TUGAS & FUNGSI - esakip.net fileTUGAS & FUNGSI . 1/9/2019 2 MISI 2 MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG...
Transcript of TUGAS & FUNGSI - esakip.net fileTUGAS & FUNGSI . 1/9/2019 2 MISI 2 MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG...
1/9/20192MISI 2MENGEMBANGKAN
PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DENGAN
MENGOPTIMALKAN POTENSI DAERAH
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakatTUJUAN INDIKATORTUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN1. % PertumbuhanEkonomi2. PDRB PerKapita3. Inflasi4. Indek Gini MeningkatnyaPertumbuhanLapanganUsaha Pertanian danKesejahteraanPetani 1.Nilai TukarPetani ( NTP )2.% PertumbuhanPDRB LapanganUsaha Pertanian
1/9/20193MeningkatkanPertumbuhanSub Lapangan
Usaha Perikanan danKesejahteraan
Petani
TUJUAN INDIKATORTUJUAN SASARAN1. Nilai Tukar
Petani(Perikanan)
2. %Pertumbuhan SubLapanganUsahaPerikanan
1. Meningkatnya ProduksiPerikananTangkap
2. Meningkatnya ProduksiPerikananBudidaya
3. MeningkatnyaKesejahteraan Petani (Nelayan danPembudidaya )
INDIKATORSASARAN% Peningkatan
JumlahProduksi
PerikananTangkap
% PeningkatanJumlahProduksi
PerikananBudidaya
Indeks HargaYang Diterima
Petani ( Pembudidaya/
Nelayan )
PROGRAMPengembangan
PerikananTangkap
PengembanganBudidayaPerikanan
PemberdayaanEkonomi
MasyarakatPesisir
OptimalisasiPengelolaan
dan PemasaranHasil Perikanan
INDIKATORPROGRAMJumlah Produksi
PerikananTangkap
Jumlah ProduksiPerikananBudidaya
Jumlah ProduksiGaram Rakyat
Jumlah ProduksiPerikanan Yang
DiolahM I S I - 2
1/9/20194TUJUAN INDIKATOR TUJUAN
RUMUS KONDISI AWAL 2016
KONDISI AKHIR2021MeningkatkanPertumbuhan SubLapangan UsahaPerikanan danKesejahteraanPetani 1. Nilai Tukar Petani ( Sub SektorPerikanan ) (It/Ib) x 100 - 1252. ProsentasePertumbuhan Sub Lapangan Usaha Perikanan PDRB ADHK sub lapanganusaha perikanan tahunsekarang – PDRB ADHK sub lapangan usaha perikanantahun sebelumnyaX 100PDRB ADHK sub lapanganusaha perikanan tahunsebelumnya 6,29 6,4Note : Peningkatan produksi perikanandihitung berdasarkan peningkatanproduksi dari tahun baselineTUJUAN SASARAN INDIKATOR Tahun
Dasar2016
Target Strategi Mencapai Tujuandan Sasaran
2017 2018 2019 2020 2021 Kebijakan ProgramMeningkatkanPertumbuhan SubLapanganUsahaPerikanandanKesejahteraan Petani 1. MeningkatnyaProduksiPerikananTangkap % PeningkatanJumlahProduksiPerikananTangkap 76.153,98 1.08 2.19 3.32 4.45 5.60 Pengembangan PerikananTangkap 1. PengembanganPerikananTangkap2. ProgramPengembanganBudidayaPerikanan3. ProgramPemberdayaanEkonomiMasyarakatPesisir4. ProgramOptimalisasiPengeolaan danPemasaran HasilProduksiPerikanan2. MeingkatnyaProduksiPerikananBudidaya % PeningkatanJumlahProduksiPerikananBudidaya 51.302,6 1.04 5.16 10.42 15.94 21.74 Pengembangan PerikananBudidaya3. MeningkatnyaKesejahteraanPetani ( Pembudidaya danNelayan ) Indeks HargaYang DiterimaPetani 122 124 125 126 127 128 OptimalisasiPemanfaatanSumberdayaPerikananyang Berkelanjutandan Ramah Lingkungan
1/9/20195KINERJA UTAMA(TUJUAN/SASARAN)
INDIKATORKINERJA UTAMA FORMULA SUMBER DATA PENANGGUNG
