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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIA
1
2
3
4
5
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7
8
9
10
11
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20
21
22
23
24
25
CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO
1 2013 Todos Administración del Riesgo SGC Permanente Secretaría General
2 Directiva 005 2013 Todos Administración del Riesgo SGC - SCI Anual Jefe OAP Matriz de Riesgos
3 1999 Todos SGC - SCI Anual Jefe OAP Matriz de Riesgos
4 2012 Todos SGC Permanente Jefe OAP
5 Circular Externa 100 2015 Todos Lineamiento del DAPF SGC - SCI Anual
6 2010 Todos SGC - SCI Trimestral Informes de implementación
7 Ley 1474 2011 73 SGC - SCI Anual Matriz de Riesgos
CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
Directiva 003
Directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con
incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la
perdida de elementos y documentos publicos
Sistema integrado de
gestión
Secretario General
Control Disciplinario Interno
Informe contentivo de las actuaciones www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53751
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
Lineamientos para continuar con la Implementación del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Sistema integrado de
gestión
Oficina Asesora de Planeación
Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadanowww.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53751
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Directiva Presidencial 09
Lineamientos para la implementación de la política de
lucha contra la corrupción
Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción, creado mediante el Decreto
2405 de 1998
Sistema Integrado de
Gestión
Oficina Asesora de Planeación
Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadanowww.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53751
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
Decreto Ley 019
Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública
Políticas de Operación de los Procesos para Antitrámites.
Reglamentada por el Decreto 1082 de 2015, Reglamentado por el Decreto al 1450 de 2012
Sistema Integrado de
Gestión
Oficina Asesora de Planeación
Políticas de Operación de Procesos
Caracterizaciones de los procesos www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53751
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
Presentación Informe Ejecutivo Anual de Control Interno y
Seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad NTCGP1000
Control para el Mejoramiento Continuo de la
Gestión
Jefe OCI Jefe OAP
Oficina de Control Interno /
Oficina Asesora de Planeción
MECI e implementación SIG
(SGC)
Informe Ejecutivo Anual de MECI y SGC
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
circular_externa_100_de_2015.pdf
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
Decreto 371
Por el cual se establecen lineamientos para preservar y
fortalecer la transparencia para la prevención de la corrupción en las
Entidades y Organismos del Distrito Capital
Responsabilidad que tienen todas las entidades para remitir
a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y a la Veeduría Distrital un reporte de
las quejas, reclamos sugerencias y solicitudes que
se hagan en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, así como un informe mensual estadísitico de las mismas.
Sistema Integrado de
Gestión
Jefe OCI Jefe OAP
Oficina de Control Interno /
Oficina Asesora de Planeción
MECI e implementación SIG
(SGC)http://umv.gov.co/_documentos/
transparencia/674decreto_371_de_2011.pdf
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
Sistema Integrado de
Gestión
Jefe OCI Jefe OAP
Oficina de Control Interno /
Oficina Asesora de Planeción
Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadanowww.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
8 Decreto 2641 2012 Todos Transparencia SGC - SCI Permanente Matriz de Riesgos
9 CALIDAD 2002 Todos SGC Permanente Jefe OAP
10 CALIDAD 2011 Todos SGC Cuando lo soliciten Jefe OAP Informes
11 CALIDAD Decreto 3622 2005 Todos Desarrollo Administrativo SGC Permanente Jefe OAP
12 CALIDAD 2009 Documentación Organizacional Todos SGC Permanente Jefe OAP
13 CALIDAD 2015 Todos Vocabulario Técnico de calidad SGC Permanente Jefe OAP
14 CALIDAD 2011 Todos Administración del Riesgo SGC - SCI Permanente Jefe OAP
15 CALIDAD 2004 Todos Sistema de Gestión ambiental SGC - SGA Permanente Jefe OAP Informe PIGA
16 CALIDAD 2012 Todos Directrices auditorias SGC - SCI Permanente Jefe OAP Auditorias
17 CALIDAD 2015 Todos SGC Permanente Jefe OAP
18 CALIDAD 2007 Todos SGC - SISO Permanente Jefe OAP
19 CALIDAD 2009 Todos SGC Permanente Jefe OAP
20 CALIDAD 2011 Todos Requisitos SGC Permanente Lineamiento aplicado
21 CALIDAD Circular 049 2010 Todos SGC - SCI Permanente actos administrativos
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
Metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al
ciudadano
Sistema Integrado de
Gestión
Jefe OCI Jefe OAP
Oficina de Control Interno /
Oficina Asesora de Planeción
Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadanowww.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50959
GUÍA TÉCNICA COLOMBIANA ISO/TR
10013
Directrices para la Documentación del Sistema de Gestión de Calidad
Control y Elaboración de Documentos
Sistema Integrado de
Gestión
Oficina Asesora de Planeación
Implementación sistema de Gestión de
calidad
Listado Maestro de Documentos www.mincit.gov.co/descargar.php?id=71402
Decreto 688
Por medio del cual se crea el Índice de Desarrollo Institucional Distrital –
IDID – para las Entidades, Organismos, Alcaldías Locales y
Hospitales Distritales y se establece el procedimiento para su
implementación."
Índice de Desarrollo Institucional Distrital – IDID
Sistema Integrado de
Gestión
Oficina Asesora de Planeación
Información suministrada a la DDDI www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45192
Por el cual se adoptan las políticas de desarrollo administrativo y se
reglamenta el capítulo cuarto de la Ley 489 de 1998 en lo referente al
Sistema de Desarrollo Administrativo
Sistema Integrado de
Gestión
Oficina Asesora de Planeación
Implementación Sistema de Desarrollo
Administrativo
Informe de implementación SISTEDA
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
469decreto_3622_de_2005.pdf
GUÍA TÉCNICA COLOMBIANA 185
Control y Elaboración de Documentos
Sistema Integrado de
Gestión
Oficina Asesora de Planeación
Implementación sistema de Gestión de
calidad
Listado Maestro de Documentos
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/272gtc_185_de_2009.pdf
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA 9000
Sistemas de Gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario 2015.
Sistema Integrado de
Gestión
Oficina Asesora de Planeación
Implementación sistema de Gestión de
calidad
Informe Implementación requisitos mínimos www.ceicmo.com/resources/documents/NTC_ISO_9000-2005.pdf
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA ISO
31000
Gestión del Riesgos, principios y directrices.
Sistema Integrado de
Gestión
Oficina Asesora de Planeación
Implementación sistema de Gestión de
calidad
Informe Implementación requisitos mínimos
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/347ntc_iso_31000_2011.pdf
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA ISO
14001
Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su
uso
Sistema Integrado de
Gestión
Oficina Asesora de Planeación
Implementación Gestión Ambiental ISO
14001www.mincit.gov.co/descargar.php?id=71438
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA ISO
19011
auditoría; auditoría de calidad; auditoríaambiental; gestión de calidad; gestiónambiental; gestión de seguridad de lainformación; gestión de la cadena desuministros; sistema de gestión.
Sistema Integrado de
Gestión
Oficina Asesora de Planeación
Informe Implementación requisitos mínimos
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/885ntc_iso19011.pdf
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA ISO 9001
gestión de la calidad; sistema de lacalidad; gestión por procesos;administración de la calidad.
Sistema de Gestión de la Calidad
Sistema Integrado de
Gestión
Oficina Asesora de Planeación
Implementación ISO 9001-2008
Informe Implementación requisitos mínimos
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/iso_9001_2008.pdf
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA OHSAS
18001
Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional
Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional
Sistema Integrado de
Gestión
Oficina Asesora de Planeación
Implementación OHSAS 18001
Informe Implementación requisitos mínimos
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/ntc_ohsas18001.pdf
NORMA TÉCNICA DE CALIDAD DE LA
GESTIÓN PÚBLICA 1000
Sistema de Gestión de la Calidad para la rama ejecutiva del poder
público y otras entidades prestadoras de servicios.
Corrupción y la efectividad del control de la gestión pública
Sistema Integrado de
Gestión
Oficina Asesora de Planeación
Implementación sistema de Gestión de
calidad
Informe Implementación requisitos mínimos
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/ntc_gp1000_2009.pdf
NORMA TÉCNICA DISTRITAL 001
Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para las
entidades y organismos distritales NTD-SIG 00:2011
Sistema integrado de
gestión
Director GeneralJefe OAP
Dirección General / Oficina Asesora de
Planeación
Plan SIG Distrital de implementación
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
norma_tecnica_distrital_001.pdf
Lineamientos de racionalización y armonización de las instancias de
coordinación distrital
Lineamiento de la Alcaldía Mayor
Planeación Estratégica
Jefe OAJ Jefe OAP
Oficina Asesora Jurídica /
Oficina Asesora de Planeación
actos administrativos de coordinación interna www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39880
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
22 CALIDAD 2004 1 y 2 SGC Permanente
23 CALIDAD Decreto Distrital 176 2010 Todos SGC Permanente Jefe OAP Implementación SGC
24 CALIDAD Resolución Interna 314 2013 Todos Marco Normativo SIG SGC Permanente Proceso SIG
25 CALIDAD Resolución Interna 118 2014 Todos SGC Permanente Plan Estratégico
26 CALIDAD Decreto 387 2004 Todos SGC Permanente
27 CALIDAD 2012 Todos SGC Permanente Director General Dirección General
28 CALIDAD Decreto 651 2011 Todos TODOS Permanente Proceso SIG
29 CALIDAD 2011 Todos TODOS Permanente Proceso SIG
30 CALIDAD Ley 872 2003 Todos TODOS Permanente Proceso SIG
31 CALIDAD 2004 Todos SGC Permanente
32 CALIDAD 2009 Todos SGC Permanente
33 COMUNICACIONES Ley 1712 2014 Todos Transparencia SGC - SCI Permanente Matriz Diligenciada
Acuerdo del Concejo Distrital 122
Por el cual se adopta en Bogotá, D.C. el sistema de gestión de la calidad creado por la Ley 872 de
2003
Adopción del Sistema de Gestión de Calidad
Sistema Integrado de
Gestión
Oficina Asesora de Planeación
Oficina Asesora de Planeación
Implementación del sistema de Gestión de
calidad
Informe de implementación SGC/SIG www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listados/tematica2.jsp?subtema=23261
Por el cual se definen los lineamientos para la conformación articulada de un Sistema Integrado
de Gestión en las entidades del Distrito Capital y se asignan unas
funciones
Lineamientos de un Sistema Integrado de Gestión
Sistema Integrado de
Gestión
Oficina Asesora de Planeación
Informe SGC implementación de requisitos www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39520
"Reglamentación del Sistema Integrado de Gestión de la Unidad
Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial”
Sistema Integrado de
Gestión
Director GeneralJefe OAP
Dirección General / Oficina Asesora de
Planeación
Responsabilidades y Política SIG
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
resolucion_314_de_2013.pdf
"Por la cual se adopta la Misión de la UAERMV"
Lineamiento de Direccionamiento Estratégico
Planeación Estratégica
Director GeneralJefe OAP
Dirección General / Oficina Asesora de
Planeación
Planes de Acción por Proceso
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
resolucion_118_de_2014.pdf
Por el cual se reglamenta el Acuerdo 122 de 2004 que adopta en Bogotá,
D.C., el Sistema de Gestión de Calidad creado por medio de la Ley
872 de 2003
El sistema de Gestión de la Calidad
Sistema Integrado de
Gestión
Director GeneralJefe OAP
Dirección General / Oficina Asesora de
Planeación
Implementación del sistema de Gestión de
calidad
Informe de implementación SGC/SIG www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15293
DECRETO 2482 “Por el cual se establecen los
lineamientos generales para la integración de la planeación y la
gestión"
Implementación del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión
Planeación Estratégica
Políticas de Desarrollo Administrativo
Reporte de Avances de la Gestión www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50803
"Por medio del cual se crean el Sistema Integrado de Gestión Distrital -SIGD-y la Comisión
Intersectorial del -SIGD-, y se dictan otras disposiciones"
Implementación de la NTD SIG 0001:2001
Sistema Integrado de
Gestión
Director GeneralJefe OAP
Dirección General / Oficina Asesora de
Planeación
Responsabilidades e Implementación SIG www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45211
Decreto 652 "Por medio del cual se adopta la
Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para las
Entidades y Organismos Distritales"
Implementación de la NTD SIG 0001:2001
Sistema Integrado de
Gestión
Director GeneralJefe OAP
Dirección General / Oficina Asesora de
Planeación
Responsabilidades e Implementación SIG www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45212
Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de
servicios
Promueve la adopción de un enfoque basado en procesos
Sistema Integrado de
Gestión
Director GeneralJefe OAP
Dirección General / Oficina Asesora de
Planeación
Responsabilidades e Implementación SGC www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11232
Decreto 4110 Por la cual se reglamenta la Ley 872
de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión
Pública
Adopción de la NTC GP 1000: 2004
Sistema Integrado de
Gestión
Director GeneralJefe OAP
Dirección General / Oficina Asesora de
Planeación
Implementación del sistema de Gestión de
calidad
Informe de implementación SGC/SIG www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15423
DECRETO NACIONAL 4485
Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.
Actualización de la Norma Técnica de Calidad en la
Gestión Pública NTCGP 1000 Versión 2009, la cual establece
las generalidades y los requisitos mínimos para establecer, documentar,
implementar y mantener un Sistema de Gestión de la
Calidad en los organismos, entidades y agentes obligados conforme al artículo 2° de la
Ley 872 de 2003.
Sistema Integrado de
Gestión
Director GeneralJefe OAP
Dirección General / Oficina Asesora de
Planeación
Implementación del sistema de Gestión de
calidad
Informe de implementación SGC/SIG www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37853
Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de
Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras
disposiciones.
Sistema Integrado de
Gestión
Jefe OCI Jefe OAP
Oficina de Control Interno /
Oficina Asesora de Planeción
Matriz de Cumplimiento Ley de Acceso a la
Información Pública www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1712_2014.html
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
Página 4 de 170
FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
34 COORDINACIÓN 2009 Todos Equipos funcionales SGC - SCI Permanente actos administrativos
35 COORDINACIÓN 2012 Trámite de actos administrativos Todos SGC - SCI Permanente actos administrativos
36 2010 sistemas de gestión Permanente Jefe OAP Plan de Acción del Proceso
37 Acuerdo Distrital 257 2006 Todos SGC Permanente Plan Estratégico
38 FUNCIONAL 2015 Todos SGC Permanente Jefe OAP Plan de Acción del Proceso
39 FUNCIONAL 2010 19 (13) Funciones SGC Permanente Plan Estratégico Plan de Acción del Proceso
40 FUNCIONAL 2010 Todos SGC - SISO Semestral Secretaría General
41 FUNCIONAL Circular 026 2009 Todos Control Legal y administrativo SGC - SCI Permanente actos administrativos
42 FUNCIONAL RESOLUCIÓN 204 2015 Todos SGC - SISO Permanente
43 FUNCIONAL 1991 Todos TODOS TODOS Permanente TODOS TODOS TODOS
44 INFORMACIÓN Decreto 514 2006 Todos SGC - SGD Permanente Implementación SIGA Informes
45 INFORMACIÓN Decreto 2573 2014 Estrategia Gobierno en Línea SGC - SSI Permanente actos administrativos
46 MECI 2014 Todos SGC - SCI Permanente Jefe OAP Implementación MECI
47 MECI Ley 87 1993 Todos SGC - SCI Trimestral INFORMES Informe Trimestral
48 MECI Decreto 943 2014 Todos SGC - SCI implementación MECI Informes de implementación
Circular 044/ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
Estrategia de apoyo para el buen funcionamiento de la coordinación
sectorial e intersectorial de las entidades distritales
Planeación Estratégica
Jefe OAJ Jefe OAP
Oficina Asesora Jurídica /
Oficina Asesora de Planeación
actos administrativos de coordinación interna
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
circular_044_de_2009.pdf
Circular 045/ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
Lineamiento de la Alcaldía Mayor - Secretaría General
Planeación Estratégica
Jefe OAJ Jefe OAP
Oficina Asesora Jurídica /
Oficina Asesora de Planeación
actos administrativos de coordinación interna
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
circular_045_de_2012.pdf
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
ACUERDO DIRECTIVO 011
"Por el cual se establece la estructura organizacional de la
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, las funciones de sus dependencias y
se dictan otras disposiciones"
11, 12, 13, 14, 16
SGC SGA-PIGA Plan
Institucional de Gestión Ambiental)
Sistema integrado de
gestión
Oficina Asesora de Planeación
Metas del Plan Estratégico www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40881
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
"Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura,
organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de
Bogotá, distrito capital, y se expiden otras disposiciones"
Objeto y Funciones de la entidad
Planeación Estratégica
Director GeneralJefe OAP
Dirección General / Oficina Asesora de
Planeación
Planes de Acción por Proceso www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22307
CIRCULAR INTERNA 001
NUEVO MAPA DE PROCESOS UAERMV 2015
Manual de procesos y procedimientos
Sistema Integrado de
Gestión
Oficina Asesora de Planeación
Manual de procesos y procedimientos
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
circular_interna_01_de_2015.pdf
ACUERDO DIRECTIVO 010
"Por el cual se reforman los Estatutos de la Unidad
Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial
del Distrito Capital"
Planeación Estratégica
Director GeneralJefe OAP
Dirección General / Oficina Asesora de
Planeaciónwww.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40883
ACUERDO DIRECTIVO 011
"Por el cual se modifica la planta de cargos de la UAERMV"
Funciones de Todos los empleados de carrera
administrativa
Planeación Estratégica
Secretario General
Evaluación del Desempeño
Acuerdos de Gestión
Evaluación del Desempeño laboral semestral www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40881
Cumplimiento de normas y directrices para el adecuado
funcionamiento del sistema de coordinación distrital
Planeación Estratégica
Jefe OAJ Jefe OAP
Oficina Asesora Jurídica /
Oficina Asesora de Planeación
actos administrativos de coordinación interna
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
circular_026_de_2014.pdf
Por la cual se modifica el Manual de Funciones de la UAERMV
Funciones de Todos los empleados de carrera
administrativa, para ejercer los procesos
Sistema Integrado de
Gestión
Secretario General Jefe OAP
Secretaría General / Oficina Asesora de
Planeación
Evaluación del Desempeño
Acuerdos de Gestión
Evaluación del Desempeño laboral semestral
umv.gov.co/_transparencia/documentos.php?id=25
Constitución Política de Colombia
CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 1991
Cumplimiento de normas constitucioales.
Cumplimiento de los artículos de a Constitución www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125
"Por el cual se establece que toda entidad pública a nivel Distrital debe
tener un Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivos
(SIGA) como parte del Sistema de Información Administrativa del
Sector Público."
Gestión Documental - SIGA (ubsistema Interno de Gestión
Documental y Archivos)
Sistema Integrado de
Gestión
Secretario General Jefe OAP
Secretaría General / Oficina Asesora de
Planeaciónwww.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22475
Deroga decreto 2693 de 2012
Lineamiento Ministerio de Tecnologías de la Información
y Comunicaciones
Sistemas de Información y Tecnologia
Secretario General Jefe OAP
Secretaría General / Oficina Asesora de
Planeación
Acto administrativo Líder GEL www.archivogeneral.gov.co/.../RESOLUCION%202573%20del%2012%...
MECI 1000:2014 Manual Técnico de implementación Modelo Estándar de Control Interno
para el estado colombiano .
Modelo Estándar de Control Interno para el Estado
Colombiano - Departamento Administrativo de la Función
Pública
Sistema Integrado de
Gestión
Oficina Asesora de Planeación
Informe MECI implementación de
elementoswww.shd.gov.co/.../MECI%202014__ACTUALIZACIÓN_basica.pptx
Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del
Estado
Marco Normativo para el ejercicio del Control Interno en
las Entidades Públicas.
Control para el Mejoramiento Continuo de la
Gestión
Jefe OCI Jefe OAP
Oficina de Control Interno /
Oficina Asesora de Planeción
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=300
Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno - MECI"
Lineamiento de implementación del
Departamento Administrativo de la Función Pública
Sistema Integrado de
Gestión
Cumplimiento de fechas establecidas
Jefe OCI Jefe OAP
Oficina de Control Interno /
Oficina Asesora de Planeción
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=59048
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
49 MECI Decreto 1537 2001 Todos SGC - SCI Permanente implementación MECI Informes de implementación
50 MECI 2913 2007 Todos SGC - SCI Permanente implementación MECI Informes de implementación
51 MECI Decreto 943 2014 Todos SGC - SCI Permanente implementación MECI Informes de implementación
52 PLANES Y PROGRAMAS 1994 Todos SGC Permanente Jefe OAP Plan Estratégico
53 PLANES Y PROGRAMAS 2012 Todos TODOS Permanente Director General Dirección General Informe
54 PLANES Y PROGRAMAS Decreto 2145 1999 14 SGC - SCI Permanente Plan Estratégico
55 2014 Todos SGC - SRS Anual
56 2014 Todos Contraloria Distrital SGC - SCI Permanente
57 INFORME DE GESTION LEY 1474 2011 74 SGE Anual
58 2009 SGE
59 2012 Artículo 7. SGE
60 1999 Artículo 7. Actualización de proyectos SGE SG-SPI-SMV
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en
cuanto a elementos técnicos y administrativo que fortalezcan el sistema de control interno de las
entidades y organismos del Estado
Marco Normativo para el ejercicio del Control Interno en
las Entidades Públicas.
Sistema Integrado de
Gestión
Jefe OCI Jefe OAP
Oficina de Control Interno /
Oficina Asesora de Planeción
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5324
Por el cual se modifica el Decreto 2621 de 2006.
Plazo para la implementación del MECI
Sistema Integrado de
Gestión
Jefe OCI Jefe OAP
Oficina de Control Interno /
Oficina Asesora de Planeción
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
decreto_2913_de_2007.pdf
Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI).
Establece, implementa y fortalece el sistma de control
interno.
Sistema Integrado de
Gestión
Jefe OCI Jefe OAP
Oficina de Control Interno /
Oficina Asesora de Planeción
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=59048
Ley Orgánica 152 "Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo"
Marco Normativo de Planes y Programas
Planeación Estratégica
Oficina Asesora de Planeación
Planes de Acción por Proceso www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=327
ACUERDO DISTRITAL 489
Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo, Económico, Social,
Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C 2012-2016 BOGOTÁ
HUMANA.
Políticas de desarrollo administrativo
Sistema Integrado de
Gestión
Diagnósticos institucionales
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
acuerdo_489_de_2012.pdf
Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la
Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan
otras disposiciones
Marco Normativo para el ejercicio del Control Interno en
las Entidades Públicas.
Planeación Estratégica
Jefe OCI Jefe OAP
Oficina de Control Interno /
Oficina Asesora de Planeción
Planes de Acción por Proceso www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1209
RENDICIÓN DE CUENTAS
Circular 005 de la Veeduría Distrital
Lineamiento técnico para la rendición de cuentas a nivel distrital
y local
Gestión participativa y atención al usuario
Planeación Estratégica
Director GeneralJefe OAP
Dirección General / Oficina Asesora de
Planeación
Rendición de Cuentas a las partes interesadas
Informes de gestión publicados en la página web
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
circular_veeduria_distrital_05_de_2014.pdf
RENDICIÓN DE CUENTAS
RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 011
“Por medio de la cual se prescriben los métodos y se establecen la
forma, términos y procedimientos para la rendición de la cuenta y la
presentación de informes, se reglamenta su revisión y se unifica la
información que se presenta a la Contraloría de Bogotá D.C.; y se
dictan otras disposiciones”.
Sistema Integrado de
Gestión
Secretario General Jefe OAP
Secretaría General / Oficina Asesora de
Planeación
Rendición de Cuentas a las partes interesadas
informe de Rendición de Cuentas
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
resolucion_011_de_2014.pdf
Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
Publicación del Plan de Acción para la vigencia
Planeación Estrategica
Jefe Oficina Asesora
Oficina Asesora de Planeación
Publicación en página Web
Plan de acción publicado en la página Web www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292
RENDICION DE CUENTAS
ACUERDO 380 / Modifico el Acuerdo 131
por el cual se establecen informes de rendición de cuentas de la
gestión contractual y administrativa a cargo del Distrito, sus Localidades y
Entidades Descentralizadas, y se dictan otras disposiciones"
Articulo 1 . Parágrafo segundo
Publicación del informe de rendición de cuentas
Planeación Estrategica
En el mes de marzo de cada año (quince días
hábiles antes de la rendición de cuentas del Alcalde Mayor)
Jefe Oficina Asesora
Oficina Asesora de Planeación
Publicación en página Web
Informe de rendición de cuentas publicado en la
Página Web
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
acuerdo_380_de_2009.pdf
PLAN ANTICORRUPCION Y
DE ATENCION AL CIUDADANO
DECRETO 2641 Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de
2011.
Publicación del Plan anticorrupción
Planeación Estrategica
A más tardar el 31 de enero de cada año
Jefe Oficina Asesora
Oficina Asesora de Planeación
Publicación en página Web
Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano
publicado en la Página Web de la entidad
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50959
PROYECTOS DE INVERSION
DECRETO 449 por el cual se actualizan los procedimientos del Banco Distrital
de Programas y Proyectos.
Planeación Estrategica
Cada vez que se requiera
Gerente de Proyecto de
Inversión
Revisión del documento presentado
por los Gerentes de proyecto
Documento de reformulación del Proyecto de Inversión www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1744
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
61 1999 Artículo 12. SGE
62 1999 Artículo 13. SGE Trimestralmente
63 RESOLUCION 226 2014 Manual Operativo Presupuestal 2.4. SGE Anual
64 RESOLUCION 226 2014 Manual Operativo Presupuestal 3.2.1.4. SGE
65 CONSTITUCIONAL 1991 TODOS Permanente
66 LEY 190 1995 TODOS Permanente
67 LEY 1437 2011 TODOS Permanente
68 1994 TODOS Permanente
69 2009 TODOS Permanente
PROYECTOS DE INVERSION
DECRETO 449 por el cual se actualizan los procedimientos del Banco Distrital
de Programas y Proyectos.
Responsables del concepto de viabilidad
Planeación Estrategica
Cada vez que se registre un Proyecto de
Inversión
Jefe Oficina Asesora
Oficina Asesora de Planeación
Revisión del documento presentado
por los Gerentes de proyecto
Viabilidad Proyecto de Inversión www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1744
PROYECTOS DE INVERSION
DECRETO 449
por el cual se actualizan los procedimientos del Banco Distrital
de Programas y Proyectos.
Programación y seguimeinto del avance de proyectos
Planeación Estrategica
Jefe Oficina Asesora
Oficina Asesora de Planeación
Revisión del documento presentado
por los Gerentes de proyecto
Registro del avance de los proyectos en el Segplan www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1744
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
El Plan Operativo Anual de Inversiones se define como el
conjunto de proyectos a ejecutar en cada una de las
anualidades que conforman el periodo de gobierno,
considerando para cada uno de ellos su costo, la fuente de financiación y la asignación presupuestal anual; clasifica
los proyectos de inversión por sectores, entidades y
programas.
Planeación Estrategica
Jefe Oficina Asesora
Oficina Asesora de Planeación
Consolidación de los requerimeintos
formulados por las áreas de la entidad
Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI
(armonizado con el Plan de Adquisiciones)
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=61688
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
Los traslados entre agregados, son operaciones simultáneas
que se realizan entre los gastos de funcionamiento, servicio de la deuda y gastos de inversión
Planeación Estrategica
Cada vez que se requiera un traslado
Profesional Especializado
Oficina Asesora de Planeación
Solcitud de conceptos con base en las
solicitudes de los Gerentes de Proyecto
de Inversión
Traslados presupuestales registrados en Predis www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=61688
CONSTITUCIÓN POLÍTICA
En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente,
invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de
la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el
trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz,
dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que
garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad
latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente
Cumplimiento de la normatividad en materia de
Atenciòn al ciudadano
Gestiòn atenciòn al ciudadano
Atenciòn al Ciudadano
Secretaría General
Secretaría General - Área Atenciòn al
Ciudadano
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125
MORALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de
erradicar la corrupción administrativa.
Cumplimiento de la normatividad en materia de
Atenciòn al ciudadano
Gestiòn atenciòn al ciudadano
Atenciòn al Ciudadano
Secretaría General
Secretaría General - Área Atenciòn al
Ciudadano
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=321
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo
Cumplimiento de la normatividad en materia de
Atenciòn al ciudadano
Gestiòn atenciòn al ciudadano
Atenciòn al Ciudadano
Secretaría General
Secretaría General - Área Atenciòn al
Ciudadano
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249
PARTICIPACION CIUDADANA
LEY 134 Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación
ciudadana.
Cumplimiento de la normatividad en materia de
Atenciòn al ciudadano
Gestiòn atenciòn al ciudadano
Atenciòn al Ciudadano
Secretaría General
Secretaría General - Área Atenciòn al
Ciudadano
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=330
ATENCION AL CIUDADANO
DECRETO 2623 Por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano
Cumplimiento de la normatividad en materia de
Atenciòn al ciudadano
Gestiòn atenciòn al ciudadano
Atenciòn al Ciudadano
Secretaría General
Secretaría General - Área Atenciòn al
Ciudadano
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36842
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
70 DECRETO 2641 2012 TODOS Permanente
71 ANTITRAMITES DECRETO 019 2012 TODOS Permanente
72 CIRCULAR 007 2002 TODOS Permanente
73 CIRCULAR 007 2006 TODOS Permanente
74 CIRCULAR 12 2007 TODOS Permanente
75 CIRCULAR 18 2009 TODOS Permanente
76 CIRCULAR 23 2005 TODOS Permanente
77 CIRCULAR 3 2007 TODOS Permanente
78 CIRCULAR 33 2008 TODOS Permanente
79 CIRCULAR 34 2008 TODOS Permanente
80 CIRCULAR 35 2008 TODOS Permanente
81 CIRCULAR 47 2011 TODOS Permanente
82 DIRECTIVA 2 2005 TODOS Permanente
ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de
2011.
Cumplimiento de la normatividad en materia de
Atenciòn al ciudadano
Gestiòn atenciòn al ciudadano
Atenciòn al Ciudadano
Secretaría General
Secretaría General - Área Atenciòn al
Ciudadano
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50959
Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública
Cumplimiento de la normatividad en materia de
Atenciòn al ciudadano
Gestiòn atenciòn al ciudadano
Atenciòn al Ciudadano
Secretaría General
Secretaría General - Área Atenciòn al
Ciudadano
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45322
ATENCION AL CIUDADANO
Brindar información clara, veraz y oportuna sobre los trámites,
servicios, programas y eventos de las entidades Distritales así como
orientar a la ciudadanía en situaciones especiales y recibir sus
quejas, reclamos y sugerencias.
Cumplimiento de la normatividad en materia de
Atenciòn al ciudadano
Gestiòn atenciòn al ciudadano
Atenciòn al Ciudadano
Secretaría General
Secretaría General - Área Atenciòn al
Ciudadano
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6703
ATENCION AL CIUDADANO
Directrices para evitar congestiones en èpocas de alta afluencia de
pùblico en las Entidades Distritales y de la Red Cade - Planes de contingencia de Servicio al
Ciudadano.
Cumplimiento de la normatividad en materia de
Atenciòn al ciudadano
Gestiòn atenciòn al ciudadano
Atenciòn al Ciudadano
Secretaría General
Secretaría General - Área Atenciòn al
Ciudadano
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6704
ATENCION AL CIUDADANO
Operaciòn del sistema Distrital de quejas y soluciones
Cumplimiento de la normatividad en materia de
Atenciòn al ciudadano
Gestiòn atenciòn al ciudadano
Atenciòn al Ciudadano
Secretaría General
Secretaría General - Área Atenciòn al
Ciudadano
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=29799
ATENCION AL CIUDADANO
Informe mensual de quejas y reclamos
Cumplimiento de la normatividad en materia de
Atenciòn al ciudadano
Gestiòn atenciòn al ciudadano
Atenciòn al Ciudadano
Secretaría General
Secretaría General - Área Atenciòn al
Ciudadano
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley www.shd.gov.co/shd/informe-mensual-pqrs
SERVICIOS AL CIUDADANO
Polìticas del portal de internet de Bogotà D.C. www.bogota.gov.co
Cumplimiento de la normatividad en materia de
Atenciòn al ciudadano
Gestiòn atenciòn al ciudadano
Atenciòn al Ciudadano
Secretaría General
Secretaría General - Área Atenciòn al
Ciudadano
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
circular_023_de_2005.pdf
UTILIZACION DE RECURSOS
Por el cual se establece una medida tendiente al uso racional y eficiente
de energía eléctrica
Cumplimiento de la normatividad en materia de
Atenciòn al ciudadano
Gestiòn atenciòn al ciudadano
Atenciòn al Ciudadano
Secretaría General
Secretaría General - Área Atenciòn al
Ciudadano
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley www.bogota.gov.co/sdqs/acerca-de-sdqs
ATENCION AL CIUDADANO
Procedimiento para presentar quejas, reclamos y sugerencias a
travès del sistema distrital de quejas y soluciones
Cumplimiento de la normatividad en materia de
Atenciòn al ciudadano
Gestiòn atenciòn al ciudadano
Atenciòn al Ciudadano
Secretaría General
Secretaría General - Área Atenciòn al
Ciudadano
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley www.bogota.gov.co/sdqs/acerca-de-sdqs
ATENCION AL CIUDADANO
Administraciòn del sistema distrital de quejas y soluciones
Cumplimiento de la normatividad en materia de
Atenciòn al ciudadano
Gestiòn atenciòn al ciudadano
Atenciòn al Ciudadano
Secretaría General
Secretaría General - Área Atenciòn al
Ciudadano
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley www.bogota.gov.co/sdqs/acerca-de-sdqs
TRAMITES Y SERVICIOS
Adopciòn de estandares e indicadores de tràmites de las Entidades del Distrito Capital
Cumplimiento de la normatividad en materia de
Atenciòn al ciudadano
Gestiòn atenciòn al ciudadano
Atenciòn al Ciudadano
Secretaría General
Secretaría General - Área Atenciòn al
Ciudadano
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=31986
ATENCION AL CIUDADANO
Concepto Unificador No. 1 - Atención de derechos de petición.
Cumplimiento de la normatividad en materia de
Atenciòn al ciudadano
Gestiòn atenciòn al ciudadano
Atenciòn al Ciudadano
Secretaría General
Secretaría General - Área Atenciòn al
Ciudadano
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=42983
ATENCION AL CIUDADANO
Adopción de la Política del Servicio al Ciudadano en la Administracipon
Distrital
Cumplimiento de la normatividad en materia de
Atenciòn al ciudadano
Gestiòn atenciòn al ciudadano
Atenciòn al Ciudadano
Secretaría General
Secretaría General - Área Atenciòn al
Ciudadano
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17201
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
83 2007 TODOS Permanente
84 DECRETO 371 2010 TODOS Permanente
85 DOCUMENTO 2 2005 TODOS Permanente PDF
86 Decreto - Ley 019 2012 1 Comercializacion Permanente Subdirector
87 ACUERDO 11 2010 7 Numeral 5 Comercializacion Permanente Subdirector
88 ACUERDO 257 2006 5 Comercializacion Permanente Subdirector
89 POT 2004 170-174 SGC Proceso Jurídica Permanente
ATENCION AL CIUDADANO
DIRECTIVA 3
Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y
funcionamiento de los Organismos y de las Entidades de Bogotá, Distrito
Capital, y se expiden otras disposiciones
Cumplimiento de la normatividad en materia de
Atenciòn al ciudadano
Gestiòn atenciòn al ciudadano
Atenciòn al Ciudadano
Secretaría General
Secretaría General - Área Atenciòn al
Ciudadano
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22307
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
Por el cual se establecen lineamientos para preservar y
fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las
Entidades y Organismos del Distrito Capital".
Cumplimiento de la normatividad en materia de
Atenciòn al ciudadano
Gestiòn atenciòn al ciudadano
Atenciòn al Ciudadano
Secretaría General
Secretaría General - Área Atenciòn al
Ciudadano
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/
normas/Norma1.jsp?i=40685
ATENCION AL CIUDADANO
Adopción de la Política del Servicio al Ciudadano en la Administración
Distrital.
Cumplimiento de la normatividad en materia de
Atenciòn al ciudadano
Gestiòn atenciòn al ciudadano
Atenciòn al Ciudadano
Secretaría General
Secretaría General - Área Atenciòn al
Ciudadano
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública
Suprimir o reformar los trámites, procedimientos y regulaciones innecesarios
existentes en la Administración Pública, con el fin de facilitar la
actividad de las personas naturales y jurídicas ante las autoridades, contribuir a la
eficiencia y eficacia de éstas y desarrollar los principios
constitucionales que la rigen.
Sistema de Gestión de Calidad
Subdirección Tecnica de Mejoramiento de
la malla vial local
Aplicar la encuesta de satisfaccion de clientes
externosCÓDIGO: CSE-FM-001Version:
2.0
Indicador de gestiónCÓDIGO: PES-FM-
001- Version:2,0www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45322
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
Por el cual se establece la estructura organizacional de la Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial, las funciones de sus dependencias y
se dictan otras disposiciones
Diseñar e implementar estrategias para la
comercialización de servicios y de excedentes de producción.
Sistema de Gestión de Calidad
Subdirección Tecnica de Mejoramiento de
la malla vial local
Definir el plan de accion de acuerdo a los lineamientos de la OAP
en el Formato Formulación, seguimiento,
reformulacion y evaluacion del plan de
accion - CÓDIGO: PES-FM-002
Plan de Accion de la Subdireccion Tecnica de Mejoramiento de la Malla Vial Local aprobado por la
OAP Plan
de Mejoramiento por Procesos CÓDIGO: F-423-
005- De la Oficina de Control Interno.
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40881
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y
funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, distrito
capital, y se expiden otras disposiciones
Moralidad, Transparencia y Publicidad.
Sistema de Gestión de Calidad
Subdirección Tecnica de Mejoramiento de
la malla vial local
Definir los riesgos de corrupcion aplicables al proceso.
Mapa de riesgos de gestion y plan anticorrupcion Plan de Mejoramiento por Procesos CÓDIGO: F-423-
005- De la Oficina de Control Interno.
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22307
DECRETO DISTRITAL 190 (Nota: Fue
Derogado por el Decreto 364 de 2013, el cual fue suspendido por el auto
del CE N° 624 de 2014)
"Por la cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para el
Dsitrito Capital
Distribución de competencias para la
construcción,mantenimiento y rehabilitación de la malla vial , intersecciones viales puentes
vehiculares y peatonales, andenes y espacio publico
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Oficina Asesora Jurídica
Consulta SIG IDU Verificación
competencia para la intervención de vías locales en el Sistema
de Información del IDU (SIGIDU)
informe trimestral de Verificación competencia
para la intervención de vías locales en el Sistema de
Información del IDU (SIGIDU)
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=55073
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
90 RESOLUCIÓN 1050 2004 Capitulo Cuarto S&SO - SGC Permanente
91 2002 115 SRS-SGC Permanente
92 LEY 769 2002 101 S&SO - SGC Permanente
93 2013 SGA - SGC Semestral
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
"Por la cual se adopta el Manual de Señalización Vial -Dispositivos para la regulación del tránsito en calles,
carreteras, y ciclorrutas de Colombia de conformidad con los artículos
5°,113,115 y el páragrafo del artículo 101 de la Ley 769 de agosto del
2002"
Siempre que deban efectuarse trabajos que alteren la
circulación en las vías públicas, el interesado en tal labor
obtendrá en forma previa la autorización correspondiente de la autoridad competente y
señalizará el sitio de labor mediante la colocación de
señales preventivas, reglamentarias e informativas
que han de iluminarse en horas nocturnas.
Planificación del Desarrollo Vial
Local
Subdirector (a) Tecnico de
Mejoramiento de la Malla Vial
Local ySubdirector Tecnico de
Producción e Intervención
Gerencia de Intervención
Especificaciones de los dispositivos de
regulación del tránsito
Lista de Chequeo trimestral de verficación de
especificaciones de los dispositivos
www.movilidadbogota.gov.co/.../coi_01_30_abr_2013-convenio-1292_...
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
LEY 769 "Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se
dictan otras disposiciones".
En todo contrato de construcción, pavimentación o
rehabilitación de una vía urbana o rural será obligatorio
incluir la demarcación vial correspondiente, so pena de
incurrir el responsable, en causal de mala conducta.
Macro proceso de intervención
Subdirector (a) Tecnico de
Mejoramiento de la Malla Vial
Local ySubdirector Tecnico de
Producción e Intervención
Gerencia de Intervención y
Gerencia de Gestión Ambiental, Social, y
de Atención al usuario
Especificaciones de la señalización horizontal,
marcas viales, conformadas por
líneas, flechas,símbolos y letras que se pintan sobre el pavimento,
bordillos o sardineles y estructuras de las vías
de circulación , así como los objetos que se colocan sobre la
superficie de rodadura, con el fin de regular, canalizar el tránsito o
indicar la presencia de obstáculos.
Lista de Chequeo de verficación semestral de
especificaciones segmentos viales demarcados
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5557
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
"Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se
dictan otras disposiciones".
Siempre que deban efectuarse trabajos que alteren la
circulación en las vías públicas, el interesado en tal labor
obtendrá en forma previa la autorización correspondiente de la autoridad competente y
señalizará el sitio de labor mediante la colocación de
señales preventivas, reglamentarias e informativas
que han de iluminarse en horas nocturnas.
Planificación del Desarrollo Vial
Local
Subdirector (a) Tecnico de
Mejoramiento de la Malla Vial
Local ySubdirector Tecnico de
Producción e Intervención
Gerencia de Intervención y
Gerencia de Gestión Ambiental, Social, y
de Atención al usuario
Control del cumplimiento en la implementación de
Planes de Manejo de Tráfico para la
misionalidad de la UAERMV
Registro Semestral de Actas de Comités Operativos de
Infraestructura Vial (COI) y/o Actas de Comités de Obras
de Servicios Públicos (COOS)
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5557
Especificaciones tecnicas de materiales para
diseños de pavimentos
Resolución 3243
"Por la cual se adopta la actualización del Manual MG-IC-010 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE MATERIALES Y
CONSTRUCCIÓN PARA PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ESPACIO PÚBLICO EN BOGOTÁ
D.C. - IDU ET 2011 versión 3.0"
Manual IDU-ET-2011
Establecen especificaciones de materiales y construcción que
señalan los requerimientos técnicos que deben cumplir los
procesos de materiales, construcción, mantenimiento, rehabilitación, recuperación, adecuación y control de las obras relacionadas con el
Sector Vial Urbano de Bogotá D.C. y sus actividades
complementarias.
Planificación del Desarrollo Vial
Local
Subdirector (a) Tecnico de
Mejoramiento de la Malla Vial
Local ySubdirector Tecnico de
Producción e Intervención
Gerencia de Intervención y
Gerencia de Gestión Ambiental, Social, y
de Atención al usuario
Toma de muestras de materiales petreos y de
mezclas asfálticas producidas o adquiridas para el mantenimiento de la malla vial local
Registro semestral de resultados de laboratorío, y verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas
de materiales
https://www.idu.gov.co/web/geodata/esp-tecnicas/esp-tecnicas-2011
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
94 2014 1,2 SRS-SGSI Trimestral
95 Decreto 602 2007 Cartilla SRS-SGSI Semestral
96 2007 " Cartilla de Andenes " Cartilla SRS-SGSI Semestral
97 Decreto 1538 2005 Artículo 7 SRS Semestral Diseños de Espacio Pùblico PDF
98 Decreto distrital No 456 2013 SGC Proceso Jurídica Permanente
99 Decreto Distrital 531 2010 Articulo 9 SGA - SGC Semestral
Programación de obras de mantenimiento
periódico de la malla vial local
Acuerdo Concejo Distrital 547
“Por el cual se establece hacer pública la programación del
mantenimiento periódico de la malla vial local y se dictan otras
disposiciones”
Publicación en portales electrónicos la información
correspondiente a la programación y ejecución de
obras de rehabilitación, reparación, y mantenimiento
periódico de la malla vial local y espacio público de las
localidades
Proceso de gestión
ambiental, social, y atención al
usuario y comunicaciones
Subdirección de Producción e Intervención- Proceso de
gestión ambiental, social,
y atención al usuario y
comunicaciones
Subdirección de Producción e
Intervención- Proceso de gestión ambiental, social, y atención al
usuario y comunicaciones
Reportes de programación de obra a
través de las Tecnologías de la
información y comunicación (TICS)
Publicación en la página WEB de la Entidad
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
acuerdo_547_de_2014.pdf
Diseño y construcción de andenes y espacio
público
"Por el cual se actualiza la Cartilla de Andenes adoptada mediante
Decreto Distrital 1003 de 2000 y se dictan otras disposiciones"
Reglamentación para la recuperación, construcción, modificación y reparación de
los andenes, separadores y los espacios públicos peatonales
enel Distrito Capital.
Proceso de gestión
ambiental, social, y atención al
usuario y comunicaciones
Subdirección de Producción e Intervención- Proceso de
gestión ambiental, social,
y atención al usuario y
comunicaciones
Subdirección de Producción e
Intervención- Proceso de gestión ambiental, social, y atención al
usuario y comunicaciones
Reportes de gestion social y elaboracion de
actas de vecindad
Registros de gestion social y elaboracion de actas de
vecindadwww.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=28110
Andenes y Espacio Público
Cartilla de Andenes- Secretaria Distrital de Planeación- Taller del
Espacio Público
Requisitos que debe cumplir las intervenciones en andenes
y espacio público de circulación peatonal en el Distrito Capital
Proceso de gestión
ambiental, social, y atención al
usuario y comunicaciones
Subdirección de Producción e Intervención- Proceso de
gestión ambiental, social,
y atención al usuario y
comunicaciones
Subdirección de Producción e
Intervención- Proceso de gestión ambiental, social, y atención al
usuario y comunicaciones
Reportes de gestion social y elaboracion de
actas de vecindad
Registros de gestion social y elaboracion de actas de
vecindad
Cartilla de Andenes- Secretaria Distrital de Planeación- Taller del
Espacio Público
Accesibilidad al medio fisico
"Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997 "
Diseño,construcción, ampliación,modificación, y en general cualquier intervención
y/o ocupación de vías públicas,mobiliario urbano, y
demás espacios de uso público
Macro proceso de intervención
Subdirección de Producción e Intervención-
Subdirección de Producción e Intervención-
Reportes de Ejecución por parte de la garencia
de Intervención
Aprovechamiento Económico del Espacio
publico
"Por el cual se adopta el Marco Regulatorio del Aprovechamiento
Económico del Espacio Público en el Distrito Capital de Bogotá”
Establece marco normativo para ocupacion temporal y
Aprovechamiento Económico del Espacio Público en el Distrito Capital de Bogotá”
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Oficina Asesora Jurídica
Reportes de gestion de defensa juridica
informe trimestral de Verificación competencia
para la intervención de vías locales en el Sistema de
Información del IDU (SIGIDU)
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=54978
Competencia para la Arborizacion de las vías. "Por el cual se reglamenta la
silvicultura urbana, zonas verdes y la jardinería en Bogotá y se definen Ias responsabilidades de las Entidades Distritales en relación con el tema y
se dictan otras disposiciones."
Este Decreto reglamenta el aprovechamiento de arbolado
aislado, relacionado con la silvicultura urbana, las zonas verdes y la jardinería en el
perímetro urbano de Bogotá D.C. definiendo las
competencias y responsabilidades de las
Entidades Distritales
Proceso gestion ambiental
Gerente de GASA de la Subdirección Técnica de
Producción e Intervención
Gerencia de Intervención y
Gerencia de Gestión Ambiental, Social, y
de Atención al usuario
inventario y cerramiento de arboles
para no afectarlos durnate el
mantenimiento de la malla vial local
Registro semestral de resultados de la gestion
ambientalwww.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40983
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
100 Guía SRS-SGC Permanente
101 Decreto 442 2015 Capitulo primero SRS-SGC Permanente
102 Acuerdo Distrital N° 002 2009 articulo 19 SGC Proceso Jurídica Permanente
103 Ley 1682 2013 12, 15, 16 17 SRS-SGC Permanente
104 Decreto Distrital 619 2000 Todos SGC Proceso Jurídica Permanente
Accesibilidad al medio fisico
Guia de Movilidad reducida -IDU
Condiciones que deben cumplir los espacios publicos para permitir el desplazamineto de personas con
movilidad reducida.
Condiciones que deben cumplir los espacios urbanos para
permitir el desplazamiento de personas con movilidad
reducida
Macro proceso de intervención
Subdirector (a) Tecnico de
Mejoramiento de la Malla Vial
Local ySubdirector Tecnico de
Producción e Intervención
Subdirector (a) Tecnico de
Mejoramiento de la Malla Vial Local y
Subdirector Tecnico de Producción e
IntervenciónGerencia de Intervención y
Gerencia de Gestión Ambiental, Social, y
de Atención al usuario
Especificaciones de espacio publico,
bordillos o sardineles y estructuras de las vías de circulación peatonal.
Lista de Chequeo de verficación semestral de condiciones que deben
cumplir los espacios publicos andenes intervenidos
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16540
Aprovechamiento de llantas y neumáticos
usados
“Por medio del cual se crea el Programa de aprovechamiento y/o valorización de llantas usadas en el Distrito Capital y se adoptan otras
disposiciones.”
El Decreto aplica a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas y en general todos los actores que ejecuten y/o adelanten procesos constructivos con asfalto , en obras de infraestructura de Transporte en el Distrito Capital,
Macro proceso de intervención
Subdirector (a) Tecnico de
Mejoramiento de la Malla Vial
Local y Subdirector Tecnico de
Producción e Intervención
Gerencia de Intervención y
Gerencia de Gestión Ambiental, Social, y
de Atención al usuario
Reportes de areas intervenidas
Registro semestral de REPORTES DE AREAS
INTERVENIDAS A LA SECRETARIA
DISTRITALDE AMBIENTE
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=63644
Estructura organizacional del IDU y funciones de
sus dependenciad
"Por el cual se establece la Estructura Organizacional del
Instituto de Desarrollo Urbano, las funciones de sus dependencias y se
dictan otras disposiciones"
Competencia de mantenimiento y rehabilitación del Subsistema
de Transporte
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Oficina Asesora Jurídica
Verificación competencia para la
intervención de vías en el Sistema de
Información del IDU (SIGIDU)
informe trimestral de Verificación competencia
para la intervención de vías en el Sistema de Información
del IDU (SIGIDU)
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
acuerdo_002_de_2009.pdf
Proyectos de Infraestructura de
Transporte
"Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de
infraestructura y transporte y se conceden facultades extraordinarias"
Marco normativo aplicable que regula, adquisición de predios, la gestión ambiental, gestión de redes y el manejo de permisos
mineros en relación con los proyectos de construccion y mantenimiento infraestructura
de transporte.
Planificación del Desarrollo Vial
Local
Subdirector (a) Tecnico de
Mejoramiento de la Malla Vial
Local y Oficina Asesora de Planeación
Subdirector (a) Tecnico de
Mejoramiento de la Malla Vial Local y Oficina Asesora de
Planeación
Estudios de viabilización y
factibilidad técnica para la
construcción,rehabilitación y/o mantenimiento de vías de la malla vial
local
Verificación de Inclusión del eje vial en el Sistema de
Información del IDU (SIGIDU)
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=55612
Competencia para obras de recueracon de espacio
publico en sectorres de interes cultural
"Adelantar programas y obras de recuperación y mantenimiento del espacio público en Sectores de
Interés Cultural en el Distrito Capital
Dispone que corresponde a la Corporación la Candelaria
"Adelantar programas y obras de recuperación y
mantenimiento del espacio público en Sectores de Interés Cultural en el Distrito Capital
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Oficina Asesora Jurídica
Verificación competencia para la
intervención de vías en el Sistema de
Información del IDU (SIGIDU)
informe trimestral de Verificación competencia
para la intervención de vías en el Sistema de Información
del IDU (SIGIDU)
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3769
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
105 Resolución 3243 Todos SRS-SGC Permanente
106 Acuerdo No. 257 2006 Art.109 Permanente Subdirector
107 Funciones de la Entidad Acuerdo No.010 2010 Art.8 Permanente Subdirector
108 Funciones de la Entidad Acuerdo No.011 2010 Permanente Subdirector
109 Funciones de la Entidad Acuerdo No. 012 2010 Art.7 Permanente Subdirector
110 Funciones de la Entidad DECRETO 64 2015 Todos SRS-SGC Permanente Subdirector
111 Resolución No.288 2012 Considerando Permanente Subdirector
Materiales de construcción
Por la cual se adopta la actualización del Manual MG-IC-010 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE MATERIALES Y
CONSTRUCCIÓN PARA PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ESPACIO PÚBLICO EN BOGOTÁ
D.C. - IDU ET 2011 versión 3.0"
conjunto de instrucciones con validez contractual para el
desarrollo de las obras viales de la ciudad de Bogotá D.C.
Planificación del Desarrollo Vial
Local
Subdirector (a) Tecnico de
Mejoramiento de la Malla Vial
Local ySubdirector Tecnico de
Producción e Intervención
Gerencia de Intervención y
Gerencia de Gestión Ambiental, Social, y
de Atención al usuario
Especificaciones de espacio publico,
bordillos o sardineles y estructuras de las vías de circulación peatonal.
Lista de Chequeo de verficación semestral de condiciones que deben
cumplir los espacios publicos andenes intervenidos
https://www.idu.gov.co/web/geodata/esp-tecnicas/esp-tecnicas-2011
Organización y funcionamiento de las Entidades del Distrito
Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y
funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, distrito
capital, y se expiden otras disposiciones.
Naturaleza jurídica, objeto y funciones básicas de la Unidad
Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento
Vial.
Gestión Documental y Archivo
Apoyo Interinstitucional
Subdirección Técnica de Producción e
Intervención
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22307
Por el cual se establece la estructura organizacional de la Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial, las funciones de sus dependencias y
se dictan otras disposiciones.
Ejecutar las acciones tendientes a la atención de las
emergencias que afecten la movilidad en la red vial del D.C.
Ejecución de acciones de apoyo operativo
interinstitucional relacionados con la misión de la Unidad.
Gestión Documental y Archivo
Apoyo Interinstitucional
Subdirección Técnica de Producción e
Intervención
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40883
Por el cual se establece la estructura organizacional de la Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial, las funciones de sus dependencias y
se dictan otras disposiciones.
Art.8 - Numerales 5 y 6
Art.10 - Numerales 6 y 7
Ejecutar las acciones tendientes a la atención de las
emergencias que afecten la movilidad en la red vial del D.C.
Ejecución de acciones de apoyo operativo
interinstitucional relacionados con la misión de la Unidad.
Gestión Documental y Archivo
Apoyo Interinstitucional
Subdirección Técnica de Producción e
Intervención
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40881
Por el cual se reforman los Estatutos de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento
Vial del Distrito Capital
Ejecutar las acciones tendientes a la atención de las
emergencias que afecten la movilidad en la red vial del D.C.
Ejecución de acciones de apoyo operativo
interinstitucional relacionados con la misión de la Unidad.
Gestión Documental y Archivo
Apoyo Interinstitucional
Subdirección Técnica de Producción e
Intervención
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
acuerdo_12_de_2010.pdf
"Por el cual se adoptan medidas para ejecutar acciones de movilidad en la malla vial del Distrito Capital y
se dictan otras disposiciones"
Ejecutar las acciones de movilidad de la malla vial local intermedia del Distrito Capital
Macro proceso de intervención
Subdirección Técnica de Producción e
Intervención
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
decreto_2364_de_2012.pdf
Gerentes de los Proyectos de los
Proyectos de Inversión - Mitigación del Riesgo
Por la cual se designan Responsables y/o Gerentes de los
Proyectos de Inversión
Se designo el Gerente de del Proyecto de Inversión para la
Mitigación del Riesgo
Gestión Documental y Archivo
Apoyo Interinstitucional
Subdirección Técnica de Producción e
Intervención
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
618resolucion__288_de_2012.pdf
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
112 Proyectos de Inversión Resolución No.180 2010 Considerando Permanente Subdirector
113 Resolución No.451 2012 Art.1 Permanente Subdirector
114 Resolución No.675 2013 Considerando Permanente Subdirector
115 Resolución No.468 2014 Art.1 Permanente Subdirector
Por la cual se establece el Sistema de Gerencia de Proyectos de
Inversión de la Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial y se asignan unas funciones.
El establecimiento del Sistema de Gerencia de Proyectos de
Inversión con el acompañamiento de áreas de
apoyo, es un mecanismo idóneo para logara la
optimización de los programas y proyectos que emprenda la
UMV. El Sistema de Gerencia de Proyectos de
Inversión es un instrumento gerencial de la administración que busca fortalecer la gestión de las diferentes dependencias,
interrelacionadas con los Proyectos de Inversión, así
mismo propende por el desarrolllo de actividades de coordinación, seguimiento, consulta, autoevaluación y
autocontrol.
Gestión Documental y Archivo
Apoyo Interinstitucional
Subdirección Técnica de Producción e
Intervención
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
618resolucion__288_de_2012.pdf
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
resolucion_180_de_2010.pdf
Sistema de Gerencia de Proyectos
Por el cual se establece el Sistema de Gerencia de proyectos de
Inversión de la Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial y se asignan unas funciones.
Designar Gerentes y/o Responsables de los Proyectos
de Inversión de la Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial, a partir de la fecha a las siguientes personas:Nombre del Proyecto: Mitigación de Riesgos en Zonas de Alto
Impacto, Gerente y/o Responsable: Director General
o a quien designe.
Gestión Documental y Archivo
Apoyo Interinstitucional
Subdirección Técnica de Producción e
Intervención
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
resolucion_451_de_2012.pdf
Informes de Gestión de los proyectos de inversión
Por la cual se adiciona la Resolución 451 de 2012. Los proyectos de Inversión de la UAERMV deben presentar periódicamente a la
Oficina Asesora de Planeación, los informes de Gestión que contienen
los avances físicos y presupuestales del proyecto, así como el
seguimiento y evaluación de los indicadores relacionados con los
compromisos y metas establecidos en el Plan de Desarrollo.
Establece como una de las obligaciones generales de los responsables y/o gerentes de los Proyectos de Inversión de la UAERMV, la de presentar
periódicamente (mensualmente) a la Oficina Asesora de Planeación, los
informes de Gestión que contienen los avance físicos y presupuestales del proyecto,
así como el seguimiento y evaluación de los indicadores
relacionados con los compromisos y metas
establecidos en el Plande Desarrollo.
Gestión Documental y Archivo
Apoyo Interinstitucional
Subdirección Técnica de Producción e
Intervención
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
resolucion_675_de_2013.pdf
Designación del Gerente y/o responsable de
proyecto de inversión - Mitigación del Riesgo
Por la cual se designan Gerentes y/o responsables de proyectos de
Inversión y se deroga la Resolución 451 de 2012
Designar Gerentes y/o Responsables de los Proyectos
de Inversión de la Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial, a partir de la fecha a las siguientes personas:Nombre del Proyecto: Mitigación de Riesgos en Zonas de Alto
Impacto, Gerente y/o Responsable: Subdirector de Producción e Intervención.
Gestión Documental y Archivo
Apoyo Interinstitucional
Subdirección Técnica de Producción e
Intervención
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
resolucion_468_de_2014.pdf
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
116 Acuerdo No. 257 2006 Art.109 Permanente Subdirector
117 Funciones de la Entidad Acuerdo No.010 2010 Art.8 Permanente Subdirector
118 Funciones de la Entidad Acuerdo No.011 2010 Permanente Subdirector
119 Funciones de la Entidad Acuerdo No. 012 2010 Art.7 Permanente Subdirector
120 1994 2 SGA Producción Permanente Inspeccion visual
121 Resolución No.288 2012 Considerando Permanente Subdirector
Organización y funcionamiento de las Entidades del Distrito
Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y
funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, distrito
capital, y se expiden otras disposiciones.
Naturaleza jurídica, objeto y funciones básicas de la Unidad
Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento
Vial.
Gestión Documental y Archivo
Apoyo Interinstitucional
Subdirección Técnica de Producción e
Intervención
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22307
Por el cual se establece la estructura organizacional de la Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial, las funciones de sus dependencias y
se dictan otras disposiciones.
Ejecutar las acciones tendientes a la atención de las
emergencias que afecten la movilidad en la red vial del D.C.
Ejecución de acciones de apoyo operativo
interinstitucional relacionados con la misión de la Unidad.
Gestión Documental y Archivo
Apoyo Interinstitucional
Subdirección Técnica de Producción e
Intervención
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40883
Por el cual se establece la estructura organizacional de la Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial, las funciones de sus dependencias y
se dictan otras disposiciones.
Art.8 - Numerales 5 y 6
Art.10 - Numerales 6 y 7
Ejecutar las acciones tendientes a la atención de las
emergencias que afecten la movilidad en la red vial del D.C.
Ejecución de acciones de apoyo operativo
interinstitucional relacionados con la misión de la Unidad.
Gestión Documental y Archivo
Apoyo Interinstitucional
Subdirección Técnica de Producción e
Intervención
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40881
Por el cual se reforman los Estatutos de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento
Vial del Distrito Capital
Ejecutar las acciones tendientes a la atención de las
emergencias que afecten la movilidad en la red vial del D.C.
Ejecución de acciones de apoyo operativo
interinstitucional relacionados con la misión de la Unidad.
Gestión Documental y Archivo
Apoyo Interinstitucional
Subdirección Técnica de Producción e
Intervención
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
acuerdo_12_de_2010.pdf
CARGUE, DESCARGUE, TRANSPORTE,
ALMACENAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE
ESCOMBROS, MATERIALES, ELEMENTOS, CONCRETOS, AGRAGADOS,
ELEMENTOS DE DEMOLICION Y SUBSUELO DE EXCAVACION
RESOLUCION 541 DE 1994 MINISTERIO DEL
MEDIO AMBIENTE
Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte,
almacenamiento y disposición final de escombros, materiales,
elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de
demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación.
