Total budget 2013 252 mkr totalt varav internt 90 mkr -1,5 mkr budgeterat resultat

VO Ortopedi Helsingborgs lasarett

130829

Total budget 2013

252 mkr totalt varav internt 90 mkr

-1,5 mkr budgeterat resultat

Antal anställda per juli 2013

Huvudgrupp uppföljningAntal

anställdaAnst omr till

heltidGenomsnittl syss

grad

Läkare 31 31,0 100,0%

Med sekreterare 12 11,3 94,2%

Sjuksköterskor 67 65,0 97,1%

Undersköterskor 47 44,9 95,6%

Övrig personal 62 59,9 96,6%

Total 219 212,2 96,9%

AnstFormTyp Antal anställdaAnst omr till

heltidGenomsnittl syss

grad

Tillsvidareanställda 165 158,8 96,3%

Visstidsanställda 54 53,4 98,8%

Total 219 212,2 96,9%

Antal använda resurser snitt jan - juni

VO2Anställda

Timtid

Övertid/Utstr tjg.grad

Sjukfrånv.

Semester

Komp

Tjl M Lön

Tjl U Lön

Anv. resurs

37 Ortopedi 196,6 2,2 1,9 11,5 9,8 4,6 2,8 17,1 155,1

Uppdragstyp Sv_Ov

Utfall tom juni 2012

Utfall tom juni 2013

Diff 2013-2012

Ack uppdrag tom juni

Diff utfall-uppdrag

SV Sv 1 521 1 558 37 1 472 86

ÖV Öv 9 067 9 460 393 9 266 194

BESA Öv 4 910 5 002 92 5 292 -290

TMA Öv 100 149 49 158 -9

Extern vård Sv 38 25 -13 39 -14

Extern vård Öv 110 176 66 113 63

Total 15 746 16 370 624 16 339 31

Produktion i antal tom juni

Uppdragstyp Sv_OvHelår 2012

Helår uppdrag 2013

Prognos 2013

Diff prognos -uppdrag 2013

DRG SV Sv 3 050 2 965 3 050 85

DRG ÖV Öv 17 765 18 199 18 210 11

BESA Öv 9 519 10 395 9 700 -695

TMA Öv 182 310 300 -10

Extern vård Sv 91 91 80 -11

Extern vård Öv 282 282 350 68

Total 30 889 32 242 31 690 -552

Produktion antal, års uppdrag och prognos 2013

Vårdplatser•Ortopedavdelningen har 42 vårdplatser (inkl medicinska vårdplatser)

•6 ortopediska vårdplatser på kirurgavd (dessa ska på sikt försvinna och höftfrakturspatienter flyttas redan nu till rehab Ängelholm)

•3 vårdplatser Ängelholms Sjukhus (elektivt)

•3 rehabvårdplatser Ängelholms Sjukhus•+ utlokaliserade patienter (2012=1 vpl)

Månad

Belagda vårdplatser

Disponibla vårdplatser

Belagda vårdplatser %

jan 43,5 42,0 103,6%

feb 43,3 42,0 103,0%

mar 40,7 42,0 96,9%

apr 42,2 42,0 100,5%

maj 43,4 42,0 103,4%

jun 41,5 42,0 98,7%

jul 41,4 42,0 98,7%

Aktuella val:

År: 2013

Månad: NOT aug, sep, okt, nov, dec

Enhet: ORT

Rapport1: Sammanställning

ÅrBelagda vårdplatser

Disponibla vårdplatser

Belagda vårdplatser %

2005 49,4 55,0 89,8%

2006 50,4 55,0 91,6%

2007 40,8 41,9 97,4%

2008 33,8 41,0 82,5%

2009 39,6 41,0 96,5%

2010 42,1 41,5

101,5%

2011 42,7 42,0

101,6%

2012 42,6 42,0

101,4%

2013 42,3 42,0

100,7%

Aktuella val:

