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Universidade Federal do Amapá Pró-Reitoria de Planejamento Prof. MSc. Allan Jasper Pró-Reitor de Planejamento
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Universidade Federal do Amapaacute
Proacute-Reitoria de Planejamento
Prof MSc Allan Jasper Proacute-Reitor de Planejamento
TODOS PELA UNIFAP
Habituados a complexas questotildees juriacutedicas algumas vezes
os membros da carreira de Procurador Federal se veem
encarregados de atividades gerenciais comuns a todo o
serviccedilo puacuteblico mas nem sempre de simples execuccedilatildeo
Mesmo aqueles que lidam basicamente com procedimentos
forenses precisam desenvolver habilidades voltadas para o
planejamento das atividades e relacionamento interpessoal
Do responsaacutevel por um pequeno setor ao Procurador-
Chefe de uma Procuradoria Federal com duacutezias de
membros e outras duacutezias de colaboradores todos satildeo
responsaacuteveis pela gestatildeo da unidade (grifo nosso)
MANUAL DE GESTAtildeO E ORIENTACcedilAtildeO DA PROCURADORIA-GERAL
FEDERAL (MAGO) ndash Brasiacutelia 2012
Gestatildeo Multicampi
Integraccedilatildeo entre as Proacute-Reitorias
Atenccedilatildeo urgente ao campus Oiapoque
Extensatildeo do Projeto aos Campi
Instituiccedilotildees que jaacute possuem
processos modelados UFC (2014)
UFRR (2014)
UNICAMP (2013)
AGU ndash DF (2012)
UnB (2012)
UFRJ (Apenas aacuterea de Sauacutede ndash 2012)
NYC Department of Education (2009)
Iowa State University
United States Environmental Protection
Aggency (2007)
Missatildeo da PROPLAN Planejamento Estrateacutegico
Desenvolvimento didaacutetico cientiacutefico e administrativo
Modernizaccedilatildeo institucional
Comunicaccedilatildeo Interna
Fluxo de documentos e processos
Estudos de Racionalizaccedilatildeo Administrativa
Estrutura Organizacional
Dados institucionais estatiacutesticas e indicadores de
desempenho
Projetos Institucionais
Matriz orccedilamentaacuteria e de custos
Avaliaccedilatildeo Institucional
O que eacute um POP
Trata-se do Procedimento Operacional Padratildeo
Normalmente utilizado para execuccedilatildeo de tarefas operacionais que natildeo apresentam mudanccedilas Ex Procedimentos ciruacutergicos procedimentos de higiene procedimentos de seguranccedila procedimentos de abordagem policial manutenccedilatildeo de armamento etc
Foi adaptado para contemplar procedimentos administrativos
Eacute um trabalho de mudanccedila cultural
O que eacute um processo ldquoUm processo eacute definido como uma
atividade organizada projetada para gerar
um resultado preestabelecido pelos
usuaacuterios identificados iniciando-se a partir
das entradas necessaacuteriasrdquo
(PRADELLA2012)
Resultados esperados
Facilitar o treinamento e a capacitaccedilatildeo dos
servidores receacutem-empossados Em virtude
da alta rotatividade de servidores
(turnover) principalmente teacutecnicos-
administrativos eacute necessaacuterio que os
procedimentos a serem executados
estejam definidos de faacutecil acesso e
didaticamente redigidos
Economizar tempo evitando o retrabalho
Diminuiccedilatildeo dos conflitos internos
Permitir que as novas Unidades
Acadecircmicas Administrativas possam
exercer suas atividades de forma
descentralizada (accountability)
Viabilizar e dar suporte a descentralizaccedilatildeo
orccedilamentaacuteria
Identificar falhas processuais e promover
melhorias
Facilitar a compreensatildeo do gestor na
execuccedilatildeo e controle dos procedimentos
inerentes ao seu setor
Resultados esperados (cont)
Viacutedeo ndash vantagens da gestatildeo
por processos
Gestatildeo por processos
x
Tecnologia da Informaccedilatildeo ldquo[] a adoccedilatildeo de uma Tecnologia da
Informaccedilatildeo (TI) adequada natildeo promove a
disseminaccedilatildeo do conhecimento sem um
projeto de mudanccedila na cultura da
organizaccedilatildeo Essa eacute uma das razotildees
para que no modelo de gestatildeo de
processos sejam consideradas tanto a
participaccedilatildeo das pessoas quanto a
cultura organizacionalrdquo
PRADELLA
Simone FURTADO
Joatildeo KIPPER
Liane Gestatildeo de
Processos da
teoria agrave praacutetica Satildeo
Paulo Atlas 2012
Universidade de
Santa Cruz do Sul -
UNISC
Projeto POP UNIFAP em 4 etapas
1 Mapear os processos (BPMN) de todos
os setores da UNIFAP
2 Confeccionar os fluxogramas por meio
do software Bizagi
3 Reestruturar os sites dos
departamentos envolvendo a identidade
visual
4 Elaborar um manual por Proacute-Reitoria e
Unidades vinculadas agrave Reitoria
Descriccedilatildeo PrazoData
Enviar lista de servidores que participaratildeo do curso (POP) Ateacute dia 09122014
Participar do treinamento sobre POP e Fluxograma Dia 18122014
Enviar a relaccedilatildeo de procedimentos conforme Anexo VI Ateacute dia 30122014
Concluir e remeter 50 dos POPrsquos e Fluxogramas Ateacute dia 25032015
Concluir e remeter 100 dos POPrsquos e Fluxogramas Ateacute dia 23062015
Enviar relaccedilatildeo de servidores que participaratildeo do curso
sobre o lanccedilamento dos dados no site da UNIFAP Ateacute dia 24062015
Participar do treinamento sobre o lanccedilamento dos dados
no site da UNIFAP Dia 01072015
Conclusatildeo do lanccedilamento dos POPrsquos e Fluxogramas no site Ateacute dia 31072015
Definir o grupo de trabalho responsaacutevel pela elaboraccedilatildeo
do Manual da Proacute-Reitoria (Sugestatildeo de 5 servidores por
Proacute-Reitoria)
Ateacute dia 03082015
Remeter o Manual da Proacute-Reitoria por meio eletrocircnico agrave
PROPLAN Ateacute dia 01122015
Como seraacute realizado
Diferenccedila entre macroprocesso
processo e atividade
Macro processo
Macro processo Conjunto de processos que envolvem
mais de uma Proacute-Reitoria
No caso das unidades vinculadas agrave
Reitoria quando envolve aleacutem de si
mesma outro setor
Ex
a) Macro processo de compras
b) Creacutedito de disciplina
c) Processo seletivo para professor efetivo
Processo
Conjunto de atividades que acontecem
dentro de uma mesma Proacute-Reitoria ou
unidade vinculada agrave Reitoria
Ex
a) Cotaccedilatildeo de preccedilos
b) Confecccedilatildeo de parecer para concessatildeo de
creacutedito de disciplina
c) Elaboraccedilatildeo de edital para concurso
puacuteblico
Atividade
Normalmente executada por apenas
uma pessoa
Trata-se da descriccedilatildeo detalhada de
tarefas
Ex
a) Redigir mapa de cotaccedilatildeo de preccedilos
b) Verificar a compatibilidade da carga
horaacuteria entre as disciplinas
c) Publicar a lista de isentos da taxa de
inscriccedilatildeo
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos Eliminar etapas desnecessaacuterias ou
redundantes e encurtar os caminhos
Construir indicadores
Criar um grupo de trabalho que no
miacutenimo consulte todos os envolvidos
no processo
Tenha paciecircncia comece pequeno e vaacute
adicionando
Divida e conquista evite megamodelos
Deve-se expor os detalhes do processo
Ter concisatildeo e precisatildeo na descriccedilatildeo
do processo
Focar a atenccedilatildeo nas interfaces do
processo
Fornecer uma anaacutelise de processos
poderosa e consistente
Reduzir o tempo e o nuacutemero de
contatos com o puacuteblico alvo
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos (cont)
Unir atividades paralelas por meio de
compartilhamento de dados e
teleconferecircncias
Utilizar uma linguagem simples e didaacutetica
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos (cont)
Erros mais comuns para a
modelagem de processos
Mapear todos os detalhes e esquecer o
objetivo final
Mapear todos os processos sem
determinar especificamente como
seratildeo medidos os resultados
Usar as mesmas informaccedilotildees e
fluxogramas de um processo bem
sucedido de outra instituiccedilatildeo
CONFECCcedilAtildeO DO POP
Videos
Tony Melendez e Seu Antocircnio
Cabeccedilalho
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAtildeO ndash POP Nordm xxxxxxxx
MINISTEacuteRIO DA EDUCACcedilAtildeO
FUNDACcedilAtildeO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPAacute
PROacute-REITORIA XXXXXXXX
DEPARTAMENTO XXXXX
DIVISAtildeO XXXXXXXXX
Versatildeo Nordm 10
Data da
Revisatildeo 15102014
Data de
Aprovaccedilatildeo 15102014
Proprietaacuterio Chefe da Divisatildeo XXXXX ou Diretor XXXX etc Data de
Publicaccedilatildeo 15102014
Tiacutetulo Macro Processo de compras ou Processo de Cotaccedilatildeo
de Preccedilos
Data da uacuteltima
Revisatildeo 15102014
Nuacutemero do POP (Classificaccedilatildeo)
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAtildeO ndash POP Nordm xxxxxxxx
Reitoria ou Proacute-Reitoria
Departamento ou Unidade da Reitoria
Nuacutemero do Macro Processo
Nuacutemero do Processo
Estrutura organizacional da
UNIFAP numerada 2- Proacute-Reitoria de Administraccedilatildeo (PROAD)
Wilma Gomes Monteiro
21 - Gabinete da Proacute-Reitoria de
Administraccedilatildeo e Planejamento (PROAP)
211 - Secretaria Idenilda Nascimento Vales
22 - Departamento de Administraccedilatildeo Geral
(DEPAG) Alan da Silva Santos
221- Divisatildeo de Materiais Joatildeo Augusto Costa
2211- Setor de Compras Ademir Souza Dias
2211- Setor de Almoxarifado Manoel Faustino
2211- Setor de Patrimocircnio Lourival H L dos Santos
Como identificar o proprietaacuterio do
Macro Processo ou processo GERALMENTE Eacute UM LIacuteDER QUE
Tem perfeito conhecimento do que estaacute sendo
requerido e desejado pelos interessados
Tem o conhecimento adequado do processo para
identificar os impactos e as novas direccedilotildees
Pode influenciar em mudanccedilas de procedimentos e
poliacuteticas que afetam o processo
CRITEacuteRIOS DE IDENTIFICACcedilAtildeO
Quem faz a maior parte do trabalho
Quem eacute mais afetado
Quem influencia mais o processo
Quem eacute mais cobrado pelos resultados do processo
Tabela de Processos e Macro
Processos
Nordm Descriccedilatildeo Departamento Responsaacutevel Contato
Os 12 itens do POP
Visatildeo geral do Modelo POP
1- Descriccedilatildeo
Descrever de
forma resumida o
macro processo
ou processo
Ex O auxiacutelio apoio financeiro mensal para auxiliar
os estudantes matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial nas despesas diaacuterias no
deslocamento em transporte coletivo entre sua
residecircncia e a Universidade
2- Objetivos Apontar a finalidade da
descriccedilatildeo do processo o
que ele pretende
alcanccedilar melhorar
esclarecer regular ou
instruir
Ex
bull Atender aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial da UNIFAP e que apresentem dificuldades
socioeconocircmicas
bull Auxiliar nas despesas diaacuterias dos estudantes com o deslocamento em
transportes coletivos entre a residecircncia e a Universidade
bullDiminuir a taxa de evasatildeo
3- Puacuteblico-alvo
Identificar a quem se destina o POP
Ex Docentes Discentes Teacutecnicos
Administrativos Comunidade Acadecircmica
eou Externa Usuaacuterios do SIAFI
COMPRASNET ou outro sistema
Coordenadores de Curso alunos do
PPGDAP etc
4- Preacute-Requisitos
Informaccedilatildeo ou material necessaacuterio
antes de executar o processo ou
atividade
Ex formulaacuterio tabela documento
assinatura termo de responsabilidade
relatoacuterio etc
5- Responsaacuteveis Identificar as pessoas que deteacutem papel
primaacuterio no POP dentro da ordem em
que a atividade eacute executada e descreva
na legenda como as suas atribuiccedilotildees se
relacionam agrave este POP
preferencialmente inclua formas de
contato como e-mail e telefone
Lista de Contatos
Nordm Nome Telefone e-mail
1 Fulano (Titular)
Ciclano (Substituto)
2
Legenda 1Chefe da Divisatildeo de Planejamento de Aquisiccedilotildees
estabelece e divulga o calendaacuterio de compras Reuacutene as demandas por segmento para criaccedilatildeo dos processos de licitaccedilatildeo ou dispensa
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
6- Atividades
Prover a descriccedilatildeo das atividades necessaacuterias
para executar o processo
Cada atividade deveraacute ser descrita de maneira
didaacutetica com o maior niacutevel de detalhamento
possiacutevel Definir o tempo meacutedio necessaacuterio
para conclusatildeo da tarefa Aleacutem disso deveraacute
identificar o responsaacutevel pela sua execuccedilatildeo
bem como seu substituto eventual
A 3ordf coluna ldquoResprdquo deveraacute utilizar a numeraccedilatildeo
descrita no item 5a do modelo
(ResponsaacuteveisLista de Contatos)
Nordm AtividadeDescriccedilatildeo Resp Tempo
1 Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
2
3
4
Legenda 1Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
entregar o formulaacuterio preenchido juntamente com o histoacuterico escolar e a ementa da disciplina
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
Video Visatildeo geral sobre
gestatildeo por processos
7- Definiccedilotildees (opcional)
Caso seja necessaacuterio montar um glossaacuterio
com os termos utilizados no POP Neste
espaccedilo coloque informaccedilotildees necessaacuterias ou
importantes para a adequada compreensatildeo
do POP
Obs Apagar o item do POP caso natildeo exista
informaccedilatildeo no campo
8- Material de Suporte (caso
exista)
Listar e informar onde obter materiais
que podem auxiliar na execuccedilatildeo do
procedimento como sites links da
internet para download de documentos
manuais apostilas outros POPrsquos etc
Obs Apagar o item do POP caso natildeo
exista informaccedilatildeo no campo
9- Referecircncias
Citar as fontes utilizadas para redigir o
POP Livros Leis Portarias Instruccedilotildees
Normativas Acoacuterdatildeos do TCU
Manuais etc
Deveraacute ser respeitada as regras da
ABNT
10- Participantes na
elaboraccedilatildeo do documento
Listar as pessoas que efetivamente
contribuiacuteram para a confecccedilatildeo do POP
Nome Setor Funccedilatildeo
Fulano de Tal Reitoria Secretaacuterio da Reitoria
11- Revisatildeo aprovaccedilatildeo e
publicaccedilatildeo
Atividade Data Nome Funccedilatildeo
Data da Revisatildeo 15102014
Gestor do processo X
Data de Aprovaccedilatildeo 15102014
Diretor do Departamento X
Data de publicaccedilatildeo 15102014
Proacute-Reitor X
Data da uacuteltima
revisatildeo 15102014
Chefe da Divisatildeo X
O POP deveraacute ser revisado pelo proprietaacuterio do processo aprovado pela Direccedilatildeo do Departamento ao qual o proprietaacuterio do processo estaacute vinculado e finalmente publicado com a chancela da Proacute-Reitoria
12- Histoacuterico de Revisotildees
Listar na tabela abaixo as alteraccedilotildees realizadas nas
revisotildees para compor um histoacuterico de como o
processo modificou-se ao longo do tempo
As alteraccedilotildees nas casas decimais deveratildeo ser
empregadas para pequenas mudanccedilas no POP as
modificaccedilotildees mais substanciais deveratildeo alterar a casa
das unidades
Versatildeo Data Descriccedilatildeo das mudanccedilas
Requisitado
por
10 15102014
11 15102014
12 15102014
20 15102014
Referecircncias
BIZMANUALZ [2013] How to Create an SOP Standard
Operating Procedure Template Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=0gaMlxplLasgt Acesso em
10 dez 2014
BOTT Dawn WALKER Lisa Five steps to creating Standard
Operating Procedures Innovation Applied Research - Townson
University Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=9C_T5P_EUjMgt Acesso
em 10 dez 2014
BRASIL Poder Executivo Advocacia-Geral da Uniatildeo
Procuradoria Geral Federal Manual de gestatildeo e orientaccedilatildeo
da procuradoria-geral (MAGO) Brasiacutelia 2012
______ ______ Ministeacuterio da Educaccedilatildeo Fundaccedilatildeo
Universidade Federal de Rondocircnia Proacute-Reitoria de
Planejamento Manual de Procedimentos Porto Velho 2014
BROCKE Jan vom
ROSEMAN Michael
Manual de BPM
gestatildeo de processos
de negoacutecio Porto
Alegre Bookman
2013
KANAANE Roberto
FIEL Aleacutecio
FERREIRA Maria
(Org) Gestatildeo
Puacuteblica
planejamento
processos sistemas
de informaccedilatildeo e
pessoas Satildeo Paulo
Atlas 2010
OLIVEIRA Djalma
Administraccedilatildeo de
Processos
conceitos
metodologias
praacuteticas 5 ed Satildeo
Paulo Atlas 2013
PAIM Rafael et
al Gestatildeo de
Processos pensar
agir e aprender
Porto Alegre
Bookman 2009
PRADELLA
Simone FURTADO
Joatildeo KIPPER
Liane Gestatildeo de
Processos da
teoria agrave praacutetica Satildeo
Paulo Atlas 2012
Universidade de
Santa Cruz do Sul -
UNISC
STADLER Ariano
(Org) et al Gestatildeo
de Processos com
suporte em
tecnologia da
informaccedilatildeo Curitiba
Intersaberes 2013
Por favor respondam nossa
pesquisa Ela seraacute remetida
por e-mail
TODOS PELA UNIFAP
Habituados a complexas questotildees juriacutedicas algumas vezes
os membros da carreira de Procurador Federal se veem
encarregados de atividades gerenciais comuns a todo o
serviccedilo puacuteblico mas nem sempre de simples execuccedilatildeo
Mesmo aqueles que lidam basicamente com procedimentos
forenses precisam desenvolver habilidades voltadas para o
planejamento das atividades e relacionamento interpessoal
Do responsaacutevel por um pequeno setor ao Procurador-
Chefe de uma Procuradoria Federal com duacutezias de
membros e outras duacutezias de colaboradores todos satildeo
responsaacuteveis pela gestatildeo da unidade (grifo nosso)
MANUAL DE GESTAtildeO E ORIENTACcedilAtildeO DA PROCURADORIA-GERAL
FEDERAL (MAGO) ndash Brasiacutelia 2012
Gestatildeo Multicampi
Integraccedilatildeo entre as Proacute-Reitorias
Atenccedilatildeo urgente ao campus Oiapoque
Extensatildeo do Projeto aos Campi
Instituiccedilotildees que jaacute possuem
processos modelados UFC (2014)
UFRR (2014)
UNICAMP (2013)
AGU ndash DF (2012)
UnB (2012)
UFRJ (Apenas aacuterea de Sauacutede ndash 2012)
NYC Department of Education (2009)
Iowa State University
United States Environmental Protection
Aggency (2007)
Missatildeo da PROPLAN Planejamento Estrateacutegico
Desenvolvimento didaacutetico cientiacutefico e administrativo
Modernizaccedilatildeo institucional
Comunicaccedilatildeo Interna
Fluxo de documentos e processos
Estudos de Racionalizaccedilatildeo Administrativa
Estrutura Organizacional
Dados institucionais estatiacutesticas e indicadores de
desempenho
Projetos Institucionais
Matriz orccedilamentaacuteria e de custos
Avaliaccedilatildeo Institucional
O que eacute um POP
Trata-se do Procedimento Operacional Padratildeo
Normalmente utilizado para execuccedilatildeo de tarefas operacionais que natildeo apresentam mudanccedilas Ex Procedimentos ciruacutergicos procedimentos de higiene procedimentos de seguranccedila procedimentos de abordagem policial manutenccedilatildeo de armamento etc
Foi adaptado para contemplar procedimentos administrativos
Eacute um trabalho de mudanccedila cultural
O que eacute um processo ldquoUm processo eacute definido como uma
atividade organizada projetada para gerar
um resultado preestabelecido pelos
usuaacuterios identificados iniciando-se a partir
das entradas necessaacuteriasrdquo
(PRADELLA2012)
Resultados esperados
Facilitar o treinamento e a capacitaccedilatildeo dos
servidores receacutem-empossados Em virtude
da alta rotatividade de servidores
(turnover) principalmente teacutecnicos-
administrativos eacute necessaacuterio que os
procedimentos a serem executados
estejam definidos de faacutecil acesso e
didaticamente redigidos
Economizar tempo evitando o retrabalho
Diminuiccedilatildeo dos conflitos internos
Permitir que as novas Unidades
Acadecircmicas Administrativas possam
exercer suas atividades de forma
descentralizada (accountability)
Viabilizar e dar suporte a descentralizaccedilatildeo
orccedilamentaacuteria
Identificar falhas processuais e promover
melhorias
Facilitar a compreensatildeo do gestor na
execuccedilatildeo e controle dos procedimentos
inerentes ao seu setor
Resultados esperados (cont)
Viacutedeo ndash vantagens da gestatildeo
por processos
Gestatildeo por processos
x
Tecnologia da Informaccedilatildeo ldquo[] a adoccedilatildeo de uma Tecnologia da
Informaccedilatildeo (TI) adequada natildeo promove a
disseminaccedilatildeo do conhecimento sem um
projeto de mudanccedila na cultura da
organizaccedilatildeo Essa eacute uma das razotildees
para que no modelo de gestatildeo de
processos sejam consideradas tanto a
participaccedilatildeo das pessoas quanto a
cultura organizacionalrdquo
PRADELLA
Simone FURTADO
Joatildeo KIPPER
Liane Gestatildeo de
Processos da
teoria agrave praacutetica Satildeo
Paulo Atlas 2012
Universidade de
Santa Cruz do Sul -
UNISC
Projeto POP UNIFAP em 4 etapas
1 Mapear os processos (BPMN) de todos
os setores da UNIFAP
2 Confeccionar os fluxogramas por meio
do software Bizagi
3 Reestruturar os sites dos
departamentos envolvendo a identidade
visual
4 Elaborar um manual por Proacute-Reitoria e
Unidades vinculadas agrave Reitoria
Descriccedilatildeo PrazoData
Enviar lista de servidores que participaratildeo do curso (POP) Ateacute dia 09122014
Participar do treinamento sobre POP e Fluxograma Dia 18122014
Enviar a relaccedilatildeo de procedimentos conforme Anexo VI Ateacute dia 30122014
Concluir e remeter 50 dos POPrsquos e Fluxogramas Ateacute dia 25032015
Concluir e remeter 100 dos POPrsquos e Fluxogramas Ateacute dia 23062015
Enviar relaccedilatildeo de servidores que participaratildeo do curso
sobre o lanccedilamento dos dados no site da UNIFAP Ateacute dia 24062015
Participar do treinamento sobre o lanccedilamento dos dados
no site da UNIFAP Dia 01072015
Conclusatildeo do lanccedilamento dos POPrsquos e Fluxogramas no site Ateacute dia 31072015
Definir o grupo de trabalho responsaacutevel pela elaboraccedilatildeo
do Manual da Proacute-Reitoria (Sugestatildeo de 5 servidores por
Proacute-Reitoria)
Ateacute dia 03082015
Remeter o Manual da Proacute-Reitoria por meio eletrocircnico agrave
PROPLAN Ateacute dia 01122015
Como seraacute realizado
Diferenccedila entre macroprocesso
processo e atividade
Macro processo
Macro processo Conjunto de processos que envolvem
mais de uma Proacute-Reitoria
No caso das unidades vinculadas agrave
Reitoria quando envolve aleacutem de si
mesma outro setor
Ex
a) Macro processo de compras
b) Creacutedito de disciplina
c) Processo seletivo para professor efetivo
Processo
Conjunto de atividades que acontecem
dentro de uma mesma Proacute-Reitoria ou
unidade vinculada agrave Reitoria
Ex
a) Cotaccedilatildeo de preccedilos
b) Confecccedilatildeo de parecer para concessatildeo de
creacutedito de disciplina
c) Elaboraccedilatildeo de edital para concurso
puacuteblico
Atividade
Normalmente executada por apenas
uma pessoa
Trata-se da descriccedilatildeo detalhada de
tarefas
Ex
a) Redigir mapa de cotaccedilatildeo de preccedilos
b) Verificar a compatibilidade da carga
horaacuteria entre as disciplinas
c) Publicar a lista de isentos da taxa de
inscriccedilatildeo
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos Eliminar etapas desnecessaacuterias ou
redundantes e encurtar os caminhos
Construir indicadores
Criar um grupo de trabalho que no
miacutenimo consulte todos os envolvidos
no processo
Tenha paciecircncia comece pequeno e vaacute
adicionando
Divida e conquista evite megamodelos
Deve-se expor os detalhes do processo
Ter concisatildeo e precisatildeo na descriccedilatildeo
do processo
Focar a atenccedilatildeo nas interfaces do
processo
Fornecer uma anaacutelise de processos
poderosa e consistente
Reduzir o tempo e o nuacutemero de
contatos com o puacuteblico alvo
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos (cont)
Unir atividades paralelas por meio de
compartilhamento de dados e
teleconferecircncias
Utilizar uma linguagem simples e didaacutetica
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos (cont)
Erros mais comuns para a
modelagem de processos
Mapear todos os detalhes e esquecer o
objetivo final
Mapear todos os processos sem
determinar especificamente como
seratildeo medidos os resultados
Usar as mesmas informaccedilotildees e
fluxogramas de um processo bem
sucedido de outra instituiccedilatildeo
CONFECCcedilAtildeO DO POP
Videos
Tony Melendez e Seu Antocircnio
Cabeccedilalho
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAtildeO ndash POP Nordm xxxxxxxx
MINISTEacuteRIO DA EDUCACcedilAtildeO
FUNDACcedilAtildeO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPAacute
PROacute-REITORIA XXXXXXXX
DEPARTAMENTO XXXXX
DIVISAtildeO XXXXXXXXX
Versatildeo Nordm 10
Data da
Revisatildeo 15102014
Data de
Aprovaccedilatildeo 15102014
Proprietaacuterio Chefe da Divisatildeo XXXXX ou Diretor XXXX etc Data de
Publicaccedilatildeo 15102014
Tiacutetulo Macro Processo de compras ou Processo de Cotaccedilatildeo
de Preccedilos
Data da uacuteltima
Revisatildeo 15102014
Nuacutemero do POP (Classificaccedilatildeo)
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAtildeO ndash POP Nordm xxxxxxxx
Reitoria ou Proacute-Reitoria
Departamento ou Unidade da Reitoria
Nuacutemero do Macro Processo
Nuacutemero do Processo
Estrutura organizacional da
UNIFAP numerada 2- Proacute-Reitoria de Administraccedilatildeo (PROAD)
Wilma Gomes Monteiro
21 - Gabinete da Proacute-Reitoria de
Administraccedilatildeo e Planejamento (PROAP)
211 - Secretaria Idenilda Nascimento Vales
22 - Departamento de Administraccedilatildeo Geral
(DEPAG) Alan da Silva Santos
221- Divisatildeo de Materiais Joatildeo Augusto Costa
2211- Setor de Compras Ademir Souza Dias
2211- Setor de Almoxarifado Manoel Faustino
2211- Setor de Patrimocircnio Lourival H L dos Santos
Como identificar o proprietaacuterio do
Macro Processo ou processo GERALMENTE Eacute UM LIacuteDER QUE
Tem perfeito conhecimento do que estaacute sendo
requerido e desejado pelos interessados
Tem o conhecimento adequado do processo para
identificar os impactos e as novas direccedilotildees
Pode influenciar em mudanccedilas de procedimentos e
poliacuteticas que afetam o processo
CRITEacuteRIOS DE IDENTIFICACcedilAtildeO
Quem faz a maior parte do trabalho
Quem eacute mais afetado
Quem influencia mais o processo
Quem eacute mais cobrado pelos resultados do processo
Tabela de Processos e Macro
Processos
Nordm Descriccedilatildeo Departamento Responsaacutevel Contato
Os 12 itens do POP
Visatildeo geral do Modelo POP
1- Descriccedilatildeo
Descrever de
forma resumida o
macro processo
ou processo
Ex O auxiacutelio apoio financeiro mensal para auxiliar
os estudantes matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial nas despesas diaacuterias no
deslocamento em transporte coletivo entre sua
residecircncia e a Universidade
2- Objetivos Apontar a finalidade da
descriccedilatildeo do processo o
que ele pretende
alcanccedilar melhorar
esclarecer regular ou
instruir
Ex
bull Atender aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial da UNIFAP e que apresentem dificuldades
socioeconocircmicas
bull Auxiliar nas despesas diaacuterias dos estudantes com o deslocamento em
transportes coletivos entre a residecircncia e a Universidade
bullDiminuir a taxa de evasatildeo
3- Puacuteblico-alvo
Identificar a quem se destina o POP
Ex Docentes Discentes Teacutecnicos
Administrativos Comunidade Acadecircmica
eou Externa Usuaacuterios do SIAFI
COMPRASNET ou outro sistema
Coordenadores de Curso alunos do
PPGDAP etc
4- Preacute-Requisitos
Informaccedilatildeo ou material necessaacuterio
antes de executar o processo ou
atividade
Ex formulaacuterio tabela documento
assinatura termo de responsabilidade
relatoacuterio etc
5- Responsaacuteveis Identificar as pessoas que deteacutem papel
primaacuterio no POP dentro da ordem em
que a atividade eacute executada e descreva
na legenda como as suas atribuiccedilotildees se
relacionam agrave este POP
preferencialmente inclua formas de
contato como e-mail e telefone
Lista de Contatos
Nordm Nome Telefone e-mail
1 Fulano (Titular)
Ciclano (Substituto)
2
Legenda 1Chefe da Divisatildeo de Planejamento de Aquisiccedilotildees
estabelece e divulga o calendaacuterio de compras Reuacutene as demandas por segmento para criaccedilatildeo dos processos de licitaccedilatildeo ou dispensa
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
6- Atividades
Prover a descriccedilatildeo das atividades necessaacuterias
para executar o processo
Cada atividade deveraacute ser descrita de maneira
didaacutetica com o maior niacutevel de detalhamento
possiacutevel Definir o tempo meacutedio necessaacuterio
para conclusatildeo da tarefa Aleacutem disso deveraacute
identificar o responsaacutevel pela sua execuccedilatildeo
bem como seu substituto eventual
A 3ordf coluna ldquoResprdquo deveraacute utilizar a numeraccedilatildeo
descrita no item 5a do modelo
(ResponsaacuteveisLista de Contatos)
Nordm AtividadeDescriccedilatildeo Resp Tempo
1 Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
2
3
4
Legenda 1Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
entregar o formulaacuterio preenchido juntamente com o histoacuterico escolar e a ementa da disciplina
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
Video Visatildeo geral sobre
gestatildeo por processos
7- Definiccedilotildees (opcional)
Caso seja necessaacuterio montar um glossaacuterio
com os termos utilizados no POP Neste
espaccedilo coloque informaccedilotildees necessaacuterias ou
importantes para a adequada compreensatildeo
do POP
Obs Apagar o item do POP caso natildeo exista
informaccedilatildeo no campo
8- Material de Suporte (caso
exista)
Listar e informar onde obter materiais
que podem auxiliar na execuccedilatildeo do
procedimento como sites links da
internet para download de documentos
manuais apostilas outros POPrsquos etc
Obs Apagar o item do POP caso natildeo
exista informaccedilatildeo no campo
9- Referecircncias
Citar as fontes utilizadas para redigir o
POP Livros Leis Portarias Instruccedilotildees
Normativas Acoacuterdatildeos do TCU
Manuais etc
Deveraacute ser respeitada as regras da
ABNT
10- Participantes na
elaboraccedilatildeo do documento
Listar as pessoas que efetivamente
contribuiacuteram para a confecccedilatildeo do POP
Nome Setor Funccedilatildeo
Fulano de Tal Reitoria Secretaacuterio da Reitoria
11- Revisatildeo aprovaccedilatildeo e
publicaccedilatildeo
Atividade Data Nome Funccedilatildeo
Data da Revisatildeo 15102014
Gestor do processo X
Data de Aprovaccedilatildeo 15102014
Diretor do Departamento X
Data de publicaccedilatildeo 15102014
Proacute-Reitor X
Data da uacuteltima
revisatildeo 15102014
Chefe da Divisatildeo X
O POP deveraacute ser revisado pelo proprietaacuterio do processo aprovado pela Direccedilatildeo do Departamento ao qual o proprietaacuterio do processo estaacute vinculado e finalmente publicado com a chancela da Proacute-Reitoria
12- Histoacuterico de Revisotildees
Listar na tabela abaixo as alteraccedilotildees realizadas nas
revisotildees para compor um histoacuterico de como o
processo modificou-se ao longo do tempo
As alteraccedilotildees nas casas decimais deveratildeo ser
empregadas para pequenas mudanccedilas no POP as
modificaccedilotildees mais substanciais deveratildeo alterar a casa
das unidades
Versatildeo Data Descriccedilatildeo das mudanccedilas
Requisitado
por
10 15102014
11 15102014
12 15102014
20 15102014
Referecircncias
BIZMANUALZ [2013] How to Create an SOP Standard
Operating Procedure Template Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=0gaMlxplLasgt Acesso em
10 dez 2014
BOTT Dawn WALKER Lisa Five steps to creating Standard
Operating Procedures Innovation Applied Research - Townson
University Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=9C_T5P_EUjMgt Acesso
em 10 dez 2014
BRASIL Poder Executivo Advocacia-Geral da Uniatildeo
Procuradoria Geral Federal Manual de gestatildeo e orientaccedilatildeo
da procuradoria-geral (MAGO) Brasiacutelia 2012
______ ______ Ministeacuterio da Educaccedilatildeo Fundaccedilatildeo
Universidade Federal de Rondocircnia Proacute-Reitoria de
Planejamento Manual de Procedimentos Porto Velho 2014
BROCKE Jan vom
ROSEMAN Michael
Manual de BPM
gestatildeo de processos
de negoacutecio Porto
Alegre Bookman
2013
KANAANE Roberto
FIEL Aleacutecio
FERREIRA Maria
(Org) Gestatildeo
Puacuteblica
planejamento
processos sistemas
de informaccedilatildeo e
pessoas Satildeo Paulo
Atlas 2010
OLIVEIRA Djalma
Administraccedilatildeo de
Processos
conceitos
metodologias
praacuteticas 5 ed Satildeo
Paulo Atlas 2013
PAIM Rafael et
al Gestatildeo de
Processos pensar
agir e aprender
Porto Alegre
Bookman 2009
PRADELLA
Simone FURTADO
Joatildeo KIPPER
Liane Gestatildeo de
Processos da
teoria agrave praacutetica Satildeo
Paulo Atlas 2012
Universidade de
Santa Cruz do Sul -
UNISC
STADLER Ariano
(Org) et al Gestatildeo
de Processos com
suporte em
tecnologia da
informaccedilatildeo Curitiba
Intersaberes 2013
Por favor respondam nossa
pesquisa Ela seraacute remetida
por e-mail
Gestatildeo Multicampi
Integraccedilatildeo entre as Proacute-Reitorias
Atenccedilatildeo urgente ao campus Oiapoque
Extensatildeo do Projeto aos Campi
Instituiccedilotildees que jaacute possuem
processos modelados UFC (2014)
UFRR (2014)
UNICAMP (2013)
AGU ndash DF (2012)
UnB (2012)
UFRJ (Apenas aacuterea de Sauacutede ndash 2012)
NYC Department of Education (2009)
Iowa State University
United States Environmental Protection
Aggency (2007)
Missatildeo da PROPLAN Planejamento Estrateacutegico
Desenvolvimento didaacutetico cientiacutefico e administrativo
Modernizaccedilatildeo institucional
Comunicaccedilatildeo Interna
Fluxo de documentos e processos
Estudos de Racionalizaccedilatildeo Administrativa
Estrutura Organizacional
Dados institucionais estatiacutesticas e indicadores de
desempenho
Projetos Institucionais
Matriz orccedilamentaacuteria e de custos
Avaliaccedilatildeo Institucional
O que eacute um POP
Trata-se do Procedimento Operacional Padratildeo
Normalmente utilizado para execuccedilatildeo de tarefas operacionais que natildeo apresentam mudanccedilas Ex Procedimentos ciruacutergicos procedimentos de higiene procedimentos de seguranccedila procedimentos de abordagem policial manutenccedilatildeo de armamento etc
Foi adaptado para contemplar procedimentos administrativos
Eacute um trabalho de mudanccedila cultural
O que eacute um processo ldquoUm processo eacute definido como uma
atividade organizada projetada para gerar
um resultado preestabelecido pelos
usuaacuterios identificados iniciando-se a partir
das entradas necessaacuteriasrdquo
(PRADELLA2012)
Resultados esperados
Facilitar o treinamento e a capacitaccedilatildeo dos
servidores receacutem-empossados Em virtude
da alta rotatividade de servidores
(turnover) principalmente teacutecnicos-
administrativos eacute necessaacuterio que os
procedimentos a serem executados
estejam definidos de faacutecil acesso e
didaticamente redigidos
Economizar tempo evitando o retrabalho
Diminuiccedilatildeo dos conflitos internos
Permitir que as novas Unidades
Acadecircmicas Administrativas possam
exercer suas atividades de forma
descentralizada (accountability)
Viabilizar e dar suporte a descentralizaccedilatildeo
orccedilamentaacuteria
Identificar falhas processuais e promover
melhorias
Facilitar a compreensatildeo do gestor na
execuccedilatildeo e controle dos procedimentos
inerentes ao seu setor
Resultados esperados (cont)
Viacutedeo ndash vantagens da gestatildeo
por processos
Gestatildeo por processos
x
Tecnologia da Informaccedilatildeo ldquo[] a adoccedilatildeo de uma Tecnologia da
Informaccedilatildeo (TI) adequada natildeo promove a
disseminaccedilatildeo do conhecimento sem um
projeto de mudanccedila na cultura da
organizaccedilatildeo Essa eacute uma das razotildees
para que no modelo de gestatildeo de
processos sejam consideradas tanto a
participaccedilatildeo das pessoas quanto a
cultura organizacionalrdquo
PRADELLA
Simone FURTADO
Joatildeo KIPPER
Liane Gestatildeo de
Processos da
teoria agrave praacutetica Satildeo
Paulo Atlas 2012
Universidade de
Santa Cruz do Sul -
UNISC
Projeto POP UNIFAP em 4 etapas
1 Mapear os processos (BPMN) de todos
os setores da UNIFAP
2 Confeccionar os fluxogramas por meio
do software Bizagi
3 Reestruturar os sites dos
departamentos envolvendo a identidade
visual
4 Elaborar um manual por Proacute-Reitoria e
Unidades vinculadas agrave Reitoria
Descriccedilatildeo PrazoData
Enviar lista de servidores que participaratildeo do curso (POP) Ateacute dia 09122014
Participar do treinamento sobre POP e Fluxograma Dia 18122014
Enviar a relaccedilatildeo de procedimentos conforme Anexo VI Ateacute dia 30122014
Concluir e remeter 50 dos POPrsquos e Fluxogramas Ateacute dia 25032015
Concluir e remeter 100 dos POPrsquos e Fluxogramas Ateacute dia 23062015
Enviar relaccedilatildeo de servidores que participaratildeo do curso
sobre o lanccedilamento dos dados no site da UNIFAP Ateacute dia 24062015
Participar do treinamento sobre o lanccedilamento dos dados
no site da UNIFAP Dia 01072015
Conclusatildeo do lanccedilamento dos POPrsquos e Fluxogramas no site Ateacute dia 31072015
Definir o grupo de trabalho responsaacutevel pela elaboraccedilatildeo
do Manual da Proacute-Reitoria (Sugestatildeo de 5 servidores por
Proacute-Reitoria)
Ateacute dia 03082015
Remeter o Manual da Proacute-Reitoria por meio eletrocircnico agrave
PROPLAN Ateacute dia 01122015
Como seraacute realizado
Diferenccedila entre macroprocesso
processo e atividade
Macro processo
Macro processo Conjunto de processos que envolvem
mais de uma Proacute-Reitoria
No caso das unidades vinculadas agrave
Reitoria quando envolve aleacutem de si
mesma outro setor
Ex
a) Macro processo de compras
b) Creacutedito de disciplina
c) Processo seletivo para professor efetivo
Processo
Conjunto de atividades que acontecem
dentro de uma mesma Proacute-Reitoria ou
unidade vinculada agrave Reitoria
Ex
a) Cotaccedilatildeo de preccedilos
b) Confecccedilatildeo de parecer para concessatildeo de
creacutedito de disciplina
c) Elaboraccedilatildeo de edital para concurso
puacuteblico
Atividade
Normalmente executada por apenas
uma pessoa
Trata-se da descriccedilatildeo detalhada de
tarefas
Ex
a) Redigir mapa de cotaccedilatildeo de preccedilos
b) Verificar a compatibilidade da carga
horaacuteria entre as disciplinas
c) Publicar a lista de isentos da taxa de
inscriccedilatildeo
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos Eliminar etapas desnecessaacuterias ou
redundantes e encurtar os caminhos
Construir indicadores
Criar um grupo de trabalho que no
miacutenimo consulte todos os envolvidos
no processo
Tenha paciecircncia comece pequeno e vaacute
adicionando
Divida e conquista evite megamodelos
Deve-se expor os detalhes do processo
Ter concisatildeo e precisatildeo na descriccedilatildeo
do processo
Focar a atenccedilatildeo nas interfaces do
processo
Fornecer uma anaacutelise de processos
poderosa e consistente
Reduzir o tempo e o nuacutemero de
contatos com o puacuteblico alvo
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos (cont)
Unir atividades paralelas por meio de
compartilhamento de dados e
teleconferecircncias
Utilizar uma linguagem simples e didaacutetica
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos (cont)
Erros mais comuns para a
modelagem de processos
Mapear todos os detalhes e esquecer o
objetivo final
Mapear todos os processos sem
determinar especificamente como
seratildeo medidos os resultados
Usar as mesmas informaccedilotildees e
fluxogramas de um processo bem
sucedido de outra instituiccedilatildeo
CONFECCcedilAtildeO DO POP
Videos
Tony Melendez e Seu Antocircnio
Cabeccedilalho
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAtildeO ndash POP Nordm xxxxxxxx
MINISTEacuteRIO DA EDUCACcedilAtildeO
FUNDACcedilAtildeO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPAacute
PROacute-REITORIA XXXXXXXX
DEPARTAMENTO XXXXX
DIVISAtildeO XXXXXXXXX
Versatildeo Nordm 10
Data da
Revisatildeo 15102014
Data de
Aprovaccedilatildeo 15102014
Proprietaacuterio Chefe da Divisatildeo XXXXX ou Diretor XXXX etc Data de
Publicaccedilatildeo 15102014
Tiacutetulo Macro Processo de compras ou Processo de Cotaccedilatildeo
de Preccedilos
Data da uacuteltima
Revisatildeo 15102014
Nuacutemero do POP (Classificaccedilatildeo)
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAtildeO ndash POP Nordm xxxxxxxx
Reitoria ou Proacute-Reitoria
Departamento ou Unidade da Reitoria
Nuacutemero do Macro Processo
Nuacutemero do Processo
Estrutura organizacional da
UNIFAP numerada 2- Proacute-Reitoria de Administraccedilatildeo (PROAD)
Wilma Gomes Monteiro
21 - Gabinete da Proacute-Reitoria de
Administraccedilatildeo e Planejamento (PROAP)
211 - Secretaria Idenilda Nascimento Vales
22 - Departamento de Administraccedilatildeo Geral
(DEPAG) Alan da Silva Santos
221- Divisatildeo de Materiais Joatildeo Augusto Costa
2211- Setor de Compras Ademir Souza Dias
2211- Setor de Almoxarifado Manoel Faustino
2211- Setor de Patrimocircnio Lourival H L dos Santos
Como identificar o proprietaacuterio do
Macro Processo ou processo GERALMENTE Eacute UM LIacuteDER QUE
Tem perfeito conhecimento do que estaacute sendo
requerido e desejado pelos interessados
Tem o conhecimento adequado do processo para
identificar os impactos e as novas direccedilotildees
Pode influenciar em mudanccedilas de procedimentos e
poliacuteticas que afetam o processo
CRITEacuteRIOS DE IDENTIFICACcedilAtildeO
Quem faz a maior parte do trabalho
Quem eacute mais afetado
Quem influencia mais o processo
Quem eacute mais cobrado pelos resultados do processo
Tabela de Processos e Macro
Processos
Nordm Descriccedilatildeo Departamento Responsaacutevel Contato
Os 12 itens do POP
Visatildeo geral do Modelo POP
1- Descriccedilatildeo
Descrever de
forma resumida o
macro processo
ou processo
Ex O auxiacutelio apoio financeiro mensal para auxiliar
os estudantes matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial nas despesas diaacuterias no
deslocamento em transporte coletivo entre sua
residecircncia e a Universidade
2- Objetivos Apontar a finalidade da
descriccedilatildeo do processo o
que ele pretende
alcanccedilar melhorar
esclarecer regular ou
instruir
Ex
bull Atender aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial da UNIFAP e que apresentem dificuldades
socioeconocircmicas
bull Auxiliar nas despesas diaacuterias dos estudantes com o deslocamento em
transportes coletivos entre a residecircncia e a Universidade
bullDiminuir a taxa de evasatildeo
3- Puacuteblico-alvo
Identificar a quem se destina o POP
Ex Docentes Discentes Teacutecnicos
Administrativos Comunidade Acadecircmica
eou Externa Usuaacuterios do SIAFI
COMPRASNET ou outro sistema
Coordenadores de Curso alunos do
PPGDAP etc
4- Preacute-Requisitos
Informaccedilatildeo ou material necessaacuterio
antes de executar o processo ou
atividade
Ex formulaacuterio tabela documento
assinatura termo de responsabilidade
relatoacuterio etc
5- Responsaacuteveis Identificar as pessoas que deteacutem papel
primaacuterio no POP dentro da ordem em
que a atividade eacute executada e descreva
na legenda como as suas atribuiccedilotildees se
relacionam agrave este POP
preferencialmente inclua formas de
contato como e-mail e telefone
Lista de Contatos
Nordm Nome Telefone e-mail
1 Fulano (Titular)
Ciclano (Substituto)
2
Legenda 1Chefe da Divisatildeo de Planejamento de Aquisiccedilotildees
estabelece e divulga o calendaacuterio de compras Reuacutene as demandas por segmento para criaccedilatildeo dos processos de licitaccedilatildeo ou dispensa
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
6- Atividades
Prover a descriccedilatildeo das atividades necessaacuterias
para executar o processo
Cada atividade deveraacute ser descrita de maneira
didaacutetica com o maior niacutevel de detalhamento
possiacutevel Definir o tempo meacutedio necessaacuterio
para conclusatildeo da tarefa Aleacutem disso deveraacute
identificar o responsaacutevel pela sua execuccedilatildeo
bem como seu substituto eventual
A 3ordf coluna ldquoResprdquo deveraacute utilizar a numeraccedilatildeo
descrita no item 5a do modelo
(ResponsaacuteveisLista de Contatos)
Nordm AtividadeDescriccedilatildeo Resp Tempo
1 Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
2
3
4
Legenda 1Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
entregar o formulaacuterio preenchido juntamente com o histoacuterico escolar e a ementa da disciplina
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
Video Visatildeo geral sobre
gestatildeo por processos
7- Definiccedilotildees (opcional)
Caso seja necessaacuterio montar um glossaacuterio
com os termos utilizados no POP Neste
espaccedilo coloque informaccedilotildees necessaacuterias ou
importantes para a adequada compreensatildeo
do POP
Obs Apagar o item do POP caso natildeo exista
informaccedilatildeo no campo
8- Material de Suporte (caso
exista)
Listar e informar onde obter materiais
que podem auxiliar na execuccedilatildeo do
procedimento como sites links da
internet para download de documentos
manuais apostilas outros POPrsquos etc
Obs Apagar o item do POP caso natildeo
exista informaccedilatildeo no campo
9- Referecircncias
Citar as fontes utilizadas para redigir o
POP Livros Leis Portarias Instruccedilotildees
Normativas Acoacuterdatildeos do TCU
Manuais etc
Deveraacute ser respeitada as regras da
ABNT
10- Participantes na
elaboraccedilatildeo do documento
Listar as pessoas que efetivamente
contribuiacuteram para a confecccedilatildeo do POP
Nome Setor Funccedilatildeo
Fulano de Tal Reitoria Secretaacuterio da Reitoria
11- Revisatildeo aprovaccedilatildeo e
publicaccedilatildeo
Atividade Data Nome Funccedilatildeo
Data da Revisatildeo 15102014
Gestor do processo X
Data de Aprovaccedilatildeo 15102014
Diretor do Departamento X
Data de publicaccedilatildeo 15102014
Proacute-Reitor X
Data da uacuteltima
revisatildeo 15102014
Chefe da Divisatildeo X
O POP deveraacute ser revisado pelo proprietaacuterio do processo aprovado pela Direccedilatildeo do Departamento ao qual o proprietaacuterio do processo estaacute vinculado e finalmente publicado com a chancela da Proacute-Reitoria
12- Histoacuterico de Revisotildees
Listar na tabela abaixo as alteraccedilotildees realizadas nas
revisotildees para compor um histoacuterico de como o
processo modificou-se ao longo do tempo
As alteraccedilotildees nas casas decimais deveratildeo ser
empregadas para pequenas mudanccedilas no POP as
modificaccedilotildees mais substanciais deveratildeo alterar a casa
das unidades
Versatildeo Data Descriccedilatildeo das mudanccedilas
Requisitado
por
10 15102014
11 15102014
12 15102014
20 15102014
Referecircncias
BIZMANUALZ [2013] How to Create an SOP Standard
Operating Procedure Template Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=0gaMlxplLasgt Acesso em
10 dez 2014
BOTT Dawn WALKER Lisa Five steps to creating Standard
Operating Procedures Innovation Applied Research - Townson
University Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=9C_T5P_EUjMgt Acesso
em 10 dez 2014
BRASIL Poder Executivo Advocacia-Geral da Uniatildeo
Procuradoria Geral Federal Manual de gestatildeo e orientaccedilatildeo
da procuradoria-geral (MAGO) Brasiacutelia 2012
______ ______ Ministeacuterio da Educaccedilatildeo Fundaccedilatildeo
Universidade Federal de Rondocircnia Proacute-Reitoria de
Planejamento Manual de Procedimentos Porto Velho 2014
BROCKE Jan vom
ROSEMAN Michael
Manual de BPM
gestatildeo de processos
de negoacutecio Porto
Alegre Bookman
2013
KANAANE Roberto
FIEL Aleacutecio
FERREIRA Maria
(Org) Gestatildeo
Puacuteblica
planejamento
processos sistemas
de informaccedilatildeo e
pessoas Satildeo Paulo
Atlas 2010
OLIVEIRA Djalma
Administraccedilatildeo de
Processos
conceitos
metodologias
praacuteticas 5 ed Satildeo
Paulo Atlas 2013
PAIM Rafael et
al Gestatildeo de
Processos pensar
agir e aprender
Porto Alegre
Bookman 2009
PRADELLA
Simone FURTADO
Joatildeo KIPPER
Liane Gestatildeo de
Processos da
teoria agrave praacutetica Satildeo
Paulo Atlas 2012
Universidade de
Santa Cruz do Sul -
UNISC
STADLER Ariano
(Org) et al Gestatildeo
de Processos com
suporte em
tecnologia da
informaccedilatildeo Curitiba
Intersaberes 2013
Por favor respondam nossa
pesquisa Ela seraacute remetida
por e-mail
Instituiccedilotildees que jaacute possuem
processos modelados UFC (2014)
UFRR (2014)
UNICAMP (2013)
AGU ndash DF (2012)
UnB (2012)
UFRJ (Apenas aacuterea de Sauacutede ndash 2012)
NYC Department of Education (2009)
Iowa State University
United States Environmental Protection
Aggency (2007)
Missatildeo da PROPLAN Planejamento Estrateacutegico
Desenvolvimento didaacutetico cientiacutefico e administrativo
Modernizaccedilatildeo institucional
Comunicaccedilatildeo Interna
Fluxo de documentos e processos
Estudos de Racionalizaccedilatildeo Administrativa
Estrutura Organizacional
Dados institucionais estatiacutesticas e indicadores de
desempenho
Projetos Institucionais
Matriz orccedilamentaacuteria e de custos
Avaliaccedilatildeo Institucional
O que eacute um POP
Trata-se do Procedimento Operacional Padratildeo
Normalmente utilizado para execuccedilatildeo de tarefas operacionais que natildeo apresentam mudanccedilas Ex Procedimentos ciruacutergicos procedimentos de higiene procedimentos de seguranccedila procedimentos de abordagem policial manutenccedilatildeo de armamento etc
Foi adaptado para contemplar procedimentos administrativos
Eacute um trabalho de mudanccedila cultural
O que eacute um processo ldquoUm processo eacute definido como uma
atividade organizada projetada para gerar
um resultado preestabelecido pelos
usuaacuterios identificados iniciando-se a partir
das entradas necessaacuteriasrdquo
(PRADELLA2012)
Resultados esperados
Facilitar o treinamento e a capacitaccedilatildeo dos
servidores receacutem-empossados Em virtude
da alta rotatividade de servidores
(turnover) principalmente teacutecnicos-
administrativos eacute necessaacuterio que os
procedimentos a serem executados
estejam definidos de faacutecil acesso e
didaticamente redigidos
Economizar tempo evitando o retrabalho
Diminuiccedilatildeo dos conflitos internos
Permitir que as novas Unidades
Acadecircmicas Administrativas possam
exercer suas atividades de forma
descentralizada (accountability)
Viabilizar e dar suporte a descentralizaccedilatildeo
orccedilamentaacuteria
Identificar falhas processuais e promover
melhorias
Facilitar a compreensatildeo do gestor na
execuccedilatildeo e controle dos procedimentos
inerentes ao seu setor
Resultados esperados (cont)
Viacutedeo ndash vantagens da gestatildeo
por processos
Gestatildeo por processos
x
Tecnologia da Informaccedilatildeo ldquo[] a adoccedilatildeo de uma Tecnologia da
Informaccedilatildeo (TI) adequada natildeo promove a
disseminaccedilatildeo do conhecimento sem um
projeto de mudanccedila na cultura da
organizaccedilatildeo Essa eacute uma das razotildees
para que no modelo de gestatildeo de
processos sejam consideradas tanto a
participaccedilatildeo das pessoas quanto a
cultura organizacionalrdquo
PRADELLA
Simone FURTADO
Joatildeo KIPPER
Liane Gestatildeo de
Processos da
teoria agrave praacutetica Satildeo
Paulo Atlas 2012
Universidade de
Santa Cruz do Sul -
UNISC
Projeto POP UNIFAP em 4 etapas
1 Mapear os processos (BPMN) de todos
os setores da UNIFAP
2 Confeccionar os fluxogramas por meio
do software Bizagi
3 Reestruturar os sites dos
departamentos envolvendo a identidade
visual
4 Elaborar um manual por Proacute-Reitoria e
Unidades vinculadas agrave Reitoria
Descriccedilatildeo PrazoData
Enviar lista de servidores que participaratildeo do curso (POP) Ateacute dia 09122014
Participar do treinamento sobre POP e Fluxograma Dia 18122014
Enviar a relaccedilatildeo de procedimentos conforme Anexo VI Ateacute dia 30122014
Concluir e remeter 50 dos POPrsquos e Fluxogramas Ateacute dia 25032015
Concluir e remeter 100 dos POPrsquos e Fluxogramas Ateacute dia 23062015
Enviar relaccedilatildeo de servidores que participaratildeo do curso
sobre o lanccedilamento dos dados no site da UNIFAP Ateacute dia 24062015
Participar do treinamento sobre o lanccedilamento dos dados
