimiento)

Nombre del reporte explicativo “Anticuacion de deuda”.


La sumatoria de todas las series debe ser igual al indicador de ctacte actual.

Tablero, Total Cheques a Recuperar, grafico de anticuacion de cheques según tipo de rechazo en el tiempo

Objetivo: Conocer las Notas de Debito por cheque rechazados a recuperar en el tiempo según

fecha de emisión del comprobante (0-30 dias, 31-60 dias , 61-90 dias, > 90 Dias).

Contempla los mismos datos del indicador “Total Cheques a Recuperar”.

Detalle de Rechazos:


Tablero, Indicador de Costo Lógico

Objetivo: Poder conocer la relación entre los fletes que se cobran a los clientes en las facturas

contra los gastos de los camiones (peaje, impuestos, patente, peaje, hotel, etc).

Resultado positivo significa que Logística es sustentable, por el contrario si el importe es

negativo indica que no se alcanza a cubrir los gastos.

Además el sistema muestra las cuentas que impactan sobre este indicador.

Tablero, Indicador Margen sobre recursos humanos (nuevo indicador)

Objetivo: Visualizar el Margen Bruto sobre los recursos humanos de la empresa.


La fórmula para obtener el resultado es la siguiente:

Margen Bruto sobre RRHH = Margen Bruto / Egresos RRHH

En el detalle del indicador se pueden ver las cuentas contables que son tenidas en cuenta para

procesar la información.

ROBOT DE COBRANZA Nota: Producto bajo licencia.

Robot de Cobranza: Mejoras varias Se realizaron cambios en el Robot de Cobranza para mejorar su funcionalidad en cuanto al

envío de mails automáticos a Clientes de facturas a vencer “Aviso previo de vencimiento” y

facturas vencidas con antigüedad definida “Aviso posterior”.

El proceso que envía los mails fue rediseñado con el objetivo de buscar mayor robustez y

confiabilidad en su ejecución.

Ahora el Robot de Cobranza guarda un archivo de transacción en el directorio del sistema para

detectar los mails que se envían diariamente a los clientes.

Este archivo se lo puede localizar en el directorio del sistema, se llama LogBlat.txt.

MAGNUS: NUEVA FUNCIONALIDAD

VENTAS

Ventas: Pedido, Nuevo Tratamiento de Observaciones En esta nueva versión del sistema lo que se hizo fue darle una solución integral al tratamiento

de observaciones en pedidos, remitos y facturas.

Ahora las observaciones deben ser registradas desde el pedido. Desde aquí podrán administrar

las observaciones que se trasladaran al Remito o Factura.

Esto permite centralizar los textos que saldrán en Remito y Facturas permitiendo un mejor

control sobre los mismos.


Además es posible definir el texto definitivo que saldrá en la impresión del Pedido, Remito o

Factura.

VentasPedidos y DevolucionesRegistración.

Ventas: Pedido, Condición de venta obligatoria en registración para evitar errores Se agregó un nuevo control en la registración de pedidos que exige cargar una condición de

venta. Esto control evita problemas en el proceso de facturación del pedido. Además brinda

mayor seguridad al sistema evitando inconsistencias en los datos.

Al finalizar la registración del pedido se controlara que se haya ingresado una condición de

venta. Si no tiene una cargada, se mostrara un mensaje advirtiendo la situación.



Ventas: Pedido, Registración Nuevo control de stock Se agregó un nuevo control al momento de confirmar un pedido que tiene como objetivo

chequear cada renglón para ver si cumplen con el stock.

Con este cambio se logra tener un mejor control de stock al momento de registrar pedidos y

evitar desajustes de la mercadería.

Para que esto funcione el sistema debe estar configurado para tratar “control estricto de

stock”.



Ventas: Registración de Pedidos, Posibilidad de búsqueda por cliente En la Registración de Pedidos se agregó nueva funcionalidad en la solapa “Cliente” que permite

buscar pedidos mediante la ventana Mantenimiento de Clientes.

Con este cambio el usuario puede localizar un cliente por Nombre, Razón Social, CUIT, Etc.

Al seleccionarlo y darle Aceptar el sistema se posiciona en el primer pedido del cliente elegido.


Ventas: Armado y Cierre de Pedido, Permite modificar la Observación Es posible modificar la observación del pedido en el proceso de Armado y Cierre de pedidos.

Esto permite al Usuario editar el texto que se encuentra en la solapa “Observaciones” y definir

finalmente lo que saldrá en la Factura. Para el remito existe un paso posterior que aún puede

editarse la observación.

VentasPedidos y DevolucionesArmado y Cierre.


Ventas: Tratamiento de Faltantes, Mejora al tomar precios Se mejoró el sistema para que permita guardar artículos pendientes de la misma forma que los

solicito el cliente, con su respectivo precio y bonificación. Por ejemplo si cambian los precios o

existen ofertas nuevas el sistema conservara el artículo pendiente al mismo valor que cuando

quedo como pendiente. El usuario si lo desea puede actualizarlo a valores actuales.

VentasPedidos y DevolucionesRegistración de Pedidos.


Ventas: Tratamiento de Faltantes, Mejora en el manejo de depósitos Se desarrolló una mejora en el sistema que permite tomar los pendientes de acuerdo al

depósito desde donde se hayan generado.

Ahora cuando se intente facturar lo pendiente el sistema tendrá en cuenta las cantidades

pendientes del dep1 o dep2 dependiendo como lo resolvió el usuario al momento de

generarlos.



Ventas: Armado y Cierre de Pedido, Permite regalos pendientes El Sistema permite dejar pendiente aquellos productos que por una oferta quedaron como

regalo. Esto le permite a la empresa administrar los faltantes de una mejor manera al no

disponer de stock del producto.


Ventas: Registración de Pedidos, Permitir al usuario pasar un pedido a pendiente de autorizar Se desarrollo en el sistema una nueva funcionalidad que permite al usuario pasar un pedido a

pendiente de autorizar mientras lo está registrando.