JAWABMeningkatnyaProduksi PerikananTangkap ProsentasePeningkatan JumlahProduksi PerikananTangkap Jumlah Produksi PerikananTangkap Tahun Sekarang-JumlahProduksi Perikanan Tangkap TahunBaseline X 100Jumlah Produksi PerikananTangkap Tahun Baseline Data ProduksiPerikananTangkap 1. BidangPerikananTangkap2. BidangPerikananBudidaya3. BidangPengawasan4. BidangPeningkatan DayaSaingProdukPerikananMeningkatnyaProduksi PerikananBudidaya ProsentasePeningkatan JumlahProduksi PerikananBudidaya Jumlah Produksi PerikananBudidaya Tahun Sekarang –JumlahProduksi Perikanan BudidayaTahun Baseline X 100 Jumlah Produksi PerikananBudidaya Tahun Baseline Data ProduksiPerikananBudidayaMeningkatnyaKesejahteraan Petani(Pembudidaya danNelayan) Indeks Harga Yang DiterimaNelayan/Pembudidaya Data BPS KabupatenLamonganPengintegrasian DalamPerencanaan Kinerja
ESELON IISASARAN :
1. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap2. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya3. Meningkatnya Kesejahteraan Petani
(Nelayan/Pembudidaya)
Program PengembanganPerikanan Tangkap
Indikator :Jumlah Produksi Perikanan
Tangkap
Program PengembanganBudidaya Perikanan
Indikator :Jumlah Produksi Perikanan
Budidaya
Program PemberdayaanEkonomi Masy.Pesisir
Indikator :Jumlah Produksi Garam
Program OptimalisasiPengelolaan dan
Pemasaran Hasil PerikananIndikator :
Jumlah Produksi PerikananYang Diolah
KEGIATAN :1. Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan KUB2. Fasilitasi Nelayan
Perikanan Tangkap3. Pengadaan Sarana
dan PrasaranaPenangkapan Ikan
4. Perijinan KapalPerikananKewenanganKabupaten
KEGIATAN :1. Percontohan Budidaya
Perikanan2. Pengadaan Sarana
dan PrasaranaPerikanan Budidaya
3. Pembinaan danPendampinganKelompok PerikananBudidaya
4. Pengembangan UsahaPerikanan Budidaya
KEGIATAN :1. Pembinaan dan
Pendampingan PadaKelompok MasyarakatPesisir
2. Pengadaan Saranadan PrasaranaProduksi Garam
3. Pembinaan KelompokMasyarakat Konservasi
KEGIATAN :1. Sosialisasi dan Promosi
GEMARIKAN2. Fasilitasi Pameran
Produk OlahanPerikanan
3. Pengadaan Saranadan Prasarana TPI
4. Fasilitasi PermodalanUsaha Perikanan
5. Peningkatan Mutu NilaiTambah ProdukPerikanan
1/9/20196TUJUAN RPJMDINDIKATOR TUJUAN Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat% Pertumbuhan EkonomiSASARAN RPJMD Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian dan kesejahteraan petaniNilai Tukar Petani% Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha PertanianTUJUAN RENSTRA DINAS PERIKANAN Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian dan kesejahteraan petaniNilai Tukar Petani ( Sub Sektor Perikanan )% Pertumbuhan Sub Lapangan Usaha PerikananSASARAN RENSTRA DINAS PERIKANAN Meningkatnya ProduksiPerikanan Tangkap Meningkatnya ProduksiPerikanan Budidaya Meningkatnya KesejahteraanPetani (Pembudidaya&Nelayan)% Peningkatan JumlahProduksi PerikananTangkapINDIKATOR SASARAN % Peningkatan JumlahProduksi PerikananBudidaya Indeks Harga Yang Diterima Petani(Pembudidaya dan Nelayan)INDIKATOR SASARAN RPJMDPROGRAM DINAS PERIKANANINDIKATOR PROGRAM PengembanganPerikanan TangkapJumlah ProduksiPerikanan Tangkap (Ton) PengembanganBudidaya Perikanan Pemberdayaan EkonomiMasyarakat Pesisir OptimalisasiPengelolaan&PemasaranProduksi PerikananJumlah ProduksiPerikanan Budidaya (Ton) Jumlah Produksi GaramRakyat ( Ton ) Jumlah Ikan Yang Diolah(Ton)KEGIATAN DINAS PERIKANANINDIKATOR TUJUANINDIKATOR KEGIATAN Pengadaan SaranaPrasarana PenangkapanIkan dstJml Sarana PenangkapanYg Disalurkan Percontohan BudidayaPerikanan dstJumlah Klpk yang dapatpercontohan budidaya Pengadaan SarprasProduksi Garam dstJumlah Klpk PenerimaBantuan Sarpras Pelatihan PeningkatanNilai Tambah ProdukPerikanan dstJumlah Pengolah Yang Dilatih ( Orang )ANGGARAN Bidang PerikananTangkapRp.685.000.000,- Bidang PerikananBudidayaRp. 