i 

 

 

Direktorat Jenderal Pajak  

2010

  User Manual  eSPT PPN 1111 v 1.00  

 

Page | ii

 

Daftar Isi  

Aplikasi eSPT PPN 1111 ................................................................................................................................. 1 System Requirement ................................................................................................................................. 1 Update Produk .......................................................................................................................................... 1 

Penggunaan Aplikasi eSPT PPN 1111 ............................................................................................................ 2 Ringkasan Penggunaan Aplikasi ................................................................................................................ 2 

Setting Regional ............................................................................................................................................. 3 Setting Regional ........................................................................................................................................ 3 

Instalasi & Remove Aplikasi ........................................................................................................................... 6 Instalasi Aplikasi ........................................................................................................................................ 6 Remove ..................................................................................................................................................... 8 

Membatalkan Instalasi melalui form eSPT PPN 1111 Setup ................................................................. 8 Menghapus Aplikasi melalui menu Add or Remove Programs ............................................................. 9 

Mempersiapkan Database ........................................................................................................................... 12 Menambah Database .............................................................................................................................. 12 

Tampilan Aplikasi eSPT PPN 1111 ............................................................................................................... 13 Menu – menu yang tersedia pada aplikasi eSPT PPN 1111 .................................................................... 14 

Menu Program ............................................................................................................................................. 15 Koneksi Database .................................................................................................................................... 15 Logout ..................................................................................................................................................... 16 Keluar Aplikasi ......................................................................................................................................... 17 

Menu Input Data ......................................................................................................................................... 18 Pajak Keluaran ......................................................................................................................................... 18 

Input Pajak Keluaran ........................................................................................................................... 18 Tampil Data Faktur Pajak Keluaran ..................................................................................................... 26 Ubah Data Faktur Pajak Keluaran ....................................................................................................... 28 Hapus Data Faktur Pajak Keluaran ...................................................................................................... 29 Faktur Pajak Batal ............................................................................................................................... 31 

Pajak Masukan ........................................................................................................................................ 31 Input Manual Data Faktur Pajak Masukan ......................................................................................... 31 Tampil Data Faktur Pajak Masukan .................................................................................................... 39 Ubah Data Faktur Pajak Masukan ....................................................................................................... 40 Hapus Data Faktur Pajak Masukan ..................................................................................................... 42 

Posting Data ............................................................................................................................................ 43 SPT Tanpa Rincian Faktur ........................................................................................................................ 44 

Menu Setting ............................................................................................................................................... 46 Profil Wajib Pajak .................................................................................................................................... 46 

Pengisian Profil Wajib Pajak ................................................................................................................ 46 Ubah Informasi Profil Wajib Pajak ...................................................................................................... 48 

Setting SPT PPN 1111 .............................................................................................................................. 49 Menu SPT ..................................................................................................................................................... 53 

Lampiran 1111 A1 ................................................................................................................................... 53 Lampiran 1111 A2 ................................................................................................................................... 53 Lampiran 1111 B1 ................................................................................................................................... 54 Lampiran 1111 B2 ................................................................................................................................... 55 Lampiran 1111 B3 ................................................................................................................................... 55 Lampiran 1111 AB ................................................................................................................................... 56 SPT Induk 1111 ........................................................................................................................................ 59 

Page | iii

Daftar Surat Setoran Pajak ...................................................................................................................... 63 Ubah SSP ............................................................................................................................................. 63 Hapus SSP ............................................................................................................................................ 65 

SSP PPN Yang Telah Dibayar ................................................................................................................... 66 SSP PPnBM Yang Telah Dibayar .............................................................................................................. 67 SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri .................................................................................................. 69 SSP Pembayaran Kembali PM PKP Gagal Produksi ................................................................................. 70 Hapus SPT ................................................................................................................................................ 71 

Hapus Data SPT Pajak Pertambahan Nilai 1111 ................................................................................. 71 Buat CSV .................................................................................................................................................. 74 

Menu SPT Tools ........................................................................................................................................... 76 Tambah Username .................................................................................................................................. 76 Ganti Password ....................................................................................................................................... 78 Ekspor Data Faktur .................................................................................................................................. 79 Impor Data Faktur ................................................................................................................................... 81 

Impor File Faktur ke Database SPT ..................................................................................................... 81 Format File Impor Data Faktur ............................................................................................................ 84 

Impor Faktur VAT Refund........................................................................................................................ 87 Format File Impor Faktur VAT Refund ................................................................................................ 90 

Impor Data Lawan Transaksi ................................................................................................................... 91 Format File Impor Data Lawan Transaksi ............................................................................................ 94 

Referensi Nomor Faktur .......................................................................................................................... 94 Referensi Lawan Transaksi ...................................................................................................................... 95 

Input Lawan Transaksi ........................................................................................................................ 95 Ubah Lawan Transaksi ........................................................................................................................ 97 Hapus Lawan Transaksi ....................................................................................................................... 98 

Referensi Batasan VAT Refund ............................................................................................................... 99  

Page | iv

Daftar Gambar    

Gambar 1 Menu Control Panel melalui Menu Settings ............................................................................................... 3 Gambar 2 Regional and Language Options pada Menu Control Setting ..................................................................... 3 Gambar 3 Menu untuk Menentukan Lokasi Negara ................................................................................................... 4 Gambar 4 Menu untuk Setting Currency .................................................................................................................... 4 Gambar 5 Menu untuk Setting Time .......................................................................................................................... 5 Gambar 6 Menu untuk Setting Date ........................................................................................................................... 5 Gambar 7 Tampilan Awal Instalasi eSPT PPN 1111 ..................................................................................................... 6 Gambar 8 License Agreement .................................................................................................................................... 6 Gambar 9 Tampilan Pemilihan Lokasi Instalasi ........................................................................................................... 7 Gambar 10 Browse Folder Lokasi Instalasi ................................................................................................................. 7 Gambar 11 Tampilan Konfirmasi Instalasi .................................................................................................................. 7 Gambar 12 Proses Copying File .................................................................................................................................. 8 Gambar 13 Tampilan Akhir Instalasi ........................................................................................................................... 8 Gambar 14 Proses Instalasi eSPT PPN 1111 ................................................................................................................ 9 Gambar 15 Konfirmasi Pembatalan Instalasi .............................................................................................................. 9 Gambar 16 eSPT PPN 1111 gagal diinstal ................................................................................................................... 9 Gambar 17 Menu Add or Remove Programs dari Control Panel ............................................................................... 10 Gambar 18 Remove eSPT PPN 1111 ......................................................................................................................... 10 Gambar 19 Konfirmasi Hapus aplikasi eSPT PPN 1111 ............................................................................................. 10 Gambar 20 Proses uninstall eSPT PPN 1111 ............................................................................................................. 11 Gambar 21 Copy‐Paste File Data_Kosong................................................................................................................. 12 Gambar 22 Tampilan Awal Aplikasi eSPT PPN 1111 .................................................................................................. 13 Gambar 23 Tampilan aplikasi setelah koneksi database ........................................................................................... 13 Gambar 24 Menu Koneksi Database ........................................................................................................................ 15 Gambar 25 Pilih Database Koneksi ........................................................................................................................... 15 Gambar 26 Login Aplikasi ......................................................................................................................................... 16 Gambar 27 Input Informasi Profil Wajib Pajak ......................................................................................................... 16 Gambar 28 Menu Logout Aplikasi ............................................................................................................................ 17 Gambar 29 Menu Keluar Aplikasi ............................................................................................................................. 17 Gambar 30 Menu Input Pajak Keluaran .................................................................................................................... 18 Gambar 31 Menu Input Pajak Keluaran .................................................................................................................... 19 Gambar 32 Tampilan Input Pajak Keluaran .............................................................................................................. 19 Gambar 33 List Jenis Transaksi ................................................................................................................................. 19 Gambar 34 Tampilan Input Pajak Keluaran Jenis Transaksi Ekspor ........................................................................... 20 Gambar 35 List Jenis Transaksi Ekspor ..................................................................................................................... 20 Gambar 36 Konfirmasi Penginputan Kembali Data Faktur ........................................................................................ 21 Gambar 37 Contoh Input Pajak Keluaran Jenis Transaksi 5 ...................................................................................... 21 Gambar 38 Contoh inputan Dokumen Transaksi Nota Retur/Nota Pembatalan ....................................................... 22 Gambar 39 Contoh inputan Dokumen Transaksi Faktur Pajak Pengganti ................................................................. 23 Gambar 40 Daftar NPWP Lawan Transaksi ............................................................................................................... 23 Gambar 41 Penginputan Lawan Transaksi Tidak berNPWP ...................................................................................... 23 Gambar 42 Input Nomor Paspor Untuk Jenis Transaksi Penyerahan Lainnya ........................................................... 24 Gambar 43 Daftar Nomor Paspor Lawan Transaksi .................................................................................................. 24 Gambar 44 Input Data Lawan Transaksi ................................................................................................................... 25 Gambar 45 Informasi jika faktur yang diganti/diretur tidak ditemukan .................................................................... 25 Gambar 46 Notifikasi jika nilai PPN kurang dari Batasan VAT Refund ....................................................................... 26 Gambar 47 Input Masa Pajak, Tahun Pajak serta Pembetulan ................................................................................. 27 Gambar 48 Tampilan Filter Pencarian Faktur Pajak Keluaran ................................................................................... 27 Gambar 49 Daftar Faktur Pajak Keluaran Hasil Pencarian ........................................................................................ 28 Gambar 50 Pilih Faktur Pajak Keluaran Yang Akan Diubah ....................................................................................... 28 Gambar 51 Tampilan Edit Faktur Pajak Keluaran ...................................................................................................... 29 Gambar 52 Tampilan Informasi Data Berhasil Disimpan ........................................................................................... 29 Gambar 53 Tampilan Pilih Data Faktur Yang Akan Dihapus ...................................................................................... 30 Gambar 54 Check Box Semua Untuk Menghapus Semua Faktur Pajak Keluaran ...................................................... 30 

Page | v

Gambar 55 Konfirmasi Hapus Faktur ........................................................................................................................ 30 Gambar 56 Informasi Faktur Berhasil Dihapus ......................................................................................................... 31 Gambar 57 Menu Input Data Pajak Masukan ........................................................................................................... 31 Gambar 58 Tampilan Input Faktur Pajak Masukan ................................................................................................... 32 Gambar 59 Tampilan Input Faktur Pajak Masukan ................................................................................................... 32 Gambar 60 Contoh Inputan Dokumen PIB dan SSP .................................................................................................. 34 Gambar 61 Contoh Inputan Dokumen Yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak .................................................... 34 Gambar 62 Tampilan Input Dokumen Setoran Surat Pajak ....................................................................................... 35 Gambar 63 Tampilan Input Nota Retur/Nota Pembatalan ....................................................................................... 35 Gambar 64 Contoh inputan Faktur Pajak Batal ......................................................................................................... 36 Gambar 65 Daftar Jenis Dokumen yang Diretur/Batal/Diganti ................................................................................. 36 Gambar 66 Daftar NPWP Lawan Transaksi ............................................................................................................... 36 Gambar 67 Input Data Lawan Transaksi ................................................................................................................... 37 Gambar 68 Notifikasi Nomor Dokumen Sudah Pernah Direkam .............................................................................. 37 Gambar 69 Contoh Input Faktur Pajak Pengganti ..................................................................................................... 38 Gambar 70 Tampilan notifikasi jika Nomor Faktur yang diganti tidak ada ................................................................ 38 Gambar 71 Konfirmasi untuk menyimpan sisa PPN Pajak Masukan ke formulir B3 .................................................. 39 Gambar 72 Tampilan Daftar Faktur Pajak Masukan ................................................................................................. 39 Gambar 73 Daftar Faktur Pajak Masukan Hasil Pencarian ........................................................................................ 40 Gambar 74 Pilih Faktur yang akan diubah ................................................................................................................ 41 Gambar 75 Edit Faktur Pajak Masukan ..................................................................................................................... 41 Gambar 76 Pilih Faktur yang akan dihapus ............................................................................................................... 42 Gambar 77 Checkbox Semua untuk memilih semua faktur ...................................................................................... 42 Gambar 78 Menu Posting Data ................................................................................................................................ 43 Gambar 79 Tampilan Posting Data Faktur ................................................................................................................ 43 Gambar 80 Informasi Data Faktur berhasil diposting ............................................................................................... 44 Gambar 81 Menu SPT Non Transaksi ....................................................................................................................... 44 Gambar 82 Input Masa Pajak, Tahun Pajak dan Pembetulan SPT ............................................................................. 45 Gambar 83 Konfirmasi Buat SPT Non Transaksi ........................................................................................................ 45 Gambar 84 Informasi SPT Non Transaksi Berhasil Dibuat ......................................................................................... 45 Gambar 85 Informasi SPT untuk Masa Pajak, Tahun Pajak dan Pembetulan sudah pernah dibuat ........................... 45 Gambar 86 Tampilan Input Profil Wajib Pajak .......................................................................................................... 46 Gambar 87 Notifikasi Jika NPWP yang diinput tidak benar ....................................................................................... 46 Gambar 88 Tampilan Input Penandatangan SPT ...................................................................................................... 47 Gambar 89 Menu Edit Profil Wajib Pajak ................................................................................................................. 48 Gambar 90 Tampilan Edit Informasi Profil Wajib Pajak ............................................................................................ 48 Gambar 91 Tampilan Edit Kode KPP Wajib Pajak ...................................................................................................... 49 Gambar 92 Menu Setting SPT PPN 1111 .................................................................................................................. 49 Gambar 93 Daftar SPT yang pernah dibuat .............................................................................................................. 50 Gambar 94 Pencarian SPT PPN ................................................................................................................................. 50 Gambar 95 Konfirmasi Buka SPT untuk Review/Edit atau Buat SPT Pembetulan ...................................................... 51 Gambar 96 Menu SPT bisa diakses setelah Setting SPT PPN 1111 ............................................................................ 51 Gambar 97 Tampilan Notifikasi Jika SPT Pembetulan yang dibuat Sudah Pernah Ada .............................................. 51 Gambar 98 Tampilan Formulir 1111 A1 .................................................................................................................... 53 Gambar 99 Tampilan Formulir 1111 A2 .................................................................................................................... 54 Gambar 100 Tampilan Formulir 1111 B1 .................................................................................................................. 54 Gambar 101 Tampilan Formulir 1111 B2 .................................................................................................................. 55 Gambar 102 Tampilan Formulir 1111 B3 .................................................................................................................. 56 Gambar 103 Tampilan Formulir 1111 AB Bagian I .................................................................................................... 57 Gambar 104 Tampilan Formulir 1111 AB Bagian II ................................................................................................... 57 Gambar 105 Tampilan Formulir 1111 AB Bagian III .................................................................................................. 58 Gambar 106 Tampilan Formulir 1111 Induk Bagian III – IV – V ................................................................................. 59 Gambar 107 Tampilan Formulir 1111 Induk Bagian I ................................................................................................ 60 Gambar 108 Tampilan Formulir 1111 Induk Bagian II ............................................................................................... 60 Gambar 109 Tampilan Formulir 1111 Induk Bagian VI ............................................................................................. 61 Gambar 110 Print Preview Formulir SPT Induk 1111 ................................................................................................ 62 Gambar 111 Tampilan Untuk Mencetak ................................................................................................................... 62 Gambar 112 Menu Daftar Surat Setoran Pajak ........................................................................................................ 63 Gambar 113 Tampilan Daftar Surat Setoran Pajak ................................................................................................... 63 

