Torshälla stads nämnd Verksamhetsberättelse 2018 · All-aktivitetsplatsen invigs våren 2019....
Transcript of Torshälla stads nämnd Verksamhetsberättelse 2018 · All-aktivitetsplatsen invigs våren 2019....
2019-02-11 11:01 1
Torshälla stads nämnd Verksamhetsberättelse 2018
Fas: Uppföljning helår 2018 Rapportperiod: 2018-12-31 Organisation: Torshälla stads
nämnd
2019-02-11 11:01 2
Sammanfattning Senaste kommentar (2018-12-31):
Inom processen kultur och berikande fritid har Torshälla stads nämnds verksamheter bidragit till
stadens attraktionskraft genom att skapa goda förutsättningar för en meningsfull fritid genom
idrott, kultur och rekreation. Arbetet med utvecklingen av Torshargs IP och Krusgårdsparken för
att stärka infrastrukturen för rekreation och fysisk aktivitet pågått under 2018. Föreningar och
privatpersoner har bjudits in för att vara delaktiga i arbetet. Samtliga elever i årskurs 7 på
Gökstensskolan har även varit delaktiga i förstudien av Torshargs IP. Ungdomsverksamheten har
funnits på flera platser i Torshälla och har kunnat erbjuda tilltalande aktiviteter till unga.
Sommartorget genomfördes under sex veckor med en stor mängd programpunkter med fokus på
barn, unga och seniorer. Ett omfattande arbete har skett under 2018 för att utveckla kulturstaden
Torshälla med utgångspunkt i platsvarumärket SmåStadsEvolution som till exempel:
kulturvandringar med barn har utarbetats och genomförts, beslut om inriktning för konstnärlig
gestaltning i det offentliga rummet har fattats och en stor mängd arrangemang på såväl
Ebelingmuseet och biblioteket.
Torshälla växer och har nu passerat 10 000 invånare. Inom processen miljö och samhällsbyggnad
har flera insatser för att stärka och utveckla Torshällas attraktivitet för boende, verksamma och
besökare gjorts i stadsmiljön i syfte att skapa förutsättningar för folkliv och levande mötesplatser
i den offentliga miljön. Bland annat har trafiksäkerhet, trygghet och miljösmarta trafikalternativ
varit prioriterade samt att tillgängliggöra ån och å-stråket. Samverkan mellan kommunkoncernens
verksamheter, näringsliv, föreningsliv och Torshällare har varit en viktig faktor för skapandet av
den attraktiva och levande stadsmiljön. I förslag till utvecklingsplan för Torshälla har en
visionsskiss och tre huvudmålbilder tagits fram för att skapa aktiva och levande stadsmiljöer.
Förstudie för att utveckla hamnområdet utifrån 700-årspresenten från Eskilstuna kommun har
genomförts. Det är två viktiga verktyg för fortsatt långsiktig utveckling av Torshälla som arbetats
fram under 2018. Beslut kommer fattas under 2019.
Näringslivsenheten tillsammans med andra inom kommunkoncernen arbetar inom processen
näringsliv och arbete på olika sätt med att skapa bra förutsättningar för det befintliga näringslivet.
Företagsbesök som till stor del utförs av näringslivsutvecklarna (ibland även tillsammans med
andra tjänstemän eller politiker) är viktiga för att fånga företagens syn på den kommunala
företagsservicen och företagens egna kompetensbehov. I Torshälla har företagsbesök genomförts
inom olika branscher så som utveckling, industri, distribution, handel och service. Under 2018
har antalet företag i Torshälla ökat, nu finns 664 företag i Torshälla.
Inom processen demokrati har en stor insats skett för att samla in synpunkter på Torshällas
utvecklingsplan som varit på remiss. I samband med samrådet testades nya former för dialog och
delaktighet i syfte att möjliggöra för än fler att vara med och påverka stadens utveckling. Ett
mobilt dialogteam träffade boende i bostadsområden och i stadsmiljön, på Östra torget fanns en
bemannad dialogcontainer där boende kunde både ta del av planen och lämna synpunkter. I det
digitala 3D-verktyget "Din stad" fanns utvecklingsplanen tillgängligt dygnet runt och man kunde
lämna synpunkter alla tider på dygnet.
Nämnden har ett underskott i -0,2 miljoner kronor. Underskottet beror till största delen på
nerskrivning av bro i Krusgården enligt gällande redovisningsregler eftersom den nuvarande
detaljplanen inte tillåter att bron byggs. Kultur och fritidsverksamheterna redovisar ett
underskott inom verksamheten ung fritid och mötesplatser.
2019-02-11 11:01 3
Hållbar utveckling
1. Attraktiv stad och landsbygd Processområde
Demokrati Senaste kommentar (2018-12-31):
Stor kraft läggs på det goda mötet för att ge invånarna möjlighet till insyn, inflytande och dialog i
Torshälla. Arbetet med kontinuerligt utveckla medborgardialoger fortsätter samt att "öppna
forum" inom olika områden genomförs. Under remissförfarandet för Utvecklingsplan Torshälla
har drygt 200 synpunkter samlats in. Synpunktslämnarna är hälften kvinnor och hälften män och
representerar både yngre och äldre.
Orts- och stadsutvecklingsarbetet lägger fortsatt stort fokus på att möjliggöra dialog och
medskapande i Torshällas fortsatta utveckling. Bland annat har samtliga åk 5 elever deltagit i
Barn-GIS i syfte att fånga barns perspektiv i stadsutvecklingen. Elever har även varit delaktiga i
arbetet med utvecklingsplan Torsharg.
Huvudprocess
Trygghet
Bedömning Trend
Senaste kommentar (2018-12-31):
Processen bedöms fungera bra. Flera olika typer av insatser och aktiviteter har skett under året
för att öka invånarens upplevda känsla av trygghet. Flera verksamheter inom kommunkoncernen
samverkar för att känslan av trygghet ska öka. Det kommunkoncerngemensamma arbetet som
nämndens verksamheter deltar i måste fortsätta med en uthållig och långsiktig plan för hur
arbetet ska bedrivas. Samverkan med andra verksamheter och aktörer är mycket viktig för att öka
invånares upplevda trygghet.
Fyraårigt processmål
P5. 2019 ska index för trygghet vara 45 för att invånarna känner att kommunen är en
trygg och säker plats att leva i.
Utfall 2018-dec Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend
41 39 43 Senaste kommentar (2018-12-31):
Resultatet är förbättrat men det finns fortfarande arbete kvar för att nå indexmålet på 45 gällande
upplevd känsla av trygghet. Inom ramen för Trygga Torshälla sker trygghetsarbetet i samverkan
mellan olika verksamheter i Torshälla.
1-årigt åtagande
2019-02-11 11:01 4
Torshälla stads nämnd ska genomföra insatser för att öka den upplevda tryggheten
på kvällstid
Den upplevda tryggheten i Torshälla har ökat de senaste åren, enligt polisens trygghetsmätning,
och ligger på en hög nivå. Arbetet för att förbättra värdena för den upplevda tryggheten på
kvällstid behöver ske i samverkan med näringsliv, föreningsliv och fastighetsägare utifrån polisens
trygghetsmätning och barn-GIS inom ramen för samverkan i Trygga Torshälla.
Status Färdiggrad
Senaste kommentar (2018-12-31):
En stadsmiljö som upplevs trygg beskrivs ofta som väl belyst, en plats där många vistas och rör sig och en plats där man har bra uppsikt och sikt. I parker, grönområden, längs gång- och cykelstråk och vid lekplatser har buskar och sly gallrats eller röjts bort, bland annat på Holmberget, mellan Julinbron och Krusgårdsparken och i Västra gränsparken. Lekplatsen i Nyströmsparken har rustats upp och skymmande buskar har tagits bort för att skapa en mer välkomnande och öppen plats. Ett arbete för att förbättra belysningen i Torshälla pågår. Samtliga belysningsstolpar har besiktats och en övergripande plan för byte att belysning har tagits fram. Flera åtgärder har genomförts under 2018, bland annat ny belysning längs gång- och cykelvägen till Mälarbaden och förstärkt belysning längs Eskilstunavägen vid Ellfolk Arena. Ytterligare belysningsinsatser är planerade under 2019. I samband med lov har nattvandringar genomförts i syfte att erbjuda unga stöd av vuxna i utemiljön på kvällar och nätter. Upplevelsen av att bilar kör för fort skapar en känsla av otrygghet i stadsmiljön.
Genom satsningar på ökat utbud för spontana fritidsaktiviteter skapas förutsättningar för fler att
vistas och trivas i stadsmiljön även kvällstid. På Krusgårdsparkens mötes- och aktivitetsyta har en
all-aktivitetsplats med parkour, bollsporter och beachhandboll byggts för att stärka det befintliga
aktivitetsutbudet med temalekplats och utegym. Utbudet är utformat för att tilltala alla åldrar,
flickor/kvinnor och pojkar/män. All-aktivitetsplatsen invigs våren 2019.
Genom metoden Barn-GIS har samtliga barn i åk 5 på Gökstensskolan och Edvardslundsskolan
getts möjlighet att beskriva sina favoritplatser och platser som de upplever vara otrygga .
Informationen är ett värdefullt underlag till fortsatt strategisk planering i utvecklingsplan
Torshälla och i det fortsatta trygghetsskapande arbetet för att ta lärdom av trygga platser för att
stärka otrygga.
Ung Fritid Torshälla förlägger aktiviteter och verksamhet i den offentliga stadsmiljön i syfte att
öka den upplevda tryggheten i Torshälla. Man har t ex aktiviteter på och kring Gökstensskolan
vilket resulterat i mindre skadegörelse på skolan, samt ökad trygghet i skolmiljön kvällstid. Här
har samarbetet med skolan varit viktigt och det har ökat i omfattning under året.