2.074.445.000 Bidang Pengawasan danPengelolaan PesisirRp. 614.500.000,- Bidang PDSPPRp. 791.705.000,-CASCADING KINERJA DINAS PERIKANAN
1/9/20197Indikator Program : Jumlah Produksi PerikananTangkap (Ton) KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMONGANKepala BidangPerikanan Tangkap Indikator Kinerja Utama :
• % Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap• % Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya• Indeks Harga Yang Diterima Petani ( Pembudidaya/Nelayan )Program PengembanganPerikanan Tangkap Program PengembanganBudidaya PerikananIndikator Program :
Jumlah Produksi PerikananBudidaya (Ton)Kepala BidangPerikanan Budidaya Kepala BidangPengawasan & Pengelolaan Pesisir Kepala Bidang PenguatanDaya Saing ProdukPerikananIndikator Program : Jumlah Produksi Garam(Ton) Indikator Program :
Jumlah Produksi PerikananYang Diolah (Ton)Program PemberdayaanEkonomi Masy.Pesisir Program OptimalisasiPengelolaan & Pemasaran ProdukPerikananEselon III Bidang Perikanan TangkapIndikator Kegiatan : Jumlah Pengadaan Sarana danPrasarana Penangkapan Ikan Jumlah Kelompok Penerima BantuanSarana dan Prasarana PenangkapanIkan Eselon IV Seksi Pengembangan Teknologi& Sentra Nelayan Indikator Program :
• Jumlah Produksi Perikanan Tangkap ( Ton )Kegiatan Pengadaan Sarana danPrasarana teknologi PenangkapanIkan Eselon IVSeksi Sarana & PrasaranaPerikanan Tangkap Eselon IV SeksiKelembagaan danPemberdayaan NelayanIndikator Kegiatan : Jumlah Kapal Yang DifasilitasiPerijinannya Kegiatan Peningkatan KapasitasKelembagaan KUBIndikator Kegiatan :
Jumlah KUB yang dibinaKegiatan Pembuatan DokumenKapal NelayanStaf :Pengelola Data Pengembangan Teknologidan Sentra NelayanIndikator Kinerja :Jumlah Dokumen dan Kebutuhan SaranaPrasarana Teknologi Penangkapan Ikan Staf :Analis Pendaftaran Kapal PerikananIndikator Kinerja :Jumlah Dokumen Pendaftaran Kapal YangDiverifikasi Staf :Pengadministrasi UmumIndikator Kinerja :Jumlah Dokumen DATA KUB yangTerdaftar dan AktifJumlah Dokumen Laporan Evaluasi KUB
1/9/20198Eselon III Bidang Perikanan BudidayaIndikator Kegiatan : Jumlah Kelompok PenerimaPercontohan Budidaya PerikananEselon IV Seksi Produksi dan Usaha Budidaya Indikator Program :
• Jumlah Produksi Perikanan Budidaya ( Ton )Kegiatan Percontohan BudidayaPerikanan Eselon IVSeksi Sarana dan PrasaranaBudidaya Eselon IV Seksi KesehatanIkan dan LingkunganIndikator Kegiatan : Jumlah Kelompok Penerima BantuanSarana dan Prasarana Jumlah Pengadaan Sarana danPrasarana Perikanan Budidaya Kegiatan Monitoring KesehatanIkan dan LingkunganIndikator Program :