Page | vi

Gambar 114 Klik Satu data SSP yang akan diubah .................................................................................................... 64 Gambar 115 Edit Data SSP ....................................................................................................................................... 64 Gambar 116 Informasi SSP Berhasil Disimpan .......................................................................................................... 65 Gambar 117 Klik satu atau lebih data SSP yang akan dihapus .................................................................................. 65 Gambar 118 Tampilan Konfirmasi Hapus ................................................................................................................. 66 Gambar 119 Informasi jumlah data yang berhasil dihapus ....................................................................................... 66 Gambar 120 Menu Input SSP PPN Yang Telah Dibayar ............................................................................................. 66 Gambar 121 Input SSP PPN Yang Telah Dibayar ....................................................................................................... 67 Gambar 122 Menu Input SSP PPnBM Yang Telah Dibayar ........................................................................................ 68 Gambar 123 Input SSP PPnBM Yang Telah Dibayar .................................................................................................. 68 Gambar 124 Menu Input SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri ............................................................................ 69 Gambar 125 Input SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri ...................................................................................... 69 Gambar 126 Menu Input SSP Pembayaran Kembali PM PKP Gagal Produksi ............................................................ 70 Gambar 127 Input SSP Pembayaran Kembali PM PKP Gagal Produksi ...................................................................... 71 Gambar 128 Menu Hapus SPT .................................................................................................................................. 72 Gambar 129 Daftar SPT yang pernah dibuat ............................................................................................................ 72 Gambar 130 Konfirmasi Hapus SPT .......................................................................................................................... 73 Gambar 131 Konfirmasi Hapus Data Faktur Pada SPT Yang Dihapus ........................................................................ 73 Gambar 132 Informasi Jumlah Data Faktur Yang Berhasil Dihapus ........................................................................... 73 Gambar 133 Notifikasi Jika SPT Yang Dihapus Bukan SPT Pembetulan Terakhir ....................................................... 73 Gambar 134 Menu Buat CSV .................................................................................................................................... 74 Gambar 135 Form Lapor Data .................................................................................................................................. 74 Gambar 136 Pilih Folder Tempat Menyimpan file CSV ............................................................................................. 75 Gambar 137 Informasi File CSV Berhasil Dibuat ....................................................................................................... 75 Gambar 138 Contoh Bentuk File CSV Keluaran Menu Buat CSV ............................................................................... 75 Gambar 139 Notifikasi penambahan username oleh user selain Administrator ....................................................... 76 Gambar 140 Menu Tambah Username .................................................................................................................... 76 Gambar 141 Tampilan Tambah User ........................................................................................................................ 77 Gambar 142 Notifikasi Username Yang Ditambahkan Sudah Terdaftar .................................................................... 77 Gambar 143 Notifikasi Kesalahan Input Konfirmasi Password .................................................................................. 77 Gambar 144 Informasi Password berhasil diubah .................................................................................................... 77 Gambar 145 Menu Ganti Password .......................................................................................................................... 78 Gambar 146 Contoh Ganti Password ....................................................................................................................... 78 Gambar 147 Notifikasi Kesalahan Input Password Lama .......................................................................................... 78 Gambar 148 Notifikasi Kesalahan Input Password Baru ........................................................................................... 79 Gambar 149 Informasi Password berhasil diubah .................................................................................................... 79 Gambar 150 Menu Ekspor Data Faktur .................................................................................................................... 79 Gambar 151 Tampilan Ekspor Data Faktur ............................................................................................................... 80 Gambar 152 Notifikasi Jika tidak ada data faktur yang bisa diekspor ....................................................................... 80 Gambar 153 Browse Folder Penyimpanan Data Ekspor............................................................................................ 80 Gambar 154 Informasi File Ekspor Data berhasil dibuat ........................................................................................... 80 Gambar 155 Contoh hasil Ekspor Data ..................................................................................................................... 81 Gambar 156 Menu Impor Data Faktur Pajak ............................................................................................................ 81 Gambar 157 Tampilan Impor Data Faktur Pajak ....................................................................................................... 82 Gambar 158 Browse File CSV Berisi Data Faktur Yang Akan Diimpor ........................................................................ 82 Gambar 159 Informasi Jumlah Data Impor Yang Berhasil Diload .............................................................................. 83 Gambar 160 Contoh Tampilan Load Data Faktur Pajak ............................................................................................ 83 Gambar 161 Informasi Hasil Impor CSV Faktur Pajak ............................................................................................... 83 Gambar 162 Menu Import Faktur VAT Refund ......................................................................................................... 87 Gambar 163 Tampilan Import Faktur VAT Refund .................................................................................................... 88 Gambar 164 Browse File CSV Berisi Data Faktur Yang Akan Diimpor ........................................................................ 88 Gambar 165 Informasi Jumlah Data Yang Berhasil Diload ........................................................................................ 89 Gambar 166 Contoh Tampilan Setelah Load Data Faktur ......................................................................................... 89 Gambar 167 Informasi Hasil Impor CSV Faktur VAT Refund ..................................................................................... 90 Gambar 168 Menu Impor Data Lawan Transaksi ...................................................................................................... 91 Gambar 169 Tampilan Impor Data Lawan Transaksi ................................................................................................ 91 Gambar 170 Browse File CSV atau Database 1107 yang akan diimpor ..................................................................... 92 Gambar 171 Hasil Impor Data Lawan Transaksi ....................................................................................................... 92 Gambar 172 Tampilan Load Data Lawan Transaksi .................................................................................................. 93 

Page | vii

Gambar 173 Informasi Hasil Import Lawan Transaksi ............................................................................................... 93 Gambar 174 Menu Referensi Nomor Faktur ............................................................................................................ 94 Gambar 175 Tampilan Referensi Nomor Faktur ....................................................................................................... 94 Gambar 176 Informasi Nomor Seri Faktur berhasil diubah....................................................................................... 95 Gambar 177 Menu Referensi Lawan Transaksi ......................................................................................................... 95 Gambar 178 Daftar Lawan Transaksi ........................................................................................................................ 96 Gambar 179 Konfirmasi Pilihan Input Jenis Lawan Transaksi .................................................................................... 96 Gambar 180 Tampilan Input Lawan Transaksi Wajib Pajak ....................................................................................... 96 Gambar 181 Tampilan Input Lawan Transaksi Turis Asing ........................................................................................ 97 Gambar 182 Checklist Data Lawan Transaksi Yang Akan Diubah .............................................................................. 97 Gambar 183 Tampilan Edit Lawan Transaksi ............................................................................................................ 98 Gambar 184 Daftar Lawan Transaksi Setelah Proses Ubah Data .............................................................................. 98 Gambar 185 Checklist Data Lawan Transaksi Yang Akan Dihapus............................................................................. 99 Gambar 186 Konfirmasi Hapus Data Lawan Transaksi .............................................................................................. 99 Gambar 187 Informasi Jumlah Record Yang Dihapus ............................................................................................... 99 Gambar 188 Menu Referensi Batasan VAT Refund ................................................................................................ 100 Gambar 189 Tampilan Referensi VAT Refund ......................................................................................................... 100 Gambar 190 Informasi Data Berhasil Disimpan ...................................................................................................... 100   

 

Page | 1

Aplikasi eSPT PPN 1111 

Aplikasi eSPT PPN 1111 adalah aplikasi perpajakan yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam pembuatan SPT PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐undangan yang berlaku.  

Untuk mempermudah pemakaian aplikasi eSPT PPN 1111, anda dapat membaca User Manual  ini atau melalui menu Help yang telah disediakan dalam aplikasi. 

 

System Requirement  Setiap aplikasi memiliki spesifikasi kebutuhan yang berbeda agar dapat dijalankan di komputer user. Standar kebutuhan minimal untuk dapat menjalankan aplikasi eSPT PPN 1111 adalah: 

1. Perangkat Keras:  

• Pentium III 600 Mhz  

• 32 Mb RAM 

• 40 Mb Harddisk space 

• CD‐ROM Drive 

• VGA dengan minimal resolusi layar 800 x 600 

• Mouse 

• Keyboard 2. Perangkat Lunak: 

• Microsoft Windows XP 

• Microsoft Office Access atau Microsoft Data Access Component  

• Microsoft .NET Framework 3.5  

Update Produk  User dapat memperoleh versi terbaru aplikasi eSPT PPN 1111 di Kantor Pelayanan Pajak terdekat atau bisa diunduh di www.pajak.go.id.  

 

Page | 2

Penggunaan Aplikasi eSPT PPN 1111 

Ringkasan Penggunaan Aplikasi 1. Ubah Setting Regional komputer menjadi format Indonesia.  2. Lakukan instalasi dari folder setup yang diberikan.  3. Sediakan Database sesuai dengan kebutuhan.  4. Lakukan koneksi ke database yang telah dibuat sebelumnya melalui menu Program   Koneksi 

Database. 5. Input profil wajib pajak pada form Profil Wajib Pajak.  6. Input data  Lawan Transaksi melalui menu Tools   Referensi    Lawan Transaksi atau  Impor 

data Lawan Transaksi melalu menu Tools   Impor Data   Lawan Transaksi. 7. Dalam hal penomoran  faktur dipilih  secara Auto,  atur nilai  awal nomor  sekuen melalui menu 

Tools   Referensi   Nomor Faktur. 8. Input data  faktur pajak  keluaran dan  faktur pajak masukan dengan  cara manual  (diinput  satu 

persatu) melalui menu  Input Data   Pajak Keluaran dan  Input Data   Pajak Masukan atau Impor data Faktur melalui menu Tools   Impor Data   Faktur Pajak dan Tools   Impor Data 

 Faktur VAT Refund. 9. Lakukan posting data faktur pajak yang telah diinput melalui menu Input Data   Posting Data 

atau melalui  tombol Posting pada  form Daftar  Faktur Pajak  Keluaran dan  form Daftar  Faktur Pajak Masukan.  

10. Aktifkan menu  SPT  PPN  1111  untuk menampilkan  SPT  yang  dibuat melalui menu  Setting   Setting SPT PPN 1111.  

11. Tampilkan  SPT  pada  Lampiran  A1,  Lampiran  A2,  Lampiran  B1,  Lampiran  B2,  Lampiran  B3, Lampiran AB dan SPT Induk melalui menu SPT.  

12. Lengkapi data SPT Induk dan Lampiran AB pada kolom‐kolom yang aktif (berwarna putih).  13. Inputkan SSP (jika ada) pada menu SPT   Surat Setoran Pajak.  14. Cetak SPT Induk dan Lampiran melalui tombol Cetak pada setiap form Induk SPT dan Lampiran.  15. Buat file untuk pelaporan data SPT melalui menu SPT   Buat CSV. 

 Petunjuk penggunaan  aplikasi  lebih  lengkap dapat dilihat pada pembahasan  setiap bab maupun sub‐bab di bawah ini.  

 

Page | 3

Setting Regional   Setting Regional dilakukan agar penanggalan  yang ada pada  setiap  form dan pencetakan  sama. Ubah setting regional pada komputer yang akan digunakan ke setting untuk Indonesia. 

Pengubahan  Setting  ke  Indonesia merupakan  keharusan  untuk menggunakan  aplikasi  eSPT  ini.  Cara mengubah setting  regional pada komputer yang menggunakan sistem operasi windows XP atau  lebih pada prinsipnya sama seperti penjelasan berikut ini. 

 

Setting Regional 1. Pilih menu Start   Setting   Control Panel. 

Gambar 1 Menu Control Panel melalui Menu Settings 

 2. Kemudian klik icon Regional and Language Options. 

 Gambar 2 Regional and Language Options pada Menu Control Setting 

 3. Kemudian ubah lokasi negara menjadi Indonesia. 

 

Page | 4

Gambar 3 Menu untuk Menentukan Lokasi Negara 

 4. Untuk  mengubah  standar  dan  format  dari  Number,  Currency,  Time,  Date,  klik  tombol 

Customize…. a. Klik  Tab Numbers   Decimal  symbol:  ,  (koma)   Digit Grouping  Symbol:  .  (titik)    List 

Separator: ; (titik koma)   klik tombol Apply. b. Klik Tab Currency   Currency Symbol: – Rp   klik tombol Apply.  

Gambar 4 Menu untuk Setting Currency 

c. Klik Tab Time   pilih format: H:mm:ss   klik Apply. 

 

Page | 5

Gambar 5 Menu untuk Setting Time 

 

d. Klik Tab Date   pilih Short date  format: dd/MM/yyyy   Date Separator: /   Long Date Format : dd MMMM yyyy   klik Apply. 

Gambar 6 Menu untuk Setting Date 

5. Klik OK untuk menyimpan perubahan setting. 6. Klik Cancel jika ingin membatalkan perubahan setting. 

 

Page | 6

Instalasi & Remove Aplikasi   Lakukan instalasi eSPT PPN 1111 pada komputer yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi eSPT ini. Dan  lakukan penghapusan (Remove Programs) terlebih dahulu apabila aplikasi eSPT PPN 1111 telah terinstall di komputer.   Jika pada komputer yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi eSPT belum terinstall  framework .NET maka install framework terlebih dahulu dengan menjalankan file dotNetFx35setup.exe pada folder DotNetFX35.   Jika  pada  komputer  yang  akan  digunakan  untuk menjalankan  aplikasi  eSPT  tidak  terinstall Microsoft Office maka jalankan file MDAC_TYP.exe pada folder MDAC yang disertakan di folder instalasi.  

Instalasi Aplikasi 1. Buka folder instalasi dan double klik setup.exe. Akan tampil windows instalasi eSPT PPN 1111 

kemudian klik tombol Next.  

Gambar 7 Tampilan Awal Instalasi eSPT PPN 1111 

2. Klik radio button I Agree kemudian klik tombol Next.  

Gambar 8 License Agreement 

 

 

Page | 7

3. Program akan terinstal di bawah folder C:\Program Files\eSPT PPN 1111\ 

Gambar 9 Tampilan Pemilihan Lokasi Instalasi 

Klik Browse untuk mengubah lokasi penyimpanan aplikasi, kemudian tentukan lokasi yang diinginkan. a. Browse folder yang diinginkan untuk lokasi penyimpanan aplikasi.  b. Klik tombol OK jika folder yang dipilih sudah benar.  

Gambar 10 Browse Folder Lokasi Instalasi  

c. Klik Cancel untuk membatalkan. 4. Klik tombol Next pada Windows Select Instalation Folder. 5. Klik tombol Next pada Windows Confirmation Installation. 

Gambar 11 Tampilan Konfirmasi Instalasi 

 

Page | 8

7. Sistem akan menampilkan proses Copying File dalam bentuk progress bar. Tunggulah beberapa saat sampai proses tersebut selesai. 

Gambar 12 Proses Copying File 

 8. Akan tampil Layar Installation Complete. Klik Close untuk mengakhiri proses instalasi. 

Gambar 13 Tampilan Akhir Instalasi 

 9. Shortcut untuk Aplikasi eSPT PPN 1111 akan terbentuk pada tampilan windows komputer anda 

dan dapat dilihat melalui menu Start   Program   eSPT PPN 1111.  

Remove Membatalkan Instalasi melalui form eSPT PPN 1111 Setup 

1. Untuk membatalkan proses instalasi Klik tombol Cancel pada layar proses instalasi.  

 

Page | 9

Gambar 14 Proses Instalasi eSPT PPN 1111 

2. Sistem akan menampilkan pesan Are you sure you want to Exit ? 

Gambar 15 Konfirmasi Pembatalan Instalasi 

a. Klik No  untuk melanjutkan proses instalasi. b. Klik Yes untuk membatalkan proses instalasi. 

3. Sistem akan menampilkan windows Installation Interrupted. Klik Close untuk keluar dari setup eSPT PPN 1111. 

Gambar 16 eSPT PPN 1111 gagal diinstal 

 Menghapus Aplikasi melalui menu Add or Remove Programs 

1. Pilih menu Control Panel   klik icon Add or Remove Programs. 

 

Page | 10

Gambar 17 Menu Add or Remove Programs dari Control Panel 

2. Klik Change/Remove yang terdapat di sebelah kanan eSPT PPN 1111.  

Gambar 18 Remove eSPT PPN 1111 

3. Sistem akan menampilkan pesan Are you sure you want to remove  eSPT PPN 1111 from your computer? 

Gambar 19 Konfirmasi Hapus aplikasi eSPT PPN 1111 

a. Klik No untuk batal menghapus aplikasi eSPT. 

 

Page | 11

b. Klik Yes untuk melanjutkan proses penghapusan aplikasi SPT. 4. Sistem akan menampilkan progress bar dari 0 – 100 %, yang menandakan file‐file yang tersimpan 

dalam sistem sudah terhapus. Tunggulah beberapa saat sampai progress bar tersebut mencapai 100 %. 

Gambar 20 Proses uninstall eSPT PPN 1111  

Uninstall  aplikasi  akan  menghapus  seluruh  file  aplikasi  kecuali  file  database  pada  folder  db  yang sebelumnya sudah diganti nama  filenya. Jika  file database pada  folder db belum diganti nama  filenya maka pada saat uninstall file ini akan ikut terhapus. 

 

Page | 12

Mempersiapkan Database Sebelum menjalankan aplikasi eSPT PPN 1111, user harus menyiapkan database yang akan digunakan untuk  menyimpan  data‐data  SPT.  Default  lokasi  database  aplikasi  eSPT  PPN  1111  di  C:\Program Files\DJP\eSPT  PPN  1111\db.  Folder  ini  telah  berisi  pilihan  database  yaitu  Data.mdb  dan Data_2007.accdb Lokasi penyimpanan database tidak harus ada di folder db. User bebas menentukan lokasi penyimpanan database yang akan dipakai dengan cara mengcopy  file database dari  folder db atau  folder db kosong kemudian simpan difolder yang diinginkan.  Untuk memudahkan  penggunaan  database  dan menghindari  terhapusnya  database  saat menghapus aplikasi, lakukan langkah – langkah berikut ini: 

1. Buka folder db atau folder penyimpanan database.  a. Pilih  file  Data.mdb  dalam  hal  Microsoft  Office  yang  terinstal  di  komputer  adalah 

Microsoft Access 2003 ke bawah. b. Pilih file Data_2007.accdb dalam hal Microsoft Office yang terinstal di komputer adalah 

Microsoft Access versi 2007 ke atas 2. Ganti nama file yang akan digunakan dengan nama WP atau NPWP. 3. Hapus file database yang tidak diperlukan. 