Under hösten genomfördes en musikkväll på Holmberget för lokala artister. Arrangemanget var
en del i arbetet med att öka tryggheten på platsen, där det under året förekommit skadegörelse
och olika grupperingar som vistats där. Det blev ett lyckat arrangemang med uppskattningsvis
150 besökare.
Delaktighet och jämlikt inflytande
Bedömning Trend
Senaste kommentar (2018-12-31):
2019-02-11 11:01 5
Processen bedöms fungera bra.
Ungdomsverksamheten arbetar systematiskt för att göra ungdomarna delaktiga i
aktivitetsplaneringen. Man samlar in synpunkter från ungdomar genom samtal, dokumentation
och sociala medier, både gällande löpande verksamhet samt lovverksamhet. Arbetet sker genom
metoden Do It och har fungerat väl. Ett annat exempel på verksamhet som skapar delaktighet är
den så kallade ”ungdomspotten” (en del av lovstödet) där ungdomar är med från första steget i
att skapa aktiviteter och program för andra ungdomar. Via ett enkelt formulär ansöker en tjej eller
kille om att få resurser för att genomföra en aktivitetet och får stöd av en fritidsledare.
Torshälla bibliotek är en naturlig mötesplats för människor i Torshälla. Som ett led i
Utvecklingsplan för Torshälla har elever i årskurs 8 på Gökstensskolan arbetat med att analysera
och föreslå utveckling av olika platser i Torshälla, varav platsen runt (och i) Kvarnen varit ett
delprojekt.
Eskilstuna stadsbibliotek har deltagit tillsammans med Eskilstuna musikskola i SKL:s projekt Mer
för fler. Ett delmål i projektet har varit att ge medarbetare i förvaltningen en metod att utveckla
sitt arbetssätt genom tjänstedesign, som i hög grad bygger på att undersöka vad våra användare
har för behov och testa idéer tillsammans med användarna.
Fyraårigt processmål
P1. Invånare som är nöjda med möjligheten till inflytande
Utfall 2018-dec Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend
43 41 43 Senaste kommentar (2018-12-31):
Resultatet har förbättrats och är nu i nivå med målet och med jämförbara kommuner. Resultatet
för information och kontakt är bra. Förtroendet för politikerna har förbättrats, medan
möjligheten att påverka fortsatt kan bli bättre.
P2. 2019 ska delaktighetsindex vara 75 på hur kommunen möjliggör för invånarna att
delta i kommunens utveckling
Utfall 2018-dec Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend
70 Senaste kommentar (2018-12-31):
Målet följs inte upp under 2018 då SKL arbetar med att utveckla delaktighetsindexet.
1-årigt åtagande
Torshälla stads nämnd ska utveckla former och metoder för dialog med invånare,
civilsamhället och näringslivet.
Arbetet med att öka möjligheten till påverkan och kontakt med såväl förtroendevalda som
tjänstemän fortsätter. Gemensamma principer för kommunens invånar- och medborgardialog har
tagits fram och arbetet utgår från den beslutade handlingsplanen.
Status Färdiggrad
Senaste kommentar (2018-12-31):
2019-02-11 11:01 6
Torshälla stads nämnd genomför månatliga medborgardialoger för att löpande under året ge
invånarna möjlighet till insyn och att lämna synpunkter. Under året har bland annat
utvecklingsplan Torshälla varit tema på medborgardialogen.
Parallellt med det kommunövergripande arbetet med riktlinjer för medborgardialog jobbar
verksamheterna med att i vardagen öka invånarens möjligheter till delaktighet och dialog lokalt i
Torshälla.
I samband med samrådet för Utvecklingsplan Torshälla testades nya former för dialog och
delaktighet i syfte att möjliggöra för än fler att vara med och påverka stadens utveckling. Ett
mobilt dialogteam träffade boende i bostadsområden och i stadsmiljön, på Östra torget fanns en
bemannad dialogcontainer där boende kunde både ta del av planen och lämna synpunkter. I det
digitala 3D-verktyget "Din stad" fanns utvecklingsplanen tillgängligt dygnet runt och man
kunde lämna synpunkter alla tider på dygnet.
Inför utvecklingen av Torshargs idrottsplats genomfördes en rad dialogtillfällen och workshops
med boende och föreningsliv för att samla information om behov och fånga upp synpunkter och
utvecklingsförslag. Upprustningen och utvecklingen av Torsharg påbörjas 2019.
Under året har även en förstudie för utveckling av Torshälla hamn och hamnområde genomförts.
I utredningen har resultat från tidigare utvecklingsdialoger använts som utgångspunkt för arbetet,
kombinerat med en referensgrupp med representanter från näringslivet och båtföreningar.
I syfte att stärka barn och ungas delaktighet i stadsutvecklingen har Barn-GIS för årskurs 5 och
skolprojekt för årskurs 7 och årskurs 8-elever genomförts. Resultaten har bland annat använts
i arbetet att ta fram Utvecklingsplan Torshälla och i utvecklingen av Torsharg.
Tydlig ärende- och beslutsprocess
Bedömning Trend
Senaste kommentar (2018-12-31):
Processen bedöms fungera bra. Ett kommungemensamt utvecklingsarbete är påbörjat för att öka
möjligheten till insyn och transparens kring ärende- och beslutsprocessen. Vissa steg har redan
tagits, exempelvis att kommunens författningssamling nu finns tillgänglig på eskiltuna.se och att
en ny struktur för styrande dokument är beslutad av kommunfullmäktige. Vidare har projektet
som innebär effektivare dokumenthantering pågått. Syftet är att skapa ordning och reda samt
förbättra tillgängligheten och rättssäkerheten för information och dokument.
Fyraårigt processmål
P3. 2019 ska Nöjd politikerindex förbättras till 72
Utfall 2018-dec Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend
80 71 Senaste kommentar (2018-12-31):
Resultatet i utvärderingen där förtroendevalda visar att nämndens ledamöter är nöjda med det
stöd som förvaltningarna ger. Resultatet på index 80 är långt över målnivån på 71. Ledamöterna
svarar att de upplever att de får bra service från tjänstepersonerna och att man trots att nämnden
inte har en egen förvaltning så sköts frågorna på ett proffsigt sätt. Det upplevs vara bra
samtalsklimat i nämnden och att man får bra dragningar och underlag inför beslut. Information
för kännedom från övriga förvaltningar bidrar till att skapa ett helhetsperspektiv.
2019-02-11 11:01 7
Insyn
Bedömning Trend
Senaste kommentar (2018-12-31):
Processen bedöms fungera bra. Ett kommungemensamt utvecklingsarbete är påbörjat för att öka
möjligheten till insyn och transparens kring ärende- och beslutsprocessen. Vissa steg har redan
tagits, exempelvis att kommunens författningssamling nu finns tillgänglig på eskiltuna.se och att
en ny struktur för styrande dokument är beslutad av kommunfullmäktige. Vidare har projektet
som innebär effektivare dokumenthantering pågått. Syftet är att skapa ordning och reda samt
förbättra tillgängligheten och rättssäkerheten för information och dokument.
www.eskilstuna.se är för många invånare ingången till kommunkoncernen och där information
och kontaktvägar finns. eskilstuna.se fick en mycket bra värdering i en extern undersökning, 94
av 100 möjliga poäng, och därmed en av de bästa i kommunsverige.
1-årigt åtagande
Verkställa de lokala handlingsplanerna i prioriterade stadsdelar i samverkan mellan
kommunkoncernens verksamheter och civilsamhället. Arbetet hålls samman av
trygghetskoordinator och ska främja trivsel och delaktighet samt förebygga social oro.
(KS, alla nämnder, KFAST)
De lokala handlingsplanerna som utgår ifrån samverkansöverenskommelsen med polisen ska
genomföras under 2018 i bred samverkan mellan kommunkoncerns verksamheter, polis och
civilsamhället. Fokus ska ligga på främjande, förbyggande och tillitsskapande insatser.
Arbetet initieras och hålls samman av kommunstrateg välfärd på kommunledningskontoret.
Status Färdiggrad
Senaste kommentar (2018-12-31):
Stadsbyggnadsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen har deltagit i framtagandet av
Plan för trygghet och inkludering som varit på remiss hos samtliga nämnder under sensommaren.
Planen inkluderar tre ämnesområden; trygghet, integration och stadsdelsutveckling. Planens syfte
är att bidra till ökad trygghet genom att utveckla och samordna arbetet med bakomliggande
faktorer som skapar trygghet. Planen utgår från de strategiska mål med störst koppling till
trygghet och ger förslag på arbetssätt som behövs för att uppfylla strategiska mål på
stadsdelsnivå. Arbetet med planen syftar också till att skapa och utveckla lokalt förankrade
aktiviteter för ökad trygghet i prioriterade stadsdelar utifrån strategiska mål.
Utifrån regeringsanslag mot segregation har ett arbete att testa olika metoder för att öka den
upplevda tryggheten i kommunens olika delar. Metoder som testas är blandat annat olika former
för dialog och medskapande för att bygga relationer med civilsamhällets aktörer som verkar lokalt
i prioriterade stadsdelar. Det för att stärka samverkan och att kommunen tillsammans med
civilsamhället ska samverka för ökad trygghet.
Även om Torshälla inte är en av de prioriterade stadsdelarna kan planens förslag på förebyggande
insatser bidra till det trygghetsskapande arbetet genom Trygga Torshälla-rådet. Goda erfarenheter
från Torshälla delas även genom nätverk inom stadsdelsutvecklingsarbetet i kommunen.