no site da UNIFAP Dia 01072015
Conclusatildeo do lanccedilamento dos POPrsquos e Fluxogramas no site Ateacute dia 31072015
Definir o grupo de trabalho responsaacutevel pela elaboraccedilatildeo
do Manual da Proacute-Reitoria (Sugestatildeo de 5 servidores por
Proacute-Reitoria)
Ateacute dia 03082015
Remeter o Manual da Proacute-Reitoria por meio eletrocircnico agrave
PROPLAN Ateacute dia 01122015
Como seraacute realizado
Diferenccedila entre macroprocesso
processo e atividade
Macro processo
Macro processo Conjunto de processos que envolvem
mais de uma Proacute-Reitoria
No caso das unidades vinculadas agrave
Reitoria quando envolve aleacutem de si
mesma outro setor
Ex
a) Macro processo de compras
b) Creacutedito de disciplina
c) Processo seletivo para professor efetivo
Processo
Conjunto de atividades que acontecem
dentro de uma mesma Proacute-Reitoria ou
unidade vinculada agrave Reitoria
Ex
a) Cotaccedilatildeo de preccedilos
b) Confecccedilatildeo de parecer para concessatildeo de
creacutedito de disciplina
c) Elaboraccedilatildeo de edital para concurso
puacuteblico
Atividade
Normalmente executada por apenas
uma pessoa
Trata-se da descriccedilatildeo detalhada de
tarefas
Ex
a) Redigir mapa de cotaccedilatildeo de preccedilos
b) Verificar a compatibilidade da carga
horaacuteria entre as disciplinas
c) Publicar a lista de isentos da taxa de
inscriccedilatildeo
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos Eliminar etapas desnecessaacuterias ou
redundantes e encurtar os caminhos
Construir indicadores
Criar um grupo de trabalho que no
miacutenimo consulte todos os envolvidos
no processo
Tenha paciecircncia comece pequeno e vaacute
adicionando
Divida e conquista evite megamodelos
Deve-se expor os detalhes do processo
Ter concisatildeo e precisatildeo na descriccedilatildeo
do processo
Focar a atenccedilatildeo nas interfaces do
processo
Fornecer uma anaacutelise de processos
poderosa e consistente
Reduzir o tempo e o nuacutemero de
contatos com o puacuteblico alvo
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos (cont)
Unir atividades paralelas por meio de
compartilhamento de dados e
teleconferecircncias
Utilizar uma linguagem simples e didaacutetica
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos (cont)
Erros mais comuns para a
modelagem de processos
Mapear todos os detalhes e esquecer o
objetivo final
Mapear todos os processos sem
determinar especificamente como
seratildeo medidos os resultados
Usar as mesmas informaccedilotildees e
fluxogramas de um processo bem
sucedido de outra instituiccedilatildeo
CONFECCcedilAtildeO DO POP
Videos
Tony Melendez e Seu Antocircnio
Cabeccedilalho
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAtildeO ndash POP Nordm xxxxxxxx
MINISTEacuteRIO DA EDUCACcedilAtildeO
FUNDACcedilAtildeO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPAacute
PROacute-REITORIA XXXXXXXX
DEPARTAMENTO XXXXX
DIVISAtildeO XXXXXXXXX
Versatildeo Nordm 10
Data da
Revisatildeo 15102014
Data de
Aprovaccedilatildeo 15102014
Proprietaacuterio Chefe da Divisatildeo XXXXX ou Diretor XXXX etc Data de
Publicaccedilatildeo 15102014
Tiacutetulo Macro Processo de compras ou Processo de Cotaccedilatildeo
de Preccedilos
Data da uacuteltima
Revisatildeo 15102014
Nuacutemero do POP (Classificaccedilatildeo)
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAtildeO ndash POP Nordm xxxxxxxx
Reitoria ou Proacute-Reitoria
Departamento ou Unidade da Reitoria
Nuacutemero do Macro Processo
Nuacutemero do Processo
Estrutura organizacional da
UNIFAP numerada 2- Proacute-Reitoria de Administraccedilatildeo (PROAD)
Wilma Gomes Monteiro
21 - Gabinete da Proacute-Reitoria de
Administraccedilatildeo e Planejamento (PROAP)
211 - Secretaria Idenilda Nascimento Vales
22 - Departamento de Administraccedilatildeo Geral
(DEPAG) Alan da Silva Santos
221- Divisatildeo de Materiais Joatildeo Augusto Costa
2211- Setor de Compras Ademir Souza Dias
2211- Setor de Almoxarifado Manoel Faustino
2211- Setor de Patrimocircnio Lourival H L dos Santos
Como identificar o proprietaacuterio do
Macro Processo ou processo GERALMENTE Eacute UM LIacuteDER QUE
Tem perfeito conhecimento do que estaacute sendo
requerido e desejado pelos interessados
Tem o conhecimento adequado do processo para
identificar os impactos e as novas direccedilotildees
Pode influenciar em mudanccedilas de procedimentos e
poliacuteticas que afetam o processo
CRITEacuteRIOS DE IDENTIFICACcedilAtildeO
Quem faz a maior parte do trabalho
Quem eacute mais afetado
Quem influencia mais o processo
Quem eacute mais cobrado pelos resultados do processo
Tabela de Processos e Macro
Processos
Nordm Descriccedilatildeo Departamento Responsaacutevel Contato
Os 12 itens do POP
Visatildeo geral do Modelo POP
1- Descriccedilatildeo
Descrever de
forma resumida o
macro processo
ou processo
Ex O auxiacutelio apoio financeiro mensal para auxiliar
os estudantes matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial nas despesas diaacuterias no
deslocamento em transporte coletivo entre sua
residecircncia e a Universidade
2- Objetivos Apontar a finalidade da
descriccedilatildeo do processo o
que ele pretende
alcanccedilar melhorar
esclarecer regular ou
instruir
Ex
bull Atender aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial da UNIFAP e que apresentem dificuldades
socioeconocircmicas
bull Auxiliar nas despesas diaacuterias dos estudantes com o deslocamento em
transportes coletivos entre a residecircncia e a Universidade
bullDiminuir a taxa de evasatildeo
3- Puacuteblico-alvo
Identificar a quem se destina o POP
Ex Docentes Discentes Teacutecnicos
Administrativos Comunidade Acadecircmica
eou Externa Usuaacuterios do SIAFI
COMPRASNET ou outro sistema
Coordenadores de Curso alunos do
PPGDAP etc
4- Preacute-Requisitos
Informaccedilatildeo ou material necessaacuterio
antes de executar o processo ou
atividade
Ex formulaacuterio tabela documento
assinatura termo de responsabilidade
relatoacuterio etc
5- Responsaacuteveis Identificar as pessoas que deteacutem papel
primaacuterio no POP dentro da ordem em
que a atividade eacute executada e descreva
na legenda como as suas atribuiccedilotildees se
relacionam agrave este POP
preferencialmente inclua formas de
contato como e-mail e telefone
Lista de Contatos
Nordm Nome Telefone e-mail
1 Fulano (Titular)
Ciclano (Substituto)
2
Legenda 1Chefe da Divisatildeo de Planejamento de Aquisiccedilotildees
estabelece e divulga o calendaacuterio de compras Reuacutene as demandas por segmento para criaccedilatildeo dos processos de licitaccedilatildeo ou dispensa
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
6- Atividades
Prover a descriccedilatildeo das atividades necessaacuterias
para executar o processo
Cada atividade deveraacute ser descrita de maneira
didaacutetica com o maior niacutevel de detalhamento
possiacutevel Definir o tempo meacutedio necessaacuterio
para conclusatildeo da tarefa Aleacutem disso deveraacute
identificar o responsaacutevel pela sua execuccedilatildeo
bem como seu substituto eventual
A 3ordf coluna ldquoResprdquo deveraacute utilizar a numeraccedilatildeo
descrita no item 5a do modelo
(ResponsaacuteveisLista de Contatos)
Nordm AtividadeDescriccedilatildeo Resp Tempo
1 Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
2
3
4
Legenda 1Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
entregar o formulaacuterio preenchido juntamente com o histoacuterico escolar e a ementa da disciplina
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
Video Visatildeo geral sobre
gestatildeo por processos
7- Definiccedilotildees (opcional)
Caso seja necessaacuterio montar um glossaacuterio
com os termos utilizados no POP Neste
espaccedilo coloque informaccedilotildees necessaacuterias ou
importantes para a adequada compreensatildeo
do POP
Obs Apagar o item do POP caso natildeo exista
informaccedilatildeo no campo
8- Material de Suporte (caso
exista)
Listar e informar onde obter materiais
que podem auxiliar na execuccedilatildeo do
procedimento como sites links da
internet para download de documentos
manuais apostilas outros POPrsquos etc
Obs Apagar o item do POP caso natildeo
exista informaccedilatildeo no campo
9- Referecircncias
Citar as fontes utilizadas para redigir o
POP Livros Leis Portarias Instruccedilotildees
Normativas Acoacuterdatildeos do TCU
Manuais etc
Deveraacute ser respeitada as regras da
ABNT
10- Participantes na
elaboraccedilatildeo do documento
Listar as pessoas que efetivamente
contribuiacuteram para a confecccedilatildeo do POP
Nome Setor Funccedilatildeo
Fulano de Tal Reitoria Secretaacuterio da Reitoria
11- Revisatildeo aprovaccedilatildeo e
publicaccedilatildeo
Atividade Data Nome Funccedilatildeo
Data da Revisatildeo 15102014
Gestor do processo X
Data de Aprovaccedilatildeo 15102014
Diretor do Departamento X
Data de publicaccedilatildeo 15102014
Proacute-Reitor X
Data da uacuteltima
revisatildeo 15102014
Chefe da Divisatildeo X
O POP deveraacute ser revisado pelo proprietaacuterio do processo aprovado pela Direccedilatildeo do Departamento ao qual o proprietaacuterio do processo estaacute vinculado e finalmente publicado com a chancela da Proacute-Reitoria
12- Histoacuterico de Revisotildees
Listar na tabela abaixo as alteraccedilotildees realizadas nas
revisotildees para compor um histoacuterico de como o
processo modificou-se ao longo do tempo
As alteraccedilotildees nas casas decimais deveratildeo ser
empregadas para pequenas mudanccedilas no POP as
modificaccedilotildees mais substanciais deveratildeo alterar a casa
das unidades
Versatildeo Data Descriccedilatildeo das mudanccedilas
Requisitado
por
10 15102014
11 15102014
12 15102014
20 15102014
Referecircncias
BIZMANUALZ [2013] How to Create an SOP Standard
Operating Procedure Template Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=0gaMlxplLasgt Acesso em
10 dez 2014
BOTT Dawn WALKER Lisa Five steps to creating Standard
Operating Procedures Innovation Applied Research - Townson
University Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=9C_T5P_EUjMgt Acesso
em 10 dez 2014
BRASIL Poder Executivo Advocacia-Geral da Uniatildeo
Procuradoria Geral Federal Manual de gestatildeo e orientaccedilatildeo
da procuradoria-geral (MAGO) Brasiacutelia 2012
______ ______ Ministeacuterio da Educaccedilatildeo Fundaccedilatildeo
Universidade Federal de Rondocircnia Proacute-Reitoria de
Planejamento Manual de Procedimentos Porto Velho 2014
BROCKE Jan vom
ROSEMAN Michael
Manual de BPM
gestatildeo de processos
de negoacutecio Porto
Alegre Bookman
2013
KANAANE Roberto
FIEL Aleacutecio
FERREIRA Maria
(Org) Gestatildeo
Puacuteblica
planejamento
processos sistemas
de informaccedilatildeo e
pessoas Satildeo Paulo
Atlas 2010
OLIVEIRA Djalma
Administraccedilatildeo de
Processos
conceitos
metodologias
praacuteticas 5 ed Satildeo
Paulo Atlas 2013
PAIM Rafael et
al Gestatildeo de
Processos pensar
agir e aprender
Porto Alegre
Bookman 2009
PRADELLA
Simone FURTADO
Joatildeo KIPPER
Liane Gestatildeo de
Processos da
teoria agrave praacutetica Satildeo
Paulo Atlas 2012
Universidade de
Santa Cruz do Sul -
UNISC
STADLER Ariano
(Org) et al Gestatildeo
de Processos com
suporte em
tecnologia da
informaccedilatildeo Curitiba
Intersaberes 2013
Por favor respondam nossa
pesquisa Ela seraacute remetida
por e-mail
Missatildeo da PROPLAN Planejamento Estrateacutegico
Desenvolvimento didaacutetico cientiacutefico e administrativo
Modernizaccedilatildeo institucional
Comunicaccedilatildeo Interna
Fluxo de documentos e processos
Estudos de Racionalizaccedilatildeo Administrativa
Estrutura Organizacional
Dados institucionais estatiacutesticas e indicadores de
desempenho
Projetos Institucionais
Matriz orccedilamentaacuteria e de custos
Avaliaccedilatildeo Institucional
O que eacute um POP
Trata-se do Procedimento Operacional Padratildeo
Normalmente utilizado para execuccedilatildeo de tarefas operacionais que natildeo apresentam mudanccedilas Ex Procedimentos ciruacutergicos procedimentos de higiene procedimentos de seguranccedila procedimentos de abordagem policial manutenccedilatildeo de armamento etc
Foi adaptado para contemplar procedimentos administrativos
Eacute um trabalho de mudanccedila cultural
O que eacute um processo ldquoUm processo eacute definido como uma
atividade organizada projetada para gerar
um resultado preestabelecido pelos
usuaacuterios identificados iniciando-se a partir
das entradas necessaacuteriasrdquo
(PRADELLA2012)
Resultados esperados
Facilitar o treinamento e a capacitaccedilatildeo dos
servidores receacutem-empossados Em virtude
da alta rotatividade de servidores
(turnover) principalmente teacutecnicos-
administrativos eacute necessaacuterio que os
procedimentos a serem executados
estejam definidos de faacutecil acesso e
didaticamente redigidos
Economizar tempo evitando o retrabalho
Diminuiccedilatildeo dos conflitos internos
Permitir que as novas Unidades
Acadecircmicas Administrativas possam
exercer suas atividades de forma
descentralizada (accountability)
Viabilizar e dar suporte a descentralizaccedilatildeo
orccedilamentaacuteria
Identificar falhas processuais e promover
melhorias
Facilitar a compreensatildeo do gestor na
execuccedilatildeo e controle dos procedimentos
inerentes ao seu setor
Resultados esperados (cont)
Viacutedeo ndash vantagens da gestatildeo
por processos
Gestatildeo por processos
x
Tecnologia da Informaccedilatildeo ldquo[] a adoccedilatildeo de uma Tecnologia da
Informaccedilatildeo (TI) adequada natildeo promove a
disseminaccedilatildeo do conhecimento sem um
projeto de mudanccedila na cultura da
organizaccedilatildeo Essa eacute uma das razotildees
para que no modelo de gestatildeo de
processos sejam consideradas tanto a
participaccedilatildeo das pessoas quanto a
cultura organizacionalrdquo
PRADELLA
Simone FURTADO
Joatildeo KIPPER
Liane Gestatildeo de
Processos da
teoria agrave praacutetica Satildeo
Paulo Atlas 2012
Universidade de
Santa Cruz do Sul -
UNISC
Projeto POP UNIFAP em 4 etapas
1 Mapear os processos (BPMN) de todos
os setores da UNIFAP
2 Confeccionar os fluxogramas por meio
do software Bizagi
3 Reestruturar os sites dos
departamentos envolvendo a identidade
visual
4 Elaborar um manual por Proacute-Reitoria e
Unidades vinculadas agrave Reitoria
Descriccedilatildeo PrazoData
Enviar lista de servidores que participaratildeo do curso (POP) Ateacute dia 09122014
Participar do treinamento sobre POP e Fluxograma Dia 18122014
Enviar a relaccedilatildeo de procedimentos conforme Anexo VI Ateacute dia 30122014
Concluir e remeter 50 dos POPrsquos e Fluxogramas Ateacute dia 25032015
Concluir e remeter 100 dos POPrsquos e Fluxogramas Ateacute dia 23062015
Enviar relaccedilatildeo de servidores que participaratildeo do curso
sobre o lanccedilamento dos dados no site da UNIFAP Ateacute dia 24062015
Participar do treinamento sobre o lanccedilamento dos dados
no site da UNIFAP Dia 01072015
Conclusatildeo do lanccedilamento dos POPrsquos e Fluxogramas no site Ateacute dia 31072015
Definir o grupo de trabalho responsaacutevel pela elaboraccedilatildeo
do Manual da Proacute-Reitoria (Sugestatildeo de 5 servidores por
Proacute-Reitoria)
Ateacute dia 03082015
Remeter o Manual da Proacute-Reitoria por meio eletrocircnico agrave
PROPLAN Ateacute dia 01122015
Como seraacute realizado
Diferenccedila entre macroprocesso
processo e atividade
Macro processo
Macro processo Conjunto de processos que envolvem
mais de uma Proacute-Reitoria
No caso das unidades vinculadas agrave
Reitoria quando envolve aleacutem de si
mesma outro setor
Ex
a) Macro processo de compras
b) Creacutedito de disciplina
c) Processo seletivo para professor efetivo
Processo
Conjunto de atividades que acontecem
dentro de uma mesma Proacute-Reitoria ou
unidade vinculada agrave Reitoria
Ex
a) Cotaccedilatildeo de preccedilos
b) Confecccedilatildeo de parecer para concessatildeo de
creacutedito de disciplina
c) Elaboraccedilatildeo de edital para concurso
puacuteblico
Atividade
Normalmente executada por apenas
uma pessoa
Trata-se da descriccedilatildeo detalhada de
tarefas
Ex
a) Redigir mapa de cotaccedilatildeo de preccedilos
b) Verificar a compatibilidade da carga
horaacuteria entre as disciplinas
c) Publicar a lista de isentos da taxa de
inscriccedilatildeo
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos Eliminar etapas desnecessaacuterias ou
redundantes e encurtar os caminhos
Construir indicadores
Criar um grupo de trabalho que no
miacutenimo consulte todos os envolvidos
no processo
Tenha paciecircncia comece pequeno e vaacute
adicionando
Divida e conquista evite megamodelos
Deve-se expor os detalhes do processo
Ter concisatildeo e precisatildeo na descriccedilatildeo
do processo
Focar a atenccedilatildeo nas interfaces do
processo
Fornecer uma anaacutelise de processos
poderosa e consistente
Reduzir o tempo e o nuacutemero de
contatos com o puacuteblico alvo
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos (cont)
Unir atividades paralelas por meio de
compartilhamento de dados e
teleconferecircncias
Utilizar uma linguagem simples e didaacutetica
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos (cont)
Erros mais comuns para a
modelagem de processos
Mapear todos os detalhes e esquecer o
objetivo final
Mapear todos os processos sem
determinar especificamente como
seratildeo medidos os resultados
Usar as mesmas informaccedilotildees e
fluxogramas de um processo bem
sucedido de outra instituiccedilatildeo
CONFECCcedilAtildeO DO POP
Videos
Tony Melendez e Seu Antocircnio
Cabeccedilalho
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAtildeO ndash POP Nordm xxxxxxxx
MINISTEacuteRIO DA EDUCACcedilAtildeO
FUNDACcedilAtildeO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPAacute
PROacute-REITORIA XXXXXXXX
DEPARTAMENTO XXXXX
DIVISAtildeO XXXXXXXXX
Versatildeo Nordm 10
Data da
Revisatildeo 15102014
Data de
Aprovaccedilatildeo 15102014
Proprietaacuterio Chefe da Divisatildeo XXXXX ou Diretor XXXX etc Data de
Publicaccedilatildeo 15102014
Tiacutetulo Macro Processo de compras ou Processo de Cotaccedilatildeo
de Preccedilos
Data da uacuteltima
Revisatildeo 15102014
Nuacutemero do POP (Classificaccedilatildeo)
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAtildeO ndash POP Nordm xxxxxxxx
Reitoria ou Proacute-Reitoria
Departamento ou Unidade da Reitoria
Nuacutemero do Macro Processo
Nuacutemero do Processo
Estrutura organizacional da
UNIFAP numerada 2- Proacute-Reitoria de Administraccedilatildeo (PROAD)
Wilma Gomes Monteiro
21 - Gabinete da Proacute-Reitoria de
Administraccedilatildeo e Planejamento (PROAP)
211 - Secretaria Idenilda Nascimento Vales
22 - Departamento de Administraccedilatildeo Geral
(DEPAG) Alan da Silva Santos
221- Divisatildeo de Materiais Joatildeo Augusto Costa
2211- Setor de Compras Ademir Souza Dias
2211- Setor de Almoxarifado Manoel Faustino
2211- Setor de Patrimocircnio Lourival H L dos Santos
Como identificar o proprietaacuterio do
Macro Processo ou processo GERALMENTE Eacute UM LIacuteDER QUE
Tem perfeito conhecimento do que estaacute sendo
requerido e desejado pelos interessados
Tem o conhecimento adequado do processo para
identificar os impactos e as novas direccedilotildees
Pode influenciar em mudanccedilas de procedimentos e
poliacuteticas que afetam o processo
CRITEacuteRIOS DE IDENTIFICACcedilAtildeO
Quem faz a maior parte do trabalho
Quem eacute mais afetado
Quem influencia mais o processo
Quem eacute mais cobrado pelos resultados do processo
Tabela de Processos e Macro
Processos
Nordm Descriccedilatildeo Departamento Responsaacutevel Contato
Os 12 itens do POP
Visatildeo geral do Modelo POP
1- Descriccedilatildeo
Descrever de
forma resumida o
macro processo
ou processo
Ex O auxiacutelio apoio financeiro mensal para auxiliar
os estudantes matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial nas despesas diaacuterias no
deslocamento em transporte coletivo entre sua
residecircncia e a Universidade
2- Objetivos Apontar a finalidade da
descriccedilatildeo do processo o
que ele pretende
alcanccedilar melhorar
esclarecer regular ou
instruir
Ex
bull Atender aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial da UNIFAP e que apresentem dificuldades
socioeconocircmicas
bull Auxiliar nas despesas diaacuterias dos estudantes com o deslocamento em
transportes coletivos entre a residecircncia e a Universidade
bullDiminuir a taxa de evasatildeo
3- Puacuteblico-alvo
Identificar a quem se destina o POP
Ex Docentes Discentes Teacutecnicos
Administrativos Comunidade Acadecircmica
eou Externa Usuaacuterios do SIAFI
COMPRASNET ou outro sistema
Coordenadores de Curso alunos do
PPGDAP etc
4- Preacute-Requisitos
Informaccedilatildeo ou material necessaacuterio
antes de executar o processo ou
atividade
Ex formulaacuterio tabela documento
assinatura termo de responsabilidade
relatoacuterio etc
5- Responsaacuteveis Identificar as pessoas que deteacutem papel
primaacuterio no POP dentro da ordem em
que a atividade eacute executada e descreva
na legenda como as suas atribuiccedilotildees se
relacionam agrave este POP
preferencialmente inclua formas de
contato como e-mail e telefone
Lista de Contatos
Nordm Nome Telefone e-mail
1 Fulano (Titular)
Ciclano (Substituto)
2
Legenda 1Chefe da Divisatildeo de Planejamento de Aquisiccedilotildees
estabelece e divulga o calendaacuterio de compras Reuacutene as demandas por segmento para criaccedilatildeo dos processos de licitaccedilatildeo ou dispensa
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
6- Atividades
Prover a descriccedilatildeo das atividades necessaacuterias
para executar o processo
Cada atividade deveraacute ser descrita de maneira
didaacutetica com o maior niacutevel de detalhamento
possiacutevel Definir o tempo meacutedio necessaacuterio
para conclusatildeo da tarefa Aleacutem disso deveraacute
identificar o responsaacutevel pela sua execuccedilatildeo
bem como seu substituto eventual
A 3ordf coluna ldquoResprdquo deveraacute utilizar a numeraccedilatildeo
descrita no item 5a do modelo
(ResponsaacuteveisLista de Contatos)
Nordm AtividadeDescriccedilatildeo Resp Tempo
1 Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
2
3
4
Legenda 1Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
entregar o formulaacuterio preenchido juntamente com o histoacuterico escolar e a ementa da disciplina
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
Video Visatildeo geral sobre
gestatildeo por processos
7- Definiccedilotildees (opcional)
Caso seja necessaacuterio montar um glossaacuterio
com os termos utilizados no POP Neste
espaccedilo coloque informaccedilotildees necessaacuterias ou
importantes para a adequada compreensatildeo
do POP
Obs Apagar o item do POP caso natildeo exista
informaccedilatildeo no campo
8- Material de Suporte (caso
exista)
Listar e informar onde obter materiais
que podem auxiliar na execuccedilatildeo do
procedimento como sites links da
internet para download de documentos
manuais apostilas outros POPrsquos etc
Obs Apagar o item do POP caso natildeo
exista informaccedilatildeo no campo
9- Referecircncias
Citar as fontes utilizadas para redigir o
POP Livros Leis Portarias Instruccedilotildees
Normativas Acoacuterdatildeos do TCU
Manuais etc
Deveraacute ser respeitada as regras da
ABNT
10- Participantes na
elaboraccedilatildeo do documento
Listar as pessoas que efetivamente
contribuiacuteram para a confecccedilatildeo do POP
Nome Setor Funccedilatildeo
Fulano de Tal Reitoria Secretaacuterio da Reitoria
11- Revisatildeo aprovaccedilatildeo e
publicaccedilatildeo
Atividade Data Nome Funccedilatildeo
Data da Revisatildeo 15102014
Gestor do processo X
Data de Aprovaccedilatildeo 15102014
Diretor do Departamento X
Data de publicaccedilatildeo 15102014
Proacute-Reitor X
Data da uacuteltima
revisatildeo 15102014
Chefe da Divisatildeo X
O POP deveraacute ser revisado pelo proprietaacuterio do processo aprovado pela Direccedilatildeo do Departamento ao qual o proprietaacuterio do processo estaacute vinculado e finalmente publicado com a chancela da Proacute-Reitoria
12- Histoacuterico de Revisotildees
Listar na tabela abaixo as alteraccedilotildees realizadas nas
revisotildees para compor um histoacuterico de como o
processo modificou-se ao longo do tempo
As alteraccedilotildees nas casas decimais deveratildeo ser
empregadas para pequenas mudanccedilas no POP as
modificaccedilotildees mais substanciais deveratildeo alterar a casa
das unidades
Versatildeo Data Descriccedilatildeo das mudanccedilas
Requisitado
por
10 15102014
11 15102014
12 15102014
20 15102014
Referecircncias
BIZMANUALZ [2013] How to Create an SOP Standard
Operating Procedure Template Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=0gaMlxplLasgt Acesso em
10 dez 2014
BOTT Dawn WALKER Lisa Five steps to creating Standard
Operating Procedures Innovation Applied Research - Townson
University Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=9C_T5P_EUjMgt Acesso
em 10 dez 2014
BRASIL Poder Executivo Advocacia-Geral da Uniatildeo
Procuradoria Geral Federal Manual de gestatildeo e orientaccedilatildeo
da procuradoria-geral (MAGO) Brasiacutelia 2012
______ ______ Ministeacuterio da Educaccedilatildeo Fundaccedilatildeo
Universidade Federal de Rondocircnia Proacute-Reitoria de
Planejamento Manual de Procedimentos Porto Velho 2014
BROCKE Jan vom
ROSEMAN Michael
Manual de BPM
gestatildeo de processos
de negoacutecio Porto
Alegre Bookman
2013
KANAANE Roberto
FIEL Aleacutecio
FERREIRA Maria
(Org) Gestatildeo
Puacuteblica
planejamento
processos sistemas
de informaccedilatildeo e
pessoas Satildeo Paulo
Atlas 2010
OLIVEIRA Djalma
Administraccedilatildeo de
Processos
conceitos
metodologias
praacuteticas 5 ed Satildeo
Paulo Atlas 2013
PAIM Rafael et
al Gestatildeo de
Processos pensar
agir e aprender
Porto Alegre
Bookman 2009
PRADELLA
Simone FURTADO
Joatildeo KIPPER
Liane Gestatildeo de
Processos da
teoria agrave praacutetica Satildeo
Paulo Atlas 2012
Universidade de
Santa Cruz do Sul -
UNISC
STADLER Ariano
(Org) et al Gestatildeo
de Processos com
suporte em
tecnologia da
informaccedilatildeo Curitiba
Intersaberes 2013
Por favor respondam nossa
pesquisa Ela seraacute remetida
por e-mail
O que eacute um POP
Trata-se do Procedimento Operacional Padratildeo
Normalmente utilizado para execuccedilatildeo de tarefas operacionais que natildeo apresentam mudanccedilas Ex Procedimentos ciruacutergicos procedimentos de higiene procedimentos de seguranccedila procedimentos de abordagem policial manutenccedilatildeo de armamento etc
Foi adaptado para contemplar procedimentos administrativos
Eacute um trabalho de mudanccedila cultural
O que eacute um processo ldquoUm processo eacute definido como uma
atividade organizada projetada para gerar
um resultado preestabelecido pelos
usuaacuterios identificados iniciando-se a partir
das entradas necessaacuteriasrdquo
(PRADELLA2012)
Resultados esperados
Facilitar o treinamento e a capacitaccedilatildeo dos
servidores receacutem-empossados Em virtude
da alta rotatividade de servidores
(turnover) principalmente teacutecnicos-
administrativos eacute necessaacuterio que os
procedimentos a serem executados
estejam definidos de faacutecil acesso e
didaticamente redigidos
Economizar tempo evitando o retrabalho
Diminuiccedilatildeo dos conflitos internos
Permitir que as novas Unidades
Acadecircmicas Administrativas possam
exercer suas atividades de forma
descentralizada (accountability)
Viabilizar e dar suporte a descentralizaccedilatildeo
orccedilamentaacuteria
Identificar falhas processuais e promover
melhorias
Facilitar a compreensatildeo do gestor na
execuccedilatildeo e controle dos procedimentos
inerentes ao seu setor
Resultados esperados (cont)
Viacutedeo ndash vantagens da gestatildeo
por processos
Gestatildeo por processos
x
Tecnologia da Informaccedilatildeo ldquo[] a adoccedilatildeo de uma Tecnologia da
Informaccedilatildeo (TI) adequada natildeo promove a
disseminaccedilatildeo do conhecimento sem um
projeto de mudanccedila na cultura da
organizaccedilatildeo Essa eacute uma das razotildees
para que no modelo de gestatildeo de
processos sejam consideradas tanto a
participaccedilatildeo das pessoas quanto a
cultura organizacionalrdquo
PRADELLA
Simone FURTADO
Joatildeo KIPPER
Liane Gestatildeo de
Processos da
teoria agrave praacutetica Satildeo
Paulo Atlas 2012
Universidade de
Santa Cruz do Sul -
UNISC
Projeto POP UNIFAP em 4 etapas
1 Mapear os processos (BPMN) de todos
os setores da UNIFAP
2 Confeccionar os fluxogramas por meio
do software Bizagi
3 Reestruturar os sites dos
departamentos envolvendo a identidade
visual
4 Elaborar um manual por Proacute-Reitoria e
Unidades vinculadas agrave Reitoria
Descriccedilatildeo PrazoData
Enviar lista de servidores que participaratildeo do curso (POP) Ateacute dia 09122014
Participar do treinamento sobre POP e Fluxograma Dia 18122014
Enviar a relaccedilatildeo de procedimentos conforme Anexo VI Ateacute dia 30122014
Concluir e remeter 50 dos POPrsquos e Fluxogramas Ateacute dia 25032015
Concluir e remeter 100 dos POPrsquos e Fluxogramas Ateacute dia 23062015
Enviar relaccedilatildeo de servidores que participaratildeo do curso
sobre o lanccedilamento dos dados no site da UNIFAP Ateacute dia 24062015
Participar do treinamento sobre o lanccedilamento dos dados
no site da UNIFAP Dia 01072015
Conclusatildeo do lanccedilamento dos POPrsquos e Fluxogramas no site Ateacute dia 31072015
Definir o grupo de trabalho responsaacutevel pela elaboraccedilatildeo
do Manual da Proacute-Reitoria (Sugestatildeo de 5 servidores por
Proacute-Reitoria)
Ateacute dia 03082015
Remeter o Manual da Proacute-Reitoria por meio eletrocircnico agrave
PROPLAN Ateacute dia 01122015
Como seraacute realizado
Diferenccedila entre macroprocesso
processo e atividade
Macro processo
Macro processo Conjunto de processos que envolvem
mais de uma Proacute-Reitoria
No caso das unidades vinculadas agrave
Reitoria quando envolve aleacutem de si
mesma outro setor
Ex
a) Macro processo de compras
b) Creacutedito de disciplina
c) Processo seletivo para professor efetivo
Processo
Conjunto de atividades que acontecem
dentro de uma mesma Proacute-Reitoria ou
unidade vinculada agrave Reitoria
Ex
a) Cotaccedilatildeo de preccedilos
b) Confecccedilatildeo de parecer para concessatildeo de
creacutedito de disciplina
c) Elaboraccedilatildeo de edital para concurso
puacuteblico
Atividade
Normalmente executada por apenas
uma pessoa
Trata-se da descriccedilatildeo detalhada de
tarefas
Ex
a) Redigir mapa de cotaccedilatildeo de preccedilos
b) Verificar a compatibilidade da carga
horaacuteria entre as disciplinas
c) Publicar a lista de isentos da taxa de
inscriccedilatildeo
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos Eliminar etapas desnecessaacuterias ou
redundantes e encurtar os caminhos
Construir indicadores
Criar um grupo de trabalho que no
miacutenimo consulte todos os envolvidos
no processo
Tenha paciecircncia comece pequeno e vaacute
adicionando
Divida e conquista evite megamodelos
Deve-se expor os detalhes do processo
Ter concisatildeo e precisatildeo na descriccedilatildeo
do processo
Focar a atenccedilatildeo nas interfaces do
processo
Fornecer uma anaacutelise de processos
poderosa e consistente
Reduzir o tempo e o nuacutemero de
contatos com o puacuteblico alvo
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos (cont)
Unir atividades paralelas por meio de
compartilhamento de dados e
teleconferecircncias
Utilizar uma linguagem simples e didaacutetica
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos (cont)
Erros mais comuns para a
modelagem de processos
Mapear todos os detalhes e esquecer o
objetivo final
Mapear todos os processos sem
determinar especificamente como
seratildeo medidos os resultados
Usar as mesmas informaccedilotildees e
fluxogramas de um processo bem
sucedido de outra instituiccedilatildeo
CONFECCcedilAtildeO DO POP
Videos
Tony Melendez e Seu Antocircnio
Cabeccedilalho
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAtildeO ndash POP Nordm xxxxxxxx
MINISTEacuteRIO DA EDUCACcedilAtildeO
FUNDACcedilAtildeO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPAacute
PROacute-REITORIA XXXXXXXX
DEPARTAMENTO XXXXX
DIVISAtildeO XXXXXXXXX
Versatildeo Nordm 10
Data da
Revisatildeo 15102014
Data de
Aprovaccedilatildeo 15102014
Proprietaacuterio Chefe da Divisatildeo XXXXX ou Diretor XXXX etc Data de
Publicaccedilatildeo 15102014
Tiacutetulo Macro Processo de compras ou Processo de Cotaccedilatildeo
de Preccedilos
Data da uacuteltima
Revisatildeo 15102014
Nuacutemero do POP (Classificaccedilatildeo)
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAtildeO ndash POP Nordm xxxxxxxx
Reitoria ou Proacute-Reitoria
Departamento ou Unidade da Reitoria
Nuacutemero do Macro Processo
Nuacutemero do Processo
Estrutura organizacional da
UNIFAP numerada 2- Proacute-Reitoria de Administraccedilatildeo (PROAD)
Wilma Gomes Monteiro
21 - Gabinete da Proacute-Reitoria de
Administraccedilatildeo e Planejamento (PROAP)
211 - Secretaria Idenilda Nascimento Vales
22 - Departamento de Administraccedilatildeo Geral
(DEPAG) Alan da Silva Santos
221- Divisatildeo de Materiais Joatildeo Augusto Costa
2211- Setor de Compras Ademir Souza Dias
2211- Setor de Almoxarifado Manoel Faustino
2211- Setor de Patrimocircnio Lourival H L dos Santos
Como identificar o proprietaacuterio do
Macro Processo ou processo GERALMENTE Eacute UM LIacuteDER QUE
Tem perfeito conhecimento do que estaacute sendo
requerido e desejado pelos interessados
Tem o conhecimento adequado do processo para
identificar os impactos e as novas direccedilotildees
Pode influenciar em mudanccedilas de procedimentos e
poliacuteticas que afetam o processo
CRITEacuteRIOS DE IDENTIFICACcedilAtildeO
Quem faz a maior parte do trabalho
Quem eacute mais afetado
Quem influencia mais o processo
Quem eacute mais cobrado pelos resultados do processo
Tabela de Processos e Macro
Processos
Nordm Descriccedilatildeo Departamento Responsaacutevel Contato
Os 12 itens do POP
Visatildeo geral do Modelo POP
1- Descriccedilatildeo
Descrever de
forma resumida o
macro processo
ou processo
Ex O auxiacutelio apoio financeiro mensal para auxiliar
os estudantes matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial nas despesas diaacuterias no
deslocamento em transporte coletivo entre sua
residecircncia e a Universidade
2- Objetivos Apontar a finalidade da
descriccedilatildeo do processo o
que ele pretende
alcanccedilar melhorar
esclarecer regular ou
instruir
Ex
bull Atender aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial da UNIFAP e que apresentem dificuldades
socioeconocircmicas
bull Auxiliar nas despesas diaacuterias dos estudantes com o deslocamento em
transportes coletivos entre a residecircncia e a Universidade
bullDiminuir a taxa de evasatildeo
3- Puacuteblico-alvo
Identificar a quem se destina o POP
Ex Docentes Discentes Teacutecnicos
Administrativos Comunidade Acadecircmica
eou Externa Usuaacuterios do SIAFI
COMPRASNET ou outro sistema
Coordenadores de Curso alunos do
PPGDAP etc
4- Preacute-Requisitos
Informaccedilatildeo ou material necessaacuterio
antes de executar o processo ou
atividade
Ex formulaacuterio tabela documento
assinatura termo de responsabilidade
relatoacuterio etc
5- Responsaacuteveis Identificar as pessoas que deteacutem papel
primaacuterio no POP dentro da ordem em
que a atividade eacute executada e descreva
na legenda como as suas atribuiccedilotildees se
relacionam agrave este POP
preferencialmente inclua formas de
contato como e-mail e telefone
Lista de Contatos
Nordm Nome Telefone e-mail
1 Fulano (Titular)
Ciclano (Substituto)
2
Legenda 1Chefe da Divisatildeo de Planejamento de Aquisiccedilotildees
estabelece e divulga o calendaacuterio de compras Reuacutene as demandas por segmento para criaccedilatildeo dos processos de licitaccedilatildeo ou dispensa
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
6- Atividades
Prover a descriccedilatildeo das atividades necessaacuterias
para executar o processo
Cada atividade deveraacute ser descrita de maneira
didaacutetica com o maior niacutevel de detalhamento
possiacutevel Definir o tempo meacutedio necessaacuterio
para conclusatildeo da tarefa Aleacutem disso deveraacute
identificar o responsaacutevel pela sua execuccedilatildeo
bem como seu substituto eventual
A 3ordf coluna ldquoResprdquo deveraacute utilizar a numeraccedilatildeo
descrita no item 5a do modelo
(ResponsaacuteveisLista de Contatos)
Nordm AtividadeDescriccedilatildeo Resp Tempo
1 Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
2
3
4
Legenda 1Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
entregar o formulaacuterio preenchido juntamente com o histoacuterico escolar e a ementa da disciplina
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
Video Visatildeo geral sobre
gestatildeo por processos
7- Definiccedilotildees (opcional)
Caso seja necessaacuterio montar um glossaacuterio
com os termos utilizados no POP Neste
espaccedilo coloque informaccedilotildees necessaacuterias ou
importantes para a adequada compreensatildeo
do POP
Obs Apagar o item do POP caso natildeo exista
informaccedilatildeo no campo
8- Material de Suporte (caso
exista)
Listar e informar onde obter materiais
que podem auxiliar na execuccedilatildeo do
procedimento como sites links da
internet para download de documentos
manuais apostilas outros POPrsquos etc
Obs Apagar o item do POP caso natildeo
exista informaccedilatildeo no campo
9- Referecircncias
Citar as fontes utilizadas para redigir o
POP Livros Leis Portarias Instruccedilotildees
Normativas Acoacuterdatildeos do TCU
Manuais etc
Deveraacute ser respeitada as regras da
ABNT
10- Participantes na
elaboraccedilatildeo do documento
Listar as pessoas que efetivamente
contribuiacuteram para a confecccedilatildeo do POP
Nome Setor Funccedilatildeo
Fulano de Tal Reitoria Secretaacuterio da Reitoria
11- Revisatildeo aprovaccedilatildeo e
publicaccedilatildeo
Atividade Data Nome Funccedilatildeo
Data da Revisatildeo 15102014
Gestor do processo X
Data de Aprovaccedilatildeo 15102014
Diretor do Departamento X
Data de publicaccedilatildeo 15102014
Proacute-Reitor X
Data da uacuteltima
revisatildeo 15102014
Chefe da Divisatildeo X
O POP deveraacute ser revisado pelo proprietaacuterio do processo aprovado pela Direccedilatildeo do Departamento ao qual o proprietaacuterio do processo estaacute vinculado e finalmente publicado com a chancela da Proacute-Reitoria
12- Histoacuterico de Revisotildees
Listar na tabela abaixo as alteraccedilotildees realizadas nas
revisotildees para compor um histoacuterico de como o
processo modificou-se ao longo do tempo
As alteraccedilotildees nas casas decimais deveratildeo ser
empregadas para pequenas mudanccedilas no POP as
modificaccedilotildees mais substanciais deveratildeo alterar a casa
das unidades
Versatildeo Data Descriccedilatildeo das mudanccedilas
Requisitado
por
10 15102014
11 15102014
12 15102014
20 15102014
Referecircncias
BIZMANUALZ [2013] How to Create an SOP Standard
Operating Procedure Template Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=0gaMlxplLasgt Acesso em
10 dez 2014
BOTT Dawn WALKER Lisa Five steps to creating Standard
Operating Procedures Innovation Applied Research - Townson
University Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=9C_T5P_EUjMgt Acesso
em 10 dez 2014
BRASIL Poder Executivo Advocacia-Geral da Uniatildeo
Procuradoria Geral Federal Manual de gestatildeo e orientaccedilatildeo
da procuradoria-geral (MAGO) Brasiacutelia 2012
______ ______ Ministeacuterio da Educaccedilatildeo Fundaccedilatildeo
Universidade Federal de Rondocircnia Proacute-Reitoria de
Planejamento Manual de Procedimentos Porto Velho 2014
BROCKE Jan vom
ROSEMAN Michael
Manual de BPM
gestatildeo de processos
de negoacutecio Porto
Alegre Bookman
2013
KANAANE Roberto
FIEL Aleacutecio
FERREIRA Maria
(Org) Gestatildeo
Puacuteblica
planejamento
processos sistemas
de informaccedilatildeo e
pessoas Satildeo Paulo
Atlas 2010
OLIVEIRA Djalma
Administraccedilatildeo de
Processos
conceitos
metodologias
praacuteticas 5 ed Satildeo
Paulo Atlas 2013
PAIM Rafael et
al Gestatildeo de
Processos pensar
agir e aprender
Porto Alegre
Bookman 2009
PRADELLA
Simone FURTADO
Joatildeo KIPPER
Liane Gestatildeo de
Processos da
teoria agrave praacutetica Satildeo
Paulo Atlas 2012
Universidade de
Santa Cruz do Sul -
UNISC
STADLER Ariano
(Org) et al Gestatildeo
de Processos com
suporte em
tecnologia da
informaccedilatildeo Curitiba
Intersaberes 2013
Por favor respondam nossa
pesquisa Ela seraacute remetida
por e-mail
O que eacute um processo ldquoUm processo eacute definido como uma
atividade organizada projetada para gerar
um resultado preestabelecido pelos
usuaacuterios identificados iniciando-se a partir
das entradas necessaacuteriasrdquo
(PRADELLA2012)
Resultados esperados
Facilitar o treinamento e a capacitaccedilatildeo dos
servidores receacutem-empossados Em virtude
da alta rotatividade de servidores
(turnover) principalmente teacutecnicos-
administrativos eacute necessaacuterio que os
procedimentos a serem executados
estejam definidos de faacutecil acesso e
didaticamente redigidos
Economizar tempo evitando o retrabalho
Diminuiccedilatildeo dos conflitos internos
Permitir que as novas Unidades
Acadecircmicas Administrativas possam
exercer suas atividades de forma
descentralizada (accountability)
Viabilizar e dar suporte a descentralizaccedilatildeo
orccedilamentaacuteria
Identificar falhas processuais e promover
melhorias
Facilitar a compreensatildeo do gestor na
execuccedilatildeo e controle dos procedimentos
inerentes ao seu setor
Resultados esperados (cont)
Viacutedeo ndash vantagens da gestatildeo
por processos
Gestatildeo por processos
x
Tecnologia da Informaccedilatildeo ldquo[] a adoccedilatildeo de uma Tecnologia da
Informaccedilatildeo (TI) adequada natildeo promove a
disseminaccedilatildeo do conhecimento sem um
projeto de mudanccedila na cultura da
organizaccedilatildeo Essa eacute uma das razotildees
para que no modelo de gestatildeo de
processos sejam consideradas tanto a
participaccedilatildeo das pessoas quanto a
cultura organizacionalrdquo
PRADELLA
Simone FURTADO
Joatildeo KIPPER
Liane Gestatildeo de
Processos da
teoria agrave praacutetica Satildeo
Paulo Atlas 2012
Universidade de
Santa Cruz do Sul -
UNISC
Projeto POP UNIFAP em 4 etapas
1 Mapear os processos (BPMN) de todos
os setores da UNIFAP
2 Confeccionar os fluxogramas por meio
do software Bizagi
3 Reestruturar os sites dos
departamentos envolvendo a identidade
visual
4 Elaborar um manual por Proacute-Reitoria e
Unidades vinculadas agrave Reitoria
Descriccedilatildeo PrazoData
Enviar lista de servidores que participaratildeo do curso (POP) Ateacute dia 09122014
Participar do treinamento sobre POP e Fluxograma Dia 18122014
Enviar a relaccedilatildeo de procedimentos conforme Anexo VI Ateacute dia 30122014
Concluir e remeter 50 dos POPrsquos e Fluxogramas Ateacute dia 25032015
Concluir e remeter 100 dos POPrsquos e Fluxogramas Ateacute dia 23062015
Enviar relaccedilatildeo de servidores que participaratildeo do curso
sobre o lanccedilamento dos dados no site da UNIFAP Ateacute dia 24062015
Participar do treinamento sobre o lanccedilamento dos dados
no site da UNIFAP Dia 01072015
Conclusatildeo do lanccedilamento dos POPrsquos e Fluxogramas no site Ateacute dia 31072015
Definir o grupo de trabalho responsaacutevel pela elaboraccedilatildeo
do Manual da Proacute-Reitoria (Sugestatildeo de 5 servidores por
Proacute-Reitoria)
Ateacute dia 03082015
Remeter o Manual da Proacute-Reitoria por meio eletrocircnico agrave
PROPLAN Ateacute dia 01122015
Como seraacute realizado
Diferenccedila entre macroprocesso
processo e atividade
Macro processo
Macro processo Conjunto de processos que envolvem
mais de uma Proacute-Reitoria
No caso das unidades vinculadas agrave
Reitoria quando envolve aleacutem de si
mesma outro setor
Ex
a) Macro processo de compras
b) Creacutedito de disciplina
c) Processo seletivo para professor efetivo
Processo
Conjunto de atividades que acontecem
dentro de uma mesma Proacute-Reitoria ou
unidade vinculada agrave Reitoria
Ex
a) Cotaccedilatildeo de preccedilos
b) Confecccedilatildeo de parecer para concessatildeo de
creacutedito de disciplina
c) Elaboraccedilatildeo de edital para concurso
puacuteblico
Atividade
Normalmente executada por apenas
uma pessoa
Trata-se da descriccedilatildeo detalhada de
tarefas
Ex
a) Redigir mapa de cotaccedilatildeo de preccedilos
b) Verificar a compatibilidade da carga
horaacuteria entre as disciplinas
c) Publicar a lista de isentos da taxa de
inscriccedilatildeo
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos Eliminar etapas desnecessaacuterias ou
redundantes e encurtar os caminhos
Construir indicadores
Criar um grupo de trabalho que no
miacutenimo consulte todos os envolvidos
no processo
Tenha paciecircncia comece pequeno e vaacute
adicionando
Divida e conquista evite megamodelos
Deve-se expor os detalhes do processo
Ter concisatildeo e precisatildeo na descriccedilatildeo
do processo
Focar a atenccedilatildeo nas interfaces do
processo
Fornecer uma anaacutelise de processos
poderosa e consistente
Reduzir o tempo e o nuacutemero de
contatos com o puacuteblico alvo
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos (cont)
Unir atividades paralelas por meio de
compartilhamento de dados e
teleconferecircncias
Utilizar uma linguagem simples e didaacutetica
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos (cont)
Erros mais comuns para a
modelagem de processos
Mapear todos os detalhes e esquecer o
objetivo final
Mapear todos os processos sem
determinar especificamente como
seratildeo medidos os resultados
Usar as mesmas informaccedilotildees e
fluxogramas de um processo bem
sucedido de outra instituiccedilatildeo
CONFECCcedilAtildeO DO POP
Videos
Tony Melendez e Seu Antocircnio
Cabeccedilalho
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAtildeO ndash POP Nordm xxxxxxxx
MINISTEacuteRIO DA EDUCACcedilAtildeO
FUNDACcedilAtildeO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPAacute
PROacute-REITORIA XXXXXXXX
DEPARTAMENTO XXXXX
DIVISAtildeO XXXXXXXXX
Versatildeo Nordm 10
Data da
Revisatildeo 15102014
Data de
Aprovaccedilatildeo 15102014
Proprietaacuterio Chefe da Divisatildeo XXXXX ou Diretor XXXX etc Data de
Publicaccedilatildeo 15102014
Tiacutetulo Macro Processo de compras ou Processo de Cotaccedilatildeo
de Preccedilos
Data da uacuteltima
Revisatildeo 15102014
Nuacutemero do POP (Classificaccedilatildeo)
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAtildeO ndash POP Nordm xxxxxxxx
Reitoria ou Proacute-Reitoria
Departamento ou Unidade da Reitoria
Nuacutemero do Macro Processo
Nuacutemero do Processo
Estrutura organizacional da
UNIFAP numerada 2- Proacute-Reitoria de Administraccedilatildeo (PROAD)
Wilma Gomes Monteiro
21 - Gabinete da Proacute-Reitoria de
Administraccedilatildeo e Planejamento (PROAP)
211 - Secretaria Idenilda Nascimento Vales
22 - Departamento de Administraccedilatildeo Geral
(DEPAG) Alan da Silva Santos
221- Divisatildeo de Materiais Joatildeo Augusto Costa
2211- Setor de Compras Ademir Souza Dias
2211- Setor de Almoxarifado Manoel Faustino
2211- Setor de Patrimocircnio Lourival H L dos Santos
Como identificar o proprietaacuterio do
Macro Processo ou processo GERALMENTE Eacute UM LIacuteDER QUE
Tem perfeito conhecimento do que estaacute sendo
requerido e desejado pelos interessados
Tem o conhecimento adequado do processo para
identificar os impactos e as novas direccedilotildees
Pode influenciar em mudanccedilas de procedimentos e
poliacuteticas que afetam o processo
CRITEacuteRIOS DE IDENTIFICACcedilAtildeO
Quem faz a maior parte do trabalho
Quem eacute mais afetado
Quem influencia mais o processo
Quem eacute mais cobrado pelos resultados do processo
Tabela de Processos e Macro
Processos
Nordm Descriccedilatildeo Departamento Responsaacutevel Contato
Os 12 itens do POP
Visatildeo geral do Modelo POP
1- Descriccedilatildeo
Descrever de
forma resumida o
macro processo
ou processo
Ex O auxiacutelio apoio financeiro mensal para auxiliar
os estudantes matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial nas despesas diaacuterias no
deslocamento em transporte coletivo entre sua
residecircncia e a Universidade
2- Objetivos Apontar a finalidade da
descriccedilatildeo do processo o
que ele pretende
alcanccedilar melhorar
esclarecer regular ou
instruir
Ex
bull Atender aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial da UNIFAP e que apresentem dificuldades
socioeconocircmicas
bull Auxiliar nas despesas diaacuterias dos estudantes com o deslocamento em
transportes coletivos entre a residecircncia e a Universidade
bullDiminuir a taxa de evasatildeo
3- Puacuteblico-alvo
Identificar a quem se destina o POP
Ex Docentes Discentes Teacutecnicos
Administrativos Comunidade Acadecircmica
eou Externa Usuaacuterios do SIAFI
COMPRASNET ou outro sistema
Coordenadores de Curso alunos do
PPGDAP etc
4- Preacute-Requisitos
Informaccedilatildeo ou material necessaacuterio
antes de executar o processo ou
atividade
Ex formulaacuterio tabela documento
assinatura termo de responsabilidade
relatoacuterio etc
5- Responsaacuteveis Identificar as pessoas que deteacutem papel
primaacuterio no POP dentro da ordem em
que a atividade eacute executada e descreva
na legenda como as suas atribuiccedilotildees se
relacionam agrave este POP
preferencialmente inclua formas de
contato como e-mail e telefone
Lista de Contatos
Nordm Nome Telefone e-mail
1 Fulano (Titular)
Ciclano (Substituto)
2
Legenda 1Chefe da Divisatildeo de Planejamento de Aquisiccedilotildees
estabelece e divulga o calendaacuterio de compras Reuacutene as demandas por segmento para criaccedilatildeo dos processos de licitaccedilatildeo ou dispensa
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
6- Atividades
Prover a descriccedilatildeo das atividades necessaacuterias
para executar o processo
Cada atividade deveraacute ser descrita de maneira
didaacutetica com o maior niacutevel de detalhamento
possiacutevel Definir o tempo meacutedio necessaacuterio
para conclusatildeo da tarefa Aleacutem disso deveraacute
identificar o responsaacutevel pela sua execuccedilatildeo
bem como seu substituto eventual
A 3ordf coluna ldquoResprdquo deveraacute utilizar a numeraccedilatildeo
descrita no item 5a do modelo
(ResponsaacuteveisLista de Contatos)
Nordm AtividadeDescriccedilatildeo Resp Tempo
1 Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
2
3
4
Legenda 1Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
entregar o formulaacuterio preenchido juntamente com o histoacuterico escolar e a ementa da disciplina
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
Video Visatildeo geral sobre
gestatildeo por processos
7- Definiccedilotildees (opcional)
Caso seja necessaacuterio montar um glossaacuterio
com os termos utilizados no POP Neste
espaccedilo coloque informaccedilotildees necessaacuterias ou
importantes para a adequada compreensatildeo
do POP
Obs Apagar o item do POP caso natildeo exista
informaccedilatildeo no campo
8- Material de Suporte (caso
exista)
Listar e informar onde obter materiais
que podem auxiliar na execuccedilatildeo do
procedimento como sites links da
internet para download de documentos
manuais apostilas outros POPrsquos etc
Obs Apagar o item do POP caso natildeo
exista informaccedilatildeo no campo
9- Referecircncias
Citar as fontes utilizadas para redigir o
POP Livros Leis Portarias Instruccedilotildees
Normativas Acoacuterdatildeos do TCU
Manuais etc
Deveraacute ser respeitada as regras da
ABNT
10- Participantes na