Esto es útil para aquellos usuarios que detecten algo raro en el pedido o en la situación del

cliente ya que les permite pasarlo a Rojo y que un usuario supervisor lo examine.



Ventas: Registración de Pedidos, Mejora en pedidos autorizados Se agrego al sistema nueva funcionalidad para que al abrir un pedido autorizado desde la

registración de artículos no aparezca el botón “Guardar Sin Autorización”.

Esto mejora el tratamiento de pedidos confirmados ya que se evita que el Usuario vuelva a

enviar el pedido a Pendiente de Autorizar.

VentasPedidos y DevolucionesRegistración de Pedidos.

Ventas: Listado de Artículos Pedidos, Mejoras varias En el Listado de Artículos Pedidos se agrego nueva información que permite visualizar a que

Remito o Factura pertenece cada renglón de pedido.

Con este cambio el Usuario dispone de mayores datos para poder analizar la información

mostrada en el listado.

La información de estos comprobantes dependerá del estado del pedido. Si este tiene asociado

un Remito, dicha información se visualizara en el listado. Algo similar con la Factura, si el

pedido fue facturado dichos datos aparecerán en el reporte.

Con esta modificación se mejoro la visualización de los importes mostrados en el Listado.

Ahora es posible observar totales mayores a 9.999.999.

VentasPedidos y DevolucionesListado de Artículos Pedidos.


Ventas: Armado de Entrega, Posibilidad de registrar partidas Ahora es posible ingresar las partidas al momento de cerrar entregas.

Esto le da mayor funcionalidad al usuario para poder registrar las partidas que le da el cliente

con cada entrega que se le realiza.

El funcionamiento es el mismo que desde se encuentra en el armado y cierre a la hora de

seleccionar partidas. Se puede hacer de manera manual o automática.

VentasPedidos y DevolucionesArmado de Entrega.

Ventas: Tratamiento de Faltantes, Mejora de visualización

Se agregó en la consulta de Faltantes el Patrón del artículo.

VentasPedidos y DevolucionesConsulta de Faltantes


VentasPedidos y DevolucionesListado de Faltantes

Ventas: Recibo, Permite modificar cuentas contrapartida Esta funcionalidad permite corregir errores de registración ya que muchas veces se indica mal

la provincia. De esta forma en lugar de revertir el recibo el usuario puede modificar los códigos

de retención directamente.

FondosMovimientos de FondosMovimientos de Caja.


Ventas: Administracion de Carga Operativa, Mejora en la consulta de carga operativa Se mejoro la Administracion de Carga Operativa agregando un nuevo dato, el “Total” de Ítems

para asignar.

Esto sirve para que la persona que asigna pedidos pueda saber cuántos ítems tiene que

asignar a los armadores y así poder calcular las horas que se necesita para prepararlos.

Este dato es dinámico: si se elige un Reparto el Total se recalculara visualizando la cantidad de

ítems no asignados de ese Reparto. Lo mismo para la Zona.



Ventas: Diario de Movimientos, Mejora en la visualización de importes Se agrandaron los tamaños de los importes para mejorar su visualización.

VentasCuenta CorrienteDiario de Movimientos.

Ventas: Mantenimiento de Clientes, Mejora al ingresar un numero CUIT/CUIL Ahora el sistema dispone de un nuevo control al momento de ingresar un número de

CUIT/CUIL en la ficha del cliente.

Con esto se busca evitar errores al momento de cargar un nuevo cliente o modificarlo y así

darle mayor fiabilidad al usuario.

VentasClientesMantenimiento de Clientes.


Ventas: Ventas por Nivel / Cond. y Tasa de IVA, Posibilidad de exportación Ahora es posible exportar el Listado de Ventas por Nivel / Condición y Tasa de IVA para que el

usuario pueda manejar la información con mayor versatilidad.

VentasConsultas y Reportes Listado de Ventas por Rubro / Cond. y Tasa de IVA.

Ventas: Listado de Pedidos por Cód. Comp/Fecha, Posibilidad de ver el motivo de devolución y la observación del pedido En el Listado de Pedidos por Cód. Comp/Fecha se agrego nueva información que permite al

Usuario obtener mejores resultados.


Ahora es posible visualizar el motivo de devolución cuando se trata de un Pedido Devolución.

También es posible visualizar la observación del pedido.

VentasConsultas y ReportesListado de Pedidos por Cód. Comp/Fecha.

Ejemplo del Listado Pedidos por Cód. Comp/Fecha.

Ventas: Listado Pedidos Valorizados por Vendedor, Mejoras Se realizaron cambios en el reporte Pedidos Valorizados por Vendedor que mejoran la

información que se visualiza en él. Con este cambio el Usuario dispondrá de mayor cantidad

de datos para analizar la información que resulte de este reporte.

Mejoras:

Se agregó una columna Estado que permite visualizar en qué momento del proceso se

encuentra el pedido/devolución.

Se agregó una columna de fecha que permite ver cuando fue registrado el

pedido/devolución.

Se insertó un nuevo corte en los totales que permite visualizar la cantidad de ítems por

cada pedido/devolución.

VentasPedidos y DevolucionesPedidos Valorizados por Vendedor


Ventas: Listado Ventas por Jurisdicción, Mejoras de velocidad Se modificó el sistema para mejorar la velocidad del reporte Ventas por Jurisdicción.

VentasConsultas y ReportesVentas por Jurisdicción.

Ventas: Consulta de Comprobantes, Mejora en la visualización de comprobantes con moneda extranjera Se modifico el sistema para visualizar los comprobantes en la moneda de referencia.

Los totales del comprobante siempre son expresados de acuerdo a la moneda que tenga el

código de comprobante de ventas.

VentasComprobantesFactura/Crédito Devolución.


Parametrización:

Modificar el código de comprobante indicando la moneda de referencia.

