VERIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2015 - Ivan Agliardi · 15 Progetto Biblioteche in rete 14.712,72...
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VERIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE
ANNO FINANZIARIO 2015
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
“CAMILLO GOLGI”
Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI Indirizzi: Tecnico - Professionale - IeFP
via Rodi 16 - 25124 Brescia - tel. +39 0302422445 - fax +39 0302422286 www.istitutogolgibrescia.gov.it
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INDICE 1. Relazione sintetica sullo stato di attuazione del Programma Annuale 2015 ................. p. 5
2. Allegati:
a. Modello H bis - prospetto finanziario complessivo delle entrate e delle spese ......... p. 13
b. Modello F - Modifiche al 29 giugno 2015 .......................................................... p. 17
c. Modello G .................................................................................................... p. 21
d. Elenco variazioni al Programma Annuale 2015 .................................................. p. 59
e. Elenco variazioni ai Progetti/Attività ................................................................ p. 63
f. Modello J - situazione di cassa al 29 giugno 2015 ............................................. p. 69
g. Modello I - prospetto entrate al 29 giugno 2015 ............................................... p. 73
h. Modello I - prospetto uscite al 29 giugno 2015 ................................................. p. 93
i. Situazione del Conto Corrente Postale al 31 maggio 2015 .................................. p. 115
3. Relazione tecnica analitica di verifica al Programma Annuale 2015 ............................ p. 119
Relazione sullo stato di attuazione delProgramma Annuale 2015
A cura del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Vincenza Gioffré
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia
Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI settori: chimico - grafico - turistico
Via Rodi 16 - 25124 Brescia - tel. +39 030.24.22.445/454 - fax +39 030.24.22.286 - C.F. 98029040171 www.istitutogolgibrescia.gov.it e-mail: [email protected] - [email protected] e-mail certificata: [email protected] Relazione Giugno 2015 Verifica al PA 2015.doc
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la Regione Lombardia
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Brescia, 29.06.2015
OGGETTO: Relazione sullo stato di attuazione del Programma Annuale 2015 - Esercizio Finanziario 2015
Per opportuna conoscenza e norma, e per gli adempimenti di competenza, si redige la relazione
prescritta dall’art. 6 comma 6 del D.I. 44/2001 alla data del 29 giugno 2015.
Al momento attuale il registro di cassa presenta le seguenti risultanze:
SOMME RISCOSSE in conto competenza € 213.193,81
SOMME PAGATE in conto competenza € 128.515,50
SOMME RISCOSSE in conto residui attivi € 0,00
SOMME PAGATE in conto residui passivi € 39.766,62
con un saldo di cassa aggiornato al 29.06.2015 pari a € 140.323,18.
Si unisce alla presente modello relativo alla situazione di cassa alla data odierna.
L’Ente Poste ha trasmesso l’ultimo estratto conto al 31.05.2015 che riporta una giacenza di conto
corrente postale pari a € 2.692,55.
SITUAZIONE DELLE ENTRATE PREVENTIVATE
Le entrate preventivate ed accertate sia a carico dello Stato che a carico degli Enti Locali in conto
residui e in conto competenza risultano riscosse parzialmente. Il punto di maggiore preoccupazione
risulta essere l’entrata già accertata nell’Anno Finanziario 2008 che, come risulta dal prospetto delle
partite tuttora aperte, non è stata accreditata dal M.I.U.R. Resta infatti da riscuotere ancora:
! Finanziamento supplenze brevi Anno 2008 € 42.416,66
Si unisce alla presente prospetto dettagliato relativo alle entrate previste, accertate e riscosse.
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia
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SITUAZIONE DELLE SPESE PREVENTIVATE
Allo stato attuale, gli acquisti preventivati nel Programma Annuale 2015, sono stati parzialmente
eseguiti.
In particolare si è proceduto a:
• Acquisto licenze Bundle CS6, airport express e materiale di consumo per Laboratori di Grafica e
Fotografia
• Acquisto Licenze MSDN, stampante e materiale di consumo per Laboratori di Informatica • Acquisto videocamera, attrezzeria e piccoli strumenti per Laboratorio di Fisica
• Acquisto materiale di consumo per Laboratorio di Microbiologia
• Rinnovo programma Argo, integrazione Argo Sidi alunni web, acquisto licenze Office 2013 ed
abbonamento EDT per Uffici
• Acquisto materiale di consumo e accessori (cuffie e microfoni) per Aula Magna e Lab.
Multimediale.
Risulta completato:
• Il bando di gara per la gestione della biblioteca scolastica.
Sono in fase di completamento:
• Il bando di gara per la gestione del bar-ristorazione
• Il bando di gara per l’assicurazione per alunni e personale dipendente.
Le Attività e i Progetti, alla data attuale, risultano movimentati correttamente dal punto di vista
contabile, solo alcuni non risultano ancora completati poiché hanno avuto la fase di programmazione e
attivazione entro Giugno 2015 e saranno conclusi entro la fine dell’anno finanziario 2015.