 

Satu  database  hanya  dapat  berisi  data‐data  untuk  satu  NPWP.  Untuk  multi  NPWP,  user  perlu menambahkan database lagi. 

Menambah Database 1. Buka folder db kosong pada file lokasi instalasi. Default lokasi di C:\Program Files\DJP\eSPT PPN 

1111\db kosong 2. Copy file database kosong eSPT PPN 1111 

a. Pilih  file Data_Kosong.mdb  dalam  hal Microsoft Office  yang  terinstal  di  komputer  adalah Microsoft Access 2003 ke bawah. 

b. Pilih  file Data_Kosong_2007.accdb  dalam  hal Microsoft Office  yang  terinstal  di  komputer adalah Microsoft Access versi 2007 ke atas 

Gambar 21 Copy‐Paste File Data_Kosong 

3. Simpan file yang dicopy ke folder penyimpanan database yang dipakai. Ganti nama file database yang dicopy dengan Nama WP atau NPWP lainnya untuk memudahkan penggunaan.  

Untuk Windows 7, jika aplikasi diinstall di C maka database yang tersimpan di folder db akan dijumpai kosong  (hanya  sebagai  shortcut). Untuk mendapatkan  file  asli  yang menyimpan  data‐data  transaksi yang telah diinput klik tombol compatibility files di eksplorer. (C:\Users\user\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\DJP\eSPT PPN 1111\db ) 

 

Page | 13

Tampilan Aplikasi eSPT PPN 1111  Jalankan aplikasi eSPT PPN 1111 melalui Start   Program   eSPT PPN1111   eSPT PPN1111.  

Gambar 22 Tampilan Awal Aplikasi eSPT PPN 1111 

 

Tampilan  awal  aplikasi  eSPT  PPN  1111. Menu  aplikasi  yang  aktif  adalah Menu  Program  sementara menu – menu lainnya belum aktif. 

Setelah aplikasi terbuka, user harus melakukan koneksi ke database agar dapat mengakses menu – menu lain yang tersedia. Petunjuk untuk melakukan koneksi ke database melalui menu Koneksi Database.    

 Gambar 23 Tampilan aplikasi setelah koneksi database 

 

Page | 14

 

Menu – menu yang tersedia pada aplikasi eSPT PPN 1111  Menu Program. Menu ini terdiri dari: 

1. Koneksi Database 2. Logout 3. Keluar Aplikasi 

Menu Input Data. Menu ini terdiri dari: 1. Pajak Keluaran 2. Pajak Masukan 3. SPT Tanpa Rincian Faktur 4. Posting Data 

Menu Setting. Menu ini terdiri dari: 1. Profil Wajib Pajak 2. Setting SPT PPN 1111 

Menu SPT. Menu ini terdiri dari: 1. Lampiran SPT 1111 dengan sub menu:  

a. Lampiran A1 b. Lampiran A2 c. Lampiran B1 d. Lampiran B2 e. Lampiran B3 f. Lampiran AB 

2. Induk SPT 1111 3. Surat Setoran Pajak dengan sub menu: 

a. Daftar Surat Setoran Pajak b. SSP PPN yang Telah Dibayar  c. SSP PPnBM yang Telah Dibayar d. SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri e. SSP Pembayaran Kembali PM PKP Gagal Produksi 

4. Hapus SPT 5. Buat CSV 

Menu Tools. Menu ini terdiri dari: 1. Username 

a. Tambah Username b. Ganti Password 

2. Ekspor Data Faktur  3. Impor Data dengan sub menu: 

a. Faktur Pajak b. Faktur VAT Refund c. Lawan Transaksi 

4. Referensi a. Nomor Faktur b. Lawan Transaksi c. Batasan VAT Refund 

5. Informasi Aplikasi 

 

Page | 15

Menu Program  Menu  Program  aktif  setelah  aplikasi  terbuka.  Pada menu  Program  terdapat menu  Koneksi Database, Logout, dan Keluar Aplikasi.  

Koneksi Database Menu Koneksi Database digunakan untuk melakukan koneksi ke database. Koneksi ke database harus dilakukan agar user dapat menggunakan aplikasi untuk menginput dan mengolah data SPT PPN.   Langkah – langkah untuk melakukan koneksi database adalah sebagai berikut: 

1. Pilih menu Program   Koneksi Database. 

Gambar 24 Menu Koneksi Database 

2. Klik Nama Database yang akan digunakan. 

Gambar 25 Pilih Database Koneksi 

Dalam hal  lokasi penyimpanan database bukan di folder db, klik tombol Browse DB. Pilih  lokasi penyimpanan database yang telah disiapkan sebelumnya.   

3. Klik Pilih. 

 

Page | 16

4. Lakukan  Login  Aplikasi.  Isi  user  name  dan  passwordnya.  Secara  default  User  Name  = Administrator dan password=123. Password  login aplikasi dapat diubah melalui menu Tools   Ganti Password.  

Gambar 26 Login Aplikasi 

5. Klik OK. Pada saat aplikasi dijalankan untuk pertama kalinya akan tampil form Input Profil Wajib Pajak seperti gambar berikut.  

Gambar 27 Input Informasi Profil Wajib Pajak 

Petunjuk pengisiannya dapat dilihat di sub bab Pengisian Profil Wajib Pajak.  

6. Menu – menu pada aplikasi eSPT PPN 1111 aktif dan siap digunakan.  

Logout  Menu  ini  digunakan  user  untuk memutuskan  koneksi  ke  database.  Ketika  koneksi  ke  database  telah putus, user tidak dapat menginput dan mengolah data SPT PPN.  

 

Page | 17

Gambar 28 Menu Logout Aplikasi 

Keluar Aplikasi Menu ini digunakan user untuk berhenti menggunakan aplikasi.  

Gambar 29 Menu Keluar Aplikasi 

 

Page | 18

Menu Input Data  Menu  Input  Data  digunakan  untuk  memasukkan  data  faktur  pajak  keluaran  dan  pajak  masukan, membuat SPT Tanpa Faktur dalam hal  tidak ada  transaksi dalam masa pajak  tersebut, dan melakukan posting data yang diinput.  

Pajak Keluaran Menu  ini  memiliki  fungsi  untuk  memasukkan  data  faktur  pajak  keluaran,  mengedit,  menghapus, menampilkan dan memposting data tersebut ke SPT.   Data  faktur  SPT  Normal masih  dapat  diubah  dan  dihapus  walaupun  data  tersebut  sudah  di‐posting kecuali  user  sudah  pernah membuat  SPT  Pembetulan. Apabila  SPT  Pembetulan  sudah  pernah  dibuat maka  user  harus menghapus  SPT  Pembetulan  terlebih  dahulu  sebelum menambah, mengubah  dan menghapus data faktur pada SPT Normal.  

Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu SPT dan Posting Data. 

 Input Pajak Keluaran  

1. Pilih menu Input Data   Pajak Keluaran, maka akan tampil form Daftar Faktur Pajak Keluaran. 

Gambar 30 Menu Input Pajak Keluaran 

 2. Input Masa Pajak, Tahun Pajak dan Status Pembetulan SPT. Gunakan tombol Enter untuk pindah 

ke kolom input berikutnya. 

 

Page | 19

 Gambar 31 Menu Input Pajak Keluaran 

 3. Klik tombol Baru, maka akan tampil form Input Pajak Keluaran. 

Gambar 32 Tampilan Input Pajak Keluaran 

 4. Isi  kolom  Jenis  Transaksi  dengan  angka  4  s.d.  5  atau  pilih  salah  satu  Jenis  Transaksi.  Klik 

Dropdown untuk menampilkan pilihan jenis transaksi. Gunakan tombol Enter untuk pindah ke kolom input berikutnya.  

 Gambar 33 List Jenis Transaksi 

 

Page | 20

a. Jika  Jenis  Transaksi  yang  dipilih  adalah  4  –  Ekspor, maka  tampilan  Input  Pajak  Keluaran adalah sebagai berikut: 

 Gambar 34 Tampilan Input Pajak Keluaran Jenis Transaksi Ekspor 

 i. Isi Nama Lawan Transaksi ii. Pilih  Jenis  Transaksi  Ekspor  yang  sesuai.  Klik  Dropdown  untuk  menampilkan 

pilihan Jenis Transaksi Ekspor. 

 Gambar 35 List Jenis Transaksi Ekspor 

iii. Isi Nomor Dokumen sesuai dengan format inputan yang tersedia.  

Nomor  dokumen  untuk  Ekspor  BKP  Berwujud  bisa  diisi  dengan  karakter  dan  angka. Format  nomor  dokumen  untuk  Ekspor  BKP  Tidak  Berwujud  adalah  EBKP  –  digit inputan user. Format nomor dokumen untuk Ekspor JKP adalah EJKP – digit inputan user.   

 iv. Isi  Tanggal Viat Muat  dengan  format  dd/MM/yyyy  atau  gunakan  tombol  scroll 

bar untuk menampilkan kotak kalender. Gunakan Mouse untuk memilih Tanggal Faktur yang dimaksud. 

Untuk  Ekspor  BKP  Berwujud  diisi  dengan  tanggal  persetujuan  ekspor.  Sedangkan untuk Ekspor BKP Tidak Berwujud dan Ekspor JKP diisi dengan tanggal pemberitahuan ekspor Nilai PPN dan PPnBM untuk Jenis Transaki Ekspor adalah 0. 

 v. Isi nilai perolehan atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari faktur.  vi. Klik tombol Simpan, maka akan tampil konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Input 

Lagi ? 

 

Page | 21

 Gambar 36 Konfirmasi Penginputan Kembali Data Faktur 

• Pilih  Yes  untuk  merekam  faktur  baru.  Lakukan  proses  input  dari  dari langkah. 

• Pilih  No  apabila  tidak  ada  lagi  faktur  yang  akan  diinput  untuk  Lawan Transaksi yang sama. 

vii. Lanjutkan ke langkah 18.  

b. Jika  Jenis Transaksi yang dipilih adalah 5  ‐ Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak, lanjutkan ke langkah 5. 

 Gambar 37 Contoh Input Pajak Keluaran Jenis Transaksi 5 

 5. Isi kolom Detail Transaksi dengan angka 1 sd. angka 9 atau Pilih salah satu jenis Detail Transaksi 

sebagai berikut: 1: Kepada Pihak yang Bukan Pemungut PPN 2: Kepada Pemungut Bendaharawan 3: Kepada Pemungut Selain Bendaharawan 4: DPP Nilai Lain 6: Penyerahan Lainnya 7: Penyerahan yang PPN‐nya Tidak Dipungut 8: Penyerahan yang PPN‐nya Dibebaskan 9: Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN) 

Pada SPT PPN 1111, detail  transaksi 5 – Deemed Pajak Masukan,  sudah  tidak digunakan  lagi dan telah disediakan aplikasi eSPT tersendiri.  

 

Page | 22

 6. Isi kolom Dokumen Transaksi dengan angka 1 sd. angka 5 atau Pilih salah  satu  jenis Dokumen 

Transaksi sebagai berikut: 1 : Faktur Pajak 2 : Nota Retur / Nota Pembatalan 3 : Dokumen yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak 4 : Faktur Pajak Batal 5 : Faktur Pajak Pengganti 

Jika memilih 2, 4 atau 5 maka kolom dokumen yang diretur/batal/diganti akan aktif.  Isi kolom Dok.  Yang Diretur/Batal/Diganti  dengan  angka  1  atau  2.  Atau  pilih  salah  satu  jenis Dokumen berikut : 

1 : Faktur Pajak 2 : Dokumen yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak  

 Gambar 38 Contoh inputan Dokumen Transaksi Nota Retur/Nota Pembatalan 

 

 

Page | 23

 Gambar 39 Contoh inputan Dokumen Transaksi Faktur Pajak Pengganti 

 7. Isi  NPWP  Lawan  Transaksi  dengan  NPWP  yang  valid.  Atau  pilih  NPWP  yang  sudah  ada  di 

database dengan langkah: 

• Klik tombol  , maka akan tampil form Daftar Lawan Transaksi 

 Gambar 40 Daftar NPWP Lawan Transaksi 

• Klik baris NPWP lawan Transaksi yang dimaksud. 

• Atau  gunakan  kolom  Pencarian  Berdasarkan  Nama,  apabila  user  kesulitan mencari  data lawan transaksi. 

• Kemudian klik tombol Pilih atau Double Klik baris NPWP lawan transaksi.  

Jika  Lawan  Transaksi  tidak  berNPWP  maka  isi  kolom  NPWP  dengan  00.000.000.0‐000.000 kemudian isikan Nama Lawan Transaksinya pada kolom yang tersedia. 

 

   Gambar 41 Penginputan Lawan Transaksi Tidak berNPWP   

 

 

Page | 24

8. Untuk Detail Transaksi 6: Penyerahan Lainnya, user dapat mengisikan data lawan transaksi dari identitas PASPOR dengan cara sebagai berikut: 

a. Klik Checbox Nomor Paspor. b. Isi Nomor Paspor Atau 

 Gambar 42 Input Nomor Paspor Untuk Jenis Transaksi Penyerahan Lainnya 

 c. Pilih Nomor Paspor yang sudah ada di database dengan langkah: 

• Klik tombol  , maka akan tampil form Daftar Lawan Transaksi 

 Gambar 43 Daftar Nomor Paspor Lawan Transaksi 

• Klik baris Nomor Paspor lawan Transaksi yang dimaksud. 

• Atau gunakan kolom Pencarian Berdasarkan Nama, apabila user kesulitan mencari data lawan transaksi. 

• Kemudian klik tombol Pilih atau Double klik baris Nomor Paspor.  

9. Dalam hal NPWP atau Nomor Paspor yang diinput tidak ada didatabase maka akan tampil form Input Lawan Transaksi. 

 

Page | 25

   Gambar 44 Input Data Lawan Transaksi 

• Isi Nama lawan transaksi.  

• Isi Alamat lawan transaksi.  

• Pilih Jenis Partner.  

• Isi Kode Faktur lawan transaksi.  

• Klik  tombol Simpan, akan  tampil notifikasi: Data Berhasil Disimpan. Klik  tombol OK pada notifikasi tersebut.  

10. Isi Nomor Dokumen dengan nomor faktur pajak yang akan diinput. Gunakan tombol Enter untuk pindah ke kolom input berikutnya. Nomor  Dokumen  di  faktur  pajak  harus  unik  (  2  digit  kode  tahun  pajak  dan  8  digit  nomor fakturnya  tidak  boleh  sama)  kecuali  untuk  Detail  Transaksi  6  ‐  Penyerahan  Lainnya  dengan identitas lawan transaksi berupa Nomor Paspor.     

Format nomor Faktur Pajak adalah 000.000.00‐00.000000 terdiri dari 3 digit kode transaksi, 3 digit kode cabang, 2 digit kode tahun pajak, dan 8 digit nomor faktur. Untuk  dokumen  Nota  Retur  atau  Dokumen  yang  Dipersamakan  dengan  Faktur  Pajak,  format nomor fakturnya bebas.   

11. Kolom No. Seri yang Diretur/Diganti dapat diisi apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah 2: Nota  Retur  /  Nota  Pembatalan    atau  5:Faktur  Pajak  Pengganti.  Isikan  No.  Seri  yang Diretur/Diganti  pada  kolom  yang  tersedia.  Gunakan  tombol  Enter  untuk  pindah  ke  kolom inputan berikutnya. 

a. Jika nomor  seri  yang diretur/diganti ditemukan maka  kolom DPP dan  PPN  akan  terisi dengan nilai DPP dan PPN nomor seri yang diretur/diganti. 

b. Jika nomor seri yang diretur/diganti tidak ditemukan maka akan tampil Informasi: Faktur Pengganti/Faktur  yang  Diretur  Tidak  Ditemukan.  Meskipun  demikian  data  inputan masih dapat disimpan ke database. 

 Gambar 45 Informasi jika faktur yang diganti/diretur tidak ditemukan 

 

Format  nomor  seri  yang  diretur/diganti  adalah  000.000.00‐00.000000  terdiri  dari  3  digit  kode transaksi, 3 digit kode cabang, 2 digit kode tahun pajak, dan 8 digit nomor faktur. Jika  Dok.  yang  diretur/diganti  adalah  Dokumen  yang  dipersamakan  dengan  faktur  pajak maka nomor seri yang diretur/diganti tanpa format faktur pajak.  