Código de Comprobante en moneda Dólar:


Ventas: Facturación de Ventas, Posibilidad de realizar Facturas de Ventas con letra “M” Se desarrolló nueva funcionalidad que permite realizar facturas de ventas con la letra “M”.

Esto sirve para aquellas empresas que hayan sido sancionadas por AFIP.

Al momento de realizar facturas a clientes Responsables Inscriptos, el sistema asignara la letra

“M” en lugar de la letra habitual “A”.

VentasComprobantesFactura/Crédito Devolución.

Ventas: Planilla de Cobranza, Mejoras en Planilla de Cobranza Se mejoró el tratamiento de Planillas de Cobranzas.

Se eliminó el botón “Guardar” y se modificó el botón para “Salir” de la planilla. Ahora este

tiene la funcionalidad para guardar la planilla de cobranza.

Mientras esté pendiente el sistema permite modificar la planilla. Una vez que se cierra ya no

podrá hacer modificaciones. De esta manera se evita inconsistencias en los datos de la misma.

VentasCuenta CorrientePlanilla de Cobranza.

Lo que se logro en esta versión es que la planilla de cobranza creada se genere sin caja física y

cuentas de fondo. Cuando el Usuario ingrese las cuentas de fondos con sus importes y salga de

la planilla, el sistema guardara esa información de la planilla y asignara una caja física y

planilla de caja dependiendo la caja seleccionada en el Menú del sistema.


Una vez que la Planilla tiene una caja y planilla asignada ningún usuario podrá cambiar esa

información. Esto le da mayor seguridad y confiabilidad al proceso.

Se ajustaron los tamaños de los iconos ilustrativos en la registración de cobranza de la planilla.

Ventas: Registración de Movimientos Anteriores, Seguridad Para evitar inconvenientes en los datos de las cuentas corrientes se agrego seguridad a la

ventana de agregar Registraciones Anteriores.

Con esta modificación no se podrá cambiar el código de comprobante una vez efectuado el

movimiento de cuenta corriente.

VentasCuenta CorrienteRegistración de Movimientos Anteriores.


Ventas: Pedido Agrupado a Facturar, Se traslada el detalle Complementario de cada renglón al pedido generado Se agregó nueva funcionalidad al sistema que permite visualizar el detalle complementario de

cada renglón del pedido original en el pedido agrupado a facturar.

A continuación se detalla el proceso:

1. Se ingresa una observación en el renglón del pedido.


2. Se genera el pedido agrupado.


VentasPedidos y DevolucionesAgrupación de Pedidos a Facturar.

3. El pedido generado contiene la observación ingresada en el pedido original. VentasPedidos y DevolucionesConsulta.

Ventas: Facturación Electrónica. Mejoras en la impresión de facturas electrónicas

Se realizaron mejoras en la impresión de las facturas electrónicas.

Ahora los datos del cliente salen en “Negrita” y con mayor tamaño. Además se modificó la

fuente utilizada en los textos para darle una mejor apariencia.

Ventas: Facturación Electrónica Masiva Se desarrolló en el sistema nueva funcionalidad que permite utilizar el proceso de Facturación

Masiva con un punto de venta electrónico.

Esta herramienta soporta CAEA (CAE anticipado).


Ventas: Lista de Precios (6 columnas), Mejoras Se agregó en el titulo Nombre de la Empresa, Domicilio, Cod. Postal, Localidad, Teléfono y

Mail.

VentasPreciosLista de Precios (6 columnas).

Ventas: POSDE, Permite borrar renglón Se realizo una modificación en el sistema que permite borrar renglones en el POSDE.

Con este cambio es posible editar la factura que se está cargando y darle mayor funcionalidad

al proceso de punto de venta rápido.

Para borrar un renglón se debe presionar en el botón “Borrar” que se encuentra debajo de la

ventana del POSDE. En ese momento el sistema solicita al Supervisor para podes realizar dicha

transacción.

VentasPunto de Venta Rápido.


Ventas: Vendedores, Mejoras en el tratamiento de Vendedores VentasTablasVendedores.

Nuevo Control: al momento de intentar borrar un vendedor el sistema controla si tiene

comprobantes de ventas relacionados. Si tiene, el Vendedor no podrá ser borrado y se

visualizara una advertencia indicando el motivo por el cual no se puede eliminar.


Nuevo Control: al momento de intentar cambiar el "Tipo de Proveedor" de un Vendedor el

sistema controla si tiene comprobantes de Ventas relacionados. Si tiene, no se podrá cambiar

el tipo de proveedor al Vendedor y se visualizara una advertencia indicando el motivo por el

cual no se puede modificar.

Nota: entiéndase por comprobante de ventas a: pedidos, remitos, facturas.


Ventas: Listado de Contactos, Mejoras Se realizaron mejoras en el reporte Listado de Contactos para darle mayor funcionalidad y

permitir al usuario extraer mejor información.

Ahora es posible filtrar el listado por Categoría de clientes. Con este nuevo filtro el usuario

podrá obtener aquellos clientes que se encuentren dentro de la categoría que desee listar.

También al exportar el listado de contactos se agrego una columna al final con la categoría del

cliente.

VentasMantenimiento de ClienteListado de Contactos.

Ventas: Estadística Ventas por Clientes, Mejora Se aumento el tamaño de la utilidad a 999,99% para permitir una mejor visualización de este

dato en el listado.

VentasEstadísticaVentas por Cliente


COMPRAS

Compras: Registración Remito, Detección de productos no solicitados o excedentes En esta versión del sistema se desarrolló un nuevo control que permite detectar productos que

no se solicitaron en OC y además cuales superan las cantidades pedidas en órdenes de

compra.

Este control se activa al momento de Terminar un Remito de Compra.

El objetivo de esta funcionalidad es que el Usuario pueda actuar frente a esta situación que

provoca el proveedor al enviar mercadería demás o que no se pidió.

ComprasRemitos y DevolucionesRegistración de Remitos

El Remito de Compras se Termina.