Månad: NOT aug, sep, okt, nov, dec

Enhet: ORT

Rapport1: Sammanställning

Beläggning avd 38

Resultaträkning , externa intäkter/kostnader Utfall tom juni 2013

Budget tom juni 2013 Avvikelse

Patientavgifter 2 013 2 405 -391

Försäljn sjuk- och tandvård 1 295 2 132 -837

Försäljn av tjänster 720 319 401

Bidrag o övr intäkter 681 696 -14

Totala intäkter 4 710 5 551 -841

Kostnad för läkemedelsförmånen -268 -210 -58

Lönekostnader -34 217 -32 635 -1 582

Sociala avgifter -13 934 -14 027 92

Övr personalkostnader -463 -580 117

Laboratorietjänster -934 -854 -80

Röntgentjänster -50 -87 37

Övr verksamhetsankn tjänster -9 908 -9 893 -15

Läkemedel -671 -676 5

Sjukvårdsmaterial -9 367 -8 758 -609

Lokalhyror -3 567 -3 513 -54

Hyra av anläggningstillångar -112 -137 25

Övr verksamhetskostnader -9 133 -10 465 1 332

Avskrivningar -352 -354 2

Finansiella transaktioner -76 -78 3

Totala kostnader -83 052 -82 268 -784

Resultat -78 342 -76 717 -1 625

Resultaträkning , externa intäkter/kostnader

Årsprognos 2013 efter juni

Helårsbudget 2013

Avvikelse Vo-progn-Helårsbudg

Patientavgifter 4 809 4 809 0

Försäljn sjuk- och tandvård 5 140 5 140 0

Försäljn av tjänster 1 176 638 538

Bidrag o övr intäkter 1 391 1 391 0

Totala intäkter 12 516 11 978 538

Kostnad för läkemedelsförmånen -420 -420 0

Lönekostnader -65 218 -63 983 -1 235

Sociala avgifter -27 538 -27 083 -455

Övr personalkostnader -1 160 -1 160 0

Laboratorietjänster -1 708 -1 708 0


Övr verksamhetsankn tjänster -18 692 -18 692 0

Läkemedel -1 352 -1 352 0

Sjukvårdsmaterial -18 469 -18 169 -300

Lokalhyror -7 027 -7 027 0


Övr verksamhetskostnader -20 275 -20 931 657


Finansiella transaktioner -157 -157 0

Totala kostnader -163 171 -161 838 -1 333

Resultat -150 655 -149 860 -795

Resultat externa intäkter och kostnader

Årsprognos efter juli(aug)

Helårsbudget

Diff prognos-budget

Patientavgifter 4 500 4 809 -309

Försäljn sjuk- och tandvård 4 540 5 140 -600

Försäljn av tjänster 1 176 638 538

Bidrag o övr intäkter 1 391 1 391 0

Totala intäkter 11 607 11 978 -371

Kostnad för läkemedelsförmånen -420 -420 0

Lönekostnader -65 218 -63 983 -1 235

Sociala avgifter -27 083 -27 083 0

Övr personalkostnader -1 160 -1 160 0

Laboratorietjänster -1 708 -1 708 0


Övr verksamhetsankn tjänster -18 692 -18 692 -300

Läkemedel -1 352 -1 352 0

Sjukvårdsmaterial -19 469 -18 169 -1 300

Lokalhyror -7 027 -7 027 0


Övr verksamhetskostnader -20 275 -20 931 657


Finansiella transaktioner -157 -1570

Totala kostnader -163 171 -161 838 -2 179

Resultat -150 655 -149 860 -2 550

MRE

Ämnesområde Indikator

Senaste mätpunkt

Ersättning i

Tkr Måltalinfo

Måltal

Måltal 2

Resultat

I. Patientsäkerhet

a. Vårdrelaterade infektioner

2013-03-31 1100

Andel vårdrelaterade infektioner av totala antalet slutenvårdade

8,0% 6,0% 20,9%

I. Patientsäkerhet

b. Kläd- och hygienrutiner

2013-03-31 1100

Andel av samtlig personal som följer samtliga kläd- och hygienregler

80,0%

90,0% 59,1%

I. Patientsäkerhet d. Överbeläggning

2013-07-31 1100

Genomsnittligt antal överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser kl 06

