T.C. MALİYE BAKANLIĞI
description
Transcript of T.C. MALİYE BAKANLIĞI
BÜTÇE İŞLEMLERİ ( TAŞRA )BÜTÇE İŞLEMLERİ ( TAŞRA )
2012-20132012-2013 YILI YILI
03.02. TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME 03.02. TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME
ALIMLARIALIMLARI 2013 - 03.2
KBÖ 96.248.000
AKTARMA 0
TOPLAM ÖDENEK 96.248.000
TAHSİSAT 87.330.500
EK TALEP 5.362.789
GÖNDERİLEN 94.932.845
HARCAMA 93.488.353
GERÇEKLEŞEN HARCAMA
97%
Su, Yakacak, Akaryakıt ve Yağ,Elektrik, Diğer enerji ( Jeotermal vb.)Alımları
03.4 Görev Giderleri03.4 Görev Giderleri
2013 - 03-4
KBÖ 120.000
TOPLAM ÖDENEK 120.000
GÖNDERİLEN 109.309
HARCAMA 92.486
GERÇEKLEŞEN HARCAMA 77%
Taşra araç egzoz, fenni muayene ile
tescil işlemleri
03.5 Hizmet Alımları03.5 Hizmet Alımları
2013 - 03.5
KBÖ 10.676.000
AKTARMA ( Gelir İdaresi ) 64.280
DÜŞÜLEN
TOPLAM ÖDENEK 10.740.280
GÖNDERİLEN 8.331.912
HARCAMA 7.652.537
GERÇEKLEŞEN HARCAMA
72%
Taşra araç sigorta, Hizmet binası kira, taşıt kiralama ile
Hizmet binası temizlik Giderleri
03.7 Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, 03.7 Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım GiderleriBakım ve Onarım Giderleri
Yangından Korunma Malzemeleri alımları,
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları ( Yemekhane malzeme demirbaş alımları )
Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
2013 - 03.7
KBÖ 930.000
TOPLAM ÖDENEK 930.000
GÖNDERİLEN 853.053
HARCAMA 702.317
GERÇEKLEŞEN HARCAMA
76%
TAŞIT İŞLEMLERTAŞIT İŞLEMLER
2012-20132012-2013
2012 YILI TAŞIT KİRALAMA İZNİ VERİLEN İLLER
SIRA NO İL ADI
TAHSİS MİKTARI
TOPLAMGİDEN
TAŞITIN CİNSİ
1 BİLECİK 11.500 Binek
2 BURDUR 11.500 Binek
3 KASTAMONU 13.450 Binek
4 KIRŞEHİR 11.500 Binek
5 MUĞLA 13.450 Binek
6 AKSARAY 11.500 Binek
7 KARABÜK 11.500 Binek
8 DÜZCE 11.500 Binek
TOPLAM 95.900
2013 YILI TAŞIT KİRALAMA İZNİ VERİLEN İLLER
SIRA NO İL ADI
TAHSİS MİKTARI
TOPLAMGİDEN
TAŞITINCİNSİ
1 İSTANBUL 30.000 30.000 PANEL
2 ANTALYA 24.000 24.000 PANEL
3 SAMSUN DEFT. 20.000 20.000 PANEL
4 MUĞLA 20.000 20.000 PANEL
5 ORTACA 10.000 10.000 PANEL
6 FETHİYE 20.000 20.000 PANEL
7 DALAMAN 10.000 10.000 PANEL
8 MİLAS 10.000 10.000 PANEL
9 YATAĞAN 10.000 10.000 PANEL
10 AYDIN DEF 18.000 18.000 PANEL
11 OSMANİYE DEF. 8.000 8.000 PANEL
TOPLAM 180.000
2012 YILINDA 2012 YILINDA PANEL TAŞIT TAHSİS EDİLEN DEFTERDARLIKLARPANEL TAŞIT TAHSİS EDİLEN DEFTERDARLIKLAR