Al momento de Finalizar el Remito el sistema muestra al Usuario en un archivo de texto los

artículos que no están en ordenes de compras pendientes o los productos donde la cantidad

pedida ingresada supere la cantidad solicitada en ordenes de compras pendientes.

Esta información permite al Usuario tomar decisiones y efectuar reclamos al Proveedor


Compras: Registración Remito, Mejora en la carga de números de Serie Ahora el Sistema permite cargar números de serie de una manera fácil y rápida. Se pueden

ingresar estos números mediante lector de códigos de barras o escribirlos manualmente.

El sistema solicita el ingreso del número de serie y al dar en aceptar vuelve a solicitar el

siguiente número de serie y así hasta finalizar la cantidad ingresada de los mismos.

También se agrego nueva funcionalidad que controla cuando se intenta registrar un número de

serie que ya existe. Se visualiza un mensaje advirtiendo la situación.

ComprasRemitos y DevolucionesRegistración de Remitos.


Compras: Artículos Pendientes en Órdenes, valorización de productos Se realizaron ajustes en el listado de Artículos Pendientes en Órdenes de Compras para

visualizar la valorización de los productos de una mejor manera.

Se muestra el precio del artículo igual al que está en la orden de compra. Se muestra el precio

base del producto menos los descuentos obtenidos.

También se agrego al final del listado un totalizador de la nueva columna.

ComprasÓrdenes de ComprasArtículos Pendientes en Órdenes.

Compras: Compras por Provincia, nuevo filtro por periodo y exportación a Excel Se realizaron mejoras en el reporte de Compras por Provincia.

Se agrego el filtro Desde-Hasta periodo.

También ahora es posible exportar del sistema el resultado del listado.

ComprasReportesCompras por Provincia.

Compras: Pago a Proveedores, envío de Órdenes de Pago por mail El sistema permite enviar por mail las órdenes de pago como así también las retenciones

generadas.


Esta mejora la comunicación con el proveedor y evita gastos de envío de estos comprobantes

por correo postal.

ComprasCuenta CorrienteRemesa de Pago.

Compras: Órdenes de Compras, mejora visualización de Ordenes Para mejorar el proceso de Órdenes de Compras se desarrollo un nuevo orden en la

visualización de las mismas.

Ahora se agrupan de acuerdo a la fecha, código de comprobante y numero de cada una.

Esto permite consultar de una mejor manera las órdenes de compras y ayuda a localizarlas

rápidamente.

ComprasÓrdenes de ComprasRegistración.


Compras: Lista de Precios de Proveedor, mejoras en el tratamiento de Lista de Precios de Proveedor Con esta nueva versión del sistema se agregaron mejoras en el módulo de Listas de Precios de

Proveedor. Con esto se busca optimizar este proceso y darle al usuario una herramienta útil

para el manejo de artículos y precios.

A continuación se detallan las mejoras:

Importar Lista: Relación automática entre

Al importar una lista de precios del proveedor en donde el artículo no tenga relación

entre el código del proveedor y el código propio (código de artículo que se usa en el

sistema) el sistema le asigna una relación que se compone del código de artículo del

proveedor más el código del proveedor. De esta manera se evita relaciones erróneas

entre artículos.


Parámetros de las Listas: ahora el sistema controla que la lista de proveedor que se

está registrando no tenga “código de lista” igual a 0.

Registración de Artículos: Al momento de registrar un articulo nuevo al sistema se

realiza un control para verificar si el código se que se está registrando ya está

relacionado en alguna Lista de Precios de Proveedor.

IMPORTACIONES Nota: Producto bajo licencia.

Importaciones: Resumen de Importaciones, mejoras Al final se muestran los totales de todas las importaciones para conocer el total comprado,

pagos realizados, pendiente de pagar y el total de gastos realizados

ComprasImportacionesCarpetas de Importación.


Importaciones: Pagos, cambio de datos para mejor seguimiento Se agregó nueva funcionalidad al sistema en el módulo de Importaciones que permite realizar

la gestión de los pagos.

El Usuario puede indicar el número de operación, indicar fecha de vencimiento, fecha de

presentación, fecha de aprobación y cambiar el estado del pago No Presentado / Presentado /

Aprobado / Rechazado.

La consulta de pagos de importacion permite realizar este seguimiento de los pagos


Importaciones: Pagos, Nuevo dato “Fecha de Transferencia” Se agrego nueva funcionalidad en el modulo Importaciones que permite mejorar la gestión de

los pagos.

Ahora el Usuario puede ingresar una Fecha de Acreditación al momento de confeccionar el

pago. Este nuevo dato sirve para notificar cuando egresa el dinero del banco.

La fecha de acreditación se sitúa debajo de la fecha de presentación. Se ingresara en el pago y

luego podrá ser visualizada en la consulta de Pagos mediante la columna “Transf.”.

ComprasCuenta CorrienteRemesa de Pago.


ComprasImportacionesSeguimiento de Pagos.

Importaciones: Pagos, Controles para evitar incosistencias Se agregaron controles tanto en Seguimiento de Pagos como en el Movimiento de Fondo

relacionado al Pago. De esta forma el sistema busca evitar inconsistencias en los datos de la

Importación.


Se realiza cambio en Pago realizado a Proveedor.



En el Movimiento de Fondo relacionado al Pago el sistema realiza lo controles correspondientes

al cambio registrado en el Pago que le dio origen.


Importaciones: Poder cargar número de despacho a facturas de compra. El sistema controla que si es un proveedor del exterior se registre el número de despacho de

importación. Este además es un control para evitar problemas en exportación de operaciones

de compras al AFIP.

Importaciones: Seguimiento de Pagos, Exportación a Excel Ahora se visualiza el número de operación bancaria ya que es un dato relevante.

Este dato se visualiza en la consulta de seguimiento de pagos, reporte de pagos y exportación

a Excel.


Consulta de Seguimiento de Pagos.

Se agrego columna con el Número de Operación.

Reporte de Pagos.


Exportación a Excel.