elaboraccedilatildeo do documento
Listar as pessoas que efetivamente
contribuiacuteram para a confecccedilatildeo do POP
Nome Setor Funccedilatildeo
Fulano de Tal Reitoria Secretaacuterio da Reitoria
11- Revisatildeo aprovaccedilatildeo e
publicaccedilatildeo
Atividade Data Nome Funccedilatildeo
Data da Revisatildeo 15102014
Gestor do processo X
Data de Aprovaccedilatildeo 15102014
Diretor do Departamento X
Data de publicaccedilatildeo 15102014
Proacute-Reitor X
Data da uacuteltima
revisatildeo 15102014
Chefe da Divisatildeo X
O POP deveraacute ser revisado pelo proprietaacuterio do processo aprovado pela Direccedilatildeo do Departamento ao qual o proprietaacuterio do processo estaacute vinculado e finalmente publicado com a chancela da Proacute-Reitoria
12- Histoacuterico de Revisotildees
Listar na tabela abaixo as alteraccedilotildees realizadas nas
revisotildees para compor um histoacuterico de como o
processo modificou-se ao longo do tempo
As alteraccedilotildees nas casas decimais deveratildeo ser
empregadas para pequenas mudanccedilas no POP as
modificaccedilotildees mais substanciais deveratildeo alterar a casa
das unidades
Versatildeo Data Descriccedilatildeo das mudanccedilas
Requisitado
por
10 15102014
11 15102014
12 15102014
20 15102014
Referecircncias
BIZMANUALZ [2013] How to Create an SOP Standard
Operating Procedure Template Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=0gaMlxplLasgt Acesso em
10 dez 2014
BOTT Dawn WALKER Lisa Five steps to creating Standard
Operating Procedures Innovation Applied Research - Townson
University Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=9C_T5P_EUjMgt Acesso
em 10 dez 2014
BRASIL Poder Executivo Advocacia-Geral da Uniatildeo
Procuradoria Geral Federal Manual de gestatildeo e orientaccedilatildeo
da procuradoria-geral (MAGO) Brasiacutelia 2012
______ ______ Ministeacuterio da Educaccedilatildeo Fundaccedilatildeo
Universidade Federal de Rondocircnia Proacute-Reitoria de
Planejamento Manual de Procedimentos Porto Velho 2014
BROCKE Jan vom
ROSEMAN Michael
Manual de BPM
gestatildeo de processos
de negoacutecio Porto
Alegre Bookman
2013
KANAANE Roberto
FIEL Aleacutecio
FERREIRA Maria
(Org) Gestatildeo
Puacuteblica
planejamento
processos sistemas
de informaccedilatildeo e
pessoas Satildeo Paulo
Atlas 2010
OLIVEIRA Djalma
Administraccedilatildeo de
Processos
conceitos
metodologias
praacuteticas 5 ed Satildeo
Paulo Atlas 2013
PAIM Rafael et
al Gestatildeo de
Processos pensar
agir e aprender
Porto Alegre
Bookman 2009
PRADELLA
Simone FURTADO
Joatildeo KIPPER
Liane Gestatildeo de
Processos da
teoria agrave praacutetica Satildeo
Paulo Atlas 2012
Universidade de
Santa Cruz do Sul -
UNISC
STADLER Ariano
(Org) et al Gestatildeo
de Processos com
suporte em
tecnologia da
informaccedilatildeo Curitiba
Intersaberes 2013
Por favor respondam nossa
pesquisa Ela seraacute remetida
por e-mail
Resultados esperados
Facilitar o treinamento e a capacitaccedilatildeo dos
servidores receacutem-empossados Em virtude
da alta rotatividade de servidores
(turnover) principalmente teacutecnicos-
administrativos eacute necessaacuterio que os
procedimentos a serem executados
estejam definidos de faacutecil acesso e
didaticamente redigidos
Economizar tempo evitando o retrabalho
Diminuiccedilatildeo dos conflitos internos
Permitir que as novas Unidades
Acadecircmicas Administrativas possam
exercer suas atividades de forma
descentralizada (accountability)
Viabilizar e dar suporte a descentralizaccedilatildeo
orccedilamentaacuteria
Identificar falhas processuais e promover
melhorias
Facilitar a compreensatildeo do gestor na
execuccedilatildeo e controle dos procedimentos
inerentes ao seu setor
Resultados esperados (cont)
Viacutedeo ndash vantagens da gestatildeo
por processos
Gestatildeo por processos
x
Tecnologia da Informaccedilatildeo ldquo[] a adoccedilatildeo de uma Tecnologia da
Informaccedilatildeo (TI) adequada natildeo promove a
disseminaccedilatildeo do conhecimento sem um
projeto de mudanccedila na cultura da
organizaccedilatildeo Essa eacute uma das razotildees
para que no modelo de gestatildeo de
processos sejam consideradas tanto a
participaccedilatildeo das pessoas quanto a
cultura organizacionalrdquo
PRADELLA
Simone FURTADO
Joatildeo KIPPER
Liane Gestatildeo de
Processos da
teoria agrave praacutetica Satildeo
Paulo Atlas 2012
Universidade de
Santa Cruz do Sul -
UNISC
Projeto POP UNIFAP em 4 etapas
1 Mapear os processos (BPMN) de todos
os setores da UNIFAP
2 Confeccionar os fluxogramas por meio
do software Bizagi
3 Reestruturar os sites dos
departamentos envolvendo a identidade
visual
4 Elaborar um manual por Proacute-Reitoria e
Unidades vinculadas agrave Reitoria
Descriccedilatildeo PrazoData
Enviar lista de servidores que participaratildeo do curso (POP) Ateacute dia 09122014
Participar do treinamento sobre POP e Fluxograma Dia 18122014
Enviar a relaccedilatildeo de procedimentos conforme Anexo VI Ateacute dia 30122014
Concluir e remeter 50 dos POPrsquos e Fluxogramas Ateacute dia 25032015
Concluir e remeter 100 dos POPrsquos e Fluxogramas Ateacute dia 23062015
Enviar relaccedilatildeo de servidores que participaratildeo do curso
sobre o lanccedilamento dos dados no site da UNIFAP Ateacute dia 24062015
Participar do treinamento sobre o lanccedilamento dos dados
no site da UNIFAP Dia 01072015
Conclusatildeo do lanccedilamento dos POPrsquos e Fluxogramas no site Ateacute dia 31072015
Definir o grupo de trabalho responsaacutevel pela elaboraccedilatildeo
do Manual da Proacute-Reitoria (Sugestatildeo de 5 servidores por
Proacute-Reitoria)
Ateacute dia 03082015
Remeter o Manual da Proacute-Reitoria por meio eletrocircnico agrave
PROPLAN Ateacute dia 01122015
Como seraacute realizado
Diferenccedila entre macroprocesso
processo e atividade
Macro processo
Macro processo Conjunto de processos que envolvem
mais de uma Proacute-Reitoria
No caso das unidades vinculadas agrave
Reitoria quando envolve aleacutem de si
mesma outro setor
Ex
a) Macro processo de compras
b) Creacutedito de disciplina
c) Processo seletivo para professor efetivo
Processo
Conjunto de atividades que acontecem
dentro de uma mesma Proacute-Reitoria ou
unidade vinculada agrave Reitoria
Ex
a) Cotaccedilatildeo de preccedilos
b) Confecccedilatildeo de parecer para concessatildeo de
creacutedito de disciplina
c) Elaboraccedilatildeo de edital para concurso
puacuteblico
Atividade
Normalmente executada por apenas
uma pessoa
Trata-se da descriccedilatildeo detalhada de
tarefas
Ex
a) Redigir mapa de cotaccedilatildeo de preccedilos
b) Verificar a compatibilidade da carga
horaacuteria entre as disciplinas
c) Publicar a lista de isentos da taxa de
inscriccedilatildeo
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos Eliminar etapas desnecessaacuterias ou
redundantes e encurtar os caminhos
Construir indicadores
Criar um grupo de trabalho que no
miacutenimo consulte todos os envolvidos
no processo
Tenha paciecircncia comece pequeno e vaacute
adicionando
Divida e conquista evite megamodelos
Deve-se expor os detalhes do processo
Ter concisatildeo e precisatildeo na descriccedilatildeo
do processo
Focar a atenccedilatildeo nas interfaces do
processo
Fornecer uma anaacutelise de processos
poderosa e consistente
Reduzir o tempo e o nuacutemero de
contatos com o puacuteblico alvo
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos (cont)
Unir atividades paralelas por meio de
compartilhamento de dados e
teleconferecircncias
Utilizar uma linguagem simples e didaacutetica
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos (cont)
Erros mais comuns para a
modelagem de processos
Mapear todos os detalhes e esquecer o
objetivo final
Mapear todos os processos sem
determinar especificamente como
seratildeo medidos os resultados
Usar as mesmas informaccedilotildees e
fluxogramas de um processo bem
sucedido de outra instituiccedilatildeo
CONFECCcedilAtildeO DO POP
Videos
Tony Melendez e Seu Antocircnio
Cabeccedilalho
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAtildeO ndash POP Nordm xxxxxxxx
MINISTEacuteRIO DA EDUCACcedilAtildeO
FUNDACcedilAtildeO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPAacute
PROacute-REITORIA XXXXXXXX
DEPARTAMENTO XXXXX
DIVISAtildeO XXXXXXXXX
Versatildeo Nordm 10
Data da
Revisatildeo 15102014
Data de
Aprovaccedilatildeo 15102014
Proprietaacuterio Chefe da Divisatildeo XXXXX ou Diretor XXXX etc Data de
Publicaccedilatildeo 15102014
Tiacutetulo Macro Processo de compras ou Processo de Cotaccedilatildeo
de Preccedilos
Data da uacuteltima
Revisatildeo 15102014
Nuacutemero do POP (Classificaccedilatildeo)
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAtildeO ndash POP Nordm xxxxxxxx
Reitoria ou Proacute-Reitoria
Departamento ou Unidade da Reitoria
Nuacutemero do Macro Processo
Nuacutemero do Processo
Estrutura organizacional da
UNIFAP numerada 2- Proacute-Reitoria de Administraccedilatildeo (PROAD)
Wilma Gomes Monteiro
21 - Gabinete da Proacute-Reitoria de
Administraccedilatildeo e Planejamento (PROAP)
211 - Secretaria Idenilda Nascimento Vales
22 - Departamento de Administraccedilatildeo Geral
(DEPAG) Alan da Silva Santos
221- Divisatildeo de Materiais Joatildeo Augusto Costa
2211- Setor de Compras Ademir Souza Dias
2211- Setor de Almoxarifado Manoel Faustino
2211- Setor de Patrimocircnio Lourival H L dos Santos
Como identificar o proprietaacuterio do
Macro Processo ou processo GERALMENTE Eacute UM LIacuteDER QUE
Tem perfeito conhecimento do que estaacute sendo
requerido e desejado pelos interessados
Tem o conhecimento adequado do processo para
identificar os impactos e as novas direccedilotildees
Pode influenciar em mudanccedilas de procedimentos e
poliacuteticas que afetam o processo
CRITEacuteRIOS DE IDENTIFICACcedilAtildeO
Quem faz a maior parte do trabalho
Quem eacute mais afetado
Quem influencia mais o processo
Quem eacute mais cobrado pelos resultados do processo
Tabela de Processos e Macro
Processos
Nordm Descriccedilatildeo Departamento Responsaacutevel Contato
Os 12 itens do POP
Visatildeo geral do Modelo POP
1- Descriccedilatildeo
Descrever de
forma resumida o
macro processo
ou processo
Ex O auxiacutelio apoio financeiro mensal para auxiliar
os estudantes matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial nas despesas diaacuterias no
deslocamento em transporte coletivo entre sua
residecircncia e a Universidade
2- Objetivos Apontar a finalidade da
descriccedilatildeo do processo o
que ele pretende
alcanccedilar melhorar
esclarecer regular ou
instruir
Ex
bull Atender aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial da UNIFAP e que apresentem dificuldades
socioeconocircmicas
bull Auxiliar nas despesas diaacuterias dos estudantes com o deslocamento em
transportes coletivos entre a residecircncia e a Universidade
bullDiminuir a taxa de evasatildeo
3- Puacuteblico-alvo
Identificar a quem se destina o POP
Ex Docentes Discentes Teacutecnicos
Administrativos Comunidade Acadecircmica
eou Externa Usuaacuterios do SIAFI
COMPRASNET ou outro sistema
Coordenadores de Curso alunos do
PPGDAP etc
4- Preacute-Requisitos
Informaccedilatildeo ou material necessaacuterio
antes de executar o processo ou
atividade
Ex formulaacuterio tabela documento
assinatura termo de responsabilidade
relatoacuterio etc
5- Responsaacuteveis Identificar as pessoas que deteacutem papel
primaacuterio no POP dentro da ordem em
que a atividade eacute executada e descreva
na legenda como as suas atribuiccedilotildees se
relacionam agrave este POP
preferencialmente inclua formas de
contato como e-mail e telefone
Lista de Contatos
Nordm Nome Telefone e-mail
1 Fulano (Titular)
Ciclano (Substituto)
2
Legenda 1Chefe da Divisatildeo de Planejamento de Aquisiccedilotildees
estabelece e divulga o calendaacuterio de compras Reuacutene as demandas por segmento para criaccedilatildeo dos processos de licitaccedilatildeo ou dispensa
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
6- Atividades
Prover a descriccedilatildeo das atividades necessaacuterias
para executar o processo
Cada atividade deveraacute ser descrita de maneira
didaacutetica com o maior niacutevel de detalhamento
possiacutevel Definir o tempo meacutedio necessaacuterio
para conclusatildeo da tarefa Aleacutem disso deveraacute
identificar o responsaacutevel pela sua execuccedilatildeo
bem como seu substituto eventual
A 3ordf coluna ldquoResprdquo deveraacute utilizar a numeraccedilatildeo
descrita no item 5a do modelo
(ResponsaacuteveisLista de Contatos)
Nordm AtividadeDescriccedilatildeo Resp Tempo
1 Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
2
3
4
Legenda 1Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
entregar o formulaacuterio preenchido juntamente com o histoacuterico escolar e a ementa da disciplina
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
Video Visatildeo geral sobre
gestatildeo por processos
7- Definiccedilotildees (opcional)
Caso seja necessaacuterio montar um glossaacuterio
com os termos utilizados no POP Neste
espaccedilo coloque informaccedilotildees necessaacuterias ou
importantes para a adequada compreensatildeo
do POP
Obs Apagar o item do POP caso natildeo exista
informaccedilatildeo no campo
8- Material de Suporte (caso
exista)
Listar e informar onde obter materiais
que podem auxiliar na execuccedilatildeo do
procedimento como sites links da
internet para download de documentos
manuais apostilas outros POPrsquos etc
Obs Apagar o item do POP caso natildeo
exista informaccedilatildeo no campo
9- Referecircncias
Citar as fontes utilizadas para redigir o
POP Livros Leis Portarias Instruccedilotildees
Normativas Acoacuterdatildeos do TCU
Manuais etc
Deveraacute ser respeitada as regras da
ABNT
10- Participantes na
elaboraccedilatildeo do documento
Listar as pessoas que efetivamente
contribuiacuteram para a confecccedilatildeo do POP
Nome Setor Funccedilatildeo
Fulano de Tal Reitoria Secretaacuterio da Reitoria
11- Revisatildeo aprovaccedilatildeo e
publicaccedilatildeo
Atividade Data Nome Funccedilatildeo
Data da Revisatildeo 15102014
Gestor do processo X
Data de Aprovaccedilatildeo 15102014
Diretor do Departamento X
Data de publicaccedilatildeo 15102014
Proacute-Reitor X
Data da uacuteltima
revisatildeo 15102014
Chefe da Divisatildeo X
O POP deveraacute ser revisado pelo proprietaacuterio do processo aprovado pela Direccedilatildeo do Departamento ao qual o proprietaacuterio do processo estaacute vinculado e finalmente publicado com a chancela da Proacute-Reitoria
12- Histoacuterico de Revisotildees
Listar na tabela abaixo as alteraccedilotildees realizadas nas
revisotildees para compor um histoacuterico de como o
processo modificou-se ao longo do tempo
As alteraccedilotildees nas casas decimais deveratildeo ser
empregadas para pequenas mudanccedilas no POP as
modificaccedilotildees mais substanciais deveratildeo alterar a casa
das unidades
Versatildeo Data Descriccedilatildeo das mudanccedilas
Requisitado
por
10 15102014
11 15102014
12 15102014
20 15102014
Referecircncias
BIZMANUALZ [2013] How to Create an SOP Standard
Operating Procedure Template Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=0gaMlxplLasgt Acesso em
10 dez 2014
BOTT Dawn WALKER Lisa Five steps to creating Standard
Operating Procedures Innovation Applied Research - Townson
University Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=9C_T5P_EUjMgt Acesso
em 10 dez 2014
BRASIL Poder Executivo Advocacia-Geral da Uniatildeo
Procuradoria Geral Federal Manual de gestatildeo e orientaccedilatildeo
da procuradoria-geral (MAGO) Brasiacutelia 2012
______ ______ Ministeacuterio da Educaccedilatildeo Fundaccedilatildeo
Universidade Federal de Rondocircnia Proacute-Reitoria de
Planejamento Manual de Procedimentos Porto Velho 2014
BROCKE Jan vom
ROSEMAN Michael
Manual de BPM
gestatildeo de processos
de negoacutecio Porto
Alegre Bookman
2013
KANAANE Roberto
FIEL Aleacutecio
FERREIRA Maria
(Org) Gestatildeo
Puacuteblica
planejamento
processos sistemas
de informaccedilatildeo e
pessoas Satildeo Paulo
Atlas 2010
OLIVEIRA Djalma
Administraccedilatildeo de
Processos
conceitos
metodologias
praacuteticas 5 ed Satildeo
Paulo Atlas 2013
PAIM Rafael et
al Gestatildeo de
Processos pensar
agir e aprender
Porto Alegre
Bookman 2009
PRADELLA
Simone FURTADO
Joatildeo KIPPER
Liane Gestatildeo de
Processos da
teoria agrave praacutetica Satildeo
Paulo Atlas 2012
Universidade de
Santa Cruz do Sul -
UNISC
STADLER Ariano
(Org) et al Gestatildeo
de Processos com
suporte em
tecnologia da
informaccedilatildeo Curitiba
Intersaberes 2013
Por favor respondam nossa
pesquisa Ela seraacute remetida
por e-mail
Permitir que as novas Unidades
Acadecircmicas Administrativas possam
exercer suas atividades de forma
descentralizada (accountability)
Viabilizar e dar suporte a descentralizaccedilatildeo
orccedilamentaacuteria
Identificar falhas processuais e promover
melhorias
Facilitar a compreensatildeo do gestor na
execuccedilatildeo e controle dos procedimentos
inerentes ao seu setor
Resultados esperados (cont)
Viacutedeo ndash vantagens da gestatildeo
por processos
Gestatildeo por processos
x
Tecnologia da Informaccedilatildeo ldquo[] a adoccedilatildeo de uma Tecnologia da
Informaccedilatildeo (TI) adequada natildeo promove a
disseminaccedilatildeo do conhecimento sem um
projeto de mudanccedila na cultura da
organizaccedilatildeo Essa eacute uma das razotildees
para que no modelo de gestatildeo de
processos sejam consideradas tanto a
participaccedilatildeo das pessoas quanto a
cultura organizacionalrdquo
PRADELLA
Simone FURTADO
Joatildeo KIPPER
Liane Gestatildeo de
Processos da
teoria agrave praacutetica Satildeo
Paulo Atlas 2012
Universidade de
Santa Cruz do Sul -
UNISC
Projeto POP UNIFAP em 4 etapas
1 Mapear os processos (BPMN) de todos
os setores da UNIFAP
2 Confeccionar os fluxogramas por meio
do software Bizagi
3 Reestruturar os sites dos
departamentos envolvendo a identidade
visual
4 Elaborar um manual por Proacute-Reitoria e
Unidades vinculadas agrave Reitoria
Descriccedilatildeo PrazoData
Enviar lista de servidores que participaratildeo do curso (POP) Ateacute dia 09122014
Participar do treinamento sobre POP e Fluxograma Dia 18122014
Enviar a relaccedilatildeo de procedimentos conforme Anexo VI Ateacute dia 30122014
Concluir e remeter 50 dos POPrsquos e Fluxogramas Ateacute dia 25032015
Concluir e remeter 100 dos POPrsquos e Fluxogramas Ateacute dia 23062015
Enviar relaccedilatildeo de servidores que participaratildeo do curso
sobre o lanccedilamento dos dados no site da UNIFAP Ateacute dia 24062015
Participar do treinamento sobre o lanccedilamento dos dados
no site da UNIFAP Dia 01072015
Conclusatildeo do lanccedilamento dos POPrsquos e Fluxogramas no site Ateacute dia 31072015
Definir o grupo de trabalho responsaacutevel pela elaboraccedilatildeo
do Manual da Proacute-Reitoria (Sugestatildeo de 5 servidores por
Proacute-Reitoria)
Ateacute dia 03082015
Remeter o Manual da Proacute-Reitoria por meio eletrocircnico agrave
PROPLAN Ateacute dia 01122015
Como seraacute realizado
Diferenccedila entre macroprocesso
processo e atividade
Macro processo
Macro processo Conjunto de processos que envolvem
mais de uma Proacute-Reitoria
No caso das unidades vinculadas agrave
Reitoria quando envolve aleacutem de si
mesma outro setor
Ex
a) Macro processo de compras
b) Creacutedito de disciplina
c) Processo seletivo para professor efetivo
Processo
Conjunto de atividades que acontecem
dentro de uma mesma Proacute-Reitoria ou
unidade vinculada agrave Reitoria
Ex
a) Cotaccedilatildeo de preccedilos
b) Confecccedilatildeo de parecer para concessatildeo de
creacutedito de disciplina
c) Elaboraccedilatildeo de edital para concurso
puacuteblico
Atividade
Normalmente executada por apenas
uma pessoa
Trata-se da descriccedilatildeo detalhada de
tarefas
Ex
a) Redigir mapa de cotaccedilatildeo de preccedilos
b) Verificar a compatibilidade da carga
horaacuteria entre as disciplinas
c) Publicar a lista de isentos da taxa de
inscriccedilatildeo
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos Eliminar etapas desnecessaacuterias ou
redundantes e encurtar os caminhos
Construir indicadores
Criar um grupo de trabalho que no
miacutenimo consulte todos os envolvidos
no processo
Tenha paciecircncia comece pequeno e vaacute
adicionando
Divida e conquista evite megamodelos
Deve-se expor os detalhes do processo
Ter concisatildeo e precisatildeo na descriccedilatildeo
do processo
Focar a atenccedilatildeo nas interfaces do
processo
Fornecer uma anaacutelise de processos
poderosa e consistente
Reduzir o tempo e o nuacutemero de
contatos com o puacuteblico alvo
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos (cont)
Unir atividades paralelas por meio de
compartilhamento de dados e
teleconferecircncias
Utilizar uma linguagem simples e didaacutetica
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos (cont)
Erros mais comuns para a
modelagem de processos
Mapear todos os detalhes e esquecer o
objetivo final
Mapear todos os processos sem
determinar especificamente como
seratildeo medidos os resultados
Usar as mesmas informaccedilotildees e
fluxogramas de um processo bem
sucedido de outra instituiccedilatildeo
CONFECCcedilAtildeO DO POP
Videos
Tony Melendez e Seu Antocircnio
Cabeccedilalho
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAtildeO ndash POP Nordm xxxxxxxx
MINISTEacuteRIO DA EDUCACcedilAtildeO
FUNDACcedilAtildeO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPAacute
PROacute-REITORIA XXXXXXXX
DEPARTAMENTO XXXXX
DIVISAtildeO XXXXXXXXX
Versatildeo Nordm 10
Data da
Revisatildeo 15102014
Data de
Aprovaccedilatildeo 15102014
Proprietaacuterio Chefe da Divisatildeo XXXXX ou Diretor XXXX etc Data de
Publicaccedilatildeo 15102014
Tiacutetulo Macro Processo de compras ou Processo de Cotaccedilatildeo
de Preccedilos
Data da uacuteltima
Revisatildeo 15102014
Nuacutemero do POP (Classificaccedilatildeo)
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAtildeO ndash POP Nordm xxxxxxxx
Reitoria ou Proacute-Reitoria
Departamento ou Unidade da Reitoria
Nuacutemero do Macro Processo
Nuacutemero do Processo
Estrutura organizacional da
UNIFAP numerada 2- Proacute-Reitoria de Administraccedilatildeo (PROAD)
Wilma Gomes Monteiro
21 - Gabinete da Proacute-Reitoria de
Administraccedilatildeo e Planejamento (PROAP)
211 - Secretaria Idenilda Nascimento Vales
22 - Departamento de Administraccedilatildeo Geral
(DEPAG) Alan da Silva Santos
221- Divisatildeo de Materiais Joatildeo Augusto Costa
2211- Setor de Compras Ademir Souza Dias
2211- Setor de Almoxarifado Manoel Faustino
2211- Setor de Patrimocircnio Lourival H L dos Santos
Como identificar o proprietaacuterio do
Macro Processo ou processo GERALMENTE Eacute UM LIacuteDER QUE
Tem perfeito conhecimento do que estaacute sendo
requerido e desejado pelos interessados
Tem o conhecimento adequado do processo para
identificar os impactos e as novas direccedilotildees
Pode influenciar em mudanccedilas de procedimentos e
poliacuteticas que afetam o processo
CRITEacuteRIOS DE IDENTIFICACcedilAtildeO
Quem faz a maior parte do trabalho
Quem eacute mais afetado
Quem influencia mais o processo
Quem eacute mais cobrado pelos resultados do processo
Tabela de Processos e Macro
Processos
Nordm Descriccedilatildeo Departamento Responsaacutevel Contato
Os 12 itens do POP
Visatildeo geral do Modelo POP
1- Descriccedilatildeo
Descrever de
forma resumida o
macro processo
ou processo
Ex O auxiacutelio apoio financeiro mensal para auxiliar
os estudantes matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial nas despesas diaacuterias no
deslocamento em transporte coletivo entre sua
residecircncia e a Universidade
2- Objetivos Apontar a finalidade da
descriccedilatildeo do processo o
que ele pretende
alcanccedilar melhorar
esclarecer regular ou
instruir
Ex
bull Atender aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial da UNIFAP e que apresentem dificuldades
socioeconocircmicas
bull Auxiliar nas despesas diaacuterias dos estudantes com o deslocamento em
transportes coletivos entre a residecircncia e a Universidade
bullDiminuir a taxa de evasatildeo
3- Puacuteblico-alvo
Identificar a quem se destina o POP
Ex Docentes Discentes Teacutecnicos
Administrativos Comunidade Acadecircmica
eou Externa Usuaacuterios do SIAFI
COMPRASNET ou outro sistema
Coordenadores de Curso alunos do
PPGDAP etc
4- Preacute-Requisitos
Informaccedilatildeo ou material necessaacuterio
antes de executar o processo ou
atividade
Ex formulaacuterio tabela documento
assinatura termo de responsabilidade
relatoacuterio etc
5- Responsaacuteveis Identificar as pessoas que deteacutem papel
primaacuterio no POP dentro da ordem em
que a atividade eacute executada e descreva
na legenda como as suas atribuiccedilotildees se
relacionam agrave este POP
preferencialmente inclua formas de
contato como e-mail e telefone
Lista de Contatos
Nordm Nome Telefone e-mail
1 Fulano (Titular)
Ciclano (Substituto)
2
Legenda 1Chefe da Divisatildeo de Planejamento de Aquisiccedilotildees
estabelece e divulga o calendaacuterio de compras Reuacutene as demandas por segmento para criaccedilatildeo dos processos de licitaccedilatildeo ou dispensa
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
6- Atividades
Prover a descriccedilatildeo das atividades necessaacuterias
para executar o processo
Cada atividade deveraacute ser descrita de maneira
didaacutetica com o maior niacutevel de detalhamento
possiacutevel Definir o tempo meacutedio necessaacuterio
para conclusatildeo da tarefa Aleacutem disso deveraacute
identificar o responsaacutevel pela sua execuccedilatildeo
bem como seu substituto eventual
A 3ordf coluna ldquoResprdquo deveraacute utilizar a numeraccedilatildeo
descrita no item 5a do modelo
(ResponsaacuteveisLista de Contatos)
Nordm AtividadeDescriccedilatildeo Resp Tempo
1 Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
2
3
4
Legenda 1Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
entregar o formulaacuterio preenchido juntamente com o histoacuterico escolar e a ementa da disciplina
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
Video Visatildeo geral sobre
gestatildeo por processos
7- Definiccedilotildees (opcional)
Caso seja necessaacuterio montar um glossaacuterio
com os termos utilizados no POP Neste
espaccedilo coloque informaccedilotildees necessaacuterias ou
importantes para a adequada compreensatildeo
do POP
Obs Apagar o item do POP caso natildeo exista
informaccedilatildeo no campo
8- Material de Suporte (caso
exista)
Listar e informar onde obter materiais
que podem auxiliar na execuccedilatildeo do
procedimento como sites links da
internet para download de documentos
manuais apostilas outros POPrsquos etc
Obs Apagar o item do POP caso natildeo
exista informaccedilatildeo no campo
9- Referecircncias
Citar as fontes utilizadas para redigir o
POP Livros Leis Portarias Instruccedilotildees
Normativas Acoacuterdatildeos do TCU
Manuais etc
Deveraacute ser respeitada as regras da
ABNT
10- Participantes na
elaboraccedilatildeo do documento
Listar as pessoas que efetivamente
contribuiacuteram para a confecccedilatildeo do POP
Nome Setor Funccedilatildeo
Fulano de Tal Reitoria Secretaacuterio da Reitoria
11- Revisatildeo aprovaccedilatildeo e
publicaccedilatildeo
Atividade Data Nome Funccedilatildeo
Data da Revisatildeo 15102014
Gestor do processo X
Data de Aprovaccedilatildeo 15102014
Diretor do Departamento X
Data de publicaccedilatildeo 15102014
Proacute-Reitor X
Data da uacuteltima
revisatildeo 15102014
Chefe da Divisatildeo X
O POP deveraacute ser revisado pelo proprietaacuterio do processo aprovado pela Direccedilatildeo do Departamento ao qual o proprietaacuterio do processo estaacute vinculado e finalmente publicado com a chancela da Proacute-Reitoria
12- Histoacuterico de Revisotildees
Listar na tabela abaixo as alteraccedilotildees realizadas nas
revisotildees para compor um histoacuterico de como o
processo modificou-se ao longo do tempo
As alteraccedilotildees nas casas decimais deveratildeo ser
empregadas para pequenas mudanccedilas no POP as
modificaccedilotildees mais substanciais deveratildeo alterar a casa
das unidades
Versatildeo Data Descriccedilatildeo das mudanccedilas
Requisitado
por
10 15102014
11 15102014
12 15102014
20 15102014
Referecircncias
BIZMANUALZ [2013] How to Create an SOP Standard
Operating Procedure Template Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=0gaMlxplLasgt Acesso em
10 dez 2014
BOTT Dawn WALKER Lisa Five steps to creating Standard
Operating Procedures Innovation Applied Research - Townson
University Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=9C_T5P_EUjMgt Acesso
em 10 dez 2014
BRASIL Poder Executivo Advocacia-Geral da Uniatildeo
Procuradoria Geral Federal Manual de gestatildeo e orientaccedilatildeo
da procuradoria-geral (MAGO) Brasiacutelia 2012
______ ______ Ministeacuterio da Educaccedilatildeo Fundaccedilatildeo
Universidade Federal de Rondocircnia Proacute-Reitoria de
Planejamento Manual de Procedimentos Porto Velho 2014
BROCKE Jan vom
ROSEMAN Michael
Manual de BPM
gestatildeo de processos
de negoacutecio Porto
Alegre Bookman
2013
KANAANE Roberto
FIEL Aleacutecio
FERREIRA Maria
(Org) Gestatildeo
Puacuteblica
planejamento
processos sistemas
de informaccedilatildeo e
pessoas Satildeo Paulo
Atlas 2010
OLIVEIRA Djalma
Administraccedilatildeo de
Processos
conceitos
metodologias
praacuteticas 5 ed Satildeo
Paulo Atlas 2013
PAIM Rafael et
al Gestatildeo de
Processos pensar
agir e aprender
Porto Alegre
Bookman 2009
PRADELLA
Simone FURTADO
Joatildeo KIPPER
Liane Gestatildeo de
Processos da
teoria agrave praacutetica Satildeo
Paulo Atlas 2012
Universidade de
Santa Cruz do Sul -
UNISC
STADLER Ariano
(Org) et al Gestatildeo
de Processos com
suporte em
tecnologia da
informaccedilatildeo Curitiba
Intersaberes 2013
Por favor respondam nossa
pesquisa Ela seraacute remetida
por e-mail
Viacutedeo ndash vantagens da gestatildeo
por processos
Gestatildeo por processos
x
Tecnologia da Informaccedilatildeo ldquo[] a adoccedilatildeo de uma Tecnologia da
Informaccedilatildeo (TI) adequada natildeo promove a
disseminaccedilatildeo do conhecimento sem um
projeto de mudanccedila na cultura da
organizaccedilatildeo Essa eacute uma das razotildees
para que no modelo de gestatildeo de
processos sejam consideradas tanto a
participaccedilatildeo das pessoas quanto a
cultura organizacionalrdquo
PRADELLA
Simone FURTADO
Joatildeo KIPPER
Liane Gestatildeo de
Processos da
teoria agrave praacutetica Satildeo
Paulo Atlas 2012
Universidade de
Santa Cruz do Sul -
UNISC
Projeto POP UNIFAP em 4 etapas
1 Mapear os processos (BPMN) de todos
os setores da UNIFAP
2 Confeccionar os fluxogramas por meio
do software Bizagi
3 Reestruturar os sites dos
departamentos envolvendo a identidade
visual
4 Elaborar um manual por Proacute-Reitoria e
Unidades vinculadas agrave Reitoria
Descriccedilatildeo PrazoData
Enviar lista de servidores que participaratildeo do curso (POP) Ateacute dia 09122014
Participar do treinamento sobre POP e Fluxograma Dia 18122014
Enviar a relaccedilatildeo de procedimentos conforme Anexo VI Ateacute dia 30122014
Concluir e remeter 50 dos POPrsquos e Fluxogramas Ateacute dia 25032015
Concluir e remeter 100 dos POPrsquos e Fluxogramas Ateacute dia 23062015
Enviar relaccedilatildeo de servidores que participaratildeo do curso
sobre o lanccedilamento dos dados no site da UNIFAP Ateacute dia 24062015
Participar do treinamento sobre o lanccedilamento dos dados
no site da UNIFAP Dia 01072015
Conclusatildeo do lanccedilamento dos POPrsquos e Fluxogramas no site Ateacute dia 31072015
Definir o grupo de trabalho responsaacutevel pela elaboraccedilatildeo
do Manual da Proacute-Reitoria (Sugestatildeo de 5 servidores por
Proacute-Reitoria)
Ateacute dia 03082015
Remeter o Manual da Proacute-Reitoria por meio eletrocircnico agrave
PROPLAN Ateacute dia 01122015
Como seraacute realizado
Diferenccedila entre macroprocesso
processo e atividade
Macro processo
Macro processo Conjunto de processos que envolvem
mais de uma Proacute-Reitoria
No caso das unidades vinculadas agrave
Reitoria quando envolve aleacutem de si
mesma outro setor
Ex
a) Macro processo de compras
b) Creacutedito de disciplina
c) Processo seletivo para professor efetivo
Processo
Conjunto de atividades que acontecem
dentro de uma mesma Proacute-Reitoria ou
unidade vinculada agrave Reitoria
Ex
a) Cotaccedilatildeo de preccedilos
b) Confecccedilatildeo de parecer para concessatildeo de
creacutedito de disciplina
c) Elaboraccedilatildeo de edital para concurso
puacuteblico
Atividade
Normalmente executada por apenas
uma pessoa
Trata-se da descriccedilatildeo detalhada de
tarefas
Ex
a) Redigir mapa de cotaccedilatildeo de preccedilos
b) Verificar a compatibilidade da carga
horaacuteria entre as disciplinas
c) Publicar a lista de isentos da taxa de
inscriccedilatildeo
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos Eliminar etapas desnecessaacuterias ou
redundantes e encurtar os caminhos
Construir indicadores
Criar um grupo de trabalho que no
miacutenimo consulte todos os envolvidos
no processo
Tenha paciecircncia comece pequeno e vaacute
adicionando
Divida e conquista evite megamodelos
Deve-se expor os detalhes do processo
Ter concisatildeo e precisatildeo na descriccedilatildeo
do processo
Focar a atenccedilatildeo nas interfaces do
processo
Fornecer uma anaacutelise de processos
poderosa e consistente
Reduzir o tempo e o nuacutemero de
contatos com o puacuteblico alvo
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos (cont)
Unir atividades paralelas por meio de
compartilhamento de dados e
teleconferecircncias
Utilizar uma linguagem simples e didaacutetica
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos (cont)
Erros mais comuns para a
modelagem de processos
Mapear todos os detalhes e esquecer o
objetivo final
Mapear todos os processos sem
determinar especificamente como
seratildeo medidos os resultados
Usar as mesmas informaccedilotildees e
fluxogramas de um processo bem
sucedido de outra instituiccedilatildeo
CONFECCcedilAtildeO DO POP
Videos
Tony Melendez e Seu Antocircnio
Cabeccedilalho
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAtildeO ndash POP Nordm xxxxxxxx
MINISTEacuteRIO DA EDUCACcedilAtildeO
FUNDACcedilAtildeO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPAacute
PROacute-REITORIA XXXXXXXX
DEPARTAMENTO XXXXX
DIVISAtildeO XXXXXXXXX
Versatildeo Nordm 10
Data da
Revisatildeo 15102014
Data de
Aprovaccedilatildeo 15102014
Proprietaacuterio Chefe da Divisatildeo XXXXX ou Diretor XXXX etc Data de
Publicaccedilatildeo 15102014
Tiacutetulo Macro Processo de compras ou Processo de Cotaccedilatildeo
de Preccedilos
Data da uacuteltima
Revisatildeo 15102014
Nuacutemero do POP (Classificaccedilatildeo)
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAtildeO ndash POP Nordm xxxxxxxx
Reitoria ou Proacute-Reitoria
Departamento ou Unidade da Reitoria
Nuacutemero do Macro Processo
Nuacutemero do Processo
Estrutura organizacional da
UNIFAP numerada 2- Proacute-Reitoria de Administraccedilatildeo (PROAD)
Wilma Gomes Monteiro
21 - Gabinete da Proacute-Reitoria de
Administraccedilatildeo e Planejamento (PROAP)
211 - Secretaria Idenilda Nascimento Vales
22 - Departamento de Administraccedilatildeo Geral
(DEPAG) Alan da Silva Santos
221- Divisatildeo de Materiais Joatildeo Augusto Costa
2211- Setor de Compras Ademir Souza Dias
2211- Setor de Almoxarifado Manoel Faustino
2211- Setor de Patrimocircnio Lourival H L dos Santos
Como identificar o proprietaacuterio do
Macro Processo ou processo GERALMENTE Eacute UM LIacuteDER QUE
Tem perfeito conhecimento do que estaacute sendo
requerido e desejado pelos interessados
Tem o conhecimento adequado do processo para
identificar os impactos e as novas direccedilotildees
Pode influenciar em mudanccedilas de procedimentos e
poliacuteticas que afetam o processo
CRITEacuteRIOS DE IDENTIFICACcedilAtildeO
Quem faz a maior parte do trabalho
Quem eacute mais afetado
Quem influencia mais o processo
Quem eacute mais cobrado pelos resultados do processo
Tabela de Processos e Macro
Processos
Nordm Descriccedilatildeo Departamento Responsaacutevel Contato
Os 12 itens do POP
Visatildeo geral do Modelo POP
1- Descriccedilatildeo
Descrever de
forma resumida o
macro processo
ou processo
Ex O auxiacutelio apoio financeiro mensal para auxiliar
os estudantes matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial nas despesas diaacuterias no
deslocamento em transporte coletivo entre sua
residecircncia e a Universidade
2- Objetivos Apontar a finalidade da
descriccedilatildeo do processo o
que ele pretende
alcanccedilar melhorar
esclarecer regular ou
instruir
Ex
bull Atender aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial da UNIFAP e que apresentem dificuldades
socioeconocircmicas
bull Auxiliar nas despesas diaacuterias dos estudantes com o deslocamento em
transportes coletivos entre a residecircncia e a Universidade
bullDiminuir a taxa de evasatildeo
3- Puacuteblico-alvo
Identificar a quem se destina o POP
Ex Docentes Discentes Teacutecnicos
Administrativos Comunidade Acadecircmica
eou Externa Usuaacuterios do SIAFI
COMPRASNET ou outro sistema
Coordenadores de Curso alunos do
PPGDAP etc
4- Preacute-Requisitos
Informaccedilatildeo ou material necessaacuterio
antes de executar o processo ou
atividade
Ex formulaacuterio tabela documento
assinatura termo de responsabilidade
relatoacuterio etc
5- Responsaacuteveis Identificar as pessoas que deteacutem papel
primaacuterio no POP dentro da ordem em
que a atividade eacute executada e descreva
na legenda como as suas atribuiccedilotildees se
relacionam agrave este POP
preferencialmente inclua formas de
contato como e-mail e telefone
Lista de Contatos
Nordm Nome Telefone e-mail
1 Fulano (Titular)
Ciclano (Substituto)
2
Legenda 1Chefe da Divisatildeo de Planejamento de Aquisiccedilotildees
estabelece e divulga o calendaacuterio de compras Reuacutene as demandas por segmento para criaccedilatildeo dos processos de licitaccedilatildeo ou dispensa
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
6- Atividades
Prover a descriccedilatildeo das atividades necessaacuterias
para executar o processo
Cada atividade deveraacute ser descrita de maneira
didaacutetica com o maior niacutevel de detalhamento
possiacutevel Definir o tempo meacutedio necessaacuterio
para conclusatildeo da tarefa Aleacutem disso deveraacute
identificar o responsaacutevel pela sua execuccedilatildeo
bem como seu substituto eventual
A 3ordf coluna ldquoResprdquo deveraacute utilizar a numeraccedilatildeo
descrita no item 5a do modelo
(ResponsaacuteveisLista de Contatos)
Nordm AtividadeDescriccedilatildeo Resp Tempo
1 Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
2
3
4
Legenda 1Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
entregar o formulaacuterio preenchido juntamente com o histoacuterico escolar e a ementa da disciplina
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
Video Visatildeo geral sobre
gestatildeo por processos
7- Definiccedilotildees (opcional)
Caso seja necessaacuterio montar um glossaacuterio
com os termos utilizados no POP Neste
espaccedilo coloque informaccedilotildees necessaacuterias ou
importantes para a adequada compreensatildeo
do POP
Obs Apagar o item do POP caso natildeo exista
informaccedilatildeo no campo
8- Material de Suporte (caso
exista)
Listar e informar onde obter materiais
que podem auxiliar na execuccedilatildeo do
procedimento como sites links da
internet para download de documentos
manuais apostilas outros POPrsquos etc
Obs Apagar o item do POP caso natildeo
exista informaccedilatildeo no campo
9- Referecircncias
Citar as fontes utilizadas para redigir o
POP Livros Leis Portarias Instruccedilotildees
Normativas Acoacuterdatildeos do TCU
Manuais etc
Deveraacute ser respeitada as regras da
ABNT
10- Participantes na
elaboraccedilatildeo do documento
Listar as pessoas que efetivamente
contribuiacuteram para a confecccedilatildeo do POP
Nome Setor Funccedilatildeo
Fulano de Tal Reitoria Secretaacuterio da Reitoria
11- Revisatildeo aprovaccedilatildeo e
publicaccedilatildeo
Atividade Data Nome Funccedilatildeo
Data da Revisatildeo 15102014
Gestor do processo X
Data de Aprovaccedilatildeo 15102014
Diretor do Departamento X
Data de publicaccedilatildeo 15102014
Proacute-Reitor X
Data da uacuteltima
revisatildeo 15102014
Chefe da Divisatildeo X
O POP deveraacute ser revisado pelo proprietaacuterio do processo aprovado pela Direccedilatildeo do Departamento ao qual o proprietaacuterio do processo estaacute vinculado e finalmente publicado com a chancela da Proacute-Reitoria
12- Histoacuterico de Revisotildees
Listar na tabela abaixo as alteraccedilotildees realizadas nas
revisotildees para compor um histoacuterico de como o
processo modificou-se ao longo do tempo
As alteraccedilotildees nas casas decimais deveratildeo ser
empregadas para pequenas mudanccedilas no POP as
modificaccedilotildees mais substanciais deveratildeo alterar a casa
das unidades
Versatildeo Data Descriccedilatildeo das mudanccedilas
Requisitado
por
10 15102014
11 15102014
12 15102014
20 15102014
Referecircncias
BIZMANUALZ [2013] How to Create an SOP Standard
Operating Procedure Template Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=0gaMlxplLasgt Acesso em
10 dez 2014
BOTT Dawn WALKER Lisa Five steps to creating Standard
Operating Procedures Innovation Applied Research - Townson
University Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=9C_T5P_EUjMgt Acesso
em 10 dez 2014
BRASIL Poder Executivo Advocacia-Geral da Uniatildeo
Procuradoria Geral Federal Manual de gestatildeo e orientaccedilatildeo
da procuradoria-geral (MAGO) Brasiacutelia 2012
______ ______ Ministeacuterio da Educaccedilatildeo Fundaccedilatildeo
Universidade Federal de Rondocircnia Proacute-Reitoria de
Planejamento Manual de Procedimentos Porto Velho 2014
BROCKE Jan vom
ROSEMAN Michael
Manual de BPM
gestatildeo de processos
de negoacutecio Porto
Alegre Bookman
2013
KANAANE Roberto
FIEL Aleacutecio
FERREIRA Maria
(Org) Gestatildeo
Puacuteblica
planejamento
processos sistemas
de informaccedilatildeo e
pessoas Satildeo Paulo
Atlas 2010
OLIVEIRA Djalma
Administraccedilatildeo de
Processos
conceitos
metodologias
praacuteticas 5 ed Satildeo
Paulo Atlas 2013
PAIM Rafael et
al Gestatildeo de
Processos pensar
agir e aprender
Porto Alegre
Bookman 2009
PRADELLA
Simone FURTADO
Joatildeo KIPPER
Liane Gestatildeo de
Processos da
teoria agrave praacutetica Satildeo
Paulo Atlas 2012
Universidade de
Santa Cruz do Sul -
UNISC
STADLER Ariano
(Org) et al Gestatildeo
de Processos com
suporte em
tecnologia da
informaccedilatildeo Curitiba
Intersaberes 2013
Por favor respondam nossa
pesquisa Ela seraacute remetida
por e-mail
Gestatildeo por processos
x
Tecnologia da Informaccedilatildeo ldquo[] a adoccedilatildeo de uma Tecnologia da
Informaccedilatildeo (TI) adequada natildeo promove a
disseminaccedilatildeo do conhecimento sem um
projeto de mudanccedila na cultura da
organizaccedilatildeo Essa eacute uma das razotildees
para que no modelo de gestatildeo de
processos sejam consideradas tanto a
participaccedilatildeo das pessoas quanto a
cultura organizacionalrdquo
PRADELLA
Simone FURTADO
Joatildeo KIPPER
Liane Gestatildeo de
Processos da
teoria agrave praacutetica Satildeo
Paulo Atlas 2012
Universidade de
Santa Cruz do Sul -
UNISC
Projeto POP UNIFAP em 4 etapas
1 Mapear os processos (BPMN) de todos
os setores da UNIFAP
2 Confeccionar os fluxogramas por meio
do software Bizagi
3 Reestruturar os sites dos
departamentos envolvendo a identidade
visual
4 Elaborar um manual por Proacute-Reitoria e
Unidades vinculadas agrave Reitoria
Descriccedilatildeo PrazoData
Enviar lista de servidores que participaratildeo do curso (POP) Ateacute dia 09122014
Participar do treinamento sobre POP e Fluxograma Dia 18122014
Enviar a relaccedilatildeo de procedimentos conforme Anexo VI Ateacute dia 30122014
Concluir e remeter 50 dos POPrsquos e Fluxogramas Ateacute dia 25032015
Concluir e remeter 100 dos POPrsquos e Fluxogramas Ateacute dia 23062015
Enviar relaccedilatildeo de servidores que participaratildeo do curso
sobre o lanccedilamento dos dados no site da UNIFAP Ateacute dia 24062015
Participar do treinamento sobre o lanccedilamento dos dados
no site da UNIFAP Dia 01072015
Conclusatildeo do lanccedilamento dos POPrsquos e Fluxogramas no site Ateacute dia 31072015
Definir o grupo de trabalho responsaacutevel pela elaboraccedilatildeo
do Manual da Proacute-Reitoria (Sugestatildeo de 5 servidores por
Proacute-Reitoria)
Ateacute dia 03082015
Remeter o Manual da Proacute-Reitoria por meio eletrocircnico agrave
PROPLAN Ateacute dia 01122015
Como seraacute realizado
Diferenccedila entre macroprocesso
processo e atividade
Macro processo
Macro processo Conjunto de processos que envolvem
mais de uma Proacute-Reitoria
No caso das unidades vinculadas agrave
Reitoria quando envolve aleacutem de si
mesma outro setor
Ex
a) Macro processo de compras
b) Creacutedito de disciplina
c) Processo seletivo para professor efetivo
Processo
Conjunto de atividades que acontecem
dentro de uma mesma Proacute-Reitoria ou
unidade vinculada agrave Reitoria
Ex
a) Cotaccedilatildeo de preccedilos
b) Confecccedilatildeo de parecer para concessatildeo de
creacutedito de disciplina
c) Elaboraccedilatildeo de edital para concurso
puacuteblico
Atividade
Normalmente executada por apenas
uma pessoa
Trata-se da descriccedilatildeo detalhada de
tarefas
Ex
a) Redigir mapa de cotaccedilatildeo de preccedilos
b) Verificar a compatibilidade da carga
horaacuteria entre as disciplinas
c) Publicar a lista de isentos da taxa de
inscriccedilatildeo
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos Eliminar etapas desnecessaacuterias ou
redundantes e encurtar os caminhos
Construir indicadores
Criar um grupo de trabalho que no
miacutenimo consulte todos os envolvidos
no processo
Tenha paciecircncia comece pequeno e vaacute
adicionando
Divida e conquista evite megamodelos
Deve-se expor os detalhes do processo
Ter concisatildeo e precisatildeo na descriccedilatildeo
do processo
Focar a atenccedilatildeo nas interfaces do
processo
Fornecer uma anaacutelise de processos
poderosa e consistente
Reduzir o tempo e o nuacutemero de
contatos com o puacuteblico alvo
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos (cont)
Unir atividades paralelas por meio de
compartilhamento de dados e
teleconferecircncias
Utilizar uma linguagem simples e didaacutetica
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos (cont)
Erros mais comuns para a
modelagem de processos
Mapear todos os detalhes e esquecer o
objetivo final
Mapear todos os processos sem
determinar especificamente como
seratildeo medidos os resultados
Usar as mesmas informaccedilotildees e
fluxogramas de um processo bem
sucedido de outra instituiccedilatildeo
CONFECCcedilAtildeO DO POP
Videos
Tony Melendez e Seu Antocircnio
Cabeccedilalho
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAtildeO ndash POP Nordm xxxxxxxx
MINISTEacuteRIO DA EDUCACcedilAtildeO
FUNDACcedilAtildeO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPAacute
PROacute-REITORIA XXXXXXXX
DEPARTAMENTO XXXXX
DIVISAtildeO XXXXXXXXX
Versatildeo Nordm 10
Data da
Revisatildeo 15102014
Data de
Aprovaccedilatildeo 15102014
Proprietaacuterio Chefe da Divisatildeo XXXXX ou Diretor XXXX etc Data de
Publicaccedilatildeo 15102014
Tiacutetulo Macro Processo de compras ou Processo de Cotaccedilatildeo
de Preccedilos
Data da uacuteltima
Revisatildeo 15102014
Nuacutemero do POP (Classificaccedilatildeo)
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAtildeO ndash POP Nordm xxxxxxxx
Reitoria ou Proacute-Reitoria
Departamento ou Unidade da Reitoria
Nuacutemero do Macro Processo
Nuacutemero do Processo
Estrutura organizacional da
UNIFAP numerada 2- Proacute-Reitoria de Administraccedilatildeo (PROAD)
Wilma Gomes Monteiro
21 - Gabinete da Proacute-Reitoria de
Administraccedilatildeo e Planejamento (PROAP)
211 - Secretaria Idenilda Nascimento Vales
22 - Departamento de Administraccedilatildeo Geral
(DEPAG) Alan da Silva Santos
221- Divisatildeo de Materiais Joatildeo Augusto Costa
2211- Setor de Compras Ademir Souza Dias
2211- Setor de Almoxarifado Manoel Faustino
2211- Setor de Patrimocircnio Lourival H L dos Santos
Como identificar o proprietaacuterio do
Macro Processo ou processo GERALMENTE Eacute UM LIacuteDER QUE
Tem perfeito conhecimento do que estaacute sendo
requerido e desejado pelos interessados
Tem o conhecimento adequado do processo para
identificar os impactos e as novas direccedilotildees
Pode influenciar em mudanccedilas de procedimentos e
poliacuteticas que afetam o processo
CRITEacuteRIOS DE IDENTIFICACcedilAtildeO
Quem faz a maior parte do trabalho
Quem eacute mais afetado
Quem influencia mais o processo
Quem eacute mais cobrado pelos resultados do processo
Tabela de Processos e Macro
Processos
Nordm Descriccedilatildeo Departamento Responsaacutevel Contato
Os 12 itens do POP
Visatildeo geral do Modelo POP
1- Descriccedilatildeo
Descrever de
forma resumida o
macro processo
ou processo
Ex O auxiacutelio apoio financeiro mensal para auxiliar
os estudantes matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial nas despesas diaacuterias no
deslocamento em transporte coletivo entre sua
residecircncia e a Universidade
2- Objetivos Apontar a finalidade da
descriccedilatildeo do processo o
que ele pretende
alcanccedilar melhorar
esclarecer regular ou
instruir
Ex
bull Atender aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial da UNIFAP e que apresentem dificuldades
socioeconocircmicas
bull Auxiliar nas despesas diaacuterias dos estudantes com o deslocamento em
transportes coletivos entre a residecircncia e a Universidade
bullDiminuir a taxa de evasatildeo
3- Puacuteblico-alvo
Identificar a quem se destina o POP
Ex Docentes Discentes Teacutecnicos
Administrativos Comunidade Acadecircmica
eou Externa Usuaacuterios do SIAFI
COMPRASNET ou outro sistema
Coordenadores de Curso alunos do
PPGDAP etc
4- Preacute-Requisitos
Informaccedilatildeo ou material necessaacuterio
antes de executar o processo ou
atividade
Ex formulaacuterio tabela documento
assinatura termo de responsabilidade
relatoacuterio etc
5- Responsaacuteveis Identificar as pessoas que deteacutem papel
primaacuterio no POP dentro da ordem em
que a atividade eacute executada e descreva
na legenda como as suas atribuiccedilotildees se
relacionam agrave este POP
preferencialmente inclua formas de
contato como e-mail e telefone
Lista de Contatos
Nordm Nome Telefone e-mail
1 Fulano (Titular)
Ciclano (Substituto)
2
Legenda 1Chefe da Divisatildeo de Planejamento de Aquisiccedilotildees
estabelece e divulga o calendaacuterio de compras Reuacutene as demandas por segmento para criaccedilatildeo dos processos de licitaccedilatildeo ou dispensa
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
6- Atividades
Prover a descriccedilatildeo das atividades necessaacuterias
para executar o processo
Cada atividade deveraacute ser descrita de maneira
didaacutetica com o maior niacutevel de detalhamento
possiacutevel Definir o tempo meacutedio necessaacuterio
para conclusatildeo da tarefa Aleacutem disso deveraacute
identificar o responsaacutevel pela sua execuccedilatildeo
bem como seu substituto eventual
A 3ordf coluna ldquoResprdquo deveraacute utilizar a numeraccedilatildeo
descrita no item 5a do modelo
(ResponsaacuteveisLista de Contatos)
Nordm AtividadeDescriccedilatildeo Resp Tempo
1 Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
2
3
4
Legenda 1Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