ARTICULO 2o. REGULACION. El cargue, descargue,
transporte, almacenamiento y disposición final de materiales
y elementos
Profesional Especializado
Gerencia de Producción
Vehiculos con carga cubierta https://www.minambiente.gov.co/images/.../pdf/.../res_0541_141294.pdf
Gerentes de los Proyectos de los
Proyectos de Inversión - Mitigación del Riesgo
Por la cual se designan Responsables y/o Gerentes de los
Proyectos de Inversión
Se designo el Gerente de del Proyecto de Inversión para la
Mitigación del Riesgo
Gestión Documental y Archivo
Apoyo Interinstitucional
Subdirección Técnica de Producción e
Intervención
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
618resolucion__288_de_2012.pdf
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CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
122 Proyectos de Inversión Resolución No.180 2010 Considerando Permanente Subdirector
123 Resolución No.451 2012 Art.1 Permanente Subdirector
124 2013 Considerando Permanente Subdirector
125 Resolución 3243 2013 1 SGC Producción Permanente Registros de los ensayos.
Por la cual se establece el Sistema de Gerencia de Proyectos de
Inversión de la Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial y se asignan unas funciones.
El establecimiento del Sistema de Gerencia de Proyectos de
Inversión con el acompañamiento de áreas de
apoyo, es un mecanismo idóneo para logara la
optimización de los programas y proyectos que emprenda la
UMV. El Sistema de Gerencia de Proyectos de
Inversión es un instrumento gerencial de la administración que busca fortalecer la gestión de las diferentes dependencias,
interrelacionadas con los Proyectos de Inversión, así
mismo propende por el desarrolllo de actividades de coordinación, seguimiento, consulta, autoevaluación y
autocontrol.
Gestión Documental y Archivo
Apoyo Interinstitucional
Subdirección Técnica de Producción e
Intervención
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
resolucion_180_de_2010.pdf
Sistema de Gerencia de Proyectos
Por el cual se establece el Sistema de Gerencia de proyectos de
Inversión de la Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial y se asignan unas funciones.
Designar Gerentes y/o Responsables de los Proyectos
de Inversión de la Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial, a partir de la fecha a las siguientes personas:Nombre del Proyecto: Mitigación de Riesgos en Zonas de Alto
Impacto, Gerente y/o Responsable: Director General
o a quien designe.
Gestión Documental y Archivo
Apoyo Interinstitucional
Subdirección Técnica de Producción e
Intervención
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
resolucion_451_de_2012.pdf
Informes de Gestión de los proyectos de inversión
Resolución No.675
Por la cual se adiciona la Resolución 451 de 2012. Los proyectos de Inversión de la UAERMV deben presentar periódicamente a la
Oficina Asesora de Planeación, los informes de Gestión que contienen
los avances físicos y presupuestales del proyecto, así como el
seguimiento y evaluación de los indicadores relacionados con los
compromisos y metas establecidos en el Plan de Desarrollo.
Establece como una de las obligaciones generales de los responsables y/o gerentes de los Proyectos de Inversión de la UAERMV, la de presentar
periódicamente (mensualmente) a la Oficina Asesora de Planeación, los
informes de Gestión que contienen los avance físicos y presupuestales del proyecto,
así como el seguimiento y evaluación de los indicadores
relacionados con los compromisos y metas
establecidos en el Plande Desarrollo.
Gestión Documental y Archivo
Apoyo Interinstitucional
Subdirección Técnica de Producción e
Intervención
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
resolucion_675_de_2013.pdf
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
DE MATERIALES YCONSTRUCCIÓN, PARA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
VIAL YDE ESPACIO PÚBLICO,
PARA BOGOTÁ D.C
Por la cual se adopta la actualización del Manual MG-IC-010 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE MATERIALES Y
CONSTRUCCIÓN PARA PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ESPACIO PÚBLICO EN BOGOTÁ
D.C. - IDU ET 2011 versión 3.0"
Adoptar la actualización del "Manual MG-IC-010
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE
MATERIALES Y CONTRUCCION PARA
PROYECTOS DE INFRAESTRCUTURA VIAL Y DE ESPACIO PUBLICO EN BOGOTA D.C - ID ET 2011,
versión 3.0"
Profesional Especializado (Laboratorio)
Gerencia de Producción
Formatos de resultados de ensayos https://www.idu.gov.co/web/geodata/esp-tecnicas/esp-tecnicas-2011
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CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
126 Resolución No.468 2014 Art.1 Permanente Subdirector
127 2014 1 SGC Producción Permanente Registros de los ensayos.
128 2014 Todos SGC Permanente
129 1979 1 S&SO Producción Permanente Todo el personal
Designación del Gerente y/o responsable de
proyecto de inversión - Mitigación del Riesgo
Por la cual se designan Gerentes y/o responsables de proyectos de
Inversión y se deroga la Resolución 451 de 2012
Designar Gerentes y/o Responsables de los Proyectos
de Inversión de la Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial, a partir de la fecha a las siguientes personas:Nombre del Proyecto: Mitigación de Riesgos en Zonas de Alto
Impacto, Gerente y/o Responsable: Subdirector de Producción e Intervención.
Gestión Documental y Archivo
Apoyo Interinstitucional
Subdirección Técnica de Producción e
Intervención
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
resolucion_468_de_2014.pdf
ESPECIFICACIOENS GENERALES PARA
CONSTRUCCION DE CARRETERAS INVIAS
2012
RESOLUCION 1376 (DEL MINISTERIO DE
TRANSPORTE)
Por la cual se actualizan las ESPECIFICACIOENS GENERALES
PARA CONSTRUCCION DE CARRETERAS.
Adoptar como Norma Técnica para los proyectos de laRed Vial Nacional, las ESPECIFICACIONES
GENERALES DEConstrucción PARA
CARRETERAS, elaboradas en el año 2012, por el
Instituto Nacional de Vías "INVIAS
Profesional Especializado (Laboratorio)
Gerencia de Producción
Formatos de resultados de ensayos www.invias.gov.co/.../2230-resolucion-1376-del-26-de-mayo-de-2014
Normas de ensayo de materiales para
carreteras
RESOLUCION 1375 (DEL MINISTERIO DE
TRANSPORTE)
Por la cual se actualizan las NORMAS DE ENSAYO PARA
MATERIALES INVIAS 2012
Aplicaciçon de normas de ensayo para materiales
Planificación del Desarrollo Vial
Local
Subdirección Técnica de
Producción e Intervención,
Subdirector de Mejoramiento de
la Malla Vial Local
Subdirección Técnica de Producción e
Intervención, Subdirector de
Mejoramiento de la Malla Vial Local
Aplicación de las normas para los
ensayos de materiales
Informes de resultados de laboratorio www.invias.gov.co/.../2229-resolucion-1375-del-26-de-mayo-de-2014
SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS
DE TRABAJO
RESOLUCION 2400 DE 1979 MINISTERIO DE
TRABAJO
Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda,
higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.
ARTÍCULO 1o. Las disposiciones sobre vivienda,
higiene y seguridad reglamentadas en la presente Resolución, se aplican a todos los establecimientos de trabajo,
sin perjuicio de las reglamentaciones especiales
que se dicten para cada centro de trabajo en particular, con el fin de preservar y mantener la salud física y mental, prevenir accidentes y enfermedades
profesionales, para lograr las mejores condiciones de higiene y bienestar de los trabajadores en sus diferentes actividades.
Gerencia de Producción
Formato Solicitud de elementos de consumo
Formato Solicitud de elementos de consumo
firmadowww.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53565
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CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
130 1995 1 SGA Producción Permanente
131 2013 Todos SRS Permanente
132 1997 3 Producción Permanente Conductores
PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA Y
PROTECCION DE LA CALIDAD DEL AIRE
DECRETO NACIONAL 948 DE 1995
por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973, los
artículos 33, 73, 74, 75 y 75 del Decreto-Ley 2811 de 1974; los
artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención
y control de la contaminación atmosférica y la protección de la
calidad del aire
general y aplicable en todo el territorio nacional, mediante el cual se establecen las normas y principios generales para la protección atmosférica, los mecanismos de prevención,
control y atención de episodios por contaminación del aire
generada por fuentes contaminantes fijas y móviles, las directrices y competencias para la fijación de las normas
de calidad del aire o niveles de inmisión, las normas básicas
para la fijación de los estándares de emisión y
descarga de contaminantes a la atmósfera, las de emisión de
ruido y olores ofensivos, se regulan el otorgamiento de permisos de emisión, los instrumentos y medios de
control y vigilancia, el régimen
Profesional Especializado
Gerencia de Producción
Solicitud del permiso de Emisiones atmosféricas
a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)
Permiso de emisiones atmosféricas www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1479
LINEAMIENTOS PARA EL TRANSITO DE
VEHICULOS DE CARGA EN EL AREA URBANA
DEL DISTRITO CAPITAL
DECRETO DISTRITAL 520 DE 2013
"Por el cual se establecen restricciones y condiciones para el
tránsito de los vehículos de transporte de carga en el área urbana del Distrito Capital y se
dictan otras disposiciones".
Medidas para el despalzamientos de vehículos de carga para el uso eficiente
de la infraestructura vial y para preservar la movilidad y la
seguridad vial de los ciudadanos
Macro proceso de intervención
Subdirector Tecnico de
Producción e Intervención
Subdirección de producción en intervención
Conocimiento y capacitación a los
conductores de vehículos de carga de la Entidad referente a
las condiciones y restricciones para el
transporte de carga en el distrito
Registro de acta de capacitaciones www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=55472
MANEJO TRANSPORTE Y DISPOCISION FINAL
DE ESCOMBROS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
DECRETO DISTRITAL 357 DE 1997
por el cual se regula el manejo, transporte y disposición final de
escombros y materiales de construcción.
estar en buen estado de mantenimiento, en forma tal
que no haya lugar a derrames, pérdida de material o
escurrimiento de material húmedo durante el transporte. Las compuertas de descargue deberán estar herméticamente cerradas durante el transporte.La carga debe estar a ras del platón, siendo una obligación cubrirla con el fin de evitar la dispersión de la misma. El
material de la cubierta ha de ser lo suficientemente fuerte y estar bien sujeto a las paredes
exteriores del platón, de manera que impida la fuga del
material que se transporta.En el evento de escape,
pérdida o derrame de material en áreas del espacio público,
éste deberá ser recogido
S&SOSGA
Gerencia de Producción
Planillas de transporte de material
Planillas de transporte de material www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1838
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
133 2002 2 Producción Permanente Conductores
134 2008 1 Producción Permanente Revisión Tecno mecánica
135 Decreto 442 2015 Art. 10 SGC Producción Permanente
136 3 SUELO Decreto 2981 2013 Todos Gestión Ambiental permanente todas Calificación Auditoria SDA
137 3 SUELO 2004 01,02,04,05 Gestión Ambiental permanente todas Calificación Auditoria SDA
138 3 SUELO Decreto 2811 1974 Recursos Naturales Gestión Ambiental permanente todas Calificación Auditoria SDA
MANEJO Y TRANSPPORTE
TERRESTRE AUTOMOTOR DE
MERCANCIAS PELIGROSAS POR
CARRETERA
DECRETO NACIONAL 1609 DE 2002
"Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de
mercancías peligrosas por carretera".
envases y embalajes, la preparación, envío, carga, segregación, transbordo,
trasiego, almacenamiento en tránsito, descarga y recepción en el destino final. El manejo y transporte se considera tanto
en condiciones normales, como las ocurridas en accidentes que
se produzcan durante el traslado y almacenamiento en
tránsito.Cuando se trate de transporte de desechos peligrosos objeto
de un movimiento transfronterizo, se debe dar
aplicación en lo dispuesto en el Convenio de Basilea, ratificado
por la Ley 253 de 1996.El presente reglamento aplica a
todos los actores que intervienen en la cadena del
transporte, es decir el remitente
S&SOSGA
Gerencia de Producción
ODM-PR-002 Procedimiento
Suministro y Control de Combustible V 4.0.doc
ODM-PR-002 Procedimiento Suministro y Control de Combustible V 4.0.doc
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6101
CONTROL DE EMISIO´N DE CONTAMINANTES
DE FUENTES MÓVILES
RESOLUCIÓN NÚMERO 910 DE 2008
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y
DESARROLLO TERRITORIAL
Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de
contaminantes que deberán cumplirlas fuentes móviles terrestres, se
reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 1995 y se adoptan
otras disposiciones.
Artículo 1. Objeto. La presente resolución establece los niveles
máximos permisibles de emisión de
contaminantes que deben cumplir las fuentes móviles terrestres, reglamenta los
requisitos y certificaciones alas que están sujetos los
vehículos y demás fuentes móviles, sean importadas o de
fabricación nacional, yse adoptan otras disposiciones
SGASGC
Profesional Especializado
Gerencia de Producción
Revisión Tecno mecánica
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
resolucion_910_de_8008.pdf
Aprovechamiento de llantas y neumáticos
usados
“Por medio del cual se crea el Programa de aprovechamiento y/o valorización de llantas usadas en el Distrito Capital y se adoptan otras disposiciones.”
Desde el 1 de Julio de 2016, toda obra de infraestructura de transporte en el Distrito Capital que se ejecute y adelante en procesos constructivos con asfalto, deberá prever el uso de materiales provenientes del aprovechamiento de llantas usadas en las proporciones técnicas que para el efecto exige el Instituto de Desarrollo Urbano, en la totalidad de metros cuadrados de la mezcla asfáltica usada para la obra.
Profesional Especializado
Gerencia de Producción
Certificado de calidad de asfalto con grano de
caucho
Certificado de calidad de asfalto con grano de caucho www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=63644
Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de
aseo.
Gestión Integral de Residuos Sólidos
Proceso de Gestión Social y
Atención al Usuario & Ambiental
Gerente Ambiental, Social
y Atención al Usuario
Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56035
Decreto 400 Por el cual se impulsa el
aprovechamiento eficiente de los residuos sólidos producidos en las
entidades distritales,
Gestión Integral de Residuos Sólidos
Proceso de Gestión Social y
Atención al Usuario & Ambiental
Gerente Ambiental, Social
y Atención al Usuario
Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15484
Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al
Medio Ambiente
8a, 39a, 69d, e, f,80,86
Proceso de Gestión Social y
Atención al Usuario & Ambiental
Gerente Ambiental, Social
y Atención al Usuario
Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1551
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
139 3 SUELO Decreto 4741 2005 art. 10,11,12,13 Gestión Ambiental permanente Calificación Auditoria SDA
140 3 SUELO 1991 Todos Uso y manjeo de Plaguicidas Gestión Ambiental permanente Calificación Auditoria SDA
141 3 SUELO Resolución 1362 2007 art. 2, 5. Gestión Ambiental anual Calificación Auditoria SDA
142 6 ENERGIA 2007 art. 1,3 Gestión Ambiental permanente todas Calificación Auditoria SDA
143 ENERGIA Decreto 895 2008 Todos Gestión Ambiental permanente todas Calificación Auditoria SDA
144 6 ENERGIA 2008 art. 1 ,4 Gestión Ambiental permanente todas Calificación Auditoria SDA
145 1 AIRE 1996 art 2,3,4,5,6,7, Gestión Ambiental anual Calificación Auditoria SDA
146 1 AIRE Ley 1205 2008 Todos Gestión Ambiental permanente Calificación Auditoria SDA
147 1 AIRE 2006 art. 9,10, 17 Ruido Ambiental Gestión Ambiental permanente todas Calificación Auditoria SDA
148 3 SUELO Resolución 1188 2003 art. 2,4,5,17,20, Gestión Ambiental permanente Calificación Auditoria SDA
149 1 AIRE Ley 9 1979 art. 44, Codigo Sanitario Gestión Ambiental permanente todas Calificación Auditoria SDA
Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el
manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de
la gestión integral
Generación y Disposición de Residuos Peligrosos
Proceso de Gestión Social y
Atención al Usuario & Ambiental
Gerente Ambiental, Social
y Atención al Usuario
Subdirección de Producción e Intervención,
Secretaría General _Talento Humano -
Seguridad y Salud en el Trabajo
Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18718
Decreto 1843 Por el cual se reglamentan
parcialmente los títulos III, V, VI, VII y XI de la Ley 09 de 1979, sobre uso
y manejo de plaguicidas
Proceso de Gestión Social y
Atención al Usuario & Ambiental
Gerente Ambiental, Social
y Atención al Usuario
Secretaría General _Talento Humano -
Seguridad y Salud en el Trabajo
Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA www.andi.com.co/es/PC/.../Decreto1843_1991_plaguicidas.pdf
Por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para el
Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, a
que hacen referencia los artículos 27 y 28 del Decreto 4741 del 30 de
diciembre de 2005
Registro Generador de Residuos Peligrosos
Proceso de Gestión Social y
Atención al Usuario & Ambiental
Gerente Ambiental, Social
y Atención al Usuario
Subdirección de Producción e Intervención,
Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=26053
Decreto 2331 por el cual se establece una medida tendiente al uso racional y eficiente
de energía eléctrica.
Uso Eficiente de Energía Eléctrica
Proceso de Gestión Social y
Atención al Usuario & Ambiental
Gerente Ambiental, Social
y Atención al Usuario
Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25479
por el cual se modifica y adiciona el Decreto 2331 de 2007 sobre uso
racional y eficiente de energía eléctrica.
Uso Eficiente de Energía Eléctrica
Proceso de Gestión Social y
Atención al Usuario & Ambiental
Gerente Ambiental, Social
y Atención al Usuario
Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
decreto_895_de_2008.pdf
Decreto 3450 Por el cual se dictan medidas tendientes al uso racional y eficiente
de la energía eléctrica.
Uso Eficiente de Energía Eléctrica
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Resolución 160
por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes producidos por las
fuentes móviles con motor a gasolina y diesel.
Revisión de emisiones de vehículos diesel y gasolina
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Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1002
Por medio de la cual se mejora la calidad de vida a través de la calidad
del diésel y se dictan otras disposiciones
Revisión de emisiones de vehículos diesel
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Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=31441
Resolución 627 Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido
ambiental
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Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA
Por la cual se adopta el manual de normas y procedimientos para la gestión de aceites usados en el
Distrito Capital
Disposición final de aceites usados
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Subdirección de Producción e Intervención - Gerencia de Producción
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Por la cual se dictan medidas sanitarias
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Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
150 1 AIRE Decreto 948 1995 art. 22 Gestión Ambiental anual Calificación Auditoria SDA
151 3 SUELO 1997 art. 2,3,4,5,6. Disposición final de escombros Gestión Ambiental permanente Calificación Auditoria SDA
152 3 SUELO Resolución 541 1994 art. 2,3 Disposición final de escombros Gestión Ambiental permanente Calificación Auditoria SDA
153 1 AIRE 2011 Todos Gestión Ambiental anaul Calificación Auditoria SDA
154 3 SUELO Resolución 1115 2012 art. 4,5,6,9 Gestión Ambiental permanente todas Calificación Auditoria SDA
155 RESIDUOS Resolución 932 2015 Todos Gestión Ambiental permanente todas Calificación Auditoria SDA PDF
156 3 SUELO Decreto 1609 2002 2,4,11 Gestión Ambiental permanente todas Calificación Auditoria SDA
157 4 RESIDUOS Resolución 1457 2010 14,15,16 Disposición de Llantas Usadas Gestión Ambiental permanente todas Calificación Auditoria SDA
158 RESIDUOS Decreto 312 2006 Todos Gestión Ambiental permanente todas Calificación Auditoria SDA
Por el cual se reglamentan, parcialmente, la Ley 23 de 1973, los
artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del Decreto - Ley 2811 de 1974; los
artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención
y control de la contaminación atmosférica y la protección de la
calidad del aire.
Revisión de emisiones atmosféricas
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Decreto 357 Por el cual se regula el manejo, transporte y disposición final de
escombros y materiales de construcción.
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Por el cual se regula el manejo, transporte y disposición final de
escombros y materiales de construcción.
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Resolucion 6982 De La Secretaria Distrital de
Ambiente
"Por la cual se dictan normas sobre prevención y control de la
contaminación atmosférica por fuentes fijas y protección de la
calidad del aire".
Revisión de emisiones atmosféricas
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Por medio de la cual se adoptan los lineamientos Técnico - Ambientales
para las actividades de aprovechamiento y tratamiento de
los residuos de construcción y demolición en el Distrito Capital
Residuos de Construcción y Demolición RCD
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http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
resolucion_1115_de_2012.pdf
Por la cual se Modifica y Adiciona la Resolución 1115 de 2012.
Manejo de Residuos y desechos
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por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de
mercancías peligrosas por carretera.
Requisitos técnicos y de seguridad para el Transporte
de Mercancías Peligrosas
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Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y
Gestión Ambiental de Llantas Usadas y se adoptan otras
disposiciones
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Por el cual se adopta el Plan Maestro para el Manejo Integral de
Residuos Sólidos para Bogotá Distrito Capital
Manejo de Residuos y desechos
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http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
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CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
159 RESIDUOS Decreto 620 2007 Todos Gestión Ambiental permanente todas Calificación Auditoria SDA
160 RESIDUOS Resolución 222 2011 Todos Gestión Ambiental permanente todas Calificación Auditoria SDA
161 RESIDUOS Resolución 631 2015 Todos Gestión Ambiental permanente todas Calificación Auditoria SDA
162 RESIDUOS Decreto 4728 2010 Todos Gestión Ambiental permanente todas Calificación Auditoria SDA
163 RESIDUOS Resolución 586 2015 Todos Gestión Ambiental permanente todas Calificación Auditoria SDA PDF
164 RESIDUOS Acuerdo 602 2015 Todos Gestión Ambiental permanente todas Calificación Auditoria SDA
Por medio del cual se complementa el Plan Maestro de Residuos Sólidos (Decreto 312 de 2006), mediante la
adopción de las normas urbanísticas y arquitectónicas para la
regularización y construcción de las infraestructuras y equipamientos del
Sistema General de Residuos Sólidos, en Bogotá Distrito Capital.
Manejo de Residuos y desechos
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http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
decreto_620_de_2007.pdf
“Por la cual se establecen requisitos para la gestión ambiental integral de equipos y desechos que consisten,
contienen o están contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB)”
Manejo de Residuos y desechos
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http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
resolucion_222_de_2011.pdf
"Por la cual se establecen los parametros y valores limites máximos permisibles en los
vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y alos sistemas
de alcantarillado público"
Manejo de Residuos y desechos
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http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
resolucion_minambiente_nacional_631_de_2015.pdf
Fijación de la norma de vertimiento. El Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial fijará los parámetros y los límites máximos
permisibles de los vertimientos a las aguas superficiales, marinas, a los sistemas de alcantarillado público y
al suelo.
Manejo de Residuos y desechos
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http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
decreto_4728_de_2010.pdf
“Por medio del cual se adopta el modelo eficiente y sostenible de
gestión de los Residuos de Construcción y Demolición - RCD en
Bogotá D.C.”
Manejo de Residuos y desechos
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"POR MEDIO DEL CUAL SE PROMUEVE LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO, REUTILIZACIÓN Y
APROVECHAMIENTO DE LLANTAS USADAS EN EL DISTRITO CAPITAL Y SE
ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES".
Manejo de Residuos y desechos
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http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
acuerdo_602_de_2015.pdf
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
165 RESIDUOS Decreto 113 2013 Todos Gestión Ambiental permanente todas Calificación Auditoria SDA
166 RESIDUOS Decreto 469 2015 Todos Gestión Ambiental permanente todas Calificación Auditoria SDA
167 RESIDUOS Decreto 321 1999 Todos Gestión Ambiental permanente todas Calificación Auditoria SDA
168 1 AIRE 2011 art. 3,4,7,9 Gestión Ambiental anual todas Calificación Auditoria SDA
169 1 AIRE Resolución 910 2008 art. 2,19,20,22 Gestión Ambiental anual todas Calificación Auditoria SDA
170 2 AGUA Ley 373 1997 art. 3,11,12 Gestión Ambiental permanente todas Calificación Auditoria SDA
171 2 AGUA Decreto 3102 1997 art. 6,7 Gestión Ambiental permanente todas Calificación Auditoria SDA
172 6 ENERGIA Decreto 3450 2008 1.4 Gestión Ambiental permanente todas Calificación Auditoria SDA
173 6 ENERGIA Decreto 895 2008 Todos Gestión Ambiental permanente todas Calificación Auditoria SDA
“Por medio del cual se complementa el Decreto Distrital 312 de 2006,
Plan Maestro de Residuos Sólidos, se modifica el Decreto Distrital 456
de 2010, en relación con la adopción de normas urbanísticas y
arquitectónicas para la implantación y regularización de bodegas
privadas de reciclaje de residuos sólidos no peligrosos no afectas
(Sic) al servicio público de aseo, y se dictan otras disposiciones”.
Uso racional y eficiente de la Energía Eléctrica
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http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
decreto_113_de_2013.pdf
“Por el cual se modifican los Decretos Distritales 456 de 2010 y 113 de 2013, en relación con la
adopción de normas urbanísticas y arquitectónicas para las bodegas privadas de reciclaje de residuos
sólidos no peligrosos, no afectas al servicio público de aseo y se dictan
otras disposiciones”
Uso racional y eficiente de la Energía Eléctrica
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Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
decreto_469_de_2015.pdf
"Por el cual se adopta el Plan nacional de contingencia contra
derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas".
Manejo de Residuos y desechos
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Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
decret0_321_de_1999.pdf
Resolución 6982
Por la cual se dictan normas sobre prevención y control de la
contaminación atmosférica por fuentes fijas y protección de la
calidad del aire
Revisión de emisiones atmosféricas
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Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45334
Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de
contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, se
reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 1995 y se adoptan otras
disposiciones.
Revisión de emisiones atmosféricas fuentes móviles
terrestres
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Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=31146
Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del
agua.
Programa Uso eficiente y ahorro del agua
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Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=342
Por el cual se reglamenta el artículo 15 de la Ley 373 de 1997 en relación
con la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo
consumo de agua.
Obligatoriedad implementación de Equipos de Bajo consumo
de agua
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Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3333
por el cual se dictan medidas tendientes al uso racional y eficiente
de la energía eléctrica.
Uso racional y eficiente de la Energía Eléctrica
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por el cual se modifica y adiciona el Decreto 2331 de 2007 sobre uso
racional y eficiente de energía eléctrica
Uso racional y eficiente de la Energía Eléctrica
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Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=29344
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
Página 23 de 170
FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
174 6 ENERGIA Ley 697 2001 art. 1 Gestión Ambiental permanente todas Calificación Auditoria SDA
175 2 AGUA Resolución 3957 2009 Gestión Ambiental anual todas Calificación Auditoria SDA
176 1 AIRE LEY 769 2002 art.46, 50, 52 Gestión Ambiental permanente todas Calificación Auditoria SDA
177 RESIDUOS Decreto 442 2015 Todos Gestión Ambiental permanente todas Calificación Auditoria SDA
178 RESIDUOS Decreto 265 2016 TODOS Gestión Ambiental permanente todas Calificación Auditoria SDA
179 1 AIRE Resolución 898 1995 art. 1,2,7 Gestión Ambiental permanente todas Calificación Auditoria SDA
180 1 AIRE Decreto 623 2011 art. 17 Gestión Ambiental permanente todas Calificación Auditoria SDA
181 6 ENERGIA Acuerdo 403 2009 Apagón Ambiental Gestión Ambiental trimestral todas Calificación Auditoria SDA
182 3 SUELO Resolución 715 2013 art. 1 Gestión Ambiental único todas Calificación Auditoria SDA
183 3 SUELO Resolución 3050 2014 TODOS Gestión Ambiental permanente todas Calificación Auditoria SDA
Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve la utilización de energías
alternativas y se dictan otras disposiciones
Uso racional y eficiente de la Energía Eléctrica
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Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4449
Por la cual se establece la norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados a la red
de alcantarillado público en el Distrito Capital
art. 2,5,8,13,23,24
Manejo y Control de Vertimientos
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Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37051
Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se
dictan otras disposiciones
Código Nacional de Tránsito Terrestre
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Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5557
“Por medio del cual se crea el Programa de aprovechamiento y/o valorización de llantas usadas en el Distrito Capital y se adoptan otras disposiciones.”
Aprovechamiento de llantas usadas.
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Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=63644
“Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 442 de 2015 y se adoptan otras disposiciones”
Aprovechamiento de llantas usadas.
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http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/decreto_265_de_2016.pdf
Por la cual se regulan los criterios ambientales de calidad de los
combustibles líquidos y sólidos utilizados en hornos y caldera de
uso comercial e industrial y en motores de combustión interna de
vehículos automotores.
Criterios Ambientales de combustibls líquidos en hornos
y calderas
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Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15717
Por medio del cual se clasifican las áreas-fuente de contaminación
ambiental Clase I, II y III de Bogotá, D.C., y se dictan otras disposiciones
Criterios Ambientales para la ejecución de obras
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Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45155
Por medio del cual se adopta en el Distrito Capital "el apagón
ambiental", como una estrategia voluntaria a favor del medio ambiente y se dictan otras
disposiciones
Proceso de Gestión Social y
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Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37392
Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 1115 del 26 de
septiembre de 2012.
Cambio Eternit por Tejas de Asbesto cemento
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http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
resolucion_715_de_2013.pdf
“Por medio de la cual se modifica la Resolución Conjunta 00456 del 11 de febrero de 2014 “Por medio de la cual se establecen los lineamientos y procedimientos para la compensación por endurecimiento de zonas verdes por desarrollo de obras de infraestructura”.
Lineamientos y procedimientos para el manejo de zonas verde
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http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/resolucion_3050_de_2014.pdf
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
184 1 AIRE 2003 art.1 Gestión Ambiental permanente todas Calificación Auditoria SDA
185 15 OTRO 2008 art 9, 10. Gestión Ambiental permanente todas Calificación Auditoria SDA
186 15 OTRO Resolución 6918 2010 Todos Ruido Ambiental Gestión Ambiental permanente todas Calificación Auditoria SDA
187 15 OTRO Resolución 6919 2010 Todos Ruido Ambiental Gestión Ambiental permanente todas Calificación Auditoria SDA
188 6 ENERGIA Decreto 3683 2003 art 11 Gestión Ambiental permanente todas Calificación Auditoria SDA
189 3 SUELO Decreto 838 2005 art 6,7,8,11. Gestión Ambiental permanente todas Calificación Auditoria SDA
190 3 SUELO Decreto 2981 2013 Servicio Público de Aseo Gestión Ambiental permanente todas Calificación Auditoria SDA
191 PARTI CIPACIÓN Acuerdo 197 2005 1,2,3,4 Semana Ambiental Gestión Ambiental anual todas Calificación Auditoria SDA
192 12 ECOSISTEMAS Acuerdo 392 2009 1,2,3,4 Gestión Ambiental permanente todas Calificación Auditoria SDA
193 12 ECOSISTEMAS Directiva 04 2012 Todos CERO PAPEL Gestión Ambiental permanente todas Calificación Auditoria SDA
194 4 RESIDUOS Directiva 09 2006 2.2 Gestión Ambiental permanente todas Calificación Auditoria SDA
Resolución 447
Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 898 del 23 de agosto
de 1995, que regula los criterios ambientales de calidad de los
combustibles líquidos y sólidos utilizados en hornos y calderas de
uso comercial e industrial y en motores de combustión interna
Criterios ambientales para uso de combustibles en hornos y
calderas
Proceso de Gestión Social y
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Resolución 305
Por la cual se expiden políticas públicas para las entidades,
organismos y órganos de control del Distrito Capital, en materia de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones respecto a la
planeación, seguridad, democratización, calidad, racionalización del gasto,
conectividad, infraestructura de Datos Espaciales y Software Libre
Políticas de seguridad de la Información en el Distrito
Capital
Proceso de Gestión Social y
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Gerente Ambiental, Social
y Atención al Usuario
Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33486
Por la cual se establece la metodología de medición y se fijan los niveles de ruido al interior de las edificaciones (inmisión) generados por la incidencia de fuentes fijas de
ruido
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Por la cual se establece el Plan Local de Recuperación Auditiva, para mejorar las condiciones de
calidad sonora en el Distrito Capital."
Proceso de Gestión Social y
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Gerente Ambiental, Social
y Atención al Usuario
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Por el cual se reglamenta la Ley 697 de 2001 y se crea una Comisión
Intersectorial
uso racional y eficiente de la energía
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por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de residuos sólidos y se dictan otras
disposiciones
Disposición final de residuos sólidos
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Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de
aseo.
art 17, 18, 20, 27, 84
Proceso de Gestión Social y
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por el cual se establece la Semana del Medio Ambiente
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Por medio del cual se establecen estrategias para incentivar hábitos
de consumo responsable y se dictan otras disposiciones
Consumo responsable de bienes
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Eficiencia administrativa y lineamientos de la Política CERO
PAPEL en la Administración Pública
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http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
directiva_04_de_2012.pdf
Inclusión Social de la Población recicladora de oficio en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, con el apoyo de las entidades distritales
Apoyo Organizaciones de Recicladores
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http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
directiva_009_de_2006.pdf
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
Página 25 de 170
FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
195 4 RESIDUOS Resolución 51 2014 Todos Gestión Ambiental permanente todas Calificación Auditoria SDA
196 4 RESIDUOS Acuerdo 287 2007 4,5,6,7,8 Gestión Ambiental permanente todas Calificación Auditoria SDA
197 4 RESIDUOS Resolución 1511 2010 1.16 Gestión Ambiental permanente todas Calificación Auditoria SDA
198 4 RESIDUOS Resolución 1297 2010 16 Gestión Ambiental permanente todas Calificación Auditoria SDA
199 4 RESIDUOS Acuerdo 114 2003 1,2,3,4,5 Gestión Ambiental permanente todas Calificación Auditoria SDA
200 4 RESIDUOS Resolución 1512 2010 15, 19 Gestión Ambiental permanente todas Calificación Auditoria SDA
201 VIISUAL Decreto 959 2000 Todo Gestión Ambiental anual todas Calificación Auditoria SDA PDF
202 VIISUAL Ley 140 1999 Todo Gestión Ambiental anual todas Calificación Auditoria SDA PDF
203 11 PAISAJE Resolución 5572 2009 4,5,6 Gestión Ambiental anual todas Calificación Auditoria SDA
Por medio de la cual se establece la Figura de Acuerdos de
Corresponsabilidad con las Organizaciones de Recicladores
como acción afirmativa de fortalecimiento
Corresponsabilidad con Organizaciones de
Recicladores
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Por el cual se establecen lineamientos para aplicar las
acciones afirmativas que garantizan la inclusión de los recicladores de oficio en condiciones de pobreza y
vulnerabilidad en los procesos de la gestión y manejo integral de los
residuos sólidos
Inclusión de los Organizaciones de
Recicladores
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Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de
Bombillas y se adoptan otras disposiciones.
Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas
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Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de
Pilas y/o Acumuladores y se adoptan otras disposiciones
Gestiópn Ambiental de Piulas y/o Acumuladores
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Por el cual se impulsa en las entidades distritales, el
aprovechamiento eficiente de residuos sólidos
Uso y aprovechamiento de los Residuos Sólidos
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Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Computadores y/o Periféricos y se
adoptan otras disposiciones
Recolección Selectiva de Computadores y/o periféricos
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"Por el cual se compilan los textos del Acuerdo 01 de 1998 y del
Acuerdo 12 de 2000, los cuales reglamentan la publicidad Exterior
Visual en el Distrito Capital de Bogotá".
Autorización Publicidad Exterior Visual
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Por la cual se reglamenta la Publicidad Exterior Visual en el
Territorio Nacional
Autorización Publicidad Exterior Visual
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Por el cual se regulan las características y condiciones
técnicas para la fijación o instalación de publicidad exterior visual en
vehículos automotores, distintos a los de servicio público y se toman
otras determinaciones.
Autorización Publicidad Exterior Visual
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Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
204 6 ENERGIA Resolución 1806 2008 1,2,3,4,5 Gestión Ambiental permanente todas Calificación Auditoria SDA
205 4 RESIDUOS Decreto 349 2014 Todos Comparendo Ambiental Gestión Ambiental permanente todas Calificación Auditoria SDA
206 15 OTRO 2002 16.17 Gestión Ambiental anual todas Calificación Auditoria SDA
207 15 OTRO Acuerdo 09 1990 8 Gestión Ambiental anual todas Calificación Auditoria SDA
208 OTRO Resolución 991 2001 Todos permanente Calificación Auditoria SDA
209 1 OTRO Acuerdo 540 2013 Todos permanente Calificación Auditoria SDA PDF
210 PIGA Decreto 165 2015 Todos Gestor ambiental permanente Calificación Auditoria SDA
por la cual se especifican los requisitos técnicos que deben tener las fuentes lumínicas de alta eficacia
usadas en sedes de entidades públicas
Fuentes Lumínica en Entidades Distritales
Proceso de Gestión Social y
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Gerente Ambiental, Social
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Por el cual se reglamenta la imposición y aplicación del
Comparendo Ambiental en el Distrito Capital
Proceso de Gestión Social y
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Gerente Ambiental, Social
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Resolución 777
Por la cual se fija el reglamento operativo del FONDO de
FINANCIACIÓN del PLAN de GESTIÓN AMBIENTAL del
DISTRITO CAPITAL
Fondo Financiero Ambiental Distrital
Proceso de Gestión Social y
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Gerente Ambiental, Social
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por el cual se crea el Departamento Técnico Administrativo del Medio
Ambiente, se conceden unas facultades extraordinarias y se dictan
otras disposiciones
Destinación presupuestal al DAMA por parte de las
entidades del SIAC
Proceso de Gestión Social y
Atención al Usuario & Ambiental
Gerente Ambiental, Social
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por el cual se adopta para el,Distrito Capital de Bogotá la "Guia de
Manejo Ambiental" para el desarrollo de proyectos de infraestructura
urbana que causen mínimo impacto ambiental
Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental -
PIPMA
Gestión Ambiental, Gestión en Seguridad y
Salud en el Trabajo
Proceso de Gestión Social y
Atención al Usuario & Ambiental
Gerente Ambiental, Social
y Atención al Usuario
Subdirección de Producción e Intervención, Gerencia de
Intervención, Proceso de Gestión Social y Atención al Usuario, Comunicacional y
Ambiental
Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA www.invias.gov.co/index.php/historico.../971-guia-de-manejo-ambiental
“Por medio del cual se establecen los lineamientos del programa
distrital de compras verdes y se dictan otras disposiciones”
Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental -
PIPMA
Gestión Ambiental, Gestión en Seguridad y
Salud en el Trabajo
Proceso de Gestión Social y
Atención al Usuario & Ambiental
Gerente Ambiental, Social
y Atención al Usuario
Subdirección de Producción e Intervención, Gerencia de
Intervención, Proceso de Gestión Social y Atención al Usuario, Comunicacional y
Ambiental
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“Por el cual se reglamenta la figura de Gestor Ambiental para las
entidades distritales, prevista en el Acuerdo 333 de 2008, y se dictan
otras disposiciones”.
Gestión Ambiental, Gestión en Seguridad y
Salud en el Trabajo
Proceso de Gestión Social y
Atención al Usuario & Ambiental
Gerente Ambiental, Social
y Atención al Usuario
Subdirección de Producción e Intervención, Gerencia de
Intervención, Proceso de Gestión Social y Atención al Usuario, Comunicacional y
Ambiental
Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/decreto_165_de_2015.pdf
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
211 PIGA Resolución 242 2014 permanente Calificación Auditoria SDA
212 OTRO Decreto 1076 2015 Todos permanente Calificación Auditoria SDA
213 OTRO Resolución 1138 2013 Todos permanente Calificación Auditoria SDA
214 C. P. C. Preámbulo 1991 N/A Constituyente primario. Gestión Social Permanente todas Calificación Auditoria SDA
215 C. P. C. 1991 1,2,42,58. Gestión Social Permanente todas Calificación Auditoria SDA PDF
“Por la cual se adoptan los lineamientos para la formulación,
concertación, implementación, evaluación, control y seguimiento del
Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA”
Plan Institucional de Gestión Ambiental
Gestión Ambiental, Gestión en Seguridad y
Salud en el Trabajo
Proceso de Gestión Social y
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Gerente Ambiental, Social
y Atención al Usuario
Subdirección de Producción e Intervención, Gerencia de
Intervención, Proceso de Gestión Social y Atención al Usuario, Comunicacional y
Ambiental
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http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/resolucion_242_de_2014.pdf
"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible."
Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental -
PIPMA
Gestión Ambiental, Gestión en Seguridad y
Salud en el Trabajo
Proceso de Gestión Social y
Atención al Usuario & Ambiental
Gerente Ambiental, Social
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Subdirección de Producción e Intervención, Gerencia de
Intervención, Proceso de Gestión Social y Atención al Usuario, Comunicacional y
Ambiental
Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/decreto_1076.pdf
“Por la cual se adopta la Guía de Manejo Ambiental para el Sector de La Construcción y se toman otras
determinaciones”.
Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental -
PIPMA
Gestión Ambiental, Gestión en Seguridad y
Salud en el Trabajo
Proceso de Gestión Social y
Atención al Usuario & Ambiental
Gerente Ambiental, Social
y Atención al Usuario
Subdirección de Producción e Intervención, Gerencia de
Intervención, Proceso de Gestión Social y Atención al Usuario, Comunicacional y
Ambiental
Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/resolucion_1138_de_2013.pdf
GESTION SOCIAL Y PARTES INTERESADAS
En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente,
invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de
la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el
trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz,
dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que
garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad
latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente
CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA.
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http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
642constitucion_politica_de_colombia.pdf
GESTION SOCIAL Y PARTES INTERESADAS
Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de
República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades
territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en
el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.
De los Principios Fundamentales.
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Gerente Ambiental, Social
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Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
216 LEY 1346 2009 N/A Componente de accesibilidad. Gestión Social Calificación Auditoria SDA
217 388 2007 Componente de accesibilidad. Gestión Social Calificación Auditoria SDA
218 C. P. C. 1991 1,2,42,58. Gestión Social Permanente todas Calificación Auditoria SDA PDF
219 Decreto Distrital 652 2011 N/A SIG Gestión Social Calificación Auditoria SDA
220 LEY 99 1993 Arts. 1-118 Gestión Social Permanente todas Calificación Auditoria SDA
221 LEY 80 1993 N/A Gestión Social Permanente todas Calificación Auditoria SDA
222 LEY 152 1994 Arts. 1-52 Gestión Social Permanente todas Calificación Auditoria SDA
223 Decreto 296 2003 2,3,4,5,6,7 POT Gestión Social Calificación Auditoria SDA
224 Acuerdo 13 2000 Arts. 1-29 Participación Ciudadana. Gestión Social Permanente todas Calificación Auditoria SDA
225 LEY 489 1989 Gestión Social Permanente todas Calificación Auditoria SDA
GESTION SOCIAL Y PARTES INTERESADAS
Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre los Derechos de
las personas con Discapacidad", adoptada por la Asamblea General
de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.
Proceso de Gestión Social y
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GESTION SOCIAL Y PARTES INTERESADAS
"Por el cual se adopta la Política Pública de Discapacidad para el
Distrito Capital"
deL Art. 26 al Art.29
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GESTION SOCIAL Y PARTES INTERESADAS
El desarrollo de las actividades de Gestión Social atiende a la normatividad vigente sobre
contratación, participación y control social.
Mitigar el impacto que generan las obras en la comunidad
Proceso de Gestión Social y
Atención al Usuario & Ambiental
Gerente Ambiental, Social
y Atención al Usuario
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Procedimientos Documentados.
Indicadores del proceso.
Por medio del cual se adopta la norma técnica distrital del Sistema
Intergrado de Gestión para las entidades y organismos distritales.
Proceso de Gestión Social y
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GESTION SOCIAL Y PARTES INTERESADAS
Fundamento de la política ambiental colombiana.
Armonia comunidad y naturaleza
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Contratación Administrativa.
Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública.
Seguir los parámetros legales sobre contrtación.
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GESTION SOCIAL Y PARTES INTERESADAS
por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo
Cumplimiento de Plan de Desarrollo.
Proceso de Gestión Social y
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y Atención al Usuario
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Plan de ordenamiento Territorial.
Por el cual se reglamenta el Acuerdo 10 de 2000 y parcialmente los
artículos 292, 293 y 294, numeral 3º, del Título II, Subtítulo 4, Capítulo 1, Subcapítulo 4º del Decreto 619 de
2000"
Proceso de Gestión Social y
Atención al Usuario & Ambiental
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GESTION SOCIAL Y PARTES INTERESADAS
Por medio del cual se reglamenta la participación ciudadana en la
elaboración aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control del
Plan de Desarrollo Económico y Social para las diferentes
Localidades que conforman el Distrito Capital y se dictan otras
disposiciones."
Proceso de Gestión Social y
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GESTION SOCIAL Y PARTES INTERESADAS
por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las
entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189
de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
Capitulo I al XVIII
Regula el ejercicio de la función administrativa,
determina la estructura y define los principios y reglas básicas
de la organización y funcionamiento de la
Administración Pública.
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Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
Página 29 de 170
FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
226 LEY 190 1995 Arts. 1-85 Política Anti-corrupción. Gestión Social Permanente todas Calificación Auditoria SDA
227 LEY 850 2003 Arti. 1 Gestión Social Permanente todas Calificación Auditoria SDA
228 1993 Arts. 1-180 Régimen Especial para Bogotá. Gestión Social Permanente todas Calificación Auditoria SDA
229 Creación de la UAERMV Acuerdo 257 2006 N/A Gestión Social Permanente todas Calificación Auditoria SDA
230 Resolución 535 2012 N/A Gestión Social Permanente todas Calificación Auditoria SDA
231 Decreto Distrital 319 2006 Plan Maestro de Movilidad. N/A Urbanismo Vial Gestión Social Permanente todas Calificación Auditoria SDA
232 Decreto Distrital 215 2005 Plan Maestro de Espacio Público. N/A Urbanismo Vial Gestión Social Permanente todas Calificación Auditoria SDA
233 Instructivo 4902 y 5351 2014 N/A Normas técnicas Colombianas. Gestión Social Permanente todas Calificación Auditoria SDA
234 Componente de Tránsito. Resolución Nacional. 2004 N/A Min.Transporte Gestión Social Permanente todas Calificación Auditoria SDA PDF
235 Acuerdo 11 2010 N/A Organigrama de la UAERMV. Gestión Social Permanente todas Calificación Auditoria SDA
236 2001 Todos Gestión Administrativa Permanente Almacén Registros
GESTION SOCIAL Y PARTES INTERESADAS
Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de
erradicar la corrupción administrativa.
Proceso de Gestión Social y
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GESTION SOCIAL Y PARTES INTERESADAS
Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas.
Mecanismo democrático de representación que le permite a
los ciudadanos ejercer vigilancia sobre la gestión
pública.
Proceso de Gestión Social y
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Gerente Ambiental, Social
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Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10570
GESTION SOCIAL Y PARTES INTERESADAS
Decreto 1421 Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de
Santafé de Bogotá.
Proceso de Gestión Social y
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Gerente Ambiental, Social
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Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1507
Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y
funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá.
Establecer la estructura, organización y funcionamientogeneral de la Administración
Distrital.
Proceso de Gestión Social y
Atención al Usuario & Ambiental
Gerente Ambiental, Social
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Régimen especial para Bogotá.
Por medio de la cual se adoptan el Manual de Contratación y el Manual de Interventoría y Supervisión de la
UAERMV.
Establecer la estructura, organización y funcionamientogeneral de la Administración
Distrital.
Proceso de Gestión Social y
Atención al Usuario & Ambiental
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http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
resolucion_535_de_2012.pdf
Componente de Urbanismo Vial
Proceso de Gestión Social y
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Gerente Ambiental, Social
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Componente de Urbanismo Vial
Proceso de Gestión Social y
Atención al Usuario & Ambiental
Gerente Ambiental, Social
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Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16984
Componente de Urbanismo Vial
Accesibilidad de las personas al medio físico, cruces peatonales,
semáforos,paraderos.
Proceso de Gestión Social y
Atención al Usuario & Ambiental
Gerente Ambiental, Social
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Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=4298
Manual de Señalización. Dispositivos para la regulación del tránsito en calles y ciclorutas de
Colombia.
Proceso de Gestión Social y
Atención al Usuario & Ambiental
Gerente Ambiental, Social
y Atención al Usuario
Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA
Organigrama de la UAERMV.
Por el cual se establece la estructura organizacional de la Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial, las funciones de sus dependencias y
se dictan otras disposiciones"
Proceso de Gestión Social y
Atención al Usuario & Ambiental
Gerente Ambiental, Social
y Atención al Usuario
Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40881
Manual de Procedimientos
Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes
en los Entes Públicos del Distrito Capital.
RESOLUCIÓN 001 DE 2001, CONTADOR
GENERAL DE BOGOTÁ D.C.
Por la cual se expide el Manual de Procedimientos Administrativos y
Contables para el Manejo y Control de los Bienes en los Entes Públicos
del Distrito Capital.
Adoptar el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes en los Entes Públicos del Distrito
Capital, como un instrumento de aplicación general.
administración de bienes e
infraestructuta
Almacenista General
Procedimintos y Formatos www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4628
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
237 AIRE 1995 1 SGA Permanente Revisión Tecno mecánica
238 2000 38 SGA Permanente Revisión Tecno mecánica
239 2002 1 Permanente
DECRETO NACIONAL 948 DE 1995
por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973, los
artículos 33, 73, 74, 75 y 75 del Decreto-Ley 2811 de 1974; los
artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención
y control de la contaminación atmosférica y la protección de la
calidad del aire
general y aplicable en todo el territorio nacional, mediante el cual se establecen las normas y principios generales para la protección atmosférica, los mecanismos de prevención,
control y atención de episodios por contaminación del aire
generada por fuentes contaminantes fijas y móviles, las directrices y competencias para la fijación de las normas
de calidad del aire o niveles de inmisión, las normas básicas
para la fijación de los estándares de emisión y
descarga de contaminantes a la atmósfera, las de emisión de
ruido y olores ofensivos, se regulan el otorgamiento de permisos de emisión, los instrumentos y medios de
control y vigilancia, el régimen
Operación de Maquinaria
Profesional Especializado
Gerencia de Producción
Revisión Tecno mecánica www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1479
EMISIOINES DE VEHICULOS DIESEL
DECRETO NACIONAL 1552 DE 2000
por el cual se modifica el artículo 38 del Decreto 948 de 1995, modificado
por el artículo 3° del Decreto 2107
de 1995.
"Artículo 38. Emisiones de vehículos diesel. Se prohíben
las emisiones visibles de contaminantes en vehículos
activados por diesel (ACPM), que presenten una
opacidad superior a la establecida en las normas de
emisión. La opacidad se verificará mediante mediciones
técnicas que permitan su comparación con los estándares vigentes.
Operación de Maquinaria
Profesional Especializado
Gerencia de Producción
Revisión Tecno mecánica www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1552_2000.htm
CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE
LEY 769 www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1
.jsp?i=5557
"Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se
dictan otras disposiciones".
ARTÍCULO 1°. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS. Modificado por el art. 1, Ley
1383 de 2010. Las normas del presente Código rigen en todo el territorio nacional y regulan la circulación de los peatones,
usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas,
ciclistas, agentes de tránsito, y vehículos por las vías públicas o privadas que están abiertas
al público, o en las vías privadas, que internamente
circulen vehículos; así como la actuación y procedimientos de
las autoridades de tránsito.
SGASRS
Operación de Maquinaria
Profesional Especializado
Conductores
Gerencia de Producción
Tarjeta de propiedadpase de conductores
Tarjeta de propiedadpase de conductores www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5557
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
240 2003 1 SGA Permanente
241 2004 1 S&SO Permanente Conductores Registros de la bascula Registros de la bascula
242 2005 2 SGA Permanente Revisión Tecno mecánica
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
PARA EL MANEJO DE ACEITES USADOS
RESOLUCION 1188 DE 2003 DISTRITO
BOGOTA
Por el cual se adopta el manual de normas y procedimientos para la
gestión de aceites usados
ARTÍCULO 1º. -OBJETO.- La presente Resolución tiene por objeto adoptar en todas sus
partes el Manual de Normas y Procedimientos para la Gestión
de Aceites Usados en el Distrito Capital, el cual contiene
los procedimientos, obligaciones y prohibiciones a
seguir por los actores que intervienen en la cadena de la
generación, manejo, almacenamiento, recolección,
transporte, utilización y disposición de los
denominados aceites usados, con el fin de minimizar los
riesgos, garantizar la seguridad y proteger la vida, la salud
humana y el medio ambiente.
Operación de Maquinaria
Profesional especializado
Gerencia de Gestión GASA
Radicado del Registro acopiador primario de
aceites en la Secretaria Distrital de Ambiente
Registro de acopiador primario de aceites www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9846
LIMITES DE PESOS Y DIMENSIONES
RESOLUCION 4100 DE 2004 DEL MINISTERIO
DE TRANSPORTE
por la cual se adoptan los límites de pesos y dimensiones en los
vehículos de transporte terrestre automotor de carga por carretera,
para su operación normal en la red vial a nivel nacional.
Artículo 1º. Objeto. La presente resolución tiene por objeto
reglamentar la tipología para vehículos automotores de
carga para transporte terrestre, así como los requisitos
relacionados con dimensiones, máximos pesos brutos
vehiculares y máximos pesos por eje, para su operación
normal en la red vial en todo el territorio nacional, de acuerdo
con las definiciones, designación y clasificación establecidas en la Norma
Técnica Colombiana NTC 4788 "Tipología para vehículos de
transporte de carga terrestre".
Operación de Maquinaria
Gerencia de Producción
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
604resolucion_4100_de_2004.pdf
NIVELES PERMISIBLES DE EMISIONES
CONTAMINANTES PRODUCIDOS POR LAS
FUENTES MOVILES
RESOLUCION 1015 DE 2005 TECNICO
ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1
.jsp?i=16407
Por la cual se fijan los niveles permisibles de emisión de
contaminantes producidos por las fuentes móviles con motor a gasolina y diesel, dentro del perímetro urbano del Distrito Capital y se toman otras
determinaciones.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Las fuentes móviles con motor a
gasolina o diesel que circulen dentro del perímetro urbano, no
podrán descargar al aire, Monóxido de Carbono (CO),
Hidrocarburos (HC), o Material Particulado, en cantidades o concentraciones superiores a las previstas en la presente Resolución, salvo aquellas
fuentes móviles que se encuentren exceptuadas por la ley o por normas de carácter
superior.
Operación de Maquinaria
Profesional Especializado
Gerencia de Producción
Revisión Tecno mecánica www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16407
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
243 2009 1 SGA Permanente Registro de Vertimientos
244 2007 " Cartilla de Andenes " Cartilla SRS-SGSI Semestral
245 Decreto 1538 2005 Artículo 7 SRS-SGSI Semestral
246 Decreto distrital No 456 2013 SGC Permanente
247 2010 Todos SGA - SGC Semestral
248 Guía SRS-SGC Permanente
CONTROL Y MANEJO DE VERTIMENTO
REALIZADOS A LA RED DE ALCANTARILLADO
PUBLICO
RESOLUCION 3957 DE 2009 SECRETARIA
DISTRITAL DE AMBIENTE
"Por la cual se establece la norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados a la red
de alcantarillado público en el Distrito Capital".
Artículo 1º. Objeto. El objeto de la presente Resolución es
establecer, la norma técnica para el control y manejo de los
vertimientos de aguas residuales realizados al
sistema de alcantarillado público en Bogotá D.C., al
tiempo que fija las concentraciones o estándares
para su vertido.
Operación de Maquinaria
Profesional Especializado
Gerencia Gestión GASA
Radicado del Registro de Vertimientos en la Secretaria Distrital de
Ambiente
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
725resolucion_3957_de_2009.pdf
Andenes y Espacio Público
Cartilla de Andenes- Secretaria Distrital de Planeación- Taller del
Espacio Público
Requisitos que debe cumplir las intervenciones en andenes
y espacio público de circulación peatonal en el Distrito Capital
Operación de Maquinaria
Subdirección de Producción e Intervención- Proceso de
gestión ambiental, social,
y atención al usuario y
comunicaciones
Subdirección de Producción e
Intervención- Proceso de gestión ambiental, social, y atención al
usuario y comunicaciones
Reportes de gestion social y elaboracion de
actas de vecindad
Registros de gestion social y elaboracion de actas de
vecindad
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
169cartilla_de_andenes__secretaria_distrital_de_planeacion__talle
r_del_espacio_publico.pdf
Accesibilidad al medio fisico
"Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997 "
Diseño,construcción, ampliación,modificación, y en general cualquier intervención
y/o ocupación de vías públicas,mobiliario urbano, y
demás espacios de uso público
Operación de Maquinaria
Subdirección de Producción e Intervención- Proceso de
gestión ambiental, social,
y atención al usuario y
comunicaciones
Subdirección de Producción e
Intervención- Proceso de gestión ambiental, social, y atención al
usuario y comunicaciones
Reportes de gestion social y elaboracion de
actas de vecindad
Registros de gestion social y elaboracion de actas de
vecindadwww.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16540
Aprovechamiento Económico del Espacio
publico
"Por el cual se adopta el Marco Regulatorio del Aprovechamiento
Económico del Espacio Público en el Distrito Capital de Bogotá”
Establece marco normativo para ocupacion temporal y
Aprovechamiento Económico del Espacio Público en el Distrito Capital de Bogotá”
Operación de Maquinaria
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Oficina Asesora Jurídica
Reportes de gestion de defensa juridica
informe trimestral de Verificación competencia
para la intervención de vías locales en el Sistema de
Información del IDU (SIGIDU)
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=54978
Competencia para la Arborizacion de las vías.
Decreto Distrital 531 "Por el cual se reglamenta la
silvicultura urbana, zonas verdes y la jardinería en Bogotá y se definen Ias responsabilidades de las Entidades Distritales en relación con el tema y
se dictan otras disposiciones."
Este Decreto reglamenta el aprovechamiento de arbolado
aislado, relacionado con la silvicultura urbana, las zonas verdes y la jardinería en el
perímetro urbano de Bogotá D.C. definiendo las
competencias y responsabilidades de las
Entidades Distritales
Operación de Maquinaria
Subdirector (a) Tecnico de
Mejoramiento de la Malla Vial
Local y Gerencia GASA de la
SubdirecciònTecnica de
Producción e Intervención
Gerencia de Intervención y
Gerencia de Gestión Ambiental, Social, y
de Atención al usuario
inventario y cerramiento de arboles
para no afectarlos durnate el
mantenimiento de la malla vial local
Registro semestral de resultados de la gestion
ambientalwww.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40983
Accesibilidad al medio fisico
Guia de Movilidad reducida -IDU
Condiciones que deben cumplir los espacios publicos para permitir el desplazamineto de personas con
movilidad reducida.
Condiciones que deben cumplir los espacios urbanos para
permitir el desplazamiento de personas con movilidad
reducida
Operación de Maquinaria
Subdirector (a) Tecnico de
Mejoramiento de la Malla Vial
Local ySubdirector Tecnico de
Producción e Intervención
Gerencia de Intervención y
Gerencia de Gestión Ambiental, Social, y
de Atención al usuario
Especificaciones de espacio publico,
bordillos o sardineles y estructuras de las vías de circulación peatonal.
Lista de Chequeo de verficación semestral de condiciones que deben
cumplir los espacios publicos andenes intervenidos
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16540
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
249 Decreto 442 2015 Art. 10 SRS-SGC Permanente
250 Competencias del IDU Acuerdo Distrital N° 002 2009 Todos SGC Permanente PDF
251 LEY 190 2013 12, 15, 16 17 SRS-SGC Permanente
252 2004 123-127 SGC Permanente
253 2013 Todos SRS-SGC Permanente
254 Seguridad social Integral Ley 33 1985 Todos Gestión Administrativa Talento Humano Permannete Talento Humano Pagos a salud y pensión
255 Ley 50 1990 Todos Gestión Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano Pagos a salud y pensión
256 DECRETO 1072 2015 Todos Gestión Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
Aprovechamiento de llantas y neumáticos
usados
“Por medio del cual se crea el Programa de aprovechamiento y/o valorización de llantas usadas en el Distrito Capital y se adoptan otras disposiciones.”
Desde el 1 de Julio de 2016, toda obra de infraestructura de transporte en el Distrito Capital que se ejecute y adelante en procesos constructivos con asfalto, deberá prever el uso de materiales provenientes del aprovechamiento de llantas usadas en las proporciones técnicas que para el efecto exige el Instituto de Desarrollo Urbano, en la totalidad de metros cuadrados de la mezcla asfáltica usada para la obra.
Operación de Maquinaria
Subdirector Tecnico de
Producción e Intervención
Gerencia de Intervención y
Gerencia de Gestión Ambiental, Social, y
de Atención al usuario
Reportes de areas intervenidas
Registro semestral de REPORTES DE AREAS
INTERVENIDAS A LA SECRETARIA
DISTRITALDE AMBIENTE
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=63644
"Por el cual se establece la Estructura Organizacional del
Instituto de Desarrollo Urbano, las funciones de sus dependencias y se
dictan otras disposiciones"
Establece la estructura organizacional del IDU y las
funciones de las dependencias.
Operación de Maquinaria
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Oficina Asesora Jurídica
Verificación competencia para la
intervención de vías en el Sistema de
Información del IDU (SIGIDU)
informe trimestral de Verificación competencia
para la intervención de vías en el Sistema de Información
del IDU (SIGIDU)
Construcción y manteniento de red de
transporte
"Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de
infraestructura y transporte y se conceden facultades extraordinarias"
Marco normativo aplicable que regula, adquisición de predios, la gestión ambiental, gestión de redes y el manejo de permisos
mineros en relación con los proyectos de construccion y mantenimiento infraestructura
de transporte.
Operación de Maquinaria
Subdirector (a) Tecnico de
Mejoramiento de la Malla Vial
Local y Oficina Asesora de Planeación
Subdirector (a) Tecnico de
Mejoramiento de la Malla Vial Local y Oficina Asesora de
Planeación
Estudios de viabilización y
factibilidad técnica para la
construcción,rehabilitación y/o mantenimiento de vías de la malla vial
local
Verificación de Inclusión del eje vial en el Sistema de
Información del IDU (SIGIDU)
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=321
Competencia para obras de recueracon de espacio
publico en sectorres de interes cultural
DECRETO DISTRITAL 190 (Nota: Fue
Derogado por el Decreto 364 de 2013, el cual fue suspendido por el auto
del CE N° 624 de 2014)
"Por la cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para el
Dsitrito Capital
Distribución de competencias para la
construcción,mantenimiento y rehabilitación de la malla vial , intersecciones viales puentes
vehiculares y peatonales, andenes y espacio publico
Operación de Maquinaria
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Oficina Asesora Jurídica
Verificación competencia para la
intervención de vías en el Sistema de
Información del IDU (SIGIDU)
informe trimestral de Verificación competencia
para la intervención de vías en el Sistema de Información
del IDU (SIGIDU)
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=55073
Materiales de construcción
Resolución 3243 de 2013
Por la cual se adopta la actualización del Manual MG-IC-010 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE MATERIALES Y
CONSTRUCCIÓN PARA PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ESPACIO PÚBLICO EN BOGOTÁ
D.C. - IDU ET 2011 versión 3.0"
conjunto de instrucciones con validez contractual para el
desarrollo de las obras viales de la ciudad de Bogotá D.C.