Sıra No Defterdarlık Cinsi Modeli Marka
1 Adana Panel 2012 Ford Transit Connect 1.8 CDİ
2 Aydın Panel 2012 Ford Transit Connect 1.8 CDİ
3 Balıkesir Panel 2012 Ford Transit Connect 1.8 CDİ
4 Bursa Panel 2012 Ford Transit Connect 1.8 CDİ
5 Denizli Panel 2012 Ford Transit Connect 1.8 CDİ
6 Hatay Panel 2012 Ford Transit Connect 1.8 CDİ
7Kahramanmaraş
Panel 2012 Ford Transit Connect 1.8 CDİ
8 Manisa Panel 2012 Ford Transit Connect 1.8 CDİ
9 Yalova Panel 2012 Ford Transit Connect 1.8 CDİ
Sıra No Defterdarlık Cinsi Modeli Marka
1 Adana Binek 2012 Fluence DCİ
2 Balıkesir Binek 2012 Fluence DCİ
3 Çorum Binek 2012 Fluence DCİ
4 Denizli Binek 2012 Fluence DCİ
5 Elazığ Binek 2012 Fluence DCİ
6 Kocaeli Binek 2012 Fluence DCİ
7 Konya Binek 2012 Fluence DCİ
8 Mersin Binek 2012 Fluence DCİ
9 Ordu Binek 2012 Fluence DCİ
10 Van Binek 2012 Fluence DCİ
2012 YILINDA2012 YILINDABİNEK TAŞIT TAHSİS EDİLEN DEFTERDARLIKLARBİNEK TAŞIT TAHSİS EDİLEN DEFTERDARLIKLAR
VALİLİKLERE (DEFTERDARLIK) TAHSİSİ UYGUN GÖRÜLEN DONANIMLI PANELTAŞIT LİSTESİ 2013
İL
UYGUN GÖRÜLEN
TAŞIT SAYISI
İL
UYGUN GÖRÜLEN
TAŞIT SAYISI
İL
UYGUN GÖRÜLEN
TAŞIT SAYISI
İL
UYGUN GÖRÜLEN
TAŞIT SAYISI
ADANA 2 DİYARBAKIR 1 KOCAELİ 1 TRABZON 1
ADIYAMAN 1 EDİRNE 1 KONYA 1 TUNCELİ 1
AFYONKARAHİSAR 1 ELAZIĞ 1 KÜTAHYA 1 ŞANLIURFA 1
AĞRI 1 ERZİNCAN 1 MALATYA 1 UŞAK 1
AMASYA 1 ERZURUM 1 MANİSA 1 VAN 1
ANKARA 2 ESKİŞEHİR 1 KAHRAMANMARAŞ 1 YOZGAT 1
ANTALYA 4 GAZİANTEP 1 MARDİN 1 ZONGULDAK 1
ARTVİN 1 GİRESUN 1 MUĞLA 4 AKSARAY 1
AYDIN 1 GÜMÜŞHANE 1 MUŞ 1 BAYBURT 1
BALIKESİR 2 HAKKARİ 1 NEVŞEHİR 1 KARAMAN 1
BİLECİK 1 HATAY 2 NİĞDE 1 KIRIKKALE 1
BİNGÖL 1 İSPARTA 1 ORDU 1 BATMAN 1
BİTLİS 1 MERSİN 4 RİZE 1 ŞIRNAK 1
BOLU 1 İSTANBUL 3 SAKARYA 1 BARTIN 1
BURDUR 1 İZMİR 3 SAMSUN 1 ARDAHAN 1
BURSA 2 KARS 1 SİİRT 1 IĞDIR 1
ÇANAKKALE 1 KASTAMONU 1 SİNOP 1 YALOVA 1
ÇANKIRI 1 KAYSERİ 1 SİVAS 1 KARABÜK 1
ÇORUM 1 KIRKLARELİ 1 TEKİRDAĞ 2 KİLİS 1
DENİZLİ 1 KIRŞEHİR 1 TOKAT 1 OSMANİYE 1
DÜZCE 1
TOPLAM 100
SIRA NO VERİLEN İL PLAKASI MARKASI MODELİ NEREDEN VERİLDİĞİ
1 BATMAN 06 DD 7854 RENAULT FLUENCE 2011 MERKEZDEN
2 BAYBURT 06 DA 9241 RENAULT FLUENCE 2010 MERKEZDEN
3 ÇANKIRI 06 DD 7853 RENAULT FLUENCE 2011 MERKEZDEN
4 DİYARBAKIR 06 DD 7855 RENAULT FLUENCE 2011 MERKEZDEN
5 DÜZCE 06 DA 9243 RENAULT FLUENCE 2010 MERKEZDEN
6 EDİRNE 06 DA 9244 RENAULT FLUENCE 2010 MERKEZDEN
7 ERZURUM 06 DD 7861 RENAULT FLUENCE 2011 MERKEZDEN
8 GAZİANTEP 06 DD 7858 RENAULT FLUENCE 2011 MERKEZDEN