Importaciones: Mejoras en Reporte de Seguimiento de Pagos Se realizaron mejoras en el reporte de Seguimiento de Pagos que optimizan la información que

el usuario necesita obtener del mismo.

Ahora se visualiza una columna en la impresión del pago que permite conocer la moneda y el

importe.

En la exportación de la impresión del pago se agregaron las columnas de moneda e importe.

También se anexo en la exportación el número y nombre de la importación.


Impresión de Pago.

Exportación de la Impresión.


Importaciones: en Registración de Remito se puede cambiar el estado del embarque El Usuario que registra el remito de ingreso de la mercadería importada tiene la posibilidad de

indicarle al embarque que la mercadería arribo a destino.

Operatoria:

Al aceptar el Remito, si tiene una importación asociada se abrirá una ventana filtrando los

embarques de la importación del remito en estado "Embarcado" o "En tránsito".

De esta manera el usuario puede cambiar el estado del embarque a "En Destino".

ComprasRemitos y DevolucionesRegistración.

STOCK

Stock: Administración de Artículos, permite visualizar las órdenes de compras pendientes Se desarrollo nueva funcionalidad en el sistema que permite visualizar las órdenes de compras

pendientes de un artículo cuando se está consultando el mismo desde la Administracion de

Artículos.


De esta manera se podrá conocer que proveedor tiene esa orden de compra y sus respectivos

artículos.

StockAdministración de Artículos.

Stock: Inventario de Artículos, opción stock para compras / reposición

StockReportesInventario de Artículos.

La opción “Stock para Reposición” se utiliza para reponer el stock de un depósito especifico

según el mínimo y punto de pedido definido en cada producto para cada deposito.

La opción “Stock para Compras” se utiliza para reponer el stock según los parámetros

mínimos y punto de pedido del producto.


Stock: Stock Inmovilizado, Ajuste en el proceso de Stock Inmovilizado Se modificó el sistema para mejorar el proceso que obtiene la información en el reporte Stock

Inmovilizado.

El cambio fue realizado sobre el tipo de artículo que tiene en cuenta el Listado. Ahora visualiza

los datos de aquellos artículos que sean tipo “Compra/Venta”.

Esto permite un mejor análisis sobre el resultado obtenido ya que solo se tiene en cuenta

aquellos artículos que sean para la venta.

StockReportesStock Inmovilizado.

Dato tenido en cuenta para procesar los artículos.


Stock: Interdepósitos, mejora en la búsqueda de artículos Para mejorar el uso del modulo Interdepósitos lo que se hizo fue agregar la búsqueda

inteligente de artículos.

De esta manera se busca mejorar la velocidad y usabilidad de este proceso.

StockInterdepósitosMovimientos.

Stock: Administración de Artículos, Nuevo dato en solapa Artículo Se agrego a la ventana de Administración de Artículos un nuevo dato que permite visualizar

rápidamente la Tasa de IVA que tiene configurada el mismo.


Esto sirve para usuarios que tengan prohibido el cambio de precios en el sistema ya que les

permite ver la tasa IVA sin llamar a un Supervisor para que consulte el dato en la solapa

Administracion Precios.

StockAdministracion de Artículos.

FONDOS

Fondos: Consulta de Valores para seleccionar, Mejoras en la visualización de Valores Se modificó la ventana de consulta de Valores permitiendo una mejor visualización de datos al

momento de seleccionar cheques.

Ahora la ventana de consulta de Cheques visualiza las columnas de la siguiente manera:

“Nº Cheque - Fecha Disponibilidad - Nomb. Librador - Nombre Banco - Importe - Nº Valor -

Nomb. Cliente”.



Fondos: Arqueo de Caja, Nuevo control sobre saldos de valores

Esta nueva funcionalidad permite detectar diferencias entre la cuenta de fondo de Valores

contra el Registro de Valores en cartera.

Por lo general, se hace un control periódico de una caja física mediante el arqueo de caja. El

saldo que arroja para los Valores (cheques ingresados en dicha caja) se lo suele comparar

contra el Registro de Valores en cartera alojados en la caja a la cual se está visualizando el

arqueo.

Para detectar diferencias entre ambos reportes, se agregó una leyenda al final del arqueo de

caja para poder comparar rápidamente los totales.

También se registra un archivo de transacciones en caso de cerrar la caja. Este archivo se

llama DiferenciaCierreCaja.LOG y se aloja en el directorio del sistema.

Al momento de pedir el Arqueo de Caja. FondosMovimientos de FondoMovimientos de Caja.


Fondos: Posibilidad de marcar una planilla pendiente de revisión y crear una nueva Esta funcionalidad es muy útil para cuando la planilla actual no puede ser cerrada porque

presenta problemas y debe ser revisada. El sistema permite marcar esta planilla como

“pendiente de revisión” y crea una nueva completamente vacía para que el negocio siga

funcionando.

Una vez realizados los ajustes en esta planilla pendiente de revisión se podrán transferir los

fondos a la general y cerrarla definitivamente. Si quedan saldos se transfieren

automáticamente a la planilla abierta.

Uso práctico de esta funcionalidad:

En cobranzas móviles, cada vendedor tiene una caja y planilla donde recibe los fondos móviles,

el vendedor termina una zona y quiere comenzar con otra, en este caso se marca la planilla

actual como “pendiente de revisión” hasta que los fondos lleguen y sean controlados, mientras

tanto se crea una planilla nueva para que el vendedor comience con la nueva zona.

Otro caso es cuando la planilla presenta diferencias y no se puede cerrar, entonces se marca

como “pendiente de revisión” y se crea una nueva en blanco, cuando se encuentre la diferencia

se ajusta en la pendiente de revisión se transfiere a la generar y se cierra la planilla

definitivamente.

Restricciones:

Solo podrá haber una sola planilla por caja con estado “Pendiente de Revisión”


Fondos: Conciliación Bancaria, Nuevo orden en la consulta de Conciliación Se modificó el sistema para ordenar la conciliación bancaria por fecha de vencimiento y por

cuenta de banco.