Operación de Maquinaria
Subdirector (a) Tecnico de
Mejoramiento de la Malla Vial
Local ySubdirector Tecnico de
Producción e Intervención
Gerencia de Intervención y
Gerencia de Gestión Ambiental, Social, y
de Atención al usuario
Especificaciones de espacio publico,
bordillos o sardineles y estructuras de las vías de circulación peatonal.
Lista de Chequeo de verficación semestral de condiciones que deben
cumplir los espacios publicos andenes intervenidos
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
328resolucion_3243_de_2013.pdf
Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones
socialespara el Sector Público.
Sistema de seguridad social en salud aplicable a los
empelados públicos de la Unidad
Secretaría General
Pagos a salud y pensión www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=248
Código Sustantivo del Trabajo
Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se
dictan otras disposiciones.
Sistema de seguridad social en temas pensionales
Secretaría General
Pagos a salud y pensión www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=281
Decreto Único Reglamentario del Sector
Trabajo
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Trabajo
Sistema de Copilación de normas laborales vigentes
Secretaría General
implementación de las diferentes herramientas
para la gestión de la relación laboral.
Reglamentación para el trabajo y la Seguridad Social
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/decreto1072trabajo.pdf
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
257 Seguridad Social Integral Ley 100 1993 Todos Gestión Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano Pagos a salud y pensión
258 Seguridad Social Integral DECRETO 1443 2014 Todos Gestión Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
259 Riesgos profesionales Ley 776 2002 Todos Gestión Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
260 Ley 797 2003 Todos Gestión Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
261 Ley 909 2004 Todos Gestión Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
262 Acoso Laboral Ley 1010 2006 Todos Gestión Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
263 Empleo equivalente Ley 1746 2006 Todos Gestión Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
264 Cesantías Ley 1071 2006 Todos Gestión Administrativa Talento Humano Talento Humano
265 Ley 1093 2006 Todos Gestión Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano Pagos realizados
266 Ley 1122 2007 Todos Gestión Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
267 Riesgos profesionales NTC 1641/42 Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano PDF
268 Riesgos profesionales NTC 1735 Andamios tubulares Andamios tubulares Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
269 Riesgos profesionales NTC 2021 Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
Por el cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan
otras disposiciones
Sistema General de Riesgos profesionales aplicable a los empelados públicos de la
Unidad
Secretaría General
Afiliación al sistema de riesgos laborales. www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248
Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo (SG-SST).
Sistema General de Riesgos profesionales aplicable a los empelados públicos de la
Unidad
Secretaría General
Seguridad y salud en el trabajo
Evaluación de seguridad y salud en el Trabajo.
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/decreto_1443_de_2014.pdf
Por el cual se dictan normas sobre la organización, administración y
prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales
Sistema de seguridad social en salud aplicable a los
empelados públicos de la Unidad
Secretaría General
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Afiliación al sistema de riesgos laborales. www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16752
Sistema general de pensiones
Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de
1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales
exceptuados y especiales.
Sistema de seguridad social en salud aplicable a los
empelados públicos de la Unidad
Secretaría General
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Afiliación al sistema de riesgos laborales. www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7223
Encargo, Vacancia Temporal,
Comisión para desempeñar Empleos de
Libre Nombramiento, Carrera administrativa
Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se
dictan otras disposiciones
Aplicar las disposiciones en materia del Talento Humano en
Salud.
Secretaría General
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Afiliación al sistema de riesgos laborales. www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14861
Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las
relaciones de trabajo
Aplicar las directrices en materia de regulación del
empelo público en la Unidad
Secretaría General
Nombramiento en ;Encargos,
Vacancias Temporales
Comisiones para desempeñar Empleos
de Libre Nombramiento, Carrera
administrativa ajustados a la normatividad.
Actos administrativos de Encargos, Vacancias
Temporales Comisiones para desempeñar Empleos
de Libre Nombramiento, Carrera administrativa
www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1010_2006.html
Por el cual se modifica el Decreto 1227 de 2005.
Acatar las medidas correspondientes para prevenir, corregir y sancionar del acoso
laboral
Secretaría General
Directrices en atención a prevenir, corregir y sancionar del acoso
laboral
Directrices en atención a prevenir, corregir y sancionar
del acoso laboral www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20355
Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías
definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen
sanciones y se fijan términos para su cancelación
Incluir en el Manual especifico de funciones y competencias las equivalencias para estudio
y experiencia.
En procesos de selección
Secretaría General
Ajuste del Manual del manual de funciones y
competencias.
Manual de funciones actualizado www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20870
Empleos que cumplan funciones de asesoría y
confianza
Por la cual se crean los literales e) y f) y un parágrafo del numeral 2 del artículo 5 de la Ley 909 de 2004
Acatar las condiciones y procedimientos referentes al régimen prestacional de los
empleados de la UMV
Secretaría General
Programación de pagos de los empelados
públicos de la Unidad.www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=21614
Sistema General de Seguridad Social en
Salud
Por el cual se algunas modificaciones en el Sistema
General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones
Aplicar las excepciones previstas.
Secretaría General
Ajuste del Manual del manual de funciones y
competencias.
Manual de funciones actualizado www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22600
Andamios usados en la construcción, modificación y
demolición.
Andamios usados en la construcción, modificación y
demolición.
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Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
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Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/norma_ntc_1735_(andamios_tubulares).pdf
Higiene y Seguridad. Cinturones de Seguridad
Higiene y Seguridad. Cinturones de Seguridad
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Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/ntc2037.pdf
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CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
270 Riesgos profesionales NTC 2037 Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano PDF
271 Riesgos profesionales Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
272 Riesgos profesionales Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano PDF
273 Riesgos profesionales Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
Higiene y Seguridad, Arneses de Seguridad.
Higiene y Seguridad, Arneses de Seguridad.
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Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Normatividad internacional Osha
OSHA 1910, Sub-partes D & F, Protección contra caídas para la
industria en general.OSHA 1924.451 Requerimientos
Generales líneas de vida horizontales.
OSHA 1926.502 Subparte M, Seguridad y salud para la industria
de la construcción.
OSHA 1910, Sub-partes D & F, Protección contra caídas para
la industria en general.OSHA 1924.451
Requerimientos Generales líneas de vida horizontales.
OSHA 1926.502 Subparte M, Seguridad y salud para la
industria de la construcción.
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Afiliación al sistema de riesgos laborales.
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/normatividad_internacional__osha.pdf
Normatividad internacional Osha
OSHA 1910, Sub-partes D & F, Protección contra caídas para la
industria en general.OSHA 1924.451 Requerimientos
Generales líneas de vida horizontales.
OSHA 1926.502 Subparte M, Seguridad y salud para la industria
de la construcción.
– Ámbito, aplicación y definiciones aplicables a esta
sub parte. 1926.501 – Deber de protección contra caídas.
1926.502 – Otros sistemas de protección, criterios y prácticas.
1926.503 – Requisitos de formación. 1926.502(b) - 1926
Sub parte M Literal B – Sistemas de barandas, pautas no obligatorias. 1926.502(d) - 1926 Sub parte M Literal C -
Sistemas personales de detención contra caídas, pautas no obligatorias.
1926.502(e) - 1926 Sub parte M Literal D – Sistemas de
posicionamiento de dispositivos, pautas no
obligatorias. 1926. Sub parte X – Escaleras. OSHA 1924.451 -
Requerimientos Generales líneas de vida horizontales
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Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Normatividad internacional Osha
OSHA 1910, Sub-partes D & F, Protección contra caídas para la
industria en general.OSHA 1924.451 Requerimientos
Generales líneas de vida horizontales.
OSHA 1926.502 Subparte M, Seguridad y salud para la industria
de la construcción.
y definiciones aplicables.1926.451 – Requerimientos
generales1626.452 – Requisitos
adicionales aplicables a todos los andamios
1926.453 – Elevadores aéreos1926.454 – Requisitos de
Formación1926 Sub Parte L – Autoridad para el año 1926 sub parte L.1926 Sub parte L Literal A –
Especificaciones para andamios
1926 Sub parte L Literal B – Criterios para determinar la viabilidad de proporcionar
acceso seguro y protección contra caídas para los
montadores de andamios y desmanteladores.
1926 Sub parte L Literal C – Lista de Norma de consenso
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IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
274 Riesgos profesionales Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano PDF
275 Riesgos profesionales Ley 9 1979 Toda la ley Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
276 Riesgos profesionales LEY 46 1988 PREVENCIÓN DE DESASTRES Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
277 Seguridad Social Integral LEY 89 1988 Pago aportes parafiscales Art 5 Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano Pagos a salud y pensión
Normatividad internacional ANZI
ANSI Z359.1-1998 Requerimientos para cinturones de seguridad, arneses, líneas de seguridad y
líneas de vida para construcción y demolición. ANSI A10.14-1991 Requerimientos de sistemas
personales para detención de caídas, subsistemas y componentes
para la industria en General
ANSI Z359.1-1998 Requerimientos para
cinturones de seguridad, arneses, líneas de seguridad y
líneas de vida para construcción y demolición.
ANSI A10.14-1991 Requerimientos de sistemas
personales para detención de caídas, subsistemas y
componentes para la industria en General,ANSI - A10.32
Sistemas de protección contra caídas. ANSI - Z359.1-2007
Requerimientos de Seguridad para los sistemas de
arrestamiento de caída, subsistemas y
componentes.ANSI Z359.2 – 2007 Requisitos Mínimos para
un Programa Administrado Completo de Protección Contra
caídas
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Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Normas para preservar, conservar, y mejorar la salud de los individuos en
sus ocupaciones.
Obligaciones de los empleadores.Art. 90 a Art. 96.
De las edificaciones destinadas a lugares de trabajo.Art. 98 a Art. 99. De las condiciones
ambientales.Art. 101 a Art. 104. De los agentes químicos y
biológicos.Art. 105 a Art. 109. De los agentes físicos. Art. 111.
Organización de la salud ocupacional en los lugares de
trabajo.Art. 112. Seguridad industrial en maquinaria,
equipos y herramientas.Art. 113 a Art. 116. Seguridad
industrial en calderas y equipos sometidos a presión.Art. 117 a Art. 118. Seguridad industrial
para riesgos eléctricos.Art. 120 a Art. 121. Seguridad industrial
para el manejo, transporte y almacenamiento de
materiales.Art. 122 a Art. 123. Elementos de protección
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Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/ley_9_de_1979.pdf
Art 2,3,4,7,9,10,14,y
,16.
Organización del sistema nacional para la atención y prevención de desastres.
Secretaria General
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/ley_46_de_1988.pdf
Por la cual se asignan recursos al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y se dictan otras disposiciones. Establece que a partir del 1. de enero de
1989 los aportes para el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar -ICBF-, se aumentan al tres por ciento (3%) del valor de la nómina
mensual de salarios.
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http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/ley_89_de_1890.pdf
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IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
278 Riegos Profesionales Ley 55 1993 Toda la ley Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
279 Riegos Profesionales LEY 320 1996 S&SO-prevencion de accidentes Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
280 Riegos Profesionales ley 361 1997 Toda la ley Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano PDF
281 Riegos Profesionales Ley 378 1997 Art 2,4,6,14. Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
282 Ley 584 2000 Toda la ley Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
283 Relaciones laborales Ley 712 2001 Toda la ley Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano http://umv.gov.co/images/ext/pdf.png
Por medio de la cual se aprueba el convenio 170 y la recomendación No. 177 sobre la seguridad en la
utilización de los productos químicos en el trabajo, adoptados por la 77a. Reunión de la conferencia general
de la OIT Ginebra, 1990
Manejo seguro de sustancias químicas empleadas en la
organización.
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Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/ley_55_de_1993.pdf
Convenio 171 y 174
- Convenio 171: Disposiciones sobre trabajo nocturno
- Convenio 174: Prevención de accidentes industriales
mayoresSustancias peligrosas: identificación, sistema
documentado de prevención de riesgos, evaluación de riesgos,
formación y dotación del personal, planes de
emergencias, medidas de control e investigación de
accidentes o casi accidentes. Derechos y obligaciones de
los trabajadoresRecomendación 181:
Prevención de accidentes industriales mayores
Prácticas de seguridad satisfactorias en instalaciones
expuestas a riesgos de accidentes mayores incluyendo la gestión de los sistemas de
Secretaria General
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Afiliación al sistema de riesgos laborales.
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/ley_320_de_1996.pdf
Integracion social de personas con limitación
“por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras
disposiciones
Secretaria General
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Por medio de la cual se aprueba el "Convenio número 161, sobre los servicios de salud en el trabajo"
adoptado por la 71 Reunión de la Conferencia General de la
Organización Internacional del Trabajo, OIT, Ginebra, 1985.
Establecer planes de salud en el trabajo
Secretaria General
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/ley_378_de_1997.pdf
Código Sustantivo del Trabajo
Por la cual se derogan y se modifican algunas disposiciones del
Código Sustantivo del Trabajo.
Sindicatos, fueros, registro, establecer procedimientos para
el derecho de asociación
Secretaria General
implementación de las diferentes herramientas
para la gestión de la relación laboral.
Reglamentación para el trabajo y la Seguridad Social
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/ley_584_del_2000.pdf
Reforma al Código Procesal del Trabajo
Reforma del código procesal del trabajo y la seguridad social, incluye trámites, instancias (incluyendo
controversias del sistema de seguridad social), contenido de las demandas y anexos, formas
de notificación, acciones en casos de renuencia de las partes a la inspección (se
tendrán como probados en su contra los hechos), tipos de
recursos que proceden, causales de revisión y otros
aspectos.
Secretaria General
implementación de las diferentes herramientas
para la gestión de la relación laboral.
Reglamentación para el trabajo y la Seguridad Social
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IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
284 Riesgos profesionales Ley 762 2002 Norma de refencia Art 1,2,y 3 Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
285 Riesgos profesionales Ley 776 2002 Toda la ley Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano PDF
286 Ley 755 2002 Ley María Art,1 Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
287 Ley 789 de 2002 2002 Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano PDF
288 Ley 828 2003 Toda la ley Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano Pagos a salud y pensión PDF
Eliminación de discriminación a discapacitados
Secretaria General
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/ley_762_de_2002.pdf
Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y
prestaciones del sistema general de riesgos profesionales
Reconocimiento y pago de prestaciones del Sistema de
Riesgos Laborales
Secretaria General
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Código Sustantivo del Trabajo
Licencia de paternidad- El esposo o compañero
permanente de una mujer en licencia de maternidad tendrá derecho a 4 días de licencia remunerada de paternidad (a cargo de la EPS), si sólo él
esta cotizando al Sistema de Salud o a 8 días si ambos
padres cotizan a la misma EPS- Se debe presentar a la EPS,
en los 30 días siguientes al nacimiento el Registro Civil de
Nacimiento- Se requiere una cotización
previa de 100 semanas
Secretaria General
implementación de las diferentes herramientas
para la gestión de la relación laboral.
Reglamentación para el trabajo y la Seguridad Social
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/ley_755_de_2002.pdf
Código Sustantivo del Trabajo
Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la
proteción social reforma el código sustantivo del trabajo
Art,2,3,6,7,13,14,19,21,23,24,26,
28,43,50
Régimen especial de aportes al ICBF, SENA y caja
compensación por contratar personas con disminución de capacidad laboral superior a 25%, reinsertados al margen
de la Ley.Modifica los horarios de trabajo
ordinario (6:00 a.m. - 10:00 p.m.) y nocturno (10:00 p.m. -
6:00 a.m.)Para ejercer el derecho de movilidad de ARL o Caja de
Compensación, el empleador se debe estar al día con los
sistemas de salud y pensionesLas Cámaras de Comercio
deben exigir prueba del cumplimiento de las
obligaciones con el sistema de seguridad social
Las horas de trabajo diario podrán repartirse de manera
Secretaria General
implementación de las diferentes herramientas
para la gestión de la relación laboral.
Reglamentación para el trabajo y la Seguridad Social
Sistema General de Seguridad Social en
Salud
Normas para el Control a la Evasión del Sistema de Seguridad Social
Pago de aportes al sistema de seguridad social integral - control de la evasión del
sistema general de seguridad social
Secretaria General
Pagos a salud y pensión
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CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
289 Ley 797 2003 Art 4,5,9 y17 Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano Pagos a salud y pensión
290 LEY 931 2004 Art.2 Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
291 OTRO Ley 962 2005 Art 2. y 55. Gestion Administrativa Talento Humano Permanente GENERAL GENERAL GENERAL Gestión de la entidad
292 Ley 1233 2008 Art 7 y 12 Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano Pagos a salud y pensión PDF
Sistema General de Seguridad Social en
Salud
Se reforman disposiciones del Sistema de Seguridad Social Integral
en Pensiones
Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema
general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se
adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales
exceptuados y especiales. Se establece la obligatoriedad de cotización para los empleados
independientes.
Secretaria General
Pagos a salud y pensión
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/ley_797_de_2003.pdf
Código Sustantivo del Trabajo
Por la cual se dictan normas sobre el derecho al trabajo en condiciones de
igualdad en razón de la edad
Ninguna persona natural o jurídica, de derecho público o
privado, podrá exigir a los aspirantes a ocupar un cargo o ejercer un trabajo, cumplir con un rango de edad determinado para ser tenido en cuenta en la
decisión que defina la aprobación de su aspiración.
Secretaria General
implementación de las diferentes herramientas
para la gestión de la relación laboral.
Reglamentación para el trabajo y la Seguridad Social
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/ley_931_de_2004.pdf
Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de
los organismos y entidades del Estado y de los particulares que
ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.
Supresión de la revisión y aprobación del reglamento de
higiene y seguridad por el Ministerio de la Protección
Social
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/ley_962_de_2005.pdf
Sistema General de Seguridad Social en
Salud
Por medio de la cual se precisan los elementos estructurales de las
contribuciones a la seguridad social
Por medio de la cual se precisan los elementos
estructurales de las contribuciones a la seguridad
social, se crean las contribuciones especiales a cargo de las cooperativas y precooperativas de trabajo
asociado, con destino con al servicio nacional de
aprendizaje - SENA, al Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar - ICBF y a las cajas de compensación familiar, se
fortalece el control concurrente y se dictan otras disposiciones".
Secretaria General
Pagos a salud y pensión
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IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
293 Relaciones laborales Ley 1280 2009 Se establece la licencia por luto Toda la ley Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
294 Ley 1393 2010 Toda la ley Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano Pagos a salud y pensión
295 Relaciones laborales LEY 1429 2010 Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
Conceder al trabajador en Caso de fallecimiento de su
cónyuge, compañero(a) permanente o de un familiar hasta el grado segundo de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil, una
licencia remunerada por luto de cinco (05) días hábiles.
Secretaria General
implementación de las diferentes herramientas
para la gestión de la relación laboral.
Reglamentación para el trabajo y la Seguridad Social
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/ley__1280_de_2009.pdf
Sistema General de Seguridad Social en
Salud
Por la cual se definen rentas de destinación específica para la salud, se adoptan medidas para promover
actividades generadoras de recursos para la salud, para evitar la evasión y la elusión de aportes a la salud, se redireccionan recursos al interior del sistema de salud y se dictan otras
disposiciones
informar a sus trabajadores de los aportes hechos a seguridad social, o a garantizar que éstos últimos puedan consultar que sus aportes efectivamente se
hayan realizado, de lo contrario los empleadores podrán ser
sancionados por cada período de cotización con multa de cinco (5) salarios mínimos
legales mensuales vigentes,, por tanto para la afiliación a un
empleado, contratista o a cualquier persona obligada a cotizar al Sistema de Riesgos
Profesionales se debe demostrar que se encuentra cotizando a los sistemas de Salud y de Pensiones; en el caso de los pensionados y
trabajadores independientes, no aplica tal disposición por no
estar obligados a afiliarse y cotizar al Sistema General de
Secretaria General
Pagos a salud y pensión
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/ley_1393_de_2010.pdf
Por la cual se expide la Ley de formalización y generación de
empleo
Art 65 paragrafo 2
Suprime la obligación del empleador de inscribir el
COPASO (o vigia ocupacional según el caso) ante el
ministerio de la Proteccion Social - modifica el codigo
sustantivo del trabajo
Secretaria General
implementación de las diferentes herramientas
para la gestión de la relación laboral.
Reglamentación para el trabajo y la Seguridad Social
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/ley_1429_2010.pdf
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
296 Ley 1438 2011 Toda la ley Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano Pagos a salud y pensión PDF
297 1468 2011 Toda la ley Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano Pagos a salud y pensión
298 Relaciones laborales Ley 1496 2011 Toda la ley Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
299 Riesgos profesionales Ley 1562 2012 Toda la ley Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano PDF
300 Seguridad social Integral Ley 1 502 2012 Toda la ley Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano Pagos a salud y pensión
Sistema General de Seguridad Social en
Salud
Por medio del cual se modifica el sistema de seguridad social en
salud y se dictan otras definiciones
Control a los deberes de los empleadores y otras personas obligadas a cotizar - Deberes y
obligaciones de los usuarios del sistema de seguridad social
en salud. PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO A SOLICITAR
REEMBOLSO DE PRESTACIONES
ECONÓMICAS. a derecho de los empleadores de solicitar a las Entidades Promotoras de
salud el reembolso del valor de las prestaciones económicas
prescribe en el término de tres (3) años contados a partir de la fecha en que el empleador hizo
el pago correspondiente al trabajador
Secretaria General
Pagos a salud y pensión
Sistema General de Seguridad Social en
Salud
Modifica la duración de la licencia de maternidad a 14 semanas (98 días).
por la cual modifica los articulos 236,239, 57, 58del codigo sustantivo del trabajo donde se contemplan otras
disposiciones.
Secretaria General
Pagos a salud y pensión
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/ley_1468_de_2011.pdf
Por medio de la cual se garantiza la igualdad salarial y de retribución
laboral entre mujeres y hombres, se establecen mecanismos para erradicar cualquier forma de
discriminación y se dictan otras disposiciones
Por medio de la cual se garantiza la igualdad salarial y
de retribución laboral entre mujeres y hombres, se
establecen mecanismos para erradicar cualquier forma de
discriminación y se dictan otras disposiciones
Secretaria General
implementación de las diferentes herramientas
para la gestión de la relación laboral.
Reglamentación para el trabajo y la Seguridad Social
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/ley_1496_de_2011.docx
Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud
ocupacional.
Diseño e implementación del SGSST - Cambio nominativo de ARP a ARL - Sistema de
Riesgos Profesionales a Sistema de Riesgos Laborales - Aumento de multas y cambio
en las definiciones de enfermedad laboral y accidente
de trabajo
Secretaria General
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Por la cual se promueve la cultura en seguridad social en Colombia, se
establece la semana de la seguridad social, se implementa la jornada
nacional de la seguridad social y se dictan otras disposiciones
Fomento de la cultura en seguridad social
Secretaria General
Pagos a salud y pensión
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/ley1502_2011.pdf
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IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
301 Riesgos profesionales Ley 1523 2012 Art 2 Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
302 Seguridad social Integral Ley 1607 2012 Toda la ley Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano Pagos a salud y pensión
303 Seguridad social Integral Ley 1548 2012 Toda la ley Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano Pagos a salud y pensión
304 Riesgos profesionales Ley 1616 2013 Toda la ley Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano PDF
Por la cual se adopta la politica nacional de gestión del riesgo de
desastres y se establece el sistema
Artículo 2°. De la responsabilidad. La gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los
habitantes del territorio colombiano.
En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades
públicas, privadas y comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de
gestión del riesgo, entiéndase: conocimiento del riesgo,
reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción,
como componentes del Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres.
Secretaria General
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
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Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras
disposiciones.
deducibles las contribuciones que efectúen las entidades
patrocinadoras o empleadoras, a los fondos de pensiones de
jubilación e invalidez y de cesantías. Los aportes del empleador a dichos fondos
serán deducibles en la misma vigencia fiscal en que se realicen. Los aportes del empleador a los seguros
privados de pensiones y a los fondos de pensiones
voluntarias, serán deducibles hasta por tres mil ochocientas
(3.800) UVT por empleado.El monto obligatorio de los
aportes que haga el trabajador, el empleador o el partícipe independiente, al fondo de pensiones de jubilación o
invalidez, no hará parte de la base para aplicar la retención en la fuente por salarios y será
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http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/ley_1607_de_2012.pdf
Por la cual se modifica la Ley 769 de 2002 y
la Ley 1383 de 2010 en temas de embriaguez y reincidencia y se
dictan otrasdisposiciones"
Trabajadores con estados de embriaguez y que aquellos que
reincidan en el mismo
Secretaria General
Pagos a salud y pensión
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/ley_1548_de_2012.pdf
Por medio de la cual se expide la ley de salud mental y se dictan otras
disposiciones
Las personas que por razón de algún trastorno mental se
encuentren inhabilitados para desempeñar de manera
temporal o permanente su profesión u oficio habitual,
tendrán derecho a acceder a las prestaciones económicas generadas incapacidad en las
condiciones establecidas en las normas vigentes para los
trabajadores dependientes e independientes.
Secretaria General
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
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IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
305 Seguridad social Integral Ley 1618 2013 Toda la ley Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano Pagos a salud y pensión PDF
306 Riesgos profesionales Decreto 614 1984 Art. 9,24-35,47 Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
307 Riesgos profesionales Decreto 919 1989 PREVENCIÓN DE DESASTRES Art. 12 Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano PDF
308 Riesgos profesionales Resolución 1016 1989 Programa de salud ocupacional Art 1 Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
309 Riesgos profesionales Decreto 2177 1989 Readaptación de personas invalidas Art 16 Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
310 Riesgos profesionales Decreto 1295 1994 Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
Por medio de la cual se expide la ley de personas con incapacidad y se
dictan otras disposiciones
por medio de la cual se establecen las disposiciones
para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con incapacidad y su
inclusión
Secretaria General
Pagos a salud y pensión
Por el cual se determinan las bases para la organización y
administración de la Salud Ocupacional en el país.
Protección Social, tomó como norma la decisión de la CAN
teniendo en cuenta su carácter de norma supranacional. Es
accidente de trabajo todo suceso repentino que
sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que
produzca en el trabajador una lesión orgánica, una
perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es
también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del
empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y
horas de trabajo. Las legislaciones de cada país
podrán definir lo que se considere accidente de trabajo respecto al que se produzca
Secretaria General
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/decreto_614_de_1984.pdf
atención de desastres y calamidades
Determina que para los efectos del Sistema Integrado de
Información, las entidades públicas o privadas encargadas
de la prestación de servicios públicos, que ejecuten obras
civiles de gran magnitud o que desarrollen actividades
industriales o de cualquier naturaleza que sean peligrosas o de alto riesgo, así como las
que específicamente determine la Oficina Nacional para la
Atención de Desastres, debe realizar análisis de
vulnerabilidad, que contemplen y determinen la probabilidad de
la presentación de desastres en sus áreas de jurisdicción o de influencia, o que puedan
ocurrir con ocasión o a causa de sus actividades, y las
Secretaria General
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Establece el funcionamiento de los programas de salud
ocupacional en las empresas
Secretaria General
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/resolucion_1016_de_1989.pdf
Todos los patronos públicos o privados están obligados a
reincorporar a los trabajadores inválidos, en los cargos que
desempeñaban antes de producirse la invalidez si
recupera su capacidad de trabajo, en términos del Código
Sustantivo del Trabajo.
Secretaria General
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/decreto_2177_de_1989.pdf
Por el cual se determina la organización y administración del
Sistema General de Riesgos Profesionales.
Todos los artículos
Definiciones, camplo de aplicación, afiliados
obligatorios, definición de enfermedad profesional y
accidente de trabajo, obligaciones de las partes, sanciones, prestaciones,
Secretaria General
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/decreto_1295_de_1994.pdf
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IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
311 Seguridad Social Integral Decreto 692 1994 SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL informativo Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano Pagos a salud y pensión PDF
312 Riesgos profesionales Decreto 1172 1994 Art2,4,10,13 Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano PDF
313 Riesgos profesionales Decreto 1831 1994 Afiliaciones ARL Art 3 y 4 Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano PDF
314 Decreto 1889 1994 Ley 100 Toda la ley Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
315 Seguridad Social Integral Decreto 2150 1995 ANTI - TRÁMITES EN PENSIONES Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano Pagos a salud y pensión PDF
316 Riesgos profesionales Decreto 1436 1995 Norma de referencia informativo Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
317 Riesgos profesionales Decreto 1530 1996 Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
318 Riesgos profesionales Decreto 1543 1997 Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
319 Riesgos profesionales DECRETO 93 1998 informativo Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
Definición del Sistema General de Seguridad Social Integral
Sistema General de Pensiones.
Secretaria General
Pagos a salud y pensión
AFILIACIÓN RIESGOS PROFESIONALES
Afiliación al Sistema General de Riesgos Profesionales
Cotización al Sistema General de Riesgos ProfesionalesFormularios de afiliación
Secretaria General
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Expide la Tabla de Clasificación de Actividades Económicas para el Sistema
General de Riesgos Profesionales
Secretaria General
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Código Sustantivo del Trabajo
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de
1993.
Secretaria General
implementación de las diferentes herramientas
para la gestión de la relación laboral.
Reglamentación para el trabajo y la Seguridad Social
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/decreto_1889_de_1994.pdf
Art. 115, 116, 117
Suprimen y se reforman procedimientos o trámites
innecesarios:Competencia para sanciones.
Secretaria General
Pagos a salud y pensión
Tabla de Valores Combinados al Manual Único para la
calificación de la Invalidez
Secretaria General
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/decreto_1436_de_1998.pdf
Reglamenta parcialmente ley 100 y Decreto Ley 1295 de 1994
Art 5, 9, 10,12,13 y 15
Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional con
muerte del trabajador
Secretaria General
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/decreto_1530_de_1996.pdf
Informativa. Actividades de promoción y prevención-
Enfermedades de transmisión sexual
informativo art. 12, 13
Por el cual se reglamenta el manejo de la infección por el Virus de Inmunodeficiencia
Humana (VIH), Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida
(SIDA) y las otras Enfermedades de Transmisión
Sexual (ETS).
Secretaria General
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/decreto_1543_de_1997.pdf
Plan Nacional de atención de desastres
Adopción del Plan Nacional PAD. (plan nacional para la prevención y atención de
desastres) en sus artículos del 1 al 9.
Secretaria General
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
decreto_93_de_1998.pdf
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IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
320 Seguridad Social Integral Decreto 806 1998 S&SO-afiliaciones Art. 58 Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano Pagos a salud y pensión
321 Seguridad Social Integral DECRETO 1515 1998 Pensiones Art 1 Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano Pagos a salud y pensión
322 Riesgos profesionales Decreto 2053 1999 S&SO-prevencion de accidentes parte III Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano PDF
323 Riesgos profesionales Decreto 917 1999 Manual de calificacion invalidez Art 1 Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
324 Riesgos profesionales Decreto 873 2001 informativo Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano PDF
325 Seguridad Social Integral Decreto 889 2001 Regsitro unico de aportantes Art 1 y 2 Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano Pagos a salud y pensión
326 Riesgos profesionales Decreto 2463 2001 Art 1 Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
327 Riesgos profesionales Decreto 1607 2002 Toda la ley Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
Afiliación al Régimen de Seguridad Social en Salud y la prestación de los beneficios. Es
requisito para la afiliación y permanencia en el Sistema
General de Seguridad Social en Salud que el trabajador dependiente se encuentre
afiliado y permanezca como tal, en el sistema de riesgos
profesionales.Art 58 derogado por el Dec
1703 de 2002
Secretaria General
Pagos a salud y pensión
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/decreto_806_de_1998.pdf
Regular la garantía de pensiones, incluyendo las
pensiones de riesgos profesionales y los casos de
seguros previsionales.
Secretaria General
Pagos a salud y pensión
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/decreto_1515_de_2013.pdf
Se promulga el:-Convenio 174: sobre
prevención de accidentes industriales mayores, adoptado
en la 80a. reunión de la Conferencia General de la
Organización Internacional del Trabajo en Ginebra el 22 de
junio de 1993.
Secretaria General
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Por el cual se modifica el decreto 692 de 1995 Manual
Único para la Calificación de la Invalidez
Secretaria General
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/decreto_917_de_1999.pdf
la empresa recibe asesoramiento de diferentes entidades para prevenir la
ocurrencia de enfermedades y accidentes de trabajo. OIT
Por el cual se promulga el "Convenio número 161 sobre los Servicios de Salud en el
Trabajo"
Secretaria General
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Por el cual se dictan unas disposiciones para el
funcionamiento del Registro Único de Aportantes al Sistema
de Seguridad Social.
Secretaria General
Pagos a salud y pensión
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/decreto_889_de_2001.pdf
En caso de calificación de invalidez la empresa suministrará la
información requerida
Por el cual se reglamenta la integración, financiación y
funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez.
Secretaria General
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/decreto_2463_de_2001.pdf
S&SO-clasificacion de riesgos profesionales
Por el cual se modifica la tabla de clasificación de actividades económicas para el Sistema
General de Riesgos Profesionales y se dictan otras
disposiciones
Secretaria General
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/decreto_1607_de_2002.pdf
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IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
328 Seguridad Social Integral Decreto 1703 2002 S&SO-afiliaciones Art. 2 Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano Pagos a salud y pensión
329 Seguridad Social Integral DECRETO 2400 2002 S&SO-afiliaciones Art 18 Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano Pagos a salud y pensión
330 Riesgos profesionales Decreto 1281 2002 Afiliación ARL riesgo V informativo Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
331 Seguridad Social Integral Decreto 510 2003 PENSIONES Art 1 Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano Pagos a salud y pensión
Promover y controlar la afiliación y el pago de aportes
en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
El presente decreto se aplica a las entidades promotoras de
salud, EPS y demás entidades obligadas a compensar, EOC,
aportantes y en general a todas las personas naturales o
jurídicas que participan del proceso de afiliación y pago de
cotizaciones en el régimen contributivo del Sistema
General de Seguridad Social en Salud y a los Regímenes Excepcionados y Especiales,
cuando haya lugar.
Secretaria General
Pagos a salud y pensión
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/decreto_1703_de_2002.pdf
Modifica artículos del Dec 1703 de 2002.
- Afiliación de miembros adicionales del grupo familiar
- Desafiliación- Afiliación colectiva
Secretaria General
Pagos a salud y pensión
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/decreto_2400_de_1968.pdf
Reglamenta las actividades de alto riesgo
Secretaria General
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/leyes_desde_1992___vigencia_expresa_decreto_128
1_1994.pdf
Por medio del cual se reglamentan parcialmente los artículos 3, 5, 7, 8, 9, 10 y 14
de la Ley 797 de 2003Base de cotización
Administradoras del Régimen de Ahorro Individual con
Solidaridad.
Secretaria General
Pagos a salud y pensión
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/decreto_510_de_2003.pdf
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
332 Seguridad Social Integral Decreto 2286 2003 APORTES PARAFISCALES informativo Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano Pagos a salud y pensión
333 Seguridad Social Integral Decreto 3667 2004 Art1 Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano Pagos a salud y pensión
334 Seguridad Social Integral Decreto 1464 2005 Art. 1 Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano Pagos a salud y pensión PDF
335 Seguridad Social Integral Decreto 1465 2005 S&SO- pagos informativo Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano Pagos a salud y pensión
Exclusión del pago de aportes al Régimen del Subsidio
Familiar, SENA, e Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar - ICBF. Reglamenta el art 13 de Ley 789 de 2002: Acreditación de condiciones y procedimiento para exclusión del pago de aportes parafiscales para empleadores que vinculen
trabajadores discapacitados (25% o más), reclusos o
reinsertados adicionales a los que tenían en promedio en el
año 2002.
Secretaria General
Pagos a salud y pensión
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/decreto_2286_2003.pdf
Cumplimiento en el pago de aportes parafiscales.
Reglamenta el formulario único que establece la obligación de
efectuar aportes al Sistema Social Integral y aportes
parafiscales al SENA, ICBF, cajas de compensación familiar
y a la ESAP para facilitar el cumplimiento de éstas
obligaciones y establecer mecanismos de pago
adecuados y eficientes).
Secretaria General
Pagos a salud y pensión
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/decreto_3667_de_2004.pdf
AUTOLIQUIDACIÓN Y PAGO DE APORTES
Autoliquidación y pago de aportes. Los aportantes obligados al pago de los
aportes a los que se refieren la Ley 21 de 1982, Ley 89 de
1988, Ley 119 de 1994, deberán presentar con la
periodicidad, en los lugares y dentro de los plazos que
corresponda, conforme a lo señalado en los art 15, 16, 17, 18, 20, 21 y 24 del Dec 1406 de 1999, las declaraciones de
autoliquidación y pago al SENA, ICBF, cajas de
compensación familiar y ESAP, para las escuelas industriales e institutos técnicos nacionales,
departamentales, intendenciales, comisariales,
distritales y municipales.
Secretaria General
Pagos a salud y pensión
Las Administradoras del Sistema de Seguridad Social Integral y el SENA, el ICBF y las Cajas de Compensación
Familiar, deberán permitir a los aportantes el pago de sus
aportes mediante la Planilla Integrada de Liquidación de
Aportes, por medio electrónico, la cual será adoptada mediante
resolución expedida por el Ministerio de la Protección
Social.
Secretaria General
Pagos a salud y pensión
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/decreto_1465_de_2005.pdf
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
336 Acoso Laboral Decreto 231 2006 ACOSO LABORAL Art. 1 Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
337 Seguridad Social Integral Decreto 1636 2006 Norma de referencia informativo Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano Pagos a salud y pensión http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/decreto_1636_de_2006.pdf
338 Seguridad Social Integral Decreto 2313 2006 Afiliaciones seguridad social Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano Pagos a salud y pensión
339 Riesgos profesionales Decreto 341 2008 Decreto 341 de 2008 Todo Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
340 Riesgos profesionales Decreto 2566 2009 Decreto 2566 de 2009 Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
341 Seguridad Social Integral Decreto 728 2009 informativo Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano Pagos a salud y pensión
Corríjase el parágrafo 1 art 9 de la Ley 1010 de 2006, en la
siguiente forma:Parágrafo 1. Los empleadores deberán adaptar el reglamento de trabajo a los requerimientos de la presente ley, dentro de 3
meses siguientes a su promulgación, y su incumplimiento será
sancionado administrativamente por el
Código Sustantivo del Trabajo. El empleador deberá abrir un escenario para escuchar las
opiniones de los trabajadores en la adaptación de que trata este parágrafo, sin que tales opiniones sean obligatorias y sin que eliminen el poder de
subordinación laboral.
Secretaria General
implementación de las diferentes herramientas
para la gestión de la relación laboral.
Reglamentación para el trabajo y la Seguridad Social
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/decreto_231_de_2006.pdf
Por el cual se reglamenta la forma y oportunidad para
efectuar los giros de aportes patronales del Sistema General de Participaciones para Salud en desarrollo de lo establecido en el artículo 53 de la Ley 715
de 2001 y se dictan otras disposiciones.
Secretaria General
Pagos a salud y pensión
Min. Protección Social
Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 3615 de 2005, a través del cual se establecen los requisitos y
procedimientos para la afiliación de los trabajadores
independientesen forma colectiva al Sistema de
Seguridad Social Integral.
Secretaria General
Pagos a salud y pensión
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/decreto_2313_de_2006.pdf
Por el cual se adiciona el acuerdo No. 30 de 2001 y se establece la relación de un
simulacro de actuación en caso de un evento de calamidad
pública de gran magnitud con la participación de todos los
habitantes de la ciudad
Secretaria General
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/decreto_341_de_1988.pdf
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Tabla de Enfermedades Profesionales
Secretaria General
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/decreto_2566_de_2009.pdf
obligatoriedad uso planilla integrada aportes
Por medio del cual se establecen las fechas de la obligatoriedad del uso de la
Planilla Integrada de Liquidación de Aportes para
pequeños aportantes de independientes.
Secretaria General
Pagos a salud y pensión
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/decreto_728_de_2008.pdf
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
342 Riesgos profesionales DECRETO 926 2010 Todos Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
343 Riesgos profesionales Decreto 1637 2013 Toda Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
344 Riesgos profesionales Decreto 723 2013 Decreto 723 de 2013 Toda Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
345 Relaciones laborales Decreto 34 2013 Todo Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
346 Seguridad Social Integral Decreto 2943 2013 Todo Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano Pagos a salud y pensión
Por el cual se establecen los requisitos de
carácter técnico y científico para construcciones sismo resistentes
NSR-10
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente
NSR-10
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Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/decreto_926_de_2010.pdf
Decreto 1637 de 2013
Por el cual se reglamenta el parágrafo 50 del artículo 11 de la Ley 1562 de 2012 y se dictan
otras disposiciones.
Secretaria General
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/decreto_1637_de_2013.pdf
Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema General de
Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través
de un contrato formal de prestación de servicios con
entidades o instituciones públicas o privadas y de los trabajadores independientes
que laboren en actividades de alto riesgo.
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Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/decreto_723_de_2013.pdf
Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 32 de la Ley
1562 de 2012.
Reglamentar el ejercicio del poder preferente otorgado al Viceministro de Relaciones Laborales del Ministerio del
Trabajo, frente a las investigaciones y actuaciones que se adelanten dentro del
contexto del Sistema de Inspección, Vigilancia y Control en todo el Territorio Nacional.
Secretaria General
implementación de las diferentes herramientas
para la gestión de la relación laboral.
Reglamentación para el trabajo y la Seguridad Social
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/decreto_34_de_2013.pdf
Por el cual modifica el paragrafo 1 del articulo 40 del decreto 1406 de
1999
A partir del 17 de Diciembre de 2013, el empleador solo pagará
los dos (2) primeros días de incapacidad originada por enfermedad general. Así lo
dispuso el Gobierno Nacional al expedir el Decreto 2943 del 17 de Diciembre de 2013, “por el cual se modifica el parágrafo 1º del artículo 40 del Decreto 1406 de 1999”. Anterior a la fecha del nuevo decreto, al
empleador le correspondía el pago de los tres (3) primeros
días
Secretaria General
Pagos a salud y pensión
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/decreto_2943_de_2013.pdf
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
347 Relaciones laborales Decreto 2798 2013 Toda Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
348 Seguridad Social Integral Decreto 1443 2014 Decreto 1443 de 2014 Toda Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano Pagos a salud y pensión
349 Riesgos profesionales Decreto 1477 2014 Decreto 1477 de 2014 Toda Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
350 Riesgos profesionales Decreto 1507 2014 CAPACIDAD LABORAL Todos Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
351 Riesgos profesionales Resolucion 2013 1986 Resolucion 2013 de 1986 1 a 19 Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano PDF
352 Riesgos profesionales Resolucion 156 2005 S&SO-reporte de accidentes Art 1 Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
Por el cual se reglamenta el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010
El personal requerido en toda institución y/o empresa pública y/o privada para el desarrollo de las actividades misionales permanentes no podrá estar
vinculado atraves de cooperativas de
Servicio de Trabajo Asociado que hagan intermediación laboral o bajo ninguna otra
modalidad de vinculación que afecté los derechos
constitucionales, legales y prestacionales consagrados en
las normas laborales vigente
Secretaria General
implementación de las diferentes herramientas
para la gestión de la relación laboral.
Reglamentación para el trabajo y la Seguridad Social
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/decreto_2798_2013.pdf
A través del cual el Ministerio del Trabajo dicta disposiciones
para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST).
Secretaria General
Pagos a salud y pensión
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/decreto_1443_de_2014_(1).pdf
A través del cual el Ministerio del Trabajo expide la nueva
Tabla de Enfermedades Laborales, la cual debe
actualizarse cada tres años atendiendo a estudios técnicos.
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Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/decreto_1477_del_5_de_agosto_de_2014.pdf
Por el cual se expide el manual unico para la calificacion de la perdida de la capacidad laboral
y ocupacional
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Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/decreto_1507_de_2014.pdf
Comité Paritario Salud Ocupacional
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Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Por la cual se adoptan los formatos de informe de
accidente de trabajo y de enfermedad profesional y se dictan otras disposiciones al respecto, profundizando en
aspectos como implicaciones relacionadas (en especial en el
caso de enfermedad profesional).
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Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/resolucion_156_de_2005.pdf
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
353 Seguridad Social Integral Resolucion 1570 2005 recoleccion de informacion Art.1 al 10 Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano Pagos a salud y pensión PDF
354 Seguridad Social Integral Resolucion 2106 2005 Art 1,2 Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano Pagos a salud y pensión
355 Seguridad Social Integral Resolucion 3577 2005 procedimiento de pago integrado Art 1 Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano Pagos a salud y pensión
356 Riesgos profesionales Resolucion 957 2005 Seguridad y salud en el trabajo Art 15 a 23 Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
357 Seguridad Social Integral Resolución 1317 2006 Resolucion 1317/2006 informativo Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano Pagos a salud y pensión PDF
358 Seguridad Social Integral Resolucion 3615 2006 Formulario Unico Aportes informativo Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano Pagos a salud y pensión
359 Riesgos profesionales Resolucion 1401 2007 Resolucion 1401 de 2007 Art. 1, 2,5-13 Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
360 Riesgos profesionales Resolucion 1409 20012 Resolucion 1409 del 2012 Toda Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
361 Riesgos profesionales Resolucion 2346 2007 Resolucion 2346 de 2007 Art 1 Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
Por la cual se establecen las variables y mecanismos para
recolección de información del Subsistema de Información en Salud Ocupacional y Riesgos
Profesionales y se dictan otras disposiciones.
Secretaria General
Pagos a salud y pensión
Planilla Integrada de Liquidación de Aportes.
Por la cual se precisan los efectos de las pruebas de la
Planilla Integrada de Liquidación de Aportes.
Secretaria General
Pagos a salud y pensión
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/resolucion_2106_de_2005.pdf
Por la cual se precisan algunos aspectos del procedimiento de
pago integrado realizado a través de la Planilla Integrada
de Liquidación de Aportes.
Secretaria General
Pagos a salud y pensión
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/resolucion_3577_de_2005.pdf
Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud
en el Trabajo
Secretaria General
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/resolucion_957_de_2005.doc
Por la cual se prorroga la entrada en vigencia y se
modifica la Resolucion 634 de 2006 mediante la cual se adoptó el contenido del
Formulario Único o Planilla Integrada de Liquidación de
Aportes.
Secretaria General
Pagos a salud y pensión
Por la cual se adopta el contenido del Formulario Único
o Planilla Integrada de Liquidación de Aportes
Secretaria General
Pagos a salud y pensión
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/resolucion_3615_de_2005.pdf
Reglamenta la investigación de Accidentes e Incidentes de
Trabajo
Secretaria General
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/resolucion_1401_de_2007.pdf
Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para
protección contra caídas en trabajo en alturas.
Secretaria General
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/resolucion_1409_2012.pdf
Regula la práctica de evaluaciones médicas
ocupacionales y el manejo y contenido de las historias
clínicas ocupacionales
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Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/resolucion_2346_de_2007.pdf
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
362 Riesgos profesionales Resolucion 3975 2007 Pago Riesgos profesionales todo Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
363 Riesgos profesionales Resolucion 2646 2008 Resolucion 2646 de 2008 Art 2, 14 Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
364 Seguridad Social Integral Resolucion 2455 2008 PAGO APORTES informativo Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano Pagos a salud y pensión
365 Riesgos profesionales Resolucion 1918 2009 Resolucion 1918 de 2009 Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano PDF
366 Riesgos profesionales Decreto 472 2015 Decreto 472 de 2015 Todos Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
por la cual establecen nuevos plazos para el pago a través de la Planilla Integrada de Aportes
(PILA)
Secretaria General
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/resolucion_3975_de_2007.pdf
Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y
monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo
psicosociales en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías
causadas por estrés ocupacional
Secretaria General
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/resolucion_2646_de_2008.pdf
Por la cual se adopta un anexo técnico para el Registro Unico de Afiliados RUAF y se dictan
otras disposiciones.
Secretaria General
Pagos a salud y pensión
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/resolucion_2455_de_2008___ruaf.pdf
Todos los artículos
Modifica los artículos 11 y 17 de la Resolucion 2346 de 2007 y se dictan otras disposiciones.
El costo de las evaluaciones medicas ocupacionales debe
ser pagado en su totalidad por la empresa, la custodia de las
historias clinicas ser de la entidad quien realiza el
exámen.
Secretaria General
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Por el cual se reglamentan los criterios de graduación de las
multas por infracción a las normas de Seguridad y Salud
en el Trabajo y Riesgos Laborales, se señalan normas para la aplicación de la orden
de clausura del lugar de trabajo o cierre definitivo de la
empresa y paralización o prohibición inmediata de
trabajos o tareas y se dictan otras disposiciones
Secretaria General
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/decreto_472_del_17_de_marzo_de_2015.pdf
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
367 Relaciones laborales 652 2012 Resolucion 652 de 2012 Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
368 Relaciones laborales Resolucion 1356 2012 Resolucion 1356 de 2012 Art. 1,2,3,4 Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
369 Riesgos profesionales Ley 1610 2013 Resolucion 1610 de 2013 Art 1 - 17 Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
Todos los artículos
Por la cual se establece la conformación y funcionamiento
del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se dictan
otras disposiciones.
Secretaria General
implementación de las diferentes herramientas
para la gestión de la relación laboral.
Reglamentación para el trabajo y la Seguridad Social
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/resolucion_652_de_2012.pdf
Por la cual se modifica parcialmente la Resolucion 652
de 2012. El Comité de Convivencia Laboral estará
compuesto por dos (2) representantes del empleador y dos (2) de los trabajadores, con
sus respectivos suplentes.
Secretaria General
implementación de las diferentes herramientas
para la gestión de la relación laboral.
Reglamentación para el trabajo y la Seguridad Social
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/resolucion_1356_de_2012.pdf
Por la cual se regulan algunos aspectos sobre las
inspecciones del trabajo y los acuerdos de formalización
laboral.1. Inspecciones de trabajo.
2. Acuerdos de formalización laboral.
Secretaria General
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/ley_1610_del_02_de_enero_de_2013.pdf
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
370 Riesgos profesionales Resolucion 2087 2013 AFILIACION ARP Todo Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano PDF
371 Relaciones laborales Resolucion 1903 2013 Resolucion 1903 del 2013 Todo Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
372 Riesgos profesionales Resolucion 3368 2014 Todo Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
Afiliacion al sistema al general de riesgos profesionales para trabajadores independientes y
contratos por prestacion de servicios
Secretaria General
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Por la cual se modifica el numeral 5° del artículo 10 y el parágrafo 4° del artículo 11 de la Resolución 1409 de 2012 y se dictan otras disposiciones
Secretaria General
implementación de las diferentes herramientas
para la gestión de la relación laboral.
Reglamentación para el trabajo y la Seguridad Social
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/res_1903_de_2013_(1).pdf
Resolucion 3368 del 12 de agoso 2014
Por la cual se modifica parcialmente la Resolución
1409 de 2012Entrenador: Perfil y requisitos
Coordinador: Perfil y requisitos.
Secretaria General
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/resolucion_3368_de_2014_entrenadores_alturas_(1)_
(1).pdf
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
373 Riesgos profesionales Decreto 1072 2015 Gestion Administrativa Talento Humano Permanente Talento Humano
374 Constitución 1991 Permanente Secretaria General pdf
375 Ley 4 1913 Permanente Secretaria General Inventarios
376 Ley 43 1913 Permanente Secretaria General Actas
377 Ley 47 1920 Permanente Secretaria General
Decreto Unico reglamentario sector Trabajo
MinProtección social
CAPÍTULO 6SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJOArtículo 2.2.4.6.1. Objeto y
campo de aplicación. El presente capítulo tiene por
objeto definir las directrices de obligatorio cumplimiento para
implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo (SG-SST), que deben ser aplicadas por
todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de
personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o
administrativo, las organizaciones de economía
solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener
cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores
cooperados y los trabajadores en misión
Secretaria General
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/decreto1072trabajo_(1).pdf
Constitución Politica de Colombia
El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado
porsus delegatarios a la Asamblea
Nacional Constituyente, invocando laprotección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y
asegurara sus integrantes la vida, la
convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el
conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico,
democrático yparticipativo que garantice un orden político, económico y social justo, y
comprometido a impulsar la integración de la comunidad
latinoamericana,decreta, sanciona y promulga
8,15,20,23,27,63,70,71,72,74
resolución.;Art. 27:El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje,
investigación y cátedra.;Art.63:Los bienes de
uso público, los parques naturales, las tierras comunales
de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio
arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la
ley, son inalienables, imprescriptibles e
inembargables.;Art.70:El Estado tiene el deber de
promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los
colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la
educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas
las etapas del proceso de creación de la identidad
Gestión Documental y Archivo
Gestión Documental
Secretario General
Cumplimiento de normas de normas por
encima de leyes, decretos,
acuerdos,circulares, codigos.
Todos los relacionados con la información contenida en
los archivos de organizaciones publicas y
privadas con funciones publicas. Tambien el
cumplimiento de normas de normas por encima de leyes,
decretos, acuerdos, circulares, codigos
Inventarios, solicitud de certificaciones, copias
archivos
Código de Régimen Político y Municipal
289,315,316,320,337
Los jefes de las oficinas vigilarán que los secretarios
reciban los archivos porinventario y que arreglen convenientemente el que
corresponda al tiempo quefuncionen, solicitud de
certificaciones y copias de documentos mientras no tengan alguna reserva,
disposición de arreglo de los archivos
Gestión Documental y Archivo
Gestión Documental
Secretario General
Archivos por Inventarios www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8426
Conservación de documentos oficiales
Que provee a la conservación de ciertos documentos oficiales
Todos los enunciados en
esta ley
Reposo de los archivos publicos teniendo en cuenta su
conservación en el tiempo.
Gestión Documental y Archivo
Gestión Documental
Secretario General
Documentos oficiales reflejados en actas de
providencias, diligencias judiciales y
administrativas.
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=286
Protección del patrimonio documental y artistico
Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre
bibliotecas,museos y archivos y sobre documentos y objetos de
interes publicos
Todos los enunciados en
esta ley
Prohibir sacar del territorio nacional todo papel,
documento, objeto de interes historico e importante para el
estado.
Gestión Documental y Archivo
Gestión Documental
Secretario General
Documentos o objetos de interes publico
Todos los documentos y objetos de interes publico. www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2780
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
378 Derechos de Autor Ley 23 1982 Sobre Derechos de Autor Articulo 2 Permanente Secretaria General
379 Ley 57 1985 Permanente Secretaria General
380 LEY 80 1993 39 y 56 Permanente Secretaria General Contratos estatales Contratos estatales
381 1995 27.79 Permanente Secretaria General Codigo Penal Codigo Penal
382 Ley 489 1998 36, 37 Permanente Secretaria General
383 Ley 527 1999 Permanente Secretaria General
Protección de los derechos de autor relacionados sobre cualquier forma escrita,
audiovisual, sonora
Gestión Documental y Archivo
Gestión Documental
Secretario General
Documentos en cualquier tipo de medio
en que se emitan
Todos los documentos en cualquier tipo de medio o soporte en que se emitan ejemplo: libros,folletos y
otros escritos,conferencias, alocuciones.
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3431
Publicidad de los actos y documentos oficiales
Por la cual se ordena la publicidad de los actos y documentos oficiales.
1,12,13,14,15,16 al 27
Actos gubernamentales y administrativos sobre el manejo de asuntos publicos, solicitud y consulta de documentos que
reposan en las oficinas publicas mientras no tengan un
carácter de reserva
Gestión Documental y Archivo
Gestión Documental
Secretario General
Actos gubernamentales y administrativos
Actos gubernamentales y administrativos www.unal.edu.co/secretaria/normas/ex/L0057_85.pdf
Estatuto General de la Contratación de la
Administración Publica
Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la
AdministraciónPública
Contratos estatales por escrito y las entidades estatales
estableceran la preservación, inmutabilidad y seguridad de
los contratos originales, responsabilidad penal de los
particulares que intervienen en la contratación estatal estaran sujetos a la ley para servidores
publicos.
Gestión Documental y Archivo
Gestión Documental
Secretario General www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304
Moralidad en la Administración Publica
DECRETO DISTRITAL 190 (Nota: Fue
Derogado por el Decreto 364 de 2013, el cual fue suspendido por el auto
del CE N° 624 de 2014)
Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad
en laAdministración Pública y se fijan
disposiciones con el fin de erradicar la corrupción
administrativa.
Utilización indebida de la información privilegiada ,
negación para acceder en la consulta de documentos publicos por parte de los
funcionarios
Gestión Documental y Archivo
Gestión Documental
Secretario General www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=55073
Organización y Funcionamiento de las
entidades del orden nacional
Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las
entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios
y reglasgenerales para el ejercicio de las
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16
del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones.
Responsabilidad del DAFP en el sistema general de
información administrativa
Gestión Documental y Archivo
Gestión Documental
Secretario General
Indicadores de Administración Publica
Sistema General de Información Administrativa, sistema de información de
las entidades y organismos.
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=186
Acceso y uso de los mensajes de datos,
comercio electronico y firmas digitales
Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio
electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de
certificación y se dictan otras disposiciones
6,8,9,10,11,12 y 13
Reglamentar el acceso, uso de los mensajes de
datos,comercio electronico, firmas digitales y entidades de certificación de la información
como valor de integridad,admisibilidad,valorac
ión, conservación.
Gestión Documental y Archivo , Sistemas
Gestión Documental
Secretario General
Capítulo VIII del Título XIII, Sección Tercera,
LibroSegundo del Código de
Procedimiento Civil.Mensajes de datos
como medios de pruebas y fuerza
probatoria
Mensaje de datos como valor probatorio www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4276
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
384 Archivos Ley 594 2000 Permanente Secretaria General
385 Responsabilidad fiscal Ley 610 2000 20 y 60 Permanente Secretaria General
386 734 2002 Arts. 1-224 Permanente Secretaria General Codigo Unico Disciplinario
387 Informe de Gestión Ley 951 2005 Permanente Secretaria General Acta Acta de Informe de Gestión
388 Ley 962 2005 3.28 Permanente Secretaria General
Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan
otras disposiciones.
Todos los enunciados en
esta ley
Aplicaciones, definiciones y principios generalesde archivo, archivo como sistema y organo asesor, coordinador y ejecutor, categorización de los archivos
publicos,administración de archivos, gestión de
documentos, acceso y consulta de documentos, salida de
documentos.
Gestión Documental y Archivo
Gestión Documental
Secretario General
De manera general en todas las entidades publicas y entidades
privadas con funciones publicas.
Reglas, principios generales de archivo www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4275
Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad
fiscal decompetencia de las contralorías
Reserva y expedición de copias, responsabilidad fiscal
Gestión Documental y Archivo, Control Interno
Gestión Documental
Secretario General
Terminación del proceso de
responsabilidad fiscal ningun funcionario
podra solicitar copias de asuntos judiciales,
administrativos o disciplinarios;
publicacion de los funcionarios en los boletines fiscales
emitidos por la Contraloria
Boletin de responsables fiscales www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5725
Codigo Disciplinario Unico
Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. Deberes y prohibiciones de los
servidores publicos
Gestión Documental y Archivo, control interno
disciplarios , control interno
Gestión Documental
Secretario General
Constitución, los tratados
de Derecho Internacional
Humanitario, los demás ratificados por el
Congreso, las leyes,los decretos, las ordenanzas, los
acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la
entidad, los reglamentos y los
manuales de funciones, las decisiones
judiciales ydisciplinarias, las
convenciones colectivas, los contratos
de trabajo y las órdenes
superiores
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
85ley_734_de_2002.pdf
Por la cual se crea el acta de informe de gestión.
Todos los enunciados en
esta ley
Disposiciones generales, del proceso de la entrega y
recepción, responsabilidad de los servidores publicos
Gestión Documental y Archivo
Gestión Documental
Secretario General www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16161
racionalización de trámites
y procedimientos administrativos de los
organismos y entidades del
Estado y de los particulares que ejercen
funciones públicas oprestan servicios
públicos.
Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites
y procedimientos administrativos de los organismos y entidades delEstado y de los particulares que
ejercen funciones públicas oprestan servicios públicos.
acceso a los registros y archivos de la Administración
Pública enlos términos previstos por la
Constitución y las leyes.; Racionalización de la
conservación de libros y papeles decomercio.
Gestión Documental y Archivo
Gestión Documental
Secretario General
registros y archivos de la Administración
Pública
registros y archivos de la Administración Pública www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17004
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
389 LEY 1150 2007 3.8 Permanente Secretaria General Ley 527 de 1999
390 Ley General de Cultura Ley 1185 2008 1.14 Permanente Secretaria General Ley General de Cultura
391 Ley 1273 2009 Permanente Secretaria General Codigo Penal
392 Ley 1341 2009 Permanente Secretaria General
393 Ley 1581 2012 Permanente Secretaria General Bases de datos o archivos
394 Ley 1712 2014 Permanente Secretaria General
395 Decreto 2527 1950 Uso del Microfilm Permanente Secretaria General Procedimiento de Microfilm
396 Decreto 3354 1954 2 Permanente Secretaria General Documento microfilmado
Medidas de eficiencia y transparencia en la ley 80
de 1993
Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones
generalessobre la contratación con Recursos
Públicos
Contratación Publica electronica y publicación de
proyectos de pliegos de condiciones y estudios previos
Gestión Documental y Archivo
Gestión Documental
Secretario General
Contratación Publica Electronica , proyectos de pliegos de condiciones y
estudios previos en soporte electronico.
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678
Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley General de
Cultura– y sedictan otras disposiciones
Integración del Patrimonio cultural de la Nación y
estimulos al patrimonio cultural de la nación
Gestión Documental y Archivo
Gestión Documental
Secretario General
Patrimonio Cultural por todos los bienes materiales y inmateriales en ambitos documental, testimonial
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=29324
Protección de la información y de los datos
preservados integralmente en las TIC.
Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien
jurídicotutelado - denominado "de la
protección de la información y de los datos"- y se
preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías
de la informacióny las comunicaciones, entre otras
disposiciones.
