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analisis de procesos logisticos almancen compra MVS ANALISIS FACERAP FALLA Recepcion de Bienessin O rden de Com pra Entrega de m aterialessin Vale de Salida a Planta Falta de Stock M inim osde Seguridad (Recurrentes) Ingreso de Valesde Recepcion O C Atendidas(Ingresosal Alm acen) Catalago de m aterialescon incoherencias, duplicidad Com prasde Urgencia sin Procesosrecurrentes(80% ) Recepcion de Guiassin Firm asde Responsables(Sello Fecha y Firm a del Responsable) Docum entacion Contable entregada al Dto de Contablidad a Destiem po Alm acen General en desorden y sin lim pieza (Pzasen Pasillos, Fuera de Lugar) Falta de ArchivosCorrectos(O T, O M I, O P AbiertasCerradas) Falta de ArchivosCorrectosCargosa Contabilidad Falta de ArchivosCorrectosO C/ Requerm ientos Falta de Lugarde alm acenam iento para REQ porO T , O M I . O P (Transito) Identificacion de M aterialessin Codificacion , Ubicación y Selección Horario de Atencion para Requerim ientos/ Com pras Horario de Atencion para atencion de Requerm ientos Alm acen de Herram ientas:Desorden , sin lim pieza y control Alm acen de Herram ientas:Falta de requerim iento para reposicion Alm acen de Im portaciones: Desorden , M ala Ubicación , Stock M inim os Proceso no definido de Recepcion de Bienesde losclientes(Identificacion Inm ediata) N o se ingresa al Alm acen Com prasDirectas(CuentasA Rendir, FondosFijos, Reem bolsos Falta de Seguim iento entrega de m ateriales Proveedor-Alm acen Falta de Seguim iento de Requerim ientos(Usuario/ Com pras/ Alm acen) Com prassin O C , V°B° sin nivelesde autorizacion N o se efectua Com prasen base a losrequerim ientosingresados(EsSolicitado porN ecesidad) N o se esta depurando losRequerm ientosantesde serpasadosa Com pras(TodoslosAlm acenes) O T Cerradasno son aceptadasporActa de Conform idad (O peraciones)(Control Facturacion) Falta estrategia de Com prasPlanificadas/ Am pliacion de cartera de proveeedores Falta control Seguim iento de Serviciosde Terceros(Fundicion, O tros) Falta control de com ponentesporprestam o a Planta (Devoluciones) Canibalizacion de Com ponentesy Equipos Control de M erm as(Planchas,Tuberias, BarrasO tros) Falta Clasificacion de Chatarra para su Venta (Politicasde Ventas) Falta Control , clasificacion y alm acenam iento en un solo lugarde Elem entosde Bronce
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analisis de procesos logisticos almancen compra MVS
ANALISIS FACERAP
FALLA
Recepcion de Bienes sin Orden de Compra
Entrega de materiales sin Vale de Salida a Planta
Falta de Stock Minimos de Seguridad (Recurrentes)
Ingreso de Vales de Recepcion OC Atendidas (Ingresos al Almacen)
Catalago de materiales con incoherencias, duplicidad
Compras de Urgencia sin Procesos recurrentes (80%)
Recepcion de Guias sin Firmas de Responsables (Sello Fecha y Firma del Responsable)
Documentacion Contable entregada al Dto de Contablidad a Destiempo
Almacen General en desorden y sin limpieza (Pzas en Pasillos, Fuera de Lugar )
Falta de Archivos Correctos ( OT, OMI, OP Abiertas Cerradas)
Falta de Archivos Correctos Cargos a Contabilidad
Falta de Archivos Correctos OC/ Requermientos
Falta de Lugar de almacenamiento para REQ por OT , OMI . OP (Transito)
Identificacion de Materiales sin Codificacion , Ubicacin y Seleccin
Horario de Atencion para Requerimientos / Compras
Horario de Atencion para atencion de Requermientos
Almacen de Herramientas : Desorden , sin limpieza y control
Almacen de Herramientas : Falta de requerimiento para reposicion
Almacen de Importaciones : Desorden , Mala Ubicacin , Stock Minimos
Proceso no definido de Recepcion de Bienes de los clientes (Identificacion Inmediata)
No se ingresa al Almacen Compras Directas ( Cuentas A Rendir , Fondos Fijos , Reembolsos
Falta de Seguimiento entrega de materiales Proveedor - Almacen
Falta de Seguimiento de Requerimientos ( Usuario/ Compras / Almacen)
Compras sin OC , V B sin niveles de autorizacion
No se efectua Compras en base a los requerimientos ingresados ( Es Solicitado por Necesidad)
No se esta depurando los Requermientos antes de ser pasados a Compras (Todos los Almacenes)
OT Cerradas no son aceptadas por Acta de Conformidad ( Operaciones )( Control Facturacion)
Falta estrategia de Compras Planificadas / Ampliacion de cartera de proveeedores
Falta control Seguimiento de Servicios de Terceros (Fundicion, Otros)
Falta control de componentes por prestamo a Planta (Devoluciones )
Canibalizacion de Componentes y Equipos
Control de Mermas (Planchas , Tuberias, Barras Otros)
Falta Clasificacion de Chatarra para su Venta (Politicas de Ventas )
Falta Control , clasificacion y almacenamiento en un solo lugar de Elementos de Bronce