2,8% 2,0% 2,1%

I. Patientsäkerhet

e. Utlokaliserade patienter

2013-07-31 1100

Genomsnittligt antal utlokaliserade patienter per 100 disponibla vårdplatser kl 06

1,8% 1,0% 4,8%

III. Planerad vård

a. Besök - Genomförda besök

2013-07-31 840

Andel patienter som har genomfört ett första besök inom planerad specialiserad vård inom högst 60 dagar

60,0%

70,0% 52,0%

III. Planerad vård

a. Besök - Väntande (Villkor)

2013-07-31 - Antal väntande inom 60 dgr

70,0%

80,0% 58,2%

III. Planerad vård

b. Operation - Genomförda op/åtg

2013-07-31 840

Andel patienter som har genomfört operation/åtgärd inom planerad specialiserad vård inom högst 60 dagar

60,0%

70,0% 35,7%

III. Planerad vård

b. Operation - Väntande (Villkor)

2013-07-31 -

Andel väntande högst 60 dagar till op/åtg

70,0%

80,0% 44,5%

Aktuella val:

Verksamhetsområde: ORT

Remissbesök Ortopedi/Handkir

Ortopedi

Mätperiod Antal väntande till besökAndel väntande högst 90 dgr

Andel väntande högst 60 dgr

Faktisk väntetid, andel inom 60 dgr

2013-01 637 92% 73% 46,2%

2013-02 581 94% 83% 57,8%

2013-03 583 96% 81% 71,1%

2013-04 647 96% 77% 60,4%

2013-05 617 98% 89% 51,0%

2013-06 752 96% 78% 65,1%

Handkirurgi

Mätperiod Antal väntande till besökAndel väntande högst 90 dgr



2013-01 158 95% 73% 18,2%

2013-02 152 98% 90% 26,5%

2013-03 149 99% 91% 70,7%

2013-04 147 99% 91% 68,7%

2013-05 143 97% 88% 66,7%

2013-06 155 93% 81% 66,7%

Op/åtgärd OrtopediAxel

MätperiodAntal väntande till op/åtgärd




2013-01 31 97% 84% 50%2013-02 31 97% 84% 59%2013-03 24 92% 88% 73%2013-04 28 93% 82% 55%2013-05 26 92% 77% 77%2013-06 33 82% 70% 88%

Hand och fingrar





2013-01 78 38% 86% 68%2013-02 78 92% 86% 74%2013-03 105 94% 87% 85%2013-04 102 97% 85% 53%2013-05 80 95% 84% 84%2013-06 92 89% 74% 88%

Höfter





2013-01 76 89% 58% 0%2013-02 76 89% 58% 0%2013-03 89 89% 67% 25%2013-04 89 89% 64% 10%2013-05 85 89% 65% 65%2013-06 66 79% 52% 13%

Op/åtgärd Ortopedi

Knä





2013-01 98 86% 67% 38%2013-02 98 86% 67% 38%2013-03 78 88% 77% 63%2013-04 75 97% 77% 38%2013-05 73 92% 79% 79%2013-06 87 91% 72% 41%

Tår





2013-01 23 96% 74% 44%2013-02 23 96% 74% 43%2013-03 25 68% 52% 60%2013-04 21 90% 86% 11%2013-05 16 81% 56% 56%2013-06 21 71% 48% 67%

Ortopedi övriga





2013-01 133 89% 68% 45%2013-02 133 89% 68% 57%2013-03 124 81% 66% 53%2013-04 122 88% 70% 30%2013-05 112 81% 71% 71%2013-06 112 79% 57% 55%

Total budget 2013 252 mkr totalt varav internt 90 mkr -1,5 mkr budgeterat resultat

Documents

Transcript of Total budget 2013 252 mkr totalt varav internt 90 mkr -1,5 mkr budgeterat resultat