12. Isi  Tanggal  Dokumen  dengan  format  dd/MM/yyyy  atau  gunakan  tombol  Dropdown  untuk menampilkan kalender. Gunakan Mouse untuk memilih Tanggal Faktur yang dimaksud. 

 

Page | 26

13. Isi nilai perolehan atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari faktur. 14. Nilai PPN secara otomatis akan dihitung oleh sistem dengan Tarif PPN 10%. Apabila nilai PPN 

faktur dikenakan Tarif Efektif maka user dapat mengubah langsung nilai PPN sesuai dengan tarif efektif yang dikenakan.  

Untuk  dokumen  Faktur  Pajak  Pengganti,  kolom DPP dan PPN  akan  terisi  dengan  nilai DPP  dan PPN Faktur Pajak yang diganti.  Nilai  PPN  yang  ditampilkan  adalah  pembulatan  satuan  ke  bawah.  Contoh.  DPP  =  10,999,999 maka PPN = 1,099,999 

 Untuk transaksi penyerahan lainnya kepada turis asing (VAT Refund) jika nilai PPN yang diinputkan kurang dari batasan VAT yang ditetapkan maka pada saat disimpan akan tampil notifikasi: PPN untuk VAT Refund minimal Rp. 500.000. Klik OK. 

 Gambar 46 Notifikasi jika nilai PPN kurang dari Batasan VAT Refund 

 15. Inputan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah  (PPnBM) bisa diisi  jika user mengaktifkan  status 

Wajib PPnBM pada form Profil Wajib Pajak.  16. Klik tombol Simpan, maka akan tampil konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Input Lagi? 

• Pilih Yes untuk merekam faktur baru. Lakukan proses input dari langkah 1. 

• Pilih No apabila tidak ada lagi faktur yang akan di‐input. 17. Daftar Faktur Pajak Keluaran akan menampilkan data faktur pajak keluaran yang telah diinput. 18. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111. 

 Tampil Data Faktur Pajak Keluaran  

1. Pilih menu Input Data   Pajak Keluaran, akan tampil form Daftar Faktur Pajak Keluaran. 2. Input Masa Pajak, Tahun Pajak dan Status Pembetulan SPT. Gunakan tombol Enter untuk pindah 

ke kolom‐kolom inputan selanjutnya. 

 

Page | 27

Gambar 47 Input Masa Pajak, Tahun Pajak serta Pembetulan 

3. Klik tombol Tampilkan untuk menampilkan semua data faktur sesuai dengan Masa Pajak, Tahun Pajak dan Status Pembetulan SPT yang didefinisikan. 

4. Klik  Tombol  Filter  untuk mencari  data  faktur  sesuai  dengan  kriteria  yang  diinginkan.  Kriteria pencarian bisa didefinisikan dengan mengisi Nama WP, memilih  Jenis Transaksi, memilih  Jenis Dokumen, mengisi Nomor Dokumen atau menginput Tanggal Dokumen. Kemudian klik  tombol Tampilkan. Maka  data  akan  ditampilkan  sesuai  dengan  kriteria  pencarian.  Klik  tanda  silang untuk menutup form Filter. 

Gambar 48 Tampilan Filter Pencarian Faktur Pajak Keluaran 

 

Page | 28

Gambar 49 Daftar Faktur Pajak Keluaran Hasil Pencarian 

5. Lakukan penambahan, pengubahan maupun penghapusan data faktur apabila diperlukan.  6. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111. 

Ubah Data Faktur Pajak Keluaran 1. Pilih menu Input Data   Pajak Keluaran, akan tampil form Daftar Faktur Pajak Keluaran. 2. Tampilkan data faktur pajak keluaran hasil impor maupun input manual sesuai dengan petunjuk 

pada Tampil Data Faktur Pajak Keluaran. 3. Klik checkbox pada data faktur yang akan diubah.  

Gambar 50 Pilih Faktur Pajak Keluaran Yang Akan Diubah 

4. Klik tombol Ubah, maka akan ditampilkan form Edit Faktur Pajak Keluaran yang telah berisi data sesuai dengan data yang dipilih.

5. Lakukan perubahan pada data yang diinginkan. 

 

Page | 29

Gambar 51 Tampilan Edit Faktur Pajak Keluaran 

6. Klik tombol Simpan, maka akan tampil informasi: Data Berhasil Disimpan. Klik tombol OK. 

Gambar 52 Tampilan Informasi Data Berhasil Disimpan 

Hapus Data Faktur Pajak Keluaran  1. Pilih menu Input Data   Pajak Keluaran, akan tampil form Daftar Faktur Pajak Keluaran. 2. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Keluaran. 

 

Page | 30

 Gambar 53 Tampilan Pilih Data Faktur Yang Akan Dihapus 

 

 Gambar 54 Check Box Semua Untuk Menghapus Semua Faktur Pajak Keluaran 

 3. Klik  checkbox  pada  satu  atau  lebih  data  faktur  yang  akan  dihapus  atau  klik  checkbox 

Semua untuk menghapus semua data faktur. 4. Klik tombol Hapus, maka akan tampil konfirmasi hapus: Anda Yakin ? 

 Gambar 55 Konfirmasi Hapus Faktur 

 

Page | 31

a. Pilih Yes, tampil informasi: ... record berhasil dihapus. Klik OK. 

 Gambar 56 Informasi Faktur Berhasil Dihapus 

b. Pilih No, untuk batal menghapus faktur pajak keluaran.  

Faktur Pajak Batal 

Jika  Faktur  Pajak  yang  akan  batal  sudah  diinput maka  pilih  faktur  pajak  tersebut  lalu  ubah  dengan mengganti jenis dokumen transaksinya menjadi Faktur Pajak Batal. 

Jika  faktur  pajak  yang  batal  belum  diinput maka  jalankan  langkah  Input  Pajak  Keluaran  dengan  jenis dokumen transaksi Faktur Pajak Batal. 

 

Pajak Masukan 

Menu  ini  memiliki  fungsi  untuk  memasukkan  data  faktur  pajak  masukan,  mengedit,  menghapus, menampilkan dan memposting data tersebut ke SPT.  

Data  faktur  SPT  Normal masih  dapat  diubah  dan  dihapus  walaupun  data  tersebut  sudah  di‐posting kecuali  user  sudah  pernah membuat  SPT  Pembetulan. Apabila  SPT  Pembetulan  sudah  pernah  dibuat maka  user  harus menghapus  SPT  Pembetulan  terlebih  dahulu  sebelum menambah, mengubah  dan menghapus data faktur pada SPT Normal. 

Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu SPT dan Posting Data. 

Input Manual Data Faktur Pajak Masukan  1. Pilih menu Input Data   Pajak Masukan, tampil form Daftar Faktur Pajak Masukan. 

Gambar 57 Menu Input Data Pajak Masukan 

 

Page | 32

2. Input Masa Pajak, Tahun Pajak dan Status Pembetulan SPT. 

Gambar 58 Tampilan Input Faktur Pajak Masukan 

 3. Klik tombol Baru, maka akan tampil form Input Data Pajak Masukan. 

Gambar 59 Tampilan Input Faktur Pajak Masukan 

4. Isi  kolom  Jenis  Transaksi  dengan  angka  1  s.d.  3  atau  Pilih  salah  satu  Jenis  Transaksi berikut ini: 1. Impor BKP dan Pemanfaatan JKP/BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean 2. Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri 3. Pajak Masukan  yang  tidak  dapat  dikreditkan  dan/atau  Pajak Masukan  dan  PPnBM 

yang atas Impor atau Perolehannya mendapat Fasilitas 

 

Page | 33

5. Isi  kolom  Detail  Transaksi  dengan  angka  1  s.d.  11  atau  pilih  salah  satu  jenis  Detail Transaksi  yang  tersedia.  Gunakan  tombol  Dropdown  untuk  menampilkan  list  detail transaksi.  Angka  yang  bisa  diisikan  ke  kolom  Detail  Transaksi  serta  pilihan  detail  transaksi  yang ditampilkan, akan berbeda sesuai dengan Jenis Transaksi yang telah dipilih.  a. Jenis Transaksi 1  :  Impor BKP dan Pemanfaatan  JKP/BKP Tidak Berwujud dari  Luar 

Daerah Pabean 10: Impor BKP 11: Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud 12: Pemanfaatan JKP 

b. Jenis Transaksi 2 : Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri  1: Kepada Pihak yang Bukan Pemungut PPN 3: Kepada Pemungut Selain Bendaharawan 4: DPP Nilai Lain 6: Penyerahan Lainnya 9: Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN) 

c. Jenis  Transaksi  3  :  Pajak  Masukan  yang  tidak  dapat  dikreditkan  dan/atau  Pajak Masukan dan PPnBM yang atas Impor atau Perolehannya mendapat Fasilitas 

1: Kepada Pihak yang Bukan Pemungut PPN 2: Kepada Pemungut Bendaharawan 3: Kepada Pemungut Selain Bendaharawan 4: DPP Nilai Lain 6: Penyerahan Lainnya 7: Penyerahan yang PPN‐nya Tidak Dipungut 8: Penyerahan yang PPN‐nya Dibebaskan 9: Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN) 

6. Isi kolom Dokumen Transaksi dengan angka 1  s.d 7 atau pilih salah satu  jenis Dokumen Transaksi. Gunakan tombol scroll bar untuk menampilkan daftar dokumen transaksi. Isian  angka  kode dokumen  atau dokumen  transaksi  yang bisa dipilih untuk  setiap  jenis transaksi akan berbeda, yaitu: a. Jenis  Transaksi  1  :  Impor  BKP  dan  Pemanfaatan  JKP/BKP  Tidak  Berwujud  dari  Luar 

Daerah Pabean 2: PIB dan SSP 3: SSP  

 

Page | 34

 Gambar 60 Contoh Inputan Dokumen PIB dan SSP  

 b. Jenis Transaksi 2 : Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri 

1: Faktur Pajak 4: Nota Retur / Nota Pembatalan 5: Dokumen yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak 6: Faktur Pajak Batal 7: Faktur Pajak Pengganti 

 Gambar 61 Contoh Inputan Dokumen Yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak 

 c. Jenis  Transaksi  3  :  Pajak  Masukan  yang  tidak  dapat  dikreditkan  dan/atau  Pajak 

Masukan dan PPnBM yang atas Impor atau Perolehannya mendapat Fasilitas 

 

Page | 35

1: Faktur Pajak 2: PIB dan SSP 3: SSP  4: Nota Retur / Nota Pembatalan 5: Dokumen yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak 6: Faktur Pajak Batal 7: Faktur Pajak Pengganti 

 Gambar 62 Tampilan Input Dokumen Setoran Surat Pajak 

 7. Kolom Dok.  yang Diretur/Batal/Diganti  hanya  bisa  diisi  jika Dokumen  Transaksi  yang  dipilih 

adalah 4: Nota Retur/Nota Pembatalan, 6: Faktur Pajak Batal atau 7: Faktur Pajak Pengganti. 

 Gambar 63 Tampilan Input Nota Retur/Nota Pembatalan 

 

Page | 36

 

 Gambar 64 Contoh inputan Faktur Pajak Batal 

Isikan kolom  ini dengan  angka 1  s.d 2 atau pilih  salah  satu Dok. yang Diretur/Batal/Diganti. Gunakan tombol scroll bar untuk menampilkan daftar pilihan Dok. yang Diretur/Batal/Diganti.  

 Gambar 65 Daftar Jenis Dokumen yang Diretur/Batal/Diganti 

 8. Isi  NPWP  Lawan  Transaksi  dengan  NPWP  yang  valid.  Pilih  NPWP  yang  sudah  ada  di 

database  dengan meng‐klik  tombol  , maka  sistem  akan menampilkan  form  Daftar Lawan Transaksi. 

 Gambar 66 Daftar NPWP Lawan Transaksi 

• Klik baris NPWP lawan Transaksi yang dimaksud. 

 

Page | 37

• Atau  gunakan  kolom  Pencarian  Berdasarkan  Nama,  apabila  user  kesulitan mencari nama lawan transaksi. 

• Kemudian klik tombol Pilih atau double klik baris NPWP yang dipilih.  

Jika Dokumen Transaksi yang dipilih adalah 2: PIB & SSP atau 3: SSP, user tidak perlu mengisi NPWP Lawan Transaksi. 

 9. Dalam  hal  NPWP  yang  diinput  tidak  ada  didatabase maka  akan  tampil  form  Input  Lawan 

Transaksi. 

 Gambar 67 Input Data Lawan Transaksi 

• Isi Nama lawan transaksi.  • Isi Alamat lawan transaksi.  • Pilih Jenis Partner.  • Klik tombol Simpan, akan tampil konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Klik tombol 

OK pada konfirmasi tersebut. 10. Dalam hal Dokumen Transaksi yang dipilih adalah 2: PIB dan SSP atau 3: SSP,  isi kolom Nama 

Lawan Transaksi.   11. Isi Nomor Dokumen dengan nomor  faktur pajak  yang  akan  diinput. Nomor dokumen harus 

unik (2 digit tahun pajak dan 8 digit no seri faktur) untuk setiap Lawan Transaksi. 

Format nomor Faktur Pajak adalah 000.000.00‐00.000000  terdiri dari 3 digit kode transaksi, 3 digit kode cabang, 2 digit kode tahun pajak, dan 8 digit nomor faktur. Untuk  dokumen Nota  Retur  atau Dokumen  yang Dipersamakan  dengan  Faktur  Pajak,  format nomor fakturnya bebas. Untuk dokumen SSP isikan nomor dokumen dengan NTPN. 

 Jika nomor dokumen sudah pernah diinput maka pada saat simpan data akan tampil notifikasi: Nomor Dokumen Sudah Pernah Direkam. 

 Gambar 68 Notifikasi Nomor Dokumen Sudah Pernah Direkam  

12. Kolom No. Seri yang Diretur/Diganti dapat diisi apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah 2:  Nota  Retur  /  Nota  Pembatalan    atau  5:Faktur  Pajak  Pengganti.  Isikan  No.  Seri  yang Diretur/Diganti pada kolom yang tersedia.  Jika  nomor  seri  yang  diretur/diganti  ditemukan  dan NPWP  lawan  transaksinya  sama maka kolom DPP dan PPN akan terisi dengan nilai DPP dan PPN dari nomor seri yang diretur/diganti. 

 

Page | 38

 Gambar 69 Contoh Input Faktur Pajak Pengganti 

 

Untuk dokumen Faktur Pajak Pengganti pada SPT Pembetulan selain 0, nomor seri yang diganti harus  sudah  diinput  terlebih  dahulu.  Jika  tidak  ditemukan  maka  akan  tampil  notifikasi: Dokumen yang Diganti Tidak Terdaftar. 

 

 Gambar 70 Tampilan notifikasi jika Nomor Faktur yang diganti tidak ada 

 13. Isi  Tanggal  Dokumen  dengan  format  dd/MM/yyyy  atau  gunakan  tombol  Dropdwon  untuk 

menampilkan kotak kalender. Gunakan Mouse untuk memilih Tanggal Faktur yang dimaksud. 14. Kolom Tanggal SSP akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah 2: PIB dan SSP 

atau  3:  SSP.  Isi  Tanggal  SSP  sesuai  dengan  format  dd/MM/yyyy  atau  gunakan  tombol Dropdown untuk menampilkan kotak kalender. Gunakan Mouse untuk memilih tanggal yang dimaksud.  

15. Isi nilai perolehan atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari faktur. 16. Nilai PPN secara otomatis akan dihitung oleh sistem dengan Tarif PPN 10%.  

Untuk  Jenis  Transaksi  Impor  BKP  dan  Pemanfaatan  JKP/BKP  Tidak  Berwujud  dari  Luar Daerah  Pabean  dan  Perolehan  BKP/JKP  Dalam  Negeri,  nilai  PPN  bisa  diinput  tidak seluruhnya. Pada saat disimpan maka akan tampil konfirmasi untuk menyimpan sisa PPN ke formulir B3 seperti berikut ini:  

 

Page | 39

 Gambar 71 Konfirmasi untuk menyimpan sisa PPN Pajak Masukan ke formulir B3 

a. Klik tombol OK untuk menyimpan sisa PPN Pajak Masukan ke formulir B3. b. Klik tombol Cancel untuk batal menyimpan sisa PPN Pajak Masukan ke  formulir B3. User 

harus menginput nilai PPN dengan penuh untuk dapat menyimpan data faktur tersebut. 17. Inputan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah  (PPnBM) bisa diisi  jika user mengaktifkan 

status Wajib PPnBM pada form Profil Wajib Pajak.  18. Klik tombol Simpan, maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Input lagi ? 

