Verksamhetsberättelse 2009

�

Verksamhetsberättelse 2009

K F U M

KFUM UMEÅ

Vi hjälper unga männis-kor att bygga

en framtid

Världens största ung-domsrörelse

BODYMINDSPIRIT

�

K F U M

�

Innehåll SidaKFUMUmeåvision�0�9 4Målbild 4Någraordfrånstyrelsen 5Tack 6KFUMUmeåsKurs-ochLägergårdNorrbyskär 9

Nydalaaktivitetscenter ��Sesam ��Vågbrytarna �5Vägentillbaka �7YMCAHostel,KFUMUmeåsvandrarhem �8

NorrbyskärsMuseum �9Akutrumsförmedlingen ��Motorgården ��Elevhemmet �4BREAKöppenvårdochstödboende �5

Fenix �7Basket �9Capoeira �0Innebandy ��Internationellt ��

Statistik �5Styrelser �5Personal �6Årsredovisning �8Revisionsberättelse 50

VERKSAMHETSBERÄTTELSE KFUM UMEÅ 2009

4

KFUM Umeå Vision 2019•KFUMUmeåskallvaraenledandeidéburen,dynamiskochaktivaktörisamhällsbyggandetochvälfärdsarbetet

•KFUMUmeåskavaradensjälvklaramötesplatsenfördetungaUmeåmedettbredaresocialtansvar

•KFUMUmeåhjälpermänniskorattbyggaenframtid.Vårsträvanärattfåallamänniskorattväxaochutvecklas.Viengagerarosssärskiltförunga,deutsattaochdesominteharsammamöjlighetersomandra.

•Verksamhetenskakännetecknasavatt:-verksamhetenochmedlemsantaletökar-göraskillnadförungamänniskor-verksamhetsområdetärbådelokaltochregionalt- vi har fler verktyg att nå ungdomar med-detärsjälvklartochkäntvadKFUMUmeåstårför-varaorganiseradochsamverkamedandraorganisationer-varaenkvalitetssäkradverksamhet

Målbild•Etthusmedexpansionsmöjligheter-Verksamhetenskavaraöppen,mobilochorganiserad-Kulturmötesplats/punkt/nod-Volontärtjänst-Arbetarmedvetetmedenexistentielldialog-Enavingångarnatillsvenskasamhället-integration- Ungdomskultur (ex. graffiti - viktigt att följa med utvecklingen)-CSR-tjänster

•Socialverksamhet-Stödtillpersonermedneuropsykiatriskafunktionshinder-Verksamhetförfysisktochpsykisktfunktionshindrade(ideellt,prof.och erbjuda boende)-Skapaarbetsmöjligheterförfunktionshindrade- Stöd och boende för ungdomar (Break)- Integration (Fenix)

•Utbildningochvälfärdsverksamhet-Utbildning/skolaför�6-�5åringar-Fritids-ochförskoleverksamhet

•Vård&Omsorgsverksamhet-Skolhälsovård-Ungdomsmottagning-Assistentservice

•Lägerverksamhet-Året-om-säsongpåbådalägergårdarna-Norrbyskärharutökadverksamhet

•NorrbyskärsMuseumärtätareknutentillföreningen

•Idrottsverksamhet (befintliga och nya idrotter) med fler utövare (bl.ahandikappidrott)

5

KFUM Umeå:s övergripande mål är att få människor att växa och utvecklas. Vi enga-gerar oss särskilt för unga, utsatta och de som inte har samma möjligheter som andra. Det gör vi i våra utbildningar, på läger, i idrottslaget och i vårt sociala arbete. Vår verksamhet bygger på nära och trygga relationer med förtroende, respekt och tillit mellan deltagare ledare och personal, det är grunden för att skapa ett gott klimat för förändring och inlär-ning. Vi är en ideell förening med ett tusental medlemmar, varav många gör ovärderliga ideella insatser. Vi är också en professionell organisation med duktiga medarbetare som brinner för sin uppgift att hjälpa unga människor att växa och utvecklas.

Den gyllene regeln ” Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem” har sedan verksamheten grundades utifrån kristna värderingar för över 100 år sedan varit en ledstjärna i vårt arbete, vi är en organisation som arbetar med existentiell dialog vi har medlemmar och medarbetare som företräder olika religioner och trosupp-fattningar. Vi är partipolitiskt obundna. Vi välkomnar alla i vår verksamhet och som medlemmar oavsett religion, etnicitet eller politisk uppfattning.

Styrelsen vill framföra ett mycket stort tack till alla ledare, bidragsgivare, samarbetspart-ners och personal som medverkat till att 2009 års verksamhet kunnat genomföras. Er insats har gjort skillnad, många kommer i framtiden att kunna se tillbaka på det som hände och säga: ”det var betydelsefullt för mitt liv”.

Vår förhoppning är att ni vill vara med oss och göra skillnad även i framtiden. Fören-ingens arbete behövs och vi behöver ditt stöd och engagemang för att lyckas. I texten på före-gående sida presenterar vi delar av det visionsarbete och den målbild styrelsen under hösten 2009 arbetade fram för föreningens verksamhet.

Ta del av verksamhetsberättelsen så får du en liten bild av det engagemang och den entusi-asm som genomsyrat föreningens verksamheter under 2009.

Tack,Styrelsen

Några ord från styrelsen


FRAMTIDEN -JUST NU”

”

K F U M

6

ViriktarettsärskilttacktillvåraideellaledareochfunktionärersomengageratsigförvåridrottsverksamhetsamtlägrenpåNorrbyskärochNydala:AhmedJamal,MalinAlenius,NikolaosAlexopoulos,MariaAlgers,FilipAllberg,DavidAlsén,BjörnAndersson,ChristineAndersson,ChristofferAndersson,FredrikAndersson,HampusAndersson,MagdalenaAndersson,Mike Andersson, Rebecka Andersson, Sarah Andersson, Sofia Andersson, Sofie Andersson, Stefan Andersson; TomasAndersson,JoséAngarita,Anna-KarinAngermund,JonasAngermund,JesperAngermund,EiraArb-Zackrisson,EmanuelArvidsson,AhmedAso,IdaAsplund,Olof Band,BlazeBegenisic,EdwardBengtsson,JennyBengtsson,MonaBerg,EmmaBergenholm,RikardBerggren,JoakimBergman,MartaBergman,Mat-tiasBergman,PerBergmark,CarlBergstrand,SandraBern,AlexandraBjörk,MartinBjörkJeffersson,MikaelBjörkman,RasmusBjörnholt,ErikBlix,KimBoberg,Gustaf Bratt,EmmaBrännström,CeciliaBurlin,CorinneCarlsson,JessicaCarlsson,NikolayChoneiry,SaraDanielsson,MalinDellsandLindberg,MajaDennhag,EmilEdberg,SarahEhrenborg,MarcusEik,AmandaEklund,IsakEklund,EmelieEkstrand,ErikaEliason,MarinaEliasson,TaminEnayat,AxinaEngdahl,LarsEnglund,SimonEngstrand,LucasEnkvist,LauriErikoinen,EmmaEriksson,RobinEriksson,SimonEriksson,ThereseEriksson,MyErixon,JimmyErström,EliasFager-lund,Anna-LottaFahlström,TobiasFahlström,ToraFalkmer,DanielFinn,JonasFjällström,StefanFlod,PatrikFlodin,AndreasForsberg,AnnaForsberg,JonasForsberg,AlbinFrank,NiklasFries,StefanFries,CeciliaFryxå,FridaGabrielsson,HannaGaby,FabianGarzon,AlexandraGlans,ArvidGrafström,CarolineGranberg,TeodorGranberg, Philip Granered, Niklas Gustavsson, Sofia Haapamäke, Indrias Haben, Nadia Hafezi, Fariba Haghjo, LinaHalling,FredrikHammarström,MohamedHanadAbdi,LinnHedblom,YrsaHedman,DanielHenriksson,JerkerHernerud,PetraHolm,TomasHolmberg,PernillaHolmberg,JonasHolmström,LinneaHolmström-Ljung,Enniina Honkanen, Josefin Hortell, Tomas Hugosson Wallgren, Linnea Hultdin, Ali Hussein Mohamed, Mahdi Husseini,RaminHusseini,StenHöjgren,FredrikHörnsten,JohanIsaksson,HannaIsberg,NinaIvebo,MichaelJalmby,MagnusJamalde,JoachimJansson,JacobJansson,IdaJoakimsdotterBack,SaraJochheimEnglund,NikeJohannesson,LindaJohansson,SandraJohansson,ÅsaJohansson,AntonJonasson,EmmyJonsson,TomaszJozwiak,TorbjörnJärvholm,EricJönsson,HenrikJönsson,MagnusJönsson,PhilimonKahssay,FredrikKautto,SergejKeshishian,ErikKrantz,TimmyKristoffersson,AnnaKronberg,MagnusKvist,JonasLampePersson,LisaLarsson,MadeleneLarsson,MariaLarsson,SimonLarsson,ToraLarsson,MonaLee,HelenaLewandowska,TanjaLewandowskaPaulsson,HannaLiljedahl,MagnusLindblom,ViktorLindblom,NinaLindelöf,MonaLindgren,SimonLindgren,ThereseLindgren,ChristofferLindholm,HannaLindström,PiaLindström,ThereseLindström,JukkaLinna,TanjaLopez,LovisaLundberg,Olof Lundberg,RicardLundberg,JohannaLundgren,Josefin Lundgren, Peter Lundgren, Berit Lundh, Evelina Lundholm, Erika Lundin, Peter Lundin, Anton Lundin, ErikaLundqvist,HansLundqvist,LottaLundqvist,ChristofferLundström,Hans-ErikLångström,LisaLöpare,DavidLövgren,MagdalenaMalm,KarinMalmberg,CamillaMannberg,HannaMarklund,MattiasMarklund,LinneaMattfolk,MikaelMattfolk,DanielaMattisson,IngelaMauritzon,TonyMcGaharan,MagnusMcNeil,RobertSMellqvist,LinusMeyer,LarsMikaelsson,ManuelMlinar,MohammadAyubiShir,AmyMohr,Kristof-ferMoldéus,LisbethMolin,AislingMurray,JennyMörtberg,SaidNaderi,MohamadNajatZinalbadin,OumarNdiayeKadam,MarcusNigéus,AntonNilsson,GustavNilsson,SimonNilsson,JohannaNilsson,PatrikNilsson,Petter Nilsson-Whilbäck, Noor Thaer, Jimmy Norberg, Martina Norberg, Edvin Nordell, Erika Nordin, Jasmin Norlin,HannaNorrgård,JohannaNyberg,Bengt-JohanNybom,AdamNygren,LindaNygren,MoaNygren,PernillaNylén,PernillaNylund,SandraNäslund,ÅsaNäslund,MikaelOlofsson,NataliOlsson,OmarAdaweAbdiaziz, Omar Hussein Rayale, Josef Oscarsson Ericsson, Edvin Oskarsson Ferner, Osman Warsame Abdisa-laan,MalinOttander,MohammadPaiman,ElisabethPaulsson,MagdalenaPaulsson,MichelPechhold,AlexanderPerneholm,AmandaPersson,CarolinePersson,LinnPersson,AnnaPettersson,JacobPettersson,JohanPierre,MihaiRadulescu,AbbasRahimi,AbdiRashidDahir,RebarMustafaTahir,SaraRisberg,EmmaRobertsson,NinaRobertsson,SebastiamRognskog-Rubin,ViktoriaRoutledge,SannaRundblad,MariaRundqvist,JesperRännar,IsabelleRönnqvist,MasoudSaleh,IbrahimSalihKhidir,MikaelSamuelsson,ViktorSandén,StefanSandlund,JoarSandström,SauliusRacys,LivSchönning,AnetteSedin,MalinSelggren,HusseinShakerHassan,ErikSherman,BeatriceSigvardsson,JohanSimm,AnnikaSimu,JoakimSimu,PhilipSimu,DesiréeSjöberg,Kristoph- erSjöberg,EllenSkoogh,EvaMariaSköld,OliviaSporre,LindaSpännare,KarlStattin,OskarStattin,JohanSteen,EmeliaStening,HannaStensson,MyStåhlberg,ElinNilssonStål-hult,AhmadSulivaniAcko,JohanSund,NicklasSundberg,ChristianSundbom,RobertSundgren,MattiasSundqvist,MarieSunyang,SandraSöderlund,MiaSöderström,ViktorThawelin,AndreasTorvas,EmelieTronje,HenrikTäljedal,JoakimTörnqvist, Johan Törnqvist, Sara Udd, Sofia Unnemyr, Christina Uvegård, Åsa Vennberg, Elin Westerlund, Linn Westerlund, Tone Westerlund, Tove Wikander, Maja Wilhelmsson, Pär Wilhelmsson, Andreas Williamsson, Ele-nor Vincent, Thomas Wirthig, Gawain Wyatt, Adam Wännman Zetterqvist, ElinorVäppling,LauraZagar,MattiasÅgren,ViktorÅkerlund,AntonÅse-mar,NilsÅslund,LisaÅström,MariaÅström,HannesÄmting,JensÄmting,VictorÖberg,OlleÖhman,JakobÖhrman,GunillaÖkvist,ErikÖsterlund,JennyÖsterlund