9 GİRESUN 06 DA 9247 RENAULT FLUENCE 2010 MERKEZDEN
10 KASTAMONU 06 DA 9246 RENAULT FLUENCE 2010 MERKEZDEN
11 KARABÜK 06 BB 0913 RENAULT MEGANE 2006 MERKEZDEN
12 KIRŞEHİR 06 DA 9249 RENAULT FLUENCE 2010 MERKEZDEN
13 KİLİS 06 AD 9571 WOLKSWAGEN BORA 2000 MERKEZDEN
14 KÜTAHYA 06 DD 7857 RENAULT FLUENCE 2011 MERKEZDEN
15 MUĞLA 06 DD 7856 RENAULT FLUENCE 2011 MERKEZDEN
16 SAKARYA 06 DD 7859 RENAULT FLUENCE 2011 MERKEZDEN
17 ŞANLIURFA 06 DD 7860 RENAULT FLUENCE 2011 MERKEZDEN
18 TOKAT 06 DA 9248 RENAULT FLUENCE 2010 MERKEZDEN
19 UŞAK 06 BU 7803 WOLKSWAGEN JETTA 2006 MERKEZDEN
20 BURDUR 06 DA 9245 RENAULT FLUENCE 2010 MERKEZDEN
DEFTERDARLIKLARA TAŞIT TAHSİSİ 2013DEFTERDARLIKLARA TAŞIT TAHSİSİ 2013
DEFTERDARLIKLAR ARASINDA TAŞIT TAHSİSİ (EK:2 LİSTE)
SIRA NO VERİLEN İL PLAKASI MARKASI MODELİ GÖNDEREN İL
1 BİLECİK 54 DF 132 VOLKSWAGEN 2001 SAKARYA
2 ERZİNCAN 25 DF 081 R.MEGANE 2008 ERZURUM
3 HAKKARİ 21 DD 009 FORD FOCUS 2001 DİYARBAKIR
4 SİİRT 06 BB 0915 R.MEGANE 2006 BATMAN
YEMEKHANE İŞLEMLERİYEMEKHANE İŞLEMLERİ
2012-20132012-2013
2013 YILI İL DEFTERDARLIKLARI YEMEK 2013 YILI İL DEFTERDARLIKLARI YEMEK SERVİSLERİ SERVİSLERİ
KENDİLERİ ÜRETEN
Yemek yiyen
kişi sayısı
DİĞER KURUMLARDAN YEMEK TEMİN
EDENLER
Yemek yiyen
kişi sayısı
İHALE SURETİYLE HİZMET ALIMI
Yemek yiyen kişi
sayısı
YEMEKHANESİ KAPALI OLAN
DEFTERDARLIKLAR (Yönetmeliğin 5.
maddesindeki şartları yerine getiremeyen
Defterdarlıklar)
Adana 232Ağrı 32Adıyaman 63 Çankırı
Afyonkarahisar 67Bursa 168Ankara 470 Gümüşhane
Amasya 42Denizli 40Aydın 90 Kırşehir
Antalya 121Erzurum 68Balıkesir 25 Muş
Artvin 42Eskişehir 129Bilecik 34 Niğde
Bitlis 45Gaziantep Bingöl 57 Sinop
Bolu 55Giresun 32Burdur Bartın
Çanakkale 59K.Maraş 84Diyarbakır 125 Iğdır
Çorum 70Mardin 50Edirne 29 Kilis
Elazığ 90Muğla(Marmaris) 14Hatay 89
Erzincan 75Nevşehir 32Kocaeli 181
Hakkari Sakarya 47Konya 98
Isparta 31Zonguldak 30Malatya 172
Mersin 119Kırıkkale 70Manisa 77
KENDİLERİ ÜRETEN
Yemek yiyen kişi
sayısı
DİĞER KURUMLARDAN YEMEK TEMİN
EDENLER
Yemek yiyen kişi sayısı
İHALE SURETİYLE
HİZMET ALIMI
Yemek yiyen kişi sayısı
İstanbul 697Batman 107Rize 55
İzmir 480Şırnak 34Tekirdağ 30
Kars 16Ardahan 13Tunceli 55
Kastamonu 37Osmaniye 87Van 28
Kayseri 98Düzce 29Bayburt 26
Kırklareli 37 Yalova 27
Kütahya 103 Karabük 44
Ordu 62
Samsun 104
Siirt Sivas 106 Tokat 70
Trabzon 70 Şanlıurfa 70 Uşak 42 Yozgat 71
Aksaray 33
Karaman 59
S.N İl AdıTalep EdilenMiktar