• Pilih  Yes  untuk merekam  faktur  baru.  Ulangi  proses  penginputan  pajak masukan  dari langkah 1. 

• Pilih No apabila tidak ada lagi faktur yang akan di‐input. 19. Daftar faktur Pajak Masukan akan menampilkan data faktur pajak masukan yang telah diinput. 20. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111. 

 

Tampil Data Faktur Pajak Masukan  1. Pilih  menu  Input  Data    Pajak  Masukan,  akan  tampil  form  Daftar  Faktur  Pajak 

Masukan. 2. Input Masa Pajak, Tahun Pajak dan Status Pembetulan SPT. 3. Klik tombol Tampilkan untuk menampilkan semua data faktur sesuai dengan Masa Pajak, 

Tahun Pajak dan Status Pembetulan SPT yang didefinisikan 

Gambar 72 Tampilan Daftar Faktur Pajak Masukan 

 

 

Page | 40

4. Klik  Tombol  Filter  untuk  mencari  data  faktur  sesuai  dengan  kriteria  yang  diinginkan. Kriteria pencarian bisa didefinisikan dengan mengisi Nama WP, memilih Jenis Transaksi, memilih  Jenis  Dokumen, mengisi  Nomor  Dokumen  atau menginput  Tanggal  Dokumen. Kemudian  klik  tombol  Tampilkan. Maka  data  akan  ditampilkan  sesuai  dengan  kriteria pencarian. 

Gambar 73 Daftar Faktur Pajak Masukan Hasil Pencarian 

 5. Lakukan penambahan, pengubahan atau penghapusan data faktur apabila diperlukan. 6. Klik tombol Keluar untuk kembali ke windows utama eSPT PPN 1111. 

 

 

Ubah Data Faktur Pajak Masukan 1. Pilih  menu  Input  Data    Pajak  Masukan,  akan  tampil  form  Daftar  Faktur  Pajak 

Masukan. 2. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Masukan. 

 

Page | 41

Gambar 74 Pilih Faktur yang akan diubah 

3. Klik checkbox pada data faktur yang akan diubah. 4. Klik  tombol Ubah, maka akan  tampil  form Edit Faktur Pajak Masukan yang  telah berisi 

data sesuai dengan data yang dipilih. 

Gambar 75 Edit Faktur Pajak Masukan 

5. Lakukan perubahan pada data yang diinginkan.  6. Klik tombol Simpan, tampil notifikasi: Data Berhasil Disimpan. Klik tombol OK. 

 

Page | 42

 

Hapus Data Faktur Pajak Masukan  

1. Pilih  menu  Input  Data    Pajak  Masukan,  akan  tampil  form  Daftar  Faktur  Pajak Masukan. 

2. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Masukan. 

Gambar 76 Pilih Faktur yang akan dihapus 

Gambar 77 Checkbox Semua untuk memilih semua faktur 

3. Klik  checkbox  pada  satu  atau  lebih  data  faktur  yang  akan  dihapus  atau  klik  checkbox Semua untuk menghapus semua data faktur. 

 

Page | 43

4. Klik tombol Hapus, maka akan tampil konfirmasi: Anda Yakin ? 

a. Pilih Yes, maka akan tampil notifikasi: ... Record Berhasil Dihapus. Klik OK. 

b. Pilih No, untuk batal menghapus faktur pajak masukan. 

 

Posting Data 

Menu  ini digunakan untuk mem‐posting atau memindahkan data‐data  faktur pajak keluaran dan masukan ke  form‐form SPT  Induk dan Lampiran. Lakukan Posting SPT setelah selesai menambah, mengubah, atau menghapus data faktur.  

Tombol Posting SPT pada form  ini akan aktif apabila ada data faktur pajak keluaran atau masukan pada masa pajak yang didefinisikan. Form Posting  juga akan menampilkan  informasi  jumlah pajak keluaran dan jumlah pajak masukan hasil input manual/impor data.

Langkah – langkah dalam melakukan posting data adalah sebagai berikut: 

1. Pilih menu Input Data   Posting Data, akan tampil form POSTING DATA FAKTUR. 

Gambar 78 Menu Posting Data 

2. Pilih Masa  Pajak. Gunakan  tombol Dropdown  untuk menampilkan  daftar  bulan  dalam satu tahun.  

Gambar 79 Tampilan Posting Data Faktur 

 

Page | 44

3. Isi Tahun Pajak.  

4. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan dibuat. 

5. Klik tombol Posting SPT. Tampil informasi: Data faktur berhasil diposting. Klik OK. 

 Gambar 80 Informasi Data Faktur berhasil diposting 

6. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111. 

 

SPT Tanpa Rincian Faktur 

Menu  ini  digunakan  untuk membuat  SPT  apabila  pada masa  pajak  tertentu  tidak  ada  transaksi pembelian atau penjualan. 

Langkah – langkah dalam membuat SPT Tanpa Faktur adalah sebagai berikut: 

1. Pilih  menu  Input  Data    SPT  Non  Transaksi,  akan  ditampilkan  form  Buat  SPT  Non Transaksi. 

Gambar 81 Menu SPT Non Transaksi 

2. Pilih Masa  Pajak. Gunakan  tombol Dropdown maka  akan  ditampilkan  list  bulan  dalam satu tahun.  

 

Page | 45

Gambar 82 Input Masa Pajak, Tahun Pajak dan Pembetulan SPT 

3. Isi Tahun Pajak.  

4. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT yang akan dibuat. 

5. Klik tombol Buat SPT maka akan tampil  form konfirmasi  : Apakah Anda Akan Membuat SPT Non Transaksi ? 

Gambar 83 Konfirmasi Buat SPT Non Transaksi 

a. Pilih  Yes,  akan  tampil  informasi: Data  faktur  berhasil  diposting.  Apabila  SPT  pada masa tersebut sudah ada maka akan tampil informasi: SPT sudah pernah dibuat. Klik OK. 

 Gambar 84 Informasi SPT Non Transaksi Berhasil Dibuat 

Gambar 85 Informasi SPT untuk Masa Pajak, Tahun Pajak dan Pembetulan sudah pernah dibuat 

b. Pilih No untuk membatalkan membuat SPT Non Transaksi. 

6. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111. 

7. Review atau Edit SPT Non Transaksi yang berhasil dibuat melalui menu SPT. 

 

 

Page | 46

Menu Setting 

Profil Wajib Pajak Menu Profil Wajib Pajak digunakan untuk menginput data wajib pajak. Pengisian Profil Wajib Pajak hanya  dilakukan  satu  kali  pada  saat  aplikasi  dijalankan  untuk  pertama  kali  atau  pada  saat  user mengkoneksikan aplikasi ke file database baru yang masih kosong.  Data  Profil Wajib  Pajak  yang  sudah  diinput masih  dapat  diubah melalui menu  Setting    Profil Wajib Pajak.  Pengisian Profil Wajib Pajak   

 

Gambar 86 Tampilan Input Profil Wajib Pajak 

1. Isi NPWP (wajib diisi). Gunakan tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.  

Jika NPWP yang diisikan tidak valid maka akan muncul notifikasi: NPWP Salah. Klik OK.  

Gambar 87 Notifikasi Jika NPWP yang diinput tidak benar 

2. Isi Nama Wajib Pajak  (wajib diisi) sesuai dengan nama yang terdapat pada kartu NPWP. Gunakan tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 

3. Kolom NPPKP akan terisi secara otomatis sesuai dengan NPWP yang diisikan. 

4. Isi  Alamat  WP  (wajib  diisi)  sesuai  dengan  alamat  yang  terdapat  pada  kartu  NPWP. Gunakan tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 

5. Isi Kode Pos WP. Gunakan tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 

 

Page | 47

6. Isi  Nomor  Telepon  WP  (wajib  diisi).  Gunakan  tombol  Enter  untuk  pindah  ke  kolom berikutnya. 

7. Isi Nomor Handphone WP. Gunakan tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 

8. Isi Nomor Fax WP. Gunakan tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 

9. Isi Kota lokasi WP (wajib diisi). Gunakan tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 

10. Isi Tanggal Pengukuhan PKP dengan  format dd/MM/yyyy. Gunakan  tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 

11. Isi  Jenis  Usaha  WP  (wajib  diisi).  Gunakan  tombol  Enter  untuk  pindah  ke  kolom berikutnya. 

12. Isi no KLU WP sesuai dengan KLU yang terdapat pada SKT  (wajib diisi). Gunakan tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 

13. Isi Tahun Buku dengan angka 1 s.d. 12 yang merepresentasikan bulan.  

14. Pilih Cara Penomoran Faktur yaitu Auto atau Manual.  

Apabila User memilih Auto maka sistem akan menggenerate nomor baru  lanjutan dari nomor terakhir yang sudah digunakan. Sedangkan pilihan Manual, nomor faktur ditentukan oleh User pada saat pengisian data faktur. 

15. Klik Checkbox Wajib PPnBM apabila user dikenakan kewajiban melaporkan PPnBM. 

Apabila user  tidak memilih Wajib PPnBM maka kolom  isian Nilai Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dapat diisi. 

16. Isi Nama  penandatangan  dengan  nama  PKP  (wajib  diisi). Gunakan  tombol  Enter  untuk pindah ke kolom berikutnya. 

 Gambar 88 Tampilan Input Penandatangan SPT 

17. Isi  Jabatan  penandatangan  dengan  jabatan  PKP  (wajib  diisi).  Gunakan  tombol  Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 

18. Isi Nama  Kuasa  penandatangan  dengan  nama  yang  dikuasakan. Gunakan  tombol  Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 

 

Page | 48

19. Isi  Jabatan penandatangan dengan  jabatan  kuasa. Gunakan  tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 

20. Klik  tombol Simpan, maka akan  tampil notifikasi: Data Berhasil Disimpan. Klik OK pada notifikasi tersebut. 

Ubah Informasi Profil Wajib Pajak  

1. Pilih menu Setting   Profil Wajib Pajak, maka akan tampil  form  Informasi Profil Wajib Pajak yang telah berisi data Wajib Pajak. 

 Gambar 89 Menu Edit Profil Wajib Pajak 

2. Klik tombol Ubah, maka kolom‐kolom inputan dan tombol simpan akan aktif. 

Gambar 90 Tampilan Edit Informasi Profil Wajib Pajak 

 

Page | 49

3. Lakukan  perubahan  data  pada  form  tersebut,  kecuali  kolom  NPWP  dan  NPPKP.  Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 

Untuk  mengubah  NPWP,  gunakan  database  kosong.  Lihat  penjelasan  pada  pembahasan Menambah Database. Untuk mengubah  kode  KPP  pada  digit NPWP,  dilakukan  dengan  cara  klik  tombol Ubah  kode KPP, ubah kode KPPnya kemudian klik tombol Ubah. 

 

Gambar 91 Tampilan Edit Kode KPP Wajib Pajak 

4. Klik tombol Simpan, maka akan tampil informasi: Data Berhasil Disimpan. Klik OK. 

5. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111. 

 

Setting SPT PPN 1111 

Form  Setting  SPT  digunakan  untuk membuka  akses  ke  SPT  Induk  dan  Lampirannya  atau  untuk membuat SPT Pembetulan. 

Langkah – langkah untuk membuka SPT atau membuat SPT Pembetulan adalah: 

1. Pilih menu Setting   Setting SPT PPN 1111, maka akan  tampil  form  Setting  SPT berisi daftar SPT yang pernah dibuat. 

Gambar 92 Menu Setting SPT PPN 1111 

 

Page | 50

Gambar 93 Daftar SPT yang pernah dibuat 

 

Masa  Pajak,  Tahun  Pajak  dan  Pembetulan  yang  tampil  pada  daftar  Setting  SPT  adalah Masa Pajak, Tahun Pajak dan Pembetulan yang sudah diposting data fakturnya atau telah dibuat SPT Non Transaksinya. 

2. Jika  user  kesulitan  menemukan  SPT  PPN  yang  akan  dibuka,  bisa  menggunakan  fitur pencarian yang disediakan. 

 Gambar 94 Pencarian SPT PPN 

a. Klik  checkbox Masa Pajak untuk mengaktifkan pencarian  SPT dengan masa pajak. Klik tombol Dropdown maka akan tampil daftar bulan dalam satu tahun. Pilih Masa Pajak  yang  ingin dibuka,  kemudian  klik  tombol  Cari.  SPT‐SPT  dengan Masa  Pajak yang dipilih akan muncul pada daftar SPT yang sudah dibuat.  

b. Klik checkbox Tahun Pajak untuk mengaktifkan pencarian SPT dengan tahun pajak. Isikan Tahun Pajak dan klik tombol Cari maka SPT – SPT dengan Tahun Pajak yang diinput akan muncul pada daftar SPT yang sudah dibuat.   

 

Page | 51

3. Pilih Masa Pajak, Tahun Pajak dan Kode Pembetulan SPT, kemudian  klik  tombol   maka akan ditampilkan form Konfirmasi. 

 Gambar 95 Konfirmasi Buka SPT untuk Review/Edit atau Buat SPT Pembetulan 

a. Klik radio button UNTUK DILIHAT/DIEDIT, apabila user  ingin membuka SPT PPN 1111 untuk me‐review atau mengubah SPT yang dipilih. 

b. Klik radio button BUAT SPT PEMBETULAN (N+1), apabila user ingin membuat SPT PPN 1111 pembetulan N + 1 dari pembetulan yang dibuka saat ini. 

SPT Pembetulan(N+1) hanya dapat dibuat apabila SPT Pembetulan (N) sudah ada. 

4. Klik  tombol  Buka,  menu  SPT  akan  aktif  dan  user  bisa  melihat,  mengubah  SPT  Induk beserta Lampirannya serta menginput data SSP. 

Gambar 96 Menu SPT bisa diakses setelah Setting SPT PPN 1111 

Jika user memilih Buka SPT untuk buat SPT Pembetulan (N+1) dan SPT yang akan dibetulkan bukan pembetulan terakhir maka akan tampil notifikasi: SPT Pembetulan sudah pernah ada. Klik OK. 

Gambar 97 Tampilan Notifikasi Jika SPT Pembetulan yang dibuat Sudah Pernah Ada 

 

Page | 52

5. Klik tombol Batal apabila user batal membuka SPT PPN atau membuat SPT Pembetulan 

 

 

Page | 53

Menu SPT  

Menu SPT akan aktif setelah user melakukan Setting SPT. Menu  ini berfungsi untuk menampilkan, mengedit, dan mencetak SPT Induk beserta Lampirannya, serta untuk menginput SSP. 

Lampiran 1111 A1 

Klik SPT   Lampiran SPT 1111   Lampiran A1 untuk menampilkan Formulir 1111 A1 yang  telah berisi data Pajak Keluaran dengan Jenis Transaksi Ekspor yang telah diposting.  

Gambar 98 Tampilan Formulir 1111 A1 

Fungsi – fungsi yang tersedia dalam Form Lampiran 1111 A1 adalah: 1. Menampilkan  data  terbaru  hasil  posting  penambahan,  pengeditan  atau  penghapusan 

Pajak Keluaran Jenis Transaksi Ekspor dengan mengklik tombol Refresh. 2. Kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111 dengan mengklik tombol Keluar.  

 

Lampiran 1111 A2 

Klik SPT   Lampiran SPT 1111   Lampiran A2 untuk menampilkan Formulir 1111 A2 yang  telah berisi  data  Pajak  Keluaran  untuk  Jenis  Transaksi  Penyerahan Dalam Negeri  dengan  Faktur  Pajak yang telah diposting.  

 

Page | 54

 Gambar 99 Tampilan Formulir 1111 A2 

Fungsi – fungsi yang tersedia dalam Form Lampiran 1111 A1 adalah: 

1. Menampilkan  data  terbaru  hasil  posting  penambahan,  pengeditan  atau  penghapusan Pajak  Keluaran  Jenis  Transaksi  Penyerahan  Dalam  Negeri  dengan  Faktur  Pajak  dengan mengklik tombol Refresh. 

2. Kembali ke menu utama aplikas eSPT PPN 1111 dengan mengklik tombol Keluar. 

Lampiran 1111 B1 

Klik SPT   Lampiran SPT 1111   Lampiran B1 untuk menampilkan Formulir 1111 B1 yang  telah berisi data  Pajak Masukan  Jenis  Transaksi  Impor BKP dan Pemanfaatan  JKP/BKP  Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean yang telah diposting.  

 Gambar 100 Tampilan Formulir 1111 B1 

 

Page | 55

Fungsi – fungsi yang tersedia dalam Form Lampiran 1111 B1 adalah: 1. Menampilkan  data  terbaru  hasil  posting  penambahan,  pengeditan  atau  penghapusan 

data Pajak Masukan Jenis Transaksi Impor BKP dan Pemanfaatan JKP/BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean dengan mengklik tombol Refresh. 