TACK!

Tack

7

K F U M

8

K F U M

9

KFUM Umeås kurs- och lägergård NorrbyskärVerksamhetUnder�009harKFUMUmeåslägergårdpåNorrbyskärarbetatmedattgeungamänniskormöjlighetattväxaochutvecklasientillåtandeochdrogfrimiljö.Verksamhetensomärettverktygfördettaharvaritbådevarierandeochomfattande.DetallramestapåNorrbyskärgenomförsdessutommedideellakrafter.Viharerbjuditettvarierandeutbudavegnasom-marläger,ageratvärdarförandraorganisatio-nerslägergrupper,tagitemotlägerskolorochkonferensersamtanordnategnautbildningarförideellaledare.Genomettomfattandesocialtansvarsstagandeharvierbjuditgratislägerplat-ser,feriehemsplaceringar,familjeläger,mång-kulturläger,internationellautbytenochdrogfrittmidsommarfirande. Vi har haft friluftsläger för funktionshindrade,erbjuditsommarskolaochsommarjobb för ensamkommande flyktingbarn. UnderhöstenvarvivärdarförbådeföreningenMaskrosbarnochenstorungdomsledarutbild-ning.

Kvalitativt resultatUnder 2009 har flera av våra aktiviteter förbätt-ratsellerrenoveringpåbörjats.BlandannattogsSupergunganåteribruk.Ävenutrustningförserviceavgårdenharuppgraderatsochförnyats.Vihararbetataktivtmedattvaragodavärdarförallasombesökerlägergården:ledare,barnochandragäster.Servicenharfungeratvälbådeinombokning,kök,lokalvårdochvaktmästeri.Vårmarknadsföringharvaritrelevantmenejtill-räckligtomfattande.Viharutvärderatverksam-hetenkontinuerligtunderåretsamtvidenutvär-deringshelg under hösten. De allra flesta ledare harfåttdenutbildningsomarbetetkräver,blandannatiEnglandochunderKristihimmelfärds-helgenpåNorrbyskär.Dessaerfarenhetergerdemgodaförutsättningarattutvecklasvidarevidettfortsattengagemanginomföreningen.

MåluppfyllelseViharbedrivitenbraverksamhetpåNorrbyskärunder�009.Bådevår-ochhöstsäsongsamtsommarläger har fungerat väl på de allra flesta fronter.Överlagharvilevereratenbrahelhets-

upplevelsetillsåvälgästersompersonal.Vihardockintehaftensåomfattandeverksamhetsomvihoppatspå,framföralltunderhöstenharvienmycketstörrekapacitetochviljaattnåfler.

Kvantitativt resultatFrånattvår-ochhöstverksamheten�008tap-padehela��%avsinförsäljningserviunder�009enstabiliseringochenmarginellökningiomsättningen.Vinårinteuppsattabudgetmålmentarettstegirättriktningmotenlönsamvår-ochhöstverksamhet.Vår-ochhöstverk-samhetennårunder�009sammanlagt6�7barnochungdomar,främstgenomlägerskolor,samtettstortantalvuxnagenomkonferenserochaktivitetsdagar.Undersommaren�009harvigenomfört�7olikalägerpålägergården.Avdessaharsexstyckenvaritsamarbetslägermedförsamlingarochorganisationer.�008genomfördevifemtonolikaläger.Totaltharviundersommarennått40�personerpåvåralägerjämförtmed�7�un-dersommaren�008.Sommarsäsongenstämmerpådettasättvälöverensmedverksamhetspla-nen.Denekonomiskaomsättningenökarendastmarginelltfrån�008ochnårintebudgetensomsättning.Dentotalaekonomiskavinstenförlägergårdenblirdocköverbudgetför�009. OrganisationVihararbetatmedattstärkavårachefs-ochgårdspositionermedtydligarearbetsbe-skrivnigar.Viharocksåförsöktstärkagårdsvärdstjänstengenomatterbjudaenhögrelön.Iövrigthartjänsterochorganisationistortsettutsomtidigareår,medenhelårsansälldverksamhetschef ochensektionsstyrelsesomväljsvidvarjeårs-möte.SektionenservasavKFUMsadministra-


Vi har arbetat aktivt med att vara goda värdar för alla som besöker lägergår-den.

”

”

�0

tion-ochfastighetsavdelning.Undervårochhöstharvianställdbetaldpersonalpålägergårdensomarbetarmedlägerskolorochandragruppersombesökeross.Personalenbeståravköksper-sonal,instruktörer,aktivitetsansvarigochlägergårdschef.Under�009anställdesingengårdsvärdunderdessaperioder,någotsomvikommerattåterinföra�0�0.Undersommarendrivsgårdenutöverettfåtalanställdaavenbartideellpersonal.Totaltarbetadeca80personerpålägergårdeniolikaperiodermellanmajochseptember.

MålgrupperViharväntosstillmångamålgrupperunder�009ochivissmån nått de flesta, dock inte i den om fattning vi önskat. Fram-föralltharvinåttbarnmellan8-��medvåralägerochlägersko-lor.Bådegrundskolorochgymnasiumharförlagtverksamhethosossunder�009.InomföreningslivetharviblandannatnåttIdrottsförbundetochSISUIdrottsutbildarnasomförladeettstortungdomsarrangemanghosossunderhösten.ViharävenhaftSomaliskaföreningen,föreningenPreiochMaskros-barnsomgäster.Ettantalföretagochmyndigheterbesökteossförkonferenserochteambuildingaktiviteter.Inomsocialverksamhetharviordnatferiehemsplaceringar,familjeläger,sommarskolaochfriplatser.Viharnåttförståndshandikappademed våra friluftsläger. Det finns behov av att finna långsiktigare formeravlägerochintresseorganisationssamarbetenförattnåfler ungdomar med funktionsnedsättning eller utländsk här-komstivårverksamhet.Viharävenhaftinternationellagästerunder�009.

SamverkanspartnersUnder året har vi samverkat med flera organisationer, försam-lingarochföreningar.VivillframföraetttacktillLuleåStift,UmeåsStadsförsamling,Hörneforsförsamling,ÖppenGe-menskap,RödaKorsetsUngdomsförbund,CIU-CentrumförInternationelltUngdomsutbyte,Studiefrämjandet,SISU,RödaKorset,föreningenMaskrosbarn,Umeåkommun,SomaliskaföreningenochföreningenPREI.ViharävenfåttstödfrånKFUK-KFUMSverige,KFUK-KFUMTriangelförbundochKFUK-KFUMövrenorrlandsregionen.Ettstortantalfonderochstiftelserbidragitmedmedeltillvårsocialaverksamhet.ViharävensamverkatmedYMCALakesidekringvårhögreledarutbildningochmedYMCAUkrainekringettinternatio-nelltledarutbyte.NämnasbörocksåsamverkanmeddeandraKFUK-KFUMlägergårdarnaiSverige.

K F U M

��

Nydala aktivitetscenter

VerksamhetKFUMUmeåharsedanmångaårbedrivitseglarskolavidNydalasjönintelångtfrånUmeåstätort.Sommaren�00�påbörjadesennysats-ningochenuppbyggnadavenbetydligtstörreverksamhetsomviidagkanseresultatetav.Segling finns fortfarande på programmet men tilldettahardettillkommitenmängdolikalägerochandraaktiviteter.Dengångnasommarenharvigenomförttotaltartonolikadagläger:Studsmatta,StudsmattaII,Vildmark,Vild-markshajk,Sommarlägerförfunktionshindrade,Vilseiskogen,Klättring,KlättringII,Nycirkus,Nycirkusmeddrama,Sjöläger,Boll&Bus,Pirat,TeenCamp,Mountainbike,CapoeirasamtSom-marlägerochSupersommarläger.

Daglägrenharpågåttveckorna�5-��medundantagavveckorna�8och�0dågårdenhöllstängt.Studsmattaärdetisärklassmestpopu-läralägretochhardärförgenomförtssamtligaveckor.HeltnyalägerfördettaårvarMountain-bike,Capoeira,Pirat,NycirkusmeddramaochTeenCamp.

Kvalitativt resultatVerksamhetsåret�009harutmärktsigmednöjdalägerbarnochpositivareaktionerfrånför-äldrar.Blandlägerdeltagarnaärdetmångasomåterkommerfrånlägertidigareårochmångaavbarnen har deltagit på fler läger. Det nya Pirat-lägretvarotroligtuppskattatavbådeledareochdeltagare.Denkommersiellaverksamhetenharliditavenmycketsenrekryteringavverk-samhetschefen.Detfinns fortfarande mycketutrymmeförförbättring,framföralltimarknadsfö-ringenavvåratjänster.


Bland lägerdelta-garna är det många som återkommer från läger tidigare år och många av barnen har deltagit på fler läger.

”

”

Kvantitativt resultat Läger Antalveckor Flickor Pojkar Totalt FriplatserBoll&Bus � 5 �9 �4 4Nycirkus � �9 � �� Nycirkusmeddrama � �4 � �6 �Vildmark � �� 7 �9 �Vildmarkshajk � 4 5 9 �Sommarlägerför � 4 � 6 �funktionshindrade Sommarläger � 7 8 �5 �Supersommarläger � �4 7 �� Klättring � �� 5 �6 5KlättringII � 4 � 6 �Sjöläger � �5 �5 �0 4Studsmatta 4 �8 �� 5� 4StudsmattaII � � �9 �0 �Piratläger � �4 �9 �� Capoeira � � 9 �� 0TeenCamp � � � 5 0Vilseiskogen � 9 �0 �9 �Mountainbike � 0 �6 �6 � 30 178 203 381 32

��

MåluppfyllelseFörsommarlägerverksamhetenhardemålsomsattsupptillmycketstordeluppfyllts,utvär-deringarnaharvaritpositiva.Deltagareochpersonalhartillåtitsattutvecklassamtidigtsomdeharfåttettminneförlivet.Denkommersiellaverksamhetenharinteuppfylltvåraekonomiskaochkvantitativamål.