entregar o formulaacuterio preenchido juntamente com o histoacuterico escolar e a ementa da disciplina
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
Video Visatildeo geral sobre
gestatildeo por processos
7- Definiccedilotildees (opcional)
Caso seja necessaacuterio montar um glossaacuterio
com os termos utilizados no POP Neste
espaccedilo coloque informaccedilotildees necessaacuterias ou
importantes para a adequada compreensatildeo
do POP
Obs Apagar o item do POP caso natildeo exista
informaccedilatildeo no campo
8- Material de Suporte (caso
exista)
Listar e informar onde obter materiais
que podem auxiliar na execuccedilatildeo do
procedimento como sites links da
internet para download de documentos
manuais apostilas outros POPrsquos etc
Obs Apagar o item do POP caso natildeo
exista informaccedilatildeo no campo
9- Referecircncias
Citar as fontes utilizadas para redigir o
POP Livros Leis Portarias Instruccedilotildees
Normativas Acoacuterdatildeos do TCU
Manuais etc
Deveraacute ser respeitada as regras da
ABNT
10- Participantes na
elaboraccedilatildeo do documento
Listar as pessoas que efetivamente
contribuiacuteram para a confecccedilatildeo do POP
Nome Setor Funccedilatildeo
Fulano de Tal Reitoria Secretaacuterio da Reitoria
11- Revisatildeo aprovaccedilatildeo e
publicaccedilatildeo
Atividade Data Nome Funccedilatildeo
Data da Revisatildeo 15102014
Gestor do processo X
Data de Aprovaccedilatildeo 15102014
Diretor do Departamento X
Data de publicaccedilatildeo 15102014
Proacute-Reitor X
Data da uacuteltima
revisatildeo 15102014
Chefe da Divisatildeo X
O POP deveraacute ser revisado pelo proprietaacuterio do processo aprovado pela Direccedilatildeo do Departamento ao qual o proprietaacuterio do processo estaacute vinculado e finalmente publicado com a chancela da Proacute-Reitoria
12- Histoacuterico de Revisotildees
Listar na tabela abaixo as alteraccedilotildees realizadas nas
revisotildees para compor um histoacuterico de como o
processo modificou-se ao longo do tempo
As alteraccedilotildees nas casas decimais deveratildeo ser
empregadas para pequenas mudanccedilas no POP as
modificaccedilotildees mais substanciais deveratildeo alterar a casa
das unidades
Versatildeo Data Descriccedilatildeo das mudanccedilas
Requisitado
por
10 15102014
11 15102014
12 15102014
20 15102014
Referecircncias
BIZMANUALZ [2013] How to Create an SOP Standard
Operating Procedure Template Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=0gaMlxplLasgt Acesso em
10 dez 2014
BOTT Dawn WALKER Lisa Five steps to creating Standard
Operating Procedures Innovation Applied Research - Townson
University Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=9C_T5P_EUjMgt Acesso
em 10 dez 2014
BRASIL Poder Executivo Advocacia-Geral da Uniatildeo
Procuradoria Geral Federal Manual de gestatildeo e orientaccedilatildeo
da procuradoria-geral (MAGO) Brasiacutelia 2012
______ ______ Ministeacuterio da Educaccedilatildeo Fundaccedilatildeo
Universidade Federal de Rondocircnia Proacute-Reitoria de
Planejamento Manual de Procedimentos Porto Velho 2014
BROCKE Jan vom
ROSEMAN Michael
Manual de BPM
gestatildeo de processos
de negoacutecio Porto
Alegre Bookman
2013
KANAANE Roberto
FIEL Aleacutecio
FERREIRA Maria
(Org) Gestatildeo
Puacuteblica
planejamento
processos sistemas
de informaccedilatildeo e
pessoas Satildeo Paulo
Atlas 2010
OLIVEIRA Djalma
Administraccedilatildeo de
Processos
conceitos
metodologias
praacuteticas 5 ed Satildeo
Paulo Atlas 2013
PAIM Rafael et
al Gestatildeo de
Processos pensar
agir e aprender
Porto Alegre
Bookman 2009
PRADELLA
Simone FURTADO
Joatildeo KIPPER
Liane Gestatildeo de
Processos da
teoria agrave praacutetica Satildeo
Paulo Atlas 2012
Universidade de
Santa Cruz do Sul -
UNISC
STADLER Ariano
(Org) et al Gestatildeo
de Processos com
suporte em
tecnologia da
informaccedilatildeo Curitiba
Intersaberes 2013
Por favor respondam nossa
pesquisa Ela seraacute remetida
por e-mail
PRADELLA
Simone FURTADO
Joatildeo KIPPER
Liane Gestatildeo de
Processos da
teoria agrave praacutetica Satildeo
Paulo Atlas 2012
Universidade de
Santa Cruz do Sul -
UNISC
Projeto POP UNIFAP em 4 etapas
1 Mapear os processos (BPMN) de todos
os setores da UNIFAP
2 Confeccionar os fluxogramas por meio
do software Bizagi
3 Reestruturar os sites dos
departamentos envolvendo a identidade
visual
4 Elaborar um manual por Proacute-Reitoria e
Unidades vinculadas agrave Reitoria
Descriccedilatildeo PrazoData
Enviar lista de servidores que participaratildeo do curso (POP) Ateacute dia 09122014
Participar do treinamento sobre POP e Fluxograma Dia 18122014
Enviar a relaccedilatildeo de procedimentos conforme Anexo VI Ateacute dia 30122014
Concluir e remeter 50 dos POPrsquos e Fluxogramas Ateacute dia 25032015
Concluir e remeter 100 dos POPrsquos e Fluxogramas Ateacute dia 23062015
Enviar relaccedilatildeo de servidores que participaratildeo do curso
sobre o lanccedilamento dos dados no site da UNIFAP Ateacute dia 24062015
Participar do treinamento sobre o lanccedilamento dos dados
no site da UNIFAP Dia 01072015
Conclusatildeo do lanccedilamento dos POPrsquos e Fluxogramas no site Ateacute dia 31072015
Definir o grupo de trabalho responsaacutevel pela elaboraccedilatildeo
do Manual da Proacute-Reitoria (Sugestatildeo de 5 servidores por
Proacute-Reitoria)
Ateacute dia 03082015
Remeter o Manual da Proacute-Reitoria por meio eletrocircnico agrave
PROPLAN Ateacute dia 01122015
Como seraacute realizado
Diferenccedila entre macroprocesso
processo e atividade
Macro processo
Macro processo Conjunto de processos que envolvem
mais de uma Proacute-Reitoria
No caso das unidades vinculadas agrave
Reitoria quando envolve aleacutem de si
mesma outro setor
Ex
a) Macro processo de compras
b) Creacutedito de disciplina
c) Processo seletivo para professor efetivo
Processo
Conjunto de atividades que acontecem
dentro de uma mesma Proacute-Reitoria ou
unidade vinculada agrave Reitoria
Ex
a) Cotaccedilatildeo de preccedilos
b) Confecccedilatildeo de parecer para concessatildeo de
creacutedito de disciplina
c) Elaboraccedilatildeo de edital para concurso
puacuteblico
Atividade
Normalmente executada por apenas
uma pessoa
Trata-se da descriccedilatildeo detalhada de
tarefas
Ex
a) Redigir mapa de cotaccedilatildeo de preccedilos
b) Verificar a compatibilidade da carga
horaacuteria entre as disciplinas
c) Publicar a lista de isentos da taxa de
inscriccedilatildeo
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos Eliminar etapas desnecessaacuterias ou
redundantes e encurtar os caminhos
Construir indicadores
Criar um grupo de trabalho que no
miacutenimo consulte todos os envolvidos
no processo
Tenha paciecircncia comece pequeno e vaacute
adicionando
Divida e conquista evite megamodelos
Deve-se expor os detalhes do processo
Ter concisatildeo e precisatildeo na descriccedilatildeo
do processo
Focar a atenccedilatildeo nas interfaces do
processo
Fornecer uma anaacutelise de processos
poderosa e consistente
Reduzir o tempo e o nuacutemero de
contatos com o puacuteblico alvo
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos (cont)
Unir atividades paralelas por meio de
compartilhamento de dados e
teleconferecircncias
Utilizar uma linguagem simples e didaacutetica
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos (cont)
Erros mais comuns para a
modelagem de processos
Mapear todos os detalhes e esquecer o
objetivo final
Mapear todos os processos sem
determinar especificamente como
seratildeo medidos os resultados
Usar as mesmas informaccedilotildees e
fluxogramas de um processo bem
sucedido de outra instituiccedilatildeo
CONFECCcedilAtildeO DO POP
Videos
Tony Melendez e Seu Antocircnio
Cabeccedilalho
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAtildeO ndash POP Nordm xxxxxxxx
MINISTEacuteRIO DA EDUCACcedilAtildeO
FUNDACcedilAtildeO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPAacute
PROacute-REITORIA XXXXXXXX
DEPARTAMENTO XXXXX
DIVISAtildeO XXXXXXXXX
Versatildeo Nordm 10
Data da
Revisatildeo 15102014
Data de
Aprovaccedilatildeo 15102014
Proprietaacuterio Chefe da Divisatildeo XXXXX ou Diretor XXXX etc Data de
Publicaccedilatildeo 15102014
Tiacutetulo Macro Processo de compras ou Processo de Cotaccedilatildeo
de Preccedilos
Data da uacuteltima
Revisatildeo 15102014
Nuacutemero do POP (Classificaccedilatildeo)
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAtildeO ndash POP Nordm xxxxxxxx
Reitoria ou Proacute-Reitoria
Departamento ou Unidade da Reitoria
Nuacutemero do Macro Processo
Nuacutemero do Processo
Estrutura organizacional da
UNIFAP numerada 2- Proacute-Reitoria de Administraccedilatildeo (PROAD)
Wilma Gomes Monteiro
21 - Gabinete da Proacute-Reitoria de
Administraccedilatildeo e Planejamento (PROAP)
211 - Secretaria Idenilda Nascimento Vales
22 - Departamento de Administraccedilatildeo Geral
(DEPAG) Alan da Silva Santos
221- Divisatildeo de Materiais Joatildeo Augusto Costa
2211- Setor de Compras Ademir Souza Dias
2211- Setor de Almoxarifado Manoel Faustino
2211- Setor de Patrimocircnio Lourival H L dos Santos
Como identificar o proprietaacuterio do
Macro Processo ou processo GERALMENTE Eacute UM LIacuteDER QUE
Tem perfeito conhecimento do que estaacute sendo
requerido e desejado pelos interessados
Tem o conhecimento adequado do processo para
identificar os impactos e as novas direccedilotildees
Pode influenciar em mudanccedilas de procedimentos e
poliacuteticas que afetam o processo
CRITEacuteRIOS DE IDENTIFICACcedilAtildeO
Quem faz a maior parte do trabalho
Quem eacute mais afetado
Quem influencia mais o processo
Quem eacute mais cobrado pelos resultados do processo
Tabela de Processos e Macro
Processos
Nordm Descriccedilatildeo Departamento Responsaacutevel Contato
Os 12 itens do POP
Visatildeo geral do Modelo POP
1- Descriccedilatildeo
Descrever de
forma resumida o
macro processo
ou processo
Ex O auxiacutelio apoio financeiro mensal para auxiliar
os estudantes matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial nas despesas diaacuterias no
deslocamento em transporte coletivo entre sua
residecircncia e a Universidade
2- Objetivos Apontar a finalidade da
descriccedilatildeo do processo o
que ele pretende
alcanccedilar melhorar
esclarecer regular ou
instruir
Ex
bull Atender aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial da UNIFAP e que apresentem dificuldades
socioeconocircmicas
bull Auxiliar nas despesas diaacuterias dos estudantes com o deslocamento em
transportes coletivos entre a residecircncia e a Universidade
bullDiminuir a taxa de evasatildeo
3- Puacuteblico-alvo
Identificar a quem se destina o POP
Ex Docentes Discentes Teacutecnicos
Administrativos Comunidade Acadecircmica
eou Externa Usuaacuterios do SIAFI
COMPRASNET ou outro sistema
Coordenadores de Curso alunos do
PPGDAP etc
4- Preacute-Requisitos
Informaccedilatildeo ou material necessaacuterio
antes de executar o processo ou
atividade
Ex formulaacuterio tabela documento
assinatura termo de responsabilidade
relatoacuterio etc
5- Responsaacuteveis Identificar as pessoas que deteacutem papel
primaacuterio no POP dentro da ordem em
que a atividade eacute executada e descreva
na legenda como as suas atribuiccedilotildees se
relacionam agrave este POP
preferencialmente inclua formas de
contato como e-mail e telefone
Lista de Contatos
Nordm Nome Telefone e-mail
1 Fulano (Titular)
Ciclano (Substituto)
2
Legenda 1Chefe da Divisatildeo de Planejamento de Aquisiccedilotildees
estabelece e divulga o calendaacuterio de compras Reuacutene as demandas por segmento para criaccedilatildeo dos processos de licitaccedilatildeo ou dispensa
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
6- Atividades
Prover a descriccedilatildeo das atividades necessaacuterias
para executar o processo
Cada atividade deveraacute ser descrita de maneira
didaacutetica com o maior niacutevel de detalhamento
possiacutevel Definir o tempo meacutedio necessaacuterio
para conclusatildeo da tarefa Aleacutem disso deveraacute
identificar o responsaacutevel pela sua execuccedilatildeo
bem como seu substituto eventual
A 3ordf coluna ldquoResprdquo deveraacute utilizar a numeraccedilatildeo
descrita no item 5a do modelo
(ResponsaacuteveisLista de Contatos)
Nordm AtividadeDescriccedilatildeo Resp Tempo
1 Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
2
3
4
Legenda 1Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
entregar o formulaacuterio preenchido juntamente com o histoacuterico escolar e a ementa da disciplina
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
Video Visatildeo geral sobre
gestatildeo por processos
7- Definiccedilotildees (opcional)
Caso seja necessaacuterio montar um glossaacuterio
com os termos utilizados no POP Neste
espaccedilo coloque informaccedilotildees necessaacuterias ou
importantes para a adequada compreensatildeo
do POP
Obs Apagar o item do POP caso natildeo exista
informaccedilatildeo no campo
8- Material de Suporte (caso
exista)
Listar e informar onde obter materiais
que podem auxiliar na execuccedilatildeo do
procedimento como sites links da
internet para download de documentos
manuais apostilas outros POPrsquos etc
Obs Apagar o item do POP caso natildeo
exista informaccedilatildeo no campo
9- Referecircncias
Citar as fontes utilizadas para redigir o
POP Livros Leis Portarias Instruccedilotildees
Normativas Acoacuterdatildeos do TCU
Manuais etc
Deveraacute ser respeitada as regras da
ABNT
10- Participantes na
elaboraccedilatildeo do documento
Listar as pessoas que efetivamente
contribuiacuteram para a confecccedilatildeo do POP
Nome Setor Funccedilatildeo
Fulano de Tal Reitoria Secretaacuterio da Reitoria
11- Revisatildeo aprovaccedilatildeo e
publicaccedilatildeo
Atividade Data Nome Funccedilatildeo
Data da Revisatildeo 15102014
Gestor do processo X
Data de Aprovaccedilatildeo 15102014
Diretor do Departamento X
Data de publicaccedilatildeo 15102014
Proacute-Reitor X
Data da uacuteltima
revisatildeo 15102014
Chefe da Divisatildeo X
O POP deveraacute ser revisado pelo proprietaacuterio do processo aprovado pela Direccedilatildeo do Departamento ao qual o proprietaacuterio do processo estaacute vinculado e finalmente publicado com a chancela da Proacute-Reitoria
12- Histoacuterico de Revisotildees
Listar na tabela abaixo as alteraccedilotildees realizadas nas
revisotildees para compor um histoacuterico de como o
processo modificou-se ao longo do tempo
As alteraccedilotildees nas casas decimais deveratildeo ser
empregadas para pequenas mudanccedilas no POP as
modificaccedilotildees mais substanciais deveratildeo alterar a casa
das unidades
Versatildeo Data Descriccedilatildeo das mudanccedilas
Requisitado
por
10 15102014
11 15102014
12 15102014
20 15102014
Referecircncias
BIZMANUALZ [2013] How to Create an SOP Standard
Operating Procedure Template Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=0gaMlxplLasgt Acesso em
10 dez 2014
BOTT Dawn WALKER Lisa Five steps to creating Standard
Operating Procedures Innovation Applied Research - Townson
University Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=9C_T5P_EUjMgt Acesso
em 10 dez 2014
BRASIL Poder Executivo Advocacia-Geral da Uniatildeo
Procuradoria Geral Federal Manual de gestatildeo e orientaccedilatildeo
da procuradoria-geral (MAGO) Brasiacutelia 2012
______ ______ Ministeacuterio da Educaccedilatildeo Fundaccedilatildeo
Universidade Federal de Rondocircnia Proacute-Reitoria de
Planejamento Manual de Procedimentos Porto Velho 2014
BROCKE Jan vom
ROSEMAN Michael
Manual de BPM
gestatildeo de processos
de negoacutecio Porto
Alegre Bookman
2013
KANAANE Roberto
FIEL Aleacutecio
FERREIRA Maria
(Org) Gestatildeo
Puacuteblica
planejamento
processos sistemas
de informaccedilatildeo e
pessoas Satildeo Paulo
Atlas 2010
OLIVEIRA Djalma
Administraccedilatildeo de
Processos
conceitos
metodologias
praacuteticas 5 ed Satildeo
Paulo Atlas 2013
PAIM Rafael et
al Gestatildeo de
Processos pensar
agir e aprender
Porto Alegre
Bookman 2009
PRADELLA
Simone FURTADO
Joatildeo KIPPER
Liane Gestatildeo de
Processos da
teoria agrave praacutetica Satildeo
Paulo Atlas 2012
Universidade de
Santa Cruz do Sul -
UNISC
STADLER Ariano
(Org) et al Gestatildeo
de Processos com
suporte em
tecnologia da
informaccedilatildeo Curitiba
Intersaberes 2013
Por favor respondam nossa
pesquisa Ela seraacute remetida
por e-mail
Projeto POP UNIFAP em 4 etapas
1 Mapear os processos (BPMN) de todos
os setores da UNIFAP
2 Confeccionar os fluxogramas por meio
do software Bizagi
3 Reestruturar os sites dos
departamentos envolvendo a identidade
visual
4 Elaborar um manual por Proacute-Reitoria e
Unidades vinculadas agrave Reitoria
Descriccedilatildeo PrazoData
Enviar lista de servidores que participaratildeo do curso (POP) Ateacute dia 09122014
Participar do treinamento sobre POP e Fluxograma Dia 18122014
Enviar a relaccedilatildeo de procedimentos conforme Anexo VI Ateacute dia 30122014
Concluir e remeter 50 dos POPrsquos e Fluxogramas Ateacute dia 25032015
Concluir e remeter 100 dos POPrsquos e Fluxogramas Ateacute dia 23062015
Enviar relaccedilatildeo de servidores que participaratildeo do curso
sobre o lanccedilamento dos dados no site da UNIFAP Ateacute dia 24062015
Participar do treinamento sobre o lanccedilamento dos dados
no site da UNIFAP Dia 01072015
Conclusatildeo do lanccedilamento dos POPrsquos e Fluxogramas no site Ateacute dia 31072015
Definir o grupo de trabalho responsaacutevel pela elaboraccedilatildeo
do Manual da Proacute-Reitoria (Sugestatildeo de 5 servidores por
Proacute-Reitoria)
Ateacute dia 03082015
Remeter o Manual da Proacute-Reitoria por meio eletrocircnico agrave
PROPLAN Ateacute dia 01122015
Como seraacute realizado
Diferenccedila entre macroprocesso
processo e atividade
Macro processo
Macro processo Conjunto de processos que envolvem
mais de uma Proacute-Reitoria
No caso das unidades vinculadas agrave
Reitoria quando envolve aleacutem de si
mesma outro setor
Ex
a) Macro processo de compras
b) Creacutedito de disciplina
c) Processo seletivo para professor efetivo
Processo
Conjunto de atividades que acontecem
dentro de uma mesma Proacute-Reitoria ou
unidade vinculada agrave Reitoria
Ex
a) Cotaccedilatildeo de preccedilos
b) Confecccedilatildeo de parecer para concessatildeo de
creacutedito de disciplina
c) Elaboraccedilatildeo de edital para concurso
puacuteblico
Atividade
Normalmente executada por apenas
uma pessoa
Trata-se da descriccedilatildeo detalhada de
tarefas
Ex
a) Redigir mapa de cotaccedilatildeo de preccedilos
b) Verificar a compatibilidade da carga
horaacuteria entre as disciplinas
c) Publicar a lista de isentos da taxa de
inscriccedilatildeo
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos Eliminar etapas desnecessaacuterias ou
redundantes e encurtar os caminhos
Construir indicadores
Criar um grupo de trabalho que no
miacutenimo consulte todos os envolvidos
no processo
Tenha paciecircncia comece pequeno e vaacute
adicionando
Divida e conquista evite megamodelos
Deve-se expor os detalhes do processo
Ter concisatildeo e precisatildeo na descriccedilatildeo
do processo
Focar a atenccedilatildeo nas interfaces do
processo
Fornecer uma anaacutelise de processos
poderosa e consistente
Reduzir o tempo e o nuacutemero de
contatos com o puacuteblico alvo
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos (cont)
Unir atividades paralelas por meio de
compartilhamento de dados e
teleconferecircncias
Utilizar uma linguagem simples e didaacutetica
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos (cont)
Erros mais comuns para a
modelagem de processos
Mapear todos os detalhes e esquecer o
objetivo final
Mapear todos os processos sem
determinar especificamente como
seratildeo medidos os resultados
Usar as mesmas informaccedilotildees e
fluxogramas de um processo bem
sucedido de outra instituiccedilatildeo
CONFECCcedilAtildeO DO POP
Videos
Tony Melendez e Seu Antocircnio
Cabeccedilalho
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAtildeO ndash POP Nordm xxxxxxxx
MINISTEacuteRIO DA EDUCACcedilAtildeO
FUNDACcedilAtildeO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPAacute
PROacute-REITORIA XXXXXXXX
DEPARTAMENTO XXXXX
DIVISAtildeO XXXXXXXXX
Versatildeo Nordm 10
Data da
Revisatildeo 15102014
Data de
Aprovaccedilatildeo 15102014
Proprietaacuterio Chefe da Divisatildeo XXXXX ou Diretor XXXX etc Data de
Publicaccedilatildeo 15102014
Tiacutetulo Macro Processo de compras ou Processo de Cotaccedilatildeo
de Preccedilos
Data da uacuteltima
Revisatildeo 15102014
Nuacutemero do POP (Classificaccedilatildeo)
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAtildeO ndash POP Nordm xxxxxxxx
Reitoria ou Proacute-Reitoria
Departamento ou Unidade da Reitoria
Nuacutemero do Macro Processo
Nuacutemero do Processo
Estrutura organizacional da
UNIFAP numerada 2- Proacute-Reitoria de Administraccedilatildeo (PROAD)
Wilma Gomes Monteiro
21 - Gabinete da Proacute-Reitoria de
Administraccedilatildeo e Planejamento (PROAP)
211 - Secretaria Idenilda Nascimento Vales
22 - Departamento de Administraccedilatildeo Geral
(DEPAG) Alan da Silva Santos
221- Divisatildeo de Materiais Joatildeo Augusto Costa
2211- Setor de Compras Ademir Souza Dias
2211- Setor de Almoxarifado Manoel Faustino
2211- Setor de Patrimocircnio Lourival H L dos Santos
Como identificar o proprietaacuterio do
Macro Processo ou processo GERALMENTE Eacute UM LIacuteDER QUE
Tem perfeito conhecimento do que estaacute sendo
requerido e desejado pelos interessados
Tem o conhecimento adequado do processo para
identificar os impactos e as novas direccedilotildees
Pode influenciar em mudanccedilas de procedimentos e
poliacuteticas que afetam o processo
CRITEacuteRIOS DE IDENTIFICACcedilAtildeO
Quem faz a maior parte do trabalho
Quem eacute mais afetado
Quem influencia mais o processo
Quem eacute mais cobrado pelos resultados do processo
Tabela de Processos e Macro
Processos
Nordm Descriccedilatildeo Departamento Responsaacutevel Contato
Os 12 itens do POP
Visatildeo geral do Modelo POP
1- Descriccedilatildeo
Descrever de
forma resumida o
macro processo
ou processo
Ex O auxiacutelio apoio financeiro mensal para auxiliar
os estudantes matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial nas despesas diaacuterias no
deslocamento em transporte coletivo entre sua
residecircncia e a Universidade
2- Objetivos Apontar a finalidade da
descriccedilatildeo do processo o
que ele pretende
alcanccedilar melhorar
esclarecer regular ou
instruir
Ex
bull Atender aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial da UNIFAP e que apresentem dificuldades
socioeconocircmicas
bull Auxiliar nas despesas diaacuterias dos estudantes com o deslocamento em
transportes coletivos entre a residecircncia e a Universidade
bullDiminuir a taxa de evasatildeo
3- Puacuteblico-alvo
Identificar a quem se destina o POP
Ex Docentes Discentes Teacutecnicos
Administrativos Comunidade Acadecircmica
eou Externa Usuaacuterios do SIAFI
COMPRASNET ou outro sistema
Coordenadores de Curso alunos do
PPGDAP etc
4- Preacute-Requisitos
Informaccedilatildeo ou material necessaacuterio
antes de executar o processo ou
atividade
Ex formulaacuterio tabela documento
assinatura termo de responsabilidade
relatoacuterio etc
5- Responsaacuteveis Identificar as pessoas que deteacutem papel
primaacuterio no POP dentro da ordem em
que a atividade eacute executada e descreva
na legenda como as suas atribuiccedilotildees se
relacionam agrave este POP
preferencialmente inclua formas de
contato como e-mail e telefone
Lista de Contatos
Nordm Nome Telefone e-mail
1 Fulano (Titular)
Ciclano (Substituto)
2
Legenda 1Chefe da Divisatildeo de Planejamento de Aquisiccedilotildees
estabelece e divulga o calendaacuterio de compras Reuacutene as demandas por segmento para criaccedilatildeo dos processos de licitaccedilatildeo ou dispensa
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
6- Atividades
Prover a descriccedilatildeo das atividades necessaacuterias
para executar o processo
Cada atividade deveraacute ser descrita de maneira
didaacutetica com o maior niacutevel de detalhamento
possiacutevel Definir o tempo meacutedio necessaacuterio
para conclusatildeo da tarefa Aleacutem disso deveraacute
identificar o responsaacutevel pela sua execuccedilatildeo
bem como seu substituto eventual
A 3ordf coluna ldquoResprdquo deveraacute utilizar a numeraccedilatildeo
descrita no item 5a do modelo
(ResponsaacuteveisLista de Contatos)
Nordm AtividadeDescriccedilatildeo Resp Tempo
1 Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
2
3
4
Legenda 1Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
entregar o formulaacuterio preenchido juntamente com o histoacuterico escolar e a ementa da disciplina
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
Video Visatildeo geral sobre
gestatildeo por processos
7- Definiccedilotildees (opcional)
Caso seja necessaacuterio montar um glossaacuterio
com os termos utilizados no POP Neste
espaccedilo coloque informaccedilotildees necessaacuterias ou
importantes para a adequada compreensatildeo
do POP
Obs Apagar o item do POP caso natildeo exista
informaccedilatildeo no campo
8- Material de Suporte (caso
exista)
Listar e informar onde obter materiais
que podem auxiliar na execuccedilatildeo do
procedimento como sites links da
internet para download de documentos
manuais apostilas outros POPrsquos etc
Obs Apagar o item do POP caso natildeo
exista informaccedilatildeo no campo
9- Referecircncias
Citar as fontes utilizadas para redigir o
POP Livros Leis Portarias Instruccedilotildees
Normativas Acoacuterdatildeos do TCU
Manuais etc
Deveraacute ser respeitada as regras da
ABNT
10- Participantes na
elaboraccedilatildeo do documento
Listar as pessoas que efetivamente
contribuiacuteram para a confecccedilatildeo do POP
Nome Setor Funccedilatildeo
Fulano de Tal Reitoria Secretaacuterio da Reitoria
11- Revisatildeo aprovaccedilatildeo e
publicaccedilatildeo
Atividade Data Nome Funccedilatildeo
Data da Revisatildeo 15102014
Gestor do processo X
Data de Aprovaccedilatildeo 15102014
Diretor do Departamento X
Data de publicaccedilatildeo 15102014
Proacute-Reitor X
Data da uacuteltima
revisatildeo 15102014
Chefe da Divisatildeo X
O POP deveraacute ser revisado pelo proprietaacuterio do processo aprovado pela Direccedilatildeo do Departamento ao qual o proprietaacuterio do processo estaacute vinculado e finalmente publicado com a chancela da Proacute-Reitoria
12- Histoacuterico de Revisotildees
Listar na tabela abaixo as alteraccedilotildees realizadas nas
revisotildees para compor um histoacuterico de como o
processo modificou-se ao longo do tempo
As alteraccedilotildees nas casas decimais deveratildeo ser
empregadas para pequenas mudanccedilas no POP as
modificaccedilotildees mais substanciais deveratildeo alterar a casa
das unidades
Versatildeo Data Descriccedilatildeo das mudanccedilas
Requisitado
por
10 15102014
11 15102014
12 15102014
20 15102014
Referecircncias
BIZMANUALZ [2013] How to Create an SOP Standard
Operating Procedure Template Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=0gaMlxplLasgt Acesso em
10 dez 2014
BOTT Dawn WALKER Lisa Five steps to creating Standard
Operating Procedures Innovation Applied Research - Townson
University Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=9C_T5P_EUjMgt Acesso
em 10 dez 2014
BRASIL Poder Executivo Advocacia-Geral da Uniatildeo
Procuradoria Geral Federal Manual de gestatildeo e orientaccedilatildeo
da procuradoria-geral (MAGO) Brasiacutelia 2012
______ ______ Ministeacuterio da Educaccedilatildeo Fundaccedilatildeo
Universidade Federal de Rondocircnia Proacute-Reitoria de
Planejamento Manual de Procedimentos Porto Velho 2014
BROCKE Jan vom
ROSEMAN Michael
Manual de BPM
gestatildeo de processos
de negoacutecio Porto
Alegre Bookman
2013
KANAANE Roberto
FIEL Aleacutecio
FERREIRA Maria
(Org) Gestatildeo
Puacuteblica
planejamento
processos sistemas
de informaccedilatildeo e
pessoas Satildeo Paulo
Atlas 2010
OLIVEIRA Djalma
Administraccedilatildeo de
Processos
conceitos
metodologias
praacuteticas 5 ed Satildeo
Paulo Atlas 2013
PAIM Rafael et
al Gestatildeo de
Processos pensar
agir e aprender
Porto Alegre
Bookman 2009
PRADELLA
Simone FURTADO
Joatildeo KIPPER
Liane Gestatildeo de
Processos da
teoria agrave praacutetica Satildeo
Paulo Atlas 2012
Universidade de
Santa Cruz do Sul -
UNISC
STADLER Ariano
(Org) et al Gestatildeo
de Processos com
suporte em
tecnologia da
informaccedilatildeo Curitiba
Intersaberes 2013
Por favor respondam nossa
pesquisa Ela seraacute remetida
por e-mail
Descriccedilatildeo PrazoData
Enviar lista de servidores que participaratildeo do curso (POP) Ateacute dia 09122014
Participar do treinamento sobre POP e Fluxograma Dia 18122014
Enviar a relaccedilatildeo de procedimentos conforme Anexo VI Ateacute dia 30122014
Concluir e remeter 50 dos POPrsquos e Fluxogramas Ateacute dia 25032015
Concluir e remeter 100 dos POPrsquos e Fluxogramas Ateacute dia 23062015
Enviar relaccedilatildeo de servidores que participaratildeo do curso
sobre o lanccedilamento dos dados no site da UNIFAP Ateacute dia 24062015
Participar do treinamento sobre o lanccedilamento dos dados
no site da UNIFAP Dia 01072015
Conclusatildeo do lanccedilamento dos POPrsquos e Fluxogramas no site Ateacute dia 31072015
Definir o grupo de trabalho responsaacutevel pela elaboraccedilatildeo
do Manual da Proacute-Reitoria (Sugestatildeo de 5 servidores por
Proacute-Reitoria)
Ateacute dia 03082015
Remeter o Manual da Proacute-Reitoria por meio eletrocircnico agrave
PROPLAN Ateacute dia 01122015
Como seraacute realizado
Diferenccedila entre macroprocesso
processo e atividade
Macro processo
Macro processo Conjunto de processos que envolvem
mais de uma Proacute-Reitoria
No caso das unidades vinculadas agrave
Reitoria quando envolve aleacutem de si
mesma outro setor
Ex
a) Macro processo de compras
b) Creacutedito de disciplina
c) Processo seletivo para professor efetivo
Processo
Conjunto de atividades que acontecem
dentro de uma mesma Proacute-Reitoria ou
unidade vinculada agrave Reitoria
Ex
a) Cotaccedilatildeo de preccedilos
b) Confecccedilatildeo de parecer para concessatildeo de
creacutedito de disciplina
c) Elaboraccedilatildeo de edital para concurso
puacuteblico
Atividade
Normalmente executada por apenas
uma pessoa
Trata-se da descriccedilatildeo detalhada de
tarefas
Ex
a) Redigir mapa de cotaccedilatildeo de preccedilos
b) Verificar a compatibilidade da carga
horaacuteria entre as disciplinas
c) Publicar a lista de isentos da taxa de
inscriccedilatildeo
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos Eliminar etapas desnecessaacuterias ou
redundantes e encurtar os caminhos
Construir indicadores
Criar um grupo de trabalho que no
miacutenimo consulte todos os envolvidos
no processo
Tenha paciecircncia comece pequeno e vaacute
adicionando
Divida e conquista evite megamodelos
Deve-se expor os detalhes do processo
Ter concisatildeo e precisatildeo na descriccedilatildeo
do processo
Focar a atenccedilatildeo nas interfaces do
processo
Fornecer uma anaacutelise de processos
poderosa e consistente
Reduzir o tempo e o nuacutemero de
contatos com o puacuteblico alvo
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos (cont)
Unir atividades paralelas por meio de
compartilhamento de dados e
teleconferecircncias
Utilizar uma linguagem simples e didaacutetica
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos (cont)
Erros mais comuns para a
modelagem de processos
Mapear todos os detalhes e esquecer o
objetivo final
Mapear todos os processos sem
determinar especificamente como
seratildeo medidos os resultados
Usar as mesmas informaccedilotildees e
fluxogramas de um processo bem
sucedido de outra instituiccedilatildeo
CONFECCcedilAtildeO DO POP
Videos
Tony Melendez e Seu Antocircnio
Cabeccedilalho
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAtildeO ndash POP Nordm xxxxxxxx
MINISTEacuteRIO DA EDUCACcedilAtildeO
FUNDACcedilAtildeO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPAacute
PROacute-REITORIA XXXXXXXX
DEPARTAMENTO XXXXX
DIVISAtildeO XXXXXXXXX
Versatildeo Nordm 10
Data da
Revisatildeo 15102014
Data de
Aprovaccedilatildeo 15102014
Proprietaacuterio Chefe da Divisatildeo XXXXX ou Diretor XXXX etc Data de
Publicaccedilatildeo 15102014
Tiacutetulo Macro Processo de compras ou Processo de Cotaccedilatildeo
de Preccedilos
Data da uacuteltima
Revisatildeo 15102014
Nuacutemero do POP (Classificaccedilatildeo)
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAtildeO ndash POP Nordm xxxxxxxx
Reitoria ou Proacute-Reitoria
Departamento ou Unidade da Reitoria
Nuacutemero do Macro Processo
Nuacutemero do Processo
Estrutura organizacional da
UNIFAP numerada 2- Proacute-Reitoria de Administraccedilatildeo (PROAD)
Wilma Gomes Monteiro
21 - Gabinete da Proacute-Reitoria de
Administraccedilatildeo e Planejamento (PROAP)
211 - Secretaria Idenilda Nascimento Vales
22 - Departamento de Administraccedilatildeo Geral
(DEPAG) Alan da Silva Santos
221- Divisatildeo de Materiais Joatildeo Augusto Costa
2211- Setor de Compras Ademir Souza Dias
2211- Setor de Almoxarifado Manoel Faustino
2211- Setor de Patrimocircnio Lourival H L dos Santos
Como identificar o proprietaacuterio do
Macro Processo ou processo GERALMENTE Eacute UM LIacuteDER QUE
Tem perfeito conhecimento do que estaacute sendo
requerido e desejado pelos interessados
Tem o conhecimento adequado do processo para
identificar os impactos e as novas direccedilotildees
Pode influenciar em mudanccedilas de procedimentos e
poliacuteticas que afetam o processo
CRITEacuteRIOS DE IDENTIFICACcedilAtildeO
Quem faz a maior parte do trabalho
Quem eacute mais afetado
Quem influencia mais o processo
Quem eacute mais cobrado pelos resultados do processo
Tabela de Processos e Macro
Processos
Nordm Descriccedilatildeo Departamento Responsaacutevel Contato
Os 12 itens do POP
Visatildeo geral do Modelo POP
1- Descriccedilatildeo
Descrever de
forma resumida o
macro processo
ou processo
Ex O auxiacutelio apoio financeiro mensal para auxiliar
os estudantes matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial nas despesas diaacuterias no
deslocamento em transporte coletivo entre sua
residecircncia e a Universidade
2- Objetivos Apontar a finalidade da
descriccedilatildeo do processo o
que ele pretende
alcanccedilar melhorar
esclarecer regular ou
instruir
Ex
bull Atender aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial da UNIFAP e que apresentem dificuldades
socioeconocircmicas
bull Auxiliar nas despesas diaacuterias dos estudantes com o deslocamento em
transportes coletivos entre a residecircncia e a Universidade
bullDiminuir a taxa de evasatildeo
3- Puacuteblico-alvo
Identificar a quem se destina o POP
Ex Docentes Discentes Teacutecnicos
Administrativos Comunidade Acadecircmica
eou Externa Usuaacuterios do SIAFI
COMPRASNET ou outro sistema
Coordenadores de Curso alunos do
PPGDAP etc
4- Preacute-Requisitos
Informaccedilatildeo ou material necessaacuterio
antes de executar o processo ou
atividade
Ex formulaacuterio tabela documento
assinatura termo de responsabilidade
relatoacuterio etc
5- Responsaacuteveis Identificar as pessoas que deteacutem papel
primaacuterio no POP dentro da ordem em
que a atividade eacute executada e descreva
na legenda como as suas atribuiccedilotildees se
relacionam agrave este POP
preferencialmente inclua formas de
contato como e-mail e telefone
Lista de Contatos
Nordm Nome Telefone e-mail
1 Fulano (Titular)
Ciclano (Substituto)
2
Legenda 1Chefe da Divisatildeo de Planejamento de Aquisiccedilotildees
estabelece e divulga o calendaacuterio de compras Reuacutene as demandas por segmento para criaccedilatildeo dos processos de licitaccedilatildeo ou dispensa
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
6- Atividades
Prover a descriccedilatildeo das atividades necessaacuterias
para executar o processo
Cada atividade deveraacute ser descrita de maneira
didaacutetica com o maior niacutevel de detalhamento
possiacutevel Definir o tempo meacutedio necessaacuterio
para conclusatildeo da tarefa Aleacutem disso deveraacute
identificar o responsaacutevel pela sua execuccedilatildeo
bem como seu substituto eventual
A 3ordf coluna ldquoResprdquo deveraacute utilizar a numeraccedilatildeo
descrita no item 5a do modelo
(ResponsaacuteveisLista de Contatos)
Nordm AtividadeDescriccedilatildeo Resp Tempo
1 Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
2
3
4
Legenda 1Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
entregar o formulaacuterio preenchido juntamente com o histoacuterico escolar e a ementa da disciplina
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
Video Visatildeo geral sobre
gestatildeo por processos
7- Definiccedilotildees (opcional)
Caso seja necessaacuterio montar um glossaacuterio
com os termos utilizados no POP Neste
espaccedilo coloque informaccedilotildees necessaacuterias ou
importantes para a adequada compreensatildeo
do POP
Obs Apagar o item do POP caso natildeo exista
informaccedilatildeo no campo
8- Material de Suporte (caso
exista)
Listar e informar onde obter materiais
que podem auxiliar na execuccedilatildeo do
procedimento como sites links da
internet para download de documentos
manuais apostilas outros POPrsquos etc
Obs Apagar o item do POP caso natildeo
exista informaccedilatildeo no campo
9- Referecircncias
Citar as fontes utilizadas para redigir o
POP Livros Leis Portarias Instruccedilotildees
Normativas Acoacuterdatildeos do TCU
Manuais etc
Deveraacute ser respeitada as regras da
ABNT
10- Participantes na
elaboraccedilatildeo do documento
Listar as pessoas que efetivamente
contribuiacuteram para a confecccedilatildeo do POP
Nome Setor Funccedilatildeo
Fulano de Tal Reitoria Secretaacuterio da Reitoria
11- Revisatildeo aprovaccedilatildeo e
publicaccedilatildeo
Atividade Data Nome Funccedilatildeo
Data da Revisatildeo 15102014
Gestor do processo X
Data de Aprovaccedilatildeo 15102014
Diretor do Departamento X
Data de publicaccedilatildeo 15102014
Proacute-Reitor X
Data da uacuteltima
revisatildeo 15102014
Chefe da Divisatildeo X
O POP deveraacute ser revisado pelo proprietaacuterio do processo aprovado pela Direccedilatildeo do Departamento ao qual o proprietaacuterio do processo estaacute vinculado e finalmente publicado com a chancela da Proacute-Reitoria
12- Histoacuterico de Revisotildees
Listar na tabela abaixo as alteraccedilotildees realizadas nas
revisotildees para compor um histoacuterico de como o
processo modificou-se ao longo do tempo
As alteraccedilotildees nas casas decimais deveratildeo ser
empregadas para pequenas mudanccedilas no POP as
modificaccedilotildees mais substanciais deveratildeo alterar a casa
das unidades
Versatildeo Data Descriccedilatildeo das mudanccedilas
Requisitado
por
10 15102014
11 15102014
12 15102014
20 15102014
Referecircncias
BIZMANUALZ [2013] How to Create an SOP Standard
Operating Procedure Template Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=0gaMlxplLasgt Acesso em
10 dez 2014
BOTT Dawn WALKER Lisa Five steps to creating Standard
Operating Procedures Innovation Applied Research - Townson
University Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=9C_T5P_EUjMgt Acesso
em 10 dez 2014
BRASIL Poder Executivo Advocacia-Geral da Uniatildeo
Procuradoria Geral Federal Manual de gestatildeo e orientaccedilatildeo
da procuradoria-geral (MAGO) Brasiacutelia 2012
______ ______ Ministeacuterio da Educaccedilatildeo Fundaccedilatildeo
Universidade Federal de Rondocircnia Proacute-Reitoria de
Planejamento Manual de Procedimentos Porto Velho 2014
BROCKE Jan vom
ROSEMAN Michael
Manual de BPM
gestatildeo de processos
de negoacutecio Porto
Alegre Bookman
2013
KANAANE Roberto
FIEL Aleacutecio
FERREIRA Maria
(Org) Gestatildeo
Puacuteblica
planejamento
processos sistemas
de informaccedilatildeo e
pessoas Satildeo Paulo
Atlas 2010
OLIVEIRA Djalma
Administraccedilatildeo de
Processos
conceitos
metodologias
praacuteticas 5 ed Satildeo
Paulo Atlas 2013
PAIM Rafael et
al Gestatildeo de
Processos pensar
agir e aprender
Porto Alegre
Bookman 2009
PRADELLA
Simone FURTADO
Joatildeo KIPPER
Liane Gestatildeo de
Processos da
teoria agrave praacutetica Satildeo
Paulo Atlas 2012
Universidade de
Santa Cruz do Sul -
UNISC
STADLER Ariano
(Org) et al Gestatildeo
de Processos com
suporte em
tecnologia da
informaccedilatildeo Curitiba
Intersaberes 2013
Por favor respondam nossa
pesquisa Ela seraacute remetida
por e-mail
Como seraacute realizado
Diferenccedila entre macroprocesso
processo e atividade
Macro processo
Macro processo Conjunto de processos que envolvem
mais de uma Proacute-Reitoria
No caso das unidades vinculadas agrave
Reitoria quando envolve aleacutem de si
mesma outro setor
Ex
a) Macro processo de compras
b) Creacutedito de disciplina
c) Processo seletivo para professor efetivo
Processo
Conjunto de atividades que acontecem
dentro de uma mesma Proacute-Reitoria ou
unidade vinculada agrave Reitoria
Ex
a) Cotaccedilatildeo de preccedilos
b) Confecccedilatildeo de parecer para concessatildeo de
creacutedito de disciplina
c) Elaboraccedilatildeo de edital para concurso
puacuteblico
Atividade
Normalmente executada por apenas
uma pessoa
Trata-se da descriccedilatildeo detalhada de
tarefas
Ex
a) Redigir mapa de cotaccedilatildeo de preccedilos
b) Verificar a compatibilidade da carga
horaacuteria entre as disciplinas
c) Publicar a lista de isentos da taxa de
inscriccedilatildeo
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos Eliminar etapas desnecessaacuterias ou
redundantes e encurtar os caminhos
Construir indicadores
Criar um grupo de trabalho que no
miacutenimo consulte todos os envolvidos
no processo
Tenha paciecircncia comece pequeno e vaacute
adicionando
Divida e conquista evite megamodelos
Deve-se expor os detalhes do processo
Ter concisatildeo e precisatildeo na descriccedilatildeo
do processo
Focar a atenccedilatildeo nas interfaces do
processo
Fornecer uma anaacutelise de processos
poderosa e consistente
Reduzir o tempo e o nuacutemero de
contatos com o puacuteblico alvo
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos (cont)
Unir atividades paralelas por meio de
compartilhamento de dados e
teleconferecircncias
Utilizar uma linguagem simples e didaacutetica
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos (cont)
Erros mais comuns para a
modelagem de processos
Mapear todos os detalhes e esquecer o
objetivo final
Mapear todos os processos sem
determinar especificamente como
seratildeo medidos os resultados
Usar as mesmas informaccedilotildees e
fluxogramas de um processo bem
sucedido de outra instituiccedilatildeo
CONFECCcedilAtildeO DO POP
Videos
Tony Melendez e Seu Antocircnio
Cabeccedilalho
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAtildeO ndash POP Nordm xxxxxxxx
MINISTEacuteRIO DA EDUCACcedilAtildeO
FUNDACcedilAtildeO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPAacute
PROacute-REITORIA XXXXXXXX
DEPARTAMENTO XXXXX
DIVISAtildeO XXXXXXXXX
Versatildeo Nordm 10
Data da
Revisatildeo 15102014
Data de
Aprovaccedilatildeo 15102014
Proprietaacuterio Chefe da Divisatildeo XXXXX ou Diretor XXXX etc Data de
Publicaccedilatildeo 15102014
Tiacutetulo Macro Processo de compras ou Processo de Cotaccedilatildeo
de Preccedilos
Data da uacuteltima
Revisatildeo 15102014
Nuacutemero do POP (Classificaccedilatildeo)
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAtildeO ndash POP Nordm xxxxxxxx
Reitoria ou Proacute-Reitoria
Departamento ou Unidade da Reitoria
Nuacutemero do Macro Processo
Nuacutemero do Processo
Estrutura organizacional da
UNIFAP numerada 2- Proacute-Reitoria de Administraccedilatildeo (PROAD)
Wilma Gomes Monteiro
21 - Gabinete da Proacute-Reitoria de
Administraccedilatildeo e Planejamento (PROAP)
211 - Secretaria Idenilda Nascimento Vales
22 - Departamento de Administraccedilatildeo Geral
(DEPAG) Alan da Silva Santos
221- Divisatildeo de Materiais Joatildeo Augusto Costa
2211- Setor de Compras Ademir Souza Dias
2211- Setor de Almoxarifado Manoel Faustino
2211- Setor de Patrimocircnio Lourival H L dos Santos
Como identificar o proprietaacuterio do
Macro Processo ou processo GERALMENTE Eacute UM LIacuteDER QUE
Tem perfeito conhecimento do que estaacute sendo
requerido e desejado pelos interessados
Tem o conhecimento adequado do processo para
identificar os impactos e as novas direccedilotildees
Pode influenciar em mudanccedilas de procedimentos e
poliacuteticas que afetam o processo
CRITEacuteRIOS DE IDENTIFICACcedilAtildeO
Quem faz a maior parte do trabalho
Quem eacute mais afetado
Quem influencia mais o processo
Quem eacute mais cobrado pelos resultados do processo
Tabela de Processos e Macro
Processos
Nordm Descriccedilatildeo Departamento Responsaacutevel Contato
Os 12 itens do POP
Visatildeo geral do Modelo POP
1- Descriccedilatildeo
Descrever de
forma resumida o
macro processo
ou processo
Ex O auxiacutelio apoio financeiro mensal para auxiliar
os estudantes matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial nas despesas diaacuterias no
deslocamento em transporte coletivo entre sua
residecircncia e a Universidade
2- Objetivos Apontar a finalidade da
descriccedilatildeo do processo o
que ele pretende
alcanccedilar melhorar
esclarecer regular ou
instruir
Ex
bull Atender aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial da UNIFAP e que apresentem dificuldades
socioeconocircmicas
bull Auxiliar nas despesas diaacuterias dos estudantes com o deslocamento em
transportes coletivos entre a residecircncia e a Universidade
bullDiminuir a taxa de evasatildeo
3- Puacuteblico-alvo
Identificar a quem se destina o POP
Ex Docentes Discentes Teacutecnicos
Administrativos Comunidade Acadecircmica
eou Externa Usuaacuterios do SIAFI
COMPRASNET ou outro sistema
Coordenadores de Curso alunos do
PPGDAP etc
4- Preacute-Requisitos
Informaccedilatildeo ou material necessaacuterio
antes de executar o processo ou
atividade
Ex formulaacuterio tabela documento
assinatura termo de responsabilidade
relatoacuterio etc
5- Responsaacuteveis Identificar as pessoas que deteacutem papel
primaacuterio no POP dentro da ordem em
que a atividade eacute executada e descreva
na legenda como as suas atribuiccedilotildees se
relacionam agrave este POP
preferencialmente inclua formas de
contato como e-mail e telefone
Lista de Contatos
Nordm Nome Telefone e-mail
1 Fulano (Titular)
Ciclano (Substituto)
2
Legenda 1Chefe da Divisatildeo de Planejamento de Aquisiccedilotildees
estabelece e divulga o calendaacuterio de compras Reuacutene as demandas por segmento para criaccedilatildeo dos processos de licitaccedilatildeo ou dispensa
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
6- Atividades
Prover a descriccedilatildeo das atividades necessaacuterias
para executar o processo
Cada atividade deveraacute ser descrita de maneira
didaacutetica com o maior niacutevel de detalhamento
possiacutevel Definir o tempo meacutedio necessaacuterio
para conclusatildeo da tarefa Aleacutem disso deveraacute
identificar o responsaacutevel pela sua execuccedilatildeo
bem como seu substituto eventual
A 3ordf coluna ldquoResprdquo deveraacute utilizar a numeraccedilatildeo
descrita no item 5a do modelo
(ResponsaacuteveisLista de Contatos)
Nordm AtividadeDescriccedilatildeo Resp Tempo
1 Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
2
3
4
Legenda 1Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
entregar o formulaacuterio preenchido juntamente com o histoacuterico escolar e a ementa da disciplina
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
Video Visatildeo geral sobre
gestatildeo por processos
7- Definiccedilotildees (opcional)
Caso seja necessaacuterio montar um glossaacuterio
com os termos utilizados no POP Neste
espaccedilo coloque informaccedilotildees necessaacuterias ou
importantes para a adequada compreensatildeo
do POP
Obs Apagar o item do POP caso natildeo exista
informaccedilatildeo no campo
8- Material de Suporte (caso
exista)
Listar e informar onde obter materiais
que podem auxiliar na execuccedilatildeo do
procedimento como sites links da
internet para download de documentos
manuais apostilas outros POPrsquos etc
Obs Apagar o item do POP caso natildeo
exista informaccedilatildeo no campo
9- Referecircncias
Citar as fontes utilizadas para redigir o
POP Livros Leis Portarias Instruccedilotildees
Normativas Acoacuterdatildeos do TCU
Manuais etc
Deveraacute ser respeitada as regras da
ABNT
10- Participantes na
elaboraccedilatildeo do documento
Listar as pessoas que efetivamente
contribuiacuteram para a confecccedilatildeo do POP
Nome Setor Funccedilatildeo
Fulano de Tal Reitoria Secretaacuterio da Reitoria
11- Revisatildeo aprovaccedilatildeo e
publicaccedilatildeo
Atividade Data Nome Funccedilatildeo
Data da Revisatildeo 15102014
Gestor do processo X
Data de Aprovaccedilatildeo 15102014
Diretor do Departamento X
Data de publicaccedilatildeo 15102014
Proacute-Reitor X
Data da uacuteltima
revisatildeo 15102014
Chefe da Divisatildeo X
O POP deveraacute ser revisado pelo proprietaacuterio do processo aprovado pela Direccedilatildeo do Departamento ao qual o proprietaacuterio do processo estaacute vinculado e finalmente publicado com a chancela da Proacute-Reitoria
12- Histoacuterico de Revisotildees
Listar na tabela abaixo as alteraccedilotildees realizadas nas
revisotildees para compor um histoacuterico de como o
processo modificou-se ao longo do tempo
As alteraccedilotildees nas casas decimais deveratildeo ser
empregadas para pequenas mudanccedilas no POP as
modificaccedilotildees mais substanciais deveratildeo alterar a casa
das unidades
Versatildeo Data Descriccedilatildeo das mudanccedilas
Requisitado
por
10 15102014
11 15102014
12 15102014
20 15102014
Referecircncias
BIZMANUALZ [2013] How to Create an SOP Standard
Operating Procedure Template Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=0gaMlxplLasgt Acesso em
10 dez 2014
BOTT Dawn WALKER Lisa Five steps to creating Standard
Operating Procedures Innovation Applied Research - Townson
University Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=9C_T5P_EUjMgt Acesso
em 10 dez 2014
BRASIL Poder Executivo Advocacia-Geral da Uniatildeo
Procuradoria Geral Federal Manual de gestatildeo e orientaccedilatildeo
da procuradoria-geral (MAGO) Brasiacutelia 2012
______ ______ Ministeacuterio da Educaccedilatildeo Fundaccedilatildeo
Universidade Federal de Rondocircnia Proacute-Reitoria de
Planejamento Manual de Procedimentos Porto Velho 2014
BROCKE Jan vom
ROSEMAN Michael
Manual de BPM
gestatildeo de processos
de negoacutecio Porto
Alegre Bookman
2013
KANAANE Roberto
FIEL Aleacutecio
FERREIRA Maria
(Org) Gestatildeo
Puacuteblica
planejamento
processos sistemas
de informaccedilatildeo e
pessoas Satildeo Paulo
Atlas 2010
OLIVEIRA Djalma
Administraccedilatildeo de
Processos
conceitos
metodologias
praacuteticas 5 ed Satildeo
Paulo Atlas 2013
PAIM Rafael et
al Gestatildeo de
Processos pensar
agir e aprender
Porto Alegre
Bookman 2009
PRADELLA
Simone FURTADO
Joatildeo KIPPER
Liane Gestatildeo de
Processos da
teoria agrave praacutetica Satildeo
Paulo Atlas 2012
Universidade de
Santa Cruz do Sul -
UNISC
STADLER Ariano
(Org) et al Gestatildeo
de Processos com
suporte em
tecnologia da
informaccedilatildeo Curitiba
Intersaberes 2013
Por favor respondam nossa
pesquisa Ela seraacute remetida
por e-mail
Diferenccedila entre macroprocesso
processo e atividade
Macro processo
Macro processo Conjunto de processos que envolvem
mais de uma Proacute-Reitoria
No caso das unidades vinculadas agrave
Reitoria quando envolve aleacutem de si
mesma outro setor
Ex
a) Macro processo de compras
b) Creacutedito de disciplina