2019-02-11 11:01 8
2019-02-11 11:01 9
Berikande kultur och fritid Senaste kommentar (2018-12-31):
Torshälla stads nämnds verksamheter bidrar till stadens attraktionskraft genom att skapa goda
förutsättningar för en meningsfull fritid genom idrott, kultur och rekreation. Invånare är i den
senaste undersökningen mer nöjda med sin fritid och sina fritidsmöjligheter. Utvecklingen av
Torshargs IP och Krusgårdsparken bidrar till att stärka infrastrukturen för rekreation och fysisk
aktivitet i Torshälla.
Till följd av den varma sommaren har badplatserna varit välbesökta men sommartorget och
Ebelingsmuseet har något färre besökare än föregående år. Kulturverksamheterna har arbetat
vidare tillsammans med föreningsliv och fria utövare för att stärka kulturstaden Torshälla.
Huvudprocess
Föreningsbidrag
Bedömning Trend
Senaste kommentar (2018-12-31):
Processen bedöms fungera bra. En översyn av kultur- och fritidsnämndens samt Torshälla stads
nämnd bidrag till föreningslivet pågår under året och en slutrapport väntas i februari 2019.
Översynen innehåller flera olika delar och belyser det kontanta stödet och lokalsubventioner till
föreningslivet.
Fyraårigt processmål
P35. Föreningar ska ha förtroende för kommunens stöd
Utfall 2018-dec Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend
Senaste kommentar (2018-12-31):
Föreningsenkäten som går till alla föreningar som finns registrerade i föreningsregistret skickades
ut under hösten och ett resultat kan inte presenteras i sin helhet i verksamhetsberättelsen då
sammanställningen ännu inte är klar.
Frågan om förtroende är svår att mäta och resultatet ovan utgår från om föreningar är nöjda med
kommunens föreningsstöd. 78 procent av föreningarna som deltog i undersökning är nöjda, 73
procent tycker att villkoren för föreningsbidrag är tydliga. En kort jämförelse med andra
kommuner visar att de följer måttet nöjdhet med bemötande från kommunen och där har
Eskilstuna kommun ett likvärdigt gott resultat då 85 procent av de svarande föreningarna är
nöjda med bemötandet. 2018 års undersökning är i huvudsak jämförbar med 2017 års resultat.
En djupare analys kommer att presenteras för nämnden under våren 2019.
Fritidsverksamhet
Bedömning Trend
Senaste kommentar (2018-12-31):
Processen bedöms fungera bra. Det finns en stor variation i utbudet av fritidsaktiviteter från
nämndens verksamheter. Fokus är barn och unga och för dem har det funnits ett varierat utbud
2019-02-11 11:01 10
av aktiviteter. Extra lovpengar från staten bidrar till att flera aktiviteter och program kan erbjudas
barn och unga under alla lov.
Fyraårigt processmål
P37. Invånare såväl kvinnor som män ska vara nöjda med fritidsmöjligheter i
kommunen
Utfall 2018-dec Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend
66 67 68 Senaste kommentar (2018-12-31):
Det sammanlagda resultatet är något sämre än 2017 års undersökning men bättre än samtliga
kommuner (61). Däremot har kvinnor blivit mer nöjda (från 63 till 66), medan männens resultat
har försämrats (från 64 till 62).
P39. Flickor och pojkar ska vara nöjda med sin fritid
Utfall 2018-dec Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend
Senaste kommentar (2018-12-31):
Det finns inget resultat från Skolenkäten 2018. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer från och
med 2019 att delta i Ung livsstil.
Ung livsstil är ett forsknings- och utvärderingsprojekt som studerar ungas levnadsvanor och
livsvillkor inom en rad områden samt preferenser inom fritid och kultur. Ung livsstil är ett
samarbete mellan ett femtontal kommuner i Sverige och institutionen för socialt arbete (Stig
Elofsson) vid Stockholms Universitet. Genom att delta i Ung livsstil kommer Eskilstuna
kommun få faktabaserade underlag som stöd för beslutsunderlag i frågor som rör barn och ungas
fritid och kultur.
1-årigt åtagande
Under 2018 ska Torshällas stads nämnd erbjuda barn och unga ett fritidsutbud i nära
anslutning till deras hemmiljö.
Verksamheten ska vara lätt tillgänglig och öppen för att flera barn och unga ska ha möjlighet till
en meningsfull fritid och kan ske i samverkan med organisationer i civilsamhället.
Status Färdiggrad
Senaste kommentar (2018-12-31):
Under året har ungdomsverksamheten i Torshälla funnits på flera platser runt om i staden. Nytt
för i år är verksamheten som under sommaren har bedrivits på Holmberget, det för att kunna
erbjuda tilltalande aktiviteter i en fin miljö och samtidigt minska risken för skadegörelse på
området och i lokalerna. Sommar på Östra torget är ett återkommande arrangemang som
anordnades under sex sommarveckor, Ung Fritid deltog med aktiviteter och programpunkter.
Under året har Öppen idrott i Gökstenshallen varit igång samt verksamhet på kanalbanken för att
nå många olika ungdomar och skapa en bredd av olika aktiviteter som passar en bred målgrupp.
Under hösten har verksamheten haft besök av flera olika föreningar och intresset var stort från
besökande ungdomar som gärna ser fler föreningsbesök. Ungdomsverksamheten har även startat
2019-02-11 11:01 11
ett utökat samarbete med Studiefrämjandet som under höstlovet resulterade i aktiviteter med
Graffitikommissionen.
Större delen av sommaren och hösten har Ung fritid samarbetat med Sörmlandsidrotten och
pingisföreningen. Ungdomar har erbjudits att testa på olika idrotter och aktiviteter kostnadsfritt.
En gång i veckan har pingisföreningen instruktörer på besök i Ung fritids verksamhet.
Torshälla bibliotek ingår i och deltar i samarbete kring Barn & Unga tillsammans med
stadsbiblioteket och övriga filialer som tillsammans har tagit fram en Lässtimulerandeplan.
Torshälla bibliotek driver arbetet inom Barnkulturgruppen i Torshälla, som under våren har
arrangerat Barn- och ungdomskulturveckor med bl.a. traditionsenligt blomstertåg till
Holmbergsparken och förskolornas vårsalong i utställningssalen i biblioteket, i samarbete med
Eskilstuna musikskola, förskolor och fritidshem i Torshälla och Ebelingmuseet.
Lovaktiviteter har genomförts under sportlov, påsklov, sommarlov och läslov/höstlov.
Lässatsningen i Eskilstuna har besökt Torshälla bibliotek och under sommaren erbjudit
Sommarboksträffar med totalt 20 besökare. Reporterskola erbjöds av Torshälla bibliotek som
dock samlokaliserades till Fröslunda p.g.a. för få anmälningar till Torshälla bibliotek. Under
läslovet erbjöds lovpyssel, delvis i samarbete med Lässatsningen, samt besök av Komtek som
lockade 30 personer, pojkar/flickor.
Sagostunder har erbjudits allmänheten vid 4 tillfällen på Torshälla bibliotek. 41 personer har
deltagit. Sagostunder för inbjudna grupper från förskoleklasser har erbjudits vid 6 tillfällen. 195
personer har deltagit.
Barnteater har erbjudits allmänheten vid 2 tillfällen. Totalt 70 personer har deltagit.
Under 2018 har Ebelingmuseet erbjudit barn och unga fritidsutbud både på museet och ute i det
offentliga rummet. Utbudet har oftast varit på helger eller anslutning till lov. Flera av aktiviteterna
har skett i samarbete med konstpedagogen på Eskilstuna konstmuseum. Öppen verkstad under
påsklovet är ett exempel. Där skapades rum och interiörer med inspiration från Irene Westholms
utställning ”Jag är din granne”. Förmiddagarna var bokningsbara för förskola och fritids och
eftermiddagarna drop-in för alla - unga, vuxna och fritids. Verksamheten var kostnadsfri och
riktade sig brett till olika åldrar. Verkstan syfte var att på ett lustfyllt sätt få möjlighet till
kreativitet och skapande, samt förståelse och ingångar till konsten
Arbetet har med att bygga en All-aktivitetsplats med multisportplan för olika bollsporter,
parkour, plan för beachvolleyboll och beachhandboll samt sitt- och umgängesytor har
genomförts. All-aktivitetsplatsen kompletterar det övriga aktivitetsutbudet med utegym,
äventyrslekplats, promenadstråk etc. i Krusgårdsparken i syfte att skapa en mötes- och
aktivitetsplats för alla åldrar, flickor/kvinnor och pojkar/män, från hela Torshälla.
Anläggningar för kultur, idrott och rekreation
Bedömning Trend
Senaste kommentar (2018-12-31):
Processen bedöms fungera bra.
Under 2018 har en detaljerad förstudie av Torsharg idrottsplats genomförts som har resulterat i
en utvecklingsplan. Syftet med utvecklingsplanen är att skapa en viljeinriktning för att utveckla
2019-02-11 11:01 12
Torsharg till en plats som är trygg, attraktiv och erbjuder möjligheter till en aktiv fritid, under hela
året. De föreslagna åtgärderna har delats in i etapper, med stort fokus på den första etappen för
att ge utvecklingen en stark skjuts framåt från början. I kompletterande årsplan 2019 har
nämnden fått en utökad investeringsbudget på 8,8 mnkr för att genomföra etapp 1 av
utvecklingsplanen. Barnperspektivet har inkluderats i arbetet genom ett samarbete med
Gökstensskolan som arbetat med Torsharg med alla elever i åk 7. Även idrottslärare och deras
elever på Edvardslundsskolan har tillfrågats och kommit med inspel till utveckling av området.
Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att göra en översyn av avtalen med externa
aktörer för nämndens kulturbyggnader. Arbetet har startats upp under hösten och kommer att
slutföras under 2019.
1-årigt åtagande
Delta i översyn av bibliotekets infrastruktur
Fokus ska vara på geografisk placering och verksamhetens innehåll för att ge största möjliga
tillgång till biblioteksverksamhet för kommunens invånare. Kunskaper och erfarenheter från
utredningen kring Öppen service i Torshälla ska tillvaratas i arbetet.
Aktivitet från Plan för biblioteksverksamhet i Eskilstuna kommun.
Status Färdiggrad
Senaste kommentar (2018-12-31):
Arbetet är försenat och påbörjades i september 2018. Det har varit svårt att knyta till sig rätt
kompetens för uppdraget och därför är arbetet försenat. Översynen beräknas vara klar under
första kvartalet 2019.
Pedagogisk kulturverksamhet, programverksamhet och evenemang
Bedömning Trend
Senaste kommentar (2018-12-31):
Processen bedöms fungera bra. Kvinnor och män är i den senaste undersökningen nöjda med kommunens verksamhet för kultur och sina fritidsmöjligheter i kommunen. Flera av evenemangen som startade med anledning av jubileumsåret har återkommit under 2018. Exempelvis genomfördes Torshälla stadslopp i samarbete med Lions under Torshälla marknad i september. Ett annat exempel är Alar talar med gäster, som också kommer att genomfördes vid två tillfällen under året i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen. Konstrundan som gick av stapeln under påskafton var ett mycket lyckat arrangemang som fler torshällabor och besökare tog del av. I samband med Torshälla marknad uppmärksammades att Torshälla under året blev 10 000 invånare. Genom musikunderhållning, gycklare och dekorationer i stadsmiljön fick marknaden och stadsloppet en extra festlig inramning.
Fyraårigt processmål
P40. Invånare kvinnor såväl som män ska vara nöjda med kommunens insatser för
kultur
Utfall 2018-dec Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend
2019-02-11 11:01 13
68 68 71 Senaste kommentar (2018-12-31):
2018 års värde är det samma som 2017. Statistiken visar en svag tendens att kvinnor har blivit
något mindre nöjda medan männen har blivit något mer nöjda.
Index för samtliga kommuner är 62.
Samla och tillgängliggöra konst och kulturhistoriskt material
Bedömning Trend
Senaste kommentar (2018-12-31):
Processen bedöms fungera bra och bidrar till att stärka Torshällas attraktivitet. Fortsatt utveckling
av den offentliga konsten i Torshälla sker under året genom att konst tillförs miniparken vid
Östra Torget.
1-årigt åtagande
Utveckla en gemensam metodik för att beakta kulturella resurser i stads- och
landsbygdsutveckling. (SBN, KFN, KS, DEAB, KFAST)
Genom att bredda samhällsplaneringen och finna nya vägar kan kulturella perspektiv koppas till
samhällsplanering och samhällsutveckling. Därför ska en gemensam metod för så kallad "cultural
planning" utvecklas under 2018.
Status Färdiggrad
Senaste kommentar (2018-12-31):
Arbetet är startat och uppdragsbeskrivningen är klar. Syftet med att utarbeta en metod är att säkra
att kulturella resurser tas hänsyn till/beaktas i utveckling av Eskilstuna kommun och stärka samt
utveckla de kulturella tillgångar som ryms i kommunen. Arbetet ska bidra till att Eskilstuna
kommun tar ett kulturkliv där kulturen får ta mer plats och bidra till kommunens attraktivitet och
identitet.
En workshop är planerad att genomföras i början av 2019.
Genomföra en analys av förutsättningarna för att utveckla de kulturella och kreativa
näringarna samt ta fram en handlingsplan för fortsatt arbete. (KS, DEAB, KFN, AVN,
MSP)
De kulturella och kreativa näringarna är en bransch där det finns möjligheter att skapa fler jobb.
Under 2018 ska en analys genomföras av förutsättningarna för utveckling och en handlingsplan
för fortsatt arbete ska presenteras.
Status Färdiggrad
Senaste kommentar (2018-12-31):
Arbetet leds av Destination Eskilstuna och nämnden inväntar direktiv för att arbetet ska
påbörjas.
2019-02-11 11:01 14
Utveckla kulturstaden Torshälla med utgångspunkt från platsvarumärket
SmåStadsEvolution
Kulturens roll i Torshälla är viktig, inte minst för stadens platsvarumärke och attraktivitet för
boende och besökare, genom dess historiska miljöer, offentliga konst och aktiva kulturliv.
Tillvarata samverkan, erfarenheter, värden och hävstångseffekter från Torshällas 700 års firande i
arbetet med att utveckla kulturstaden.
Status Färdiggrad
Senaste kommentar (2018-12-31):
Arbetet med att fortsätta utvecklingen av kulturstaden Torshälla är pågående.
Allmänkulturen har tagit tillvara den samverkan och de erfarenheter som tillägnades under
jubileumsåret.
Flera av evenemangen som startade med anledning av jubileumsåret har återkommit under 2018.
Exempelvis genomfördes Torshälla stadslopp i samarbete med Lions under Torshällamarknad i
september. Ett annat exempel är Alar talar med gäster, som genomfördes vid två tillfällen under
året i samarbete med Allmänkulturen.
Torshälla bibliotek leder Barnkulturgruppen i Torshälla som genomför aktiviteter för barn &
unga. Under Barnkulturveckorna i maj i år som barnkulturgruppen anordnade, deltog barn från
ett flertal förskolor och fritids i Torshälla genom att visa upp vårterminens arbete i bibliotekets
utställningssal under Vårsalongen, barnens egna konstutställning med tillhörande vernissage med
musikunderhållning av elever från Eskilstuna musikskola. Barnkulturgruppen anordnade
Blomstertåget från Östra torget till Holmbergsparken, med parad av barn från förskolor, skolor
och fritidshem i Torshälla, och musikunderhållning från Eskilstuna musikskola.
Kulturvandringar för barn har utarbetats och planerats i Barnkulturgruppen tillsammans med
Svenska kyrkan, som genomförde vandringarna under sommaren.
Ett nytt samarbetsforum har inletts för att nå de minsta barnen och deras vårdnadshavare:
tillsammans med Ebelingmuseet, Svenska kyrkan, BVC och Familjecentralen har Torshälla
bibliotek deltagit på en dag för öppna förskolan och marknadsfört bibliotekets verksamhet och
tjänster och erbjudit aktiviteter i Krusgårdsparken i Torshälla. Ca 70 besökare, främst mammor
med små barn, deltog i sagostunder, pyssel och lek med böcker, flanosaga och handdockor.
Torshälla biblioteket samarbetar även löpande med föreningslivet i Torshälla samt i forumet
"Gamla Torshälla" med aktörer som verkar i och omkring området runt
Rådhustorget/kyrkan/biblioteket. Under hösten 2018 arrangerar delar av forumet tillsammans
evenemanget Historisk afton, i Torshälla kyrka.
Torshälla bibliotek höll extraöppet i samband med Torshälla marknad med pyssel, fiskedamm i
samarbete med Lässatsningen och försäljning av böcker ock skrifter om Torshälla och gallrade
böcker.
Torshälla bibliotek samarbetar med Torshälla Konstförening som har haft 3 utställningar i
bibliotekets utställningslokal. På Konstrundan i Torshälla fanns flera utställare på plats i
biblioteket som höll extraöppet och tog emot över 800 besökare. Torshälla bibliotek har haft 2
2019-02-11 11:01 15
separata utställningar i bibliotekets lokaler och 6 program som vänder till vuxna. Totalt 51
personer tog del av bibliotekets program för vuxna.
Torshälla bibliotek driver en bokcirkel som har haft 9 träffar med ett deltagarantal mellan 3-9
personer varje gång.
Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet - För att fortsätta att arbeta med konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet har en arbetsgrupp bestående av representanter från Stadsbyggnadsförvaltningen, Eskilstuna konstmuseum och Ebelingmuseet bildats. Arbetsgruppen har utifrån utvecklingsplanen för Torshälla, varumärket Torshälla och riktlinjerna för offentlig konst i Eskilstuna kommun, gett förslag fem områden för konstnärliga gestaltningar i Torshälla. Förslaget har presenterats för nämnd och beslut om inriktning offentlig konst är tagen i nämnden.
Arbetet med Miniparken är påbörjat. Utifrån en formulerad kravspecifikation har tre konstnärer
bjudits in att ge skissförslag. En jury bestående av en konstnär och representanter från
Stadsbyggnadsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen har valt ut konstnären Mia E
Göranssons förslag. Förslaget finns presenteras på www.esklistuna.se/offentligkonst. Verket
skulle varit på plats i december 2018, men har skjutits på till april 2019.
Ett arbete med en offentlig gestaltning till Torsharg har påbörjats. Verket planeras påbörjas under
2019 och vara ett deltagarbaserat projekt. Ett utkast till uppdragsbeskrivning är påbörjat, liksom
arbete med att hitta relevanta konstnärer för uppdraget.
Med anledning av barn- och ungdomskulturveckorna i Torshälla erbjöd Ebelingmuseet, under
fyra dagar, bokningsbara skulpturvandringar i Holmbergsparken. Vi genomförde även 2 st
skulpturvandringar i parken efter önskemål från förskolor både i Torshälla och i Eskilstuna.