Jumlah Wilayah Yang Dimonitoring Jumlah Sample Uji Yang DiambilKegiatan Pengadaan Sarana danPrasarana Perikanan BudidayaStaf :Pengelola Pengembangan dan Bina Usaha Produksi PerikananIndikator Kinerja :Jumlah Dokumen Rencana Pengembangandan Pembinaan Usaha PerikananJumlah Data Pelaku Usaha PerikananBudidaya Staf :Pengadministrasi Umum Sarpras BudidayaIndikator Kinerja :Jumlah Data Sarana dan PrasaranaPerikanan BudidayaJumlah Laporan Kegiatan PengadaanSarpras Perikanan Budidaya Staf :Pengadministrasi Umum Kesehatan Ikandan LingkunganIndikator Kinerja :Jumlah Dokumen Laporan PemantauanPeredaran Obat Ikan,bahan kimia,danpenyebaran hama penyakit ikanEselon III Bidang Pengawasan dan Pengelolaan PesisirIndikator Kegiatan :
Jumlah Masyarakat Konservasi YangDibina, Bersih Pantai dan RehabilitasiKawasan KonservasiEselon IV Seksi Konservasi,Tata RuangPerikanan Indikator Program : • Jumlah Produksi Garam Rakyat ( Ton )Kegiatan Pembinaan KelompokMasyarakat Konservasi Eselon IVSeksi PemberdayaanMasyarakat Pesisir Eselon IV Seksi Pengawasandan PengendalianSumberdaya PerikananIndikator Kegiatan :
Jumlah Masyarakat Pesisir YangDibina Jumlah Kelompok Penerima BantuanSarpras Produksi Garam Jumlah Pengadaan Sarpras ProduksiGaram Kegiatan Pembinaan KelompokPengawas Sumberdaya PerikananIndikator Program :
Jumlah Kelompok MasyarakatPengawas Yang DibinaKegiatan Pembinaan KelompokEkonomi Masyarakat PesisirStaf :Analis Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir Indikator Kinerja :Jumlah Dokumen Analisa dan Data Luasan Mangrove,Terumbu Karang,danPadang Lamun Staf :-Indikator Kinerja :- Staf :-Indikator Kinerja :-
1/9/20199Eselon III Bidang Penguatan Daya Saing Produk PerikananIndikator Kegiatan : Jumlah Kelompok Penerima BantuanPeralatan Pengolahan Jumlah Peserta Pelatihan Pengolahandan Peserta Standarisasi ProdukPerikanan Eselon IV Seksi Pengembangan Usaha danBina Mutu Indikator Program :
• Jumlah Produksi Perikanan Yang Diolah ( Ton )Kegiatan Peningkatan Mutu NilaiTambah Produk Perikanan Eselon IVSeksi Pengelolaan TPI & Pemasaran Hasil Perikanan Eselon IV Seksi PelayananUsaha PerikananIndikator Kegiatan : Jumlah TPI Yang Dibina Jumlah Pedagang dan Nelayan YangDibina Kegiatan Fasilitasi PermodalanUsaha PerikananIndikator Kegiatan :
Jumlah Fasilitasi PermodalanUsaha PerikananKegiatan Pembinaan TPIStaf :Pengelola Kegiatan Pengembangan Usaha dan Bina MutuIndikator Kinerja :Jumlah Laporan Penggunaan BahanBerbahaya Pada Produk Hasil PerikananJumlah Data Produksi Ikan Yang Diolah danData UMKM Pengolahan Staf :Pengadministrasi Umum Pengelolaan TPI dan Pemasaran Hasil PerikananIndikator Kinerja :Jumlah Data Pedagang Ikan di TPIJumlah Laporan Pemantauan Harga Ikandan Keluar Masuk Ikan Staf :Pengadministrasi Umum Pelayanan Usaha PerikananIndikator Kinerja :Jumlah Dokumen Permohonan Usaha Yang DievaluasiJumlah Data Dokumen SIUP Yang TerdaftarJumlah Dokumen Monev PermodalanUsaha PerikananDinas Perikanan :Pelaksana UrusanPemerintah,Perumus KebijakanTeknis & PelaksanaPembinaan BidangPerikanan Pertumbuhan LapanganUsaha Perikanan danKesejahteraan Petani(Nelayan/Pembudidaya)INPUT PROSES OUTPUT/OUTCOME5 M :1. Man2. Machines3. Money4. Methods5. Material