1, 269A,269B,269C,269D,269E,269F,269G,269H,2
69I,269J, 2,58,3,37,4
Protección de la información y de los datos, atentados contra
la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de
los datos y de los sistemas informaticos
Gestión Documental y Archivo
Gestión Documental
Secretario General
Sistemas Informaticos o red de telecomunicación www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34492
Principios y conceptos sobre la sociedad de
información y la organización de las TIC, Creación de la Agencia Nacional del Especto
Por medio de la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la
organización de las tecnologias de la información y las comunicaciones -TIC - se crea la agencia nacional de
espectro y se dictan otras disposiciones
Todos los enunciados en
esta ley
Disposiciones generales, del proceso de la entrega y
recepción, responsabilidad de los servidores publicos, provisión de las redes y
servicios y acceso a recursos escasos, organización
institucional, agencia nacional del espectro, promoción al
acceso de las TICS,protección al usuario, proveedores de redes y servicios de TICS,
Gestión Documental y Archivo
Gestión Documental
Secretario General
Normas relacionadas con las TICS y de
telecomunicaciones en Colombia
Principios y Conceptos sobre TIC , Agencia Nacional de
espectro www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36913
Protección de datos personales
Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de
datospersonales.
Todos los enunciados en
esta ley
Aplicación y definiciones, principios rectores, categorias especiales de datos, derechos y condiciones de legalidad para
el tratamiento de datos, procedimientos,
deberes,mecanismos de vigilancia y sanción,
Gestión Documental y Archivo
Gestión Documental
Secretario General
Bases de datos o archivos www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49981
Transparencia y derecho de acceso a la
información pública nacional
“Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de
acceso a la información pública nacional y se dictan otras
disposiciones”.
Todos los enunciados en
esta ley
Disposiciones generales, publicidad y contenido de la
información,garantias al ejercicio del derecho de acceso
a la información,
Gestión Documental y Archivo
Gestión Documental
Secretario General
Derecho de acceso a la información publica
nacional
PGD, TRD, inventarios documentales , registro de
activos de informaciónwww.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1712_2014.html
Procedimiento de Microfilm en los archivos
Por el cual se autoriza el procedimiento de microfilm en los
archivos y seconduce valor probatorio a las
copias fotostáticas de los documentos
microfilmados.
Todos los enunciados en
esta ley
Gestión Documental y Archivo
Gestión Documental
Secretario General
microfilm en los archivos y seconduce valor
probatorio a las copias fotostáticas de los
documentosmicrofilmados.
www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_2527_1950.htm
Conservación y autenticidad de los
documentos en microfilm
Por el cual se modifica el Decreto 2527 de 1950
Conservación y autenticidad del documento al someter al
microfilm
Gestión Documental y Archivo
Gestión Documental
Secretario General
fidelidad del documento en su microfilmación www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5224
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
397 Decreto 2150 1995 1,11,13,26 Permanente Secretaria General
398 Decreto 1748 1995 1, 47,49, 62 Permanente Secretaria General
399 Decreto 1474 1997 9 Permanente Secretaria General
400 Decreto 1082 2015 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP Permanente Secretaria General
401 2004 1,2,3,4,5 Permanente Secretaria General NTCGP 1000:2004
402 Decreto 2842 2010 12 Permanente Secretaria General SIGEP
403 Decreto 2578 2012 Permanente Secretaria General
404 Decreto 1227 2005 49 Permanente Secretaria General
405 Decreto 943 2014 Permanente Secretaria General Sistema de Control Interno
Procedimientos o tramites innecesarios existentes
en la administración Publica
Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o
trámitesinnecesarios existentes en la
Administración Pública.
Supresión de Autenticidades y Reconocimientos, supresión de
sellos, prohibición de exigir copias o fotocopias de
documentos que se poseen, utilización del sistema
electronico de archivo y transmisión de datos.
Gestión Documental y Archivo
Gestión Documental
Secretario General
Supresión de procedimientos y
tramites inecesarios , utilización del sistema
electronico de archivo y transmisión de datos.
Documentos originales autenticados o reconocidos
notarial o judicialmente.www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1208
Emisión, calculo,redención y
demas condiciones de los bonos pensionales
Por el cual se dictan normas para la emisión, cálculo, redención y demás
condiciones de los bonos pensionales y se reglamentan los
Decretos leyes 656,1299 y 1314 de 1994, y los artículos 115, siguientes y concordantes de la
Ley 100 de1993
Definiciones, archivos laborales masivos y otros archivos
informaticos, información de entidades administradoras
Gestión Documental y Archivo
Gestión Documental
Secretario General
Normas que regulan condiciones del bono
pensional
Archivos laborales e informaticos www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1300
Certificaciones laborales de empleadores
Por el cual se derogan, modifican y/o adicionan algunos artículos del
Decretoreglamentario 1748 de 1995 y se
dictan otras disposiciones
Certificaciones laborales de empleadores
Gestión Documental y Archivo
Gestión Documental
Secretario General
Certificaciones de información laboral
Certificaciones laborales de empleadores www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=31645
Sistema de compras y contratación publica
Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública. Gestión Documental y
Archivo Gestión
Documental Secretario General
Procesos de Contratación Estatal
Publicación en el SECOP de los documentos del proceso y actos administrativos del proceso de contratación
https://www.dnp.gov.co/Paginas/Normativa/Decreto-1082-de-2015.aspx
Norma Tecnica de Calidad en la Gestión
Publica
Decreto 4110 Por el cual se reglamenta la Ley 872
de 2003 y se adopta la Norma Técnica de
Calidad en la Gestión Pública.
Norma tecnica del Sistema de Gestión de la Calidad
Gestión Documental y Archivo , Oficina de
Planeación - Calidad
Gestión Documental
Secretario General
Sistema de Gestión de la Calidad www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15423
Sistema de información y gestión del empleo
publico SIGEP
Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la operación del
Sistema deInformación y Gestión del Empleo
Público - SIGEP y se deroga el Decreto 1145 de
2004
Guarda y custodia de las hojas de vida y la declaración de
bienes y rentas
Gestión Documental y Archivo , Talento
Humano
Gestión Documental
Secretario General
Sistema de Información y Gestión del Empleo
Publico - SIGEPwww.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40096
Red Nacional de Archivos
Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, se establece
la RedNacional de Archivos, se deroga el Decreto número 4124 de 2004 y se
dictan otrasdisposiciones relativas a la
administración de los archivos del Estado
Todos los enunciados en
esta ley
Organización y Fortalecimiento de los archivos de las entidades del estado y
lineamientos generales para la integración de la planeación y
la gestión
Gestión Documental y Archivo- Oficina de
Planeación - Calidad
Gestión Documental
Secretario General
Modelo de Integración de Planeación y
Gestión
Organización y Fortalecimiento de los
archivos de las entidades del estado y lineamientos
generales para la integración de la planeación y la gestión, uso de medios electrónicos
su validez y fuerza probatoria, así como sobre el
expediente y archivo electrónicos
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50875
Registro Publico de Carrera Administrativa
por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el
Decreto-ley 1567 de1998
Actualización registro publico de carrera administrativa
Gestión Documental y Archivo, Talento
Humano
Gestión Documental
Secretario General
Registro Publico de Carrera Administrativa - Comisión Nacional del
Servicio Civil
Registro Público de Carrera Administrativa www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16313
Modelo Estandar de Control Interno
Por el cual se adopta el Modelo Estandar de Control Interno para el
Estado Colombiao
Todos los enunciados en
esta ley
Generalidades y Estructura del Sistema de Control Interno
Gestión Documental, control interno, calidad
Gestión Documental
Secretario General
Obligatoriedad de implementar el Modelo Estandar de Control
Interno
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=59048
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
406 Decreto 1082 2015 2,2,1,1,1,7,2, Permanente Secretaria General
407 Firma electronica Decreto 2364 2012 Permanente Secretaria General Firma electronica Firma Electronica
408 Decreto 2482 2012 Gestión Documental Permanente Secretaria General
409 Decreto 2573 2014 Gestión Documental Permanente Secretaria General Gobierno en Linea
410 Gestión de Documentos Decreto 2609 2012 Gestión Documental Permanente Secretaria General
411 Decreto 1515 2013 Gestión Documental Permanente Secretaria General
Sistema de compras y contratación publica
Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública. Estudios y documentos previos
en el proceso de contratación Gestión Documental,
contrataciónGestión
DocumentalSecretario General
Elaboración del proyecto de pliegos
Pliegos de condiciones y contrato https://www.dnp.gov.co/Paginas/Normativa/Decreto-1082-de-2015.aspx
Por medio del cual se reglamenta el artículo 7° de la Ley 527 de 1999,
sobre la firmaelectrónica y se dictan otras
disposiciones.
Todos los enunciados en
esta ley
Definiciones, Neutralidad tecnológica e igualdad de
tratamiento de las tecnologías para la
firma electrónica,Cumplimiento del requisito de
firma,Confiabilidad de la firma electrónica, Efectos jurídicos de
la firma electrónica,Obligaciones del firmante.,Firma electrónica
pactada mediante acuerdo,Criterios para establecer el grado de seguridad de las firmas
electrónicas.
Gestión Documental, sistemas
Gestión Documental
Secretario General
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
341decreto_2364_de_2012.pdf
Integración de Planeación y Gestión
Por el cual se establecen los lineamientos generales para la
integración de la planeación y la gestión.
Todos los enunciados en
esta ley
Politicas de Desarrollo Administrativo,reporte de
avances
Gestión Documental
Secretario General
reporte en el Formulario Único de
Reporte y Avance de la Gestión
Formulario Unico de Reporte y Avance de la Gestión www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50803
Estrategia de Gobierno en linea
Por el cual se establecen los lineamientos generales de la
Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341
de 2009 y se dictan otras disposiciones.
Todos los enunciados en
esta ley
Objeto,ambito de aplicación,definiciones,
principios y fundamentos,componentes,inst
rumentos y responsables,medición,
monitoreo y plazos, mapas de ruta
Gestión Documental
Secretario General
Cumplimiento de plazos con unos niveles de cumplimiento anual
www.archivogeneral.gov.co/.../RESOLUCION%202573%20del%2012%...
Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437
de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de Gestión
Documental para todas las Entidades del Estado.
Todos los enunciados en
esta ley
Gestión de documentos,Programa de
Gestión Documental, Sistema de Gestión Documental, Gestión de Documentos
electronicos de archivo,articulación con otros organismos y entidades del
estado
Gestión Documental
Secretario General
Disposiciones en Gestión Documental
Tipos de información y soporte, instrumentos
archivisticos de la gestión documental (cuadro de
clasificación documental, tablas de retención
documental, programa de gestión documental , plan
institucional de archivos de la entidad, inventarios
documentales, gestión documentos
electronicos,mapas de procesos, procesos de
gestión documental, sistema de gestión documental, gestión de documentos
electronicos
www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3528_documento.pdf
transferencias secundarias y de
documentos de valor histórico al AGN
Por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1989 en lo concerniente a las transferencias secundarias y de documentos de valor histórico al
Archivo General de la Nación, a los archivos generales de los entes
territoriales, se derogan los Decretos 1382 de 1995 y 998 de 1997 y se
dictan otras disposiciones.
Todos los enunciados en
esta ley
objeto, aplicación, definiciones,disposiciones generales,transferencia de documentos, procedimiento transferencias,contratación
servicio de custodia
Gestión Documental
Secretario General
Procedimiento transferencia secundarias
documentos historicos
Soportes fisicos y electronicos www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53880
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
Página 61 de 170
FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
412 Decreto 2578 2012 Gestión Documental Permanente Secretaria General Comites territoriales
413 Decreto 103 2015 Gestión Documental Permanente Secretaria General
414 Acuerdo 11 1996 Gestión Documental Permanente Secretaria General
415 Acuerdo 47 2000 Gestión Documental Permanente Secretaria General
416 Acuerdo 006 2014 Conservación Integral Gestión Documental Permanente Secretaria General
417 Acuerdo 49 2000 Gestión Documental Permanente Secretaria General
418 Acuerdo 50 2000 Gestión Documental Permanente Secretaria General
419 Acuerdo 56 2000 Gestión Documental Permanente Secretaria General
Comité interno de archivo
Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, se establece
la Red Nacional de Archivos, se deroga el Decreto número 4124 de
2004 y se dictan otras disposiciones relativas a la administración de los
archivos del Estado
Todos los enunciados en
esta ley
Sistema Nacional de Archivos,evaluación de documentos de archivo
Gestión Documental
Secretario General
Inventarios Documentales soporte fisico y electronico www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50875
Transparencia y derecho de acceso a la
información pública nacional
Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1712 de 2014 y
se dicten otras disposiciones
Todos los enunciados en
esta ley
Disposiciones generales, publicación y divulgación de la
información publico - Transparencia Activa, gestión de solicitudes de información publica, transparencia pasiva,
gestión de información clasificada y reservada, registros de información, registros de activos de
información
Gestión Documental
Secretario General
Publicación de información en la
pagina web entidad
Información minima requerida por publicar, registro de activos de información,indice de
información clasificada y reservada,esquema de
publicación de información, programa de gestión
documental, tablas de retención documental
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60556
Conservación y Organización de
documentos
Por el cual se establecen criterios de conservación y organización de
documentos
Todos los enunciados en
esta ley
Soporte de la información y los medios de conservación y
organización
Gestión Documental
Secretario General
Cumplimiento del procedimiento
material grafico, tecnico y electronico del documento www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5990
Acceso a los documentos de archivo
Por el cual se desarrolla el artículo 43 del Capítulo V “Acceso a los
Documentos deArchivo”, del AGN del Reglamento
General de Archivos sobre “Restricciones por
razones de conservación”.
Todos los enunciados en
esta ley
Acceso a los documentos e información, soportes, factores
de riesgo
Gestión Documental
Secretario General
Control de condiciones ambientales
Soportes y diagnosticos generales de estado de
conservaciónwww.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6275
conservación de documentos-
, del reglamento general de archivos sobre
conservación preventiva, conservacióny restauración documental".
"Por medio del cual se desarrollan los artículos 46, 47 y
48 del Título XI "Conservación de Documentos" de la Ley 594 de 2000"
Todos los enunciados en esta Acuerdo.
Gestión Documental
Secretario General
Diagnostico o tratamientos de
conservación integral
Diagnosticos y tratamientos de conservación preventiva, conservación o restauración.
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
666acuerdo_06_de_2014.pdf
condiciones de edificios y locales destinados a
archivos”.
Por el cual se desarrolla el artículo del Capítulo 7 “Conservación de
Documentos” delReglamento General de Archivos sobre “condiciones de edificios y
locales destinados aarchivos”.
Todos los enunciados en
esta ley
condiciones de edificios y locales destinados a
archivos” ambientales y tecnicas
Gestión Documental
Secretario General
Condiciones Generales en
estructura,almacenamiento, distribución,
estanteria, mobiliario, condiciones ambientales,
Cumplimiento de estandares en los edificios de archivo, condiciones generales y
estructurales
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6277
"Prevención de deterioro de los
documentos de archivo y situaciones de riesgo
"Por el cual se desarrolla el artículo 64 del título VII "conservación de
documento",del Reglamento general de archivos sobre "Prevención de deterioro de
losdocumentos de archivo y situaciones
de riesgo".
Todos los enunciados en
esta ley
Situaciones de riesgos y planificación de preservación,
prevención
Gestión Documental
Secretario General
Levantamiento de panorama de riesgos, plan de emergencias
formato de Panorama de riesgos, documento planes
de emergenciawww.archivogeneral.gov.co/sites/all/.../ACUERDO_50_DE_2000.pdf
"Requisitos para la Consulta" del capítulo V,
"ACCESO A LOS DOCUMENTOS DE
ARCHIVO", DEL REGLAMENTO GENERAL DE
ARCHIVOS
Por el cual se desarrolla el artículo 45, "Requisitos para la Consulta" del
capítulo V, "ACCESO A LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO",
DEL REGLAMENTO GENERAL DE ARCHIVOS.
Todos los enunciados en
esta ley
Acceso y consulta a los documentos publicos
Gestión Documental
Secretario General
Requisitos para el acceso a los documentos
Reglamento General de archivos
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
714acuerdo_56_de_2000.pdf
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
420 2001 Gestión Documental Permanente Secretaria General
421 Acuerdo 38 2002 Inventario Unico Documental Gestión Documental Permanente Secretaria General
422 Acuerdo 4 2013 Gestión Documental Permanente Secretaria General
423 Archivos de Gestión Acuerdo 42 2002 Gestión Documental Permanente Secretaria General
424 Acuerdo 2 2004 Gestión Documental Permanente Secretaria General PDF
425 Acuerdo 27 2006 Gestión Documental Permanente Secretaria General
426 Acuerdo 4 2013 Gestión Documental Permanente Secretaria General
427 Acuerdo 5 2013 Gestión Documental Permanente Secretaria General
428 Acuerdo 2 2014 Gestión Documental Permanente Secretaria General PDF
Comunicaciones Oficiales Acuerdo 60
POR EL CUAL SE ESTABLECEN PAUTAS PARA LA
ADMINISTRACIÓN DE LASCOMUNICACIONES OFICIALES EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y LAS
PRIVADASQUE CUMPLEN FUNCIONES
PÚBLICAS
Todos los enunciados en
esta ley
Definiciones, unidades de correspondencia,
comunicaciones oficiales enviadas y recibidas, imagen
corporativa y horarios de atención publico
Gestión Documental
Secretario General
Pautas de administración de comunicaciones
oficiales
Procedimientos de correspondencia www.archivogeneral.gov.co/sites/all/.../ACUERDO_60_de_2001.pdf
Inventario Unico documental
Por el cual se desarrolla el artículo 15 de la Ley General de Archivos
594 de 2000
Todos los enunciados en
esta ley
Gestión Documental
Secretario General
Instructivo Formato Unico de Inventario
Documental
Formato Unico de Inventario Documental www.archivogeneral.gov.co/sites/all/.../ACUERDO_038_de_2002.pdf
Tablas de retención documental y Tablas de valoración documental
“Por el cual se reglamentan parcialmente los Decretos 2578 y
2609 de 2012 y semodifica el procedimiento para la
elaboración, presentación, evaluación,
aprobación e implementación de las Tablas de Retención Documental y
las Tablasde Valoración Documental”
Todos los enunciados en
esta ley
elaboración, presentación, evaluación, aprobación e
implementación de las Tablas de Retención Documental y las
Tablas de ValoraciónDocumental”,
Acuerd
Gestión Documental
Secretario General
Procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación,
aprobación e implementación de las Tablas de Retención
Documental y las Tablas
de Valoración Documental”
Tablas de Retención Documental y Tablas de Valoración Documental
www.archivogeneral.gov.co/sites/.../ACUERDO_04%20DE%202013.pdf
Por el cual se establecen los criterios para la organización de los
archivos degestión en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones
públicas,se regula el Inventario Único
Documental y se desarrollan los artículos 21, 22, 23 y
26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000.
Todos los enunciados en
esta ley
de los archivos degestión en las entidades
públicas y las privadas que cumplen funciones públicas,se regula el Inventario Único Documental y se desarrollan
los artículos 21, 22, 23 y26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000.
Gestión Documental
Secretario General
Criterios de Organización de
Archivos de Gestión, inventario documental
Formato Unico de Inventario Documental www.archivogeneral.gov.co/sites/all/.../ACUERDO_42_DE_2002.pdf
Organización y Funcionamiento de fondos acumulados
“Por el cual se establecen los lineamientos básicos para la
organización de fondosacumulados”
Todos los enunciados en
esta ley
Organización de fondos documentales acumulados
Gestión Documental
Secretario General
Plan de trabajo archivistico integral
Tablas de Valoración Documental
Reglamento General de Archivos
"Por el cual se modifica el Acuerdo No. 07 del 29 de junio de 1994"
Todos los enunciados en
esta ley
Reglamento General de Archivos
Gestión Documental
Secretario General
Reglamento General de archivos
Reglamento General de archivos www.archivogeneral.gov.co/sites/all/.../ACUERDO_027_DE_2006.pdf
Procedimiento para la elaboración,presentación, evaluación, aprobación e
implementación de Tablas de Retención
Documental y las Tablas de Valoración Documental
"Por el cual se reglamentan parcialmente los decretos 2578 y
2609 de 2012 y se modifica el procedimiento para la elaboración,
presentación, evaluación, aprobación e implementación de las Tablas de Retención Documental y
las Tablas de Valoración Documental
Todos los enunciados en
esta ley
Modificación Procedimiento TRD y TVD
Gestión Documental
Secretario General
Aprobación y Tiempo de aprobación
Tablas de Retención Documental y Tablas de Valoración Documental
www.archivogeneral.gov.co/sites/.../ACUERDO_04%20DE%202013.pdf
Criterios basicos de clasificación,ordenación y
descripción de los archivos en las entidades publicas y privadas con
funciones publicas
" Por el cual se establecen los criterios basicos para la clasificación,
ordenación y descripción de los archivos en las entidades publicas y
privadas que cumplen funciones publicas y se dictan otras
disposiciones
Todos los enunciados en
esta ley
Criterios basicos para la clasificación, ordenación y
descripción
Gestión Documental
Secretario General
Instrumentos archivisticos siguiendo lo normado por el AGN
Instructivos, manuales , procedimientos que hagan
referencia a estos instrumentos archivisticos
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=52521
Criterios basicos para creación,
conformación,organización, control y consulta de
los expedientes de archivo
"Por medio del cual se establecen los criterios basicos para creación, conformación, organización, control
y consulta de los expedientes de archivo y se dictan otras
disposiciones"
Todos los enunciados en
esta ley
Expedientes de archivo y expediente electronico
Gestión Documental
Secretario General
Expedientes de archivo y expediente electronicos
conformados, organizados y transferidos
Expedientes de archivo y electronico
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
429 Acuerdo 6 2014 Gestión Documental Permanente Secretaria General
430 Acuerdo 7 2014 Gestión Documental Permanente Secretaria General Expedientes de archivo PDF
431 Acuerdo 8 2014 Gestión Documental Permanente Secretaria General Formatos de control
432 Acuerdo 3 2015 Expedientes electronicos Gestión Documental Permanente Secretaria General Expedientes Electronicos
433 Circular 1 1997 Legislación basica de archivos Gestión Documental Permanente Secretaria General Aspectos Normativos
434 Circular 2 1997 Gestión Documental Permanente Secretaria General
435 Circular 01 2003 Gestión Documental Permanente Secretaria General
436 Circular 4 2003 Historias laborales Gestión Documental Permanente Secretaria General Historia Laboral
437 Circular 1 2004 Inventario de documentos a eliminar Gestión Documental Permanente Secretaria General
438 Circular 1 2007 Gestión Documental Permanente Secretaria General Normatividad en archivos
439 Circular 2 2010 Gestión Documental Permanente Secretaria General Aplicativo Orfeo CIRCULAR_01_DE_2007
440 Circular 4 2010 Gestión Documental Permanente Secretaria General pdf
441 Circular 1 2011 Gestión Documental Permanente Secretaria General PDF
Conservación de documentos oficiales
" Por medio del cual se desarrollan los articulos 46,47 y 48 del titulo XI " Conservación de documentos de la
ley 594 de 2000
Todos los enunciados en
esta ley
Sistema Integrado de Conservación
Gestión Documental
Secretario General
Plan de conservación documental, plan de preservación digital a
largo plazo
Documento plan de conservación documental www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=61770
Lineamientos de reconstrucción de
expedientes
" Por medio del cual se establecen los lineamientos para la
reconstrucción de expedientes y se dictan otras disposiciones "
Todos los enunciados en
esta leyReconstrucción de expedientes Gestión
Documental Secretario General
Conservación de la información
Espeficaciones tecnicas y requisitos para prestación
de servicios de deposito,custodia,
organización, reprografia y conservación de
documentos de archivo
"Por el cual se establecen las especificaciones tecnicas y los
requisitos para la prestación de los servicios de deposito, custodia,
organización, reprografia y conservación de documentos de archivo y demas procesos de la
función archivistica en desarrollo de los articulos 13 y 14 y sus paragrafos
1 y 3 de la ley 594 de 2000
Todos los enunciados en
esta ley
especificaciones tecnicas y los requisitos para la prestación de
los servicios de deposito, custodia, organización,
reprografia y conservación de documentos de archivo
Gestión Documental
Secretario General
Especificaciones tecnicas y requisitos en el sistema integrado de
conservación
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
314acuerdo_07_de_2014.pdf
Gestión de documentos electronicos
" Por el cual se establecen lineamientos generales para las
entidades del estado en cuanto a la gestión de documentos electronicos generados como resultado del uso
de medios electronicos de conformidad con lo establecido en el
capitulo
Todos los enunciados en
esta ley
Gestión Documental
Secretario General
Autenticidad de la información www.archivogeneral.gov.co/.../ACUERDONo.003del17deFebrerode201…
Legislación basica de archivos
Exhortación al cumplimiento de la legislación basica de los archivos
Todos los enunciados en
esta ley
Gestión Documental
Secretario General
Organización,clasificación,conservación ,reprografia y
custodia de los documentos de archivo.
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
456circular_01_de_1997.pdf
Parametros en la implementación de las
nuevas tecnologias
Parametros a tener en cuenta para la implementación de nuevas
tecnologias en los archivos publicos
Todos los enunciados
Nuevas tecnologias en los archivos publicos
Gestión Documental
Secretario General
Normas vigentes y parametros
establecidos por el AGN
Autenticidad, integridad, inalterabilidad de la
información
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
664circular_02_de_1997.pdf
Organización y Conservación de los
documentos de archivo
Organización y conservación de los documentos de archivo
Todo lo enunciado
Organización y conservación de archivos
Gestión Documental
Secretario General
Ley General de archivos
Tablas de retención Documental , inventarios documentales, nominas,
contratos
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
101circular_01_de_2003.pdf
Organización de las historias laborales
Organización de las historias laborales
Todo lo enunciado
Gestión Documental
Secretario General
Instructivos de Hojas de control de historias
laborales
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
312circular_004_de_2003.pdf
Inventario de documentos a eliminar
Todo lo enunciado
Inventario documentos a eliminar
Gestión Documentla
Secretario General
Aprobación Comité de archivo
Inventario de documentos de archivo a eliminar
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
850circular_01_de_2004.pdf
Cumplimiento ley 594 de 2000
Cumplimiento de la ley 594 de 2000 ley general de archivos y demas
disposiciones reglamentarias
Todo lo enunciado
Cumplimiento de la normatividad
Gestión Documental
Secretario General
Ley General de archivos
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
656circular_01_de_2007.pdf
Aplicativo de Gestión documental Orfeo
Decisiones sobre la solución tecnologica de apoyo al aplicativo de
Gestión documental Orfeo
Todo lo enunciado
Solución tecnologica aplicativo Orfeo
Gestión Documental
Secretario General
Aspectos Normativos por el AGN en el uso
de este aplicativo
Administración de archivos y gestión de
documentos electronicos
Estandares minimos en procesos de administración de archivos y gestión
de documentos electronicos
Todo lo enunciado
Estandares minimos en procesos de administración de
archivos y gestión de documentos electronicos
Gestión Documentla
Secretario General
Estandares Minimos en proceso de
administración de archivos y gestión de
documentos electronicos
Archivos, documentos electronicos, programas de
gestión documental
Protección de archivos por la Ola Invernal
Protección de archivos por la ola invernal
Todo lo enunciado
Atención de desastres y planes de emergencia
Gestión Documental
Secretario General
Normatividad relacionada con el
Sistema Integrado de Conservación Documental
Documento sistema integrado de conservación,
planes de emergencia
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
442 Circular 3 2011 Gestión Documental Permanente Secretaria General
443 Circular 4 2011 Gestión Documental Permanente Secretaria General Ley 1444 de 2011 PDF
444 Circular 6 2011 Gestión Documental Permanente Secretaria General
445 Circular 2 2012 Gestión Documental Permanente Secretaria General
446 Iniciativa Cero Papel Circular 4 2012 Gestión Documental Permanente Secretaria General PDF
447 Circular 1 2014 Gestión Documental Permanente Secretaria General PDF
448 Ley 1564 2012 Gestión Documental Permanente Secretaria General
449 Codigo Penal Ley 599 2000 Por el cual se expide el codigo penal Gestión Documental Permanente Secretaria General
450 Ley 1437 2011 Gestión Documental Permanente Secretaria General
451 1950 Contratos escritos y archivos Gestión Documental Permanente Secretaria General Archivos fisicos Contratos escritos y archivos
452 Decreto 173 2004 Gestión Documental Permanente Secretaria General
Transferir a los archivos generales los
documentos de valor secundario
Obligación de transferir a los archivos generales los documentos
de valor secundario
Todo lo enunciado
Transferir archivos generales los documentos de valor
secundario
Gestión Documental
Secretario General
Tablas de retención documental, tablas de valoración documental, plan de transferencias
documentales
Tablas de retención documental, tablas de
valoración documental, plan de transferencias
documentales
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
121circular_03_de_2011.pdf
Manejo y administración de los archivos de las
entidades señaladas en la ley 1444 de 2011
Directrices o Lineamientos al Manejo y administración de los archivos de las entidades señaladas en la ley
1444 de 2011
Todo lo enunciado
Manejo y administración de los archivos de las entidades
señaladas en la ley 1444 de 2011
Gestión Documental
Secretario General
Archivos de gestión y archivos central organizados
de acuerdo a las normas archivisticas
archivo fisico y electronico con ocasión
del cambio de administración de las entidades publicas
Entrega de los archivos fisicos y electronicos con ocasión del cambio de administración de las entidades
territoriales
Todo lo enunciado
Entrega de archivos fisicos y electronicos
Gestión Documental
Secretario General
Entrega de archivos fisicos y electronicos en
cumplimiento a las funciones de los cargos
Inventarios documentales fisicos y electronicos
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
344circular_06_de_2011.pdf
Adquisición de herramientas
tecnologicas de gestión documental
Adquisición de herramientas tecnologicas de gestión documental
Todo lo enunciado
Herramientas tecnologicas utilizadas en la Gestión
Documental
Gestión Documental
Secretario General
Normas pertinentes del AGN para el uso de
herramientas tecnologias utilizadas
en la Gestión Documental
Aplicativos tecnologicos de custodia de la información
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
743circular_02_de_2012.pdf
Recomendaciones para llevar a cabo procesos de digitación y
comunicaciones oficiales electronicas en el marco de la
iniciativa cero papel
Todo lo enunciado
Procesos de digitalización y comunicaciones oficiales
electronicas
Gestión Documental
Secretario General
Cumplimiento de la normatividad en
digitalización
Programas de Gestión Documental
Cumplimiento de la normatividad
Cumplimiento de la ley 594 de 2000 el decreto 2578 de 2012, el decreto 2609 de 2012 y el decreto 1515 de
2013
Todo lo enunciado
Cumplimiento de la normatividad
Gestión Documental
Secretario General
Cumplimiento de la normatividad pertinente
Creación del comité de archivo, diagnostico integral de archivos, planeación de la
gestión documental, programa de gestión documental,sistema
integrado de conservación,TRD, TVD
Codigo General del Proceso
Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se
dictanotras disposiciones.
165, 243,244,245,246,248,249,250,251,252,255,257,2
58,260,263
Documentos autenticos, probatorios
Gestión Documental
Secretario General
documentos escritos y electronicos
documentos escritos y electronicos www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48425
192,194,286,287,288,289,291,292,293,294,309,418,418B,419,43
1,463
Uso indebido de la información y los documentos
Gestión Documental
Secretario General
Normas enfocadas a este asunto
documentos escritos y electronicos www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388
Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.5,8,13,24,36,112
,
Derechos a solicitar información ante las
autoridades
Gestión Documental
Secretario General
Normas enfocadas a este asunto
documentos escritos y electronicos www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249
Codigo Sustantivo del Trabajo
Decreto- Ley 2663
Adoptado por el Decreto Ley 2663 del 5 de agosto de 1950 "Sobre
CódigoSustantivo del Trabajo", publicado en el Diario Oficial No 27.407 del 9
deseptiembre de 1950, en virtud del Estado de Sitio promulgado por el
DecretoExtraordinario No 3518 de 1949.
39,41,42,46,151,162,264,265,393
,488,489
Gestión Documental
Secretario General www.archivogeneral.gov.co/.../CODIGO_SUSTANTIVO_DEL_TRABA...
Patrimonio bibliografico, hemerografico y
documental del Distrito Capital
"Por el cual se establecen normas para la protección de la memoria
institucional, el patrimonio bibliográfico, hemerográfico y
documental en el Distrito Capital":
Todos los enunciados en este decreto
Remisión de ejemplares editados el 5% de patrimonio bibliografico, hemerografico y
documental en el Distrito Capital
Gestión Documental
Secretario General
patrimonio bibliográfico, hemerográfico y documental en el Distrito Capital
Ejemplares editados de la entidad www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3522_documento.pdf
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
453 Decreto 514 2006 Gestión Documental Permanente Secretaria General
454 Constitucional 1991 20, 78, 112 Permanente
455 Normativa Ley 1581 2012 Completa Permanente
456 Normativa Ley 1437 2011 Permanente
457 Normativa Ley 1273 2009 Completa Permanente
458 Normativa Ley 594 2000 Art 4, 12, 15 Permanente
459 Normativa Ley 527 1999 Art 12, 13 Permanente
460 Normativa Decreto 2578 2012 Art 15, 16 y 24 Permanente Actas de reunión
Subsistema Interno de Gestión Documental y
Archivos (SIGA)
"Por el cual se establece que toda entidad pública a nivel Distrital debe
tener un Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivos
(SIGA) como parte del Sistema de Información Administrativa del
Sector Público."
Todos los enunciados en este decreto
Subsistema Interno de Gestión Documental y archivo (SIGA)
Gestión Documental
Secretario General
Establecimiento del Subsistema dentro de
la entidad
Acto administrativo de conformación del SIGA www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22475
Constitución politica de Colombia
En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente,
invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de
la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el
trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz,
dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que
garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad
latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente
Veracidad e imparcialidad de la infromación recibida por los usuarios, resulación de la información suministrada, accesos a la información y
documentación oficial
Subsistema de Gestión de Seguridad de la
Información
Sistemas de Información y Tecnología
Secretaría General
Secretaría General - Área de Sistemas
Aplicación de los documentos normativos,
procedimientos del proceso conforme a la
ley.
Conocimiento y cumplimiento de politicas de seguridad de
la información, planes de contingencia de acuerdo al
análisis de riesgos.
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125
Por la cual se dictan las disposiciones generales para la
protección de los datos personales.
Protección de los datos personales de usuarios
Subsistema de Gestión de Seguridad de la
Información
Sistemas de Información y Tecnología
Secretaría General
Secretaría General - Área de Sistemas
Seguridad en la información de los
usuarios que realizan transacciones a través de los sistemas de la
entidad.
Bases de datos resguardadas por los
sistemas de información de la entidad
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49981
Por la cual se dictan las disposiciones generales para la
utilización de medios electronicos en el procedimiento admisnitrativo
Título III Capítulo IV
Utilización de medios electronicos en los
procedimientos admisnitrativos como solicitudes de usuario, o
ciudadania en general.
Subsistema de Gestión de Seguridad de la
Información
Sistemas de Información y Tecnología
Secretaría General
Secretaría General - Área de Sistemas
Sistematización de procesos y
procedimientos administrativos
Sistemas de PQR para usuarios externos
implementación de intranet para SIG
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249
Por medio del cual se modifica el código penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado denominado “De la protección de la información y de los datos” y se preservan integralmente
los sistemas que utilicen las tecnologias de la información y las
comunicaciones, entre otras disposiciones.
Protección de los datos personales de usuarios
Subsistema de Gestión de Seguridad de la
Información
Sistemas de Información y Tecnología
Secretaría General
Secretaría General - Área de Sistemas
Seguridad en la información de los
usuarios que realizan transacciones a través de los sistemas de la
entidad.
Bases de datos resguardadas por los
sistemas de información de la entidad
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34492
Por medio de la cual se dicta la ley general de archivos y se dictan otras
disposiciones
Responsabilidad de la admisnitración y de los
funcionarios públicos de la información que manejan
Subsistema de Gestión de Seguridad de la
Información
Sistemas de Información y Tecnología
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Políticas de Seguridad de la Información.
Programación de back ups a equipos con información
sensible.www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4275
Por medio del cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio
electronico y las firmas digitales y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras
disposiciones.
Conservación de los mensajes de vos y texto
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Información
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Políticas de Seguridad de la Información.
Programación de back ups a sistemas de correo
institucional.www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4276
Por el cual se reglamenta el sistema nacional de archivos, se establece la red nacional de archivos, se deroga el decreto 4124 de 2004 y se dictan
otras disposiciones.
Creación y funciones del comité de archivo y sobre la eliminación de los mismos.
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Reuniones del comité y disposiciones www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50875
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
Página 66 de 170
FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
461 Normativa Decreto 2573 2014 Completa Permanente
462 Normativa Decreto 3816 2003 Completa Permanente
463 Normativa Resolución 305 2008 Completa Permanente Documento PESTIC
464 Normativa NTCGP 1000: 2009 2009 Completa Permanente
465 Normativa MECI 1000:2005 2005 Completa Permanente
466 Normativa NTD-SIG 001:2011. 2011 NTD-SIG 001:2011. Completa Permanente
467 Normativa Resolución 558 2008 Completa Permanente
468 Normativa Acuerdos 10 y 11 2010 Completa Permanente
469 Normativa Resolución SIG 049 2012 Completa Permanente
470 Constitucional 1991 Financiera Financiera Permanente Gestión Financiera Información Financiera
471 Contable Resolución 354 2007 General Financiera Financiera Permanente Gestión Financiera Registros contables Estados Contables
Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones.
Directrices para adopción de las estrategias de gobierno en
linea
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Políticas de Seguridad de la Información.
Aplicación mediante lineamientos de página WEB www.archivogeneral.gov.co/.../RESOLUCION%202573%20del%2012%...
Por medio de la cual se crea la comisión intersectorial de politicas
de gestión de la información para la admisnitración pública.
Creación de politicas de gestión de la información para
los diferentes sectores.
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Politicas adoptadas en materia de información y comunicaciones para
el sector movilidad.
Adopción de las politicas a través del documento interno de politicas de seguridad de
la entidad
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11233
Por la cual se expiden políticas públicas para las entidades,
organismos y órganos de control del Distrito Capital, en materia de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones respecto a la
planeación, seguridad, democratización, calidad, racionalización del gasto,
conectividad, infraestructura de Datos Espaciales y Software Libre
Los objetivos de la planeación informática y el PESI hoy dia
PESTIC
Subsistema de Gestión de Seguridad de la
Información
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Planeación estrategica de los sistemas de
información y comunicaciones al
interior de la entidad
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33486
Norma Técnica de Calidad en la Gestión pública NTCGP 1000: 2009 en sus ítems referentes del tema,
Directrices para mejorarr la gestión de calidad del proceso
Subsistema de Gestión de Seguridad de la
Información
Sistemas de Información y Tecnología
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Políticas de Seguridad de la Información.
Aplicación mediante lineamientos de página WEB
apolo.uniatlantico.edu.co/SIG/NTC%20GP1000-2009.pdf
Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005
Directrices para mejorar el proceso
Subsistema de Gestión de Seguridad de la
Información
Sistemas de Información y Tecnología
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Secretaría General - Área de Sistemas
Políticas de Seguridad de la Información.
Aplicación mediante lineamientos de página WEB
1000:2005portal.dafp.gov.co/form/
formularios.retrive_publicaciones?no=579
Directrices para mejorarr la gestión de calidad del proceso
Subsistema de Gestión de Seguridad de la
Información
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Políticas de Seguridad de la Información.
Aplicación mediante lineamientos de página WEB www.bogota.gov.co/.../dddi/.../anexo_decreto_652_2011_ntdsig.pdf
Por medio de la cual se adoptan las Políticas Generales de tecnología de
Información y Comunicaciones.
Normatividad interna para el uso, manejo y cuidado de la
información y otros
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Información
Sistemas de Información y Tecnología
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Políticas de Seguridad de la Información.
Aplicación mediante lineamientos de página WEB
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
571resolucion_558_de_2008.pdf
Por medio del cual se reforman los estatutos de la UAERMV y se
establece su estructura organizacional
Formulación de los estatutos y reformulación de la estructura
de la entidad
Subsistema de Gestión de Seguridad de la
Información
Sistemas de Información y Tecnología
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Secretaría General - Área de Sistemas
Políticas de Seguridad de la Información.
Aplicación mediante lineamientos de página WEB www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40881
Subsistema de Gestión de Seguridad de la
Información
Sistemas de Información y Tecnología
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Políticas de Seguridad de la Información.
Aplicación mediante lineamientos de página WEB www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125
Presupuetal, Tesorería y Contable
En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente,
invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de
la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el
trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz,
dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que
garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad
latinoamericana.
Titulo XII capitulo 1o.
Obligatoriedad de ser aplicado de acuerdo con la misionalidad
de la entidad pública
Secretaria General
Ejecución Presupuestal Activa y Pasiva www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=26612
Por la cual se adopta el Régimen de Contabilidad Pública, se establece
su conformación y se define el ámbito de aplicación..
Obligatoriedad de ser aplicado de acuerdo con la misionalidad
de la entidad pública
Secretaria General www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6533
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
472 Contable Decreto 624 1989 General Financiera Financiera Permanente Gestión Financiera Pagos de Obligaciones
473 Decreto Ley 1421 1993 Titulo IX Y XI Financiera Financiera Permanente Gestión Financiera
474 Presupuetal, Tesorería Decreto Ley 111 1996 General Financiera Financiera Permanente Gestión Financiera
475 Presupuetal, Tesorería Decreto 714 1996 General Financiera Financiera Permanente Gestión Financiera
476 Presupuetal, Tesorería Resolución SDH No.226 2014 General Financiera Financiera Permanente Gestión Financiera
477 Tesorería Directiva 001 2010 General Financiera Financiera Permanente Gestión Financiera Circular 15
478 Tesoreria y Contable Circular 15 2010 General Financiera Financiera Permanente Gestión Financiera Giros de Recursos Extractos Bancarios
479 LEY 80 1993 TODOS Gestión Contractual Contratación Permanente
480 LEY 816 2003 TODOS Gestión Contractual Contratación Permanente
481 LEY 1150 2007 TODOS Gestión Contractual Contratación Permanente
482 LEY 1474 2011 TODOS Gestión Contractual Contratación Permanente
483 LEY 1437 2011 TODOS Gestión Contractual Contratación Permanente
484 Decreto 1082 2015 TODOS Gestión Contractual Contratación Permanente
Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos
administrados por la Dirección General de Impuesto Nacionales
Obligatoriedad de ser aplicado de acuerdo con las
obligaciones de la entidad pública
Secretaria General
Formularios de presentación y pago www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1507
Presupuetal, Tesorería y Contable
Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de
Santa Fe de Bogotá"
Obligatoriedad de ser aplicado de acuerdo con las
obligaciones de la entidad pública
Secretaria General
Registros presupuestales y de
tesoreria
Ejecución Presupuestal Activa y Pasiva www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5306
Por el cual se conforma el Estatuto Organico de Presupuesto
Obligatoriedad de ser aplicado de acuerdo con las
obligaciones de la entidad pública
Secretaria General
Registros presupuestales y de
tesoreria
Ejecución Presupuestal Activa y Pasiva www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1693
Por el cual se conforma el Estatuto Organico de Presupuesto Distrital
Obligatoriedad de ser aplicado de acuerdo con las
obligaciones de la entidad pública
Secretaria General
Registros presupuestales y de
tesoreria
Ejecución Presupuestal Activa y Pasiva www.shd.gov.co/shd/pub-pre-manuales
Por lmedio de la cual se adopta y consolida el manual de
Programación , Ejecución y Cierre Presupuestal del Distrito Capital"
Obligatoriedad de ser aplicado de acuerdo con las
obligaciones de la entidad pública
Secretaria General
Registros presupuestales y de
tesoreria
Ejecución Presupuestal Activa y Pasiva www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36926
Politicas de Inversión y Manejo Excedentes de Liquidez
Obligatoriedad de ser aplicado de acuerdo con las
obligaciones de la entidad pública
Secretaria General
Diversificación de Recursos
Acta de Comité de Riesgos Finaniceros
Reglamenta el Giro de Transferencias del Distrito
Obligatoriedad de ser aplicado de acuerdo con las
obligaciones de la entidad pública
Secretaria General www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304
CONTRATACIÓN PÚBLICA
Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública
Cumplimiento de las normatividad en materia de
contratación pública
Secretaría General
Secretaría General - Área de Contratos
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados y contratos suscritos conforme
a la leywww.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8788
Lineamientos de selección de
contratistas a través de licitaciones,
convocatorias o concursos públicos
Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la
contratación pública
Cumplimiento de las normatividad en materia de
contratación pública
Secretaría General
Secretaría General - Área de Contratos
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados y contratos suscritos conforme
a la leywww.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678
CONTRATACIÓN PÚBLICA
Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones
generales sobre la contratación con Recursos
Cumplimiento de las normatividad en materia de
contratación pública
Secretaría General
Secretaría General - Área de Contratos
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados y contratos suscritos conforme
a la leywww.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292
CONTRATACIÓN PÚBLICA
Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
Cumplimiento de las normatividad en materia de
contratación pública
Secretaría General
Secretaría General - Área de Contratos
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados y contratos suscritos conforme
a la leywww.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249
CONTRATACIÓN PÚBLICA
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo
Cumplimiento de las normatividad en materia de
contratación pública
Secretaría General
Secretaría General - Área de Contratos
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados y contratos suscritos conforme
a la leyhttps://www.dnp.gov.co/Paginas/Normativa/Decreto-1082-de-2015.aspx
CONTRATACIÓN PÚBLICA
"POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL"
Cumplimiento de las normatividad en materia de
contratación pública
Secretaría General
Secretaría General - Área de Contratos
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados y contratos suscritos conforme
a la leywww.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4589
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
485 Ley 734 2002 TODOS Gestión Contractual Contratación Permanente
486 Decreto 019 2012 TODOS Gestión Contractual Contratación Permanente
487 Decreto 791 2014 TODOS Gestión Contractual Contratación Permanente
488 GESTION JURIDICA 1991 TODOS JURIDICA LEGAL PERMANENTE TODOS OAJ
489 GESTION LEGAL LEY 1564 2014 TODOS JURIDICA LEGAL PERMANENTE TODOS OAJ
490 DECRETO 581 2007 TODOS JURIDICA LEGAL PERMANENTE TODOS OAJ
491 GESTION JURIDICA LEY 1437 2011 TODOS JURIDICA LEGAL PERMANENTE TODOS OAJ
492 GESTION LEGAL LEY 734 2002 TODOS JURIDICA LEGAL PERMANENTE TODOS OAJ-OCI PDF
493 GESTION LEGAL RESOLUCION 288 2012 TODOS JURIDICA LEGAL PERMANENTE TODOS OAJ-OCI
CONTRATACIÓN PÚBLICA
Por la cual se expide el Código Disciplinario Unico
Cumplimiento de las normatividad en materia de
contratación pública
Secretaría General
Secretaría General - Área de Contratos
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados y contratos suscritos conforme
a la leywww.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45322
CONTRATACIÓN PÚBLICA
Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública
Cumplimiento de las normatividad en materia de
contratación pública
Secretaría General
Secretaría General - Área de Contratos
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados y contratos suscritos conforme
a la leywww.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=57239
Forma de acreditarla capacidad residual
para la celebración de contratos de obra
pública con Entidades Estatales
Por el cual se reglamenta el Art. 72 de la Ley 1682 de 2013 y se
Modifica el Art. 18 del Decreto 1510 de 2013
Cumplimiento de las normatividad en materia de
contratación pública
Secretaría General
Secretaría General - Área de Contratos
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados y contratos suscritos conforme
a la leywww.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125
CONSTITUCIÓN POLITICA
En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente,
invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de
la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el
trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz,
dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que
garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad
latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente
Obligatoriedad en desarrollo de la actividad jurídica de la
Entidad
Observancia permanante de la
norma
Cumplimiento de los términos Constitucionales , partiendo de la aplicabilidad
de Estado Social de Derecho.
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48425
Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se
dictan otras disposiciones
Obligatoriedad de ser aplicado en desarrollo de los Procesos
Legales
Observancia permanante de la
norma
Adecuada implementación en el desarrollo de los
Procesos Judiciales llevados por la Entidad.
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=28000
GERENCIA JURIDICA PÚBLICA
Por el cual se adopta el Modelo de Gerencia Jurídica Pública para las
entidades, organismos y órganos de control del Distrito Capital, y se efectúan unas delegaciones y asignaciones de funciones del Alcalde Mayor en materia de
representación judicial de Bogotá D.C
Obligatoriedad en la Defensa Judicial de la entidad
Observancia permanante de la
norma
Observancia e implementación y en la
representación y defensa judicial de los intereses de la
Entidad.
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249
Por medio de la cual se expide el código de Procedimiento
Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
Obligatoriedad en desarrolos de las actividades de tipo legal y admnistrativos elaboradas
por la Entidad.
Observancia permanante de la
norma
Aplicacibilidad de la norma en en el ejercicio de las funciones admnistrativas
encaminadas al cumplilmiento de la Vvisión y
la misión de la UAERMV.
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4589
Por la cual se expide el Código Disciplinario Único.
Obligatoriedad en el desarrollo y evaluacion de las funciones
de los Servidores de la Entidad.
Observancia permanante de la
norma
Evaluacion de los procesos funcionales desarrollados
por los servidores de la Entidad.
Por medio de la cual se modifica el Manual Específico de
y Competencias Laborales Específicas para los empleos de la
planta de personal de la Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Manntenimiento Vial.
Obligatoriedad en el desarrollo y evaluacion de las funciones
de los Servidores de la Entidad.
Observancia permanante de la
norma
AplIcabilidad en el desarrollo de las competencias
laborales , en relación con el cumplimiento del manual de
funciones.
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40883
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
494 GESTION LEGAL 2010 TODOS JURIDICA LEGAL PERMANENTE TODOS
495 GESTION LEGAL 2010 TODOS JURIDICA LEGAL PERMANENTE TODOS
496 GESTION JURIDICA RESOLUCCION 411 2011 TODOS JURIDICA LEGAL PERMANENTE TODOS OAJ
497 GESTION JURIDICA RESOLUCCION 325 2013 TODOS JURIDICA LEGAL PERMANENTE TODOS OAJ
498 GESTION JURIDICA RESOLUCCION 437 2015 TODOS JURIDICA LEGAL PERMANENTE TODOS OAJ
499 CONTROL INTERNO 1991 209 PERMANENTE
500 CONTROL INTERNO 1991 269 PERMANENTE
501 CONTROL INTERNO Ley 87 1993 Toda la norma PERMANENTE
ACUERDO 010 www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1
.jsp?i=40883
Por medio de la cual se dictan los estatutos de la Unidad
Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.
Obligatoriedad en el desarrollo de las funciones propias de la
Entidad.
TODAS LAS AREAS DE LA ENTIDAD
Observancia permanante de la
norma
Observacia estricta para el encausamiento de las
labores propias , asignadas de manera funcional a la
Entidad.
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40881
ACUERDO 011 www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1
.jsp?i=40881
Por medio de la cual se modifica la estructura organizacional y se
establecen algunas funciones en la Unidad de Mantenimiento Vial.
Obligatoriedad en el desarrollo de las funciones propias de la
Entidad.
TODAS LAS AREAS DE LA ENTIDAD
Observancia permanante de la
norma
Observacia estricta para el encausamiento de las
labores propias , asignadas de manera funcional a la
Entidad.
www.umv.gov.co/
Por medio de la cual se crea la Jurisdicción coactiva y se establece el procedimiento interno de cobro en
la Unidad de Mantenimiento Vial.
Oligatoriedad par el desarrollo e de la funciones de la jurisdicción coactiva.
Aplicabilidad obligatoria de la directris
elaborada por la Entidad.
En desarrollo de las actividades de cobro
coactivo implementada por la OAJ
www.umv.gov.co/
Por medio de la cual se actualiza el procedimiento interno de cobro en la
Unidad de Mantenimiento Vial.
Oligatoriedad par el desarrollo e de la funciones de la jurisdicción coactiva.
Aplicabilidad obligatoria de la directris
elaborada por la Entidad.
En desarrollo de las actividades de cobro
coactivo implementada por la OAJ
umv.gov.co/_.../informe_de_empalme_15_de_no
viembre_parte_i.pdf
Por medio de la cual se adiciona a la resolución 325 de 2013 la
actualizacion de la etapa de cobro coactivo de la UAERMV
Oligatoriedad par el desarrollo e de la funciones de la jurisdicción coactiva.
Aplicabilidad obligatoria de la directris
elaborada por la Entidad.
En desarrollo de las actividades de cobro
coactivo implementada por la OAJ
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125
Constitución Politica, Articulos 209
La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.Las autoridades administrativas
deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de
los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno
que se ejercerá en los términos que señale la ley.
Verificación y Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno y la Gestión de
la Entidad.
Subsistema de Control Interno
Control para el Mejoramiento Continuo de la
Gestión
Jefe de la Oficina de Control
Interno
Oficina de Control Interno
Cumplimiento de los roles de la Oficina de
Control Interno
Toda la información generada en desarrollo de la
evaluación al Sistema de Control Interno
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125
Constitución Politica, Articulo 269
En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según
la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que
disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con
empresas privadas colombianas.
Verificación y Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno y la Gestión de
la Entidad.
Subsistema de Control Interno
Control para el Mejoramiento Continuo de la
Gestión
Jefe de la Oficina de Control
Interno
Oficina de Control Interno
Aplicación de normatividad, roles de la Oficina de Control
Interno y procedimientos
diseñados para la evaluación del Sistema
de Control Interno.
Toda la información generada en desarrollo de la
evaluación al Sistema de Control Interno
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=300
Por la cual se establecen normas para el ejercicio del
control interno en las entidades y organismos del estado
y se dictan otras disposiciones.
Verificación y Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno y la Gestión de
la Entidad.
Subsistema de Control Interno
Control para el Mejoramiento Continuo de la
Gestión
Jefe de la Oficina de Control
Interno
Oficina de Control Interno
Aplicación de normatividad, roles de la Oficina de Control
Interno y procedimientos
diseñados para la evaluación del Sistema
de Control Interno.
Toda la información generada en desarrollo de la
evaluación al Sistema de Control Interno
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=289
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
502 CONTROL INTERNO Ley 136 1994 PERMANENTE
503 CONTROL INTERNO Ley 42 1993 Articulos 9 y 18 PERMANENTE
504 CONTROL INTERNO Decreto 1826 1994 Toda la norma PERMANENTE
505 Ley 298 1996 PERMANENTE PDF
506 Decreto 1737 1998 Informes de Seguimiento
507 CONTROL INTERNO Decreto 2145 1999 PERMANENTE
508 CONTROL INTERNO Decreto 2539 2000 Toda la norma Sistema de Control Interno PERMANENTE
509 Decreto 1537 2001 Toda la norma PERMANENTE
510 2003 Toda la norma PERMANENTE
Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la
organización y el funcionamiento de los municipios
Artículos 186 y 190
Organización del Sistema de Control Interno
Subsistema de Control Interno
Control para el Mejoramiento Continuo de la
Gestión
Jefe de la Oficina de Control
Interno
Oficina de Control Interno
Oficina de Control Interno, Comité Coordinador del
Sistema de Control Interno.
Toda la información generada en desarrollo de la
evaluación al Sistema de Control Interno
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/ley_136_de_1994.pdf
Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen
Verificación y Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno y la Gestión de
la Entidad.
Subsistema de Control Interno
Control para el Mejoramiento Continuo de la
Gestión
Jefe de la Oficina de Control
Interno
Oficina de Control Interno
Evaluación del Sistema de Control Interno
Contable.
Informes de Evaluación del Sistema de Control Interno
Contable, Informe de Auditoria al procesos Gestión
Finanaciera.
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=289
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993.
Verificación y Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno y la Gestión de
la Entidad.
Subsistema de Control Interno
Control para el Mejoramiento Continuo de la
Gestión
Jefe de la Oficina de Control
Interno
Oficina de Control Interno
Oficina de Control Interno, Comité Coordinador del
Sistema de Control Interno.
Toda la información generada en desarrollo de la
evaluación al Sistema de Control Interno
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4576
CONTROL INTERNO CONTABLE
Por la cual se desarrolla el artículo 354 de la Constitución Política, se crea la Contaduría General de la
Nación como una Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, y se dictan otras disposiciones
Articulo 4 literal r)
Coordinar con los responsables del control interno y externo de las entidades señaladas en la ley, el cabal cumplimiento de las disposiciones contables;
Subsistema de Control Interno
Control para el Mejoramiento Continuo de la
Gestión
Jefe de la Oficina de Control
Interno
Oficina de Control Interno
Evaluación del Sistema de Control Interno
Contable.
Informes de Evaluación del Sistema de Control Interno
Contable, Informe de Auditoria al procesos Gestión
Finanaciera.
AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO
Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten
a condicionesespeciales la asunción de
compromisos por parte de las entidades públicas que
manejan recursos del Tesoro Público.
Modificado por el art. 1, Decreto Nacional 984 de
2012
Verificar las medidas de austeridad y eficiencia.
Subsistema de Control Interno
Control para el Mejoramiento Continuo de la
Gestión
MENSUAL, TRIMESTRAL
Jefe de la Oficina de Control
Interno
Oficina de Control Interno
Seguimiento a la implementación las
medidas de autoridad en el gasto.
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1304
Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de laAdministración Pública del Orden
Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones
Articulo 5 literar c)
Responsables de la aplicación del Sistema de Control Interno.
Subsistema de Control Interno
Control para el Mejoramiento Continuo de la
Gestión
Jefe de la Oficina de Control
Interno
Oficina de Control Interno
Aplicación del Sistema de Control Interno
Toda la información generada en desarrollo de la
evaluación al Sistema de Control Interno
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1209
Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de 1999.
Subsistema de Control Interno
Control para el Mejoramiento Continuo de la
Gestión
Jefe de la Oficina de Control
Interno
Oficina de Control Interno
Aplicación del Sistema de Control Interno
Toda la información generada en desarrollo de la
evaluación al Sistema de Control Interno
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/decreto_2539_del_2000..pdf
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en
cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las
entidades y organismos del Estado.
Verificación y Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno y la Gestión de
la Entidad.
Subsistema de Control Interno
Control para el Mejoramiento Continuo de la
Gestión
Jefe de la Oficina de Control
Interno
Oficina de Control Interno
Aplicación de normatividad, roles de la Oficina de Control
Interno y procedimientos
diseñados para la evaluación del Sistema
de Control Interno.
Informes deAuditorias/Evaluaciones de
Control Interno. IncluyeInformes de Seguimiento
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5324
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Ley 872
Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva delPoder Público y en otras entidades prestadoras de
servicios
Verificación y Evaluación Independiente del Sistema de
Gestión de Calidad
Subsistema de Gestión de Calidad
Control para el Mejoramiento Continuo de la
Gestión
Jefe de la Oficina de Control
Interno
Oficina de Control Interno
Implementación de las diferentes herramientas
de gestión
Implementación de Procesos y Procedimientos, Auditorias
Internas, Acciones Correctivas, Preventivas y de
Mejora.
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11232
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
511 EMPLEO PUBLICO Ley 909 2004 Articulo 39 Anual
512 GESTIÓN DE CALIDAD Acuerdo 122 Toda la norma Permanente
513 GESTIÓN DE CALIDAD Decreto 387 Toda la norma Permanente
514 GESTIÓN DE CALIDAD 2004 Toda la norma Permanente
515 EMPLEO PUBLICO 2005 Anual
516 CONTROL INTERNO Decreto 943 2014 Toda la norma Permanente
517 Circular conjunta 018 2006 Toda la norma Permanente
518 Decreto 1027 2007 Toda la norma Anual Informe Ejecutivo Anual
519 GESTIÓN DE CALIDAD 2009 Toda la norma Permanente
520 Resolución 357 2008 Toda la norma Permanente
521 Decreto 176 2010 Toda la norma Permanente
522 TRANSPARENCIA Decreto Distrital 371 2010 Permanente
Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se
dictan otras disposiciones.
Verificación y Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno y la Gestión de
la Entidad.
Subsistema de Control Interno
Control para el Mejoramiento Continuo de la
Gestión
Jefe de la Oficina de Control
Interno
Oficina de Control Interno
Evaluación de la Gestión por
Dependencias
Informe de Gestión por Dependencias www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14861
de 28 de junio
de 2004
Por el cual se adopta en Bogotá, D.C. el sistema de gestión de la calidad creado por la Ley 872 de
2003
Verificación y Evaluación Independiente del Sistema de
Gestión de Calidad
Subsistema de Gestión de Calidad
Control para el Mejoramiento Continuo de la
Gestión
Jefe de la Oficina de Control
Interno
Oficina de Control Interno
Aplicación y Evaluación del Sistema de Gestión
de Calidad
Toda la información generada en desarrollo de la evaluación del Sistema de
Gestión de Calidad
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14144
02 de Diciemb
re de 2004
Por el cual se reglamenta el Acuerdo 122 de 2004 que adopta en Bogotá,
D.C., el Sistema de Gestión de Calidad creado por medio de la Ley
872 de 2003
Verificación y Evaluación Independiente del Sistema de
Gestión de Calidad
Subsistema de Gestión de Calidad
Control para el Mejoramiento Continuo de la
Gestión
Jefe de la Oficina de Control
Interno
Oficina de Control Interno
Aplicación y Evaluación del Sistema de Gestión
de Calidad
Toda la información generada en desarrollo de la evaluación del Sistema de
Gestión de Calidad
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15293
Decreto 4110 Por el cual se reglamenta la Ley 872
de 2003 y se adopta la Norma Tecnica de Calidad en la Gestión
Publica
Verificación y Evaluación Independiente del Sistema de
Gestión de Calidad
Subsistema de Gestión de Calidad
Control para el Mejoramiento Continuo de la
Gestión
Jefe de la Oficina de Control
Interno
Oficina de Control Interno
Aplicación y Evaluación del Sistema de Gestión
de Calidad
Toda la información generada en desarrollo de la evaluación del Sistema de
Gestión de Calidad
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15423
Decreto 1227 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el
Decreto-ley 1567 de 1998
Articulos 52 y 108
Verificación y Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno y la Gestión de
la Entidad.
Subsistema de Control Interno
Control para el Mejoramiento Continuo de la
Gestión
Jefe de la Oficina de Control
Interno
Oficina de Control Interno
Evaluación de la Gestión por
Dependencias
Informe de Gestión por Dependencias www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16313
Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI).