Aktiviteten erbjöds under skoltid. Trots detta var det få bokningar. De visningar som
genomfördes var uppskattade av besökare. Framförallt var det förskoleklasser som bokade.
Visningar av den offentliga konsten för allmänheten och för skolor/förskolor kommer fortsatt
att erbjudas, men med fler alternativ än enbart bokningsbara tider.
2019-02-11 11:01 16
Miljö och samhällsbyggnad Senaste kommentar (2018-12-31):
Torshälla växer och har nu 10 000 invånare. Nya bostäder byggs och arbete pågår att ta fram
detaljplaner för ytterligare bostäder. För att möta det ökade behovet av vård- och
omsorgsbostäder pågår utbyggnad av Spångagården samt detaljplanering för ytterligare vård- och
omsorgsboende i Kv. Gillet.
Arbetet med de strategiska planerna Utvecklingsplan Torshälla och förstudien för utveckling av
Torshälla hamn är viktiga verktyg för fortsatt långsiktig utveckling av staden.
För att stärka och utveckla Torshällas attraktivitet för boende, verksamma och besökare har ett
flertal insatser gjorts i stadsmiljön i syfte att skapa förutsättningar för folkliv och levande
mötesplatser i den offentliga miljön. Bland annat har trafiksäkerhet, trygghet och miljösmarta
trafikalternativ varit prioriterade samt att tillgängliggöra ån och å-stråket. Samverkan mellan
kommunkoncernens verksamheter, näringsliv, föreningsliv och Torshällare har varit en viktig
faktor för skapandet av den attraktiva och levande stadsmiljön.
Huvudprocess
Bygga bostäder, lokaler och stadsmiljö
Bedömning Trend
Senaste kommentar (2018-12-31):
Processen bedöms i huvudsak att fungera bra. Arbetet med strategiska planer skapar utrymme för
en växande stad. Ett flertal detaljplaner pågår för bostäder samt vård- och omsorgsboenden i
Torshälla. En utvecklingsplan för Torshälla håller på att tas fram. Planen är ett viktigt strategiskt
underlag för Torshällas fortsatta långsiktiga utveckling. Fortsatta satsningar på till exempel
offentlig konst och att tillgängliggöra ån och vattenvägarna bidrar även till att stärka Torshällas
platsvarumärke. Förstudien för utvecklingen av hamnen och hamnrådet är ett stöd i det arbetet.
Ett antal påbörjade stadsutvecklingsprojekt har blivit försenade, men kommer att färdigställas
2019.
Fyraårigt processmål
P42. Förtätning av staden enligt utbyggnadsstrategin
Utfall 2018-dec Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend
Senaste kommentar (2018-12-31):
Detaljplan för Skidåkaren 2 har vunnit laga kraft, 20 äldrebostäder håller på att byggas och planen
möjliggör för ytterligare 20 bostäder. Detaljplanering för bostäder på Torshälla 5:24 pågår.
Detaljplan för Gillet 1 pågår för bostäder och äldreboende. Planeringen för bostäder följer
planprioriteringslistan och utgår från kommunövergripande mål och behov. En särskild
utvecklingsplan för Torshälla är under framtagande. Revidering pågår av Översiktsplan 2030.
1-årigt åtagande
2019-02-11 11:01 17
Torshälla stads nämnd ska skapa förutsättningar för attraktiva, levande och trygga
stadsmiljöer i det offentliga rummet.
Attraktiva stadsmiljöer bidrar till folkliv, trivsel, stolthet, näringslivsutveckling, inflyttning,
trygghet och folkhälsa för kvinnor/flickor och män/pojkar i alla åldrar. För en attraktiv och
levande stadsmiljö behövs såväl fysiska förutsättningar på platsen, utbud av t.ex. evenemang och
aktiviteter samt god drift- och skötsel av den offentliga miljön. Under 2019 är vattenvägarna,
hamnområdet och mötesplatser i stadsmiljön och belysning särskilt prioriterade.
Status Färdiggrad
Senaste kommentar (2018-12-31):
Levande stadsmiljöer innefattar såväl den fysiska stadsmiljön samt innehållet i form av aktiviteter
och evenemang. En levande stadsmiljö är av stor vikt för att bidra till ökad trygghet, attraktiv stad
och god folkhälsa. Under 2018 har arbetet med att ta fram en utvecklingsplan för Torshälla
pågått. Utvecklingsplanen har föregåtts av ett analysarbete kring stadens nuläge för att kunna
skapa mål på såväl kort som lång sikt med tydlig koppling till Torshällas platsvarumärke. Planen
har varit på samråd och beräknas beslutas under första kvartalet 2019. Den blir ett viktigt
styrdokument och verktyg för såväl verksamheter inom kommunkoncernen som för externa
aktörer i arbetet med att skapa levande stadsmiljöer till gagn för Torshälla stad som helhet.
Länkat till utvecklingsplanen har en parkeringsutredning genomförts för att analysera ytbehov
och ge vägledning för framtida användning.
Det trygghetsskapande arbetet med förbättrad belysning och översyn av gång- och cykelstråk
samt parkmiljöer bidrar till att fler väljer att vistas i stadsmiljön över dygnet och över årets alla
årstider. I det ständigt pågående kvalitetsarbetet har bland annat samtliga lekplatser i Torshälla
besiktats och en kartläggning och digitalisering av sköteselytor genomförts.
Upprustning av slussportar och slussmiljön, nya vackra smidesstaket i såväl Hellbergsparken och
runt Holmberget, samt den nya all-aktivitetsplatsen i Krusgårdsparken bidrar alla till en mer
attraktiv stadsmiljö för vistelse och rekreation. Sittplatserna vid Julinbron har rustats upp och en
ny vistelseyta vid ån tillgängliggör och lyfter nu fram vattnet än mer. Vattnet är en viktig del av
Torshällas identitet och en utgångspunkt i den fortsatta upprustningen av
strandpromenaden/åstråket mellan biblioteket och Julinbron. Ytterligare insatser för upprustning
av strandpromenaden/å-stråket är planerade 2019.
Förstudien för utveckling av hamnen och hamnområdet är underlag för fortsatt etappvis
utveckling av området på sikt.
Färdigställande av tidigare påbörjade men ännu inte färdigställda projekt pågår i miniparken i
korsningen Eskilstunavägen/Brogatan samt på parkeringsytan på Storgatan. Projekten är
försenade och kommer att färdigställas 2019.
Naturen och möjligheterna till rekreation bidrar till Torshällas attraktivitet för boende och besökare. En naturvärdesinventering har gjorts för att kartlägga den biologiska mångfalden. Bland annat har platser med sällsynt många arter av fladdermöss och värdefulla skogsområden identifierats.
Utveckla vattenvägarna och tillgången till vattnet.
Tillgången till vattnet är viktigt för Torshällas fortsatta utveckling och bidrar till de strategiska
målen att skapa fler jobb och attraktiv stad och landsbygd genom en stark besöksnäring där
2019-02-11 11:01 18
Eskilstuna kommuns attraktivitet ökar för såväl boende som besökare. En förstudie inleds där
planeringen för att förverkliga kommunens 700 års present kopplas samman med det pågående
arbetet i 4 Mälarstäder och det kommande arbetet med turistisk översiktsplanering som är en del
av revideringen av översiktsplanen 2030. Detta för att på bästa sätt skapa synergier och helhet
som bidrar såväl till Torshällas, Eskilstunas som regionens utveckling.
Status Färdiggrad
Senaste kommentar (2018-12-31):
I syfte att synliggöra ån och tillgängliggöra vattnet och vattenvägarna har kanalen mellan
Gökstensskolan och slussen rensats från vass och sly, sittytan vid Julinbron har rustats upp,
arbete pågår med att byta ut en av slussportarna och byta ut staket vid slussen. Arbetet färdigställs
2019. Växtlighet längs å-stråket har gallrats ur för ökad sikt över ån. Upprustning av
strandpromenaden/å-stråket mellan biblioteket och Julinbron är påbörjad och kommer att
färdigställas under 2019.
Torshälla stad fick en fördjupad förstudie för utvecklingen av hamnområdet i 700-års present av
Eskilstuna kommun. Förstudien har genomförts under 2018 och föreslår ett antal åtgärder för
etappvis genomförande. Förstudien ligger till grund för kommande investeringsbeslut.
Förbättra trafiksituationen i Torshälla
Fortsatt arbete för ett bra helhetsgrepp kring trafiksituationen i Torshälla för alla trafikslag och
trafikanter och med inriktningen att hållbara resor ska öka. Arbetet sker i samverkan med
stadsbyggnadsnämnden och omfattar planering, utveckling och underhåll av gång- och
cykelbanor och gator samt tillgänglighet- och säkerhetsfrågor. Inventering och behovsanalys ska
leda till förslag på åtgärder. I arbetet kan nya tekniska lösningar användas som exempelvis GIS
för att kartlägga tillgänglighet i trafikmiljön. Trafikplan, trafiksäkerhetsplan och kollektivtrafikplan
ska ligga till grund för arbetet.
Status Färdiggrad
Senaste kommentar (2018-12-31):
En nulägesanalys av trafiksituationen i Torshälla har genomförts. Analysen är grund för
framtagande av en parkeringsstrategi för Torshälla och är en del av arbetet med Torshällas
utvecklingsplan.