Per quanto riguarda le spese del personale si sta procedendo alla liquidazione dei compensi
accessori riguardanti il periodo settembre-agosto 2014/2015, come previsto dalla nuova riorganizzazione
riguardante il cedolino unico.
Si allega alla presente, prospetto che evidenzia le spese approntate rispetto alle Previsioni del
Programma Annuale 2015.
Come previsto dalla normativa, ci si riserva di presentare entro il mese di Novembre le ultime
proposte di modifica al Programma Annuale con variazioni dovute a maggiori o minori entrate e ad
aggiustamenti relativi a storni tra Aggregati.
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
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Allegati:
1. Modello H Bis: prospetto finanziario complessivo delle entrate e delle spese;
2. Modifiche al 29 giugno 2015;
3. Situazione di cassa al 29 giugno 2015;
4. Prospetto Entrate al 29 giugno 2015;
5. Prospetto relativo alle Spese al 29 giugno 2015;
6. Fotocopia situazione del Conto Corrente Postale al 31.05.2015.
Il Direttore S.G.A.
Vincenza Gioffré
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Mod H bis (art. 6 c. 1)
ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 29/06/2015Esercizio finanziario 2015
ENTRATE Programmazione Somme Somme Somme rimasteAggr. alla data accertate riscosse da riscuotere
Voce a b c d = b - c01 Avanzo di amministrazione presunto 100.323,47
01 Non vincolato 67.197,0702 Vincolato 33.126,40
02 Finanziamenti dello Stato 52.973,00 52.973,00 37.184,33 15.788,6701 Dotazione ordinaria 39.356,33 39.356,33 37.184,33 2.172,0002 Dotazione perequativa03 Altri finanziamenti non vincolati04 Altri finanziamenti vincolati 13.616,67 13.616,67 13.616,6705 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS
03 Finanziamenti dalla Regione01 Dotazione ordinaria02 Dotazione perequativa03 Altri finanziamenti non vincolati04 Altri finanziamenti vincolati
04 Finanziamenti da Enti locali o da altreistituzioni pubbliche
21.588,39 20.088,39 12.103,05 7.985,34
01 Unione Europea02 Provincia non vincolati03 Provincia vincolati 15.588,39 15.588,39 7.603,05 7.985,3404 Comune non vincolati05 Comune vincolati06 Altre istituzioni 6.000,00 4.500,00 4.500,00
05 Contributi da Privati 211.208,85 210.089,18 163.814,69 46.274,4901 Famiglie non vincolati 121.250,00 121.250,00 89.031,51 32.218,4902 Famiglie vincolati 57.867,90 57.867,90 52.730,40 5.137,5003 Altri non vincolati 20.674,00 20.674,00 14.255,50 6.418,5004 Altri vincolati 11.416,95 10.297,28 7.797,28 2.500,00
06 Proventi da gestioni economiche01 Azienda agraria02 Azienda speciale03 Attività per conto terzi04 Attività convittuale
07 Altre Entrate 91,74 91,74 91,7408 Mutui
Totale entrate 386.185,45 283.242,31 213.193,81 70.048,50
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25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005
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Mod H bis (art. 6 c. 1)
ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 29/06/2015Esercizio finanziario 2015
SPESE Programmazione Somme Somme Somme rimasteAggr. alla data impegnate pagate da pagare
Voce a b c d = b - cA Attività 224.391,10 90.665,09 79.610,93 11.054,16
01 Funzionamento amministrativo generale 106.888,95 35.283,06 29.776,94 5.506,1202 Funzionamento didattico generale 65.080,56 25.328,76 23.508,12 1.820,6403 Spese di personale 6.079,13 80,00 80,0004 Spese d'investimento 14.988,33 8.511,72 4.784,32 3.727,4005 Manutenzione edifici 31.354,13 21.461,55 21.461,55
P Progetti 119.255,69 52.699,67 48.904,57 3.795,1001 Centro Informazione e Consulenza 7.500,00 6.951,37 4.700,00 2.251,3702 Progetto Sport03 Viaggi di istruzione, visite, scambi,
partecipazione a convegni...33.673,74 30.931,24 30.458,51 472,73
04 Progetto Potenziamento Lingue Straniere 11.586,90 4.286,50 4.286,5005 Progetto Orientamento alunni in difficoltà 1.817,7407 Progetto Studenti 922,5908 Progetto potenziamento infrastrutture
tecnologiche e ammodernamento dotazioni15.657,58 2.417,45 2.417,45
09 Progetto Qualità 4.000,0010 Progetto Incontro tra Culture11 Orientamento Riorientamento e Recupero
debiti formativi15.267,75 16,53 16,53