OrganisationNydalaharensektionsstyrelsesomlederarbetet.Enverksamhetschef harvaritanställdpåhalv-tid.Underlägersommarenledsvarjelägeravenlägerchef,somskavaraminst�0årgammal.Totaltharcirka40ungdomsledarejobbatpåvårasommarläger.Sektionsstyrelsentillsammansmedenhets-ansvarigharhaftansvarförrekryteringenavpersonal.Nyttför�009ärattviharhaftsamar-betemedFenixochFenixungdomarsomharar-betetatsomledare.Viärmycketpositivatilldethärsamarbetetochtyckerattdetharfungeratutmärktsamtbidragittillmångfaldenpågården.IskrivandestundjobbarKFUMmedattanställaennytjänsteman.

MålgrupperVårmålgruppnärdetgällerdaglägerärfrämstbarnboendeiUmeåkommunmedkrans-kommuneriåldersgruppen6till��år.Förfunktionshindradebarnäråldersgruppen8till�5år.Medvåraprogrampaketförskolklasserharviväntosstilllåg,mellan,högstadie-samtgymnasieklasseriUmeåkommunmedkrans-kommuner.Föreningar,intresseorganisationer,Umeåuniversitet,kompisgängochföretagiUmeåkommunmedkranskommunerharvaritmålgruppenföraktivitetsarrangemangochuthyrning.

SamverkanspartnersAlldennafantastiskaverksamhetvoreintemöj-ligattgenomförautanstödetfrånbidragsgivareochsponsorer.FrämstärdetUmeåKommun,SISUIdrottsutbildarnasamtolikafond-ochbi-dragsgivare.Utandetstödetskulleviintekunnabedrivadenverksamhetvigöridag.Ettsärskilttacktillstyrelsenochallaideellaledaresomgjortenovärderliginsatsförbarnenochverksamhe-tenistort.

ViriktargenomdettaettStortTacktillallasomvaritdelaktigaivårsträvanatthjälpaungamän-niskorattbyggaenframtid.

��


Sesam

VerksamhetI slutet av juni fick vi det glada beskedet att utbildningsprojektetSesamvarbeviljatsomEU-finansierat projekt. Projekttiden startade den�5julisåförberedelserochplaneringinföruppstartpåbörjadesomgående.Underaugustirekryteradesfyraanhetsansvarigatillfyraavdefemutbildningsenheterna,denfemteärElisabethAnttu,tidigareverksamhetsansvariginomVågbrytarna.DefemutbildningsenheternaärSesamStegen,Administration&service,Fastighet&service,Restaurang&servicesamtSesamExtern.Eftermycketplaneringochförberedel-serunderkorttidbörjadedeförstadeltagarnaden�8:eseptember.Denförstamånadenvardetlågtillströmningavdeltagaresomanvisa-desfrånUngdomstorget,anledningentilldettavarattdeinteriktigtkommitigångmedsinverksamhetochorganisation.Verksamheternaharsedanarbetatutifrånsinautbildningsplaner,mycketpraktisktarbetedå”learningbydoing”ärettarbetssättviutgårifrån.

Kvalitativt resultatSesamskvalitativamålhandlaromattstärkadeltagarnassjälvförtroendeochsjälvkänslagenomattutvecklaansvarstagande,yrkeskun-nande,initiativkraftochsamarbetsförmåga.Deltagarnaskablimedvetnaomsinaresurser,utvecklassomindividerochhittavägarvidaretillarbete,studierellerannanverksamhet.Deskaocksåökasinkunskapomvadensundlivsstilinnebär.Deenhetsansvarigahararbetatmotdessamålmedsinadeltagargruppermenocksåmedindividernavarförsig.Utvärderingarochsamtalmedungdomarnavisarpåattdesjälvauppleverattdeutvecklatsunderutbildningen,deharkonkretfåttseattdekansakervilketskaparmotivationochdrivsamtstärkersjälv-känslan.Deenhetsansvarigaärocksåväldigtduktigapåattseochstärkasinadeltagarevilketlyfterungdomarnamycket.

MåluppfyllelseVerksamhetenärfortfarandeiuppstartsfas.Denförstagruppenharnyligtavslutatsinutbild-ningsperiodochutvärderingfortgårhelatideninompersonalgruppen.Deutbildningsplanersomgjordesinledningsvisharfåttjusterasoch kommer att behöva göras det fler gånger. Sesamutbildningenäretttreårigtprojektsåvägarnatillmålenkommerattbehövaändrasallteftersomviservadsomärframgångsriktförjustdenmålgruppsomvivänderosstill.Vårasamverkansparterärocksånöjdaochanserattdeltagarnaverkligenväxeriutbildninghosossochhittardenmotivationochdrivkraftsomdesaknattidigare.

Kvantitativt resultatSesamskvantitativamålförvarattstartaupputbildningenmedminst75%beläggningavmaxantaldeltagare.DettalyckadesvimedförstinovemberpågrundavdåligtillströmningavdeltagarefrånUngdomstorget.Underoktoberhadeviendast�5%beläggning inovember80%beläggningochidecembervarviuppei90%beläggning.

Organisa-tionKFUMUmeåärprojektägareochprojektledareärMariaH.An-dersson.Tilldefemutbildnings-enheterna finns enhetsansvarigasomäransvarigaförutbildningenochdessverk-samhet.SesamStegenärBirgittaBjuhrenhets-ansvarigför,Administration&serviceElisabethAnttu,Restaurang&serviceUlricaGustafsson,Fastighet&serviceMagnusÖhmanochSesamExternMarieJohansson.IorganisationenkringSesamingårocksåMonicaFryxåsomhaftöversynavprojektbudgetochdenekonomiskaredovisningentillEU.

I slutet av juni fick vi det glada beskedet att utbild-ningsprojektet Sesam var beviljat som EU-finansierat pro-jekt.

”

”

�4

MålgrupperMålgruppensomSesamvändersigtillärungdomarmellan�6-�4årsomärinskrivnavidUngdomstor-getellerArbetsförmedlingensjobbochutvecklings-garanti.ProjektledarenharunderhöstendeltagitiUngdomstorgetsintroduktionsmötenmedung-domarförattbeskrivaSesamverksamheten.HonharävendeltagitvidhandläggarnasmötenbådepåArbetsförmedlingenochUngdomstorgetförattin-formerademomutbudetsomdesedankanberättaförungdomarna.VianserattvinåttmålgruppenochärenstarkaktöriUngdomstorgetsutbudävenomuppstartenvarsegpågrundavattderasupp-startocksåskeddeundersammaperiod.

SamverkanspartnersSesamprojektet,därKFUMUmeåärprojektägare,drivsisamarbetemedArbetsförmedlingen,För-säkringskassan,UmeåkommunochSamordnings-förbundet.StiftelsenStegenärocksåensamver-kanspartsombedriverdenenautbildningsenhetenisinalokaler.Ungdomstorgetdärdessaparterärsamladeförattmötaungdomarna,vårmålgrupp,ärdet samverkansforum som vi figurerar mest inom. GenomsesamExternsföretagsförlagdautbildningharviocksåettstortantalexternaföretagvisamar-betarmed.

K F U M

�5

Vågbrytarna

Vissa deltagare har utvecklat själv-känsla och social förmåga medan andra har gjort större fram-steg inom yrkeskun-nande och ansvarsta-gande.

VerksamhetDesignUtbildningifärgochformgivning,teckning,målning,skulpturochtextil.GruppenhadevårsalongimajtillsammansmedIMMdärdevisadesmakprovpåalltsomdegjortunderåret.Till uppstarten ht -09 fick Design flytta in i sina nyalokaler.EnhetsansvarigEvaHellerqvist.

HantverkUtbildningisvetsning,smide,träbearbetning,materialkännedomochverktygskunskap.Beställ-ningsuppdragvarvasmedegnaarbeten.HållertilliverkstadpåÖstragymnasiet.Enhetsansva-rigJensBrändström.

FordonUtbildningiattrepareraochservaolikafordonochmaskinergenomatttaemotkundbilariverkstadensamtarbetamedegnaprojekt.HållertillpåMotorgården,Ersboda.EnhetsansvarigMikaelBoströmmedstödavKariSuonsaari.

IMMUtbildning i fotografi, grafisk produktion och marknadsföring.Deltagarnavarvarteorimedverklighetsanknutnauppdrag.GruppenhadeimajenutställningtillsammansmedDesigndäråretsalstervisades.EnhetsansvarigLinnéaE.Östberg

Kvalitativt resultatVågbrytarnaskvalitativamålhandlaromattstärkadeltagarnassjälvförtroendeochsjälvkäns-lagenomattutvecklaansvarstagande,yrkeskun-nande,initiativkraftochsamarbetsförmåga.Varjeutbildningsenhetharengångperterminenutvärderingblanddeltagarna.DärhardetvisatsigattutbildningsmiljöninomVågbrytarnaärbrasamtattdeltagarnakännersigtryggaochseddaavsinapedagoger.Dekvantitativaresul-tatenvisarocksåpåattdeltagarnaharutvecklatsinsjälvkänsla,initiativkraftochyrkeskunnandegenomattdegåttvidaretillannanutbildningocharbete.

MåluppfyllelseDekvalitativamåleniverksamhetsplanenvarattstärkadeltagarnassjälvförtroendeochsjälvkäns-lagenomattutvecklaansvarstagande,yrkeskun-nande,initiativkraftochsamarbetsförmågavilketviarbetatförochlyckatsmed.Dettavisarsigpåolikasätthosdeltagarna.Vissadeltagareharutvecklatsjälvkänslaochsocialförmågamedanandrahargjortstörreframsteginomyrkeskun-nandeochansvarstagande.Trotsskillnadernamellanindividernauppleverviattvilyckatsnådekvalitativamålen.

Kvantitativt resultatVågbrytarutbildningenär��veckorochutbild-ningsåretsträckersigfrånoktobertillmittenavmaj.Vågbrytarnaharunder�009haft40platserochdetvaristortsettfulltiallagrupper.DeltagarefrånUngdomscentrum,�6-�9år,mätningaugusti�009:

Arbete Studier Ej specificeratMål �0% 80% �0%Utfall �% 88% 9%

FördessadeltagareärVågbrytarnaenförbere-dandegymnasieutbildningochmåluppfyllelsenvargod.Såmångasom88%gickvidaretillstudier på gymnasiet (55%), folkhögskola (21%) eller Ungdomscentrum (12%). En koppling kunde ses där till exempel flera från Hantverk börjadepåpraktiskaprogramochdeltagarefrånFordonsteknikbörjadepåLiljaskolansfordons-program.

OrganisationVågbrytarnaharlettsavverksamhetschef ochverksamhetsansvarig/enhetschef.UnderhöstenöverggickElisabethAnttutillSEsam-utbildningenochlämnadedärmedsinrollsomverksamhetsansvarig.MariaH.Anderssontogvidsomenhetschef .Vågbrytarnaharbeståttavfyrautbildningsenheterdärvarjeenhetlettsavenenhetsansvarig.Dessutomhadevienas-sisterandehandledarepåFordonsteknikTotaltbestodkollegietavsjupersoner,trekvinnorochfyramäninklusiveverksamhetschef ochverksamhetsansvarig.


”

”

�6

Personalgruppenharträffatsvarjeveckaenligtrullandeschemamedinternamöten,mötenmedUngdomscentrumspersonalochhandledningmedpsykoterapeutfrånBarn-ochungdomspsy-kiatrin.