c) Processo seletivo para professor efetivo
Processo
Conjunto de atividades que acontecem
dentro de uma mesma Proacute-Reitoria ou
unidade vinculada agrave Reitoria
Ex
a) Cotaccedilatildeo de preccedilos
b) Confecccedilatildeo de parecer para concessatildeo de
creacutedito de disciplina
c) Elaboraccedilatildeo de edital para concurso
puacuteblico
Atividade
Normalmente executada por apenas
uma pessoa
Trata-se da descriccedilatildeo detalhada de
tarefas
Ex
a) Redigir mapa de cotaccedilatildeo de preccedilos
b) Verificar a compatibilidade da carga
horaacuteria entre as disciplinas
c) Publicar a lista de isentos da taxa de
inscriccedilatildeo
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos Eliminar etapas desnecessaacuterias ou
redundantes e encurtar os caminhos
Construir indicadores
Criar um grupo de trabalho que no
miacutenimo consulte todos os envolvidos
no processo
Tenha paciecircncia comece pequeno e vaacute
adicionando
Divida e conquista evite megamodelos
Deve-se expor os detalhes do processo
Ter concisatildeo e precisatildeo na descriccedilatildeo
do processo
Focar a atenccedilatildeo nas interfaces do
processo
Fornecer uma anaacutelise de processos
poderosa e consistente
Reduzir o tempo e o nuacutemero de
contatos com o puacuteblico alvo
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos (cont)
Unir atividades paralelas por meio de
compartilhamento de dados e
teleconferecircncias
Utilizar uma linguagem simples e didaacutetica
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos (cont)
Erros mais comuns para a
modelagem de processos
Mapear todos os detalhes e esquecer o
objetivo final
Mapear todos os processos sem
determinar especificamente como
seratildeo medidos os resultados
Usar as mesmas informaccedilotildees e
fluxogramas de um processo bem
sucedido de outra instituiccedilatildeo
CONFECCcedilAtildeO DO POP
Videos
Tony Melendez e Seu Antocircnio
Cabeccedilalho
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAtildeO ndash POP Nordm xxxxxxxx
MINISTEacuteRIO DA EDUCACcedilAtildeO
FUNDACcedilAtildeO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPAacute
PROacute-REITORIA XXXXXXXX
DEPARTAMENTO XXXXX
DIVISAtildeO XXXXXXXXX
Versatildeo Nordm 10
Data da
Revisatildeo 15102014
Data de
Aprovaccedilatildeo 15102014
Proprietaacuterio Chefe da Divisatildeo XXXXX ou Diretor XXXX etc Data de
Publicaccedilatildeo 15102014
Tiacutetulo Macro Processo de compras ou Processo de Cotaccedilatildeo
de Preccedilos
Data da uacuteltima
Revisatildeo 15102014
Nuacutemero do POP (Classificaccedilatildeo)
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAtildeO ndash POP Nordm xxxxxxxx
Reitoria ou Proacute-Reitoria
Departamento ou Unidade da Reitoria
Nuacutemero do Macro Processo
Nuacutemero do Processo
Estrutura organizacional da
UNIFAP numerada 2- Proacute-Reitoria de Administraccedilatildeo (PROAD)
Wilma Gomes Monteiro
21 - Gabinete da Proacute-Reitoria de
Administraccedilatildeo e Planejamento (PROAP)
211 - Secretaria Idenilda Nascimento Vales
22 - Departamento de Administraccedilatildeo Geral
(DEPAG) Alan da Silva Santos
221- Divisatildeo de Materiais Joatildeo Augusto Costa
2211- Setor de Compras Ademir Souza Dias
2211- Setor de Almoxarifado Manoel Faustino
2211- Setor de Patrimocircnio Lourival H L dos Santos
Como identificar o proprietaacuterio do
Macro Processo ou processo GERALMENTE Eacute UM LIacuteDER QUE
Tem perfeito conhecimento do que estaacute sendo
requerido e desejado pelos interessados
Tem o conhecimento adequado do processo para
identificar os impactos e as novas direccedilotildees
Pode influenciar em mudanccedilas de procedimentos e
poliacuteticas que afetam o processo
CRITEacuteRIOS DE IDENTIFICACcedilAtildeO
Quem faz a maior parte do trabalho
Quem eacute mais afetado
Quem influencia mais o processo
Quem eacute mais cobrado pelos resultados do processo
Tabela de Processos e Macro
Processos
Nordm Descriccedilatildeo Departamento Responsaacutevel Contato
Os 12 itens do POP
Visatildeo geral do Modelo POP
1- Descriccedilatildeo
Descrever de
forma resumida o
macro processo
ou processo
Ex O auxiacutelio apoio financeiro mensal para auxiliar
os estudantes matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial nas despesas diaacuterias no
deslocamento em transporte coletivo entre sua
residecircncia e a Universidade
2- Objetivos Apontar a finalidade da
descriccedilatildeo do processo o
que ele pretende
alcanccedilar melhorar
esclarecer regular ou
instruir
Ex
bull Atender aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial da UNIFAP e que apresentem dificuldades
socioeconocircmicas
bull Auxiliar nas despesas diaacuterias dos estudantes com o deslocamento em
transportes coletivos entre a residecircncia e a Universidade
bullDiminuir a taxa de evasatildeo
3- Puacuteblico-alvo
Identificar a quem se destina o POP
Ex Docentes Discentes Teacutecnicos
Administrativos Comunidade Acadecircmica
eou Externa Usuaacuterios do SIAFI
COMPRASNET ou outro sistema
Coordenadores de Curso alunos do
PPGDAP etc
4- Preacute-Requisitos
Informaccedilatildeo ou material necessaacuterio
antes de executar o processo ou
atividade
Ex formulaacuterio tabela documento
assinatura termo de responsabilidade
relatoacuterio etc
5- Responsaacuteveis Identificar as pessoas que deteacutem papel
primaacuterio no POP dentro da ordem em
que a atividade eacute executada e descreva
na legenda como as suas atribuiccedilotildees se
relacionam agrave este POP
preferencialmente inclua formas de
contato como e-mail e telefone
Lista de Contatos
Nordm Nome Telefone e-mail
1 Fulano (Titular)
Ciclano (Substituto)
2
Legenda 1Chefe da Divisatildeo de Planejamento de Aquisiccedilotildees
estabelece e divulga o calendaacuterio de compras Reuacutene as demandas por segmento para criaccedilatildeo dos processos de licitaccedilatildeo ou dispensa
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
6- Atividades
Prover a descriccedilatildeo das atividades necessaacuterias
para executar o processo
Cada atividade deveraacute ser descrita de maneira
didaacutetica com o maior niacutevel de detalhamento
possiacutevel Definir o tempo meacutedio necessaacuterio
para conclusatildeo da tarefa Aleacutem disso deveraacute
identificar o responsaacutevel pela sua execuccedilatildeo
bem como seu substituto eventual
A 3ordf coluna ldquoResprdquo deveraacute utilizar a numeraccedilatildeo
descrita no item 5a do modelo
(ResponsaacuteveisLista de Contatos)
Nordm AtividadeDescriccedilatildeo Resp Tempo
1 Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
2
3
4
Legenda 1Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
entregar o formulaacuterio preenchido juntamente com o histoacuterico escolar e a ementa da disciplina
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
Video Visatildeo geral sobre
gestatildeo por processos
7- Definiccedilotildees (opcional)
Caso seja necessaacuterio montar um glossaacuterio
com os termos utilizados no POP Neste
espaccedilo coloque informaccedilotildees necessaacuterias ou
importantes para a adequada compreensatildeo
do POP
Obs Apagar o item do POP caso natildeo exista
informaccedilatildeo no campo
8- Material de Suporte (caso
exista)
Listar e informar onde obter materiais
que podem auxiliar na execuccedilatildeo do
procedimento como sites links da
internet para download de documentos
manuais apostilas outros POPrsquos etc
Obs Apagar o item do POP caso natildeo
exista informaccedilatildeo no campo
9- Referecircncias
Citar as fontes utilizadas para redigir o
POP Livros Leis Portarias Instruccedilotildees
Normativas Acoacuterdatildeos do TCU
Manuais etc
Deveraacute ser respeitada as regras da
ABNT
10- Participantes na
elaboraccedilatildeo do documento
Listar as pessoas que efetivamente
contribuiacuteram para a confecccedilatildeo do POP
Nome Setor Funccedilatildeo
Fulano de Tal Reitoria Secretaacuterio da Reitoria
11- Revisatildeo aprovaccedilatildeo e
publicaccedilatildeo
Atividade Data Nome Funccedilatildeo
Data da Revisatildeo 15102014
Gestor do processo X
Data de Aprovaccedilatildeo 15102014
Diretor do Departamento X
Data de publicaccedilatildeo 15102014
Proacute-Reitor X
Data da uacuteltima
revisatildeo 15102014
Chefe da Divisatildeo X
O POP deveraacute ser revisado pelo proprietaacuterio do processo aprovado pela Direccedilatildeo do Departamento ao qual o proprietaacuterio do processo estaacute vinculado e finalmente publicado com a chancela da Proacute-Reitoria
12- Histoacuterico de Revisotildees
Listar na tabela abaixo as alteraccedilotildees realizadas nas
revisotildees para compor um histoacuterico de como o
processo modificou-se ao longo do tempo
As alteraccedilotildees nas casas decimais deveratildeo ser
empregadas para pequenas mudanccedilas no POP as
modificaccedilotildees mais substanciais deveratildeo alterar a casa
das unidades
Versatildeo Data Descriccedilatildeo das mudanccedilas
Requisitado
por
10 15102014
11 15102014
12 15102014
20 15102014
Referecircncias
BIZMANUALZ [2013] How to Create an SOP Standard
Operating Procedure Template Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=0gaMlxplLasgt Acesso em
10 dez 2014
BOTT Dawn WALKER Lisa Five steps to creating Standard
Operating Procedures Innovation Applied Research - Townson
University Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=9C_T5P_EUjMgt Acesso
em 10 dez 2014
BRASIL Poder Executivo Advocacia-Geral da Uniatildeo
Procuradoria Geral Federal Manual de gestatildeo e orientaccedilatildeo
da procuradoria-geral (MAGO) Brasiacutelia 2012
______ ______ Ministeacuterio da Educaccedilatildeo Fundaccedilatildeo
Universidade Federal de Rondocircnia Proacute-Reitoria de
Planejamento Manual de Procedimentos Porto Velho 2014
BROCKE Jan vom
ROSEMAN Michael
Manual de BPM
gestatildeo de processos
de negoacutecio Porto
Alegre Bookman
2013
KANAANE Roberto
FIEL Aleacutecio
FERREIRA Maria
(Org) Gestatildeo
Puacuteblica
planejamento
processos sistemas
de informaccedilatildeo e
pessoas Satildeo Paulo
Atlas 2010
OLIVEIRA Djalma
Administraccedilatildeo de
Processos
conceitos
metodologias
praacuteticas 5 ed Satildeo
Paulo Atlas 2013
PAIM Rafael et
al Gestatildeo de
Processos pensar
agir e aprender
Porto Alegre
Bookman 2009
PRADELLA
Simone FURTADO
Joatildeo KIPPER
Liane Gestatildeo de
Processos da
teoria agrave praacutetica Satildeo
Paulo Atlas 2012
Universidade de
Santa Cruz do Sul -
UNISC
STADLER Ariano
(Org) et al Gestatildeo
de Processos com
suporte em
tecnologia da
informaccedilatildeo Curitiba
Intersaberes 2013
Por favor respondam nossa
pesquisa Ela seraacute remetida
por e-mail
Macro processo
Macro processo Conjunto de processos que envolvem
mais de uma Proacute-Reitoria
No caso das unidades vinculadas agrave
Reitoria quando envolve aleacutem de si
mesma outro setor
Ex
a) Macro processo de compras
b) Creacutedito de disciplina
c) Processo seletivo para professor efetivo
Processo
Conjunto de atividades que acontecem
dentro de uma mesma Proacute-Reitoria ou
unidade vinculada agrave Reitoria
Ex
a) Cotaccedilatildeo de preccedilos
b) Confecccedilatildeo de parecer para concessatildeo de
creacutedito de disciplina
c) Elaboraccedilatildeo de edital para concurso
puacuteblico
Atividade
Normalmente executada por apenas
uma pessoa
Trata-se da descriccedilatildeo detalhada de
tarefas
Ex
a) Redigir mapa de cotaccedilatildeo de preccedilos
b) Verificar a compatibilidade da carga
horaacuteria entre as disciplinas
c) Publicar a lista de isentos da taxa de
inscriccedilatildeo
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos Eliminar etapas desnecessaacuterias ou
redundantes e encurtar os caminhos
Construir indicadores
Criar um grupo de trabalho que no
miacutenimo consulte todos os envolvidos
no processo
Tenha paciecircncia comece pequeno e vaacute
adicionando
Divida e conquista evite megamodelos
Deve-se expor os detalhes do processo
Ter concisatildeo e precisatildeo na descriccedilatildeo
do processo
Focar a atenccedilatildeo nas interfaces do
processo
Fornecer uma anaacutelise de processos
poderosa e consistente
Reduzir o tempo e o nuacutemero de
contatos com o puacuteblico alvo
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos (cont)
Unir atividades paralelas por meio de
compartilhamento de dados e
teleconferecircncias
Utilizar uma linguagem simples e didaacutetica
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos (cont)
Erros mais comuns para a
modelagem de processos
Mapear todos os detalhes e esquecer o
objetivo final
Mapear todos os processos sem
determinar especificamente como
seratildeo medidos os resultados
Usar as mesmas informaccedilotildees e
fluxogramas de um processo bem
sucedido de outra instituiccedilatildeo
CONFECCcedilAtildeO DO POP
Videos
Tony Melendez e Seu Antocircnio
Cabeccedilalho
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAtildeO ndash POP Nordm xxxxxxxx
MINISTEacuteRIO DA EDUCACcedilAtildeO
FUNDACcedilAtildeO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPAacute
PROacute-REITORIA XXXXXXXX
DEPARTAMENTO XXXXX
DIVISAtildeO XXXXXXXXX
Versatildeo Nordm 10
Data da
Revisatildeo 15102014
Data de
Aprovaccedilatildeo 15102014
Proprietaacuterio Chefe da Divisatildeo XXXXX ou Diretor XXXX etc Data de
Publicaccedilatildeo 15102014
Tiacutetulo Macro Processo de compras ou Processo de Cotaccedilatildeo
de Preccedilos
Data da uacuteltima
Revisatildeo 15102014
Nuacutemero do POP (Classificaccedilatildeo)
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAtildeO ndash POP Nordm xxxxxxxx
Reitoria ou Proacute-Reitoria
Departamento ou Unidade da Reitoria
Nuacutemero do Macro Processo
Nuacutemero do Processo
Estrutura organizacional da
UNIFAP numerada 2- Proacute-Reitoria de Administraccedilatildeo (PROAD)
Wilma Gomes Monteiro
21 - Gabinete da Proacute-Reitoria de
Administraccedilatildeo e Planejamento (PROAP)
211 - Secretaria Idenilda Nascimento Vales
22 - Departamento de Administraccedilatildeo Geral
(DEPAG) Alan da Silva Santos
221- Divisatildeo de Materiais Joatildeo Augusto Costa
2211- Setor de Compras Ademir Souza Dias
2211- Setor de Almoxarifado Manoel Faustino
2211- Setor de Patrimocircnio Lourival H L dos Santos
Como identificar o proprietaacuterio do
Macro Processo ou processo GERALMENTE Eacute UM LIacuteDER QUE
Tem perfeito conhecimento do que estaacute sendo
requerido e desejado pelos interessados
Tem o conhecimento adequado do processo para
identificar os impactos e as novas direccedilotildees
Pode influenciar em mudanccedilas de procedimentos e
poliacuteticas que afetam o processo
CRITEacuteRIOS DE IDENTIFICACcedilAtildeO
Quem faz a maior parte do trabalho
Quem eacute mais afetado
Quem influencia mais o processo
Quem eacute mais cobrado pelos resultados do processo
Tabela de Processos e Macro
Processos
Nordm Descriccedilatildeo Departamento Responsaacutevel Contato
Os 12 itens do POP
Visatildeo geral do Modelo POP
1- Descriccedilatildeo
Descrever de
forma resumida o
macro processo
ou processo
Ex O auxiacutelio apoio financeiro mensal para auxiliar
os estudantes matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial nas despesas diaacuterias no
deslocamento em transporte coletivo entre sua
residecircncia e a Universidade
2- Objetivos Apontar a finalidade da
descriccedilatildeo do processo o
que ele pretende
alcanccedilar melhorar
esclarecer regular ou
instruir
Ex
bull Atender aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial da UNIFAP e que apresentem dificuldades
socioeconocircmicas
bull Auxiliar nas despesas diaacuterias dos estudantes com o deslocamento em
transportes coletivos entre a residecircncia e a Universidade
bullDiminuir a taxa de evasatildeo
3- Puacuteblico-alvo
Identificar a quem se destina o POP
Ex Docentes Discentes Teacutecnicos
Administrativos Comunidade Acadecircmica
eou Externa Usuaacuterios do SIAFI
COMPRASNET ou outro sistema
Coordenadores de Curso alunos do
PPGDAP etc
4- Preacute-Requisitos
Informaccedilatildeo ou material necessaacuterio
antes de executar o processo ou
atividade
Ex formulaacuterio tabela documento
assinatura termo de responsabilidade
relatoacuterio etc
5- Responsaacuteveis Identificar as pessoas que deteacutem papel
primaacuterio no POP dentro da ordem em
que a atividade eacute executada e descreva
na legenda como as suas atribuiccedilotildees se
relacionam agrave este POP
preferencialmente inclua formas de
contato como e-mail e telefone
Lista de Contatos
Nordm Nome Telefone e-mail
1 Fulano (Titular)
Ciclano (Substituto)
2
Legenda 1Chefe da Divisatildeo de Planejamento de Aquisiccedilotildees
estabelece e divulga o calendaacuterio de compras Reuacutene as demandas por segmento para criaccedilatildeo dos processos de licitaccedilatildeo ou dispensa
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
6- Atividades
Prover a descriccedilatildeo das atividades necessaacuterias
para executar o processo
Cada atividade deveraacute ser descrita de maneira
didaacutetica com o maior niacutevel de detalhamento
possiacutevel Definir o tempo meacutedio necessaacuterio
para conclusatildeo da tarefa Aleacutem disso deveraacute
identificar o responsaacutevel pela sua execuccedilatildeo
bem como seu substituto eventual
A 3ordf coluna ldquoResprdquo deveraacute utilizar a numeraccedilatildeo
descrita no item 5a do modelo
(ResponsaacuteveisLista de Contatos)
Nordm AtividadeDescriccedilatildeo Resp Tempo
1 Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
2
3
4
Legenda 1Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
entregar o formulaacuterio preenchido juntamente com o histoacuterico escolar e a ementa da disciplina
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
Video Visatildeo geral sobre
gestatildeo por processos
7- Definiccedilotildees (opcional)
Caso seja necessaacuterio montar um glossaacuterio
com os termos utilizados no POP Neste
espaccedilo coloque informaccedilotildees necessaacuterias ou
importantes para a adequada compreensatildeo
do POP
Obs Apagar o item do POP caso natildeo exista
informaccedilatildeo no campo
8- Material de Suporte (caso
exista)
Listar e informar onde obter materiais
que podem auxiliar na execuccedilatildeo do
procedimento como sites links da
internet para download de documentos
manuais apostilas outros POPrsquos etc
Obs Apagar o item do POP caso natildeo
exista informaccedilatildeo no campo
9- Referecircncias
Citar as fontes utilizadas para redigir o
POP Livros Leis Portarias Instruccedilotildees
Normativas Acoacuterdatildeos do TCU
Manuais etc
Deveraacute ser respeitada as regras da
ABNT
10- Participantes na
elaboraccedilatildeo do documento
Listar as pessoas que efetivamente
contribuiacuteram para a confecccedilatildeo do POP
Nome Setor Funccedilatildeo
Fulano de Tal Reitoria Secretaacuterio da Reitoria
11- Revisatildeo aprovaccedilatildeo e
publicaccedilatildeo
Atividade Data Nome Funccedilatildeo
Data da Revisatildeo 15102014
Gestor do processo X
Data de Aprovaccedilatildeo 15102014
Diretor do Departamento X
Data de publicaccedilatildeo 15102014
Proacute-Reitor X
Data da uacuteltima
revisatildeo 15102014
Chefe da Divisatildeo X
O POP deveraacute ser revisado pelo proprietaacuterio do processo aprovado pela Direccedilatildeo do Departamento ao qual o proprietaacuterio do processo estaacute vinculado e finalmente publicado com a chancela da Proacute-Reitoria
12- Histoacuterico de Revisotildees
Listar na tabela abaixo as alteraccedilotildees realizadas nas
revisotildees para compor um histoacuterico de como o
processo modificou-se ao longo do tempo
As alteraccedilotildees nas casas decimais deveratildeo ser
empregadas para pequenas mudanccedilas no POP as
modificaccedilotildees mais substanciais deveratildeo alterar a casa
das unidades
Versatildeo Data Descriccedilatildeo das mudanccedilas
Requisitado
por
10 15102014
11 15102014
12 15102014
20 15102014
Referecircncias
BIZMANUALZ [2013] How to Create an SOP Standard
Operating Procedure Template Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=0gaMlxplLasgt Acesso em
10 dez 2014
BOTT Dawn WALKER Lisa Five steps to creating Standard
Operating Procedures Innovation Applied Research - Townson
University Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=9C_T5P_EUjMgt Acesso
em 10 dez 2014
BRASIL Poder Executivo Advocacia-Geral da Uniatildeo
Procuradoria Geral Federal Manual de gestatildeo e orientaccedilatildeo
da procuradoria-geral (MAGO) Brasiacutelia 2012
______ ______ Ministeacuterio da Educaccedilatildeo Fundaccedilatildeo
Universidade Federal de Rondocircnia Proacute-Reitoria de
Planejamento Manual de Procedimentos Porto Velho 2014
BROCKE Jan vom
ROSEMAN Michael
Manual de BPM
gestatildeo de processos
de negoacutecio Porto
Alegre Bookman
2013
KANAANE Roberto
FIEL Aleacutecio
FERREIRA Maria
(Org) Gestatildeo
Puacuteblica
planejamento
processos sistemas
de informaccedilatildeo e
pessoas Satildeo Paulo
Atlas 2010
OLIVEIRA Djalma
Administraccedilatildeo de
Processos
conceitos
metodologias
praacuteticas 5 ed Satildeo
Paulo Atlas 2013
PAIM Rafael et
al Gestatildeo de
Processos pensar
agir e aprender
Porto Alegre
Bookman 2009
PRADELLA
Simone FURTADO
Joatildeo KIPPER
Liane Gestatildeo de
Processos da
teoria agrave praacutetica Satildeo
Paulo Atlas 2012
Universidade de
Santa Cruz do Sul -
UNISC
STADLER Ariano
(Org) et al Gestatildeo
de Processos com
suporte em
tecnologia da
informaccedilatildeo Curitiba
Intersaberes 2013
Por favor respondam nossa
pesquisa Ela seraacute remetida
por e-mail
Macro processo Conjunto de processos que envolvem
mais de uma Proacute-Reitoria
No caso das unidades vinculadas agrave
Reitoria quando envolve aleacutem de si
mesma outro setor
Ex
a) Macro processo de compras
b) Creacutedito de disciplina
c) Processo seletivo para professor efetivo
Processo
Conjunto de atividades que acontecem
dentro de uma mesma Proacute-Reitoria ou
unidade vinculada agrave Reitoria
Ex
a) Cotaccedilatildeo de preccedilos
b) Confecccedilatildeo de parecer para concessatildeo de
creacutedito de disciplina
c) Elaboraccedilatildeo de edital para concurso
puacuteblico
Atividade
Normalmente executada por apenas
uma pessoa
Trata-se da descriccedilatildeo detalhada de
tarefas
Ex
a) Redigir mapa de cotaccedilatildeo de preccedilos
b) Verificar a compatibilidade da carga
horaacuteria entre as disciplinas
c) Publicar a lista de isentos da taxa de
inscriccedilatildeo
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos Eliminar etapas desnecessaacuterias ou
redundantes e encurtar os caminhos
Construir indicadores
Criar um grupo de trabalho que no
miacutenimo consulte todos os envolvidos
no processo
Tenha paciecircncia comece pequeno e vaacute
adicionando
Divida e conquista evite megamodelos
Deve-se expor os detalhes do processo
Ter concisatildeo e precisatildeo na descriccedilatildeo
do processo
Focar a atenccedilatildeo nas interfaces do
processo
Fornecer uma anaacutelise de processos
poderosa e consistente
Reduzir o tempo e o nuacutemero de
contatos com o puacuteblico alvo
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos (cont)
Unir atividades paralelas por meio de
compartilhamento de dados e
teleconferecircncias
Utilizar uma linguagem simples e didaacutetica
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos (cont)
Erros mais comuns para a
modelagem de processos
Mapear todos os detalhes e esquecer o
objetivo final
Mapear todos os processos sem
determinar especificamente como
seratildeo medidos os resultados
Usar as mesmas informaccedilotildees e
fluxogramas de um processo bem
sucedido de outra instituiccedilatildeo
CONFECCcedilAtildeO DO POP
Videos
Tony Melendez e Seu Antocircnio
Cabeccedilalho
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAtildeO ndash POP Nordm xxxxxxxx
MINISTEacuteRIO DA EDUCACcedilAtildeO
FUNDACcedilAtildeO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPAacute
PROacute-REITORIA XXXXXXXX
DEPARTAMENTO XXXXX
DIVISAtildeO XXXXXXXXX
Versatildeo Nordm 10
Data da
Revisatildeo 15102014
Data de
Aprovaccedilatildeo 15102014
Proprietaacuterio Chefe da Divisatildeo XXXXX ou Diretor XXXX etc Data de
Publicaccedilatildeo 15102014
Tiacutetulo Macro Processo de compras ou Processo de Cotaccedilatildeo
de Preccedilos
Data da uacuteltima
Revisatildeo 15102014
Nuacutemero do POP (Classificaccedilatildeo)
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAtildeO ndash POP Nordm xxxxxxxx
Reitoria ou Proacute-Reitoria
Departamento ou Unidade da Reitoria
Nuacutemero do Macro Processo
Nuacutemero do Processo
Estrutura organizacional da
UNIFAP numerada 2- Proacute-Reitoria de Administraccedilatildeo (PROAD)
Wilma Gomes Monteiro
21 - Gabinete da Proacute-Reitoria de
Administraccedilatildeo e Planejamento (PROAP)
211 - Secretaria Idenilda Nascimento Vales
22 - Departamento de Administraccedilatildeo Geral
(DEPAG) Alan da Silva Santos
221- Divisatildeo de Materiais Joatildeo Augusto Costa
2211- Setor de Compras Ademir Souza Dias
2211- Setor de Almoxarifado Manoel Faustino
2211- Setor de Patrimocircnio Lourival H L dos Santos
Como identificar o proprietaacuterio do
Macro Processo ou processo GERALMENTE Eacute UM LIacuteDER QUE
Tem perfeito conhecimento do que estaacute sendo
requerido e desejado pelos interessados
Tem o conhecimento adequado do processo para
identificar os impactos e as novas direccedilotildees
Pode influenciar em mudanccedilas de procedimentos e
poliacuteticas que afetam o processo
CRITEacuteRIOS DE IDENTIFICACcedilAtildeO
Quem faz a maior parte do trabalho
Quem eacute mais afetado
Quem influencia mais o processo
Quem eacute mais cobrado pelos resultados do processo
Tabela de Processos e Macro
Processos
Nordm Descriccedilatildeo Departamento Responsaacutevel Contato
Os 12 itens do POP
Visatildeo geral do Modelo POP
1- Descriccedilatildeo
Descrever de
forma resumida o
macro processo
ou processo
Ex O auxiacutelio apoio financeiro mensal para auxiliar
os estudantes matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial nas despesas diaacuterias no
deslocamento em transporte coletivo entre sua
residecircncia e a Universidade
2- Objetivos Apontar a finalidade da
descriccedilatildeo do processo o
que ele pretende
alcanccedilar melhorar
esclarecer regular ou
instruir
Ex
bull Atender aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial da UNIFAP e que apresentem dificuldades
socioeconocircmicas
bull Auxiliar nas despesas diaacuterias dos estudantes com o deslocamento em
transportes coletivos entre a residecircncia e a Universidade
bullDiminuir a taxa de evasatildeo
3- Puacuteblico-alvo
Identificar a quem se destina o POP
Ex Docentes Discentes Teacutecnicos
Administrativos Comunidade Acadecircmica
eou Externa Usuaacuterios do SIAFI
COMPRASNET ou outro sistema
Coordenadores de Curso alunos do
PPGDAP etc
4- Preacute-Requisitos
Informaccedilatildeo ou material necessaacuterio
antes de executar o processo ou
atividade
Ex formulaacuterio tabela documento
assinatura termo de responsabilidade
relatoacuterio etc
5- Responsaacuteveis Identificar as pessoas que deteacutem papel
primaacuterio no POP dentro da ordem em
que a atividade eacute executada e descreva
na legenda como as suas atribuiccedilotildees se
relacionam agrave este POP
preferencialmente inclua formas de
contato como e-mail e telefone
Lista de Contatos
Nordm Nome Telefone e-mail
1 Fulano (Titular)
Ciclano (Substituto)
2
Legenda 1Chefe da Divisatildeo de Planejamento de Aquisiccedilotildees
estabelece e divulga o calendaacuterio de compras Reuacutene as demandas por segmento para criaccedilatildeo dos processos de licitaccedilatildeo ou dispensa
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
6- Atividades
Prover a descriccedilatildeo das atividades necessaacuterias
para executar o processo
Cada atividade deveraacute ser descrita de maneira
didaacutetica com o maior niacutevel de detalhamento
possiacutevel Definir o tempo meacutedio necessaacuterio
para conclusatildeo da tarefa Aleacutem disso deveraacute
identificar o responsaacutevel pela sua execuccedilatildeo
bem como seu substituto eventual
A 3ordf coluna ldquoResprdquo deveraacute utilizar a numeraccedilatildeo
descrita no item 5a do modelo
(ResponsaacuteveisLista de Contatos)
Nordm AtividadeDescriccedilatildeo Resp Tempo
1 Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
2
3
4
Legenda 1Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
entregar o formulaacuterio preenchido juntamente com o histoacuterico escolar e a ementa da disciplina
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
Video Visatildeo geral sobre
gestatildeo por processos
7- Definiccedilotildees (opcional)
Caso seja necessaacuterio montar um glossaacuterio
com os termos utilizados no POP Neste
espaccedilo coloque informaccedilotildees necessaacuterias ou
importantes para a adequada compreensatildeo
do POP
Obs Apagar o item do POP caso natildeo exista
informaccedilatildeo no campo
8- Material de Suporte (caso
exista)
Listar e informar onde obter materiais
que podem auxiliar na execuccedilatildeo do
procedimento como sites links da
internet para download de documentos
manuais apostilas outros POPrsquos etc
Obs Apagar o item do POP caso natildeo
exista informaccedilatildeo no campo
9- Referecircncias
Citar as fontes utilizadas para redigir o
POP Livros Leis Portarias Instruccedilotildees
Normativas Acoacuterdatildeos do TCU
Manuais etc
Deveraacute ser respeitada as regras da
ABNT
10- Participantes na
elaboraccedilatildeo do documento
Listar as pessoas que efetivamente
contribuiacuteram para a confecccedilatildeo do POP
Nome Setor Funccedilatildeo
Fulano de Tal Reitoria Secretaacuterio da Reitoria
11- Revisatildeo aprovaccedilatildeo e
publicaccedilatildeo
Atividade Data Nome Funccedilatildeo
Data da Revisatildeo 15102014
Gestor do processo X
Data de Aprovaccedilatildeo 15102014
Diretor do Departamento X
Data de publicaccedilatildeo 15102014
Proacute-Reitor X
Data da uacuteltima
revisatildeo 15102014
Chefe da Divisatildeo X
O POP deveraacute ser revisado pelo proprietaacuterio do processo aprovado pela Direccedilatildeo do Departamento ao qual o proprietaacuterio do processo estaacute vinculado e finalmente publicado com a chancela da Proacute-Reitoria
12- Histoacuterico de Revisotildees
Listar na tabela abaixo as alteraccedilotildees realizadas nas
revisotildees para compor um histoacuterico de como o
processo modificou-se ao longo do tempo
As alteraccedilotildees nas casas decimais deveratildeo ser
empregadas para pequenas mudanccedilas no POP as
modificaccedilotildees mais substanciais deveratildeo alterar a casa
das unidades
Versatildeo Data Descriccedilatildeo das mudanccedilas
Requisitado
por
10 15102014
11 15102014
12 15102014
20 15102014
Referecircncias
BIZMANUALZ [2013] How to Create an SOP Standard
Operating Procedure Template Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=0gaMlxplLasgt Acesso em
10 dez 2014
BOTT Dawn WALKER Lisa Five steps to creating Standard
Operating Procedures Innovation Applied Research - Townson
University Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=9C_T5P_EUjMgt Acesso
em 10 dez 2014
BRASIL Poder Executivo Advocacia-Geral da Uniatildeo
Procuradoria Geral Federal Manual de gestatildeo e orientaccedilatildeo
da procuradoria-geral (MAGO) Brasiacutelia 2012
______ ______ Ministeacuterio da Educaccedilatildeo Fundaccedilatildeo
Universidade Federal de Rondocircnia Proacute-Reitoria de
Planejamento Manual de Procedimentos Porto Velho 2014
BROCKE Jan vom
ROSEMAN Michael
Manual de BPM
gestatildeo de processos
de negoacutecio Porto
Alegre Bookman
2013
KANAANE Roberto
FIEL Aleacutecio
FERREIRA Maria
(Org) Gestatildeo
Puacuteblica
planejamento
processos sistemas
de informaccedilatildeo e
pessoas Satildeo Paulo
Atlas 2010
OLIVEIRA Djalma
Administraccedilatildeo de
Processos
conceitos
metodologias
praacuteticas 5 ed Satildeo
Paulo Atlas 2013
PAIM Rafael et
al Gestatildeo de
Processos pensar
agir e aprender
Porto Alegre
Bookman 2009
PRADELLA
Simone FURTADO
Joatildeo KIPPER
Liane Gestatildeo de
Processos da
teoria agrave praacutetica Satildeo
Paulo Atlas 2012
Universidade de
Santa Cruz do Sul -
UNISC
STADLER Ariano
(Org) et al Gestatildeo
de Processos com
suporte em
tecnologia da
informaccedilatildeo Curitiba
Intersaberes 2013
Por favor respondam nossa
pesquisa Ela seraacute remetida
por e-mail
Processo
Conjunto de atividades que acontecem
dentro de uma mesma Proacute-Reitoria ou
unidade vinculada agrave Reitoria
Ex
a) Cotaccedilatildeo de preccedilos
b) Confecccedilatildeo de parecer para concessatildeo de
creacutedito de disciplina
c) Elaboraccedilatildeo de edital para concurso
puacuteblico
Atividade
Normalmente executada por apenas
uma pessoa
Trata-se da descriccedilatildeo detalhada de
tarefas
Ex
a) Redigir mapa de cotaccedilatildeo de preccedilos
b) Verificar a compatibilidade da carga
horaacuteria entre as disciplinas
c) Publicar a lista de isentos da taxa de
inscriccedilatildeo
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos Eliminar etapas desnecessaacuterias ou
redundantes e encurtar os caminhos
Construir indicadores
Criar um grupo de trabalho que no
miacutenimo consulte todos os envolvidos
no processo
Tenha paciecircncia comece pequeno e vaacute
adicionando
Divida e conquista evite megamodelos
Deve-se expor os detalhes do processo
Ter concisatildeo e precisatildeo na descriccedilatildeo
do processo
Focar a atenccedilatildeo nas interfaces do
processo
Fornecer uma anaacutelise de processos
poderosa e consistente
Reduzir o tempo e o nuacutemero de
contatos com o puacuteblico alvo
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos (cont)
Unir atividades paralelas por meio de
compartilhamento de dados e
teleconferecircncias
Utilizar uma linguagem simples e didaacutetica
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos (cont)
Erros mais comuns para a
modelagem de processos
Mapear todos os detalhes e esquecer o
objetivo final
Mapear todos os processos sem
determinar especificamente como
seratildeo medidos os resultados
Usar as mesmas informaccedilotildees e
fluxogramas de um processo bem
sucedido de outra instituiccedilatildeo
CONFECCcedilAtildeO DO POP
Videos
Tony Melendez e Seu Antocircnio
Cabeccedilalho
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAtildeO ndash POP Nordm xxxxxxxx
MINISTEacuteRIO DA EDUCACcedilAtildeO
FUNDACcedilAtildeO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPAacute
PROacute-REITORIA XXXXXXXX
DEPARTAMENTO XXXXX
DIVISAtildeO XXXXXXXXX
Versatildeo Nordm 10
Data da
Revisatildeo 15102014
Data de
Aprovaccedilatildeo 15102014
Proprietaacuterio Chefe da Divisatildeo XXXXX ou Diretor XXXX etc Data de
Publicaccedilatildeo 15102014
Tiacutetulo Macro Processo de compras ou Processo de Cotaccedilatildeo
de Preccedilos
Data da uacuteltima
Revisatildeo 15102014
Nuacutemero do POP (Classificaccedilatildeo)
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAtildeO ndash POP Nordm xxxxxxxx
Reitoria ou Proacute-Reitoria
Departamento ou Unidade da Reitoria
Nuacutemero do Macro Processo
Nuacutemero do Processo
Estrutura organizacional da
UNIFAP numerada 2- Proacute-Reitoria de Administraccedilatildeo (PROAD)
Wilma Gomes Monteiro
21 - Gabinete da Proacute-Reitoria de
Administraccedilatildeo e Planejamento (PROAP)
211 - Secretaria Idenilda Nascimento Vales
22 - Departamento de Administraccedilatildeo Geral
(DEPAG) Alan da Silva Santos
221- Divisatildeo de Materiais Joatildeo Augusto Costa
2211- Setor de Compras Ademir Souza Dias
2211- Setor de Almoxarifado Manoel Faustino
2211- Setor de Patrimocircnio Lourival H L dos Santos
Como identificar o proprietaacuterio do
Macro Processo ou processo GERALMENTE Eacute UM LIacuteDER QUE
Tem perfeito conhecimento do que estaacute sendo
requerido e desejado pelos interessados
Tem o conhecimento adequado do processo para
identificar os impactos e as novas direccedilotildees
Pode influenciar em mudanccedilas de procedimentos e
poliacuteticas que afetam o processo
CRITEacuteRIOS DE IDENTIFICACcedilAtildeO
Quem faz a maior parte do trabalho
Quem eacute mais afetado
Quem influencia mais o processo
Quem eacute mais cobrado pelos resultados do processo
Tabela de Processos e Macro
Processos
Nordm Descriccedilatildeo Departamento Responsaacutevel Contato
Os 12 itens do POP
Visatildeo geral do Modelo POP
1- Descriccedilatildeo
Descrever de
forma resumida o
macro processo
ou processo
Ex O auxiacutelio apoio financeiro mensal para auxiliar
os estudantes matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial nas despesas diaacuterias no
deslocamento em transporte coletivo entre sua
residecircncia e a Universidade
2- Objetivos Apontar a finalidade da
descriccedilatildeo do processo o
que ele pretende
alcanccedilar melhorar
esclarecer regular ou
instruir
Ex
bull Atender aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial da UNIFAP e que apresentem dificuldades
socioeconocircmicas
bull Auxiliar nas despesas diaacuterias dos estudantes com o deslocamento em
transportes coletivos entre a residecircncia e a Universidade
bullDiminuir a taxa de evasatildeo
3- Puacuteblico-alvo
Identificar a quem se destina o POP
Ex Docentes Discentes Teacutecnicos
Administrativos Comunidade Acadecircmica
eou Externa Usuaacuterios do SIAFI
COMPRASNET ou outro sistema
Coordenadores de Curso alunos do
PPGDAP etc
4- Preacute-Requisitos
Informaccedilatildeo ou material necessaacuterio
antes de executar o processo ou
atividade
Ex formulaacuterio tabela documento
assinatura termo de responsabilidade
relatoacuterio etc
5- Responsaacuteveis Identificar as pessoas que deteacutem papel
primaacuterio no POP dentro da ordem em
que a atividade eacute executada e descreva
na legenda como as suas atribuiccedilotildees se
relacionam agrave este POP
preferencialmente inclua formas de
contato como e-mail e telefone
Lista de Contatos
Nordm Nome Telefone e-mail
1 Fulano (Titular)
Ciclano (Substituto)
2
Legenda 1Chefe da Divisatildeo de Planejamento de Aquisiccedilotildees
estabelece e divulga o calendaacuterio de compras Reuacutene as demandas por segmento para criaccedilatildeo dos processos de licitaccedilatildeo ou dispensa
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
6- Atividades
Prover a descriccedilatildeo das atividades necessaacuterias
para executar o processo
Cada atividade deveraacute ser descrita de maneira
didaacutetica com o maior niacutevel de detalhamento
possiacutevel Definir o tempo meacutedio necessaacuterio
para conclusatildeo da tarefa Aleacutem disso deveraacute
identificar o responsaacutevel pela sua execuccedilatildeo
bem como seu substituto eventual
A 3ordf coluna ldquoResprdquo deveraacute utilizar a numeraccedilatildeo
descrita no item 5a do modelo
(ResponsaacuteveisLista de Contatos)
Nordm AtividadeDescriccedilatildeo Resp Tempo
1 Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
2
3
4
Legenda 1Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
entregar o formulaacuterio preenchido juntamente com o histoacuterico escolar e a ementa da disciplina
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
Video Visatildeo geral sobre
gestatildeo por processos
7- Definiccedilotildees (opcional)
Caso seja necessaacuterio montar um glossaacuterio
com os termos utilizados no POP Neste
espaccedilo coloque informaccedilotildees necessaacuterias ou
importantes para a adequada compreensatildeo
do POP
Obs Apagar o item do POP caso natildeo exista
informaccedilatildeo no campo
8- Material de Suporte (caso
exista)
Listar e informar onde obter materiais
que podem auxiliar na execuccedilatildeo do
procedimento como sites links da
internet para download de documentos
manuais apostilas outros POPrsquos etc
Obs Apagar o item do POP caso natildeo
exista informaccedilatildeo no campo
9- Referecircncias
Citar as fontes utilizadas para redigir o
POP Livros Leis Portarias Instruccedilotildees
Normativas Acoacuterdatildeos do TCU
Manuais etc
Deveraacute ser respeitada as regras da
ABNT
10- Participantes na
elaboraccedilatildeo do documento
Listar as pessoas que efetivamente
contribuiacuteram para a confecccedilatildeo do POP
Nome Setor Funccedilatildeo
Fulano de Tal Reitoria Secretaacuterio da Reitoria
11- Revisatildeo aprovaccedilatildeo e
publicaccedilatildeo
Atividade Data Nome Funccedilatildeo
Data da Revisatildeo 15102014
Gestor do processo X
Data de Aprovaccedilatildeo 15102014
Diretor do Departamento X
Data de publicaccedilatildeo 15102014
Proacute-Reitor X
Data da uacuteltima
revisatildeo 15102014
Chefe da Divisatildeo X
O POP deveraacute ser revisado pelo proprietaacuterio do processo aprovado pela Direccedilatildeo do Departamento ao qual o proprietaacuterio do processo estaacute vinculado e finalmente publicado com a chancela da Proacute-Reitoria
12- Histoacuterico de Revisotildees
Listar na tabela abaixo as alteraccedilotildees realizadas nas
revisotildees para compor um histoacuterico de como o
processo modificou-se ao longo do tempo
As alteraccedilotildees nas casas decimais deveratildeo ser
empregadas para pequenas mudanccedilas no POP as
modificaccedilotildees mais substanciais deveratildeo alterar a casa
das unidades
Versatildeo Data Descriccedilatildeo das mudanccedilas
Requisitado
por
10 15102014
11 15102014
12 15102014
20 15102014
Referecircncias
BIZMANUALZ [2013] How to Create an SOP Standard
Operating Procedure Template Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=0gaMlxplLasgt Acesso em
10 dez 2014
BOTT Dawn WALKER Lisa Five steps to creating Standard
Operating Procedures Innovation Applied Research - Townson
University Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=9C_T5P_EUjMgt Acesso
em 10 dez 2014
BRASIL Poder Executivo Advocacia-Geral da Uniatildeo
Procuradoria Geral Federal Manual de gestatildeo e orientaccedilatildeo
da procuradoria-geral (MAGO) Brasiacutelia 2012
______ ______ Ministeacuterio da Educaccedilatildeo Fundaccedilatildeo
Universidade Federal de Rondocircnia Proacute-Reitoria de
Planejamento Manual de Procedimentos Porto Velho 2014
BROCKE Jan vom
ROSEMAN Michael
Manual de BPM
gestatildeo de processos
de negoacutecio Porto
Alegre Bookman
2013
KANAANE Roberto
FIEL Aleacutecio
FERREIRA Maria
(Org) Gestatildeo
Puacuteblica
planejamento
processos sistemas
de informaccedilatildeo e
pessoas Satildeo Paulo
Atlas 2010
OLIVEIRA Djalma
Administraccedilatildeo de
Processos
conceitos
metodologias
praacuteticas 5 ed Satildeo
Paulo Atlas 2013
PAIM Rafael et
al Gestatildeo de
Processos pensar
agir e aprender
Porto Alegre
Bookman 2009
PRADELLA
Simone FURTADO
Joatildeo KIPPER
Liane Gestatildeo de
Processos da
teoria agrave praacutetica Satildeo
Paulo Atlas 2012
Universidade de
Santa Cruz do Sul -
UNISC
STADLER Ariano
(Org) et al Gestatildeo
de Processos com
suporte em
tecnologia da
informaccedilatildeo Curitiba
Intersaberes 2013
Por favor respondam nossa
pesquisa Ela seraacute remetida
por e-mail
Atividade
Normalmente executada por apenas
uma pessoa
Trata-se da descriccedilatildeo detalhada de
tarefas
Ex
a) Redigir mapa de cotaccedilatildeo de preccedilos
b) Verificar a compatibilidade da carga
horaacuteria entre as disciplinas
c) Publicar a lista de isentos da taxa de
inscriccedilatildeo
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos Eliminar etapas desnecessaacuterias ou
redundantes e encurtar os caminhos
Construir indicadores
Criar um grupo de trabalho que no
miacutenimo consulte todos os envolvidos
no processo
Tenha paciecircncia comece pequeno e vaacute
adicionando
Divida e conquista evite megamodelos
Deve-se expor os detalhes do processo
Ter concisatildeo e precisatildeo na descriccedilatildeo
do processo
Focar a atenccedilatildeo nas interfaces do
processo
Fornecer uma anaacutelise de processos
poderosa e consistente
Reduzir o tempo e o nuacutemero de
contatos com o puacuteblico alvo
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos (cont)
Unir atividades paralelas por meio de
compartilhamento de dados e
teleconferecircncias
Utilizar uma linguagem simples e didaacutetica
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos (cont)
Erros mais comuns para a
modelagem de processos
Mapear todos os detalhes e esquecer o
objetivo final
Mapear todos os processos sem
determinar especificamente como
seratildeo medidos os resultados
Usar as mesmas informaccedilotildees e
fluxogramas de um processo bem
sucedido de outra instituiccedilatildeo
CONFECCcedilAtildeO DO POP
Videos
Tony Melendez e Seu Antocircnio
Cabeccedilalho
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAtildeO ndash POP Nordm xxxxxxxx
MINISTEacuteRIO DA EDUCACcedilAtildeO
FUNDACcedilAtildeO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPAacute
PROacute-REITORIA XXXXXXXX
DEPARTAMENTO XXXXX
DIVISAtildeO XXXXXXXXX
Versatildeo Nordm 10
Data da
Revisatildeo 15102014
Data de
Aprovaccedilatildeo 15102014
Proprietaacuterio Chefe da Divisatildeo XXXXX ou Diretor XXXX etc Data de
Publicaccedilatildeo 15102014
Tiacutetulo Macro Processo de compras ou Processo de Cotaccedilatildeo
de Preccedilos
Data da uacuteltima
Revisatildeo 15102014
Nuacutemero do POP (Classificaccedilatildeo)
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAtildeO ndash POP Nordm xxxxxxxx
Reitoria ou Proacute-Reitoria
Departamento ou Unidade da Reitoria
Nuacutemero do Macro Processo
Nuacutemero do Processo
Estrutura organizacional da
UNIFAP numerada 2- Proacute-Reitoria de Administraccedilatildeo (PROAD)
Wilma Gomes Monteiro
21 - Gabinete da Proacute-Reitoria de
Administraccedilatildeo e Planejamento (PROAP)
211 - Secretaria Idenilda Nascimento Vales
22 - Departamento de Administraccedilatildeo Geral
(DEPAG) Alan da Silva Santos
221- Divisatildeo de Materiais Joatildeo Augusto Costa
2211- Setor de Compras Ademir Souza Dias
2211- Setor de Almoxarifado Manoel Faustino
2211- Setor de Patrimocircnio Lourival H L dos Santos
Como identificar o proprietaacuterio do
Macro Processo ou processo GERALMENTE Eacute UM LIacuteDER QUE
Tem perfeito conhecimento do que estaacute sendo
requerido e desejado pelos interessados
Tem o conhecimento adequado do processo para
identificar os impactos e as novas direccedilotildees
Pode influenciar em mudanccedilas de procedimentos e
poliacuteticas que afetam o processo
CRITEacuteRIOS DE IDENTIFICACcedilAtildeO
Quem faz a maior parte do trabalho
Quem eacute mais afetado
Quem influencia mais o processo
Quem eacute mais cobrado pelos resultados do processo
Tabela de Processos e Macro
Processos
Nordm Descriccedilatildeo Departamento Responsaacutevel Contato
Os 12 itens do POP
Visatildeo geral do Modelo POP
1- Descriccedilatildeo
Descrever de
forma resumida o
macro processo
ou processo
Ex O auxiacutelio apoio financeiro mensal para auxiliar
os estudantes matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial nas despesas diaacuterias no
deslocamento em transporte coletivo entre sua
residecircncia e a Universidade
2- Objetivos Apontar a finalidade da
descriccedilatildeo do processo o
que ele pretende
alcanccedilar melhorar
esclarecer regular ou
instruir
Ex
bull Atender aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial da UNIFAP e que apresentem dificuldades
socioeconocircmicas
bull Auxiliar nas despesas diaacuterias dos estudantes com o deslocamento em
transportes coletivos entre a residecircncia e a Universidade
bullDiminuir a taxa de evasatildeo
3- Puacuteblico-alvo
Identificar a quem se destina o POP
Ex Docentes Discentes Teacutecnicos
Administrativos Comunidade Acadecircmica
eou Externa Usuaacuterios do SIAFI
COMPRASNET ou outro sistema
Coordenadores de Curso alunos do
PPGDAP etc
4- Preacute-Requisitos
Informaccedilatildeo ou material necessaacuterio
antes de executar o processo ou
atividade
Ex formulaacuterio tabela documento
assinatura termo de responsabilidade
relatoacuterio etc
5- Responsaacuteveis Identificar as pessoas que deteacutem papel
primaacuterio no POP dentro da ordem em
que a atividade eacute executada e descreva
na legenda como as suas atribuiccedilotildees se
relacionam agrave este POP
preferencialmente inclua formas de
contato como e-mail e telefone
Lista de Contatos
Nordm Nome Telefone e-mail
1 Fulano (Titular)
Ciclano (Substituto)
2
Legenda 1Chefe da Divisatildeo de Planejamento de Aquisiccedilotildees
estabelece e divulga o calendaacuterio de compras Reuacutene as demandas por segmento para criaccedilatildeo dos processos de licitaccedilatildeo ou dispensa
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
6- Atividades
Prover a descriccedilatildeo das atividades necessaacuterias
para executar o processo
Cada atividade deveraacute ser descrita de maneira
didaacutetica com o maior niacutevel de detalhamento
possiacutevel Definir o tempo meacutedio necessaacuterio
para conclusatildeo da tarefa Aleacutem disso deveraacute
identificar o responsaacutevel pela sua execuccedilatildeo
bem como seu substituto eventual
A 3ordf coluna ldquoResprdquo deveraacute utilizar a numeraccedilatildeo
descrita no item 5a do modelo
(ResponsaacuteveisLista de Contatos)
Nordm AtividadeDescriccedilatildeo Resp Tempo
1 Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
2
3
4
Legenda 1Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
entregar o formulaacuterio preenchido juntamente com o histoacuterico escolar e a ementa da disciplina
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
Video Visatildeo geral sobre
gestatildeo por processos
7- Definiccedilotildees (opcional)
Caso seja necessaacuterio montar um glossaacuterio
com os termos utilizados no POP Neste
espaccedilo coloque informaccedilotildees necessaacuterias ou
importantes para a adequada compreensatildeo
do POP
Obs Apagar o item do POP caso natildeo exista
informaccedilatildeo no campo
8- Material de Suporte (caso
exista)
Listar e informar onde obter materiais
que podem auxiliar na execuccedilatildeo do
procedimento como sites links da
internet para download de documentos
manuais apostilas outros POPrsquos etc
Obs Apagar o item do POP caso natildeo
exista informaccedilatildeo no campo
9- Referecircncias
Citar as fontes utilizadas para redigir o
POP Livros Leis Portarias Instruccedilotildees
Normativas Acoacuterdatildeos do TCU
Manuais etc
Deveraacute ser respeitada as regras da
ABNT
10- Participantes na
elaboraccedilatildeo do documento
Listar as pessoas que efetivamente
contribuiacuteram para a confecccedilatildeo do POP
Nome Setor Funccedilatildeo
Fulano de Tal Reitoria Secretaacuterio da Reitoria
11- Revisatildeo aprovaccedilatildeo e
publicaccedilatildeo
Atividade Data Nome Funccedilatildeo
Data da Revisatildeo 15102014
Gestor do processo X
Data de Aprovaccedilatildeo 15102014
Diretor do Departamento X
Data de publicaccedilatildeo 15102014
Proacute-Reitor X
Data da uacuteltima
revisatildeo 15102014
Chefe da Divisatildeo X
O POP deveraacute ser revisado pelo proprietaacuterio do processo aprovado pela Direccedilatildeo do Departamento ao qual o proprietaacuterio do processo estaacute vinculado e finalmente publicado com a chancela da Proacute-Reitoria
12- Histoacuterico de Revisotildees
Listar na tabela abaixo as alteraccedilotildees realizadas nas
revisotildees para compor um histoacuterico de como o
processo modificou-se ao longo do tempo
As alteraccedilotildees nas casas decimais deveratildeo ser
empregadas para pequenas mudanccedilas no POP as
modificaccedilotildees mais substanciais deveratildeo alterar a casa
das unidades
Versatildeo Data Descriccedilatildeo das mudanccedilas
Requisitado
por
10 15102014
11 15102014
12 15102014
20 15102014
Referecircncias
BIZMANUALZ [2013] How to Create an SOP Standard
Operating Procedure Template Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=0gaMlxplLasgt Acesso em
10 dez 2014
BOTT Dawn WALKER Lisa Five steps to creating Standard
Operating Procedures Innovation Applied Research - Townson
University Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=9C_T5P_EUjMgt Acesso