De esta manera el orden de la conciliación es el mismo que el listado que entrega el banco.

FondosBancosConciliación BancariaConciliación.


Fondos: Cuenta de Fondo, Nuevo Control al agregar un Cuenta de Fondo Ahora el sistema dispone de un nuevo control al momento de registrar una cuenta de fondo

tipo “Caj” que tiene como objetivo inducir al usuario a asociarle una Caja Física.

Esto permite una mejor configuración en las cuentas utilizadas para Fondos y además mejora

el uso de la cobranza móvil ya que solo se sincronizan las cuentas que tengan un tipo de

subsistema y una caja física asociada.

FondosTablasCuenta de Fondo.

PREVISIÓN/PROVISIÓN

Previsión. Informe Previsiones-Provisiones, Ajuste en el Listado de Previsiones Pendientes Se ajustó el reporte “Informe de Previsiones-Provisiones”.

Ahora se tiene en cuenta aquellos renglones de Previsiones que estén en estado “Pendientes”

cuando se intenta saber el listado de Pendientes.

Esto permite manejar la información de una mejor manera al momento de saber las

previsiones que están pendientes.

FondosPrevisiones-ProvisionesInforme.


IMPUESTOS

IMPUESTOS: Nueva RG3685, Exportación de comprobantes compras y ventas Esta nueva resolución RG3685 reemplaza a la actual de duplicados 1361 y al CITI COMPRAS Y

VENTAS.

Resolución http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-

239999/236751/norma.htm

Se generó un nuevo módulo de exportación de compras y ventas completamente nuevo.

ImpuestosRégimen de Información de Compras y Ventas.

Impuestos: Ingresos Brutos, mejoras en la visualización y exportación de Percepciones Generadas a Clientes En esta versión del sistema se mejoro la visualización de las percepciones de ingresos brutos

generadas a clientes. Esta mejora también impacto la exportación de dicha información.

Ahora es posible observar las columnas de Base Imponible y Alícuota Aplicada en la consulta

de estas percepciones y también disponer de esas columnas en la exportación.

ImpuestosIngresos BrutosRegistro de Percepciones generadas a Clientes.

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/236751/norma.htm

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/236751/norma.htm


Impuestos: Ingresos Brutos, Posibilidad de seleccionar provincia Mendoza Se modifico el sistema para poder seleccionar la Provincia de Mendoza al momento de exportar

las retenciones generadas a proveedor.

El archivo exportado tiene el formato adecuado para importarlo en aplicativo de AFIP.

ImpuestosIngresos BrutosRegistro de Retenciones Generadas a Proveedor.

Impuestos: Nueva Exportación, Posibilidad de Exportar Ventas Silo Bolsa En esta versión del sistema es posible exportar las ventas de silo bolsa.

El archivo exportado se guarda en el directorio del sistema y sirve para importarlo al aplicativo

de AFIP.

ImpuestosExportaciones VariasVenta de Silo Bolsa.

Para poder exportar esta información se debe definir que artículos son Tipo Silo Bolsa. Esto se

debe hacer desde la Administración de Artículos.


También se debe definir a que clientes se les vende este tipo de artículos. Esto se realiza en la

ficha del cliente.

Aplicativo que recibe esta información:

http://www.afip.gob.ar/aplicativos/oProgramasImpositivos/RegimenInfComprasVentas.asp

LOGISTICA Nota: Producto bajo licencia.

Logística de Distribución

Resumen de Carga, Nueva opción de Resumen de Carga por Redespacho.

Se agregó nueva funcionalidad al sistema que permite emitir un resumen de carga por

redespacho.

Este listado emite por cada transporte redespacho dentro del reparto una hoja por separado.

Además se agregaron nuevos datos en la impresión del reporte, Flete Facturado y Valor

Declarado.

Flete Facturado: es el total de flete que está en las facturas pertenecientes al reparto que se

está listando y al redespacho que se muestra en la hoja.

Valor Declarado: total del valor declarado que está en remitos pertenecientes al reparto que se

está listando y al redespacho que se muestra en la hoja.

LogísticaRepartos.

http://www.afip.gob.ar/aplicativos/oProgramasImpositivos/RegimenInfComprasVentas.asp


Resultado del listado.

Repartos, Posibilidad de modificar datos del Reparto.

Se agrego nueva funcionalidad al sistema que permite modificar los datos a un Reparto cuando

su Estado sea “Abierto”, “Cerrado”, “Apto p/ Carga” , “Cargado”.

Esto le da la posibilidad al Usuario de cambiar la información de Reparto en cualquiera de las

instancias en caso de necesitarlo.

LogísticaRepartos.


Mejora en la Visualización de Errores por Reparto

Al momento de imprimir un Reparto y visualizar los Errores del mismo es posible detectar que

Estado (Confirmado, No Autorizado, Cancelado, etc.) tiene el Pedido de cada cliente.

Se muestra una leyenda debajo del nombre del cliente.

Esta información sirve para tomar decisiones ya que permite analizar rápidamente la situación

del pedido. Por ejemplo si un pedido esta “pendiente de autorizar”, se puede acelerar el

proceso de autorización para poder prepararlo y no demorar la carga.

También se agrego en el titulo el número del reparto.

Los pedidos que no tengan una orden de despacho asociada serán visualizados con “X” en la

columna S/Despacho.

Se agrego la Localidad y Domicilio de cada cliente para dar mayor información al Usuario.

LogísticaRepartos.


Movimiento de Fondo, poder asignar Reparto o Vehículo.

Se realizo una modificación en el sistema que permite al usuario relacionar el movimiento de

fondo con el modulo de logística a través de un Reparto o un Vehículo/Herramienta.

Esto permite cargar los gastos de que tenga un Reparto o Vehículo y relacionarlo luego con el

sistema para la toma de decisiones (SITD).

Rutas de reparto, Posibilidad de imprimir y exportar a Excel

Se mejoró la consulta de Rutas por Reparto para poder imprimir y exportar la información

dentro de la misma.