12 Progetto Alternanza Scuola/Lavoro - ImpresaFormativa Simulata
14.116,67 132,08 132,08
13 Progetto Apertura al Territorio15 Progetto Biblioteche in rete 14.712,72 7.964,50 6.893,50 1.071,00
G Gestioni economiche01 Azienda agraria02 Azienda speciale03 Attività per conto terzi04 Attività convittuale
R Fondo di riserva 122,0098 Fondo di riserva 122,00
Totale spese 343.768,79 143.364,76 128.515,50 14.849,26Z Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare 42.416,66
Totale a pareggio 386.185,45 143.364,76 128.515,50 14.849,26
Data __/__/__ IL DIRETTORE S.G.A.Vincenza Gioffré
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della RicercaUfficio Scolastico Regionale LOMBARDIAISTITUTO SUPERIORE CAMILLO GOLGI
25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005
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Modifiche al 29 giugno 2015
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Mod. F (art 6)
MODIFICA PROGRAMMA ANNUALEEsercizio finanziario 2015
ENTRATEAggr. Programmazione Variazione Programmazione
Voce Approvata al 29/06/201501 Avanzo di amministrazione presunto 100.323,47 100.323,47
01 Non vincolato 67.197,07 67.197,0702 Vincolato 33.126,40 33.126,40
02 Finanziamenti dello Stato 52.973,00 52.973,0001 Dotazione ordinaria 39.356,33 39.356,3302 Dotazione perequativa03 Altri finanziamenti non vincolati04 Altri finanziamenti vincolati 13.616,67 13.616,6705 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS
03 Finanziamenti dalla Regione01 Dotazione ordinaria02 Dotazione perequativa03 Altri finanziamenti non vincolati04 Altri finanziamenti vincolati
04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 21.588,39 21.588,3901 Unione Europea02 Provincia non vincolati03 Provincia vincolati 15.588,39 15.588,3904 Comune non vincolati05 Comune vincolati06 Altre istituzioni 6.000,00 6.000,00
05 Contributi da Privati 211.208,85 211.208,8501 Famiglie non vincolati 121.250,00 121.250,0002 Famiglie vincolati 57.867,90 57.867,9003 Altri non vincolati 20.674,00 20.674,0004 Altri vincolati 11.416,95 11.416,95
06 Proventi da gestioni economiche01 Azienda agraria02 Azienda speciale03 Attività per conto terzi04 Attività convittuale
07 Altre Entrate 91,74 91,7408 Mutui
Totale entrate 386.185,45 386.185,45
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della RicercaUfficio Scolastico Regionale LOMBARDIAISTITUTO SUPERIORE CAMILLO GOLGI
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Mod. F (art 6)
MODIFICA PROGRAMMA ANNUALEEsercizio finanziario 2015
SPESEAggr. Programmazione Variazione Programmazione
Voce Approvata al 29/06/2015A Attività 224.391,10 224.391,10
01 Funzionamento amministrativo generale 106.888,95 106.888,9502 Funzionamento didattico generale 65.080,56 65.080,5603 Spese di personale 6.079,13 6.079,1304 Spese d'investimento 14.988,33 14.988,3305 Manutenzione edifici 31.354,13 31.354,13
P Progetti 119.255,69 119.255,6901 Centro Informazione e Consulenza 7.500,00 7.500,0002 Progetto Sport03 Viaggi di istruzione, visite, scambi, partecipazione a convegni... 33.673,74 33.673,7404 Progetto Potenziamento Lingue Straniere 11.586,90 11.586,9005 Progetto Orientamento alunni in difficoltà 1.817,74 1.817,7407 Progetto Studenti 922,59 922,5908 Progetto potenziamento infrastrutture tecnologiche e
ammodernamento dotazioni15.657,58 15.657,58
09 Progetto Qualità 4.000,00 4.000,0010 Progetto Incontro tra Culture11 Orientamento Riorientamento e Recupero debiti formativi 15.267,75 15.267,7512 Progetto Alternanza Scuola/Lavoro - Impresa Formativa Simulata 14.116,67 14.116,6713 Progetto Apertura al Territorio15 Progetto Biblioteche in rete 14.712,72 14.712,72
G Gestioni economiche01 Azienda agraria02 Azienda speciale03 Attività per conto terzi04 Attività convittuale
R Fondo di riserva 122,00 122,0098 Fondo di riserva 122,00 122,00
Totale spese 343.768,79 343.768,79Z Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare 42.416,66 42.416,66
Totale a pareggio 386.185,45 386.185,45
Predisposto dal dirigente il 29/06/2015IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Venceslao Boselli
Proposto dalla Giunta Esecutiva ilIL PRESIDENTE DELLA G.E.