MålgrupperUngdomar�6-�9årsomgårgymnasieskolansindividuellaprogramochärinskrivnahosUng-domscentrum.Viharmärktenförändringdärviuppleverattvifåttenstörreandeldeltagaremeddiag-noserochinstabilaförhållandenruntomkringsigvilketmedförtattdetinteärlikalättattnåutbildningsmålen.HosUngdomscentrumuppgermanattmanharnågotfärreungdomarhossigochmanförklarardetmedattfriskolornasugituppdebehörigaeleverna.DessafannstidigarehosUngdomscentrumochmångaavdemgickVågbrytarna.

SamverkanspartnersKöpareavVågbrytarnaharvaritSkolaniUmeåochSocialtjänsten.VågbrytarnasstyrgruppmedrepresentanterfrånUngdomscentrumochSoci-altjänstenharhaftmötenisnitttvågångerperter-min.Verksamhetschef ochverksamhetsansvarighardeltagitpåprogramrådenförIndividuelltpro-gramengångperterminochdärlämnatrapportfrånVågbrytarnatillblandannatordförandenaförgymnasie-ochvuxenutbildningsnämndenochsocialnämnden.

K F U M

�7

Vägen tillbaka

Att stärka sin självkänsla och öka sin motivation att komma ut i arbete igen är också ett mål med arbetsträ-ningen

VerksamhetUnder�009harvitagitemot�0deltagareiVägenTillbaka.Deltagarnaharhaftindividuellasamtalmedcoachenochfåtthjälpattkommaikontaktmedföretagdärdekunnatarbetsträna.Syftetmedarbetsträningenärattdeltagarenskafåsvarpåivilkenomfattningdekanarbetasamtvilkentypavarbetsuppgiftersomfungerartrotsderasmedicinskahinder.Attstärkasinsjälvkänslaochökasinmotivationattkommautiarbeteigenärocksåettmålmedarbetsträ-ningen.Coachenharkontinuerligkontaktmeddeltagarnabådeisamtalochibesökpåföreta-gen.Engångimånadenhardeocksåsamlatstillgemensammaträffarmedolikateman.Blandannatharföreläsningaromsjälvkänsla,egetfö-retagande,ochattlärasiglevamedsmärtavaritnågrateman.

Kvalitativt resultatDekvalitativamålenärfrämstattdeltagarnaskallhittasinastyrkorochkompetensersamteninredrivkraftochviljaattkommatillbakaiarbeteigenefterenlångsjukskrivningsperiod.Dettaharcoachenarbetatmedgenomsamtalochdärlyftframochstärktdeltagarensgodasidor,kompetensersomdeansersig”hade”itidigarearbetensamtpersonligaegenskaperochintressen.Undersinarbetsträninghardeltagarnakonkretfåtttränasigpåattsesinegenkompe-tensochstyrkavilketcoachenochhandledarenpåföretagenfokuseratpå.Viharocksåunderåretmärktattdeltagarnaigruppenocksåärmycketviktigaförvarandravilketvianväntossavviddegemensammaträffarna.

MåluppfyllelseDetkvalitativamåletattdeltagarnaskallstärkasinsjälvkänsla,sittsjälvförtroendeochfådrivkraftattviljablisjälvförsörjandeigenharuppfyllts.Detkvantitativamåletför�009varattfylladenupphandladekvotenpå�0deltagarevilketvilyckatsmed.

Kvantitativt resultatUnder�009valde�0deltagareKFUMUmeåsomaktörförsinrehabiliteringåtertillarbete.

Deltagarnaharhaftkontinuerligaträffarmedcoachensamterbjuditsgemensammaträffarmedolikaföreläsningarochworkshops.Degemen-sammaträffarnaharvarit8styckenunder�009.AntaletdeltagaresomvaltKFUMöverensstäm-mermedverksamhetsplanenvilketävensamtalochsammankomstergör.

OrganisationMariaH.Anderssonharvaritprojektledareochcoach,honharansvaratförekonomiochbudget,externakontaktersamtkontaktermedArbets-förmedlingochFörsäkringskassan.ElisabethAnttuhararbetatsomcoachtilsammansmedMariaiVägenTillbaka.Underhösten�009star-tadeKFUMUmeåennyutbildning,SEsam,ochdåövergickElisabethochMariatilldenverk-samhetenochMarieJohanssontogöverarbetetsomcoach.Mariaharhaftkvaransvaretsom

projektledareochekonomiansvarig.

ViduppstartenavVägenTillbakavardetinteklartomutbildningenSE-samskullestartamendetlöstesigbramedMariesomkominochövertogcoachan-svaret.

MålgrupperDenmålgruppviväntosstillärdesomer-bjudsdennaaktivitetviaFörsäkringskassanochArbetsförmedlingen,långtidssjukskrivnadärdetanses finnas möjlighet att inom ett år vara åter i arbetetillvissmån.

SamverkanspartnersArbetsförmedlingenochFörsäkringskassanharvaritdemyndighetervisamarbetatkringmenocksåmångaföretagsomtagitemotdeltagarnaförderasarbetsträning.


”

”

�8


YMCA HostelKFUM Umeås Vandrarhem

Utvärderingsfor-mulären har fortsatt visat att våra gäster varit nöjda med pris-bilden och personalens bemötande.

VerksamhetPlanernapåattavvecklavandrarhemmetharinterealiseratsunder�009ochingenavvecklingärutlystidagsläget.Ijanuari�009togBreak-enhetenöverrummenpåandravåningenochvandrarhemmethardärmed60bäddarför-deladepå��rum.EfterombyggnationenavmatsalengjordeskonferensrummetTjärnenomtilletttrevligtTV-rumåtvandrarhemsgästerna.

Kvalitativt resultatVandrarhemmetsmålsättningomtrevligtbe-mötandeochgodserviceharvitillsettgenomatthatrevligochkunnigpersonalireceptionenmedgodförmågaattgeservice.Viharförbätt-ratrutinernaförinformationtilldenavdelningsomharjournärreceptionenärstängd.Målsättningenomatthafräschalokalerharviförsöktuppnåblandannatgenomstorstädningochrenoveringavsjälvhushållningsköketsomfåttnyaytskiktochnyarmatur.Köketharävenfåttettinnertaksomgerenljuddämpandeef-fekt.Utvärderingsformulärenharfortsattvisatattvåragästervaritnöjdamedprisbildenochpersonalensbemötande.Denegativasvaren

hartillstörstadelhandlatomrummenslågastandardochdendåligasängkomforten.Vihardärförbyttutsamtligamadrasserirummenpåvåningettochbudgeteratförattbytautreste-randemadrasserunder�0�0.Endelgästerharocksåuttrycktmissnöjeöverattrummendebottivaritbelägnapåkällarplanet.

MåluppfyllelseVårmålsättningattvaraettprisvärtochcentraltboendealternativiUmeåhargettenverksamhetsomredovisatplusresultat.HyresintäkternafrånvandrarhemmetharbidragittillatttäckaKFUMUMEÅ:sfastighetskostnader.Arbetetmedatthöjavandrarhemmetsstandardharpåbörjatsochkanförhoppningsvisfortsättaunder�0�0.

Kvantitativt resultatAntalgästnätter:Logiintäkter:�0068685�007�0749��44�56kr�0088�6��75�6kr�0097976��776�kr

Försäljningenavbäddar�009ärlägreimå-nadernajuliochaugustiänundertidigareår.Prisernapålogiharunderderedovisadeårenvaritungefärdesamma.

OrganisationVandrarhemmetspersonalharbeståttavföre-ståndaremed�0%-igtjänstgöringsamtextrareceptionspersonalmed8-�0timmarstjänstgö-ringpervecka,fredag-söndag.Receptionenharvaritbemannadmedtvåhalvtidstjänstermedarbetsuppgiftersomtillstordeltillhörtverksam-hetenvidvandrarhemmet.Receptionsschefenharocksåfungeratsomextraresursireceptio-nennärvandrarhemmetvaritfullbokat.

MålgrupperStudenter,gästföreläsare,turister,idrottsfören-ingarochveckopendlandearbetare.

SamverkanspartnersTuristbyrån,Umeåuniversitet,enskildaföretagochföreningar.

”

”

�9


Norrbyskärs Museum

På midsom-marafton reste vi en midsommarstång i sällskap av ca 400 besökare.

VerksamhetMuseetöppnadeden��junimedeninvigningavdennyarutschkananpåLillaNorrbyskär.Denharvaritettuppskattattillskottförvårayngrebesökarepåleklandet.Påmidsommarrestevienmidsommarstångisällskapavca400besökare.KFUMslägergårdochbandetFordCortinavardelaktigaiunderhållningen.Åretspersonalstyrkahararbetathårtmedmuseetsdriftochhartillsammanstagithandomserveringen,guidningarmedrundturstågetochdetallmännaunderhålletavmuseetsallaytorsåsomhantverks-shoppen,konsthallenochdenhistoriskautställningen.ÅretsutställningikonsthallenvarfotografenSuneJonssons”�5ögonblick”somuppskat-tadesväldigtavvårabesökare.Ibutikensåldessåvälvykortsomböckermedhansbilder.Viharhaftettstortantalgrupperundersom-marensamtför-ocheftersäsongsomharbokatinsigpåvårNorrbyskärsdag.PåLillaNorrbyskärharhusenmålatsavferie-arbetande ensamkommande flyktingungdomar frånKFUMsFenix-verksamhet.

Kvalitativt resultatInförsäsongengenomigckallaanställdaenkvalitetsäkringskurstillsammansunderenutbild-ninghelg.Dennavargivandeochgavpersonalenenbrainblickidetarbetedeskullegenomföraundersommaren.Museetsutbudavmatutökadesiochmedattvihadeenkockanställdpåhalvtidsomkundeförberedagodahemlagaderätter.Dessauppskattadesavvåragästerliksomvårhärligaskärgårdsbuffé.Personalenuppfattadedetsomom denna uppskattnig spreds och bidrog till fler gäster.Våraguidningarharvaritavhögkvalitetisommarochtrotsnågraenstakaproblemmedtågetunderförsommarenhardettjänatossbra.Guidernahartillochmedvidettpartillfällenfått dricks av sina åhörare som tack för den fint berättatdehistorienomNorrbyskärsomettsågverkssamhälle.

MåluppfyllelseEttavdeviktigastemålenföråretsverksamhetvarattklaraettekonomisktnollresultat.Tackvaredeneminentapersonalstyrkansomarbetadeotroligtbraklaradevidetnästan,menpågrundavkostnaderförfastighetsunderhållgickviminusmeddrygt50tkr.Ettannatmålharvaritattökabesöksantaletijämförelsemedtidigareårvilketviocksålyckatsmed.DettaärmöjligtvistackvareattmångasvenskaturisterharvaltattsemestrainomSverigeiåriställetförattåkautomlands.ViserävenettökatintressefördennorraskärgårdeniSverigeblandtyskaochschweiziskaturister.

Kvantitativt resultatEnredovisningavsäsongensstatistik.Viärväldigtgladaöverattbesöksantaletharstigit.