1/9/201910Meningkatnya Produksi Perikanan TangkapMeningkatnya Produksi Perikanan BudidayaMeningkatnya Kesejahteraan Petani( Nelayan/Pembudidaya)Meningkatnya ProduksiPerikananTangkap RestokingPerairanUmum Restoking PerairanUmum denganUmur Teknis 1 ThFasilitasi danPembinaan BagiNelayanPenggunaan AlatBantu&Penangkapan Ikan Yang Ramah Lingkungan danModernModernisasiArmada Perikanan ( Konverter BBM ke Gas ) FasilitasiPenangkapan IkanFasilitasiPeningkatanSarana & PrasaranaPenangkapan IkanPenerapanStandarisasiArmada Perikanan MelaluiPendaftaran Kapal(BPKP) Pengukuran PeningkatanProduksiPerikananTangkap
1/9/201911MeningkatnyaProduksiPerikananBudidaya PenggunaanBibit IkanUnggul PercontohanBudidayaPerikananPengadaan Saranadan PrasaranaBudidaya PerikananIntroduksiTeknologiBudidaya IkanPenyediaanSarprasBudidayaYang Baik Bantuan BenihBantuan BenihKepadaMasyarakat/KelompokMasyarakatPembinaan danPendampinganPOKDAKANMonitoring Kesehatan Ikandan LingkunganBudidaya Pengukuran PeningkatanProduksiPerikananBudidayaPenerapanMetode CBIB dan CPIB PembentukanKawasan Usaha PerikananMeningkat
nyaKesejahteraan Petani(Nelayan/Pembudiday
a)
Survey harga komoditas perikanan PemantauanHarga KomoditasPerikananBimtkePeningkatanMutu & OlahanProduk PerikananPeningkatanProduksiPerikananPeningkatanNilai Tukar IntroduksiTeknologi danFasilitasi AksesPasarPengembanganKomoditasUnggulan/Ekonomis Penting PenghitunganNTP sub SektorPerikanan
1/9/201912TUJUAN Sasaran Strategis(Kabupaten) Sasaran (SKPD)Uraian Indikator Target Uraian Indikator TargetMeningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat Meningkatnya pertumbuhanlapangan usahapertanian dankesejahteraanpetani 1. Nilai Tukar Petani2. % PertumbuhanPDRB Lap.UsahaPertanian 1. 103,202. 4,17-4,72 MeningkatnyaProduksi Perikanan Budidaya % peningkatanjumlah produksiperikanan budidaya 5,16%Program Kegiatan Anggaran SKPDPenanggungJawabUraian Indikator Target Uraian Indikator TargetProgramPengembangan Budidaya Perikanan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya( Ton )
53.951,00 Percontohanbudidayaperikanan a. Jumlah kelompokpenerimapercontohan yang dimonitoring dandievaluasib. Jumlah Kelompok yang mendapatkan percontohan budidaya lele bioflok 4 kelompok4 kelompok Rp. 450.000.000,- Dinas PerikananKab.LamonganIndikator
Program
Indikator
Sasaran (Hasil)
Indikator Kegiatan
(Keluaran/Output)
CONTOH
1/9/201913KONSISTENSI MATRIK RENSTRA DENGAN RKT/RENJATUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KET/URAIAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAMMeningkatkanpertumbuhan sub lapanganusaha perikanan dankesejahteraan petani Meningkatnya Produksi PerikananBudidaya % peningkatan jumlahproduksi perikananbudidaya PengembanganPerikanan Budidaya Program Pengembangan Budidaya Perikanan Bidang PerikananBudidayaSasaran IndikatorKinerja Target Program KegiatanUraian Indikator Target Uraian Indikator Target AnggaranMeningkatnya Produksi PerikananBudidaya % Peningkatanjumlah produksiperikananBudidaya 5,16% Program pengembangan BudidayaPerikanan Jumlahproduksiperikananbudidaya 53.951,00 PercontohanBudidayaPerikanan a.Jumlahkelompokpenerimapercontohanyang dimonitoring dandievaluasib. Jumlah Kelompok yang mendapatkan percontohan budidaya lele bioflok 4kelompok4 kelompok 450.000.000KETERKAITAN RENJA DENGAN RKA SERTA DPAIndikatorProgramIndikatorOutputIndikatorSasaranIndikatorOutputIndikatorProgram IndikatorProgram IndikatorOutputIndikatorSasaran