Trygghetsmätningar och trygghetsvandringar visar att gående och cyklister upplever otrygghet i
stadsmiljön på grund av att bilar kör för fort. Åtgärder för att förbättra miljön för gående och
cyklister har bland annat genomförts längs Julingatan där trottoaren breddats mellan Aliforsgatan
och Brogatan. Arbete pågår med att bredda gång- och cykelvägen längs Eskilstunavägen mellan
Riktargatan och Brogatan. Arbetet beräknas vara färdigt i början av 2019. Ytterligare
hastighetsdämpande åtgärder efterfrågas av boende, särskilt längs Storgatan och Ruths gränd.
Arbete har även gjorts för att förbättra och systematisera driften av gång- och cykelvägar,
bussgator och bilvägar. Upprustningen av vägar har fortsatt under 2018 enligt plan. Bland annat
har asfaltering skett i Glömsta.
2019-02-11 11:01 19
3. Fler jobb Processområde
Näringsliv och arbete Senaste kommentar (2018-12-31):
Näringslivsenheten tillsammans med andra inom kommunkoncernen arbetar på olika sätt med att
skapa bra förutsättningar för det befintliga näringslivet. Företagsbesöket som till stor del utförs av
näringslivsutvecklarna (ibland även tillsammans med andra tjänstemän eller politiker) är viktiga
för att fånga företagens syn på den kommunala företagsservicen och deras kompetensbehov.
I Torshälla har företagsbesök genomförts inom olika branscher så som utveckling, industri,
distribution, handel och service. Antalet företagsbesök var under 2018 ett tjugotal.
I arbetet med utvecklingsplan för Torshälla bjöd Näringslivsenheten tillsammans med
Stadsbyggnadsförvaltningen in företagare för dialog. Frågeställningar som behandlades var vilka
förutsättningar behöver skapas för att lyfta Torshälla utifrån näringslivets behov och hur
Torshällas attraktivitet kan ökas.
Under höstens mässa för unga entreprenörer som Gökstensskolan arrangerar deltog kommunens
näringslivsutvecklare.
Kommunens myndighetsutövning (inom brandtillsyn, miljö-och hälsoskydd, bygglov,
markupplåtelser, livsmedelskontroll och serveringstillstånd) visar på ett högt resultat i den senaste
NKI. För att underlätta för näringslivet när de ska söka tillstånd (och tillsyner) så finns det
möjlighet att komma på ett samordningsmöte som är en ny tjänst som kommunen erbjuder inom
sin företagsservice.
Huvudprocess
Befintliga företag och organisationer
Bedömning Trend
Senaste kommentar (2018-12-31):
Processen bedöms fungera bra. Syftet med processen är att skapa förutsättningar för att befintligt
företagande ska utvecklas.
Det befintliga företagandet utgör basen för etableringar samt nyföretagande och därav är det
viktig att kommunkoncernen skapar goda förutsättningar för de som redan verkar i Eskilstuna
och Torshälla. När det befintliga näringslivsklimatet är bra finns starka förutsättningar för ett
modernt, hållbart och framgångsrikt näringsliv.
Fyraårigt processmål
P64. 2019 uppgår Handelsindex till 100
Utfall 2018-dec Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend
Senaste kommentar (2018-12-31):
Inget resultat finns att redovisa
2019-02-11 11:01 20
Förutsättningar för nya jobb ska skapas av Eskilstuna kommunkoncern tillsammans
med andra aktörer, genom affärsplan Eskilstuna. (KS, alla nämnder och bolag)
Arbetet initieras och hålls samman av Näringslivsavdelningen på kommunledningskontoret.
Status Färdiggrad
Senaste kommentar (2018-12-31):
Företagare och näringsliv från Torshälla är delaktiga i arbetet inom Affärsplan Eskilstuna och i
arbetet med Utvecklingsplan Torshälla. Affärsplan Eskilstuna är ett flerårigt projekt och löper på
enligt fas och har nu börjat komma in i en genomförande fas. Antalet företag och arbetsställen
var 664 per den sista december 2018. Vilket är en ökning från 2017 då det fanns 636 företag i
Torshälla.
Utveckla förutsättningarna för handeln i Eskilstuna och Torshälla tillsammans med
näringslivet utifrån den fördjupade handelsanalysen. (KS, TSN, DEAB, MSP, SBN,
ELE)
Arbetet initieras och hålls samman av Näringslivsavdelningen på kommunledningskontoret.
Status Färdiggrad
Senaste kommentar (2018-12-31):
Goda förutsättningar för utveckling av näringsliv, handel, service och besöksnäring ingår som en
viktig del av Utvecklingsplan Torshälla 2030, såväl för att skapa förutsättningar för tillväxt, fler
jobb och för att stärka stadens attraktivitet för boende och besökare. Resultaten från den
fördjupade handelsanalysen har integrerats i utvecklingsplanen. Under höstens samrådstid för
utvecklingsplan Torshälla har näringslivet bjudits in till dialog. Frågeställningar som behandlades
var, vilka förutsättningar behöver skapas för att lyfta Torshälla utifrån näringslivets behov och
hur Torshällas attraktivitet kan ökas.
2019-02-11 11:01 21
4. Social uthållighet Processområde
Vidareutveckla arbetet mot mäns våld mot kvinnor med fokus på våldsförebyggande
arbete och hedersrelaterat våld. (SN, alla nämnder och bolag)
Samtliga förvaltningar och bolag ska finnas representerade med minst en processledare i det
koncernövergripande Kvinnofridsnätverket. Lokala kvinnofridsgrupper ska bildas under ledning
av processledaren på respektive förvaltning och vid behov även i bolagen. Samtliga förvaltningar
och bolag ska genom representation i kvinnofridsnätverket bidra till att revidera den
koncernövergripande handlingsplanen Eskilstuna- En fristad för kvinnor. Samtliga förvaltningar
ska vid behov även ha representanter i en kommunövergripande samverkansgrupp kring
hedersrelaterat våld och förtryck. Berörda förvaltningar ska även ge medarbetare möjlighet att
delta i de utbildningsinsatser kring hedersrelaterat våld och förtryck som erbjuds genom
kommunen.
Status Färdiggrad
Senaste kommentar (2018-12-31):
Båda förvaltningarna deltar i det kommungemensamma kvinnofridsnätverket. Under året
kommer förvaltningarnas handlingsplaner att följas upp och uppdateras.
Arbetet med att genomföra aktiviteterna i aktivitetsplanen som tagits fram pågår.
2019-02-11 11:01 22
Effektiv organisation
5. Kvalitet Processområde
Processkvalitet Huvudprocess
Kvalitetsutveckling
Bedömning Trend
Senaste kommentar (2018-12-31):
Kvalitetsarbetet på förvaltningarna hålls samman av förvaltningarnas ledningsgrupper där
representanter från båda förvaltningarna sitter i kommunövergripande processutvecklingsgrupper
samt processledningsgrupper. Nämndens verksamheter arbetar ständigt för att genomföra
förbättringar avseende digitala verktyg som ska underlätta arbetet och kvalitetssäkra tjänster och
service både internt och externt.
Fyraårigt processmål
P71. Andel (procent) av verksamheter i förvaltningar och bolag ha en enkel
handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas genom kartläggning och analys ur
jämställdhetsperspektiv.
Utfall 2018-dec Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend
95% Senaste kommentar (2018-12-31):
Inom kultur o fritidsförvaltningen har det lokala jämställdhetsnätverket För Alla! sedan ett par år
tillbaka varit en verksamhetsövergripande plattform - där frågor om jämställdhet bedrivs. Syftet
är att sprida samsyn kring områdets olika framgångsfaktorer, utmaningar samt anknytningar till
andra jämställdhetsfrågor i respektive verksamhet. Inom nätverket finns en representant från
samtliga verksamheter inom förvaltningen. För 2019 finns en uppdragsplan upprättad med
aktiviteter som exempelvis innebär kompetensutveckling, metodarbete och samverkan kring
området. Nätverket ska också säkerställa så att det finns aktiviteter för hur verksamheten ska
utvecklas ur ett jämställdhetsperspektiv genom att bistå vid kartläggning och analys av respektive
P72. 2019 ska antalet idéer/förbättringsförslag uppgå till 700
Utfall 2018-dec Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend
600 Senaste kommentar (2018-12-31):
Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar aktivt med att involvera medarbetarna i utveckling av
verksamheten. Kultur- och fritidsförvaltningen deltar i SKLs projekt Mer för fler som syftar till
att kulturverksamheterna ska nå nya målgrupper genom innovativa arbetssätt och metoder.
Projektets erfarenheter ska delas i hela organisationen för att bidra att flera idéer föds.
2019-02-11 11:01 23
Från och med januari 2019 kommer Modiga idéer att ta nästa steg för att bli en naturlig del i vårt
sätt att arbeta med utveckling. I samband med förändringarna kommer vi sluta att använda
begreppet Modiga idéer.
P74. 2019 jobbar alla anställda på en miljöcertifierad arbetsplats
Utfall 2018-dec Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend
100% Senaste kommentar (2018-12-31):
På stadsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har arbetet med
miljödiplomering påbörjats. Förvaltningar kommer att vara miljödiplomerad 2019, vilket
uppfyller det uppsatta målet.
En organisation för att miljödiplomera kultur- och fritidsförvaltningen finns. Arbete pågår
tillsammans med Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö. Varje område har utsett en eller flera
lokala miljösamordnare. Dessa ska dokumentera en miljöutredning på enheten/området, upprätta
miljömål och handlingsplaner, utvärdera behovet av rutiner och instruktioner samt beskriva hur
avvikelser och förbättringsförslag ska hanteras.
P75. 2019 uppgår andelen förverkligade idéer/förbättringsförslag till 10 %
Utfall 2018-dec Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend
8% Senaste kommentar (2018-12-31):
Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar aktivt med att involvera medarbetarna i utveckling av
verksamheten. Kultur- och fritidsförvaltningen deltar i SKLs projekt Mer för fler som syftar till
att kulturverksamheterna ska nå nya målgrupper genom innovativa arbetssätt och metoder.