Venceslao Boselli
Approvato dal Consiglio d'Istituto il
IL SEGRETARIO DELCONSIGLIO D'ISTITUTO
Simonetta Reali
IL PRESIDENTE DELCONSIGLIO D'ISTITUTO
Giovanni Carlo Frassine
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della RicercaUfficio Scolastico Regionale LOMBARDIAISTITUTO SUPERIORE CAMILLO GOLGI
25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005
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Schede illustrative finanziarie modifiche progetti/attività
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Elenco variazioni al Programma Annuale 2015
(Art.6)
ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE - dal 01/01/2015 al 29/06/2015Esercizio finanziario 2015
ENTRATENum DATA Aggr. Voce Sotto
voce* Oggetto Importo
1 12/03/2015 4 6 0 F Finanziamento INDIRE per assegnazione premio vincitore gara nazionaleoperatore grafico-pubblicitario anno scolastico 2011/2012
500,00
2 10/04/2015 5 2 0 F Introito da conto corrente postale per viaggi di istruzione e uscite didattiche 8.817,903 15/04/2015 4 3 0 F Contributo Provincia di Brescia per integrazione fondo manutenzione istituto
anno 2015 - sistemazione antintrusione e porta finestra/cancello3.588,39
4 20/05/2015 5 4 0 F Finanziamento TrisMoka per assegnazione 3° premio Concorso "Visioni divita nuova"
250,00
TOTALE 13.156,29
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della RicercaUfficio Scolastico Regionale LOMBARDIAISTITUTO SUPERIORE CAMILLO GOLGI
25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005
Pag. 1
* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto
Elenco variazioni ai Progetti/Attività
(Art. 6)
ENTRATENum DATA Aggr. Voce S.voce * Oggetto Importo
2 10/04/2015 5 2 0 F Introito da conto corrente postale per viaggi di istruzione e uscite didattiche 2.250,00TOTALE 2.250,00
SPESENum DATA Aggr. Voce S.conto * Oggetto Importo
2 10/04/2015 8 1 61 F Introito da conto corrente postale per viaggi di istruzione e uscite didattiche 2.250,00TOTALE 2.250,00
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della RicercaUfficio Scolastico Regionale LOMBARDIAISTITUTO SUPERIORE CAMILLO GOLGI
25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005
ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2015 al 29/06/2015Esercizio finanziario 2015
Aggr. VoceA 1 Funzionamento amministrativo generale Pag. 1
* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto, R=Prelevamento fondo di riserva
(Art. 6)
ENTRATENum DATA Aggr. Voce S.voce * Oggetto Importo
1 12/03/2015 4 6 0 F Finanziamento INDIRE per assegnazione premio vincitore gara nazionaleoperatore grafico-pubblicitario anno scolastico 2011/2012
500,00
4 20/05/2015 5 4 0 F Finanziamento TrisMoka per assegnazione 3° premio Concorso "Visioni divita nuova"
250,00
TOTALE 750,00
SPESENum DATA Aggr. Voce S.conto * Oggetto Importo
1 12/03/2015 4 3 1 F Finanziamento INDIRE per assegnazione premio vincitore gara nazionaleoperatore grafico-pubblicitario anno scolastico 2011/2012
500,00
4 20/05/2015 2 3 8 F Finanziamento TrisMoka per assegnazione 3° premio Concorso "Visioni divita nuova"
250,00
TOTALE 750,00
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della RicercaUfficio Scolastico Regionale LOMBARDIAISTITUTO SUPERIORE CAMILLO GOLGI
25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005
ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2015 al 29/06/2015Esercizio finanziario 2015
Aggr. VoceA 2 Funzionamento didattico generale Pag. 1
* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto, R=Prelevamento fondo di riserva
(Art. 6)
ENTRATENum DATA Aggr. Voce S.voce * Oggetto Importo
3 15/04/2015 4 3 0 F Contributo Provincia di Brescia per integrazione fondo manutenzione istitutoanno 2015 - sistemazione antintrusione e porta finestra/cancello
3.588,39
TOTALE 3.588,39
SPESENum DATA Aggr. Voce S.conto * Oggetto Importo
3 15/04/2015 3 6 1 F Contributo Provincia di Brescia per integrazione fondo manutenzione istitutoanno 2015 - sistemazione antintrusione e porta finestra/cancello
3.588,39
TOTALE 3.588,39
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della RicercaUfficio Scolastico Regionale LOMBARDIAISTITUTO SUPERIORE CAMILLO GOLGI
25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005
ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2015 al 29/06/2015Esercizio finanziario 2015
Aggr. VoceA 5 Manutenzione edifici Pag. 1
* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto, R=Prelevamento fondo di riserva
(Art. 6)
ENTRATENum DATA Aggr. Voce S.voce * Oggetto Importo