em 10 dez 2014
BRASIL Poder Executivo Advocacia-Geral da Uniatildeo
Procuradoria Geral Federal Manual de gestatildeo e orientaccedilatildeo
da procuradoria-geral (MAGO) Brasiacutelia 2012
______ ______ Ministeacuterio da Educaccedilatildeo Fundaccedilatildeo
Universidade Federal de Rondocircnia Proacute-Reitoria de
Planejamento Manual de Procedimentos Porto Velho 2014
BROCKE Jan vom
ROSEMAN Michael
Manual de BPM
gestatildeo de processos
de negoacutecio Porto
Alegre Bookman
2013
KANAANE Roberto
FIEL Aleacutecio
FERREIRA Maria
(Org) Gestatildeo
Puacuteblica
planejamento
processos sistemas
de informaccedilatildeo e
pessoas Satildeo Paulo
Atlas 2010
OLIVEIRA Djalma
Administraccedilatildeo de
Processos
conceitos
metodologias
praacuteticas 5 ed Satildeo
Paulo Atlas 2013
PAIM Rafael et
al Gestatildeo de
Processos pensar
agir e aprender
Porto Alegre
Bookman 2009
PRADELLA
Simone FURTADO
Joatildeo KIPPER
Liane Gestatildeo de
Processos da
teoria agrave praacutetica Satildeo
Paulo Atlas 2012
Universidade de
Santa Cruz do Sul -
UNISC
STADLER Ariano
(Org) et al Gestatildeo
de Processos com
suporte em
tecnologia da
informaccedilatildeo Curitiba
Intersaberes 2013
Por favor respondam nossa
pesquisa Ela seraacute remetida
por e-mail
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos Eliminar etapas desnecessaacuterias ou
redundantes e encurtar os caminhos
Construir indicadores
Criar um grupo de trabalho que no
miacutenimo consulte todos os envolvidos
no processo
Tenha paciecircncia comece pequeno e vaacute
adicionando
Divida e conquista evite megamodelos
Deve-se expor os detalhes do processo
Ter concisatildeo e precisatildeo na descriccedilatildeo
do processo
Focar a atenccedilatildeo nas interfaces do
processo
Fornecer uma anaacutelise de processos
poderosa e consistente
Reduzir o tempo e o nuacutemero de
contatos com o puacuteblico alvo
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos (cont)
Unir atividades paralelas por meio de
compartilhamento de dados e
teleconferecircncias
Utilizar uma linguagem simples e didaacutetica
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos (cont)
Erros mais comuns para a
modelagem de processos
Mapear todos os detalhes e esquecer o
objetivo final
Mapear todos os processos sem
determinar especificamente como
seratildeo medidos os resultados
Usar as mesmas informaccedilotildees e
fluxogramas de um processo bem
sucedido de outra instituiccedilatildeo
CONFECCcedilAtildeO DO POP
Videos
Tony Melendez e Seu Antocircnio
Cabeccedilalho
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAtildeO ndash POP Nordm xxxxxxxx
MINISTEacuteRIO DA EDUCACcedilAtildeO
FUNDACcedilAtildeO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPAacute
PROacute-REITORIA XXXXXXXX
DEPARTAMENTO XXXXX
DIVISAtildeO XXXXXXXXX
Versatildeo Nordm 10
Data da
Revisatildeo 15102014
Data de
Aprovaccedilatildeo 15102014
Proprietaacuterio Chefe da Divisatildeo XXXXX ou Diretor XXXX etc Data de
Publicaccedilatildeo 15102014
Tiacutetulo Macro Processo de compras ou Processo de Cotaccedilatildeo
de Preccedilos
Data da uacuteltima
Revisatildeo 15102014
Nuacutemero do POP (Classificaccedilatildeo)
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAtildeO ndash POP Nordm xxxxxxxx
Reitoria ou Proacute-Reitoria
Departamento ou Unidade da Reitoria
Nuacutemero do Macro Processo
Nuacutemero do Processo
Estrutura organizacional da
UNIFAP numerada 2- Proacute-Reitoria de Administraccedilatildeo (PROAD)
Wilma Gomes Monteiro
21 - Gabinete da Proacute-Reitoria de
Administraccedilatildeo e Planejamento (PROAP)
211 - Secretaria Idenilda Nascimento Vales
22 - Departamento de Administraccedilatildeo Geral
(DEPAG) Alan da Silva Santos
221- Divisatildeo de Materiais Joatildeo Augusto Costa
2211- Setor de Compras Ademir Souza Dias
2211- Setor de Almoxarifado Manoel Faustino
2211- Setor de Patrimocircnio Lourival H L dos Santos
Como identificar o proprietaacuterio do
Macro Processo ou processo GERALMENTE Eacute UM LIacuteDER QUE
Tem perfeito conhecimento do que estaacute sendo
requerido e desejado pelos interessados
Tem o conhecimento adequado do processo para
identificar os impactos e as novas direccedilotildees
Pode influenciar em mudanccedilas de procedimentos e
poliacuteticas que afetam o processo
CRITEacuteRIOS DE IDENTIFICACcedilAtildeO
Quem faz a maior parte do trabalho
Quem eacute mais afetado
Quem influencia mais o processo
Quem eacute mais cobrado pelos resultados do processo
Tabela de Processos e Macro
Processos
Nordm Descriccedilatildeo Departamento Responsaacutevel Contato
Os 12 itens do POP
Visatildeo geral do Modelo POP
1- Descriccedilatildeo
Descrever de
forma resumida o
macro processo
ou processo
Ex O auxiacutelio apoio financeiro mensal para auxiliar
os estudantes matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial nas despesas diaacuterias no
deslocamento em transporte coletivo entre sua
residecircncia e a Universidade
2- Objetivos Apontar a finalidade da
descriccedilatildeo do processo o
que ele pretende
alcanccedilar melhorar
esclarecer regular ou
instruir
Ex
bull Atender aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial da UNIFAP e que apresentem dificuldades
socioeconocircmicas
bull Auxiliar nas despesas diaacuterias dos estudantes com o deslocamento em
transportes coletivos entre a residecircncia e a Universidade
bullDiminuir a taxa de evasatildeo
3- Puacuteblico-alvo
Identificar a quem se destina o POP
Ex Docentes Discentes Teacutecnicos
Administrativos Comunidade Acadecircmica
eou Externa Usuaacuterios do SIAFI
COMPRASNET ou outro sistema
Coordenadores de Curso alunos do
PPGDAP etc
4- Preacute-Requisitos
Informaccedilatildeo ou material necessaacuterio
antes de executar o processo ou
atividade
Ex formulaacuterio tabela documento
assinatura termo de responsabilidade
relatoacuterio etc
5- Responsaacuteveis Identificar as pessoas que deteacutem papel
primaacuterio no POP dentro da ordem em
que a atividade eacute executada e descreva
na legenda como as suas atribuiccedilotildees se
relacionam agrave este POP
preferencialmente inclua formas de
contato como e-mail e telefone
Lista de Contatos
Nordm Nome Telefone e-mail
1 Fulano (Titular)
Ciclano (Substituto)
2
Legenda 1Chefe da Divisatildeo de Planejamento de Aquisiccedilotildees
estabelece e divulga o calendaacuterio de compras Reuacutene as demandas por segmento para criaccedilatildeo dos processos de licitaccedilatildeo ou dispensa
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
6- Atividades
Prover a descriccedilatildeo das atividades necessaacuterias
para executar o processo
Cada atividade deveraacute ser descrita de maneira
didaacutetica com o maior niacutevel de detalhamento
possiacutevel Definir o tempo meacutedio necessaacuterio
para conclusatildeo da tarefa Aleacutem disso deveraacute
identificar o responsaacutevel pela sua execuccedilatildeo
bem como seu substituto eventual
A 3ordf coluna ldquoResprdquo deveraacute utilizar a numeraccedilatildeo
descrita no item 5a do modelo
(ResponsaacuteveisLista de Contatos)
Nordm AtividadeDescriccedilatildeo Resp Tempo
1 Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
2
3
4
Legenda 1Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
entregar o formulaacuterio preenchido juntamente com o histoacuterico escolar e a ementa da disciplina
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
Video Visatildeo geral sobre
gestatildeo por processos
7- Definiccedilotildees (opcional)
Caso seja necessaacuterio montar um glossaacuterio
com os termos utilizados no POP Neste
espaccedilo coloque informaccedilotildees necessaacuterias ou
importantes para a adequada compreensatildeo
do POP
Obs Apagar o item do POP caso natildeo exista
informaccedilatildeo no campo
8- Material de Suporte (caso
exista)
Listar e informar onde obter materiais
que podem auxiliar na execuccedilatildeo do
procedimento como sites links da
internet para download de documentos
manuais apostilas outros POPrsquos etc
Obs Apagar o item do POP caso natildeo
exista informaccedilatildeo no campo
9- Referecircncias
Citar as fontes utilizadas para redigir o
POP Livros Leis Portarias Instruccedilotildees
Normativas Acoacuterdatildeos do TCU
Manuais etc
Deveraacute ser respeitada as regras da
ABNT
10- Participantes na
elaboraccedilatildeo do documento
Listar as pessoas que efetivamente
contribuiacuteram para a confecccedilatildeo do POP
Nome Setor Funccedilatildeo
Fulano de Tal Reitoria Secretaacuterio da Reitoria
11- Revisatildeo aprovaccedilatildeo e
publicaccedilatildeo
Atividade Data Nome Funccedilatildeo
Data da Revisatildeo 15102014
Gestor do processo X
Data de Aprovaccedilatildeo 15102014
Diretor do Departamento X
Data de publicaccedilatildeo 15102014
Proacute-Reitor X
Data da uacuteltima
revisatildeo 15102014
Chefe da Divisatildeo X
O POP deveraacute ser revisado pelo proprietaacuterio do processo aprovado pela Direccedilatildeo do Departamento ao qual o proprietaacuterio do processo estaacute vinculado e finalmente publicado com a chancela da Proacute-Reitoria
12- Histoacuterico de Revisotildees
Listar na tabela abaixo as alteraccedilotildees realizadas nas
revisotildees para compor um histoacuterico de como o
processo modificou-se ao longo do tempo
As alteraccedilotildees nas casas decimais deveratildeo ser
empregadas para pequenas mudanccedilas no POP as
modificaccedilotildees mais substanciais deveratildeo alterar a casa
das unidades
Versatildeo Data Descriccedilatildeo das mudanccedilas
Requisitado
por
10 15102014
11 15102014
12 15102014
20 15102014
Referecircncias
BIZMANUALZ [2013] How to Create an SOP Standard
Operating Procedure Template Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=0gaMlxplLasgt Acesso em
10 dez 2014
BOTT Dawn WALKER Lisa Five steps to creating Standard
Operating Procedures Innovation Applied Research - Townson
University Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=9C_T5P_EUjMgt Acesso
em 10 dez 2014
BRASIL Poder Executivo Advocacia-Geral da Uniatildeo
Procuradoria Geral Federal Manual de gestatildeo e orientaccedilatildeo
da procuradoria-geral (MAGO) Brasiacutelia 2012
______ ______ Ministeacuterio da Educaccedilatildeo Fundaccedilatildeo
Universidade Federal de Rondocircnia Proacute-Reitoria de
Planejamento Manual de Procedimentos Porto Velho 2014
BROCKE Jan vom
ROSEMAN Michael
Manual de BPM
gestatildeo de processos
de negoacutecio Porto
Alegre Bookman
2013
KANAANE Roberto
FIEL Aleacutecio
FERREIRA Maria
(Org) Gestatildeo
Puacuteblica
planejamento
processos sistemas
de informaccedilatildeo e
pessoas Satildeo Paulo
Atlas 2010
OLIVEIRA Djalma
Administraccedilatildeo de
Processos
conceitos
metodologias
praacuteticas 5 ed Satildeo
Paulo Atlas 2013
PAIM Rafael et
al Gestatildeo de
Processos pensar
agir e aprender
Porto Alegre
Bookman 2009
PRADELLA
Simone FURTADO
Joatildeo KIPPER
Liane Gestatildeo de
Processos da
teoria agrave praacutetica Satildeo
Paulo Atlas 2012
Universidade de
Santa Cruz do Sul -
UNISC
STADLER Ariano
(Org) et al Gestatildeo
de Processos com
suporte em
tecnologia da
informaccedilatildeo Curitiba
Intersaberes 2013
Por favor respondam nossa
pesquisa Ela seraacute remetida
por e-mail
Deve-se expor os detalhes do processo
Ter concisatildeo e precisatildeo na descriccedilatildeo
do processo
Focar a atenccedilatildeo nas interfaces do
processo
Fornecer uma anaacutelise de processos
poderosa e consistente
Reduzir o tempo e o nuacutemero de
contatos com o puacuteblico alvo
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos (cont)
Unir atividades paralelas por meio de
compartilhamento de dados e
teleconferecircncias
Utilizar uma linguagem simples e didaacutetica
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos (cont)
Erros mais comuns para a
modelagem de processos
Mapear todos os detalhes e esquecer o
objetivo final
Mapear todos os processos sem
determinar especificamente como
seratildeo medidos os resultados
Usar as mesmas informaccedilotildees e
fluxogramas de um processo bem
sucedido de outra instituiccedilatildeo
CONFECCcedilAtildeO DO POP
Videos
Tony Melendez e Seu Antocircnio
Cabeccedilalho
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAtildeO ndash POP Nordm xxxxxxxx
MINISTEacuteRIO DA EDUCACcedilAtildeO
FUNDACcedilAtildeO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPAacute
PROacute-REITORIA XXXXXXXX
DEPARTAMENTO XXXXX
DIVISAtildeO XXXXXXXXX
Versatildeo Nordm 10
Data da
Revisatildeo 15102014
Data de
Aprovaccedilatildeo 15102014
Proprietaacuterio Chefe da Divisatildeo XXXXX ou Diretor XXXX etc Data de
Publicaccedilatildeo 15102014
Tiacutetulo Macro Processo de compras ou Processo de Cotaccedilatildeo
de Preccedilos
Data da uacuteltima
Revisatildeo 15102014
Nuacutemero do POP (Classificaccedilatildeo)
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAtildeO ndash POP Nordm xxxxxxxx
Reitoria ou Proacute-Reitoria
Departamento ou Unidade da Reitoria
Nuacutemero do Macro Processo
Nuacutemero do Processo
Estrutura organizacional da
UNIFAP numerada 2- Proacute-Reitoria de Administraccedilatildeo (PROAD)
Wilma Gomes Monteiro
21 - Gabinete da Proacute-Reitoria de
Administraccedilatildeo e Planejamento (PROAP)
211 - Secretaria Idenilda Nascimento Vales
22 - Departamento de Administraccedilatildeo Geral
(DEPAG) Alan da Silva Santos
221- Divisatildeo de Materiais Joatildeo Augusto Costa
2211- Setor de Compras Ademir Souza Dias
2211- Setor de Almoxarifado Manoel Faustino
2211- Setor de Patrimocircnio Lourival H L dos Santos
Como identificar o proprietaacuterio do
Macro Processo ou processo GERALMENTE Eacute UM LIacuteDER QUE
Tem perfeito conhecimento do que estaacute sendo
requerido e desejado pelos interessados
Tem o conhecimento adequado do processo para
identificar os impactos e as novas direccedilotildees
Pode influenciar em mudanccedilas de procedimentos e
poliacuteticas que afetam o processo
CRITEacuteRIOS DE IDENTIFICACcedilAtildeO
Quem faz a maior parte do trabalho
Quem eacute mais afetado
Quem influencia mais o processo
Quem eacute mais cobrado pelos resultados do processo
Tabela de Processos e Macro
Processos
Nordm Descriccedilatildeo Departamento Responsaacutevel Contato
Os 12 itens do POP
Visatildeo geral do Modelo POP
1- Descriccedilatildeo
Descrever de
forma resumida o
macro processo
ou processo
Ex O auxiacutelio apoio financeiro mensal para auxiliar
os estudantes matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial nas despesas diaacuterias no
deslocamento em transporte coletivo entre sua
residecircncia e a Universidade
2- Objetivos Apontar a finalidade da
descriccedilatildeo do processo o
que ele pretende
alcanccedilar melhorar
esclarecer regular ou
instruir
Ex
bull Atender aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial da UNIFAP e que apresentem dificuldades
socioeconocircmicas
bull Auxiliar nas despesas diaacuterias dos estudantes com o deslocamento em
transportes coletivos entre a residecircncia e a Universidade
bullDiminuir a taxa de evasatildeo
3- Puacuteblico-alvo
Identificar a quem se destina o POP
Ex Docentes Discentes Teacutecnicos
Administrativos Comunidade Acadecircmica
eou Externa Usuaacuterios do SIAFI
COMPRASNET ou outro sistema
Coordenadores de Curso alunos do
PPGDAP etc
4- Preacute-Requisitos
Informaccedilatildeo ou material necessaacuterio
antes de executar o processo ou
atividade
Ex formulaacuterio tabela documento
assinatura termo de responsabilidade
relatoacuterio etc
5- Responsaacuteveis Identificar as pessoas que deteacutem papel
primaacuterio no POP dentro da ordem em
que a atividade eacute executada e descreva
na legenda como as suas atribuiccedilotildees se
relacionam agrave este POP
preferencialmente inclua formas de
contato como e-mail e telefone
Lista de Contatos
Nordm Nome Telefone e-mail
1 Fulano (Titular)
Ciclano (Substituto)
2
Legenda 1Chefe da Divisatildeo de Planejamento de Aquisiccedilotildees
estabelece e divulga o calendaacuterio de compras Reuacutene as demandas por segmento para criaccedilatildeo dos processos de licitaccedilatildeo ou dispensa
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
6- Atividades
Prover a descriccedilatildeo das atividades necessaacuterias
para executar o processo
Cada atividade deveraacute ser descrita de maneira
didaacutetica com o maior niacutevel de detalhamento
possiacutevel Definir o tempo meacutedio necessaacuterio
para conclusatildeo da tarefa Aleacutem disso deveraacute
identificar o responsaacutevel pela sua execuccedilatildeo
bem como seu substituto eventual
A 3ordf coluna ldquoResprdquo deveraacute utilizar a numeraccedilatildeo
descrita no item 5a do modelo
(ResponsaacuteveisLista de Contatos)
Nordm AtividadeDescriccedilatildeo Resp Tempo
1 Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
2
3
4
Legenda 1Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
entregar o formulaacuterio preenchido juntamente com o histoacuterico escolar e a ementa da disciplina
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
Video Visatildeo geral sobre
gestatildeo por processos
7- Definiccedilotildees (opcional)
Caso seja necessaacuterio montar um glossaacuterio
com os termos utilizados no POP Neste
espaccedilo coloque informaccedilotildees necessaacuterias ou
importantes para a adequada compreensatildeo
do POP
Obs Apagar o item do POP caso natildeo exista
informaccedilatildeo no campo
8- Material de Suporte (caso
exista)
Listar e informar onde obter materiais
que podem auxiliar na execuccedilatildeo do
procedimento como sites links da
internet para download de documentos
manuais apostilas outros POPrsquos etc
Obs Apagar o item do POP caso natildeo
exista informaccedilatildeo no campo
9- Referecircncias
Citar as fontes utilizadas para redigir o
POP Livros Leis Portarias Instruccedilotildees
Normativas Acoacuterdatildeos do TCU
Manuais etc
Deveraacute ser respeitada as regras da
ABNT
10- Participantes na
elaboraccedilatildeo do documento
Listar as pessoas que efetivamente
contribuiacuteram para a confecccedilatildeo do POP
Nome Setor Funccedilatildeo
Fulano de Tal Reitoria Secretaacuterio da Reitoria
11- Revisatildeo aprovaccedilatildeo e
publicaccedilatildeo
Atividade Data Nome Funccedilatildeo
Data da Revisatildeo 15102014
Gestor do processo X
Data de Aprovaccedilatildeo 15102014
Diretor do Departamento X
Data de publicaccedilatildeo 15102014
Proacute-Reitor X
Data da uacuteltima
revisatildeo 15102014
Chefe da Divisatildeo X
O POP deveraacute ser revisado pelo proprietaacuterio do processo aprovado pela Direccedilatildeo do Departamento ao qual o proprietaacuterio do processo estaacute vinculado e finalmente publicado com a chancela da Proacute-Reitoria
12- Histoacuterico de Revisotildees
Listar na tabela abaixo as alteraccedilotildees realizadas nas
revisotildees para compor um histoacuterico de como o
processo modificou-se ao longo do tempo
As alteraccedilotildees nas casas decimais deveratildeo ser
empregadas para pequenas mudanccedilas no POP as
modificaccedilotildees mais substanciais deveratildeo alterar a casa
das unidades
Versatildeo Data Descriccedilatildeo das mudanccedilas
Requisitado
por
10 15102014
11 15102014
12 15102014
20 15102014
Referecircncias
BIZMANUALZ [2013] How to Create an SOP Standard
Operating Procedure Template Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=0gaMlxplLasgt Acesso em
10 dez 2014
BOTT Dawn WALKER Lisa Five steps to creating Standard
Operating Procedures Innovation Applied Research - Townson
University Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=9C_T5P_EUjMgt Acesso
em 10 dez 2014
BRASIL Poder Executivo Advocacia-Geral da Uniatildeo
Procuradoria Geral Federal Manual de gestatildeo e orientaccedilatildeo
da procuradoria-geral (MAGO) Brasiacutelia 2012
______ ______ Ministeacuterio da Educaccedilatildeo Fundaccedilatildeo
Universidade Federal de Rondocircnia Proacute-Reitoria de
Planejamento Manual de Procedimentos Porto Velho 2014
BROCKE Jan vom
ROSEMAN Michael
Manual de BPM
gestatildeo de processos
de negoacutecio Porto
Alegre Bookman
2013
KANAANE Roberto
FIEL Aleacutecio
FERREIRA Maria
(Org) Gestatildeo
Puacuteblica
planejamento
processos sistemas
de informaccedilatildeo e
pessoas Satildeo Paulo
Atlas 2010
OLIVEIRA Djalma
Administraccedilatildeo de
Processos
conceitos
metodologias
praacuteticas 5 ed Satildeo
Paulo Atlas 2013
PAIM Rafael et
al Gestatildeo de
Processos pensar
agir e aprender
Porto Alegre
Bookman 2009
PRADELLA
Simone FURTADO
Joatildeo KIPPER
Liane Gestatildeo de
Processos da
teoria agrave praacutetica Satildeo
Paulo Atlas 2012
Universidade de
Santa Cruz do Sul -
UNISC
STADLER Ariano
(Org) et al Gestatildeo
de Processos com
suporte em
tecnologia da
informaccedilatildeo Curitiba
Intersaberes 2013
Por favor respondam nossa
pesquisa Ela seraacute remetida
por e-mail
Unir atividades paralelas por meio de
compartilhamento de dados e
teleconferecircncias
Utilizar uma linguagem simples e didaacutetica
Orientaccedilotildees Gerais para a
modelagem de processos (cont)
Erros mais comuns para a
modelagem de processos
Mapear todos os detalhes e esquecer o
objetivo final
Mapear todos os processos sem
determinar especificamente como
seratildeo medidos os resultados
Usar as mesmas informaccedilotildees e
fluxogramas de um processo bem
sucedido de outra instituiccedilatildeo
CONFECCcedilAtildeO DO POP
Videos
Tony Melendez e Seu Antocircnio
Cabeccedilalho
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAtildeO ndash POP Nordm xxxxxxxx
MINISTEacuteRIO DA EDUCACcedilAtildeO
FUNDACcedilAtildeO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPAacute
PROacute-REITORIA XXXXXXXX
DEPARTAMENTO XXXXX
DIVISAtildeO XXXXXXXXX
Versatildeo Nordm 10
Data da
Revisatildeo 15102014
Data de
Aprovaccedilatildeo 15102014
Proprietaacuterio Chefe da Divisatildeo XXXXX ou Diretor XXXX etc Data de
Publicaccedilatildeo 15102014
Tiacutetulo Macro Processo de compras ou Processo de Cotaccedilatildeo
de Preccedilos
Data da uacuteltima
Revisatildeo 15102014
Nuacutemero do POP (Classificaccedilatildeo)
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAtildeO ndash POP Nordm xxxxxxxx
Reitoria ou Proacute-Reitoria
Departamento ou Unidade da Reitoria
Nuacutemero do Macro Processo
Nuacutemero do Processo
Estrutura organizacional da
UNIFAP numerada 2- Proacute-Reitoria de Administraccedilatildeo (PROAD)
Wilma Gomes Monteiro
21 - Gabinete da Proacute-Reitoria de
Administraccedilatildeo e Planejamento (PROAP)
211 - Secretaria Idenilda Nascimento Vales
22 - Departamento de Administraccedilatildeo Geral
(DEPAG) Alan da Silva Santos
221- Divisatildeo de Materiais Joatildeo Augusto Costa
2211- Setor de Compras Ademir Souza Dias
2211- Setor de Almoxarifado Manoel Faustino
2211- Setor de Patrimocircnio Lourival H L dos Santos
Como identificar o proprietaacuterio do
Macro Processo ou processo GERALMENTE Eacute UM LIacuteDER QUE
Tem perfeito conhecimento do que estaacute sendo
requerido e desejado pelos interessados
Tem o conhecimento adequado do processo para
identificar os impactos e as novas direccedilotildees
Pode influenciar em mudanccedilas de procedimentos e
poliacuteticas que afetam o processo
CRITEacuteRIOS DE IDENTIFICACcedilAtildeO
Quem faz a maior parte do trabalho
Quem eacute mais afetado
Quem influencia mais o processo
Quem eacute mais cobrado pelos resultados do processo
Tabela de Processos e Macro
Processos
Nordm Descriccedilatildeo Departamento Responsaacutevel Contato
Os 12 itens do POP
Visatildeo geral do Modelo POP
1- Descriccedilatildeo
Descrever de
forma resumida o
macro processo
ou processo
Ex O auxiacutelio apoio financeiro mensal para auxiliar
os estudantes matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial nas despesas diaacuterias no
deslocamento em transporte coletivo entre sua
residecircncia e a Universidade
2- Objetivos Apontar a finalidade da
descriccedilatildeo do processo o
que ele pretende
alcanccedilar melhorar
esclarecer regular ou
instruir
Ex
bull Atender aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial da UNIFAP e que apresentem dificuldades
socioeconocircmicas
bull Auxiliar nas despesas diaacuterias dos estudantes com o deslocamento em
transportes coletivos entre a residecircncia e a Universidade
bullDiminuir a taxa de evasatildeo
3- Puacuteblico-alvo
Identificar a quem se destina o POP
Ex Docentes Discentes Teacutecnicos
Administrativos Comunidade Acadecircmica
eou Externa Usuaacuterios do SIAFI
COMPRASNET ou outro sistema
Coordenadores de Curso alunos do
PPGDAP etc
4- Preacute-Requisitos
Informaccedilatildeo ou material necessaacuterio
antes de executar o processo ou
atividade
Ex formulaacuterio tabela documento
assinatura termo de responsabilidade
relatoacuterio etc
5- Responsaacuteveis Identificar as pessoas que deteacutem papel
primaacuterio no POP dentro da ordem em
que a atividade eacute executada e descreva
na legenda como as suas atribuiccedilotildees se
relacionam agrave este POP
preferencialmente inclua formas de
contato como e-mail e telefone
Lista de Contatos
Nordm Nome Telefone e-mail
1 Fulano (Titular)
Ciclano (Substituto)
2
Legenda 1Chefe da Divisatildeo de Planejamento de Aquisiccedilotildees
estabelece e divulga o calendaacuterio de compras Reuacutene as demandas por segmento para criaccedilatildeo dos processos de licitaccedilatildeo ou dispensa
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
6- Atividades
Prover a descriccedilatildeo das atividades necessaacuterias
para executar o processo
Cada atividade deveraacute ser descrita de maneira
didaacutetica com o maior niacutevel de detalhamento
possiacutevel Definir o tempo meacutedio necessaacuterio
para conclusatildeo da tarefa Aleacutem disso deveraacute
identificar o responsaacutevel pela sua execuccedilatildeo
bem como seu substituto eventual
A 3ordf coluna ldquoResprdquo deveraacute utilizar a numeraccedilatildeo
descrita no item 5a do modelo
(ResponsaacuteveisLista de Contatos)
Nordm AtividadeDescriccedilatildeo Resp Tempo
1 Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
2
3
4
Legenda 1Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
entregar o formulaacuterio preenchido juntamente com o histoacuterico escolar e a ementa da disciplina
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
Video Visatildeo geral sobre
gestatildeo por processos
7- Definiccedilotildees (opcional)
Caso seja necessaacuterio montar um glossaacuterio
com os termos utilizados no POP Neste
espaccedilo coloque informaccedilotildees necessaacuterias ou
importantes para a adequada compreensatildeo
do POP
Obs Apagar o item do POP caso natildeo exista
informaccedilatildeo no campo
8- Material de Suporte (caso
exista)
Listar e informar onde obter materiais
que podem auxiliar na execuccedilatildeo do
procedimento como sites links da
internet para download de documentos
manuais apostilas outros POPrsquos etc
Obs Apagar o item do POP caso natildeo
exista informaccedilatildeo no campo
9- Referecircncias
Citar as fontes utilizadas para redigir o
POP Livros Leis Portarias Instruccedilotildees
Normativas Acoacuterdatildeos do TCU
Manuais etc
Deveraacute ser respeitada as regras da
ABNT
10- Participantes na
elaboraccedilatildeo do documento
Listar as pessoas que efetivamente
contribuiacuteram para a confecccedilatildeo do POP
Nome Setor Funccedilatildeo
Fulano de Tal Reitoria Secretaacuterio da Reitoria
11- Revisatildeo aprovaccedilatildeo e
publicaccedilatildeo
Atividade Data Nome Funccedilatildeo
Data da Revisatildeo 15102014
Gestor do processo X
Data de Aprovaccedilatildeo 15102014
Diretor do Departamento X
Data de publicaccedilatildeo 15102014
Proacute-Reitor X
Data da uacuteltima
revisatildeo 15102014
Chefe da Divisatildeo X
O POP deveraacute ser revisado pelo proprietaacuterio do processo aprovado pela Direccedilatildeo do Departamento ao qual o proprietaacuterio do processo estaacute vinculado e finalmente publicado com a chancela da Proacute-Reitoria
12- Histoacuterico de Revisotildees
Listar na tabela abaixo as alteraccedilotildees realizadas nas
revisotildees para compor um histoacuterico de como o
processo modificou-se ao longo do tempo
As alteraccedilotildees nas casas decimais deveratildeo ser
empregadas para pequenas mudanccedilas no POP as
modificaccedilotildees mais substanciais deveratildeo alterar a casa
das unidades
Versatildeo Data Descriccedilatildeo das mudanccedilas
Requisitado
por
10 15102014
11 15102014
12 15102014
20 15102014
Referecircncias
BIZMANUALZ [2013] How to Create an SOP Standard
Operating Procedure Template Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=0gaMlxplLasgt Acesso em
10 dez 2014
BOTT Dawn WALKER Lisa Five steps to creating Standard
Operating Procedures Innovation Applied Research - Townson
University Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=9C_T5P_EUjMgt Acesso
em 10 dez 2014
BRASIL Poder Executivo Advocacia-Geral da Uniatildeo
Procuradoria Geral Federal Manual de gestatildeo e orientaccedilatildeo
da procuradoria-geral (MAGO) Brasiacutelia 2012
______ ______ Ministeacuterio da Educaccedilatildeo Fundaccedilatildeo
Universidade Federal de Rondocircnia Proacute-Reitoria de
Planejamento Manual de Procedimentos Porto Velho 2014
BROCKE Jan vom
ROSEMAN Michael
Manual de BPM
gestatildeo de processos
de negoacutecio Porto
Alegre Bookman
2013
KANAANE Roberto
FIEL Aleacutecio
FERREIRA Maria
(Org) Gestatildeo
Puacuteblica
planejamento
processos sistemas
de informaccedilatildeo e
pessoas Satildeo Paulo
Atlas 2010
OLIVEIRA Djalma
Administraccedilatildeo de
Processos
conceitos
metodologias
praacuteticas 5 ed Satildeo
Paulo Atlas 2013
PAIM Rafael et
al Gestatildeo de
Processos pensar
agir e aprender
Porto Alegre
Bookman 2009
PRADELLA
Simone FURTADO
Joatildeo KIPPER
Liane Gestatildeo de
Processos da
teoria agrave praacutetica Satildeo
Paulo Atlas 2012
Universidade de
Santa Cruz do Sul -
UNISC
STADLER Ariano
(Org) et al Gestatildeo
de Processos com
suporte em
tecnologia da
informaccedilatildeo Curitiba
Intersaberes 2013
Por favor respondam nossa
pesquisa Ela seraacute remetida
por e-mail
Erros mais comuns para a
modelagem de processos
Mapear todos os detalhes e esquecer o
objetivo final
Mapear todos os processos sem
determinar especificamente como
seratildeo medidos os resultados
Usar as mesmas informaccedilotildees e
fluxogramas de um processo bem
sucedido de outra instituiccedilatildeo
CONFECCcedilAtildeO DO POP
Videos
Tony Melendez e Seu Antocircnio
Cabeccedilalho
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAtildeO ndash POP Nordm xxxxxxxx
MINISTEacuteRIO DA EDUCACcedilAtildeO
FUNDACcedilAtildeO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPAacute
PROacute-REITORIA XXXXXXXX
DEPARTAMENTO XXXXX
DIVISAtildeO XXXXXXXXX
Versatildeo Nordm 10
Data da
Revisatildeo 15102014
Data de
Aprovaccedilatildeo 15102014
Proprietaacuterio Chefe da Divisatildeo XXXXX ou Diretor XXXX etc Data de
Publicaccedilatildeo 15102014
Tiacutetulo Macro Processo de compras ou Processo de Cotaccedilatildeo
de Preccedilos
Data da uacuteltima
Revisatildeo 15102014
Nuacutemero do POP (Classificaccedilatildeo)
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAtildeO ndash POP Nordm xxxxxxxx
Reitoria ou Proacute-Reitoria
Departamento ou Unidade da Reitoria
Nuacutemero do Macro Processo
Nuacutemero do Processo
Estrutura organizacional da
UNIFAP numerada 2- Proacute-Reitoria de Administraccedilatildeo (PROAD)
Wilma Gomes Monteiro
21 - Gabinete da Proacute-Reitoria de
Administraccedilatildeo e Planejamento (PROAP)
211 - Secretaria Idenilda Nascimento Vales
22 - Departamento de Administraccedilatildeo Geral
(DEPAG) Alan da Silva Santos
221- Divisatildeo de Materiais Joatildeo Augusto Costa
2211- Setor de Compras Ademir Souza Dias
2211- Setor de Almoxarifado Manoel Faustino
2211- Setor de Patrimocircnio Lourival H L dos Santos
Como identificar o proprietaacuterio do
Macro Processo ou processo GERALMENTE Eacute UM LIacuteDER QUE
Tem perfeito conhecimento do que estaacute sendo
requerido e desejado pelos interessados
Tem o conhecimento adequado do processo para
identificar os impactos e as novas direccedilotildees
Pode influenciar em mudanccedilas de procedimentos e
poliacuteticas que afetam o processo
CRITEacuteRIOS DE IDENTIFICACcedilAtildeO
Quem faz a maior parte do trabalho
Quem eacute mais afetado
Quem influencia mais o processo
Quem eacute mais cobrado pelos resultados do processo
Tabela de Processos e Macro
Processos
Nordm Descriccedilatildeo Departamento Responsaacutevel Contato
Os 12 itens do POP
Visatildeo geral do Modelo POP
1- Descriccedilatildeo
Descrever de
forma resumida o
macro processo
ou processo
Ex O auxiacutelio apoio financeiro mensal para auxiliar
os estudantes matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial nas despesas diaacuterias no
deslocamento em transporte coletivo entre sua
residecircncia e a Universidade
2- Objetivos Apontar a finalidade da
descriccedilatildeo do processo o
que ele pretende
alcanccedilar melhorar
esclarecer regular ou
instruir
Ex
bull Atender aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial da UNIFAP e que apresentem dificuldades
socioeconocircmicas
bull Auxiliar nas despesas diaacuterias dos estudantes com o deslocamento em
transportes coletivos entre a residecircncia e a Universidade
bullDiminuir a taxa de evasatildeo
3- Puacuteblico-alvo
Identificar a quem se destina o POP
Ex Docentes Discentes Teacutecnicos
Administrativos Comunidade Acadecircmica
eou Externa Usuaacuterios do SIAFI
COMPRASNET ou outro sistema
Coordenadores de Curso alunos do
PPGDAP etc
4- Preacute-Requisitos
Informaccedilatildeo ou material necessaacuterio
antes de executar o processo ou
atividade
Ex formulaacuterio tabela documento
assinatura termo de responsabilidade
relatoacuterio etc
5- Responsaacuteveis Identificar as pessoas que deteacutem papel
primaacuterio no POP dentro da ordem em
que a atividade eacute executada e descreva
na legenda como as suas atribuiccedilotildees se
relacionam agrave este POP
preferencialmente inclua formas de
contato como e-mail e telefone
Lista de Contatos
Nordm Nome Telefone e-mail
1 Fulano (Titular)
Ciclano (Substituto)
2
Legenda 1Chefe da Divisatildeo de Planejamento de Aquisiccedilotildees
estabelece e divulga o calendaacuterio de compras Reuacutene as demandas por segmento para criaccedilatildeo dos processos de licitaccedilatildeo ou dispensa
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
6- Atividades
Prover a descriccedilatildeo das atividades necessaacuterias
para executar o processo
Cada atividade deveraacute ser descrita de maneira
didaacutetica com o maior niacutevel de detalhamento
possiacutevel Definir o tempo meacutedio necessaacuterio
para conclusatildeo da tarefa Aleacutem disso deveraacute
identificar o responsaacutevel pela sua execuccedilatildeo
bem como seu substituto eventual
A 3ordf coluna ldquoResprdquo deveraacute utilizar a numeraccedilatildeo
descrita no item 5a do modelo
(ResponsaacuteveisLista de Contatos)
Nordm AtividadeDescriccedilatildeo Resp Tempo
1 Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
2
3
4
Legenda 1Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
entregar o formulaacuterio preenchido juntamente com o histoacuterico escolar e a ementa da disciplina
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
Video Visatildeo geral sobre
gestatildeo por processos
7- Definiccedilotildees (opcional)
Caso seja necessaacuterio montar um glossaacuterio
com os termos utilizados no POP Neste
espaccedilo coloque informaccedilotildees necessaacuterias ou
importantes para a adequada compreensatildeo
do POP
Obs Apagar o item do POP caso natildeo exista
informaccedilatildeo no campo
8- Material de Suporte (caso
exista)
Listar e informar onde obter materiais
que podem auxiliar na execuccedilatildeo do
procedimento como sites links da
internet para download de documentos
manuais apostilas outros POPrsquos etc
Obs Apagar o item do POP caso natildeo
exista informaccedilatildeo no campo
9- Referecircncias
Citar as fontes utilizadas para redigir o
POP Livros Leis Portarias Instruccedilotildees
Normativas Acoacuterdatildeos do TCU
Manuais etc
Deveraacute ser respeitada as regras da
ABNT
10- Participantes na
elaboraccedilatildeo do documento
Listar as pessoas que efetivamente
contribuiacuteram para a confecccedilatildeo do POP
Nome Setor Funccedilatildeo
Fulano de Tal Reitoria Secretaacuterio da Reitoria
11- Revisatildeo aprovaccedilatildeo e
publicaccedilatildeo
Atividade Data Nome Funccedilatildeo
Data da Revisatildeo 15102014
Gestor do processo X
Data de Aprovaccedilatildeo 15102014
Diretor do Departamento X
Data de publicaccedilatildeo 15102014
Proacute-Reitor X
Data da uacuteltima
revisatildeo 15102014
Chefe da Divisatildeo X
O POP deveraacute ser revisado pelo proprietaacuterio do processo aprovado pela Direccedilatildeo do Departamento ao qual o proprietaacuterio do processo estaacute vinculado e finalmente publicado com a chancela da Proacute-Reitoria
12- Histoacuterico de Revisotildees
Listar na tabela abaixo as alteraccedilotildees realizadas nas
revisotildees para compor um histoacuterico de como o
processo modificou-se ao longo do tempo
As alteraccedilotildees nas casas decimais deveratildeo ser
empregadas para pequenas mudanccedilas no POP as
modificaccedilotildees mais substanciais deveratildeo alterar a casa
das unidades
Versatildeo Data Descriccedilatildeo das mudanccedilas
Requisitado
por
10 15102014
11 15102014
12 15102014
20 15102014
Referecircncias
BIZMANUALZ [2013] How to Create an SOP Standard
Operating Procedure Template Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=0gaMlxplLasgt Acesso em
10 dez 2014
BOTT Dawn WALKER Lisa Five steps to creating Standard
Operating Procedures Innovation Applied Research - Townson
University Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=9C_T5P_EUjMgt Acesso
em 10 dez 2014
BRASIL Poder Executivo Advocacia-Geral da Uniatildeo
Procuradoria Geral Federal Manual de gestatildeo e orientaccedilatildeo
da procuradoria-geral (MAGO) Brasiacutelia 2012
______ ______ Ministeacuterio da Educaccedilatildeo Fundaccedilatildeo
Universidade Federal de Rondocircnia Proacute-Reitoria de
Planejamento Manual de Procedimentos Porto Velho 2014
BROCKE Jan vom
ROSEMAN Michael
Manual de BPM
gestatildeo de processos
de negoacutecio Porto
Alegre Bookman
2013
KANAANE Roberto
FIEL Aleacutecio
FERREIRA Maria
(Org) Gestatildeo
Puacuteblica
planejamento
processos sistemas
de informaccedilatildeo e
pessoas Satildeo Paulo
Atlas 2010
OLIVEIRA Djalma
Administraccedilatildeo de
Processos
conceitos
metodologias
praacuteticas 5 ed Satildeo
Paulo Atlas 2013
PAIM Rafael et
al Gestatildeo de
Processos pensar
agir e aprender
Porto Alegre
Bookman 2009
PRADELLA
Simone FURTADO
Joatildeo KIPPER
Liane Gestatildeo de
Processos da
teoria agrave praacutetica Satildeo
Paulo Atlas 2012
Universidade de
Santa Cruz do Sul -
UNISC
STADLER Ariano
(Org) et al Gestatildeo
de Processos com
suporte em
tecnologia da
informaccedilatildeo Curitiba
Intersaberes 2013
Por favor respondam nossa
pesquisa Ela seraacute remetida
por e-mail
CONFECCcedilAtildeO DO POP
Videos
Tony Melendez e Seu Antocircnio
Cabeccedilalho
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAtildeO ndash POP Nordm xxxxxxxx
MINISTEacuteRIO DA EDUCACcedilAtildeO
FUNDACcedilAtildeO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPAacute
PROacute-REITORIA XXXXXXXX
DEPARTAMENTO XXXXX
DIVISAtildeO XXXXXXXXX
Versatildeo Nordm 10
Data da
Revisatildeo 15102014
Data de
Aprovaccedilatildeo 15102014
Proprietaacuterio Chefe da Divisatildeo XXXXX ou Diretor XXXX etc Data de
Publicaccedilatildeo 15102014
Tiacutetulo Macro Processo de compras ou Processo de Cotaccedilatildeo
de Preccedilos
Data da uacuteltima
Revisatildeo 15102014
Nuacutemero do POP (Classificaccedilatildeo)
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAtildeO ndash POP Nordm xxxxxxxx
Reitoria ou Proacute-Reitoria
Departamento ou Unidade da Reitoria
Nuacutemero do Macro Processo
Nuacutemero do Processo
Estrutura organizacional da
UNIFAP numerada 2- Proacute-Reitoria de Administraccedilatildeo (PROAD)
Wilma Gomes Monteiro
21 - Gabinete da Proacute-Reitoria de
Administraccedilatildeo e Planejamento (PROAP)
211 - Secretaria Idenilda Nascimento Vales
22 - Departamento de Administraccedilatildeo Geral
(DEPAG) Alan da Silva Santos
221- Divisatildeo de Materiais Joatildeo Augusto Costa
2211- Setor de Compras Ademir Souza Dias
2211- Setor de Almoxarifado Manoel Faustino
2211- Setor de Patrimocircnio Lourival H L dos Santos
Como identificar o proprietaacuterio do
Macro Processo ou processo GERALMENTE Eacute UM LIacuteDER QUE
Tem perfeito conhecimento do que estaacute sendo
requerido e desejado pelos interessados
Tem o conhecimento adequado do processo para
identificar os impactos e as novas direccedilotildees
Pode influenciar em mudanccedilas de procedimentos e
poliacuteticas que afetam o processo
CRITEacuteRIOS DE IDENTIFICACcedilAtildeO
Quem faz a maior parte do trabalho
Quem eacute mais afetado
Quem influencia mais o processo
Quem eacute mais cobrado pelos resultados do processo
Tabela de Processos e Macro
Processos
Nordm Descriccedilatildeo Departamento Responsaacutevel Contato
Os 12 itens do POP
Visatildeo geral do Modelo POP
1- Descriccedilatildeo
Descrever de
forma resumida o
macro processo
ou processo
Ex O auxiacutelio apoio financeiro mensal para auxiliar
os estudantes matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial nas despesas diaacuterias no
deslocamento em transporte coletivo entre sua
residecircncia e a Universidade
2- Objetivos Apontar a finalidade da
descriccedilatildeo do processo o
que ele pretende
alcanccedilar melhorar
esclarecer regular ou
instruir
Ex
bull Atender aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial da UNIFAP e que apresentem dificuldades
socioeconocircmicas
bull Auxiliar nas despesas diaacuterias dos estudantes com o deslocamento em
transportes coletivos entre a residecircncia e a Universidade
bullDiminuir a taxa de evasatildeo
3- Puacuteblico-alvo
Identificar a quem se destina o POP
Ex Docentes Discentes Teacutecnicos
Administrativos Comunidade Acadecircmica
eou Externa Usuaacuterios do SIAFI
COMPRASNET ou outro sistema
Coordenadores de Curso alunos do
PPGDAP etc
4- Preacute-Requisitos
Informaccedilatildeo ou material necessaacuterio
antes de executar o processo ou
atividade
Ex formulaacuterio tabela documento
assinatura termo de responsabilidade
relatoacuterio etc
5- Responsaacuteveis Identificar as pessoas que deteacutem papel
primaacuterio no POP dentro da ordem em
que a atividade eacute executada e descreva
na legenda como as suas atribuiccedilotildees se
relacionam agrave este POP
preferencialmente inclua formas de
contato como e-mail e telefone
Lista de Contatos
Nordm Nome Telefone e-mail
1 Fulano (Titular)
Ciclano (Substituto)
2
Legenda 1Chefe da Divisatildeo de Planejamento de Aquisiccedilotildees
estabelece e divulga o calendaacuterio de compras Reuacutene as demandas por segmento para criaccedilatildeo dos processos de licitaccedilatildeo ou dispensa
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
6- Atividades
Prover a descriccedilatildeo das atividades necessaacuterias
para executar o processo
Cada atividade deveraacute ser descrita de maneira
didaacutetica com o maior niacutevel de detalhamento
possiacutevel Definir o tempo meacutedio necessaacuterio
para conclusatildeo da tarefa Aleacutem disso deveraacute
identificar o responsaacutevel pela sua execuccedilatildeo
bem como seu substituto eventual
A 3ordf coluna ldquoResprdquo deveraacute utilizar a numeraccedilatildeo
descrita no item 5a do modelo
(ResponsaacuteveisLista de Contatos)
Nordm AtividadeDescriccedilatildeo Resp Tempo
1 Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
2
3
4
Legenda 1Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
entregar o formulaacuterio preenchido juntamente com o histoacuterico escolar e a ementa da disciplina
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
Video Visatildeo geral sobre
gestatildeo por processos
7- Definiccedilotildees (opcional)
Caso seja necessaacuterio montar um glossaacuterio
com os termos utilizados no POP Neste
espaccedilo coloque informaccedilotildees necessaacuterias ou
importantes para a adequada compreensatildeo
do POP
Obs Apagar o item do POP caso natildeo exista
informaccedilatildeo no campo
8- Material de Suporte (caso
exista)
Listar e informar onde obter materiais
que podem auxiliar na execuccedilatildeo do
procedimento como sites links da
internet para download de documentos
manuais apostilas outros POPrsquos etc
Obs Apagar o item do POP caso natildeo
exista informaccedilatildeo no campo
9- Referecircncias
Citar as fontes utilizadas para redigir o
POP Livros Leis Portarias Instruccedilotildees
Normativas Acoacuterdatildeos do TCU
Manuais etc
Deveraacute ser respeitada as regras da
ABNT
10- Participantes na
elaboraccedilatildeo do documento
Listar as pessoas que efetivamente
contribuiacuteram para a confecccedilatildeo do POP
Nome Setor Funccedilatildeo
Fulano de Tal Reitoria Secretaacuterio da Reitoria
11- Revisatildeo aprovaccedilatildeo e
publicaccedilatildeo
Atividade Data Nome Funccedilatildeo
Data da Revisatildeo 15102014
Gestor do processo X
Data de Aprovaccedilatildeo 15102014
Diretor do Departamento X
Data de publicaccedilatildeo 15102014
Proacute-Reitor X
Data da uacuteltima
revisatildeo 15102014
Chefe da Divisatildeo X
O POP deveraacute ser revisado pelo proprietaacuterio do processo aprovado pela Direccedilatildeo do Departamento ao qual o proprietaacuterio do processo estaacute vinculado e finalmente publicado com a chancela da Proacute-Reitoria
12- Histoacuterico de Revisotildees
Listar na tabela abaixo as alteraccedilotildees realizadas nas
revisotildees para compor um histoacuterico de como o
processo modificou-se ao longo do tempo
As alteraccedilotildees nas casas decimais deveratildeo ser
empregadas para pequenas mudanccedilas no POP as
modificaccedilotildees mais substanciais deveratildeo alterar a casa
das unidades
Versatildeo Data Descriccedilatildeo das mudanccedilas
Requisitado
por
10 15102014
11 15102014
12 15102014
20 15102014
Referecircncias
BIZMANUALZ [2013] How to Create an SOP Standard
Operating Procedure Template Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=0gaMlxplLasgt Acesso em
10 dez 2014
BOTT Dawn WALKER Lisa Five steps to creating Standard
Operating Procedures Innovation Applied Research - Townson
University Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=9C_T5P_EUjMgt Acesso
em 10 dez 2014
BRASIL Poder Executivo Advocacia-Geral da Uniatildeo
Procuradoria Geral Federal Manual de gestatildeo e orientaccedilatildeo
da procuradoria-geral (MAGO) Brasiacutelia 2012
______ ______ Ministeacuterio da Educaccedilatildeo Fundaccedilatildeo
Universidade Federal de Rondocircnia Proacute-Reitoria de
Planejamento Manual de Procedimentos Porto Velho 2014
BROCKE Jan vom
ROSEMAN Michael
Manual de BPM
gestatildeo de processos
de negoacutecio Porto
Alegre Bookman
2013
KANAANE Roberto
FIEL Aleacutecio
FERREIRA Maria
(Org) Gestatildeo
Puacuteblica
planejamento
processos sistemas
de informaccedilatildeo e
pessoas Satildeo Paulo
Atlas 2010
OLIVEIRA Djalma
Administraccedilatildeo de
Processos
conceitos
metodologias
praacuteticas 5 ed Satildeo
Paulo Atlas 2013
PAIM Rafael et
al Gestatildeo de
Processos pensar
agir e aprender
Porto Alegre
Bookman 2009
PRADELLA
Simone FURTADO
Joatildeo KIPPER
Liane Gestatildeo de
Processos da
teoria agrave praacutetica Satildeo
Paulo Atlas 2012
Universidade de
Santa Cruz do Sul -
UNISC
STADLER Ariano
(Org) et al Gestatildeo
de Processos com
suporte em
tecnologia da
informaccedilatildeo Curitiba
Intersaberes 2013
Por favor respondam nossa
pesquisa Ela seraacute remetida
por e-mail
Videos
Tony Melendez e Seu Antocircnio
Cabeccedilalho
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAtildeO ndash POP Nordm xxxxxxxx
MINISTEacuteRIO DA EDUCACcedilAtildeO
FUNDACcedilAtildeO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPAacute
PROacute-REITORIA XXXXXXXX
DEPARTAMENTO XXXXX
DIVISAtildeO XXXXXXXXX
Versatildeo Nordm 10
Data da
Revisatildeo 15102014
Data de
Aprovaccedilatildeo 15102014
Proprietaacuterio Chefe da Divisatildeo XXXXX ou Diretor XXXX etc Data de
Publicaccedilatildeo 15102014
Tiacutetulo Macro Processo de compras ou Processo de Cotaccedilatildeo
de Preccedilos
Data da uacuteltima
Revisatildeo 15102014
Nuacutemero do POP (Classificaccedilatildeo)
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAtildeO ndash POP Nordm xxxxxxxx
Reitoria ou Proacute-Reitoria
Departamento ou Unidade da Reitoria
Nuacutemero do Macro Processo
Nuacutemero do Processo
Estrutura organizacional da
UNIFAP numerada 2- Proacute-Reitoria de Administraccedilatildeo (PROAD)
Wilma Gomes Monteiro
21 - Gabinete da Proacute-Reitoria de
Administraccedilatildeo e Planejamento (PROAP)
211 - Secretaria Idenilda Nascimento Vales
22 - Departamento de Administraccedilatildeo Geral
(DEPAG) Alan da Silva Santos
221- Divisatildeo de Materiais Joatildeo Augusto Costa
2211- Setor de Compras Ademir Souza Dias
2211- Setor de Almoxarifado Manoel Faustino
2211- Setor de Patrimocircnio Lourival H L dos Santos
Como identificar o proprietaacuterio do
Macro Processo ou processo GERALMENTE Eacute UM LIacuteDER QUE
Tem perfeito conhecimento do que estaacute sendo
requerido e desejado pelos interessados
Tem o conhecimento adequado do processo para
identificar os impactos e as novas direccedilotildees
Pode influenciar em mudanccedilas de procedimentos e
poliacuteticas que afetam o processo
CRITEacuteRIOS DE IDENTIFICACcedilAtildeO
Quem faz a maior parte do trabalho
Quem eacute mais afetado
Quem influencia mais o processo
Quem eacute mais cobrado pelos resultados do processo
Tabela de Processos e Macro
Processos
Nordm Descriccedilatildeo Departamento Responsaacutevel Contato
Os 12 itens do POP
Visatildeo geral do Modelo POP
1- Descriccedilatildeo
Descrever de
forma resumida o
macro processo
ou processo
Ex O auxiacutelio apoio financeiro mensal para auxiliar
os estudantes matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial nas despesas diaacuterias no
deslocamento em transporte coletivo entre sua
residecircncia e a Universidade
2- Objetivos Apontar a finalidade da
descriccedilatildeo do processo o
que ele pretende
alcanccedilar melhorar
esclarecer regular ou
instruir
Ex
bull Atender aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial da UNIFAP e que apresentem dificuldades
socioeconocircmicas
bull Auxiliar nas despesas diaacuterias dos estudantes com o deslocamento em
transportes coletivos entre a residecircncia e a Universidade
bullDiminuir a taxa de evasatildeo
3- Puacuteblico-alvo
Identificar a quem se destina o POP
Ex Docentes Discentes Teacutecnicos
Administrativos Comunidade Acadecircmica
eou Externa Usuaacuterios do SIAFI
COMPRASNET ou outro sistema
Coordenadores de Curso alunos do
PPGDAP etc
4- Preacute-Requisitos
Informaccedilatildeo ou material necessaacuterio
antes de executar o processo ou
atividade
Ex formulaacuterio tabela documento
assinatura termo de responsabilidade
relatoacuterio etc
5- Responsaacuteveis Identificar as pessoas que deteacutem papel
primaacuterio no POP dentro da ordem em
que a atividade eacute executada e descreva
na legenda como as suas atribuiccedilotildees se
relacionam agrave este POP
preferencialmente inclua formas de
contato como e-mail e telefone
Lista de Contatos
Nordm Nome Telefone e-mail
1 Fulano (Titular)
Ciclano (Substituto)
2
Legenda 1Chefe da Divisatildeo de Planejamento de Aquisiccedilotildees
estabelece e divulga o calendaacuterio de compras Reuacutene as demandas por segmento para criaccedilatildeo dos processos de licitaccedilatildeo ou dispensa