Verificación y Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno y la Gestión de
la Entidad.
Subsistema de Control Interno
Control para el Mejoramiento Continuo de la
Gestión
Jefe de la Oficina de Control
Interno
Oficina de Control Interno
Aplicación del Sistema de Control Interno
Toda la información generada en desarrollo de la
evaluación al Sistema de Control Interno
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=59048
CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE CALIDAD
Compatibilidad del sistema de gestión de la calidad y el modelo estándar de control interno en las entidades u organismos distritales.
Verificación y Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno y Sistema de
Gestión de Calidad.
Subsistemas de Control Interno y Gestión de
Calidad
Control para el Mejoramiento Continuo de la
Gestión
Jefe de la Oficina de Control
Interno
Oficina de Control Interno
Aplicación de los Sistemas de Control Interno y Gestión de
Calidad.
Toda la información generada en desarrollo de la
evaluación al Sistema de Control Interno y al Sistema
de Gestión de Calidad.
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listados/tematica2.jsp?subtema=20975
EVALUACIÓN AL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Por el cual se modifica la fecha de entrega del Informe Ejecutivo Anual
de evaluación del Sistema de Control Interno
Verificación y Evaluación Independiente del Sistema de
Control Interno.
Subsistema de Control Interno
Control para el Mejoramiento Continuo de la
Gestión
Jefe de la Oficina de Control
Interno
Oficina de Control Interno
Evaluación al avance en la implementación
del MECI
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
394decreto_1027_de_2007.pdf
Decreto 4485 Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.
Verificación y Evaluación Independiente del Sistema de
Gestión de Calidad
Subsistema de Gestión de Calidad
Control para el Mejoramiento Continuo de la
Gestión
Jefe de la Oficina de Control
Interno
Oficina de Control Interno
Aplicación y Evaluación del Sistema de Gestión
de Calidad
Toda la información generada en desarrollo de la evaluación del Sistema de
Gestión de Calidad
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37853
CONTROL INTERNO CONTABLE
Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe
anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación.
Evaluar el Sistema de Control Interno Contable.
Subsistema de Control Interno
Control para el Mejoramiento Continuo de la
Gestión
Jefe de la Oficina de Control
Interno
Oficina de Control Interno
Evaluación del Sistema de Control Interno
Contable.
Informe anual de evaluación del Sistema de Control
Interno Contablewww.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=32142
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Por el cual se definen los lineamientos para la conformación artículada de un sistema integrado
de gestión en las entidades del Distrito Capital y se asignan unas
funciones
Verificación y Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno y la Gestión de
la Entidad.
Sistema Integrado de Gestión
Control para el Mejoramiento Continuo de la
Gestión
Jefe de la Oficina de Control
Interno
Oficina de Control Interno
Aplicación del Sistema Integrado de Gestión
Toda la información generada en desarrollo de la evaluación del Sistema de
Gestión de Calidad
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4307
Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y
Evaluación de la implementación de toda la norma
Articulo especifico No. 5
Evaluación de la implementación de
mecanismos para fortalecer la transparencia y prevenir la
corrupción
Subsistema de Control Interno
Control para el Mejoramiento Continuo de la
Gestión
Jefe de la Oficina de Control
Interno
Oficina de Control Interno
Evaluación del Sistema de Control Interno y
mecanismos implementados por la entidad para fortalecer
la transparencia y prevenir la corrupción
Auditorias de Atención al Ciudadano, Contratación
Informes de seguimiento al tramite de peticiones quejas
y reclamos.
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40685
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
523 LEY ANTICORRUPCIÓN Ley 1474 2011 Articulos 8 y 9 Permanente
524 2012 Toda la norma Mensual y trimestral
525 CONTROL INTERNO Decreto 2482 2012 Articulo 7 PERMANENTE
526 CONTROL INTERNO LEY 80 1993 Articulo 65 PERMANENTE
527 CONTROL INTERNO Ley 190 1995 Lucha contra la corrupción Artículos 45 a 51 PERMANENTE
528 CONTROL INTERNO Ley 489 1998 Artículos 27 a 29 PERMANENTE
529 CONTROL INTERNO Ley 734 2002 Artículo 76 PERMANENTE
Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
Designación del responsable del Control Interno y reportes.
Subsistema de Control Interno
Control para el Mejoramiento Continuo de la
Gestión
Jefe de la Oficina de Control
Interno
Oficina de Control Interno
Evaluación del Estado de Control Interno
Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292
AUSTERIDAD EN GASTO PUBLICO
Decreto 984
Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998.
Modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, en cuanto a que, las
oficinas de Control Interno verificarán en forma mensual el
cumplimiento de estas disposiciones,
como de las demás de restricción de gasto que continúan vigentes; estas dependencias prepararán y enviarán al representante legal de la entidad u
organismo respectivo, uninforme trimestral, que determine el
grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se
deben tomar al respecto.
Verificar el cumplimiento de las dispocisiones de la Ley 1737
de 1998
Subsistema de Control Interno
Control para el Mejoramiento Continuo de la
Gestión
Jefe de la Oficina de Control
Interno
Oficina de Control Interno
Verificar el cumplimiento de las
dispocisiones de la Ley 1737 de 1998
Informe de Austeridad en el Gasto www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-3542.html
Por el cual se establecen los lineamientos generales para la
integración de la planeación y la gestión.
Verificación y Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno y la Gestión de
la Entidad.
Subsistema de Control Interno
Control para el Mejoramiento Continuo de la
Gestión
Jefe de la Oficina de Control
Interno
Oficina de Control Interno
Aplicación del Sistema de Control Interno
Toda la información generada en desarrollo de la
evaluación al Sistema de Control Interno
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50803
Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública.
Coordinar con los responsables del control interno y externo de las entidades señaladas en la ley, el cabal cumplimiento de las disposiciones contables;
Subsistema de Control Interno
Control para el Mejoramiento Continuo de la
Gestión
Jefe de la Oficina de Control
Interno
Oficina de Control Interno
Evaluación del Sistema de Control Interno
Contable.
Informes de Evaluación del Sistema de Control Interno
Contable, Informe de Auditoria al procesos Gestión
Financiera.
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/ley_80_de_1993.pdf
Sistemas de control en relación con lucha anticorrupción.
Subsistema de Control Interno
Control para el Mejoramiento Continuo de la
Gestión
Jefe de la Oficina de Control
Interno
Oficina de Control Interno
Oficina de Control Interno, Comité Coordinador del
Sistema de Control Interno.
Toda la información generada en desarrollo de la
evaluación al Sistema de Control Interno
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/ley_190_de_1995.pdf
Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las
entidades del ordennacional, se expiden las
disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de la
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189
de la Constitución Política y sedictan otras disposiciones
Sistema Nacional de Control Interno
Subsistema de Control Interno
Control para el Mejoramiento Continuo de la
Gestión
Jefe de la Oficina de Control
Interno
Oficina de Control Interno
Evaluación del Sistema de Control Interno
Contable.
Informes de Evaluación del Sistema de Control Interno
Contable, Informe de Auditoria al procesos Gestión
Financiera.
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/ley_489_de_1998.pdf
Por la cual se expide el Código Disciplinario Único
Seguimiento a la organización y características de la Oficina
de Control Interno Disciplinario en la Entidad.
Subsistema de Control Interno
Control para el Mejoramiento Continuo de la
Gestión
Jefe de la Oficina de Control
Interno
Oficina de Control Interno
Aplicación de normatividad, roles de la Oficina de Control
Interno y procedimientos
diseñados para la evaluación del Sistema
de Control Interno.
Informes deAuditorias/Evaluaciones de
Control Interno. IncluyeInformes de Seguimiento
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/400ley_734_de_2002.pdf
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
Página 73 de 170
FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
530 CONTROL INTERNO Directiva 02 2002 Respeto al derecho de autor Toda la norma 1 vez al año. Informe de Seguimiento.
531 Resolución 48 2004 Toda la norma Permanente PDF
532 EMPLEO PUBLICO Ley 951 2005 Permanente PDF
533 EMPLEO PUBLICO Circular 04 2005 Toda la norma Anual PDF
534 Circular conjunta 018 2006 Toda la norma Permanente
535 CONTROL INTERNO Circular 012 2007 Toda la norma Verificación y evaluación. 1 vez al año. Informe de Seguimiento.
536 CONTROL INTERNO Ley 1437 2011 Toda la norma Permanente
Verificación y Evaluación Independiente sobre la
utilización de software en la Entidad
Subsistema de Control Interno
Control para el Mejoramiento Continuo de la
Gestión
Jefe de la Oficina de Control
Interno
Oficina de Control Interno
Aplicación del Sistema de Control Interno
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/directiva_02_de_2002.pdf
CONTROL INTERNO CONTABLE
Dicta disposicionesrelacionadas con el control interno contable y establece las funciones
de la Oficina deControl Interno relacionadas con la
materia.
Evaluación independiente y objetiva del control interno
contable
Subsistema de Control Interno
Control para el Mejoramiento Continuo de la
Gestión
Jefe de la Oficina de Control
Interno
Oficina de Control Interno
Aplicación del Sistema de Control Interno
Informes deAuditorias/Evaluaciones de
Control Interno. IncluyeInformes de Seguimiento
Por la cual se crea el acta de informe de gestión.
Artículos 6,7,8 y 14
Verificación por parte de la Oficina de Control Interno del cumplimiento de la gestión.
Subsistema de Control Interno
Control para el Mejoramiento Continuo de la
Gestión
Jefe de la Oficina de Control
Interno
Oficina de Control Interno
Aplicación del Sistema de Control Interno
Información generada en la verificación y comunicación
de hallazgos.
Evaluación Institucional por Dependencias en cumplimiento de la
Ley 909 de 2004 (Art. 39)
Verificación por parte de la Oficina de Control Interno del cumplimiento de la gestión.
Subsistema de Control Interno
Control para el Mejoramiento Continuo de la
Gestión
Jefe de la Oficina de Control
Interno
Oficina de Control Interno
Evaluación de la Gestión por
Dependencias
Informe de Gestión por Dependencias
CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE CALIDAD
Compatibilidad del sistema de gestión de la calidad y el modelo estándar de control interno en las entidades u organismos distritales.
Verificación y Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno y Sistema de
Gestión de Calidad.
Subsistemas de Control Interno y Gestión de
Calidad
Control para el Mejoramiento Continuo de la
Gestión
Jefe de la Oficina de Control
Interno
Oficina de Control Interno
Aplicación de los Sistemas de Control Interno y Gestión de
Calidad.
Toda la información generada en desarrollo de la
evaluación al Sistema de Control Interno y al Sistema
de Gestión de Calidad.
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/circular_conjunta_018_de_2006.pdf
Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el
derecho de autor en software
Subsistema de Control Interno
Control para el Mejoramiento Continuo de la
Gestión
Jefe de la Oficina de Control
Interno
Oficina de Control Interno
Aplicación del Sistema de Control Interno
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/circular_012_de_2007.pdf
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
Verificación y Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno y la Gestión de
la Entidad.
Subsistema de Control Interno
Control para el Mejoramiento Continuo de la
Gestión
Jefe de la Oficina de Control
Interno
Oficina de Control Interno
Aplicación del Sistema de Control Interno
Informes deAuditorias/Evaluaciones de
Control Interno. IncluyeInformes de Seguimiento
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/ley_1437_de_2011.pdf
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
Página 74 de 170
FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
537 NTC-ISO 19011 2012 Toda la norma Permanente
538 CONTROL INTERNO Directiva 03 2013 Toda la norma Permanente
539 CONTROL INTERNO Resolución 11 2014 Toda la norma Periódico
540 CONTROL INTERNO Ley 1712 2014 Permanente
541 CONTROL INTERNO Decreto 1443 2014 Anual
542 CONTROL INTERNO Decreto 1083 2015 Título 21 Permanente
EVALUACIÓN AL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y SISTEMA INTEGRADO
DE GESTIÓN
Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión.
Verificación y Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno y la Gestión de
la Entidad.
Subsistema de Control Interno
Control para el Mejoramiento Continuo de la
Gestión
Jefe de la Oficina de Control
Interno
Oficina de Control Interno
Aplicación del Sistema de Control Interno
Informes deAuditorias/Evaluaciones de
Control Interno. IncluyeInformes de Seguimiento
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/555ntc_iso19011.pdf
Directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con
incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la
pérdida de elementos y documentos públicos.
Seguimiento al interior de la Entidad, de las directrices
establecidas.
Subsistema de Control Interno
Control para el Mejoramiento Continuo de la
Gestión
Jefe de la Oficina de Control
Interno
Oficina de Control Interno
Programa Anual de Auditoria, reportes de
seguimiento y presentación de
informes al Alcalde
Informes deAuditorias/Evaluaciones de
Control Interno. IncluyeInformes de Seguimiento
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/directiva_03__de_2013.pdf
"Por medio de la cual se prescriben los métodos y se establecen la
forma, términos y procedimientos para la rendición de la cuenta y la
presentación de informes, se reglamenta su revisión y se unifica la
información que se presenta a la Contraloría de Bogotá D.C., y se
dictan otras disposiciones"
Verificación y Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno y la Gestión de
la Entidad.
Subsistema de Control Interno
Control para el Mejoramiento Continuo de la
Gestión
Jefe de la Oficina de Control
Interno
Oficina de Control Interno
Aplicación del Sistema de Control Interno
Rendición de cuenta e informes presentados a la
Contraloría de Bogotá.http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
960resolucion_011_de_2014.pdf
Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y el derecho de acceso a la información Pública
Nacional y se dictan otras disposiciones.
Artículos 5, 9 , 11
Seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y
obligaciones de la Ley de Transparencia.
Subsistema de Control Interno
Control para el Mejoramiento Continuo de la
Gestión
Jefe de la Oficina de Control
Interno
Oficina de Control Interno
Programa Anual de Auditoria, reportes de
seguimiento y presentación de
informes al Alcalde
Informes deAuditorias/Evaluaciones de
Control Interno. IncluyeInformes de Seguimiento
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/ley_1712_de_2014.pdf
Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo
Artículos 29, 30, 31, 33, 34
Verificación independiente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Subsistema de Control Interno
Control para el Mejoramiento Continuo de la
Gestión
Jefe de la Oficina de Control
Interno
Oficina de Control Interno
Programa Anual de Auditoria, reportes de
seguimiento y presentación de
informes al Alcalde
Informes deAuditorias/Evaluaciones de
Control Interno. IncluyeInformes de Seguimiento
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/decreto_1443.pdf
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector de la Función Pública.
Verificación y Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno y la Gestión de
la Entidad.
Subsistema de Control Interno
Control para el Mejoramiento Continuo de la
Gestión
Jefe de la Oficina de Control
Interno
Oficina de Control Interno
Programa Anual de Auditoria, reportes de
seguimiento y presentación de
informes al Alcalde
Toda la información generada en desarrollo de la
evaluación del Sistema Integrado de Gestión
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/decreto_1083_de_2015.pdf
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
Página 75 de 170
FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
543 CONTROL INTERNO Ley 1755 2015 Artículo 14 y 31 Permanente
544 CONTROL INTERNO Decreto 103 2015 Permanente PDF
545 CONTROL INTERNO Decreto 106 2015 Artículos 18 y 24 Permanente
546 Resolución 533 2015 Toda la norma Trimestral
547 CONTROL INTERNO Resolución 069 2015 Toda la norma Permanente
Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de
Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo.
Verificación, evaluación y seguimiento a las PQRSF en la
Entidad.
Subsistema de Control Interno
Control para el Mejoramiento Continuo de la
Gestión
Jefe de la Oficina de Control
Interno
Oficina de Control Interno
Programa Anual de Auditoria, reportes de
seguimiento y presentación de
informes al Alcalde
Informes deAuditorias/Evaluaciones de
Control Interno. IncluyeInformes de Seguimiento
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/ley_1755_de_2015.pdf
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y
se dictan otras disposiciones
Artículos 4, 51, 52
Seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y
obligaciones de la Ley de Transparencia.
Subsistema de Control Interno
Control para el Mejoramiento Continuo de la
Gestión
Jefe de la Oficina de Control
Interno
Oficina de Control Interno
Programa Anual de Auditoria, reportes de
seguimiento y presentación de
informes al Alcalde
Informes deAuditorias/Evaluaciones de
Control Interno. IncluyeInformes de Seguimiento
Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 594 de 2000 en
materia de inspección, vigilancia y control a los archivos de la entidades
del Estado y a los documentos de carácter privado declarados de
interés cultural; y se dictan otras disposiciones.
Seguimiento y verificación al estado de la gestión
documental en la Entidad y al plan de mejoramiento suscrito
con el Archivo de Bogotá.
Subsistema de Control Interno
Control para el Mejoramiento Continuo de la
Gestión
Jefe de la Oficina de Control
Interno
Oficina de Control Interno
Programa Anual de Auditoria, reportes de
seguimiento y presentación de
informes al Alcalde
Informes deAuditorias/Evaluaciones de
Control Interno. IncluyeInformes de Seguimiento
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/decreto_106_de_2015.pdf
CONTROL INTERNO CONTABLE
Por la cual se incorpora, en el régimen de Contabilidad Pública, el
marco normativo aplicable a entidades del gobierno y se dictan
otras disposiciones
Seguimiento a la implementación del nuevo
sistema contable.
Subsistema de Control Interno
Control para el Mejoramiento Continuo de la
Gestión
Jefe de la Oficina de Control
Interno
Oficina de Control Interno
Programa Anual de Auditoria, reportes de
seguimiento y presentación de
informes al Alcalde
Informes deAuditorias/Evaluaciones de
Control Interno. IncluyeInformes de Seguimiento
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/resolucion_533_de_2015.pdf
Por la cual se actualiza el trámite del plan de mejoramiento que presentan
los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría de Bogotá, se adopta el procedimiento interno y se
dictan otras disposiciones.
Presentación del plan de mejoramiento institucional.
Subsistema de Control Interno
Control para el Mejoramiento Continuo de la
Gestión
Jefe de la Oficina de Control
Interno
Oficina de Control Interno
Plan de mejoramiento institucional elaborado por la Alta Dirección de
la Entidad
Plan de mejoramiento institucional y sus
seguimientos periódicos.
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/resolucion_069_de_2015.pdf
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
Página 76 de 170
FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
548 CONTROL INTERNO Decreto 302 2015 Artículos 7 y 8 Permanente
549 DIRECTIVA 007 2016 Numeral 5 Trimestral PDF
550 Decreto 2641 2012 Articulo 5 Cuatrimestral
551 CONTROL INTERNO Decreto 19 2012 Articulo 230 Permanente Informes de Ley Informes de Ley presentados
552 CONTROL INTERNO Decreto 943 MECI 2014 Toda la norma Permanente
553 CONTROL INTERNO NTCGP 1000:2009 2009 Toda la norma Permanente
554 Decreto Distrital 652 2011 Toda la norma Permanente
555 CONTROL INTERNO Decreto 370 2014 Toda la norma Permanente
Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico
normativo para las normas de aseguramiento de la información
Requisitos para los contadores que realizan trabajos de
auditoría.
Subsistema de Control Interno
Control para el Mejoramiento Continuo de la
Gestión
Jefe de la Oficina de Control
Interno
Oficina de Control Interno
Programa Anual de Auditoria, reportes de
seguimiento y presentación de
informes al Alcalde
Informes deAuditorias/Evaluaciones de
Control Interno. IncluyeInformes de Seguimiento
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/decreto_302_de_2015.pdf
CONTROL INTERNO CONTABLE
Lineamientos para la implementación del nuevo marco normativo de regulación contable
pública.
Informar sobre el grado de avance de implementación del
sistema.
Subsistema de Control Interno
Control para el Mejoramiento Continuo de la
Gestión
Jefe de la Oficina de Control
Interno
Oficina de Control Interno
Programa Anual de Auditoria, reportes de
seguimiento y presentación de
informes al Alcalde
Informes deAuditorias/Evaluaciones de
Control Interno. IncluyeInformes de Seguimiento
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de
2011”Establece obligaciones para las Oficinas de Control Interno en
relación con la presentación de Informes de verificación y evaluación
de la elaboración, visibilizarían, el seguimiento y control del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano.
Seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones del Plan
anticorrupción y de atención al ciudadano
Subsistema de Control Interno
Control para el Mejoramiento Continuo de la
Gestión
Jefe de la Oficina de Control
Interno
Oficina de Control Interno
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciuduadano
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciuduadano
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50959
Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública
Funciones de la Oficina de Control Interno
Subsistema de Control Interno
Control para el Mejoramiento Continuo de la
Gestión
Jefe de la Oficina de Control
Interno
Oficina de Control Interno www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45322
Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno MECI.
Verificación y Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno y la Gestión de
la Entidad.
Subsistema de Control Interno
Control para el Mejoramiento Continuo de la
Gestión
Jefe de la Oficina de Control
Interno
Oficina de Control Interno
Aplicación del Sistema de Control Interno
Toda la información generada en desarrollo de la
evaluación al Sistema de Control Interno
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=59048
Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública
Verificación y Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno y la Gestión de
la Entidad.
Subsistema de Control Interno
Control para el Mejoramiento Continuo de la
Gestión
Jefe de la Oficina de Control
Interno
Oficina de Control Interno
Aplicación y Evaluación del Sistema de Gestión
de Calidad
Toda la información generada en desarrollo de la evaluación del Sistema de
Gestión de Calidad
portal.dafp.gov.co/form/formularios.retrive_publicaciones
?no=591
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Por medio del cual se adopta la Norma Técnica Distrital del Sistema
Integrado de Gestión para las Entidades y Organismos Distritales
Verificación y Evaluación Independiente del Sistema
Integrado de Gestión
Sistema Integrado de Gestión
Control para el Mejoramiento Continuo de la
Gestión
Jefe de la Oficina de Control
Interno
Oficina de Control Interno
Aplicación y Evaluación del Sistema Integrado
de Gestión
Toda la información generada en desarrollo de la
evaluación del Sistema Sistema Integrado de
Gestión
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45212
Por medio del cual se establecen normas relacionadas con el
Programa Anual de Auditoría a cargo de las Unidades u Oficinas de
Control Interno; la presentación de reportes por parte de los
responsables de tales dependencias al/la Alcalde/sa Mayor, y
se dictan otras disposiciones
Verificación y Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno y la Gestión de
la Entidad.
Subsistema de Control Interno
Control para el Mejoramiento Continuo de la
Gestión
Jefe de la Oficina de Control
Interno
Oficina de Control Interno
Programa Anual de Auditoria, reportes de
seguimiento y presentación de
informes al Alcalde
Toda la información generada en desarrollo de la
evaluación del Sistema Sistema Integrado de
Gestión
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=59375
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
556 DECRETO 52 2012 ART 2 Comunicaciones Comunicaciones permanente Comunicaciones manual pag web,folletos,logos
557 LEY 1341 2009 TITULO 1 Comunicaciones Comunicaciones permanente Comunicaciones
558 LEY 1450 2011 ART 53 Comunicaciones Comunicaciones permanente Comunicaciones
559 RESOLUCION 228 2011 ART 1 Comunicaciones Comunicaciones permanente Comunicaciones Manual
560 GOBIERNO EN LINEA Decreto 2573 2014 Todos Comunicaciones Comunicaciones permanente Comunicaciones Plataforma Virtual
561 2011 Comunicaciones Comunicaciones permanente Comunicaciones Norma
562 LEY 872 2003 ART 1 Comunicaciones Comunicaciones permanente Comunicaciones Sistema
MANUAL DE IMAGEN CORPORATIVA Y
VISUAL
"Por medio del cual se adoptan el Manual de Imagen Corporativa y
Visual de la Administración Distrital y el lema institucional de la Alcaldía
Mayor de Bogotá, D.C., para el periodo 2012-2015"
Adoptar el Manual de Imagen Corporativa y Visual de la
Administración Distrital, el cual se anexa y hace parte integral
del presente Decreto.
Jefe Oficina asesora de planeación
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45614
NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
Por la cual se definen principios y conceptos sobre la
sociedad de la información y la organización de las
tecnologías de la información y las comunicaciones - tic-, se
crea la agencia nacional de espectro y se dictan otras
disposiciones
determina el marco general para la
formulación de las políticas públicas que regirán el sector
de las Tecnologías dela Información y las Comunicaciones, su
ordenamiento general, el régimen de
competencia, la protección al usuario, así como lo
concerniente a la cobertura,la calidad del servicio, la
promoción de la inversión en el sector y el desarrollo deestas tecnologías, el uso
eficiente de las redes y del espectro radioeléctrico,
Jefe Oficina asesora de planeación
verificacion de los sistemas de información
el uso eficiente de las redes y del espectro radioeléctrico, www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36913
Plan Nacional de Desarrollo y Plan de
Inversiones 2011-2014.
Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014.
Tecnologías de la información y las comunicaciones
Jefe Oficina asesora de planeación
Plan de Desarrollo 2012-2016
proyectos la infraestructura para el despliegue de redes
públicas de TIC o de elementos que soporten el
despliegue de dichas redes, de acuerdo con las
necesidades de telecomunicaciones que
establezca el Ministerio de TIC.
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43101
MANUAL DE GESTION DE COMUNICACIONES
por medio del cual se adopta la Politica de Comunicaciones de la
Unidad De Mantenimiento Vial
Adoptar la politica de Comunicaciones de la Unidad de Mantenimiento vial ,la cual sera aplica por los servidores publicos de la Entidad en las comunicaiones externas e
internas
Jefe Oficina asesora de planeación
aplicabilidad en el mejoramiento de los
procesos comunicativos a la de la organización con sus diferentes publicos ,tanto internos como externos
http://umv.gov.co/_documentos/transparencia/
339resolucion_228_de_2011.pdf
Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones.
contribuir a la construcción de un Estado más eficiente, más
transparente y
Jefe Oficina asesora de planeación
eje estrategico que procura un estado mas eficiente ,mas transparente y participativo que preste mejores servicios
con la colaboracion de la sociedad
www.archivogeneral.gov.co/.../RESOLUCION%202573%20del%2012%...
NORMA TECNICA DE LA CALIDAD EN LA
GESTION PUBLICA
NORMA TECNICA DE CALIDAD DE LA
GESTION PUBLICA -NTCGP- 1000
Implementacion del sistema de Calidad
ART 6 de la Ley 872 (articulado
5.5)
participativo y que presta mejores servicios con la colaboración de toda la sociedad, mediante el
aprovechamiento de las TIC
Jefe Oficina asesora de planeación
aplicabilidad en la mejora continua y busqueda de la
excelencia en las organizaciones publicas
colombianas
https://prezi.com/i5i.../norma-tecnica-de-calidad-en-la-gestion-publica/
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
Créase el Sistema de Gestión de la calidad de las entidades del Estado,
como una herramienta de gestión sistemática y transparente que
permita dirigir y evaluar el desempeño institucional, en
términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los
servicios a cargo de las entidades y agentes obligados,
se constituye en herramienta de gestión que permite dirigir y
evaluar el desempeño institucional en la prestacion
de los servicios a cargo de las entidades
Jefe Oficina asesora de planeación
las comunicaciones integradas al SIG mediante una reglamentación para la
UMV
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11232
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE REQUERIMIENTO ESPECÍFICO SUBSISTEMA NTD-SIG PROCESO CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
FRECUENCIA APLICACIÓN
REQUISITO LEGAL
RESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNÁREA O
DEPENDENCIAMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
563 DECRETO 150 2008 ART 1 Comunicaciones Comunicaciones permanente Comunicaciones Política Pública
564 1991 29 SGC PERMANENTE
565 1991 123 Y 134 SGC PERMANENTE
566 1991 209 SGC PERMANENTE
567 Ley 734 2002 SGC PERMANENTE
568 Ley 734 2002 TODOS PERMANENTE TALENTO HUMANO
569 DECRETO 284 2004 SGC PERMANENTE
COMUNICACIÓN COMUNITARIA Y ALTERNATIVA
Por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital de Comunicación Comunitaria"
Adóptase la Política Pública Distrital de Comunicación
Comunitaria 2008-2016, en los términos del presente Decreto.
Jefe Oficina asesora de planeación
participacion del ciudadano en la comunicacion donde se fortalece lo público y donde se producen otras formas de
comunicación.
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30544
ES EL FUNDAMENTO PRIMARIO PARA QUE EL ESTADO EJERZA
DENTRO DEL MARCO CONSTITUCIONAL LA
ACCIÓN DISCIPLINARIA.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA
EL PUEBLO DE COLOMBIA,
en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente,
invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de
la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el
trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz,
dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que
garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad
latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente
ESTABLECE QUE EL DEBIDO PROCESO DEBE
OBSERVARCE EN TODAS LAS ACYTUACIONES ACMINISTRATIVAS
CONTROL DISCIPLINARIO
INTERNO
PROFESIONAL ESPECIALIZAD
O -SECREATRÍA GENERAL
SECRETARÍA GENERAL
APLICACIÓN DE LA LEY 734 DE 2002
EXPEDIENTE DE LOS PROCESOS www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125
ES EL FUNDAMENTO PRIMARIO PARA QUE EL ESTADO EJERZA
DENTRO DEL MARCO CONSTITUCIONAL LA
ACCIÓN DISCIPLINARIA.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DETERMINA QUIENES SON SERVIDORES PÚBLICOS Y LA RESPONSABILIDAD QUE
LES ASISTE EN TAL CALIDAD
CONTROL DISCIPLINARIO
INTERNO
PROFESIONAL ESPECIALIZAD
O -SECREATRÍA GENERAL
SECRETARÍA GENERAL
APLICACIÓN DE LA LEY 734 DE 2002
EXPEDIENTE DE LOS PROCESOS www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125
ES EL FUNDAMENTO PRIMARIO PARA QUE EL ESTADO EJERZA
DENTRO DEL MARCO CONSTITUCIONAL LA
ACCIÓN DISCIPLINARIA.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA
EL DERECHO DISCIPLINARIO PROPENDE
POR LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIOS QUE RIGEN LA
ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
CONTROL DISCIPLINARIO
INTERNO
PROFESIONAL ESPECIALIZAD
O -SECREATRÍA GENERAL
SECRETARÍA GENERAL
APLICACIÓN DE LA LEY 734 DE 2002
EXPEDIENTE DE LOS PROCESOS www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125
DESARROLLO LEGAL DE POTESTAD
SANIONATORIA DEL ESTADO
POR LA CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO DISCIPLINARIO ÚNICO
EN SU TOTALIDAD
REGLAMENTA LO RELACIONADO CON EL
RÉGIMEN DISCIPLIANRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS Y
PARTICULLARES QUE EJERZAN FUNCIONES
PÚBLICAS
CONTROL DISCIPLINARIO
INTERNO
DIRECTOR GENERAL,
SECRETARIO GENERAL,
PROFESIONAL ESPECIALIZAD
O
DESPACHO, SECRETARÍA
GENERAL
APLICACIÓN DE LA LEY 734 DE 2002
EXPEDIENTE DE LOS PROCESOS www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4589
CÓDIGO DISCIPLINARIO
POR EL CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO DISCIPLINARIO ÚNICO
APLICACIÓN DE LA LEY DISCIPLINARIA A LOS
EMPLEADOS PÚBLICOS EN EL MOMENTO DE INCURRIR
EN UNA FALTA DISCIPLINARIA.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
TALENTO HUMANO
SECRETARÍA GENERAL
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
PROCESOS DISCIPLINARIOS EN
CURSO Y RESUELTOS.www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4589
IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL
DISCIPLINARIO INTERNO A NIVEL
DISTRITAL
POR EL CUAL SE ADOPTAN LAS ESTRATEGIAS, METODOLOGÍAS,
TÉCNICAS Y MECANISMOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y ORGANIZACIONAL EN MATERIA
DISCIPLINARIA PARA LAS ENTIDADES DISTRITALES A LAS QUE ES APLICABLE EL CÓDIGO
DISCIPLINARIO ÚNICO
EN SU INTEGRIDAD
SEÑALA DIRECTIRCES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN DISCIPLINARIA,
MEDIANTE LA ADOPCIÓN DE UN MANUAL DE PROCESOS
Y PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS A NIVEL
DISTRITAL.
CONTROL DISCIPLINARIO
INTERNO
DIRECTOR GENERAL,
SECRETARIO GENERAL,
PROFESIONAL ESPECIALIZAD
O
DESPACHO, SECRETARÍA
GENERAL
APLICACIÓN DE LA LEY 734 DE 2002
EXPEDIENTE DE LOS PROCESOS www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14800
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIA
1 Directiva 003 2013 Todos SGC Permanente Secretario General Secretaría General
2 Directiva 005 2013 Todos SGC - SCI Anual Jefe OAP Matriz de Riesgos
3 Directiva Presidencial 09 1999 Todos SGC - SCI Anual Jefe OAP Matriz de Riesgos
4 Decreto Ley 019 2012 Todos SGC Permanente Jefe OAP
5 Circular Externa 100 2015 Todos SGC - SCI Anual
6 Decreto 371 2010 Todos SGC - SCI Trimestral Informes de implementación
7 Ley 1474 2011 73 SGC - SCI Anual Matriz de Riesgos
CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
Directrices para prevenir conductas irregulares
relacionadas con incumplimiento de los
manuales de funciones y de procedimientos y la perdida de elementos y documentos publicos
Administración del Riesgo
Sistema integrado de
gestión
Control Disciplinario Interno
Informe contentivo de las actuaciones
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
Lineamientos para continuar con la
Implementación del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano.
Administración del Riesgo
Sistema integrado de
gestión
Oficina Asesora de Planeación
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
Lineamientos para la implementación de la
política de lucha contra la corrupción
Programa Presidencial de Lucha contra la
Corrupción, creado mediante el Decreto
2405 de 1998
Sistema Integrado de
Gestión
Oficina Asesora de Planeación
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y trámites innecesarios
existentes en la Administración Pública
Políticas de Operación de los
Procesos para Antitrámites.
Reglamentada por el Decreto 1082 de
2015, Reglamentado por el Decreto al
1450 de 2012
Sistema Integrado de
Gestión
Oficina Asesora de Planeación
Políticas de Operación de Procesos
Caracterizaciones de los procesos
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
Presentación Informe Ejecutivo Anual de Control Interno y
Seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad
NTCGP1000
Lineamiento del DAPF
Control para el
Mejoramiento Continuo
de la Gestión
Jefe OCI Jefe OAP
Oficina de Control Interno /
Oficina Asesora de Planeción
MECI e implementación SIG (SGC)
Informe Ejecutivo Anual de MECI y SGC
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
Por el cual se establecen lineamientos
para preservar y fortalecer la
transparencia para la prevención de la corrupción en las
Entidades y Organismos del Distrito Capital
Responsabilidad que tienen todas las entidades para
remitir a la Secretaría General de la
Alcaldía Mayor de Bogotá y a la
Veeduría Distrital un reporte de las
quejas, reclamos sugerencias y
solicitudes que se hagan en el Sistema Distrital de Quejas y
Soluciones, así como un informe mensual estadísitico de las
mismas.
Sistema Integrado de
Gestión
Jefe OCI Jefe OAP
Oficina de Control Interno /
Oficina Asesora de Planeción
MECI e implementación SIG (SGC)
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
Por la cual se dictan normas orientadas a
fortalecer los mecanismos de
prevención, investigación y sanción
de actos de corrupción y la efectividad del control
de la gestión pública.
Sistema Integrado de
Gestión
Jefe OCI Jefe OAP
Oficina de Control Interno /
Oficina Asesora de Planeción
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
8 Decreto 2641 2012 Todos Transparencia SGC - SCI Permanente Matriz de Riesgos
9 CALIDAD 2002 Todos SGC Permanente Jefe OAP Listado Maestro de Documentos
10 CALIDAD Decreto 688 2011 Todos SGC Cuando lo soliciten Jefe OAP Informes
11 CALIDAD Decreto 3622 2005 Todos SGC Permanente Jefe OAP
12 CALIDAD 2009 Todos SGC Permanente Jefe OAP Listado Maestro de Documentos
13 CALIDAD 2015 Todos SGC Permanente Jefe OAP
14 CALIDAD 2011 Todos SGC - SCI Permanente Jefe OAP
15 CALIDAD 2004 Todos SGC - SGA Permanente Jefe OAP Informe PIGA
16 CALIDAD 2012 Todos Directrices auditorias SGC - SCI Permanente Jefe OAP Auditorias
17 CALIDAD 2015 Todos SGC Permanente Jefe OAP
18 CALIDAD 2007 Todos SGC - SISO Permanente Jefe OAP
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
Metodología para diseñar y hacer seguimiento a la
estrategia de lucha contra la corrupción y de
atención al ciudadano
Sistema Integrado de
Gestión
Jefe OCI Jefe OAP
Oficina de Control Interno /
Oficina Asesora de Planeción
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
GUÍA TÉCNICA COLOMBIANA ISO/TR
10013
Directrices para la Documentación del
Sistema de Gestión de Calidad
Control y Elaboración de Documentos
Sistema Integrado de
Gestión
Oficina Asesora de Planeación
Implementación sistema de Gestión de calidad
Por medio del cual se crea el Índice de
Desarrollo Institucional Distrital – IDID – para
las Entidades, Organismos, Alcaldías Locales y Hospitales
Distritales y se establece el procedimiento para su
implementación."
Índice de Desarrollo Institucional Distrital
– IDID
Sistema Integrado de
Gestión
Oficina Asesora de Planeación
Información suministrada a la DDDI
Por el cual se adoptan las políticas de
desarrollo administrativo y se reglamenta el
capítulo cuarto de la Ley 489 de 1998 en lo
referente al Sistema de Desarrollo
Administrativo
Desarrollo Administrativo
Sistema Integrado de
Gestión
Oficina Asesora de Planeación
Implementación Sistema de Desarrollo Administrativo
Informe de implementación SISTEDA
GUÍA TÉCNICA COLOMBIANA 185
Documentación Organizacional
Control y Elaboración de Documentos
Sistema Integrado de
Gestión
Oficina Asesora de Planeación
Implementación sistema de Gestión de calidad
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA 9000
Sistemas de Gestión de la calidad. Fundamentos
y vocabulario 2015.
Vocabulario Técnico de calidad
Sistema Integrado de
Gestión
Oficina Asesora de Planeación
Implementación sistema de Gestión de calidad
Informe Implementación requisitos mínimos
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA ISO
31000
Gestión del Riesgos, principios y directrices.
Administración del Riesgo
Sistema Integrado de
Gestión
Oficina Asesora de Planeación
Implementación sistema de Gestión de calidad
Informe Implementación requisitos mínimos
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA ISO
14001
Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos
con orientación para su uso
Sistema de Gestión ambiental
Sistema Integrado de
Gestión
Oficina Asesora de Planeación
Implementación Gestión Ambiental ISO 14001
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA ISO
19011
auditoría; auditoría de calidad; auditoríaambiental; gestión de calidad; gestiónambiental; gestión de seguridad de lainformación; gestión de la cadena desuministros; sistema de gestión.
Sistema Integrado de
Gestión
Oficina Asesora de Planeación
Informe Implementación requisitos mínimos
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA ISO 9001
Cuarta Actualización.
gestión de la calidad; sistema de la
calidad; gestión por procesos;
administración de la calidad.
Sistema de Gestión de la Calidad
Sistema Integrado de
Gestión
Oficina Asesora de Planeación
Implementación ISO 9001-2008
Informe Implementación requisitos mínimos
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA OHSAS
18001
Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud
Ocupacional
Sistema de Seguridad y Salud
Ocupacional
Sistema Integrado de
Gestión
Oficina Asesora de Planeación
Implementación OHSAS 18001
Informe Implementación requisitos mínimos
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
19 CALIDAD 2009 Todos SGC Permanente Jefe OAP
20 CALIDAD 2011 Todos Requisitos SGC Permanente Lineamiento aplicado
21 CALIDAD Circular 049 2010 Todos SGC - SCI Permanente actos administrativos
22 CALIDAD 2004 1 y 2 SGC Permanente
23 CALIDAD Decreto Distrital 176 2010 Todos SGC Permanente Jefe OAP Implementación SGC
24 CALIDAD Resolución Interna 314 2013 Todos SGC Permanente Proceso SIG
25 CALIDAD Resolución Interna 118 2014 Todos SGC Permanente Plan Estratégico Planes de Acción por Proceso
26 CALIDAD Decreto 387 2004 Todos SGC Permanente
27 CALIDAD DECRETO 2482 2012 Todos SGC Permanente Director General Dirección General
28 CALIDAD Decreto 651 2011 Todos TODOS Permanente Proceso SIG
NORMA TÉCNICA DE CALIDAD DE LA
GESTIÓN PÚBLICA 1000
Sistema de Gestión de la Calidad para la rama
ejecutiva del poder público y otras entidades
prestadoras de servicios.
Corrupción y la efectividad del
control de la gestión pública
Sistema Integrado de
Gestión
Oficina Asesora de Planeación
Implementación sistema de Gestión de calidad
Informe Implementación requisitos mínimos
NORMA TÉCNICA DISTRITAL 001
Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para las
entidades y organismos distritales NTD-SIG
00:2011
Sistema integrado de
gestión
Director GeneralJefe OAP
Dirección General / Oficina Asesora de
Planeación
Plan SIG Distrital de implementación
Lineamientos de racionalización y
armonización de las instancias de
coordinación distrital
Lineamiento de la Alcaldía Mayor
Planeación Estratégica
Jefe OAJ Jefe OAP
Oficina Asesora Jurídica / Oficina Asesora de
Planeación
actos administrativos de coordinación interna
Acuerdo del Concejo Distrital 122
Por el cual se adopta en Bogotá, D.C. el sistema de gestión de la calidad creado por la Ley 872 de
2003
Adopción del Sistema de Gestión
de Calidad
Sistema Integrado de
Gestión
Oficina Asesora de Planeación
Oficina Asesora de Planeación
Implementación del sistema de Gestión de
calidad
Informe de implementación SGC/SIG
Por el cual se definen los lineamientos para la conformación articulada de un Sistema Integrado
de Gestión en las entidades del Distrito Capital y se asignan
unas funciones
Lineamientos de un Sistema Integrado de
Gestión
Sistema Integrado de
Gestión
Oficina Asesora de Planeación
Informe SGC implementación de requisitos
"Reglamentación del Sistema Integrado de Gestión de la Unidad
Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial”
Marco Normativo SIGSistema
Integrado de Gestión
Director GeneralJefe OAP
Dirección General / Oficina Asesora de
Planeación
Responsabilidades y Política SIG
"Por la cual se adopta la Misión de la UAERMV"
Lineamiento de Direccionamiento
Estratégico
Planeación Estratégica
Director GeneralJefe OAP
Dirección General / Oficina Asesora de
Planeación
Por el cual se reglamenta el Acuerdo
122 de 2004 que adopta en Bogotá, D.C., el
Sistema de Gestión de Calidad creado por
medio de la Ley 872 de 2003
El sistema de Gestión de la Calidad
Sistema Integrado de
Gestión
Director GeneralJefe OAP
Dirección General / Oficina Asesora de
Planeación
Implementación del sistema de Gestión de
calidad
Informe de implementación SGC/SIG
“Por el cual se establecen los
lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión"
Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
Planeación Estratégica
Políticas de Desarrollo Administrativo
Reporte de Avances de la Gestión
"Por medio del cual se crean el Sistema
Integrado de Gestión Distrital -SIGD-y la
Comisión Intersectorial del -SIGD-, y se dictan
otras disposiciones"
Implementación de la NTD SIG 0001:2001
Sistema Integrado de
Gestión
Director GeneralJefe OAP
Dirección General / Oficina Asesora de
Planeación
Responsabilidades e Implementación SIG
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
29 CALIDAD Decreto 652 2011 Todos TODOS Permanente Proceso SIG
30 CALIDAD Ley 872 2003 Todos TODOS Permanente Proceso SIG
31 CALIDAD Decreto 4110 2004 Todos SGC Permanente
32 CALIDAD 2009 Todos SGC Permanente
33 COMUNICACIONES Ley 1712 2014 Todos Transparencia SGC - SCI Permanente Matriz Diligenciada
34 COORDINACIÓN 2009 Todos Equipos funcionales SGC - SCI Permanente actos administrativos
35 COORDINACIÓN 2012 Todos SGC - SCI Permanente actos administrativos
"Por medio del cual se adopta la Norma
Técnica Distrital del Sistema Integrado de
Gestión para las Entidades y Organismos
Distritales"
Implementación de la NTD SIG 0001:2001
Sistema Integrado de
Gestión
Director GeneralJefe OAP
Dirección General / Oficina Asesora de
Planeación
Responsabilidades e Implementación SIG
Por la cual se crea el sistema de gestión de la
calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras
entidades prestadoras de servicios
Promueve la adopción de un
enfoque basado en procesos
Sistema Integrado de
Gestión
Director GeneralJefe OAP
Dirección General / Oficina Asesora de
Planeación
Responsabilidades e Implementación SGC
Por la cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la
Norma Técnica de Calidad en la Gestión
Pública
Adopción de la NTC GP 1000: 2004
Sistema Integrado de
Gestión
Director GeneralJefe OAP
Dirección General / Oficina Asesora de
Planeación
Implementación del sistema de Gestión de
calidad
Informe de implementación SGC/SIG
DECRETO NACIONAL 4485
Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión
Pública.
Actualización de la Norma Técnica de
Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000 Versión 2009, la cual
establece las generalidades y los requisitos mínimos
para establecer, documentar,
implementar y mantener un Sistema
de Gestión de la Calidad en los organismos,
entidades y agentes obligados conforme al artículo 2° de la Ley 872 de 2003.
Sistema Integrado de
Gestión
Director GeneralJefe OAP
Dirección General / Oficina Asesora de
Planeación
Implementación del sistema de Gestión de
calidad
Informe de implementación SGC/SIG
Por medio de la cual se crea la Ley de
Transparencia y del Derecho de Acceso a la
Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.
Sistema Integrado de
Gestión
Jefe OCI Jefe OAP
Oficina de Control Interno /
Oficina Asesora de Planeción
Matriz de Cumplimiento Ley de Acceso a la
Información Pública
Circular 044/ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
Estrategia de apoyo para el buen
funcionamiento de la coordinación sectorial e
intersectorial de las entidades distritales
Planeación Estratégica
Jefe OAJ Jefe OAP
Oficina Asesora Jurídica / Oficina Asesora de
Planeación
actos administrativos de coordinación interna
Circular 045/ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
Trámite de actos administrativos
Lineamiento de la Alcaldía Mayor -
Secretaría General
Planeación Estratégica
Jefe OAJ Jefe OAP
Oficina Asesora Jurídica / Oficina Asesora de
Planeación
actos administrativos de coordinación interna
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
Página 5 de 170
FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
36 2010 11, 12, 13, 14, 16 sistemas de gestión Permanente Jefe OAP Plan de Acción del Proceso
37 Acuerdo Distrital 257 2006 Todos SGC Permanente Plan Estratégico Planes de Acción por Proceso
38 FUNCIONAL 2015 Todos SGC Permanente Jefe OAP Plan de Acción del Proceso
39 FUNCIONAL 2010 19 (13) Funciones SGC Permanente Plan Estratégico Plan de Acción del Proceso
40 FUNCIONAL 2010 Todos SGC - SISO Semestral Secretario General Secretaría General
41 FUNCIONAL Circular 026 2009 Todos SGC - SCI Permanente actos administrativos
42 FUNCIONAL RESOLUCIÓN 204 2015 Todos SGC - SISO Permanente
43 FUNCIONAL 1991 Todos TODOS TODOS Permanente TODOS TODOS TODOS
44 INFORMACIÓN Decreto 514 2006 Todos SGC - SGD Permanente Implementación SIGA Informes
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
ACUERDO DIRECTIVO 011
"Por el cual se establece la estructura
organizacional de la Unidad Administrativa
Especial de Rehabilitación y
Mantenimiento Vial, las funciones de sus
dependencias y se dictan otras
disposiciones"
SGC SGA-PIGA Plan Institucional de
Gestión Ambiental)
Sistema integrado de
gestión
Oficina Asesora de Planeación
Metas del Plan Estratégico
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
"Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los
organismos y de las entidades de Bogotá, distrito capital, y se
expiden otras disposiciones"
Objeto y Funciones de la entidad
Planeación Estratégica
Director GeneralJefe OAP
Dirección General / Oficina Asesora de
Planeación
CIRCULAR INTERNA 001
NUEVO MAPA DE PROCESOS UAERMV
2015
Manual de procesos y procedimientos
Sistema Integrado de
Gestión
Oficina Asesora de Planeación
Manual de procesos y procedimientos
ACUERDO DIRECTIVO 010
"Por el cual se reforman los Estatutos de la
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial del
Distrito Capital"
Planeación Estratégica
Director GeneralJefe OAP
Dirección General / Oficina Asesora de
Planeación
ACUERDO DIRECTIVO 011
"Por el cual se modifica la planta de cargos de la
UAERMV"
Funciones de Todos los empleados de
carrera administrativa
Planeación Estratégica
Evaluación del Desempeño
Acuerdos de Gestión
Evaluación del Desempeño laboral semestral
Cumplimiento de normas y directrices
para el adecuado funcionamiento del
sistema de coordinación distrital
Control Legal y administrativo
Planeación Estratégica
Jefe OAJ Jefe OAP
Oficina Asesora Jurídica / Oficina Asesora de
Planeación
actos administrativos de coordinación interna
Por la cual se modifica el Manual de Funciones
de la UAERMV
Funciones de Todos los empleados de
carrera administrativa, para ejercer los procesos
Sistema Integrado de
Gestión
Secretario General Jefe OAP
Secretaría General / Oficina Asesora de
Planeación
Evaluación del Desempeño
Acuerdos de Gestión
Evaluación del Desempeño laboral semestral
Constitución Política de Colombia
CONSTITUCION POLITICA DE
COLOMBIA 1991
Cumplimiento de normas
constitucioales.
Cumplimiento de los artículos de a Constitución
"Por el cual se establece que toda entidad pública
a nivel Distrital debe tener un Subsistema Interno de Gestión
Documental y Archivos (SIGA) como parte del
Sistema de Información Administrativa del Sector
Público."
Gestión Documental - SIGA (ubsistema Interno de Gestión
Documental y Archivos)
Sistema Integrado de
Gestión
Secretario General Jefe OAP
Secretaría General / Oficina Asesora de
Planeación
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
45 INFORMACIÓN Decreto 2573 2014 SGC - SSI Permanente actos administrativos
46 MECI MECI 1000:2014 2014 Todos SGC - SCI Permanente Jefe OAP Implementación MECI
47 MECI Ley 87 1993 Todos SGC - SCI Trimestral INFORMES Informe Trimestral
48 MECI Decreto 943 2014 Todos SGC - SCI implementación MECI Informes de implementación
49 MECI Decreto 1537 2001 Todos SGC - SCI Permanente implementación MECI Informes de implementación
50 MECI 2913 2007 Todos SGC - SCI Permanente implementación MECI Informes de implementación
51 MECI Decreto 943 2014 Todos SGC - SCI Permanente implementación MECI Informes de implementación
52 Ley Orgánica 152 1994 Todos SGC Permanente Jefe OAP Plan Estratégico Planes de Acción por Proceso
53 2012 Todos TODOS Permanente Director General Dirección General Informe
54 Decreto 2145 1999 14 SGC - SCI Permanente Plan Estratégico Planes de Acción por Proceso
55 2014 Todos SGC - SRS Anual
Estrategia Gobierno en Línea
Deroga decreto 2693 de 2012
Lineamiento Ministerio de
Tecnologías de la Información y
Comunicaciones
Sistemas de Información y Tecnologia
Secretario General Jefe OAP
Secretaría General / Oficina Asesora de
Planeación
Acto administrativo Líder GEL
Manual Técnico de implementación Modelo
Estándar de Control Interno para el estado
colombiano .
Modelo Estándar de Control Interno para
el Estado Colombiano - Departamento
Administrativo de la Función Pública
Sistema Integrado de
Gestión
Oficina Asesora de Planeación
Informe MECI implementación de elementos
Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control
interno en las entidades y organismos del Estado
Marco Normativo para el ejercicio del
Control Interno en las Entidades Públicas.
Control para el
Mejoramiento Continuo
de la Gestión
Jefe OCI Jefe OAP
Oficina de Control Interno /
Oficina Asesora de Planeción
Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno - MECI"
Lineamiento de implementación del
Departamento Administrativo de la
Función Pública
Sistema Integrado de
Gestión
Cumplimiento de fechas establecidas
Jefe OCI Jefe OAP
Oficina de Control Interno /
Oficina Asesora de Planeción
Por el cual se reglamenta parcialmente
la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos
técnicos y administrativo que fortalezcan el sistema de control
interno de las entidades y organismos del Estado
Marco Normativo para el ejercicio del
Control Interno en las Entidades Públicas.
Sistema Integrado de
Gestión
Jefe OCI Jefe OAP
Oficina de Control Interno /
Oficina Asesora de Planeción
Por el cual se modifica el Decreto 2621 de
2006.
Plazo para la implementación del
MECI
Sistema Integrado de
Gestión
Jefe OCI Jefe OAP
Oficina de Control Interno /
Oficina Asesora de Planeción
Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI).
Establece, implementa y
fortalece el sistma de control interno.
Sistema Integrado de
Gestión
Jefe OCI Jefe OAP
Oficina de Control Interno /
Oficina Asesora de Planeción
PLANES Y PROGRAMAS
"Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan
de Desarrollo"
Marco Normativo de Planes y Programas
Planeación Estratégica
Oficina Asesora de Planeación
PLANES Y PROGRAMAS
ACUERDO DISTRITAL 489
Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo, Económico, Social,
Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá
D.C 2012-2016 BOGOTÁ HUMANA.
Políticas de desarrollo
administrativo
Sistema Integrado de
Gestión
Diagnósticos institucionales
PLANES Y PROGRAMAS
Por el cual se dictan normas sobre el Sistema
Nacional de Control Interno de las Entidades
y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones
Marco Normativo para el ejercicio del
Control Interno en las Entidades Públicas.
Planeación Estratégica
Jefe OCI Jefe OAP
Oficina de Control Interno /
Oficina Asesora de Planeción
RENDICIÓN DE CUENTAS
Circular 005 de la Veeduría Distrital
Lineamiento técnico para la rendición de
cuentas a nivel distrital y local
Gestión participativa y atención al usuario
Planeación Estratégica
Director GeneralJefe OAP
Dirección General / Oficina Asesora de
Planeación
Rendición de Cuentas a las partes interesadas
Informes de gestión publicados en la página web
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
56 2014 Todos Contraloria Distrital SGC - SCI PermanenteRENDICIÓN DE CUENTAS
RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 011
“Por medio de la cual se prescriben los métodos
y se establecen la forma, términos y
procedimientos para la rendición de la cuenta y
la presentación de informes, se reglamenta su revisión y se unifica la información que se
presenta a la Contraloría de Bogotá D.C.; y se
dictan otras disposiciones”.
Sistema Integrado de
Gestión
Secretario General Jefe OAP
Secretaría General / Oficina Asesora de
Planeación
Rendición de Cuentas a las partes interesadas
informe de Rendición de Cuentas
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
Página 1 de 170
FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIA
1 INFORME DE GESTION LEY 1474 2011 74 SGE Anual Jefe Oficina Asesora
2 RENDICION DE CUENTAS 2009 SGE Jefe Oficina Asesora
3 DECRETO 2641 2012 Artículo 7. SGE Jefe Oficina Asesora
4 PROYECTOS DE INVERSION DECRETO 449 1999 Artículo 7. SGE SG-SPI-SMV
5 PROYECTOS DE INVERSION DECRETO 449 1999 Artículo 12. SGE Jefe Oficina Asesora Viabilidad Proyecto de Inversión
6 PROYECTOS DE INVERSION DECRETO 449 1999 Artículo 13. SGE Trimestralmente Jefe Oficina Asesora
CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción y
la efectividad del control de la
gestión pública.
Publicación del Plan de Acción para la
vigencia
Planeación Estrategica
Oficina Asesora de Planeación
Publicación en página Web
Plan de acción publicado en la página Web
ACUERDO 380 / Modifico el Acuerdo 131
por el cual se establecen informes de rendición de cuentas de la
gestión contractual y
administrativa a cargo del Distrito, sus Localidades
y Entidades Descentralizadas, y se dictan otras
disposiciones"
Articulo 1 . Parágrafo segundo
Publicación del informe de rendición
de cuentas
Planeación Estrategica
En el mes de marzo de cada año (quince días hábiles antes de
la rendición de cuentas del Alcalde
Mayor)
Oficina Asesora de Planeación
Publicación en página Web
Informe de rendición de cuentas publicado en la Página Web
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474
de 2011.
Publicación del Plan anticorrupción
Planeación Estrategica
A más tardar el 31 de enero de cada año
Oficina Asesora de Planeación
Publicación en página Web
Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado en la Página Web de la entidad
por el cual se actualizan los
procedimientos del Banco Distrital de
Programas y Proyectos.
Actualización de proyectos
Planeación Estrategica
Cada vez que se requiera
Gerente de Proyecto de Inversión
Revisión del documento presentado por los
Gerentes de proyecto
Documento de reformulación del Proyecto de Inversión
por el cual se actualizan los
procedimientos del Banco Distrital de
Programas y Proyectos.
Responsables del concepto de
viabilidad
Planeación Estrategica
Cada vez que se registre un Proyecto
de Inversión
Oficina Asesora de Planeación
Revisión del documento presentado por los
Gerentes de proyecto
por el cual se actualizan los
procedimientos del Banco Distrital de
Programas y Proyectos.
Programación y seguimeinto del
avance de proyectos
Planeación Estrategica
Oficina Asesora de Planeación
Revisión del documento presentado por los
Gerentes de proyecto
Registro del avance de los proyectos en el Segplan
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IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
7 2014 2.4. SGE Anual Jefe Oficina Asesora
8 2014 3.2.1.4. SGE Profesional Especializado
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
RESOLUCION 226/ SECRETARIA DE
HACIENDA
Manual Operativo
Presupuestal
El Plan Operativo Anual de Inversiones
se define como el conjunto de
proyectos a ejecutar en cada una de las anualidades que
conforman el periodo de gobierno,
considerando para cada uno de ellos su costo, la fuente de financiación y la
asignación presupuestal anual;
clasifica los proyectos de inversión por
sectores, entidades y programas.
Planeación Estrategica
Oficina Asesora de Planeación
Consolidación de los requerimeintos
formulados por las áreas de la entidad
Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI (armonizado con el Plan de Adquisiciones)
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
RESOLUCION 226/ SECRETARIA DE
HACIENDA
Manual Operativo
Presupuestal
Los traslados entre agregados, son
operaciones simultáneas que se realizan entre los
gastos de funcionamiento,
servicio de la deuda y gastos de inversión
Planeación Estrategica
Cada vez que se requiera un traslado
Oficina Asesora de Planeación
Solcitud de conceptos con base en las
solicitudes de los Gerentes de Proyecto de
Inversión
Traslados presupuestales registrados en Predis
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CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIA
1 CONSTITUCIONAL 1991 TODOS Permanente Secretaría General
2 LEY 190 1995 TODOS Permanente Secretaría General
3 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LEY 1437 2011 TODOS Permanente Secretaría General
4 PARTICIPACION CIUDADANA LEY 134 1994 TODOS Permanente Secretaría General
5 ATENCION AL CIUDADANO DECRETO 2623 2009 TODOS Permanente Secretaría General
6 DECRETO 2641 2012 TODOS Permanente Secretaría General
CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
CONSTITUCIÓN POLÍTICA
invocando la protección de
Dios, y con el fin de fortalecer la
unidad de la Nación y
asegurar a sus integrantes la
vida, la convivencia, el
trabajo, la justicia, la
igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz,
dentro de un marco jurídico, democrático y
participativo que garantice un
orden político, económico y social justo, y
comprometido a
Cumplimiento de la normatividad en
materia de Atenciòn al ciudadano
Gestiòn atenciòn al ciudadano
Atenciòn al Ciudadano
Secretaría General - Área Atenciòn al Ciudadano
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley
MORALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la
moralidad en la Administración
Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción
administrativa.
Cumplimiento de la normatividad en
materia de Atenciòn al ciudadano
Gestiòn atenciòn al ciudadano
Atenciòn al Ciudadano
Secretaría General - Área Atenciòn al Ciudadano
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso
Administrativo
Cumplimiento de la normatividad en
materia de Atenciòn al ciudadano
Gestiòn atenciòn al ciudadano
Atenciòn al Ciudadano
Secretaría General - Área Atenciòn al Ciudadano
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley
Por la cual se dictan normas
sobre mecanismos de
participación ciudadana.
Cumplimiento de la normatividad en
materia de Atenciòn al ciudadano
Gestiòn atenciòn al ciudadano
Atenciòn al Ciudadano
Secretaría General - Área Atenciòn al Ciudadano
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley
Por el cual se crea el Sistema
Nacional de Servicio al Ciudadano
Cumplimiento de la normatividad en
materia de Atenciòn al ciudadano
Gestiòn atenciòn al ciudadano
Atenciòn al Ciudadano
Secretaría General - Área Atenciòn al Ciudadano
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley
ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474
de 2011.
Cumplimiento de la normatividad en
materia de Atenciòn al ciudadano
Gestiòn atenciòn al ciudadano
Atenciòn al Ciudadano
Secretaría General - Área Atenciòn al Ciudadano
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley
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CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
7 ANTITRAMITES DECRETO 019 2012 TODOS Permanente Secretaría General
8 ATENCION AL CIUDADANO CIRCULAR 007 2002 TODOS Permanente Secretaría General
9 ATENCION AL CIUDADANO CIRCULAR 007 2006 TODOS Permanente Secretaría General
10 ATENCION AL CIUDADANO CIRCULAR 12 2007 TODOS Permanente Secretaría General
11 ATENCION AL CIUDADANO CIRCULAR 18 2009 TODOS Permanente Secretaría General
12 SERVICIOS AL CIUDADANO CIRCULAR 23 2005 TODOS Permanente Secretaría General
13 UTILIZACION DE RECURSOS CIRCULAR 3 2007 TODOS Permanente Secretaría General
Por el cual se dictan normas para suprimir o
reformar regulaciones,
procedimientos y trámites
innecesarios existentes en la Administración
Pública
Cumplimiento de la normatividad en
materia de Atenciòn al ciudadano
Gestiòn atenciòn al ciudadano
Atenciòn al Ciudadano
Secretaría General - Área Atenciòn al Ciudadano
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley
Brindar información
clara, veraz y oportuna sobre
los trámites, servicios,
programas y eventos de las
entidades Distritales así
como orientar a la ciudadanía en
situaciones especiales y recibir sus
quejas, reclamos y sugerencias.