2. Kembali ke menu utama aplikas eSPT PPN 1111 dengan mengklik tombol Keluar.  

Lampiran 1111 B2 

Klik SPT   Lampiran SPT 1111   Lampiran B2 untuk menampilkan Formulir 1111 B2 yang  telah berisi  data  Pajak  Masukan  Jenis  Transaksi  Perolehan  BKP/JKP  Dalam  Negeri  Yang  Dapat Dikreditkan yang telah diposting.  

Gambar 101 Tampilan Formulir 1111 B2 

 

Fungsi – fungsi yang tersedia dalam Form Lampiran 1111 B2 adalah: 

1. Menampilkan  data  terbaru  hasil  posting  penambahan,  pengeditan  atau  penghapusan data  Pajak  Masukan  Jenis  Transaksi  Perolehan  BKP/JKP  Dalam  Negeri  Yang  Dapat Dikreditkan dengan mengklik tombol Refresh. 

2. Kembali ke menu utama aplikas eSPT PPN 1111 dengan mengklik tombol Keluar. 

Lampiran 1111 B3 Klik SPT   Lampiran SPT 1111   Lampiran B3 untuk menampilkan Formulir 1111 B3 yang telah berisi data Pajak Masukan Jenis Transaksi Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Pajak Masukan dan PPnBM yang atas impor atau perolehannya mendapat fasilitas yang telah diposting.  

 

Page | 56

 

Gambar 102 Tampilan Formulir 1111 B3 

Fungsi – fungsi yang tersedia dalam Form Lampiran 1111 B3 adalah: 

1. Menampilkan  data  terbaru  hasil  posting  penambahan,  pengeditan  atau  penghapusan data Pajak Masukan Jenis Transaksi Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Pajak  Masukan  dan  PPnBM  yang  atas  impor  atau  perolehannya  mendapat  fasilitas dengan mengklik tombol Refresh. 

2. Kembali ke menu utama aplikas eSPT PPN 1111 dengan mengklik tombol Keluar. 

Lampiran 1111 AB Klik SPT   Lampiran SPT 1111   Lampiran AB untuk menampilkan Formulir 1111 AB yang telah berisi  rekapitulasi penyerahan dan perolehan dari  form  Lampiran  1111 A1,  form  Lampiran 1111 A2, form Lampiran 1111 B1, form Lampiran 1111 B2, dan form Lampiran 1111 B3.   Sebelum mencetak  form  ini,  lengkapi data‐data pada  kolom  yang  aktif  (berwarna putih)  sebagai berikut: 

1. Pada Bagian  I,  Isikan DPP, PPN, PPnBM Penyerahan Dalam Negeri dengan  Faktur Pajak yang Digunggung. Masing – masing dari  jumlah DPP, PPN, PPnBM atas penyerahan BKP atau JKP yang menggunakan Faktur Pajak tanpa nama dan NPWP Pembeli. 

 

Page | 57

 Gambar 103 Tampilan Formulir 1111 AB Bagian I 

 

 Gambar 104 Tampilan Formulir 1111 AB Bagian II 

 2. Pada  Bagian  III,  Isikan  Nilai  Kompensasi  Kelebihan  PPN  Masa  Pajak  sebelumnya. 

Informasi nilai Lebih Bayar PPN Masa Pajak sebelumnya ditampilkan dibaris bawahnya. 

 

Page | 58

 Gambar 105 Tampilan Formulir 1111 AB Bagian III 

3. Dalam hal  terjadi pembetulan  SPT Masa PPN yang mengakibatkan  terjadinya kelebihan pembayaran pajak. a. Isikan Masa dan Tahun Pajak SPT Pembetulan. b. Isikan Nilai Kompensasi Kelebihan PPN.  

Informasi nilai Lebih Bayar PPN Masa Pajak sebelumnya ditampilkan dibaris bawahnya. 4. Pada Bagian III,  isikan Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan 

sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan. 5. Klik  tombol Simpan, maka akan  tampil notifikasi: “Data berhasil disimpan”. Klik  tombol 

OK.  

Tombol Simpan baru akan aktif setelah user mereview Formulir 1111 AB Bagian I, II dan III. 

 Fungsi lain yang tersedia dalam Form Lampiran 1111 AB adalah: 

1. Mencetak Formulir 1111 AB dengan mengklik tombol Cetak.  2. Menampilkan data  terbaru  rekapitulasi  jumlah penyerahan dan perolehan hasil posting 

penambahan, pengeditan atau penghapusan data Faktur Pajak Keluaran maupun Faktur Pajak Masukan dengan mengklik tombol Refresh. 

3. Kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111 dengan mengklik tombol Keluar. 

 

Page | 59

SPT Induk 1111 Klik  SPT    Induk  SPT  1111  untuk  melihat  SPT  Induk  1111  yang  berisi  data  rekapitulasi  dari Lampiran – Lampiran SPT PPN 1111.  Sebelum mencetak  formulir  ini,  lengkapilah  data‐data  pada  kolom  yang  aktif  (berwarna  putih) sebagai berikut: 

1. Jika  ada  SSP,  inputkan  SSP  terlebih  dahulu  pada  bagian  –  bagian  berikut  ini  sebelum melengkapi data‐data pada kolom yang aktif. 

a. Bagian II.G, klik tombol   untuk menginputkan SSP PPN Yang Telah Dibayar. 

b. Bagian  III.C,  klik  tombol    untuk  menginputkan  SSP  PPN  Atas  Kegiatan Membangun Sendiri. 

Gambar 106 Tampilan Formulir 1111 Induk Bagian III – IV – V 

 

c. Bagian  IV.B, klik  tombol   untuk menginputkan SSP Pembayaran Kembali Pajak  Masukan Bagi PKP Gagal Produksi. 

d. Bagian V.F, klik tombol   untuk menginputkan SSP PPnBM yang telah dibayar. 2. Bagian I.B, isikan nilai pada kolom Tidak Terutang PPN. 

 

Page | 60

Gambar 107 Tampilan Formulir 1111 Induk Bagian I 

 3. Bagian II.B, isikan nilai pada kolom PPN disetor dimuka dalam masa pajak yang sama. 

Gambar 108 Tampilan Formulir 1111 Induk Bagian II 

4. Bagian  II.E,  isikan  nilai  PPN  yang  kurang  atau  (lebih)  bayar  pada  SPT  yang  diberulkan (dalam hal SPT Pembetulan) .  

5. Bagian II.F, isikan nilai PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (dalam hal SPT Pembetulan). 

6. Bagian II.H, klik checkbox pada pilihan yang sesuai (dalam hal SPT Lebih Bayar).    7. Bagian V.B, isikan nilai pada kolom PPnBM disetor dimuka dalam masa pajak yang sama. 

 

Page | 61

8. Bagian V.D, isikan nilai pada kolom PPnBM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan. 

9. Bagian  VI.  Kelengkapan  SPT,  klik  checkbox  pada  Lampiran  yang  akan  disertakan  saat pelaporan dan isikan jumlah lembar lampiran.  

Gambar 109 Tampilan Formulir 1111 Induk Bagian VI 

10. Klik checkbox PKP atau checkbox Kuasa untuk memilih pihak yang akan menandatangani SPT. 

11. Isikan tempat dan tanggal Formulir ditandatangani. 12. Klik tombol Simpan.  Tampil Informasi: Data Berhasil Disimpan. Klik OK. 

Tombol Simpan baru akan aktif setelah user mereview SPT Induk 1111 Bagian I, II, III – IV – V, dan VI. 

 Fungsi lain yang tersedia dalam Form SPT Induk 1111 adalah: 

1. Mencetak Formulir SPT Induk 1111 dengan mengklik tombol Cetak. 

 

Page | 62

 Gambar 110 Print Preview Formulir SPT Induk 1111 

a. Klik tombol   pada Halaman Print Preview untuk mencetak SPT Induk 

 Gambar 111 Tampilan Untuk Mencetak  

• Pilih Printer • Klik tombol Print untuk mencetak 

• Klik tombol cancel, untuk membatalkan pencetakan formulir tersebut. b. Klik tombol silang (X) untuk menutup preview formulir SPT. 

2. Menampilkan data  terbaru  rekapitulasi dari Lampiran – Lampiran SPT PPN 1111 dengan mengklik tombol Refresh. 

3. Kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111 dengan mengklik tombol Keluar.

 

Page | 63

Daftar Surat Setoran Pajak  Form  Daftar  SSP  berisi  detail  data  SSP  yang  telah  direkam  melalui  form  SSP  PPN  Yang  Telah Dibayar,  SSP  PPnBM  Yang  Telah  Dibayar,  SSP  Atas  Kegiatan  Membangun  Sendiri,  dan  SSP Pembayaran Kembali PM PKP Gagal Produksi. Pada menu Daftar SSP  juga dilakukan pengubahan dan penghapusan data SSP. 

Ubah SSP 1. Pilih menu SPT   Surat Setoran Pajak   Daftar Surat Setoran Pajak, akan tampil  form 

Daftar Surat Setoran Pajak yang berisi data SSP yang telah diinput. 

Gambar 112 Menu Daftar Surat Setoran Pajak 

Gambar 113 Tampilan Daftar Surat Setoran Pajak 

 

Page | 64

2. Klik Checkbox pada data SSP yang akan diubah. 

 Gambar 114 Klik Satu data SSP yang akan diubah 

3. Klik tombol Ubah maka akan ditampilkan form Input SSP sesuai dengan pilihan user. 

 Gambar 115 Edit Data SSP 

 

Page | 65

4. Lakukan perubahan pada data yang ingin diubah. 

5. Klik tombol Simpan, akan tampil informasi: SSP Berhasil Disimpan. Klik OK. 

 Gambar 116 Informasi SSP Berhasil Disimpan 

6. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111. 

Hapus SSP 1. Pilih menu SPT   Surat Setoran Pajak   Daftar Surat Setoran Pajak, akan tampil  form 

Daftar Surat Setoran Pajak yang berisi data SSP yang telah diinput. 2. Klik Checkbox pada data SSP yang akan dihapus. 

Gambar 117 Klik satu atau lebih data SSP yang akan dihapus 

3. Klik tombol Hapus, akan tampil konfirmasi: Anda Yakin ? 

 

Page | 66

 Gambar 118 Tampilan Konfirmasi Hapus 

a. Pilih Yes untuk menghapus data SSP. Tampil  informasi: ... record berhasil dihapus. Klik OK. 

 Gambar 119 Informasi jumlah data yang berhasil dihapus 

b. Pilih No untuk batal menghapus SSP. 

4. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111. 

 

SSP PPN Yang Telah Dibayar Form ini digunakan untuk menginput data SSP PPN apabila status SPT PPN adalah kurang bayar. Langkah – langkah input SSP PPN adalah sebagai berikut:  

1. Pilih  menu  SPT  PPN    Surat  Setoran  Pajak    SSP  PPN  Yang  Telah  Dibayar  akan ditampilkan Form Input Surat Setoran Pajak Pertambahan Nilai Yang Telah Dibayar. 

 Gambar 120 Menu Input SSP PPN Yang Telah Dibayar 

 

Page | 67

Gambar 121 Input SSP PPN Yang Telah Dibayar 

2. Isi  kode  jenis  setoran  dengan  3  digit  angka  atau  pilih  Kode  Jenis  Setoran.  Gunakan tombol Dropdown untuk menampilkan daftar Jenis Setoran. 

3. Kolom Uraian Pembayaran akan terisi sesuai dengan Kode Jenis Setoran yang dipilih. 4. Isi NTPN sesuai dengan NTPN pada SSP yang akan diinput. 5. Isi Jumlah Pembayaran SSP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 6. Isi  Tanggal  Setor  dengan  format  dd/MM/yyyy  atau  gunakan  tombol  Scroll  Bar  untuk 

memilih tanggal setor dari kalender.  7. Klik tombol Simpan, akan tampil informasi: SSP Berhasil Disimpan. Klik OK. 8. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111. 

 

SSP PPnBM Yang Telah Dibayar 

Form SSP ini digunakan untuk menginput data SSP untuk pembayaran PPnBM yang terutang.  

Langkah – langkah input SSP PPnBM adalah sebagai berikut: 

1. Pilih menu  SPT  PPN    Surat  Setoran  Pajak    SSP  PPnBM  Yang  Telah  Dibayar  akan ditampilkan Form Input Surat Setoran Pajak Pertambahan Nilai Yang Telah Dibayar. 

 

Page | 68

 Gambar 122 Menu Input SSP PPnBM Yang Telah Dibayar 

Gambar 123 Input SSP PPnBM Yang Telah Dibayar 

2. Pilih Kode MAP. Gunakan  tombol  scroll bar untuk menampilkan daftar Kode MAP yang tersedia. 

3. Isi kode jenis setoran dengan angka atau pilih Kode Jenis Setoran. Gunakan tombol scroll bar untuk menampilkan daftar Jenis Setoran. 

4. Kolom Uraian Pembayaran akan terisi sesuai dengan Kode Jenis Setoran yang dipilih. 5. Isi NTPN sesuai dengan NTPN pada SSP yang akan diinput. 6. Isi Jumlah Pembayaran SSP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 

 

Page | 69

7. Isi  Tanggal  Setor  dengan  format  dd/MM/yyyy  atau  gunakan  tombol  Scroll  Bar  untuk memilih tanggal setor dari kalender. 

8. Klik tombol Simpan, akan tampil informasi: SSP Berhasil Disimpan. Klik OK. 9. Klik tombol Keluar, untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111. 

 

SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri 

Form SSP  ini digunakan untuk merekam data SSP PPN yang dikenakan atas Kegiatan Membangun Sendiri.  

Langkah – langkah input SSP PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri adalah sebagai berikut: 

1. Pilih menu SPT PPN   Surat Setoran Pajak   SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri akan ditampilkan Form Input Surat Setoran Pajak Atas Kegiatan Membangun Sendiri. 

 Gambar 124 Menu Input SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri 

Gambar 125 Input SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri 

 

Page | 70

2. Isi NTPN sesuai dengan NTPN pada SSP yang akan diinput. 3. Isi Jumlah Pembayaran SSP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 4. Isi  Tanggal  Setor  dengan  format  dd/MM/yyyy  atau  gunakan  tombol  Scroll  Bar  untuk 

memilih tanggal setor dari kalender.  5. Klik tombol Simpan, akan tampil informasi: SSP Berhasil Disimpan. Klik OK. 6. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111. 

 

SSP Pembayaran Kembali PM PKP Gagal Produksi Langkah – langkah input SSP Pembayaran Kembali PM PKP Gagal Produksi adalah sebagai berikut: 

1. Pilih menu SPT PPN   Surat Setoran Pajak   SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri akan ditampilkan Form  Input Surat Setoran Pajak Pembayaran Kembali Pajak Masukan PKP Gagal Produksi. 

 Gambar 126 Menu Input SSP Pembayaran Kembali PM PKP Gagal Produksi 

 

Page | 71

Gambar 127 Input SSP Pembayaran Kembali PM PKP Gagal Produksi 

2. Isi NTPN sesuai dengan NTPN pada SSP yang akan diinput. 3. Isi Jumlah Pembayaran SSP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 4. Isi  Tanggal  Setor  dengan  format  dd/MM/yyyy  atau  gunakan  tombol  Scroll  Bar  untuk 

memilih tanggal setor dari kalender.  5. Klik tombol Simpan, akan tampil informasi: SSP Berhasil Disimpan. Klik OK. 6. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111. 

 

Hapus SPT Form Hapus SPT digunakan untuk menghapus SPT yang sudah diposting.  Ada dua jenis penghapusan yang bisa dilakukan oleh aplikasi ini : 1. Menghapus SPT yakni SPT Induk, Lampiran dan SSP yang sudah direkam 2. Menghapus SPT dan data – data faktur Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang telah diinput 

untuk masa pajak, tahun pajak dan status pembetulan SPT. Hapus  SPT  boleh  dilakukan  kapan  saja  apabila  SPT  belum  dilaporkan  ke  KPP.  SPT Masa  Pajak Januari  boleh  dihapus  walaupun  SPT Masa  Pajak  Februari  dst  sudah  terbentuk.  Kemudian  SPT Masa Pajak Januari dapat diposting kembali. 

Hapus Data SPT Pajak Pertambahan Nilai 1111 

1. Pilih menu SPT   Hapus SPT, akan ditampilkan form Setting SPT. 

 

Page | 72

Gambar 128 Menu Hapus SPT 

Gambar 129 Daftar SPT yang pernah dibuat 

2. Gunakan fitur Pencarian untuk memudahkan pencarian data SPT yang akan dihapus.  a. Klik Checkbox Masa Pajak dan/atau Tahun Pajak b. Pilih atau input kriterian pencarian. c. Klik tombol cari untuk menampilkan SPT sesuai kriteria pencarian. 

