STRATEGINIS VHIKLOS PLANAS - kga.lt · derinimo darbus, tiesia elektros tiekimo linijas, gamina...
Transcript of STRATEGINIS VHIKLOS PLANAS - kga.lt · derinimo darbus, tiesia elektros tiekimo linijas, gamina...
aUZDAROJI AKCINE BENDROVE
„GATvlu APSVIETIMAS"
2017 -2019
STRATEGINIS VHIKLOS
PLANAS
Klaipeda2017
UAB „Gatviay ap§wietinas" 2017-2019 in. strateginis veiklos planas
TURINYS
1. IVADAS1.1. STRATEGINIO VEIKSM{+ PLANO TIKSLAS1.2. STRATEGINIO VEIKSMU PLANO RENGIMAS
i:3bsHTNifRT5gLNs]3ETLK8¥AppkAg¥°M¥FGEJA]2.1. BENDROJI CIIARAKTERISTIKA2.2. BENDROVES ISTORIJA2.3 . BENDROVES VEIKLOS SRITYS2.4. BENDROVES SAVININKAS2.5. BENDROVES STRUKTORA IR VALDYMO ORGANAI3. BENI)ROVES APLINKOS ANALIZE3 .1. POLITINIAI - TEISNIAI VEIKSNIAI3 .2. MAKROEKONOMINIAI VEIKSNIAI3.3. MIKROEKONOMINIAI VEIKSNIAI3.4. MOKSLINIAI -TECENOLOGINIAI VEIKSNIAI4. sTlpRyBEs, slLPNyBris, GALIMyBEs, GRLSMEs4.1. STIPRYBES4.2. SILPNYBES4.3. GALIMYBES4.4. GRESRES5. MISIJA6. VIZIJA7. VERTYBES8. STRATEGINIAI TIKSLAI, UZI)AVINIAI IR PRIEMONES9. FINANSAI IR MATERIALINIAI RESURSAI
333344445588811
12
13
13
13
14
14
15
15
15
16
22
UA13 „Gatviap apsvietimas" 2017-2019 in. strateginis veiklos p[anas
1. |VADAS
I.I. STRATEGINI0 VEIKSMU PLANO TIKSLAS
UAB „Gatviu ap§vietimas" (toliau - Bendrove) strateginio veiklos plano tikslas - efektyviai
organizuoti Bendroves veikla bei siekti stabilios ir pelningos veiklos vartotojams suteikiant
kokybi §kas pasl augas.
1.2. STRATEGINIO VEIKSMU PLAN0 RENGIMAS
Rengiant Bendroves 2017-2019 in. strategini veiklos plana vadovautasi, Lietuvos
Respublikos akciniu bendroviu istatymu, Klaipedos miesto strateginiu planu, Bendroves istatais
(nuostatals). Taip pat atsizvelgta i Bendroves vykdoma veikla, turimus i§teklius, konkurencing
aplinka ir technologiju vystymosi tendencijas.
1.3. STRATEGINIO VEIKSMU PLANO RENGEJAI
UAB „Gatviu ap§vietimas`` 2017-2019 in. strategini veiklos plana renge Bendroves
generalinio direktoriaus Do#grro ,4/edscrmdrovo 2017 in. vasario 20 d. isakymu Nr. 13 patvirtinta
darbo g"p£.
UAB „Gatwixp apivietimas" 2017-2019 in. strateginis veiklos I)lanas
2. BENDROVES VHIKLOS APRASYMAS
2.1. BENDROJI CHARAKTERISTIKA
B endrove s pavadinimas
lmones kodas
Adresas
Telefonas
F,]ckfronini s pe5tas
lntemetines svetaines adresas
UAB "Gatviu apsvietimas"
140031353
Rutti g. 6, Klaipeda, LT-91209
8 -46 380416.
www.kga.1t
Bendrove yra juridinis asmuo, turintis antspauda su Bendroves pavadinimu, atsiskaitomqja ir
kitas sapkaitas Lietuvos Respublikos iregistruotuose bankuose, atributika, savo veiklq grindzia
Lietuvos Resprbtikos Konstitrcija, Lietuvos Respublikos istatymais2 Lictuvos Respublikos
Vyriausybes nutarimais, Klaipedos miesto savivaldybes priimtais sprendinais, kitais teises aktais.
2.2. BENDROVES ISTORIJA
UAB „Gatviq ap5\Jietimas" juldinjti asmenap regisde iregisrfuota I 990 in. 1apkridio 19 d.
Buvusi specialios paskirties uldarojl akcihe bendrove „Gatviu ap§vietimas", kodas 4003135,1991
metais balandiio 1 d. Klaipedos miesto valdybos sprendimu Nr. 145 perregistruota i uzdarqja
akcin? bendrov? „Gatviu apivietimas", registracijos Nr. AB 99-123. 2010 in. kovo 4 d. bendrovei
isduotas naujas registravimo juridiniu asmeng registre pazymejimas Nr. 129833, buv?s imones
kodas 4003135 pckeistas i 140031353. 2012 in. balandzio inch. 20 d. Juridinitf asmerlt! registre,
Klaipedos miesto savivaldybes administracijos direktoriaus isakymu Nr. AD1-702, iregistruota
nauja istatu redckcija -pakeistas bendroves valdymas.
Bendrove turi Lietuvos Respublikos Valstybines energetikos inspekcijos prie energetikos
ministerijos i§duotq Atestatq Nr. E-0088,1eidzianti eksploatuoti elektros tinkla ir irenginius iki 1000
V; KvalifihacSos atestata Nr. 8213 i§duotq Statyhos produkcijos seutifikavimo centro. pagal kuri
bendrovei suteikiama teise buti ypatingo statinio statybos rangovu.
2.3. BENDROVES VEIKLOS SRITYS
UAB „Galviay apivietimas" 2017-2019 in. strateginis veiklos planas
Bendroves veiklos sritys - miesto gatviu ap5vietimo tinklu ir eismo reguliavimo priemoniu
eksploatacija, priezidra ir remontas. Taip pat Bendrove atlieka elektros irenginiu montavimo,
derinimo darbus, tiesia elektros tiekimo linijas, gamina metalo konstrukcijas, atlieka §ventiniu
renginiL{ puo§imo darbus (miesto iliuminavimo darbal).
Bendrove igyvendindama Klaipedos miesto savivaldybes funkcijas minetose veiklos
sferose, eksploatuoja, prizitri ir remontuoja apie 15 000 miesto §viestuvu, 67 miesto §viesoforus bei
10 500 miesto kelio Zenklu bei atitvaru.
2.4. BENDROVES SAVININKAS
Bendroves steigejas ir savininkas -Klaipedos miesto savivaldybe. 2016 in. gruodzio 31
dienai Bendroves istatini kapitala sudaro 273 775,95 EUR. Bendroves istatinis kapitalas padalytas i
944055 vnt. 0,29 EUR nominalios vertds paprastutu vardiniq akcijqu kurios 100 proc. priklauso
Klaipedos miesto savivaldybei. Visos Bendroves akcijos yra apmoketos. Bendroves istatuose
akcininkams hera nurodyta jokiu apribojimu del akciju suteikiamu teisiu ar specialiviu valdymo
teisiu.
2.5. BENDROVES STRUKTtJRA IR VALDYMO 0RGANAI
DAB ,.GATvrv ApsvlETIMAs.. ORGANlzAclNE vALDyMo slsTEMA
AKCININKt/' susRnn:IMAs
rmormonnis vAr]>yniL
I
GENERAIJNls Dn`EKTORlus
APSVH"OEKSPLOATA`"O
SK-'S
PRorEKT+- `'ArovAs
TECTn`ThrsSKyBm'S
EISMO REGllLAV"OSK--S
Fin.AI`'si+ R APTARI`'AvlMODEPARTAMEt`TAS
TEISES R BEt`DRL'JL'REnELL' sK~'s
UAB „Gatwigi ap5vietimas" 2017-2019 rn strateginis veiklos planas
Bendroves stebetoju taryba, skiriana teises aktu nustatyta tvarka. Taryba yra ckcininku
i§rinktas ir ju interesams atstovaujantis Bendroves veiklos priezidra atliekantis valdymo organas,
suchrytas valdybos ir bendroves vadovo organizuojamai tikinei ir finansinei veiklai stebeti ir
analizuoti.
Bendroves stebetoju taryba:
pirmininkas Audrius vai§vila
narys Vidmantas ple6kaitis
narys Arvydas cesiuli s
Bendroves valdyba, skiriama teises aktu nustatyta tvarka 4 metans. Valdyba yra kolegialus
Bendroves valdymo organas, kuri sudaro 3 (trys) nariai. Valdybai vadovauja jos pirmininkas. Savo
veikloje Valdyba vadovaujasi Lietuvos Respublikos istatymais, Bendroves istatais, Valdybos
reglamentu ir kitais teises aktais.
Bendroves valdyha:
pirmininkas Edvardas s imokaiti s
narys Ri6ardas zulc as
narys Dangeras Aleksandrovas
Bendroves valdyha, teis€s aktq nus{atyta tvarka. skiria Bendroves genendini direktoriu.
Pagrindiniai generalinio direktoriaus ir jo vadovaujanos administracijos uzdaviniai yra saugoti,
efektyviai naudoti bendroves tuna organizuoti ir vykdyti ganybin? bei komercin? veikla realizuoti
numatyta §ios veiklos strategija.
Bendroves generalinis direktorius: Dangeras Aleksandrovas
Bendroves valdyhos sprendimu patvirtinta irmnes strukttira. Bendroveje atskinos garmybos
bei fmansu ir aptamavimo (tiekimo) veiklos. Kiekviena departamerty sudaro atskiri padaliniai -
skyriai, tamybos - suskirstytos pagal veiklos specifika. Atsakomybe paskirstyta sekan6iai:
yczc7ovybc (generalinis direktorius, gamybos departamento direktorius, fmansu ir
aptarnavimo departamento direktorius) - strateginiai sprendimai, valdymas ir pletra.
Adrministracija:
Apsvietimo eksploatavimo skyrius - ap§vietimo tinklu eksploatacija, remontas ir irengimas,
budejimas 24 val. per para, avariniu prane§imu registravimas, avariju likvidavimas, nuotolinis
si stemu valdymas.