DeğerlendirilerekGiden Ödenek
1 AKSARAY 680 680
2 ÇANAKKALE 3.550
3 KARAMAN 2.000
4 BİLECİK 6.510 7.682
5 KONYA 13.500
6 HATAY 11.516 11.516
7 BURDUR 3.300 3.000
8 TOKAT 3.000 3.000
9 KOCAELİ 11.900
10 ANKARA 945 945
11 KÜTAHYA 3.000
12 ANTALYA 33.000
S.N İl AdıTalep EdilenMiktar
Değerlendirilerek Giden Ödenek
13 ANKARA 2.980 2.980
14 AKSARAY DEFT. 1.227 1.227
15 ANTALYA 16.572
16 ANTALYA 1.367
17 ÇORUM DEF 2.750 2.750
18 UŞAK DEF 4.293 4.293
19 ÇANAKKALE 3.000 3.000
20 ANTALYA 1.475 1.475
21 ARTVİN 25.000 15.000
22 İSTANBUL 7.080 7.080
23 AMASYA 6.500 6.500
24 BOLU 10.000 10.000
TOPLAM 175.145 81.128
2013 YILI YEMEKHANEYE DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI TALEBİ
2009
2010
2011
2012
2013
Yıllar
Yemek Yiyen Personel
Sayısı
Gönderilen Ödenek Tutarları
Birim Maliyet
2009 Yılı 4677 2.388.864,44 TL 510.77 TL
2010 Yılı 3828 2.873.313,25TL 750.60 TL
2011 Yılı 4158 3.086.141,00TL 742.22 TL
2012 Yılı 4192 3.170.143,00 TL 756.24 TL
2013 Yılı 4446 4.497.762,00 TL 1.011.64 TL
Toplam Yemek Yiyen / Gönderilen Ödenek/Birim Maliyet
(Merkez Hariç )
51
0,7
75
10
,77
75
0,6
0
74
2,2
2
75
6,2
4
1.0
11
,64
TEMİZLİK İŞLEMLERİTEMİZLİK İŞLEMLERİ
2012-20132012-2013
S.N İL ADI İŞÇİ AYISI Tahsis
1 ADANA 5 118.200
2 ANKARA 24 567.360
3 ANTALYA 9 212.760
4 BALIKESİR 7 144.999
5 BURSA 7 165.480
6 ÇANAKKALE 5 118.200
7 DENİZLİ 3 70.920
8 ISPARTA 1 33.640
9 İSTANBUL 73 1.613.378
10 İZMİR 18 425.520
11 KOCAELİ 6 143.597
12 MUĞLA 5 118.200
13 YOZGAT 3 70.920
14 YALOVA 3 70.920
15 ŞANLIURFA 3 58.740
16 DÜZCE 2 39.160
17 GÜMÜŞHANE 2 37.180
TOPLAM 176 4.009.174
2012 YILI TEMİZLİK HİZMETİ TAHSİS EDİLEN İLLER
S.N İL ADIİŞÇİ
SAYISI Tahsis
1 ADANA 12 273.600
2 ANKARA 24 588.000
3 ANTALYA 15 342.000
4 BALIKESİR 10 228.000
5 BURSA 7 159.600
6 ÇANAKKALE 5 114.000
7 DENİZLİ 3 68.400
8 ISPARTA 1 34.640
9 İSTANBUL 86 2.102.260
10 İZMİR 38 934.800
11 KOCAELİ 6 136.800
12 MUĞLA 8 182.400
13 YOZGAT 3 68.400
2013 YILI TEMİZLİK HİZMETİ TAHSİS EDİLEN İLLER
S.N İL ADIİŞÇİ
SAYISI Tahsis
14 YALOVA 3 74.340
15 ŞANLIURFA 3 68.400
16 DÜZCE 2 45.600
17 GÜMÜŞHANE 2 45.600
18 K.MARAŞ 5 114.000
19 HATAY 3 68.400
20 GAZİANTEP 6 136.800
21 TRABZON 5 114.000
22 ESKİŞEHİR 6 136.800
23 ERZURUM 6 136.800
24 SAMSUN 6 136.800
25 ZONGULDAK 5 118.475
26 KONYA 5 117.000
TOPLAM 275 6.545.915
Adem KABADAYIAdem KABADAYI
İdari ve Mali İşler Dairesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan V.Başkan V.