LogísticaRutas por Reparto.


Se Agregó el botón “Imprimir”.

Se podrá imprimir una ruta (la seleccionada en la ventana) o todas las rutas (seleccionar

opción “Todas las rutas”).

Se Agregó la opción para Exportar el listado generado.

Reparto, Posibilidad de quitar pedido de reparto “Apto p/ Carga” o “Cargado”

Se agrego nueva funcionalidad al sistema que permite quitar un pedido que se encuentre

dentro de un reparto en estado “Apto p/ Carga” o “Cargado”.

Esto permitirá asociar ese pedido a otro Reparto en caso de ser necesario.

LogísticaRepartos.


Logística de Producción

Orden de Despacho y Reporte de errores, se imprimen los números de pedido

Se realizaron mejoras en la impresión de Orden de Despacho que permiten visualizar el

número interno de pedido.

También se mejoró el listado de errores del reparto para mostrar el número interno del pedido.

LogísticaRepartos.


REPARACIONES

Reparaciones: Mantenimiento, Nuevo control sobre el estado del cliente al registrar nueva orden Se agrego nueva funcionalidad al sistema en el modulo de reparaciones que permite controlar

el estado del cliente al momento de registrar una orden de reparación.

Cuando el cliente tenga la cuenta en estado CERRADA el sistema no permitirá cargar una

orden de reparación. Deberá un usuario supervisor habilitar la cuenta para que continúen con

la carga de la misma.

Cuando el cliente tenga la cuenta en estado SUSPENDIDA el sistema mostrara un mensaje de

aviso pero dejara continuar con la carga de la orden de reparación.

ReparacionesMantenimiento.


CONTABILIDAD

Contabilidad: Cuentas Contables, Nuevos controles Cuando la cuenta contable está configurada como de “movimiento” y posee movimientos el

sistema no permite cambiarla a “Imputable”.

Otro control que se agrego es que para la selección de cuentas de movimientos estén

disponibles solo aquellas que tengan la marca “Imputable=SI”.

FLETES

Fletes: Remito de Carga, posibilidad de Anular Remitos de Carga Facturados Se desarrolló nueva funcionalidad que permite Anular un Remito de Carga que este como

Facturado. El sistema realiza el mismo proceso de anulación como si el Remito estuviera

pendiente.

Además con esta mejora no se permite editar los datos "Cantidad Descarga" y "Articulo"

cuando el remito esta Facturado. Con esto se evita inconsistencias en los datos.

FletesRemitos de Carga.


SITD

SITD - Cubo de Compras

Compras, nueva herramienta para mejorar la gestión de compra desde el Cubo de compras

Objetivo:

Permitir al comprador mejorar su gestión analizando rápidamente las ventas por proveedor y

además podrá visualizar la categoría del Proveedor (A-B-C), si soporta la compra a precio viejo

y fecha de la última actualización de precios. Toda esta información contribuye a mejorar la

toma de decisiones para el área de Compras.

El análisis se realiza desde el cubo de compras donde el Comprador puede analizar las

compras por proveedor, por categoría del proveedor y si respeta precio viejo, además se

visualiza la fecha última actualización precios.

Ejemplo:

“ACINDAR –A-R.P.Viejo–15-10-2014”

Explicacion A=Categoria A, R.P.Viejo=respeta precio viejo, 15-10-2014=es la

ultima vez que cambio precios.

“BIASSONI –B-***-15-04-2015”


Explicación B=Categoría B, ****= NO respeta precio viejo, 15-04-2015=es la

última vez que cambio precios.

Parametrización

1 Asignar manualmente la Categoría a todos los proveedores.

2 Asignar manualmente si proveedor respeta precio viejo

SITD - Ventas

Valor “Descuento”, discriminar por porcentaje de descuento

Se modifico el SITD de Ventas para mejorar la dimensión “Con Descuento”. Ahora es posible

visualizar la cantidad e importe vendido según el porcentaje de descuento.

SITD - Financiero

Mejora en el cálculo de Saldos de Bancos

Los saldos de los bancos visualizados en el SITD Financiero son tomados de las cuentas de

cada Banco del módulo FondosBanco.


Con esta nueva versión, el SITD Financiero toma los saldos de los bancos de los registros

externos. Estos registros externos son cargados por el usuario desde el sistema Magnus

mediante la opción “Registros de Bancos Proporcionados por el Banco” que se localiza en FondosBancos.

Esto permite saber los saldos de los bancos que se obtienen del Homebanking diariamente.

Permite un mejor control de los saldos y además visualiza el total real de la cuenta bancaria.

FondosBancos Registros de Bancos Proporcionados por el Banco

Mejoras en cálculo de previsiones

Ahora el SITD Financiero tiene en cuenta los mismos datos que el Reporte del sistema Magnus,

Informe Previsiones-Provisiones.

MAGNUS WEB

El Usuario puede cambiar sus datos de Contacto El objetivo es mantener actualizada la base de contactos de Magnus Windows.

De esta forma el usuario Web podrá actualizar sus datos (teléfono, mail, etc.) y estos cambios

impactaran la ficha del cliente en Magnus Windows.

CORRECCIONES

VENTAS: Planilla de Cobranza. En determinadas situaciones al generar recibos de una planilla

de cobranza quedaban sin importe.

Corregido.

VENTAS: Pedidos y Remitos. En algunas ocasiones sucedía que al cancelar un pedido o remito

que estuvieran asociados a un Reparto el sistema no lo eliminaba de la Orden de Despacho.


Corregido.

VENTAS: Pedidos. En ciertas circunstancias al cambiar el transporte redespacho en el remito

no se trasladaba al pedido.

Corregido.

VENTAS: Registración de Pedidos. Suele suceder que los totales que visualiza el pedido al

utilizar el botón “Trasferir” no sean los correctos.

Corregido.