Techninis skyrius - technihes ir projektines dokumentacijos rengimas, sapiatu skai6iavimai.
Eismo reguliavino skyrius - Sviesofoap sistemos eksploatacija, remontas ir irengimas,
nuotolinis sistemu valdymas, kelio Zenklu bei saugos atitvaqu remontas ir irengimas.
6
UAR „Gatvvy ap5vietirnas" 2017-2019 in. strateginis veiklos planas
Buhalterija - finansinis planavimas bei apskaita.
Mechaniko tamyba - mechaniniu irenginiu, irankiu, autotransporto priemoniu diegimas ir
atstatymas, Bendroves padaliniu aprfupinimas eksploatacinemis medziagomis ir detalemis remontui,
techniko s nuoma.
Teises ir bendniju reikalu skyrius - juridiniai klausimai, viesieji pirkimai, personalo
klausimai, kanceliarij os tvarkymas , archyvavimas , patalpr priezidra.
2016 in. gruodzio 31 d. Bendroveje dirbo 39 darbuotojai. Dauguma darbuotoju (12) turi
aukstqji universitetini i§silavilrimq, 5 - auk§taji neuniversitetini ir auk§tesniji, 12 - specialuji
vidurini, 8 -vidurini i§silavinima, 2- nebaigta vidurin±.
UA13 „Gatwit! apivietimas " 2017-2019 in. strategiriis veiklos planas
3. BENDROVES APLINKOS ANALIZE
3. I . POLITINIAI -TEISINIAI VEIKSNIAI
Bendroves veiklos principus salygoja Lietuvos Respublikos valstybes ir vietos savivaldos
teisinis reglamentavimas. Bendrove vadovaujasi Savininko - Klaipedos miesto savivaldybes -
priimtais sprendimais. Pagrindinis teises aktas, kuriuo Bendrove vadovaujasi organizuodama savo
veikla, tai ~ Klaipedos miesto savivaldybes 2013-2020 in. strateginis pletros planas ®atvirtintas
Klaipedos miesto savivaldybes tarybos 2013 in. balandzio 26 d. sprendimu Nr. T2-79). Bendrovei
aktualu, kokiu bndu miestas planuoja spr?sti miestui svarbios infrastruktdros (gatviu ap§vietimo,
eismo reguliavimo ir pan.) vystymo ir priezitiros problemas. Bendrovei palanki situacija, kai
miestas plantloja infrastrckttiros vystym¥r ir atnaujinin?€ per savo valdomas imones (lalko, kckybes
ir sapaudu kastu taupymo privalunas) ir prie§ingai, nepalanki, kal miestas bando ieskoti priva6iu
investitoriu, rizikuojant problemas sureguliuoti pa6iai rinkai (kokybes sumazejimo, sapaudy ka§tu
padidej imo rizika).
3.2. MAKROEKONOMINIAI VEIKSNIAI
Liefuvos Respublikos finansu ministerijos ir Lietuvos banko duomenimis, 2016 metals
Salies bendrasis vidaus produktas (BVP) augo 2,3 proc. Numatoma, kad 5iemet Lietuvos realusis
BVP bus 2,0 proc. didesnis nei pemai, o kitamet jo augimo tempas padides iki 2,4 proc. Nepaisant
nuosaikaus augimo, Lietuvos BVP augs spar5iau nei ES ir euro zonos BVP, o gyventoju padetis
2017 metals toliau geres: mazes nedarbo lygis, a del spar5iau nei infliacija augsianeio derho
uzmokes5io gyventoju perkamoji galia i§liks panasi. Darbo uzmokes6io augim? sqlygos
kvalifikuotu darbuotoju rfukulnas. Pagrindas spartesliiam BVP augimui - na§umo didinimas,
gyvenimo lygio skirtumu (socialines nelygybes) §alies apskrityse mazinimas, darbo jegos atitikties
darbo rinkos poreikiams ir palankios investicines aplinkos uztikrinimas. I
Ivedarbo /}'g!.s. Liefuvoje susikhos5ius nepalankial ekononrinei srfuacijai. ypa6 statybu
sektoriuje, bedarbiu skai6ius nuo 2008 iki 2010 in. nuolat augo. Ta6iau pastaruosius penkerius
metus nedarbas Lietuvoje mazeja. Lietuvos darbo rinkai 2014 in. 5iek tiek neapibieztumo ine§e
sunkiai prognozuojama geopolitine situacija kalmyninese Rytu §alyse. Klaipedoje nedarbo lygis
nuolat yra Zemesnis uZ Lietuvos vidutini nedarbo lygi.2 Siu metu vasario 1 d. Klaipedos teritorirfeje
i https ://www.Idb. It/Informacij a/DarboRinkaDocumentsprognoze2017.pdf2https://www.Idb.It/TDB/Klaipeda/DarboRinka/Documents/2016/Klaipedos%20TDBprognoze_2016.pdf
UAR „Gatviap apsvielimas" 2017-2019 in. strateginis veiklos planas
darbo birzoje buvo registruota 15,2 tckst. bedarbiu -tai sudaro 7,6 proc. Klaipedos apskrities
darbingo anziaus gyventoju.3 2017 in. registruota darbo jegos paklausa i§liks panasi kaip ir 2016
metais. Prognozuojama, kad darbdaviai iregistruos 34 proc. daugiau darbo pasitilymu.4
I)c¥rto wz'mokesfj.a. Vidutinio darho uzmokest;io auginas yra vienas i5 reik§mingiausiq
imones veiklai rodikliu, nes salygoja didejan6ia paklausa ir vartotoju mokuma. 2016 in. pirmaji
ketvirti didziausia bruto darbo uzmokesti Lietuvoje gavo Vilniaus (827,6 EUR), Klaipedos
(734,3 EUR) ir Kauno (732,9 EUR) apskri6iu imoniu, istaigu ir organizaciju darbuotojai. Neto
darbo uzmokes5io poky6ians itakos turejo nuo 2016 in. sausio 1 d. pasikeitusi Lietuvos
Respublikos gyventoj.u pajanu mokes6io {statyme nustatyta neapmokestinamojo pajamu dydzio
skait§iavimo tvarka ir padidintas papildomas neapmokestinamas pajamu dydis.5 Prognozuojama,
kad del augan6ios darbo jegos paklausos atlyginimu didejimo tempas 2017-2019 in. Iaikotarpiu
i§liks spartus ir nuosekliai augs: 2017 in. -6,0 proc., 2018 in. -6,1 proc., 2019 in. -6,2 proc.6
J#j7i.c!cij.a. Kaip ir pastaralsials metais, kaing raidap ype6 lens besikei6ian6ios tendencijos
pasaulinese Zaliavy rinkose. Esant gausiai pasiulai ir ne tokiai gausiai paklausai, iki 2016 in.
pradzios pasaulihes energijos i§tekliu kainos krito, o veliau eme kilti. Numatoma, kad 2017 in. §ios
kainos dides is dalies del susitarimu mazinti naftos gavybos apimti. Tai rei§kia, kad iki §iol
infliacija mazinusios energijos i§tekliu kainos prades jq didinti. Bendras kaing lygis dan labiau dides
ir del pasaulihing maisto Zaliavap bei maisto prodcktt] kainqu Progrozudyamas+ infliacijos
paspartejimas, kuris t?sis visa laikotarpi: 2017 in. prognozuojama 2,2 proc. infliacija, 2018 in. ir
2019 in. -po 2,5 proc.7
7rer5r/a p/efra. Regiono ekonomikos variklis - Klaipedos jtiqu uostas - tai labiausiai i §iaur?
nutoles neuzsqlantis rytines Baltijos jdros uostas. Strategi5kai patogi geografihe padetis apsprendzia
2 pagrindirius Klaipedos regiorro privaharrrms - regiorras patratikliausias is visng §alies regiong
atvykstamajaln bei vietinian turizmui vystyti bei yra svarbiausias §alies transporto mazgas,
jungiantis Vakarus ir Rytus, 6ia vystomos ivairios transporto rfu§ys - jdrL| ir vidaus vandequ,
gelezinkeliu, keliu bei oro. Svarbus falctorius, kad regionas ribojasi su Latvijos Respublika §iaureje
ir Rusijos Federacijos Kaliningrado (Karaliau6iaus) sritimi pietuose.8
Kitas ne maziau svarbns miesto/regiono ekonomikos variklis. tat Klaipedos laisvoji
ekonomines zona. Aktualus jos plctros klausimas. 2016-aisials Klaipedos laisvojoje ekonomineje
zonoje (Klaipedos LEZ) veike 119 imoniu, kuriose darbo vieta rado daugiau nei 4000 specialistu.
2450 i§ ju dirbo investuotoju !monese ir daugiau nei 1500 - teritorijoje isikerusiose juos
3https://www.Idb.It/TDB/Klalpeda/DarboRinka/Documents/2017/Klaipedos_DR_2017_01.pdf4hap://www.Idb.Mnformacija/DarboRinka/Puslapial/mctine|irognoze.aspx5https:,J/osp.stat.gov.It/documents/10180/4181904/DU_apsk_2016_I.pdf6https://fmmin.Irv.It/lb'naujienos/fmansu-ministerijos-prognozese-santuriai-optimistinis-ukio-augimas7https://www.Ib.1t/makroekonomjnesprognozes8http://www.esinvesticijos.It/uploads/documents/docs/1566_28f30b6ca98la86ab90fcd2be3a22ld3.pdf
UAB „Gatviap ap§vietimas" 2017-2019 in. strateginis velklos planas
aptamaujan6iose paslaugu ir pramones imonese. Remiantis Lietuvos statistikos departamento
duomenimis tai rei§kia, kad Cia dirbo kas 20-tas darbingo amziaus klaipedietis arba kas 40-tas
Klaipedos apskrities gyventojas. 4 i§ 5 Klaipedos LEZ investuotoju virsija savo pletros planus jau
per pirmuosius dvejus metus. Darytina i§vada, jog regione vis dar yra pckankama darbo jegos
pasitila, jos darbo kokybe - auksta, imones veiklos ka§tai ~ optimaltis, susisiekimas su eksporto
rinkomis - puikus, o i§vystyta infinstrukthra atitinka modernios gamybos poreikius.9 2010 in.