2 10/04/2015 5 2 0 F Introito da conto corrente postale per viaggi di istruzione e uscite didattiche 6.567,90TOTALE 6.567,90
SPESENum DATA Aggr. Voce S.conto * Oggetto Importo
2 10/04/2015 3 13 1 F Introito da conto corrente postale per viaggi di istruzione e uscite didattiche 1.424,772 10/04/2015 3 13 60 F Introito da conto corrente postale per viaggi di istruzione e uscite didattiche 5.143,13
TOTALE 6.567,90
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della RicercaUfficio Scolastico Regionale LOMBARDIAISTITUTO SUPERIORE CAMILLO GOLGI
25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005
ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2015 al 29/06/2015Esercizio finanziario 2015
Aggr. VoceP 3 Viaggi di istruzione, visite, scambi, partecipazione a convegni... Pag. 1
* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto, R=Prelevamento fondo di riserva
Situazione di cassa al 29 giugno 2015
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Mod J (art. 18 c. 1 lett. b)
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 29/06/2015Esercizio finanziario 2015
A) Conto di cassa1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio Euro 95.811,49
di cui (*) Euro 0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:a) in conto competenza Euro 213.193,81
di cui (*) Euro 0,00
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti Euro 0,00di cui (*) Euro 0,00
3 Totale Euro 309.005,30 (1+2)
di cui (*) Euro 0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:a) in conto competenza Euro 128.515,50
di cui (*) Euro 0,00
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti Euro 39.766,62di cui (*) Euro 0,00
5 - Fondo di cassa Euro 140.723,18 (3-4)
di cui (*) Euro 0,00
B) Avanzo (o disavanzo) complessivoResidui presunti risultanti alla data:
dell'esercizio Euro 70.048,506 - Attivi
degli anni precedenti Euro 65.737,09 Euro 135.785,59
dell'esercizio Euro 14.849,267 - Passivi
degli anni precedenti Euro 21.458,49 Euro 36.307,75
8 - Differenza Euro 99.477,84 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo Euro 240.201,02 (5+8)
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza10 - Entrate effettive accertate alla data Euro 283.242,31
11 - Spese effettive impegnate alla data Euro 143.364,76
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data Euro 139.877,55 (10-11)
Data
(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999
IL DIRETTORE S.G.A.Vincenza Gioffré
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della RicercaUfficio Scolastico Regionale LOMBARDIAISTITUTO SUPERIORE CAMILLO GOLGI
25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005
Prospetto entrate al 29 giugno 2015
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Situazione del Conto Corrente Postale al 31 maggio 2015
5
A cura del Dirigente Scolastico Venceslao Boselli
La presente relazione, prescritta dall’art. 6 comma 6 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001,
n. 44, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo
stato di attuazione del Programma Annuale del corrente esercizio finanziario; verifiche di competenza
del Consiglio di istituto, sulla base di apposito documento dirigenziale.
Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle
spese impegnate e pagate alla data del 29 giugno 2015.
Presupposto dell’analisi gestionale di entrate e spese è il Programma Annuale dell’esercizio finanziario
2015 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 20 del 13/02/2015.
Analisi delle Entrate al 29/06/2015
Aggregato 01 voce 01 - Avanzo Amministrazione non vincolato
Previsione iniziale 67.197,07
Variazioni in corso d’anno
Descrizione Importo
Previsione definitiva(a) 67.197,07
Riscossi(b)
Da riscuotere(c)
Differenza (a-b-c)
Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Amministrazione vincolato
Previsione iniziale 33.126,40
Variazioni in corso d’anno
Descrizione Importo
Previsione definitiva(a) 33.126,40
Riscossi(b)
Da riscuotere(c)
Differenza (a-b-c)
Aggregato 02 voce 01 - Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria
Previsione iniziale 39.356,33
Variazioni in corso d’anno
Descrizione Importo
Previsione definitiva(a) 39.356,33
Riscossi(b) 37.184,33
Da riscuotere(c) 2.172,00
Differenza (a-b-c)
Aggregato 02 voce 04 - Finanziamenti dello Stato - Altri finanziamenti vincolati
Previsione iniziale 13.616,67
Variazioni in corso d’anno
Descrizione Importo
Previsione definitiva(a) 13.616,67
Riscossi(b) 0,00
Da riscuotere(c) 13.616,67
Differenza (a-b-c)
Aggregato 04 voce 03 - Contributi da Provincia vincolati