Projektets erfarenheter ska delas i hela organisationen för att bidra att flera idéer föds.
Från och med januari 2019 kommer Modiga idéer att ta nästa steg för att bli en naturlig del i vårt
sätt att arbeta med utveckling. I samband med förändringarna kommer vi sluta att använda
begreppet Modiga idéer.
Kommunikation
Bedömning Trend
Senaste kommentar (2018-12-31):
Arbetet med att förbättra resultaten från servicemätningen 2017 har pågått under 2018. Som
exempel kan nämnas översyn av telefonilösningar och telefontider för att öka tillgängligheten.
Att kommunicera evenemang på olika nivåer på ett bra sätt i rätt kanaler är en utmaning.
Kommunikationen ska bidra till att utveckla evenemangsstaden, stärka platsvarumärket i
Eskilstuna och Torshälla samt att fler tar del av evenemangsutbudet, får en meningsfull fritid och
att kulturkonsumtionen ökar. Arbetet pågår i processteamet Attraktiv stad samt i förvaltningen,
så att evenemang på alla nivåer i evenemangspyramiden finns med.
I syfte att fler invånare och aktörer ges möjlighet att vara involverade i Torshällas utveckling har
nya kommunikationsformer och nya arenor testats, till exempel en digital 3D modell för
utvecklingsplanen samt mobilt team som arbetat uppsökande på olika platser i staden samt en
dialogcontainer på Östra torget. Genom Barn-GIS och skolprojekt har dialogen med barn och
2019-02-11 11:01 24
ungas stärkts. En översyn har även gjorts på webben för att förenkla för invånare att hålla sig
uppdaterade och möjliggöra delaktighet i stadens utveckling.
Tidningen Torshälla runt ges ut av Torshälla stads nämnd med sex nummer per år och vänder sig
till invånare, brukare och kunder; boende och/eller verksamma i Torshälla.
Tidningen ska bland annat ge läsaren information om viktiga beslut som nämnden tar,
informera/påminna läsarna om kommunens service och tjänster samt bjuda in läsarna till att delta
i utvecklingen av Torshälla. Tidningen ska också puffa för evenemang i staden och bidra till att
skapa en stolthet för Torshälla.
Fyraårigt processmål
P80. 2019 får 95 % svar på e-post inom 2 dagar
Utfall 2018-dec Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend
85% 86% 93% Senaste kommentar (2018-12-31):
80% av breven besvarades inom ett dygn och ytterligare 5% besvarades under dygn två. Snittet
för andra kommuner är 84% respektive 5%. 9% av breven blev obesvarade inom två veckor eller
besvarades inte alls. Totalresultat är i nivå med genomsnittet.
P81. 2019 får 80 % kontakt med handläggare via telefon inom 2 minuter
Utfall 2018-dec Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend
58% 26% 75% Senaste kommentar (2018-12-31):
Resultatet är avsevärt förbättrat men kommunens totalresultat avseende ”tillgänglighet” är
betydligt lägre än genomsnittet.
P82. 2019 uppfattar 90% ett gott bemötande vid telefonkontakt
Utfall 2018-dec Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend
86% 83% 87% Senaste kommentar (2018-12-31):
Resultatet är i nivå med genomsnittet.
Tillgodose behovet av IT stöd
Bedömning Trend
Fyraårigt processmål
P84. 2019 ska minst 60 % av ärenden komma in via e-tjänst - inom utvalda viktiga
områden
Utfall 2018-dec Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend
45% Senaste kommentar (2018-12-31):
Inga ytterligare e-tjänster har införts under 2018. Fortfarande saknas integreringar mellan
ärendehanteringssystemet LEX och Booking (lokalbokning och föreningsstöd) för en effektiv
ärendehantering.
2019-02-11 11:01 25
1-årigt åtagande
Samtliga nämnder och bolag deltar i ett gemensamt utvecklingsarbete för förbättrad
styrning och ledning av jämställdhetsintegreringsarbetet i respektive förvaltning och
bolag. Arbetet leds av kommunstyrelsen och utgår från Modellkommunprojektets
benchmarkingmetodik. (KS, alla nämnder och bolag)
Syftet med åtagandet är att ytterligare vässa jämställdhetsintegreringsarbetet i hela
kommunkoncernen och att höja lägstanivån för kommunkoncernen som helhet. Detta genom att
förvaltningar och bolag lär av varandra i ett styrt program som utgår från
Modellkommunprojektets benchmarkingmetodik, se www.skl.se (http://www.skl.se)
Arbetet initieras och hålls samman av avdelningen Välfärd på kommunledningskontoret.
Status Färdiggrad
Senaste kommentar (2018-12-31):
Under 2018 har Eskilstuna kommun att tagit arbetet med jämställdhetsintegrering ett steg vidare.
Alla förvaltningar och kommunala bolag ska delta i ett gemensamt utvecklingsarbete utifrån
Modellkommunprojektets benchmarkingsmetodik. Det går ut på att lära av varandra.
Syftet är bland annat att höja lägstanivån för kommunkoncernens jämställdhetsarbete.
Först ut är förvaltningarna för arbetsmarknads- och vuxenutbildning, kultur- och fritid, vård- och
omsorg samt Socialförvaltningen. Under 2019 kommer övriga förvaltningar och kommunala
bolag att kopplas på.
Fokus ska vara styrning, ledning och organisering av jämställdhetsintegreringsarbetet på
respektive förvaltning och bolag. De kommer att visa goda exempel för varandra och genomföra
ett förbättringsarbete på hemmaplan.
Kultur- och fritidsnämnden har deltagit i det utvecklingsarbetet för förbättrad styrning och
ledning av jämställdhetsintegreringsarbetet enligt benchmarkingmetodiken som letts av KLK.
Arbetet har resulterat i att en arbetsgrupp i förvaltningen har bildats. Arbetsgruppen kommer att
skapa mallar för att kunna granska nyinvesteringar ur ett jämställdhetsperspektiv. Arbetsgruppen
har tagit avstamp från den mall för jämställdhetsanalys som KLK tillhandahåller. Den mall för
analys som finns idag är mycket övergripande och kommer att därmed att fördjupas av
arbetsgruppen.
Samtliga nämnder och bolag ska delta i arbetet med att omsätta det gemensamma
programmet för "digital förnyelse" till handlingsplaner med årliga aktiviteter.
Aktiviteterna ska stärka kommunens attraktivitet, våra tjänsters kvalitet och
organisationens effektivitet. (KS, alla nämnder och bolag.)
Det digitala ska vara det normala. Välfärdens arbetsmetoder kan effektiviseras och kvalitet kan
höjas genom bättre och fler digitala lösningar. Medborgarnas möjlighet att påverka och få tjänster
utförda kan på samma vis öka genom en ökad digitalisering.
Det innebär att verksamheterna ska beskriva sina interna och externa processer för tjänster och
service, för att i nästa steg digitalisera och automatisera där det går och är lämpligt.
Lämpligheten utgår från att aktiviteterna ska stärka kommunens attraktivitet, våra tjänsters
kvalitet och organisationens effektivitet.
2019-02-11 11:01 26
Arbetet initieras och hålls samman av Ledningsstaben (IT-chef) på kommunledningskontoret.
Status Färdiggrad
Senaste kommentar (2018-12-31):
Kommunövergripande arbete pågår med en övergripande digital strategi och handlingsplaner.
Stadsbyggnadsförvaltningen är involverad i arbetet. Ett förslag till digital strategi är framtaget och
är ute på samrådsremiss.
Gatuavdelningen arbetar aktivt med digitalisering av arbetsmetoder och har implementerat flera
digitala verktyg de senaste åren. Ekonomienheten arbetar för att utöka digitala tjänster och
lösningar kring bland annat beställningar, fakturering, fakturaunderlag. Inköpssamordnare har
anställts i början av året så detta arbete kommer att intensifieras under året.
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram en lokal handlingsplan för digitalisering.
Handlingsplanen bygger på en kartläggning av verksamheterna och har identifierat de första
stegen för att öka digitalisering och automatisering inom områden kultur och fritid. Planens
aktiviteter är tidsatta och nästa steg är att resurssätta aktiviteter och förstudier.
För att säkerställa att kommunen levererar jämställd service, ger ett jämställt
bemötande och har en jämställd resursfördelning ska alla nämnder och bolag år
2019 ha en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas ur
jämställdhetsperspektiv. (KS, alla nämnder och bolag)
Alla verksamheter (enheter, avdelningar osv) som rapporterar i BI Hypergene ska senast vid
utgången av år 2019 ha en aktuell och enkel handlingsplan för att åtgärda ojämställdhetsproblem i
verksamheten, som de upptäckt i kartläggning och analys av sin verksamhet ur
jämställdhetsperspektiv.
Arbetet initieras och hålls samman av avdelningen Välfärd på kommunledningskontoret.
Status Färdiggrad
Senaste kommentar (2018-12-31):
Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar för att implementera handlingsplan för jämställdhet i de
lokala verksamhetsplanerna för respektive avdelning. Förvaltningen har under året fördubblat
antalet HÅJ-ombud samt startat ett internt nätverk med jämställdhetsombud.
Kultur- och fritidsförvaltningen har integrerat jämställdhetsgranskningar i de lokala
verksamhetsplanerna, varje enhet ska under året genomföra en granskning av sin verksamhet
utifrån 5R-metoden.