„Financial Times" leidziamas Zumalas „FDI Magazine" sudare patraukliausiu pasaulio ekonominiu
zonu reitinga. Siame reitinge Klaipedos LEZ suteikta 5 vieta tarp pasaulio ekonominiu zong pagal
joje sudarytas verslo salygas bei sukurtq infrastrukttra, taip pat 19 vieta bendrajane patraukliausiu
ekonominiu zong pasaulyj e reitinge. t°
UzYsz.e"z.a z.72vesJz.cz/.of. 2015 in. gruodzio 31 d. sukauptosios tiesiogines uzsienio investicijos
(TUI) Lietuvoje sudaie 13,5 mlrd. EUR ir, palyginti su 2014 in. tuo pa6iu laikotarpiu, padidejo 5,9
proc. TUI vienanl Lietuvos gyverfrogivi i§ango 7,1 proc. ir sndare vidutini§kai 4,7 tckst. EUR.
Vilniaus apskrityje investuota 9,5 mlrd. EUR, arba 70,6 proc. visu §alies TUI (Vilniaus miesto
savivaldybeje -95,4 proc. visu Vilniaus apskrities TUI), Kauno apskrityje -1,5 mlrd. EUR, arba
11,2 proc. (Kauno miesto savivaldybeje -68,1 proc.) ir Klaipedos apskrityje -1,2 mlrd. EUR, arba
9 proc. (Klaipedos miesto savivaldybeje - 71,I proc.). Palyginti su 2014 in. pabaiga, TUI
daugiousia padidejo Klalp€dos (19,4 proc.). Daugiausin TUT vienam gyventQjui teko Vilniaus
apskrityj-e -11,8 thkst. EUR (Vilniaus miesto savivaldybeje -16,7 ttikst. EUR), Klalp6dos
apskrityje - 3,7 tdkst. EUR (Klaipedos miesto savivaldybeje - 5,6 thkst. EUR, Klaipedos rajono
savivaldybeje -4,8 thkst. EUR).1 1 Investicijos kuria pridetin? vert?, naujas darbo vietas, o tai kartu
suponuoja ir didesni gyventoju mokumq.
KJCH:pec7ob` #oL`'/#t.I. 2015 in atlikto moksline studija ,.Klaipedos valstybinio j`tinz trosto itaka
miestui ir valstybei" atskleide uosto ekonoming ir socialin? naudq Klaipedos miestui ir valstybei. Su
Klaipedos uostu susijusios imones (apie 800) sukuria 2,2 mlrd. EUR BVP arba 6,24 proc. Lietuvos
BVP. Jos i savivaldybiu ir valstybes biudzetus sumoka beveik 600 mln. FUR mokes6iu, arba 9,26
proc. visu Lietuvoje sumoketu mokes6iu. Vertinant uostu bei susijusiu imoniu veikloje sukuriama
vert?, atkreiptinas dchesys, kad labai daznai buteut su tranaportu ffiesusijusiuose gamybiniuose
sektoriuose yra sukuriama didesne pridedamoji verte nei pa5iuose uostuose.
Statisti§kai, per pastaruosius 15 metu kroviniu apyvarta Klaipedos uoste augo vidutiriskai
po kiek daugiau kaip 1 mln. t per metus, nors buvo epizodiniu krovos apim€iu §uoliii, kuomet
augimas keleta metu i§ eiles siekdavo ir 3 mln. t per metus ®vz. 2009-2011 in.1aikotarpis).
9http://usl3.campaign-archivel.com/?u=e443ceada3330fl3b98ae9188&id=44013e69b8&e=[UNIQID]L°http://ekonomika.tv3.It/in/naujiena/lez-investiciju-gaudykles-be-vainninku-32013llhttps://osp.stat.gov.1tldocuments/10180/3329771/TUI.PDF
10
UAB „Gaiviay ap5vietimas" 2017-2019 in. strateginis veiklos planas
Nuosaiki krovos augimo prognoze btitu sietina su §alies (ar regiono) ekonominiu augimu,
i§reik§tu prognozuojamu vidutiniu metiniu BVP padidejimu. |vertinus, kad artimuoju laikotarpiu
prognozuojamas vidutinis Lietuvos BVP augimas sudaro apie 2,0~3,0 proc., o uostu krovos
apyvarta paprastal lenkia BVP augimo prognoz€ papildomai 130-2,0 proc., suminis vidutinis
prognozuojamas krovos augimo prieaugis galetu sudaryti 3,5 proc. '2 2017 in. planuojama patvirtinti
Uosto bendraji plane, kuriane pletros teritorijos plotas galetu siekti 36,6 tckst. hektaru.
Artimiausiais metais i uosto pletrq Klaipedos valstybinio jtiqu uosto direkcija numato investuoti
daugiau kaip 0,5 mlrd. eurii. [3
De7#ogrcJfl#6 s;'Jwaczj.cr. Klaipeda nuo didziausio tureto gyventoju skai6iaus - 202 929
gyventoju 1989 metais, iki 2013 metu prarado 22 procentus gyventoju. Gyventoju skai6ius
sumazejo 44 388. Klaipedos rajono gyventoju skai6ius nuo 1989 mch! i§augo 6211 asmenimis -tai
yra 14 procentu. Ivertinus visoje 5alyje vykstan5io gyventoju skai6iaus mazejimo tempus, galima
teigti kal i§ miesto i priemiesti emigravo apie 16 200 inonitF -tai yra apie 10 procenrty gyventojti'4
Mazejanti gyventoju skai6iu lemia neigiama nattirali gyventoju kaita bei emigracija. Gyventoju
skai6iaus mazejimas suponuoja poveiki darbo jegai ir darbo rinkai, biudzetui ir pinigu srautams,
socialiniams ry§iams, silpnina ekonomikos pletrq. Ekonomikos augimas priklausys nuo to, kaip i
demografinius poky6ius bus reaguojama ir kaip bus projektuojama valstybes flnanqu politika.
Zz"ogz.,ife€/.i. I.L¥Je*/i.flz.. Kvalifkuotos darbo jegos emigracija ir struktinis nedarhas
pastaraisiais metais buvo pagrindiniai i§§tikiai Lietuvos darbo rinkai. Prognozuojama, kad tai bus
svarbu ir 2017 metais. Kvalifikuotu darbuotoju stoka del emigracijos ir dideles konkurencijos su
priva6iomis imohemis i§§aukia imones struktdrinius poky6ius, btitinyb? peratestuoti darbuotojus,
kelti ju kvalifkacijq, suteikiant naujti Ziniu ir igtidziu, padesian6iu jiems kvalifikuotai aptamauti
modernejan6ias ap§vietirrro ir eismo valdymo techaologijas ir via sudetingejedins projek.tus.
3.3. MIKROEKONOMINIAI VEIKSNIAI
Bendrove sekmingai atlieka jai pagal sutarti su Savivaldybe patiketas vies?sias fimkcijas:
uztikrina miesto gatviu ap§vietimo ir eismo valdymo sistemu funkcionavima. Ta6iau senejanti
gatwiu ap§vietimo ir eismo valdymo sistema reikalarja nuolatinio ir palaipsninio modemizavimo bei
investiciju: tinklu renovacijos, energija taupan6iu valdymo sistemu diegimo, IT technologiju
diegimo pa6ioje imoneje, le§u darbuotoju kvalifikacijos kelimui. Bendrove bendradarbiauja su
paslaugu, darbu ir mediiagu tiekejais. Bendrove reikalingas medziagas, paslaugas ir darbus isigyja
t2http://www.ponofklaipeda.it/uploads/Bendrasis%20planas/2016/Koncepcijall5088-cO-TBP-K-
aiskinamasis_rastas.pdft3http://www.portofflaipeda.Ithewst5057/569/Pradedamas-rengti-uosto-bendrasis-planas
11
UAB „Gatviy apsvietimas" 2017-2019 m` strategini.s veiklos planas
vie§uju pirkimu btidu. Svarbu, kad pasirinkta bendrove bdtu patikima ir vykdyti! visas sutarties
salygas, to pasekoje Bendroves teikianos paslaugos atliekamos laike ir kokybi§kai.
A/i.c#Ja!.. Bendroves klientai yra tick vie§ojo sektoriaus tiek privataus sektoriaus imones.
Pagrindinis klientas - Klaipedos miesto savivaldybe. Bendrovei svarbus klientu atgalinis ry§ys apie
tai kaip gretai ir kokybi§kai buvo atlikti darbai. 1§ klientu gautu atsiliepimu, Bendrove gali daryti
isvadas kaip tobulinti savo veiklq.
j4dmz.7gz.sfrcrcz.#z.aj., vcdy;bz.7".cI;. jsteA/z.cH.. Sekmingai Bendroves veiklai itin svarbtis kvalifikuoti
imones darbuetojal. Kuo auk§tesrfe darbuntoju kvalifikacija, tun Bendroves veikla efektyvesne.
2017 in. sausio I d. Bendroveje dirbo 42 darbuotojai, i§ ju 8 vadovai, 10 specialistq ir 24
darbininkai. Bendrove siekia taip optimizuoti savo veikla, kad
yz.s#o7"e"es I.;?/or7#ovz."o prz.emoHes /114lc}sJ A4lec7z.c7J. Ziniasklaida yra viena svarbiausiu
informacijos §altiniu apie valdzios instituciju darba bei jo vertinimq teikeja. Bendrove eksploatuoja
svarbiq miesto vie¥aie infrastrcktdrq (miesto gatvit|, apivietim?, eismo reguliavino priemones
(§viesoforus, kelio Zenklus), todel Bendrovei svarbu naudotis §iuolalkinemis visuomenes
infomavimo priemonemis (televizija, spauda, radijumi, socialiniais tinklais) siekiant tinkamai
pranesti gyventojams aktualias Zinias apie vykdoma veikla, projektus.
3.4. MOKSLINIAI -TECENOLOGINLAI VEIKSNIAI
Mokslo bei technologine pazanga didina gamybos na§uma, padeda sumazinti darbo
sapaudas. Sic pagrindiniai veiksniai Bendrovei padeda pasiekti daug didesni efektyvuma, o kartu ir
pranasuma pries konkurentus. Pastaraisiais metais del pakankamai auk§tu energijos kaiqu itin
aktualus tapo energijos taupymo klausimas. Visane pasaulyje aktyviai diegianos modemios
ap§vietino (LED), kompiuterirfes eismo valdyso sisterm>s (i§manusis valdymas), kuriq
eksploatavimui reikalingos ne tik modemtis, technologi§kai pazangtis prietaisai, duomeng valdymo
sistemos bet ir atitinkamos kvalifikacijos darbuotojai turinys reikalinga kompetencija (froow'-feow).