Cumplimiento de la normatividad en
materia de Atenciòn al ciudadano
Gestiòn atenciòn al ciudadano
Atenciòn al Ciudadano
Secretaría General - Área Atenciòn al Ciudadano
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley
Directrices para evitar
congestiones en èpocas de alta
afluencia de pùblico en las
Entidades Distritales y de la
Red Cade - Planes de
contingencia de Servicio al Ciudadano.
Cumplimiento de la normatividad en
materia de Atenciòn al ciudadano
Gestiòn atenciòn al ciudadano
Atenciòn al Ciudadano
Secretaría General - Área Atenciòn al Ciudadano
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley
Operaciòn del sistema Distrital
de quejas y soluciones
Cumplimiento de la normatividad en
materia de Atenciòn al ciudadano
Gestiòn atenciòn al ciudadano
Atenciòn al Ciudadano
Secretaría General - Área Atenciòn al Ciudadano
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley
Informe mensual de quejas y reclamos
Cumplimiento de la normatividad en
materia de Atenciòn al ciudadano
Gestiòn atenciòn al ciudadano
Atenciòn al Ciudadano
Secretaría General - Área Atenciòn al Ciudadano
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley
Polìticas del portal de internet de Bogotà D.C.
www.bogota.gov.co
Cumplimiento de la normatividad en
materia de Atenciòn al ciudadano
Gestiòn atenciòn al ciudadano
Atenciòn al Ciudadano
Secretaría General - Área Atenciòn al Ciudadano
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley
Por el cual se establece una
medida tendiente al uso racional y
eficiente de energía eléctrica
Cumplimiento de la normatividad en
materia de Atenciòn al ciudadano
Gestiòn atenciòn al ciudadano
Atenciòn al Ciudadano
Secretaría General - Área Atenciòn al Ciudadano
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
14 ATENCION AL CIUDADANO CIRCULAR 33 2008 TODOS Permanente Secretaría General
15 ATENCION AL CIUDADANO CIRCULAR 34 2008 TODOS Permanente Secretaría General
16 TRAMITES Y SERVICIOS CIRCULAR 35 2008 TODOS Permanente Secretaría General
17 ATENCION AL CIUDADANO CIRCULAR 47 2011 TODOS Permanente Secretaría General
18 ATENCION AL CIUDADANO DIRECTIVA 2 2005 TODOS Permanente Secretaría General
19 ATENCION AL CIUDADANO DIRECTIVA 3 2007 TODOS Permanente Secretaría General
20 DECRETO 371 2010 TODOS Permanente Secretaría General
21 ATENCION AL CIUDADANO DOCUMENTO 2 2005 TODOS Permanente Secretaría General
Procedimiento para presentar
quejas, reclamos y sugerencias a
travès del sistema distrital
de quejas y soluciones
Cumplimiento de la normatividad en
materia de Atenciòn al ciudadano
Gestiòn atenciòn al ciudadano
Atenciòn al Ciudadano
Secretaría General - Área Atenciòn al Ciudadano
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley
Administraciòn del sistema
distrital de quejas y soluciones
Cumplimiento de la normatividad en
materia de Atenciòn al ciudadano
Gestiòn atenciòn al ciudadano
Atenciòn al Ciudadano
Secretaría General - Área Atenciòn al Ciudadano
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley
Adopciòn de estandares e
indicadores de tràmites de las Entidades del Distrito Capital
Cumplimiento de la normatividad en
materia de Atenciòn al ciudadano
Gestiòn atenciòn al ciudadano
Atenciòn al Ciudadano
Secretaría General - Área Atenciòn al Ciudadano
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley
Concepto Unificador No. 1 -
Atención de derechos de
petición.
Cumplimiento de la normatividad en
materia de Atenciòn al ciudadano
Gestiòn atenciòn al ciudadano
Atenciòn al Ciudadano
Secretaría General - Área Atenciòn al Ciudadano
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley
Adopción de la Política del Servicio al
Ciudadano en la Administracipon
Distrital
Cumplimiento de la normatividad en
materia de Atenciòn al ciudadano
Gestiòn atenciòn al ciudadano
Atenciòn al Ciudadano
Secretaría General - Área Atenciòn al Ciudadano
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley
Por el cual se dictan normas
básicas sobre la estructura,
organización y funcionamiento
de los Organismos y de las Entidades de Bogotá, Distrito
Capital, y se expiden otras disposiciones
Cumplimiento de la normatividad en
materia de Atenciòn al ciudadano
Gestiòn atenciòn al ciudadano
Atenciòn al Ciudadano
Secretaría General - Área Atenciòn al Ciudadano
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
Por el cual se establecen
lineamientos para preservar y
fortalecer la transparencia y
para la prevención de la corrupción en las
Entidades y Organismos del Distrito Capital".
Cumplimiento de la normatividad en
materia de Atenciòn al ciudadano
Gestiòn atenciòn al ciudadano
Atenciòn al Ciudadano
Secretaría General - Área Atenciòn al Ciudadano
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley
Adopción de la Política del Servicio al
Ciudadano en la Administración
Distrital.
Cumplimiento de la normatividad en
materia de Atenciòn al ciudadano
Gestiòn atenciòn al ciudadano
Atenciòn al Ciudadano
Secretaría General - Área Atenciòn al Ciudadano
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley
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CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIA
1 Decreto - Ley 019 2012 1 Permanente Subdirector
2 ACUERDO 11 2010 7 Numeral 5 Permanente Subdirector
3 ACUERDO 257 2006 5 Permanente Subdirector
4
CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
Por el cual se dictan normas para suprimir o
reformar regulaciones,
procedimientos y trámites
innecesarios existentes en la Administración
Pública
Suprimir o reformar los trámites,
procedimientos y regulaciones innecesarios
existentes en la Administración
Pública, con el fin de facilitar la actividad
de las personas naturales y jurídicas ante las autoridades,
contribuir a la eficiencia y eficacia
de éstas y desarrollar los principios
constitucionales que la rigen.
Sistema de Gestión de
Calidad
Comercializacion
Subdirección Tecnica de Mejoramiento de la malla
vial local
Aplicar la encuesta de satisfaccion de clientes
externosCÓDIGO: CSE-FM-001Version: 2.0
Indicador de gestiónCÓDIGO: PES-FM-001- Version:2,0
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
Por el cual se establece la estructura
organizacional de la Unidad
Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento
Vial, las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones
Diseñar e implementar
estrategias para la comercialización de
servicios y de excedentes de
producción.
Sistema de Gestión de
Calidad
Comercializacion
Subdirección Tecnica de Mejoramiento de la malla
vial local
Definir el plan de accion de acuerdo a los
lineamientos de la OAP en el Formato Formulación, seguimiento,
reformulacion y evaluacion del plan de
accion - CÓDIGO: PES-FM-002
Plan de Accion de la Subdireccion Tecnica de
Mejoramiento de la Malla Vial Local aprobado por la OAP Plan de Mejoramiento por Procesos CÓDIGO: F-423- 005- De la Oficina de Control
Interno.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Por el cual se dictan normas
básicas sobre la estructura,
organización y funcionamiento
de los organismos y de las entidades de Bogotá, distrito
capital, y se expiden otras disposiciones
Moralidad, Transparencia y
Publicidad.
Sistema de Gestión de
Calidad
Comercializacion
Subdirección Tecnica de Mejoramiento de la malla
vial local
Definir los riesgos de corrupcion aplicables al proceso.
Mapa de riesgos de gestion y plan anticorrupcion Plan de Mejoramiento por Procesos
CÓDIGO: F-423- 005- De la Oficina de Control Interno.
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIA
1 POT 2004 170-174 SGC Permanente Oficina Asesora Jurídica
2 RESOLUCIÓN 1050 2004 Capitulo Cuarto S&SO - SGC Permanente Gerencia de Intervención
3 LEY 769 2002 115 SRS-SGC Permanente
CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
DECRETO DISTRITAL 190 (Nota: Fue
Derogado por el Decreto 364 de 2013, el cual fue suspendido por el auto del CE N° 624 de 2014)
"Por la cual se adopta el Plan de
Ordenamiento Territorial para el Dsitrito Capital
Distribución de competencias para la construcción,manteni
miento y rehabilitación de la
malla vial , intersecciones viales puentes vehiculares
y peatonales, andenes y espacio
publico
Proceso Jurídica
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Consuñlta SIG IDU Verificación competencia para la intervención de
vías locales en el Sistema de Información
del IDU (SIGIDU)
informe trimestral de Verificación competencia para la intervención de vías locales en el Sistema de Información del IDU
(SIGIDU)
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
"Por la cual se adopta el Manual de Señalización Vial -Dispositivos
para la regulación del
tránsito en calles, carreteras, y ciclorrutas de Colombia de
conformidad con los artículos
5°,113,115 y el páragrafo del
artículo 101 de la Ley 769 de
agosto del 2002"
Siempre que deban efectuarse trabajos
que alteren la circulación en las vías públicas, el interesado en tal labor obtendrá en
forma previa la autorización
correspondiente de la autoridad
competente y señalizará el sitio de
labor mediante la colocación de
señales preventivas, reglamentarias e
informativas que han de iluminarse en horas nocturnas.
Planificación del
Desarrollo Vial Local
Subdirector (a) Tecnico de Mejoramiento de la Malla
Vial Local ySubdirector Tecnico de
Producción e Intervención
Especificaciones de los dispositivos de regulación
del tránsito
Lista de Chequeo trimestral de verficación de especificaciones
de los dispositivos
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
"Por la cual se expide el Código
Nacional de Tránsito
Terrestre y se dictan otras
disposiciones".
En todo contrato de construcción,
pavimentación o rehabilitación de una
vía urbana o rural será obligatorio
incluir la demarcación vial
correspondiente, so pena de incurrir el responsable, en causal de mala
conducta.
Macro proceso de intervención
Subdirector (a) Tecnico de Mejoramiento de la Malla
Vial Local ySubdirector Tecnico de
Producción e Intervención
Gerencia de Intervención y Gerencia de Gestión Ambiental, Social, y de
Atención al usuario
Especificaciones de la señalización horizontal,
marcas viales, conformadas por líneas, flechas,símbolos y letras
que se pintan sobre el pavimento, bordillos o
sardineles y estructuras de las vías de
circulación , así como los objetos que se colocan sobre la superficie de rodadura, con el fin de
regular, canalizar el tránsito o indicar la
presencia de obstáculos.
Lista de Chequeo de verficación semestral de especificaciones segmentos viales demarcados
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
4 LEY 769 2002 101 S&SO - SGC Permanente
5 Resolución 3243 2013 SGA - SGC Semestral
6 2014 1,2 SRS-SGSI Trimestral
7 Decreto 602 2007 Cartilla SRS-SGSI Semestral
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
"Por la cual se expide el Código
Nacional de Tránsito
Terrestre y se dictan otras
disposiciones".
Siempre que deban efectuarse trabajos
que alteren la circulación en las vías públicas, el interesado en tal labor obtendrá en
forma previa la autorización
correspondiente de la autoridad
competente y señalizará el sitio de
labor mediante la colocación de
señales preventivas, reglamentarias e
informativas que han de iluminarse en horas nocturnas.
Planificación del
Desarrollo Vial Local
Subdirector (a) Tecnico de Mejoramiento de la Malla
Vial Local ySubdirector Tecnico de
Producción e Intervención
Gerencia de Intervención y Gerencia de Gestión Ambiental, Social, y de
Atención al usuario
Control del cumplimiento en la implementación de
Planes de Manejo de Tráfico para la
misionalidad de la UAERMV
Registro Semestral de Actas de Comités Operativos de
Infraestructura Vial (COI) y/o Actas de Comités de Obras de
Servicios Públicos (COOS)
Especificaciones tecnicas de materiales para diseños de
pavimentos
"Por la cual se adopta la
actualización del Manual MG-IC-
010 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓ
N PARA PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE
ESPACIO PÚBLICO EN
BOGOTÁ D.C. - IDU ET 2011 versión 3.0"
Manual IDU-ET-2011
Establecen especificaciones de
materiales y construcción que
señalan los requerimientos
técnicos que deben cumplir los procesos
de materiales, construcción,
mantenimiento, rehabilitación, recuperación,
adecuación y control de las obras
relacionadas con el Sector Vial Urbano
de Bogotá D.C. y sus actividades
complementarias.
Planificación del
Desarrollo Vial Local
Subdirector (a) Tecnico de Mejoramiento de la Malla
Vial Local ySubdirector Tecnico de
Producción e Intervención
Gerencia de Intervención y Gerencia de Gestión Ambiental, Social, y de
Atención al usuario
Toma de muestras de materiales petreos y de
mezclas asfálticas producidas o adquiridas
para el mantenimiento de la malla vial local
Registro semestral de resultados de laboratorío, y
verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de
materiales
Programación de obras de mantenimiento periódico de la
malla vial local
Acuerdo Concejo Distrital 547
“Por el cual se establece hacer
pública la programación del
mantenimiento periódico de la
malla vial local y se dictan otras disposiciones”
Publicación en portales electrónicos
la información correspondiente a la
programación y ejecución de obras de rehabilitación,
reparación, y mantenimiento
periódico de la malla vial local y espacio
público de las localidades
Proceso de gestión
ambiental, social, y
atención al usuario y
comunicaciones
Subdirección de Producción e Intervención-
Proceso de gestión ambiental, social, y atención al usuario y
comunicaciones
Subdirección de Producción e
Intervención- Proceso de gestión ambiental, social, y atención al usuario y
comunicaciones
Reportes de programación de obra a
través de las Tecnologías de la información y
comunicación (TICS)
Publicación en la página WEB de la Entidad
Diseño y construcción de andenes y espacio público
"Por el cual se actualiza la Cartilla de Andenes adoptada mediante
Decreto Distrital 1003 de 2000 y se dictan otras disposiciones"
Reglamentación para la recuperación,
construcción, modificación y
reparación de los andenes,
separadores y los espacios públicos
peatonales enel Distrito Capital.
Proceso de gestión
ambiental, social, y
atención al usuario y
comunicaciones
Subdirección de Producción e Intervención-
Proceso de gestión ambiental, social, y atención al usuario y
comunicaciones
Subdirección de Producción e
Intervención- Proceso de gestión ambiental, social, y atención al usuario y
comunicaciones
Reportes de gestion social y elaboracion de
actas de vecindad
Registros de gestion social y elaboracion de actas de
vecindad
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
8 Andenes y Espacio Público 2007 Cartilla SRS-SGSI Semestral
9 Accesibilidad al medio fisico Decreto 1538 2005 Artículo 7 SRS-SGSI Semestral
10 Decreto distrital No 456 2013 SGC Permanente Oficina Asesora Jurídica
11 Decreto Distrital 531 2010 Todos SGA - SGC Semestral
12 Accesibilidad al medio fisico Guía SRS-SGC Permanente
Cartilla de Andenes- Secretaria Distrital de Planeación- Taller del
Espacio Público
" Cartilla de Andenes "
Requisitos que debe cumplir las
intervenciones en andenes y espacio
público de circulación peatonal en el Distrito Capital
Proceso de gestión
ambiental, social, y
atención al usuario y
comunicaciones
Subdirección de Producción e Intervención-
Proceso de gestión ambiental, social, y atención al usuario y
comunicaciones
Subdirección de Producción e
Intervención- Proceso de gestión ambiental, social, y atención al usuario y
comunicaciones
Reportes de gestion social y elaboracion de
actas de vecindad
Registros de gestion social y elaboracion de actas de
vecindad
"Por el cual se reglamenta
parcialmente la Ley 361 de 1997
"
Diseño,construcción, ampliación,modificaci
ón, y en general cualquier
intervención y/o ocupación de vías públicas,mobiliario urbano, y demás espacios de uso
público
Proceso de gestión
ambiental, social, y
atención al usuario y
comunicaciones
Subdirección de Producción e Intervención-
Proceso de gestión ambiental, social, y atención al usuario y
comunicaciones
Subdirección de Producción e
Intervención- Proceso de gestión ambiental, social, y atención al usuario y
comunicaciones
Reportes de gestion social y elaboracion de
actas de vecindad
Registros de gestion social y elaboracion de actas de
vecindad
Aprovechamiento Económico del Espacio publico
"Por el cual se adopta el Marco Regulatorio del
Aprovechamiento Económico del
Espacio Público en el Distrito Capital de Bogotá”
Establece marco normativo para
ocupacion temporal y Aprovechamiento
Económico del Espacio Público en el
Distrito Capital de Bogotá”
Proceso Jurídica
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Reportes de gestion de defensa juridica
informe trimestral de Verificación competencia para la intervención de vías locales en el Sistema de Información del IDU
(SIGIDU)
Competencia para la Arborizacion de las vías.
"Por el cual se reglamenta la
silvicultura urbana, zonas
verdes y la jardinería en Bogotá y se definen Ias
responsabilidades de las
Entidades Distritales en
relación con el tema y se dictan
otras disposiciones."
Este Decreto reglamenta el
aprovechamiento de arbolado aislado, relacionado con la silvicultura urbana,
las zonas verdes y la jardinería en el
perímetro urbano de Bogotá D.C.
definiendo las competencias y
responsabilidades de las Entidades
Distritales
proceso gestion
ambiental
Subdirector (a) Tecnico de Mejoramiento de la Malla
Vial Local y Gerencia GASA de la
SubdirecciònTecnica de Producción e Intervención
Gerencia de Intervención y Gerencia de Gestión Ambiental, Social, y de
Atención al usuario
inventario y cerramiento de arboles para no
afectarlos durnate el mantenimiento de la
malla vial local
Registro semestral de resultados de la gestion
ambiental
Guia de Movilidad reducida -IDU
Condiciones que deben cumplir los
espacios publicos para
permitir el desplazamineto de personas con
movilidad reducida.
Condiciones que deben cumplir los espacios urbanos
para permitir el desplazamiento de
personas con movilidad reducida
Macro proceso de intervención
Subdirector (a) Tecnico de Mejoramiento de la Malla
Vial Local ySubdirector Tecnico de
Producción e Intervención
Gerencia de Intervención y Gerencia de Gestión Ambiental, Social, y de
Atención al usuario
Especificaciones de espacio publico, bordillos o sardineles y estructuras de las vías de circulación
peatonal.
Lista de Chequeo de verficación semestral de condiciones que
deben cumplir los espacios publicos andenes intervenidos
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
13 Decreto 442 2015 Art. 10 SRS-SGC Permanente
14 Competencias del IDU Acuerdo Distrital N° 002 2009 Todos SGC Permanente Oficina Asesora Jurídica
15 Ley 1682 2013 12, 15, 16 17 SRS-SGC Permanente
16 Decreto Distrital 619 2000 Todos SGC Permanente Oficina Asesora Jurídica
Aprovechamiento de llantas y neumáticos usados “Por medio del
cual se crea el Programa de
aprovechamiento y/o valorización
de llantas usadas en el Distrito Capital y se
adoptan otras disposiciones.”
Desde el 1 de Julio de 2016, toda obra de infraestructura de transporte en el Distrito Capital que se ejecute y adelante en procesos constructivos con asfalto, deberá prever el uso de materiales provenientes del aprovechamiento de llantas usadas en las proporciones técnicas que para el efecto exige el Instituto de Desarrollo Urbano, en la totalidad de metros cuadrados de la mezcla asfáltica
Macro proceso de intervención
Subdirector Tecnico de Producción e Intervención
Gerencia de Intervención y Gerencia de Gestión Ambiental, Social, y de
Atención al usuario
Reportes de areas intervenidas
Registro semestral de REPORTES DE AREAS
INTERVENIDAS A LA SECRETARIA DISTRITALDE
AMBIENTE
"Por el cual se establece la Estructura
Organizacional del Instituto de
Desarrollo Urbano, las
funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones"
Establece la estructura
organizacional del IDU y las funciones
de las dependencias.
Proceso Jurídica
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Verificación competencia para la intervención de vías en el Sistema de Información del IDU
(SIGIDU)
informe trimestral de Verificación competencia para la
intervención de vías en el Sistema de Información del IDU
(SIGIDU)
Construcción y manteniento de red de transporte
"Por la cual se adoptan medidas y disposiciones
para los proyectos de
infraestructura y transporte y se
conceden facultades
extraordinarias"
Marco normativo aplicable que regula,
adquisición de predios, la gestión
ambiental, gestión de redes y el manejo de permisos mineros en
relación con los proyectos de
construccion y mantenimiento
infraestructura de transporte.
Planificación del
Desarrollo Vial Local
Subdirector (a) Tecnico de Mejoramiento de la Malla
Vial Local y Oficina Asesora de
Planeación
Subdirector (a) Tecnico de Mejoramiento de la
Malla Vial Local y Oficina Asesora de
Planeación
Estudios de viabilización y factibilidad técnica para
la construcción,rehabilitación y/o mantenimiento de
vías de la malla vial local
Verificación de Inclusión del eje vial en el Sistema de Información
del IDU (SIGIDU)
Competencia para obras de recueracon de espacio publico en sectorres de interes cultural
"Adelantar programas y
obras de recuperación y mantenimiento
del espacio público en
Sectores de Interés Cultural
en el Distrito Capital
Dispone que corresponde a la Corporación la
Candelaria "Adelantar
programas y obras de recuperación y mantenimiento del espacio público en Sectores de Interés
Cultural en el Distrito Capital
Proceso Jurídica
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Verificación competencia para la intervención de vías en el Sistema de Información del IDU
(SIGIDU)
informe trimestral de Verificación competencia para la
intervención de vías en el Sistema de Información del IDU
(SIGIDU)
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
17 Materiales de construcción Resolución 3243 de 2013 Todos SRS-SGC Permanente
Por la cual se adopta la
actualización del Manual MG-IC-
010 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓ
N PARA PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE
ESPACIO PÚBLICO EN
BOGOTÁ D.C. - IDU ET 2011 versión 3.0"
conjunto de instrucciones con
validez contractual para el desarrollo de las obras viales de la
ciudad de Bogotá D.C.
Planificación del
Desarrollo Vial Local
Subdirector (a) Tecnico de Mejoramiento de la Malla
Vial Local ySubdirector Tecnico de
Producción e Intervención
Gerencia de Intervención y Gerencia de Gestión Ambiental, Social, y de
Atención al usuario
Especificaciones de espacio publico, bordillos o sardineles y estructuras de las vías de circulación
peatonal.
Lista de Chequeo de verficación semestral de condiciones que
deben cumplir los espacios publicos andenes intervenidos
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIA
1 Acuerdo No. 257 2006 Art.109 Permanente Subdirector
2 Funciones de la Entidad Acuerdo No.010 2010 Art.8 Permanente Subdirector
3 Funciones de la Entidad Acuerdo No.011 2010 Permanente Subdirector
4 Funciones de la Entidad Acuerdo No. 012 2010 Art.7 Permanente Subdirector
5 Resolución No.288 2012 Considerando Permanente Subdirector
CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
Organización y funcionamiento de las Entidades del Distrito
Por el cual se dictan normas
básicas sobre la estructura,
organización y funcionamiento
de los organismos y de las entidades de Bogotá, distrito
capital, y se expiden otras disposiciones.
Naturaleza jurídica, objeto y funciones
básicas de la Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial.
Gestión Documental y
Archivo
Apoyo Interinstituci
onal
Subdirección Técnica de Producción e Intervención
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley
Por el cual se establece la estructura
organizacional de la Unidad
Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento
Vial, las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones.
Ejecutar las acciones tendientes a la atención de las
emergencias que afecten la movilidad
en la red vial del D.C. Ejecución de
acciones de apoyo operativo
interinstitucional relacionados con la misión de la Unidad.
Gestión Documental y
Archivo
Apoyo Interinstituci
onal
Subdirección Técnica de Producción e Intervención
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley
Por el cual se establece la estructura
organizacional de la Unidad
Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento
Vial, las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones.
Art.8 - Numerales 5 y 6
Art.10 - Numerales 6 y 7
Ejecutar las acciones tendientes a la atención de las
emergencias que afecten la movilidad
en la red vial del D.C. Ejecución de
acciones de apoyo operativo
interinstitucional relacionados con la misión de la Unidad.
Gestión Documental y
Archivo
Apoyo Interinstituci
onal
Subdirección Técnica de Producción e Intervención
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley
Por el cual se reforman los
Estatutos de la Unidad
Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial del Distrito
Capital
Ejecutar las acciones tendientes a la atención de las
emergencias que afecten la movilidad
en la red vial del D.C. Ejecución de
acciones de apoyo operativo
interinstitucional relacionados con la misión de la Unidad.
Gestión Documental y
Archivo
Apoyo Interinstituci
onal
Subdirección Técnica de Producción e Intervención
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley
Gerentes de los Proyectos de los Proyectos de Inversión -
Mitigación del Riesgo
Por la cual se designan
Responsables y/o Gerentes de los Proyectos de
Inversión
Se designo el Gerente de del
Proyecto de Inversión para la
Mitigación del Riesgo
Gestión Documental y
Archivo
Apoyo Interinstituci
onal
Subdirección Técnica de Producción e Intervención
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
6 Proyectos de Inversión Resolución No.180 2010 Considerando Permanente Subdirector
7 Resolución No.451 2012 Art.1 Permanente Subdirector
8 Resolución No.675 2013 Considerando Permanente Subdirector
Por la cual se establece el Sistema de Gerencia de Proyectos de
Inversión de la Unidad
Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento
Vial y se asignan unas funciones.
acompañamiento de áreas de apoyo, es
un mecanismo idóneo para logara la optimización de los
programas y proyectos que
emprenda la UMV. El Sistema de
Gerencia de Proyectos de
Inversión es un instrumento gerencial de la administración que busca fortalecer
la gestión de las diferentes
dependencias, interrelacionadas con
los Proyectos de Inversión, así mismo
propende por el desarrolllo de actividades de
Gestión Documental y
Archivo
Apoyo Interinstituci
onal
Subdirección Técnica de Producción e Intervención
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley
Sistema de Gerencia de Proyectos
Por el cual se establece el Sistema de Gerencia de proyectos de
Inversión de la Unidad
Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento
Vial y se asignan unas funciones.
Designar Gerentes y/o Responsables de
los Proyectos de Inversión de la
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial, a partir de la fecha a
las siguientes personas:Nombre del Proyecto: Mitigación de Riesgos en Zonas
de Alto Impacto, Gerente y/o
Responsable: Director General o a
quien designe.
Gestión Documental y
Archivo
Apoyo Interinstituci
onal
Subdirección Técnica de Producción e Intervención
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley
Informes de Gestión de los proyectos de inversión
Resolución 451 de 2012. Los proyectos de
Inversión de la UAERMV deben
presentar periódicamente a
la Oficina Asesora de
Planeación, los informes de Gestión que contienen los
avances físicos y presupuestales del proyecto, así
como el seguimiento y
evaluación de los indicadores
relacionados con los compromisos
y metas establecidos en
de las obligaciones generales de los responsables y/o gerentes de los Proyectos de
Inversión de la UAERMV, la de
presentar periódicamente
(mensualmente) a la Oficina Asesora de
Planeación, los informes de Gestión que contienen los avance físicos y
presupuestales del proyecto, así como el
seguimiento y evaluación de los
indicadores relacionados con los
compromisos y metas establecidos
en el Plande
Gestión Documental y
Archivo
Apoyo Interinstituci
onal
Subdirección Técnica de Producción e Intervención
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley
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CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
9 Resolución No.468 2014 Art.1 Permanente SubdirectorDesignación del Gerente y/o responsable de proyecto de
inversión - Mitigación del Riesgo
Por la cual se designan
Gerentes y/o responsables de
proyectos de Inversión y se
deroga la Resolución 451
de 2012
Designar Gerentes y/o Responsables de
los Proyectos de Inversión de la
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial, a partir de la fecha a
las siguientes personas:Nombre del Proyecto: Mitigación de Riesgos en Zonas
de Alto Impacto, Gerente y/o
Responsable: Subdirector de Producción e Intervención.
Gestión Documental y
Archivo
Apoyo Interinstituci
onal
Subdirección Técnica de Producción e Intervención
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIA
1 Acuerdo No. 257 2006 Art.109 Permanente Subdirector
2 Funciones de la Entidad Acuerdo No.010 2010 Art.8 Permanente Subdirector
3 Funciones de la Entidad Acuerdo No.011 2010 Permanente Subdirector
4 Funciones de la Entidad Acuerdo No. 012 2010 Art.7 Permanente Subdirector
CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
Organización y funcionamiento de las Entidades del Distrito
Por el cual se dictan normas
básicas sobre la estructura,
organización y funcionamiento
de los organismos y de las entidades de Bogotá, distrito
capital, y se expiden otras disposiciones.
Naturaleza jurídica, objeto y funciones
básicas de la Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial.
Gestión Documental y
Archivo
Apoyo Interinstituci
onal
Subdirección Técnica de Producción e Intervención
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley
Por el cual se establece la estructura
organizacional de la Unidad
Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento
Vial, las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones.
Ejecutar las acciones tendientes a la atención de las
emergencias que afecten la movilidad
en la red vial del D.C. Ejecución de
acciones de apoyo operativo
interinstitucional relacionados con la misión de la Unidad.
Gestión Documental y
Archivo
Apoyo Interinstituci
onal
Subdirección Técnica de Producción e Intervención
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley
Por el cual se establece la estructura
organizacional de la Unidad
Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento
Vial, las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones.
Art.8 - Numerales 5 y 6
Art.10 - Numerales 6 y 7
Ejecutar las acciones tendientes a la atención de las
emergencias que afecten la movilidad
en la red vial del D.C. Ejecución de
acciones de apoyo operativo
interinstitucional relacionados con la misión de la Unidad.
Gestión Documental y
Archivo
Apoyo Interinstituci
onal
Subdirección Técnica de Producción e Intervención
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley
Por el cual se reforman los
Estatutos de la Unidad
Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial del Distrito
Capital
Ejecutar las acciones tendientes a la atención de las
emergencias que afecten la movilidad
en la red vial del D.C. Ejecución de
acciones de apoyo operativo
interinstitucional relacionados con la misión de la Unidad.
Gestión Documental y
Archivo
Apoyo Interinstituci
onal
Subdirección Técnica de Producción e Intervención
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
5 1994 2 SGA Producción Permanente Profesional Especializado Gerencia de Producción Inspeccion visual
6 Resolución No.288 2012 Considerando Permanente Subdirector
7 Proyectos de Inversión Resolución No.180 2010 Considerando Permanente Subdirector
8 Resolución No.451 2012 Art.1 Permanente Subdirector
CARGUE, DESCARGUE, TRANSPORTE,
ALMACENAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE
ESCOMBROS, MATERIALES, ELEMENTOS, CONCRETOS, AGRAGADOS, ELEMENTOS
DE DEMOLICION Y SUBSUELO DE EXCAVACION
RESOLUCION 541 DE 1994 MINISTERIO DEL
MEDIO AMBIENTE
Por medio de la cual se regula el
cargue, descargue, transporte,
almacenamiento y disposición final
de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de
construcción, de demolición y
capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación.
ARTICULO 2o. REGULACION. El cargue, descargue,
transporte, almacenamiento y disposición final de
materiales y elementos
Vehiculos con carga cubierta
Gerentes de los Proyectos de los Proyectos de Inversión -
Mitigación del Riesgo
Por la cual se designan
Responsables y/o Gerentes de los Proyectos de
Inversión
Se designo el Gerente de del
Proyecto de Inversión para la
Mitigación del Riesgo
Gestión Documental y
Archivo
Apoyo Interinstituci
onal
Subdirección Técnica de Producción e Intervención
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley
Por la cual se establece el Sistema de Gerencia de Proyectos de
Inversión de la Unidad
Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento
Vial y se asignan unas funciones.
acompañamiento de áreas de apoyo, es
un mecanismo idóneo para logara la optimización de los
programas y proyectos que
emprenda la UMV. El Sistema de
Gerencia de Proyectos de
Inversión es un instrumento gerencial de la administración que busca fortalecer
la gestión de las diferentes
dependencias, interrelacionadas con
los Proyectos de Inversión, así mismo
propende por el desarrolllo de actividades de
Gestión Documental y
Archivo
Apoyo Interinstituci
onal
Subdirección Técnica de Producción e Intervención
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley
Sistema de Gerencia de Proyectos
Por el cual se establece el Sistema de Gerencia de proyectos de
Inversión de la Unidad
Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento
Vial y se asignan unas funciones.
Designar Gerentes y/o Responsables de
los Proyectos de Inversión de la
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial, a partir de la fecha a
las siguientes personas:Nombre del Proyecto: Mitigación de Riesgos en Zonas
de Alto Impacto, Gerente y/o
Responsable: Director General o a
quien designe.
Gestión Documental y
Archivo
Apoyo Interinstituci
onal
Subdirección Técnica de Producción e Intervención
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
9 Resolución No.675 2013 Considerando Permanente Subdirector
10 2013 1 SGC Producción Permanente Gerencia de Producción Registros de los ensayos.
11 Resolución No.468 2014 Art.1 Permanente Subdirector
Informes de Gestión de los proyectos de inversión
Resolución 451 de 2012. Los proyectos de
Inversión de la UAERMV deben
presentar periódicamente a
la Oficina Asesora de
Planeación, los informes de Gestión que contienen los
avances físicos y presupuestales del proyecto, así
como el seguimiento y
evaluación de los indicadores
relacionados con los compromisos
y metas establecidos en
de las obligaciones generales de los responsables y/o gerentes de los Proyectos de
Inversión de la UAERMV, la de
presentar periódicamente
(mensualmente) a la Oficina Asesora de
Planeación, los informes de Gestión que contienen los avance físicos y
presupuestales del proyecto, así como el
seguimiento y evaluación de los
indicadores relacionados con los
compromisos y metas establecidos
en el Plande
Gestión Documental y
Archivo
Apoyo Interinstituci
onal
Subdirección Técnica de Producción e Intervención
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE
MATERIALES YCONSTRUCCIÓN, PARA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y
DE ESPACIO PÚBLICO, PARA BOGOTÁ D.C
Resolución 3243 del IDU del 18 de diciembre de
2013
Por la cual se adopta la
actualización del Manual MG-IC-
010 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓ
N PARA PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE
ESPACIO PÚBLICO EN
BOGOTÁ D.C. - IDU ET 2011 versión 3.0"
Adoptar la actualización del
"Manual MG-IC-010 ESPECIFICACIONE
S TECNICAS GENERALES DE MATERIALES Y CONTRUCCION
PARA PROYECTOS DE
INFRAESTRCUTURA VIAL Y DE
ESPACIO PUBLICO EN BOGOTA D.C - ID ET 2011, versión
3.0"
Profesional Especializado (Laboratorio)
Formatos de resultados de ensayos
Designación del Gerente y/o responsable de proyecto de
inversión - Mitigación del Riesgo
Por la cual se designan
Gerentes y/o responsables de
proyectos de Inversión y se
deroga la Resolución 451
de 2012
Designar Gerentes y/o Responsables de
los Proyectos de Inversión de la
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial, a partir de la fecha a
las siguientes personas:Nombre del Proyecto: Mitigación de Riesgos en Zonas
de Alto Impacto, Gerente y/o
Responsable: Subdirector de Producción e Intervención.
Gestión Documental y
Archivo
Apoyo Interinstituci
onal
Subdirección Técnica de Producción e Intervención
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
12 2014 1 SGC Producción Permanente Gerencia de Producción Registros de los ensayos.
13
ESPECIFICACIOENS GENERALES PARA
CONSTRUCCION DE CARRETERAS INVIAS 2012
RESOLUCION 1376 (DEL MINISTERIO DE
TRANSPORTE)
Por la cual se actualizan las
ESPECIFICACIOENS
GENERALES PARA
CONSTRUCCION DE
CARRETERAS.
Adoptar como Norma Técnica para los proyectos de la
Red Vial Nacional, las
ESPECIFICACIONES GENERALES DEConstrucción PARA
CARRETERAS, elaboradas en el año
2012, por elInstituto Nacional de
Vías "INVIAS
Profesional Especializado (Laboratorio)
Formatos de resultados de ensayos
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIA
1 2013 1 SGC Producción Permanente Gerencia de Producción Registros de los ensayos.
2 Resolución No.468 2014 Art.1 Permanente Subdirector
3 2014 1 SGC Producción Permanente Gerencia de Producción Registros de los ensayos.
CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE
MATERIALES YCONSTRUCCIÓN, PARA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y
DE ESPACIO PÚBLICO, PARA BOGOTÁ D.C
Resolución 3243 del IDU del 18 de diciembre de
2013
Por la cual se adopta la
actualización del Manual MG-IC-
010 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓ
N PARA PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE
ESPACIO PÚBLICO EN
BOGOTÁ D.C. - IDU ET 2011 versión 3.0"
Adoptar la actualización del
"Manual MG-IC-010 ESPECIFICACIONE
S TECNICAS GENERALES DE MATERIALES Y CONTRUCCION
PARA PROYECTOS DE
INFRAESTRCUTURA VIAL Y DE
ESPACIO PUBLICO EN BOGOTA D.C - ID ET 2011, versión
3.0"
Profesional Especializado (Laboratorio)
Formatos de resultados de ensayos
Designación del Gerente y/o responsable de proyecto de
inversión - Mitigación del Riesgo
Por la cual se designan
Gerentes y/o responsables de
proyectos de Inversión y se
deroga la Resolución 451
de 2012
Designar Gerentes y/o Responsables de
los Proyectos de Inversión de la
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial, a partir de la fecha a
las siguientes personas:Nombre del Proyecto: Mitigación de Riesgos en Zonas
de Alto Impacto, Gerente y/o
Responsable: Subdirector de Producción e Intervención.
Gestión Documental y
Archivo
Apoyo Interinstituci
onal
Subdirección Técnica de Producción e Intervención
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados conforme a la Ley
ESPECIFICACIOENS GENERALES PARA
CONSTRUCCION DE CARRETERAS INVIAS 2012
RESOLUCION 1376 (DEL MINISTERIO DE
TRANSPORTE)
Por la cual se actualizan las
ESPECIFICACIOENS
GENERALES PARA
CONSTRUCCION DE
CARRETERAS.
Adoptar como Norma Técnica para los proyectos de la
Red Vial Nacional, las
ESPECIFICACIONES GENERALES DEConstrucción PARA
CARRETERAS, elaboradas en el año
2012, por elInstituto Nacional de
Vías "INVIAS
Profesional Especializado (Laboratorio)
Formatos de resultados de ensayos
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
4 2014 1 SGC Producción Permanente Gerencia de Producción Registros de los ensayos.
5 1979 1 S&SO Producción Permanente Todo el personal Gerencia de Producción
6 1995 1 SGA Producción Permanente Profesional Especializado Gerencia de Producción
ESPECIFICACIONES DE NORMAS DE ENSAYO PARA MATERIALES INVIAS 2012
RESOLUCION 1375 (DEL MINISTERIO DE
TRANSPORTE)
Por la cual se actualizan las NORMAS DE
ENSAYO PARA MATERIALES INVIAS 2012
Adoptar como Norma Técnica para los proyectos de la
Red Vial Nacional, las "NORMAS DE
ENSAYO DE MATERIALES PARA
CARRETERAS", elaboradas en el año 2012, por el Instituto
Nacional de Vías"INVIAS".
Profesional Especializado (Laboratorio)
Formatos de resultados de ensayos
SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE
TRABAJO
RESOLUCION 2400 DE 1979 MINISTERIO DE
TRABAJO
Por la cual se establecen
algunas disposiciones
sobre vivienda, higiene y
seguridad en los establecimientos
de trabajo.
vivienda, higiene y seguridad
reglamentadas en la presente Resolución,
se aplican a todos los establecimientos
de trabajo, sin perjuicio de las
reglamentaciones especiales que se dicten para cada
centro de trabajo en particular, con el fin
de preservar y mantener la salud
física y mental, prevenir accidentes y
enfermedades profesionales, para lograr las mejores
condiciones de higiene y bienestar de los trabajadores
Formato Solicitud de elementos de consumo
Formato Solicitud de elementos de consumo firmado
PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION
ATMOSFERICA Y PROTECCION DE LA CALIDAD
DEL AIRE
DECRETO NACIONAL 948 DE 1995
por el cual se reglamentan,
parcialmente la Ley 23 de 1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y 75 del Decreto-Ley 2811 de 1974;
los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9
de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y control de la
contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire
atmosférica, los mecanismos de
prevención, control y atención de
episodios por contaminación del aire generada por
fuentes contaminantes fijas y
móviles, las directrices y
competencias para la fijación de las
normas de calidad del aire o niveles de inmisión, las normas
básicas para la fijación de los estándares de
emisión y descarga de contaminantes a la atmósfera, las de emisión de ruido y
Solicitud del permiso de Emisiones atmosféricas a la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca (CAR)
Permiso de emisiones atmosféricas
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
7 2013 10 S&SO Producción Permanente Gerencia de Producción
8 1997 3 Producción Permanente Conductores Gerencia de Producción
9 2002 2 Producción Permanente Conductores Gerencia de Producción
LINEAMIENTOS PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS DE CARGA EN EL AREA URBANA
DEL DISTRITO CAPITAL
DECRETO DISTRITAL 520 DE 2013
"Por el cual se establecen
restricciones y condiciones para el tránsito de los
vehículos de transporte de
carga en el área urbana del
Distrito Capital y se dictan otras disposiciones".
Los vehículos articulados que
transporten maquinaria deberán desplazarse junto
con vehículos acompañantes en la
parte delantera y trasera, de acuerdo con las exigencias
previstas por la reglamentación
nacional vigente, aplicable para carga extra dimensionada o
extra pesada.PARÁGRAFO 1º.- El
transporte de maquinaria destinada a obras públicas no estará sujeto a las
limitaciones de horario del presente Artículo, siempre y
Profesional EspecializadoConductoresJefe de patio
Planillas de control diario de vehículos
Planillas de control diario de vehículos
MANEJO TRANSPORTE Y DISPOCISION FINAL DE
ESCOMBROS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
DECRETO DISTRITAL 357 DE 1997
por el cual se regula el manejo,
transporte y disposición final de escombros y materiales de construcción.
material húmedo durante el transporte. Las compuertas de descargue deberán
estar herméticamente
cerradas durante el transporte.
La carga debe estar a ras del platón,
siendo una obligación cubrirla
con el fin de evitar la dispersión de la
misma. El material de la cubierta ha de
ser lo suficientemente
fuerte y estar bien sujeto a las paredes exteriores del platón,
de manera que impida la fuga del
S&SOSGA
Planillas de transporte de material
Planillas de transporte de material
MANEJO Y TRANSPPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE
MERCANCIAS PELIGROSAS POR CARRETERA
DECRETO NACIONAL 1609 DE 2002
"Por el cual se reglamenta el
manejo y transporte terrestre
automotor de mercancías
peligrosas por carretera".
destino final. El manejo y transporte
se considera tanto en condiciones
normales, como las ocurridas en
accidentes que se produzcan durante el
traslado y almacenamiento en
tránsito.Cuando se trate de
transporte de desechos peligrosos
objeto de un movimiento
transfronterizo, se debe dar aplicación en lo dispuesto en el Convenio de Basilea, ratificado por la Ley
253 de 1996.El presente
reglamento aplica a
S&SOSGA
ODM-PR-002 Procedimiento Suministro y Control de Combustible
V 4.0.doc
ODM-PR-002 Procedimiento Suministro y Control de Combustible V 4.0.doc
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
10 2008 1 Producción Permanente Profesional Especializado Gerencia de Producción Revisión Tecno mecánica Revisión Tecno mecánica
11 Decreto 442 2015 Art. 10 SGC Producción Permanente Profesional Especializado Gerencia de Producción
12
CONTROL DE EMISIO´N DE CONTAMINANTES DE FUENTES MÓVILES
RESOLUCIÓN NÚMERO 910 DE 2008
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y
DESARROLLO TERRITORIAL
Por la cual se reglamentan los
niveles permisibles de
emisión de contaminantes que deberán
cumplirlas fuentes
móviles terrestres, se reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de
1995 y se adoptan
otras disposiciones.
Artículo 1. Objeto. La presente resolución establece los niveles máximos permisibles
de emisión decontaminantes que deben cumplir las fuentes móviles
terrestres, reglamenta los
requisitos y certificaciones a
las que están sujetos los vehículos y demás fuentes móviles, sean
importadas o de fabricación nacional,
yse adoptan otras
disposiciones
SGASGC
Aprovechamiento de llantas y neumáticos usados “Por medio del
cual se crea el Programa de aprovechamiento y/o valorización de llantas usadas en el Distrito Capital y se adoptan otras disposiciones.”
Desde el 1 de Julio de 2016, toda obra de infraestructura de transporte en el Distrito Capital que se ejecute y adelante en procesos constructivos con asfalto, deberá prever el uso de materiales provenientes del aprovechamiento de llantas usadas en las proporciones técnicas que para el efecto exige el Instituto de Desarrollo Urbano, en la totalidad de metros cuadrados de la mezcla asfáltica
Certificado de calidad de asfalto con grano de
caucho
Certificado de calidad de asfalto con grano de caucho
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIA
1 3 SUELO Decreto 2981 2013 Todos permanente todas Calificación Auditoria SDA
2 3 SUELO Decreto 400 2004 01,02,04,05 permanente todas Calificación Auditoria SDA
3 3 SUELO Decreto 2811 1974 Recursos Naturales permanente todas Calificación Auditoria SDA
4 3 SUELO Decreto 4741 2005 art. 10,11,12,13 permanente Calificación Auditoria SDA
5 3 SUELO Decreto 1843 1991 Todos permanente Calificación Auditoria SDA
6 3 SUELO Resolución 1362 2007 art. 2, 5. anual Calificación Auditoria SDA
7 6 ENERGIA Decreto 2331 2007 art. 1,3 permanente todas Calificación Auditoria SDA
CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
Por el cual se reglamenta la prestación del
servicio público de aseo.
Gestión Integral de Residuos Sólidos
Gestión Ambiental
Proceso de Gestión Social y
Atención al Usuario & Ambiental
Gerente Ambiental, Social y Atención al Usuario
Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA
Por el cual se impulsa el
aprovechamiento eficiente de los residuos sólidos
producidos en las entidades distritales,
Gestión Integral de Residuos Sólidos
Gestión Ambiental
Proceso de Gestión Social y
Atención al Usuario & Ambiental
Gerente Ambiental, Social y Atención al Usuario
Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA
Por el cual se dicta el Código
Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al
Medio Ambiente
8a, 39a, 69d, e, f,80,86
Gestión Ambiental
Proceso de Gestión Social y
Atención al Usuario & Ambiental
Gerente Ambiental, Social y Atención al Usuario
Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA
Por el cual se reglamenta
parcialmente la prevención y el manejo de los
residuos o desechos peligrosos
generados en el marco de la
gestión integral
Generación y Disposición de
Residuos Peligrosos
Gestión Ambiental
Proceso de Gestión Social y
Atención al Usuario & Ambiental
Gerente Ambiental, Social y Atención al Usuario
Subdirección de Producción e
Intervención, Secretaría General _Talento
Humano - Seguridad y Salud en el Trabajo
Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA
Por el cual se reglamentan
parcialmente los títulos III, V, VI,
VII y XI de la Ley 09 de 1979, sobre uso y manejo de plaguicidas
Uso y manjeo de Plaguicidas
Gestión Ambiental
Proceso de Gestión Social y
Atención al Usuario & Ambiental
Gerente Ambiental, Social y Atención al Usuario
Secretaría General _Talento Humano -
Seguridad y Salud en el Trabajo
Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA
Por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento
para el Registro de Generadores de Residuos o
Desechos Peligrosos, a que hacen referencia los artículos 27 y 28 del Decreto 4741 del 30 de diciembre de
2005
Registro Generador de Residuos Peligrosos
Gestión Ambiental
Proceso de Gestión Social y
Atención al Usuario & Ambiental
Gerente Ambiental, Social y Atención al Usuario
Subdirección de Producción e Intervención,
Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA
por el cual se establece una
medida tendiente al uso racional y
eficiente de energía eléctrica.
Uso Eficiente de Energía Eléctrica
Gestión Ambiental
Proceso de Gestión Social y
Atención al Usuario & Ambiental
Gerente Ambiental, Social y Atención al Usuario
Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
8 6 ENERGIA Decreto 3450 2008 art. 1 permanente todas Calificación Auditoria SDA
9 1 AIRE Resolución 160 1996 art 2,3,4,5,6,7, anual Calificación Auditoria SDA
10 1 AIRE Ley 1205 2008 Todos permanente Calificación Auditoria SDA
11 1 AIRE Resolución 627 2006 art. 9,10, 17 Ruido Ambiental permanente todas Calificación Auditoria SDA
12 3 SUELO Resolución 1188 2003 art. 2,4,5,17,20, permanente Calificación Auditoria SDA
13 1 AIRE Ley 9 1979 art. 44, Codigo Sanitario permanente todas Calificación Auditoria SDA
Por el cual se dictan medidas
tendientes al uso racional y
eficiente de la energía eléctrica.
Uso Eficiente de Energía Eléctrica
Gestión Ambiental
Proceso de Gestión Social y
Atención al Usuario & Ambiental
Gerente Ambiental, Social y Atención al Usuario
Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA
por la cual se reglamentan los
niveles permisibles de
emisión de contaminantes producidos por
las fuentes móviles con
motor a gasolina y diesel.
Revisión de emisiones de
vehículos diesel y gasolina
Gestión Ambiental
Proceso de Gestión Social y
Atención al Usuario & Ambiental
Gerente Ambiental, Social y Atención al Usuario
Subdirección de Producción e
Intervención - Gerencia de Producción
Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA
Por medio de la cual se mejora la calidad de vida a
través de la calidad del diésel y se dictan otras
disposiciones
Revisión de emisiones de
vehículos diesel
Gestión Ambiental
Proceso de Gestión Social y
Atención al Usuario & Ambiental
Gerente Ambiental, Social y Atención al Usuario
Subdirección de Producción e
Intervención - Gerencia de Producción
Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA
Por la cual se establece la
norma nacional de emisión de ruido y ruido
ambiental
Gestión Ambiental
Proceso de Gestión Social y
Atención al Usuario & Ambiental
Gerente Ambiental, Social y Atención al Usuario
Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA
Por la cual se adopta el manual
de normas y procedimientos para la gestión
de aceites usados en el
Distrito Capital
Disposición final de aceites usados
Gestión Ambiental
Proceso de Gestión Social y
Atención al Usuario & Ambiental
Gerente Ambiental, Social y Atención al Usuario
Subdirección de Producción e
Intervención - Gerencia de Producción
Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA
Por la cual se dictan medidas
sanitarias
Gestión Ambiental
Proceso de Gestión Social y
Atención al Usuario & Ambiental
Gerente Ambiental, Social y Atención al Usuario
Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
14 1 AIRE Decreto 948 1995 art. 22 anual Calificación Auditoria SDA
15 3 SUELO Decreto 357 1997 art. 2,3,4,5,6. permanente Calificación Auditoria SDA
16 3 SUELO Resolución 541 1994 art. 2,3 permanente Calificación Auditoria SDA
17 1 AIRE 2011 Todos anaul Calificación Auditoria SDA
18 3 SUELO Resolución 1115 2012 art. 4,5,6,9 permanente todas Calificación Auditoria SDA
Por el cual se reglamentan,
parcialmente, la Ley 23 de 1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y 76
del Decreto - Ley 2811 de 1974;
los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9
de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y control de la
contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire.
Revisión de emisiones
atmosféricas
Gestión Ambiental
Proceso de Gestión Social y
Atención al Usuario & Ambiental
Gerente Ambiental, Social y Atención al Usuario
Subdirección de Producción e
Intervención - Gerencia de Intervención -
Gerencia de Producción
Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA
Por el cual se regula el manejo,
transporte y disposición final de escombros y materiales de construcción.
Disposición final de escombros
Gestión Ambiental
Proceso de Gestión Social y
Atención al Usuario & Ambiental
Gerente Ambiental, Social y Atención al Usuario
Subdirección de Producción e
Intervención - Gerencia de Intervención -
Gerencia de Producción
Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA
Por el cual se regula el manejo,
transporte y disposición final de escombros y materiales de construcción.
Disposición final de escombros
Gestión Ambiental
Proceso de Gestión Social y
Atención al Usuario & Ambiental
Gerente Ambiental, Social y Atención al Usuario
Subdirección de Producción e
Intervención - Gerencia de Intervención -
Gerencia de Producción
Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA
Resolucion 6982 De La Secretaria Distrital de
Ambiente
"Por la cual se dictan normas
sobre prevención y control de la contaminación atmosférica por fuentes fijas y
protección de la calidad del aire".
Revisión de emisiones
atmosféricas
Gestión Ambiental
Proceso de Gestión Social y
Atención al Usuario & Ambiental
Gerente Ambiental, Social y Atención al Usuario
Subdirección de Producción e
Intervención - Gerencia de Intervención -
Gerencia de Producción
Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA
Por medio de la cual se adoptan los lineamientos
Técnico - Ambientales para
las actividades de
aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y
demolición en el Distrito Capital
Residuos de Construcción y
Demolición RCD
Gestión Ambiental
Proceso de Gestión Social y
Atención al Usuario & Ambiental
Gerente Ambiental, Social y Atención al Usuario
Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
Página 4 de 170
FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
19 3 SUELO Decreto 1609 2002 2,4,11 permanente todas Calificación Auditoria SDA
20 4 RESIDUOS Resolución 1457 2010 14,15,16 permanente todas Calificación Auditoria SDA
21 1 AIRE Resolución 6982 2011 art. 3,4,7,9 anual todas Calificación Auditoria SDA
22 1 AIRE Resolución 910 2008 art. 2,19,20,22 anual todas Calificación Auditoria SDA
23 2 AGUA Ley 373 1997 art. 3,11,12 permanente todas Calificación Auditoria SDA
24 2 AGUA Decreto 3102 1997 art. 6,7 permanente todas Calificación Auditoria SDA
por el cual se reglamenta el
manejo y transporte terrestre
automotor de mercancías
peligrosas por carretera.
Requisitos técnicos y de seguridad para el
Transporte de Mercancías Peligrosas
Gestión Ambiental
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Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y
Gestión Ambiental de
Llantas Usadas y se adoptan otras
disposiciones
Disposición de Llantas Usadas
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Por la cual se dictan normas
sobre prevención y control de la contaminación atmosférica por fuentes fijas y
protección de la calidad del aire
Revisión de emisiones
atmosféricas
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Por la cual se reglamentan los
niveles permisibles de
emisión de contaminantes que deberán cumplir las
fuentes móviles terrestres, se reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de
1995 y se adoptan otras disposiciones.
Revisión de emisiones
atmosféricas fuentes móviles terrestres
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Por la cual se establece el
programa para el uso eficiente y
ahorro del agua.
Programa Uso eficiente y ahorro del
agua
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Por el cual se reglamenta el
artículo 15 de la Ley 373 de 1997 en relación con la
instalación de equipos,
sistemas e implementos de
bajo consumo de agua.
Obligatoriedad implementación de
Equipos de Bajo consumo de agua
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CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
25 6 ENERGIA Decreto 3450 2008 1.4 permanente todas Calificación Auditoria SDA
26 6 ENERGIA Decreto 895 2008 Todos permanente todas Calificación Auditoria SDA
27 6 ENERGIA Ley 697 2001 art. 1 permanente todas Calificación Auditoria SDA
28 2 AGUA Resolución 3957 2009 anual todas Calificación Auditoria SDA
29 1 AIRE ley 769 2002 art.46, 50, 52 permanente todas Calificación Auditoria SDA
30 Decreto 442 2015 Todos permanente todas Calificación Auditoria SDA
por el cual se dictan medidas
tendientes al uso racional y
eficiente de la energía eléctrica.
Uso racional y eficiente de la
Energía Eléctrica
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por el cual se modifica y adiciona el
Decreto 2331 de 2007 sobre uso
racional y eficiente de
energía eléctrica
Uso racional y eficiente de la
Energía Eléctrica
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Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la
energía, se promueve la utilización de
energías alternativas y se
dictan otras disposiciones
Uso racional y eficiente de la
Energía Eléctrica
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Por la cual se establece la
norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos
realizados a la red de
alcantarillado público en el
Distrito Capital
art. 2,5,8,13,23,24
Manejo y Control de Vertimientos
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Por la cual se expide el Código
Nacional de Tránsito
Terrestre y se dictan otras
disposiciones
Código Nacional de Tránsito Terrestre
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Aprovechamiento de llantas y neumáticos usados
“Por medio del cual se crea el Programa de aprovechamiento y/o valorización de llantas usadas en el Distrito Capital y se adoptan otras disposiciones.”
Aprovechamiento de llantas usadas.
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CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
31 1 AIRE Resolución 898 1995 art. 1,2,7 permanente todas Calificación Auditoria SDA
32 1 AIRE Decreto 623 2011 art. 17 permanente todas Calificación Auditoria SDA
33 6 ENERGIA Acuerdo 403 2009 Apagón Ambiental trimestral todas Calificación Auditoria SDA
34 3 SUELO Resolución 715 2013 art. 1 único todas Calificación Auditoria SDA
35 1 AIRE Resolución 447 2003 art.1 permanente todas Calificación Auditoria SDA
Por la cual se regulan los
criterios ambientales de calidad de los combustibles
líquidos y sólidos utilizados en
hornos y caldera de uso comercial e industrial y en
motores de combustión interna de vehículos
automotores.
Criterios Ambientales de combustibls
líquidos en hornos y calderas
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Por medio del cual se clasifican las áreas-fuente
de contaminación ambiental Clase
I, II y III de Bogotá, D.C., y se dictan otras disposiciones
Criterios Ambientales para la ejecución de
obras
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Por medio del cual se adopta en el Distrito Capital "el
apagón ambiental", como
una estrategia voluntaria a favor
del medio ambiente y se dictan otras
disposiciones
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Por medio de la cual se modifica
la Resolución No. 1115 del 26
de septiembre de 2012.
Cambio Eternit por Tejas de Asbesto
cemento
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Por la cual se modifica
parcialmente la Resolución 898 del 23 de agosto de 1995, que
regula los criterios
ambientales de calidad de los combustibles
líquidos y sólidos utilizados en
hornos y calderas de uso
comercial e industrial y en
motores de combustión
interna
Criterios ambientales para uso de
combustibles en hornos y calderas
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IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
36 15 OTRO Resolución 305 2008 art 9, 10. permanente todas Calificación Auditoria SDA
37 15 OTRO Resolución 6918 2010 Todos Ruido Ambiental permanente todas Calificación Auditoria SDA
38 15 OTRO Resolución 6919 2010 Todos Ruido Ambiental permanente todas Calificación Auditoria SDA
39 6 ENERGIA Decreto 3683 2003 art 11 permanente todas Calificación Auditoria SDA
40 3 SUELO Decreto 838 2005 art 6,7,8,11. permanente todas Calificación Auditoria SDA
41 3 SUELO Decreto 2981 2013 permanente todas Calificación Auditoria SDA
Por la cual se expiden políticas públicas para las
entidades, organismos y órganos de control del
Distrito Capital, en materia de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones
respecto a la planeación, seguridad,
democratización, calidad,
racionalización del gasto,
conectividad, infraestructura de Datos Espaciales y Software Libre
Políticas de seguridad de la
Información en el Distrito Capital
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Por la cual se establece la
metodología de medición y se
fijan los niveles de ruido al
interior de las edificaciones
(inmisión) generados por la
incidencia de fuentes fijas de
ruido
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Por la cual se establece el Plan
Local de Recuperación Auditiva, para
mejorar las condiciones de calidad sonora en el Distrito
Capital."
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Por el cual se reglamenta la
Ley 697 de 2001 y se crea una
Comisión Intersectorial
uso racional y eficiente de la
energía
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por el cual se modifica el
Decreto 1713 de 2002 sobre
disposición final de residuos sólidos y se dictan otras
disposiciones
Disposición final de residuos sólidos
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Por el cual se reglamenta la prestación del
servicio público de aseo.
art 17, 18, 20, 27, 84
Servicio Público de Aseo
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IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
42 13 EDUCACIÓN Acuerdo 197 2005 1,2,3,4 Semana Ambiental anual todas Calificación Auditoria SDA
43 12 ECOSISTEMAS Acuerdo 392 2009 1,2,3,4 permanente todas Calificación Auditoria SDA
44 12 ECOSISTEMAS Directiva 04 2012 Todos CERO PAPEL permanente todas Calificación Auditoria SDA
45 4 RESIDUOS Directiva 09 2006 2.2 permanente todas Calificación Auditoria SDA
46 4 RESIDUOS Resolución 51 2014 Todos permanente todas Calificación Auditoria SDA
47 4 RESIDUOS Acuerdo 287 2007 4,5,6,7,8 permanente todas Calificación Auditoria SDA
por el cual se establece la Semana del
Medio Ambiente
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Por medio del cual se
establecen estrategias para
incentivar hábitos de consumo
responsable y se dictan otras
disposiciones
Consumo responsable de
bienes
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Eficiencia administrativa y lineamientos de la Política CERO
PAPEL en la Administración
Pública
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Inclusión Social de la Población recicladora de
oficio en condiciones de
pobreza y vulnerabilidad,
con el apoyo de las entidades
distritales
Apoyo Organizaciones de
Recicladores
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Por medio de la cual se establece
la Figura de Acuerdos de
Corresponsabilidad con las
Organizaciones de Recicladores
como acción afirmativa de
fortalecimiento
Corresponsabilidad con Organizaciones
de Recicladores
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Por el cual se establecen
lineamientos para aplicar las
acciones afirmativas que garantizan la
inclusión de los recicladores de
oficio en condiciones de
pobreza y vulnerabilidad en los procesos de
la gestión y manejo integral de los residuos
sólidos
Inclusión de los Organizaciones de
Recicladores
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IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
48 4 RESIDUOS Resolución 1511 2010 1.16 permanente todas Calificación Auditoria SDA
49 4 RESIDUOS Resolución 1297 2010 16 permanente todas Calificación Auditoria SDA
50 4 RESIDUOS Acuerdo 114 2003 1,2,3,4,5 permanente todas Calificación Auditoria SDA
51 4 RESIDUOS Resolución 1512 2010 15, 19 permanente todas Calificación Auditoria SDA
52 11 PAISAJE Resolución 5572 2009 4,5,6 anual todas Calificación Auditoria SDA
Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y
Gestión Ambiental de Residuos de
Bombillas y se adoptan otras disposiciones.