Period Entréer Färja

Sommaren �009 69�� 98�0Sommaren �008 5�40 �9585Sommaren �007 7�69 ��50Sommaren �006 944� �5049Sommaren �005 ��064 �4��4Sommaren �004 9964 �0707Sommaren �00� 5570 �8879Sommaren �00� 7500 �4�8�Sommaren �00� 6�00 ��54Sommaren �000 7000 �48��Sommaren �999 �0000 �8�8�Sommaren �998 �0000 �456�Sommaren �997 ��500 ��07Sommaren �996 ��00 ��07Sommaren �995 �4500 �8800Sommaren �994 �4000 �4�60

OrganisationNorrbyskärsMuseumdrivsavenstiftelsesombildatsavKFUMUmeå.Stiftelsenledsavenideellstyrelsesomisinturutserenföreståndaresomdriververksamhetenundersommaren.Försäsongen�009tillsattesföreståndarenrelativtsentpåvårenhardärförfåttsupportavtvåper-sonerfrånKFUM.Dessabåda,föreningsdirek-törochinformationsansvarig,hartidigarevaritinvolveradeimuseetsverksamhet.

”

”

�0

Försommarenanställdessexpersonersomgemensamtansvaradeförguidningarsåvälsommatlagningochservering.Tvåavdessaharfåttarbetsgivarstöd.Vidbehovtogstvåtimmanställdaungdomarinförattunderlättaiserveringen.FörunderhållavmuseetsbyggnaderochmarkytorharenvaktmästarehyrtsinfrånKFUM.MålningenavhusenpåLillaNorrbyskärhargenomförtsavtvåferiearbetarefrånFenix.ViharhaftettuppskattatsamarbetemedFenixochkil-larnavisadestortansvarförsittjobb.

MålgrupperMuseetvändersigtillallaåldrarmellan0-�00.Härfinns ett utbud av aktiviteter för alla åldrar där barnenkanlekapåLillaNorrbyskärmedanför-äldrarnaåkerpåenguidadrundturellernjuteravenpicnicisolen.ViharävenhaftmångabokadegruppersomuppskattatvårsåkalladeNorr-byskärsdagdärdetingårguidningmedrundturstå-get,visningavdeolikautställningarnaochsedanlunchiformavvårgodaskärgårdsbuffé.

SamverkanspartnersMuseetharhaftettgottsamarbetemedKFUMslägergård som har stöttat oss på flera vis. Det är mycketuppskattatattdeolikaverksamheternapåönarbetartillsammansförattfrämjaenatmosfärditturisterochöborvillkommaochnjuta.ViharävenhaftettbrasamarbetemedKFUMFenixdärocksåUmeåkommungettbidragtillattfrämjasommarjobbförungdomar.Museethar,somtidigareår,samarbetatmedett flertal lokala hantverkare som får sälja sina produkterimuseetsbutik.ÄvenVästerbottensmuseumharbidragitmedSuneJonssonsbildut-ställningikonsthallen.Sistmeninteminstharvihaftettbrasamar-betemedNorrbyskärsfärjanochServerasomharmöjliggjortvåramattransporterochenkanonbrasäsongsavslutningmedsponsringtillenkräftfestförvåralokalagäster.

K F U M

��

Akutrumsförmedlingen

Antalet studenter som kontaktade oss i behov av boende var betydligt större hösten 2009 jämfört med tidigare år.

VerksamhetAkutrumsförmedlingenharfåttiuppdragavUmeåkommunattförderasräkningför-medlaettantalrumochlägenheteråtnyanländastudentersomläserförstaterminenvidUmeåuniversitet.Iuppdragetingårocksåattförmedlarumochbostäderhosprivatpersoner.Förattdettaskafungeramåsteenkontinuerliguppdate-ringavhyresvärdargörassåattvihelatidenharaktuellaobjektföruthyrning.LöpandesköterviocksåUmeåkommunshyreskontraktsamthan-terarderasnycklar.KFUMUmeåharuppdragetattdrivaAkutrumsförmedlingtillochmedden�0juni�0�0.

Kvalitativt resultatViharupplyststudenterviatelefon,e-postochpersonligamötenomvilkaboendealternativsom finns i Umeå. Alla studenter som kontaktat ossharfåttminstettalternativomboende.ViharförutländskastudenterreserveratettantalboendeniUmeåkommunsfastigheter.Iår har det varit betydligt fler utländska studen-tersomvaritibehovavboendeänförraåret.Antaletutländskastudentersomharkontaktatossuppgicktill��5personer

MåluppfyllelseStudenternahargivitsettboendeerbjudande.Viharhelatidenförsöktförmedladetbästaboen-dettillgängligtutifrånstudentensönskemål,detvillsägakravpåbillighyra,närauniversitetet,hyrestidochliknande.

Kvantitativt resultatAntaletstudentersomkontaktadeossibehovavboendevarbetydligtstörrehösten�009jämförtmedtidigareår.DettotalaantaletstudentersomkontaktadeAkutrumsförmedlingenunderperioden��juli–��septemberuppgicktill�68personer,enökningmedca75%jämförtmedfjolåretskontakter.Antaletgenomfördaförmedlingaruppgicktill�67stycken.Övriga�0�studenterharhänvisatstillvandrarhemochandrabostadsförmedlingar.

OrganisationMonaHalvarssonharvaritenhetsansvarigförverksamheten.JanikaSeabrookochEmmaMo-reliushararbetatmedAkutrumsförmedlingenundersommarenochhösten.

MålgrupperVåramålgrupperärdelsnyintagnaochnyan-ländastudentervidUmeåuniversitetochSLU(SverigesLantbruksuniversitet) som saknar bostadsamtprivatahyresvärdarmedhyresobjektiUmeåmedomnejd.Umeåkommun,UmeåStudentkår,MedicinskaStudentkåren, NTK, SLU, International Office, HandelshögskolansamtBostadeninformeradesomAkutrumsförmedlingensverksamhetsamtöppettiderförhöstensåattdeisinturkundeinformerastudenterna.FörattnåprivatahyresvärdarharannonseriVästerbottensKuriremlagtsut.Tidigarehyres-värdarharkontaktatsviamail-ellertelefon.

SamverkanspartnersUmeåkommunsamtprivatahyresvärdar.


”

”

��

K F U M

��

Motorgården

Motorgården har blivit den na-turliga mötesplatsen för motorintresserade ungdomar som vi ville.

VerksamhetUnder�009harvårverksamhetbedrivitsfyrakvällariveckanundervårterminenochtrekväl-lariveckanunderhöstterminen.Skillnadeniöppettiderberorpåattviundervårenhadeenideellledaresomarbetadeundermåndagkväl-larna.Viharunderåretarbetatmedbilar,mopeder,motorcyklarochalltmöjligtsomharmedmekanikochteknikattgöra.Viharävenvaritpåbilträffarocholikautställningartillsammansmedungdomarsamtställtutendelavungdo-marnasfordon.

Kvalitativt resultatMotorgårdenharblivitdennaturligamötesplat-senförmotorintresseradeungdomarsomviville.Bådekillarochtjejerkommerävenditförattbaraumgåsochhatrevligt.Viharfåttenöppnaredialogmellanungdomarochpersonalnärdetgällervadsomhänderochskahändapåmotorgården.Ansvarethosungdomarnaharökatväldigtmycketnärdetgällerattstädabortochhållaordningochredaiverkstan.Vi hade en önskan om att få in fler invandrar-ungdomariverksamhetennågotsomviintelyckatsfulltutmedävenomettparungdomarmedinvandrarbakgrundharbörjatintresserasigförvårverksamhet.

MåluppfyllelseViharuppfylltdemålföråretsomvisatteuppförutom den ökade trafikförståelsen för ungdo-marpåErsboda.DettapågrundavattErsängs-skolandrogsigurvårtsamarbetenärdetgälldetrafiksäkerhet.

Kvantitativt resultatViharhaftsammankomsterfyrakvällariveckanundervårterminen-09ochtrekvällariveckanunderhöstterminen-09.Underåretharvihaftettsnittpåungefär��ungdomarperkväll,vilketärenlitennedgångmottidigareår.

OrganisationMotorgårdendrivsavenprojektledare,ErikWeinehall, med hjälp av verksamhetsansvarig StefanHildingsson.Under�009fannsävenunderdelaravåretenideéllledare.

MålgrupperViharväntosstillungdomariåldrarna�4-�4.

SamverkanspartnersVårviktigastesamarbetspartnerärUmeåfritid.ViharävensamarbetatmedsocialtjänsteniUmeåochnätverketVitillsammanspåErsboda.


”

”

�4


Elevhemmet

Efterfrågan på rum var beydligt större än det antal rum som fanns till förfogande under hösten.

VerksamhetErbjuditboende,mat,tillsynochstödtillgym-nasieelevermedannanhemortänUmeå.

Kvalitativt resultatUngdomarochföräldrarharvaritmycketnöjdamedboendet.Ingastörreförändringarmottidigareår.

MåluppfyllelseGenompersonalensengagemang,planering,kontakternamedungdomarochföräldrar.

Kvantitativt resultatAntaletboendeundervårterminenöverens-stämmer med verksamhetsplanen (19 st) men däremotändradesplaneringenförhösten�009ochendastenkorridormedtiorumavsattesföratt inrymma elevhem (25 i verksamhetsplan). Allatillgängligarumharvarituthyrdaochdetharfunnitskö.

OrganisationFöreståndarepå�5%,kökspersonalsamtkvälls-,natt-ochhelgbemanninggenomFenixochBreaksdygnet-runt-bemanning.

MålgrupperGymnasieelevermedannanhemortänUmeåsomläserpågymnasietiUmeå.Efterfråganpårumvarbeydligtstörreändetantalrumsomfannstillförfogandeunderhösten.

SamverkanspartnersFöräldrarochungdomar.

”

”

�5

BREAK öppenvård och stödboende

De ungdomar som varit placerade inom öppenvården har aktivt stöttats i att få struktur på sina dagar genom samtal och sysselsätt-ning.

VerksamhetUnder januari månad flyttade delar av verksam-heteninienavkorridorernaihusetpåJärnvägs-allén��.Personalorganisationenutökadesochboendetharunderårethaftbemanningdygnetrunt.Deplaceradeungdomarnaharutifråndeindividuellabehovenfåttstödiochkringsittboende.Viharunderhelgernaochhelasom-marenlagatmåltidergemensamt,genomförtkvällsaktiviteter och utflykter. Utfrån behov ochproblematikharinsatsernaideindividuellasamtalenhaftolikakaraktärochivissafallharkontakternamedföräldrarnavarittäta.Viharävenerbjuditfamiljesamtaldärbehovfun-nits.Deungdomarsomvaritplaceradeinomöppenvårdenharaktivtstöttatsiattfåstrukturpåsinadagargenomsamtalochsysselsättning.LunchrestaruangenpåNorrmejerierharvaritbasen för de flesta ungdomar som under året va-ritinskrivnainomÖppenvården.MC-verksta’nsomvaritendelavöppenvårdsverksamhetenavveckladesden�/9dåantaletplaceringarunderlångtidvaritalldelesförfå.

Kvalitativt resultatAttbemanningenutökatsharmöjliggjortenkvalitetsökningkringungdomarnasboendeochfritid.Rekryteringenavensocionommedkompetensinomungdomsbehand-lingharävendetinneburitenstorkvalitetshöjningpåinnehålletisåvälöppenvårdsinsatsernasomstödettilldeungdomarsomhaftsittboendeinomBreak.

MåluppfyllelseDåmålenärsåindividuelltsattakringvarjeungdomärmåluppfyllelsensvåratt exakt mäta. De flesta ungdomarna harutvecklatsochtagitstorastegframåt men det finns även exempel dåviinteuppnåttönskvärtresultat.