[4https://statistikouzrasai.files.wordpress.com/2014/11/apibendrintas-klaipedos-miesto-plc497tros-tendencijc5b3
vertinmasm.pdf12
UAB „Gatviay ap5vielimas" 20 I 7-2019 in. strateginis veiklos planas
4. STIPRYBES, SILPNYBES, GALIMYBES, GRESMES
Atliekant Bendrov6s strategini planavin?, tikslinga atlikti SSGG (SWOT) analiz€, kuri
apzvelgia ne tik Bendroves veikla, bet ir padeda ivertinti konkurentu veikla bei esamus ivykius
rinkoje. SSGG atspindi stiprybes (ka organizacija yra pajegi atlikti), silpnybes (ko organizacija
negali atlikti), galimybes ®otencialiai naudingos salygos organizacijai) ir gresmes tootencialiai
nenaudingos salygos organizacijai).
4.1. STIPRYBES
S/IZ7rybes. Organizacijos stiprybes - tai i§tekliai, sugebejimai ir kitos stipriosios savybes
®ozymiai), palyginti su konkurentais. Jie gali btiti finansiniai, marketingo, organizaciniai arba
darbo istckliap.
1 Stiprybe - pastovfis finansiniai istekliai. Bendrove yra sudariusi ilgalaikes sutartis su
miesto savivaldybe del miesto gatviu ap§vietimo, eismo priemoniu eksploatavimo priezitiros.
2 Stiprybe - darbuotoju patirtis ir kompetencija. Bendroveje darbuotojams (atrankai,
mokymams, darbuotojq i§laikymui) skiriamas didelis demesys. Gerai sukomp]ektuota ir
kompetentinga Bendrovis darhactQjap komanda dirha Zenkhai efektyviou.
3 Stiprybe - sukurta didzioj-i dalis gatviu ap§vietinio ir transporto eismo valdymo reikalingos
infrastrmkttiros Klaipedos mieste. Puikiai Zinome kur ir kaip viskas atlikta ir kaip veikia.
4 Stiprybe - Bendrove turi visus darbui ir konkursans reikalingus kvalifikacinius atestatus.
5 Stiprybe - Bendrove teikia geros kokybes paslaugas daznal mazesne nei rinkos kaina.
6 Stiprybe - Bendrove strategi§kal randasi gerQSe vietoie, patalpos ir teritorija pritaikytos
imones veiklai ir funkcijoms vykdyti.
7 Stiprybe -geri ry§iai su tickejals. Bendrove neturi pradelstu atsiskaitymu.
4.2. SILPNYBES
Sz./pnybGJ. Tai istekliu, meistriskumo, sugebejimu silpnosios puses, trukdan6ios
organizacijos darbui. Jie taip pat gall buti finansiniai, marketingo, organizaciniai, techniniai arba
darbo i§tekliu.
1 Silpnybe - Bendroves veiklos inerti§kumas. Ilgamete darbo praktika nulemia, kad daznai
darbas yra atliekarnas kaip iprasta, a ne pazvelgiama i. naujas uzduotis nadyai ir netradicistai.
13
UAR „Gatviap ap§vietimas" 2017-2019 in. strateginis veiklos planas
2 Silpnybe - finansiniu resursu stoka esmingoms pertvarkoms atlikti. Siekiant efektyvumo,
btitina diegti modemias valdymo, diagnozavimo, monitoringo eismo priemoniu ir ap§vietimo
sistemas. Visos §iuolaikines technologijos kainuoja brangiai.
4.3. GALIMYBES
Gtz/jm}/bGs. Tai palankios salygos organizacijos aplinkoje. Galimybiu §altiniai yra §ie:
tendencijos, technologiniai poky6iai, pasikeitimai konkurencijoje, reguliavimo pakitimai ir nauju
rinky redimas.
I Galimybe - didejan6ios galimybes finansuoti infrastrukttros pletros projektus i§ Europos
Sedungos fondy. 2014 in. prasidejo naujas 2014-2020 in. Europos Sajungos paramos teikimo etapas.
UAB „Gatviu ap§vietimas" turi i§naudoti visas galimybes §io paramos laikotarpio le§omis imones
tikslams igyvendinti.
2 Galimybe - informacinitp techaofogijxp pletra. Spar6iai besivystan6ios informa!cihes
technologijos leistry pertvarkyti beveik visas veiklos sritis: pradedant nuo automatizuoto gatviu
ap5vietimo, eismo monitoringo, baigiant visu technologiniu procesu valdymo is vienos ar bet kurios
kitos vietos.
3 Galimybe - esamu imoniu pletra ir nauju atsiradimas uosto bei LEZ`o teritorijose. Esant
gerai iftylctotal infrosthaktrirai stose teritorijQje3 nanjap imoalap atsiradinas arba esanap pletra,
nedidinant bendroves sapaudy leistu padidinti teikiamu paslaugu spektra.
4 Galimybe - nauju gyvenamuju, pramones kvartalu isihirimas Klaipedos in. ir pakra§6iuose
sudarytu salygas plesti aptamavimo teritorij? ir vykdyti investicijas.
5 Galimybe - esamos infrastruktdros modemizavimas ir profilaktika sudarytry salygas
mazini sapatrdas ir didinti veiklos efektyvtxp.
6 Galimybe - papildoma veikla ir papildomos paslaugos miesto gyventojams ir imohems
sudarytu salygas gauti papildomu pajamu, kurios butu investuojamas i Bendroves vystymq.
4.4. GRESMES
G7.es7#Gs`. Tai nepalanhis veiksniai organizacijos aplinkoje. Jie yra pagrindihes kliutys
organizacijai, siekian6iai savo tikslu. Gresmes sukelia: nauji konkurentai, technologiniai poky6iai,
leta rinkos pletra, nauji apribojimai ir i5augusi pirkeju ir tiekeju derejimosi galia.
1 Gresme - mazejantis gyventoju skai5ius. Mazejant gyventoju, mazeja ir paslaugu gaveju
skal5ius.
14
UAR „Gatwlxp apivietinas" 2017-2019 in. strateginis veiklos planas
2 Glesme - mazejanti kvalifikuotos darbo jegos pasifila rinkoje. Pastaruosius penkiolika
metu didzioji dalis abiturientu renkasi socialines krypties studijas, tuo tarpu Bendroveje dirba
inzinerines krypties darbuotoj ai.
3 Giesrfe - trckstant fmansavimo ribojama Bendroves veikla, stabdoma plctra ir
modemizavimas.
4 Gresme -politiniu ir biurokratiniu sprendimu neprognozuojamumas.
5 Gresme -privatizacija ar kita galima esmine imones reorganizacija.
4. MISIJA
UAB „Gatviu ap§vietimas" tiekia gatviu apsvietimo ir transporto eismo reguliavimo
paslaugas Klaipedos mieste. Kokybi§ka, profesionali ir ekonomi§kai naudinga visi{ bendro
Klaipedos miesto gyventdyq turto - gatvixp apivietino tinklap ir eismo valdyrro priemdsq
eksploatacija bei modernizacija, kuo geriau tenkinant vie§uosius miesto interesus: didinant keliu
eismo sauguna ir gerinant gyvenamaja aplinka.
5. VIZIJA
UAB „Gatviu ap§vietimas" - visame Klaipedos mieste veikianti modemi, gerai organizuota,
kompetentinga, konkurencinga, savarankiska, visuomenes poreikius ir interesus atitinkanti imone,
lyderiaujanti gatviu ap§vietimo ir eismo reguliavimo priemoniu paslaugu teikimo sferose.
6. VERTYBES
Bendrove vykdydama ir planuodama savo veikla vadovaujasi Siomis vertybemis:
Sqz-j.77jrzg#"as' - vertiname nuo§irdum? ir tiesos sakyma, tiek sau, tiek partneriams ir
klientams.
4fLs¢fom)Jbe - darbus atliekame kokybi§kai, atsakome ul savo veiksmus, Zodzius,
aprendimus ir paselrmes tick pries savo kolegas, dek pries paatmerius ir kliemrs.
E/ekyn7wmczs - visada siekiame norima pasiekti rezultata maziausiomis imanomomis
sapaudomis.
Pro/esz.o#cz/"772c7s -vertiname kompetencija, issamias ir nuodugnias Zinias vykdomos veiklos
sferoje.
J72cLv¢Pn?zd7„ds - siekiame nunla¢ tobuleti ir keistis, ie§kome nanjq> tobulesnit} darbo
priemoniu ir metody.
15
UAR „Gatviap ap.ivietinas" 2(j 17-2019 in. strateginis veiklos plarras
7. STRATEGINIAI TIKSLAI, uzDAvlNIAI IR pRIEMONris
1. TIKSLAS - EFEKTYVINTI BENDROVES VEIKLA
1.1. uzdavinys - pagerinti Bendroves vidine tvarka ir idiegti efektyvesni valdyma
Priemones Priemone Iki kada Reikalingos le§os Finansavimo Laukiamas rezu]tatasnumeris igyvendinamapriemone §altinis
1.1.I.1. Kokybes 2019 in. 15 .000 Err. Bendroves Idiegta kokybes valdymovaldymo ]efos sistena (JsO, LEAN arsistemos pan.). Sunaifejusi klaiduidiegimas (ISO, tikimyb6, optimizuotaLEAN ar pan.). gamyba, sutaupyta s?naudy,padidej?steikianospaslaugoskonkurencingunas,patikimunas,atitinkamaiklientuirpartneriuparitikejinas,pagerej?sBendrovesvaldymas,atsakomybiupasiskirstymas,optimizuotiadministraciniaiprocesai.
1. I.1.2 . Automatizuotu 2019 in. 40.000,0 Eur Bendroves Idiegtas automatizuotasdarbu jdiegimas lesos daTbLt vykdymas.Darbuotojastelefono arkompiutcriopagalhabetkuriojevietojegalipatsuzregistruotikadapradejo irkadapabalgejampatiketauzduoti,taippatgallnufotografuotiatliktadarbapautc)mati§kaiperduotiinformacijaiBendrovesIkcmpiuter]'Tiessistemas.