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
6- Atividades
Prover a descriccedilatildeo das atividades necessaacuterias
para executar o processo
Cada atividade deveraacute ser descrita de maneira
didaacutetica com o maior niacutevel de detalhamento
possiacutevel Definir o tempo meacutedio necessaacuterio
para conclusatildeo da tarefa Aleacutem disso deveraacute
identificar o responsaacutevel pela sua execuccedilatildeo
bem como seu substituto eventual
A 3ordf coluna ldquoResprdquo deveraacute utilizar a numeraccedilatildeo
descrita no item 5a do modelo
(ResponsaacuteveisLista de Contatos)
Nordm AtividadeDescriccedilatildeo Resp Tempo
1 Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
2
3
4
Legenda 1Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
entregar o formulaacuterio preenchido juntamente com o histoacuterico escolar e a ementa da disciplina
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
Video Visatildeo geral sobre
gestatildeo por processos
7- Definiccedilotildees (opcional)
Caso seja necessaacuterio montar um glossaacuterio
com os termos utilizados no POP Neste
espaccedilo coloque informaccedilotildees necessaacuterias ou
importantes para a adequada compreensatildeo
do POP
Obs Apagar o item do POP caso natildeo exista
informaccedilatildeo no campo
8- Material de Suporte (caso
exista)
Listar e informar onde obter materiais
que podem auxiliar na execuccedilatildeo do
procedimento como sites links da
internet para download de documentos
manuais apostilas outros POPrsquos etc
Obs Apagar o item do POP caso natildeo
exista informaccedilatildeo no campo
9- Referecircncias
Citar as fontes utilizadas para redigir o
POP Livros Leis Portarias Instruccedilotildees
Normativas Acoacuterdatildeos do TCU
Manuais etc
Deveraacute ser respeitada as regras da
ABNT
10- Participantes na
elaboraccedilatildeo do documento
Listar as pessoas que efetivamente
contribuiacuteram para a confecccedilatildeo do POP
Nome Setor Funccedilatildeo
Fulano de Tal Reitoria Secretaacuterio da Reitoria
11- Revisatildeo aprovaccedilatildeo e
publicaccedilatildeo
Atividade Data Nome Funccedilatildeo
Data da Revisatildeo 15102014
Gestor do processo X
Data de Aprovaccedilatildeo 15102014
Diretor do Departamento X
Data de publicaccedilatildeo 15102014
Proacute-Reitor X
Data da uacuteltima
revisatildeo 15102014
Chefe da Divisatildeo X
O POP deveraacute ser revisado pelo proprietaacuterio do processo aprovado pela Direccedilatildeo do Departamento ao qual o proprietaacuterio do processo estaacute vinculado e finalmente publicado com a chancela da Proacute-Reitoria
12- Histoacuterico de Revisotildees
Listar na tabela abaixo as alteraccedilotildees realizadas nas
revisotildees para compor um histoacuterico de como o
processo modificou-se ao longo do tempo
As alteraccedilotildees nas casas decimais deveratildeo ser
empregadas para pequenas mudanccedilas no POP as
modificaccedilotildees mais substanciais deveratildeo alterar a casa
das unidades
Versatildeo Data Descriccedilatildeo das mudanccedilas
Requisitado
por
10 15102014
11 15102014
12 15102014
20 15102014
Referecircncias
BIZMANUALZ [2013] How to Create an SOP Standard
Operating Procedure Template Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=0gaMlxplLasgt Acesso em
10 dez 2014
BOTT Dawn WALKER Lisa Five steps to creating Standard
Operating Procedures Innovation Applied Research - Townson
University Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=9C_T5P_EUjMgt Acesso
em 10 dez 2014
BRASIL Poder Executivo Advocacia-Geral da Uniatildeo
Procuradoria Geral Federal Manual de gestatildeo e orientaccedilatildeo
da procuradoria-geral (MAGO) Brasiacutelia 2012
______ ______ Ministeacuterio da Educaccedilatildeo Fundaccedilatildeo
Universidade Federal de Rondocircnia Proacute-Reitoria de
Planejamento Manual de Procedimentos Porto Velho 2014
BROCKE Jan vom
ROSEMAN Michael
Manual de BPM
gestatildeo de processos
de negoacutecio Porto
Alegre Bookman
2013
KANAANE Roberto
FIEL Aleacutecio
FERREIRA Maria
(Org) Gestatildeo
Puacuteblica
planejamento
processos sistemas
de informaccedilatildeo e
pessoas Satildeo Paulo
Atlas 2010
OLIVEIRA Djalma
Administraccedilatildeo de
Processos
conceitos
metodologias
praacuteticas 5 ed Satildeo
Paulo Atlas 2013
PAIM Rafael et
al Gestatildeo de
Processos pensar
agir e aprender
Porto Alegre
Bookman 2009
PRADELLA
Simone FURTADO
Joatildeo KIPPER
Liane Gestatildeo de
Processos da
teoria agrave praacutetica Satildeo
Paulo Atlas 2012
Universidade de
Santa Cruz do Sul -
UNISC
STADLER Ariano
(Org) et al Gestatildeo
de Processos com
suporte em
tecnologia da
informaccedilatildeo Curitiba
Intersaberes 2013
Por favor respondam nossa
pesquisa Ela seraacute remetida
por e-mail
Cabeccedilalho
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAtildeO ndash POP Nordm xxxxxxxx
MINISTEacuteRIO DA EDUCACcedilAtildeO
FUNDACcedilAtildeO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPAacute
PROacute-REITORIA XXXXXXXX
DEPARTAMENTO XXXXX
DIVISAtildeO XXXXXXXXX
Versatildeo Nordm 10
Data da
Revisatildeo 15102014
Data de
Aprovaccedilatildeo 15102014
Proprietaacuterio Chefe da Divisatildeo XXXXX ou Diretor XXXX etc Data de
Publicaccedilatildeo 15102014
Tiacutetulo Macro Processo de compras ou Processo de Cotaccedilatildeo
de Preccedilos
Data da uacuteltima
Revisatildeo 15102014
Nuacutemero do POP (Classificaccedilatildeo)
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAtildeO ndash POP Nordm xxxxxxxx
Reitoria ou Proacute-Reitoria
Departamento ou Unidade da Reitoria
Nuacutemero do Macro Processo
Nuacutemero do Processo
Estrutura organizacional da
UNIFAP numerada 2- Proacute-Reitoria de Administraccedilatildeo (PROAD)
Wilma Gomes Monteiro
21 - Gabinete da Proacute-Reitoria de
Administraccedilatildeo e Planejamento (PROAP)
211 - Secretaria Idenilda Nascimento Vales
22 - Departamento de Administraccedilatildeo Geral
(DEPAG) Alan da Silva Santos
221- Divisatildeo de Materiais Joatildeo Augusto Costa
2211- Setor de Compras Ademir Souza Dias
2211- Setor de Almoxarifado Manoel Faustino
2211- Setor de Patrimocircnio Lourival H L dos Santos
Como identificar o proprietaacuterio do
Macro Processo ou processo GERALMENTE Eacute UM LIacuteDER QUE
Tem perfeito conhecimento do que estaacute sendo
requerido e desejado pelos interessados
Tem o conhecimento adequado do processo para
identificar os impactos e as novas direccedilotildees
Pode influenciar em mudanccedilas de procedimentos e
poliacuteticas que afetam o processo
CRITEacuteRIOS DE IDENTIFICACcedilAtildeO
Quem faz a maior parte do trabalho
Quem eacute mais afetado
Quem influencia mais o processo
Quem eacute mais cobrado pelos resultados do processo
Tabela de Processos e Macro
Processos
Nordm Descriccedilatildeo Departamento Responsaacutevel Contato
Os 12 itens do POP
Visatildeo geral do Modelo POP
1- Descriccedilatildeo
Descrever de
forma resumida o
macro processo
ou processo
Ex O auxiacutelio apoio financeiro mensal para auxiliar
os estudantes matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial nas despesas diaacuterias no
deslocamento em transporte coletivo entre sua
residecircncia e a Universidade
2- Objetivos Apontar a finalidade da
descriccedilatildeo do processo o
que ele pretende
alcanccedilar melhorar
esclarecer regular ou
instruir
Ex
bull Atender aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial da UNIFAP e que apresentem dificuldades
socioeconocircmicas
bull Auxiliar nas despesas diaacuterias dos estudantes com o deslocamento em
transportes coletivos entre a residecircncia e a Universidade
bullDiminuir a taxa de evasatildeo
3- Puacuteblico-alvo
Identificar a quem se destina o POP
Ex Docentes Discentes Teacutecnicos
Administrativos Comunidade Acadecircmica
eou Externa Usuaacuterios do SIAFI
COMPRASNET ou outro sistema
Coordenadores de Curso alunos do
PPGDAP etc
4- Preacute-Requisitos
Informaccedilatildeo ou material necessaacuterio
antes de executar o processo ou
atividade
Ex formulaacuterio tabela documento
assinatura termo de responsabilidade
relatoacuterio etc
5- Responsaacuteveis Identificar as pessoas que deteacutem papel
primaacuterio no POP dentro da ordem em
que a atividade eacute executada e descreva
na legenda como as suas atribuiccedilotildees se
relacionam agrave este POP
preferencialmente inclua formas de
contato como e-mail e telefone
Lista de Contatos
Nordm Nome Telefone e-mail
1 Fulano (Titular)
Ciclano (Substituto)
2
Legenda 1Chefe da Divisatildeo de Planejamento de Aquisiccedilotildees
estabelece e divulga o calendaacuterio de compras Reuacutene as demandas por segmento para criaccedilatildeo dos processos de licitaccedilatildeo ou dispensa
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
6- Atividades
Prover a descriccedilatildeo das atividades necessaacuterias
para executar o processo
Cada atividade deveraacute ser descrita de maneira
didaacutetica com o maior niacutevel de detalhamento
possiacutevel Definir o tempo meacutedio necessaacuterio
para conclusatildeo da tarefa Aleacutem disso deveraacute
identificar o responsaacutevel pela sua execuccedilatildeo
bem como seu substituto eventual
A 3ordf coluna ldquoResprdquo deveraacute utilizar a numeraccedilatildeo
descrita no item 5a do modelo
(ResponsaacuteveisLista de Contatos)
Nordm AtividadeDescriccedilatildeo Resp Tempo
1 Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
2
3
4
Legenda 1Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
entregar o formulaacuterio preenchido juntamente com o histoacuterico escolar e a ementa da disciplina
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
Video Visatildeo geral sobre
gestatildeo por processos
7- Definiccedilotildees (opcional)
Caso seja necessaacuterio montar um glossaacuterio
com os termos utilizados no POP Neste
espaccedilo coloque informaccedilotildees necessaacuterias ou
importantes para a adequada compreensatildeo
do POP
Obs Apagar o item do POP caso natildeo exista
informaccedilatildeo no campo
8- Material de Suporte (caso
exista)
Listar e informar onde obter materiais
que podem auxiliar na execuccedilatildeo do
procedimento como sites links da
internet para download de documentos
manuais apostilas outros POPrsquos etc
Obs Apagar o item do POP caso natildeo
exista informaccedilatildeo no campo
9- Referecircncias
Citar as fontes utilizadas para redigir o
POP Livros Leis Portarias Instruccedilotildees
Normativas Acoacuterdatildeos do TCU
Manuais etc
Deveraacute ser respeitada as regras da
ABNT
10- Participantes na
elaboraccedilatildeo do documento
Listar as pessoas que efetivamente
contribuiacuteram para a confecccedilatildeo do POP
Nome Setor Funccedilatildeo
Fulano de Tal Reitoria Secretaacuterio da Reitoria
11- Revisatildeo aprovaccedilatildeo e
publicaccedilatildeo
Atividade Data Nome Funccedilatildeo
Data da Revisatildeo 15102014
Gestor do processo X
Data de Aprovaccedilatildeo 15102014
Diretor do Departamento X
Data de publicaccedilatildeo 15102014
Proacute-Reitor X
Data da uacuteltima
revisatildeo 15102014
Chefe da Divisatildeo X
O POP deveraacute ser revisado pelo proprietaacuterio do processo aprovado pela Direccedilatildeo do Departamento ao qual o proprietaacuterio do processo estaacute vinculado e finalmente publicado com a chancela da Proacute-Reitoria
12- Histoacuterico de Revisotildees
Listar na tabela abaixo as alteraccedilotildees realizadas nas
revisotildees para compor um histoacuterico de como o
processo modificou-se ao longo do tempo
As alteraccedilotildees nas casas decimais deveratildeo ser
empregadas para pequenas mudanccedilas no POP as
modificaccedilotildees mais substanciais deveratildeo alterar a casa
das unidades
Versatildeo Data Descriccedilatildeo das mudanccedilas
Requisitado
por
10 15102014
11 15102014
12 15102014
20 15102014
Referecircncias
BIZMANUALZ [2013] How to Create an SOP Standard
Operating Procedure Template Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=0gaMlxplLasgt Acesso em
10 dez 2014
BOTT Dawn WALKER Lisa Five steps to creating Standard
Operating Procedures Innovation Applied Research - Townson
University Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=9C_T5P_EUjMgt Acesso
em 10 dez 2014
BRASIL Poder Executivo Advocacia-Geral da Uniatildeo
Procuradoria Geral Federal Manual de gestatildeo e orientaccedilatildeo
da procuradoria-geral (MAGO) Brasiacutelia 2012
______ ______ Ministeacuterio da Educaccedilatildeo Fundaccedilatildeo
Universidade Federal de Rondocircnia Proacute-Reitoria de
Planejamento Manual de Procedimentos Porto Velho 2014
BROCKE Jan vom
ROSEMAN Michael
Manual de BPM
gestatildeo de processos
de negoacutecio Porto
Alegre Bookman
2013
KANAANE Roberto
FIEL Aleacutecio
FERREIRA Maria
(Org) Gestatildeo
Puacuteblica
planejamento
processos sistemas
de informaccedilatildeo e
pessoas Satildeo Paulo
Atlas 2010
OLIVEIRA Djalma
Administraccedilatildeo de
Processos
conceitos
metodologias
praacuteticas 5 ed Satildeo
Paulo Atlas 2013
PAIM Rafael et
al Gestatildeo de
Processos pensar
agir e aprender
Porto Alegre
Bookman 2009
PRADELLA
Simone FURTADO
Joatildeo KIPPER
Liane Gestatildeo de
Processos da
teoria agrave praacutetica Satildeo
Paulo Atlas 2012
Universidade de
Santa Cruz do Sul -
UNISC
STADLER Ariano
(Org) et al Gestatildeo
de Processos com
suporte em
tecnologia da
informaccedilatildeo Curitiba
Intersaberes 2013
Por favor respondam nossa
pesquisa Ela seraacute remetida
por e-mail
Nuacutemero do POP (Classificaccedilatildeo)
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAtildeO ndash POP Nordm xxxxxxxx
Reitoria ou Proacute-Reitoria
Departamento ou Unidade da Reitoria
Nuacutemero do Macro Processo
Nuacutemero do Processo
Estrutura organizacional da
UNIFAP numerada 2- Proacute-Reitoria de Administraccedilatildeo (PROAD)
Wilma Gomes Monteiro
21 - Gabinete da Proacute-Reitoria de
Administraccedilatildeo e Planejamento (PROAP)
211 - Secretaria Idenilda Nascimento Vales
22 - Departamento de Administraccedilatildeo Geral
(DEPAG) Alan da Silva Santos
221- Divisatildeo de Materiais Joatildeo Augusto Costa
2211- Setor de Compras Ademir Souza Dias
2211- Setor de Almoxarifado Manoel Faustino
2211- Setor de Patrimocircnio Lourival H L dos Santos
Como identificar o proprietaacuterio do
Macro Processo ou processo GERALMENTE Eacute UM LIacuteDER QUE
Tem perfeito conhecimento do que estaacute sendo
requerido e desejado pelos interessados
Tem o conhecimento adequado do processo para
identificar os impactos e as novas direccedilotildees
Pode influenciar em mudanccedilas de procedimentos e
poliacuteticas que afetam o processo
CRITEacuteRIOS DE IDENTIFICACcedilAtildeO
Quem faz a maior parte do trabalho
Quem eacute mais afetado
Quem influencia mais o processo
Quem eacute mais cobrado pelos resultados do processo
Tabela de Processos e Macro
Processos
Nordm Descriccedilatildeo Departamento Responsaacutevel Contato
Os 12 itens do POP
Visatildeo geral do Modelo POP
1- Descriccedilatildeo
Descrever de
forma resumida o
macro processo
ou processo
Ex O auxiacutelio apoio financeiro mensal para auxiliar
os estudantes matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial nas despesas diaacuterias no
deslocamento em transporte coletivo entre sua
residecircncia e a Universidade
2- Objetivos Apontar a finalidade da
descriccedilatildeo do processo o
que ele pretende
alcanccedilar melhorar
esclarecer regular ou
instruir
Ex
bull Atender aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial da UNIFAP e que apresentem dificuldades
socioeconocircmicas
bull Auxiliar nas despesas diaacuterias dos estudantes com o deslocamento em
transportes coletivos entre a residecircncia e a Universidade
bullDiminuir a taxa de evasatildeo
3- Puacuteblico-alvo
Identificar a quem se destina o POP
Ex Docentes Discentes Teacutecnicos
Administrativos Comunidade Acadecircmica
eou Externa Usuaacuterios do SIAFI
COMPRASNET ou outro sistema
Coordenadores de Curso alunos do
PPGDAP etc
4- Preacute-Requisitos
Informaccedilatildeo ou material necessaacuterio
antes de executar o processo ou
atividade
Ex formulaacuterio tabela documento
assinatura termo de responsabilidade
relatoacuterio etc
5- Responsaacuteveis Identificar as pessoas que deteacutem papel
primaacuterio no POP dentro da ordem em
que a atividade eacute executada e descreva
na legenda como as suas atribuiccedilotildees se
relacionam agrave este POP
preferencialmente inclua formas de
contato como e-mail e telefone
Lista de Contatos
Nordm Nome Telefone e-mail
1 Fulano (Titular)
Ciclano (Substituto)
2
Legenda 1Chefe da Divisatildeo de Planejamento de Aquisiccedilotildees
estabelece e divulga o calendaacuterio de compras Reuacutene as demandas por segmento para criaccedilatildeo dos processos de licitaccedilatildeo ou dispensa
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
6- Atividades
Prover a descriccedilatildeo das atividades necessaacuterias
para executar o processo
Cada atividade deveraacute ser descrita de maneira
didaacutetica com o maior niacutevel de detalhamento
possiacutevel Definir o tempo meacutedio necessaacuterio
para conclusatildeo da tarefa Aleacutem disso deveraacute
identificar o responsaacutevel pela sua execuccedilatildeo
bem como seu substituto eventual
A 3ordf coluna ldquoResprdquo deveraacute utilizar a numeraccedilatildeo
descrita no item 5a do modelo
(ResponsaacuteveisLista de Contatos)
Nordm AtividadeDescriccedilatildeo Resp Tempo
1 Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
2
3
4
Legenda 1Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
entregar o formulaacuterio preenchido juntamente com o histoacuterico escolar e a ementa da disciplina
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
Video Visatildeo geral sobre
gestatildeo por processos
7- Definiccedilotildees (opcional)
Caso seja necessaacuterio montar um glossaacuterio
com os termos utilizados no POP Neste
espaccedilo coloque informaccedilotildees necessaacuterias ou
importantes para a adequada compreensatildeo
do POP
Obs Apagar o item do POP caso natildeo exista
informaccedilatildeo no campo
8- Material de Suporte (caso
exista)
Listar e informar onde obter materiais
que podem auxiliar na execuccedilatildeo do
procedimento como sites links da
internet para download de documentos
manuais apostilas outros POPrsquos etc
Obs Apagar o item do POP caso natildeo
exista informaccedilatildeo no campo
9- Referecircncias
Citar as fontes utilizadas para redigir o
POP Livros Leis Portarias Instruccedilotildees
Normativas Acoacuterdatildeos do TCU
Manuais etc
Deveraacute ser respeitada as regras da
ABNT
10- Participantes na
elaboraccedilatildeo do documento
Listar as pessoas que efetivamente
contribuiacuteram para a confecccedilatildeo do POP
Nome Setor Funccedilatildeo
Fulano de Tal Reitoria Secretaacuterio da Reitoria
11- Revisatildeo aprovaccedilatildeo e
publicaccedilatildeo
Atividade Data Nome Funccedilatildeo
Data da Revisatildeo 15102014
Gestor do processo X
Data de Aprovaccedilatildeo 15102014
Diretor do Departamento X
Data de publicaccedilatildeo 15102014
Proacute-Reitor X
Data da uacuteltima
revisatildeo 15102014
Chefe da Divisatildeo X
O POP deveraacute ser revisado pelo proprietaacuterio do processo aprovado pela Direccedilatildeo do Departamento ao qual o proprietaacuterio do processo estaacute vinculado e finalmente publicado com a chancela da Proacute-Reitoria
12- Histoacuterico de Revisotildees
Listar na tabela abaixo as alteraccedilotildees realizadas nas
revisotildees para compor um histoacuterico de como o
processo modificou-se ao longo do tempo
As alteraccedilotildees nas casas decimais deveratildeo ser
empregadas para pequenas mudanccedilas no POP as
modificaccedilotildees mais substanciais deveratildeo alterar a casa
das unidades
Versatildeo Data Descriccedilatildeo das mudanccedilas
Requisitado
por
10 15102014
11 15102014
12 15102014
20 15102014
Referecircncias
BIZMANUALZ [2013] How to Create an SOP Standard
Operating Procedure Template Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=0gaMlxplLasgt Acesso em
10 dez 2014
BOTT Dawn WALKER Lisa Five steps to creating Standard
Operating Procedures Innovation Applied Research - Townson
University Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=9C_T5P_EUjMgt Acesso
em 10 dez 2014
BRASIL Poder Executivo Advocacia-Geral da Uniatildeo
Procuradoria Geral Federal Manual de gestatildeo e orientaccedilatildeo
da procuradoria-geral (MAGO) Brasiacutelia 2012
______ ______ Ministeacuterio da Educaccedilatildeo Fundaccedilatildeo
Universidade Federal de Rondocircnia Proacute-Reitoria de
Planejamento Manual de Procedimentos Porto Velho 2014
BROCKE Jan vom
ROSEMAN Michael
Manual de BPM
gestatildeo de processos
de negoacutecio Porto
Alegre Bookman
2013
KANAANE Roberto
FIEL Aleacutecio
FERREIRA Maria
(Org) Gestatildeo
Puacuteblica
planejamento
processos sistemas
de informaccedilatildeo e
pessoas Satildeo Paulo
Atlas 2010
OLIVEIRA Djalma
Administraccedilatildeo de
Processos
conceitos
metodologias
praacuteticas 5 ed Satildeo
Paulo Atlas 2013
PAIM Rafael et
al Gestatildeo de
Processos pensar
agir e aprender
Porto Alegre
Bookman 2009
PRADELLA
Simone FURTADO
Joatildeo KIPPER
Liane Gestatildeo de
Processos da
teoria agrave praacutetica Satildeo
Paulo Atlas 2012
Universidade de
Santa Cruz do Sul -
UNISC
STADLER Ariano
(Org) et al Gestatildeo
de Processos com
suporte em
tecnologia da
informaccedilatildeo Curitiba
Intersaberes 2013
Por favor respondam nossa
pesquisa Ela seraacute remetida
por e-mail
Estrutura organizacional da
UNIFAP numerada 2- Proacute-Reitoria de Administraccedilatildeo (PROAD)
Wilma Gomes Monteiro
21 - Gabinete da Proacute-Reitoria de
Administraccedilatildeo e Planejamento (PROAP)
211 - Secretaria Idenilda Nascimento Vales
22 - Departamento de Administraccedilatildeo Geral
(DEPAG) Alan da Silva Santos
221- Divisatildeo de Materiais Joatildeo Augusto Costa
2211- Setor de Compras Ademir Souza Dias
2211- Setor de Almoxarifado Manoel Faustino
2211- Setor de Patrimocircnio Lourival H L dos Santos
Como identificar o proprietaacuterio do
Macro Processo ou processo GERALMENTE Eacute UM LIacuteDER QUE
Tem perfeito conhecimento do que estaacute sendo
requerido e desejado pelos interessados
Tem o conhecimento adequado do processo para
identificar os impactos e as novas direccedilotildees
Pode influenciar em mudanccedilas de procedimentos e
poliacuteticas que afetam o processo
CRITEacuteRIOS DE IDENTIFICACcedilAtildeO
Quem faz a maior parte do trabalho
Quem eacute mais afetado
Quem influencia mais o processo
Quem eacute mais cobrado pelos resultados do processo
Tabela de Processos e Macro
Processos
Nordm Descriccedilatildeo Departamento Responsaacutevel Contato
Os 12 itens do POP
Visatildeo geral do Modelo POP
1- Descriccedilatildeo
Descrever de
forma resumida o
macro processo
ou processo
Ex O auxiacutelio apoio financeiro mensal para auxiliar
os estudantes matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial nas despesas diaacuterias no
deslocamento em transporte coletivo entre sua
residecircncia e a Universidade
2- Objetivos Apontar a finalidade da
descriccedilatildeo do processo o
que ele pretende
alcanccedilar melhorar
esclarecer regular ou
instruir
Ex
bull Atender aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial da UNIFAP e que apresentem dificuldades
socioeconocircmicas
bull Auxiliar nas despesas diaacuterias dos estudantes com o deslocamento em
transportes coletivos entre a residecircncia e a Universidade
bullDiminuir a taxa de evasatildeo
3- Puacuteblico-alvo
Identificar a quem se destina o POP
Ex Docentes Discentes Teacutecnicos
Administrativos Comunidade Acadecircmica
eou Externa Usuaacuterios do SIAFI
COMPRASNET ou outro sistema
Coordenadores de Curso alunos do
PPGDAP etc
4- Preacute-Requisitos
Informaccedilatildeo ou material necessaacuterio
antes de executar o processo ou
atividade
Ex formulaacuterio tabela documento
assinatura termo de responsabilidade
relatoacuterio etc
5- Responsaacuteveis Identificar as pessoas que deteacutem papel
primaacuterio no POP dentro da ordem em
que a atividade eacute executada e descreva
na legenda como as suas atribuiccedilotildees se
relacionam agrave este POP
preferencialmente inclua formas de
contato como e-mail e telefone
Lista de Contatos
Nordm Nome Telefone e-mail
1 Fulano (Titular)
Ciclano (Substituto)
2
Legenda 1Chefe da Divisatildeo de Planejamento de Aquisiccedilotildees
estabelece e divulga o calendaacuterio de compras Reuacutene as demandas por segmento para criaccedilatildeo dos processos de licitaccedilatildeo ou dispensa
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
6- Atividades
Prover a descriccedilatildeo das atividades necessaacuterias
para executar o processo
Cada atividade deveraacute ser descrita de maneira
didaacutetica com o maior niacutevel de detalhamento
possiacutevel Definir o tempo meacutedio necessaacuterio
para conclusatildeo da tarefa Aleacutem disso deveraacute
identificar o responsaacutevel pela sua execuccedilatildeo
bem como seu substituto eventual
A 3ordf coluna ldquoResprdquo deveraacute utilizar a numeraccedilatildeo
descrita no item 5a do modelo
(ResponsaacuteveisLista de Contatos)
Nordm AtividadeDescriccedilatildeo Resp Tempo
1 Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
2
3
4
Legenda 1Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
entregar o formulaacuterio preenchido juntamente com o histoacuterico escolar e a ementa da disciplina
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
Video Visatildeo geral sobre
gestatildeo por processos
7- Definiccedilotildees (opcional)
Caso seja necessaacuterio montar um glossaacuterio
com os termos utilizados no POP Neste
espaccedilo coloque informaccedilotildees necessaacuterias ou
importantes para a adequada compreensatildeo
do POP
Obs Apagar o item do POP caso natildeo exista
informaccedilatildeo no campo
8- Material de Suporte (caso
exista)
Listar e informar onde obter materiais
que podem auxiliar na execuccedilatildeo do
procedimento como sites links da
internet para download de documentos
manuais apostilas outros POPrsquos etc
Obs Apagar o item do POP caso natildeo
exista informaccedilatildeo no campo
9- Referecircncias
Citar as fontes utilizadas para redigir o
POP Livros Leis Portarias Instruccedilotildees
Normativas Acoacuterdatildeos do TCU
Manuais etc
Deveraacute ser respeitada as regras da
ABNT
10- Participantes na
elaboraccedilatildeo do documento
Listar as pessoas que efetivamente
contribuiacuteram para a confecccedilatildeo do POP
Nome Setor Funccedilatildeo
Fulano de Tal Reitoria Secretaacuterio da Reitoria
11- Revisatildeo aprovaccedilatildeo e
publicaccedilatildeo
Atividade Data Nome Funccedilatildeo
Data da Revisatildeo 15102014
Gestor do processo X
Data de Aprovaccedilatildeo 15102014
Diretor do Departamento X
Data de publicaccedilatildeo 15102014
Proacute-Reitor X
Data da uacuteltima
revisatildeo 15102014
Chefe da Divisatildeo X
O POP deveraacute ser revisado pelo proprietaacuterio do processo aprovado pela Direccedilatildeo do Departamento ao qual o proprietaacuterio do processo estaacute vinculado e finalmente publicado com a chancela da Proacute-Reitoria
12- Histoacuterico de Revisotildees
Listar na tabela abaixo as alteraccedilotildees realizadas nas
revisotildees para compor um histoacuterico de como o
processo modificou-se ao longo do tempo
As alteraccedilotildees nas casas decimais deveratildeo ser
empregadas para pequenas mudanccedilas no POP as
modificaccedilotildees mais substanciais deveratildeo alterar a casa
das unidades
Versatildeo Data Descriccedilatildeo das mudanccedilas
Requisitado
por
10 15102014
11 15102014
12 15102014
20 15102014
Referecircncias
BIZMANUALZ [2013] How to Create an SOP Standard
Operating Procedure Template Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=0gaMlxplLasgt Acesso em
10 dez 2014
BOTT Dawn WALKER Lisa Five steps to creating Standard
Operating Procedures Innovation Applied Research - Townson
University Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=9C_T5P_EUjMgt Acesso
em 10 dez 2014
BRASIL Poder Executivo Advocacia-Geral da Uniatildeo
Procuradoria Geral Federal Manual de gestatildeo e orientaccedilatildeo
da procuradoria-geral (MAGO) Brasiacutelia 2012
______ ______ Ministeacuterio da Educaccedilatildeo Fundaccedilatildeo
Universidade Federal de Rondocircnia Proacute-Reitoria de
Planejamento Manual de Procedimentos Porto Velho 2014
BROCKE Jan vom
ROSEMAN Michael
Manual de BPM
gestatildeo de processos
de negoacutecio Porto
Alegre Bookman
2013
KANAANE Roberto
FIEL Aleacutecio
FERREIRA Maria
(Org) Gestatildeo
Puacuteblica
planejamento
processos sistemas
de informaccedilatildeo e
pessoas Satildeo Paulo
Atlas 2010
OLIVEIRA Djalma
Administraccedilatildeo de
Processos
conceitos
metodologias
praacuteticas 5 ed Satildeo
Paulo Atlas 2013
PAIM Rafael et
al Gestatildeo de
Processos pensar
agir e aprender
Porto Alegre
Bookman 2009
PRADELLA
Simone FURTADO
Joatildeo KIPPER
Liane Gestatildeo de
Processos da
teoria agrave praacutetica Satildeo
Paulo Atlas 2012
Universidade de
Santa Cruz do Sul -
UNISC
STADLER Ariano
(Org) et al Gestatildeo
de Processos com
suporte em
tecnologia da
informaccedilatildeo Curitiba
Intersaberes 2013
Por favor respondam nossa
pesquisa Ela seraacute remetida
por e-mail
Como identificar o proprietaacuterio do
Macro Processo ou processo GERALMENTE Eacute UM LIacuteDER QUE
Tem perfeito conhecimento do que estaacute sendo
requerido e desejado pelos interessados
Tem o conhecimento adequado do processo para
identificar os impactos e as novas direccedilotildees
Pode influenciar em mudanccedilas de procedimentos e
poliacuteticas que afetam o processo
CRITEacuteRIOS DE IDENTIFICACcedilAtildeO
Quem faz a maior parte do trabalho
Quem eacute mais afetado
Quem influencia mais o processo
Quem eacute mais cobrado pelos resultados do processo
Tabela de Processos e Macro
Processos
Nordm Descriccedilatildeo Departamento Responsaacutevel Contato
Os 12 itens do POP
Visatildeo geral do Modelo POP
1- Descriccedilatildeo
Descrever de
forma resumida o
macro processo
ou processo
Ex O auxiacutelio apoio financeiro mensal para auxiliar
os estudantes matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial nas despesas diaacuterias no
deslocamento em transporte coletivo entre sua
residecircncia e a Universidade
2- Objetivos Apontar a finalidade da
descriccedilatildeo do processo o
que ele pretende
alcanccedilar melhorar
esclarecer regular ou
instruir
Ex
bull Atender aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial da UNIFAP e que apresentem dificuldades
socioeconocircmicas
bull Auxiliar nas despesas diaacuterias dos estudantes com o deslocamento em
transportes coletivos entre a residecircncia e a Universidade
bullDiminuir a taxa de evasatildeo
3- Puacuteblico-alvo
Identificar a quem se destina o POP
Ex Docentes Discentes Teacutecnicos
Administrativos Comunidade Acadecircmica
eou Externa Usuaacuterios do SIAFI
COMPRASNET ou outro sistema
Coordenadores de Curso alunos do
PPGDAP etc
4- Preacute-Requisitos
Informaccedilatildeo ou material necessaacuterio
antes de executar o processo ou
atividade
Ex formulaacuterio tabela documento
assinatura termo de responsabilidade
relatoacuterio etc
5- Responsaacuteveis Identificar as pessoas que deteacutem papel
primaacuterio no POP dentro da ordem em
que a atividade eacute executada e descreva
na legenda como as suas atribuiccedilotildees se
relacionam agrave este POP
preferencialmente inclua formas de
contato como e-mail e telefone
Lista de Contatos
Nordm Nome Telefone e-mail
1 Fulano (Titular)
Ciclano (Substituto)
2
Legenda 1Chefe da Divisatildeo de Planejamento de Aquisiccedilotildees
estabelece e divulga o calendaacuterio de compras Reuacutene as demandas por segmento para criaccedilatildeo dos processos de licitaccedilatildeo ou dispensa
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
6- Atividades
Prover a descriccedilatildeo das atividades necessaacuterias
para executar o processo
Cada atividade deveraacute ser descrita de maneira
didaacutetica com o maior niacutevel de detalhamento
possiacutevel Definir o tempo meacutedio necessaacuterio
para conclusatildeo da tarefa Aleacutem disso deveraacute
identificar o responsaacutevel pela sua execuccedilatildeo
bem como seu substituto eventual
A 3ordf coluna ldquoResprdquo deveraacute utilizar a numeraccedilatildeo
descrita no item 5a do modelo
(ResponsaacuteveisLista de Contatos)
Nordm AtividadeDescriccedilatildeo Resp Tempo
1 Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
2
3
4
Legenda 1Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
entregar o formulaacuterio preenchido juntamente com o histoacuterico escolar e a ementa da disciplina
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
Video Visatildeo geral sobre
gestatildeo por processos
7- Definiccedilotildees (opcional)
Caso seja necessaacuterio montar um glossaacuterio
com os termos utilizados no POP Neste
espaccedilo coloque informaccedilotildees necessaacuterias ou
importantes para a adequada compreensatildeo
do POP
Obs Apagar o item do POP caso natildeo exista
informaccedilatildeo no campo
8- Material de Suporte (caso
exista)
Listar e informar onde obter materiais
que podem auxiliar na execuccedilatildeo do
procedimento como sites links da
internet para download de documentos
manuais apostilas outros POPrsquos etc
Obs Apagar o item do POP caso natildeo
exista informaccedilatildeo no campo
9- Referecircncias
Citar as fontes utilizadas para redigir o
POP Livros Leis Portarias Instruccedilotildees
Normativas Acoacuterdatildeos do TCU
Manuais etc
Deveraacute ser respeitada as regras da
ABNT
10- Participantes na
elaboraccedilatildeo do documento
Listar as pessoas que efetivamente
contribuiacuteram para a confecccedilatildeo do POP
Nome Setor Funccedilatildeo
Fulano de Tal Reitoria Secretaacuterio da Reitoria
11- Revisatildeo aprovaccedilatildeo e
publicaccedilatildeo
Atividade Data Nome Funccedilatildeo
Data da Revisatildeo 15102014
Gestor do processo X
Data de Aprovaccedilatildeo 15102014
Diretor do Departamento X
Data de publicaccedilatildeo 15102014
Proacute-Reitor X
Data da uacuteltima
revisatildeo 15102014
Chefe da Divisatildeo X
O POP deveraacute ser revisado pelo proprietaacuterio do processo aprovado pela Direccedilatildeo do Departamento ao qual o proprietaacuterio do processo estaacute vinculado e finalmente publicado com a chancela da Proacute-Reitoria
12- Histoacuterico de Revisotildees
Listar na tabela abaixo as alteraccedilotildees realizadas nas
revisotildees para compor um histoacuterico de como o
processo modificou-se ao longo do tempo
As alteraccedilotildees nas casas decimais deveratildeo ser
empregadas para pequenas mudanccedilas no POP as
modificaccedilotildees mais substanciais deveratildeo alterar a casa
das unidades
Versatildeo Data Descriccedilatildeo das mudanccedilas
Requisitado
por
10 15102014
11 15102014
12 15102014
20 15102014
Referecircncias
BIZMANUALZ [2013] How to Create an SOP Standard
Operating Procedure Template Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=0gaMlxplLasgt Acesso em
10 dez 2014
BOTT Dawn WALKER Lisa Five steps to creating Standard
Operating Procedures Innovation Applied Research - Townson
University Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=9C_T5P_EUjMgt Acesso
em 10 dez 2014
BRASIL Poder Executivo Advocacia-Geral da Uniatildeo
Procuradoria Geral Federal Manual de gestatildeo e orientaccedilatildeo
da procuradoria-geral (MAGO) Brasiacutelia 2012
______ ______ Ministeacuterio da Educaccedilatildeo Fundaccedilatildeo
Universidade Federal de Rondocircnia Proacute-Reitoria de
Planejamento Manual de Procedimentos Porto Velho 2014
BROCKE Jan vom
ROSEMAN Michael
Manual de BPM
gestatildeo de processos
de negoacutecio Porto
Alegre Bookman
2013
KANAANE Roberto
FIEL Aleacutecio
FERREIRA Maria
(Org) Gestatildeo
Puacuteblica
planejamento
processos sistemas
de informaccedilatildeo e
pessoas Satildeo Paulo
Atlas 2010
OLIVEIRA Djalma
Administraccedilatildeo de
Processos
conceitos
metodologias
praacuteticas 5 ed Satildeo
Paulo Atlas 2013
PAIM Rafael et
al Gestatildeo de
Processos pensar
agir e aprender
Porto Alegre
Bookman 2009
PRADELLA
Simone FURTADO
Joatildeo KIPPER
Liane Gestatildeo de
Processos da
teoria agrave praacutetica Satildeo
Paulo Atlas 2012
Universidade de
Santa Cruz do Sul -
UNISC
STADLER Ariano
(Org) et al Gestatildeo
de Processos com
suporte em
tecnologia da
informaccedilatildeo Curitiba
Intersaberes 2013
Por favor respondam nossa
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por e-mail
Tabela de Processos e Macro
Processos
Nordm Descriccedilatildeo Departamento Responsaacutevel Contato
Os 12 itens do POP
Visatildeo geral do Modelo POP
1- Descriccedilatildeo
Descrever de
forma resumida o
macro processo
ou processo
Ex O auxiacutelio apoio financeiro mensal para auxiliar
os estudantes matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial nas despesas diaacuterias no
deslocamento em transporte coletivo entre sua
residecircncia e a Universidade
2- Objetivos Apontar a finalidade da
descriccedilatildeo do processo o
que ele pretende
alcanccedilar melhorar
esclarecer regular ou
instruir
Ex
bull Atender aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial da UNIFAP e que apresentem dificuldades
socioeconocircmicas
bull Auxiliar nas despesas diaacuterias dos estudantes com o deslocamento em
transportes coletivos entre a residecircncia e a Universidade
bullDiminuir a taxa de evasatildeo
3- Puacuteblico-alvo
Identificar a quem se destina o POP
Ex Docentes Discentes Teacutecnicos
Administrativos Comunidade Acadecircmica
eou Externa Usuaacuterios do SIAFI
COMPRASNET ou outro sistema
Coordenadores de Curso alunos do
PPGDAP etc
4- Preacute-Requisitos
Informaccedilatildeo ou material necessaacuterio
antes de executar o processo ou
atividade
Ex formulaacuterio tabela documento
assinatura termo de responsabilidade
relatoacuterio etc
5- Responsaacuteveis Identificar as pessoas que deteacutem papel
primaacuterio no POP dentro da ordem em
que a atividade eacute executada e descreva
na legenda como as suas atribuiccedilotildees se
relacionam agrave este POP
preferencialmente inclua formas de
contato como e-mail e telefone
Lista de Contatos
Nordm Nome Telefone e-mail
1 Fulano (Titular)
Ciclano (Substituto)
2
Legenda 1Chefe da Divisatildeo de Planejamento de Aquisiccedilotildees
estabelece e divulga o calendaacuterio de compras Reuacutene as demandas por segmento para criaccedilatildeo dos processos de licitaccedilatildeo ou dispensa
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
6- Atividades
Prover a descriccedilatildeo das atividades necessaacuterias
para executar o processo
Cada atividade deveraacute ser descrita de maneira
didaacutetica com o maior niacutevel de detalhamento
possiacutevel Definir o tempo meacutedio necessaacuterio
para conclusatildeo da tarefa Aleacutem disso deveraacute
identificar o responsaacutevel pela sua execuccedilatildeo
bem como seu substituto eventual
A 3ordf coluna ldquoResprdquo deveraacute utilizar a numeraccedilatildeo
descrita no item 5a do modelo
(ResponsaacuteveisLista de Contatos)
Nordm AtividadeDescriccedilatildeo Resp Tempo
1 Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
2
3
4
Legenda 1Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
entregar o formulaacuterio preenchido juntamente com o histoacuterico escolar e a ementa da disciplina
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
Video Visatildeo geral sobre
gestatildeo por processos
7- Definiccedilotildees (opcional)
Caso seja necessaacuterio montar um glossaacuterio
com os termos utilizados no POP Neste
espaccedilo coloque informaccedilotildees necessaacuterias ou
importantes para a adequada compreensatildeo
do POP
Obs Apagar o item do POP caso natildeo exista
informaccedilatildeo no campo
8- Material de Suporte (caso
exista)
Listar e informar onde obter materiais
que podem auxiliar na execuccedilatildeo do
procedimento como sites links da
internet para download de documentos
manuais apostilas outros POPrsquos etc
Obs Apagar o item do POP caso natildeo
exista informaccedilatildeo no campo
9- Referecircncias
Citar as fontes utilizadas para redigir o
POP Livros Leis Portarias Instruccedilotildees
Normativas Acoacuterdatildeos do TCU
Manuais etc
Deveraacute ser respeitada as regras da
ABNT
10- Participantes na
elaboraccedilatildeo do documento
Listar as pessoas que efetivamente
contribuiacuteram para a confecccedilatildeo do POP
Nome Setor Funccedilatildeo
Fulano de Tal Reitoria Secretaacuterio da Reitoria
11- Revisatildeo aprovaccedilatildeo e
publicaccedilatildeo
Atividade Data Nome Funccedilatildeo
Data da Revisatildeo 15102014
Gestor do processo X
Data de Aprovaccedilatildeo 15102014
Diretor do Departamento X
Data de publicaccedilatildeo 15102014
Proacute-Reitor X
Data da uacuteltima
revisatildeo 15102014
Chefe da Divisatildeo X
O POP deveraacute ser revisado pelo proprietaacuterio do processo aprovado pela Direccedilatildeo do Departamento ao qual o proprietaacuterio do processo estaacute vinculado e finalmente publicado com a chancela da Proacute-Reitoria
12- Histoacuterico de Revisotildees
Listar na tabela abaixo as alteraccedilotildees realizadas nas
revisotildees para compor um histoacuterico de como o
processo modificou-se ao longo do tempo
As alteraccedilotildees nas casas decimais deveratildeo ser
empregadas para pequenas mudanccedilas no POP as
modificaccedilotildees mais substanciais deveratildeo alterar a casa
das unidades
Versatildeo Data Descriccedilatildeo das mudanccedilas
Requisitado
por
10 15102014
11 15102014
12 15102014
20 15102014
Referecircncias
BIZMANUALZ [2013] How to Create an SOP Standard
Operating Procedure Template Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=0gaMlxplLasgt Acesso em
10 dez 2014
BOTT Dawn WALKER Lisa Five steps to creating Standard
Operating Procedures Innovation Applied Research - Townson
University Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=9C_T5P_EUjMgt Acesso
em 10 dez 2014
BRASIL Poder Executivo Advocacia-Geral da Uniatildeo
Procuradoria Geral Federal Manual de gestatildeo e orientaccedilatildeo
da procuradoria-geral (MAGO) Brasiacutelia 2012
______ ______ Ministeacuterio da Educaccedilatildeo Fundaccedilatildeo
Universidade Federal de Rondocircnia Proacute-Reitoria de
Planejamento Manual de Procedimentos Porto Velho 2014
BROCKE Jan vom
ROSEMAN Michael
Manual de BPM
gestatildeo de processos
de negoacutecio Porto
Alegre Bookman
2013
KANAANE Roberto
FIEL Aleacutecio
FERREIRA Maria
(Org) Gestatildeo
Puacuteblica
planejamento
processos sistemas
de informaccedilatildeo e
pessoas Satildeo Paulo
Atlas 2010
OLIVEIRA Djalma
Administraccedilatildeo de
Processos
conceitos
metodologias
praacuteticas 5 ed Satildeo
Paulo Atlas 2013
PAIM Rafael et
al Gestatildeo de
Processos pensar
agir e aprender
Porto Alegre
Bookman 2009
PRADELLA
Simone FURTADO
Joatildeo KIPPER
Liane Gestatildeo de
Processos da
teoria agrave praacutetica Satildeo
Paulo Atlas 2012
Universidade de
Santa Cruz do Sul -
UNISC
STADLER Ariano
(Org) et al Gestatildeo
de Processos com
suporte em
tecnologia da
informaccedilatildeo Curitiba
Intersaberes 2013
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por e-mail
Os 12 itens do POP
Visatildeo geral do Modelo POP
1- Descriccedilatildeo
Descrever de
forma resumida o
macro processo
ou processo
Ex O auxiacutelio apoio financeiro mensal para auxiliar
os estudantes matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial nas despesas diaacuterias no
deslocamento em transporte coletivo entre sua
residecircncia e a Universidade
2- Objetivos Apontar a finalidade da
descriccedilatildeo do processo o
que ele pretende
alcanccedilar melhorar
esclarecer regular ou
instruir
Ex
bull Atender aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial da UNIFAP e que apresentem dificuldades
socioeconocircmicas
bull Auxiliar nas despesas diaacuterias dos estudantes com o deslocamento em
transportes coletivos entre a residecircncia e a Universidade
bullDiminuir a taxa de evasatildeo
3- Puacuteblico-alvo
Identificar a quem se destina o POP
Ex Docentes Discentes Teacutecnicos
Administrativos Comunidade Acadecircmica
eou Externa Usuaacuterios do SIAFI
COMPRASNET ou outro sistema
Coordenadores de Curso alunos do
PPGDAP etc
4- Preacute-Requisitos
Informaccedilatildeo ou material necessaacuterio
antes de executar o processo ou
atividade
Ex formulaacuterio tabela documento
assinatura termo de responsabilidade
relatoacuterio etc
5- Responsaacuteveis Identificar as pessoas que deteacutem papel
primaacuterio no POP dentro da ordem em
que a atividade eacute executada e descreva
na legenda como as suas atribuiccedilotildees se
relacionam agrave este POP
preferencialmente inclua formas de
contato como e-mail e telefone
Lista de Contatos
Nordm Nome Telefone e-mail
1 Fulano (Titular)
Ciclano (Substituto)
2
Legenda 1Chefe da Divisatildeo de Planejamento de Aquisiccedilotildees
estabelece e divulga o calendaacuterio de compras Reuacutene as demandas por segmento para criaccedilatildeo dos processos de licitaccedilatildeo ou dispensa
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
6- Atividades
Prover a descriccedilatildeo das atividades necessaacuterias
para executar o processo
Cada atividade deveraacute ser descrita de maneira
didaacutetica com o maior niacutevel de detalhamento
possiacutevel Definir o tempo meacutedio necessaacuterio
para conclusatildeo da tarefa Aleacutem disso deveraacute
identificar o responsaacutevel pela sua execuccedilatildeo
bem como seu substituto eventual
A 3ordf coluna ldquoResprdquo deveraacute utilizar a numeraccedilatildeo
descrita no item 5a do modelo
(ResponsaacuteveisLista de Contatos)
Nordm AtividadeDescriccedilatildeo Resp Tempo
1 Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
2
3
4
Legenda 1Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
entregar o formulaacuterio preenchido juntamente com o histoacuterico escolar e a ementa da disciplina
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
Video Visatildeo geral sobre
gestatildeo por processos
7- Definiccedilotildees (opcional)
Caso seja necessaacuterio montar um glossaacuterio
com os termos utilizados no POP Neste
espaccedilo coloque informaccedilotildees necessaacuterias ou
importantes para a adequada compreensatildeo
do POP
Obs Apagar o item do POP caso natildeo exista
informaccedilatildeo no campo
8- Material de Suporte (caso
exista)
Listar e informar onde obter materiais
que podem auxiliar na execuccedilatildeo do
procedimento como sites links da
internet para download de documentos
manuais apostilas outros POPrsquos etc
Obs Apagar o item do POP caso natildeo
exista informaccedilatildeo no campo
9- Referecircncias
Citar as fontes utilizadas para redigir o
POP Livros Leis Portarias Instruccedilotildees
Normativas Acoacuterdatildeos do TCU
Manuais etc
Deveraacute ser respeitada as regras da
ABNT
10- Participantes na
elaboraccedilatildeo do documento
Listar as pessoas que efetivamente
contribuiacuteram para a confecccedilatildeo do POP
Nome Setor Funccedilatildeo
Fulano de Tal Reitoria Secretaacuterio da Reitoria
11- Revisatildeo aprovaccedilatildeo e
publicaccedilatildeo
Atividade Data Nome Funccedilatildeo
Data da Revisatildeo 15102014
Gestor do processo X
Data de Aprovaccedilatildeo 15102014
Diretor do Departamento X
Data de publicaccedilatildeo 15102014
Proacute-Reitor X
Data da uacuteltima
revisatildeo 15102014
Chefe da Divisatildeo X
O POP deveraacute ser revisado pelo proprietaacuterio do processo aprovado pela Direccedilatildeo do Departamento ao qual o proprietaacuterio do processo estaacute vinculado e finalmente publicado com a chancela da Proacute-Reitoria
12- Histoacuterico de Revisotildees
Listar na tabela abaixo as alteraccedilotildees realizadas nas
revisotildees para compor um histoacuterico de como o
processo modificou-se ao longo do tempo
As alteraccedilotildees nas casas decimais deveratildeo ser
empregadas para pequenas mudanccedilas no POP as
modificaccedilotildees mais substanciais deveratildeo alterar a casa
das unidades
Versatildeo Data Descriccedilatildeo das mudanccedilas
Requisitado
por
10 15102014
11 15102014
12 15102014
20 15102014
Referecircncias
BIZMANUALZ [2013] How to Create an SOP Standard
Operating Procedure Template Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=0gaMlxplLasgt Acesso em
10 dez 2014
BOTT Dawn WALKER Lisa Five steps to creating Standard
Operating Procedures Innovation Applied Research - Townson
University Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=9C_T5P_EUjMgt Acesso
em 10 dez 2014
BRASIL Poder Executivo Advocacia-Geral da Uniatildeo
Procuradoria Geral Federal Manual de gestatildeo e orientaccedilatildeo
da procuradoria-geral (MAGO) Brasiacutelia 2012
______ ______ Ministeacuterio da Educaccedilatildeo Fundaccedilatildeo
Universidade Federal de Rondocircnia Proacute-Reitoria de
Planejamento Manual de Procedimentos Porto Velho 2014
BROCKE Jan vom
ROSEMAN Michael
Manual de BPM
gestatildeo de processos
de negoacutecio Porto
Alegre Bookman
2013
KANAANE Roberto
FIEL Aleacutecio
FERREIRA Maria
(Org) Gestatildeo
Puacuteblica
planejamento
processos sistemas
de informaccedilatildeo e
pessoas Satildeo Paulo
Atlas 2010
OLIVEIRA Djalma
Administraccedilatildeo de
Processos
conceitos
metodologias
praacuteticas 5 ed Satildeo
Paulo Atlas 2013
PAIM Rafael et
al Gestatildeo de
Processos pensar
agir e aprender
Porto Alegre
Bookman 2009
PRADELLA
Simone FURTADO
Joatildeo KIPPER
Liane Gestatildeo de
Processos da
teoria agrave praacutetica Satildeo
Paulo Atlas 2012
Universidade de
Santa Cruz do Sul -
UNISC
STADLER Ariano
(Org) et al Gestatildeo
de Processos com
suporte em
tecnologia da
informaccedilatildeo Curitiba
Intersaberes 2013
Por favor respondam nossa
pesquisa Ela seraacute remetida
por e-mail
Visatildeo geral do Modelo POP
1- Descriccedilatildeo
Descrever de
forma resumida o
macro processo
ou processo
Ex O auxiacutelio apoio financeiro mensal para auxiliar
os estudantes matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial nas despesas diaacuterias no
deslocamento em transporte coletivo entre sua
residecircncia e a Universidade
2- Objetivos Apontar a finalidade da
descriccedilatildeo do processo o
que ele pretende
alcanccedilar melhorar
esclarecer regular ou
instruir
Ex
bull Atender aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial da UNIFAP e que apresentem dificuldades
socioeconocircmicas
bull Auxiliar nas despesas diaacuterias dos estudantes com o deslocamento em
transportes coletivos entre a residecircncia e a Universidade
bullDiminuir a taxa de evasatildeo
3- Puacuteblico-alvo
Identificar a quem se destina o POP
Ex Docentes Discentes Teacutecnicos
Administrativos Comunidade Acadecircmica
eou Externa Usuaacuterios do SIAFI
COMPRASNET ou outro sistema
Coordenadores de Curso alunos do
PPGDAP etc
4- Preacute-Requisitos
Informaccedilatildeo ou material necessaacuterio
antes de executar o processo ou
atividade
Ex formulaacuterio tabela documento
assinatura termo de responsabilidade
relatoacuterio etc
5- Responsaacuteveis Identificar as pessoas que deteacutem papel
primaacuterio no POP dentro da ordem em
que a atividade eacute executada e descreva
na legenda como as suas atribuiccedilotildees se
relacionam agrave este POP
preferencialmente inclua formas de
contato como e-mail e telefone
Lista de Contatos
Nordm Nome Telefone e-mail
1 Fulano (Titular)
Ciclano (Substituto)
2
Legenda 1Chefe da Divisatildeo de Planejamento de Aquisiccedilotildees
estabelece e divulga o calendaacuterio de compras Reuacutene as demandas por segmento para criaccedilatildeo dos processos de licitaccedilatildeo ou dispensa