Kvantitativt resultatAntalplaceringsmånaderiÖppen-vård: 47 (48 i verksamhetsplanen)

AntalplaveringsmånaderiStödboendet:89(84iverksamhetsplanen)

OrganisationPersonalorganisationenharutökatsinombo-endedelentillatttäckaheladygnet.PåMejeri-barennyanställdesioktoberenkockochdentidigareanställdeinriktadesigmerpådetsocialaarbetetdelspåMejeribarenmenäveniboen-det.MC-verkstanharavvecklatsochansvarigpersonfördenverksamhetengickunderslutetinsompersonalpåboendet.Ensocionommedbehandlingserfarenhetanställdesimaj.

MålgrupperSocialtjänsteniUmeåsamtnärliggandekom-muner.

SamverkanspartnersFramföralltsocialskreterareinomUmeåsoci-altjänst,VännässocialtjänstochRobertsforssocialtjänst.Viharävensamarbetatmeden-skildaföretagsomställtuppgenomatttaemotungdomarpåpraktik.


”

”

�6

K F U M

�7

Fenix

Teaterintres-set har varit stort bland våra killar, de har aktivt deltagit i träning och fram-trädanden på Östra gymnasiet och Folkets Hus på Ersboda.

VerksamhetÄvendettaårharfokuslegatpåattutvecklaochkvalitetssäkraverksamheten.Viharsatsatpåettnyttdokumentationssystemochpåbörjatenutbildningsplanförverksamhetensomettledienkompetenshöjning.Personalenhardeltagitikontinuerligutbildningochregelbundnaperso-naldagar.Föratthjälpaungdomarnautisamhäl-letvillvifrämjapositivafritidsaktiviteter.Allaungdomarhardärförfåttbidragtillträningskortochencykelochvihargettdemmöjlighetattkommautochprovapånyaaktiviteter.Teater-intressetharvaritstortblandvårakillar,deharaktivtdeltagititräningochframträdandenpåÖstragymnasietochFolketsHuspåErsboda.Dettaharvaritenrejäl”självförtroendehöjare”hosvårakillar.FenixvillsynassomenaktivaktörinomområdetochförattuppnådettaharviblandannatingåttiIntegrationsnätverketförattskapakontaktermedandraföreningarochorganisationersomarbetaraktivtförensam-kommandebarn.Viharbjuditinmediatillvåraaktiviteter.VihararrangeratfestmedLänsbib-lioteketochprojektet”Världenivästerbotten”samtmedverkatvidolikaidrottssammanhang.

Kvalitativt resultat�009harpräglatsavattkvalitetssäkradelaravverksamheten.Viharfokuseratpåvårtdo-kumentationssystemSecuraNovasamtkvali-tetssäkringnärdetgällerdokumentationochjournalföring.Viharävensatsatpåattpåbörjaettarbeteförgenomförandeavenutbildnings-planförvårpersonalgrupp.Ettfortsattarbeteförattvåraungdomarskakännasigtryggaochdelaktigaiverksamhetenharpågåttunderåret.Viharblandannatgenomförthusmötenförattallaboendeskafåmöjlighetattvaradelaktigaisinegenochvarandrasvardag.

MåluppfyllelseViharunderdetsistahalvårethaftetthårttryckpåboendeplatser.AntaletinterninskrivnapåFenixharunderdesistamånadernavarit�7stycken.Närdetgällerdeexterntboendekommerviattkunnautökaävendetdåviunder�0�0kommerattfåtillgångtilltrenyalägenhe-ter.

Kvantitativt resultat Totaltantal varavexternt boende boendeKvartal� �5 �4Kvartal� �6 ��Kvartal� �7 ��Kvartal4 �� 6

OrganisationAnställdpersonalbeståravverksamhetschef,enhetschef samtettantalbehandlingsassisten-terochenhusfru.Verksamhetschefenhardetövergripandeansvaretochenhetschefenhardetoperativaansvaret.Detärbehandlingsas-sistenternasomutfördethuvudsakligaarbetetgentemotungdomarna.Varjetillsvidareanställdbehandlingsassistentärmentorförettantalungdomarvilketinnebäransvarförupprättandeavutvecklingsplanerochdelmål.Inomgruppenfinns också delegerande ansvar för till exempel fordon,handkassa,kontaktpersoner,nycklar,kontaktmedskola,månadsbrevmm.Förutomdenanställdapersonalenerbjudsvarjeungdomenkontaktpersonsompåideellbasisvarjeveckaträffarungdomenförsundafritids-aktiviteter.

MålgrupperFenixvändersigtillensamkommandeungdomarmellan�6-��år.Detsistakvartaletavårethartrycketpåplatservaritmyckethögt.Viharmednuvarandeorganisationintekunnaterbjudaallaplats.Viserframemotkommandeårmednyautmaningar.

SamverkanspartnersSkola,Godemän,Bosta-denAB,LänsBibliote-ket,UmeåKommun,ÅseleKommun,SollefteåKommun,LyckseleKommun,Studiefrämjandet,Medley,Polis,RödaKorset,BUP,Migrationsverket,PangeaochPaloma


”

”

�9

VerksamhetFrån vårterminen 2009 finns ingen tydlig beskrivningavKFUMBasketsverksamhetdådenleddesavenideellstyrelseochintehadenågonanställd.Underdennaperioddeltogtvåherrseniorlagidivision�ochtrepojklagiregionsserien.YtterligaretvålagdeltogiUmeåkommunserie.Den�juli�009blevfusionenmellanKFUMUmeåBasketochCometernasUngdomsbasket-föreningverklighetochdärigenomöverträffadesverksamhetsplanenför�009medråge.SedandessansvararCometernastidigaresportchef TorbjörnBjörnströmförhelaklubbensverk-samhet.Underhöstterminen�009harvideltagitilan-detshögstaseriedamliganmeddamernasA-lag,dessutomharvidamlagidivision�samttvåflicklag i regionsserien. På herrsidan har vi ett lag idivision�ochfyralagiregionsserien.Påmel-lanstadiet finns sammanlagt fem lag i kommun-serienochytterligarenågraträningsgrupper.

Kvalitativt resultatEttdamlagilandetshögstaserieärdetfåfören-ingarsomkanstoltseramed.LagetsresultatharkanskeintevaritsåbramenattundersäsongenbesegrastorhetersomNorrköpingochVisbyärbevisnogpåattlagetskullekunnanåhögrebaradetgickattfåframnödvändigaresurser.Elitidrott kräver ekonomiska muskler, finns inte dettasåärdetnästanomöjligtattnåSverige-toppen.Underåretharett�0-talaktivaledaregenomgåttfunktionärs-,tränar-ochdomarut-bildningarförattsäkerställadengodakvalitetpåträningocharrangemangsomvieftersträvar.

MåluppfyllelseVerksamhetsplanenharöverträffats.

Kvantitativt resultatUnderhöstterminenredovisadebasketavdel-ningen7�65närvaromarkeringarvilketmot-svarar56%avföreningenstotalaungdoms-verksamhet.FusionenmedCometernaharinneburitenkraftigökningavdetkommunalaaktivitetsstödetochredovisningenharsköttspå

ettföredömligtsättavledarna.Under�009hadevitotaltcirka�00aktivadeltagareivåraolikaträningsgrupper

OrganisationIochmedfusionenförändradesorganisatio-nenradikalt.Styrelseledamöternaökadeiantaloch fler kvinnor tog plats i styrelsen. Den nya styrelsensomledsavfemkvinnorochtvåmänmedMonaLindgrenvidordförandeklubbanharunderhöstenframföralltjobbatmedattsättasiginibasketavdelningenstotalaverksamhet.Elitlagettarmyckettideftersomallaarrang-emangmåstefungerapåettprofessionelltsättochdetärenkostnadskrävandeverksamhet.Enhetschefenharinnehaftdettotalaansvaretfördensportsligadelenvadgällersamtligalag.

MålgrupperMålgruppenärbarnochungdomarfrån7årochuppåtsamtsåvälherrarsomdamersenior/elit.UnderhöstenharvistartatnyagrupperpåTomteboochGrisbackaochtillsammansmedgruppernafrånCometernaärverksamhetspla-nensmåluppnådda

SamverkanspartnersFöreningenharunderhöstentillhandahålliteninstruktörvidelevensvalpåTegsCentralskola,dessutomharinstruktörerfrånföreningenvaritlärareviddetlokalabasketgymnasietpåDragonskolan.Viharävenetttjugotalsam-arbetspartnerssombidrarmedsponsringtillvårverksamhet.Utandessapartnersskulleelitsats-ningenintevaramöjlig.

Basket

Under höst-terminen 2009 har vi deltagit i landets högsta serie damligan med damernas A-lag


”

”

�0

Capoeira

Under 2009 har medlemmarna blivit mer engage-rade i capoeira, både genom deltagandet på träningar men även på workshops.

VerksamhetSedanstartenioktober�008harKFUMcapoeirafortsattisammaandamedträningtvågångeriveckan.Träningsformenblandarakro-batik,konditionochsjälvförsvarmedsångochmusik.ViharävenmedverkatpånågracapoeiraworkshopsiMalmö,Stockholm,UppsalaochPortugalarrangeradeavföreningenIéCapoeira–EscoladaCapoeiraRaízesdeÁfrica.Medlem-marigruppenharutvecklatsunderåretochfåttstörreansvarmedattblandannathållaiträningar.FlerkännernumeratillattcapoeiraKFUM finns.

Kvalitativt resultatÄrnöjdöverdetgångnaåret.Dådeltagarnaåterkommervarjeveckatarvidetsomettgotttecken.Under�009harmedlemmarnablivitmerengageradeicapoeira,bådegenomdeltagandetpåträningarmenävenpåworkshops,vilketharstorpositivinverkanpågruppen.Jumerinsiktmanfåricapoeiradestostörreansvarkangruppmedlemmarnatagällandeträningar,sångochmusik.Dettaharmärkstydligtigruppenunder�009.

MåluppfyllelseVårtmålmedattspridacapoeiraharvaritgenomgåendeunderhelaåret.Informationhar spridits genom affischer, broschyrer och genomkompisartillkompisar.ViarrangeradeenworkshopiUmeåden�8-�0septemberdåvibjödinMestreAkessefrånPortugal,InstructurHossamochAdilfrånMalmösamtcapoeriaele-verfrånUppsalaochStockholm.Tillworksho-penvarallavälkomna,nybörjaresomfortsättare.Informationomworkshopengjordesgenomaffischer, flyers, facebook och bekanta. Uppvis-ningargjordesbådepålördagenochsöndagenpåstanvidapbergetdåmångastannadeuppochtittade.Mycketuppskattatochförenstorpublikdärvinåddeminst�00personerunderdagen.Vi delade även ut flyers om capoeira med trä-ningstider,lokalsamtKFUMshemsida.

Kvantitativt resultatMedlemsantal�009:�0betalandemedlemmar

samtettstortantalprova-påaktörerunderåretslopp.Tvåträningstillfällenpervecka,enochenhalvtimmepergång.Påworkshopeniseptem-berdeltog�4personer.Resultatetärtillfreds-ställande men givetvis önskar vi fler medlemmar och att fler känner till att KFUM Umeå erbjuder capoeira.Vårtmålför�009varattökaantaletmedlemmarisektionensamtuppmärksammaUmeåbornapåsportensexistens,vilketviupp-nått.ViönskadeävenarrangeraenworkshopunderåretiledningavMestreAkessevilketocksåuppnåddes.

OrganisationOrganisationenserutpåsammasättsomåretinnandåvianserattdetfungeratbraså.Ansva-retförcapoeiragruppenharlegatpåMonaBergsomävenhålleriträningarna.