1 .1 .1.3 . Dokunentu 2017 in. 5.000,0 Eur. Bendroves {diegti e]ektronin?valdymo le§os dokumentu valdymosistemos sistema, kuris padesidiegimas automatizuoti dokumentuvaldym4,automatizuosBendrovesdokumentuveiklosprocesus.
1. 2. uzdavinys - Bendroves ±valzdzio gerinimas
Priemones Priemone Iki kada Reika]ingos le§os Finansavimo Laukiamas rezu]tatasnurmeris jgyvendinamaDriemone Saltinis (kiekybinis. kokybinis)
1.1.2 .1 . |gyvendintu 2019 in. 15.000,0 Eur. Bendroves Publikuota ne maziau kaipprojektu' lesos 18 straipsniu apie Bendroves
vykdomL[ darbu ir veikla. Sukurta ir naudojama(+ teikianu
Bendroves paskyrapaslaugu Facebook svetainej e.informacij? Bendroves tinklapyj evietines atskiroje skiltyje skelbiamaZiniasklaidos aktuali informacija apie
priemonese, igyvendintus projektus irsocialiniuose paslaueas.
UAB „Gatvixp ap§vie[imas" 2017-2019 in. strateginis veihios planas
tinkluose'
I
Vie5ai pateikiamaBendroves informacij a apie Bendrov?tinklalapyje pades formuoti tiks liniuvie§inimas grupiu - savivaldybes,klientu,vietosbendruomenes,nevynausybiniL!organizacijii,darbuotoj upasitikejimaBendrovebeijupalankun?.Skatinsdarbuotojusdirbtiefektyviau,igysdaugiaupasitikeiimo.
1.1.22. Bendroves 20±8 in. 8.Ocoro Eur. Bemdrov6s Athadyina Bendrovesintemetines le§os ]`ntemetine svetal.ne.svetaines Svetaine sukurta laikanti satnaujinimas intemeto standarty, j osvaldymasai§kusirpaprastas.|diegtanaujaTuriniovaldymosistema.
1.1.2.3 . „Vieno langelio" 2018 in. 25.000'0 Eur. Bendroves Idiegtas „vieno langeLio"principo 1e§os principas BendrovesBeTrdroves Intemetineje svetaiheje.intemetineje Pagerintos s?lygos i§duodantsvetaineje prisi]ungimo sqlygas bei!d,'egimas suteikiant kitas paslaugasintemetu.
1.I.2.4.) Bendroves 2017 in. 3.000'0 Eur. Bendroves Atnauj intas Bendrovesprekinio Zenk] o 1e§os logotipas, dokumentusukinmas ir Sablonai, pagam intosreprezrmtavimas vizitirfes korteles, kitaatributika.
2. TIKSLAS - GERINTI UZSAKOVO POREIKIUS TENKINANCIU PASLAUGt7 TEIKIMA
2. I . uzdavinys -Klaipedos miesto gatviu ap§vietimo modemizavimas
Priemones Priemone Iki kada Reikalingos le§os Finansavimo Laukiamas rezu[tatasnumeris jgyvenurTraTnapriemone faitiLrris
2.2.I.1. Klaipedos miesto 2019 in. 30.000J0 Eur. Miesto Parengta Klaipedos miestobendro savivaldyb6 bendro naudoj imo teritorij unaudojimo ap§vietimo gerinimoteritoriju programa 201 8-2028 in.apsvietimo Parengta programa Leisgerinimo 2018- igyvendinti Klaipedos2028 mct¥ I miestobendro naedQjimoprograma teriton-j-uap§vietimogerinimoprogramosprojekta,pasiektieuropin iapsvietimolygi,uztikrintisaugugyventojuirmiestosve6ii|judejimptamsiuparosmetu,miestoaplinkatapspatrauklesnemiestelenams,turistamsbetsve6rams.
2.2 .1.2. Apsvietimo 2019 in. 147.000,0 Eur. Miesto Pakeistos 82 susidevejusiosva]dymo spintu savivaldybe ap§vietimo valdymo spintos.modemizavimas [diegtos naujos valdymospintosatitinkan5iossaugumoreikalavimus,su§iuolalkiskomistechnologiiomis.
UAR „Gatwdy ap§vietinas" 2017-2019 in. strategims veiklos planas
2.2 .1.3 .I Gatviu 2019 in.I I 465.000,0 Eur. Miesto Atnauj ininas atliktas :ap;vietimo savivaldybeI 1 .Taikos pr. Debreceno g.infrastruktdros seng atramq demontavimasatnaujinimas 2.Kanto g. atramu ir kabeliu(arfuos' keitimaskabelia.1., valdym® 3 .Dauhanto gatves nuo H.punktai' Manto jki N. Uosto g.§viestuvu atramu ir kabeliu keitimaskeitimas i LED 4.Avariniai gatviu(§viesos diodus)) ap§vi etimo darbai (atramos,kabeLiai)5.Pramonesg.kabelioremontas(31in)6.PramouesirSvopdixpg.rad].I-omoduIloirengimas7.Ringeliog.radijomodulio!rengimas8.Gatviuap§vietjmoobjektiniumodu]iqmikrovaldikliuploksciusukonfigtiravimoiridiegimodarbais9.Klevug.10.Neringosskverokabeliokeitimas11.Gandrali§kespajungimasnuoPavasarioVS12.Gandrali§kesrckonstrukcija13.Puodzingg.atramuirkabeliqkeiinas14.Vytautog.atramuirkabeliukeitinas15.Sauliug.atraquirkabeljukeitimas16.Pihesg.nuoDarz`+g.ikiSausio15-osiosg.atramu,kabeliuirNa§viestuvi!keitimas.
2 .2.1.4. Esamu 2018 in. 15.000,0 EUT. Bendroves Liuksometl.o pagalba busautomatiniu le§os automati§kai ij ungianas irvaldymo spintu i §j ungiamas miestomodemizavimas ap§vietimas pagal nustatytaliuksukiekj.
2.2.1.5. SCADA sistemos 2019 in. 100.000,0 Eur. Bendroves !rengta automatizuotaatnaujinimas le§os duomenu perdavimo {rangaELinose60VAt.automatiniovaldymospintose.|gyvendinuspriemong,visameKlaipedosmiestebusautomatizuotasgatviuapsvietimoiiungimas(kompiuterinemisDriemonemis).
2.2. uzdavinys - eismo valdymo priemoniu (Sviesoforu) modemizavimas
Prjemones Priemone Iki kada Reikalingos lesos Finansavimo Laukiamas rezulfatasnumeris igyvcndinamapriemone Saltinis
2 .2.2 .1 . T3manaus eismo 2019m. 385.000,0 Fur. Miesto |diegtas i§manusis ei smovaldymo sistemo s savivaldybe valdymas Jtrininlqu pr. bei
18
UAR „Gaiviay apivietimas " 20] 7-2019 in. strateginis veiklos planas
idiegimas. Minijos g. Bus pereita pTienaujoskaltossistemos(GPSmoduliu),kunleisrealizuotii§manauseismovaldymosistemosprojektq.|diegtosvalzdovaldymovi.deokameros,leisigyvendintiismantriitransportosrauttivaldymq,priklausomainuosankyzosapkrovos
2.2.2.2. Sviesoforu 2018 in. 15.000,0 Err. Miesto Atnauj intas paskutinis senoatnaujinimas savivaldybe tipo relinis 5viesoforas.Tilzes 8. visi§kai pereita priefiualajkinir!ieehaalogst
3. TIKSLAS -|GYVENDINTI BENDROVES MODERNIZACIJA
3. 1. uzdavinys -Zmogi§kuju i§tekliu pletra
Priemones Priemone Iki kada Reikalingos lesos Finansavimo Laukjamas rezultatasnumeris igyvendinamapriemone Sa]tinis (kiekybinis, kokybinis)
3.3.1.1. Vadovu lr 2019 in. 5.000 Eur. Bendroves Per 3 in. Bendrovesdarbuol-oju le5os darbuotojai sudalyyaus 20bendruju ir mokymu skirty bendri esiemsspecializuotu ir specializuotie ms
8ebejimu gebej imams tobulinti.tobulinimasI Priemones tiks las, uztikrintiBendrovesdarbuotojukvalifikuotuZimuigijim4beipadjdintiveiklos€fekyquTTia.
3.3.1.2.I Kvalifikacijos 2019 in. 5.000 Eur. Bendroves Per 3 in. Bendroveskelimo programa 1e§os darbuotojai sudalyvaus 20kvalifikacijosigjjimo/tobulinimomokymuose.Tikslas,uztiknntigalimyb?darbuotojamstobulintiir/arkeisti,turimqkvaLifrocife,gilint`LirplestiprofesinesZinias,kaddarbaibetuatliekamiprofesionaliaiirkokybi§kai.
3.2. uzdavinys -technologiniu inovaciju diegimas ir IT sistemu pletra
I priemonts Priemone |hi kada Reikatingos i Finansavimo Laukiamas rezultatasnumeris jgyvendinamapriemone le!os Saltinis (kiekybinis, kokybinis)
3 .3.2.I.3.3.2.1.I. Specialios 2019 in.2017in. 230.000,0 Eur. Bendroves Techninio transportopackirties le§os atnauj inimas leis sumazintitransporto transporto priezinros ir kuro
priemoniu sapaudas. Efektyviau irisigijimas.Papriemones:Autokrautavo sumanipuliatoriumijsi8ijimasAu[obok3telio pagal plana vykdomi darbai.
19
UAR „Gatviay apsvietinas" 2017-2019 in. strategihis veiklos planas
3 .3 .2.1.2.
isigijinasAutokrautavo!`,s,_,,,,,`t,` 2018 in.2019in.
3.3.2.1.3.Miniekskavatoriausisigijimas
2019 in.
3.3.2.2.3.3.2.2.1.3.3.2.2.2. |rangos ir prenginju 2019 in.2018in.2017in. 10.000'0 Eur. Bendroves Galimybe tikslingai nustatytiisigijimas.Papriemones:Kabeliaygedimo`..,`.,.``1..,-..I,,,ie§kikliayisigijimosGrqztosugr?Zimomechanizmuisi8ijimas le§os gedimus ir efektyviai beioperatyviaipa§alintigedimus.