3. Klik baris data SPT yang akan dihapus. 

4. Klik tombol Hapus, maka akan tampil konfirmasi: Hapus SPT? 

 

Page | 73

 Gambar 130 Konfirmasi Hapus SPT 

a. Pilih OK untuk menghapus SPT. Tampil konfirmasi penghapusan data faktur: Hapus Faktur Pada Masa ini?  

 Gambar 131 Konfirmasi Hapus Data Faktur Pada SPT Yang Dihapus 

i. Pilih OK. Tampil informasi: ... record berhasil dihapus. Klik OK. 

 Gambar 132 Informasi Jumlah Data Faktur Yang Berhasil Dihapus 

ii. Pilih Cancel. untuk batal menghapus data faktur. 

 

Jika SPT yang dihapus bukan SPT Pembetulan  terakhir maka  tampil notifikasi: SPT bukan pembetulan yang terakhir. Klik OK. 

 Gambar 133 Notifikasi Jika SPT Yang Dihapus Bukan SPT Pembetulan Terakhir 

b. Pilih Cancel untuk membatalkan hapus SPT. 

5. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111. 

 

 

Page | 74

Buat CSV 

Menu  ini digunakan untuk membuat  softcopy pelaporan data  SPT dalam bentuk  file  (*.csv).  File inilah yang akan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar. 

Buat file pelaporan csv setelah SPT masa pajak dan pembetulan tersebut selesai dibuat. Pelaporan SPT  menggunakan  aplikasi  eSPT  PPN  1111  ini  dilakukan  untuk  setiap  masa  pajak  dan  setiap pembetulan. 

 

Langkah – langkah untuk membuat file pelaporan SPT adalah sebagai berikut: 

1. Pilih menu SPT   Buat CSV, akan tampil form Lapor Data. 

 Gambar 134 Menu Buat CSV 

Gambar 135 Form Lapor Data 

2. Pilih Masa  Pajak. Gunakan  tombol  Scroll  Bar maka  akan  ditampilkan  list  bulan  dalam satu tahun. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. 

3. Isi Tahun Pajak SPT yang akan dilaporkan.  4. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT yang akan dilaporkan. 5. Klik tombol Simpan. 6. Pilih folder tempat menyimpan file SPT yang akan dibuat. 

 

Page | 75

 Gambar 136 Pilih Folder Tempat Menyimpan file CSV 

7. Klik tombol OK. Akan tampil informasi: File CSV berhasil dibuat. Klik Ok. 

 Gambar 137 Informasi File CSV Berhasil Dibuat 

 

 Gambar 138 Contoh Bentuk File CSV Keluaran Menu Buat CSV 

 8. Klik tombol Cancel untuk membatalkan pembuatan file csv. 9. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111. 

 

Page | 76

Menu SPT Tools 

Menu  SPT  Tools  ini  disediakan men‐support  pembuatan  SPT  PPN  1111. Melalui menu  ini  user dapat menambah  data  lawan  transaksi,  impor &  ekspor  data  faktur,  serta mengubah  password login database aplikasi. 

Tambah Username Menu Tambah Username digunakan untuk menambahkan user akses aplikasi eSPT PPN 1111. User yang ditambahkan hanya bisa melakukan koneksi pada database yang dipilih pada saat menambah username.  

Menu Tambah Username hanya bisa dilakukan oleh user administrator, selain itu akan muncul notifikasi: Hanya ADMINISTRATOR yang dapat menambah user baru. Klik OK. 

 Gambar 139 Notifikasi penambahan username oleh user selain Administrator 

 

Langkah untuk menambah username adalah sebagai berikut: 

1. Pilih menu Tools   Username   Tambah Username, akan ditampilkan form Tambah User 

 

Gambar 140 Menu Tambah Username 

2. Input  username  dengan  karakter  bebas.  Gunakan  tombol  Enter  untuk  pindah  ke  kolom inputan berikutnya. 

 

Page | 77

 Gambar 141 Tampilan Tambah User 

3. Input  Password  dengan  karakter  bebas.  Gunakan  tombol  Enter  untuk  pindah  ke  kolom inputan berikutnya. 

4. Input Konfirmasi sama dengan  inputan password. Gunakan tombol Enter untuk pindah ke kolom inputan berikutnya. 

5. Klik tombol OK untuk menyimpan inputan username. a. JIka username yang diinputkan  sudah  terdaftar maka  tampil notifikasi: Username 

sudah terdaftar. Klik OK dan inputkan username yang lain. 

 Gambar 142 Notifikasi Username Yang Ditambahkan Sudah Terdaftar 

b. Jika inputan password dan konfirmasi tidak sama maka tampil notifikasi: Password dan Konfirmasi Harus Sama. Klik OK,   kemudian  samakan  inputan password baru dan konfirmasi. 

 Gambar 143 Notifikasi Kesalahan Input Konfirmasi Password 

c. Jika  inputan  username  berhasil  disimpan  maka  tampil  informasi:  Username berhasil ditambahkan. 

 Gambar 144 Informasi Password berhasil diubah 

6. Klik tombol Batal untuk membatalkan tambah user.    

 

Page | 78

Ganti Password 

Menu Ganti  Password  digunakan  untuk mengganti  password  saat  login  aplikasi  dengan  langkah sebagai berikut: 

1. Pilih menu Tools   UserName   Ganti Password, akan ditampilkan form Ganti Password 

 

Gambar 145 Menu Ganti Password 

2. Input  Password  Lama  dengan  karakter  bebas.  Gunakan  tombol  Enter  untuk  pindah  ke kolom inputan berikutnya. 

 Gambar 146 Contoh Ganti Password 

3. Input  Password  Baru  dengan  karakter  bebas.  Gunakan  tombol  Enter  untuk  pindah  ke kolom inputan berikutnya. 

4. Input  Konfirmasi  sama  dengan  inputan  password  baru.  Gunakan  tombol  Enter  untuk pindah ke kolom inputan berikutnya. 

5. Klik tombol OK untuk menyimpan perubahan password. d. JIka password  lama yang diinputkan  salah maka  tampil notifikasi: Password Lama 

Salah. Klik OK dan inputkan password Lama dengan benar. 

 Gambar 147 Notifikasi Kesalahan Input Password Lama 

e. Jika  inputan  password  baru  dan  konfirmasi  tidak  sama  maka  tampil  notifikasi: Password Baru dan Konfirmasi Harus Sama. Klik OK,   kemudian samakan  inputan password baru dan konfirmasi. 

 

Page | 79

 Gambar 148 Notifikasi Kesalahan Input Password Baru 

f. Jika  perubahan  password  berhasil  disimpan  maka  tampil  informasi:  Password berhasil diganti. 

 Gambar 149 Informasi Password berhasil diubah 

6. Klik tombol Batal untuk membatalkan perubahan password.    

Ekspor Data Faktur Menu Ekspor Data faktur digunakan untuk mengekspor data‐data faktur yang ada dalam database menjadi bentuk  file  csv.  Skema  file  csv hasil  ekspor  sama dengan  file  impor.  Langkah  –  langkah untuk mengekspor data faktur adalah sebagai berikut: 

1. Pilih menu Tools   Ekspor Data Faktur, akan ditampilkan form Ekspor Data Faktur. 

 Gambar 150 Menu Ekspor Data Faktur 

 2. Pilih Masa Pajak. Gunakan tombol Dropdown untuk menampilkan daftar bulan dalam satu 

tahun. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. 

 

Page | 80

 Gambar 151 Tampilan Ekspor Data Faktur 

3. Isi Tahun Pajak faktur yang akan diekspor datanya.  4. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan faktur yang akan diekspor datanya. 5. Klik tombol Simpan. 

Jika data  faktur pada masa pajak,  tahun pajak  serta pembetulan  yang didefinisikan  tidak ada maka akan tampil informasi: Data Faktur Tidak Ditemukan. Klik OK. 

 Gambar 152 Notifikasi Jika tidak ada data faktur yang bisa diekspor 

6. Pilih folder tempat menyimpan file ekspor data faktur. 

Gambar 153 Browse Folder Penyimpanan Data Ekspor 

7. Klik tombol OK. Akan tampil informasi: File CSV berhasil dibuat. Klik Ok. 

 Gambar 154 Informasi File Ekspor Data berhasil dibuat 

8. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111. 

 

Page | 81

Gambar 155 Contoh hasil Ekspor Data 

 

Impor Data Faktur Form  Impor  Data  Faktur  digunakan  untuk mengimpor  data  faktur  ke  dalam  database  aplikasi. Bentuk  file  yang  dapat  diimpor  ke  aplikasi  disesuaikan  dengan  format  yang  telah  ditentukan. Contoh  format  data  impor  terdapat  di  folder  skema  import  pada  folder  aplikasi.  Default  di C:\Program Files\DJP\eSPT PPN 1111\skema import . 

Validasi  data  faktur  dilakukan  dua  kali  yaitu  pada  saat  load  data  yang  akan  diimpor  setelah menekan tombol Browse dan pada saat proses impor data dengan mengklik tombol Impor. 

 

Impor File Faktur ke Database SPT  1. Pilih menu  Tools    Impor  Data    Faktur  Pajak,  akan  ditampilkan  form  Impor  Data 

Faktur Pajak. 

 Gambar 156 Menu Impor Data Faktur Pajak 

 

Page | 82

 Gambar 157 Tampilan Impor Data Faktur Pajak 

 2. Klik tombol Browse File maka akan tampil form file browser. 3. Cari file yang sudah disesuaikan dengan format data impor. 

 Gambar 158 Browse File CSV Berisi Data Faktur Yang Akan Diimpor 

 4. Klik  tombol  Open,  isi  file  akan  diload  dan  ditampilkan  pada  form  Impor  Data  Faktur 

Pajak.  

 

Page | 83

Gambar 159 Informasi Jumlah Data Impor Yang Berhasil Diload 

Gambar 160 Contoh Tampilan Load Data Faktur Pajak  

a. Apabila  data  telah  sesuai  dengan  format  impor, maka  data  akan  ditampilkan  pada kolom Daftar Hasil Load yang Valid. 

b. Sedangkan  data  yang  belum  sesuai  dengan  format  impor,  akan  ditampilkan  pada kolom Daftar Hasil Load yang Salah.  

c. Perbaiki  data  yang  masih  belum  sesuai  dengan  format  impor  dan  lakukan  impor ulang. 

5. Klik  tombol  Impor  untuk mengimpor  data  faktur  pajak  ke  database.  Tampil  Informasi Hasil Import CSV Faktur Pajak.  

 Gambar 161 Informasi Hasil Impor CSV Faktur Pajak 

 

Page | 84

Apabila pada data yang diimpor terdapat kesalahan format, faktur double atau sudah ada dalam  aplikasi, maka  error  impor  akan ditampilkan pada  kolom Daftar Hasil  Load  yang Salah. 

a. Lihat informasi kesalahan pada kolom Baris Ke dan Deskripsi Error. 

b. Perbaiki data yang error, kemudian lakukan impor ulang data yang gagal diimpor. 

6. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111. 

 

Format File Impor Data Faktur 

Buat  File CSV untuk  Impor Data  Faktur  Pajak. Baris Pertama  dibaca  sebagai Header.  Isikan data faktur  pajak  dari  baris  kedua.  Isikan  data  yang  sesuai  dengan  format  File  Impor  Data  Faktur sebagai berikut: 

1. Kolom  1  untuk  Kode  Pajak.  Kolom  diisi  dengan  A  untuk  pajak  keluaran  atau  B  untuk pajak masukan. 

2. Kolom 2 untuk Kode Transaksi. 

a. Jika Kode Pajak A, maka kolom diisi dengan pilihan angka:  

1 = Ekspor, dan  

2 = Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak. 

b. Jika Kode Pajak B, maka kolom diisi dengan pilihan angka:  

1  =  Impor BKP dan  Pemanfaatan  JKP/BKP  tidak  berwujud  dari  Luar Daerah  Pabean serta Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean,  

2 = Perolehan JKP/BKP Dari Dalam Negeri,  

3 = Pajak Masukan Yang Tidak dapat Dikreditkan dan/atau Pajak Masukan dan PPn BM yang atas Impor atau Perolehannya mendapat Fasilitas. 

3. Kolom 3 untuk Kode Status. 

a. Jika Kode Pajak A,  

a. Jika Kode Transaksi = 1, maka kolom diisi dengan pilihan angka sebagai berikut: 

1 = Ekspor BKP Berwujud 

2 = Ekspor BKP Tidak Berwujud 

3 = Ekspor JKP  

b. Jika Kode Transaksi = 2, maka kolom diisi dengan pilihan angka  sebagai berikut: 

1 = Kepada Pihak Yang Bukan Pemungut PPN,  

2 = Kepada Pemungut Bendaharawan,  

3 = Kepada Pemungut Selain Bendaharawan,  

4 = DPP Nilai Lain,  

6 = Penyerahan Lainnya,  

 

Page | 85

7 = Penyerahan yang PPN‐nya tidak Dipungut,  

8 = Penyerahan yang PPN‐nya Dibebaskan, dan  

9 = Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN). 

b. Jika Kode Pajak B,  

i. Jika Kode Transaksi = 1, maka kolom diisi dengan pilihan angka:  

1 = Impor BKP 

2 = Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean 

3 = Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean 

ii. Jika  Kode  Transaksi    2  atau  3, maka  kolom  diisi  dengan  pilihan  angka  sebagai berikut:  

1 = Kepada Pihak yang Bukan Pemungut PPN 

2 = Kepada Pemungut Bendaharawan (hanya untuk Kode Transaksi = 3) 

3 = Kepada Pemungut Selain Bendaharawan 

4 = DPP Nilai Lain 

6 = Penyerahan Lainnya 

7 = Penyerahan yang PPN‐nya Tidak Dipungut (hanya untuk Kode Transaksi = 3) 

8 = Penyerahan yang PPN‐nya Dibebaskan (hanya untuk Kode Transaksi = 3) 

9 = Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN) 

4. Kolom 4 untuk Kode Dokumen. 

a. Jika Kode Pajak A, kolom diisi dengan pilihan angka: 

1 = Faktur Pajak,  

2 = Nota Retur/ Nota Pembatalan,  

3 = Dokumen yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak,  

4 = Faktur Batal, 

5 = Faktur Pajak Pengganti, dan 

6 = Dokumen Ekspor. 

b. Jika Kode Pajak B, kolom diisi dengan pilihan angka: 

1 = Faktur Pajak,  

2 = PIB dan SSP,  

3 = Surat Setoran Pajak,  

4 = Nota Retur / Nota Pembatalan,  

5 = Dokumen yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak,  

6 = Faktur Batal, 

 

Page | 86

7 = Faktur Pajak Pengganti. 

5. Kolom 5 untuk Flag VAT, diisi 0  jika bukan Penyerahan Lainnya pada Turis Asing atau 1 jika Penyerahan Lainnya pada Turis Asing. 

6. Kolom 6 untuk NPWP atau Nomor Paspor Lawan Transaksi.  

a. Untuk Jenis Dokumen Faktur Pajak, Nota Retur, Faktur Pajak Khusus dan Faktur Batal kolom NPWP  Lawan Transaksi harus diisi,  sedangkan untuk SSP dan PIB  tidak perlu diisi. 

b. NPWP diisi tanpa tanda baca, contoh NPWP : 010000800042000 

c. Untuk  Pajak  Keluaran,  transaksi  kepada  Kedubes  /  yang  tidak  memiliki  Identitas, NPWP Lawan Transaksi diisi dengan 000000000000000 

7. Kolom 7 diisi dengan Nama  Lawan Transaksi. Untuk  Jenis Dokumen Faktur Pajak, Nota Retur,  Dokumen  yang  Dipersamakan  dengan  Faktur  Pajak,  SSP,  PIB  dan  Faktur  Batal kolom ini harus diisi. 

8. Kolom  8  diisi  dengan  Nomor  Dokumen.  Untuk  Jenis  Dokumen  Faktur  Pajak,  nomor dokumen ditulis dengan tanda baca. 

Contoh: 010.000‐10.00000001 

9. Kolom 9 untuk Jenis Dokumen. Kolom ini diisi dengan pilihan sebagai berikut:  

a. Diisi 0, jika Dokumen adalah Faktur Pajak. 

b. Diisi 1, jika Dokumen adalah Dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak. 