Gestión Ambiental de Residuos de
Bombillas
Gestión Ambiental
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Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y
Gestión Ambiental de Residuos de
Pilas y/o Acumuladores y se adoptan otras
disposiciones
Gestiópn Ambiental de Piulas y/o
Acumuladores
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Por el cual se impulsa en las
entidades distritales, el
aprovechamiento eficiente de
residuos sólidos
Uso y aprovechamiento de los Residuos Sólidos
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Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y
Gestión Ambiental de Residuos de
Computadores y/o Periféricos y se adoptan otras
disposiciones
Recolección Selectiva de
Computadores y/o periféricos
Gestión Ambiental
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Por el cual se regulan las
características y condiciones
técnicas para la fijación o
instalación de publicidad
exterior visual en vehículos
automotores, distintos a los de servicio público y se toman otras
determinaciones.
Autorización Publicidad Exterior
Visual
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IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
53 6 ENERGIA Resolución 180606 2008 1,2,3,4,5 permanente todas Calificación Auditoria SDA
54 4 RESIDUOS Decreto 349 2014 Todos permanente todas Calificación Auditoria SDA
55 15 OTRO Resolución 777 2002 16.17 anual todas Calificación Auditoria SDA
56 15 OTRO Acuerdo 09 1990 8 anual todas Calificación Auditoria SDA
57 16 OTRO Resolución 991 2001 Todos permanente Calificación Auditoria SDA
por la cual se especifican los
requisitos técnicos que
deben tener las fuentes lumínicas de alta eficacia
usadas en sedes de entidades
públicas
Fuentes Lumínica en Entidades Distritales
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Por el cual se reglamenta la imposición y
aplicación del Comparendo
Ambiental en el Distrito Capital
Comparendo Ambiental
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Por la cual se fija el reglamento operativo del FONDO de
FINANCIACIÓN del PLAN de GESTIÓN
AMBIENTAL del DISTRITO CAPITAL
Fondo Financiero Ambiental Distrital
Gestión Ambiental
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por el cual se crea el
Departamento Técnico
Administrativo del Medio
Ambiente, se conceden unas
facultades extraordinarias y se dictan otras disposiciones
Destinación presupuestal al
DAMA por parte de las entidades del
SIAC
Gestión Ambiental
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por el cual se adopta para
el,Distrito Capital de Bogotá la
"Guia de Manejo Ambiental" para el desarrollo de
proyectos de infraestructura
urbana que causen mínimo
impacto ambiental
Programa de Implementación del
Plan de Manejo Ambiental - PIPMA
Gestión Ambiental, Gestión en Seguridad y Salud en el
Trabajo
Proceso de Gestión Social y
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Gerente Ambiental, Social y Atención al Usuario
Subdirección de Producción e
Intervención, Gerencia de Intervención, Proceso de Gestión Social y Atención
al Usuario, Comunicacional y
Ambiental
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IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
58 Componente Social. C. P. C. Preámbulo 1991 N/A Gestión Social Permanente todas Calificación Auditoria SDA
59 Componente Social. C. P. C. 1991 1,2,42,58. Gestión Social Permanente todas Calificación Auditoria SDA
60 Componente Social. LEY 1346 2009 N/A Gestión Social Calificación Auditoria SDA
61 Componente Social. Decreto Distrital 470 2007 Gestión Social Calificación Auditoria SDA
Dios, y con el fin de fortalecer la
unidad de la Nación y
asegurar a sus integrantes la
vida, la convivencia, el
trabajo, la justicia, la
igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz,
dentro de un marco jurídico, democrático y
participativo que garantice un
orden político, económico y social justo, y
comprometido a impulsar la
Constituyente primario.
Proceso de Gestión Social y
Atención al Usuario & Ambiental
Gerente Ambiental, Social y Atención al Usuario
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Colombia es un Estado social de
derecho, organizado en
forma de República unitaria,
descentralizada, con autonomía
de sus entidades territoriales, democrática, participativa y
pluralista, fundada en el respeto de la
dignidad humana, en el
trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.
De los Principios Fundamentales.
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Por medio de la cual se aprueba la "Convención
sobre los Derechos de las
personas con Discapacidad", adoptada por la
Asamblea General de la
Naciones Unidas el 13 de
diciembre de 2006.
Componente de accesibilidad.
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"Por el cual se adopta la Política
Pública de Discapacidad para el Distrito
Capital"
deL Art. 26 al Art.29
Componente de accesibilidad.
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IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
62 Contratación y Control Social. C. P. C. 1991 1,2,42,58. Gestión Social Permanente todas Calificación Auditoria SDA
63 Decreto Distrital 652 2011 N/A SIG Gestión Social Calificación Auditoria SDA
64 Política Ambiental. LEY 99 1993 N/A Gestión Social Permanente todas Calificación Auditoria SDA
65 Contratación Administrativa. LEY 80 1993 N/A Gestión Social Permanente todas Calificación Auditoria SDA
66 Plan de Desarrollo. LEY 152 1994 N/A Gestión Social Permanente todas Calificación Auditoria SDA
67 Plan de ordenamiento Territorial. Decreto 296 2003 2,3,4,5,6,7 POT Gestión Social Calificación Auditoria SDA
El desarrollo de las actividades
de Gestión Social atiende a la
normatividad vigente sobre contratación,
participación y control social.
Mitigar el impacto que generan las
obras en la comunidad
Proceso de Gestión Social y
Atención al Usuario & Ambiental
Gerente Ambiental, Social y Atención al Usuario
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Procedimientos Documentados. Indicadores del proceso.
Por medio del cual se adopta la
norma técnica distrital del
Sistema Intergrado de
Gestión para las entidades y organismos distritales.
Proceso de Gestión Social y
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Fundamento de la política ambiental
colombiana.
Armonia comunidad y naturaleza
Proceso de Gestión Social y
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Por la cual se expide el
Estatuto General de Contratación
de la Administración
Pública.
Seguir los parámetros legales sobre contrtación.
Proceso de Gestión Social y
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por la cual se establece la Ley
Orgánica del Plan de
Desarrollo
Cumplimiento de Plan de Desarrollo.
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Por el cual se reglamenta el Acuerdo 10 de
2000 y parcialmente los
artículos 292, 293 y 294,
numeral 3º, del Título II, Subtítulo
4, Capítulo 1, Subcapítulo 4º
del Decreto 619 de 2000"
Proceso de Gestión Social y
Atención al Usuario & Ambiental
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IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
68 Participación Ciudadana. Acuerdo 13 2000 N/A Gestión Social Permanente todas Calificación Auditoria SDA
69 Funcionamiento de Entidades. LEY 489 1989 N/A Gestión Social Permanente todas Calificación Auditoria SDA
70 Política Anti-corrupción. LEY 190 1995 N/A Gestión Social Permanente todas Calificación Auditoria SDA
71 LEY 850 2003 Arti. 1 Gestión Social Permanente todas Calificación Auditoria SDA
72 Régimen especial para Bogotá. Decreto 1421 1993 N/A Gestión Social Permanente todas Calificación Auditoria SDA
Por medio del cual se
reglamenta la participación
ciudadana en la elaboración aprobación, ejecución,
seguimiento, evaluación y
control del Plan de Desarrollo Económico y
Social para las diferentes
Localidades que conforman el
Distrito Capital y se dictan otras disposiciones."
Participación Ciudadana.
Proceso de Gestión Social y
Atención al Usuario & Ambiental
Gerente Ambiental, Social y Atención al Usuario
Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA
por la cual se dictan normas
sobre la organización y funcionamiento de las entidades
del orden nacional, se expiden las
disposiciones, principios y
reglas generales para el ejercicio
de las atribuciones
previstas en los numerales 15 y 16 del artículo
189 de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones.
Regula el ejercicio de la función
administrativa, determina la
estructura y define los principios y reglas
básicas de la organización y
funcionamiento de la Administración
Pública.
Proceso de Gestión Social y
Atención al Usuario & Ambiental
Gerente Ambiental, Social y Atención al Usuario
Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA
Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la
moralidad en la Administración
Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción
administrativa.
Política Anti-corrupción.
Proceso de Gestión Social y
Atención al Usuario & Ambiental
Gerente Ambiental, Social y Atención al Usuario
Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA
Vigilancia sobre la gestión pública.
Por medio de la cual se
reglamentan las veedurías
ciudadanas.
Mecanismo democrático de
representación que le permite a los
ciudadanos ejercer vigilancia sobre la gestión pública.
Proceso de Gestión Social y
Atención al Usuario & Ambiental
Gerente Ambiental, Social y Atención al Usuario
Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA
Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de
Bogotá.
Régimen Especial para Bogotá.
Proceso de Gestión Social y
Atención al Usuario & Ambiental
Gerente Ambiental, Social y Atención al Usuario
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CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
73 Creación de la UAERMV Acuerdo 257 2006 N/A Gestión Social Permanente todas Calificación Auditoria SDA
74 Régimen especial para Bogotá. Resolución 535 2012 N/A Gestión Social Permanente todas Calificación Auditoria SDA
75 Componente de Urbanismo Vial Decreto Distrital 319 2006 N/A Urbanismo Vial Gestión Social Permanente todas Calificación Auditoria SDA
76 Componente de Urbanismo Vial Decreto Distrital 215 2005 N/A Urbanismo Vial Gestión Social Permanente todas Calificación Auditoria SDA
77 Componente de Urbanismo Vial Instructivo 4902 y 5351 2014 N/A Gestión Social Permanente todas Calificación Auditoria SDA
78 Componente de Tránsito. Resolución Nacional. 2004 N/A Min.Transporte Gestión Social Permanente todas Calificación Auditoria SDA
79 Organigrama de la UAERMV. Acuerdo 11 2010 N/A Gestión Social Permanente todas Calificación Auditoria SDA
80
Por el cual se dictan normas
básicas sobre la estructura,
organización y funcionamiento
de los organismos y de las entidades de
Bogotá.
Establecer la estructura,
organización y funcionamientogeneral de la
Administración Distrital.
Proceso de Gestión Social y
Atención al Usuario & Ambiental
Gerente Ambiental, Social y Atención al Usuario
Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA
Por medio de la cual se adoptan
el Manual de Contratación y el
Manual de Interventoría y
Supervisión de la UAERMV.
Establecer la estructura,
organización y funcionamientogeneral de la
Administración Distrital.
Proceso de Gestión Social y
Atención al Usuario & Ambiental
Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA
Plan Maestro de Movilidad.
Proceso de Gestión Social y
Atención al Usuario & Ambiental
Gerente Ambiental, Social y Atención al Usuario
Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA
Plan Maestro de Espacio Público.
Proceso de Gestión Social y
Atención al Usuario & Ambiental
Gerente Ambiental, Social y Atención al Usuario
Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA
Accesibilidad de las personas al
medio físico, cruces
peatonales, semáforos,parad
eros.
Normas técnicas Colombianas.
Proceso de Gestión Social y
Atención al Usuario & Ambiental
Gerente Ambiental, Social y Atención al Usuario
Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA
Manual de Señalización.
Dispositivos para la regulación del tránsito en calles y ciclorutas de
Colombia.
Proceso de Gestión Social y
Atención al Usuario & Ambiental
Gerente Ambiental, Social y Atención al Usuario
Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA
Por el cual se establece la estructura
organizacional de la Unidad
Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento
Vial, las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones"
Organigrama de la UAERMV.
Proceso de Gestión Social y
Atención al Usuario & Ambiental
Gerente Ambiental, Social y Atención al Usuario
Auditoria y Evaluación Grupo PIGA SDA
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CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIA
1 2001 Todos Permanente Almacenista General Almacén Registros
2
3
CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para
el Manejo y Control de los Bienes en los Entes Públicos del
Distrito Capital.
RESOLUCIÓN 001 DE 2001, CONTADOR
GENERAL DE BOGOTÁ D.C.
Por la cual se expide el Manual
de Procedimientos
Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes en
los Entes Públicos del
Distrito Capital.
Adoptar el Manual de Procedimientos
Administrativos y Contables para el
Manejo y Control de los Bienes en los
Entes Públicos del Distrito Capital, como
un instrumento de aplicación general.
Gestión Administrativa
administración de
bienes e infraestructu
ta
Procedimintos y Formatos
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CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIA
1 1995 1 SGA Permanente Profesional Especializado Gerencia de Producción Revisión Tecno mecánica Revisión Tecno mecánica
2 2000 38 SGA Permanente Profesional Especializado Gerencia de Producción Revisión Tecno mecánica Revisión Tecno mecánica
3 LEY 769 DE 2002 2002 1 Permanente Gerencia de Producción
CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
CONTROL DE LA CONTAMINACION ADMOSFERCA Y
PROTECCION DE LA CALIDAD DEL AIRE
DECRETO NACIONAL 948 DE 1995
por el cual se reglamentan,
parcialmente la Ley 23 de 1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y 75 del Decreto-Ley 2811 de 1974;
los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9
de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y control de la
contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire
atmosférica, los mecanismos de
prevención, control y atención de
episodios por contaminación del aire generada por
fuentes contaminantes fijas y
móviles, las directrices y
competencias para la fijación de las
normas de calidad del aire o niveles de inmisión, las normas
básicas para la fijación de los estándares de
emisión y descarga de contaminantes a la atmósfera, las de emisión de ruido y
Operación de
Maquinaria
EMISIOINES DE VEHICULOS DIESEL
DECRETO NACIONAL 1552 DE 2000
por el cual se modifica el
artículo 38 del Decreto 948 de
1995, modificado
por el artículo 3° del Decreto 2107
de 1995.
"Artículo 38. Emisiones de
vehículos diesel. Se prohíben las
emisiones visibles de contaminantes en
vehículos activados por diesel (ACPM), que presenten una opacidad superior a la establecida en las normas de emisión.
La opacidad se verificará mediante
mediciones técnicas que permitan su
comparación con los estándares vigentes.
Operación de
Maquinaria
CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE
"Por la cual se expide el Código
Nacional de Tránsito
Terrestre y se dictan otras
disposiciones".
APLICACIÓN Y PRINCIPIOS.
Modificado por el art. 1, Ley 1383 de 2010.
Las normas del presente Código rigen en todo el
territorio nacional y regulan la circulación
de los peatones, usuarios, pasajeros,
conductores, motociclistas,
ciclistas, agentes de tránsito, y vehículos por las vías públicas o privadas que están abiertas al público, o en las vías privadas,
que internamente circulen vehículos;
así como la actuación y
procedimientos de
SGASRS
Operación de
Maquinaria
Profesional Especializado
Conductores
Tarjeta de propiedadpase de conductores
Tarjeta de propiedadpase de conductores
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CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
4 2003 1 SGA Permanente Profesional especializado
5 2004 1 S&SO Permanente Conductores Gerencia de Producción Registros de la bascula Registros de la bascula
6 2005 2 SGA Permanente Profesional Especializado Gerencia de Producción Revisión Tecno mecánica Revisión Tecno mecánica
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL
MANEJO DE ACEITES USADOS
RESOLUCION 1188 DE 2003 DISTRITO
BOGOTA
Por el cual se adopta el manual
de normas y procedimientos para la gestión
de aceites usados
adoptar en todas sus partes el Manual de
Normas y Procedimientos para la Gestión de Aceites Usados en el Distrito
Capital, el cual contiene los
procedimientos, obligaciones y prohibiciones a
seguir por los actores que intervienen en la
cadena de la generación, manejo,
almacenamiento, recolección,
transporte, utilización y disposición de los
denominados aceites usados, con el fin de
minimizar los riesgos, garantizar la
Operación de
Maquinaria
Gerencia de Gestión GASA
Radicado del Registro acopiador primario de
aceites en la Secretaria Distrital de Ambiente
Registro de acopiador primario de aceites
LIMITES DE PESOS Y DIMENSIONES
RESOLUCION 4100 DE 2004 DEL MINISTERIO
DE TRANSPORTE
por la cual se adoptan los
límites de pesos y dimensiones en los vehículos de
transporte terrestre
automotor de carga por
carretera, para su operación
normal en la red vial a nivel nacional.
objeto reglamentar la tipología para
vehículos automotores de
carga para transporte terrestre, así como
los requisitos relacionados con
dimensiones, máximos pesos
brutos vehiculares y máximos pesos por
eje, para su operación normal en la red vial en todo el territorio nacional, de
acuerdo con las definiciones, designación y clasificación
establecidas en la Norma Técnica
Colombiana NTC 4788 "Tipología para
Operación de
Maquinaria
NIVELES PERMISIBLES DE EMISIONES CONTAMINANTES
PRODUCIDOS POR LAS FUENTES MOVILES
RESOLUCION 1015 DE 2005 TECNICO
ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE
Por la cual se fijan los niveles permisibles de
emisión de contaminantes producidos por
las fuentes móviles con
motor a gasolina y diesel, dentro del perímetro
urbano del Distrito Capital y se toman otras
determinaciones.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Las
fuentes móviles con motor a gasolina o diesel que circulen
dentro del perímetro urbano, no podrán descargar al aire,
Monóxido de Carbono (CO),
Hidrocarburos (HC), o Material
Particulado, en cantidades o
concentraciones superiores a las previstas en la
presente Resolución, salvo aquellas
fuentes móviles que se encuentren
exceptuadas por la ley o por normas de carácter superior.
Operación de
Maquinaria
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CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
7 2009 1 SGA Permanente Profesional Especializado Gerencia Gestión GASA Registro de Vertimientos
8 Andenes y Espacio Público 2007 Cartilla SRS-SGSI Semestral
9 Accesibilidad al medio fisico Decreto 1538 2005 Artículo 7 SRS-SGSI Semestral
10 Decreto distrital No 456 2013 SGC Permanente Oficina Asesora Jurídica
11 Decreto Distrital 531 2010 Todos SGA - SGC Semestral
CONTROL Y MANEJO DE VERTIMENTO REALIZADOS A LA RED DE ALCANTARILLADO
PUBLICO
RESOLUCION 3957 DE 2009 SECRETARIA
DISTRITAL DE AMBIENTE
"Por la cual se establece la
norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos
realizados a la red de
alcantarillado público en el
Distrito Capital".
Artículo 1º. Objeto. El objeto de la presente
Resolución es establecer, la norma
técnica para el control y manejo de los vertimientos de aguas residuales
realizados al sistema de alcantarillado
público en Bogotá D.C., al tiempo que
fija las concentraciones o estándares para su
vertido.
Operación de
Maquinaria
Radicado del Registro de Vertimientos en la
Secretaria Distrital de Ambiente
Cartilla de Andenes- Secretaria Distrital de Planeación- Taller del
Espacio Público
" Cartilla de Andenes "
Requisitos que debe cumplir las
intervenciones en andenes y espacio
público de circulación peatonal en el Distrito Capital
Operación de
Maquinaria
Subdirección de Producción e Intervención-
Proceso de gestión ambiental, social, y atención al usuario y
comunicaciones
Subdirección de Producción e
Intervención- Proceso de gestión ambiental, social, y atención al usuario y
comunicaciones
Reportes de gestion social y elaboracion de
actas de vecindad
Registros de gestion social y elaboracion de actas de
vecindad
"Por el cual se reglamenta
parcialmente la Ley 361 de 1997
"
Diseño,construcción, ampliación,modificaci
ón, y en general cualquier
intervención y/o ocupación de vías públicas,mobiliario urbano, y demás espacios de uso
público
Operación de
Maquinaria
Subdirección de Producción e Intervención-
Proceso de gestión ambiental, social, y atención al usuario y
comunicaciones
Subdirección de Producción e
Intervención- Proceso de gestión ambiental, social, y atención al usuario y
comunicaciones
Reportes de gestion social y elaboracion de
actas de vecindad
Registros de gestion social y elaboracion de actas de
vecindad
Aprovechamiento Económico del Espacio publico
"Por el cual se adopta el Marco Regulatorio del
Aprovechamiento Económico del
Espacio Público en el Distrito Capital de Bogotá”
Establece marco normativo para
ocupacion temporal y Aprovechamiento
Económico del Espacio Público en el
Distrito Capital de Bogotá”
Operación de
Maquinaria
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Reportes de gestion de defensa juridica
informe trimestral de Verificación competencia para la intervención de vías locales en el Sistema de Información del IDU
(SIGIDU)
Competencia para la Arborizacion de las vías.
"Por el cual se reglamenta la
silvicultura urbana, zonas
verdes y la jardinería en Bogotá y se definen Ias
responsabilidades de las
Entidades Distritales en
relación con el tema y se dictan
otras disposiciones."
Este Decreto reglamenta el
aprovechamiento de arbolado aislado, relacionado con la silvicultura urbana,
las zonas verdes y la jardinería en el
perímetro urbano de Bogotá D.C.
definiendo las competencias y
responsabilidades de las Entidades
Distritales
Operación de
Maquinaria
Subdirector (a) Tecnico de Mejoramiento de la Malla
Vial Local y Gerencia GASA de la
SubdirecciònTecnica de Producción e Intervención
Gerencia de Intervención y Gerencia de Gestión Ambiental, Social, y de
Atención al usuario
inventario y cerramiento de arboles para no
afectarlos durnate el mantenimiento de la
malla vial local
Registro semestral de resultados de la gestion
ambiental
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CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
12 Accesibilidad al medio fisico Guía SRS-SGC Permanente
13 Decreto 442 2015 Art. 10 SRS-SGC Permanente
14 Competencias del IDU Acuerdo Distrital N° 002 2009 Todos SGC Permanente Oficina Asesora Jurídica
15 Ley 1682 2013 12, 15, 16 17 SRS-SGC Permanente
Guia de Movilidad reducida -IDU
Condiciones que deben cumplir los
espacios publicos para
permitir el desplazamineto de personas con
movilidad reducida.
Condiciones que deben cumplir los espacios urbanos
para permitir el desplazamiento de
personas con movilidad reducida
Operación de
Maquinaria
Subdirector (a) Tecnico de Mejoramiento de la Malla
Vial Local ySubdirector Tecnico de
Producción e Intervención
Gerencia de Intervención y Gerencia de Gestión Ambiental, Social, y de
Atención al usuario
Especificaciones de espacio publico, bordillos o sardineles y estructuras de las vías de circulación
peatonal.
Lista de Chequeo de verficación semestral de condiciones que
deben cumplir los espacios publicos andenes intervenidos
Aprovechamiento de llantas y neumáticos usados “Por medio del
cual se crea el Programa de aprovechamiento y/o valorización de llantas usadas en el Distrito Capital y se adoptan otras disposiciones.”
Desde el 1 de Julio de 2016, toda obra de infraestructura de transporte en el Distrito Capital que se ejecute y adelante en procesos constructivos con asfalto, deberá prever el uso de materiales provenientes del aprovechamiento de llantas usadas en las proporciones técnicas que para el efecto exige el Instituto de Desarrollo Urbano, en la totalidad de metros cuadrados de la mezcla asfáltica
Operación de
Maquinaria
Subdirector Tecnico de Producción e Intervención
Gerencia de Intervención y Gerencia de Gestión Ambiental, Social, y de
Atención al usuario
Reportes de areas intervenidas
Registro semestral de REPORTES DE AREAS
INTERVENIDAS A LA SECRETARIA DISTRITALDE
AMBIENTE
"Por el cual se establece la Estructura
Organizacional del Instituto de
Desarrollo Urbano, las
funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones"
Establece la estructura
organizacional del IDU y las funciones
de las dependencias.
Operación de
Maquinaria
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Verificación competencia para la intervención de vías en el Sistema de Información del IDU
(SIGIDU)
informe trimestral de Verificación competencia para la
intervención de vías en el Sistema de Información del IDU
(SIGIDU)
Construcción y manteniento de red de transporte
"Por la cual se adoptan medidas y disposiciones
para los proyectos de
infraestructura y transporte y se
conceden facultades
extraordinarias"
Marco normativo aplicable que regula,
adquisición de predios, la gestión
ambiental, gestión de redes y el manejo de permisos mineros en
relación con los proyectos de
construccion y mantenimiento
infraestructura de transporte.
Operación de
Maquinaria
Subdirector (a) Tecnico de Mejoramiento de la Malla
Vial Local y Oficina Asesora de
Planeación
Subdirector (a) Tecnico de Mejoramiento de la
Malla Vial Local y Oficina Asesora de
Planeación
Estudios de viabilización y factibilidad técnica para
la construcción,rehabilitación y/o mantenimiento de
vías de la malla vial local
Verificación de Inclusión del eje vial en el Sistema de Información
del IDU (SIGIDU)
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CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
16 2004 170-174 SGC Permanente Oficina Asesora Jurídica
17 Materiales de construcción Resolución 3243 de 2013 Todos SRS-SGC Permanente
Competencia para obras de recueracon de espacio publico en sectorres de interes cultural
DECRETO DISTRITAL 190 (Nota: Fue
Derogado por el Decreto 364 de 2013, el cual fue suspendido por el auto del CE N° 624 de 2014)
"Por la cual se adopta el Plan de
Ordenamiento Territorial para el Dsitrito Capital
Distribución de competencias para la construcción,manteni
miento y rehabilitación de la
malla vial , intersecciones viales puentes vehiculares
y peatonales, andenes y espacio
publico
Operación de
Maquinaria
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Verificación competencia para la intervención de vías en el Sistema de Información del IDU
(SIGIDU)
informe trimestral de Verificación competencia para la
intervención de vías en el Sistema de Información del IDU
(SIGIDU)
Por la cual se adopta la
actualización del Manual MG-IC-
010 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓ
N PARA PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE
ESPACIO PÚBLICO EN
BOGOTÁ D.C. - IDU ET 2011 versión 3.0"
conjunto de instrucciones con
validez contractual para el desarrollo de las obras viales de la
ciudad de Bogotá D.C.
Operación de
Maquinaria
Subdirector (a) Tecnico de Mejoramiento de la Malla
Vial Local ySubdirector Tecnico de
Producción e Intervención
Gerencia de Intervención y Gerencia de Gestión Ambiental, Social, y de
Atención al usuario
Especificaciones de espacio publico, bordillos o sardineles y estructuras de las vías de circulación
peatonal.
Lista de Chequeo de verficación semestral de condiciones que
deben cumplir los espacios publicos andenes intervenidos
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIA
1 Seguridad social Integral Ley 33 1985 Todos Permannete Secretaría General Talento Humano Pagos a salud y pensión Pagos a salud y pensión
2 Código Sustantivo del Trabajo Ley 50 1990 Todos Permanente Secretaría General Talento Humano Pagos a salud y pensión Pagos a salud y pensión
3 Seguridad Social Integral Ley 100 1993 Todos Permanente Secretaría General Talento Humano Pagos a salud y pensión
4 Riesgos profesionales Ley 776 2002 Todos Permanente Secretaría General Talento Humano
5 Sistema general de pensiones Ley 797 2003 Todos Permanente Secretaría General Talento Humano
6 Ley 909 2004 Todos Permanente Secretaría General Talento Humano
CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
Por la cual se dictan algunas
medidas en relación con las
Cajas de Previsión y con las prestaciones socialespara el Sector Público.
Sistema de seguridad social en salud aplicable a los empelados públicos
de la Unidad
Gestión Administrativa
Talento Humano
Por la cual se introducen reformas al
Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras
disposiciones.
Sistema de seguridad social en temas pensionales
Gestión Administrativa
Talento Humano
Por el cual se crea el Sistema de Seguridad
Social Integral y se dictan otras disposiciones
Sistema General de Riesgos
profesionales aplicable a los
empelados públicos de la Unidad
Gestión Administrativa
Talento Humano
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Por el cual se dictan normas
sobre la organización,
administración y prestaciones del Sistema General
de Riesgos Profesionales
Sistema de seguridad social en salud aplicable a los empelados públicos
de la Unidad
Gestión Administrativa
Talento Humano
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones
previsto en la Ley 100 de 1993 y se
adoptan disposiciones
sobre los Regímenes Pensionales
exceptuados y especiales.
Sistema de seguridad social en salud aplicable a los empelados públicos
de la Unidad
Gestión Administrativa
Talento Humano
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Encargo, Vacancia Temporal, Comisión para desempeñar Empleos de Libre Nombramiento, Carrera
administrativa
Por la cual se expiden normas que regulan el
empleo público, la carrera
administrativa, gerencia pública y se dictan otras
disposiciones
Aplicar las disposiciones en
materia del Talento Humano en Salud.
Gestión Administrativa
Talento Humano
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
Afiliación al sistema de riesgos laborales.
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
7 Acoso Laboral Ley 1010 2006 Todos Permanente Secretaría General Talento Humano
8 Empleo equivalente Ley 1746 2006 Todos Permanente Secretaría General Talento Humano
9 Cesantías Ley 1071 2006 Todos Secretaría General Talento Humano Manual de funciones actualizado
10 Ley 1093 2006 Todos Permanente Secretaría General Talento Humano Pagos realizados
11 Ley 1122 2007 Todos Permanente Secretaría General Talento Humano Manual de funciones actualizado
12 Talento Humano en Salud Ley 1164 2007 Todos Permanente Secretaría General Talento Humano Pagos a salud y pensión Pagos a salud y pensión
Por medio de la cual se adoptan medidas para
prevenir corregir y sancionar el
acoso laboral y otros
hostigamientos en el marco de
las relaciones de trabajo
Aplicar las directrices en materia de regulación del
empelo público en la Unidad
Gestión Administrativa
Talento Humano
Nombramiento en ;Encargos, Vacancias Temporales Comisiones
para desempeñar Empleos de Libre
Nombramiento, Carrera administrativa ajustados
a la normatividad.
Actos administrativos de Encargos, Vacancias
Temporales Comisiones para desempeñar Empleos de Libre
Nombramiento, Carrera administrativa
Por el cual se modifica el
Decreto 1227 de 2005.
Acatar las medidas correspondientes
para prevenir, corregir y sancionar
del acoso laboral
Gestión Administrativa
Talento Humano
Directrices en atención a prevenir, corregir y
sancionar del acoso laboral
Directrices en atención a prevenir, corregir y sancionar
del acoso laboral
Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se
regula el pago de las cesantías definitivas o
parciales a los servidores
públicos, se establecen
sanciones y se fijan términos
para su cancelación
Incluir en el Manual especifico de funciones y
competencias las equivalencias para
estudio y experiencia.
Gestión Administrativa
Talento Humano
En procesos de selección
Ajuste del Manual del manual de funciones y
competencias.
Empleos que cumplan funciones de asesoría y confianza
Por la cual se crean los literales
e) y f) y un parágrafo del numeral 2 del artículo 5 de la
Ley 909 de 2004
Acatar las condiciones y
procedimientos referentes al régimen prestacional de los empleados de la
UMV
Gestión Administrativa
Talento Humano
Programación de pagos de los empelados
públicos de la Unidad.
Sistema General de Seguridad Social en Salud
Por el cual se algunas
modificaciones en el Sistema General de
Seguridad Social en Salud y se dictan otras
disposiciones
Aplicar las excepciones
previstas.
Gestión Administrativa
Talento Humano
Ajuste del Manual del manual de funciones y
competencias.
Por la cual se dictan
disposiciones en materia del
Talento Humano en Salud.
Sistema de seguridad social en temas pensionales
Gestión Administrativa
Talento Humano
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IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
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IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIA
1 Constitución 1991 Permanente Secretario General Secretaria General
2 Ley 4 1913 Permanente Secretario General Secretaria General Archivos por Inventarios Inventarios
3 Ley 43 1913 Permanente Secretario General Secretaria General Actas
4 Ley 47 1920 Permanente Secretario General Secretaria General
5 Derechos de Autor Ley 23 1982 Articulo 2 Permanente Secretario General Secretaria General
CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
Constitución Politica de Colombia
Constituyente, invocando laprotección de
Dios, y con el fin de fortalecer la
unidad de la Nación y asegurar
a sus integrantes la vida, la
convivencia, el trabajo, la justicia, la
igualdad, elconocimiento, la libertad y la paz,
dentro de un marco jurídico, democrático y
participativo que garantice un
orden político, económico y social justo, y
8,15,20,23,27,63,70,71,72,74
bienes de uso público, los parques naturales, las tierras
comunales de grupos étnicos, las tierras de
resguardo, el patrimonio
arqueológico de la Nación y los demás
bienes que determine la ley, son
inalienables, imprescriptibles e
inembargables.;Art.70:El Estado tiene el
deber de promover y fomentar el acceso a
la cultura de todos los colombianos en
igualdad de oportunidades, por
medio de la educación
Gestión Documental y
Archivo
Gestión Documental
Cumplimiento de normas de normas por encima de
leyes, decretos, acuerdos,circulares,
codigos.
Todos los relacionados con la información contenida en los archivos de organizaciones
publicas y privadas con funciones publicas. Tambien el
cumplimiento de normas de normas por encima de leyes,
decretos, acuerdos, circulares, codigos
Inventarios, solicitud de certificaciones, copias archivos
Código de Régimen Político
y Municipal
289,315,316,320,337
Los jefes de las oficinas vigilarán que
los secretarios reciban los archivos
porinventario y que
arreglen convenientemente el que corresponda al
tiempo quefuncionen, solicitud de certificaciones y
copias de documentos mientras
no tengan alguna reserva, disposición
de arreglo de los archivos
Gestión Documental y
Archivo
Gestión Documental
Conservación de documentos oficiales
Que provee a la conservación de
ciertos documentos
oficiales
Todos los enunciados en
esta ley
Reposo de los archivos publicos
teniendo en cuenta su conservación en
el tiempo.
Gestión Documental y
Archivo
Gestión Documental
Documentos oficiales reflejados en actas de
providencias, diligencias judiciales y
administrativas.
Protección del patrimonio documental y artistico
Por la cual se dictan algunas disposiciones
sobre bibliotecas,museos y archivos y
sobre documentos y
objetos de interes publicos
Todos los enunciados en
esta ley
Prohibir sacar del territorio nacional
todo papel, documento, objeto
de interes historico e importante para el
estado.
Gestión Documental y
Archivo
Gestión Documental
Documentos o objetos de interes publico
Todos los documentos y objetos de interes publico.
Sobre Derechos de Autor
Protección de los derechos de autor relacionados sobre
cualquier forma escrita, audiovisual,
sonora
Gestión Documental y
Archivo
Gestión Documental
Documentos en cualquier tipo de medio en que se
emitan
Todos los documentos en cualquier tipo de medio o soporte
en que se emitan ejemplo: libros,folletos y otros
escritos,conferencias, alocuciones.
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IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
6 Ley 57 1985 Permanente Secretario General Secretaria General
7 Ley 80 1993 39 y 56 Permanente Secretario General Secretaria General Contratos estatales Contratos estatales
8 Ley 190 1995 27.79 Permanente Secretario General Secretaria General Codigo Penal Codigo Penal
9 Ley 489 1998 36, 37 Permanente Secretario General Secretaria General
Publicidad de los actos y documentos oficiales
Por la cual se ordena la
publicidad de los actos y
documentos oficiales.
1,12,13,14,15,16 al 27
Actos gubernamentales y
administrativos sobre el manejo de asuntos publicos, solicitud y
consulta de documentos que reposan en las
oficinas publicas mientras no tengan
un carácter de reserva
Gestión Documental y
Archivo
Gestión Documental
Actos gubernamentales y administrativos
Actos gubernamentales y administrativos
Estatuto General de la Contratación de la
Administración Publica
Por la cual se expide el
Estatuto General de Contratación
de la Administración
Pública
Contratos estatales por escrito y las
entidades estatales estableceran la preservación,
inmutabilidad y seguridad de los
contratos originales, responsabilidad
penal de los particulares que intervienen en la
contratación estatal estaran sujetos a la ley para servidores
publicos.
Gestión Documental y
Archivo
Gestión Documental
Moralidad en la Administración Publica
Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la
moralidad en laAdministración
Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción
administrativa.
Utilización indebida de la información
privilegiada , negación para acceder en la consulta de
documentos publicos por parte de los
funcionarios
Gestión Documental y
Archivo
Gestión Documental
Organización y Funcionamiento de las entidades del orden
nacional
Por la cual se dictan normas
sobre la organización y funcionamiento
de lasentidades del
orden nacional, se expiden las disposiciones,
principios y reglas
generales para el ejercicio de las
atribuciones previstas en los numerales 15 y
16del artículo 189
de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones.
Responsabilidad del DAFP en el sistema
general de información
administrativa
Gestión Documental y
Archivo
Gestión Documental
Indicadores de Administración Publica
Sistema General de Información Administrativa, sistema de
información de las entidades y organismos.
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IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
10 Ley 527 1999 Permanente Secretario General Secretaria General
11 Archivos Ley 594 2000 Permanente Secretario General Secretaria General
12 Responsabilidad fiscal Ley 610 2000 20 y 60 Permanente Secretario General Secretaria General Boletin de responsables fiscales
13 Codigo Disciplinario Unico 734 2002 34, 35 Permanente Secretario General Secretaria General Codigo Unico Disciplinario
Acceso y uso de los mensajes de datos, comercio electronico y
firmas digitales
Por medio de la cual se define y reglamenta el
acceso y uso de los mensajes de
datos, del comercio
electrónico y de las firmas
digitales, y se establecen las entidades de
certificación y se dictan otras
disposiciones
6,8,9,10,11,12 y 13
Reglamentar el acceso, uso de los
mensajes de datos,comercio
electronico, firmas digitales y entidades de certificación de la
información como valor de
integridad,admisibilidad,valoración, conservación.
Gestión Documental y
Archivo , Sistemas
Gestión Documental
Capítulo VIII del Título XIII, Sección Tercera,
LibroSegundo del Código de
Procedimiento Civil.Mensajes de datos
como medios de pruebas y fuerza probatoria
Mensaje de datos como valor probatorio
Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras
disposiciones.
Todos los enunciados en
esta ley
Aplicaciones, definiciones y
principios generalesde archivo,
archivo como sistema y organo
asesor, coordinador y ejecutor,
categorización de los archivos
publicos,administración de archivos,
gestión de documentos, acceso
y consulta de documentos, salida de documentos.
Gestión Documental y
Archivo
Gestión Documental
De manera general en todas las entidades publicas y entidades
privadas con funciones publicas.
Reglas, principios generales de archivo
Por la cual se establece el
trámite de los procesos de
responsabilidad fiscal de
competencia de las contralorías
Reserva y expedición de copias,
responsabilidad fiscal
Gestión Documental y
Archivo, Control Interno
Gestión Documental
Terminación del proceso de responsabilidad fiscal ningun funcionario podra
solicitar copias de asuntos judiciales, administrativos o
disciplinarios; publicacion de los funcionarios en los
boletines fiscales emitidos por la
Contraloria
Por la cual se expide el Código
Disciplinario Único.
Deberes y prohibiciones de los servidores publicos
Gestión Documental y
Archivo, control interno
disciplarios , control interno
Gestión Documental
Constitución, los tratadosde Derecho Internacional Humanitario, los demás
ratificados por el Congreso, las leyes,
los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales,
los estatutos de laentidad, los reglamentos
y los manuales de funciones, las decisiones
judiciales ydisciplinarias, las
convenciones colectivas, los contratos de trabajo y
las órdenessuperiores
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IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
14 Informe de Gestión Ley 951 2005 Permanente Secretario General Secretaria General Acta Acta de Informe de Gestión
15 Ley 962 2005 3.28 Permanente Secretario General Secretaria General
16 LEY 1150 2007 3.8 Permanente Secretario General Secretaria General Ley 527 de 1999
17 Ley General de Cultura Ley 1185 2008 1.14 Permanente Secretario General Secretaria General Ley General de Cultura
Por la cual se crea el acta de
informe de gestión.
Todos los enunciados en
esta ley
Disposiciones generales, del proceso de la
entrega y recepción, responsabilidad de
los servidores publicos
Gestión Documental y
Archivo
Gestión Documental
racionalización de trámitesy procedimientos administrativos de los organismos y entidades
delEstado y de los particulares que
ejercen funciones públicas oprestan servicios públicos.
Por la cual se dictan
disposiciones sobre
racionalización de trámites
y procedimientos administrativos
de los organismos y entidades del
Estado y de los particulares que
ejercen funciones públicas o
prestan servicios públicos.
acceso a los registros y archivos de la Administración
Pública enlos términos
previstos por la Constitución y las
leyes.; Racionalización de la
conservación de libros y papeles de
comercio.
Gestión Documental y
Archivo
Gestión Documental
registros y archivos de la Administración Pública
registros y archivos de la Administración Pública
Medidas de eficiencia y transparencia en la ley 80 de
1993
Por medio de la cual se
introducen medidas para la eficiencia y la
transparencia en la Ley 80 de
1993 y se dictan otras
disposiciones generalessobre la
contratación con Recursos Públicos
Contratación Publica electronica y
publicación de proyectos de pliegos
de condiciones y estudios previos
Gestión Documental y
Archivo
Gestión Documental
Contratación Publica Electronica , proyectos de pliegos de condiciones y
estudios previos en soporte electronico.
Por la cual se modifica y
adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley General de Cultura– y sedictan otras
disposiciones
Integración del Patrimonio cultural
de la Nación y estimulos al
patrimonio cultural de la nación
Gestión Documental y
Archivo
Gestión Documental
Patrimonio Cultural por todos los bienes materiales y inmateriales
en ambitos documental, testimonial
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IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
18 Ley 1273 2009 Permanente Secretario General Secretaria General Codigo Penal
19 Ley 1341 2009 Permanente Secretario General Secretaria General
20 Protección de datos personales Ley 1581 2012 Permanente Secretario General Secretaria General Bases de datos o archivos
21 Ley 1712 2014 Permanente Secretario General Secretaria General
Protección de la información y de los datos preservados integralmente en las TIC.
Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo
bien jurídicotutelado -
denominado "de la protección de la información y de los datos"- y
sepreservan
integralmente los sistemas que
utilicen las tecnologías de la
informacióny las
comunicaciones, entre otras
disposiciones.
1, 269A,269B,269C,269D,269E,269F,269G,269H,269I,269J, 2,58,3,37,4
Protección de la información y de los
datos, atentados contra la
confidencialidad, la integridad y la
disponibilidad de los datos y de los
sistemas informaticos
Gestión Documental y
Archivo
Gestión Documental
Sistemas Informaticos o red de telecomunicación
Principios y conceptos sobre la sociedad de información y la
organización de las TIC, Creación de la Agencia Nacional
del Especto
Por medio de la cual se definen
principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las tecnologias
de la información y las
comunicaciones -TIC - se crea la
agencia nacional de espectro y se
dictan otras disposiciones
Todos los enunciados en
esta ley
Disposiciones generales, del proceso de la
entrega y recepción, responsabilidad de
los servidores publicos, provisión
de las redes y servicios y acceso a recursos escasos,
organización institucional, agencia
nacional del espectro, promoción
al acceso de las TICS,protección al
usuario, proveedores de redes y servicios
de TICS,
Gestión Documental y
Archivo
Gestión Documental
Normas relacionadas con las TICS y de
telecomunicaciones en Colombia
Principios y Conceptos sobre TIC , Agencia Nacional de
espectro
Por la cual se dictan
disposiciones generales para la
protección de datos
personales.
Todos los enunciados en
esta ley
Aplicación y definiciones,
principios rectores, categorias
especiales de datos, derechos y
condiciones de legalidad para el
tratamiento de datos, procedimientos,
deberes,mecanismos de vigilancia y
sanción,
Gestión Documental y
Archivo
Gestión Documental
Bases de datos o archivos
Transparencia y derecho de acceso a la información pública
nacional
“Por medio de la cual se crea la
ley de transparencia y del derecho de
acceso a la información
pública nacional y se dictan otras disposiciones”.
Todos los enunciados en
esta ley
Disposiciones generales, publicidad
y contenido de la información,garantias
al ejercicio del derecho de acceso a
la información,
Gestión Documental y
Archivo
Gestión Documental
Derecho de acceso a la información publica
nacional
PGD, TRD, inventarios documentales , registro de
activos de información
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IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
22 Decreto 2527 1950 Uso del Microfilm Permanente Secretario General Secretaria General Procedimiento de Microfilm
23 Decreto 3354 1954 2 Permanente Secretario General Secretaria General Documento microfilmado
24 Decreto 2150 1995 1,11,13,26 Permanente Secretario General Secretaria General
25 Decreto 1748 1995 1, 47,49, 62 Permanente Secretario General Secretaria General Archivos laborales e informaticos
26 Decreto 1474 1997 9 Permanente Secretario General Secretaria General
Procedimiento de Microfilm en los archivos
Por el cual se autoriza el
procedimiento de microfilm en los archivos y seconduce valor
probatorio a las copias
fotostáticas de los documentosmicrofilmados.
Todos los enunciados en
esta ley
Gestión Documental y
Archivo
Gestión Documental
microfilm en los archivos y se
conduce valor probatorio a las copias fotostáticas
de los documentosmicrofilmados.
Conservación y autenticidad de los documentos en microfilm
Por el cual se modifica el
Decreto 2527 de 1950
Conservación y autenticidad del documento al
someter al microfilm
Gestión Documental y
Archivo
Gestión Documental
fidelidad del documento en su microfilmación
Procedimientos o tramites innecesarios existentes en la
administración Publica
Por el cual se suprimen y reforman
regulaciones, procedimientos o
trámitesinnecesarios
existentes en la Administración
Pública.
Supresión de Autenticidades y
Reconocimientos, supresión de sellos, prohibición de exigir copias o fotocopias de documentos que
se poseen, utilización del sistema
electronico de archivo y transmisión
de datos.
Gestión Documental y
Archivo
Gestión Documental
Supresión de procedimientos y tramites inecesarios , utilización del sistema electronico
de archivo y transmisión de datos.
Documentos originales autenticados o reconocidos
notarial o judicialmente.
Emisión, calculo,redención y demas condiciones de los bonos
pensionales
Por el cual se dictan normas
para la emisión, cálculo,
redención y demás
condiciones de los bonos
pensionales y se reglamentan los Decretos leyes
656,1299 y 1314 de
1994, y los artículos 115, siguientes y
concordantes de la Ley 100 de
1993
Definiciones, archivos laborales
masivos y otros archivos
informaticos, información de
entidades administradoras
Gestión Documental y
Archivo
Gestión Documental
Normas que regulan condiciones del bono
pensional
Certificaciones laborales de empleadores
Por el cual se derogan,
modifican y/o adicionan
algunos artículos del Decreto
reglamentario 1748 de 1995 y se dictan otras disposiciones
Certificaciones laborales de
empleadores
Gestión Documental y
Archivo
Gestión Documental
Certificaciones de información laboral
Certificaciones laborales de empleadores
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IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
27 Decreto 1082 2015 2.2.1.1.1.7.1. Permanente Secretario General Secretaria General
28 Decreto 4110 2004 1,2,3,4,5 Permanente Secretario General Secretaria General NTCGP 1000:2004
29 Decreto 2842 2010 12 Permanente Secretario General Secretaria General SIGEP
30 Red Nacional de Archivos Decreto 2578 2012 Permanente Secretario General Secretaria General
31 Decreto 1227 2005 49 Permanente Secretario General Secretaria General
32 Decreto 943 2014 Permanente Secretario General Secretaria General Sistema de Control Interno
Sistema de compras y contratación publica
Por el cual se reglamenta el
sistema de compras y
contratación pública.
Publicidad en el SECOP
Gestión Documental y
Archivo
Gestión Documental
Procesos de Contratación Estatal
Publicación en el SECOP de los documentos del proceso y actos administrativos del proceso de
contratación
Norma Tecnica de Calidad en la Gestión Publica
Por el cual se reglamenta la
Ley 872 de 2003 y se adopta la
Norma Técnica de
Calidad en la Gestión Pública.
Norma tecnica del Sistema de Gestión
de la Calidad
Gestión Documental y
Archivo , Oficina de Planeación -
Calidad
Gestión Documental
Sistema de Gestión de la Calidad
Sistema de información y gestión del empleo publico
SIGEP
Por el cual se dictan
disposiciones relacionadas con la operación del
Sistema deInformación y Gestión del
Empleo Público - SIGEP y se deroga el
Decreto 1145 de2004
Guarda y custodia de las hojas de vida y la
declaración de bienes y rentas
Gestión Documental y
Archivo , Talento Humano
Gestión Documental
Sistema de Información y Gestión del Empleo
Publico - SIGEP
Por el cual se reglamenta el
Sistema Nacional de Archivos, se
establece la RedNacional de Archivos, se
deroga el Decreto número 4124 de 2004 y se dictan otrasdisposiciones relativas a la
administración de los archivos del
Estado
Todos los enunciados en
esta ley
Organización y Fortalecimiento de los archivos de las
entidades del estado y lineamientos
generales para la integración de la planeación y la
gestión
Gestión Documental y
Archivo- Oficina de Planeación -
Calidad
Gestión Documental
Modelo de Integración de Planeación y Gestión
Organización y Fortalecimiento de los archivos de las entidades
del estado y lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión, uso de medios electrónicos su validez y
fuerza probatoria, así como sobre el
expediente y archivo electrónicos
Registro Publico de Carrera Administrativa
por el cual se reglamenta
parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley
1567 de1998
Actualización registro publico de carrera
administrativa
Gestión Documental y
Archivo, Talento Humano
Gestión Documental
Registro Publico de Carrera Administrativa - Comisión Nacional del
Servicio Civil
Registro Público de Carrera Administrativa
Modelo Estandar de Control Interno
Por el cual se adopta el Modelo
Estandar de Control Interno para el Estado
Colombiao
Todos los enunciados en
esta ley
Generalidades y Estructura del
Sistema de Control Interno
Gestión Documental,
control interno, calidad
Gestión Documental
Obligatoriedad de implementar el Modelo Estandar de Control
Interno
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
33 Decreto 1082 2015 2,2,1,1,1,7,2, Permanente Secretario General Secretaria General
34 Firma electronica Decreto 2364 2012 Permanente Secretario General Secretaria General Firma electronica Firma Electronica
35 Decreto 2482 2012 Permanente Secretario General Secretaria General
36 Estrategia de Gobierno en linea Decreto 2573 2014 Permanente Secretario General Secretaria General Gobierno en Linea
37 Gestión de Documentos Decreto 2609 2012 Permanente Secretario General Secretaria General
Sistema de compras y contratación publica
Por el cual se reglamenta el
sistema de compras y
contratación pública.
Estudios y documentos previos
en el proceso de contratación
Gestión Documental, contratación
Gestión Documental
Elaboración del proyecto de pliegos
Pliegos de condiciones y contrato
Por medio del cual se
reglamenta el artículo 7° de la
Ley 527 de 1999, sobre la firma
electrónica y se dictan otras
disposiciones.
Todos los enunciados en
esta ley
Definiciones, Neutralidad
tecnológica e igualdad de
tratamiento de las tecnologías para la
firma electrónica,Cumplimiento del requisito de firma,Confiabilidad
de la firma electrónica, Efectos jurídicos de la firma
electrónica,Obligaciones del
firmante.,Firma electrónica pactada
mediante acuerdo,Criterios para establecer el
grado de seguridad de las firmas electrónicas.
Gestión Documental,
sistemas
Gestión Documental
Integración de Planeación y Gestión
Por el cual se establecen los lineamientos
generales para la integración de la planeación y la
gestión.
Todos los enunciados en
esta ley
Politicas de Desarrollo
Administrativo,reporte de avances
Gestión Documental
Gestión Documental
reporte en el Formulario Único de Reporte y
Avance de la Gestión
Formulario Unico de Reporte y Avance de la Gestión
Por el cual se establecen los lineamientos
generales de la Estrategia de Gobierno en
línea, se reglamenta
parcialmente la Ley 1341 de
2009 y se dictan otras
disposiciones.
Todos los enunciados en
esta ley
Objeto,ambito de aplicación,definicione
s, principios y fundamentos,componentes,instrumentos
y responsables,medici
ón, monitoreo y plazos, mapas de
ruta
Gestión Documental
Gestión Documental
Cumplimiento de plazos con unos niveles de cumplimiento anual
Por el cual se reglamenta el
Título V de la Ley 594 de 2000,
parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras
disposiciones en materia de
Gestión Documental para
todas las Entidades del
Estado.
Todos los enunciados en
esta ley
Gestión de documentos,Program
a de Gestión Documental, Sistema
de Gestión Documental, Gestión
de Documentos electronicos de
archivo,articulación con otros organismos
y entidades del estado
Gestión Documental
Gestión Documental
Disposiciones en Gestión Documental
Tipos de información y soporte, instrumentos archivisticos de la gestión documental (cuadro de clasificación documental, tablas
de retención documental, programa de gestión documental , plan institucional de archivos de
la entidad, inventarios documentales, gestión
documentos electronicos,mapas de procesos, procesos de
gestión documental, sistema de gestión documental, gestión de
documentos electronicos
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CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
38 Decreto 1515 2013 Permanente Secretario General Secretaria General Soportes fisicos y electronicos
39 Comité interno de archivo Decreto 2578 2012 Permanente Secretario General Secretaria General Comites territoriales
40 Decreto 103 2015 Permanente Secretario General Secretaria General
41 Acuerdo 11 1996 Permanente Secretario General Secretaria General
transferencias secundarias y de documentos de valor histórico al
AGN
Por el cual se reglamenta la
Ley 80 de 1989 en lo
concerniente a las transferencias secundarias y de documentos de valor histórico al Archivo General de la Nación, a
los archivos generales de los
entes territoriales, se
derogan los Decretos 1382
de 1995 y 998 de 1997 y se dictan
otras disposiciones.
Todos los enunciados en
esta ley
objeto, aplicación, definiciones,disposici
ones generales,transferencia de documentos,
procedimiento transferencias,contrat
ación servicio de custodia
Gestión Documental
Gestión Documental
Procedimiento transferencia secundarias
documentos historicos
Por el cual se reglamenta el
Sistema Nacional de Archivos, se
establece la Red Nacional de Archivos, se
deroga el Decreto número 4124 de 2004 y se dictan otras disposiciones relativas a la
administración de los archivos del
Estado
Todos los enunciados en
esta ley
Sistema Nacional de Archivos,evaluación de documentos de
archivo
Gestión Documental
Gestión Documental
Inventarios Documentales soporte fisico y electronico
Transparencia y derecho de acceso a la información pública
nacional
Por el cual se reglamenta
parcialmente la ley 1712 de 2014 y se dicten otras disposiciones
Todos los enunciados en
esta ley
Disposiciones generales,
publicación y divulgación de la
información publico - Transparencia
Activa, gestión de solicitudes de
información publica, transparencia pasiva,
gestión de información clasificada y
reservada, registros de información,
registros de activos de información
Gestión Documental
Gestión Documental
Publicación de información en la pagina
web entidad
Información minima requerida por publicar, registro de activos
de información,indice de información clasificada y reservada,esquema de
publicación de información, programa de gestión
documental, tablas de retención documental
Conservación y Organización de documentos
Por el cual se establecen criterios de
conservación y organización de
documentos
Todos los enunciados en
esta ley
Soporte de la información y los
medios de conservación y organización
Gestión Documental
Gestión Documental
Cumplimiento del procedimiento
material grafico, tecnico y electronico del documento
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CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
42 Acuerdo 47 2000 Permanente Secretario General Secretaria General
43 Acuerdo 006 2014 Permanente Secretario General Secretaria General
44 Acuerdo 49 2000 Permanente Secretario General Secretaria General
45 Acuerdo 50 2000 Permanente Secretario General Secretaria General
Acceso a los documentos de archivo
Por el cual se desarrolla el
artículo 43 del Capítulo V
“Acceso a los Documentos de
Archivo”, del AGN del
Reglamento General de
Archivos sobre “Restricciones
porrazones de
conservación”.
Todos los enunciados en
esta ley
Acceso a los documentos e información,
soportes, factores de riesgo
Gestión Documental
Gestión Documental
Control de condiciones ambientales
Soportes y diagnosticos generales de estado de
conservación
conservación de documentos-, del reglamento general de archivos sobre conservación
preventiva, conservacióny restauración documental".
"Por medio del cual
se desarrollan los artículos 46, 47 y 48 del Título XI "Conservación de Documentos" de
la Ley 594 de 2000"
Todos los enunciados en esta Acuerdo.
Conservación Integral
Gestión Documental
Gestión Documental
Diagnostico o tratamientos de
conservación integral
Diagnosticos y tratamientos de conservación preventiva,
conservación o restauración.
condiciones de edificios y locales destinados a
archivos”.
Por el cual se desarrolla el artículo del Capítulo 7
“Conservación de Documentos” del
Reglamento General de
Archivos sobre “condiciones de
edificios y locales destinados a
archivos”.
Todos los enunciados en
esta ley
condiciones de edificios y locales
destinados aarchivos”
ambientales y tecnicas
Gestión Documental
Gestión Documental
Condiciones Generales en
estructura,almacenamiento, distribución,
estanteria, mobiliario, condiciones ambientales,
Cumplimiento de estandares en los edificios de archivo, condiciones generales y
estructurales
"Prevención de deterioro de losdocumentos de archivo y
situaciones de riesgo
"Por el cual se desarrolla el
artículo 64 del título VII
"conservación de documento",
del Reglamento general de
archivos sobre "Prevención de deterioro de losdocumentos de
archivo y situaciones de
riesgo".
Todos los enunciados en
esta ley
Situaciones de riesgos y
planificación de preservación, prevención
Gestión Documental
Gestión Documental
Levantamiento de panorama de riesgos, plan de emergencias
formato de Panorama de riesgos, documento planes de
emergencia
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CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
46 Acuerdo 56 2000 Permanente Secretario General Secretaria General
47 Comunicaciones Oficiales Acuerdo 60 2001 Permanente Secretario General Secretaria General
48 Inventario Unico documental Acuerdo 38 2002 Permanente Secretario General Secretaria General
49 Acuerdo 4 2013 Permanente Secretario General Secretaria General
"Requisitos para la Consulta" del capítulo V, "ACCESO A LOS
DOCUMENTOS DE ARCHIVO", DEL REGLAMENTO GENERAL
DE ARCHIVOS
Por el cual se desarrolla el artículo 45,
"Requisitos para la Consulta" del
capítulo V, "ACCESO A LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO",
DEL REGLAMENTO GENERAL DE ARCHIVOS.
Todos los enunciados en
esta ley
Acceso y consulta a los documentos
publicos
Gestión Documental
Gestión Documental
Requisitos para el acceso a los documentos Reglamento General de archivos
POR EL CUAL SE
ESTABLECEN PAUTAS PARA
LA ADMINISTRACI
ÓN DE LASCOMUNICACIONES OFICIALES
EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y
LAS PRIVADASQUE CUMPLEN
FUNCIONES PÚBLICAS
Todos los enunciados en
esta ley
Definiciones, unidades de
correspondencia, comunicaciones
oficiales enviadas y recibidas, imagen
corporativa y horarios de atención
publico
Gestión Documental
Gestión Documental
Pautas de administración de comunicaciones
oficiales
Procedimientos de correspondencia
Por el cual se desarrolla el
artículo 15 de la Ley General de Archivos 594 de
2000
Todos los enunciados en
esta ley
Inventario Unico Documental
Gestión Documental
Gestión Documental
Instructivo Formato Unico de Inventario Documental
Formato Unico de Inventario Documental
Tablas de retención documental y Tablas de valoración
documental
“Por el cual se reglamentan
parcialmente los Decretos 2578 y 2609 de 2012 y
semodifica el
procedimiento para la
elaboración, presentación, evaluación,
aprobación e implementación de las Tablas de
Retención Documental y las
Tablasde Valoración Documental”
Todos los enunciados en
esta ley
elaboración, presentación, evaluación,
aprobación eimplementación de
las Tablas de Retención
Documental y las Tablas de Valoración
Documental”,Acuerd
Gestión Documental
Gestión Documental
Procedimiento para la elaboración,
presentación, evaluación,aprobación e
implementación de las Tablas de Retención
Documental y las Tablasde Valoración Documental”
Tablas de Retención Documental y Tablas de Valoración
Documental
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IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
50 Archivos de Gestión Acuerdo 42 2002 Permanente Secretario General Secretaria General
51 Acuerdo 2 2004 Permanente Secretario General Secretaria General
52 Acuerdo 27 2006 Permanente Secretario General Secretaria General
53 Acuerdo 4 2013 Permanente Secretario General Secretaria General
Por el cual se establecen los criterios para la organización de los archivos degestión en las
entidades públicas y las privadas que
cumplen funciones públicas,
se regula el Inventario Único Documental y se desarrollan los
artículos 21, 22, 23 y
26 de la Ley General de
Archivos 594 de 2000.
Todos los enunciados en
esta ley
de los archivos degestión en las
entidades públicas y las privadas que
cumplen funciones públicas,
se regula el Inventario Único Documental y se desarrollan los
artículos 21, 22, 23 y26 de la Ley General de Archivos 594 de
2000.