Torshälla bibliotek har genomfört en granskning av hur kvinnor och män nyttjar tidskrifter och
dagstidningar, antingen via läsning på plats på biblioteket eller hemlån. Under två veckor
räknades samtliga lån av tidskrifter, samt ett uppskattat antal läsningar på plats av dagstidningar
och tidskrifter av män respektive kvinnor. Granskningsresultatet ska analyseras.
Ungdomsverksamheten har under året påbörjat kartläggning och analys av sin statistik för att
fokusera på de verksamhetsdelar man behöver arbeta med utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
2019-02-11 11:01 27
En handlingsplan för jämställdhet har tagits fram för Statsarkivet och stadsmuseet där både årets
arbete redovisas och hur man går vidare under nästa år. Ett stort arbete för att få en mer
jämställd historieskrivning har gjorts genom boken Eskilstuna, en annan historia.
2019-02-11 11:01 28
8. Stabil ekonomi Processområde
Ekonomi Huvudprocess
Tillgodose behovet av ekonomi och redovisning
Bedömning Trend
Senaste kommentar (2018-12-31):
Nämnden visar ett mindre underskott på -182 tkr per helår 2018. I juni beslutade nämnden om
en omfördelning av budgeten för 2018. Prioriteringen har skett utifrån nämndens fokus i
verksamhetsplan 2018 trygghet och att utveckla kulturstaden Torshälla. Dessutom har säkerhet
varit tungt vägande för fördelningen av medlen.
Stadsbyggnadsverksamheten i Torshälla visar -331 tkr jämfört med budget i bokslutet 2018.
Detta underskott beror till största delen på nerskrivning Krusgården bro på ca 1,2 mnkr. Samtliga
nedlagda kostnader (100%) som kan hänföras till denna bro har enligt gällande redovisningsregler
skrivits ner eftersom detaljplanen inte tillåter att bron byggs.
Kommentarer per ansvar:
TSF/SBF Gemensamt +1,2 mnkr: De under året fördelade medlen på 1 350 tkr är bokförda här
som intäkt, kostnaderna finns på Gatu- och Park o naturverksamheten (och därav
budgetunderskotten). Ortsutvecklingen +242 tkr jämfört med budget. Kapitalkostnaderna -238
tkr. -120 tkr avser kostnader för trafikplanerare.
TSF gatuverksamhet -450 tkr: Överskott på personalkostnader +350 tkr samt lägre kostnader på
vinterväghållning +250 tkr. Gatubelysningen har en avvikelse på -595 tkr.
TSF Park- och naturverksamhet -250 tkr: Överskott på personalkostnader +80 tkr samt
renhållning likväl +80 tkr. Drift och underhåll parker och lekplatser visar -250 tkr.
TSF Projekt -1,5 mnkr: Varav -1,2 mnkr nerskrivning Krusgården bro (som redovisats ovan).
Kultur- och fritidsverksamheten har ett underskott på -71 tkr som härrör till arbetsledning på ung
fritid och mötesplatser.
Investeringsbudget
Stadsbyggnadsförvaltningens investeringsbudget för anläggningsinvesteringar i Torshälla har varit
22,4 mnkr.
15,2 mnkr har arbetats upp under året, d.v.s. 67,9 %.
De största pågående, planerade eller avslutade objekten under 2018 har varit Slussportar,
Krusgårdsparken, Gatubelysning Mälarbadsvägen samt beläggningsarbeten på bland annat
Eskilstunavägen, Germundsgatan, Solrosgatan och Juhlinbron.
2019-02-11 11:01 29
Kultur och fritidsförvaltningens utfall för Torshälla har varit investeringar i upprustning Torshälla
(0,175), konstnärlig gestaltning (0,504), utveckling Torshargs IP (0,084) och Mälarbadens
camping (0,207).
Fyraårigt processmål
P89. Nämnder och bolag ska ha en ekonomi i balans.
Utfall 2018-dec Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend
1 3 3 Senaste kommentar (2018-12-31):
Ett av tre verksamhetsområden har en ekonomi i balans.
P90. 2019 uppgår avtalstroheten till minst 75 %
Utfall 2018-dec Utfall 2017 Mål 2018 Bedömning Trend
Senaste kommentar (2018-12-31):
Utfallet redovisas inom stadsbyggnadsnämndens och kultur- och fritidsnämndens
verksamhetsberättelser då utfallet för TSN:s del inte går att särredovisa.
Utarbeta förslag och genomföra effektiviseringar och intäktshöjande åtgärder som
sammanlagt förbättrar kommunkoncernens ekonomi med 150 miljoner kronor inför
årsplan 2020. (KS, samtliga nämnder och bolag)
Arbetet initieras och hålls samman av avdelningen Ekonomi och kvalitet på
kommunledningskontoret.
Status Färdiggrad
Senaste kommentar (2018-12-31):
Stadsbyggnadsförvaltningens ekonomienhet har under året samordnat arbetet genom stöd till
kärnverksamheterna. Bland annat har ett uppdaterat timpris tagits fram i PBL-taxan i linje med
SKL:s riktlinjer samt i jämförelse med andra kommuner.
Kultur- och fritidsförvaltningen har under året sett över avtal och intäkter och kommer att
fortsätta arbetet under 2019.
Effektiviseringar ingår i processen för verksamhetsplan 2019.
Kultur- och fritidsförvaltningen har en handlingsplan för digitaliseringen och till i
verksamhetsplan till 2019 har åtagande tagits fram för att undersöka på intäktshöjande åtgärder
och hitta effektiviseringar.
Hög kostnadsmedvetenhet ska gälla vid alla större investeringar. Fokus vid samtliga
nybyggnationer är effektiva ytor och planlösningar som minimerar investerings-, drift-
och årliga personalkostnader. (KS, KFAST, samtliga nämnder)
Arbetet initieras och hålls samman av avdelningen Ekonomi och kvalitet på
kommunledningskontoret.
Status Färdiggrad
2019-02-11 11:01 30
Senaste kommentar (2018-12-31):
Arbete pågår på kommunkoncernnivå inom PLG Ekonomi där arbetsgrupper bildats för olika
effektiviseringsområden.
Internt på förvaltningarna pågår det ett arbete med att ta fram underhållsplaner och att
systematisera/digitalisera drift och underhåll. Ett nära samarbete mellan förvaltningens
avdelningar främjar låga driftkostnader samt stärker samverkan i tidigt skede. Uppföljning av köp
av verksamhet från extra entreprenörer jämfört med drift i egen regi genomförs löpande.
2019-02-11 11:01 31
Ekonomisk redovisning
Resultaträkning År: 2018 Period: December Ansvar: F21 Torshälla stads nämnd Projekt: Drift + driftprojekt
Enhet: Mnkr (vänt tecken, 1 decimal)
Konto Utfall helår 2017
Utfall helår 2018
Budget helår 2018
Avvikelse helår 2018
Försäljningsintäkter 1,1 1,0 0,5 0,5
Taxor och avgifter 0,2 0,0 0,3 -0,3
Hyror och arrenden 0,3 1,7 1,4 0,3
Bidrag 5,0 0,5 0,6 -0,2
Kommun-/nämndersättning 53,8 45,6 43,1 2,5
Resursfördelning (skolpeng, a-pris etc)
-0,4 -1,4 -1,3 -0,1
Summa INTÄKTER 60,1 47,4 44,7 2,7
Personalkostnader -21,0 -7,3 -8,0 0,7
Uppdragstagare och beredskapsarbetare
-0,3 -0,2 -0,3 0,1
Lokalkostnader -8,6 -8,0 -8,1 0,1
Köp av verksamhet -2,6 -12,3 -11,8 -0,5
Lämnade bidrag -0,6 -0,3 -0,3
Livsmedel -0,1 0,0 0,0 0,0
Material -1,9 -1,9 -1,4 -0,5
Tjänster -16,3 -11,1 -10,3 -0,8
Preliminärbokförda kostnader 0,1 0,1 0,0 0,1
Reaförluster -1,2 -1,2
Kapitalkostnader -5,1 -5,3 -4,8 -0,5
Summa KOSTNADER -56,4 -47,6 -44,7 -2,9
Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0
Summa FINANSNETTO 0,0 0,0 0,0
Summa ÅRETS RESULTAT 3,7 -0,2 0,0 -0,2
Summa RR inklusive semesterlöneskuld
3,7 -0,2 0,0 -0,2
2019-02-11 11:01 32
Driftredovisning År: 2018 Period: December Ansvar: F21 Torshälla stads nämnd Projekt: Drift + driftprojekt
Mått VP - Ansvar: Grp 10 vp ansvar - bokslut Enhet: Mnkr (vänt tecken, 1 decimal)
Ansvar2 Nettokostnader ack -
Dec 2017
Nettokostnader ack -
Dec 2018
Budget 2018
Avvikelse helår 2018
Torshälla Stads nämnd -12,7 -3,9 -4,1 0,2
TSN SBF -15,2 -18,9 -18,6 -0,3
TSN KFF -21,9 -21,6 -21,5 -0,1
Summa Torshälla stads nämnd -49,7 -44,4 -44,2 -0,2
Investeringsredovisning År: 2018 Period: December Ansvar: F21 Torshälla stads nämnd Projekt: Investeringsprojekt
Enhet: Mnkr (vänt tecken, 1 decimal)
Investeringsprojekt Utfall helår 2017
Utfall helår 2018
Budget helår 2018
Avvikelse helår 2018
Inventarier 0,0 0,0 0,0
Fastigheter och anläggningar -12,8 -16,2 -22,4 6,2
Summa Investeringsprojekt -12,8 -16,2 -22,4 6,2