MålgrupperVårmålgruppharvarit�6årochuppåt,förbådetjejerochkillar.Dessagrupperharnåttsgenomaffischer och flyers på stan, gymnasieskolor, Umeåuniversitet,caféer,stadsbiblioteket,samtbutikerruntomiUmeå.Capeoriamedlemmarharävenspriditinformationtillsinavännerochbekantasomkommitochprovat.Alltenligtvårverksamhetsplanför�009.

SamverkanspartnersViharettbrasamarbetemedcapoeiragruppernaiUppsala,Stockholm,Malmö,NorrtäljeochäveniNorgegenomgemensammaworkshops,träningstillfällenochvidbeställningavcapoeira-kläder,musikochinstrument.


”

”

��

��

K F U M

��

VerksamhetUnder�009harKFUMUmeåengageratsigiinternationella verksamheter på flera sätt. Vi hartagitemotvolontärer,genomförtinternatio-nellaledarutbyten,arrangeratledarutbildningarutomlands,bidragittill”Världensbarn”-insam-lingensamthaftpersonalmedenmängdolikakulturellaursprung.Vihardockintehaftdenomfattningpåinternationellaprojektsomverk-samhetsplanenför�009hadesommål.

Kvalitativt resultatDeinternationellaverksamhetersomvigenom-förtharistortvaritbramendetharfunnitsenbrist i att det i dagsläget inte finns en anställd somkanhaettmersamlatgreppkringdessaverksamheter.Någonsomhartidochmöjlighetatt engagera flera, administrera och utvärdera verksamhetsamtpåsiktocksåutvecklaKFUMUmeåsinternationellaengagemang.

MåluppfyllelseViharhaftenheldelverksamhetmennårpåettantalpunktertyvärrintedemålsomsattesuppiverksamhetsplanen.

Kvantitativt resultat�5ideellaledarerestetillEnglandförutbildningunderpåsken�009.KFUMUmeåsstyrgruppochhuvudstyrelsenförladeenverksamhetskonferenspåMalta.EnideellledaredeltogpåKFUK-KFUMsutbildning”Mary”iLondon.VigenomfördeettledarutbytemedYMCAiUkraina.Vivarvärdarförettinternationelltvolontärut-bytemedtotalttiodeltagareundertremånaderivåras. Under flera av dessa arrangemang samver-kadevimedYMCAiandraländer.Visamladeunder�009incirka�5000kronortillgalanför”Världensbarn”.

OrganisationFöreningsdirektörenharvarithuvudansvarigförinternationellafrågorochföreningensinter-nationellaverksamhet.Varjeenhetschef ellerenhetansvarigharisinturansvaratfördeninter-

Internationellt

nationellaverksamhetsombedrivitsirespektiveenhet.

MålgrupperViharväntosstillmänniskorsomharintresseavattutvecklaellerbidratillettsamhällemedmultikulturellförståelseochminskadeorättvi-sor,viharivissgradnåttdessamänniskor.

SamverkanspartnersCIU-CentrumförinternationelltUngdomsut-byte,KFUK-KFUMsTriangelförbund,KFUK-KFUMsriksförbund,YMCAUkraina,YMCALakeside,YMCAMalta,Världensbarn.


�4

K F U M

�5

Statistik Medlemmar

Totalt Flickor/Kvinnor Pojkar/Män�005 7�8 �69 �69�006 78� �4� 4�8�007 7�� 5 �96�008 69� �� 80�009 804 �90 4�4FöreningenäranslutentillbådeKFUK-KFUM:sidrottsförbundochKFUK-KFUM:sTriangelförbund.FöreningenärävenanslutentillRiksidrottsförbundetochdessspecialförbundSvenskaBasketbollsförbundet,SvenskaKlättringsförbundetsamtSvenskaHandikappförbundet.

Sektionsstyrelse Basket Ordförande Mona Lindgren Carina Lindberg Caroline Sigefelt Maria Åström Jan-Olov Blom Erika Åström

Sektionsstyrelse CapoeiraOrdförande Mona Berg Matilda Mecklenburg Aron Zittra Alice Rosén

Stiftelsen Mo Ångsåg Ordförande Anna-Karin Sjöstrand Birgit HögbergFr.o.m.�009-05 Urban Gelfgren Daniel Uvell Ronnie Holmberg Anders Nordström T.o.m.�009-05 Anders Karlsson

Westerbotten Huskies Orförande Jan NiklassonSekreterare Jesper BjörlingKassör Jessica LundbergLedamot Anton JonssonLedamot Andreas JönssonLedamot Jens NilsonLedamot Oskar Stenberg

Styrelser

Huvudstyrelse KFUM Umeå Ordförande Anders Blom Anders Nordström Elisabet Björe Ylva Thunqvist Torbjörn Bergmark Mona Lindgren Mona Berg Gustaf Bratt Mia SöderströmAdjungerad Björn HallingAdjungerad Monica Fryxå Revisorer Urban Andersson Carl-Henrik LindmarkSuppleant Lisa Ando Valberedning sammankallande Anna-Karin Sjöstrand Lisa Ando Per Nilsson Erik Persson

Sektionsstyrelse Norrbyskär Ordförande Mia Söderström Thomas Holmberg Åsa Vennberg Henrik Hagman Lina Halling Linnea Hultdin Nicklas Sundberg Viktor Sandén Jesper Rännar

Sektionsstyrelse Nydala Ordförande Helena Lewandowska Gustaf Bratt Jonas Angermund Emma Morelius Corinne Carlsson Sara Danielsson Tanja Lewandowska

�6

Personal

LedningsgruppFöreningsdirektör BjörnHallingVerksamhetschef utbildningochsocialtarbete PerLundgren/ StefanHildingssonEkonomichef MonicaFryxå

EkonomiavdelningEkonomichef MonicaFryxåEkonomiassistent/IT-ansvarig PeterNormanAdministratör CarinaHultqvistAdministratör KlaraBejstamAdministratör Lena WistemarAdministratör KerstinHanssonLöneadministratör MariaRegnér

Reception, bokningEnhetsansvarig MonaHalvarssonReceptionist IngerClaessonReceptionist RebeckaAndersson

Information, marknadsföringInfo-ochmarknadsförings-ansvarig MatzGlantz

YMCA HostelFöreståndare AnnaBång/MariaRegnérFrukostvärdinna EvaEmanuelssonEnhetschef rest.Piren PasiHavela

NydalaEnhetsansvarig HelenaAxelsson

NorrbyskärEnhetsansvarig OlaBengtsson

UtbildningEnhetschef SEsam&Vågbrytarna MariaHAnderssonVågbrytarna,Ekonomi ElisabethAnttuVågbrytarna,Design EvaHellerqvistVågbrytarna,IMM LinneaEÖstbergVågbrytarna,Hantverk JensBrändströmVågbrytarna,Fordonstekn MikaelBoströmVågbrytarna,Fordonstekn KariSounsaari

SEsamStegen BirgittaBjuhrSEsamFastighet MagnusÖhmanSEsamRestaurang UlricaGustafssonSEsamAdministration ElisabethAnttuSEsamExtern MarieJohansson

BasketEnhetsansvarig TorbjörnBjörnströmUngdomskonsulent AmyMohrUngdomsledare MasoudSaleh

FenixEnhetschef ÅsaSBoman/BrittStenmanPersonal AnnicaDammPersonal EvaEmanuelssonPersonal AbdiHanadPersonal Lina Holmberg (föräldraledig)Personal TrineMunkvoldLindsetPersonal KamranSlevanyPersonal SaraÖhmanPersonal AlexanderStarfeltPersonal StefanAnderssonPersonal CatarinaLindgrenPersonal FredrikLeijerholtPersonal SebriIbrahimPersonal NaderNassiri

BreakEnhetschef AnnaBångPersonal RicardoPintoPersonal SusanneJohanssonPersonal Erik WeinehallKockpåMejeribaren TomasÖbergKockpåMejeribaren Hans-ErikLångströmEnhetsansvarigMC-verkstan LennartAndersson

Motorgården ErsbodaProjektledare Erik Weinehall

AkutrumsförmedlingEnhetsansvarig MonaHalvarssonAdministratör JannikaSeabrookAdministratör EmmaMoreliusAdministratör EricSJögren

FastighetVaktmästare BerndtMolinVaktmästare JörgenOlofssonVaktmästare Robert WilanderVakmästare LarsEnglund

�7

K F U M

�8

KFUM Umeå Årsredovisning för 2009

Förvaltningsberättelse

Nettoomsättningen för året uppgår till 27 979 Tkr (föregående år 23 442 Tkr).Bidrag och medlemsavgifter tillkommer med 4 646 Tkr (föregående år 2 432 Tkr). Bidragen uppgår till 14% av den totala omsättningen (föregående år 9%). Total omsättning inklusive bidrag är 32 624 Tkr (föregående år 25 874 Tkr). Årets omsättningsökning uppgår till 26%.

Årets varukostnader uppgår till 2 882 Tkr (föregående år 2 487 Tkr).

Externa kostnader uppgår till 8 996 Tkr (föregående år 7 200 Tkr). En stor del av ökningen beror på kostnader för inre renovering av fastigheterna. Lokalerna har renoverats och anpassats för nya verksamheter.

Personalkostnaderna för året är 17 277 Tkr (föregående år 14 413 Tkr). Orsaken till ökningen beror bland annat på nyanställningar inom den sociala verksamheten samt nyanställningar tack vare nya verksamheter.

Inventarier och byggnader har avskrivits enligt plan.

Rörelsekostnader av engångskaraktär uppgår till 108 Tkr (föregående år 0). Kostnader i samband med sammanslagningen med Cometerna och delvis återfört belopp från tvist med Hyresnämnden ingår i beloppet.

Finansiella poster uppgår till -29 Tkr (föregående år 35 Tkr). Inga lån finns i föreningen. På grund av det låga ränteläget har ränteintäkterna varit lägre än föregående år.

Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 2 703 Tkr (föregående år 1 168 Tkr).

Efter skatt är det redovisade resultatet 1 775 Tkr (föregående år 887 Tkr). Resultatet balanseras i ny räkning.

Kommentarer per resultatenhetsgrupp

NorrbyskärOmsättningen inklusive bidrag uppgår till 3 735 Tkr (föregående år 3 538 Tkr). Årets resultat uppgår till 247 Tkr (föregående år 22 Tkr). Sektionens balanserade resultat i balansräkningen uppgår till - 2 Tkr.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

�9


Fastigheten Enheten består av den helägda fastigheten Verdandi 10 (huskroppen på Västra Kyrkogatan). Fastighetens externa och interna omsättning uppgår till 1 659 Tkr (föregående år 1 363 Tkr). Under året har fastigheten haft ökade driftskostnader jämfört med föregående år. Omfattande renoveringar har gjorts i kontorslokalerna. Årets resultat är negativt.

YMCA HostelEnheten består av verksamheterna vandrarhem, elevhem, kök och fastigheten på Järnvägsallén 20 - 22. Omsättningen inklusive bidrag uppgår till 2 997 Tkr (föregående år 2 930 Tkr). Enheterna tillsammans har ett positivt resultat.

NydalaOmsättningen för lägergården inklusive bidrag uppgår till 712 Tkr (föregående år 938 Tkr). Försäljningen har ökat men bidragen har minskat. Resultatet före skatt är - 279 Tkr (föregående år - 84 Tkr). Sektionens balanserade resultat i balansräkningen uppgår till - 348 Tkr.

Socialt arbete - Break Breaks omsättning uppgår till 4 893 Tkr (föregående år 3 246 Tkr). MC-verkstan lades ned under hösten. Årets resultat är positivt.