3.3.2.3. Centralizuoto 201 9 in. 84.000,0 Eur. Miesto Apjungtos pavienes darboserverio isigij inas savivaldybes vietos i bendra serverineir geografines ir Bendroves sistema. Centralizuotaiinfomacines 1e§os suvesti GIS duomenys,s[stemus (GIS) atlikti duoment{ rezerviniaivystymas kopij avimai. Perkeltiapsvietimosistemos,§viesofong,2enkluducrmenysiGIS.Pageresturtojnventorizacija,apskaita,techninesdokunentacijos(shaitmeninis)valdymas
3.3.2.4. Programmes 2018 in. 20.000'0 Eur. Bendroves AtnaujintaBendrovesjrangos jsigij imas le§os vartotoju darbo vietu irserveriuprogramineiranga,idiegtacentralizuotaBendrov6sduomenuirvartotojuvaldymo„Domaincontroler"sistema.
3.32-5. Rezervinio 2018 in. I 5.000.0 Fur- Bendro`fe§ I d iegta re7ervini.okopijav,mo le§os kopij avimo sistemasistemos idiegimas ¢uhalterijos, GIS,dokumentuvaldymo bei kituduomenubaziti).
Siekiant plesti teikialng paslaugLi spektrq, numatomos §ios pagrindihes galimos Bendroves
veiklos vystymosi kryptys:
1. Vieningos miesto dispe5erines suktirimas. UAB „Gatviu ap§vietimas" turf puikias
sqlygas (erdvios, pritaikytos patalpos; irengtas kompiuterinis tinklas, serveris; aukstos kvalifikacijos
personalas; patogi geografirfe padetis (miesto centras); didele Bendroves teritorija) irengti
dispe6eripe, kuri tenkins tick mieste vykstan5iu procesu valdymo tiek sauguno urfukriino
poreikius.
2. Vie5utng erdviu videokamerng ir grei5io matuokliu eksploatavimas. Vieningoje miesto
dispe5erineje gali buti sudarytos puikios salygos valdyti informacija perduodama i§ miesto vie§triu
erdviu, bei ja susisteminus operatyviai perduoti atitinkamoms tamyboms. Turedama kvalifikuota
20
UAB „Gatwiey apivietimas " 2017-2019 m` strateginis veiklos planas
personala ir atitinkama technin? irangq Bendrove gali operatyviai organizuoti reikiamus remonto
darbus ir vykdyti §iu objektu eksploatavima.
3. Klaipedos miesto eismo valdymas. Diegiant ismanuji eismo srautu valdyma tikslinga ji
diegti kompleksi3kai su eismo priemoniu (§viesofoqu, kelio Zenklu ir pan.) eksploatavimu. Siuo
atveju maziausiomis squaudomis bus pasiekta auk36iausia kokybe. Vertinant fakta, kad kuriama
vieninga miesto dispe5erine, tikslinga miesto eismo valdyma diegti Sioje dispe6erineje, kur
saveikaus visos suinteresuotos miesto priezidros tamybos.
4. Vie§utu erdviu valymas nuo kietutu daleliu. Turedama didel? gamybin? teritorija ir
kvalifikuota mechanine tamyba, turf galimyb? eksploatuoti ir parkuoti gamybini transporta. Del §ios
priezasties Bendrove gali eksploatuoti kietuju daleliu valymo mechanizmus ir teikti vie§utu erdviu
valymo nuo kietuju daleliu paslaugq.
5. Elektromobiling pakrovimo stoteliu, bike sharing stoteliu eksploatavimas. UAB
„Gatviq ap§vietimas" didziej? personalo dali sudero kvalifikuoti elektrikai. Del §ios priezasties
Bendrove turi galimyb? kokybi§kai atlikti ivairiu elektriniu irenginiu prieziutq ir remontq.
6. K]aipedos miesto ap§vietimo ir eismo valdymo sistemos perdavimas turtiniu inasu.
Siekiant efektyviai naudoti Klaipedos miesto savivaldybes turta, tikslinga Klaipedos miesto
ap§vietimo sistemos ir miesto eismo valdymo (§viesoforus, kelio Zenklus) akciju ina§u perduoti
valdyti UAB ..Gatviu ap3vietimas". Bendrove. gavusi Klaipedos miesto savivaldybes detacijas.
gales greitai vykdyti miesto objektu atnaujinima, operatyviai vykdyti vie§Lriti pirkimu proceddras.
Turedama eksploatuojamq turta Bendrove gales efektyviau planuoti ir vykdyti apsvietimo ir eismo
valdymo sistemu priezidrq, atnaujinimq, modemizacija.
7. Bendroves pavadinimo keitimas. UAB „Gatviu ap§vietimas" vykdo ne tik ap5vietimo
sistemos eksploatacij?, ta6iau §iuo metu atlieka ir eismo vaidymo priemonit! eksploatacij?. miesto
papuo§imo funkcijas, kryptinio ap§vietimo perejose irengimo darbus, paplndimio radiofikavimo
irengimo darbus ir kt. Bendroves pavadinimas neatspindi viso atliekamu paslaugu spektro, todel
tikslinga pakeisti Bendroves pavadinimq, kuris atspindes jos vykdoma veikla.
|gyvendinus §iuos pagrindinius strateginius tikslus Bendrove padidintu ne tik imones
veiklos efektyvima bei verte. bet ir atnestq naudq visam miestul (vie§am interesui) - sunazintng
miesto biudzeto i§laidas elektros energijai, pagerintu miestie6iu gerbtivi ir sauguma, pagerintu
aplinka.
_------______Generalini s direktorius
`
--,- 'Dangeras Aleksandrovas
21
I orma patvlrlinta
Klaipedos miesto savivaldybes administracijos direktonaus
2011 in gruod2io 12 d |sakymu Nr ADl-2494
UAB "Gatvii! ap§vietimas prognozuojami! 2017-2019 meti! pajamu foma (FP-I)
Eil. Nr. P8jamos 2016 in. 2017 in. 2017/ 2016 in. 2018 in. 2018/2017 in. 2019 in. 2019/2018 in.fak,as pl8n8S Proc. p]apas Proc. planes I,roe.
I. Pagrindines veikJos pajamos: 2123 2213 104 2247 102 2280 101
11 Pajamos i§ remonto iT prieziaros 60' 6U ]02 623 102 635 '02
]2 Pajamos IS remontu mlesto saviva]dybes ot)u 271 3]5 116 321 ]02 328 102
13Pajarnos is eismo reguliavimo prieziaros ireksT}loatacllos
174 177 102 '„ 102 184 102
L4 Pajamos i§ kitu u2sakymu 69 80 116 82 102 83 102
15 Pajamos pagal turto patlkej iino sutarti 1008 1030 102 1040 101 1050 101
2. Kjtos veiklos pajamos: 0 0 0 0 0 0 0
21 GaminJai pagal u2sakymus 0 0 0 0 0 0
?? M€d7iagri pardev7maT () () () 0 0 0
3. Finansines veiklos pajamas: 0 0 0 0 0 0 0
31 Vallutu kuJ.so pasikeltimo itaka 0 0 0 0 0 0 0
32 Kltos finanslnes Lr lnvesttcines veiklos pajamos 0 0 0 0 0 0 0
33 Baudos lr delspinlglai i§ pirkeju
4. Pagaute: 0 0 0 0 0 0 0
S. 1§ viso prjamt!: 2123 2213 104 2247 102 2280 '01
General Ln Ls direktorius-Ruo§e vyT t'inans)ninke Rasa Poznlakiene
Dangeras Aleksandrovas
Foma patvinlnta
Klaipedos miesto savivaldybes administracij os direktoriaus
2011 in gruod2io 12 d isakymuNr ADl-2494
UAB "Gatvii! ap§vietimas" progl.ozuojami! 2017-2019 metii sqnaudu forms (FP-2)
takst Eur
EiL Nr. Samudu s{rajpsniai 2016 in. faktas 2017 in. planaszav I zonelm.Proc.
2018 in. phanas2Ongi 2anin.Proc.
2019 in. planas• 2Onql 20t8in.Proc.