Previsione iniziale 12.000,00
Variazioni in corso d’anno
Descrizione Importo Contributo Provincia di Brescia per sistemazione antintrusione e porta finestra/cancello anno 2015 3.588,39
Previsione definitiva(a) 15.588,39
Riscossi(b) 7.603,05
Da riscuotere(c) 7.985,34
Differenza (a-b-c)
Aggregato 04 voce 06 - Altre Istituzioni
Previsione iniziale 5.500,00
Variazioni in corso d’anno
Descrizione Importo Finanziamento INDIRE per assegnazione premio vincitore gara nazionale operatore grafico-pubblicitario anno scolastico 2011/2012 500,00
Previsione definitiva(a) 6.000,00
Riscossi(b) 4.500,00
Da riscuotere(c)
Differenza (a-b-c) 1.500,00
Aggregato 05 voce 01 - Famiglie non Vincolati
Previsione iniziale 121.250,00
Variazioni in corso d’anno
Descrizione Importo
Previsione definitiva(a) 121.250,00
Riscossi(b) 89.031,51
Da riscuotere(c) 32.218,49
Differenza (a-b-c)
Aggregato 05 voce 02 - Famiglie Vincolati
Previsione iniziale 49.050,00
Variazioni in corso d’anno
Descrizione Importo
Introito da conto corrente postale per viaggi di istruzione e uscite didattiche 8.817,90
Previsione definitiva(a) 57.867,90
Riscossi(b) 52.730,40
Da riscuotere(c) 5.137,50
Differenza (a-b-c)
Aggregato 05 voce 03 - Altri non Vincolati
Previsione iniziale 20.674,00
Variazioni in corso d’anno
Descrizione Importo
Previsione definitiva(a) 20.674,00
Riscossi(b) 14.255,50
Da riscuotere(c) 6.418,50
Differenza (a-b-c)
Aggregato 05 voce 04 - Altri Vincolati
Previsione iniziale 11.166,95
Variazioni in corso d’anno
Descrizione Importo
Finanziamento TrisMoka per assegnazione 3° premio Concorso "Visioni di vita nuova" 250,00
Previsione definitiva(a) 11.416,95
Riscossi(b) 7.797,28
Da riscuotere(c) 2.500,00
Differenza (a-b-c) 1.119,67
Aggregato 07 voce 01 - Altre entrate Interessi
Previsione iniziale 91,74
Variazioni in corso d’anno
Descrizione Importo
Previsione definitiva(a) 91,74
Riscossi(b) 91,74
Da riscuotere(c)
Differenza (a-b-c)
RIEPILOGO DELLE ENTRATE
Aggregato Programmazione
definitiva (a) Somme accertate
(b) Disponibilità
b/a (*)
Avanzo di amministrazione utilizzato 100.323,47
Finanziamenti dello Stato 52.973,00 52.973,00 1
Finanziamenti dalla Regione
Finanziamenti da Enti locali o altre istituz. 21.588,39 20.088,39 0,93
Contributi da privati 211.208,85 210.089,18 0,99
Gestioni economiche
Altre entrate 91,74 91,74 1
Mutui
Totale entrate 386.185,45 283.242,31 0,73
Disavanzo di competenza
Totale a pareggio 283.242,31
(*) Il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni.
Più ci si avvicina al valore 1 e maggiori risultano le disponibilità dell’Istituto.
Analisi delle Spese al 29/06/2015
Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo Generale
Previsione iniziale 104.638,95
Variazioni in corso d’anno
Descrizione Importo
Rimborso agli alunni per viaggi di istruzione non effettuati 2.250,00
Previsione definitiva (a) 106.888,95
Pagati (b) 29.776,94
Da pagare (c) 5.506,12
Differenza (a-b-c) 71.605,89
Riepilogo spese A01
Competenza
Programmazione definitiva (a) Somme impegnate (b)
Personale 3.715,60 0,00
Beni di consumo 18.160,00 2.266,67
Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 47.554,46 19.391,08
Altre spese 19.441,94 5.155,81
Oneri straordinari e da contenzioso
Beni d’investimento 1.000,00 0,00
Oneri finanziari 600,00 0,00
Rimborsi e poste correttive 16.416,95 8.469,50
Fondo di riserva
Totale spese attività 106.888,95 35.283,06
Aggregato A voce 02 - Funzionamento Didattico Generale
Previsione iniziale 64.330,56
Variazioni in corso d’anno
Descrizione Importo Contributo INDIRE per assegnazione premio al vincitore della gara nazionale operatore grafico-pubblicitario anno scolastico 2011/2012 500,00
Contributo TrisMoka per Assegnazione 3° premio Concorso "Visioni di vita nuova" per spese di materiale 250,00
Previsione definitiva (a) 65.080,56
Pagati (b) 23.508,12
Da pagare (c) 1.820,64
Differenza (a-b-c) 39.751,80
Riepilogo spese A02
Competenza
Programmazione definitiva (a) Somme impegnate (b)
Personale
Beni di consumo 26.415,57 4.904,00
Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 26.760,56 16.877,55
Altre spese 11.904,43 3.547,21
Tributi
Beni d’investimento
Oneri finanziari
Fondo di riserva
Rimborsi e poste correttive
Totale spese attività 65.080,56 25.328,76
Aggregato A voce 03 - Spese di personale
Previsione iniziale 6.079,13
Variazioni in corso d’anno
Descrizione Importo
Previsione definitiva (a) 6.079,13
Pagati (b) 80,00
Da pagare (c)
Differenza (a-b-c) 5.999,13
Riepilogo spese A03
Competenza
Programmazione definitiva (a) Somme impegnate (b)