Gestión Documental
Gestión Documental
Criterios de Organización de Archivos de Gestión, inventario documental
Formato Unico de Inventario Documental
Organización y Funcionamiento de fondos acumulados
“Por el cual se establecen los lineamientos
básicos para la organización de
fondosacumulados”
Todos los enunciados en
esta ley
Organización de fondos documentales
acumulados
Gestión Documental
Gestión Documental
Plan de trabajo archivistico integral
Tablas de Valoración Documental
Reglamento General de Archivos
"Por el cual se modifica el
Acuerdo No. 07 del 29 de junio
de 1994"
Todos los enunciados en
esta ley
Reglamento General de Archivos
Gestión Documental
Gestión Documental
Reglamento General de archivos Reglamento General de archivos
Procedimiento para la elaboración,presentación, evaluación, aprobación e
implementación de Tablas de Retención Documental y las
Tablas de Valoración Documental
"Por el cual se reglamentan
parcialmente los decretos 2578 y 2609 de 2012 y se modifica el procedimiento
para la elaboración, presentación, evaluación,
aprobación e implementación
de las Tablas de Retención
Documental y las Tablas de Valoración
Documental
Todos los enunciados en
esta ley
Modificación Procedimiento TRD y
TVD
Gestión Documental
Gestión Documental
Aprobación y Tiempo de aprobación
Tablas de Retención Documental y Tablas de Valoración
Documental
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IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
54 Acuerdo 5 2013 Permanente Secretario General Secretaria General
55 Acuerdo 2 2014 Permanente Secretario General Secretaria General
56 Acuerdo 6 2014 Permanente Secretario General Secretaria General
57 Acuerdo 7 2014 Permanente Secretario General Secretaria General Expedientes de archivo
Criterios basicos de clasificación,ordenación y
descripción de los archivos en las entidades publicas y
privadas con funciones publicas
" Por el cual se establecen los
criterios basicos para la
clasificación, ordenación y
descripción de los archivos en las entidades
publicas y privadas que
cumplen funciones
publicas y se dictan otras
disposiciones
Todos los enunciados en
esta ley
Criterios basicos para la clasificación,
ordenación y descripción
Gestión Documental
Gestión Documental
Instrumentos archivisticos siguiendo lo
normado por el AGN
Instructivos, manuales , procedimientos que hagan
referencia a estos instrumentos archivisticos
Criterios basicos para creación, conformación,organización,
control y consulta de los expedientes de archivo
"Por medio del cual se
establecen los criterios basicos para creación, conformación, organización,
control y consulta de los
expedientes de archivo y se dictan otras
disposiciones"
Todos los enunciados en
esta ley
Expedientes de archivo y expediente
electronico
Gestión Documental
Gestión Documental
Expedientes de archivo y expediente electronicos
conformados, organizados y transferidos
Expedientes de archivo y electronico
Conservación de documentos oficiales
" Por medio del cual se
desarrollan los articulos 46,47 y 48 del titulo XI " Conservación de documentos de
la ley 594 de 2000
Todos los enunciados en
esta ley
Sistema Integrado de Conservación
Gestión Documental
Gestión Documental
Plan de conservación documental, plan de preservación digital a
largo plazo
Documento plan de conservación documental
Lineamientos de reconstrucción de expedientes
" Por medio del cual se
establecen los lineamientos
para la reconstrucción
de expedientes y se dictan otras disposiciones "
Todos los enunciados en
esta ley
Reconstrucción de expedientes
Gestión Documental
Gestión Documental
Conservación de la información
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CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
58 Acuerdo 8 2014 Permanente Secretario General Secretaria General Formatos de control
59 Acuerdo 3 2015 Permanente Secretario General Secretaria General Expedientes Electronicos
60 Legislación basica de archivos Circular 1 1997 Permanente Secretario General Secretaria General Aspectos Normativos
61 Circular 2 1997 Permanente Secretario General Secretaria General
62 Circular 01 2003 Permanente Secretario General Secretaria General Ley General de archivos
63 Circular 4 2003 Historias laborales Permanente Secretario General Secretaria General Historia Laboral
64 Circular 1 2004 Permanente Secretario General Secretaria General
Espeficaciones tecnicas y requisitos para prestación de
servicios de deposito,custodia, organización, reprografia y
conservación de documentos de archivo
"Por el cual se establecen las
especificaciones tecnicas y los
requisitos para la prestación de los
servicios de deposito, custodia,
organización, reprografia y
conservación de documentos de archivo y demas procesos de la
función archivistica en
desarrollo de los articulos 13 y 14 y sus paragrafos
1 y 3 de la ley 594 de 2000
Todos los enunciados en
esta ley
especificaciones tecnicas y los
requisitos para la prestación de los
servicios de deposito, custodia,
organización, reprografia y
conservación de documentos de
archivo
Gestión Documental
Gestión Documental
Especificaciones tecnicas y requisitos en el sistema
integrado de conservación
Gestión de documentos electronicos
" Por el cual se establecen
lineamientos generales para
las entidades del estado en cuanto
a la gestión de documentos electronicos
generados como resultado del uso
de medios electronicos de
conformidad con lo establecido en
el capitulo
Todos los enunciados en
esta ley
Expedientes electronicos
Gestión Documental
Gestión Documental
Autenticidad de la información
Exhortación al cumplimiento de
la legislación basica de los
archivos
Todos los enunciados en
esta ley
Legislación basica de archivos
Gestión Documental
Gestión Documental
Organización,clasificación,conservación ,reprografia y custodia de
los documentos de archivo.
Parametros en la implementación de las nuevas
tecnologias
Parametros a tener en cuenta
para la implementación
de nuevas tecnologias en
los archivos publicos
Todos los enunciados
Nuevas tecnologias en los archivos
publicos
Gestión Documental
Gestión Documental
Normas vigentes y parametros establecidos
por el AGN
Autenticidad, integridad, inalterabilidad de la información
Organización y Conservación de los documentos de archivo
Organización y conservación de los documentos
de archivo
Todo lo enunciado
Organización y conservación de
archivos
Gestión Documental
Gestión Documental
Tablas de retención Documental , inventarios documentales, nominas,
contratos
Organización de las historias laborales
Organización de las historias
laborales
Todo lo enunciado
Gestión Documental
Gestión Documental
Instructivos de Hojas de control de historias
laborales
Inventario de documentos a eliminar
Inventario de documentos a
eliminar
Todo lo enunciado
Inventario documentos a
eliminar
Gestión Documental
Gestión Documentla
Aprobación Comité de archivo
Inventario de documentos de archivo a eliminar
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
65 Cumplimiento ley 594 de 2000 Circular 1 2007 Permanente Secretario General Secretaria General Ley General de archivos Normatividad en archivos
66 Circular 2 2010 Permanente Secretario General Secretaria General Aplicativo Orfeo
67 Circular 4 2010 Permanente Secretario General Secretaria General
68 Circular 1 2011 Permanente Secretario General Secretaria General
69 Circular 3 2011 Permanente Secretario General Secretaria General
70 Circular 4 2011 Permanente Secretario General Secretaria General Ley 1444 de 2011
71 Circular 6 2011 Permanente Secretario General Secretaria General
72 Circular 2 2012 Permanente Secretario General Secretaria General
Cumplimiento de la ley 594 de
2000 ley general de archivos y
demas disposiciones
reglamentarias
Todo lo enunciado
Cumplimiento de la normatividad
Gestión Documental
Gestión Documental
Aplicativo de Gestión documental Orfeo
Decisiones sobre la solución
tecnologica de apoyo al
aplicativo de Gestión
documental Orfeo
Todo lo enunciado
Solución tecnologica aplicativo Orfeo
Gestión Documental
Gestión Documental
Aspectos Normativos por el AGN en el uso de este
aplicativo
Administración de archivos y gestión de documentos
electronicos
Estandares minimos en procesos de
administración de archivos y gestión de
documentos electronicos
Todo lo enunciado
Estandares minimos en procesos de
administración de archivos y gestión de
documentos electronicos
Gestión Documental
Gestión Documentla
Estandares Minimos en proceso de
administración de archivos y gestión de
documentos electronicos
Archivos, documentos electronicos, programas de
gestión documental
Protección de archivos por la Ola Invernal
Protección de archivos por la
ola invernal
Todo lo enunciado
Atención de desastres y planes
de emergencia
Gestión Documental
Gestión Documental
Normatividad relacionada con el Sistema Integrado
de Conservación Documental
Documento sistema integrado de conservación, planes de
emergencia
Transferir a los archivos generales los documentos de
valor secundario
Obligación de transferir a los
archivos generales los
documentos de valor secundario
Todo lo enunciado
Transferir archivos generales los
documentos de valor secundario
Gestión Documental
Gestión Documental
Tablas de retención documental, tablas de valoración documental, plan de transferencias
documentales
Tablas de retención documental, tablas de valoración documental,
plan de transferencias documentales
Manejo y administración de los archivos de las entidades
señaladas en la ley 1444 de 2011
Directrices o Lineamientos al
Manejo y administración de
los archivos de las entidades
señaladas en la ley 1444 de 2011
Todo lo enunciado
Manejo y administración de los
archivos de las entidades señaladas
en la ley 1444 de 2011
Gestión Documental
Gestión Documental
Archivos de gestión y archivos central organizados de acuerdo
a las normas archivisticas
archivo fisico y electronico con ocasión del cambio de
administración de las entidades publicas
Entrega de los archivos fisicos y electronicos con
ocasión del cambio de
administración de las entidades territoriales
Todo lo enunciado
Entrega de archivos fisicos y electronicos
Gestión Documental
Gestión Documental
Entrega de archivos fisicos y electronicos en
cumplimiento a las funciones de los cargos
Inventarios documentales fisicos y electronicos
Adquisición de herramientas tecnologicas de gestión
documental
Adquisición de herramientas
tecnologicas de gestión
documental
Todo lo enunciado
Herramientas tecnologicas
utilizadas en la Gestión Documental
Gestión Documental
Gestión Documental
Normas pertinentes del AGN para el uso de
herramientas tecnologias utilizadas en la Gestión
Documental
Aplicativos tecnologicos de custodia de la información
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
73 Iniciativa Cero Papel Circular 4 2012 Permanente Secretario General Secretaria General
74 Circular 1 2014 Permanente Secretario General Secretaria General
75 Codigo General del Proceso Ley 1564 2012 Permanente Secretario General Secretaria General
76 Codigo Penal Ley 599 2000 Permanente Secretario General Secretaria General
77 Ley 1437 2011 5,8,13,24,36,112, Permanente Secretario General Secretaria General
78 Codigo Sustantivo del Trabajo Decreto- Ley 2663 1950 Permanente Secretario General Secretaria General Archivos fisicos Contratos escritos y archivos
Recomendaciones para llevar a cabo procesos de digitación y
comunicaciones oficiales
electronicas en el marco de la
iniciativa cero papel
Todo lo enunciado
Procesos de digitalización y
comunicaciones oficiales electronicas
Gestión Documental
Gestión Documental
Cumplimiento de la normatividad en
digitalización
Programas de Gestión Documental
Cumplimiento de la normatividad
Cumplimiento de la ley 594 de
2000 el decreto 2578 de 2012, el decreto 2609 de 2012 y el decreto
1515 de 2013
Todo lo enunciado
Cumplimiento de la normatividad
Gestión Documental
Gestión Documental
Cumplimiento de la normatividad pertinente
Creación del comité de archivo, diagnostico integral de archivos,
planeación de la gestión documental, programa de
gestión documental,sistema integrado de conservación,TRD,
TVD
Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se
dictanotras
disposiciones.
165, 243,244,245,246,248,249,250,251,252,255,257,258,
260,263
Documentos autenticos, probatorios
Gestión Documental
Gestión Documental
documentos escritos y electronicos
documentos escritos y electronicos
Por el cual se expide el codigo
penal
192,194,286,287,288,289,291,292,293,294,309,418,418B,419,431,46
3
Uso indebido de la información y los
documentos
Gestión Documental
Gestión Documental
Normas enfocadas a este asunto
documentos escritos y electronicos
Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y
de loContencioso
Administrativo.
Derechos a solicitar información ante las
autoridades
Gestión Documental
Gestión Documental
Normas enfocadas a este asunto
documentos escritos y electronicos
Adoptado por el Decreto Ley
2663 del 5 de agosto de 1950 "Sobre CódigoSustantivo del
Trabajo", publicado en el Diario Oficial No 27.407 del 9 deseptiembre de 1950, en virtud del Estado de
Sitio promulgado por el Decreto
Extraordinario No 3518 de 1949.
39,41,42,46,151,162,264,265,393,4
88,489
Contratos escritos y archivos
Gestión Documental
Gestión Documental
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
79 Decreto 173 2004 Permanente Secretario General Secretaria General
80 Decreto 514 2006 Permanente Secretario General Secretaria General
81
Patrimonio bibliografico, hemerografico y documental del
Distrito Capital
"Por el cual se establecen
normas para la protección de la
memoria institucional, el
patrimonio bibliográfico,
hemerográfico y documental en el Distrito Capital":
Todos los enunciados en este decreto
Remisión de ejemplares editados el 5% de patrimonio
bibliografico, hemerografico y documental en el Distrito Capital
Gestión Documental
Gestión Documental
patrimonio bibliográfico, hemerográfico y
documental en el Distrito Capital
Ejemplares editados de la entidad
Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivos (SIGA)
"Por el cual se establece que toda entidad
pública a nivel Distrital debe
tener un Subsistema Interno de Gestión
Documental y Archivos (SIGA) como parte del
Sistema de Información
Administrativa del Sector Público."
Todos los enunciados en este decreto
Subsistema Interno de Gestión
Documental y archivo (SIGA)
Gestión Documental
Gestión Documental
Establecimiento del Subsistema dentro de la
entidad
Acto administrativo de conformación del SIGA
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIA
1 Constitucional 1991 20, 78, 112 Permanente Secretaría General
2 Normativa Ley 1581 2012 Completa Permanente Secretaría General
3 Normativa Ley 1437 2011 Permanente Secretaría General
4 Normativa Ley 1273 2009 Completa Permanente Secretaría General
5 Normativa Ley 594 2000 Art 4, 12, 15 Permanente Secretaría General
CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
Constitución politica de Colombia
invocando la protección de
Dios, y con el fin de fortalecer la
unidad de la Nación y
asegurar a sus integrantes la
vida, la convivencia, el
trabajo, la justicia, la
igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz,
dentro de un marco jurídico, democrático y
participativo que garantice un
orden político, económico y social justo, y
comprometido a
Veracidad e imparcialidad de la
infromación recibida por los usuarios, resulación de la
información suministrada, accesos a la información y
documentación oficial
Subsistema de Gestión de
Seguridad de la Información
Sistemas de Información
y Tecnología
Secretaría General - Área de Sistemas
Aplicación de los documentos normativos,
procedimientos del proceso conforme a la
ley.
Conocimiento y cumplimiento de politicas de seguridad de la
información, planes de contingencia de acuerdo al
análisis de riesgos.
Por la cual se dictan las
disposiciones generales para la protección de los
datos personales.
Protección de los datos personales de
usuarios
Subsistema de Gestión de
Seguridad de la Información
Sistemas de Información
y Tecnología
Secretaría General - Área de Sistemas
Seguridad en la información de los
usuarios que realizan transacciones a través de
los sistemas de la entidad.
Bases de datos resguardadas por los sistemas de información
de la entidad
Por la cual se dictan las
disposiciones generales para la
utilización de medios
electronicos en el procedimiento admisnitrativo
Título III Capítulo IV
Utilización de medios electronicos en los
procedimientos admisnitrativos como
solicitudes de usuario, o ciudadania
en general.
Subsistema de Gestión de
Seguridad de la Información
Sistemas de Información
y Tecnología
Secretaría General - Área de Sistemas
Sistematización de procesos y
procedimientos administrativos
Sistemas de PQR para usuarios externos implementación de
intranet para SIG
Por medio del cual se modifica el código penal,
se crea un nuevo bien jurídico
tutelado denominado “De la protección de la información y
de los datos” y se preservan
integralmente los sistemas que
utilicen las tecnologias de la información y las comunicaciones,
entre otras disposiciones.
Protección de los datos personales de
usuarios
Subsistema de Gestión de
Seguridad de la Información
Sistemas de Información
y Tecnología
Secretaría General - Área de Sistemas
Seguridad en la información de los
usuarios que realizan transacciones a través de
los sistemas de la entidad.
Bases de datos resguardadas por los sistemas de información
de la entidad
Por medio de la cual se dicta la ley general de archivos y se dictan otras
disposiciones
Responsabilidad de la admisnitración y de los funcionarios
públicos de la información que
manejan
Subsistema de Gestión de
Seguridad de la Información
Sistemas de Información
y Tecnología
Secretaría General - Área de Sistemas
Políticas de Seguridad de la Información.
Programación de back ups a equipos con información
sensible.
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
6 Normativa Ley 527 1999 Art 12, 13 Permanente Secretaría General
7 Normativa Decreto 2578 2012 Art 15, 16 y 24 Permanente Secretaría General Actas de reunión
8 Normativa Decreto 2573 2014 Completa Permanente Secretaría General
9 Normativa Decreto 3816 2003 Completa Permanente Secretaría General
Por medio del cual se define y reglamenta el
acceso y uso de los mensajes de
datos, del comercio
electronico y las firmas digitales y se establecen las
entidades de certificación y se
dictan otras disposiciones.
Conservación de los mensajes de vos y
texto
Subsistema de Gestión de
Seguridad de la Información
Sistemas de Información
y Tecnología
Secretaría General - Área de Sistemas
Políticas de Seguridad de la Información.
Programación de back ups a sistemas de correo institucional.
Por el cual se reglamenta el
sistema nacional de archivos, se establece la red
nacional de archivos, se
deroga el decreto 4124 de 2004 y se dictan otras disposiciones.
Creación y funciones del comité de archivo
y sobre la eliminación de los
mismos.
Subsistema de Gestión de
Seguridad de la Información
Sistemas de Información
y Tecnología
Secretaría General - Área de Sistemas
Reuniones del comité y disposiciones
Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones.
Directrices para adopción de las estrategias de
gobierno en linea
Subsistema de Gestión de
Seguridad de la Información
Sistemas de Información
y Tecnología
Secretaría General - Área de Sistemas
Políticas de Seguridad de la Información.
Aplicación mediante lineamientos de página WEB
Por medio de la cual se crea la
comisión intersectorial de
politicas de gestión de la
información para la admisnitración
pública.
Creación de politicas de gestión de la
información para los diferentes sectores.
Subsistema de Gestión de
Seguridad de la Información
Sistemas de Información
y Tecnología
Secretaría General - Área de Sistemas
Politicas adoptadas en materia de información y comunicaciones para el
sector movilidad.
Adopción de las politicas a través del documento interno de
politicas de seguridad de la entidad
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
10 Normativa Resolución 305 2008 Completa Permanente Secretaría General Documento PESTIC
11 Normativa NTCGP 1000: 2009 2009 Completa Permanente Secretaría General
12 Normativa MECI 1000:2005 2005 Completa Permanente Secretaría General
13 Normativa NTD-SIG 001:2011. 2011 Completa Permanente Secretaría General
14 Normativa Resolución 558 2008 Completa Permanente Secretaría General
15 Normativa Acuerdos 10 y 11 2010 Completa Permanente Secretaría General
16 Normativa Resolución SIG 049 2012 Completa Permanente Secretaría General
Por la cual se expiden políticas públicas para las
entidades, organismos y órganos de control del
Distrito Capital, en materia de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones
respecto a la planeación, seguridad,
democratización, calidad,
racionalización del gasto,
conectividad, infraestructura de Datos Espaciales y Software Libre
Los objetivos de la planeación
informática y el PESI hoy dia PESTIC
Subsistema de Gestión de
Seguridad de la Información
Sistemas de Información
y Tecnología
Secretaría General - Área de Sistemas
Planeación estrategica de los sistemas de
información y comunicaciones al
interior de la entidad
Norma Técnica de Calidad en la Gestión pública NTCGP 1000: 2009 en sus
ítems referentes del tema,
Directrices para mejorarr la gestión
de calidad del proceso
Subsistema de Gestión de
Seguridad de la Información
Sistemas de Información
y Tecnología
Secretaría General - Área de Sistemas
Políticas de Seguridad de la Información.
Aplicación mediante lineamientos de página WEB
Modelo Estándar de Control
Interno MECI 1000:2005
Directrices para mejorar el proceso
Subsistema de Gestión de
Seguridad de la Información
Sistemas de Información
y Tecnología
Secretaría General - Área de Sistemas
Políticas de Seguridad de la Información.
Aplicación mediante lineamientos de página WEB
NTD-SIG 001:2011.
Directrices para mejorarr la gestión
de calidad del proceso
Subsistema de Gestión de
Seguridad de la Información
Sistemas de Información
y Tecnología
Secretaría General - Área de Sistemas
Políticas de Seguridad de la Información.
Aplicación mediante lineamientos de página WEB
Por medio de la cual se adoptan
las Políticas Generales de tecnología de Información y
Comunicaciones.
Normatividad interna para el uso, manejo y
cuidado de la información y otros
Subsistema de Gestión de
Seguridad de la Información
Sistemas de Información
y Tecnología
Secretaría General - Área de Sistemas
Políticas de Seguridad de la Información.
Aplicación mediante lineamientos de página WEB
Por medio del cual se reforman los estatutos de la UAERMV y se
establece su estructura
organizacional
Formulación de los estatutos y
reformulación de la estructura de la
entidad
Subsistema de Gestión de
Seguridad de la Información
Sistemas de Información
y Tecnología
Secretaría General - Área de Sistemas
Políticas de Seguridad de la Información.
Aplicación mediante lineamientos de página WEB
Subsistema de Gestión de
Seguridad de la Información
Sistemas de Información
y Tecnología
Secretaría General - Área de Sistemas
Políticas de Seguridad de la Información.
Aplicación mediante lineamientos de página WEB
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIA
1 Constitucional 1991 Financiera Financiera Permanente Secretaria General Gestión Financiera Información Financiera
2 Contable Resolución 354 2007 General Financiera Financiera Permanente Secretaria General Gestión Financiera Registros contables Estados Contables
3 Contable Decreto 624 1989 General Financiera Financiera Permanente Secretaria General Gestión Financiera Pagos de Obligaciones
4 Decreto Ley 1421 1993 Titulo IX Y XI Financiera Financiera Permanente Secretaria General Gestión Financiera
5 Presupuetal, Tesorería Decreto Ley 111 1996 General Financiera Financiera Permanente Secretaria General Gestión Financiera
6 Presupuetal, Tesorería Decreto 714 1996 General Financiera Financiera Permanente Secretaria General Gestión Financiera
CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
Presupuetal, Tesorería y Contable
Nacional Constituyente, invocando la protección de
Dios, y con el fin de fortalecer la
unidad de la Nación y
asegurar a sus integrantes la
vida, la convivencia, el
trabajo, la justicia, la
igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz,
dentro de un marco jurídico, democrático y
participativo que garantice un
orden político, económico y
Titulo XII capitulo 1o.
Obligatoriedad de ser aplicado de acuerdo con la
misionalidad de la entidad pública
Ejecución Presupuestal Activa y Pasiva
Por la cual se adopta el
Régimen de Contabilidad Pública, se
establece su conformación y
se define el ámbito de
aplicación..
Obligatoriedad de ser aplicado de acuerdo con la
misionalidad de la entidad pública
Por el cual se expide el Estatuto
Tributario de los impuestos
administrados por la Dirección
General de Impuesto
Nacionales
Obligatoriedad de ser aplicado de acuerdo con las
obligaciones de la entidad pública
Formularios de presentación y pago
Presupuetal, Tesorería y Contable
Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital
de Santa Fe de
Bogotá"
Obligatoriedad de ser aplicado de acuerdo con las
obligaciones de la entidad pública
Registros presupuestales y de tesoreria
Ejecución Presupuestal Activa y Pasiva
Por el cual se conforma el
Estatuto Organico de Presupuesto
Obligatoriedad de ser aplicado de acuerdo con las
obligaciones de la entidad pública
Registros presupuestales y de tesoreria
Ejecución Presupuestal Activa y Pasiva
Por el cual se conforma el
Estatuto Organico de Presupuesto
Distrital
Obligatoriedad de ser aplicado de acuerdo con las
obligaciones de la entidad pública
Registros presupuestales y de tesoreria
Ejecución Presupuestal Activa y Pasiva
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
7 Presupuetal, Tesorería Resolución SDH No.226 2014 General Financiera Financiera Permanente Secretaria General Gestión Financiera
8 Tesorería Directiva 001 2010 General Financiera Financiera Permanente Secretaria General Gestión Financiera
9 Tesoreria y Contable Circular 15 2010 General Financiera Financiera Permanente Secretaria General Gestión Financiera Giros de Recursos Extractos Bancarios
Por lmedio de la cual se adopta y
consolida el manual de
Programación , Ejecución y
Cierre Presupuestal del Distrito Capital"
Obligatoriedad de ser aplicado de acuerdo con las
obligaciones de la entidad pública
Registros presupuestales y de tesoreria
Ejecución Presupuestal Activa y Pasiva
Politicas de Inversión y
Manejo Excedentes de
Liquidez
Obligatoriedad de ser aplicado de acuerdo con las
obligaciones de la entidad pública
Diversificación de Recursos
Acta de Comité de Riesgos Finaniceros
Reglamenta el Giro de
Transferencias del Distrito
Obligatoriedad de ser aplicado de acuerdo con las
obligaciones de la entidad pública
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIA
1 CONTRATACIÓN PÚBLICA LEY 80 1993 TODOS Contratación Permanente Secretaría General
2 LEY 816 2003 TODOS Contratación Permanente Secretaría General
3 CONTRATACIÓN PÚBLICA LEY 1150 2007 TODOS Contratación Permanente Secretaría General
4 CONTRATACIÓN PÚBLICA LEY 1474 2011 TODOS Contratación Permanente Secretaría General
5 CONTRATACIÓN PÚBLICA LEY 1437 2011 TODOS Contratación Permanente Secretaría General
CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
Por la cual se expide el
Estatuto General de Contratación
de la Administración
Pública
Cumplimiento de las normatividad en
materia de contratación pública
Gestión Contractual
Secretaría General - Área de Contratos
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados y contratos suscritos conforme a la
ley
Lineamientos de selección decontratistas a través de
licitaciones,convocatorias o concursos
públicos
Por medio de la cual se apoya a
la industria nacional a través
de la contratación
pública
Cumplimiento de las normatividad en
materia de contratación pública
Gestión Contractual
Secretaría General - Área de Contratos
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados y contratos suscritos conforme a la
ley
Por medio de la cual se
introducen medidas para la eficiencia y la
transparencia en la Ley 80 de
1993 y se dictan otras
disposiciones generales sobre la contratación con Recursos
Cumplimiento de las normatividad en
materia de contratación pública
Gestión Contractual
Secretaría General - Área de Contratos
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados y contratos suscritos conforme a la
ley
Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción y
la efectividad del control de la
gestión pública.
Cumplimiento de las normatividad en
materia de contratación pública
Gestión Contractual
Secretaría General - Área de Contratos
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados y contratos suscritos conforme a la
ley
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso
Administrativo
Cumplimiento de las normatividad en
materia de contratación pública
Gestión Contractual
Secretaría General - Área de Contratos
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados y contratos suscritos conforme a la
ley
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
6 CONTRATACIÓN PÚBLICA Decreto 1082 2015 TODOS Contratación Permanente Secretaría General
7 CONTRATACIÓN PÚBLICA Ley 734 2002 TODOS Contratación Permanente Secretaría General
8 CONTRATACIÓN PÚBLICA Decreto 019 2012 TODOS Contratación Permanente Secretaría General
9 Decreto 791 2014 TODOS Contratación Permanente Secretaría General
10
"POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL"
Cumplimiento de las normatividad en
materia de contratación pública
Gestión Contractual
Secretaría General - Área de Contratos
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados y contratos suscritos conforme a la
ley
Por la cual se expide el Código
Disciplinario Unico
Cumplimiento de las normatividad en
materia de contratación pública
Gestión Contractual
Secretaría General - Área de Contratos
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados y contratos suscritos conforme a la
ley
Por el cual se dictan normas para suprimir o
reformar regulaciones,
procedimientos y trámites
innecesarios existentes en la Administración
Pública
Cumplimiento de las normatividad en
materia de contratación pública
Gestión Contractual
Secretaría General - Área de Contratos
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados y contratos suscritos conforme a la
ley
Forma de acreditarla capacidad residual
para la celebración de contratos de obra
pública con Entidades Estatales
Por el cual se reglamenta el
Art. 72 de la Ley 1682 de 2013 y se Modifica el
Art. 18 del Decreto 1510 de
2013
Cumplimiento de las normatividad en
materia de contratación pública
Gestión Contractual
Secretaría General - Área de Contratos
Aplicación de los procedimientos y
formatos del proceso conforme a la ley.
Procesos adelantados y contratos suscritos conforme a la
ley
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
Página 1 de 170
FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIA
1 GESTION JURIDICA 1991 TODOS JURIDICA LEGAL PERMANENTE TODOS OAJ
2 GESTION LEGAL LEY 1564 2014 TODOS JURIDICA LEGAL PERMANENTE TODOS OAJ
3 GERENCIA JURIDICA PÚBLICA DECRETO 581 2007 TODOS JURIDICA LEGAL PERMANENTE TODOS OAJ
4 GESTION JURIDICA LEY 1437 2011 TODOS JURIDICA LEGAL PERMANENTE TODOS OAJ
5 GESTION LEGAL LEY 734 2002 TODOS JURIDICA LEGAL PERMANENTE TODOS OAJ-OCI
CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
CONSTITUCIÓN POLITICA
invocando la protección de
Dios, y con el fin de fortalecer la
unidad de la Nación y
asegurar a sus integrantes la
vida, la convivencia, el
trabajo, la justicia, la
igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz,
dentro de un marco jurídico, democrático y
participativo que garantice un
orden político, económico y social justo, y
comprometido a
Obligatoriedad en desarrollo de la
actividad jurídica de la Entidad
Observancia permanante de la norma
Cumplimiento de los términos Constitucionales , partiendo de la aplicabilidad de Estado Social de
Derecho.
Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se
dictan otras disposiciones
Obligatoriedad de ser aplicado en
desarrollo de los Procesos Legales
Observancia permanante de la norma
Adecuada implementación en el desarrollo de los Procesos Judiciales llevados por la
Entidad.
Por el cual se adopta el Modelo
de Gerencia Jurídica Pública
para las entidades,
organismos y órganos de control del
Distrito Capital, y se efectúan unas delegaciones y
asignaciones de funciones del
Alcalde Mayor en materia de
representación judicial de
Bogotá D.C
Obligatoriedad en la Defensa Judicial de
la entidad
Observancia permanante de la norma
Observancia e implementación y en la representación y defensa judicial de los intereses de la
Entidad.
Por medio de la cual se expide el
código de Procedimiento
Administrativo y de los
Contencioso Administrativo.
Obligatoriedad en desarrolos de las
actividades de tipo legal y
admnistrativos elaboradas por la
Entidad.
Observancia permanante de la norma
Aplicacibilidad de la norma en en el ejercicio de las funciones admnistrativas encaminadas al cumplilmiento de la Vvisión y la
misión de la UAERMV.
Por la cual se expide el Código
Disciplinario Único.
Obligatoriedad en el desarrollo y
evaluacion de las funciones de los Servidores de la
Entidad.
Observancia permanante de la norma
Evaluacion de los procesos funcionales desarrollados por los servidores de la Entidad.
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
6 GESTION LEGAL RESOLUCION 288 2012 TODOS JURIDICA LEGAL PERMANENTE TODOS OAJ-OCI
7 GESTION LEGAL ACUERDO 010 2010 TODOS JURIDICA LEGAL PERMANENTE TODOS
8 GESTION LEGAL ACUERDO 011 2010 TODOS JURIDICA LEGAL PERMANENTE TODOS
9 GESTION JURIDICA RESOLUCCION 411 2011 TODOS JURIDICA LEGAL PERMANENTE TODOS OAJ
10 GESTION JURIDICA RESOLUCCION 325 2013 TODOS JURIDICA LEGAL PERMANENTE TODOS OAJ
11 GESTION JURIDICA RESOLUCCION 437 2015 TODOS JURIDICA LEGAL PERMANENTE TODOS OAJ
Por medio de la cual se modifica
el Manual Específico de
y Competencias Laborales
Específicas para los empleos de la
planta de personal de la
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Manntenimiento
Vial.
Obligatoriedad en el desarrollo y
evaluacion de las funciones de los Servidores de la
Entidad.
Observancia permanante de la norma
AplIcabilidad en el desarrollo de las competencias laborales , en relación con el cumplimiento del
manual de funciones.
Por medio de la cual se dictan los
estatutos de la Unidad
Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento
Vial.
Obligatoriedad en el desarrollo de las
funciones propias de la Entidad.
TODAS LAS AREAS DE LA ENTIDAD
Observancia permanante de la norma
Observacia estricta para el encausamiento de las labores propias , asignadas de manera
funcional a la Entidad.
Por medio de la cual se modifica
la estructura organizacional y se establecen
algunas funciones en la
Unidad de Mantenimiento
Vial.
Obligatoriedad en el desarrollo de las
funciones propias de la Entidad.
TODAS LAS AREAS DE LA ENTIDAD
Observancia permanante de la norma
Observacia estricta para el encausamiento de las labores propias , asignadas de manera
funcional a la Entidad.
Por medio de la cual se crea la
Jurisdicción coactiva y se establece el
procedimiento interno de cobro en la Unidad de Mantenimiento
Vial.
Oligatoriedad par el desarrollo e de la
funciones de la jurisdicción coactiva.
Aplicabilidad obligatoria de la directris elaborada
por la Entidad.
En desarrollo de las actividades de cobro coactivo implementada
por la OAJ
Por medio de la cual se actualiza el procedimiento interno de cobro en la Unidad de Mantenimiento
Vial.
Oligatoriedad par el desarrollo e de la
funciones de la jurisdicción coactiva.
Aplicabilidad obligatoria de la directris elaborada
por la Entidad.
En desarrollo de las actividades de cobro coactivo implementada
por la OAJ
Por medio de la cual se adiciona a la resolución 325 de 2013 la actualizacion de
la etapa de cobro coactivo de la
UAERMV
Oligatoriedad par el desarrollo e de la
funciones de la jurisdicción coactiva.
Aplicabilidad obligatoria de la directris elaborada
por la Entidad.
En desarrollo de las actividades de cobro coactivo implementada
por la OAJ
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIA
1 CONTROL INTERNO 1991 209 PERMANENTE Oficina de Control Interno
2 CONTROL INTERNO 1991 269 PERMANENTE Oficina de Control Interno
3 CONTROL INTERNO Ley 87 1993 Toda la norma PERMANENTE Oficina de Control Interno
4 CONTROL INTERNO Ley 42 1993 Articulos 9 y 18 PERMANENTE Oficina de Control Interno
5 CONTROL INTERNO Decreto 1826 1994 Toda la norma PERMANENTE Oficina de Control Interno
CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
Constitución Politica, Articulos 209
los principios de igualdad,
moralidad, eficacia,
economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralización, la delegación y
la desconcentración
de funciones.Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones
para el adecuado cumplimiento de
los fines del Estado. La
administración
Verificación y Evaluación
Independiente del Sistema de Control Interno y la Gestión
de la Entidad.
Subsistema de Control Interno
Control para el
Mejoramiento Continuo
de la Gestión
Jefe de la Oficina de Control Interno
Cumplimiento de los roles de la Oficina de
Control Interno
Toda la información generada en desarrollo de la evaluación al Sistema de Control Interno
Constitución Politica, Articulo 269
En las entidades públicas, las autoridades
correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar,
según la naturaleza de sus funciones,
métodos y procedimientos
de control interno, de
conformidad con lo que disponga
la ley, la cual podrá establecer excepciones y
autorizar la contratación de dichos servicios con empresas
privadas colombianas.
Verificación y Evaluación
Independiente del Sistema de Control Interno y la Gestión
de la Entidad.
Subsistema de Control Interno
Control para el
Mejoramiento Continuo
de la Gestión
Jefe de la Oficina de Control Interno
Aplicación de normatividad, roles de la Oficina de Control Interno
y procedimientos diseñados para la
evaluación del Sistema de Control Interno.
Toda la información generada en desarrollo de la evaluación al Sistema de Control Interno
Por la cual se establecen
normas para el ejercicio del
control interno en las entidades y organismos del
estadoy se dictan otras disposiciones.
Verificación y Evaluación
Independiente del Sistema de Control Interno y la Gestión
de la Entidad.
Subsistema de Control Interno
Control para el
Mejoramiento Continuo
de la Gestión
Jefe de la Oficina de Control Interno
Aplicación de normatividad, roles de la Oficina de Control Interno
y procedimientos diseñados para la
evaluación del Sistema de Control Interno.
Toda la información generada en desarrollo de la evaluación al Sistema de Control Interno
Sobre la organización del
sistema de control fiscal
financiero y los organismos que
lo ejercen
Verificación y Evaluación
Independiente del Sistema de Control Interno y la Gestión
de la Entidad.
Subsistema de Control Interno
Control para el
Mejoramiento Continuo
de la Gestión
Jefe de la Oficina de Control Interno
Evaluación del Sistema de Control Interno
Contable.
Informes de Evaluación del Sistema de Control Interno
Contable, Informe de Auditoria al procesos Gestión Finanaciera.
Por el cual se reglamenta
parcialmente la Ley 87 de 1993.
Verificación y Evaluación
Independiente del Sistema de Control Interno y la Gestión
de la Entidad.
Subsistema de Control Interno
Control para el
Mejoramiento Continuo
de la Gestión
Jefe de la Oficina de Control Interno
Oficina de Control Interno, Comité
Coordinador del Sistema de Control Interno.
Toda la información generada en desarrollo de la evaluación al Sistema de Control Interno
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
6 Ley 1298 1996 Articulo 4 literal r) PERMANENTE Oficina de Control Interno
7 Decreto 1737 1998 Oficina de Control Interno Informes de Seguimiento
8 CONTROL INTERNO Decreto 2145 1999 PERMANENTE Oficina de Control Interno
9 Decreto 1537 2001 Toda la norma PERMANENTE Oficina de Control Interno
CONTROL INTERNO CONTABLE
Por la cual se desarrolla el
artículo 354 de la Constitución
Política, se crea la Contaduría General de la
Nación como una Unidad
Administrativa Especial adscrita al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, y
se dictan otras disposiciones
Coordinar con los responsables del control interno y externo de las
entidades señaladas en la ley, el cabal
cumplimiento de las disposiciones
contables;
Subsistema de Control Interno
Control para el
Mejoramiento Continuo
de la Gestión
Jefe de la Oficina de Control Interno
Evaluación del Sistema de Control Interno
Contable.
Informes de Evaluación del Sistema de Control Interno
Contable, Informe de Auditoria al procesos Gestión Finanaciera.
AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO
Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se
someten a condicionesespeciales la asunción de
compromisos por parte de las entidades
públicas quemanejan
recursos del Tesoro Público.
Modificado por el art. 1, Decreto
Nacional 984 de 2012
Verificar las medidas de austeridad y
eficiencia.
Subsistema de Control Interno
Control para el
Mejoramiento Continuo
de la Gestión
MENSUAL, TRIMESTRAL
Jefe de la Oficina de Control Interno
Seguimiento a la implementación las
medidas de autoridad en el gasto.
Por el cual se dictan normas
sobre el Sistema Nacional de
Control Interno de las Entidades y Organismos de laAdministración
Pública del Orden Nacional y
Territorial y se dictan otras
disposiciones
Articulo 5 literar c)
Responsables de la aplicación del
Sistema de Control Interno.
Subsistema de Control Interno
Control para el
Mejoramiento Continuo
de la Gestión
Jefe de la Oficina de Control Interno
Aplicación del Sistema de Control Interno
Toda la información generada en desarrollo de la evaluación al Sistema de Control Interno
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Por el cual se reglamenta
parcialmente la Ley 87 de 1993
en cuanto a elementos técnicos y
administrativos que fortalezcan el sistema de
control interno de las entidades y organismos del
Estado.
Verificación y Evaluación
Independiente del Sistema de Control Interno y la Gestión
de la Entidad.
Subsistema de Control Interno
Control para el
Mejoramiento Continuo
de la Gestión
Jefe de la Oficina de Control Interno
Aplicación de normatividad, roles de la Oficina de Control Interno
y procedimientos diseñados para la
evaluación del Sistema de Control Interno.
Informes deAuditorias/Evaluaciones de
Control Interno. IncluyeInformes de Seguimiento
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
10 Ley 872 2003 Toda la norma PERMANENTE Oficina de Control Interno
11 EMPLEO PUBLICO Ley 909 2004 Articulo 39 Anual Oficina de Control Interno
12 GESTIÓN DE CALIDAD Acuerdo 122 Toda la norma Permanente Oficina de Control Interno
13 GESTIÓN DE CALIDAD Decreto 387 Toda la norma Permanente Oficina de Control Interno
14 GESTIÓN DE CALIDAD Decreto 4110 2004 Toda la norma Permanente Oficina de Control Interno
15 EMPLEO PUBLICO Decreto 1227 2005 Articulos 52 y 108 Anual Oficina de Control Interno
16 CONTROL INTERNO Decreto 943 2014 Toda la norma Permanente Oficina de Control Interno
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Por la cual se crea el sistema de gestión de la
calidad en la Rama Ejecutiva
delPoder Público y en
otras entidades prestadoras de
servicios
Verificación y Evaluación
Independiente del Sistema de Gestión
de Calidad
Subsistema de Gestión de
Calidad
Control para el
Mejoramiento Continuo
de la Gestión
Jefe de la Oficina de Control Interno
Implementación de las diferentes herramientas
de gestión
Implementación de Procesos y Procedimientos, Auditorias
Internas, Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora.
Por la cual se expiden normas que regulan el
empleo público, la carrera
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.
Verificación y Evaluación
Independiente del Sistema de Control Interno y la Gestión
de la Entidad.
Subsistema de Control Interno
Control para el
Mejoramiento Continuo
de la Gestión
Jefe de la Oficina de Control Interno
Evaluación de la Gestión por Dependencias
Informe de Gestión por Dependencias
de 28 de junio
de 2004
Por el cual se adopta en
Bogotá, D.C. el sistema de
gestión de la calidad creado
por la Ley 872 de 2003
Verificación y Evaluación
Independiente del Sistema de Gestión
de Calidad
Subsistema de Gestión de
Calidad
Control para el
Mejoramiento Continuo
de la Gestión
Jefe de la Oficina de Control Interno
Aplicación y Evaluación del Sistema de Gestión
de Calidad
Toda la información generada en desarrollo de la evaluación del Sistema de Gestión de Calidad
02 de Diciemb
re de 2004
Por el cual se reglamenta el
Acuerdo 122 de 2004 que adopta en Bogotá, D.C.,
el Sistema de Gestión de
Calidad creado por medio de la
Ley 872 de 2003
Verificación y Evaluación
Independiente del Sistema de Gestión
de Calidad
Subsistema de Gestión de
Calidad
Control para el
Mejoramiento Continuo
de la Gestión
Jefe de la Oficina de Control Interno
Aplicación y Evaluación del Sistema de Gestión
de Calidad
Toda la información generada en desarrollo de la evaluación del Sistema de Gestión de Calidad
Por el cual se reglamenta la
Ley 872 de 2003 y se adopta la
Norma Tecnica de Calidad en la Gestión Publica
Verificación y Evaluación
Independiente del Sistema de Gestión
de Calidad
Subsistema de Gestión de
Calidad
Control para el
Mejoramiento Continuo
de la Gestión
Jefe de la Oficina de Control Interno
Aplicación y Evaluación del Sistema de Gestión
de Calidad
Toda la información generada en desarrollo de la evaluación del Sistema de Gestión de Calidad
Por el cual se reglamenta
parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998
Verificación y Evaluación
Independiente del Sistema de Control Interno y la Gestión
de la Entidad.
Subsistema de Control Interno
Control para el
Mejoramiento Continuo
de la Gestión
Jefe de la Oficina de Control Interno
Evaluación de la Gestión por Dependencias
Informe de Gestión por Dependencias
Por el cual se actualiza el
Modelo Estándar de Control
Interno (MECI).
Verificación y Evaluación
Independiente del Sistema de Control Interno y la Gestión
de la Entidad.
Subsistema de Control Interno
Control para el
Mejoramiento Continuo
de la Gestión
Jefe de la Oficina de Control Interno
Aplicación del Sistema de Control Interno
Toda la información generada en desarrollo de la evaluación al Sistema de Control Interno
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
17 Circular conjunta 018 2006 Toda la norma Permanente Oficina de Control Interno
18 Decreto 1027 DAFP 2007 Toda la norma Anual Oficina de Control Interno Informe Ejecutivo Anual
19 GESTIÓN DE CALIDAD Decreto 4485 2009 Toda la norma Permanente Oficina de Control Interno
20 Resolución 357 2008 Toda la norma Permanente Oficina de Control Interno
21 Decreto 176 2010 Toda la norma Permanente Oficina de Control Interno
22 TRANSPARENCIA Decreto Distrital 371 2010 Permanente Oficina de Control Interno
CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE CALIDAD
Compatibilidad del sistema de gestión de la calidad y el
modelo estándar de control interno en las entidades
u organismos distritales.
Verificación y Evaluación
Independiente del Sistema de Control
Interno y Sistema de Gestión de Calidad.
Subsistemas de Control Interno y Gestión de
Calidad
Control para el
Mejoramiento Continuo
de la Gestión
Jefe de la Oficina de Control Interno
Aplicación de los Sistemas de Control Interno y Gestión de
Calidad.
Toda la información generada en desarrollo de la evaluación al
Sistema de Control Interno y al Sistema de Gestión de Calidad.
EVALUACIÓN AL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO
Por el cual se modifica la fecha de entrega del
Informe Ejecutivo Anual de
evaluación del Sistema de
Control Interno
Verificación y Evaluación
Independiente del Sistema de Control
Interno.
Subsistema de Control Interno
Control para el
Mejoramiento Continuo
de la Gestión
Jefe de la Oficina de Control Interno
Evaluación al avance en la implementación del
MECI
Por medio de la cual se adopta la actualización de
la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.
Verificación y Evaluación
Independiente del Sistema de Gestión
de Calidad
Subsistema de Gestión de
Calidad
Control para el
Mejoramiento Continuo
de la Gestión
Jefe de la Oficina de Control Interno
Aplicación y Evaluación del Sistema de Gestión
de Calidad
Toda la información generada en desarrollo de la evaluación del Sistema de Gestión de Calidad
CONTROL INTERNO CONTABLE
Por la cual se adopta el
procedimiento de control interno contable y de
reporte del informe anual de evaluación a la
Contaduría General de la
Nación.
Evaluar el Sistema de Control Interno
Contable.
Subsistema de Control Interno
Control para el
Mejoramiento Continuo
de la Gestión
Jefe de la Oficina de Control Interno
Evaluación del Sistema de Control Interno
Contable.
Informe anual de evaluación del Sistema de Control Interno
Contable
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Por el cual se definen los
lineamientos para la
conformación artículada de un
sistema integrado de
gestión en las entidades del
Distrito Capital y se asignan unas
funciones
Verificación y Evaluación
Independiente del Sistema de Control Interno y la Gestión
de la Entidad.
Sistema Integrado de
Gestión
Control para el
Mejoramiento Continuo
de la Gestión
Jefe de la Oficina de Control Interno
Aplicación del Sistema Integrado de Gestión
Toda la información generada en desarrollo de la evaluación del Sistema de Gestión de Calidad
Por el cual se establecen
lineamientos para preservar y
fortalecer la transparencia y
Evaluación de la implementación de toda la norma
Articulo especifico No. 5
Evaluación de la implementación de mecanismos para
fortalecer la transparencia y
prevenir la corrupción
Subsistema de Control Interno
Control para el
Mejoramiento Continuo
de la Gestión
Jefe de la Oficina de Control Interno
Evaluación del Sistema de Control Interno y
mecanismos implementados por la
entidad para fortalecer la transparencia y prevenir
la corrupción
Auditorias de Atención al Ciudadano, Contratación
Informes de seguimiento al tramite de peticiones quejas y
reclamos.
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
23 LEY ANTICORRUPCIÓN Ley 1474 2011 Articulos 8 y 9 Permanente Oficina de Control Interno
24 Decreto 984 2012 Toda la norma Mensual y trimestral Oficina de Control Interno
25 CONTROL INTERNO Decreto 2482 2012 Articulo 7 PERMANENTE Oficina de Control Interno
26 Decreto 2641 2012 Articulo 5 Cuatrimestral Oficina de Control Interno
Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción y
la efectividad del control de la
gestión pública.
Designación del responsable del Control Interno y
reportes.
Subsistema de Control Interno
Control para el
Mejoramiento Continuo
de la Gestión
Jefe de la Oficina de Control Interno
Evaluación del Estado de Control Interno
Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno
AUSTERIDAD EN GASTO PUBLICO
a que, las oficinas de
Control Interno verificarán en
forma mensual el cumplimiento de
estas disposiciones,como de las demás de
restricción de gasto que continúan
vigentes; estas dependencias prepararán y enviarán al
representante legal de la entidad u
organismo respectivo, un
informe
Verificar el cumplimiento de las dispocisiones de la Ley 1737 de 1998
Subsistema de Control Interno
Control para el
Mejoramiento Continuo
de la Gestión
Jefe de la Oficina de Control Interno
Verificar el cumplimiento de las dispocisiones de la
Ley 1737 de 1998
Informe de Austeridad en el Gasto
Por el cual se establecen los lineamientos
generales para la integración de la planeación y la
gestión.
Verificación y Evaluación
Independiente del Sistema de Control Interno y la Gestión
de la Entidad.
Subsistema de Control Interno
Control para el
Mejoramiento Continuo
de la Gestión
Jefe de la Oficina de Control Interno
Aplicación del Sistema de Control Interno
Toda la información generada en desarrollo de la evaluación al Sistema de Control Interno
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474
de 2011”Establece
obligaciones para las Oficinas de Control Interno
en relación con la presentación de
Informes de verificación y
evaluación de la elaboración,
visibilizarían, el seguimiento y
control del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano.
Seguimiento al cumplimiento de las
orientaciones y obligaciones del Plan anticorrupción y de
atención al ciudadano
Subsistema de Control Interno
Control para el
Mejoramiento Continuo
de la Gestión
Jefe de la Oficina de Control Interno
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciuduadano
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciuduadano
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
27 CONTROL INTERNO Decreto 19 2012 Articulo 230 Permanente Oficina de Control Interno Informes de Ley Informes de Ley presentados
28 CONTROL INTERNO Decreto 943 MECI 2014 Toda la norma Permanente Oficina de Control Interno
29 CONTROL INTERNO NTCGP 1000:2009 2009 Toda la norma Permanente Oficina de Control Interno
30 Decreto Distrital 652 2011 Toda la norma Permanente Oficina de Control Interno
31 CONTROL INTERNO Decreto 370 2014 Toda la norma Permanente Oficina de Control Interno
32
33
34
Por el cual se dictan normas para suprimir o
reformar regulaciones,
procedimientos y trámites
innecesarios existentes en la Administración
Pública
Funciones de la Oficina de Control
Interno
Subsistema de Control Interno
Control para el
Mejoramiento Continuo
de la Gestión
Jefe de la Oficina de Control Interno
Por el cual se actualiza el
Modelo Estándar de Control
Interno MECI.
Verificación y Evaluación
Independiente del Sistema de Control Interno y la Gestión
de la Entidad.
Subsistema de Control Interno
Control para el
Mejoramiento Continuo
de la Gestión
Jefe de la Oficina de Control Interno
Aplicación del Sistema de Control Interno
Toda la información generada en desarrollo de la evaluación al Sistema de Control Interno
Norma Técnica de Calidad para
la Gestión Pública
Verificación y Evaluación
Independiente del Sistema de Control Interno y la Gestión
de la Entidad.
Subsistema de Control Interno
Control para el
Mejoramiento Continuo
de la Gestión
Jefe de la Oficina de Control Interno
Aplicación y Evaluación del Sistema de Gestión
de Calidad
Toda la información generada en desarrollo de la evaluación del Sistema de Gestión de Calidad
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Por medio del cual se adopta la Norma Técnica
Distrital del Sistema
Integrado de Gestión para las
Entidades y Organismos Distritales
Verificación y Evaluación
Independiente del Sistema Integrado de
Gestión
Sistema Integrado de
Gestión
Control para el
Mejoramiento Continuo
de la Gestión
Jefe de la Oficina de Control Interno
Aplicación y Evaluación del Sistema Integrado de
Gestión
Toda la información generada en desarrollo de la evaluación del Sistema Sistema Integrado de
Gestión
Por medio del cual se
establecen normas
relacionadas con el Programa
Anual de Auditoría a cargo de las Unidades
u Oficinas de Control Interno; la presentación de reportes por
parte de los responsables de
tales dependencias al/la Alcalde/sa
Mayor, yse dictan otras disposiciones
Verificación y Evaluación
Independiente del Sistema de Control Interno y la Gestión
de la Entidad.
Subsistema de Control Interno
Control para el
Mejoramiento Continuo
de la Gestión
Jefe de la Oficina de Control Interno
Programa Anual de Auditoria, reportes de
seguimiento y presentación de informes
al Alcalde
Toda la información generada en desarrollo de la evaluación del Sistema Sistema Integrado de
Gestión
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIA
1 DECRETO 52 2012 ART 2 permanente Comunicaciones manual pag web,folletos,logos
2 LEY 1341 2009 TITULO 1 permanente Comunicaciones
3 LEY 1450 2011 ART 53 permanente Comunicaciones
4 RESOLUCION 228 2011 ART 1 permanente Comunicaciones Manual
CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
MANUAL DE IMAGEN CORPORATIVA Y VISUAL
"Por medio del cual se adoptan
el Manual de Imagen
Corporativa y Visual de la
Administración Distrital y el lema institucional de la Alcaldía Mayor
de Bogotá, D.C., para el periodo
2012-2015"
Adoptar el Manual de Imagen
Corporativa y Visual de la Administración Distrital, el cual se anexa y hace parte
integral del presente Decreto.
Comunicaciones
Comunicaciones
Jefe Oficina asesora de planeación
NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
Por la cual se definen principios
y conceptos sobre la
sociedad de la información y la organización de
las tecnologías de la información y las comunicaciones -
tic-, se crea la agencia
nacional de espectro y se dictan otras
disposiciones
general para laformulación de las
políticas públicas que regirán el sector de las Tecnologías dela Información y las Comunicaciones, su
ordenamiento general, el régimen
decompetencia, la
protección al usuario, así como lo
concerniente a la cobertura,
la calidad del servicio, la
promoción de la inversión en el sector
y el desarrollo deestas tecnologías, el uso eficiente de las redes y del espectro
Comunicaciones
Comunicaciones
Jefe Oficina asesora de planeación
verificacion de los sistemas de información
el uso eficiente de las redes y del espectro radioeléctrico,
Plan Nacional de Desarrollo y Plan de Inversiones 2011-2014.
Por la cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo, 2010-2014.
Tecnologías de la información y las comunicaciones
Comunicaciones
Comunicaciones
Jefe Oficina asesora de planeación
Plan de Desarrollo 2012-2016
proyectos la infraestructura para el despliegue de redes públicas
de TIC o de elementos que soporten el despliegue de dichas
redes, de acuerdo con las necesidades de
telecomunicaciones que establezca el Ministerio de TIC.
MANUAL DE GESTION DE COMUNICACIONES
por medio del cual se adopta la
Politica de Comunicaciones de la Unidad De Mantenimiento
Vial
Adoptar la politica de Comunicaciones
de la Unidad de Mantenimiento
vial ,la cual sera aplica por los
servidores publicos de la Entidad en las
comunicaiones externas e internas
Comunicaciones
Comunicaciones
Jefe Oficina asesora de planeación
aplicabilidad en el mejoramiento de los procesos comunicativos a la de la organización con sus
diferentes publicos ,tanto internos como externos
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
5 GOBIERNO EN LINEA Decreto 2573 2014 Todos permanente Comunicaciones Plataforma Virtual
6 2011 permanente Comunicaciones Norma
7 LEY 872 2003 ART 1 permanente Comunicaciones Sistema
8 DECRETO 150 2008 ART 1 permanente Comunicaciones Política Pública
9
10
11
12
13
14
Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones.
contribuir a la construcción de un
Estado más eficiente, más transparente y
Comunicaciones
Comunicaciones
Jefe Oficina asesora de planeación
eje estrategico que procura un estado mas eficiente ,mas
transparente y participativo que preste mejores servicios con la
colaboracion de la sociedad
NORMA TECNICA DE LA CALIDAD EN LA GESTION
PUBLICA
NORMA TECNICA DE CALIDAD DE LA
GESTION PUBLICA -NTCGP- 1000
Implementacion del sistema de
Calidad
ART 6 de la Ley 872 (articulado
5.5)
participativo y que presta mejores servicios con la
colaboración de toda la sociedad, mediante el
aprovechamiento de las TIC
Comunicaciones
Comunicaciones
Jefe Oficina asesora de planeación
aplicabilidad en la mejora continua y busqueda de la
excelencia en las organizaciones publicas colombianas
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
Créase el Sistema de
Gestión de la calidad de las entidades del Estado, como
una herramienta de gestión
sistemática y transparente que permita dirigir y
evaluar el desempeño
institucional, en términos de
calidad y satisfacción social en la
prestación de los servicios a cargo de las entidades
y agentes obligados,
se constituye en herramienta de
gestión que permite dirigir y evaluar el
desempeño institucional en la prestacion de los
servicios a cargo de las entidades
Comunicaciones
Comunicaciones
Jefe Oficina asesora de planeación
las comunicaciones integradas al SIG mediante una
reglamentación para la UMV
COMUNICACIÓN COMUNITARIA Y ALTERNATIVA
Por medio del cual se adopta la Política Pública
Distrital de Comunicación Comunitaria"
Adóptase la Política Pública Distrital de
Comunicación Comunitaria 2008-
2016, en los términos del presente Decreto.
Comunicaciones
Comunicaciones
Jefe Oficina asesora de planeación
participacion del ciudadano en la comunicacion donde se fortalece lo público y donde se producen otras formas de comunicación.
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FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIA
1 1991 29 SGC PERMANENTE SECRETARÍA GENERAL
2 1991 123 Y 134 SGC PERMANENTE SECRETARÍA GENERAL
3 1991 209 SGC PERMANENTE SECRETARÍA GENERAL
4 LEY 734 2002 SGC PERMANENTE
5 CÓDIGO DISCIPLINARIO LEY 734 2002 TODOS PERMANENTE SECRETARÍA GENERAL TALENTO HUMANO
CLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
ES EL FUNDAMENTO PRIMARIO PARA QUE EL
ESTADO EJERZA DENTRO DEL MARCO
CONSTITUCIONAL LA ACCIÓN DISCIPLINARIA.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA
Constituyente, invocando la protección de
Dios, y con el fin de fortalecer la
unidad de la Nación y
asegurar a sus integrantes la
vida, la convivencia, el
trabajo, la justicia, la
igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz,
dentro de un marco jurídico, democrático y
participativo que garantice un
orden político, económico y social justo, y
ESTABLECE QUE EL DEBIDO
PROCESO DEBE OBSERVARCE EN
TODAS LAS ACYTUACIONES
ACMINISTRATIVAS
CONTROL DISCIPLINA
RIO INTERNO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO -
SECREATRÍA GENERAL
APLICACIÓN DE LA LEY 734 DE 2002
EXPEDIENTE DE LOS PROCESOS
ES EL FUNDAMENTO PRIMARIO PARA QUE EL
ESTADO EJERZA DENTRO DEL MARCO
CONSTITUCIONAL LA ACCIÓN DISCIPLINARIA.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DETERMINA QUIENES SON SERVIDORES
PÚBLICOS Y LA RESPONSABILIDAD
QUE LES ASISTE EN TAL CALIDAD
CONTROL DISCIPLINA
RIO INTERNO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO -
SECREATRÍA GENERAL
APLICACIÓN DE LA LEY 734 DE 2002
EXPEDIENTE DE LOS PROCESOS
ES EL FUNDAMENTO PRIMARIO PARA QUE EL
ESTADO EJERZA DENTRO DEL MARCO
CONSTITUCIONAL LA ACCIÓN DISCIPLINARIA.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA
EL DERECHO DISCIPLINARIO
PROPENDE POR LA APLICACIÓN DE
LOS PRINCIOS QUE RIGEN LA
ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
CONTROL DISCIPLINA
RIO INTERNO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO -
SECREATRÍA GENERAL
APLICACIÓN DE LA LEY 734 DE 2002
EXPEDIENTE DE LOS PROCESOS
DESARROLLO LEGAL DE POTESTAD SANIONATORIA
DEL ESTADO
POR LA CUAL SE EXPIDE EL
CÓDIGO DISCIPLINARIO
ÚNICO
EN SU TOTALIDAD
REGLAMENTA LO RELACIONADO
CON EL RÉGIMEN DISCIPLIANRIO DE
SERVIDORES PÚBLICOS Y
PARTICULLARES QUE EJERZAN FUNCIONES PÚBLICAS
CONTROL DISCIPLINA
RIO INTERNO
DIRECTOR GENERAL, SECRETARIO GENERAL,
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
DESPACHO, SECRETARÍA GENERAL
APLICACIÓN DE LA LEY 734 DE 2002
EXPEDIENTE DE LOS PROCESOS
POR EL CUAL SE EXPIDE EL
CÓDIGO DISCIPLINARIO
ÚNICO
APLICACIÓN DE LA LEY DISCIPLINARIA A LOS EMPLEADOS
PÚBLICOS EN EL MOMENTO DE
INCURRIR EN UNA FALTA
DISCIPLINARIA.
GESTIÓN ADMINISTRATI
VA
TALENTO HUMANO
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
PROCESOS DISCIPLINARIOS EN CURSO Y RESUELTOS.
Carrera 30 25-90 Piso 16 C.A.D. – C.P. 111311PBX: 7470909 – Información: Línea 195www.umv.gov.co
Página 2 de 170
FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMOGRAMA
CÓDIGO: JUR-FM-001 VERSIÓN: 5,0FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2015
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO
No. TEMÁTICA AÑO EPIGRAFE PROCESO ÁREA O DEPENDENCIACLASIFICACIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO APLICABLE
REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
SUBSISTEMA NTD-SIG
FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
REQUISITO LEGALRESPONSABLE DE LA
APLICACIÓNMECANISMOS DE CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQISITO
6 DECRETO 284 2004 SGC PERMANENTE
7
IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL DISCIPLINARIO
INTERNO A NIVEL DISTRITAL
POR EL CUAL SE ADOPTAN
LAS ESTRATEGIAS, METODOLOGÍAS, TÉCNICAS Y MECANISMOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIV
O Y ORGANIZACIONAL EN MATERIA DISCIPLINARIA
PARA LAS ENTIDADES
DISTRITALES A LAS QUE ES
APLICABLE EL CÓDIGO
DISCIPLINARIO ÚNICO
EN SU INTEGRIDAD
SEÑALA DIRECTIRCES
PARA EL CUMPLIMIENTO DE
LA FUNCIÓN DISCIPLINARIA, MEDIANTE LA
ADOPCIÓN DE UN MANUAL DE
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS A NIVEL DISTRITAL.
CONTROL DISCIPLINA
RIO INTERNO
DIRECTOR GENERAL, SECRETARIO GENERAL,
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
DESPACHO, SECRETARÍA GENERAL
APLICACIÓN DE LA LEY 734 DE 2002
EXPEDIENTE DE LOS PROCESOS
Ejecutar el 10/10/2016 10:42
Pérdida menor de fidelidad Nº de apariciones
24
Informe de compatibilidad para NORMOGRAMA ACTUALIZADO AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016.xls
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Versión
Excel 97-2003