I. PARDAVIMO SAVIKAINA: I Sjt` ls68 102 1588 101 1614 102
11 Remonto ir priezitiros sqnaudos 45 45 99 46 103 48 103
12Remonto sapaudos miesto savivaldybesobiektuose
lil 140 107 144 103 ]48 103
13Eismo regul iavlmo prezitlros ir eksploatacij oss?naudos
65 65 101 67 103 69 103
14 Krtu uzsakymu sanandos 9 40 q06 10 103 41 103
15 Patikej iino teise perduoto turto squaudos 859 860 loo 865 101 870 101
16 Netiesiogines paslaugu sapaudos 51 54 106 56 103 57 103
17 Darho uinokestis 281 297 106 302 102 311 103
18 Sodra, garantmis fondas 90 91 101 91 101 93 102
19 Atostogu rezervas 6 6 98 6 103 6 103
2. VEIKLOS S4NAUDOS: S2l 640 123 634 99 635 loo
2.I R[:KLAM A (P`RDA\'"|, S4`'AUI)OS) 4 5 137 5 103 S 93
22J Skelbimu ir reklamos sanaudos 4 5 137 5 103 5 93
2.2. PERSONALO ISLAIKYMO 398 504 127 489 97 502 103
2.2J Darbo irfuokestls 298 378 127 366 97 377 103
2`2`2 Sodra, garantin ls fondas 92 115 124 112 98 113 101
2.2.3 Komandiruotes 0 4 400 4 103 4 107
2.2.4. Atostogu rezervas 7 7 95 7 103 7 97
2-2.5. So€iat ines i§mokos 0 0 0 0
2.3.ENERGIJA IR KOMUNALINESPASLAUGOS
54 39 72 5S 140 40 74
231 Patalpii remonoto sapaudos 38 20 53 35 175 20 57
232 Patalpu komunalines squaudos15 18 122 19 103 19 103
233 Kitos patalpii prieziaros squaudos I I 71 I 103 I 107
2.4.TARNYBINI0 TRANSPORTOISLAIKYMAS
2 L1 550 11 102 11 98
241Tamybinio transr)orto priemomu degalii`remoT`tolrktranaudos
26 250 6 loo 6 loo
242 Automobilio nuomos sqnaudos 0 5 5000 5 105 5 95
2.5. RY§IU PASLAUGOS 11 13 120 13 103 14 103
251 Ry§ii! sapaudos 3 6 '76 6 103 6 103
252Kompiutermes ir programines irangossanaudos
7 7 95 7 103 7 ]03
2.6. Biu ro i§laikymas I 2 222 2 loo 2 loo
261 Kancel iarines sqnaudos I? ? LOO ? LOO
2.7.KONSULTACINES IR KITOSPASLAUGOS
19 21 112 22 103 21 97
271 Konsultacinlo pob8dzio sapaudos 12 10 85 10 103 '0 97
271 Kvalifikacinio kelimo ir mokymu sapaudos 4 6 '71 6 103 6 97
271 Banko ir kitos !vairios bendrosios sapaudos4 5 139 5 103 5 97
2.8. DRAUDIRAS I 2 222 2 103 2 107
281 Draud lmo sapaudos I? \"
103 ) 107
2. LO. NUSIDEVEJIMAS, AMORTLZACIJA 12 24 207 26 109 26 101
2101Ilgalaikio matenaliojo turto vertesnusldevejLinosapaudos
1022 222 24 109 24 101
2102Ilgalatkio nemateTial loj o furto vertesnus[devejLinosapaudos
22 LIB 2 103 2 107
2.11 ABEJOTINOS SKOLOS 0 2 600 0 0 0 02111 Abejotinu skolu sanaudos 0 0 0 0 0 0 02112 Beviltiskq skoli! sanaudos 0 2 600 0 0 0 0
2.12 PARAhIA KITOS VEIKLOS SANAUDOS 13 11 78 3 26 5 02121 Reprezentaclnes sapaudos 0 2 0 2 103 2 0
2'22 Parama13 9 0 I 8 3 0
2.13 MOKESCIAI 7 6 92 6 loo 7 Ilo
2131 Nekilnojamojo turto mokescio sqmudos 4 4 95 4 loo 4 Ilo
2132 Apl inkos ter§imo mokesc io saiiaudos 0 0 0 0 0 0 02]33 Kitv mokes5i u sanaudos 2 ? 91 2 100 2 Ilo
3. FINANSINES VEIKLOS SANAUDOS 0 0 0 0 0 0 0
31 Baudi! tr delspimgii! sanaudos 0 0 0 0 0 0 0
4. PELNO MOKESTIS 8 I 10 4 434 S 131
4.1 Alaskaintiniu me[v pelno mokestis 8 I 10 4 434 5 131
42 Atideto pleno mokes6io s?naudos 0 0 0 0 0 0 0
1§ VIS0 S4NAUI)U: 2065 2208 107 2226 101 2254 101* sanaudii straipsnlai gall bdti grupuojami
pagal imones apskaltos principus
Ruo§e v}T tinansininke Rasa Pozniakiene
Dangeras Aleksandrovas
Forma parvirtmta
Klaipedos miesto savivaldybes administracijos direktonaus
2011 in gruodilo 12 d isakymu Nr ADl-2494
UAB "Gatviu ap5vietimas" 2017-2019 metu veiklos I.ezultatu atashaitos forma (FP-4)
LILSTRAtpsNIAl
2016 in. 2017 in. 2017/ 20'6 in. 2018 in. 2018/ 2017 in. 2019 in.
thst Eul.2019/2018
llr faklas pha-s Pro.. phanas Proc. plans in. Proc.
I. PAJAMOS 2]23 2213 104 2247 102 2280 lot
I
Pajamos uZ suteiktas paslaugas, parduotasprekes2123 2213 104 2247 102 2280 1010
2 Kltos pajamos 0 0 0 0 0 011. S4NAUDoS 2057 2208 107 2223 101 2249 101
I
Suteiktu paslaugu, parduotL| preklusavikaiT`a1536 ]568 102 1588 101 1614 102
2 Kfros silos 0 0 0 0 0 0 03_ Kompensuotos sanaudos 0 0 0 0 0 0 04 Veiklos sanaudos 521 640 '23 634 99 635 loo
41 Pardavimo 4 5 137 5 103 5 93
42 Darbuotoi ii i§laikymo 398 504 127 489 97 502 103
4'3 Nusideveiimo(amortlzacijos) 12 24 207 26 109 26 101
44 PatalDu I §laikymo 54 39 72 55 140 40 7445 Ry§lu 11 13 120 13 103 14 103
46 Transporto i§1aikymo 2 11 550 11 102 11 9847 Turto \ ertes sumazciimo 0 0 0 0 0 0 048 Kitos veiklos 28 35 127 34 97 34 101
49 Suteiktos labdaros, oaramos t3 9 65 I 8 3 434
410
i)el ankstesniu laikotarpll| klalautalsymo0 0 0 0 0 0 0
Ill.VEIKLOS REZULTATAS PRIESAPMOKESTINIMA
66 6 8 24 434 31 131
[V. PELN0 MOKESTIS 8 1 10 4 434 5 131
V. GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS 58 5 8 20 434 27 131
---~`__zf' I--
Rudse vyr finanslninke Rasa Pozniak]ene
Dangeras Aleksandrovas
Foma parvirtima
Klalpedos miesto sav]valdybes administraclj os direktonaus
2011 in gTuodiio 12 d isakymu Nr AD1-2494
UAB "Gatviu ap§vietimas" prognozuojama 2017-2019 metu pelno (nuostoliu) ataskaitos forma (FP-3)
Eil.Straipsniai 2016 in. 2017 in. 2017/ 2016 2018 in. 2018/ 2017 201911,. 2019/ 2018
Nr. fakta§ p[ams in. Proc. planas in. Proc. p'anas in. Proc.
1. P8rdavimo pajamos is viso: 2123 2213 104 2247 102 2280 101
11Paslaugos 2123 2213 104 2247 102 2280 101
2. Pardavimo savikeina i§ viso: 1536 1568 102 1588 101 1614 102
21 Parda\ imu sat ikaina1536 1568 102 1588 10' 1614 102
3. BeDdrasis pelnas 587 645 Ilo 658 102 667 101
4. Veiklos samudos i§ viso: 521 640 123 634 99 635 loo
41 Pardavimo, BendToslos lr admlnlstracines sqnaudos521 640 123 634 99 635 loo
5. Veiklos pelms 66 6 8 24 434 31 131
6. Finansines veildos I.ezultatas
61 FTmaFrsines veiktos payamos
62 Finansmes veiklos sapaudos
7. Kitos veiklos I.ezultatas
71 Kitos veiklos pajamas
72 Kitos veiklos sqnaudos
8. Pagaute / neteldmai (rezultatas)
9. Pelnas Firie§ pelno inokesti 66 6 8 24 434 31 131
10. Pelno mokestis 8 I 10 4 434 5 131
„. Grynasis pelnas po pe[no mokestio S8 5 8 20 434 27 131
I,2. Balansiniai rod ikliai
Llkvldumas /C`wrreHr Jiafio/ t.b.>l /bendrasl s` 2,18 I,63 75
Kritinis likvidumas /4cicJ res/J fb±1 I.91 I,42 75
Akcininku nuosa\rybe/KaDitalas t.b.>0.5 #DIV/0'
'13. Pelningu mo rod"iai
Bendrasis oelninRumas I. b.>7% 27,6% 29,1% 105
Grynasls pelningumas !!±§3fa 2,7% O,2O/o 8
Veiklos oelningumas £!±S2£ 3,1% 0.2% 8
Turto graza /Re/win oH .4sse/sJ t.I).>8% 1,3% 0,1% 7
Nuosavybes gra2a /Rcfum on fowJtwJ £!±!Q!£ 8.6% 0.7% 9
14. ATiyvartumo rod iklini
Pirkej u skolu apyvartumas (skola dienom is) t. b.<60_ 28 27 96
Sko!u tiekeiams apyvartumas (skola dienomis)> 55 54 98
Grvnuiu pmigu apyvartumas (dienomis) #DIV/OI
Atsar a artumas(dienomis)< 19 16 86
Ruo§e vyr finansininke Rjasa Pozniakiene
i ~`` DaiigerasAleksandr`)vas
Forma paIvirtinta
Klaipedos miesto savivaldybes admmistractj os direktonaus
20] I in griiodzio 12 d isakymu Nr ADl-2494
UAB "Gatvii! ap§vietimas" prognozuojamu 2017-2019 meti! investicijq ir ju finansavimo §altiniu forma (FP-5)
'tikst Eur
Eil. INVESTICIJOS / FINANSAVIMO 2016 in. 2017 in. 2017/ 2016 2018 in. 2018/ 2017 2019 in. 2019/2018Nr. SALTINIAI fflktas planas in. Proc. p]ana§ in. Proc. pla,,a§ in. Proc.
I. Nematerialusis tllrtas 7 26 351 10 38 10 100
11 Patentai, liceclj os 3 0 0 0 0 0 0
I.2. Kompiuterines pTogramos 5 26 578 10 38 10 loo
2. Materi8Jusis tortas 37 173 468 Ir'r' 116 0 021 Pastatai lr statiiiiai
22 Masinos ir irengimai 0 '34 170 127 0 0
23 Transporto prlemones
24Kita !ranga, prietaisai, irankiai irirenQiniaL
37 39 105 30 77 0 0
25 KLtas materlalus turtas
3. 15 viso investicijq: 44 199 448 210 106 10 S
4. Finansavimo §altiniai i§ viso:
4'1 Nuosavos le§os i§ vlso 44 199 448 210 106 10 5
411 l§jv pelno dalis
412 turto nusldeve| imas/amortizaci ia
42 Paskolos is viso-
421 isju paskolos su valstybes garantija
43 Val stvbes bl udzetas
44 ES le§os
45 L,zm8as
5. [nvesticijos pngal atliktli darbq aktus:
51 l§ju finansuojamos ES le§omis
52 finansuojamos kitomis le§omis
Generalinis direktorius
rf-- -----, rf.-----.. I
Ruose vyr finansinlnke Rasa Pozniaktene
= Dangeras Alcksandrovas
Foma patwutm[aKla]pedos mlesto sav]valdybes admmistracijos d!rektonaus
2011 in gniodi]o 12 d |sckymu Nr ADl-2494
UAB "Gatving ap§vietimas" prognozuojamos 2017-2019 metq balansines ataskeitos form (FP-6)
tckst Eur
Eil. Nr. TURTAS 2016 in. 2017 in. 2017/ 2016 2018 in. 2018/ 2017 2019 in. 2019/ 2018faklas planas tn. Proc. plains in. Proc- I,lanas in. Proc.