VENTAS: Armado y Cierre de Pedidos. En ocasiones los pedidos móviles quedaban sin datos en

los campos “Armador”, “Fecha” y “Hora”.

Corregido.

VENTAS: Facturación Electrónica. Al momento de realizar una Nota de Crédito con puesto

electrónico se generaba un inconveniente que impedía continuar con la registración del

comprobante.

Corregido.

VENTAS: Remitos de Ventas. La observación de uso interno dentro del remito de ventas se

traslada a la Factura de Venta.

Corregido.

VENTAS: Facturación Electrónica. En ocasiones en la factura electrónica generada por el

sistema para enviar por mail (archivo pdf) no salía de forma completa el nombre del cliente.

Corregido.

VENTAS: Observación en Pedido. En ciertas circunstancias la observación que se traslada al

remito desaparecía.

Corregido.

VENTAS: Facturación Electrónica. Cuando se finaliza un Comprobante de venta y el WS de

AFIP devuelve error el Talonario perteneciente a ese comprobante cambia su numeración a 1.

Corregido.

VENTAS: Derivación de Pedidos. En algunas ocasiones el pedido derivado no se registraba en

el sistema Dep. 2.

Corregido.

VENTAS: Impresión de Remito. En ciertas situaciones ocurre que en la impresión de un Remito

no salen las partidas de aquellos artículos que provengan de un pedido no facturable.

Corregido.

VENTAS: Registración de Remito. En ocasiones al ingresar un carácter especial en el detalle de

bultos el Remito no se puede registrar.

Corregido.

VENTAS. Nota de Debito Electrónica. En algunos casos los comprobantes Nota de Debito para

clientes tipo “B” con puesto electrónico tenían inconvenientes para registrarse en el servidor de

AFIP.

Corregido.

VENTAS: Observación en Registración de Pedidos. A menudo se daba que la observación

ingresada en el pedido no se trasladaba a la Factura.

Corregido.


VENTAS: Bonificaciones Pendientes. Cuando se intentaba imprimir varias bonificaciones

pendientes con punto de venta electrónico el sistema tenía inconvenientes.

Corregido.

VENTAS: Presupuestos. En ocasiones al agregar renglones al presupuesto el importe de “Total

Venta Sin Impuesto” no era el correcto.

Corregido.

VENTAS: Presupuestos. En ciertos momentos la impresión de un Presupuesto mostraba totales

incorrectos.

Corregido.

VENTAS: Impresión Múltiple de Pedidos para Armar. Cuando se elige la lengüeta “Transporte”

y se selecciona un registro, provocaba que se desordene el listado.

Corregido.

VENTAS: Registración de Pedidos. Algunas veces el porcentaje de utilidad no se calculaba

correctamente.

Corregido.

VENTAS: Registración de Pedidos. En ocasiones al utilizar la Autodivisión con una configuración

particular en el sistema, el stock real se descontaba mal.

Corregido.

VENTAS: Registración de Pedidos. Al utilizar la autodivisión en un renglón de pedido las

cantidades en dep. 2 quedaban eran erróneas.

Corregido.

VENTAS: Registración de Pedidos. Al tener una configuración especial en archivo Magnus.INI,

el sistema lanzaba un mensaje de advertencia erróneo al momento de cargar un renglón al

pedido con autodivisión.

Corregido.

VENTAS: Impresión de Factura Electrónica. Cuando se imprime la factura electrónica y tiene

asociado un remito que no está impreso el sistema no permitía imprimirlo.

Corregido.

VENTAS: Impresión de Pedido para armar. En ocasiones la impresión del pedido para armar se

superponía la columna “Articulo” con la columna “Detalle”.

Corregido.

COMPRAS: Remitos de Compras. En ciertas circunstancias al ingresar el carácter “comilla

simple” en el detalle por bultos el sistema lanzaba un error.

Corregido.

COMPRAS: Remitos de Compras. A menudo ocurre que al cargar un remito de compras con

artículos que lleven N° de serie se visualice una venta incorrecta para ingresar dichos

números.

Corregido.

COMPRAS: Orden de Compra. Suele suceder que al registrar cantidades en dep1 y dep2 en

una orden de compra no cambiada su estado a Cumplida.

Corregido.


COMPRAS: Artículos Pendientes en Ordenes. Solía suceder que seleccionando la opción

“Descripción y Cód. Articulo de Proveedor” no se visualizaba la información del proveedor.

Corregido.

COMPRAS: Registración de Comprobantes. Solía suceder que al registrar un comprobante de

contado el movimiento de fondo se registraba en una planilla incorrecta.

Corregido.

FONDOS: Conciliación Bancaria. En ocasiones la ventana de visualización de conciliación

bancaria muestra mal las filas.

Corregido.

STOCK: Administracion de Artículos. De acuerdo a como se ingresa a consultar un artículo se

puede ver o no el stock en recepción.

Corregido.

STOCK: Administración de Artículos. La tecla F2 no funciona para entrar a cambiar el artículo.

Corregido.

STOCK: Administración de Artículos. Cuando se intentaba dar de Baja un artículo el sistema no

controlaba si este tenía stock.

Corregido.

STOCK: Administración de Artículos. Al intentar agregar un artículo con determinadas

condiciones el detalle de medida se guardaba con inconsistencias.

Corregido.

IMPUESTOS: Venta de Silo Bolsa. En determinadas situaciones la exportación de Ventas de

Silo Bolsa no diferenciaba comprobantes tipo Crédito o Debito.

Corregido.

CONTABILIDAD: Generación de Asientos. En ciertas circunstancias se generaban asientos

desbalanceados por una configuración particular en el sistema.

Corregido.

FLETES: Remito de Carga. En ciertas circunstancias cuando se anulaba un Remito de Carga no

se eliminaba la desafectación a la Factura.

Corregido.

SISTEMA DE INFORMACION PARA LA TOMA DE DECISIONES: SITD Financiero. En ocasiones el

saldo de previsiones pendientes no coincide con el listado de previsiones emitido por Magnus.

Corregido.

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