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
6- Atividades
Prover a descriccedilatildeo das atividades necessaacuterias
para executar o processo
Cada atividade deveraacute ser descrita de maneira
didaacutetica com o maior niacutevel de detalhamento
possiacutevel Definir o tempo meacutedio necessaacuterio
para conclusatildeo da tarefa Aleacutem disso deveraacute
identificar o responsaacutevel pela sua execuccedilatildeo
bem como seu substituto eventual
A 3ordf coluna ldquoResprdquo deveraacute utilizar a numeraccedilatildeo
descrita no item 5a do modelo
(ResponsaacuteveisLista de Contatos)
Nordm AtividadeDescriccedilatildeo Resp Tempo
1 Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
2
3
4
Legenda 1Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
entregar o formulaacuterio preenchido juntamente com o histoacuterico escolar e a ementa da disciplina
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
Video Visatildeo geral sobre
gestatildeo por processos
7- Definiccedilotildees (opcional)
Caso seja necessaacuterio montar um glossaacuterio
com os termos utilizados no POP Neste
espaccedilo coloque informaccedilotildees necessaacuterias ou
importantes para a adequada compreensatildeo
do POP
Obs Apagar o item do POP caso natildeo exista
informaccedilatildeo no campo
8- Material de Suporte (caso
exista)
Listar e informar onde obter materiais
que podem auxiliar na execuccedilatildeo do
procedimento como sites links da
internet para download de documentos
manuais apostilas outros POPrsquos etc
Obs Apagar o item do POP caso natildeo
exista informaccedilatildeo no campo
9- Referecircncias
Citar as fontes utilizadas para redigir o
POP Livros Leis Portarias Instruccedilotildees
Normativas Acoacuterdatildeos do TCU
Manuais etc
Deveraacute ser respeitada as regras da
ABNT
10- Participantes na
elaboraccedilatildeo do documento
Listar as pessoas que efetivamente
contribuiacuteram para a confecccedilatildeo do POP
Nome Setor Funccedilatildeo
Fulano de Tal Reitoria Secretaacuterio da Reitoria
11- Revisatildeo aprovaccedilatildeo e
publicaccedilatildeo
Atividade Data Nome Funccedilatildeo
Data da Revisatildeo 15102014
Gestor do processo X
Data de Aprovaccedilatildeo 15102014
Diretor do Departamento X
Data de publicaccedilatildeo 15102014
Proacute-Reitor X
Data da uacuteltima
revisatildeo 15102014
Chefe da Divisatildeo X
O POP deveraacute ser revisado pelo proprietaacuterio do processo aprovado pela Direccedilatildeo do Departamento ao qual o proprietaacuterio do processo estaacute vinculado e finalmente publicado com a chancela da Proacute-Reitoria
12- Histoacuterico de Revisotildees
Listar na tabela abaixo as alteraccedilotildees realizadas nas
revisotildees para compor um histoacuterico de como o
processo modificou-se ao longo do tempo
As alteraccedilotildees nas casas decimais deveratildeo ser
empregadas para pequenas mudanccedilas no POP as
modificaccedilotildees mais substanciais deveratildeo alterar a casa
das unidades
Versatildeo Data Descriccedilatildeo das mudanccedilas
Requisitado
por
10 15102014
11 15102014
12 15102014
20 15102014
Referecircncias
BIZMANUALZ [2013] How to Create an SOP Standard
Operating Procedure Template Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=0gaMlxplLasgt Acesso em
10 dez 2014
BOTT Dawn WALKER Lisa Five steps to creating Standard
Operating Procedures Innovation Applied Research - Townson
University Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=9C_T5P_EUjMgt Acesso
em 10 dez 2014
BRASIL Poder Executivo Advocacia-Geral da Uniatildeo
Procuradoria Geral Federal Manual de gestatildeo e orientaccedilatildeo
da procuradoria-geral (MAGO) Brasiacutelia 2012
______ ______ Ministeacuterio da Educaccedilatildeo Fundaccedilatildeo
Universidade Federal de Rondocircnia Proacute-Reitoria de
Planejamento Manual de Procedimentos Porto Velho 2014
BROCKE Jan vom
ROSEMAN Michael
Manual de BPM
gestatildeo de processos
de negoacutecio Porto
Alegre Bookman
2013
KANAANE Roberto
FIEL Aleacutecio
FERREIRA Maria
(Org) Gestatildeo
Puacuteblica
planejamento
processos sistemas
de informaccedilatildeo e
pessoas Satildeo Paulo
Atlas 2010
OLIVEIRA Djalma
Administraccedilatildeo de
Processos
conceitos
metodologias
praacuteticas 5 ed Satildeo
Paulo Atlas 2013
PAIM Rafael et
al Gestatildeo de
Processos pensar
agir e aprender
Porto Alegre
Bookman 2009
PRADELLA
Simone FURTADO
Joatildeo KIPPER
Liane Gestatildeo de
Processos da
teoria agrave praacutetica Satildeo
Paulo Atlas 2012
Universidade de
Santa Cruz do Sul -
UNISC
STADLER Ariano
(Org) et al Gestatildeo
de Processos com
suporte em
tecnologia da
informaccedilatildeo Curitiba
Intersaberes 2013
Por favor respondam nossa
pesquisa Ela seraacute remetida
por e-mail
1- Descriccedilatildeo
Descrever de
forma resumida o
macro processo
ou processo
Ex O auxiacutelio apoio financeiro mensal para auxiliar
os estudantes matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial nas despesas diaacuterias no
deslocamento em transporte coletivo entre sua
residecircncia e a Universidade
2- Objetivos Apontar a finalidade da
descriccedilatildeo do processo o
que ele pretende
alcanccedilar melhorar
esclarecer regular ou
instruir
Ex
bull Atender aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial da UNIFAP e que apresentem dificuldades
socioeconocircmicas
bull Auxiliar nas despesas diaacuterias dos estudantes com o deslocamento em
transportes coletivos entre a residecircncia e a Universidade
bullDiminuir a taxa de evasatildeo
3- Puacuteblico-alvo
Identificar a quem se destina o POP
Ex Docentes Discentes Teacutecnicos
Administrativos Comunidade Acadecircmica
eou Externa Usuaacuterios do SIAFI
COMPRASNET ou outro sistema
Coordenadores de Curso alunos do
PPGDAP etc
4- Preacute-Requisitos
Informaccedilatildeo ou material necessaacuterio
antes de executar o processo ou
atividade
Ex formulaacuterio tabela documento
assinatura termo de responsabilidade
relatoacuterio etc
5- Responsaacuteveis Identificar as pessoas que deteacutem papel
primaacuterio no POP dentro da ordem em
que a atividade eacute executada e descreva
na legenda como as suas atribuiccedilotildees se
relacionam agrave este POP
preferencialmente inclua formas de
contato como e-mail e telefone
Lista de Contatos
Nordm Nome Telefone e-mail
1 Fulano (Titular)
Ciclano (Substituto)
2
Legenda 1Chefe da Divisatildeo de Planejamento de Aquisiccedilotildees
estabelece e divulga o calendaacuterio de compras Reuacutene as demandas por segmento para criaccedilatildeo dos processos de licitaccedilatildeo ou dispensa
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
6- Atividades
Prover a descriccedilatildeo das atividades necessaacuterias
para executar o processo
Cada atividade deveraacute ser descrita de maneira
didaacutetica com o maior niacutevel de detalhamento
possiacutevel Definir o tempo meacutedio necessaacuterio
para conclusatildeo da tarefa Aleacutem disso deveraacute
identificar o responsaacutevel pela sua execuccedilatildeo
bem como seu substituto eventual
A 3ordf coluna ldquoResprdquo deveraacute utilizar a numeraccedilatildeo
descrita no item 5a do modelo
(ResponsaacuteveisLista de Contatos)
Nordm AtividadeDescriccedilatildeo Resp Tempo
1 Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
2
3
4
Legenda 1Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
entregar o formulaacuterio preenchido juntamente com o histoacuterico escolar e a ementa da disciplina
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
Video Visatildeo geral sobre
gestatildeo por processos
7- Definiccedilotildees (opcional)
Caso seja necessaacuterio montar um glossaacuterio
com os termos utilizados no POP Neste
espaccedilo coloque informaccedilotildees necessaacuterias ou
importantes para a adequada compreensatildeo
do POP
Obs Apagar o item do POP caso natildeo exista
informaccedilatildeo no campo
8- Material de Suporte (caso
exista)
Listar e informar onde obter materiais
que podem auxiliar na execuccedilatildeo do
procedimento como sites links da
internet para download de documentos
manuais apostilas outros POPrsquos etc
Obs Apagar o item do POP caso natildeo
exista informaccedilatildeo no campo
9- Referecircncias
Citar as fontes utilizadas para redigir o
POP Livros Leis Portarias Instruccedilotildees
Normativas Acoacuterdatildeos do TCU
Manuais etc
Deveraacute ser respeitada as regras da
ABNT
10- Participantes na
elaboraccedilatildeo do documento
Listar as pessoas que efetivamente
contribuiacuteram para a confecccedilatildeo do POP
Nome Setor Funccedilatildeo
Fulano de Tal Reitoria Secretaacuterio da Reitoria
11- Revisatildeo aprovaccedilatildeo e
publicaccedilatildeo
Atividade Data Nome Funccedilatildeo
Data da Revisatildeo 15102014
Gestor do processo X
Data de Aprovaccedilatildeo 15102014
Diretor do Departamento X
Data de publicaccedilatildeo 15102014
Proacute-Reitor X
Data da uacuteltima
revisatildeo 15102014
Chefe da Divisatildeo X
O POP deveraacute ser revisado pelo proprietaacuterio do processo aprovado pela Direccedilatildeo do Departamento ao qual o proprietaacuterio do processo estaacute vinculado e finalmente publicado com a chancela da Proacute-Reitoria
12- Histoacuterico de Revisotildees
Listar na tabela abaixo as alteraccedilotildees realizadas nas
revisotildees para compor um histoacuterico de como o
processo modificou-se ao longo do tempo
As alteraccedilotildees nas casas decimais deveratildeo ser
empregadas para pequenas mudanccedilas no POP as
modificaccedilotildees mais substanciais deveratildeo alterar a casa
das unidades
Versatildeo Data Descriccedilatildeo das mudanccedilas
Requisitado
por
10 15102014
11 15102014
12 15102014
20 15102014
Referecircncias
BIZMANUALZ [2013] How to Create an SOP Standard
Operating Procedure Template Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=0gaMlxplLasgt Acesso em
10 dez 2014
BOTT Dawn WALKER Lisa Five steps to creating Standard
Operating Procedures Innovation Applied Research - Townson
University Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=9C_T5P_EUjMgt Acesso
em 10 dez 2014
BRASIL Poder Executivo Advocacia-Geral da Uniatildeo
Procuradoria Geral Federal Manual de gestatildeo e orientaccedilatildeo
da procuradoria-geral (MAGO) Brasiacutelia 2012
______ ______ Ministeacuterio da Educaccedilatildeo Fundaccedilatildeo
Universidade Federal de Rondocircnia Proacute-Reitoria de
Planejamento Manual de Procedimentos Porto Velho 2014
BROCKE Jan vom
ROSEMAN Michael
Manual de BPM
gestatildeo de processos
de negoacutecio Porto
Alegre Bookman
2013
KANAANE Roberto
FIEL Aleacutecio
FERREIRA Maria
(Org) Gestatildeo
Puacuteblica
planejamento
processos sistemas
de informaccedilatildeo e
pessoas Satildeo Paulo
Atlas 2010
OLIVEIRA Djalma
Administraccedilatildeo de
Processos
conceitos
metodologias
praacuteticas 5 ed Satildeo
Paulo Atlas 2013
PAIM Rafael et
al Gestatildeo de
Processos pensar
agir e aprender
Porto Alegre
Bookman 2009
PRADELLA
Simone FURTADO
Joatildeo KIPPER
Liane Gestatildeo de
Processos da
teoria agrave praacutetica Satildeo
Paulo Atlas 2012
Universidade de
Santa Cruz do Sul -
UNISC
STADLER Ariano
(Org) et al Gestatildeo
de Processos com
suporte em
tecnologia da
informaccedilatildeo Curitiba
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2- Objetivos Apontar a finalidade da
descriccedilatildeo do processo o
que ele pretende
alcanccedilar melhorar
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instruir
Ex
bull Atender aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de
graduaccedilatildeo presencial da UNIFAP e que apresentem dificuldades
socioeconocircmicas
bull Auxiliar nas despesas diaacuterias dos estudantes com o deslocamento em
transportes coletivos entre a residecircncia e a Universidade
bullDiminuir a taxa de evasatildeo
3- Puacuteblico-alvo
Identificar a quem se destina o POP
Ex Docentes Discentes Teacutecnicos
Administrativos Comunidade Acadecircmica
eou Externa Usuaacuterios do SIAFI
COMPRASNET ou outro sistema
Coordenadores de Curso alunos do
PPGDAP etc
4- Preacute-Requisitos
Informaccedilatildeo ou material necessaacuterio
antes de executar o processo ou
atividade
Ex formulaacuterio tabela documento
assinatura termo de responsabilidade
relatoacuterio etc
5- Responsaacuteveis Identificar as pessoas que deteacutem papel
primaacuterio no POP dentro da ordem em
que a atividade eacute executada e descreva
na legenda como as suas atribuiccedilotildees se
relacionam agrave este POP
preferencialmente inclua formas de
contato como e-mail e telefone
Lista de Contatos
Nordm Nome Telefone e-mail
1 Fulano (Titular)
Ciclano (Substituto)
2
Legenda 1Chefe da Divisatildeo de Planejamento de Aquisiccedilotildees
estabelece e divulga o calendaacuterio de compras Reuacutene as demandas por segmento para criaccedilatildeo dos processos de licitaccedilatildeo ou dispensa
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
6- Atividades
Prover a descriccedilatildeo das atividades necessaacuterias
para executar o processo
Cada atividade deveraacute ser descrita de maneira
didaacutetica com o maior niacutevel de detalhamento
possiacutevel Definir o tempo meacutedio necessaacuterio
para conclusatildeo da tarefa Aleacutem disso deveraacute
identificar o responsaacutevel pela sua execuccedilatildeo
bem como seu substituto eventual
A 3ordf coluna ldquoResprdquo deveraacute utilizar a numeraccedilatildeo
descrita no item 5a do modelo
(ResponsaacuteveisLista de Contatos)
Nordm AtividadeDescriccedilatildeo Resp Tempo
1 Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
2
3
4
Legenda 1Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
entregar o formulaacuterio preenchido juntamente com o histoacuterico escolar e a ementa da disciplina
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
Video Visatildeo geral sobre
gestatildeo por processos
7- Definiccedilotildees (opcional)
Caso seja necessaacuterio montar um glossaacuterio
com os termos utilizados no POP Neste
espaccedilo coloque informaccedilotildees necessaacuterias ou
importantes para a adequada compreensatildeo
do POP
Obs Apagar o item do POP caso natildeo exista
informaccedilatildeo no campo
8- Material de Suporte (caso
exista)
Listar e informar onde obter materiais
que podem auxiliar na execuccedilatildeo do
procedimento como sites links da
internet para download de documentos
manuais apostilas outros POPrsquos etc
Obs Apagar o item do POP caso natildeo
exista informaccedilatildeo no campo
9- Referecircncias
Citar as fontes utilizadas para redigir o
POP Livros Leis Portarias Instruccedilotildees
Normativas Acoacuterdatildeos do TCU
Manuais etc
Deveraacute ser respeitada as regras da
ABNT
10- Participantes na
elaboraccedilatildeo do documento
Listar as pessoas que efetivamente
contribuiacuteram para a confecccedilatildeo do POP
Nome Setor Funccedilatildeo
Fulano de Tal Reitoria Secretaacuterio da Reitoria
11- Revisatildeo aprovaccedilatildeo e
publicaccedilatildeo
Atividade Data Nome Funccedilatildeo
Data da Revisatildeo 15102014
Gestor do processo X
Data de Aprovaccedilatildeo 15102014
Diretor do Departamento X
Data de publicaccedilatildeo 15102014
Proacute-Reitor X
Data da uacuteltima
revisatildeo 15102014
Chefe da Divisatildeo X
O POP deveraacute ser revisado pelo proprietaacuterio do processo aprovado pela Direccedilatildeo do Departamento ao qual o proprietaacuterio do processo estaacute vinculado e finalmente publicado com a chancela da Proacute-Reitoria
12- Histoacuterico de Revisotildees
Listar na tabela abaixo as alteraccedilotildees realizadas nas
revisotildees para compor um histoacuterico de como o
processo modificou-se ao longo do tempo
As alteraccedilotildees nas casas decimais deveratildeo ser
empregadas para pequenas mudanccedilas no POP as
modificaccedilotildees mais substanciais deveratildeo alterar a casa
das unidades
Versatildeo Data Descriccedilatildeo das mudanccedilas
Requisitado
por
10 15102014
11 15102014
12 15102014
20 15102014
Referecircncias
BIZMANUALZ [2013] How to Create an SOP Standard
Operating Procedure Template Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=0gaMlxplLasgt Acesso em
10 dez 2014
BOTT Dawn WALKER Lisa Five steps to creating Standard
Operating Procedures Innovation Applied Research - Townson
University Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=9C_T5P_EUjMgt Acesso
em 10 dez 2014
BRASIL Poder Executivo Advocacia-Geral da Uniatildeo
Procuradoria Geral Federal Manual de gestatildeo e orientaccedilatildeo
da procuradoria-geral (MAGO) Brasiacutelia 2012
______ ______ Ministeacuterio da Educaccedilatildeo Fundaccedilatildeo
Universidade Federal de Rondocircnia Proacute-Reitoria de
Planejamento Manual de Procedimentos Porto Velho 2014
BROCKE Jan vom
ROSEMAN Michael
Manual de BPM
gestatildeo de processos
de negoacutecio Porto
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2013
KANAANE Roberto
FIEL Aleacutecio
FERREIRA Maria
(Org) Gestatildeo
Puacuteblica
planejamento
processos sistemas
de informaccedilatildeo e
pessoas Satildeo Paulo
Atlas 2010
OLIVEIRA Djalma
Administraccedilatildeo de
Processos
conceitos
metodologias
praacuteticas 5 ed Satildeo
Paulo Atlas 2013
PAIM Rafael et
al Gestatildeo de
Processos pensar
agir e aprender
Porto Alegre
Bookman 2009
PRADELLA
Simone FURTADO
Joatildeo KIPPER
Liane Gestatildeo de
Processos da
teoria agrave praacutetica Satildeo
Paulo Atlas 2012
Universidade de
Santa Cruz do Sul -
UNISC
STADLER Ariano
(Org) et al Gestatildeo
de Processos com
suporte em
tecnologia da
informaccedilatildeo Curitiba
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3- Puacuteblico-alvo
Identificar a quem se destina o POP
Ex Docentes Discentes Teacutecnicos
Administrativos Comunidade Acadecircmica
eou Externa Usuaacuterios do SIAFI
COMPRASNET ou outro sistema
Coordenadores de Curso alunos do
PPGDAP etc
4- Preacute-Requisitos
Informaccedilatildeo ou material necessaacuterio
antes de executar o processo ou
atividade
Ex formulaacuterio tabela documento
assinatura termo de responsabilidade
relatoacuterio etc
5- Responsaacuteveis Identificar as pessoas que deteacutem papel
primaacuterio no POP dentro da ordem em
que a atividade eacute executada e descreva
na legenda como as suas atribuiccedilotildees se
relacionam agrave este POP
preferencialmente inclua formas de
contato como e-mail e telefone
Lista de Contatos
Nordm Nome Telefone e-mail
1 Fulano (Titular)
Ciclano (Substituto)
2
Legenda 1Chefe da Divisatildeo de Planejamento de Aquisiccedilotildees
estabelece e divulga o calendaacuterio de compras Reuacutene as demandas por segmento para criaccedilatildeo dos processos de licitaccedilatildeo ou dispensa
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
6- Atividades
Prover a descriccedilatildeo das atividades necessaacuterias
para executar o processo
Cada atividade deveraacute ser descrita de maneira
didaacutetica com o maior niacutevel de detalhamento
possiacutevel Definir o tempo meacutedio necessaacuterio
para conclusatildeo da tarefa Aleacutem disso deveraacute
identificar o responsaacutevel pela sua execuccedilatildeo
bem como seu substituto eventual
A 3ordf coluna ldquoResprdquo deveraacute utilizar a numeraccedilatildeo
descrita no item 5a do modelo
(ResponsaacuteveisLista de Contatos)
Nordm AtividadeDescriccedilatildeo Resp Tempo
1 Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
2
3
4
Legenda 1Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
entregar o formulaacuterio preenchido juntamente com o histoacuterico escolar e a ementa da disciplina
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
Video Visatildeo geral sobre
gestatildeo por processos
7- Definiccedilotildees (opcional)
Caso seja necessaacuterio montar um glossaacuterio
com os termos utilizados no POP Neste
espaccedilo coloque informaccedilotildees necessaacuterias ou
importantes para a adequada compreensatildeo
do POP
Obs Apagar o item do POP caso natildeo exista
informaccedilatildeo no campo
8- Material de Suporte (caso
exista)
Listar e informar onde obter materiais
que podem auxiliar na execuccedilatildeo do
procedimento como sites links da
internet para download de documentos
manuais apostilas outros POPrsquos etc
Obs Apagar o item do POP caso natildeo
exista informaccedilatildeo no campo
9- Referecircncias
Citar as fontes utilizadas para redigir o
POP Livros Leis Portarias Instruccedilotildees
Normativas Acoacuterdatildeos do TCU
Manuais etc
Deveraacute ser respeitada as regras da
ABNT
10- Participantes na
elaboraccedilatildeo do documento
Listar as pessoas que efetivamente
contribuiacuteram para a confecccedilatildeo do POP
Nome Setor Funccedilatildeo
Fulano de Tal Reitoria Secretaacuterio da Reitoria
11- Revisatildeo aprovaccedilatildeo e
publicaccedilatildeo
Atividade Data Nome Funccedilatildeo
Data da Revisatildeo 15102014
Gestor do processo X
Data de Aprovaccedilatildeo 15102014
Diretor do Departamento X
Data de publicaccedilatildeo 15102014
Proacute-Reitor X
Data da uacuteltima
revisatildeo 15102014
Chefe da Divisatildeo X
O POP deveraacute ser revisado pelo proprietaacuterio do processo aprovado pela Direccedilatildeo do Departamento ao qual o proprietaacuterio do processo estaacute vinculado e finalmente publicado com a chancela da Proacute-Reitoria
12- Histoacuterico de Revisotildees
Listar na tabela abaixo as alteraccedilotildees realizadas nas
revisotildees para compor um histoacuterico de como o
processo modificou-se ao longo do tempo
As alteraccedilotildees nas casas decimais deveratildeo ser
empregadas para pequenas mudanccedilas no POP as
modificaccedilotildees mais substanciais deveratildeo alterar a casa
das unidades
Versatildeo Data Descriccedilatildeo das mudanccedilas
Requisitado
por
10 15102014
11 15102014
12 15102014
20 15102014
Referecircncias
BIZMANUALZ [2013] How to Create an SOP Standard
Operating Procedure Template Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=0gaMlxplLasgt Acesso em
10 dez 2014
BOTT Dawn WALKER Lisa Five steps to creating Standard
Operating Procedures Innovation Applied Research - Townson
University Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=9C_T5P_EUjMgt Acesso
em 10 dez 2014
BRASIL Poder Executivo Advocacia-Geral da Uniatildeo
Procuradoria Geral Federal Manual de gestatildeo e orientaccedilatildeo
da procuradoria-geral (MAGO) Brasiacutelia 2012
______ ______ Ministeacuterio da Educaccedilatildeo Fundaccedilatildeo
Universidade Federal de Rondocircnia Proacute-Reitoria de
Planejamento Manual de Procedimentos Porto Velho 2014
BROCKE Jan vom
ROSEMAN Michael
Manual de BPM
gestatildeo de processos
de negoacutecio Porto
Alegre Bookman
2013
KANAANE Roberto
FIEL Aleacutecio
FERREIRA Maria
(Org) Gestatildeo
Puacuteblica
planejamento
processos sistemas
de informaccedilatildeo e
pessoas Satildeo Paulo
Atlas 2010
OLIVEIRA Djalma
Administraccedilatildeo de
Processos
conceitos
metodologias
praacuteticas 5 ed Satildeo
Paulo Atlas 2013
PAIM Rafael et
al Gestatildeo de
Processos pensar
agir e aprender
Porto Alegre
Bookman 2009
PRADELLA
Simone FURTADO
Joatildeo KIPPER
Liane Gestatildeo de
Processos da
teoria agrave praacutetica Satildeo
Paulo Atlas 2012
Universidade de
Santa Cruz do Sul -
UNISC
STADLER Ariano
(Org) et al Gestatildeo
de Processos com
suporte em
tecnologia da
informaccedilatildeo Curitiba
Intersaberes 2013
Por favor respondam nossa
pesquisa Ela seraacute remetida
por e-mail
4- Preacute-Requisitos
Informaccedilatildeo ou material necessaacuterio
antes de executar o processo ou
atividade
Ex formulaacuterio tabela documento
assinatura termo de responsabilidade
relatoacuterio etc
5- Responsaacuteveis Identificar as pessoas que deteacutem papel
primaacuterio no POP dentro da ordem em
que a atividade eacute executada e descreva
na legenda como as suas atribuiccedilotildees se
relacionam agrave este POP
preferencialmente inclua formas de
contato como e-mail e telefone
Lista de Contatos
Nordm Nome Telefone e-mail
1 Fulano (Titular)
Ciclano (Substituto)
2
Legenda 1Chefe da Divisatildeo de Planejamento de Aquisiccedilotildees
estabelece e divulga o calendaacuterio de compras Reuacutene as demandas por segmento para criaccedilatildeo dos processos de licitaccedilatildeo ou dispensa
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
6- Atividades
Prover a descriccedilatildeo das atividades necessaacuterias
para executar o processo
Cada atividade deveraacute ser descrita de maneira
didaacutetica com o maior niacutevel de detalhamento
possiacutevel Definir o tempo meacutedio necessaacuterio
para conclusatildeo da tarefa Aleacutem disso deveraacute
identificar o responsaacutevel pela sua execuccedilatildeo
bem como seu substituto eventual
A 3ordf coluna ldquoResprdquo deveraacute utilizar a numeraccedilatildeo
descrita no item 5a do modelo
(ResponsaacuteveisLista de Contatos)
Nordm AtividadeDescriccedilatildeo Resp Tempo
1 Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
2
3
4
Legenda 1Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
entregar o formulaacuterio preenchido juntamente com o histoacuterico escolar e a ementa da disciplina
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
Video Visatildeo geral sobre
gestatildeo por processos
7- Definiccedilotildees (opcional)
Caso seja necessaacuterio montar um glossaacuterio
com os termos utilizados no POP Neste
espaccedilo coloque informaccedilotildees necessaacuterias ou
importantes para a adequada compreensatildeo
do POP
Obs Apagar o item do POP caso natildeo exista
informaccedilatildeo no campo
8- Material de Suporte (caso
exista)
Listar e informar onde obter materiais
que podem auxiliar na execuccedilatildeo do
procedimento como sites links da
internet para download de documentos
manuais apostilas outros POPrsquos etc
Obs Apagar o item do POP caso natildeo
exista informaccedilatildeo no campo
9- Referecircncias
Citar as fontes utilizadas para redigir o
POP Livros Leis Portarias Instruccedilotildees
Normativas Acoacuterdatildeos do TCU
Manuais etc
Deveraacute ser respeitada as regras da
ABNT
10- Participantes na
elaboraccedilatildeo do documento
Listar as pessoas que efetivamente
contribuiacuteram para a confecccedilatildeo do POP
Nome Setor Funccedilatildeo
Fulano de Tal Reitoria Secretaacuterio da Reitoria
11- Revisatildeo aprovaccedilatildeo e
publicaccedilatildeo
Atividade Data Nome Funccedilatildeo
Data da Revisatildeo 15102014
Gestor do processo X
Data de Aprovaccedilatildeo 15102014
Diretor do Departamento X
Data de publicaccedilatildeo 15102014
Proacute-Reitor X
Data da uacuteltima
revisatildeo 15102014
Chefe da Divisatildeo X
O POP deveraacute ser revisado pelo proprietaacuterio do processo aprovado pela Direccedilatildeo do Departamento ao qual o proprietaacuterio do processo estaacute vinculado e finalmente publicado com a chancela da Proacute-Reitoria
12- Histoacuterico de Revisotildees
Listar na tabela abaixo as alteraccedilotildees realizadas nas
revisotildees para compor um histoacuterico de como o
processo modificou-se ao longo do tempo
As alteraccedilotildees nas casas decimais deveratildeo ser
empregadas para pequenas mudanccedilas no POP as
modificaccedilotildees mais substanciais deveratildeo alterar a casa
das unidades
Versatildeo Data Descriccedilatildeo das mudanccedilas
Requisitado
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10 15102014
11 15102014
12 15102014
20 15102014
Referecircncias
BIZMANUALZ [2013] How to Create an SOP Standard
Operating Procedure Template Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=0gaMlxplLasgt Acesso em
10 dez 2014
BOTT Dawn WALKER Lisa Five steps to creating Standard
Operating Procedures Innovation Applied Research - Townson
University Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=9C_T5P_EUjMgt Acesso
em 10 dez 2014
BRASIL Poder Executivo Advocacia-Geral da Uniatildeo
Procuradoria Geral Federal Manual de gestatildeo e orientaccedilatildeo
da procuradoria-geral (MAGO) Brasiacutelia 2012
______ ______ Ministeacuterio da Educaccedilatildeo Fundaccedilatildeo
Universidade Federal de Rondocircnia Proacute-Reitoria de
Planejamento Manual de Procedimentos Porto Velho 2014
BROCKE Jan vom
ROSEMAN Michael
Manual de BPM
gestatildeo de processos
de negoacutecio Porto
Alegre Bookman
2013
KANAANE Roberto
FIEL Aleacutecio
FERREIRA Maria
(Org) Gestatildeo
Puacuteblica
planejamento
processos sistemas
de informaccedilatildeo e
pessoas Satildeo Paulo
Atlas 2010
OLIVEIRA Djalma
Administraccedilatildeo de
Processos
conceitos
metodologias
praacuteticas 5 ed Satildeo
Paulo Atlas 2013
PAIM Rafael et
al Gestatildeo de
Processos pensar
agir e aprender
Porto Alegre
Bookman 2009
PRADELLA
Simone FURTADO
Joatildeo KIPPER
Liane Gestatildeo de
Processos da
teoria agrave praacutetica Satildeo
Paulo Atlas 2012
Universidade de
Santa Cruz do Sul -
UNISC
STADLER Ariano
(Org) et al Gestatildeo
de Processos com
suporte em
tecnologia da
informaccedilatildeo Curitiba
Intersaberes 2013
Por favor respondam nossa
pesquisa Ela seraacute remetida
por e-mail
5- Responsaacuteveis Identificar as pessoas que deteacutem papel
primaacuterio no POP dentro da ordem em
que a atividade eacute executada e descreva
na legenda como as suas atribuiccedilotildees se
relacionam agrave este POP
preferencialmente inclua formas de
contato como e-mail e telefone
Lista de Contatos
Nordm Nome Telefone e-mail
1 Fulano (Titular)
Ciclano (Substituto)
2
Legenda 1Chefe da Divisatildeo de Planejamento de Aquisiccedilotildees
estabelece e divulga o calendaacuterio de compras Reuacutene as demandas por segmento para criaccedilatildeo dos processos de licitaccedilatildeo ou dispensa
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
6- Atividades
Prover a descriccedilatildeo das atividades necessaacuterias
para executar o processo
Cada atividade deveraacute ser descrita de maneira
didaacutetica com o maior niacutevel de detalhamento
possiacutevel Definir o tempo meacutedio necessaacuterio
para conclusatildeo da tarefa Aleacutem disso deveraacute
identificar o responsaacutevel pela sua execuccedilatildeo
bem como seu substituto eventual
A 3ordf coluna ldquoResprdquo deveraacute utilizar a numeraccedilatildeo
descrita no item 5a do modelo
(ResponsaacuteveisLista de Contatos)
Nordm AtividadeDescriccedilatildeo Resp Tempo
1 Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
2
3
4
Legenda 1Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
entregar o formulaacuterio preenchido juntamente com o histoacuterico escolar e a ementa da disciplina
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
Video Visatildeo geral sobre
gestatildeo por processos
7- Definiccedilotildees (opcional)
Caso seja necessaacuterio montar um glossaacuterio
com os termos utilizados no POP Neste
espaccedilo coloque informaccedilotildees necessaacuterias ou
importantes para a adequada compreensatildeo
do POP
Obs Apagar o item do POP caso natildeo exista
informaccedilatildeo no campo
8- Material de Suporte (caso
exista)
Listar e informar onde obter materiais
que podem auxiliar na execuccedilatildeo do
procedimento como sites links da
internet para download de documentos
manuais apostilas outros POPrsquos etc
Obs Apagar o item do POP caso natildeo
exista informaccedilatildeo no campo
9- Referecircncias
Citar as fontes utilizadas para redigir o
POP Livros Leis Portarias Instruccedilotildees
Normativas Acoacuterdatildeos do TCU
Manuais etc
Deveraacute ser respeitada as regras da
ABNT
10- Participantes na
elaboraccedilatildeo do documento
Listar as pessoas que efetivamente
contribuiacuteram para a confecccedilatildeo do POP
Nome Setor Funccedilatildeo
Fulano de Tal Reitoria Secretaacuterio da Reitoria
11- Revisatildeo aprovaccedilatildeo e
publicaccedilatildeo
Atividade Data Nome Funccedilatildeo
Data da Revisatildeo 15102014
Gestor do processo X
Data de Aprovaccedilatildeo 15102014
Diretor do Departamento X
Data de publicaccedilatildeo 15102014
Proacute-Reitor X
Data da uacuteltima
revisatildeo 15102014
Chefe da Divisatildeo X
O POP deveraacute ser revisado pelo proprietaacuterio do processo aprovado pela Direccedilatildeo do Departamento ao qual o proprietaacuterio do processo estaacute vinculado e finalmente publicado com a chancela da Proacute-Reitoria
12- Histoacuterico de Revisotildees
Listar na tabela abaixo as alteraccedilotildees realizadas nas
revisotildees para compor um histoacuterico de como o
processo modificou-se ao longo do tempo
As alteraccedilotildees nas casas decimais deveratildeo ser
empregadas para pequenas mudanccedilas no POP as
modificaccedilotildees mais substanciais deveratildeo alterar a casa
das unidades
Versatildeo Data Descriccedilatildeo das mudanccedilas
Requisitado
por
10 15102014
11 15102014
12 15102014
20 15102014
Referecircncias
BIZMANUALZ [2013] How to Create an SOP Standard
Operating Procedure Template Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=0gaMlxplLasgt Acesso em
10 dez 2014
BOTT Dawn WALKER Lisa Five steps to creating Standard
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University Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=9C_T5P_EUjMgt Acesso
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Procuradoria Geral Federal Manual de gestatildeo e orientaccedilatildeo
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Processos
conceitos
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Processos da
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Lista de Contatos
Nordm Nome Telefone e-mail
1 Fulano (Titular)
Ciclano (Substituto)
2
Legenda 1Chefe da Divisatildeo de Planejamento de Aquisiccedilotildees
estabelece e divulga o calendaacuterio de compras Reuacutene as demandas por segmento para criaccedilatildeo dos processos de licitaccedilatildeo ou dispensa
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
6- Atividades
Prover a descriccedilatildeo das atividades necessaacuterias
para executar o processo
Cada atividade deveraacute ser descrita de maneira
didaacutetica com o maior niacutevel de detalhamento
possiacutevel Definir o tempo meacutedio necessaacuterio
para conclusatildeo da tarefa Aleacutem disso deveraacute
identificar o responsaacutevel pela sua execuccedilatildeo
bem como seu substituto eventual
A 3ordf coluna ldquoResprdquo deveraacute utilizar a numeraccedilatildeo
descrita no item 5a do modelo
(ResponsaacuteveisLista de Contatos)
Nordm AtividadeDescriccedilatildeo Resp Tempo
1 Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
2
3
4
Legenda 1Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
entregar o formulaacuterio preenchido juntamente com o histoacuterico escolar e a ementa da disciplina
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
Video Visatildeo geral sobre
gestatildeo por processos
7- Definiccedilotildees (opcional)
Caso seja necessaacuterio montar um glossaacuterio
com os termos utilizados no POP Neste
espaccedilo coloque informaccedilotildees necessaacuterias ou
importantes para a adequada compreensatildeo
do POP
Obs Apagar o item do POP caso natildeo exista
informaccedilatildeo no campo
8- Material de Suporte (caso
exista)
Listar e informar onde obter materiais
que podem auxiliar na execuccedilatildeo do
procedimento como sites links da
internet para download de documentos
manuais apostilas outros POPrsquos etc
Obs Apagar o item do POP caso natildeo
exista informaccedilatildeo no campo
9- Referecircncias
Citar as fontes utilizadas para redigir o
POP Livros Leis Portarias Instruccedilotildees
Normativas Acoacuterdatildeos do TCU
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Deveraacute ser respeitada as regras da
ABNT
10- Participantes na
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Listar as pessoas que efetivamente
contribuiacuteram para a confecccedilatildeo do POP
Nome Setor Funccedilatildeo
Fulano de Tal Reitoria Secretaacuterio da Reitoria
11- Revisatildeo aprovaccedilatildeo e
publicaccedilatildeo
Atividade Data Nome Funccedilatildeo
Data da Revisatildeo 15102014
Gestor do processo X
Data de Aprovaccedilatildeo 15102014
Diretor do Departamento X
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Proacute-Reitor X
Data da uacuteltima
revisatildeo 15102014
Chefe da Divisatildeo X
O POP deveraacute ser revisado pelo proprietaacuterio do processo aprovado pela Direccedilatildeo do Departamento ao qual o proprietaacuterio do processo estaacute vinculado e finalmente publicado com a chancela da Proacute-Reitoria
12- Histoacuterico de Revisotildees
Listar na tabela abaixo as alteraccedilotildees realizadas nas
revisotildees para compor um histoacuterico de como o
processo modificou-se ao longo do tempo
As alteraccedilotildees nas casas decimais deveratildeo ser
empregadas para pequenas mudanccedilas no POP as
modificaccedilotildees mais substanciais deveratildeo alterar a casa
das unidades
Versatildeo Data Descriccedilatildeo das mudanccedilas
Requisitado
por
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11 15102014
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6- Atividades
Prover a descriccedilatildeo das atividades necessaacuterias
para executar o processo
Cada atividade deveraacute ser descrita de maneira
didaacutetica com o maior niacutevel de detalhamento
possiacutevel Definir o tempo meacutedio necessaacuterio
para conclusatildeo da tarefa Aleacutem disso deveraacute
identificar o responsaacutevel pela sua execuccedilatildeo
bem como seu substituto eventual
A 3ordf coluna ldquoResprdquo deveraacute utilizar a numeraccedilatildeo
descrita no item 5a do modelo
(ResponsaacuteveisLista de Contatos)
Nordm AtividadeDescriccedilatildeo Resp Tempo
1 Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
2
3
4
Legenda 1Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
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2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
Video Visatildeo geral sobre
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7- Definiccedilotildees (opcional)
Caso seja necessaacuterio montar um glossaacuterio
com os termos utilizados no POP Neste
espaccedilo coloque informaccedilotildees necessaacuterias ou
importantes para a adequada compreensatildeo
do POP
Obs Apagar o item do POP caso natildeo exista
informaccedilatildeo no campo
8- Material de Suporte (caso
exista)
Listar e informar onde obter materiais
que podem auxiliar na execuccedilatildeo do
procedimento como sites links da
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Obs Apagar o item do POP caso natildeo
exista informaccedilatildeo no campo
9- Referecircncias
Citar as fontes utilizadas para redigir o
POP Livros Leis Portarias Instruccedilotildees
Normativas Acoacuterdatildeos do TCU
Manuais etc
Deveraacute ser respeitada as regras da
ABNT
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Nome Setor Funccedilatildeo
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11- Revisatildeo aprovaccedilatildeo e
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Atividade Data Nome Funccedilatildeo
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Chefe da Divisatildeo X
O POP deveraacute ser revisado pelo proprietaacuterio do processo aprovado pela Direccedilatildeo do Departamento ao qual o proprietaacuterio do processo estaacute vinculado e finalmente publicado com a chancela da Proacute-Reitoria
12- Histoacuterico de Revisotildees
Listar na tabela abaixo as alteraccedilotildees realizadas nas
revisotildees para compor um histoacuterico de como o
processo modificou-se ao longo do tempo
As alteraccedilotildees nas casas decimais deveratildeo ser
empregadas para pequenas mudanccedilas no POP as
modificaccedilotildees mais substanciais deveratildeo alterar a casa
das unidades
Versatildeo Data Descriccedilatildeo das mudanccedilas
Requisitado
por
10 15102014
11 15102014
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20 15102014
Referecircncias
BIZMANUALZ [2013] How to Create an SOP Standard
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10 dez 2014
BOTT Dawn WALKER Lisa Five steps to creating Standard
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Nordm AtividadeDescriccedilatildeo Resp Tempo
1 Entrega da documentaccedilatildeo no protocolo geral
2
3
4
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entregar o formulaacuterio preenchido juntamente com o histoacuterico escolar e a ementa da disciplina
2Chefe da Divisatildeo de Materiais realiza o orccedilamento dos materiais redige o termo de referecircncia e edital
Video Visatildeo geral sobre
gestatildeo por processos
7- Definiccedilotildees (opcional)
Caso seja necessaacuterio montar um glossaacuterio
com os termos utilizados no POP Neste
espaccedilo coloque informaccedilotildees necessaacuterias ou
importantes para a adequada compreensatildeo
do POP
Obs Apagar o item do POP caso natildeo exista
informaccedilatildeo no campo
8- Material de Suporte (caso
exista)
Listar e informar onde obter materiais
que podem auxiliar na execuccedilatildeo do
procedimento como sites links da
internet para download de documentos
manuais apostilas outros POPrsquos etc
Obs Apagar o item do POP caso natildeo
exista informaccedilatildeo no campo
9- Referecircncias
Citar as fontes utilizadas para redigir o
POP Livros Leis Portarias Instruccedilotildees
Normativas Acoacuterdatildeos do TCU
Manuais etc
Deveraacute ser respeitada as regras da
ABNT
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Nome Setor Funccedilatildeo
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11- Revisatildeo aprovaccedilatildeo e
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Atividade Data Nome Funccedilatildeo
Data da Revisatildeo 15102014
Gestor do processo X
Data de Aprovaccedilatildeo 15102014
Diretor do Departamento X
Data de publicaccedilatildeo 15102014
Proacute-Reitor X
Data da uacuteltima
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O POP deveraacute ser revisado pelo proprietaacuterio do processo aprovado pela Direccedilatildeo do Departamento ao qual o proprietaacuterio do processo estaacute vinculado e finalmente publicado com a chancela da Proacute-Reitoria
12- Histoacuterico de Revisotildees
Listar na tabela abaixo as alteraccedilotildees realizadas nas
revisotildees para compor um histoacuterico de como o
processo modificou-se ao longo do tempo
As alteraccedilotildees nas casas decimais deveratildeo ser
empregadas para pequenas mudanccedilas no POP as
modificaccedilotildees mais substanciais deveratildeo alterar a casa
das unidades
Versatildeo Data Descriccedilatildeo das mudanccedilas
Requisitado
por
10 15102014
11 15102014
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20 15102014
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10 dez 2014
BOTT Dawn WALKER Lisa Five steps to creating Standard
Operating Procedures Innovation Applied Research - Townson
University Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=9C_T5P_EUjMgt Acesso
em 10 dez 2014
BRASIL Poder Executivo Advocacia-Geral da Uniatildeo
Procuradoria Geral Federal Manual de gestatildeo e orientaccedilatildeo
da procuradoria-geral (MAGO) Brasiacutelia 2012
______ ______ Ministeacuterio da Educaccedilatildeo Fundaccedilatildeo
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importantes para a adequada compreensatildeo
do POP
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8- Material de Suporte (caso
exista)
Listar e informar onde obter materiais
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revisotildees para compor um histoacuterico de como o
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As alteraccedilotildees nas casas decimais deveratildeo ser
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modificaccedilotildees mais substanciais deveratildeo alterar a casa
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Versatildeo Data Descriccedilatildeo das mudanccedilas
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7- Definiccedilotildees (opcional)
Caso seja necessaacuterio montar um glossaacuterio
com os termos utilizados no POP Neste
espaccedilo coloque informaccedilotildees necessaacuterias ou
importantes para a adequada compreensatildeo
do POP
Obs Apagar o item do POP caso natildeo exista
informaccedilatildeo no campo
8- Material de Suporte (caso
exista)
Listar e informar onde obter materiais
que podem auxiliar na execuccedilatildeo do
procedimento como sites links da
internet para download de documentos
manuais apostilas outros POPrsquos etc
Obs Apagar o item do POP caso natildeo
exista informaccedilatildeo no campo
9- Referecircncias
Citar as fontes utilizadas para redigir o
POP Livros Leis Portarias Instruccedilotildees
Normativas Acoacuterdatildeos do TCU
Manuais etc
Deveraacute ser respeitada as regras da
ABNT
10- Participantes na
elaboraccedilatildeo do documento
Listar as pessoas que efetivamente
contribuiacuteram para a confecccedilatildeo do POP
Nome Setor Funccedilatildeo
Fulano de Tal Reitoria Secretaacuterio da Reitoria
11- Revisatildeo aprovaccedilatildeo e
publicaccedilatildeo
Atividade Data Nome Funccedilatildeo
Data da Revisatildeo 15102014
Gestor do processo X
Data de Aprovaccedilatildeo 15102014
Diretor do Departamento X
Data de publicaccedilatildeo 15102014
Proacute-Reitor X
Data da uacuteltima
revisatildeo 15102014
Chefe da Divisatildeo X
O POP deveraacute ser revisado pelo proprietaacuterio do processo aprovado pela Direccedilatildeo do Departamento ao qual o proprietaacuterio do processo estaacute vinculado e finalmente publicado com a chancela da Proacute-Reitoria
12- Histoacuterico de Revisotildees
Listar na tabela abaixo as alteraccedilotildees realizadas nas
revisotildees para compor um histoacuterico de como o
processo modificou-se ao longo do tempo
As alteraccedilotildees nas casas decimais deveratildeo ser
empregadas para pequenas mudanccedilas no POP as
modificaccedilotildees mais substanciais deveratildeo alterar a casa
das unidades
Versatildeo Data Descriccedilatildeo das mudanccedilas
Requisitado
por
10 15102014
11 15102014
12 15102014
20 15102014
Referecircncias
BIZMANUALZ [2013] How to Create an SOP Standard
Operating Procedure Template Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=0gaMlxplLasgt Acesso em
10 dez 2014
BOTT Dawn WALKER Lisa Five steps to creating Standard
Operating Procedures Innovation Applied Research - Townson
University Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=9C_T5P_EUjMgt Acesso
em 10 dez 2014
BRASIL Poder Executivo Advocacia-Geral da Uniatildeo
Procuradoria Geral Federal Manual de gestatildeo e orientaccedilatildeo
da procuradoria-geral (MAGO) Brasiacutelia 2012
______ ______ Ministeacuterio da Educaccedilatildeo Fundaccedilatildeo
Universidade Federal de Rondocircnia Proacute-Reitoria de
Planejamento Manual de Procedimentos Porto Velho 2014
BROCKE Jan vom
ROSEMAN Michael
Manual de BPM
gestatildeo de processos
de negoacutecio Porto
Alegre Bookman
2013
KANAANE Roberto
FIEL Aleacutecio
FERREIRA Maria
(Org) Gestatildeo
Puacuteblica
planejamento
processos sistemas
de informaccedilatildeo e
pessoas Satildeo Paulo
Atlas 2010
OLIVEIRA Djalma
Administraccedilatildeo de
Processos
conceitos
metodologias
praacuteticas 5 ed Satildeo
Paulo Atlas 2013
PAIM Rafael et
al Gestatildeo de
Processos pensar
agir e aprender
Porto Alegre
Bookman 2009
PRADELLA
Simone FURTADO
Joatildeo KIPPER
Liane Gestatildeo de
Processos da
teoria agrave praacutetica Satildeo
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Santa Cruz do Sul -
UNISC
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de Processos com
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exista)
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Atividade Data Nome Funccedilatildeo
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O POP deveraacute ser revisado pelo proprietaacuterio do processo aprovado pela Direccedilatildeo do Departamento ao qual o proprietaacuterio do processo estaacute vinculado e finalmente publicado com a chancela da Proacute-Reitoria
12- Histoacuterico de Revisotildees
Listar na tabela abaixo as alteraccedilotildees realizadas nas
revisotildees para compor um histoacuterico de como o
processo modificou-se ao longo do tempo
As alteraccedilotildees nas casas decimais deveratildeo ser
empregadas para pequenas mudanccedilas no POP as
modificaccedilotildees mais substanciais deveratildeo alterar a casa
das unidades
Versatildeo Data Descriccedilatildeo das mudanccedilas
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Referecircncias
BIZMANUALZ [2013] How to Create an SOP Standard
Operating Procedure Template Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=0gaMlxplLasgt Acesso em
10 dez 2014
BOTT Dawn WALKER Lisa Five steps to creating Standard
Operating Procedures Innovation Applied Research - Townson
University Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=9C_T5P_EUjMgt Acesso
em 10 dez 2014
BRASIL Poder Executivo Advocacia-Geral da Uniatildeo
Procuradoria Geral Federal Manual de gestatildeo e orientaccedilatildeo
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revisotildees para compor um histoacuterico de como o
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As alteraccedilotildees nas casas decimais deveratildeo ser
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modificaccedilotildees mais substanciais deveratildeo alterar a casa
das unidades
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Referecircncias
BIZMANUALZ [2013] How to Create an SOP Standard
Operating Procedure Template Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=0gaMlxplLasgt Acesso em
10 dez 2014
BOTT Dawn WALKER Lisa Five steps to creating Standard
Operating Procedures Innovation Applied Research - Townson
University Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=9C_T5P_EUjMgt Acesso
em 10 dez 2014
BRASIL Poder Executivo Advocacia-Geral da Uniatildeo
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12- Histoacuterico de Revisotildees
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revisotildees para compor um histoacuterico de como o
processo modificou-se ao longo do tempo
As alteraccedilotildees nas casas decimais deveratildeo ser
empregadas para pequenas mudanccedilas no POP as
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das unidades
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Referecircncias
BIZMANUALZ [2013] How to Create an SOP Standard
Operating Procedure Template Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=0gaMlxplLasgt Acesso em
10 dez 2014
BOTT Dawn WALKER Lisa Five steps to creating Standard
Operating Procedures Innovation Applied Research - Townson
University Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=9C_T5P_EUjMgt Acesso
em 10 dez 2014
BRASIL Poder Executivo Advocacia-Geral da Uniatildeo
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revisotildees para compor um histoacuterico de como o
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das unidades
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BIZMANUALZ [2013] How to Create an SOP Standard
Operating Procedure Template Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=0gaMlxplLasgt Acesso em
10 dez 2014
BOTT Dawn WALKER Lisa Five steps to creating Standard
Operating Procedures Innovation Applied Research - Townson
University Disponiacutevel em
lthttpswwwyoutubecomwatchv=9C_T5P_EUjMgt Acesso
em 10 dez 2014
BRASIL Poder Executivo Advocacia-Geral da Uniatildeo
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______ ______ Ministeacuterio da Educaccedilatildeo Fundaccedilatildeo
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Operating Procedure Template Disponiacutevel em
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10 dez 2014
BOTT Dawn WALKER Lisa Five steps to creating Standard
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