I. u.GALAIKIS TURTAS 3736 4636 124 4S44 98 4241 93
I.I. Nemalerialu8is turlas: 7 30 438 26 87 11 42
113 oatentai, licenciios 2 I 48 1 loo 0 0
Ill Drograni tie iranca 5 29 6'2 25 86 11 44
I.2. Motel.ialusis llirias: 3726 4603 124 45ls 98 4227 94
121 DasLataL I r sfatiniai lug 10S 97 102 97 99 97
122 ma5inos ir irenglmal 60 180 301 324 180 278 86
123 transcorto I)nemones 33 22 69 12 55 2 18
124 kita iranaa` DrLetalsai, irankiai ir lrengrniai 41 66 161 50 75 23 46
127 timas Datlke| Imo teise 3485 4230 12] 4028 95 3826 95
1J. Finan§inis tul.tag: 0 0 0 0 0 0 0
I.4. Kltas j[gal8ikis tu rtag: 3 3 107 3 loo 3 loo
lil Atidc[ojo mokeseio iur[as 3 107 loo 3 loo
2. TRUMPALAIKIS TURTAS 780 S72 73 450 79 570 127
2.I.Atsargos. isanketiniaj ai)mokejimai irnebaistosvvkdvlisutartvs:
97 73 75 74 101 7S 101
211 alsangos 80 70 88 71 101 72 101
2.Ill Zaliavos iT komplektavlmo gaminial 80 70 88 71 101 72 101
2113 pagamirita produkcija 0 0 0 0 0 0 0
212 i§ankstiniai apmokejlmal 18 3 17 3 loo 3 loo
2.2. Per vienerius merus gautiT`es sumo3: 164 164 lee 164 100 164 100
221 plTkejv is]skol Lnimas 164 164 loo 164 loo '64 loo
222 kitos gautlnos sumos 0 0 0 0 0 0 0
23. Kitas trumpall)ikjs ttirtas: 0 0 0 0 0 0 0
2.4. Pinigai ir piiiigu ekvivalentai 518 335 65 212 63 331 156
3. TURTAS 15 VISO: 4S16 S208 115 4994 96 4811 96
NtTOsAVAs xAPITAi.As in|SIJ'AREIGOJJMAI
zO+Ti zon6
in. Proc.2018/ 2017
in. Proc.2019/ 201 8
in, Prow
4. rurosAVAs KAplTALAs 673 627 93 607 97 627 103
4.I. KapifaLas; 274 274 LOO 274 loo 274 100
411 istatims (oasira§vtasis) 274 274 loo 274 loo 274 loo
412 oaslra§ytasis neaDmoketas kal]ita!as (-)
4]3 akcilu Driedal
414 savos akci|os (-)
4.2. Perka[noj iino Tezervas (rezultatai )
4,.3. Rc2ervfli: 309 Son loo 3® loo 3cO foe43' Dnvalomasis 31 31 loo 31 loo 31 loo
432 ki(I rezerval 278 278 loo 278 loo 278 loo
4.4. Ncpaskirstyfasis I)e[mg (nuastoliai): 90 44 49 24 55 44 180
441 ataskaitiniu metu Delms (nuostollal ) 59 ) 8 20 434 27 131
442 ankstesniui u metu nelnas (nuosto!iai) 31 39 ]26 J 10 17 434
5. DOTACIJOS. SUBSIDIJOS 3485 4230 121 4028 95 3826 95
6.MORETINOS SUMOS IRTell.^rmTrii.TiM^i
358 351 98 358 102 359 loo
6.I.Po viel]erju [netv inokelinos suiDon iriloalqil{ioiiqinaraioniimfli:
0 0 0 0 0 0 0
6.2.Per vieTLeriu8 melug moketino§ sumor irtnlmn@laikiaiisinareipoiimai:
358 3Sl 98 358 102 359 loo
621 ilEalaiklu skolu elnamuiu metu dalis
622 finansines skolos
6221 kredlto istalgoms
6`22 skolos tLeke|ams 233 233 loo 238 102 237 loo
623 gauti Lsankstinlat aDmokeilmat 0 0 loo 0 loo 0 loo
6,-S Deino mokes5io isipareigoi ima] 8 t 10 4 434 5 T3!
624 su darbo santvkiais susii e isioaretgoiimai 105 105 loo 105 100 ]05 loo
627 atlde''nlal
625Ki[os moKe[Lnos siunos ir trumpaialKiaiisit)arelj=o|Imai
12 12 loo 12 loo 12 loo
7.NUOSAV0 KAPITALO IRisTp^RFirii.i[MiTi¢visn.
4516 5208 115 4994 96 4811 96
\) 0 0 ()
_ -+-_i-_ __`Generallms die:=:=:;;.i:_L=_I _ _ ~ --=~`> Dangcras Alcksandroves
Ruo§e vyT tinanslninke Rasa PozTliaklene
romapamitinta
KJa]pedos m]esto savivaldybes admmistranjos diTeklonaiis
2011 in gruodiio 12 d isakymu Nr AD1-2494
UAB "Gatvit! ap§vietimas" pi.ogi)ozuojaml! 2017-2019 metl! suvestiniu rLmnsiniu rodikLiu foi.rna (FP-7)
tckst Eur
2016 in. 201711,. 2017/ 2016 2018 in. 2018/ 2017 2019 in. 2019/ 2018fakfas I,lanas in. Proc. plamg in. I,I'OC. pfanag in. I,roe.
I 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Ptatinis (imonts savininko) kapitalas 274 274 loo 274 100 274 loo
2. B vino pajamq 2123 2213 loo 2247 102 2280 101
3. [§ viso sqmudu 2065 2208 107 2226 101 2254 101
4. `'eikles pch@s 66 6 8 24 434 3] 131
5. Grynasis pelms 58 5 8 20 434 27 131
6. Pask)rrtytinasis pelnas 19 I 4 3 434 4 131
I§jv pelno dalis, skima
61 pnvalomajam rezervui
62 dividendams
63 investtcijoms
64 darbuotoj u premijoms ir soc kultarinems reikmems 10 0 I 0 434 0 131
65 Paramal 9 I 8 434 + IJI
66 nepaskirstytasis pelnas (nuostollal) perkeliamas (-I) I kitus metus 39 4 10 '7 434 22 131
7. Debitorinis isiskolininas (pil.kej v skolos)
i§ jv. pradelsta > 90 dlenv
8. Kreditorinig isiskolinimas (skoLor tiekejams)
isju pradelsta > 90 dtenu
9. Banko pr8holos (jlgalaildai isipa reigojimai) 0 0 0 0 0 0 0
10. Barfuo paskedt! grqzinjmas (trumpalaikial jfipal'eisQiimal) 0 ® 0 0 0 0 011. Palohano§ bankam8 0 0 0 0 0 0 0
12. Lesii §altiniai investicijoms -i§ vise: 44 199 448 210 106 10 5
'21 pelno dal,s
122, turto nusidevej imas (amortizacija)
123 banko paskolos dydls
124 kiti §altiniai (ES, valstybes blud2etas, kita)
13. [nvesticijus 44 199 448 210 106 10 5
14. Gryni pin.gal saskaitoie ir kasoje 518 335 6S Z12 63 331 156
isjv teTTnmuoti mdeliai
15. Dal.I)uotoj ii slcai6ius laikotarpio pabaigoje 39 36 92 37 103 38 103
16. Vidutinis §Qlyginis darl)uotoj u stoi€iu8 39 36 92 37 loo 38 103
17. Vidutinis mchesinis darbo uzmokestis (Fur) su priedais 1359 1385 102 1393 101 1393 too
!8. VeikJ9 apibodinantys tndikJiai:
181
`_. . I ..
Ruo§e vyr rinansininke Rasa Pozmakiene
Dangeras Aleksandrovas
Foma patvlrtma
Klaipedos mlesto savivaldybes admiTMstracLjos direktonaus
2011 in gruodzio 12 d !sakymuNr ADI-2494
UAB "GatviL! ap§vietimas" prognozuojamt| 2017 metL! turto isigijimo ir sko]inimosi p]ano forma (FP-8)
Eil. Nr. TurtasMatovnt.
Kiekis KjekisKaina,takst.Eur
Kaina,,ake,.Eur Suma,,OkslEurLe§u §altinis (tilket. Eur)
2017 in.200(n-
2017 in.200(D) in.
2017 in. imon¢s pashol valstybes ESkiti
1) raktas 16Sos OS biudzetas pagalb8
I 2 3 4 5 5 7 6 7 8 9 10 11
1. Turtas, i§ viso: 0 199 \ -199 173
I.I. NemateriaLusis turt8s, i§ vise: 0 26 I 26
Ill Kompiu terines programos:
1111
Fmansinii!, ganybiniv,pardavimuapskaitosprogramqdiegimasirwstvmasvTlt 26 26 26
I.2. Materialus turtas, i5 viso: 173 I 173 173
I.2.I. Paslatai ii. slatiniai, i§ visa: \I.2.2. Ma§inos ir irenginiai, i§ viso: 2 134 I 134 134
1221 Autobok§telio pirk`mas vnt I 74 74 74
1222P]atforma su manipul LatorlumL +priekaba
vIlt 1 60 60 60
I.2.3. Transporto priemoli¢s, i§ viso: I
I.2.4.Klta iranga, pl.ie.aisai, irankiai irirei]giniai,i§viso:
0 39 I 39 39
1241 Darbo vLetii modemizavimas vnt 30 30 30
1242 Autogrqztas vnt 2 2 2
I '2 4 3 Kompluterine ir kl technlka vnt 7 7 7
s cz ------ =3T--i
Ruose vyLfinansmLnke Rasa Poaniakiene
Dangeras Aleksandrovas