Personale 3.668,90 0,00
Beni di consumo
Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 2.410,23 80,00
Altre spese
Tributi
Beni d’investimento
Oneri finanziari
Fondo di riserva
Rimborsi e poste correttive
Totale spese attività 6.079,13 80,00
Aggregato A voce 04 - Spese di investimento
Previsione iniziale 14.988,33
Variazioni in corso d’anno
Descrizione Importo
Previsione definitiva (a) 14.988,33
Pagati (b) 4.784,32
Da pagare (c) 3.727,40
Differenza (a-b-c) 6.476,61
Riepilogo spese A04
Competenza
Programmazione definitiva (a) Somme impegnate (b)
Personale
Beni di consumo
Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 7.454,80 7.864,81
Altre spese 2.702,80 410,01
Tributi
Beni d’investimento 4.830,73 236,90
Oneri finanziari
Fondo di riserva
Rimborsi e poste correttive
Totale spese attività 14.988,33 8.511,72
Aggregato A voce 05 - Manutenzione Edifici
Previsione iniziale 27.765,74
Variazioni in corso d’anno
Descrizione Importo
Contributo Provincia per spese sistemazione antintrusione e porta finestra/cancello 3.588,39
Previsione definitiva (a) 31.354,13
Pagati (b) 21.461,55
Da pagare (c)
Differenza (a-b-c) 9.892,58
Riepilogo spese A05
Competenza
Programmazione definitiva (a) Somme impegnate (b)
Personale
Beni di consumo 3.869,00 1.746,32
Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 22.478,19 16.803,76
Altre spese 5.006,94 2.911,47
Tributi
Beni d’investimento
Oneri finanziari
Fondo di riserva
Rimborsi e poste correttive
Totale spese attività 31.354,13 21.461,55
Aggregato P voce 01 - Centro Informazione e Consulenza
Previsione iniziale 7.500,00
Variazioni in corso d’anno
Descrizione Importo
Previsione definitiva (a) 7.500,00
Pagati (b) 4.700,00
Da pagare (c) 2.251,37
Differenza (a-b-c) 548,63
Riepilogo spese P01
Competenza
Programmazione definitiva (a) Somme impegnate (b)
Personale
Beni di consumo 500,00 500,00
Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 7.000,00 6.451,37
Altre spese
Tributi
Beni d’investimento
Oneri finanziari
Fondo di riserva
Rimborsi e poste correttive
Totale spese del progetto 7.500,00 6.951,37
Aggregato P voce 03 - Viaggi d’Istruzione, visite, Convegni e scambi culturali
Previsione iniziale 27.105,84
Variazioni in corso d’anno
Descrizione Importo
Introito Famiglie alunni per spese realizzazione viaggi di istruzione e uscite didattiche 6.567,90
Previsione definitiva (a) 33.673,74
Pagati (b) 30.458,51
Da pagare (c) 472,73
Differenza (a-b-c) 2.742,50
Riepilogo spese P03
Competenza
Programmazione definitiva (a) Somme impegnate (b)
Personale
Beni di consumo
Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 31.300,48 30.264,54
Altre spese 2.373,26 666,70
Tributi
Beni d’investimento
Oneri finanziari
Fondo di riserva
Rimborsi e poste correttive
Totale spese del progetto 33.673,74 30.931,24
Aggregato P voce 04 - Progetto Potenziamento Lingue straniere
Previsione iniziale 11.586,90
Variazioni in corso d’anno
Descrizione Importo
Previsione definitiva (a) 11.586,90
Pagati (b) 4.286,50
Da pagare (c)
Differenza (a-b-c) 7.300,40
Riepilogo spese P04
Competenza
Programmazione definitiva (a) Somme impegnate (b)
Personale 4.900,00 0,00
Beni di consumo
Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 6.686,90 4.286,50
Altre spese
Tributi
Beni d’investimento
Oneri finanziari
Fondo di riserva
Rimborsi e poste correttive
Totale spese del progetto 11.586,90 4.286,50
Aggregato P voce 05 - Orientamento studenti in difficoltà per l’inserimento
Previsione iniziale 1.817,74
Variazioni in corso d’anno
Descrizione Importo
Previsione definitiva (a) 1.817,74
Pagati (b)
Da pagare (c)
Differenza (a-b-c) 1.817,74
Riepilogo spese P05
Competenza
Programmazione definitiva (a) Somme impegnate (b)
Personale
Beni di consumo 569,74
Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi
Altre spese 225,05
Tributi
Beni d’investimento 1.022,95
Oneri finanziari
Fondo di riserva
Rimborsi e poste correttive
Totale spese del progetto 1.817,74
Aggregato P voce 07 - Progetto Studenti
Previsione iniziale 922,59
Variazioni in corso d’anno
Descrizione Importo
Previsione definitiva (a) 922,59
Pagati (b)
Da pagare (c)
Differenza (a-b-c) 922,59
Riepilogo spese P07
Competenza
Programmazione definitiva (a) Somme impegnate (b)
Personale
Beni di consumo
Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 922,59
Altre spese
Tributi
Beni d’investimento
Oneri finanziari
Fondo di riserva
Rimborsi e poste correttive
Totale spese del progetto 922,59
Aggregato P voce 08 - Progetto potenziam. infrastrutture tecnologiche e ammodernam. dotaz.