Socialt arbete - Fenix För året uppgår Fenix till 10 698 Tkr (föregående år 8 477 Tkr). Tack vare fler boende från olika kommuner har verksamheten ökat. Årets resultat är positivt.

Utbildning - VågbrytarnaUtbildningens omsättning uppgår till 4 840 Tkr (föregående år 5 337 Tkr). Omsättningen har minskat p.g.a. färre utbildningsenheter. Årets resultat är positivt.

Utbildning - SEsam Projektet startade i juli och är bidragsfinansierat via Europeiska Socialfonden. Bokfört bidrag uppgår till 1 886 Tkr och resultatet är noll. Projekttiden är 36 månader och resultatet skall efter projekttidens utgång vara noll.

IdrottOmsättningen inklusive medlemsavgifter, träningsavgifter och bidrag för året uppgår till 845 Tkr (föregående år 298 Tkr). I samband med fusionen med Cometerna har KFUM Umeå fått extra kostnader som uppgår till 177 Tkr. Dessa kostnader har belastat resultatet andra halvåret. Årets resultat är negativt.

Basketverksamhetens resultat uppgår till - 778 Tkr. Basketsektionen tar med sig underskottet 434 Tkr för perioden 2009-07-01--2009-12-31. I beloppet - 434 Tkr har kostnader för 177 Tkr och underskottet för första halvåret 167 Tkr räknats bort.

Basketsektionens balanserade resultat i balansräkningen kommer att nollas i och med fusionen med KFUM - Cometerna. Beloppet i balansräkningen per 2009-12-31 uppgår till - 560 Tkr. Sammanlagt har styrelsen under året beslutat att efterskänka basketsektionens skuld på totalt 904 Tkr.

40


MotorgårdenOmsättningen inklusive bidrag för Motorgården uppgår till 267 Tkr (föregående år 263 Tkr). Resultatet är positivt.

Administrationen Omsättningen inklusive bidrag uppgår till 934 Tkr (föregående år 1 777 Tkr). Orsaken till den stora skillnaden mellan åren beror på färre verksamheter 2009 samt att lönebidragen från och med i år bokförs under personalkostnader. Resultatet är positivt.

Fonder och bidrag Vi tackar nedanstående fonder och stiftelser. Under 2009 har vi tacksamt mottagit bidrag till våra ideella enheter.

Bidragsgivare har varit Idrottslyftet Klätterförbundet, Stiftelsen Emma & Erik Granes Minne, Hierta-Retzius Stipendiefond, Åhlénstiftelsen, Ungdomsmiljonen, Signhild Engkvists stiftelse, Prins Carl Gustavs stiftelse, Oskar och Maria Ekmans Minnesfond, Radiohjälpen, Victorias fond, Sophia Nilssons minnesfond 1, Sophia Nilssons minnesfond 2, Stiftelsen Kempe-Carlgrenska fonden, Flottans ungdomsfond, Prins Gustaf Adolf och Prinsessans Sibyllas minnesfond, Getrud och Ivar Philipssons stiftelse, CF Lundströms stiftelse, Eva och Oskar Arhéns stiftelse och Skandia idéer för livet.

Vi har även mottagit bidrag från Umeå Kommun, KFUK-KFUMs Övre Norrlands Region, KFUK-KFUMs Idrottsförbund och KFUK-KFUMs Triangelförbund.

Studiecirkelbidrag har mottagits från Studiefrämjandet och SISU Idrottsutbildarna.

Vårt projekt Sesam har finansierats med bidrag från Europeiska Socialfonden.

4�


Resultaträkning Not 2009 2008 Rörelsens intäkter m m Nettoomsättning 27 978 636 23 442 472Medlemsavgifter & bidrag 4 645 715 2 431 595Summa intäkter m m 32 624 351 25 874 067 Rörelsens kostnader Varukostnader -2 882 338 -2 487 412Övriga externa kostnader -8 995 531 -7 200 010Personalkostnader 2 -17 277 409 -14 412 834Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -629 344 -640 307Övriga rörelsekostnader av engångskaraktär 3 -108 267 -Summa rörelsens kostnader -29 892 889 -24 740 563 Rörelseresultat 2 731 462 1 133 504 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter 4 848 80 028Övriga räntekostnader -9 543 -28 934Övriga finansiella kostnader -24 121 -16 271Summa resultat från finansiella investeringar -28 816 34 823 Resultat efter finansiella poster 2 702 646 1 168 327

Skatt på årets resultat 4 -927 178 -281 524Årets vinst 1 775 468 886 803

4�


Balansräkning Not 2009-12-31 2008-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 5 3 877 014 4 063 629Inventarier, verktyg och installationer 6 878 521 975 529 4 755 535 5 039 158 Finansiella anläggningstillgångar Andra aktier och andelar 7 1 478 400 1 478 400Summa anläggningstillgångar 6 233 935 6 517 558 Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter 76 471 88 627 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 5 341 781 2 975 329Övriga kortfristiga fordringar 125 378 119 164Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 145 200 769 496 7 612 359 3 863 989Kassa och bank 2 861 883 4 096 161Summa omsättningstillgångar 10 550 713 8 048 777Summa tillgångar 16 784 648 14 566 335

4�


Eget kapital och skulder Eget kapital 8 Föreningskapital E. Lagerqvists fond 109 620 109 648Uppskrivningsfond fastigheter 1 480 000 1 520 000Balanserad vinst 4 489 170 3 562 367Årets vinst 1 775 468 886 803 7 854 258 6 078 818Summa eget kapital 7 854 258 6 078 818Avsättningar Uppskjutna skatter 9 495 370 276 691Fonderingar 10 95 904 96 513Summa avsättningar 591 274 373 204Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 1 256 444 1 982 297Skatteskulder 409 247 20 812Övriga kortfristiga skulder 1 457 153 1 508 425Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 216 272 4 602 779Summa kortfristiga skulder 8 339 116 8 114 313Summa eget kapital och skulder 16 784 648 14 566 335 Ställda säkerheter 11 6 292 000 6 292 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga

44


NoterNot 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Föreningens årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

IntäkterFörsäljning av varor redovisas vid leverans av produkter och tjänster till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms, rabatter och kursdifferenser vid försäljning i utländsk valuta.

InkomstskatterRedovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt.

Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt föreningens bedömning skall erläggas till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas.

För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

Materiella anläggningstillgångarMateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.

Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas:

Byggnader 25-50 år Inventarier, verktyg och installationer 3-10 år

Statliga stödStatliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stödet kommer att erhållas och att bolaget kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande villkor. Statligt stöd som hänför sig till förväntade kostnader redovisas som förutbetalda intäkter. Stödet intäktsförs i den period då de kostnader uppkommer som det statliga stödet är avsett att

45


kompensera. Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade värde.

LeasingavtalSamtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

FordringarFordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

VarulagerVarulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. För homogena varugrupper tillämpas kollektiv värdering.

46


Not 2 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter

2009 2008 Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till

Kvinnor 17 15Män 22 20Totalt 39 35 Löner och ersättningar har uppgått till Styrelsen och föreningsdirektören 665 754 640 937Övriga anställda 12 911 789 10 745 393Avgår lönebidrag -1 788 578 -1 425 972Totala löner och ersättningar 11 788 965 9 960 358

Sociala avgifter enligt lag och avtal 4 702 755 3 946 835Pensionskostnader (varav för styrelse och föreningsdirektör 183.720 kr (191.286 kr )) 189 720 197 286Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader 16 681 440 14 104 479

Sjukfrånvaro 2009 2008

Total sjukfrånvaro 2,7% 3,4%

- långtidssjukfrånvaro av total sjukfrånvaro 17,8% 28,1%

- sjukfrånvaro för män 3,1% 4,0%

- sjukfrånvaro för kvinnor 2,2% 2,4%

- anställda - 29 år - %* 2,7 %

- anställda 30 - 49 år 3,8% 1,2%

- anställda 50 år -% 1,7% 8,7%

* Redovisas ej pga undantagsregeln i lagstiftningen som säger att uppgiften inte ska lämnas om antalet anställda i gruppen är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till enskild individ. Med grupp avses både kön och ålderskategori.

47


Not 3 Övriga rörelsekostnader av engångskaraktär

Kostnader i samband med övertagande av verksamheten i föreningen Cometerna UBF uppgår till 177.390 kr. Faktisk kostnad för hyrestvist understeg tidigare uppbokade kostnad med 69.123 kr vilket påverkat kontot positivt.

Not 4 Skatt på årets resultat

2009 2008 Aktuell skatt -708 499 -220 219Förändring uppskjuten skatt -218 679 -61 305 -927 178 -281 524

Not 5 Byggnader och mark

2009-12-31 2008-12-31 Ingående anskaffningsvärden 4 403 443 4 403 443Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 403 443 4 403 443

Ingående avskrivningar -1 859 814 -1 626 315Årets avskrivningar -146 615 -233 499Utgående ackumulerade avskrivningar -2 006 429 -1 859 814

Ingående uppskrivningar 1 520 000 1 560 000Årets avskrivningar på uppskrivet belopp -40 000 -40 000Utgående ackumulerade uppskrivningar 1 480 000 1 520 000

Utgående restvärde enligt plan 3 877 014 4 063 629 Taxeringsvärden fastigheter i Sverige 27 980 000 19 574 000

48


Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

2009-12-31 2008-12-31 Ingående anskaffningsvärden 3 706 482 3 314 345Årets förändringar -Inköp 345 721 392 137-Försäljningar och utrangeringar - -308 766-Bidrag - 308 766Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 052 203 3 706 482

Ingående avskrivningar -2 730 953 -2 364 145Årets förändringar -Avskrivningar -442 729 -366 808Utgående ackumulerade avskrivningar -3 173 682 -2 730 953Utgående restvärde enligt plan 878 521 975 529

Not 7 Andra aktier och andelar

2009 2008 Ingående värde 1 478 400 -Årets förändringar -Årets anskaffningar - 1 478 400Utgående värde 1 478 400 1 478 400

Not 8 Förändring av eget kapital

Föreningskapital Lagerqvists fond

Upp-skrivn.-

fond

Övrigt kapital

Summa eget

kapitalEget kapital ingående balans 109 648 1 520 000 4 449 170 6 078 818Kapitaluppräkning -28 - - -28Överför från uppskrivningsfond till balanserat resultat - -40 000 40 000 -Årets resultat - - 1 775 468 1 775 468Eget kapital utgående balans 109 620 1 480 000 6 264 638 7 854 258

49


Not 9 Avsättningar

2009 2008 Avsättningar för uppskjuten skatt Avsättning vid periodens ingång 276 691 215 386Periodens avsättning avseende uppskjuten skatteskuld 235 478 76 089Periodens återföringar av outnyttjade belopp - -14 784Effekt av ändrade förutsättningar för diskontering -16 799 -Avsättning vid periodens utgång 495 370 276 691

Not 10 Fonderingar

2009 2008 Kapellfond 39 899 36 507Hans Larssons fond 29 010 33 010Mattias fond 3 760 3 760Honduras 23 235 23 235 95 904 96 512

Not 11 Ställda säkerheter

2009-12-31 2008-12-31 För egna avsättningar och skulder

Avseende skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar 6 292 000 6 292 000Summa ställda säkerheter 6 292 000 6 292 000

5�

K F U M

5�

K F U M SESAM

54

KFUM UmeåJärnvägsallén 20

903 28 Umeå090 18 57 [email protected]

www.kfum.nu

K F U M

Verksamhetsberättelse 2009

Documents

Transcript of Verksamhetsberättelse 2009