10. Kolom 10 untuk Nomor Seri Faktur yang Diganti/Diretur.  

11. Kolom  11  untuk  Jenis  Dokumen  yang  diganti.  Kolom  ini  diisi  dengan  pilihan  sebagai berikut: 

a. Diisi 0, jika Dokumen yang Diganti/Diretur adalah Faktur Pajak. 

b. Diisi  1,  jika  Dokumen  yang  Diganti/Diretur  adalah  Dokumen  yang  dipersamakan dengan Faktur Pajak 

c. Dikosongkan jika bukan faktur pajak pengganti/ nota retur/ nota pembatalan. 

12. Kolom 12 diisi dengan Tanggal Faktur/Dokumen.  

Format tanggal faktur = dd/MM/yyyy. Contoh: 01/01/2010 (Baca : 1 Januari 2010). 

13. Kolom 13 diisi dengan Tanggal SSP. Kolom  ini diisi hanya untuk Pajak Masukan dengan Jenis  Transaksi  Impor  BKP  dan  Pemanfaatan  BKP  Tidak  Berwujud  dari  Luar  Daerah Pabean  serta  Pemanfaatan  JKP  dari  Luar  Daerah  Pabean.  Format  tanggal  SSP  = dd/MM/yyyy, Contoh: 01/01/2010 (Baca : 1 Januari 2010) 

14. Kolom 14 untuk Masa Pajak. Isikan masa pajak pelaporan pada kolom  ini dengan format MMMM. Contoh: 0101 (Masa Pajak Januari)  

15. Kolom  15  untuk  Tahun  Pajak.  Isikan  tahun  pajak  pelaporan,  Contoh:  2010.  Pengisian tahun pajak harus sebanyak 4 digit angka. 

 

Page | 87

16. Kolom  16  diisi  dengan  angka  Pembetulan.  Jika  SPT  tersebut  merupakan  SPT  Normal maka kolom diisi dengan angka 0.  Jika SPT Pembetulan maka  isi kolom dengan angka 1 untuk pembetulan ke‐1, angka 2 untuk pembetulan ke‐2 dan seterusnya. 

17. Kolom  17 untuk Dasar Pengenaan Pajak  (DPP).  Isikan Nilai DPP  (tanpa  format). Dalam hal Jenis Dokumen Nota Retur pengisian Nilai DPP ditambahkan tanda minus  (‐).  

18. Kolom  18  untuk  PPN.  Isikan  nilai  PPN  (tanpa  format). Dalam  hal  Jenis Dokumen Nota Retur  pengisian Nilai  PPN  ditambahkan  tanda minus    (‐).  Untuk  Pajak  Keluaran  A  dan Jenis Transaksi Ekspor kolom ini diisi dengan angka 0.  

19. Kolom  19  untuk  PPnBM.  Isikan  nilai  PPnBM  (tanpa  format). Dalam  hal  Jenis Dokumen Nota Retur pengisian Nilai PPn BM ditambahkan tanda minus  (‐). Untuk Pajak Keluaran A dan Jenis Transaksi Ekspor kolom ini diisi dengan angka 0. 

Impor Faktur VAT Refund  Menu ini digunakan untuk mengimpor data faktur VAT Refund. Bentuk file yang dapat diimpor ke aplikasi disesuaikan dengan format yang telah ditentukan. Contoh format data impor terdapat di dalam folder skema import di folder instalasi aplikasi. Bagi PKP pengguna aplikasi VAT Refund, dapat langsung melakukan eksport csv dari aplikasi VAT Refund.   Langkah – langkah untuk mengimpor data faktur VAT Refund adalah sebagai berikut: 

1. Pilih menu  Tools    Impor Data    Faktur VAT  Refund,  akan  ditampilkan  form  Impor Data Faktur dari Aplikasi VAT Refund. 

 Gambar 162 Menu Import Faktur VAT Refund 

 

 

 

Page | 88

 Gambar 163 Tampilan Import Faktur VAT Refund 

2. Klik tombol Browse File maka akan tampil form file browser. 3. Cari file yang berisi data faktur VAT Refund yang akan diimpor. 

 Gambar 164 Browse File CSV Berisi Data Faktur Yang Akan Diimpor 

 4. Klik tombol Open,  isi file akan diload dan ditampilkan pada form  Impor Data Faktur VAT 

Refund. 

 

Page | 89

 Gambar 165 Informasi Jumlah Data Yang Berhasil Diload 

 

 Gambar 166 Contoh Tampilan Setelah Load Data Faktur 

 a. Apabila data  telah sesuai dengan  format  impor, maka data akan ditampilkan pada 

kolom Daftar Hasil Load yang Valid. b. Sedangkan  data  yang  belum  sesuai  dengan  format  impor,  akan  ditampilkan  pada 

kolom Daftar Hasil Load yang Salah.  c. Perbaiki  data  yang masih  belum  sesuai  dengan  format  impor  dan  lakukan  impor 

ulang. 5. Pilih Masa Pajak Awal data faktur VAT Refund yang akan diimpor. 6. Pilih Masa Pajak Akhir data faktur VAT Refund yang akan diimpor. 7. Isikan Tahun Pajak data faktur VAT Refund yang akan diimpor. 8. Isikan Pembetulan Ke berapa sesuai data faktur VAT Refund yang akan diimpor. 9. Klik  tombol  Impor  untuk  mengimpor  data  faktur  VAT  Refund  ke  database.  Tampil 

Informasi Hasil Import CSV Faktur VAT Refund.  

 

Page | 90

 Gambar 167 Informasi Hasil Impor CSV Faktur VAT Refund 

 Apabila pada data yang diimpor terdapat kesalahan format, faktur double atau sudah ada dalam  aplikasi, maka  error  impor  akan ditampilkan pada  kolom Daftar Hasil  Load  yang Salah. a. Lihat informasi kesalahan pada kolom Baris Ke dan Deskripsi Error. b. Perbaiki data yang error, kemudian lakukan impor ulang data yang gagal diimpor. 

10. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111.  

Format File Impor Faktur VAT Refund Buat File CSV untuk  Impor Faktur VAT Refund. Baris Pertama dibaca  sebagai Header.  Isikan data lawan  transaksi  dari  baris  kedua.  Pada  setiap  barisnya,  isikan  data  dalam  satu  kolom  dengan separator tanda baca koma (,) tanpa spasi. Adapun format baris data Faktur VAT Refund yang akan diimpor adalah sebagai berikut: 

1. NPWP1. Isikan NPWP Wajib Pajak digit 1 s.d 9. 2. NPWP2. Isikan NPWP Wajib Pajak digit 10 s.d 12. 3. NPWP3. Isikan NPWP Wajib Pajak digit 12 s.d 15 4. Nomor  Permohonan.  Isikan  Nomor  Permohonan  VAT  Refund  dengan  panjang  data 

maksimum 8 karakter. 5. Nomor  Paspor.  Isikan  nomor  paspor  lawan  transaksi  dengan  panjang  data maksimum 

255 karakter.  6. Nama  Lawan  Transaksi.  Isikan Nama  Lawan Transaksi dengan panjang data maksimum 

255 karakter. 7. Kode Faktur1. Isikan nomor faktur digit 1 s.d 6. 8. Kode Faktur2. Isikan nomor faktur digit 7 s.d 8. 9. Kode Faktur3. Isikan nomor faktur digit 9 s.d 15. 10. DPP. Isikan Nilai DPP (tanpa format). 11. PPN. Isikan Nilai PPN (tanpa format). 12. Tanggal Faktur. Isikan tanggal faktur dengan format Long Date (dd/MM/yyyy hh:mm:ss) 13. Flag Status. Isikan 001.  

Contoh data impor Faktur VAT Refund 

Header  npwp,kpp,cabang,no_mohon,paspor,nama,nf1,nf2,nf3,dpp,ppn,tgl,flag_stat 

Baris Data  123412345,061,000,00000001,AS12312312,Peter Jan Coen,060000,10,00000001,979788878,89071716,30/09/2010 0:00:00,001 

 

 

Page | 91

Impor Data Lawan Transaksi Menu  ini berfungsi untuk mengimpor atau memasukkan data data  lawan  transaksi ke dalam database aplikasi. Bentuk  file yang dapat diimpor ke aplikasi disesuaikan dengan  format yang  telah ditentukan. Contoh format data impor terdapat di folder skema import di folder instalasi aplikasi. Untuk pengguna aplikasi eSPT PPN 1107, data  lawan transaksi  juga bisa diimpor dari database aplikasi tersebut.  Langkah – langkah untuk mengimpor data lawan transaksi adalah sebagai berikut: 

1. Pilih menu Tools    Impor Data   Lawan Transaksi, akan ditampilkan form Impor Data Lawan Transaksi. 

 Gambar 168 Menu Impor Data Lawan Transaksi 

 

 Gambar 169 Tampilan Impor Data Lawan Transaksi 

 

Page | 92

 2. Klik dropdown pilihan sumber data  lawan transaksi yang akan diimpor, yaitu  Impor dari 

CSV atau Impor dari Database 1107. 3. Klik tombol Browse File maka akan tampil form file browser. 

 Gambar 170 Browse File CSV atau Database 1107 yang akan diimpor 

 4. Cari file csv atau file database 1107 yang berisi data lawan transaksi yang akan diimpor.  5. Klik tombol Open,  isi file akan diload dan ditampilkan pada form  Impor Data Faktur VAT 

Refund. 

 Gambar 171 Hasil Impor Data Lawan Transaksi 

 a. Apabila data  telah sesuai dengan  format  impor, maka data akan ditampilkan pada 

kolom Daftar Hasil Load yang Valid. 

 

Page | 93

 Gambar 172 Tampilan Load Data Lawan Transaksi 

 

b. Sedangkan  data  yang  belum  sesuai  dengan  format  impor,  akan  ditampilkan  pada kolom Daftar Hasil Load yang Salah.  

c. Perbaiki  data  yang masih  belum  sesuai  dengan  format  impor  dan  lakukan  impor ulang. 

6. Klik tombol Impor untuk mengimpor data  lawan transaksi ke database. Tampil Informasi Hasil Import CSV Faktur VAT Refund.  

 Gambar 173 Informasi Hasil Import Lawan Transaksi 

 Apabila pada data yang diimpor terdapat kesalahan format, NPWP double atau sudah ada dalam  aplikasi, maka  error  impor  akan ditampilkan pada  kolom Daftar Hasil  Load  yang Salah. a. Lihat informasi kesalahan pada kolom Baris Ke dan Deskripsi Error. b. Perbaiki data yang error, kemudian lakukan impor ulang data yang gagal diimpor. 

7. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111. 

 

Page | 94

Format File Impor Data Lawan Transaksi Buat File CSV untuk Impor Data Lawan Transaksi. Baris Pertama dibaca sebagai Header. Isikan data lawan  transaksi  dari baris  kedua.  Isikan data  yang  sesuai dengan  format  File  Impor Data  Lawan Transaksi sebagai berikut: 

1. Kolom 1 untuk NPWP atau Nomor Paspor Lawan Transaksi. Kolom ini harus diisi.  Untuk NPWP diisi tanpa tanda baca, contoh NPWP : 010000800042000 

2. Kolom 2 untuk Nama Lawan Transaksi. Kolom ini harus diisi. 3. Kolom 3 untuk Alamat Lawan Transaksi. 4. Kolom 4 untuk Nomor Telepon. 5. Kolom 5 untuk Kode Pos. 6. Kolom 6 untuk Jenis Lawan Transaksi. 

a. Diisi 0, jika Lawan Transaksi adalah Wajib Pajak. b. Diisi 1, jika Lawan Transaksi adalah Turis Asing. 

 

Referensi Nomor Faktur 

Menu Referensi Nomor Faktur yang terdapat pada menu Tools digunakan untuk membuat nomor seri baru sehingga pada saat pengisian faktur nomor baru lanjutan secara otomatis akan muncul.  

Untuk mengubah sekuen nomor seri faktur selanjutnya, lakukan langkah berikut ini: 

1. Pilih menu Tools   Referensi   Nomor Faktur, akan ditampilkan form Referensi Nomor Faktur. 

 

Gambar 174 Menu Referensi Nomor Faktur 

 2. Pilih  Jenis  Faktur  yang  akan  diubah  nomor  seri  faktur  selanjutnya  dengan  mengklik 

Checkbox Normal atau Checkbox VAT Refund (untuk transaksi kepada Turis Asing) 

   Gambar 175 Tampilan Referensi Nomor Faktur 

 

Page | 95

3. Ubah nilai nomor seri faktur dengan mengisikan angka.  4. Klik tombol Ubah. Akan tampil informasi: Nomor Seri Faktur berhasil diubah. Klik OK. 

 Gambar 176 Informasi Nomor Seri Faktur berhasil diubah 

5. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111. 

Nilai  nomor  seri  faktur  pada  form  inilah  yang  akan  dipakai  pada  nomor  seri  faktur  Input  Pajak Keluaran untuk penomoran secara auto. 

 

Referensi Lawan Transaksi Menu Lawan Transaksi yang terdapat pada menu Tools digunakan untuk menambah, mengubah dan menghapus data‐data lawan transaksi.  

Input Lawan Transaksi 1. Pilih menu Tools   Referensi   Lawan Transaksi, akan ditampilkan form Daftar Lawan 

Transaksi. 

 Gambar 177 Menu Referensi Lawan Transaksi 

 

 

Page | 96

 Gambar 178 Daftar Lawan Transaksi 

 

2. Klik tombol Baru. Tampil konfirmasi Pilih Jenis Lawan Transaksi: 

 Gambar 179 Konfirmasi Pilihan Input Jenis Lawan Transaksi 

 a.     Klik  tombol  Yes  untuk Wajib  Pajak.  Akan  tampil  Input  Lawan  Transaksi Wajib 

Pajak.  Inputkan  NPWP  dengan  angka  pada  kolom  inputan  yang  tersedia. Lanjutkan ke langkah 3. 

 Gambar 180 Tampilan Input Lawan Transaksi Wajib Pajak 

 

 

Page | 97

b. Klik tombol No untuk Turis Asing. Akan tampil Input Lawan Transaksi Turis Asing. Inputkan Nomor Paspor pada kolom  inputan yang tersedia. Lanjutkan ke  langkah 3. 

 Gambar 181 Tampilan Input Lawan Transaksi Turis Asing 

 c. Klik tombol Cancel untuk batal menginput lawan transaksi. 

3. Input Nama Lawan Transaksi 4. Input Alamat Lawan Transaksi 5. Klik tombol Simpan. Tampil informasi: Data berhasil disimpan. Klik OK. 

Ubah Lawan Transaksi 1. Pilih menu Tools   Referensi   Lawan Transaksi, akan ditampilkan form Daftar Lawan 

Transaksi. 2. Klik checkbox data lawan transaksi yang akan diubah.  

 Gambar 182 Checklist Data Lawan Transaksi Yang Akan Diubah 

 3. Klik  tombol  Ubah.  Akan  tampil  form  Edit  Lawan  Transaksi  berisi  data  lawan  transaksi 

yang dipilih. 

 

Page | 98

 Gambar 183 Tampilan Edit Lawan Transaksi 

 4. Ubah Nama atau Alamat pada kolom yang tersedia. 5. Klik tombol Update. Tampil informasi: Data berhasil disimpan. Klik OK. 

Gambar 184 Daftar Lawan Transaksi Setelah Proses Ubah Data 

Hapus Lawan Transaksi  

1. Pilih menu Tools   Referensi   Lawan Transaksi, akan ditampilkan form Daftar Lawan Transaksi. 

2. Klik satu atau lebih checkbox data lawan transaksi yang akan dihapus.  

 

Page | 99

 

Gambar 185 Checklist Data Lawan Transaksi Yang Akan Dihapus 

3. Klik tombol Hapus. Tampil konfirmasi: Anda Yakin? 

 

Gambar 186 Konfirmasi Hapus Data Lawan Transaksi 

a. Klik  tombol  Yes  untuk menghapus.  Tampil  informasi:  ...  Record  berhasil  dihapus. Klik OK. 

 

Gambar 187 Informasi Jumlah Record Yang Dihapus 

b. Klik tombol No untuk batal menghapus. 

 

Referensi Batasan VAT Refund 

Menu  ini  digunakan  untuk mengubah  nilai  batasan  VAT  Refund  sesuai  peraturan  perundangan‐undangan yang berlaku, dengan langkah sebagai berikut: 

1. Pilih menu Tools   Referensi   Batasan VAT Refund, akan ditampilkan form Referensi VAT Refund. 

 

Page | 100

 

Gambar 188 Menu Referensi Batasan VAT Refund 

 

2. Isikan nilai batasan VAT Refund dengan angka. 

 

Gambar 189 Tampilan Referensi VAT Refund 

3. Klik tombol Ubah. Tampil Informasi: Data berhasil disimpan. Klik OK. 

 

Gambar 190 Informasi Data Berhasil Disimpan