Previsione iniziale 15.657,58
Variazioni in corso d’anno
Descrizione Importo
Previsione definitiva (a) 15.657,58
Pagati (b) 2.417,45
Da pagare (c)
Differenza (a-b-c) 13.240,13
Riepilogo spese P08
Competenza
Programmazione definitiva (a) Somme impegnate (b)
Personale
Beni di consumo
Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi
Altre spese 2.823,50 2.417,45
Tributi
Beni d’investimento 12.834,08
Oneri finanziari
Fondo di riserva
Rimborsi e poste correttive
Totale spese del progetto 15.657,58 2.417,45
Aggregato P voce 09 - Progetto Qualità
Previsione iniziale 4.000,00
Variazioni in corso d’anno
Descrizione Importo
Previsione definitiva (a) 4.000,00
Pagati (b)
Da pagare (c)
Differenza (a-b-c) 4.000,00
Riepilogo spese P09
Competenza
Programmazione definitiva (a) Somme impegnate (b)
Personale
Beni di consumo
Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 3.278,69
Altre spese 721,31
Tributi
Beni d’investimento
Oneri finanziari
Fondo di riserva
Rimborsi e poste correttive
Totale spese del progetto 4.000,00
Aggregato P voce11 - Progetto Orientamento Riorientamento e Recupero
Previsione iniziale 15.267,75
Variazioni in corso d’anno
Descrizione Importo
Previsione definitiva (a) 15.267,75
Pagati (b) 16,53
Da pagare (c)
Differenza (a-b-c) 15.251,22
Riepilogo spese P11
Competenza
Programmazione definitiva (a) Somme impegnate (b)
Personale 14.827,75 16,53
Beni di consumo
Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi
Altre spese 440,00
Tributi
Beni d’investimento
Oneri finanziari
Fondo di riserva
Rimborsi e poste correttive
Totale spese del progetto 15.267,75 16,53
Aggregato P voce 12 - Progetto Alternanza Scuola Lavoro
Previsione iniziale 14.116,67
Variazioni in corso d’anno
Descrizione Importo
Previsione definitiva (a) 14.116,67
Pagati (b) 132,08
Da pagare (c)
Differenza (a-b-c) 13.984,59
Riepilogo spese P12
Competenza
Programmazione definitiva (a) Somme impegnate (b)
Personale 12.000,00
Beni di consumo
Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 1.825,14 108,26
Altre spese 291,53 23,82
Tributi
Beni d’investimento
Oneri finanziari
Fondo di riserva
Rimborsi e poste correttive
Totale spese del progetto 14.116,67 132,08
Aggregato P voce 15 - Progetto Biblioteche in rete
Previsione iniziale 14.712,72
Variazioni in corso d’anno
Descrizione Importo
Previsione definitiva (a) 14.712,72
Pagati (b) 6.893,50
Da pagare (c) 1.071,00
Differenza (a-b-c) 6.748,22
Riepilogo spese P15
Competenza
Programmazione definitiva (a) Somme impegnate (b)
Personale 14.712,72 7.964,50
Beni di consumo
Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi
Altre spese
Tributi
Beni d’investimento
Oneri finanziari
Fondo di riserva
Rimborsi e poste correttive
Totale spese del progetto 14.712,72 7.964,50
Aggregato R - Fondo di Riserva
Previsione iniziale 122,00
Variazioni in corso d’anno
Descrizione Importo
Previsione definitiva 122,00
Differenza con la previsione iniziale
Aggregato Z voce 01 - Disponibilità finanziaria da programmare
Previsione iniziale 42.416,66
Variazioni in corso d’anno
Descrizione Importo
Previsione definitiva 42.416,66
Differenza con la previsione iniziale
RIEPILOGO DELLE SPESE
Aggregato Programmazione definitiva
(a) Somme
impegnate (b) Obblighi da
pagare b/a (*)
Attività 224.391,10 90.665,09 0,40
Progetti 119.255,69 52.699,67 0,44
Gestioni economiche
Fondo di riserva 122,00
Totale spese 343.768,79 143.364,76 0,42
Disponibilità finanziaria da programmare 42.416,66
Avanzo di competenza 139.877,55
Totale a pareggio 386.185,45 283.242,31 0,73
(*) Il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l’Istituto ha assunto.
Più tale rapporto si avvicina a 1 e maggiore sarà stata l’attività posta in essere dall’Istituto rispetto alle previsioni iniziali.
Brescia, 29 giugno 2015
Il Direttore S. G. A. Il Dirigente Scolastico
Vincenza Gioffré Venceslao Boselli